Manual General de Procedimientos Administrativos -...

Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.

Manual General de Procedimientos Administrativos - Operativos

Autorizado XXXX

Manual General de Procedimientos Administrativos-Operativos delInstituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector

Rural, A.C.

1 Introducción…………………………………………….…………………………………………1

2 Marco Jurídico…………………………….……………………………..………...……………..3

3 Objetivo………………………………………………………………………………..…..………..6

4 Ámbito de aplicación…………………………………………………………..........................6

5 Mapas de Procesos Sustantivos….……………………………………………....………...75.1 Concertación Planeación y Diseño de Estrategias de Desarrollo Rural…….…………...8

5.1.1 Diagrama de Alto Nivel - PEPSU…….…………………………………………..….…115.1.2 Diagrama Detallado…………………………………………………………………..…12

5.2 Evaluación, Acreditación y Certificación…………………………………………...……….175.2.1 Diagrama de Alto Nivel - PEPSU…….…………………………………………..….…205.2.2 Diagrama Detallado…………………………………………………………….………..22

5.3 Operación de Estrategias de Desarrollo Rural…………………………………..…………285.3.1 Diagrama de Alto Nivel - PEPSU…….…………………………………………..….…335.3.2 Diagrama Detallado…………………………………………………..…………………34

5.4 Adquisición y Pago de Bienes y Servicios……………………………….…………………395.4.1 Diagrama de Alto Nivel - PEPSU…….…………………………………………..….…445.4.2 Diagrama Detallado…………………………………………………..………….………45

6 Inventario de procedimientos…………..…………………………………..……………….53

7 Procedimientos……………………………………………………………….…………………547.1 DG-PR-01 Planeación Estratégica……………………………………………………..……557.2 DG-PR-02 Desarrollo de Sesiones de los Órganos de gobierno……………………..….657.3 DG-PR-03 Gestión Institucional de Acciones Normativas……………………………..…737.4 DG-PR-04 Concertación de Servicios……………………………………………………....807.5 DGADD-PR-01 Elaboración de Estrategias y proyectos Generales de Intervención….877.6 DGADD-PR-02 Diseño de Instrumentos Metodológicos………………………………….937.7 DGAEC-PR-01 Certificación de Estándares por Competencia Laboral………………...937.8 DGAEC-PR-02 Acreditación de PSPs…………………………………………………… 1047.9 DGAEC-PR-03 Habilitación de Prestadores de Servicios Profesionales…………...…1097.10 DGAEC-PR-04 Actividades de Evaluación…………………………………………….…114


Rural, A.C.

7.11 DGAEC-PR-05 Emisión de Constancias………………………………………….………1207.12 DGAPA-PR-01 Formulación de convenios e Instrumentos Consensuales……………1267.13 DGAPA-PR-02 Gestión del Pago a Proveedores y Prestadores de Servicios………..1367.14 DGAPA-PR-03 Contratación de Proveedores de Bienes y Servicios………………….1457.15 DGAPA-PR-04 Atención a usuarios de TIC………………………………………………1557.16 DO-PR-01 Operación de Estrategias para el Desarrollo Rural…………………………1637.17 DR-PR-01 Coordinación y Articulación Institucional Regional…………………...……..171

8 Glosario de términos…………………………………………………………………………177

9 Información General……………………………………………………………………….…184

10 Refrendos…………………………………………………………………………………….….186


Rural, A.C.

1

I. INTRODUCCIÓN

Las políticas establecidas por el Gobierno Federal a fin de reducir la normatividad institucional1,dieron origen al análisis y la búsqueda para mejorar las políticas y métodos de operación delINCA Rural, A.C., tomando como referencia los niveles de productividad, eficiencia, eficacia,honradez, imparcialidad, transparencia y calidad en los servicios que demanda la sociedad; loque llevó a la actualización de los Procesos Sustantivos2 de la Entidad y en consecuencia laactualización de los procedimientos.

En este contexto, el presente Manual, clasificado como una norma sustantiva es el resultadodel proceso de actualización, derivado de desaparición de dos direcciones generales adjuntas,cuyas actividades fueron asumidas por la Dirección General, las Direcciones Generales Adjuntasremanentes y la Dirección de Operación, en el participaron conjuntamente la Dirección Generaly las Direcciones Generales Adjuntas que conforman el Instituto.

Este Manual de Procedimientos se considera como el instrumento que establece losmecanismos esenciales para el desempeño organizacional. En él se definen las actividadesnecesarias que deben desarrollar las áreas del INCA Rural, A.C., su intervención en las diferentesetapas del proceso, sus responsabilidades y formas de participación; finalmente, proporcionainformación básica para orientar al personal respecto a la dinámica funcional de la organizacióny contiene los siguientes apartados:

Introducción. Fundamento Legal: señala los ordenamientos jurídicos en que se sustenta la emisión del

Manual. Objetivo: explica por qué o para que del Manual. Ámbito de aplicación: define a las personas, áreas responsables de observar el Manual y

de vigilar su aplicación. Inventario de Procedimientos: listado con clave y nombre de los procedimientos que

integran el Manual. Glosario de Términos, siglas, o conceptos relacionados con el cuerpo normativo de este

Manual, que facilitan la comprensión y aplicación del instrumento.

1 El 9 de agosto de 2010 se publicaron en el DOF, diversos Acuerdos y Manuales de aplicación general,en los cuales se establece que las dependencias de la Administración Pública Federal deberán “dejar sinefecto todas aquellas disposiciones, lineamientos, oficios circulares, procedimientos y demásinstrumentos normativos emitidos al interior de sus instituciones”, razón por la cual en el presente Manualde Procedimientos no se incluyeron aquellos relacionados con Auditoría, Adquisiciones, Control Interno,Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Recursos Financieros, Recursos Materiales yTecnologías de la Información (aunque se incluye un pequeño apartado en esta materia, aclarando elproceso de esta materia).

2 Los Mapas de Proceso referidos, se encuentran en los Anexos del presente Manual.


Rural, A.C.

2

Procedimientos: es el contenido medular del Manual en el que se precisan las actividadesque deberá realizar cada servidor público o área administrativa específica, losresponsables, mapas de procedimientos que son la representación gráfica de lasfunciones y los procesos descritos en el Manual.

Información General. Anexos.


Rural, A.C.

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I. MARCO JURÍDICO

CONSTITUCIÓN- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vigente.

LEYES- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Vigente.

- Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Vigente.

- Ley de Planeación. Vigente.

- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Vigente.

- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Vigente.

- Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente.

- Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Vigente.

- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Últimareforma 14-07-2014.

- Ley Federal del Trabajo. Vigente.

- Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Vigente.

- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Vigente.

- Ley General de Contabilidad Gubernamental. Vigente.

- Ley del Impuesto al Valor Agregado. Vigente.

- Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Vigente.

- Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Vigente.

- Ley General de Bienes Nacionales. Vigente.

- Ley del Impuesto Sobre la Renta. Vigente.

- Ley del Seguro Social. Vigente.

CÓDIGOS- Código Fiscal de la Federación Vigente.

- Código Civil Federal. Vigente.

- Código Federal de Procedimientos Civiles. Vigente.

- Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal.


Rural, A.C.

4

- Código de Conducta del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del SectorRural, A.C.

REGLAMENTOS- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Vigente.

- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Vigente.

- Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente.

- Reglamento del Código Fiscal de la Federación. Vigente.

- Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información PúblicaGubernamental. Vigente.

- Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Vigente.

- Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Vigente.

- Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Vigente.

DECRETOS

- Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

ACUERDOS- Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (para el)Ejercicio fiscal correspondiente.

OTRAS DISPOSICIONES- Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, publicado en el DOF el 20 de agosto de

2013.

- Programa Institucional del INCA Rural 2014-2018. Publicado en el DOF el 4 de marzo de2015.

- Acta Constitutiva del INCA Rural.

- Estatutos Sociales del INCA Rural. Vigentes.

- Manuales Administrativos de aplicación general para la Administración Pública vigentes, enmateria de:

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Control Interno. Recursos Materiales y Servicios Generales. Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos.


Rural, A.C.

5

Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Transparencia. Recursos Financieros.

- Manual de Organización del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del SectorRural, A.C. Vigente.

- Manual de Evaluación de Competencia Laboral del Consejo de Normalización y Certificación(CONOCER).

- Manual de Verificación Interna de Competencia Laboral del Consejo de Normalización yCertificación (CONOCER).

- Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Contratación de Adquisiciones,Arrendamientos y Servicios del INCA Rural, A.C.


Rural, A.C.

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III. OBJETIVO

El Manual de Procedimientos tiene como objetivo ordenar las actividades que les correspondena las áreas que de la estructura ocupacional del INCA Rural y servir como instrumento deconsulta en el funcionamiento institucional, al establecer en forma detallada y secuencial losprocedimientos, con la finalidad de optimizar los recursos humanos, financieros y materiales conlos que cuenta el Instituto.

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El Manual General de Procedimientos Administrativo-Operativos, del Instituto Nacional para elDesarrollo de Capacidades del Sector Rural, A. C., es de aplicación general para todo elpersonal del INCA Rural, tanto en el ámbito central como en el delegacional.

Lo no previsto en el presente Manual, será resuelto por el Director General del INCA Rural.

Manual General de Procedimientos Administrativo-Operativos delInstituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector

Rural, A.C.

7

MAPAS DE PROCESOS

Mapa de Proceso

CONCERTACIÓN, PLANEACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL

Unidad Administrativa Dirección General Adjunta de Desarrollo y DifusiónFECHA DE CREACIÓN

28/08/2006FECHA DE ACTUALIZACIÓN

16/12/2013CLAVE

I9H/DGADD/PRO-01 8 DE 186

Documentos:

- Ley Federal de Entidades Paraestatales.- Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Plan Nacional de Desarrollo.- Programa Sectorial.- Programa Anual de Trabajo del INCA Rural.- Instrumento consensual.- Procedimientos.

Propósito del ProcesoGenerar Estrategias que atiendan las necesidades de la

contraparte institucional y realizar el diseño metodológico parael desarrollo de capacidades en el marco de actuación del

Instituto.

Responsables:

- Dirección General.- Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión.- Dirección Técnica.

Dueño del ProcesoDirector General Adjunto de Desarrollo y Difusión.

Proveedor Insumo Requisitos Producto Requisitos ProcesoRelacionado

ContraparteInstitucional

Necesidades de Estrategias,Proyectos o Programa deFormación que describa elesquema de atencióninstitucional:

Desarrollosmetodológicos.

Descripción de:

Características de losproductos o serviciosesperados.

Alcances de la intervención. Perfil de la población

objetivo. Capacidades a desarrollar. Resultados esperados.

Instrumento Consensual: Convenio. Bases de colaboración. Acuerdo. Anexo técnico. Términos de referencia Contrato.

Otros instrumentos: Comunicado de instrucción

(alta dirección).

Que describa al menos: Objeto. Acciones. Presupuesto. Vigencia.

Adquisición y pagode bienes y servicios.

Dirección GeneralAdjunta deDesarrollo y Difusión

Instrumento Consensual: Convenio. Bases de colaboración. Acuerdo. Anexo técnico. Contrato.

Otros instrumentos: Comunicado de

instrucción (altadirección).

Autorizado por la DirecciónGeneral y ContraparteInstitucional.

Documento que describa laEstrategia General deintervención.

Que incluya:

Propósito u objetivo. Cobertura. Población objetivo. Esquema general de

intervención. Productos esperados

(planes, proyectos,programas, etc.)

Presupuesto general.

Elaboración deEstrategias deDesarrollo deCapacidades

Mapa de Proceso




16/12/2013CLAVE




Documento que describa laEstrategia general deintervención.

Autorizada por la DirecciónGeneral.

Instrumentos metodológicos: Plan de Formación. Diseño Instruccional.

Programa de Actividades.

Propósito u objetivo. Perfil de la población. Productos esperados. Estrategia Formativa. Técnicas didácticas. Materiales Didácticos. Ejes de contenido. Tiempos de ejecución. Proveedores académicos o

de servicios.

Nombre de la acciónformativa

Propósito u Objetivo. Sedes y fechas. Horarios. Actividades. Responsables.

Diseño deInstrumentos

Metodológicos

Operación deEstrategias de

Desarrollo Rural.


Instrumentos metodológicos:

Plan de Formación. Diseño Instruccional. Programa de Actividades.

Autorizada por la DirecciónGeneral.

Selección de proveedoresacadémicos o servicios.

Productos comprometidos en losinstrumentos metodológicos.

Perfil. Cantidad. Ubicación o área de

influencia. Criterios de selección.

De acuerdo a lascaracterísticas establecidas enlos instrumentos de planeación.

Operación deEstrategias de

Desarrollo Rural.

Infraestructura / Equipo Instalaciones: Áreas de trabajo y mobiliario

(escritorios, sillas y archiveros, etc.). Hardware y Software: PC, impresoras, scanner,

equipo de filmación, Mind Manager, Office. Comunicaciones: Teléfono, red interna, correo

electrónico e Internet.

Indicador:

Nombre del indicador: Satisfacción de la contraparteinstitucional.

Fórmula: Calificación obtenida por evaluación=>90 Unidad de Medida: % Frecuencia de Monitoreo: Por estrategia diseñada.

Ambiente de Trabajo:

Áreas físicas adecuadas. Iluminación y ventilación adecuada. Disponibilidad de información y recursos. Apoyos logísticos. Comunicación con actores clave.

Mapa de Proceso




16/12/2013CLAVE


ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Franco Azúa CarbajalDirector Técnico

José Ángel Domínguez VizcarraDirector General Adjunto de Desarrollo y Difusión

Ligia Noemí Osorno MagañaDirectora General

DGA DD

1

DIR. OP.

Revisan y apruebanEstrategia General

3

CONTRAPARTE INSTITUCIONAL DIRECCIÓN GENERAL

Diseña Estrategia

Revisa y autorizaEstrategia General

Diseña Instrumentosmetodológicos

Firman Instrumento

Definición de los perfilesacadémicos o servicios de

orden metodológico

Entrega Estrategia, Plan yPrograma a la Dirección

de Operación

EjecutaProceso

Operación deEstrategias

FIN

Efectúan Concertación

INICIO

INSTRUMENTOCONSENSUAL

ESTRATEGIAGENERAL DEINTERVENCIÓN

Elabora Programa deactividades

4

5

6 78

9

10 11

Elabora Instrumentoconsensual

2

DGA PA

PLAN DEFORMACIÓN

DISEÑOINSTRUCCIONAL

PROGRAMA DEACTIVIDADES

Mapa de Alto Nivel del Proceso

CONCERTACIÓN , PLANEACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURALUnidad Administrativa Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión

FECHA DE CREACIÓNXX/09/2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN CLAVEI9H/DGADD/PEPSU-01 11 DE 186

Nombre del Proceso: Concertación, Planeación y Diseño de Estrategias de Desarrollo RuralObjetivo del Proceso: Generar Estrategias que atiendan las necesidades de la contraparte institucional y realizar el diseño metodológico para eldesarrollo de capacidades y la implementación de innovaciones por la población rural y/o actores involucrados en la estrategia.

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario



José Ángel Domínguez VizcarraDGA de Desarrollo y Difusión

Ligia Osorno MagañaDirectora General

Necesidades deEstrategias, proyectos

o programa deformación y esquema

de intervencióninstitucional


ContraparteInstitucional Definición de criterios

técnicos para laelaboración de instrumento

consensual

InstrumentoConsensual

Definición de perfilesacadémicos o servicios

metodológicos

Estrategia general deintervenciónRevisión, autorización y

aprobación de estrategia

Dirección General

Diseño de instrumentosmetodológicos

InstrumentosMetodológicos (Plan de

formación, Diseñoinstruccional oPrograma deActividades)

Diseño de Estrategia

DGA de Planeación yAdmon.

DelegacionesRegionales

Dirección General

Dirección deOperación


Mapa Detallado de Proceso


FECHA DE CREACIÓN28/08/2006

FECHA DE ACTUALIZACIÓN CLAVEI9H/DGADD/PRO-01 12 de 186

Documentos:Normatividad:

- Ley Federal de Entidades Paraestatales, Cap.V del Desarrollo y Operación Págs. 46 a 49

- Ley de Desarrollo Rural Sustentable, TítuloTercero, Cap. III, Art. 41 a 52

- Ley Federal de ResponsabilidadesAdministrativas de los Servidores Públicos,Título Segundo ResponsabilidadesAdministrativas Cap I. Art 8, Inciso II pág. 3.

