iso 14000

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SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000 E ISO GUA 26000

Blga. Felicia Lpez Ascarza, M. Sc.AUDITORA SGA ISO 14000 - REGISTRO N21411301022 IRCA - International Register of Certificated Auditors

Felicia Lpez Ascarza Auditora IRCA

RISK AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT S.A.C.RISK AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT S. A. C.

PONENTEWe shape the future

Auditora Internacional con Registro IRCA N 21411301022. Seleccionada a Nivel Nacional por CONCYTEC y calificada por The Governing Board of the International Register of Certificated Auditors (IRCA) del Reino Unido, en el curso Auditing of Environmental Management Systems Course ISO 14000. Recertificada por Lloyds Register Quality Assurance, Inc. Mxico, con el Certificado N 07/4605. Estudios de Postgrado, en la Maestra en Ciencias, Mencin Gestin Ambiental, en la Universidad Nacional de Ingeniera. Direccin y ejecucin de la implementacin, capacitacin y auditoria de Sistema de Gestin Integrado ISO 9000 - ISO 14000 OHSAS 18000, en el Sector Minero e Industrial y en la implementacin, capacitacin y auditoria de Sistemas de Gestin Ambiental ISO 14000. Experiencias exitosas en las Empresas BASF CONSTRUCTION CHEMICAL S.A. (antes MBT UNICON S.A.), PER; COMPAA MINERA SANTA LUISA S.A., GRUPO MITSUI, PER; OXIQUIM S. A., CHILE; entre otras. Capacitadora en Sistemas de Gestin Ambiental ISO 14000 en los temas: Control de Documentos en los Sistemas de Gestin Ambiental ISO 14000, MINERA YANACOCHA S.R.L.; Auditor Lder de Sistemas de Gestin Ambiental ISO 14000 y Auditor Interno de Sistemas de Gestin Ambiental ISO 14000, SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S. A. A. Experta Tcnica-Legal en Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional, Casa Certificadora Aenor Internacional, Sede Chile. Maestra en Gestin Ambiental; Profesora del Magster en Gestin y Planificacin Ambiental de la Universidad de Chile y Universidades Peruanas. Miembro del Sub Comit Tcnico de la Familia ISO 14000 - Comit Tcnico de Normalizacin de Gestin Ambiental, INDECOPI - CONAM. Seleccionada por la Agencia Espaola de Cooperacin Internacional (AECI) y el Programa de Ciencia y Tecnologa para el Desarrollo (CYTED), para las Jornadas Iberoamericanas sobre Gestin del Conocimiento al Nivel de las Organizaciones. Experiencias en Latinoamrica y Espaa, Guatemala y CEPAL ILPES, para el Curso Internacional Gestin Estratgica para el Desarrollo Local y Regional, Chile.RISK AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT S. A. C.


REGLAS BSICAS DEL CURSOWe shape the future

Se solicita no fumar en la sala Mantener el celular en la opcin vibrador. En caso de recepcin de llamada, salir a contestar en silencio No esta permitido el uso de filmadoras, video cmaras digitales o cualquier otro medio de grabacin de imgenes


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INTRODUCCIN: SITUACIN GLOBALWe shape the future



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FORO ECONMICO MUNDIAL, DAVOS (23/01/08)


...peor crisis financiera despus de la Segunda Guerra MundialRISK AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT S. A. C.

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INDICE DE EFICIENCIA AMBIENTAL 2008 2008 ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDEXEl ndice de eficiencia ambiental (EPI en ingls) identifica objetivos de desempeo ambiental, ampliamente aceptados, y mide cmo los pases se acercan a dichos objetivos. El EPI es una medida cuantitativa del control de la contaminacin y de los resultados de la gestin ambiental. El estudio, elaborado por un equipo de expertos ambientales de las Universidades de Yale y Columbia, incluye a 149 pases de acuerdo a 25 indicadores basados en seis criterios: Salud medioambiental, Polucin del aire, Recursos de agua, Biodiversidad y hbitat, Recursos naturales productivos y Cambio climtico.



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Suiza 1ro., Suecia RISK AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT Finlandia 4to. y Costa Rica 5to. 2do., Noruega 3ro., S. A. C.

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INDICE DE EFICIENCIA AMBIENTAL 2008 2008 ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDEX

"Las estimaciones sobre cambio climtico del EPI, que colocan a Estados Unidos, junto con India y China, cerca del final de la lista mundial, son una desgracia nacional", seal Gus Speth, Decano de la Escuela de Estudios Medioambientales de Yale.Suiza, el pas ms respetuoso con el medio ambiente

Suiza cumple el 100% del objetivo en la categora de poltica de gestin del agua. (Keystone)Felicia Lpez Ascarza Auditora IRCA RISK AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT S. A. C.

