Universidad Nacional Experimental de Guayana CVG....

Universidad Nacional Experimental de Guayana

Vicerrectorado Académico

Coordinación General de Pregrado

Coordinación de Pasantías

Proyecto de Carrera: Ingeniería Industrial

CVG. Venalum C.A.

Diseño de un Sistema de Documentación para el Control Metrológico de los

Equipos Patrones de Instrumentación de CVG. Venalum

Pasante: Karen Rivero

Tutor Académico: Ing. Teresa Díaz

Tutor Industrial: Ing. Arnaldo Leal

Puerto Ordaz, Abril de 2012

Universidad Nacional Experimental de Guayana

Vicerrectorado Académico

Coordinación General de Pregrado

Coordinación de Pasantías

Proyecto de Carrera: Ingeniería Industrial

CVG. Venalum C.A.

Diseño de un Sistema de Documentación para el Control Metrológico de los

Equipos Patrones de Instrumentación de CVG. Venalum.

Presentado por el Bachiller: Rivero Torres Karen Daniela, portadora de la cédula de

identidad N° 19.911.285 aspirante al título de Tecnólogo Industrial; luego de haber

aprobado su contenido procede a impartir su aprobación.

_______________________ ______________________

Tutor Industrial Tutor(a) Académico

Arnaldo Leal Teresa Díaz

Puerto Ordaz, Abril de 2012

i

INDICE

Pág.

Introducción 1

Desarrollo 3

1.1 Descripción de la empresa 3

1.1.1 Misión 3

1.1.3 Objetivos 4

Objetivos Económicos 4

Objetivos Sociales 4

Objetivos Internacionales 4

1.1.4 La Superintendencia Instrumentación y Medición 4

1.2 Situación Actual 6

1.3 Objetivos de la investigación 7

1.3.1 Objetivo General 7

1.3.2 Objetivos Específicos 7

1.3.3 Plan de Trabajo 7

1.4 Método Aplicado 8

1.4.1 Tipo de Investigación 8

1.4.2 Diseño de Investigación 9

1.4.3 Técnicas de recolección de datos 9

1.4.4 Técnicas de estudio 11

1.5 Facilidades, aportes y dificultades 22

1.5.1 Facilidades 22

1.5.2 Aportes 22

1.5.3 Dificultades 23

ii

1.6 Conocimientos adquiridos 23

Conclusiones 26

Recomendaciones 28

Referencias Bibliográficas 29

Apéndice 30

Plan de Trabajo 39

Anexos 40

iii

ÍNDICE DE FIGURAS

Pág.

Figura Nº 1: Organigrama Estructural Gerencia Mantenimiento Industrial

5

iv

ÍNDICE DE APÉNDICE

Pág.

Apéndice N°1: Pantalla de Inicio de Sistema 30

Apéndice N°2: Pantalla de Plan de Calibración 31

Apéndice N°3: Pantalla de Certificados 32

Apéndice N°4: Pantalla de Jerarquización 33

Apéndice N°5: Pantalla de Hoja de Recepción y Entrega. 34

Apéndice N°6: Pantalla de Salida de Material. 35

Apéndice N°7: Pantalla de ODT. 36

Apéndice N°8: Pantalla de Etiqueta. 37

Apéndice N°9: Pantalla de Fichas Técnicas.

38

v

ÍNDICE DE ANEXOS

Pág.

Anexo N°1: Plan anual de calibración. 40

Anexo N°2: Certificado del Calibrador Múltiple Altek 41

Anexo N°3: Nivel de Jerarquización del Equipo Patrón Altek 42

Anexo N°4: Formato de Recepción y Entrega Patrones 43

Anexo N°5: Ficha Técnica del Calibrador de Señal pág. 1/3 44



Anexo N°8: Etiqueta de Calibrador multifuncional de Procesos 47

Anexo N°9: Calibrador multifuncional de Procesos 48

Anexo N°10: Micrómetro exterior de 0-1” 49

Anexo N°11: Etiqueta de Calibrador de señal 5101B 50

Anexo N°12: Calibrador de señal 5101B

51

1

INTRODUCCIÓN

CVG Venalum ubicada en la Zona Industrial Matanzas, Ciudad Guayana, es una

empresa que se dedica a la producción, comercialización y venta del aluminio primario y

sus aleaciones en diferentes presentaciones como: lingotes y cilindros, los cuales son

destinados a la exportación y a la venta en el mercado nacional, todo esto bajo un sistema

de gestión que permite garantizar la productividad, calidad integral y la conservación del

ambiente a fin de impulsar el desarrollo endógeno del país.

Este sistema de gestión tiene como finalidad describir el alcance, los elementos

principales y su interacción, de acuerdo al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) bajo el

Modelo de Certificación COVENIN ISO 9001 vigente y del Sistema de Gestión Ambiental

(SGA) según los requisitos de la Norma ISO 14001 vigente aplicados en los procesos

productivos que son Carbón, Reducción y Colada.

La Superintendencia de Instrumentación y Medición es responsable de la gestión de los

equipos patrones de medición, asegurando el establecimiento de las calibraciones de

acuerdo a los requisitos exigidos por los sistemas de gestión en la cláusula 7.6 de la norma

ISO 9001:2008, esta unidad no aplica la norma ISO 17025 la cual es de vital importancia

para cualquier laboratorio ya que tiene como propósito indicar la dirección que asegure la

calidad del trabajo, en ella se establecen los criterios generales para el funcionamiento de

los laboratorios de ensayo, incluyendo identidad legal, imparcialidad, independencia e

integridad, competencia técnica, cooperación y obligaciones del laboratorio con sus

usuarios, es por ello que existe la necesidad de implementar un sistema de control que

permita el mejor manejo de información.

Con la aplicación del sistema se garantizará orden, eficacia y responsabilidad y por

ende se mantendrá un mejoramiento continuo de la calidad en los resultados generados y

sentará bases que controlen los resultados de cada actividad a través de registros.

