MUNICIPIO DE HERMOSILLO
Manual de Procedimientos 1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE HERMOSI LLO
MUNICIPIO DE HERMOSILLO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE HERMOSI LLO
Elaborado por: Revisado por:
Manual de Procedimientos 2
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Arq. Ernesto Ruiz Armenta
Validado por:
______________________________________
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
Lic. Ariel de la Puente Aguilar
Dirección General de desarrollo Organizacional
C.P. Fernando Ortega López
Autorizado por:
__________________________
H. Ayuntamiento de Hermosillo
INDICEI.-Introducción …………………………………………………………………………II.-Visión, Misión y Valores ……………………………………………..…………..III.-Contenido …………………………………………………………………………..IV.-Presentación de Procedimientos
Dirección de Estudios y Proyectos1.-Programas de Desarrollo Urbano ……………………………………...….2.-Programas Especiales..…………………………………………………….3.-Coordinación y Control de Proyectos y Estudios…………………………4.-Dictamen Técnico…………………………………………………………...
Dirección de Vialidad y Transporte1.-Proyecto Vial ………………………………………………………………..
457
9131518
21
MUNICIPIO DE HERMOSILLOINSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE HERMOSI LLO
Manual de Procedimientos 3
1.-Proyecto Vial ………………………………………………………………..Dirección de Desarrollo Humano, Social y Comunitari o
1.-Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo…………………………..2.-Seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo………………………….
Coordinación Administrativa1.-Facturación ……………………………………………………………..….2.-Compras ……………………………………………………………………3.-Nómina ……………………………………………………………………..4.-Contabilidad ……………………………………………………………….5.-Pagos en General ………………………………………………….……..6.-Contratación de Personal ……………………………………………….7.-Horas Extras ……………………………………………………………...
V.- Simbología Utilizada …………………………………………………………….VI.- Glosario de Términos …………………………………………………………..VII.- Bibliografiía ………………………………………………………………….…..
2528
31343638404244474951
I.- INTRODUCCION
El objetivo principal de este Manual de Procedimientos es describir las actividades que deben seguirse en la
realización de las funciones de cada Dirección con la que cuenta el Instituto Municipal de Planeación Urbana de
Hermosillo, para conocer sus objetivos, lineamientos y procedimientos, estableciendo responsabilidades y
propiciando la coordinación y uniformidad en el trabajo.
Este manual esta sujeto a modificaciones cada vez que se realice algún cambio en los procedimientos o cambios
organizacionales internos que lleve a cabo el Instituto, así como la revisión anual para su actualización como
resultado de la evaluación y adecuación de la Administración Pública Municipal.
MUNICIPIO DE HERMOSILLOINSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE HERMOSI LLO
Manual de Procedimientos 4
resultado de la evaluación y adecuación de la Administración Pública Municipal.
VISION
Impulsar el desarrollo urbano sustentable, la ordenación del territorio y el desarrollo social y
comunitario, utilizando las mejores y más modernas herramientas y técnicas de planeación y diseño urbano, para
aumentar la calidad de vida y la competitividad en el Municipio de Hermosillo.
MISION
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Manual de Procedimientos 5
Proveer los planes, proyectos urbanos y sociales que el Municipio de Hermosillo requiere, con
visión a largo plazo, continuidad y participación de la ciudadanía.
VALORES
Los principios con los cuales se desempeña el Instituto Municipal de Planeación Urbana deHermosillo, son:
� Responsabilidad
� Respeto
� Legalidad
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Manual de Procedimientos 6
� Honradez
� Democracia
� Honestidad
� Trabajo en equipo
� Libertad
� Compromiso
� Transparencia
� Igualdad
.El presente Manual de Procedimientos contiene las siguientes procedimientos:
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
1.- Programa de Desarrollo Urbano2.- Programas Especiales3.-Coordinación y Control de Proyectos y Estudios4.- Dictamen Técnico
DIRECCION DE VIALIDAD Y TRANSPORTE
1.- Proyecto Vial
P-IMPLAN-DEP-01 P-IMPLAN-DEP-02 P-IMPLAN-DEP-03 P-IMPLAN-DEP-05
P-IMPLAN-DVT-01
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Manual de Procedimientos 7
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y COMUNITARIO
1.- Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo2.- Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo
COORDINACION ADMINISTRATIVA
1.- Facturación2.- Compras3.- Nómina4.- Contabilidad5.- Pagos en General6.- Contratación de Personal7.- Horas Extras
P-IMPLAN-DHSC-01 P-IMPLAN-DHSC-02
P-IMPLAN-CA-01 P-IMPLAN-CA-02 P-IMPLAN-CA-03 P-IMPLAN-CA-04 P-IMPLAN-CA-05P-IMPLAN-CA-06P-IMPLAN-CA-07
DIRECCIÓN
DE
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Manual de Procedimientos 8
ESTUDIOS Y PROYECTOS
1.- ObjetivoOrdenar el territorio y promover el desarrollo urbano sustentable y establecer las bases para realizar las acciones de crecimiento, mejoramiento y conservación.
