Manual Procedimientos IMPLAN

MUNICIPIO DE HERMOSILLO

Manual de Procedimientos 1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE HERMOSI LLO

MUNICIPIO DE HERMOSILLO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE HERMOSI LLO

Elaborado por: Revisado por:


Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo

Arq. Ernesto Ruiz Armenta

Validado por:

______________________________________

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental

Lic. Ariel de la Puente Aguilar

Dirección General de desarrollo Organizacional

C.P. Fernando Ortega López

Autorizado por:

__________________________

H. Ayuntamiento de Hermosillo

INDICEI.-Introducción …………………………………………………………………………II.-Visión, Misión y Valores ……………………………………………..…………..III.-Contenido …………………………………………………………………………..IV.-Presentación de Procedimientos

Dirección de Estudios y Proyectos1.-Programas de Desarrollo Urbano ……………………………………...….2.-Programas Especiales..…………………………………………………….3.-Coordinación y Control de Proyectos y Estudios…………………………4.-Dictamen Técnico…………………………………………………………...

Dirección de Vialidad y Transporte1.-Proyecto Vial ………………………………………………………………..

457

9131518

21

MUNICIPIO DE HERMOSILLOINSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE HERMOSI LLO


1.-Proyecto Vial ………………………………………………………………..Dirección de Desarrollo Humano, Social y Comunitari o

1.-Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo…………………………..2.-Seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo………………………….

Coordinación Administrativa1.-Facturación ……………………………………………………………..….2.-Compras ……………………………………………………………………3.-Nómina ……………………………………………………………………..4.-Contabilidad ……………………………………………………………….5.-Pagos en General ………………………………………………….……..6.-Contratación de Personal ……………………………………………….7.-Horas Extras ……………………………………………………………...

V.- Simbología Utilizada …………………………………………………………….VI.- Glosario de Términos …………………………………………………………..VII.- Bibliografiía ………………………………………………………………….…..

2528

31343638404244474951

I.- INTRODUCCION

El objetivo principal de este Manual de Procedimientos es describir las actividades que deben seguirse en la

realización de las funciones de cada Dirección con la que cuenta el Instituto Municipal de Planeación Urbana de

Hermosillo, para conocer sus objetivos, lineamientos y procedimientos, estableciendo responsabilidades y

propiciando la coordinación y uniformidad en el trabajo.

Este manual esta sujeto a modificaciones cada vez que se realice algún cambio en los procedimientos o cambios

organizacionales internos que lleve a cabo el Instituto, así como la revisión anual para su actualización como

resultado de la evaluación y adecuación de la Administración Pública Municipal.



resultado de la evaluación y adecuación de la Administración Pública Municipal.

VISION

Impulsar el desarrollo urbano sustentable, la ordenación del territorio y el desarrollo social y

comunitario, utilizando las mejores y más modernas herramientas y técnicas de planeación y diseño urbano, para

aumentar la calidad de vida y la competitividad en el Municipio de Hermosillo.

MISION



Proveer los planes, proyectos urbanos y sociales que el Municipio de Hermosillo requiere, con

visión a largo plazo, continuidad y participación de la ciudadanía.

VALORES

Los principios con los cuales se desempeña el Instituto Municipal de Planeación Urbana deHermosillo, son:

� Responsabilidad

� Respeto

� Legalidad



� Honradez

� Democracia

� Honestidad

� Trabajo en equipo

� Libertad

� Compromiso

� Transparencia

� Igualdad

.El presente Manual de Procedimientos contiene las siguientes procedimientos:

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

1.- Programa de Desarrollo Urbano2.- Programas Especiales3.-Coordinación y Control de Proyectos y Estudios4.- Dictamen Técnico

DIRECCION DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

1.- Proyecto Vial

P-IMPLAN-DEP-01 P-IMPLAN-DEP-02 P-IMPLAN-DEP-03 P-IMPLAN-DEP-05

P-IMPLAN-DVT-01



DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y COMUNITARIO

1.- Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo2.- Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo

COORDINACION ADMINISTRATIVA

1.- Facturación2.- Compras3.- Nómina4.- Contabilidad5.- Pagos en General6.- Contratación de Personal7.- Horas Extras