Las razones por las cuales se aplican los criterios estipulados en la norma internacional

ISO 17025 al Departamento de Medición y Soporte de CVG Venalum, es debido a que

2

abarcan desde los aspectos vinculados a la disminución de costos e incrementos en la

productividad, hasta aquellos elementos relacionados con la necesidad de poseer un

conjunto de procesos estandarizados que permitan regular y controlar las actividades y

funciones que se realizan en la organización, también permiten tomar conciencia de la

importancia que posee la implantación de buenas prácticas trabajo en el laboratorio, para

que todo el personal que labora en el Departamento de Medición y Soporte estén

capacitados para realizar sus actividades de la manera más eficiente posible sin incurrir en

acciones que atenten contra la seguridad del mismo y los bienes que se encuentran en la

unidad, se logra el compromiso para llevar a cabo trabajos de calidad, se crean nuevas

funciones necesarias y por último se cambian hábitos de trabajo que pudieran ser negativos

para el buen funcionamiento de la organización.

3

DESARROLLO

1.1 Descripción de la empresa

En 1973 se constituyó la empresa Industria Venezolana de Aluminio C. A., CVG

VENALUM con el objeto de producir aluminio primario en diversas formas para fines de

exportación. CVG VENALUM es una empresa mixta, con 80% de capital venezolano,

representado por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), y un 20% de capital

extranjero. Inaugurada oficialmente el 10 de junio de 1978, la planta de CVG VENALUM

es la mayor de Latinoamérica, con una capacidad instalada de 430.000 toneladas de

aluminio al año. Está ubicada en Ciudad Guayana, estado Bolívar, sobre la margen sur del

río Orinoco. El 75% de la producción está destinado a los mercados de los Estados Unidos,

Europa y Japón, colocándose el 25% restante en el mercado nacional.

1.1.1 Misión

CVG Venalum por misión producir y comercializar aluminio de forma productiva,

rentable y sustentable para generar bienestar y compromiso social en las comunidades, los

trabajadores, los accionistas, los clientes y los proveedores para así contribuir a fomentar el

desarrollo endógeno de la República Bolivariana de Venezuela.

1.1.2 Visión

CVG VENALUM será la empresa líder en productividad y calidad en la producción

sustentable de aluminio con trabajadores formados y capacitados en un ambiente de

bienestar y compromiso social que promuevan la diversificación productiva y la soberanía

tecnológica, fomentando el desarrollo endógeno y la economía popular de la República

Bolivariana de Venezuela.

4

1.1.3 Objetivos

Objetivos Económicos:

1. Garantizar la rentabilidad económica y social de la empresa.

2. Promover el desarrollo del sector transformador nacional.

3. Fomentar y consolidar la soberanía tecnológica.

Objetivos Sociales:

1. Garantizar el disfrute de los derechos sociales de los trabajadores y familiares.

2. Fortalecer la participación de los trabajadores en la planificación y control de

gestión.

3. Impulsar la formación de conciencia social en los trabajadores.

4. Desarrollar políticas de calidad y apoyo a las comunidades.

Objetivos Internacionales:

1. Promover y consolidar nuevos mercados

2. Fortalecer las redes de intercambio de cooperación mutua en el ámbito

internacional.

1.1.4 La Superintendencia Instrumentación y Medición

La Superintendencia Instrumentación y Medición, es una unidad lineal, adscrita a la

Gerencia de Mantenimiento Industrial y presta sus servicios a las áreas operativas de

Planta, la misión que posee el área es asegurar el establecimiento de las unidades de

medidas y sus patrones de medición a los equipos y sistemas de control e instrumentación

industrial y su instalación, así como la ejecución de los programas de mantenimiento y

seguimiento a los mismos, a fin de mantener la exactitud en los resultados de las

5

mediciones y satisfacer los requerimientos de las unidades de planta, de acuerdo con los

requisitos exigidos por los sistemas de gestión establecidos y tecnologías existentes.

Figura Nª 1: Organigrama Estructural de Gerencia Mantenimiento Industrial

Fuente: Manual de Organización

La Superintendencia Instrumentación y Medición compromete su actuación en el ám

Figura Nº 1: Organigrama Estructural Gerencia Mantenimiento Industrial.

Autor: Manual de Organización.

La Superintendencia Instrumentación y Medición compromete su actuación en el ámbito

funcional siguiente:

Optimización y adecuación de los equipos de medición, de control e

instrumentación industrial, a fin de que se efectúen las mediciones y mantener el control de

los sistemas, de acuerdo con los requerimientos.

Determinar las características de los equipos de medición, de control e

instrumentación industrial y metrológicos, en función a las tecnologías asociadas, variables

de los procesos y criterios de medición exigidos, a fin de disponer de herramientas para la

medición de la calidad de los procesos y productos.

Asegurar la instalación, pruebas y puesta en marcha de los equipos de medición, de

control e instrumentación industrial, de acuerdo a las especificaciones técnicas y requisitos

6

metrológicos establecidos, a fin de mantener su disponibilidad operativa y la precisión en

las mediciones.

1.2 Situación Actual

La norma internacional ISO/IEC 17025 establece los requisitos generales para la

competencia en la realización de ensayos y calibración, esta norma debe ser utilizada en los

laboratorios cuando desarrollan los sistemas de gestión para sus actividades,

administrativas, técnicas y de calidad. Algunos de los aportes de la norma y que la

diferencia de la ISO 9001 son:

Designa personal técnico y gerencial competente en temas de calidad, exige requisitos

con mayor alcance específico para evaluar identificar y definir metodologías para asegurar

la consistencia de la calibración, requisitos de ambiente y plantel físico en donde se realizan

las medidas y la calibración; establece aspectos de organización, sanidad y limpieza en las

premisas de actividades, medida y trazabilidad a patrones de calibración reconocidos

(internacionalmente).

La Superintendencia de Instrumentación y Medición es una unidad adscrita a la

Gerencia de Mantenimiento Industrial tiene la finalidad de analizar y proveer soporte

técnico sobre los sistemas de instrumentación y control, incluyendo los equipos de

medición y equipos patrones de medición vinculados al proceso productivo de la empresa

para mantener exactitud en los resultados y satisfacer los requerimientos.