- Plan Nacional de Desarrollo.- Programa Sectorial.- Reglas de Operación SAGARPA.- Programa Institucional del INCA Rural 2014-

2018.- Programa Anual de Trabajo del INCA Rural.- Manual de organización.- Manual General de Procedimientos

Administrativos - OperativosProcedimientos relacionados:

- DGAPA/PR/01 Formulación de Convenios eInstrumentos Consensuales

- DGADD/DGAEC/PR/01 Elaboración deEstrategias y Proyectos Generales deIntervención

- DGADD/DGAEC/PR/02 Diseño deInstrumentos Metodológicos

- DO/PR/01 Operación de Estrategias para elDesarrollo Rural

- DGAPA/PR/03 Contratación de Proveedoresde Bienes y Servicios

Propósito del ProcesoGenerar Estrategias que atiendan las necesidades de lacontraparte institucional y realizar el diseño metodológico parael desarrollo de capacidades y la implementación deinnovaciones por la población rural y/o actores en laestrategia..

Responsables (cargos):

- Dirección General.- Dirección General Adjunta de Planeación y

Administración.- Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión.- Dirección Técnica.- Subdirector de Eventos.- Subdirector de Difusión.

Dueño del ProcesoDirector General Adjunto de Desarrollo y Difusión

Alineación a objetivos estratégicos del Programa Institucional del INCA Rural, 2014-2018:Objetivo estratégico1. Desarrollar capacidades para la innovación rural, mediante la articulación de organismos gubernamentales y sociales especializados en la materia.Objetivo estratégico 2 Desarrollar capacidades sociales, productivas y empresariales, promoviendo la integración de cadenas de valor que articulen territorialmente a los pequeñosproductores.

Proveedor Entrada Salida ProcesoRelacionadoInsumo Requisitos Producto Requisitos


Dirección General

Necesidades de estrategias, proyectos oprograma de formación y esquema deintervención institucional.

Descripción de:

Características de los productos oservicios esperados.

Comunicado estableciendo loscriterios técnicos del Instrumento consensual.

Convenio

Descripción mínima de: Objeto. Acciones. Presupuesto.

Procedimiento Formulaciónde Convenios eInstrumentos Consensuales





Proveedor Entrada Salida ProcesoRelacionadoInsumo Requisitos Producto Requisitos

Alcances de la intervención. Perfil de la población objetivo. Capacidades a desarrollar. Resultados esperados.

Bases de colaboración. Acuerdo. Anexo técnico. Términos de referencia.

Otros instrumentos: Comunicado de instrucción

(alta dirección). Contratos

Vigencia.

Dirección General

DGA dePlaneación yAdministración

Instrumento Consensual: Convenio. Bases de colaboración. Acuerdo. Anexo técnico. Términos de referencia.

Otros instrumentos: Comunicado de instrucción (alta

dirección). Contratos.

Revisado y autorizado por la DirecciónGeneral y Contraparte Institucional.Describe: Objeto. Acciones. Presupuesto. Vigencia.

Documento que describa laEstrategia General de intervención.

Que incluya:

Presentación Propósito u objetivo. Cobertura. Población objetivo. Esquema general de intervención. (estrategia

formativa) Productos esperados (planes, proyectos,

programas, etc.) Cronograma de ejecución. Fases de evaluación. Presupuesto general. Metas

Procedimiento Elaboraciónde Estrategias de Desarrollode Capacidades

Proceso Operación deEstrategias de DesarrolloRural

Procedimiento Operaciónde Estrategias de DesarrolloRural

Dirección General,DGA de Desarrolloy Difusión oContraparteInstitucional

Documento que describa la EstrategiaGeneral de intervención.

Revisada y Autorizada por la DirecciónGeneral y/o DGA responsable con laContraparte Institucional.

Instrumentos metodológicos: Plan de Formación. Diseño Instruccional. Programa de Actividades.

Propósito u objetivo. Perfil de la población. Productos esperados. Estrategia Formativa. Técnicas didácticas. Materiales Didácticos. Ejes de contenido. Tiempos de ejecución. Perfil de proveedores académicos.

Procedimiento Diseño deInstrumentos Metodológicos

DGA de Desarrolloy Difusión,Dirección Técnicay ContraparteInstitucional

Instrumentos metodológicos:

Plan de Formación. Diseño Instruccional. Programa de Actividades.

Validado por la DGA de Desarrollo yDifusión y la Contraparte Institucional.

Perfiles académicos o servicios deorden metodológico.

Expediente.

Perfil. Criterios de selección. Funciones. Ámbito de trabajo.

Instrumentos que conforman la Estrategia deintervención

Indicadores de calidad

Evaluación de satisfacción a la contraparte.

Procedimiento Contrataciónde Proveedores de Bienes yServicios

Procedimiento Acreditaciónde Prestadores de ServiciosProfesionales

Proceso Operación deEstrategias de DesarrolloRural

Procedimiento Operaciónde Estrategias de DesarrolloRural






(escritorios, sillas y archiveros, etc.). Hardware y Software: PC, impresoras, Comunicaciones: Teléfono, red interna, correo


Indicadores: Nombre del indicador: Tiempo de realización del proceso (desde su inicio

hasta la obtención del producto o servicio).Fórmula: Tiempo de Diseño de Estrategia / Tiempo de Estrategia aprobadaUnidad de Medida: Estrategia aprobada por la Contraparte InstitucionalFrecuencia de Monitoreo: Semestral.

Nombre del indicador: Costo de realización del proceso.Fórmula: Monto de la nómina DGA, Director Técnico, Subdirector de Eventosy Subdirector de Difusión / Estrategias aprobadasUnidad de Medida: Costo basado en la nómina por EstrategiaFrecuencia de Monitoreo: Anual.

Nombre del indicador: Número de productos o servicios por unidad detiempo.Fórmula: Número de Estrategias diseñadas / Número de Estrategiasaprobadas por la Contraparte InstitucionalUnidad de Medida: Estrategia aprobada por la Contraparte InstitucionalFrecuencia de Monitoreo: Semestral.

Nombre del indicador: Satisfacción del cliente.Fórmula: Calificaciones obtenida por evaluación=>90Unidad de Medida: %Frecuencia de Monitoreo: Semestral.







Actividades(Tiempos de ejecución)

Diseñarinstrumentos

metodológicos

Herramientade

seguimiento ycontrol delproceso

INICIO

Estrategia generalde intervención

Sistema

Con

trapa

rteIn

stitu

cion

al

Documento de entradaInsumos

Documentoresultante

DG

APyA

Dire

cció

nG

ener

al

2

3

InstrumentosMetodológicos:-Plan de Formación-DiseñoInstruccional-Programa deActividades

A

DG

ADyD

Solicitud

Recibe Necesidadesde Estrategias,proyectos oprograma deformación y esquemade intervencióninstitucional

Concertacióncon contraparte

Dire

ctor

Técn

ico

Asignar Tareas

Diseñar estrategia

Revisar yautorizar

estrategia general

Análisis desolicitud y

apertura deexpediente

Revisar y aprobarestrategia general

Si

No

Si

Elaborar InstrumentoConsensual


firmado

No

ValidarProyecto deestrategiageneral

No

Si

Si

Revisar yaprobar

InstrumentoConsensualNo

Si

a

1

4

5

6

7

a

8

9

FirmarInstrumentoConsensual

Subd

irect

orde

eve

ntos

Subd

irect

orde

difu

sión

Definir perfilesacadémicos o

servicios de ordenmetodológico

Compilarinformación

8.1

8.2

ValidarInstrumentosmetodológico

s

Si

Entregar Estrategiae Instrumentos

Metodológicos a laDO

No

10

11

Enviarevaluación

desatisfacción

a lacontraparte

Evaluación desatisfacción

Día 1

b

b

Expedientepor

Estrategiasatisfacción

Comunicadocon los criteriostécnicos deinstrumentoconsensual

Día 30 Día 40 Día 50Día 10Día 5







José Ángel Domínguez VizcarraDGA de Desarrollo y Difusión

Ligia Osorno MagañaDirectora General

Actividades(Tiempos de ejecución) SistemaDocumento de entrada

InsumosDocumentoresultante

DO

/ D

ELEG

ACIO

NES

REG

ION

ALES

B

Día 50

Estrategia eInstrumentosMetodológicos

FIN

Día 5 Día 10

Mapa de Proceso

EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Unidad Administrativa Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación

FECHA DE CREACIÓN 19/04/2009

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 16/12/2013

CLAVE I9H/DGAEC/PRO-01

17 DE 186

Documentos:

- Actividades de evaluación - de Prestadores de Servicios Profesionales - Certificación en estándares de competencia

laboral

Propósito del Proceso

Realizar actividades de evaluación, acreditación y/o certificación de acciones de formación, prestadores de

servicios profesionales, población rural y programas especializados de capacitación.

Personal:

- Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación.

- Dirección de Evaluación. - Subdirección de Análisis y Seguimiento

Dueño del Proceso

Director General Adjunto de Evaluación y Certificación

Proveedor Insumo Requisitos Producto Requisitos Proceso Relacionado

EVALUACIÓN

Solicitud del servicio y/o acuerdo

Solicitud Plan de formación y/o programa de actividades del evento

Fechas de la acción formativa.

Nombre de la acción formativa.

Sede de la acción formativa.

Tipo de evaluación requerida.

Plan de formación y/o Programa de actividades.

Informe de Resultados de Evaluación

Informe con:

Evaluación general de acción formativa;

Desempeño de facilitadores y/o formadores.

Resultados

Conclusiones

Contraparte institucional Operación de Estrategias de Desarrollo Rural / Concertación, planeación y diseño de estrategias de desarrollo rural.

ACREDITACIÓN

Instrumento consensual, Solicitud del servicio y/o acuerdo

Solicitud de acreditación Tipo de servicio Perfil del candidato

Resultado:

Acreditado:

Constancia de Acreditación.

No acreditado:

Áreas de Mejora.

Constancias de Acreditación:

Nombre completo de la persona que obtiene su acreditación de capacidades.

Número de control de constancia de acreditación

Formación presencial y a distancia

Mapa de Proceso






18 DE 186


Áreas de Mejora:

Precisión de las áreas de mejora por aspecto evaluado. Conocimientos. Desempeño. Productos

CERTIFICACIÓN

Persona interesada en la certificación de competencias laborales

Solicitud de Certificación.

Registro del candidato en el sistema de la Entidad de Certificación y Evaluación

Estándar de competencia laboral en la que se desea certificar.

Domicilio actual del

candidato, para fines de correspondencia y comunicación.

Base de datos de Resultados de la Evaluación

Competente:

Trámite del certificado de competencia laboral.

Aún no Competente:

Retroalimentación al candidato.

Evaluación con base en el estándar de competencia acordado con la persona interesada. Evaluación de conocimientos, desempeño y productos, definidos en el estándar de competencia. Captura de los datos requeridos por el CONOCER, para la gestión del certificado de competencias laborales. Obtención del certificado expedido por el CONOCER y envío del mismo al domicilio del candidato.

Formación presencial y a distancia Evaluación

Infraestructura / Equipo

Instalaciones: Área de trabajo de la DGAEC y de la Entidad de Certificación y Evaluación, con mobiliario (escritorios, sillas y archiveros, etc.)

Hardware y Software: PC´s, impresora, Office.

Comunicaciones: Teléfono, red interna, correo electrónico e Internet.

Indicador:

Nombre del indicador: Servicio

Fórmula: Número de solicitudes recibidas / Número de solicitudes atendidas por x 100.

Unidad de Medida: %

Frecuencia de Monitoreo: Trimestral.



Mapa de Proceso






19 DE 186


Arturo Galicia Sanjuán Encargado del Despacho de la

Dirección de Evaluación

Guadalupe Leticia Barrón Estrada Directora General Adjunta de Evaluación y Certificación

Ligia Noemí Osorno Magaña Directora General

Sistematiza y elabora informe del evento

1

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN

Acreditación de capacidades

FIN

Recibe Solicitud de Servicio

INICIO

3.1

Coordina proceso de evaluación / acreditación

/ certificación

Revisa disposición presupuestal y asigna

Evaluadores

¿El resultado es satisfactorio? Registra portafolios

y gestiona certificados

NO

SI

2

3

3.2

3.1.3

INFORME DEL EVENTO

CERTIFICADO

3.1.1

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

COORDINADOR DE PROGRAMAS (Ejecutivo)

Registra solicitud de evaluación del evento

Evaluación de eventos de formación

Certificación de competencias

3.3 Entidad de Certificación y

Evaluación

Registra solicitud de certificación

Aplica evaluación

Aplicación evaluación Registra solicitud de

acreditación

Aplica evaluación

Dictamina resultados

Emite constancias de acreditación eventovaluacióevaluaciónCONSTANCI

A

Informa y finiquita

Registro de acciones y

beneficiarios

3.1.2

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

4

5

6

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Mapa de Proceso






20 DE 186






CLAVE I9H/DGAEC/PEPSU-01

20 DE 186

Nombre del Proceso: ___EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN___________________________________________________________ Objetivo del Proceso: _Proporcionar el servicio de evaluación de pobladores rurales, prestadores de servicios profesionales, organismos de la sociedad civil e

instituciones, conforme a los objetivos institucionales y los instrumentos consensuales firmados con las contrapartes institucionales, mediante la habilitación, acreditación y certificación de competencias laborales, contribuyendo de esta manera al reconocimiento de las capacidades que fortalecen la productividad, asociatividad y empleabilidad en el sector rural.


Dirección General

Instrumentos consensuales firmados por la DG.

Elaborar programa de trabajo Registrar el instrumento consensual; Identificar metas comprometidas; Elaborar programa de trabajo (estrategia de intervención)

Programa de trabajo del instrumento consensual.

Contraparte institucional; Dirección General;

Dirección General Directores Generales Adjuntos

Oficio/Memorándum/de solicitud de apoyo para obtener el servicio de evaluación.

Definir plan de intervención Analizar la información; Responder la solicitud;

Definir el plan de intervención.

Oficio/Memorándum de respuesta

Dirección General; Direcciones Generales Adjuntas.

Dirección General Adjunta de Planeación y Administración

Oficio/Memorándum/ de disponibilidad de recursos.

Gestionar recursos Tramitar requerimientos; Obtener el servicio/producto; Tramitar pago a proveedores.

Oficio/Memorándum/ de solicitud de requerimientos para el servicio de evaluación.

Direcciones Generales Adjuntas; Dirección de Operación.

Dirección General

Programa Institucional del INCA Rural 2014-2018.

Preparar el servicio Recibir solicitud de la Dirección General; Preparar información; Realizar la proyección del servicio de evaluación;

Planeación institucional de las líneas de trabajo 2014-2018.

Dirección General; Direcciones Generales Adjuntas.

Dirección General

Programa Anual de Trabajo del INCA Rural

Planear las acciones Recibir solicitud de la Dirección General; Preparar información; Realizar la planeación de las acciones en materia de habilitación, acreditación y certificación.

Líneas de trabajo anual en Evaluación para la Habilitación, Acreditación y Certificación.

Dirección General; Direcciones Generales Adjuntas; Delegaciones Regionales.






CLAVE I9H/DGAEC/PEPSU-01

21 DE 186



ro Galicia Sanjuán Encargado del Despacho de la




Dirección General Oficio/Memorándum de solicitud de informe para la Junta Directiva.

Integrar la información Sistematizar resultados; Elaborar y enviar el informe.

Informe de la situación operativa por línea de trabajo del servicio de evaluación para la habilitación, acreditación y certificación.

Dirección General; Direcciones Generales Adjuntas; Dirección de Operación y Contraparte institucional

Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión.

Términos de referencia /Plan de Formación

Ejecutar las acciones de evaluación Analizar la información; Aplicar la estrategia de evaluación; Elaborar informe de resultados.

Programa de trabajo/estrategia de evaluación.

Direcciones Generales Adjuntas; Instituciones/Organizaciones beneficiarias.