P-IMPLAN-DHSC-01 P-IMPLAN-DHSC-02

P-IMPLAN-CA-01 P-IMPLAN-CA-02 P-IMPLAN-CA-03 P-IMPLAN-CA-04 P-IMPLAN-CA-05P-IMPLAN-CA-06P-IMPLAN-CA-07

DIRECCIÓN

DE



ESTUDIOS Y PROYECTOS

1.- ObjetivoOrdenar el territorio y promover el desarrollo urbano sustentable y establecer las bases para realizar las acciones de crecimiento, mejoramiento y conservación.

2.- Base Jurídica• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado de Sonora• Ley de Gobierno y Administración Municipal• Ley 254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora• Ley General de Asentamientos Humanos• Reglamento de Construcción de Hermosillo• Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo• Programa de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio (2001-2006)• Programa Sectorial de Desarrollo Urbano Sustentable (2004-2009)

Programas de Desarrollo Urbano


Dependencia: Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo

Área: Dirección de Estudios y Proyectos

Elaboró: Director de Estudios y Proyectos Aprobó: Di rector General

3.- Órganos que intervienen• Secretaria de Gobierno del Estado• Registro Público de la Propiedad• Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)• C. Presidente Municipal• Cabildo• Consejo Consultivo• Director General• Director de Estudios y Proyectos y Director de Vialidad y Transporte ( Director de Área ) • Dependencias Municipales y Entidades Paramunicipales (DMEP) • Coordinador de Sistemas de Información• Analistas Técnicos

4.- Políticas y normas de operación• Registrar en minuta las reuniones de consulta y talleres de trabajo que se realicen.• Registrar las solicitudes de modificaciones y dar repuesta a las mismas.• Realizar correcciones y enviar a aprobación, en caso de haberse efectuado observaciones por parte

de SIDUR o cabildo.


Director General Elabora el programa de actualización de

Desarrollo Urbano

Analista Técnico recopila la información de las diferentes DMEP

Inicio

Director General revisa las Solicitudes de

Modificación

Consejo Consultivo realiza el cierre de la

consulta pública

Consejo Consultivo aprueba el programa

Director General, Directores de Área

realizan la presentación en diversos foros de

consulta

Programas de Desarrollo UrbanoP-IMPLAN-DEP-01


Consejo Consultivo realiza la apertura de la

consulta pública

No

C. Presidente Municipal solicita el

dictamen de congruencia a SIDUR

Analista Técnico, Directores de Área y

Coordinador de Sistemas de

Información actualizan la información

estadística y de acciones propuestas

¿Congruente?

Si

C. Presidente Municipal envía programa a Cabildo para su

aprobación

Director General corrige las observaciones de

SIDUR

Documento

1

Analista Técnico elabora el documento

2

Secretaría de Gobierno ordena publicación en el

boletín oficial e inscripción en el

Registro Público de la Propiedad

Director General publica

Si

Director General corrige observaciones No

1

2¿Aprobado?

Programas de Desarrollo UrbanoP-IMPLAN-DEP-01


Fin

Dirección General difunde programa y

atiende las consultas que realicen las

autoridades, el sector privado y la comunidad

Director General publica la versión abreviada del

documento en el periódico de mayor circulación estatal o

regional

1.- ObjetivoDescribir el proceso de gestión de los programas para contribuir a superar la pobreza urbana, mejorar el hábitat popular y hacer de las ciudades y sus barrios espacios ordenados, seguros y habitables.