Actualmente el control metrológico de los equipos patrones de instrumentación se

realizan cumpliendo con algunas normas de la ISO 9001:2008 específicamente la cláusula

7.6 del manual de gestión aplicada a Venalum, es decir no se toma en cuenta la norma

ISO/IEC 17025 para la gestión del departamento, los documentos no cuentan con una

organización adecuada debido a que no existe un sistema que lleve un registro de las

normas que se deben aplicar, no existe control para la solicitud de pedidos, existe una sola

7

persona con acceso al estatus y ubicación de los equipos lo que entorpece el proceso de

búsqueda de información.

1.3 Objetivos de la investigación

La importancia de la investigación radica en la necesidad de crear e implantar un sistema

de control, el cual aportará a la Superintendencia de Instrumentación y Medición una

mejor organización dentro de la unidad, con el sistema se agiliza el trabajo, facilita el

acceso rápido a la información, y también se sustituye el soporte papel por otros

documentos informáticos que ocupan menos espacio, éste sistema se diseña de acuerdo a la

norma ISO 17025 ya que los laboratorios de ensayo y calibración que cumplan con el ella

también cumplirán con la norma ISO 9001 norma que se aplica a CVG Venalum

1.3.1 Objetivo General

Diseñar un sistema de documentación para el control metrológico de los equipos

patrones de instrumentación de CVG. Venalum.

1.3.2 Objetivos Específicos

Diagnosticar la documentación existente.

Organizar la documentación existente en el departamento.

Implementar el sistema de documentación.

1.3.3 Plan de Trabajo

Recopilación de Información de acuerdo a la norma ISO 9001 y 17025 con el fin de

adquirir los conocimientos necesarios para la ejecución del proyecto.

Establecer los requisitos generales y específicos que garanticen el control de los

equipos de medición.

Crear herramientas tales como tablas dinámicas y base de datos para el control de los

equipos de medición.

Crear formularios físicos según la necesidad de la unidad con el fin de soportar las

evidencias de la aplicación de los requisitos metrológicos.

8

Aplicación a cada uno de los equipos, patrones de instrumentación.

1.4 Método Aplicado

Por las características y generalidades del tema tratado se hará necesario emplear una

metodología que se adapte a las necesidades del mismo, con el propósito de cumplir con los

objetivos del estudio, en este capítulo se analizan los diferentes tipos y diseños de

investigación, así como la manera en la cual estos son aplicables a la investigación

planteada, se detallan las actividades necesarias para el diseño e implantación del sistema

de control.

1.4.1 Tipo de Investigación

La investigación es una actividad orientada a la búsqueda continua y progresiva de

nuevos conocimientos donde se involucran metodologías y aplicaciones para la resolución

de problemas o interrogantes desde distintos enfoques. Al respecto Tamayo y Tamayo

(2001), establece lo siguiente: “La investigación es un proceso que mediante la aplicación

del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna, para entender,

verificar, corregir o aplicar el conocimiento”.

Para efecto del presente informe y de acuerdo a las características del mismo, la

investigación realizada mantuvo un enfoque documental y descriptivo. Los cuales se

detallan a continuación:

Descriptiva

Se puede decir que se utilizó una modalidad de investigación del tipo descriptiva, ya que

a través de investigaciones, permitió detallar, evaluar, analizar y caracterizar, cada una de la

necesidades que se requería para la realización del estudio lo que permitió dar una visión

más clara, precisa y real de la magnitud del problema, ayudando a diagnosticar la situación

actual y de esa manera poder determinar cuáles son las necesidades reales de los usuarios

9

que requieren la información, dando respuesta al problema planteado y cumpliendo con los

objetivos propuestos en la presente investigación. Narváez, (2005), define esta modalidad

de la siguiente manera: “Una investigación es de tipo Descriptiva, cuando esta se encarga

de: describir, analizar e interpretar la naturaleza actual, la composición de proceso de los

fenómenos para presentar una interpretación correcta”.

1.4.2 Diseño de Investigación

Documental

Se considera una investigación documental debido a que su objetivo fundamental es el

análisis de diferentes fenómenos de orden histórico, la cual realiza una indagación

exhaustiva, sistemática y rigurosa a través de libros, revistas, periódicos, memorias,

anuarios, registros, códigos constituciones, entre otros.

De igual forma permitió conocer las metodologías necesarias para el desarrollo del

presente informe, tomando en cuenta aspectos como: la estructura que debe contener el

informe, el contenido de las partes y las normas aplicadas para la redacción del mismo,

proceso que permitió complementar el proceso investigativo.

De acuerdo con Arias (2006):

“La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda,

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es

decir, los obtenidos y registrados por los otros investigadores en fuentes

documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda

investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos

conocimientos”.

1.4.3 Técnicas de recolección de datos

Las técnicas de recolección de datos están referidas a las formas a través de las cuales se

hace posible la obtención de la información requerida para estructurar y sustentar la

investigación, van orientadas y se determinan a partir de la temática de estudio, permitiendo

establecer un proceso de validez para la información obtenida, ayudan al investigador a

10

establecer los parámetros de la investigación a partir de la información que desea obtener, y

de esta manera poder desechar aspectos que no enriquecen el estudio. Tamayo y Tamayo

(2001) enfatizan:

“Las técnicas se refieren desde sus orígenes a la producción de

cosas, a hacer algo, a la habilidad de hacer cosas, que implican un

conocimiento empírico de cómo hacerlas. Las técnicas buscan la

aplicación de los conocimientos a las cosas, para la satisfacción de las

necesidades humanas”.

Durante el desarrollo de la investigación se incorporaron paulatinamente diferentes

técnicas, métodos e instrumentos para recolectar información que sustentará el estudio, en

primer lugar se realizó la investigación a través de la ley de metrología, norma ISO 9001 y

17025 con la finalidad de obtener los conocimientos necesarios para la ejecución del

proyecto y de esta forma entender de manera más amplia la situación o problema.

Para la recopilación de la información se emplearon las técnicas denominadas

Información documental digitalizada, información documental física y Sistema Integral

de Mantenimiento (SIMA), las cuales serán expuestas a continuación:

Información Documental:

Permitió recopilar datos confiables y precisos del sitio de trabajo relacionado con la

realización del control metrológico de los equipos patrones, esto fue facilitado por la

Superintendencia de Instrumentación y Medición para poder ejecutar el estudio pertinente,

algunos de los documentos suministrados fueron certificados, fichas técnicas,

jerarquizaciones y la norma internacional ISO 17025.