2.- Base Jurídica• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado de Sonora• Ley de Gobierno y Administración Municipal• Ley 254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora• Ley General de Asentamientos Humanos• Reglamento de Construcción de Hermosillo• Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo• Programa de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio (2001-2006)• Programa Sectorial de Desarrollo Urbano Sustentable (2004-2009)
Programas de Desarrollo Urbano
Manual de Procedimientos 9
Dependencia: Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Área: Dirección de Estudios y Proyectos
Elaboró: Director de Estudios y Proyectos Aprobó: Di rector General
3.- Órganos que intervienen• Secretaria de Gobierno del Estado• Registro Público de la Propiedad• Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)• C. Presidente Municipal• Cabildo• Consejo Consultivo• Director General• Director de Estudios y Proyectos y Director de Vialidad y Transporte ( Director de Área ) • Dependencias Municipales y Entidades Paramunicipales (DMEP) • Coordinador de Sistemas de Información• Analistas Técnicos
4.- Políticas y normas de operación• Registrar en minuta las reuniones de consulta y talleres de trabajo que se realicen.• Registrar las solicitudes de modificaciones y dar repuesta a las mismas.• Realizar correcciones y enviar a aprobación, en caso de haberse efectuado observaciones por parte
de SIDUR o cabildo.
Manual de Procedimientos 10
Director General Elabora el programa de actualización de
Desarrollo Urbano
Analista Técnico recopila la información de las diferentes DMEP
Inicio
Director General revisa las Solicitudes de
Modificación
Consejo Consultivo realiza el cierre de la
consulta pública
Consejo Consultivo aprueba el programa
Director General, Directores de Área
realizan la presentación en diversos foros de
consulta
Programas de Desarrollo UrbanoP-IMPLAN-DEP-01
Manual de Procedimientos 11
Consejo Consultivo realiza la apertura de la
consulta pública
No
C. Presidente Municipal solicita el
dictamen de congruencia a SIDUR
Analista Técnico, Directores de Área y
Coordinador de Sistemas de
Información actualizan la información
estadística y de acciones propuestas
¿Congruente?
Si
C. Presidente Municipal envía programa a Cabildo para su
aprobación
Director General corrige las observaciones de
SIDUR
Documento
1
Analista Técnico elabora el documento
2
Secretaría de Gobierno ordena publicación en el
boletín oficial e inscripción en el
Registro Público de la Propiedad
Director General publica
Si
Director General corrige observaciones No
1
2¿Aprobado?
Programas de Desarrollo UrbanoP-IMPLAN-DEP-01
Manual de Procedimientos 12
Fin
Dirección General difunde programa y
atiende las consultas que realicen las
autoridades, el sector privado y la comunidad
Director General publica la versión abreviada del
documento en el periódico de mayor circulación estatal o
regional
1.- ObjetivoDescribir el proceso de gestión de los programas para contribuir a superar la pobreza urbana, mejorar el hábitat popular y hacer de las ciudades y sus barrios espacios ordenados, seguros y habitables.
2.- Base Jurídica• Ley de Gobierno y Administración Municipal• Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo• Acuerdo de Aprobación que el Instituto se constituye en Agencia Hábitat (boletín oficial no 51del 24/12/04)• Acuerdo de coordinación para la asignación y operación de subsidios del programa Hábitat
3.- Órganos que intervienen• Dependencias Municipales• C. Presidente Municipal• Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)• Coordinación de Hábitat de Desarrollo Social Municipal (CHDSM)• Director General del Instituto Municipal de Planeación Urbana (DGIMPLAN)
Programas Especiales
Manual de Procedimientos 13
Dependencia: Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Área: Dirección de Estudios y Proyectos
Elaboró: Director de Estudios y Proyectos Aprobó: Di rector General
• Director General del Instituto Municipal de Planeación Urbana (DGIMPLAN)• Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE)• Dirección General de Desarrollo Social• Coordinación de Hábitat del Instituto Municipal de Planeación Urbana (CHIMPLAN)
4.- Políticas y normas de operación• Lineamientos y reglas de operación de los diversos programas• Integrar los avances estipulados en los expedientes técnicos• La normatividad se recibe de parte de Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)• Ubicación de la obra en el sistema geográfico (georeferenciación)• Se toman fotografías del antes, durante y después de las obras o acciones• Tomar evidencia fotográfica del antes, durante y despúes de las obras o acciones.• La normatividad aplicable es emitida por la secretaría de Desarrollo Social.