2.- Base Jurídica• Ley de Gobierno y Administración Municipal• Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo• Acuerdo de Aprobación que el Instituto se constituye en Agencia Hábitat (boletín oficial no 51del 24/12/04)• Acuerdo de coordinación para la asignación y operación de subsidios del programa Hábitat

3.- Órganos que intervienen• Dependencias Municipales• C. Presidente Municipal• Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)• Coordinación de Hábitat de Desarrollo Social Municipal (CHDSM)• Director General del Instituto Municipal de Planeación Urbana (DGIMPLAN)

Programas Especiales





• Director General del Instituto Municipal de Planeación Urbana (DGIMPLAN)• Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE)• Dirección General de Desarrollo Social• Coordinación de Hábitat del Instituto Municipal de Planeación Urbana (CHIMPLAN)

4.- Políticas y normas de operación• Lineamientos y reglas de operación de los diversos programas• Integrar los avances estipulados en los expedientes técnicos• La normatividad se recibe de parte de Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)• Ubicación de la obra en el sistema geográfico (georeferenciación)• Se toman fotografías del antes, durante y después de las obras o acciones• Tomar evidencia fotográfica del antes, durante y despúes de las obras o acciones.• La normatividad aplicable es emitida por la secretaría de Desarrollo Social.

SEDESOL asigna recursos y registra

autorización

Inicio

C. Presidente Municipal recibe

normatividad

CHIMPLAN y CHDSM convocan a la

comunidad

DGIMPLAN, Dirección

DGIMPLAN, Dirección General de Desarrollo

Social y CIDUE, registran en el sistema e inician el proceso de

licitación

CHIMPLAN integra comprobaciones

remitidas por CIDUE y Desarrollo Social e

informa a SEDESOL

CHIMPLAN registra en sistema integral

programas sociales y emite reportes de

avances de acuerdo a reportes de CIDUE y

Desarrollo Social


Social y CIDUE, elaboran cierre de

ejercicio

Fin

Programas Especiales P-IMPLAN-DEP-02

Anexos Técnicos

Expediente


C. Presidente Municipal firma convenio donde

DGIMPLAN contrae compromisos como

enlace


Social y CIDUE, colocan letreros de

inicio de obra y toman fotografía

C. Presidente Municipal recibe recursos y

distribuye a Dependencias Municipales

Dirección General de Desarrollo Social realiza difusión

CIDUE y Dirección General de Desarrollo Social ejecutan obra o

acción

CHIMPLAN, Dirección General de Desarrollo

Social y CIDUE integran expedientes y

anexos técnicos

Reportes

Acta

Dirección General de IMPLAN, Dirección

General de Desarrollo Social y la CIDUE elaboran acta de

entrega recepción

O

Op

p

1.- ObjetivoContar con proyectos ejecutivos de las diversas necesidades que presente el municipio, así como supervisar su elaboración técnica como financiera.

2.- Base Jurídica• Ley de Gobierno y Administración Municipal• Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y su reglamento vigente.• Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora

y su reglamento vigente• Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo

3.- Órganos que intervienen• Contratista• Contraloría Municipal Director General

Coordinación y Control de Proyectos y Estudios





• Contraloría Municipal Director General• Dependencias Municipales y Entidades Paramunicipales (DMEP)• Director de Estudios y Proyectos y Director de Vialidad y Transporte (Director de Área )• Coordinador Administrativo• Analista Técnico

4.- Políticas y normas de operación• Elaborar contratos para los estudios y proyectos que así lo requieran• Realizar un plan de acciones prioritarias o con carácter de urgentes para el municipio del cual se van

derivando los estudios y proyectos para su elaboración.

Director General determina las

necesidades del proyecto

Inicio

Director de Área realiza los términos de

referencia

Director de Área hace solicitud de contratación

Coordinador Administrativo recibe

estimaciones mensuales para

pago correspondiente

Director General recibe proyecto

contratado Fin

Coordinación Administrativa

entrega carta de liberación de fianza transcurridos doce

meses de terminación del

proyecto¿Proyecto Externo?