11

Información Digitalizada:

Este tipo de documentación está constituido por un conjunto de información

significativa, independiente y registrada en un soporte electrónico. El departamento posee

mucha información digital pero sin ningún tipo de orden como por ejemplo hoja de

recepción y entrega, salida de material de planta, fichas técnicas, plan de verificación y

respaldos digitalizados a los cuales no pueden realizarse ninguna modificación.

Sistema Integral de Mantenimiento (SIMA):

El SIMA es una herramienta para el manejo de las Gestión del Mantenimiento Industrial

en CVG Venalum, que cuenta con las siguientes características: sencilla de utilizar, multi-

usuaria, de fácil navegabilidad entre pantallas y de gran ayuda para el manejo de los

mantenimientos de cada una de las áreas. Su información actualizada y veraz facilita la

toma de decisiones sobre los mantenimientos que se realizan en planta, la información

adquirida de este sistema fueron las Ordenes de Trabajo (ODT) programada para

calibración, ODT programada para inspección antes de calibrar y ODT para inspección

después de calibrar y ubicación de equipos.

1.4.4 Técnicas de estudio

El inicio de la investigación se lleva acabo con la recopilación de información y el

análisis de los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y

calibración, ya que cualquier laboratorio que cumpla con los requisitos de esta norma

internacional, actuaran bajo un sistema de gestión de calidad para sus actividades y también

cumplirán los principios de la norma ISO 9001.

Una vez recopilada toda la información se establecen los requisitos que serán aplicados

al departamento, para posteriormente diagnosticar los documentos existentes en el mismo.

Estos requisitos serán expuestos a continuación:

12

Requisitos Generales de Acuerdo a la Norma ISO 17025:

Ley de Metrología

Sistema Legal De Unidades De Medidas

Artículo 6: “El sistema Internacional de Unidades (SI) adoptado por la conferencia

General de Pesas y medidas, regirá como el Sistema Legal de Unidades de Medidas en el

territorio Nacional.”

Artículo 7: “el Ministerio del Poder Popular con competencia, en casos excepcionales,

podrá autorizar, previa exposición de motivos del órgano o ente competente en materia de

metrológica, el uso de unidades distintas al Sistema Internacional de Unidades (SI) a saber:

1- Cuando sea de uso muy arriesgado en la población.

2- En las áreas especializadas

3- Aquellas unidades que sean apropiadas por los organismos internacionales

relacionadas con la materia mediante los respectivos tratados y acuerdos suscritos y

ratificados por la República Bolivariana de Venezuela

Control Legal de Instrumentos de Medida, Aprobación de Modelo y Verificación de

Instrumento.

Articulo 21: “el control legal de los instrumentos de medidas comprende la aprobación

de modelo y la verificación de los instrumentos de medida, de acuerdo con los errores

máximos permitidos y los procedimientos técnicos establecidos mediante resolución”

Artículo 22: “el órgano o ente competente en materia de metrología, a los fines de

establecer las condiciones de instalación y uso de los instrumentos de medida sujetos a

13

control legal, podrá consultar a os órganos y entes públicos y privados respectivos en la

materia”

Calibración

Plan (5.6.1):

“Todos los equipos utilizados para los ensayos o las calibraciones, incluidos los equipos

para mediciones auxiliares (por ejemplo, de las condiciones ambientales) que tengan un

efecto significativo en la exactitud o en la validez del resultado del ensayo, de la calibración

o del muestreo, deben ser calibrados antes de ser puestos en servicio. El laboratorio debe

establecer un programa y un procedimiento para la calibración de sus equipos.”

NOTA: Es conveniente que dicho programa incluya un sistema para seleccionar,

utilizar, calibrar, verificar, controlar y mantener los patrones de medición, los materiales de

referencia utilizados como patrones de medición, y los equipos de ensayo y de medición

utilizados para realizar los ensayos y las calibraciones.

Certificado ( 5.10.1 - 5.10.4 - 5.10.5)

Los resultados de cada ensayo, calibración o serie de ensayos o calibraciones efectuados

por el laboratorio, deben ser informados en forma exacta, clara, no ambigua y objetiva, de

acuerdo con las instrucciones específicas de los métodos de ensayo o de calibración.

Los resultados deben ser informados, por lo general en un informe de ensayo o un

certificado de calibración (véase la nota 1) y deben incluir toda la información requerida

por el cliente y necesaria para la interpretación de los resultados del ensayo o de la

calibración, así como toda la información requerida por el método utilizado. Esta

información es normalmente la requerida en los apartados 5.10.2 y 5.10.3 ó 5.10.4.

En el caso de ensayos o calibraciones realizados para clientes internos, o en el caso de

un acuerdo escrito con el cliente, los resultados pueden ser informados en forma

simplificada. Cualquier información indicada en los apartados 5.10.2 a 5.10.4 que no forme

parte de un informe al cliente, debe estar fácilmente disponible en el laboratorio que

efectuó los ensayos o las calibraciones.

14

5.10.4 Certificados de calibración

5.10.4.1 Además de los requisitos indicados en el apartado 5.10.2, los certificados de

calibración deben incluir, cuando sea necesario para la interpretación de los resultados de la

calibración, lo siguiente:

a) Las condiciones (por ejemplo, ambientales) bajo las cuales fueron hechas las

calibraciones y que tengan una influencia en los resultados de la medición.

b) La incertidumbre de la medición o una declaración de cumplimiento con una

especificación metrológica identificada o con partes de ésta.

c) Las evidencias de que las mediciones son trazables (véase la nota 2 del apartado

5.6.2.1.1).

5.10.5 Opiniones e interpretaciones

Cuando se incluyan opiniones e interpretaciones, el laboratorio debe asentar por escrito

las bases que respaldan dichas opiniones e interpretaciones. Las opiniones e

interpretaciones deben estar claramente identificadas como tales en un informe de ensayo.

NOTA 1 Es conveniente no confundir las opiniones e interpretaciones con las

inspecciones y las certificaciones de producto establecidas en la Norma ISO/IEC 17020 y la

Guía ISO/IEC 65.