SEDESOL asigna recursos y registra
autorización
Inicio
C. Presidente Municipal recibe
normatividad
CHIMPLAN y CHDSM convocan a la
comunidad
DGIMPLAN, Dirección
DGIMPLAN, Dirección General de Desarrollo
Social y CIDUE, registran en el sistema e inician el proceso de
licitación
CHIMPLAN integra comprobaciones
remitidas por CIDUE y Desarrollo Social e
informa a SEDESOL
CHIMPLAN registra en sistema integral
programas sociales y emite reportes de
avances de acuerdo a reportes de CIDUE y
Desarrollo Social
DGIMPLAN, Dirección General de Desarrollo
Social y CIDUE, elaboran cierre de
ejercicio
Fin
Programas Especiales P-IMPLAN-DEP-02
Anexos Técnicos
Expediente
Manual de Procedimientos 14
C. Presidente Municipal firma convenio donde
DGIMPLAN contrae compromisos como
enlace
DGIMPLAN, Dirección General de Desarrollo
Social y CIDUE, colocan letreros de
inicio de obra y toman fotografía
C. Presidente Municipal recibe recursos y
distribuye a Dependencias Municipales
Dirección General de Desarrollo Social realiza difusión
CIDUE y Dirección General de Desarrollo Social ejecutan obra o
acción
CHIMPLAN, Dirección General de Desarrollo
Social y CIDUE integran expedientes y
anexos técnicos
Reportes
Acta
Dirección General de IMPLAN, Dirección
General de Desarrollo Social y la CIDUE elaboran acta de
entrega recepción
O
Op
p
1.- ObjetivoContar con proyectos ejecutivos de las diversas necesidades que presente el municipio, así como supervisar su elaboración técnica como financiera.
2.- Base Jurídica• Ley de Gobierno y Administración Municipal• Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y su reglamento vigente.• Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora
y su reglamento vigente• Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
3.- Órganos que intervienen• Contratista• Contraloría Municipal Director General
Coordinación y Control de Proyectos y Estudios
Manual de Procedimientos 15
Dependencia: Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Área: Dirección de Estudios y Proyectos
Elaboró: Director de Estudios y Proyectos Aprobó: Di rector General
• Contraloría Municipal Director General• Dependencias Municipales y Entidades Paramunicipales (DMEP)• Director de Estudios y Proyectos y Director de Vialidad y Transporte (Director de Área )• Coordinador Administrativo• Analista Técnico
4.- Políticas y normas de operación• Elaborar contratos para los estudios y proyectos que así lo requieran• Realizar un plan de acciones prioritarias o con carácter de urgentes para el municipio del cual se van
derivando los estudios y proyectos para su elaboración.
Director General determina las
necesidades del proyecto
Inicio
Director de Área realiza los términos de
referencia
Director de Área hace solicitud de contratación
Coordinador Administrativo recibe
estimaciones mensuales para
pago correspondiente
Director General recibe proyecto
contratado Fin
Coordinación Administrativa
entrega carta de liberación de fianza transcurridos doce
meses de terminación del
proyecto¿Proyecto Externo?
Si
No1
Expediente
Carta de Liberación
Coordinación y Control de Proyectos y EstudiosP-IMPLAN-DEP-03
Director de Área y Coordinación Administrativa conforman el expediente
administrativo del proyecto
Bitácora
2
Manual de Procedimientos 16
Director de Área realiza dictamen de
adjudicación de proyecto
Coordinación Administrativa asigna
recursos
Director de Área solicita presupuesto a contratista y realiza
licitación simplificada
Coordinación Administrativa
realiza el contrato
Director de Área recibe la fianza por parte del contratista
contratado
Director General informa a Contraloría
Municipal
Fin
Director General y Director de Área firman acta de
entrega recepción
Director General entrega a DMEP correspondiente el proyecto terminado
Expediente
Director de Área y Contratista realizan bitácora mensual de
avances y observaciones
Analista Técnico realiza el
levantamiento de sitio para proyecto interno
Analista Técnico
1
Coordinación y Control de Proyectos y EstudiosP-IMPLAN-DEP-03
Informe
El Analista Técnico realiza informe de
necesidades
Manual de Procedimientos 17
Director General entrega proyecto a DMEP solicitantes
Analista Técnico elabora el proyecto
interno
Director de Área realiza revisión y/o modificaciones a proyecto interno
2
Proyecto
1.- ObjetivoFormular políticas, estrategias, planes y acciones a tomar, para promover el uso eficiente del suelo urbano y crear un crecimiento ordenado estableciendo criterios técnicos para el control en base al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo, Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora y demás normatividad vigente aplicable al caso.