Mapa Detallado del Proceso

EVALUACIÓN-ACREDITACIÓN-CERTIFICACIÓN





22 DE 186

Documentos: Normatividad:

Leyes aplicables a la evaluación-acreditación-certificación: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 27;

Ley de Desarrollo Rural Sustentable (última reforma publicada DOF 12-01-2012): Artículos 42, 46, 47;

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Objetivo 4.10;

Programa Sectorial Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018;

Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA (vigentes). http://www.sagarpa.gob.mx/ProgramasSAGARPA/Paginas/default.aspx

Normas Sustantivas: Estatutos Sociales del INCA Rural: Artículo 4 y 5;

Manual de Organización (29 de abril de 2014), pp. 25-31;

Manual de Procedimientos (29 de abril de 2014): - Procedimiento DGAEC/PR/01: Certificación en estándares de

competencia laboral, pp. 52-56; - Procedimiento DGAEC/PR/02: Acreditación de Prestadores de

Servicios Profesionales, pp. 57-61; - Procedimiento DGAEC/PR/04: Actividades de evaluación, p. 62-66; - Procedimiento DGAEC/PR/05: Emisión de constancias, pp. 67-69.

Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal;

Código de Conducta de las y los servidores públicos del INCA Rural (10-12-2014).

Documentos internos relacionados: Programa Institucional del INCA Rural 2014-2018 (DOF 4-03-2015);

Programa Anual de Trabajo del INCA Rural (vigente);

Instrumentos consensuales firmados con las contrapartes institucionales;

Convocatorias y Términos de Referencia emitidos en el marco de las estrategias nacionales coordinadas por la DGAEC del Instituto.

Documentos externos relacionados:

Manual de Evaluación de Competencia y Verificación Interna del CONOCER (C-EVAL-MU-03, Noviembre de 2014);

Guía Técnica para la Integración de Grupos Técnicos, Desarrollo de Mapas Funcionales (MF), Desarrollo de Estándares de Competencia (EC) y Elaboración de Instrumentos de Evaluación de Competencia (IEC) N-DGAF-GT-01, Julio de 2014.

Propósito del Proceso Proporcionar el servicio de evaluación de pobladores rurales, prestadores de servicios profesionales, organismos de la sociedad civil e instituciones, conforme a los objetivos institucionales y los instrumentos consensuales firmados con las contrapartes institucionales, mediante la habilitación, acreditación y certificación de competencias laborales, contribuyendo de esta manera al reconocimiento de las capacidades para fortalecer la productividad, asociatividad y empleabilidad en el sector rural.


- Dirección General;

- Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación;

- Dirección de Evaluación;

- Subdirección de Análisis y Seguimiento. Dueño del Proceso

Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación

Alineación a objetivos tácticos del Programa de Trabajo 2015: 1 ( X ) 2 ( X )







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Proveedor Entrada Salida

Proceso Relacionado Insumo Requisitos Producto Requisitos

Dirección General

Programa Institucional del INCA Rural 2014-2018.

Alineado a:

- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018;

- Programa Sectorial 2013-2018. Autorizado por la H. Junta Directiva. Publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Planeación institucional de las líneas de trabajo 2014-2018.

Que describa mínimamente:

- Misión;

- Visión;

- Objetivos estratégicos;

- Líneas de Acción.

- Metas

- Indicadores.

Proceso: Concertación, planeación y diseño de estrategias de desarrollo rural. Procedimiento: Planeación Estratégica del INCA Rural, A.C.

Dirección General

Programa Anual de Trabajo del INCA Rural

Alineado a:

- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018;

- Programa Sectorial 2013-2018.

- Programa Institucional del INCA Rural 2014-2018.

- Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.

- Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación 2014-2018.

Líneas de trabajo anual del servicio de Evaluación para la Habilitación, Acreditación y Certificación.

Que contenga mínimamente:

- Objetivo;

- Metas anuales;

- Indicadores.

Proceso: Concertación, planeación y diseño de estrategias de desarrollo rural. Procedimiento: Planeación Estratégica del INCA Rural, A.C.

Dirección General

Instrumentos consensuales firmados por la DG.

Que contenga:

- Antecedentes

- Objeto

- Metas

- Presupuesto

Programa de trabajo del instrumento consensual.


- Nombre de la línea de trabajo;

- Cliente o contraparte institucional;

- Objetivo;

- Metas;

- Acciones;

- Calendario de actividades.

Proceso: Concertación, planeación y diseño de estrategias de desarrollo rural. Proceso: Operación de Estrategias de Desarrollo Rural. Procedimiento: Concertación de Servicios.

Dirección General Directores Generales Adjuntos

Oficio/Memorándum/de solicitud de apoyo para obtener el servicio de evaluación.

Que contenga:

- Objeto de la solicitud.

- Población a atender.

Oficio/Memorándum de respuesta a la organización/institución.


- Destinatario;

- Propuesta/Alternativa de atención.

Proceso: Concertación, planeación y diseño de estrategias de desarrollo rural. Procedimiento: Concertación de Servicios.







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Proveedor Entrada Salida

Proceso Relacionado Insumo Requisitos Producto Requisitos


Oficio/Memorándum/ de disponibilidad presupuestal.

Que contenga:

- Origen del recurso (convenio).

- Partida presupuestal.

- Monto presupuestal disponible.

Oficio/Memorándum/ de solicitud de requerimientos para el servicio de evaluación.


- Nombre del servicio/producto requerido;

- Especificaciones del servicio/producto requerido;

- Partida específica;

- Monto solicitado;

Procedimiento: Contratación de proveedores de bienes y servicios. Procedimiento: Gestión de pago a proveedores y prestadores de servicios.

Dirección General

Adjunta de Desarrollo y

Difusión.

Términos de referencia

/Plan de Formación


- Nombre del evento;

- Propósito de la habilitación/acreditación/certificación.

- Estrategia de evaluación;

Programa de trabajo/estrategia de evaluación para la habilitación/acreditación/certificación.

Habilitación Que contenga mínimamente:

- Valoración curricular del PSP;

Proceso relacionado con la contraparte institucional

Acreditación Que contenga mínimamente:

- Asistencia a las acciones formativas en 80%;

- Resultado de la Evaluación de aprendizaje de 80 puntos sobre 100;

Proceso: Concertación, planeación y diseño de estrategias de desarrollo rural Procedimiento: Acreditación de Pobladores rurales y Prestadores de Servicios Profesionales

Certificación Que cumpla con los criterios establecidos en los estándares de competencia laboral:

- Resultados de la evaluación de conocimientos ;

- Resultados de la Evaluación del desempeño;

- Resultados de la evaluación de productos;

Proceso: Concertación, planeación y diseño de estrategias de desarrollo rural. Procedimiento: Certificación en Estándares de Competencia Laboral.

Dirección General

Oficio/Memorándum de solicitud de informe para la Junta Directiva.


- Número de sesión de Junta Directiva.

- Tipo de información.

Informe para la JD.


- Línea de trabajo.

- Avances y resultados.

- Indicadores.

Procedimiento: Planeación Estratégica del INCA Rural, A.C.







25 DE 186

Infraestructura/Equipo Indicadores: Ambiente de Trabajo:

Instalaciones: Área de trabajo de la DGAEC y de la Entidad de Certificación y Evaluación, con mobiliario (escritorios, sillas y archiveros, etc.)

Hardware y Software: PC´s, Lap Top, Impresora, Proyector Multimedia, Office.

Comunicaciones: Teléfono, red interna,

correo electrónico e internet.

Servicio de Evaluación de Pobladores Rurales, Prestadores de Servicios Profesionales, Organismos de la Sociedad Civil, e Instituciones. Indicadores de desempeño del proceso: Tiempo Tiempo de la Línea Base Tiempo del servicio de evaluación = ---------------------------------------------- Tiempo del periodo Unidad de medida: Días Frecuencia de Monitoreo: Anual Valor mínimo del indicador: 1

Costo Presupuesto ejercido Costo del servicio = -------------------------------------- Número de beneficiarios Unidad de medida: Pesos mexicanos Frecuencia de Monitoreo: Anual Valor mínimo del indicador: $4,934 por beneficiario*

*Costo promedio general reportado por Instituto en 2014.

Número de servicios por unidad de tiempo Número de beneficiarios atendidos Servicios por unidad de tiempo = ------------------------------------------------- Tiempo de realización

Unidad de medida: Servicios por día Frecuencia de Monitoreo: Anual Valor mínimo del indicador: 38.21 servicios por día*

*Calculado a partir del Informe Anual 2014 del INCA Rural: 11,462 evaluaciones y 300 días del periodo junio/2014-marzo/2015

Satisfacción del cliente

Suma de calificaciones de los beneficiarios evaluados Satisfacción del Cliente = -------------------------------------------------------------------------- Número de beneficiarios evaluados

Unidad de medida: Calificación por persona Frecuencia de Monitoreo: Anual Valor mínimo del indicador: 70 puntos en una escala de 0 a 100.

Iluminación y ventilación adecuadas.

Disponibilidad de información y recursos.

Apoyos logísticos.

Comunicación con actores clave.







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27 DE 186

Control de correspondencia

Documento de

entrada Actividades (Tiempos de ejecución: Semanas)

1 4 8 12 16 20 24 28 32 Documento resultante Sistema

Dir

ecci

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Equipo Directivo

Sí

No

No Sí

No

Sí

Programa Institucional del INCA Rural 2014-

2018/Programa Anual de Trabajo del INCA Rural/Instrumento consensual firmado

Oficio/Memorándum de solicitud del

servicio de evaluación

Recibe solicitud

3 días

Respuesta a solicitud

5 días

Asigna número de expediente

3 días

Valida programa de trabajo - Designa al responsable;

10 días

Recibe Programa de Trabajo de la Estrategia de Evaluación

- Registra acciones. - Orienta actividades.

10 días

Organiza los servicios de evaluación

- Solicita informes/avances. - Integra informes/avances.

15 días

Gestiona recursos - Ante la DG/DGAPA/DO;

10 días

Desarrolla instrumentos de evaluación

- Coordinación con responsable.

15 días

Seguimiento al servicio

- Revisa acuerdos del equipo directivo.

15 días

Coordina trámite de pagos

- Autoriza pagos - Instruye trámite

10 días

Resultados del proceso

- Solicita informes trimestrales; - Prepara informe JD

30 días

Coordina entrega de constancias/certificados - Valida documentos; - Instruye entrega; - Registra.

10 días

Informe de autoevaluación

- Analiza información - Prepara informe JD.

30 días

Informa 15 días

Integra/autoriza equipo de evaluadores - Selecciona; - Emite lineamientos; - Instruye trámites.

15 días

Gestión del pago a proveedores y prestadores de servicios profesionales.

10 días

Contratación de proveedores de bienes y servicios.

10 días

Disposición presupuestal.

5 días

Solicita disp. presupuestal 5 días

Líneas de Trabajo Anual del Servicio de Evaluacion

Inicio Fin

Oficio/Memorándum de respuesta

Finiquito

Control de expedientes

Registro

Acuerdos 5 días

Tramita finiquito 15 días

Equipo Directivo

Apoyo revisión 10 días

Equipo Directivo

Coordinación 5 días

1

2

8

4

5

7

3

6

11

9

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14

10

15

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21

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273

253

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293

309

317

327







28 DE 186

Sub

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Arturo Galicia Sanjuán Encargado del Despacho de la




Inicia seguimiento y sistematización. - Integra información. -- Sistematiza información. - Reporta avances.

10 días

Inicia recepción y validación de

productos - Análisis - Seguimiento

20 días

Verifica emisión de constancia/

Certificado. - Habilitados;

- Acreditados; - Certificados.

30 días

Integración del informe final de la Estrategia

- Acciones realizadas; - Metas; - Indicadores.

15 días

Entrega expediente y productos al coordinador de archivo

- Clasificación - Foliado

10 días

Inicia supervisión y evaluación del servicio

- Revisa información; - Realiza acciones de

supervisión/evaluación. 10 días

16

17 18

23

263

Mapa de ProcesoOPERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL

Unidad Administrativa Dirección de Operación


FECHA DE ACTUALIZACIÓN16/12/2013

CLAVEI9H/DG/DO/PRO-01 28 DE 186

Documentos:

Reglas de Operación de los Programas. Mapa de Proceso de Instrumentación de

Estrategias Concertadas. Guía Técnica para la Operación de los Eventos. Guía para la elaboración de Informes. Convenio con el cliente. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Sector Público (LAASSP).

Propósito del Proceso:Operar las estrategias coordinando y monitoreando losprogramas y acciones de educación, formación, capacitaciónpresencial y a distancia, que garanticen la satisfacción de lacontraparte institucional y usuario de la formación.

Responsables:

- Dirección General- Dirección General Adjunta de Planeación y

Administración.- Dirección General Adjunta Responsable.- Dirección de Operación.

Dueño del Proceso:

Director de Operación.


Director GeneralDirector GeneralAdjunto Responsable

Instrumento consensual.

Instrumentos de planeación Plan de Formación. Diseño Instruccional.

Programa de Actividades.

Proyecto de intervención.

Copia del instrumentoformalizado.

Propósito u objetivo. Perfil de la población. Productos esperados. Estrategia Formativa

(Necesidades del servicio). Materiales Didácticos. Instrumentos de seguimiento y

evaluación e indicadores demedición.

Ejes de contenido. Tiempos de ejecución. Proveedores académicos o de

servicios.

Propósito u Objetivo. Sedes y fechas. Horarios. Actividades. Responsables.

Propósito u objetivo. Actividades. Tiempos de ejecución. Responsables. Productos esperados. Acciones de seguimiento y

evaluación e indicadores demedición.

Mecanismo de Operación. Propuesta de Justificación

técnica.

Apego a LineamientosOperativo-administrativos.

Que incluya: Coordinación operativa de

estructura. Coordinación operativa

externa. Instrumentación de la

estrategia. Establecimiento de servicios. Definición para la distribución

del presupuesto. Cuantificación y cualificación

de proveedores.

Concertación,planeación y diseño deestrategias de desarrollorural.

Director de Operación Estructura definida para la Con visto bueno de la DGA Requisición de servicios para la






Proveedor Insumo Requisitos Producto Requisitos Proceso Relacionadoatención de la estrategia.

Mecanismo de Operación. Propuesta de Justificación

técnica

responsable. implementación de la estrategiaconcertada.

Requisición para la contratación deprestación de serviciosprofesionales.

Requisición de necesidades deservicios de sede, papelería ymateriales didácticos.

Propuesta de Justificacióntécnica para la contratación deprestación de serviciosprofesionales, en el marco dela LAASSP y requisición deacuerdo al manual deadquisiciones.

Memorándum con ficha técnicapara elaboración de contratos.

Memorándum con formatorequisitado para la adquisiciónde servicios de sede, papeleríay materiales didácticos.

Adquisición y pago debienes y servicios.

Director GeneralAdjunto de Planeacióny Administración

Comunica la autorización ycontratación de las requisicionessolicitadas.

En los tiempos adecuados para lautilización oportuna de los servicioscontratados.

Ejecución de la estrategiacontemplando para la elaboración deinformes la guía correspondiente:

Informes físicos periódicos. Informe físico final. Evaluación aplicada a los clientes

(contraparte institucional) yusuarios de la formación.

Solicitud de pago de prestación deservicios.

Solicitud de Finiquitos.

En apego al plan de formacióny el programa de actividadesespecífico para cada proyecto.

A los requerimientos deproceso de Adquisición y Pagode bienes y servicios.

Declaratoria de la recepciónde los productos o serviciosconvenidos. (visto bueno DGAresponsable).

Recibo o factura sellado deconformidad por la Direcciónde Operación.

En apego a las solicitudes,formas y formatosestablecidos.

Adquisición y Pago debienes y Servicios.

Director de Operación Cierre de la Operación de laEstrategia.

En los tiempos acordadoscontractuales.

Informes de avances físicos. Informes de estrategias

Reportes de seguimiento ymonitoreo de las Estrategias.

Concertación,Planeación y Diseño de






Proveedor Insumo Requisitos Producto Requisitos Proceso Relacionadoconcertadas (parcial y final).

Informes de Labores. Informes de Autoevaluación.

Resultados de evaluacionesaplicadas.

Reporte de administración yejecución de presupuesto.

Reporte de programasnormativos.

Estrategias deFormación.

Infraestructura / Equipo Instalaciones: Áreas de trabajo y mobiliario (escritorios,

sillas y archiveros, etc.). Hardware y Software: PC, impresoras, scanner, equipo

de filmación, office. Comunicaciones: Telefonía local y nacional, red interna,

correo electrónico e Internet.

Indicador: Nombre del indicador: Eficiencia de la Operación de las Estrategias

Fórmula: Operación en tiempo de las estrategiasentregadas/estrategias solicitadas x 85%.

Unidad de Medida: %Frecuencia de Monitoreo: Semestral.