NOTA 2 Las opiniones e interpretaciones incluidas en un informe de ensayo pueden

consistir en, pero no limitarse a, lo siguiente:

o Una opinión sobre la declaración de la conformidad o no conformidad de los

resultados con los requisitos;

o Cumplimiento con los requisitos contractuales;

o Recomendaciones sobre la forma de utilizar los resultados;

o Recomendaciones a seguir para las mejoras.

15

NOTA 3 En muchos casos podría ser apropiado comunicar las opiniones e

interpretaciones a través del diálogo directo con el cliente. Es conveniente que dicho

diálogo se registre por escrito.

Jerarquización( 5.6.2)

5.6.2 Requisitos específicos

5.6.2.1.1 Para los laboratorios de calibración, el programa de calibración de los equipos

debe ser diseñado y operado de modo que se asegure que las calibraciones y las mediciones

hechas por el laboratorio sean trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Hoja de Recepción y Entrega( 5.6.3.4 - 5.8.1)

5.6.3.4 Transporte y almacenamiento

El laboratorio debe tener procedimientos para la manipulación segura, el transporte, el

almacenamiento y el uso de los patrones de referencia y materiales de referencia con el fin

de prevenir su contaminación o deterioro y preservar su integridad.

NOTA Pueden ser necesarios procedimientos adicionales cuando los patrones de

referencia y los materiales de referencia son utilizados fuera de las instalaciones

permanentes del laboratorio para los ensayos, las calibraciones o el muestreo.

5.8 Manipulación de los ítems de ensayo o de calibración

5.8.1 El laboratorio debe tener procedimientos para el transporte, la recepción, la

manipulación, la protección, el almacenamiento, la conservación o la disposición final de

los ítems de ensayo o de calibración, incluidas todas las disposiciones necesarias para

proteger la integridad del ítem de ensayo o de calibración, así como los intereses del

laboratorio y del cliente.

16

Salida de Material de Planta ( 5.6.3.4 - 5.8.1)

Hoja de Recepción de laboratorio contratado( 5.6.3.4 - 5.8.1)

Minuta de Gestión de Calibración. ( 5.5.6)

ODT Programada para Calibración( 5.5.6)


almacenamiento, el uso y el mantenimiento planificado de los equipos de medición con el

fin de asegurar el funcionamiento correcto y de prevenir la contaminación o el deterioro.

NOTA: Pueden ser necesarios procedimientos adicionales cuando los equipos de

medición se utilicen fuera de las instalaciones permanentes del laboratorio para los ensayos,

las calibraciones o el muestreo.

ODT Programada para inspección antes de Calibrar ( 5.5.6)

ODT Programada para inspección después de Calibrar(5.5.7)

Cuando, por cualquier razón, el equipo quede fuera del control directo del laboratorio,

éste debe asegurarse de que se verifican el funcionamiento y el estado de calibración del

equipo y de que son satisfactorios, antes de que el equipo sea reintegrado al servicio.

Análisis de Resultados

Informe de Resultado ( 5.9.2)

Los datos de control de la calidad deben ser analizados y, si no satisfacen los criterios

predefinidos, se deben tomar las acciones planificadas para corregir el problema y evitar

consignar resultados incorrectos.

Informe de Tendencia( Cláusula 7.6)

Chequeo del Certificado ( Cláusula 7.6)

17

Constancia de estado de calibración( 5.10.1)

Identificación de Calibración Y Verificación

Etiqueta de Calibración( 5.5.8)

Cuando sea posible, todos los equipos bajo el control del laboratorio que requieran una

calibración, deben ser rotulados, codificados o identificados de alguna manera para indicar

el estado de calibración, incluida la fecha en la que fueron calibrados por última vez y su

fecha de vencimiento o el criterio para la próxima calibración.

Etiqueta de Verificación (5.5.8)

Justificación de no etiqueta sobre el equipo (5.5.8 y Ver Ficha Técnica)

Documentación

Características del proceso( ley de Metrología Articulo 21)

Fichas Técnicas (5.5.5) “Procedimiento Interno, Equipos de Medición”

Se deben establecer registros de cada componente del equipamiento y su software que

sea importante para la realización de los ensayos o las calibraciones. Los registros deben

incluir por lo menos lo siguiente:

o La identificación del equipo y su software.

o El nombre del fabricante, la identificación del modelo, el número de serie u otra

identificación única.

o Las verificaciones de la conformidad del equipo con la especificación (véase 5.5.2).

o La ubicación actual, cuando corresponda.

o Las instrucciones del fabricante, si están disponibles, o la referencia a su ubicación;

18

o Las fechas, los resultados y las copias de los informes y de los certificados de todas

las calibraciones, los ajustes, los criterios de aceptación, y la fecha prevista de la próxima

calibración.

o El plan de mantenimiento, cuando corresponda, y el mantenimiento llevado a cabo

hasta la fecha.

o Todo daño, mal funcionamiento, modificación o reparación del equipo.

Manuales de Equipos Normalizados(5.5.5) “Procedimiento Interno de

Documentos”

Resguardo

Asignación de Equipos ( 5.6.3.4)

Transporte y almacenamiento


almacenamiento y el uso de los patrones de referencia y materiales de referencia con el fin

de prevenir su contaminación o deterioro y preservar su integridad.

NOTA Pueden ser necesarios procedimientos adicionales cuando los patrones de

referencia y los materiales de referencia son utilizados fuera de las instalaciones

permanentes del laboratorio para los ensayos, las calibraciones o el muestreo.

Ubicación y Resguardo(5.5.6)

Protección Contra Juste(5.5.12)

Se deben proteger los equipos de ensayo y de calibración, tanto el hardware como el

software, contra ajustes que pudieran invalidar los resultados de los ensayos o de las

calibraciones.