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DESGLACIACIN GLACIAR YANAMAREY CORDILLERA BLANCA

1982

En los ltimos 35 aos se ha perdido el 22% del agua Los glaciares ubicados debajo de 5,500 msnm podran desaparecer al 2015 1997RISK AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT S. A. C.

1987


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EL PER, EN POSICIN ESPECIALMENTE RIESGOSASegn los datos de la Organizacin Internacional del Agua, en el 2025 el Per sera el nico pas en Latinoamrica que sufrira estrs hdrico permanente. Hoy los estndares mundiales indican que para cada habitante se necesita 1700 litros de agua por ao, es decir 5 litros diarios. Nosotros estamos debajo de esos ndices. Actualmente hay una aparente abundancia de agua y esto se debe a los descongelamientos pero cuando terminen de derretirse los glaciares, de dnde sacaremos agua para las prximas generaciones? Si hay menos glaciares, hay menos agua y luz. Sin estos ltimos hay menor cosecha. Adems, al derretirse las grandes masas de hielo se producen desbordes de lagunas y avalanchas: nuestra vida esta en riesgo.




El 12% de las aves, el 25% de los mamferos y el 33% de los anfibios del planeta estn amenazados Estamos perdiendo la biodiversidad por:

Destruccin de hbitat Contaminacin Sobreexplotacin de recursos Especies exticas invasoras Cambio climtico




Origen del problema: Falta de equilibrio entre intereses sociales, econmicos y ambientales en las decisiones debido a: Mayor peso de los intereses econmicos en las decisiones Falta de valoracin de los bienes y servicios ecolgicos Desconocimiento de oportunidades econmicas basadas en la biodiversidad Desconocimiento del coste econmico derivado de su prdida Desconocimiento de la relacin entre la biodiversidad y la calidad de vida









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DIOS SIEMPRE ESTAWe shape the future

En cada nio que nace ... ...en las flores al abrirse... ...en las buenas obras que realizan las personas... ...en la paz... ...en la inocencia... ...en la piedad... ...en los buenos pensamientos... ...en la fe de tantas personas... ...en el amor... ...en nuestras ganas de hacer el bien... ...en nuestro espritu complejo... ...en nuestros desvelos por saber como sigue nuestra vida despus de la muerte... ...en nuestras inquietudes por ser tiles y alcanzar un ideal.. ...en las ganas de ser mejores... ...en las personas sin malicia que parecen ngeles... ...en el sol que nos ilumina cada maana... ...adentro tuyo... ...en tu espritu... ...en tu alma...

DIOS ESTA SIEMPRE EN TI PORQUE DIOS ES UNO CON NOSOTROS Felicia Lpez Ascarza Y NOSOTROS SOMOS UNO S. A. C. DIOS CON Auditora IRCA RISK AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

INTRODUCCIN DE LA NORMA ISO 14001:2004 4:00PM - 4:30PM We shape the future HERRAMIENTAS Y TCNICAS DE MEJORA CONTINUA (CICLO DE DEMING) 4:30PM - 5:00PM



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SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL REQUISITOS ISO 14001: 2004Poltica Ambiental Mejora continua

Aspectos ambientales Requerimientos legales y otros requisitos Objetivos, Metas y Programas de Gestin Ambiental

Planificacin

Revisin por la Direccin


Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad Competencia, formacin y toma de conciencia Comunicacin Documentacin Control de documentos Control Operacional Preparacin y respuesta ante emergencias

Implementacin y operacin

Seguimiento y medicin Evaluacin del cumplimiento Legal No conformidad y accin correctiva y accin preventiva Control de Registros Auditoria Interna

Verificacin


IMPLEMENTACIN DE SGA ISO 14000We shape the future

COMPROMISO DE LA DIRECCIN DE LA EMPRESA EN LA IMPLEMENTACIN DEL SGA PARA CERTIFICACIN EN ISO 14000. Fase 1: Nombrar un Comit de Direccin para supervisar la implementacin Nombrar un Lder de la implementacin entre los representantes de la Alta Direccin. Iniciar la formacin de los auditores internos. Establecer los medios para documentar el Sistema de Gestin Ambiental.



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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PARA EL LOGRO DE LA POLTICA

RGGSGI-SLREPRESENTANTE DE LA GERENCIA GENERAL PARA EL SGI-SL

RSGI-SLRESPONSABLE DEL SGI-SL

CSGI-SLCOORDINADORES DEL SGI-SLFelicia Lpez Ascarza Auditora IRCA RISK AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT S. A. C.