2.- Base Jurídica• Ley 254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora• Ley de Gobierno y Administración Municipal Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Planeación
Urbana de Hermosillo• Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo• Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
3.- Órganos que intervienen• Director General• Director de Estudios y Proyectos
Dictamen Técnico
Manual de Procedimientos 18
Dependencia: Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Área: Dirección de Estudios y Proyectos
Elaboró: Director de Estudios y Proyectos Aprobó: Di rector General
• Director de Estudios y Proyectos• Director de Vialidad y Transporte (Director de Área)• Analistas Técnicos• Solicitante
4.- Políticas y normas de operación• Memoria descriptiva del Plan Maestro de Urbanización• Especificaciones del procedimiento de construcción y normas de calidad de los materiales para la
ejecución de las obras• Propuesta de restricción a las que deberán sujetarse las acciones urbanísticas y obras de urbanización,
así como el estudio de impacto ambiental.• Requisitos: Estudio de impacto vial, estudio hidrológico y memorias de cálculo
Solicitante entrega solicitud de Dictamen
Técnico a Director General y este a Director de Área
Inicio
Analista Técnico verifica condiciones de
solicitud en el Programa de
Desarrollo Urbano Vigente
Solicitud
Dictamen TécnicoP-IMPLAN-DEP-05
Manual de Procedimientos 19
Director General analiza información y
emite Dictamen Técnico e Informa a
solicitante
Fin
Dictamen Técnico
Opinión
Proyecto
Director de Área emite opinión y
proyecto de Dictamen Técnico e informa a
Director General
DIRECCIÓN
DE
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Manual de Procedimientos 20
VIALIDAD Y TRANSPORTE
1.- Objetivo Mejorar la capacidad y nivel de servicio del sistema vial y áreas de estacionamiento, para dar la fluidez necesaria al tránsito vehicular y peatonal en la Ciudad de Hermosillo
2.- Base Jurídica• Ley de Gobierno y Administración Municipal• Ley 47 de Tránsito• Ley 149 de transporte• Ley de Desarrollo Territorial y Desarrollo Urbano • Reglamento de Tránsito• Bando de Policía y Gobierno• Acuerdo de creación del Instituto de Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo • Normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)• Normas de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)
Proyecto Vial
Manual de Procedimientos 21
Dependencia: Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Área: Dirección de Vialidad y Transporte
Elaboró: Director de Vialidad y Transporte Aprobó: D irector General
• Normas de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)
• Manual de Discapacitados• Manual de Dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras
3.- Órganos que intervienen• Director General• Director de Vialidad y Transporte• Analistas Técnicos• Dependencias Municipales y Entidades Paramunicipales (DMEP)
4.- Políticas y Normas de Operación• Realizar un análisis estadísticos con base en información relativa a los hechos de tránsito y proponer
soluciones aplicando ingeniería de transito • Analizar los cruceros que presenten conflictos viales y proponer mejoras de solución en su proyecto
geométrico• Se estudia la tropicalización de las mejores propuestas de mejoramiento vial y su posible aplicación en
nuestra localidad• Proponer y analizar un sistema de rutas troncales con sus rutas alimentadoras para el mejoramiento del
transporte público urbano• Analizar la sistematización del control del Sistema de Semáforos• Revisar los contenidos de los proyectos viales y sus estudios de impacto vial, cuando se requiera.