19

Justificación del tipo de protección contra juste (5.5.12)

Ensayos y Procedimientos

Procedimiento de Calibración Interno( 5.6.3.1- 5.4)

Patrones de referencia

El laboratorio debe tener un programa y un procedimiento para la calibración de sus

patrones de referencia. Los patrones de referencia deben ser calibrados por un organismo

que pueda proveer la trazabilidad como se indica en 5.6.2.1. Dichos patrones de referencia

para la medición, conservados por el laboratorio, deben ser utilizados sólo para la

calibración y para ningún otro propósito, a menos que se pueda demostrar que su

desempeño como patrones de referencia no será invalidado. Los patrones de referencia

deben ser calibrados antes y después de cualquier ajuste.

5.5.4 Cada equipo y su software utilizado para los ensayos y las calibraciones, que sea

importante para el resultado, debe, en la medida de lo posible, estar unívocamente

identificado

Procedimiento de Resguardo y Traslado(5.5.6)

Procedimiento de atención del patrón antes y después de intervenciones y

calibraciones(5.5.9-5.5.10-5.10.4.3)

5.5.9 Cuando, por cualquier razón, el equipo quede fuera del control directo del

laboratorio, éste debe asegurarse de que se verifican el funcionamiento y el estado de

calibración del equipo y de que son satisfactorios, antes de que el equipo sea reintegrado al

servicio.

5.5.10 Cuando se necesiten comprobaciones intermedias para mantener la confianza en

el estado de calibración de los equipos, éstas se deben efectuar según un procedimiento

definido.

20

5.10.4.3 Cuando un instrumento para calibración ha sido ajustado o reparado, se deben

informar los resultados de la calibración antes y después del ajuste o la reparación, si

estuvieran disponibles

Competencia Técnica

Conocimientos (5.2)

Personal

5.2.1 La dirección del laboratorio debe asegurar la competencia de todos los que operan

equipos específicos, realizan ensayos o calibraciones, evalúan los resultados y firman los

informes de ensayos y los certificados de calibración. Cuando emplea personal en

formación, debe proveer una supervisión apropiada. El personal que realiza tareas

específicas debe estar calificado sobre la base de una educación, una formación, una

experiencia apropiadas y de habilidades demostradas, según sea requerido.

Destrezas (5.2)

Acreditación (5.2)

Verificación

Plan (5.6.3.1)

Registro de Verificación

4.13.2.1 El laboratorio debe conservar, por un período determinado, los registros de las

observaciones originales, de los datos derivados y de información suficiente para establecer

un protocolo de control, los registros de calibración, los registros del personal y una copia

de cada informe de ensayos o certificado de calibración emitido. Los registros

correspondientes a cada ensayo o calibración deben contener suficiente información para

facilitar, cuando sea posible, la identificación de los factores que afectan a la incertidumbre

y posibilitar que el ensayo o la calibración sea repetido bajo condiciones lo más cercanas

21

posible a las originales. Los registros deben incluir la identidad del personal responsable del

muestreo, de la realización de cada ensayo o calibración y de la verificación de los

resultados.

Según la Norma Internacional ISO 17025 específicamente en los registros técnicos

menciona “El laboratorio debe conservar, por un período determinado, los registros de las

observaciones originales, de los datos derivados y de información suficiente para establecer

un protocolo de control, los registros de calibración, los registros del personal y una copia

de cada informe de ensayos o certificado de calibración emitido…”.

Luego de establecer e identificar los documentos que existen en la Superintendencia de

Instrumentación y Medición se organiza con el fin de obtener una estructura de orden,

mayor eficiencia en la realización de las tareas y un uso responsable de la información, se

asignaron 10 equipos patrones diferentes para la realización del informe.

El diseño del sistema de control metrológico fue creado de acuerdo a la norma para

satisfacer las necesidades de los clientes, autoridades reglamentarias u organizaciones que

otorgan reconocimiento y para tener un registro de los documentos existentes, esta

herramienta fue diseñada a través del uso de Excel para que la información sea más

accesible debido a que este software es bastante conocido y de esta manera pueda mejorar

las condiciones de trabajo, reducir tiempo para la búsqueda de algún requisito. (Ver

Apéndice)

Por último se ingresan los datos de cada uno de los equipos patrones de instrumentación

en el sistema para mantenerlo actualizado y asegurarse de que cumplen con la norma (Ver

Anexos). Es importante mencionar que según la norma cuando se utilizan equipos

automatizados para captar, procesar, registrar, informar, almacenar o recuperar los datos de

los ensayos o de las calibraciones, el laboratorio debe asegurarse de que:

a) El software desarrollado por el usuario esté documentado con el detalle suficiente y

haya sido convenientemente validado, de modo que se pueda asegurar que es adecuado para

el uso.

22

b) Se establecen e implementan procedimientos para proteger los datos; tales

procedimientos deben incluir, pero no limitarse a, la integridad y la confidencialidad de la

entrada o recopilación de los datos, su almacenamiento, transmisión y procesamiento.

c) Se hace el mantenimiento de las computadoras y equipos automatizados con el fin de

asegurar que funcionan adecuadamente y que se encuentran en las condiciones ambientales

y de operación necesarias para preservar la integridad de los datos de ensayo o de

calibración.

1.5 Facilidades, aportes y dificultades

1.5.1 Facilidades

o El apoyo por parte del personal del Departamento de Medición y Soporte.

o El apoyo por parte del tutor industrial y tutor académico.

o Me brindaron el apoyo para el diseño el Sistema para el control Metrológico.

o Oportunidades para visitar el área y poder verificar algunos requisitos en los equipos

patrones.

1.5.2 Aportes

Al aplicar el sistema de control metrológico al Departamento de Medición y Soporte

se consigue innovar generando eficiencia y por ende disminuir costos. Ahora bien los

beneficios que se obtiene aplicando el sistema son los siguientes:

o Organización de los documentos en la Superintendencia de Instrumentación y

Medicion.

o Menor exposición del personal a accidentes laborales, ya que todas las actividades se

realizaran bajo procedimientos estandarizados.

o Prevenir la contaminación que se pueda generar por fallas en los equipos y sistemas

de medición ambiental.

o Garantizar el control y trazabilidad de los procesos de medición y cumplir con los

requisitos de los sistemas de gestión.

23

o Incrementar la disponibilidad y el factor de servicio de los equipos de medición que

supervisan, controlan y garantizan la calidad de los procesos productivos de planta.

o Evitar gastos adicionales por reclamos en productos terminados fuera de

especificaciones.