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ORGANIGRAMA DE JEFESWe shape the future




Fase 2: Auditoria Ambiental Inicial a la Empresa Realizar una Auditoria de Diagnstico Ambiental. Examinar el Sistema de Gestin existente. Revisin de todas las regulaciones y requisitos aplicables.




Fase 3: Programa de Capacitacin en la Empresa Se estructuran para todos los niveles de forma permanente mientras dure el proceso de implementacin.

Alta Direccin

Operativo Administrativo






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Soldando metal

La capacitacin es vital para cualquier gestin. Es su CORAZON Hay que elaborar un Plan anual de capacitacin




Fase 4: Redactar la Poltica del Sistema de Gestin Ambiental ISO 14000 Redactar la documentacin del Nivel I: P.A. y MSGA. NIVEL I Poltica y Manual de SGA (Opcional)



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SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL ISO 14001: 2004

Poltica Ambiental



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Fase 5: Constitucin y redaccin de un Plan de Gestin Ambiental basado en las discusiones de los gestores y en la Auditoria Ambiental Inicial. Asignacin de tareas especficas a Directores especficos, desarrollar un PGA especfico por escrito, definir un calendario para los PGA e incorporar tcnicas al Plan de accin.JUNTA DIRECTIVA



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AUDITORIA AMBIENTAL INICIAL



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Poltica Ambiental

Planificacin



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Impacto: Contaminacin del suelo

Contaminacin del aire

Contaminacin del agua



Impacto: Contaminacin del suelo

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PLANIFICACINWe shape the future

El proceso se inicia con la identificacin de los aspectos ambientales significativos En base a stos se establecen los objetivos, metas, programas y prioridadesIMPACTOS AMBIENTALES

ASPECTOS AMBIENTALES

ETAPA 1


ETAPA 2

IMPACTOS AMBIENTALES


ETAPA 3

IMPACTOS AMBIENTALES



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DIAGRAMAS DE FLUJO

MATRIZ DE RIESGO PROBABLE


Lo importante aqu es que recuerde los impactos y a partir de ellos recordar los aspectos ambientales de sus actividades


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IMPLEMENTACIN DE SGA ISO 14000Planta de aditivos lquidos Planta de aditivos epxicos Planta de aditivos desmoldantes Planta de aditivos curadores Planta de aditivos secos

1.PLANTA 2.MANTENIMIENTO 3.ALMACEN 4.LABORATORIO 5.AREA ADMINISTRATIVA 6.AREA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 7.SERVICIOS HIGIENICOS 8.COMEDORFelicia Lpez Ascarza Auditora IRCA

Entradas

Energa

Agua

Tierra

SalidasProducto

Materias primas & bienes

Slidos

Lquidos

Descargas al aire



Diagrama de Flujo Planta de aditivos lquidosMateria prima, energa elctrica, mano de obra, reactivos qumicos, tarjetas de identificacin, equipo de laboratorio, material de

INGRESO DE MATERIA PRIMA

CONTROL DE CALIDAD DE MATERIA PRIMA

Materia prima conforme y no conforme, energa, residuos slidos, riesgo de incidentes, derrames, efluentes lquidos, equipo depreciado, ruido

REQUERIMIENTO DE MAT. PRIMA Materia prima conforme, producto en proceso, montacargas, gas, mano de obra, Energa, accidentes, ruido, derrame de producto, materia prima conforme, gas, producto en proceso, envases vacos y residuos.

RECEPCIN DE MATERIA PRIMA

Energa elctrica, mano de obra, equipos, agua, materia prima conforme, biocida, productos en proceso,

MEZCLADO

Ruido, partculas de polvo, energa, efluentes lquidos, materia prima conforme, residuos de materia prima, producto en proceso y terminado, riesgo de incidentes , derrames, emisiones en caso de incendios(COx/ NOx/ SOx/ HCN), depreciacin de equipos, corrosin de tanques Producto conforme y no conforme, energa, depreciacin de equipos, efluentes, residuos slidos, riesgo de incidentes y derrames Producto terminado y en proceso conforme, energa, ruido depreciacin de equipos, efluentes, residuos slidos, riesgo de incidentes y derrames.

Energa elctrica, mano de obra, productos en proceso y productos terminados equipo de laboratorio, agua,

CONTROL DE CALIDAD


Energa elctrica, mano de obra, montacargas, producto terminado y en proceso conforme, estantes, envases, tanques.