Proyecto Vial
Manual de Procedimientos 22
Director General envía proyecto a
Director Vialidad y Transporte
Inicio
Director de Área y Analista Técnico
analizan información necesaria para
proyecto
Director de Vialidad y Transporte, y
Director General y Director de Vialidad y transporte elaboran proyecto ejecutivo
Director General emite comentarios y
observaciones y
Proyecto VialP-IMPLAN-DVT-01
Proyecto Ejecutivo
Proyecto Analista técnico imprime proyecto
ejecutivo
Manual de Procedimientos 23
Director de Vialidad y Transporte emite
comentarios y observaciones y
aprueba el anteproyecto
Transporte, y Analista Técnico
elaboran anteproyecto
Fin
observaciones y aprueba proyecto
ejecutivo
Oficio
Anteproyecto
Analista Técnico imprime el
anteproyecto
Director General y Director de Vialidad y Transporte elaboran
y firman oficio de respuesta y envían a
DMEP correspondientes
DIRECCIÓN
DE
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Manual de Procedimientos 24
DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y COMUNITARIO
1.- Objetivo
Guiar el quehacer del Gobierno Municipal durante los tres años de período constitucional, a fin de dar respuesta a las demandas y aspiraciones de los hermosillenses
2.- Base Jurídica• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado de Sonora• Ley Estatal de Planeación del Estado de Sonora• Ley de Gobierno y Administración Municipal• Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
3.- Órganos que intervienen• Congreso del Estado de Sonora • Cabildo• C. Presidente Municipal
Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo
Manual de Procedimientos 25
Dependencia: Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Área: Dirección de Desarrollo Humano, Social y Comunitario
Elaboró: Director de Desarrollo Humano, Social y Comunitario
Aprobó: Director General
• C. Presidente Municipal• Comité de Planeación Municipal del Instituto Municipal de Planeación (COMPLAM)• Director General del Instituto Municipal de Planeación Urbana (DGIMPLAN)• Director de Desarrollo Humano, Social y Comunitario (DDHSC)• Analista Técnico
4.- Políticas y normas de operación• La metodología parte de los conceptos que define la Ley de Gobierno y Administración Municipal.• Una vez iniciado el periodo de gobierno, se dispone de tres meses para elaborar el Plan con las aportaciones de
los sectores sociales y económicos del Municipio, organizados en forma de sub-comités .• Por su parte la Administración Municipal realiza la Consulta Pública que debe hacerse pública y amplia con
todos los ciudadanos del Municipio, pero sus resultados se formalizaran a través del Comité de Planeación Municipal donde se reciben.
• Se realiza también un trabajo de diagnóstico y evaluación en cada una de las dependencias y organismos de la administración municipal.
Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo
Manual de Procedimientos 26
DGIMPLAN ubica fundamentación
jurídica
DDHSC realiza diseño y metodología del Plan Municipal de
Desarrollo
Inicio
DDHSC elabora estructura
programática, diagnóstico,
macroprogramación y programación
detallada del Plan Municipal de Desarrollo
C. Presidente Municipal presenta Plan ante Congreso
del Estado de Sonora
C. Presidente Municipal somete Plan a revisión y aprobación del
Cabildo
Elaboración del Plan Municipal de DesarrolloP-IMPLAN-DHSC-01
Analista técnico integra el documento del Plan Municipal de
Manual de Procedimientos 27
Fin
DGIMPLAN organiza primera asamblea
plenaria del COPLAM para
aprobación de diseño y metodología
DGIMPLAN instala los subcomités
DGIMPLAN organiza segunda asamblea
plenaria del COPLAM para
presentación de Plan por parte de C.
Presidente Municipal
¿Aprobado?No
Si
Documento
del Plan Municipal de Desarrollo
Plan Municipal
1.- Objetivo
Supervisar el cumplimiento de las líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo.
2.- Base Jurídica• Ley Estatal de Planeación del Estado de Sonora• Ley de Gobierno y Administración Municipal• Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Planeación Urbana
3.- Órganos que intervienen• C. Presidente Municipal• Director de Área de Desarrollo Humano, Social y Comunitario (DDHSC)• Dependencias Municipales y Entidades Paramunicipales (DMEP)• Director General del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo (DGIMPLAN)• Analista Técnico
Seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo
Manual de Procedimientos 28
Dependencia: Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Área: Dirección de Desarrollo Humano, Social y Comunitario
Elaboró: Director General del Instituto Municipal d e Planeación Urbana
Aprobó: Director General
• Analista Técnico
4.- Políticas y normas de operación• Supervisar el diseño del sistema de programación y calendarización detallada de las líneas de acción dentro de
las diferentes entidades Municipales y Paramunicipales.• Presentar informes trimestrales sobre los avances del Plan y sobre el impacto económico y social de sus
resultados.
Analista Técnico asigna líneas de
acción a cada DMEP
Inicio
DDHSC envía líneas de acción a cada
DMEP para que sean
DDHSC solicita trimestralmente
avances de líneas de acción a DMEP
Analista técnico Integra Informe
Trimestral
Seguimiento del Plan Municipal de DesarrolloP-IMPLAN-DHSC-02
DDHSC integra documento con líneas de acción
Líneas de Acción
Metodología
Manual de Procedimientos 29
Fin
DMEP para que sean validadas
DDHSC define metodología del
seguimiento
DGIMPLAN envía metodología y líneas de acción a DMEP
DGIMPLAN revisa Informe
¿Validadas?No
Si
DGIMPLAN presenta informe a C.