1.5.3 Dificultades

En el transcurso del desarrollo de la investigación así como durante la elaboración del

presente informe, se presentaron obstáculos o restricciones que retrasaron el arranque

inmediato de la investigación y el desarrollo del proyecto como fueron:

o La falta de orden tanto en documentos físicos como digitalizados.

o Falta de comprensión de la norma ISO 17025 debido a su grado de complejidad y la

falta de experiencia en su uso.

o Ausencia del personal con mayores conocimientos del tema debido a reposo

médico.

o Debido a la falta de un sistema que organizara los documentos de la unidad no se

conocía la existencia de algunos requisitos necesarios para la elaboración de este informe.

1.6 Conocimientos adquiridos.

El proceso de desarrollo de la pasantía fue una experiencia muy satisfactoria ya que

despertó habilidades profesionales y reforzó conocimientos en materias como gestión y

aseguramiento de la calidad ya que estas asignaturas hacen un enfoque para tener una

estructura operacional de trabajo, bien documentada e integrada a los procedimientos

técnicos y gerenciales, para guiar las acciones de la fuerza de trabajo organizada de acuerdo

a una serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos

(recursos, procedimientos, documentos, estructura organizacional y estrategias) para lograr

24

la calidad, para la creación del sistema se planifico, se diagnosticó con el fin de controlar y

mejorar aquellos elementos de la unidad logrando resultados deseados por parte del

Departamento de Medición y Soporte,.

Para la realización de sistema de control metrológico fue de vital importancia adquirir

conocimiento de la norma ISO 17025 la cual se basa en la gestión de la calidad, control de

documentos, revisión de solicitudes, ofertas y contratos, subcontrataciones de ensayos y

calibraciones, acciones correctivas entre otros, es conviene destacar que con el

cumplimiento de la ISO 17025 implica el cumplimiento de la ISO 9001, ya que son

múltiples los requisitos que ambas normas tienen en común.

A CVG Venalum es aplicada el sistema de gestión de calidad pero en la

Superintendencia de Instrumentación y Medición se utiliza específicamente la cláusula 7.6

donde se menciona el control de los equipos de seguimiento y de medición, la empresa ha

determinado las características a controlar en las listas de infraestructura que se establecen

en los equipos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar evidencia de la

conformidad, procesos y aspectos ambientales asociados, con los requisitos especificados la

aplicación de los planes de control y la retroalimentación constante de la aplicación permite

asegurar que las actividades de medición y de seguimiento se realizan de forma coherente

con los requisitos establecidos.

Finalmente otra herramienta utilizada fue la ley de metrología la cual tiene por

objeto regula, organizar, desarrollar, promover, fomentar, consolidar y actualizar la

infraestructura metrológica que impulse el crecimiento en el área de las mediciones y

garantizar la confiabilidad y uniformidad de las mismas, contribuyen con la calidad de

bienes y servicios, a fin que las personas puedan realizar mediciones adecuadas como

mecanismo para desarrollar condiciones más favorables de salud, ambiente y seguridad que

permite satisfacer las necesidades reales de los seres humanos, el desarrollo de la

producción y el mantenimiento.

25

Por medio de la realización de esta pasantía pude observar y comprender lo

importante que es la organización para una empresa ya que ayuda a la conservación de

documentos y por ende se ahorra espacio en el Departamento de Medición y Soporte, otra

de las razones para la aplicación del sistema es la comodidad de tener acceso a la

información, a la que se puede acceder bajo criterios de búsqueda haciendo que sean fáciles

de encontrar.

26

CONCLUSIONES

El presente informe consistió en diseñar y crear un sistema que permite administrar

el flujo de documentos en el Departamento de Medición y Soporte en CVG Venalum a

través de la norma ISO 17025 y la ISO 9001:2008 específicamente la cláusula 7.6, debido a

que estas normas ayuda a asegurar la calidad del trabajo y en ella se establecen criterios

generales para el funcionamiento de los laboratorios, este sistema debe permitir la

recuperación de información de manera organizada, rápida y sencilla, así como datos

actualizados, fáciles de modificar en el caso de que sea necesario y que le otorguen a los

usuarios documentos confiables para la ejecución de sus actividades.

Con la creación del sistema de control se alcanzan muchos beneficios, lo principal

sin lugar a dudas es la oportunidad de mejorar la productividad en el ejercicio de sus

actividades y servicios, la optimización y organización de los documentos son una

oportunidad de aligerar la estructura de costos, permitiendo una mayor agilidad y control

sobre los gastos de la unidad y también que exista un control efectivo, sencillo y rápido ya

que se tiene acceso instantáneo a toda la documentación necesaria para sus actividades, con

las ventajas añadidas de la eliminación de desplazamientos, reducción de tiempo de

consultas y tareas de archivo, ahorro de espacio físico, resolución del problema de

localización de documentos, entre otros.

También facilita que la información se comparta y aproveche de forma más

eficiente y como un recurso colectivo. Como consecuencia, se reducen drásticamente

situaciones como la duplicidad de documentos archivados, fotocopias innecesarias, dobles

grabaciones de datos y por ende se obtiene seguridad y fiabilidad en la información.

27

En el proceso para realizar el sistema de control metrológico se comenzó por definir

los requisitos que solicita la norma internacional ISO 17025, luego se pasó a una etapa en la

cual fue necesario determinar cuáles documentos existían dentro del Departamento de

Medición y Soporte, este proceso se vio afectado por la falta de orden tanto de los

documentos físicos como de los documentos digitalizados, unido a esto la ausencia del

personal más capacitado en el área de estudio por motivos de reposo medico significó un

retraso en la investigación, luego de superados los obstáculos anteriores se procedió a

organizar los documentos existentes de los equipos asignados (10 equipos) para

posteriormente diseñar y crear el sistema aplicando herramientas informáticas como

Microsoft Excel que provee la interfaz gráfica necesaria para manejar el sistema, Microsoft

Word ya que al ser un editor de texto muy útil se empleó para almacenar la información

digitalizada y Adobe Acrobat Reader para los archivos en formato PDF generalmente

usados al escanear documentos.