ALMACENAMIENTO


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DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE UNA PLANTA MINERAEXTRACCION DEL MINERAL

TRANSPORTE A PLANTA CONCENTRADORA

CHANCADO AGUA CAL MIBC PAX SULFURO AIREESPESAMIENTO FLOTACION

MOLIENDA

RELAVE

AGUA

CIANURO 17%

REMOLIENDA AGUA FILTRADO ORO



BALANCE DE MATERIALESWe shape the future

Materia Prima

Emisiones Gaseosas

Ruido

Insumos

Energa

Productos Terminados Tecnologa Residuos Slidos Efluentes Lquidos



PLANIFICACINWe shape the future

ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO ( AAS) : POLTICA AMBIENTAL: LEGALIZACIN O NORMATIVIDAD: OBJETIVO: DISMINUCIN DE USO DE PAPEL ACTIVIDAD RESPONSABLE E F 1.- ACTIVIDAD X 2.- ACTIVIDAD Y 3.- ACTIVIDAD Z PRESUPUESTO: DOLARES AMERICANOS META : DISMINUCIN DE USO DE PAPEL EN 15% AL AO 2008 CRONOGRAMA M A M J J A S O N D



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PLANIFICACIN

ASPECTO AMBIENTAL: GENERACION DE RESIDUOS SLIDOS OBJETIVOS: Disposicin de residuos slidos de manera segura para el ambiente y la comunidad COMPROMISO DE LA POLITICA: Asegurar que todas nuestras actividades, procesos y servicios cumplan la Legislacin Ambiental vigente y las normas necesarias para la proteccin y mejora del medio ambiente. Minimizar los posibles impactos ambientales generados por el uso y la manipulacin de productos qumicos, productos qumicos peligrosos y la gestin de residuos. META: Disposicin de todos los residuos slidos generados en la Empresa xxx de manera segura y de forma permanente.Felicia Lpez Ascarza Auditora IRCA RISK AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT S. A. C.

A C T I V I D A D E SWe shape the future

RESPONSABILIDAD

FECHAS DE EJECUCION Junio y Octubre del 2008

1. Inspeccin de la disposicin final de los residuos Coordinador slidos ambiental La Empresa xxx inspeccionar el destino final de los residuos slidos y determinar si esta es la adecuada (1 visita avisada y 1 visita sin previo aviso). Se realizar cambio cuando la Empresa xxx encuentre que la disposicin final no es la adecuada. 2. Auditoria a proveedor El auditor interno ISO 14000 de xxx auditar a la empresa prestadora del servicio de disposicin final de residuos slidos 2 veces por ao. 3. Documentacin actualizada Se exigir que el certificado que entrega la empresa prestadora de este servicio coloque el destino final de los residuos slidos generados en la Empresa xxx 4. Limpieza de contenedores Se exigir constancia de limpieza de los contenedores a la empresa prestadora de este servicio 5. Capacitacin de personal en manejo de residuos slidos Se dispondr de equipo protector, instructivo para la disposicin de residuos slidos y capacitar al personal de uso de equipos protectores cuando realizan la labor de colocar los residuos en el contenedor y apisonarlos. Felicia Lpez AscarzaAuditora IRCA

Auditor interno

Junio y Noviembre del 2008 Abril del 2008

Jefe de logstica

Jefe de logstica

Abril del 2008 Mayo del 2008

Jefe de produccin



Fase 6: Crear un Manual de Procedimientos Ambientales (Nivel II) para reflejar los requisitos de ISO 14001. Revisin de los procedimientos que ya se han puesto por escrito utilizando diagramas de flujo Procesos que necesitan la redaccin escrita de un procedimiento Revisar los Diagramas de Flujo para ver si los procedimientos son eficientes Borrador del nuevo procedimiento y de los procedimientos revisados El Comit de supervisin aprueba nuevos procedimientos.Felicia Lpez Ascarza Auditora IRCA


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MEJORA CONTINUA

La mejora continua es un proceso de optimizacin permanente y elemento clave para conseguir equipos y organizaciones de alto rendimiento. El mtodo que utilizamos consta de las siguientes fases: 1 - Obtener datos de la situacin actual 2 - Decidir qu problemas abordar y sus metas 3 - Identificar las causas de las deficiencias 4 - Definir plan de accin 5 - Ejecutar el plan de accin 6 - Tomar medidas de control 7 - Ir al paso 2



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MEJORA CONTINUALas herramientas de la gestin de la calidad, ambiental y de seguridad y salud ocupacional representan mtodos para la mejora continua y la solucin de problemas. A travs del empleo de tcnicas grficas, estas herramientas de gestin permiten una transmisin de conocimientos que redunda en una trazabilidad y mejor comprensin de los procesos de trabajo de cualquier organizacin.