Presidente Municipal
Informe
Líneas de Acción
AREA ADMINISTRATIVA
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Manual de Procedimientos 30
1.- Objetivo Mantener un control de facturación sobre los productos que el Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo ofrece para su venta
2.- Base Jurídica• Ley de Gobierno y Administración Municipal• Acuerdo de creación del Instituto de Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
3.- Órganos que intervienen• Coordinador Administrativo• Coordinador de Sistemas de Información• Contador
Facturación
Manual de Procedimientos 31
Dependencia: Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Área: Coordinación Administrativa
Elaboró: Coordinador Administrativo Aprobó: Director General
• Contador• Recepcionista
4.- Políticas y normas de operación• El pago es en efectivo o cheque a nombre del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo• El horario de atención es de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.• El importe de la factura tiene que ser depositado al día siguiente de la venta en la cuenta del Instituto• El Coordinador de Sistemas de Información es el encargado de elaborar los productos que son solicitados
Inicio
Recepcionista recibe solicitud de producto por parte del usuario
Recepcionista revisa existencia de
producto
Recepcionista informa a solicitante¿Existe
?
No
Recepcionista entrega a
Coordinador Administrativo copias de factura e importe
por concepto de venta de producto
Coordinador Administrativo
deposita en cuenta del instituto el
importe de venta
FacturaciónP-IMPLAN-CA-01
R1
Manual de Procedimientos 32
Si
El Coordinador de Sistemas de
Información elabora el producto solicitado
p
Fin
Coordinador Administrativo
entrega a Contador ficha de depósito
para contabilización
CoordinadorAdministrativo
Recepcionista elabora Factura y
entrega a solicitante
1
1
Factura 0
1
2
Facturación
Relación / Producto
R1
• Publicaciones IMPLAN
• Planos Doble Carta
• Carta Síntesis
• Plano 90x60
• Plano 90x120
• Libros de Programas Diversos
• Imagen Satelital Impresa
Manual de Procedimientos 33
• Imagen Satelital Impresa
• CD de programación, estudios y proyectos
• Libro Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de Hermosillo
• Publicaciones IMPLAN (libros hasta 150 paginas)
• Publicaciones IMPLAN (libros mayores de 150 páginas)
1.- Objetivo Cubrir oportunamente las necesidades de materiales, solicitados por las diferentes áreas del Instituto.
2.- Base Jurídica• Ley de Gobierno y Administración Municipal• Acuerdo de creación del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
3.- Órganos que intervienen• Recepcionista• Coordinador Administrativo
4.- Políticas y normas de operación• Se cotiza a tres proveedores o prestadores de servicio
Compras
Manual de Procedimientos 34
Dependencia: Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Área: Coordinación Administrativa
Elaboró: Coordinador Administrativo Aprobó: Director General
• Se cotiza a tres proveedores o prestadores de servicio• La compra se realiza al proveedor o prestador de servicio seleccionado.
Coordinador Administrativo, revisa
almacén de materiales mensualmente y
relaciona faltantes
Coordinador Administrativo asigna compra a proveedor
Recepcionista informa a proveedor
p
Requisición de Materiales
Inicio
ComprasP-IMPLAN-CA-02
Coordinador Administrativo envía
a Recepcionista relación de faltantes
Orden de Compra0
1
2
Manual de Procedimientos 35
Recepcionista solicita a proveedores cotizaciones de
artículos faltantes
Fin
informa a proveedor de orden de compra
para que haga entrega de material
solicitado
Proveedor entrega a Recepcionista
material y factura por compra
Relación
Cotizaciones
Factura
Recepcionista envía a Coordinador
Administrativo tres cotizaciones
1.- ObjetivoRealizar en tiempo y forma, los pagos al personal del Instituto por la realización de sus funciones con el fin de cumplir con el calendario de pagos correctamente.