Si

No1

Expediente

Carta de Liberación

Coordinación y Control de Proyectos y EstudiosP-IMPLAN-DEP-03

Director de Área y Coordinación Administrativa conforman el expediente

administrativo del proyecto

Bitácora

2


Director de Área realiza dictamen de

adjudicación de proyecto

Coordinación Administrativa asigna

recursos

Director de Área solicita presupuesto a contratista y realiza

licitación simplificada

Coordinación Administrativa

realiza el contrato

Director de Área recibe la fianza por parte del contratista

contratado

Director General informa a Contraloría

Municipal

Fin

Director General y Director de Área firman acta de

entrega recepción

Director General entrega a DMEP correspondiente el proyecto terminado

Expediente

Director de Área y Contratista realizan bitácora mensual de

avances y observaciones

Analista Técnico realiza el

levantamiento de sitio para proyecto interno

Analista Técnico

1

Coordinación y Control de Proyectos y EstudiosP-IMPLAN-DEP-03

Informe

El Analista Técnico realiza informe de

necesidades


Director General entrega proyecto a DMEP solicitantes

Analista Técnico elabora el proyecto

interno

Director de Área realiza revisión y/o modificaciones a proyecto interno

2

Proyecto

1.- ObjetivoFormular políticas, estrategias, planes y acciones a tomar, para promover el uso eficiente del suelo urbano y crear un crecimiento ordenado estableciendo criterios técnicos para el control en base al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo, Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora y demás normatividad vigente aplicable al caso.

2.- Base Jurídica• Ley 254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora• Ley de Gobierno y Administración Municipal Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Planeación

Urbana de Hermosillo• Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo• Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo

3.- Órganos que intervienen• Director General• Director de Estudios y Proyectos

Dictamen Técnico





• Director de Estudios y Proyectos• Director de Vialidad y Transporte (Director de Área)• Analistas Técnicos• Solicitante

4.- Políticas y normas de operación• Memoria descriptiva del Plan Maestro de Urbanización• Especificaciones del procedimiento de construcción y normas de calidad de los materiales para la

ejecución de las obras• Propuesta de restricción a las que deberán sujetarse las acciones urbanísticas y obras de urbanización,

así como el estudio de impacto ambiental.• Requisitos: Estudio de impacto vial, estudio hidrológico y memorias de cálculo

Solicitante entrega solicitud de Dictamen

Técnico a Director General y este a Director de Área

Inicio

Analista Técnico verifica condiciones de

solicitud en el Programa de

Desarrollo Urbano Vigente

Solicitud

Dictamen TécnicoP-IMPLAN-DEP-05


Director General analiza información y

emite Dictamen Técnico e Informa a

solicitante

Fin

Dictamen Técnico

Opinión

Proyecto

Director de Área emite opinión y

proyecto de Dictamen Técnico e informa a

Director General

DIRECCIÓN

DE



VIALIDAD Y TRANSPORTE

1.- Objetivo Mejorar la capacidad y nivel de servicio del sistema vial y áreas de estacionamiento, para dar la fluidez necesaria al tránsito vehicular y peatonal en la Ciudad de Hermosillo

2.- Base Jurídica• Ley de Gobierno y Administración Municipal• Ley 47 de Tránsito• Ley 149 de transporte• Ley de Desarrollo Territorial y Desarrollo Urbano • Reglamento de Tránsito• Bando de Policía y Gobierno• Acuerdo de creación del Instituto de Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo • Normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)• Normas de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)

Proyecto Vial



Área: Dirección de Vialidad y Transporte

Elaboró: Director de Vialidad y Transporte Aprobó: D irector General

• Normas de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)

• Manual de Discapacitados• Manual de Dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras

3.- Órganos que intervienen• Director General• Director de Vialidad y Transporte• Analistas Técnicos• Dependencias Municipales y Entidades Paramunicipales (DMEP)

4.- Políticas y Normas de Operación• Realizar un análisis estadísticos con base en información relativa a los hechos de tránsito y proponer

soluciones aplicando ingeniería de transito • Analizar los cruceros que presenten conflictos viales y proponer mejoras de solución en su proyecto

geométrico• Se estudia la tropicalización de las mejores propuestas de mejoramiento vial y su posible aplicación en

nuestra localidad• Proponer y analizar un sistema de rutas troncales con sus rutas alimentadoras para el mejoramiento del

transporte público urbano• Analizar la sistematización del control del Sistema de Semáforos• Revisar los contenidos de los proyectos viales y sus estudios de impacto vial, cuando se requiera.