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Estas tcnicas grficas, representadas a travs de diagramas como el diagrama de flujo, de afinidad o el diagrama Ishikawa aportan y facilitan la comprensin e identificacin de problemas, promueven la creatividad de todos los integrantes o ayudan a determinar las causas de un problema. Un conjunto de tcnicas que facilitan el desarrollo de una gestin planificada y que se traducen en una considerable reduccin de costes para la empresa que los aplica.RISK AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT S. A. C.


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SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL NORMA ISO 14001: 2004



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MEJORA CONTNUA DE PROCESOSFelicia Lpez Ascarza Auditora IRCA RISK AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT S. A. C.

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MEJORA CONTINUADentro del proceso de mejora continua podemos hablar de la mejora permanente de la efectividad que es el nico Factor Crtico de xito (FCE) comn y permanente en todas las organizaciones, sea cual fuere su tamao, estructura o sector. Hacer ms, hacerlo mejor, en menos tiempo y con menores costos, es la Ley de la Gravedad del universo empresarial. Facilitar la mejora de esta efectividad, interpretada como el ptimo balance entre la eficacia: capacidad para lograr los objetivos que se proponen, y la eficiencia: habilidad para obtenerlos con el menor consumo de recursos, debe ser la razn ltima de utilizar Herramientas.



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Sir Winston Churchill, en 1925, declar que: Mejorar es cambiar, ser perfecto es mejorar a menudo, cualquier Tcnica o Herramienta que permita a las organizaciones acumular mejoras, no debera despreciarse.



TALLER: IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN EMPRESAS DE ALTO RIESGO We shape the future 5:00PM - 5:30PM



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IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN EMPRESAS DE ALTO RIESGOLa perforacin y voladura son las primeras etapas del ciclo de minado en el mtodo de explotacin de corte y relleno ascendente con perforacin horizontal



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IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN EMPRESAS DE ALTO RIESGO



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IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN EMPRESAS DE ALTO RIESGO



IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALESWe shape the future



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MATRIZ DE RIESGO PROBABLEWe shape the future









REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIN DE ISO 14001: 2004 We shape the future 5:30PM - 6:00PM



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REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIN DE ISO 14001:2004MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE? CONAM GOBIERNOS REGIONALES

MINISTERIO DE SALUD-DIGESA

ALCALDIAS GOBIERNOS LOCALES

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORESFelicia Lpez Ascarza Auditora IRCA RISK AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT S. A. C.

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REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIN DE ISO 14001:2004



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REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIN DE ISO 14001:2004



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COFFEE BREAK 6:00PM - 6:20PM



IMPLEMENTACIN DE LA NORMA ISO 14001: 2004 6:20PM - 8:20PM We shape the future



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Poltica Ambiental

Planificacin

Implementacin y Operacin



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IDENTIFICACIN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Descarga de productos qumicos Trasvase de productos qumicos Transporte Almacenamiento

CONTROL OPERACIONAL

Control de documentos



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Planta y almacnTipo 1: Residuos qum icos slidos (envases, em paques de productos qum icos), trapos industriales, W aypes. Tipo 2: Restos de em balaje, stickers, bolsas, retazos de cartn o m adera.

Oficinas y comedorPapel, accesorios de oficina desechables (toner de fax e im presora, lapiceros, cartn, disquetes, otros), bom billas de luz, restos de comida, bolsas. Bolsas, papel higinico.

SS.HH.Pruebas qum icas slidas, residuos de envases y bolsas qum icas.

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2. RECOLECCION

1. GENERACION

RESIDUO S SLIDOS Q UM ICOS

R ESID U O S SLIDO S N O TX ICO S

RESID UO S D O M ST ICO S

R ESID UO S PA PEL

LABO R ATO RIO

RESIDUOS SLIDO S

3. TRANSPORTE

PAPEL RECOLECTADO DE O FICINAS DE M BT UNICON S.A. PARA RECICLAJE

ING EM ED IOS

IN GEM ED IO S

RECICLAJE4. TRATAMIENTO Y DISPOSICIN FINAL

SEVICIO DE RECOJO MUNICIPAL

R ECICLAJE

RELLENO SANITARIO PARA RESIDUOS INDUSTRIALES APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y DIGESA: HUAYCOLORO

RELLENO SANITARIO DE RESIDUOS DOM ESTICOS APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE LIM A

RELLENO SANITARIO PARA RESIDUOS INDUSTRIALES APROBADO POR EL M INISTERIO DE SALUD Y DIGESA: HUAYCOLORO



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PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Segn la National Fire Proteccin Association (NFPA), se implemento la Norma: Sistema de identificacin de riesgo de incendio de materiales peligrosos ( NFPA 704 ) en: I.Cisterna de transporte de productos terminados II. Tanque de materia prima (lquidos a granel) III. Tanque de productos en proceso IV. Tanque de productos terminadosRombo 704 Rombo 704