Liderazgo. Comunicación efectiva. Trabajo en equipo. Iluminación y Ventilación adecuada.






INICIO

Elabora Mecanismo deoperación y propuesta de

justificación técnica

21

DGA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Ejecuta proceso“Adquisición y Pago de

Bienes y Servicios”

INSTRUMENTOCONSENSUAL

ESTRATEGIA OPROGRAMAGENERAL

Solicitan requerimientospara la implementación de

estrategias

5

PLAN DEFORMACIÓN

3

MECANISMO DEOPERACIÓNMORANDUM

Autoriza Mecanismo deOperación y susrequerimientos

PROPUESTA DEJUSTIFICACIÓNTÉCNICA

Elabora Requisición derecursos

4

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

Ejecuta la estrategia

A

6

REQUISICIÓNES

PROGRAMA DEACTIVIDADES

DGA RESPONSABLES







José Carlos Mar TrinidadSubdirector de Coordinación y Logística

Lina Fabiola Medina RojasDirectora de Operación


Elabora Informes ysolicitud de pago

7

DGA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Ejecuta proceso“Adquisición y Pago de

Bienes y Servicios”

10

8

INFORMES

Autoriza informes ysolicitud de pago

Recibe y turna solicitud depago y anexa

documentación soporte ysolicita finiquitos

9


Elabora finiquitos

11

DGA RESPONSABLES

A

SOLICITUD DEPAGO

DOCUMENTACIÓNSOPORTE

Elabora Informestrimestrales, semestrales yanuales para los órganos

de gobierno de lainstitución

FIN

12

INFORMES

DIRECCIONES GENERALESADJUNTAS RESPONSABLES

Mapa de Alto Nivel del ProcesoOPERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL




CLAVEI9H/DG/DO/PEPSU-01 33 DE 186

Nombre del Proceso: OPERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURALObjetivo del Proceso: Operar las Líneas de Trabajo derivadas de los objetivos institucionales y las estrategias mediante la instrumentación, coordinación, seguimiento ycontrol de las actividades para el desarrollo de capacidades sociales, productivas y empresariales, que garanticen la satisfacción de la contraparte institucional y al usuario.


José Carlos Mar TrinidadSubdirector de Coordinación y Logística

Lina Fabiola Medina RojasDirectora de Operación



Dirección General • Programa de Trabajo Anual Institucional• Instrumentos Consensuales

• Diseño del Programa de Operaciónde las Líneas de Trabajo.

• Programa de Operación por Líneasde Trabajo

•

DGADDDGAEC

Delegaciones Regionales

DGADDDGAEC

• Estrategia General de Intervención delas Líneas de Trabajo.

• “Instrumentos Metodológicos (Plan deformación, Diseño instruccional oPrograma de Actividades)”

•

• Esquematizar la programación deacciones por línea de trabajo • Informes físicos de la ejecución de

acciones establecidas en la estrategiaGeneral de Intervención de las Líneasde Trabajo.

Dirección GeneralDGADDDGAEC

• Seguimiento y Control Operativo de laslíneas de trabajo

• Informe de avance y resultados en elcumplimiento de objetivos y metasinstitucionales

• Concentrado de Operación Dirección GeneralDGADDDGAECDGAPA

• Análisis, integración y seguimiento de lainformación en la ejecución de lasLíneas de Trabajo

• Análisis del avance y resultados de lasmetas e indicadores.

• Integración de informes sobre laoperación del Instituto.

•

Dirección GeneralDGADDDGAECDelegaciones Regionales

• Solicitud de Informe• Avance por línea de trabajo conforme

a los Servicios Institucionales • Informe de cierre de acciones• Informe de la Situación Operativa

(Punto Núm. 5 del Informe de Labores)• Informe de Autoevaluación.

Mapa Detallado del ProcesoOPERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL

Unidad Administrativa Dirección de OperaciónFECHA DE CREACIÓN

28/08/2006FECHA DE ACTUALIZACIÓN CLAVE

I9H/DG/DO/PRO-01 34 DE 186

DocumentosNormatividad- Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Arts. 22, 47, 48 y 50- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.- Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y

Alimentario 2013-2018.- Programa Institucional del INCA Rural 2014-2018.- Programa de Trabajo Anual.- Instrumentos Consensuales.

Procedimientos relacionadosI9H/DO/PR-01 Operación de Estrategias para del desarrollo RuralI9H/DG/PR-01 Planeación EstratégicaI9H/DG/PR-02 Desarrollo de Sesiones de los Órganos de GobiernoI9H/DG/PR-04 Concertación de ServiciosI9H/DGAPA/PR-03 Gestión de Pago a Proveedores y Prestadores deServicio Profesionales.I9H/DGAPA/PR-02 Formulación de Convenios e InstrumentosConsensualesI9H/DGAPA/PR-03 Contratación de Proveedores de Bienes y ServiciosI9H/DR/PR-01 Coordinación y Articulación Institucional Regional

Propósito del Proceso

Operar las Líneas de Trabajo derivadas de losobjetivos institucionales y las estrategias mediantela instrumentación, coordinación, seguimiento ycontrol de las actividades para el desarrollo decapacidades sociales, productivas yempresariales, que garanticen la satisfacción de lacontraparte institucional y al usuario


- Director de Operación- Subdirector de Promoción y Concertación- Subdirector de Coordinación y Logística- Jefe de Departamento de Supervisión- Delegado Regional Zona Sur- Delegado Regional Zona Norte- Delegado Regional Zona Sureste- Delegado Regional Zona Noroeste- Delegado Regional Zona CentroDueño del Proceso

Dirección de Operación

Alineación a objetivos tácticos: 1( - ), 2( x )Desarrollar capacidades sociales, productivas y empresariales, promoviendo la integración de cadenas de valor que articulen territorialmente a los pequeños productores

Proveedor Entrada Salida Proceso RelacionadoInsumo Requisitos Producto Requisitos

Director General

Programa de TrabajoAnual

Alineación:- Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018- Programa Sectorial 2013-2018- Programa Institucional del INCA

Rural 2014-2018- Líneas de Trabajo- Autorización de la Junta Directiva

Programa de Operación delas líneas de trabajo.

Al menos:- Listado de Actividades de la

Dirección de Operación- Identificación de las Actividades a

realizar en las Líneas de Trabajo- Identificación de Actividades de la

Dirección de Operación, de las

- Concertación,planeación y diseñode estrategias dedesarrollo rural

- Evaluación,Acreditación yCertificación






Instrumentosconsensualesformalizados (copia)

- Antecedentes- Presupuesto- Objeto- AportaciónAcciones y metas específicas

Áreas Sustantivas y del ÁreaAdministrativa

- Que la estructura de informacióncontenga: Planeación y Concertación; Ejecución y Operación; y, Evaluación y Cierre.


- DirectorGeneralAdjunto deDesarrollo yDifusión,

- DirectorGeneralAdjunto deEvaluación yCertificación,

- DelegadosRegionales

• Estrategia General deIntervención de lasLíneas de Trabajo

• “InstrumentosMetodológicos (Plan deformación, Diseñoinstruccional oPrograma de Actividades)”

- Contraparte Institucional- Línea de Trabajo- Alcance- Programa de trabajo de la línea- Presupuesto- Necesidades y periodicidad de

Información

- Apertura de Expediente- Informes Físicos de los

avances y resultados en elcumplimiento de lasLíneas de Trabajo

- Expediente documental con elseguimiento de la Línea deTrabajo, minutas, informes físicosy financieros, acuerdos

- Identificar los Reportes con lasInstituciones Participantes,Nombre del Programa y la Líneade Trabajo, alcance,características y periodo de lainformación, fecha y responsablede elaboración

- Concertación,planeación y diseñode estrategias dedesarrollo rural.


- DirectorGeneral,

- DirectorGeneralAdjunto deDesarrollo yDifusión,

- DirectorGeneralAdjunto deEvaluación yCertificación,

Oficio Solicitud:- Integración de

Informes de Labores yde Autoevaluación

Informes de:- Líneas de Trabajo

asignadas.- Líneas de Trabajo

operadas en lasDelegacionesRegionales

- Tipo de Informe- Entrega oportuna con elementos de

integridad y confiabilidad solicitadospor Dirección General

- Órgano de Gobierno y sesión en laque se presentará

- Cumplir con el Cronograma para laintegración de información

- Cumplir con la estructura establecidaen el programa de trabajo anual.

- Informes Ejecutivos Validados por elresponsable de su elaboración.

- Informe de avances yresultados de objetivos ymetas institucionales

- Concentrado deOperación

- Informe de la SituaciónOperativa.

- Informe de Autoevaluación- Cierre de expediente

- Entrega formato establecido- Entrega en documento físico y

archivo electrónico- Cumplir con el Cronograma para

la integración y entrega deinformación

- Concertación,planeación y diseñode estrategias dedesarrollo rural.






Proveedor Entrada Salida Proceso RelacionadoInsumo Requisitos Producto Requisitos- Delegados

Regionales- Estrategias

Transversales entemas que aplicación yde Periodicidaddeterminada

- Concentrado deOperación

Infraestructura / Equipo

- Instalaciones: Áreas de trabajo y mobiliario(escritorios, sillas y archiveros, etc.)

- Hardware y Software: PC, impresoras,scanner, equipo de filmación, MicrosoftOffice.

- Comunicaciones: Telefonía local ynacional, red interna, correo electrónico eInternet

INDICADORES

Nombre del indicador: Porcentaje de Programas de Operaciónimplementados

Fórmula: Número de Programas de Operación implementados en el ejercicioactual / Número total de Líneas de Trabajo operadas por el INCA Rural en elejercicio actual.

Unidad de medida: % Frecuencia de medición: Trimestral

Ambiente de Trabajo

- Liderazgo- Comunicación efectiva- Trabajo en equipo- Iluminación y Ventilación adecuada

Nombre del indicador: Porcentaje de Líneas de Trabajo operadas y concluidasen tiempo satisfactorio.

Fórmula: Número de Líneas de Trabajo operadas en el ejercicio actual concluidasde acuerdo a las fechas establecidas en su cronograma / Número total de Líneasde Trabajo operadas por el INCA Rural en el ejercicio actual.

Unidad de medida: % Frecuencia de medición: Anual





Nombre del indicador: Porcentaje de informes entregados a completasatisfacción.

Fórmula: Número de Informes entregados a entera satisfacción en tiempo yforma durante el ejercicio actual / Número total de informes solicitados por laDirección General o las contrapartes institucionales del ejercicio actual.

Unidad de medida: % Frecuencia de medición: Trimestral

Nombre del indicador: Costo promedio de la coordinación de las Líneas deTrabajo.

Método de cálculo: (Suma del monto de los contratos de los honorarios de losCoordinadores Técnicos / Número total de Líneas de Trabajo operadas por elINCA Rural.)

Unidad de medida: $ Frecuencia de medición: Anual





5

Sistema

Dire

cció

n de

Ope

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Documento deentradaInsumos

Documentoresultante

Día 30Día 10Día 1 Día 5 Día 15

Dire

cció

n de

Ope

raci

ón

Cierre deExpedientepara archivode la DO

15

14

13

6

4

3

1

2

Programa de TrabajoAnual e Instrumento

Consensual

INICIO

Revisa, analiza

Diseña el Programa de Operación de lasLíneas de trabajo

Programa deTrabajoAnual

Difunde al personal de laDO y a las Delegaciones elPrograma de Operación de

las Líneas de trabajo

Recibe solicitud y remitepara registro y atención

Solicitud deatención eInstrumentación delas líneas detrabajo

Solicitud deInformes

¿Requierecorrecciones?

Revisa, analiza y envíainforme para validación de

las Áreas Sustantivas

Si

No

Entrega aDirección General y

Direcciones GeneralesAdjuntas

FIN

-Informe Físico-Concentrado deOperación-Informe deSituación Operativa-Informe deAutoevaluación


(copia)

Programa deOperación delas Líneas de

trabajo

A

12

12

Ejecuta el Programa deOperación de Líneas de

Trabajo






José Carlos Mar Trinidad Lina Fabiola Medina Rojas Ligia Noemí Osorno Magaña

12.2

12.1

12

Sistema

Subd

irecc

ión

de C

oord

inac

ión

y Lo

gíst

ica

Subd

irecc

ión

de P

rom

oció

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Con

certa

ción

Del

egac

ione

s R

egio

nale

s


Documento deentradaInsumos

Documentoresultante

Día 30Día 10Día 1

Jefa

tura

de

Dep

arta

men

to d

eSu

perv

isió

nD

eleg

acio

nes

Reg

iona

les

Día 5 Día 15

11

10

9

8

7Registra

Apertura expediente,para seguimiento yturna al responsabledesignado por DO

Servicio

Informe

Analiza solicitud para suatención

Instrumenta el Programade Operación de la línea

de trabajo

Determina requerimiento

Genera hojas de cálculo pararegistro y control

¿Requiereatención aLínea detrabajo oinforme?

Elabora e Integra informepara entrega a Dirección

de Operación

A

Expediente de lalínea de trabajo

Programa deOperación de lasLíneas de trabajo

12

13

Elabora informe físico dela línea de trabajo

Informe físico dela línea de

trabajo

Informe





Subdirector de Coordinación y Logística Directora de Operación Directora General

Mapa de ProcesoADQUISICIÓN Y PAGO DE BIENES Y SERVICIOS

Unidad Administrativa Dirección General Adjunta de Planeación y Administración



CLAVEI9H/DGAPA/PRO-01 39 DE 186

Documentos: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Sector Público (LAASSP). Reglamento de la Ley de Adquisiciones

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Código Fiscal de la Federación. Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Ley Federal de Responsabilidades

Administrativas de los Servidores Públicos. Reglas de Operación (aplicables) Manual Administrativo de Aplicación General en

Materia de Adquisiciones, Arrendamientos yServicios del Sector Público.

Propósito del Proceso:

Contratar de manera oportuna los recursos necesariosdisponibles para la operación de la institución, a fin de lograr elcumplimiento eficiente y efectivo de las metas y compromisospactados, así como atender las solicitudes de pagos deproveedores y prestadores de servicios por la adquisición debienes y servicios.

Responsables:

Dirección General Adjunta de Planeación yAdministración

Dirección de Administración y Finanzas Tesorería Jefatura del Departamento de Recursos Materiales Jefatura del Departamento de Programación y

Presupuesto Jefatura del Departamento de Contabilidad

Dueño del Proceso:

Director General Adjunta de Planeación y Administración



Requisición para laimplementación deEstrategias o ProyectosGenerales de Intervención.

Solicitud de requerimientosde Gasto Corriente.

Debe incluir según seaaplicable: Justificación legal Técnica Documentación necesaria

como cotizaciones,currículos, instrumentoconsensual, debidamentefirmado.

Requisición de acuerdo alManual de AplicaciónGeneral en materia deAASSP.

Contratos o pedidos.

Suministro del bien oservicio.

Apego a la LAASSP.Operación de

estrategias para eldesarrollo rural.







Dirección deOperación Oficio para el trámite de

pago.

Declaratoria de haber recibidolos bienes o servicios.

Nombre del instrumentoconsensual y actividadespecífica.

Recibo o factura que cumplanlos requisitos fiscales selladode conformidad por parte delusuario.

Copia del estado de cuentabancario del proveedor.

Solicitud de Pago.

Verificar:

Suficienciapresupuestal

Existencia del contratovigente.

Número de pago. Requisitos fiscales de

la factura o recibo.

Operación deestrategias para el

desarrollo Rural

Jefatura deRecursos Materiales Solicitud de Pago Autorizada

Pago transferenciaElectrónica

Descuento porFactoraje Financiero

Cheque

Con oportunidad.Operación de

Estrategias para elDesarrollo Rural


(escritorios, sillas y archiveros, etc.). Hardware y Software: PC, impresora, scanner,

Microsoft Office. Comunicaciones: Teléfono, red interna, correo


Indicador:

Nombre del indicador.- Contratación con oportunidad. Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado.-

(No. de contratos realizados en 10 días hábiles a partir delfallo o instrucción /No. de contratos solicitados) x100=% decontratos exitosos.

Unidad de medida: % Frecuencia de monitoreo.- Trimestral

Nombre del indicador.- Pago con oportunidad. Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado.-

(No. de pagos realizados en 5 días hábiles a partir de surecepción la DGA de Planeación y Administración /No. depagos solicitados) x100=% de pagos exitosos.

Unidad de medida: % Frecuencia de monitoreo.- Trimestral


Iluminación y ventilación adecuada.