2.- Base Jurídica• Ley de Gobierno y Administración Municipal• Acuerdo de creación del Instituto de Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
3.- Órganos que intervienen• Coordinador Administrativo• Contador• Coordinador de Sistemas de Información
4.- Políticas y normas de operación
Nómina
Manual de Procedimientos 36
Dependencia: Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Área: Coordinación Administrativa
Elaboró: Coordinador Administrativo Aprobó: Director General
4.- Políticas y normas de operación• La transferencia de recursos para pago de nómina se hace a través del portal del Banco. • La transferencia se hace los días 13 y 28 de cada mes.• Se utiliza el checador electrónico para hacer los descuentos por retardo o inasistencia o para el pago de
horas extras.
p
Coordinador Administrativo
captura en portal bancario importe
correspondiente a deposito de cada
empleado
Inicio
Coordinador de sistemas de
Información envía listas de asistencia
del sistema checador a Coordinador Administrativo
Lista de asistencia
Coordinador Administrativo
elabora nómina en hoja de cálculo
p
NóminaP-IMPLAN-CA-03
Lista de Asistencia
Hojas de cálculo de nómina
Coordinador Administrativo envía
Manual de Procedimientos 37
Entrega a trabajadores
p
hoja de cálculo
Coordinador Administrativo
verifica si hay una percepción o
deducción adicional
Contador captura recibos en una hoja de cálculo e imprime
recibo
Inicio
Administrativo envía hoja de cálculo
electrónica e imprime recibos
Nomina
¿Existe?
Coordinador Administrativo aplica
percepción o deducción adicional
No
Si
El Coordinador Administrativo
imprime hoja de cálculo de nómina y
anexa lista de asistencia
Recibos O/1
1
1.- ObjetivoTener un sistema contable al día, para conocer sus estados financieros actualizados.
2.- Base Jurídica• Ley de Gobierno y Administración Municipal• Acuerdo de creación del Instituto de Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
3.- Órganos que intervienen• Director General• Coordinador Administrativo• Contador
4.- Políticas y normas de operación
Contabilidad
Manual de Procedimientos 38
Dependencia: Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Área: Coordinación Administrativa
Elaboró: Coordinador Administrativo Aprobó: Director General
4.- Políticas y normas de operación• La contabilidad se captura en el sistema contable CONTAVISION.
No
Coordinador Administrativo,
entrega a Contador reportes
correspondientes para contabilizar
Coordinador Administrativo realiza
pago correspondiente
Contador captura,
Coordinador Administrativo envía
documentos a aprobación de
Director General
Inicio
Contador clasifica la información por
cuentas Coordinador Administrativo envía Pólizas impresas y
documentación anexa con firma de
ContabilidadP-IMPLAN-CA-04
Reportes
Manual de Procedimientos 39
Documentación
¿Póliza de cheque?No
Si
Contador envía documentos a Coordinador
Administrativo para su revisión y firma
El Contador genera los Estados
Financieros y envía a Coordinador
Administrativo para su aprobación
Contador captura, imprime y guarda póliza de diario
Póliza de Diario p
anexa con firma de autorización
documentación a contador para su
archivo
p
Estados Financieros
Fin
Contador captura en sistema de
contabilidad los documentos
correspondientes
Documentos
1
1
1.- ObjetivoRealizar los pagos de manera oportuna para cumplir en tiempo y forma con los compromisos adquiridos.
2.- Base Jurídica• Ley de Gobierno y Administración Municipal• Acuerdo de creación del Instituto de Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
3.- Órganos que intervienen• Director General• Contador• Coordinador Administrativo• Recepcionista
Pagos en General
Manual de Procedimientos 40
Dependencia: Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Área: Coordinación Administrativa
Elaboró: Coordinador Administrativo Aprobó: Director General
4.- Políticas y normas de operación• Los pagos se realizan los días viernes• El horario de pagos es de 12:00 p.m. a 3:00 p.m.
Coordinador Administrativo envía a Dirección General
para su firma
Contador envía póliza a Coordinador Administrativo para su revisión y firma
Inicio
Coordinador Administrativo
verifica datos de
Facturas
Pagos en GeneralP-IMPLAN-CA-05
Recepcionista entrega a
Coordinador Administrativo,
facturas pendientes de pago
Coordinador Administrativo
entrega cheque a
Manual de Procedimientos 41
¿Correctos?No
Si
Coordinador Administrativo envía
a Recepción para que el prestador de servicios modifique
factura
verifica datos de Factura
1Fin
Póliza
Coordinador Administrativo
genera póliza de cheque
correspondiente y envía a Contador
para su captura en sistema contable
1
Póliza
prestador de servicios y recaba
firma en póliza
Cheque
P
1.- ObjetivoContratar personal apto con los mejores perfiles para desempeñar las funciones de cada uno de los puestos de éste Instituto.