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PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIASEl rombo representa visualmente la informacin sobre tres categoras de riesgo: salud, inflamabilidad y reactividad, adems del nivel de gravedad de cada uno.



Rescate mineroWe shape the future

Respuesta a materiales peligrosos

Simulacros



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PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS



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PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIASImplementacin del Sistema de Seguridad contra incendios y robos Panel de alarma, detectores de incendio, estacin manual de incendio, detectores infrarrojos, sirenas y otros Implementacin del uso adecuado de equipo de seguridad acorde al area de trabajo y producto qumico a manipular Se identifica el equipo de seguridad por planta de procesamiento y producto a manipular.



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COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA

Personal respondiendo a un amago de fuegoFelicia Lpez Ascarza Auditora IRCA RISK AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT S. A. C.

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COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA

Participacin del personal: Uso de equipo de proteccinFelicia Lpez Ascarza Auditora IRCA RISK AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT S. A. C.

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LAS INSTALACIONES DESPUS DE LA IMPLEMENTACIN



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LAS INSTALACIONES DESPUS DE LA IMPLEMENTACIN

Contenedor de residuos slidosFelicia Lpez Ascarza Auditora IRCA RISK AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT S. A. C.

MANEJO DE EFLUENTES QUMICOSWe shape the future

Se cuenta con una Poza SpticaFelicia Lpez Ascarza Auditora IRCA RISK AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT S. A. C.


Fase 7: Aprobar o redactar instrucciones de trabajo (Nivel III) cuando sea preciso. Estudio de las actividades descritas en el procedimiento y de toda la documentacin relacionada con stas Hacer un Diagrama de Flujo de la tarea que se est llevando a cabo, se redacta las instrucciones y se presenta el borrador al Jefe del Departamento para su aprobacin.



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DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL ISO 14000Poltica Ambiental: Prevenir contaminacin Cumplir Legislacin Mejoramiento Continuo PolticaManual SGA (Opcional)

Procedimientos Generales Instructivos de trabajo Registros, otros documentos




Fase 8: Realizar una Auditoria Interna Global del Sistema. Planear y realizar la Auditoria Interna, preparar el Informe final para que lo revise la direccin y decidir la fecha de la Auditoria Internacional.



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Poltica Ambiental

Planificacin


Verificacin



VERIFICACINWe shape the future

Se implement un programa de auditorias internas que se lleva a cabo dos veces al ao En funcin de las auditorias se identifican las acciones correctivas y las necesidades de capacitacin.Registros IDA




Fase 9: Preparacin para la Auditoria revisando todos los puntos del Sistema de Gestin Ambiental con la Direccin y con los trabajadores. Informar y preparar a todos los niveles sobre la Auditoria Seleccionar guas para la Auditoria Internacional.



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SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL ISO 14001: 2004Mejora Continua Poltica Ambiental Revisin por la direccin

Planificacin


Verificacin



REVISIN POR LA DIRECCINWe shape the future

La revisin es necesaria para retroalimentar al sistema y eventualmente adaptarse a nuevas condiciones: Cambios Societarios o Corporativos Cambios en el entorno econmico Redefinicin de objetivos estratgicos Redefinicin de planes de accin




Fase 10: Asesora y Consultora en el proceso de Certificacin Internacional Coordinar las medidas correctivas para el levantamiento de no conformidades, si las hubiera, verificarlas y recibir la certificacin.