Proyecto Vial


Director General envía proyecto a

Director Vialidad y Transporte

Inicio

Director de Área y Analista Técnico

analizan información necesaria para

proyecto

Director de Vialidad y Transporte, y

Director General y Director de Vialidad y transporte elaboran proyecto ejecutivo

Director General emite comentarios y

observaciones y

Proyecto VialP-IMPLAN-DVT-01

Proyecto Ejecutivo

Proyecto Analista técnico imprime proyecto

ejecutivo


Director de Vialidad y Transporte emite

comentarios y observaciones y

aprueba el anteproyecto

Transporte, y Analista Técnico

elaboran anteproyecto

Fin

observaciones y aprueba proyecto

ejecutivo

Oficio

Anteproyecto

Analista Técnico imprime el

anteproyecto

Director General y Director de Vialidad y Transporte elaboran

y firman oficio de respuesta y envían a

DMEP correspondientes

DIRECCIÓN

DE



DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y COMUNITARIO

1.- Objetivo

Guiar el quehacer del Gobierno Municipal durante los tres años de período constitucional, a fin de dar respuesta a las demandas y aspiraciones de los hermosillenses

2.- Base Jurídica• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado de Sonora• Ley Estatal de Planeación del Estado de Sonora• Ley de Gobierno y Administración Municipal• Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo

3.- Órganos que intervienen• Congreso del Estado de Sonora • Cabildo• C. Presidente Municipal

Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo



Área: Dirección de Desarrollo Humano, Social y Comunitario

Elaboró: Director de Desarrollo Humano, Social y Comunitario

Aprobó: Director General

• C. Presidente Municipal• Comité de Planeación Municipal del Instituto Municipal de Planeación (COMPLAM)• Director General del Instituto Municipal de Planeación Urbana (DGIMPLAN)• Director de Desarrollo Humano, Social y Comunitario (DDHSC)• Analista Técnico

4.- Políticas y normas de operación• La metodología parte de los conceptos que define la Ley de Gobierno y Administración Municipal.• Una vez iniciado el periodo de gobierno, se dispone de tres meses para elaborar el Plan con las aportaciones de

los sectores sociales y económicos del Municipio, organizados en forma de sub-comités .• Por su parte la Administración Municipal realiza la Consulta Pública que debe hacerse pública y amplia con

todos los ciudadanos del Municipio, pero sus resultados se formalizaran a través del Comité de Planeación Municipal donde se reciben.

• Se realiza también un trabajo de diagnóstico y evaluación en cada una de las dependencias y organismos de la administración municipal.

Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo


DGIMPLAN ubica fundamentación

jurídica

DDHSC realiza diseño y metodología del Plan Municipal de

Desarrollo

Inicio

DDHSC elabora estructura

programática, diagnóstico,

macroprogramación y programación

detallada del Plan Municipal de Desarrollo

C. Presidente Municipal presenta Plan ante Congreso

del Estado de Sonora

C. Presidente Municipal somete Plan a revisión y aprobación del

Cabildo

Elaboración del Plan Municipal de DesarrolloP-IMPLAN-DHSC-01

Analista técnico integra el documento del Plan Municipal de


Fin

DGIMPLAN organiza primera asamblea

plenaria del COPLAM para

aprobación de diseño y metodología

DGIMPLAN instala los subcomités

DGIMPLAN organiza segunda asamblea

plenaria del COPLAM para

presentación de Plan por parte de C.

Presidente Municipal

¿Aprobado?No

Si

Documento

del Plan Municipal de Desarrollo

Plan Municipal

1.- Objetivo

Supervisar el cumplimiento de las líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo.

2.- Base Jurídica• Ley Estatal de Planeación del Estado de Sonora• Ley de Gobierno y Administración Municipal• Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Planeación Urbana

3.- Órganos que intervienen• C. Presidente Municipal• Director de Área de Desarrollo Humano, Social y Comunitario (DDHSC)• Dependencias Municipales y Entidades Paramunicipales (DMEP)• Director General del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo (DGIMPLAN)• Analista Técnico

Seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo



Área: Dirección de Desarrollo Humano, Social y Comunitario

Elaboró: Director General del Instituto Municipal d e Planeación Urbana

Aprobó: Director General

• Analista Técnico

4.- Políticas y normas de operación• Supervisar el diseño del sistema de programación y calendarización detallada de las líneas de acción dentro de

las diferentes entidades Municipales y Paramunicipales.• Presentar informes trimestrales sobre los avances del Plan y sobre el impacto económico y social de sus

resultados.