2.- Base Jurídica• Ley de Gobierno y Administración Municipal• Acuerdo de creación del Instituto de Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
3.- Órganos que intervienen• Coordinador Administrativo (CA)• Contador• Director General (DG)• Director de Estudios y Proyectos, Director de Vialidad y Transporte y Director de Desarrollo Humano,
Contratación de Personal
Manual de Procedimientos 42
Dependencia: Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Área: Coordinación Administrativa
Elaboró: Coordinador Administrativo Aprobó: Director General
• Director de Estudios y Proyectos, Director de Vialidad y Transporte y Director de Desarrollo Humano, Social y Comunitario (Director de Área)
4.- Políticas y normas de operación• El expediente de personal deberá contener copia de: acta de nacimiento, RFC, CURP, de cédula
profesional y de título, así como dos cartas de recomendación y dos cartas de trabajo.• El contrato establece, funciones horarios y percepción.
¿Eventual?No
Si
CA elabora nombramiento para
firma de DG y persona interesada
CA elabora contrato
Inicio
CA ubica currículum de posibles perfiles
OficioCA elabora contrato de personal eventual
para firma de DG, Director de Área y
persona contratada
Contratación de PersonalP-IMPLAN-CA-06
DG o Director de Área envían a Coordinación
Administrativa oficio de solicitud de contratación de
personal
Nombramiento
Manual de Procedimientos 43
CA envía a persona contratada con
Contador para su alta en nómina y en
servicio médico ISSSTESON
CA envía propuestas a DG o Directores de Área para elección
del mejor perfil
CA llama a persona seleccionada para que se presente e
integre su expediente
Fin
DG o Director de Área envía perfil
seleccionado a CA para contratación
Persona contratada inicia sus labores
Contrato de personaleventual
1.- ObjetivoElaborar nomina de horas extras en tiempo y forma para el pago de servicio o trabajos extraordinarios derivados de las funciones del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo.
2.- Base Jurídica• Ley de Gobierno y Administración Municipal• Ley Federal de Trabajo• Acuerdo de creación del Instituto de Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
3.- Órganos que intervienen• Director General• Coordinador Administrativo (CA)
Horas Extras
Manual de Procedimientos 44
Dependencia: Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Área: Coordinación Administrativa
Elaboró: Contador Aprobó: Director General
• Coordinador Administrativo (CA)• Contador
4.- Políticas y normas de operación• Capturar el pago de horas extras en el sistema contable CONTAVISION.• El pago se realiza con la nómina quincenal.
CA imprime reporte quincenal de reloj
checador y envía a Contador
CA envía a Director General para su aprobación y firma
CA realiza depósito de horas extras junto con la quincena del
trabajador
Director General envía a CA documentos aprobados
Inicio
Contador realiza cálculo de tiempo extra en hoja de
cálculo y anexa a nómina quincenal
Horas ExtrasP-IMPLAN-CA-07
Contador realiza la póliza de diario de
Manual de Procedimientos 45
Contador envía póliza a CA para su revisión
y firma
Póliza
Fin
CA envía documentación
aprobada a Contador para su resguardo
póliza de diario de nómina
SIMBOLOGIA UTILIZADA
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Manual de Procedimientos 46
Diagrama de flujo: Representación gráfica de los hechos que suceden en un procedimiento
La simbología básica es la siguiente:
Terminal: Indica inicio o terminación del flujo
Operación: Representa la realización de una operación o actividad relativas a un procedimiento.
Decisión o Alternativa: Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos alternativos
Documento: Representa cualquier tipo de documento que se utilice en el procedimiento.
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Manual de Procedimientos 47
Documento: Representa cualquier tipo de documento que se utilice en el procedimiento.
Archivo: Representa un archivo común y corriente de oficina donde se guarda un documento en formatemporal ( t ), o permanente ( p ).
Conector de página: Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con otraparte lejana del mismo.
Conector de hoja: Representa un enlace o conexión de una hoja a otra.
Dirección de flujo o línea de unión: Conecta los símbolos señalando, el orden en que se deben realizar las distintas operaciones
GLOSARIO DE TERMINOS
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Manual de Procedimientos 48
CIDUE: Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología.
COPLAM: Comité de Planeación Municipal del Instituto Municipal de Planeación.
SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social.
SIDUR: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
Tropicalización: Aplicación de acciones exitosas en otras entidades de la República ó Países.
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Manual de Procedimientos 49
BIBLIOGRAFIA
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Manual de Procedimientos 50
• Lineamientos para la Elaboración de Manuales de Procedimientos emitidos por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental de Mayo del 2007
• Manual de Organización del Instituto Municipal de Planeación de Hermosillo Actualizado el 12 de Abril del 2009
• Información actualizada por personal de Instituto Municipal de Planeación de Hermosillo en coordinación con personal de la Coordinación de Innovación y Calidad de desarrollo Organizacional, Abril 2009
• Acuerdo de creación del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo, Actualizado el 23 de Diciembre del 2004
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Manual de Procedimientos 51
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