CONTRATO

INICIO

Solicitan requerimientos deGASTO CORRIENTE /

Elabora y envía Requisiciónpara la implementación de

ESTRATEGIAS

Recibe Requisición yvalida suficiencia

presupuestal

Coordina sesiones delComité de Adquisiciones

para autorización deadquisición

Gestiona la Adquisición

Revisan Contrato

A

2

66.1

7

8

¿AdjudicaciónDirecta?

NO

SI

1

REQUISICIÓN

MEMORÁNDUM Revisa y determina el tipode adjudicación

3

¿Suficienciapresupuestal

?

SI

SI

Recibe requerimientos degasto corriente y/orequisición para laimplementación de

ESTRATEGIAS

4

NO

5

Formaliza contratos9

Se informa al áreasolicitante

4.1

1

1

DGA´S RESPONSABLES / DIRECCIÓN DEOPERACIÓN

DGA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALESDIRECCION DE ADMINISTRACIÓNY FINANZAS






MEMORÁNDUM

Recibe y autoriza lagestión del pago

13

10

¿Cumple?

Recibe y revisa requisitospara pago

¿Suficienciapresupuestal?

Autoriza Solicitud dePago

A

Solventa requisitos3

3

11

1414.1

16

17

Valida Producto y/oServicio Adquirido y

elabora oficio para trámitede pago

Publica documento en elPrograma de Cadenas

Productivas NAFIN

15

2

2

NO

SI

NO SI

SOLICITUD DEPAGO

Elabora y TramitaSolicitud de Pago

12

B

Informa al área solicitante12.1

DIRECCIONES GENERALESADJUNTAS RESPONSABLES

DGA RESPONSABLES / DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES







Luz María Iliana Jiménez PalaciosDirectora de Administración y Finanzas

Raúl Barroso AguirreDirector General Adjunto de Planeación y Administración


DIRECCIÓN DEADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DEPARTAMENTO DERECURSOS MATERIALES

Realiza pago aProveedores y a

Intermediarios Financieros

Realiza registro contable

18

19

FIN

B

SOLICITANTE DEL PAGO DGA DE PLANEACIÓN YFINANZAS

DEPARTAMENTO DECONTABILIDAD

Mapa de Alto Nivel del ProcesoADQUISICIÓN Y PAGO DE BIENES Y SERVICIOS




CLAVEI9H/DGAPA/PEPSU-01 44 DE 186

Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A. C.Av. Cuauhtémoc N° 1230 Piso 2, Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez México, D.F. 03310

Conmutador (55) 38 71 1000, www.inca.gob.mx

Directora General

DirectoresGeneralesAdjuntos.

DelegadosRegionales.

Dirección deOperación.


Fecha de elaboración: 28/08/2015.ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Luz María Iliana Jiménez PalaciosDirectora de Administración y Finanzas

Raúl Barroso AguirreDirector General Adjunto de Planeación y Administración


Solicitud deContratación de Bienesy Servicios.

DirectoresGenerales Adjuntos

DelegadosRegionales


Contratación

Registro yactualización de lainformación

Contratos o pedidos

Suministro del bien oservicio.

Programa de CadenasProductivas

Solicitud de Pago debienes y servicios

Pago de bienes yServicios

Registro yactualización de lainformación

Pago de la solicitud depago de bienes yservicios

Registro deinformación contable

Proveedores Prestadores de

servicio.

Registro de informaciónpresupuestal

OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar contratación de los recursos necesarios para la operación de la institución, a fin de lograr el cumplimiento eficiente y efectivo de las metas ycompromisos pactados, así como atender las solicitudes de pagos de proveedores y prestadores de servicios por la adquisición de bienes y servicios.


ADQUISICIÓN Y PAGO DE BIENES Y SERVICIOSUnidad Administrativa Dirección General Adjunta de Planeación y Administración


FECHA DE ACTUALIZACIÓNXX/09/2015


Documentos:Normatividad:

Ley Federal de Presupuesto y ResponsabilidadHacendaria.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos yServicios del Sector Público (LAASSP).

Reglamento de la Ley de AdquisicionesArrendamientos y Servicios del Sector Público.

Código Fiscal de la Federación. Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de

los Servidores Públicos. Reglas de Operación (aplicables) Manual Administrativo de Aplicación General en

Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Serviciosdel Sector Público.

Procedimientos relacionados:- Gestión del Pago a Proveedores y Prestadores de

Servicio Profesionales.- Contratación de Proveedores de Bienes y Servicios.

Propósito del ProcesoRealizar contratación de los recursos necesarios para la operación de lainstitución, a fin de lograr el cumplimiento eficiente y efectivo de las metas ycompromisos pactados, así como atender las solicitudes de pagos deproveedores y prestadores de servicios por la adquisición de bienes yservicios. Responsables:

Director General Adjunto de Planeación yAdministración.

Directora de Administración y Finanzas. Tesorería. Jefe del Departamento de Recursos Materiales. Jefe del Departamento de Programación y

Presupuesto. Jefe del Departamento de Contabilidad.

Dueño del ProcesoDirector General Adjunto de Planeación y Administración

Alineación a objetivos tácticos:

Objetivo Estratégico 1.-Desarrollar capacidades para la innovación rural, mediante la articulación de organismos gubernamentales y sociales especializados en la materia.Objetivo Estratégico 2.- Desarrollar capacidades sociales, productivas y empresariales, promoviendo la integración de cadenas de valor que articulen territorialmente a los pequeños productores.


DirectoresGeneralesAdjuntos

DelegadosRegionales


Solicitud de requisición para laimplementación de Estrategias oProyectos Generales de Intervención.

Solicitud firmada por el titular de launidad administrativa, acompaña delos siguiente documentos:

Formato de requisición delservicio a contratar de acuerdo alManual de Aplicación General enmateria de LAASSP.

Justificación legal Técnica Cotizaciones consultadas en

COMPRANET u otras. Ficha técnica. Validación presupuestal de la

Contratos de bienes o serviciosAutorización del Titular de la DGAPAContenga los datos de la ficha técnicaFirmado por las partes que intervienenDocumento escrito por el proveedor de lacotización final en hoja membretada y vigente

1. Concertación,planeación ydiseño deestrategias dedesarrollo rural

2. Evaluación,Acreditación yCertificación

3. Operación deestrategias para eldesarrollo rural.

MAAG AASSP4. Administración del

Contratos de pedido.

Bien o servicio Entrega conforme a la requisiciónContar con firma de recepción de la unidadadministrativa requirente.






Proveedor Entrada Salida Proceso RelacionadoInsumo Requisitos Producto RequisitosDGAPA de acuerdo alinstrumento consensual

Copia instrumento consensualvigente.

Lista de verificación rubricada porel PSP y con la leyenda de “Datospersonales”.

Expediente de proveedor oprestador

Número de registro y asignación de bien oservicio

Nombre de Servicio Documentos de la solicitud de requisición.

Contrato

DirectoresGeneralesAdjuntos

DelegadosRegionales


Oficio para tramite de pago

Nombre del instrumentoconsensual y actividad específica.

Declaratoria de haber recibido losbienes o servicios.

Recibo o factura que cumplan losrequisitos fiscales sellado deconformidad por parte del árearequirente.

Solicitud y pago de recursos.(SPR)

Solicitud de Pago requisitada, con firmas deautorización por parte de JDRM, JDPP, DAF,DGAPA y TESORERIA y documentaciónorigen.

Manual Administrativode Aplicación Generalen materia deRecursos Financieros1. Programación y

Presupuestacióndel Gasto Público.

2. Control y Ejerciciodel Gasto Público.

Tesorería Solicitud de Pago requisitada ydocumentación de origen.Pago de servicios

Solicitud de Pago original firmaday sellada, con anexos.

Datos de la transferenciaelectrónica bancaria

Póliza contable con anexos Fecha, tipo de póliza, número de póliza,

concepto y registro contable.

Manual Administrativode Aplicación Generalen materia deRecursos Financieros1. Rendición de

Cuentas.

Infraestructura / Equipo Instalaciones: Áreas de trabajo y mobiliario (escritorios,

sillas y archiveros, etc.). Hardware y Software: PC, impresora, scanner, Microsoft

Office. Comunicaciones: Teléfono, red interna, correo

electrónico e Internet. CompraNet. Cadenas Productivas de NAFIN. Sistema de Información Administrativa.

Indicadores:

Nombre del indicador: Tiempo de Realización del ProcesoContratación con oportunidad.Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado.-(No. de contratos realizados en 30 días hábiles a partir del fallo oinstrucción / No. de contratos solicitados) x 100 =% de contratosexitosos.Unidad de medida: %Frecuencia de monitoreo.- Trimestral

Pago con oportunidad.Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado.- (No. de pagosrealizados en 8 días hábiles a partir de su recepción la DGA dePlaneación y Administración /No. de pagos solicitados) x100=% depagos exitosos.Unidad de medida: %Frecuencia de monitoreo.- Trimestral.


Iluminación y ventilación adecuada. Ambiente cordial Trabajo en equipo






Número de Contratos por Unidad de Tiempo.Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado.-

- (No. de contratos realizados dentro de los 30 días establecidos para elsubproceso a partir del fallo o instrucción) / (No. de productos solicitadospor las áreas requirentes) x 100 = % de optimización del tiempo pararealizar el contrato.

- (No. de contratos realizados posteriores a los 30 días establecidos parael subproceso a partir del fallo o instrucción) / (No. de contratossolicitados por las áreas requirentes) x 100 = % de desfasamiento entiempo para realizar el contrato.Unidad de medida: %Frecuencia de monitoreo.- Trimestral.

Satisfacción del Cliente.Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado.-(No. de requerimientos inconformes con la respuesta del servicio) / (No.de requerimientos conformes con la respuesta del servicio) x 100 =calificación a la satisfacción del cliente.Unidad de medida: %Frecuencia de monitoreo.- Trimestral.

Costo de Realización del Procesolínea Base: Horas Hombre Utilizadas en el ProcesoFórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado.-Sumatoria de (Horas hombre Directas utilizadas + Horas hombreIndirectas utilizadas + Horas hombre utilizadas con apoyo dePrestadores de Servicios externos).Unidad de medida: costoFrecuencia de monitoreo.- Trimestral.







INICIO

Solicitan Adquisición y/o servicios

Sistema

DG

A´S

/ DEL

EGAD

OS

REG

ION

ALES

/D

IREC

ION

DE

OPE

RAC

IÓN


Documentoresultante

DG

AD

EP

LAN

EAC

IÓN

YAD

MIN

ISTR

ACIÓ

ND

AFD

EPAR

TAM

ENTO

DE

REC

UR

SOS

MAT

ERIA

LES

2

Solicitud derequisición debienes y servicios.

¿ExisteSuficiencia

Presupuestal?

Recibe y turna para gestionar elgasto corriente.

Recibe Requisición y solicitaverificar suficiencia presupuestal

¿Existe?

Día 1 Día 4 Día 10 Día 20 Día 30

Revisa y determina el tipode adjudicación.

No

CompraNet

Si

¿AdjudicaciónDirecta?

Requisición ysolicitud deServicios.

Verifica en el sistemaCompraNet la existencia

del bien o servicio.

Se informa al ÁreaSolicitante

No

Si

Revisan, Validan yFormalizan Contrato deProducto y/o Servicio

adquirido

Elaborar Oficio paratrámite de pago

1

Licitación Pública (L.P.) o Invitacióna cuando menos 3 personas (I3P)

Expediente deL.P. o I3P

B

Contrato

JDPP

CuadroComparativo de

Cotizaciones

Identifica Cotizaciones yrealiza comparativo.

A

Memorándum yFormato

B








CO

MIT

É D

E AD

QU

ICIS

ION

ESD

EPAR

TAM

ENTO

DE

REC

UR

SOS

MAT

ERIA

LES

Día 1 Día 6 Día 10 Día 20 Día 30

A

Coordina sesiones del Comité deAdquisiciones para autorización

de adquisición

No

¿Rebasa losmontos deactuación?

Solicita al Comité autorización paracontratar por excepción a L.P.

Si

No

¿DictamenFavorable?


Si

Si

No

Recepción deDocumentación / Alta de

Contrato SIA

1

B








DG

A´S

/ DIR

EC

CIO

N D

EO

PE

RA

CIÓ

N /

DE

LEG

AC

ION

ES

RE

GIO

NA

LES

DG

APA

/ DAF

REC

UR

SOS

MAT

ERIA

LES

Día 1 Día 4 Día 6 Día 8

Oficio paratrámite de Pago

Autoriza Gestión depago y Suficiencia

Presupuestal

Solicitan Pago

Recibe y revisarequisitos para pago

No

Si

PRO

GR

AMAC

ION

Y P

RES

UPU

ESTO

No

Si

C

Solicitud de Pago

¿Cumple?

Publica documento en elPrograma de CadenasProductivas NAFIN

Elabora y Tramita Solicitudde Pago de Recursos (SPR)

SPR Firmado

Solicitud y Pagode Recursos (SPR)

Recibe SPR y verificaPartida Presupuestal

¿Existe?

Libera pago yActualiza datos

SIA

SIA

B

SPR Firmado

2






Actividades(Tiempos de ejecución) Sistema

TESO

RER

IA


Documentoresultante

Día 1 Día 4 Día 6 Día 8

CO

NTA

BILI

DAD

CSolicitud y Pago

de Recursos (SPR)

Recibe y revisadocumentación soporte

No

Si

¿Cumple? Devoluciónde Solicitud

Devolución deSolicitudes de Pago

Realiza el Pago

No

Si

¿Exitoso?

Actualiza Status(Pagado) SIA

Reporte de PagosDiarios (DAF)

Registro / Sello /Firma de Pagos Reporte Semanal

de Movimientos

Net Cash

Recibe relación desolicitudes pagadas

Realiza registrocontable de lasoperaciones Pólizas y Reportes

Contables

Sistema Contable

FIN

2

Relación de“SPR´s” con

soportedocumental







LUZ MARÍA IIIANA JIMÉNEZ PALACIOSDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RAÚL BARROSO AGUIRREDIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PLANEACIÓN Y

ADMIISTRACIÓNLIGIA NOEMÍ OSORNO MAGAÑA

DIRECTORA GENERAL


Rural, A.C.

53

V. INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS

AREA CLAVE PROCEDIMIENTO

DIRECCIÓNGENERAL

DG/PR/01 Planeación Estratégica del INCA Rural, A.C.

DG/PR/02 Desarrollo de Sesiones de los Órganos de Gobierno

DG/PR/03 Gestión Institucional de Acciones Normativas.

DG/PR/04 Concertación de Servicios.DIRECCIÓNGENERALADJUNTA DEDESARROLLO YDIFUSIÓN

DIRECCIÓNGENERALADJUNTA DEEVALUACIÓN YCERTIFICACIÓN

DGADD/DGAEC/PR/01 Elaboración de Estrategias y Proyectos Generalesde Intervención.

DGADD/DGAEC/PR/02 Diseño de Instrumentos Metodológicos.

DIRECCIÓNGENERALADJUNTA DEEVALUACIÓN YCERTIFICACIÓN

DGAEC/PR/01 Certificación en Estándares de Competencia Laboral.

DGAEC/PR/02 Acreditación de Prestadores de Servicios Profesionales.

DGAEC/PR/03 Habilitación de Prestadores de Servicios Profesionales

DGAEC/PR/04 Actividades de Evaluación.

DGAEC/PR/05 Emisión de Constancias.

DIRECCIÓNGENERALADJUNTA DEPLANEACIÓN YADMINISTRACIÓN

DGAPA/PR/01 Formulación de Convenios e InstrumentosConsensuales.

DGAPA/PR/02 Gestión del Pago a Proveedores y Prestadores deServicios.

DGAPA/PR/03 Contratación de Proveedores de Bienes y Servicios.

DGAPA/PR/04 Atención a Usuarios de Tecnologías de Información yComunicación.

DIRECCIÓN DEOPERACIÓN DO/PR/01 Operación de Estrategias para el Desarrollo Rural.

DELEGACIONESREGIONALES DR/PR/01 Coordinación y Articulación Institucional Regional.


Rural, A.C.