Analista Técnico asigna líneas de

acción a cada DMEP

Inicio

DDHSC envía líneas de acción a cada

DMEP para que sean

DDHSC solicita trimestralmente

avances de líneas de acción a DMEP

Analista técnico Integra Informe

Trimestral

Seguimiento del Plan Municipal de DesarrolloP-IMPLAN-DHSC-02

DDHSC integra documento con líneas de acción

Líneas de Acción

Metodología


Fin

DMEP para que sean validadas

DDHSC define metodología del

seguimiento

DGIMPLAN envía metodología y líneas de acción a DMEP

DGIMPLAN revisa Informe

¿Validadas?No

Si

DGIMPLAN presenta informe a C.

Presidente Municipal

Informe

Líneas de Acción

AREA ADMINISTRATIVA



1.- Objetivo Mantener un control de facturación sobre los productos que el Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo ofrece para su venta

2.- Base Jurídica• Ley de Gobierno y Administración Municipal• Acuerdo de creación del Instituto de Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo

3.- Órganos que intervienen• Coordinador Administrativo• Coordinador de Sistemas de Información• Contador

Facturación



Área: Coordinación Administrativa

Elaboró: Coordinador Administrativo Aprobó: Director General

• Contador• Recepcionista

4.- Políticas y normas de operación• El pago es en efectivo o cheque a nombre del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo• El horario de atención es de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.• El importe de la factura tiene que ser depositado al día siguiente de la venta en la cuenta del Instituto• El Coordinador de Sistemas de Información es el encargado de elaborar los productos que son solicitados

Inicio

Recepcionista recibe solicitud de producto por parte del usuario

Recepcionista revisa existencia de

producto

Recepcionista informa a solicitante¿Existe

?

No

Recepcionista entrega a

Coordinador Administrativo copias de factura e importe

por concepto de venta de producto

Coordinador Administrativo

deposita en cuenta del instituto el

importe de venta

FacturaciónP-IMPLAN-CA-01

R1


Si

El Coordinador de Sistemas de

Información elabora el producto solicitado

p

Fin


entrega a Contador ficha de depósito

para contabilización

CoordinadorAdministrativo

Recepcionista elabora Factura y

entrega a solicitante

1

1

Factura 0

1

2

Facturación

Relación / Producto

R1

• Publicaciones IMPLAN

• Planos Doble Carta

• Carta Síntesis

• Plano 90x60

• Plano 90x120

• Libros de Programas Diversos

• Imagen Satelital Impresa


• Imagen Satelital Impresa

• CD de programación, estudios y proyectos

• Libro Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de Hermosillo

• Publicaciones IMPLAN (libros hasta 150 paginas)

• Publicaciones IMPLAN (libros mayores de 150 páginas)

1.- Objetivo Cubrir oportunamente las necesidades de materiales, solicitados por las diferentes áreas del Instituto.

2.- Base Jurídica• Ley de Gobierno y Administración Municipal• Acuerdo de creación del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo

3.- Órganos que intervienen• Recepcionista• Coordinador Administrativo

4.- Políticas y normas de operación• Se cotiza a tres proveedores o prestadores de servicio

Compras





• Se cotiza a tres proveedores o prestadores de servicio• La compra se realiza al proveedor o prestador de servicio seleccionado.

Coordinador Administrativo, revisa

almacén de materiales mensualmente y

relaciona faltantes

Coordinador Administrativo asigna compra a proveedor

Recepcionista informa a proveedor

p

Requisición de Materiales

Inicio

ComprasP-IMPLAN-CA-02

Coordinador Administrativo envía

a Recepcionista relación de faltantes

Orden de Compra0

1

2


Recepcionista solicita a proveedores cotizaciones de

artículos faltantes

Fin

informa a proveedor de orden de compra

para que haga entrega de material

solicitado

Proveedor entrega a Recepcionista

material y factura por compra

Relación

Cotizaciones

Factura

Recepcionista envía a Coordinador

Administrativo tres cotizaciones

1.- ObjetivoRealizar en tiempo y forma, los pagos al personal del Instituto por la realización de sus funciones con el fin de cumplir con el calendario de pagos correctamente.