El sistema diseñado permite simplificar en gran medida el trabajo a realizar debido a

que permite manejar gran cantidad de información desde una pantalla de inicio,

moviéndose entre distintas pantallas solo con el uso de botones e hipervínculos que

relacionan todos los documentos y archivos necesarios, también se reduce el tiempo de

entrenamiento de personal ya que todos los conocimientos que son necesarios para usar la

herramienta informática son fáciles de transmitir de una persona a otra en poco tiempo, así

mismo esta facilidad de manejo contribuye a evitar que algunos de los miembros de la

unidad tiendan a rechazar la implementación del sistema por desconocimiento o dificultad

de aprendizaje.

28

RECOMENDACIONES

Aun con todos los beneficios que ofrece la implementación de un sistema para el

control Metrológico es necesario mantener ciertas acciones que contribuyan con el

mejoramiento continuo como las mencionadas a continuación:

Continuar con el proceso de ingreso de información al sistema hasta lograr cubrir

los 95 Equipos con los que cuenta la unidad, esto permitirá encontrar toda la información

que se pudiera necesitar para llevar a cabo las actividades del Departamento de Medición y

Soporte.

Entrenar a todo el personal que requiera el uso de la herramienta desarrollada, esto

para disminuir los riesgos de producir rechazo por falta de información, así como también

daños al sistema por mal manejo del mismo.

Mantener actualizados todos los datos ingresados con el fin de que en cualquier

momento que se requiera extraer información de la herramienta se cuente con la seguridad

de que esta es fiable y útil para el desarrollo de las actividades.

Realizar respaldos periódicos de todo el sistema incluyendo las carpetas asociadas

en caso de que por algún motivo se presente algún problema con los archivos o el equipo

que lo contiene.

Mantener proyectos de mejora del sistema que permitan adaptarlo a las necesidades

que puedan surgir en el futuro en la unidad, de este modo se evita que se torne obsoleto y

deje de cumplir con el objetivo para el cual fue diseñado.

29

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

o Ley de metrología Gaceta Oficial N° 38.819 del 27 de Noviembre de 2007.

o Norma Internacional ISO 17025. Requisitos generales para la competencia de los

laboratorios de ensayo y de calibración. Segunda edición 2005-05-15.

o Tamayo & Tamayo (2001). Proceso de la Investigación Científica. México:

Editorial Limusa. 4ta Edición.

Internet.

o El proyecto de investigación : introducción a la metodología científica / Fidias G.

Arias (2006) Arias Odón, Fidias G. [ consulta el 20 de marzo de 2012]

o http://www.gestiopolis.com/canales5/emp/pymecommx/66.htm [ Consulta el 5 de

Abril de 2012]

http://de.scientificcommons.org/30151423

http://de.scientificcommons.org/30151423

http://de.scientificcommons.org/fidias_g_arias_od%C3%B3n

http://www.gestiopolis.com/canales5/emp/pymecommx/66.htm

30

Apéndice

Apéndice N°1: Pantalla de Inicio de Sistema

Autor: Elaboración Propia.

31

Apéndice N°2: Pantalla de Plan de Calibración


32

Apéndice N°3: Pantalla de Certificados


33

Apéndice N°4: Pantalla de Jerarquización.


34

Apéndice N°5: Pantalla de Hoja de Recepción y Entrega.

Autor: Elaboración Propia

35

Apéndice N°6: Pantalla de Salida de Material.


36

Apéndice N°7: Pantalla de ODT.


37

Apéndice N°8: Pantalla de Etiqueta.


38

Apéndice N°9: Pantalla de Fichas Técnicas.


27 02 2012

39

20 04 2012

27 02 2012

20 04 2012 27 02 2012

20 04 2012 27 02 2012

20 04 2012 27 02 2012

20 04 2012

ACTIVIDADES SEMANAS

1 2 3 4 5 6 7 8

Charla de inducción de la pasantía en C.V.G

Venalum

Dotación de implemento de trabajo (EPP)

Asignación del tema de la pasantía y el área de

trabajo

Reunión con el tutor industrial para establecer las

especificaciones que se requieren para la

elaboración del trabajo asignado

Conocer la estructura organizativa de la empresa

C.V.G Venalum y la Superintendencia de

Instrumentación y Medición.

Recopilación de Información de acuerdo a la

norma ISO 9001 y 17025.

Establecer los requisitos generales y específicos

que garanticen el control de los equipos de

medición.

Crear herramientas tales como tablas dinámicas

y base de datos para el control de los equipos de

medición.

De ser necesario crear formularios físicos con el

fin de soportar las evidencias de la aplicación de

los requisitos metrológicos.

Aplicación a cada uno de los equipos, patrones de

instrumentación.

Concluir y recomendar

Finalizar el informe final requerido por C.V.G

Venalum y la UNEG

PLAN DE TRABAJO Fecha de inicio: 27/ 02/2012

Fecha de culminación: 24/04/2012

Tutor industrial.

Leal, Arnaldo.

Tutor(a) Académico.

Díaz, Teresa.

40

Anexos

Anexo N°1: Plan anual de calibración.

Fuente: Sistema Integral de Mantenimiento (SIMA).

41

Anexo N°2: Certificado del Calibrador Múltiple Altek.

Fuente: Superintendencia de Instrumentación y Medición.

42

Anexo N°3: Nivel de Jerarquización del Equipo Patrón Altek


43

Anexo N°4: Formato de Recepción y Entrega Patrones


44

Anexo N°5: Ficha Técnica del Calibrador de Señal pág. 1/3


45



46



47

Anexo N°8: Etiqueta de Calibrador multifuncional de Procesos

Fuente: Oficina de Complejo I.

48

Anexo N°9: Calibrador multifuncional de Procesos

Fuente: Oficina de Complejo I.

49

Anexo N°10: Micrómetro exterior de 0-1”

Fuente: Cuarto de herramienta Taller Centra l

50

Anexo N°11: Etiqueta de Calibrador de señal 5101B

Fuente: Tal ler de Instrumentación

51

Anexo N°12: Calibrador de señal 5101B

Fuente: Taller de Instrumentación.

Universidad Nacional Experimental de Guayana CVG....

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