54

VI. PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PLANEACION ESTRATÉGICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN GENERAL FECHA DE CREACIÓN

28/08/2006 FECHA DE ACTUALIZACIÓN

16/12/2013 CLAVE

DG/PR/01 PÁGINA

55 DE 186

1. Objetivo del procedimiento

Definir las actividades para la construcción del Programa de Trabajo Institucional, a partir de confirmar o modificar la visión, misión, objetivos estratégicos y matriz de indicadores del INCA Rural que permitirán guiar la operación y la toma de decisiones efectivas, que coadyuven al control de riesgos para incrementar su productividad en el corto, mediano y largo plazo, logrando a su vez hacer más eficiente y eficaz el trabajo institucional.

2. Áreas participantes

Dirección General.

Direcciones Generales Adjuntas.

Direcciones de Área






16/12/2013 CLAVE

DG/PR/01 PÁGINA

56 DE 186

3. Descripción del procedimiento

Responsable Actividad Documento

involucrado No. Descripción

Inicio

Dirección General. 1

Establece políticas y acciones sustantivas a realizar y las comunica a Direcciones Generales Adjuntas responsables para que investiguen la información necesaria y lograr los objetivos del ejercicio. Esta actividad es apoyada por la DGAPA, para la realización de la convocatoria y por la SCGC, quien integra la documentación, a través de las áreas responsables, la cual comprende los siguientes rubros: Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018.

Programa para Democratizar la Productividad 2013 - 2018

Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013 - 2018.

Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA

Informe de Autoevaluación Anual del INCA Rural.

Reporte de seguimiento de los indicadores del Marco Lógico.

Necesidades y expectativas de las instituciones asociadas y/o unidades administrativas de la SAGARPA.

Requerimientos normativos aplicables como: Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, Control Interno, Administración de riesgos, etc.

Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio vigente

Anteproyecto de Presupuesto: Presupuesto fiscal autorizado y presupuesto de propios.

Documentos de Referencia

Dirección General Adjunta de Planeación y Administración.

2

Realiza convocatoria, con apoyo de la SCGC, para que la Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas y Directores de Área, realicen su análisis estratégico correspondiente y asistan a la sesión de planeación estratégica anual.

Convocatoria y anexos.






16/12/2013 CLAVE

DG/PR/01 PÁGINA

57 DE 186

Etapa 1: Diagnóstico Institucional

Dirección General. Direcciones Generales Adjuntas. Direcciones de Área.

3

Realiza Análisis Estratégico, mediante la identificación y vinculación de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas derivadas tanto en su desempeño en ejercicio fiscal anterior, como en las perspectivas de trabajo para el siguiente ejercicio fiscal. En el análisis se debe contemplar: a. Revisión del desempeño en base al monitoreo de

los indicadores.

b. Revisión del desempeño actual y el comprometido.

c. Análisis del entorno

d. Análisis del ambiente interno, cómo están los procesos alineados, recursos humanos suficientes.

e. Revisión de los resultados de las estrategias implementadas, para analizar el nivel de cumplimiento conforme a los objetivos, acciones y metas alcanzados en el año anterior.

f. Considerar las tendencias en la instrumentación de las políticas públicas destinadas al desarrollo rural

g. Las posibilidades de colaboración con instancias gubernamentales, gobiernos estatales y organismos de la sociedad civil e instancias internacionales.

Diagnóstico Estratégico.

Dirección General. Direcciones Generales Adjuntas. Direcciones de Área. Subdirección de Control y Gestión de Calidad.

4

Desarrolla sesión de Planeación Estratégica, considerando al menos los siguientes aspectos: Revisión de la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos, a partir de determinar:

a) Cuál es el propósito institucional. b) Qué hace: descripción de los servicios que entrega. c) Para quiénes: identificación de usuarios y beneficiarios a

quiénes van dirigidos los servicios. d) Cuál es el efecto que se espera lograr: (resultado final)

en la población objetivo a la que se dirigen los servicios. e) El quehacer del INCA Rural, su valor público y el plazo

en que se espera proveer. f) Los valores de la entidad. g) Cómo quiere ser vista o percibida a futuro. h) Qué vamos a hacer como organización para cumplir con

nuestra Misión. Considerando los siguientes elementos: El marco normativo y lineamientos de política

pública que orientan su función. Alineación de objetivos estratégicos, acciones y

metas institucionales a los instrumentos normativos y lineamientos de la gestión pública del Gobierno Federal, particularmente sobre las orientaciones de política para el sector rural.

Misión, Visión y Objetivos Estratégicos validados.






16/12/2013 CLAVE

DG/PR/01 PÁGINA

58 DE 186

Etapa 2: Diseño de Matriz de Marco Lógico y Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión. Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación. Dirección General Adjunta de Planeación y Administración.

5

Diseño de Marco Lógico: Una vez celebrada la reunión de planeación estratégica se integra el diseño del marco lógico, que inicia con el desarrollo de los siguientes apartados: Análisis de involucrados.

o Quiénes participan. o Qué hacen. o Cómo se interrelacionan.

Árbol de problemas.

o Definición del problema central. o Identificar los efectos generados por el problema

central y sus causas. Árbol de objetivos.

o Situación esperada de acuerdo a la solución del problema central.

o Definición de objetivos y soluciones de cada problema identificado.

o Medios de solución fundamentados en las causas del problema.

Análisis de involucrados Árbol de Problemas Árbol de Objetivos

Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión. Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación. Dirección General Adjunta de Planeación y Administración.

6

Genera Matriz del Marco Lógico, en base a los objetivos del marco lógico y al programa presupuestal, se construye la Matriz de Marco Lógico compuesta por cuatro filas destinadas a cada uno de los niveles: Fin, Propósito, Componentes y Supuestos, y cuatro columnas conteniendo: Resumen narrativo, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos: Los fines: Descripción de la solución al problema que se

ha diagnosticado, requiere probablemente de varios proyectos y contribuye en el largo plazo. Se resume como el objetivo general que se persigue.

El propósito: hipótesis sobre el efecto o beneficio que se

desea lograr, contribuye sustantivamente a la consecución del Fin y debe ser permanentemente monitoreado. Se puede definir como los objetivos específicos a lograr.

Los componentes: Se definen como la situación a lograr,

tiene un ciclo de ejecución propio, deben tener un responsable con capacidad de coordinarse con los otros. Productos resultado del programa.

Las actividades: Acciones o tareas a llevar a cabo

durante la ejecución de un proyecto para producir cada Componente, tienen asignadas en forma directa los recursos humanos, materiales, financieros y de infraestructura. Procesos a desarrollar.

A cada uno de estos elementos se le define: Resumen Narrativo: Refiere a los objetivos de cada uno

de los elementos antes descritos. Indicadores de eficiencia, economía, eficacia, calidad e

impacto social: miden el impacto general que tendrá el proyecto, son específicos en términos de cantidad,

Matriz de Marco Lógico. Matriz de Indicadores para Resultados






16/12/2013 CLAVE

DG/PR/01 PÁGINA

59 DE 186

calidad y tiempo. Se establecen a partir de definir: o Nombre de los indicadores. o Métodos de cálculo.

Medios de Verificación: Fuentes de información que se

pueden utilizar para verificar que los objetivos se lograron, estableciendo la frecuencia de su medición.

Supuestos: Indican los acontecimientos, las condiciones,

riesgos o las decisiones importantes necesarias para la continuidad en el tiempo, de los beneficios generados por el proyecto.

Se turna a la Dirección General para su autorización correspondiente.

Director General. 7

¿Matriz del Marco lógico correcta? Si, continúa en la actividad 12 (se procede a generar la matriz del marco lógico). No, se regresa a la actividad 11 para su adecuación correspondiente.


Solicita anteproyecto presupuestal, a la DGAPA para establecer las políticas y acciones sustantivas a realizar en el desarrollo de la planeación estratégica.


9

Realiza anteproyecto presupuestal, integra y clasifica las partidas presupuestales generando el anteproyecto del ejercicio presupuestal anual, para someterlo a la autorización correspondiente a través de la coordinadora sectorial. Se turma a la Dirección General para su autorización

Anteproyecto


¿Anteproyecto correcto? Si, Continúa en la actividad 3 (Se turna a la Coordinadora Sectorial). No, Se regresa a la actividad 1, para solicitarlo de nuevo con las adecuaciones correspondientes.

Coordinación Sectorial.

11 Autoriza estructura programática, del ejercicio correspondiente para las asignaciones presupuestales. (autorizado vía PEF).

Presupuesto autorizado con recursos fiscales y propios.






16/12/2013 CLAVE

DG/PR/01 PÁGINA

60 DE 186

Etapa 3: Programa anual de trabajo

Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión. Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación. Dirección General Adjunta de Planeación y Administración. Subdirección de Control y Gestión de Calidad.

12

Elabora programa anual de trabajo Conforme al marco lógico Integran el programa anual de trabajo, compuesto por:

Introducción. Alineación sectorial. Marco legal de actuación. Propósito del Programa. Componentes. Visión y Misión del INCA Rural. Objetivos estratégicos. Población objetivo. Servicios. Indicadores. Meta. Presupuesto Cronograma de actividades.

Se turna a la Dirección General para su autorización.

Programa de Trabajo

Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión. Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación. Dirección General Adjunta de Planeación y Administración. Departamento de Soporte

13

Planeación Estratégica de TIC

Establecer la gobernabilidad de las operaciones de UTIC (Grupo de Trabajo para la Dirección de TIC).

Integrar información estratégica del PETIC, así como el conjunto total de iniciativas e implementación de líneas de trabajo del Programa Anual.

Validar, aprobar, comunicar y adecuar de ser necesario el PETIC.

Documento de establecimiento del Grupo de Trabajo de TIC PETIC

Dirección General.

14

¿Programa de Trabajo autorizado? Si, se somete a la aprobación de la Junta Directiva, (Ésta puede realizar observaciones para su adecuación correspondiente). Y continúa con la actividad 14. No, Se regresa para su adecuación a la actividad 12.


Da a conocer el programa anual de trabajo al personal mediante una sesión de comunicación para el conocimiento de sus objetivos e involucramiento en los mismos. Instruyendo a la Dirección de Operación y DGAPA, que realice la programación de metas e indicadores con su respectivo seguimiento para la realización de los reportes de avance a los Órganos de Gobierno. Asignación y comunicación específica de los objetivos y metas institucionales a los encargados de las áreas responsables de su cumplimiento.

Presentación Programación de Trabajo. Oficio de asignación de objetivos y metas






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16

Elabora medición y control presupuestal del Plan Estratégico. Establecen las actividades de control y seguimiento de la

matriz de indicadores. Realizan adecuaciones presupuestales en función del

avance de la concertación de los recursos propios. Formulan informe del ejercicio presupuesto.

Instrumento de seguimiento a la planeación estratégica.

Delegados Regionales

17.1

Presentan Programa Anual de Trabajo e Informes Trimestrales de Productividad

Formulan Programa de Trabajo de la Delegación Regional con base en la asignación de metas y objetivos, considerando las características regionales de intervención.

Obtienen validación de los Directores Generales Adjuntos y Titular de la Dirección de Operación, turnan a la Dirección General para su autorización.

Elaboran Informes trimestrales de Productividad y Avance del Programa de Trabajo de las Delegaciones Regionales; entregan para su integración a la Junta Directiva.

Programa Anual de Trabajo por Delegación Regional Informes trimestrales de Productividad y Avance del Programa de Trabajo de las Delegaciones Regionales

Dirección de Operación.

17.2

Elabora Medición y Control operativo del Plan Estratégico. Establecen las actividades de control y seguimiento de la

matriz de indicadores. Revisa el Informes trimestrales de Productividad y

Avance del Programa de Trabajo de las Delegaciones Regionales.

Formula informe de avance trimestral con base a la medición de los resultados y los presentan al Director General y Direcciones Generales Adjuntas correspondientes para su validación y toma de decisiones.

Integran el informe de gobierno anual.

Instrumento de seguimiento a la planeación estratégica.

Director General. 18

¿Solicita reprogramación operativa y/o presupuestal? En base al avance presupuestal y operativo considera la reprogramación del programa de trabajo y la matriz de indicadores. Si, Se regresa a la actividad 11. No, Continúa en la actividad 19.

Acuerdo Junta Directiva.


Presenta el informe de gobierno a la coordinación de sector para incluirlo en el informe presidencial. Difusión del informe anual de gobierno.

Rendición de cuentas.

FIN






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4. Mapa del Procedimiento

INICIO

ESTABLECE POLÍTICAS Y

ACCIONES SUSTANTIVAS

1

Documentos de referencia

REALIZA CONVOCATORIA E

INTEGRA INFORMACIÓN

2

Diagnóstico estratégico

REALIZAN ANÁLISIS

ESTRATÉGICO

3

Misión, visión, Objetivos estratégicos validados

DESARROLLAN SESIÓN DE

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

4

Etapa 1

Etapa 1

Análisis de involucrados, Árbol de problemas, Árbol de objetivos

DISEÑO DE MARCO LÓGICO

5 Etapa 2

Matriz de Marco Lógico Matriz de Indicadores para Resultados

GENERA MATRÍZ DE MARCO

LÓGICO

6 Etapa 2 ¿MARCO

LÓGICO

CORRECTO?

NO

7

SI

SOLICITA ANTEPROYECTO

PRESUPUESTAL

8 Etapa 2

REALIZA ANTEPROYECTO

PRESUPUESTAL

Etapa 2 9

¿ANTEPROYECT

O CORRECTO? NO 10

SI A

5

DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL

ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y

ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL

DE GESTIÓN Y CALIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DIRECTORES GENERALES

ADJUNTOS DIRECTORES DE ÁREA






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Oficio de asignación de

metas y objetivos

Difusión del Informe Anual de Gobierno

Acuerdo de JD

Instrumento de seguimiento

presupuestal a la Planeación Estratégica

Presentación del Programa de

Trabajo

Programa de Trabajo

SI A AUTORIZA ESTRUCTURA

PROGRAMÁTICA

Etapa 2 11

ELABORA PROGRAMA

ANUAL DE TRABAJO

Etapa 3 12

¿PROGRAMA DE TRABAJO AUTORIZADO

?

14

SI

DA A CONOCER EL

PROGRAMA DE TRABAJO

Etapa 3

15

NO

ELABORA MEDICIÓN Y CONTROL

PRESUPUESTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO

Etapa 3 16

Instrumento de seguimiento a la

Planeación Estratégica

Etapa 3 17.2

ELABORA MEDICIÓN Y CONTROL OPERATIVO

DEL PLAN ESTRATÉGICO

¿SOLICITA REPROGRAMACIÓN

OPERATIVA Y/O PRESUPUESTAL?

18

SI 16

PRESENTA INFORME DE

GOBIERNO

Etapa 3 19

FIN

15

NO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TIC

PETIC

Documento del establecimiento del Grupo de Trabajo de TIC

13

Etapa 3 17.1

PRESENTAN PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO E

INFORMES TRIMESTRALES DE PRODUCTIVIDAD

Informes trimestrales de Productividad y Avance

del Programa de Trabajo de las Delegaciones

Regionales

Programa Anual de Trabajo por Delegación Regional

DIRECCIÓN GENERAL DELEGADOS

REGIONALES

DIRECCIÓN DE

OPERACIÓN

COORDINACIÓN

SECTORIAL

DGA’S DIRECTORES DE

ÁREA SCGC






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INDICADOR: Indicador/ Tipo/: Desempeño del proceso en eficiencia y calidad

Nombre del indicador.- Planeación estratégica

Tendencia/Unidad de medida.- promedio

Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado

Pasos de la Planeación estratégica ejecutados

x 100 = % avance Pasos de la Planeación estratégica establecidos

Análisis: Línea base/Meta: 100%.

Periodicidad.- Anual.

Responsable de medición.- Dirección General.

BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES: Actualización 16/12/2013: Se alinea al Plan Nacional de

Desarrollo 2013 – 2018, al Programa para Democratizar la Productividad 2013 – 2018 y al Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013 - 2018. El procedimiento es divido en tres Etapas:

1. Diagnóstico Institucional. 2. Diseño de Marco Lógico y Matriz de Indicadores 3. Programa Anual de Trabajo

Actualización 27/08/2015: Se incluye la asignación de

metas y objetivos institucionales a la estructura, la instrumentación del PETIC y generación de Programas de Trabajo por cada Delegación Regional.


Aurora Yoada Beltrán Ruiz

Subdirectora de Control y Gestión de Calidad

Raúl Barroso Aguirre

Director General Adjunto de Planeación y Administración

Ligia Osorno Magaña

Directora General

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTODESARROLLO DE SESIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

UNIDAD ADMINISTRATIVADIRECCIÓN GENERAL



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Este procedimiento describe las actividades que permitenpresentar a la Asamblea General de Asociados y JuntaDirectiva, observando las disposiciones legales vigentes, losinformes de labores en forma periódica, así como ejecutar losacuerdos en los términos establecidos.