3.- Órganos que intervienen• Coordinador Administrativo• Contador• Coordinador de Sistemas de Información

4.- Políticas y normas de operación

Nómina





4.- Políticas y normas de operación• La transferencia de recursos para pago de nómina se hace a través del portal del Banco. • La transferencia se hace los días 13 y 28 de cada mes.• Se utiliza el checador electrónico para hacer los descuentos por retardo o inasistencia o para el pago de

horas extras.

p


captura en portal bancario importe

correspondiente a deposito de cada

empleado

Inicio

Coordinador de sistemas de

Información envía listas de asistencia

del sistema checador a Coordinador Administrativo

Lista de asistencia


elabora nómina en hoja de cálculo

p

NóminaP-IMPLAN-CA-03

Lista de Asistencia

Hojas de cálculo de nómina



Entrega a trabajadores

p

hoja de cálculo


verifica si hay una percepción o

deducción adicional

Contador captura recibos en una hoja de cálculo e imprime

recibo

Inicio

Administrativo envía hoja de cálculo

electrónica e imprime recibos

Nomina

¿Existe?

Coordinador Administrativo aplica

percepción o deducción adicional

No

Si

El Coordinador Administrativo

imprime hoja de cálculo de nómina y

anexa lista de asistencia

Recibos O/1

1

1.- ObjetivoTener un sistema contable al día, para conocer sus estados financieros actualizados.


3.- Órganos que intervienen• Director General• Coordinador Administrativo• Contador

4.- Políticas y normas de operación

Contabilidad





4.- Políticas y normas de operación• La contabilidad se captura en el sistema contable CONTAVISION.

No

Coordinador Administrativo,

entrega a Contador reportes

correspondientes para contabilizar

Coordinador Administrativo realiza

pago correspondiente

Contador captura,


documentos a aprobación de

Director General

Inicio

Contador clasifica la información por

cuentas Coordinador Administrativo envía Pólizas impresas y

documentación anexa con firma de

ContabilidadP-IMPLAN-CA-04

Reportes


Documentación

¿Póliza de cheque?No

Si

Contador envía documentos a Coordinador

Administrativo para su revisión y firma

El Contador genera los Estados

Financieros y envía a Coordinador

Administrativo para su aprobación

Contador captura, imprime y guarda póliza de diario

Póliza de Diario p

anexa con firma de autorización

documentación a contador para su

archivo

p

Estados Financieros

Fin

Contador captura en sistema de

contabilidad los documentos

correspondientes

Documentos

1

1

1.- ObjetivoRealizar los pagos de manera oportuna para cumplir en tiempo y forma con los compromisos adquiridos.


3.- Órganos que intervienen• Director General• Contador• Coordinador Administrativo• Recepcionista

Pagos en General





4.- Políticas y normas de operación• Los pagos se realizan los días viernes• El horario de pagos es de 12:00 p.m. a 3:00 p.m.

Coordinador Administrativo envía a Dirección General

para su firma

Contador envía póliza a Coordinador Administrativo para su revisión y firma

Inicio


verifica datos de

Facturas

Pagos en GeneralP-IMPLAN-CA-05

Recepcionista entrega a

Coordinador Administrativo,

facturas pendientes de pago


entrega cheque a


¿Correctos?No

Si


a Recepción para que el prestador de servicios modifique

factura

verifica datos de Factura

1Fin

Póliza


genera póliza de cheque

correspondiente y envía a Contador

para su captura en sistema contable

1

Póliza

prestador de servicios y recaba

firma en póliza

Cheque

P

1.- ObjetivoContratar personal apto con los mejores perfiles para desempeñar las funciones de cada uno de los puestos de éste Instituto.