El proceso concluy con la recomendacin a la certificacin segn la Norma ISO 14001: 2004, por la CASA CERTIFICADORA XXX

Se encontr el Sistema de Gestin Ambiental de la Empresa xxx adecuadamente documentado, implementado y mantenido sin deficiencias mayores. El SGA an esta en sus inicios por lo que se espera que la gestin de la compaa lo lleve a su madurez Se recomienda la certificacin segn la norma ISO 14001: 2004



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AUDITORIA A LA NORMA ISO 14001: 2004 8:30PM - 9:00PM We shape the future



AUDITORIA AMBIENTALWe shape the future



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EJECUCIN DE LA AUDITORIA DE SGA ISO 14000El contrato incluye: AUDITORIA - Etapas de Ejecucin Auditoria de documentos: Etapa 1 o Fase I Auditoria en campo (instalaciones): Etapa 2 o Fase II



AUDITOR LIDER Y EQUIPOWe shape the future

FASE IImplementaccin del SistemaPlaneacin del Sistema Documentacin: adecuada? Documentos en Borrador: Verifico Sistema define: Polticas, Aspectos/impactos, objetivos, metas,PGACOLUMNA VERTEBRAL DEL SISTEMA

Existe ciclo completo de Auditorias internas. CONCLUSION

Para realizar la Fase IIAlcances aplicables Determino si necesito experto para la Fase II



AUDITOR LIDER Y EQUIPOWe shape the future

FASE IIAuditoria Operacional Reviso operaciones Reviso Procesos Analizo registros

CAMPO

Generalmente la Fase II es ms larga.

AUDITO EL SISTEMA DESDE EL PUNTO DE VISTA FUNCIONAL

FASE I

45 90 das (*)

FASE II

* Mximo 3 meses por nuevos impactos o varias no conformidades

* AUDITOR: PLAN DE AUDITORIA PARA CADA FASE



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PROCESO DE CERTIFICACINAuditoria Preliminar Aceptacin de la Cotizacin AUDITORIA ETAPA 1 AUDITORIA ETAPA 2

Contrato

RECERTIFICACIN

Auditorias de Seguimiento o Mantenimiento

Emisin del certificado

RECOMENDACIN A CERTIFICACIN

Si

Satisfactoria

Si NoSatisfactoria Acciones Correctivas

NoFelicia Lpez Ascarza Auditora IRCA RISK AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT S. A. C.

OBSERVACIONES Y EVIDENCIA OBJETIVAWe shape the future

La tarea del auditor es reunir evidencia objetiva a travs de: Observaciones Entrevistas Visitas a departamentos/reas Inspecciones de documentos, productos, procesos, etc.



EVIDENCIA OBJETIVAWe shape the future

Informacin verificable, declaraciones de hechos

registros

o

Evidencia, que puede ser cualitativa o cuantitativa que usa el auditor para determinar si se han satisfecho los criterios de la Auditoria La evidencia se basa normalmente en entrevistas, examen de documentos, observacin de actividades y condiciones, resultados de medidas, ensayos u otros medios dentro del alcance de la Auditoria



CATEGORIA DE INCONFORMIDADESWe shape the future

MAYOR: Inconformidad mayor o no conformidad mayor, es la ausencia de un procedimiento requerido o el total fracaso de un procedimiento que puede causar un impacto negativo en los resultados ambientales de la organizacin Una sola deficiencia o requisito de la norma que no ha sido implementado en el SGA Falta de documentacin del SGA para satisfacer los requisitos establecidos en la norma o en los procedimientos de la organizacin







MAYOR: Documentacin del SGA que no se ha implementado consistentemente en toda la organizacin Una serie de inconformidades menores que, colectivamente, indican una debilidad general del SGA




MENOR: Inconformidad menor o no conformidad menor o nota de mejora, existe un SGA definido y procedimientos e instrucciones documentados. Tambin existe un nivel general de implementacin aceptable, pero hay pequeas discrepancias o lapsos en el seguimiento de los requisitos o implementacin del SGA Un slo lapso observado en un procedimiento. Las inconformidades menores son generalmente fciles de rectificar y no presentan una seria amenaza a los resultados ambientales de la organizacin







LAS MUCHAS TRIVIALES Un nmero de inconformidades menores listadas contra el mismo requisito. pueden representar el total fracaso de un sistema y por tanto debieran considerarse como una inconformidad mayor.



OBSERVACINWe shape the future

Debilidad aparente en la condicin actual que, a juicio del auditor, necesita mejor aclaracin o investigacin para mejorar la efectividad general del SGA que se audita.