Dirección General (DG). Dirección General Adjunta de Planeación y Administración

(DGAPA). Direcciones Generales Adjuntas (DGA’s Responsables).





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3. Descripción del procedimientoResponsable Actividad Documento

involucradoNo. DescripciónInicio

Director General 1Calendario de Sesiones.Determina el calendario anual de sesiones del Órganode Gobierno.

CalendarioAnual deSesiones.

Director General 2

Solicita la realización de los informes, de acuerdo dela competencia, a los Directores Generales Adjuntos,Directores de Área y el Subdirector de Control deGestión y Calidad, para que integren los informestrimestral, semestral o anual, según corresponda ydocumentos anexos necesarios.

Oficio desolicitud deinformes.

Subdirector deControl y Gestión

de Calidad 3

Elabora Cronograma, para la integración de lainformación por parte de las áreas; así como el ordendel día que incluye el Informe de Seguimiento deAcuerdos, Informe de recomendaciones de losComisarios y Acta de la sesión anterior, la cual sesomete a la aprobación de la Dirección General.

Cronogramay orden del

día.

DirectoresGenerales Adjuntos


de Calidad

Director deOperación

4

Elaboran informes de labores y/o autoevaluación delos asuntos referidos a su competencia,correspondiente al periodo que se informa.Elabora el concentrado de operación por periodo delinforme de labores y autoevaluación.

Informes.

Director GeneralAdjunto de

Planeación yAdministración

5Integra apartado de Solicitud de Acuerdos queincluye los acuerdos de carácter administrativo parasometer a la aprobación del Órgano de Gobierno.

Solicitud deacuerdos.

Director General 6Autoriza los informes, para ser presentados a losórganos de gobierno del INCA Rural presentada yaprueba su integración en la carpeta de trabajo.





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Responsable Actividad DocumentoinvolucradoNo. Descripción


de Calidad7

Integra carpeta de trabajo. Recibe los apartados yanexos de los Directores Generales Adjuntos y Directorde Operación conforme a las fechas señaladas en elCronograma para integrar la carpeta de trabajo quecontiene los informes del periodo a informar y demásdocumentación.

Prepara la convocatoria para los integrantes delÓrgano de Gobierno.

Carpeta deTrabajo delÓrgano deGobierno.

Director General 8

Emite convocatoria a los integrantes del Órgano deGobierno, conforme al Calendario Anual de Sesiones,con una anticipación no menor de cinco días hábilesantes de la celebración de las reuniones, anexando lacarpeta de trabajo correspondiente. (La convocatoriase realiza cada tres meses, pudiendo convocar a lacelebración de reuniones extraordinarias que serequieran).

Informe deFuncionamiento del Órganode Gobierno.

Carpeta detrabajo.

Subdirector deControl y Gestiónde Calidad

9

Coordina el envío de la convocatoria a los integrantesdel Órgano de Gobierno acompañada de la carpeta detrabajo correspondiente, recabando el acuse de recibode cada miembro de los Órganos de Gobierno.

Carpeta deTrabajo.

Convocatoria.


10 Confirma recepción de la convocatoria con la carpetade trabajo correspondiente y asistencia a la reunión.


11

Revisa control de asistencia e informar al Secretariode Actas el quórum para iniciar sesión correspondiente.Asimismo, lleva el Registro de Asistencia de cadaÓrgano de Gobierno conforme a la participación de losConsejeros y elabora informe de operación de laAsamblea General de Asociados y Junta Directiva para

Control deasistencia.





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integrarlo al Informe de Autoevaluación.

Director General 12

Rinde Informe del Periodo: el cual incluyecumplimiento de acuerdos, Informe de Labores, Informede las Recomendaciones de los Comisarios e InformeFinanciero y, en su caso, presenta asuntos querequieren autorización de los Órganos de Gobierno ysolicita los acuerdos respectivos.

Nota: se realiza el cierre de la reunión e instruye a laSCGC para la elaboración del acta correspondiente y ala DGAPA para la adecuación de las observaciones enel informe.

Informe.


de Calidad13

Elabora el acta en donde incluye las recomendacionesy/o acuerdos de la sesión, para que sea autorizada porel Órgano de Gobierno correspondiente en la sesiónsiguiente.

Proyecto deacta.

Director General 14 Analiza acuerdos y emite la instrucción de ejecutarlosa los Directores Generales Adjuntos y SCGC.

DirectoresGeneralesAdjuntos/ Directoresde Área/Subdirector deControl y Gestiónde Calidad

15Dan seguimiento a los acuerdos instruidos por laDirección General y preparar informe para supresentación al Órgano de Gobierno.

Informe deseguimientode acuerdos.





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Director General 16Revisa información y aprueba informe deseguimiento de acuerdos y turnar a la SCGC paraintegrar el informe.

Director GeneralAdjunto de

Planeación yAdministración/Subdirector de

Control y Gestiónde Calidad

17 Integra recomendaciones de los Comisarios de la SFPy elabora reporte correspondiente.

Director General 18

Revisa reporte de avance de recomendaciones deComisarios de la SFP e instruye su inclusión en elInforme de Autoevaluación de la Entidad e integraciónal informe de funcionamiento de Órganos de Gobierno.


de Calidad19 Integra informe del funcionamiento de Órganos de

Gobierno, y lo presenta a la Direccion General

Informe deÓrganos deGobierno

Asistente de laDireccion General

20Resguardo de documentos.

Recibe los documentos, registra y resguardan en elArchivo de trámite de la Dirección General.

Inventario deArchivo

FIN





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INICIO

DIRECCIÓN GENERAL DGA´s, DIRECCIONES DE ÁREA, SCGC

DETERMINA EL CALENDARIOANUAL DE SESIONES ELABORA CRONOGRAMA

1

2

ELABORAN INFORMES

3

4

INTEGRA CARPETA DETRABAJO

EMITE CONVOCATORIA ALOS INTEGRANTES DELÓRGANO DE GOBIERNO

6 5

7

B

8

INTEGRA A PARTADO DESOLICITUD DE ACUERDOS

AUTORIZA LA INFORMACIÓN

COORDINA EL ENVÍO DE LACONVOCATORIA

CONFIRMA RECEPCIÓN DELA CONVOCATORIA

9

REVISA CONTROL DEASISTENCIA E INFORMA AL

SECRETARIO DE ACTAS

11

RINDE INFORME DELPERIODO

10

ELABORA ACTA PARA QUESEA SUTORIZADA POR ELÓRGANO DE GOBIERNO

12

SOLICITA LA REALIZACIÓN DELOS INFORMES

13





CLAVEDG/PR/02

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DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DGA´s Sustantivas, SCGC, DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

ANALIZA ACUERDOS DAN SEGUIMIENTO A LOSACUERDOS

14 15

INTEGRARECOMENDACIONES

17

18

INTEGRA INFORME DELFUNCIONAMIENTO

19

16

20

REVISA REPORTE DE AVANCEDE RECOMENDACIONES DE

COMISARIOS DE LA SFP

REVISA INFORMACIÓN YAPRUEBA SEGUIMIENTO DE

ACUERDOS

RESGUARDO DEDOCUMENTOS

A

F I N





CLAVEDG/PR/02

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INDICADOR: Identificador/ Tipo/.- Eficiencia

Nombre del indicador.- Acta protocolizada

Tendencia/Unidad de medida.- Porcentaje


Actas protocolizadas realizadasen el año x 100 = % Actas

protocolizadasActas protocolizadas planeadas enel año

Análisis: Línea base/Meta: 100%

Periodicidad.- Trimestral/Semestral Responsable de medición.- Dirección General

BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES:Agosto de 2015.- Se actualizan actividades para alineardiagrama de flujo al calendario de sesiones y cronograma deactividades



Subdirección de Control yGestión de Calidad


Director General Adjunta de Planeación yAdministración

Ligia Noemí Osorno Magaña

Directora General

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOGESTIÓN INSTITUCIONAL DE ACCIONES NORMATIVAS




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1. Objetivo del procedimientoCoordinar y dar seguimiento al cumplimiento normativoaplicable, como: disposiciones del control interno, programas yproyectos del Gobierno Federal, a fin de proporcionar evidenciade su cumplimiento.


Dirección General (DG). Direcciones Generales Adjuntas de Planeación y

Administración (DGAPA). Direcciones Generales Adjuntas (DGA’s Responsables). Delegaciones Regionales (DR). Subdirección de Control de Gestión y Calidad (SCGC).

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOGESTIÓN INSTITUCIONAL Y ACCIONES NORMATIVAS




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Inicio

Director General /Director GeneralAdjunto dePlaneación yAdministración /Subdirector deControl de Gestióny Calidad

1

Identifica requerimientos normativos.-Revisa periódicamente (al menos una vez al mes) losrequerimientos normativos que apliquen al Instituto y queestén sujetos a su cumplimiento, en las siguientesfuentes de información:

Diario Oficial de la Federación (DOF). Programas del Gobierno Federal. Manual Administrativo de Aplicación General en

materia de Control Interno. Programa para un Gobierno cercano y Moderno Comunicados de la Coordinadora Sectorial

(Circulares, Oficios, etc.). Entre otras disponibles.Genera y en su caso actualiza la “Matriz de Seguimientode los Compromisos del PGCM”.Comunica disposiciones normativas a las distintasDirecciones Generales Adjuntas y DelegadosRegionales según aplique al ámbito de su competencia,así como a los responsables de seguimiento.El Director General instruye a la Dirección GeneralAdjunta de Planeación y Administración, Director deOperación y Titular de la Unidad de Transparencia paraasignar responsable y nombran al enlace para elseguimiento de estos temas.

Documentosoficiales.

Matriz deSeguimiento de

los Compromisosdel PGCM.

Designaciones

Director General /Director GeneralAdjunto dePlaneación yAdministración

2

Asigna responsable.- Con base en el tipo derequerimiento a cumplir, la información requerida y lasactividades a realizar, informa a la Dirección General laasignación del responsable de seguimiento general adicho requerimiento.A través de la SCGC, comunica al responsable asignadolas tareas a realizar, la fecha de cumplimiento y entregade toda la información referente para dar cumplimiento alrequerimiento.

Comunicado.





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ResponsableAsignado 3

Recopila información.-Revisa el tipo de requerimiento, los formatos a utilizar parasu atención y los medios para la entrega de información ala oficina correspondiente, así mismo identifica las fuentes(reportes, resultados de indicadores, cumplimiento demetas, seguimiento de los servicios proporcionados,comportamiento de los procesos, retroalimentación delcliente, etc.) y a los responsables de generar lainformación.Identifica al área responsable de su generación y preparalos comunicados para que la DGAPA requiera laaplicación del requerimiento y la solicitud de informacióncorrespondiente.Genera y envía información para actualizar la “Matriz deSeguimiento de los Compromisos del PGCM”, delprograma o programas asignados y la remiteperiódicamente al titular de la DGAPA.Verifica que la información es la apropiada para suutilización (contenido, datos, resultados, tendencias,cumplimiento de metas, etc.), ya sea en medio impreso oelectrónico, y resguarda la información y/o documentacióncorrespondiente.Nota: en caso necesario, informar al DGAPA, cualquiersituación que afecte el cumplimiento de la tareaencomendada, para que determine las acciones a seguir.

Matriz deSeguimiento

de losCompromisos

del PGCM.

DirectoresGenerales AdjuntosDirectores de ÁreaDelegadosRegionales

4

Reporta avances.-Reciben requerimientos y de acuerdo a su ámbito deaplicación proceden a analizarlo e instrumentar lonecesario para su aplicación y ejecución en tiempo yforma, reportando los avances al responsable asignado,en los medios especificados para la atención delrequerimiento.

ResponsableAsignado 5

Procesa información, para elaborar: informes de avancesy/o resultados, acciones y compromisos, tablas, gráficas,etc., según se solicite; e incorporar la información en losformatos establecidos para su atención.

Entregar a la SCGC para su verificación.





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Director GeneralAdjunto dePlaneación yAdministración

6

¿Información correcta?, Verifica que la informacióncumpla con los requerimientos establecidos y seaconsistente con la operación y cumplimiento de las metasdel Instituto.Si, Continúa con la actividad 7.Para ser presentada de acuerdo al requerimientonormativo a la DG, para su autorización y envío.No, Regresa a la actividad 5, (A través de la SCGCSolicita las adecuaciones pertinentes).

Director General 7

¿Información correcta?, valida y da el Vo.Bo., a lainformación entregada, de acuerdo con el requerimientonormativo, así como con la operación y cumplimiento demetas del Instituto.Si, Continúa con la actividad 8. (Envío de Información, através del responsable asignado).Envía y/o entrega la información ante la instanciacorrespondiente, a través de los medios definidos y en lostiempos establecidos para atender el requerimiento.Nota: es responsabilidad de la DGAPA, supervisar que elrequerimiento sea atendido y enviado en el tiempoestablecido.No, Regresa a la actividad 6

Responsableasignado 8

Da Seguimiento a resultados.-De acuerdo a los lineamientos establecidos por lanormatividad aplicable, consulta los resultados de laatención de los requisitos para promover la atención yrelevancia de las acciones del requerimiento normativo. Yentrega la información para su presentación y entrega a laDGAPA.


Subdirector deControl de Gestióny Calidad

9

Integra informe del programa normativo, de tal formaque muestre el desarrollo y avances del trimestre para quesean incorporados en los Informes de Labores que sonpresentados por la DG a los Órganos de Gobierno(Asamblea de Asociados y Junta Directiva).





CLAVEDG/PR/03

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10

Evalúa nivel de cumplimiento.-

Evalúa el nivel de cumplimiento de las disposicionesnormativas aplicables al Instituto.

Retroalimenta a las áreas con los resultados alcanzadosde los temas de los requerimientos normativos.

Realizar las actividades de medición y seguimiento.

Presentar los resultados a la Direccion General.

ResponsableAsignado

DirectoresGenerales AdjuntosResponsables

DelegadosRegionales

11

Resguarda Información.-

Resguardar conforme a la política de archivo del Instituto,los expedientes de seguimiento e informes derivados delos requerimientos normativos.

FIN





CLAVEDG/PR/03

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INICIO

DIRECCIÓN GENERAL DGA´s, RESPONSABLES /DELEGACIONES REGIONALES

IDENTIFICAREQUERIMIENTOS

NORMATIVOS

ASIGNA RESPONSABLE

1 2RECOPILA INFORMACIÓN

3 4

DA SEGUIMIENTO ARESULTADOS

6

5

7

8

REPORTA AVANCES

PORCESA INFORMACIÓN

9

EVALÚA NIVEL DECUMPLIMIENTO

INTEGRA INFORME DELPROGRAMA NORMATIVO

10

11

DGAPA RESPONSABLE ASIGNADO

¿INFORMACIÓNCORRECTA?

SINO

¿INFORMACIÓNCORRECTA?

SINO

RESGUARDA INFORMACIÓN

FIN

Informes Trimestralesdel PGCM





CLAVEDG/PR/03

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INDICADOR: Identificador/ Tipo/.- Eficiencia

Nombre del indicador.- Cumplimiento de la gestión institucional

Tendencia/Unidad de medida.- porcentaje


Requerimientos normativos

x 100 =

% derequerimientosNormativosatendidos

Requerimientos atendidos


Periodicidad.- Anual

Responsable de medición.- Dirección General

BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES:Agosto 2015-. Se actualizan actividades por cambios de lossiguientes programas normativos:

Programa Especial de Mejora de la Gestión de laAdministración Pública Federal.

Programa Nacional de Rendición de Cuentas,Transparencia y Combate a la Corrupción

A partir de la actualización el Programa para un Gobierno cercano yModerno remota las actividades de los anteriores.



Subdirección de Control yGestión de Calidad


Director General Adjunta de Planeación yAdministración


Directora General

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOCONCERTACIÓN DE SERVICIOS




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1. Objetivo

Establecer los lineamientos para concertar programas deformación, difusión y evaluación con diversas entidadespúblicas, privadas y sociales, orientados al desarrollo decapacidades en el medio rural.


Director General (DG). Director General Adjunto de Planeación y Administración

(DGAPA). Director General Adjunto de Desarrollo y Difusión

(DGADD). Director General Adjunto de Evaluación y Certificación

(DGAEC)..