3.- Órganos que intervienen• Coordinador Administrativo (CA)• Contador• Director General (DG)• Director de Estudios y Proyectos, Director de Vialidad y Transporte y Director de Desarrollo Humano,

Contratación de Personal





• Director de Estudios y Proyectos, Director de Vialidad y Transporte y Director de Desarrollo Humano, Social y Comunitario (Director de Área)

4.- Políticas y normas de operación• El expediente de personal deberá contener copia de: acta de nacimiento, RFC, CURP, de cédula

profesional y de título, así como dos cartas de recomendación y dos cartas de trabajo.• El contrato establece, funciones horarios y percepción.

¿Eventual?No

Si

CA elabora nombramiento para

firma de DG y persona interesada

CA elabora contrato

Inicio

CA ubica currículum de posibles perfiles

OficioCA elabora contrato de personal eventual

para firma de DG, Director de Área y

persona contratada

Contratación de PersonalP-IMPLAN-CA-06

DG o Director de Área envían a Coordinación

Administrativa oficio de solicitud de contratación de

personal

Nombramiento


CA envía a persona contratada con

Contador para su alta en nómina y en

servicio médico ISSSTESON

CA envía propuestas a DG o Directores de Área para elección

del mejor perfil

CA llama a persona seleccionada para que se presente e

integre su expediente

Fin

DG o Director de Área envía perfil

seleccionado a CA para contratación

Persona contratada inicia sus labores

Contrato de personaleventual

1.- ObjetivoElaborar nomina de horas extras en tiempo y forma para el pago de servicio o trabajos extraordinarios derivados de las funciones del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo.

2.- Base Jurídica• Ley de Gobierno y Administración Municipal• Ley Federal de Trabajo• Acuerdo de creación del Instituto de Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo

3.- Órganos que intervienen• Director General• Coordinador Administrativo (CA)

Horas Extras




Elaboró: Contador Aprobó: Director General

• Coordinador Administrativo (CA)• Contador

4.- Políticas y normas de operación• Capturar el pago de horas extras en el sistema contable CONTAVISION.• El pago se realiza con la nómina quincenal.

CA imprime reporte quincenal de reloj

checador y envía a Contador

CA envía a Director General para su aprobación y firma

CA realiza depósito de horas extras junto con la quincena del

trabajador

Director General envía a CA documentos aprobados

Inicio

Contador realiza cálculo de tiempo extra en hoja de

cálculo y anexa a nómina quincenal

Horas ExtrasP-IMPLAN-CA-07

Contador realiza la póliza de diario de


Contador envía póliza a CA para su revisión

y firma

Póliza

Fin

CA envía documentación

aprobada a Contador para su resguardo

póliza de diario de nómina

SIMBOLOGIA UTILIZADA



Diagrama de flujo: Representación gráfica de los hechos que suceden en un procedimiento

La simbología básica es la siguiente:

Terminal: Indica inicio o terminación del flujo

Operación: Representa la realización de una operación o actividad relativas a un procedimiento.

Decisión o Alternativa: Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos alternativos

Documento: Representa cualquier tipo de documento que se utilice en el procedimiento.



Documento: Representa cualquier tipo de documento que se utilice en el procedimiento.

Archivo: Representa un archivo común y corriente de oficina donde se guarda un documento en formatemporal ( t ), o permanente ( p ).

Conector de página: Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con otraparte lejana del mismo.

Conector de hoja: Representa un enlace o conexión de una hoja a otra.

Dirección de flujo o línea de unión: Conecta los símbolos señalando, el orden en que se deben realizar las distintas operaciones

GLOSARIO DE TERMINOS



CIDUE: Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología.

COPLAM: Comité de Planeación Municipal del Instituto Municipal de Planeación.

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social.

SIDUR: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

Tropicalización: Aplicación de acciones exitosas en otras entidades de la República ó Países.



BIBLIOGRAFIA



• Lineamientos para la Elaboración de Manuales de Procedimientos emitidos por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental de Mayo del 2007

• Manual de Organización del Instituto Municipal de Planeación de Hermosillo Actualizado el 12 de Abril del 2009

• Información actualizada por personal de Instituto Municipal de Planeación de Hermosillo en coordinación con personal de la Coordinación de Innovación y Calidad de desarrollo Organizacional, Abril 2009

• Acuerdo de creación del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo, Actualizado el 23 de Diciembre del 2004



Manual Procedimientos IMPLAN

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