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RAZONES DE INCONFORMIDADES O NO CONFORMIDADESActividades/procesos no estn en conformidad con la documentacin del SGA u otros requisitos No se han implementado procedimientos escritos en el SGA El proceso es ineficaz. Los resultados deseados no se han obtenido Incapacidad para identificar los requisitos legales



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RAZONES DE INCONFORMIDADES O NO CONFORMIDADESOtras causas races son las AUSENCIAS de: Estructura organizativa Elementos de ISO 14001 Educacin y capacitacin Recursos Adherencia a procesos y procedimientos definidos Apoyo de la direccin Informacin



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EL REGISTRO DE INCONFORMIDADES IMPLICA:Recoleccin de toda la evidencia disponible Hacer observaciones exactas Establecimiento de los hechos Discusin y verificacin de las inquietudes o preocupaciones Manifestando: Quin?Qu?Donde?Cundo? Por qu? (Que clusulas o procedimientos de ISO 14001 se han violado) Notificacin al auditado



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EL REGISTRO DE INCONFORMIDADES IMPLICA:Una sola deficiencia o requisito de la norma que no ha sido implementado en el SGA Falta de documentacin del SGA para satisfacer los requisitos establecidos en la norma o en los procedimientos de la organizacin Documentacin del SGA que no se ha implementado consistentemente en toda la organizacin Una serie de inconformidades menores que, colectivamente, indican una debilidad general del SGA.



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REDACCIN DEL INFORME DE NO CONFORMIDAD Y/U OBSERVACIN



REGLAS BSICASWe shape the future

1. DIGA LO QUE HACE 2. HAGA LO QUE DICE 3. DEMUSTRELO



REPORTE DE AUDITORIAWe shape the future

Durante la auditoria en las juntas de revisin diarias: - progreso - Enmiendas al programa - Presentacin de hallazgos

El equipo de auditoria deber considerar: - Preparar un reporte formal de auditoria - Hacer las recomendaciones finales

Junta de cierre para: - Presentar resumen de hallazgos - Comunicar recomendaciones - Acordar actividades subsecuentesFelicia Lpez Ascarza Auditora IRCA


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REPORTES DE NO CONFORMIDAD PRESENTACIN AL CLIENTE Sea honesto y abierto No tema dar malas noticias Asegrese de que la deficiencia es precisa y que tiene referencias de soporte Reporte al cliente tan pronto sea posible si hay problemas mayores identificados Alerte al cliente de problemas menores recurrentes que pueden escalar hasta una no conformidad / mayor / Categora 1



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RE CO RD AR

CALIFICACIN DE REPORTESWe shape the future

La ausencia o total violacin de un sistema o la falta de implementacin del mismo, ya sea como un simple incidente aislado o una combinacin de eventos similares (Grado - No-Conformidad / Mayor / Categora 1) Un caso aislado o espordico en el contenido o implementacin de los procedimientos o registros el cual puede conducir a una falla del sistema si no es corregido (Grado- Nota de Mejora/ Menor / Categora 2) Un problema menor o signos tempranos de un problema, sin embargo se requiere mayor informacin (Grado Observacin / Categora 3)Felicia Lpez Ascarza Auditora IRCA RISK AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT S. A. C.

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EMPRESAS CERTIFICADORASWe shape the future

RvA - Raad voor Accreditatie

Det Norske Veritas



RISK AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT SAC AGRADECE A CEIMA POR SU PREFERENCIA E INVITA A TODOS LOS ASISTENTES A INSCRIBIRSE EN NUESTROS PRXIMOS CURSOS: We shape the future IMPLEMENTACIN DE SISTEMAS DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, SEGUN OHSAS 18001:2007 BASADO EN EL D.S. 009 2005 TR. FECHAS: DEL 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO. CURSO INTENSIVO: 32 horas. IMPLEMENTACIN DE SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL, SEGN ISO 14001:2004. FECHAS: DEL 25 DE MAYO AL 28 DE JUNIO. CURSO INTENSIVO: 32 horas. AUDITOR LDER DE SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL ISO 14000, EN ALIANZA CON LA CASA CERTIFICADORA LLOYDS REGISTER QUALITY ASSURANCE, DE MXICO. FECHAS: DEL 27 DE MAYO AL 31 DE MAYO. CURSO CON CERTIFICACIN IRCA INTERNACIONAL (REGISTRO INTERNACIONAL DE AUDITORES CERTIFICADOS) AUDITOR DE SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL ISO 14000. FECHAS: DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE. CURSO INTENSIVO: 40 horas. Cumple con los requisitos que INDECOPI solicita para la inscripcin de Auditores de Sistemas de Gestin Ambiental ISO 14000. Mayor informacin: Srta. Mayra Mendoza Lpez. Telefax: 4355572 E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]



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RISK AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT S. A. C. ASEGURA TU XITO



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No basta saber, se debe tambin aplicar. No es suficiente querer, se debe tambin hacer Johann Wolfgang von Goethe

GRACIAS POR SU ATENCIN!

ISO 14000 es sinnimo de VIDA! T puedes vivir mejor



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