CLAVEDG-PR-01

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ResponsableActividad Documento


Director General /DirectoresGenerales AdjuntosResponsables

1

Promueve servicios del INCA Rural.- Promueve los serviciosque ofrece el INCA Rural, a través de los siguientes medios:

Página Web www.inca.gob.mx. Reuniones de Trabajo con las distintas entidades del sector. Juntas Directivas.

Dirección General 2

Recibe solicitudes y define lineamientos generales.- Recibesolicitudes o requerimientos de la contraparte institucional, definirlos lineamientos generales y asignar a la Dirección GeneralAdjunta responsable de identificar los requisitos de la contraparteinstitucional.


3

Convoca a reuniones a la contraparte institucional ousuario.- Convoca a la contraparte institucional o usuario a lasreuniones que sean necesarias para la formalización deservicios.


4

Identifica y registra el universo de atención.- Identifica yregistra el universo de atención, propósito general y alcance delprograma o acción en el formato de Necesidades Específicas dela Contraparte Institucional (NEC). Así como los términosgenerales para la elaboración del Instrumento Consensual.

Nota:En su caso se debe identificar y registrar la propiedad de lacontraparte institucional.

Formato deNecesidadesEspecíficas

de laContraparteinstitucional

(NEC).

Dirección General 5Canaliza los servicios a las áreas correspondientes.-Canaliza los servicios requeridos a las áreas correspondientes ysolicita la formulación de la estrategia de atención.


6

Coordina elaboración de estrategia.- Coordina con la DGAcorrespondiente, la elaboración de la estrategia de atención deacuerdo a los requisitos del contraparte institucional:

Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión: Plande formación o programa de difusión y presupuesto.

Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación:Evaluación, certificación o acreditación de la formación





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involucradoNo. Descripciónpresencial o a distancia y presupuesto.

Dirección Operación: Plan de formación presencial o adistancia o el programa de difusión y presupuesto.


¿Estrategia de atención correcta?No, continúa con la actividad 6

Si, continúa con la actividad 8


8

Presenta estrategia de atención.- Presenta a la contraparteinstitucional la estrategia de atención, (Plan de formación oprograma de difusión, formación presencial o a distancia,evaluación, acreditación o certificación de la formaciónpresencial o a distancia y presupuesto) para su aprobación.

Estrategiade atención.


9

¿Estrategia de atención correcta?No, continúa con la actividad 6, para su corrección o adecuación.

Si, continúa con la actividad 10, remite la estrategia de atencióna la DGAPA

Director GeneralAdjunto dePlaneación yAdministración(DGAPA)

10

Elaboración de proyecto de instrumento consensual.- Conapoyo del Staff Jurídico, se elabora el proyecto de instrumentoconsensual, entregando el formato NEC y la información contérminos generales para la elaboración del mismo. Lo remite a laDG.

FormatoNEC.


Analiza y determina aceptación del proyecto.- RecibeInstrumento Consensual, analiza y determina aceptación delproyecto.


¿Instrumento consensual aceptado?No, continúa con la actividad 10, para reformulación.

Si, continúa con la actividad 13, remite a DGA’s Sustantivas


13

Envía instrumento consensual para autorización a lacontraparte institucional.- Envía Instrumento Consensual parafirma de la contraparte institucional.

Si la contraparte institucional acepta, presentar a la DirecciónGeneral para su firma.

Dirección General 14Firma y autoriza el Instrumento Consensual.- Autoriza elInstrumento Consensual, con base en los requerimientos de lacontraparte institucional y en las atribuciones del INCA Rural.





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involucradoNo. Descripción


15

Distribución de necesidades específicas del contraparteinstitucional a las áreas involucradas.- Gestiona la firma delInstrumento Consensual con la contraparte institucional paraformalizar los compromisos acordados.

Director deOperación 16

Recepción de requerimientos.- Recibe los requerimientos deservicios de las DGA’s correspondientes para su operación yseguimiento, así como para la gestión de los recursosconvenidos.

FIN DEL PROCEDIMIENTO





CLAVEDG-PR-01

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4. Mapa del procedimiento

1

DIRECTOR GENERAL

Recibe solicitudes y definelineamientos generales

DIRECCIONES GENERALES ADJUNTASRESPONSABLES

Promueve servicios delINCA

2

Convoca reuniones con lacontraparte institucional o

usuario

3

Identifica y registra eluniverso de atención

4

Canaliza los servicios alas áreas

correspondientes

5

Coordina elaboración deestrategia de atención

6

Presenta estrategia deatención a contraparte

institucional

7

9 10

INICIO

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DEPLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

¿Estrategia deatencióncorrecta? No

Si8

¿Estrategia deatencióncorrecta?

Elaboración de proyectode instrumento

consensual

No

Si

B





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DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIONES GENERALES ADJUNTASSUSTANTIVAS / DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA

DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

15

Firma y autoriza elinstrumento consensual

14

11

Envía instrumentoconsensual paraautorización de la

contraparte institucional

Recepción derequerimientos

FIN

16


Distribución denecesidades específicas

de la contraparteinstitucional

A

Analiza y determinaaceptación del proyecto

12

¿Instrumentoconsensualcorrecto?

No

Si

10

13





CLAVEDG-PR-01

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INDICADOR:

Identificador/ Tipo/Eficiencia. Nombre del indicador: Servicios concertados

Tendencia/Unidad de medida: Porcentaje

Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado:

Análisis: Línea base/Meta/ 100% Periodicidad: Anual.

Responsable de medición: Director General.

BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES:


Franco Azua Carbajal

Director Técnico

José Ángel Domínguez Vizcarra

Director General Adjunto de Desarrollo y Difusión


Directora General


Arturo Galicia Sanjuán

Encargado del Despacho de la Dirección deEvaluación

Guadalupe Leticia Barrón Estrada

Directora General Adjunta de Evaluación yCertificación


Directora General

Servicios concertados

Instrumentos consensuales autorizados

% serviciosconcertados con

instrumetosx 100 =

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES

UNIDAD ADMINISTRATIVADIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE DESARROLLO Y DIFUSIÓN



CLAVEDGADD/PR/01

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1. ObjetivoDiseñar la estrategia general de intervención adecuada a lasnecesidades y propósitos de la contraparte institucional.


Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión.Dirección Técnica.Subdirección de EventosSubdirección de Difusión





CLAVEDGADD/PR/01

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Director General Adjunto deDesarrollo y Difusión 1

Recibe proyecto del instrumento consensual

En el que se han establecido las necesidades deestrategias de desarrollo de capacidades; revisainstrumento y lo remite para su formalización por laDirección General.

Proyecto delinstrumentoconsensual


Define perfil de usuario, universo y cobertura.-Determina sobre el diseño de la estrategia generalde formación, a partir de los objetivos institucionalesy define:

Resultados esperados en la población que seatenderá.

El perfil general de los usuarios de las accionesde la estrategia.- Población beneficiada, actividadeconómica, alcances que se pretenden lograr.

Universo de atención.- Magnitud y delimitación dela población.

Cobertura territorial.

Director Técnico 3

Estrategia General de Intervención.- Debedescribir la forma de atención, incluir las etapas oactividades a realizar y una breve descripción decada una de ellas y en su caso las técnicas deenseñanza-aprendizaje, cronogramas de trabajo ytodo lo necesario que permita conocer lasdimensiones del proyecto a realizar; cuando seaaplicable, indicar los elementos:

Presentación.- Descripción de la naturaleza delproyecto a desarrollar y antecedentes.

Propósito u Objetivo.- Detallar las capacidadesa desarrollar en las personas o beneficios a lograrcon el proyecto.

Población objetivo.- Incluir el número depersonas y/o sitios a atender.

Entregables de la Estrategia.- Detalla losproductos que se entregarán al final de laestrategia de intervención, como documentos,guías metodológicas, reportes, evaluaciones u






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involucradoNo. Descripciónotros productos derivados de la aplicación de laestrategia que serán entregados a la contraparteinstitucional.

Cronograma de ejecución.- Establece losperíodos de ejecución para las accionessustantivas previstas para el desarrollo de laestrategia de intervención.

Fases de Evaluación.- Especifica el número ytipo de acciones, usuarios y otros aspectosrequeridos por la contraparte institucional, paraverificar el cumplimiento del objetivo y alcance dela estrategia de intervención.

NOTA: esto solo para los casos en los que así senegocie.

Presupuesto general de la estrategia.- Definelos costos asociados a los conceptos generalespara la realización de las acciones sustantivas dela estrategia.

Subdirector de Eventos

Subdirector de Difusión4

Revisa la Estrategia.- Revisa que la Estrategia seacongruente con el Instrumento Consensual o en sucaso con las necesidades de la ContraparteInstitucional, que incluya lo siguiente:

Presentación Propósito u Objetivo. Cobertura. Población Objetivo. Esquema general de intervención. Productos esperados (planes, proyectos,

programas, etc.) Cronograma de ejecución Fases de Evaluación (en su caso) Presupuesto general Metas.

Estrategia

5

¿Estrategia correcta?

No, continúa con la actividad 3

Sí, continúa con la actividad 6.





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Director General / DirectorGeneral Adjunto deDesarrollo y Difusión

6

Autorizan Estrategia.- La DGA de Desarrollo yDifusión, responsable de la estrategia, firma deautorización y la turna para autorización de laDirección General del INCA.


Entrega a la Contraparte Institucional.- Una vezque la Estrategia fue autorizada internamente porlos funcionarios del INCA, se somete a Vo. Bo. porparte de la Contraparte Institucional.

Contraparte Institucional. 8

¿Estrategia autorizada?

No, continúa con la actividad 3.

Sí, continúa con la actividad 9.

Director Técnico 9

Instrumenta Estrategia.- Recibe la estrategiavalidada, y envía copia a la Dirección de Operaciónpara su implementación correspondiente.






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INICIO

DIRECCION GENERAL

Define perfil de usuario,universo y cobertura

¿Estrategiacorrecta?

DIRECCIÓN TÉCNICA

Autoriza Estrategia

Define la EstrategiaGeneral de Intervención,

que contenga:

4

6

2

DGA DE DESARROLLO Y DIFUSIÓN

1

3

5NO

SI

Revisa la EstrategiaGeneral de Intervención

B

B

Autoriza Estrategia

6

Recibe proyecto deinstrumento consensual

Presentación

Propósito uObjetivo

Cobertura

Población Objetivo

Esquema Generalde Intervención

ProductosEsperados

SUBDIRECTOR DE EVENTOS/ SUBDRECTOR DE

DIFUSIÓN

Estrategia

Cronograma

Fases deEvaluación (en sucaso)Cronograma de

PresupuestoGeneral

Metas





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INDICADOR: Identificador/ Tipo/Estrategias Nombre del indicador: Satisfacción de la contraparte institucional Tendencia/Unidad de medida: Aumento del grado de

satisfacción. Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado Calificación obtenida por evaluación = o >90 Análisis: Línea base/Meta/Valor actual 80/90 Periodicidad: En cada estrategia concertada. Responsable de medición: Dirección General Adjunta de

Desarrollo y Difusión

BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES: Se precisaron los términos y los elementos que conforman la

Estrategia, alineándose al Proceso de Concertación, Planeacióny Diseño de Estrategias de Desarrollo Rural.


Franco Azúa Carbajal

Director Técnico




Directora General

7

DIRECCION GENERAL

¿EstrategiaAutorizado?

DIRECCIÓN TÉCNICA

Entrega a la ContraparteInstitucional

DGA RESPONSABLE

Instrumenta Estrategia deDesarrollo deCapacidades

9

8

B

A

NO

SI

FIN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTODISEÑO DE INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS




CLAVEDGADD/PR/02

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1. Objetivo

Diseñar la propuesta de una acción de formación que cuentecon un plan de formación, basado en la estrategia general deintervención acorde a los resultados de aprendizajes previstoscon la contraparte institucional.


Dirección General Adjunta de Desarrollo y DifusiónDirección TécnicaSubdirección de EventosSubdirección de Difusión





CLAVEDGADD/PR/02

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Director GeneralAdjunto de Desarrolloy Difusión

1

Recibe Estrategia General de Intervención autorizada.-

Define los Instrumentos Metodológicos a desarrollar, conforme ala Estrategia aprobada. De ser necesario puede solicitar el apoyoy asesoría de especialistas en la materia con el fin de esclarecerlas acciones y estrategias a implementar.

Estrategia

Director Técnico 2

Diseña y coordina la elaboración de los InstrumentosMetodológicos.- Incluyendo plan de formación, diseñoinstruccional o programa de actividades, entre otros, con base enla estrategia a implementar.

INSTRUMENTO METODOLÓGICO (Plan de Formación 0Diseño Instruccional, entre otros):

Formula el propósito general del proceso de formación y losresultados de aprendizaje correspondientes.

Define el perfil general de los participantes en el proceso deformación, señala referencias de escolaridad, experiencia dedesempeño y contexto de trabajo, conforme se considerenecesario.

Describe los productos esperados, donde considera lasexpectativas de mejora o fortalecimiento de los procesos detrabajo y vida en que los participantes habrán de aplicar suscapacidades.

Define la estrategia formativa a utilizar, de acuerdo a lasnecesidades del servicio de desarrollo de capacidades.

Selecciona las técnicas didácticas de acuerdo a la estrategiade formación definida y la disponibilidad de espacios, tiemposy recursos para el establecimiento del proceso de formación.

Relaciona materiales didácticos a utilizar en el proceso deformación, tomando en cuenta materiales impresos,audiovisuales, equipos, papelería y cualquier otro apoyodidáctico que se considere necesario para la adecuadaaplicación de las técnicas didácticas y de la estrategia deformación determinada.

Define los ejes de contenido del proceso de formaciónconforme a los resultados de aprendizaje establecidos.

Estrategia





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involucradoNo. Descripción Determina el período de tiempo para el desarrollo del proceso

de formación, con base en la estrategia general.

Establece el perfil de los proveedores académicos queparticiparán en el proceso de formación, ya sea comoinstructores, facilitadores, funcionarios y/o invitados.

Subdirectores deEventos y/o Difusión 2

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:

Nombre de la acción formativa

Propósito u objetivo.- Registra el propósito de la acciónformativa y el perfil del grupo, conforme a la Estrategia o elplan de formación correspondiente.

Sedes y fechas.- Verifica la sede y fecha del evento con elpersonal responsable de la coordinación operativa.

Horarios y responsables. Integra los temas y actividades arealizar, definiendo tiempos y responsables de las mismas, demanera que el programa de actividades sea estructurado de lasiguiente manera:

1. Nombre del evento2. Propósito3. Perfil del grupo o participantes4. Tiempos y horarios5. Actividades o temas6. Responsables por actividad o tema7. Acciones o actividades complementarias para el o los

eventos (receso, comida, registros, evaluaciones, entreotras)

Estrategia oInstrumento

Metodológico





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Subdirector deEventos

Subdirector deDifusión

3Revisa el Instrumento Metodológico.- Revisa que elInstrumento Metodológico sea congruente con la Estrategia. Instrumento

Metodológico


4

¿Instrumento Metodológico Correcto?


Sí, continúa con la actividad 5


5 Autoriza Instrumento.- Autoriza el InstrumentoMetodológico, conforme a la Estrategia aprobada.

Director Técnico 7Envía Instrumento Metodológico.- Entrega a la Direcciónde Operación, para su implementación correspondiente,copia del instrumento metodológico






CLAVEDGADD/PR/02

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INICIO1

DIRECTOR TÉCNICO

Diseña Instrumentosmetodológicos (Plan de

formación, diseñoinstruccional programa de

actividades)

¿InstrumentoMetodológico

correcto?

Recibe Estrategiaautorizada

6

DGA RESPONSABLE

2

4

NO

SI

Documento

3

Envía InstrumentoMetodológico

FIN

Autoriza Instrumento

5

InstrumentosMetodológicos

InstrumentosMetodológicos

SUBDIRECTOR DE EVENTOS /SUBDRECTOR DE DIFUSIÓN

Revisa Instrumentosmetodológicos





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INDICADOR:

Identificador/ Tipo/ Diseño de Instrumentos Metodológicos

Nombre del indicador: Satisfacción de la contraparte institucional

Tendencia/Unidad de medida: Diseño de Instrumentos

Metodológicos/ Instrumentos Metodológicos aceptados por la

Contraparte Institucional= Nivel de Satisfacción.

Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultadoCalificación obtenida por evaluación = o >90

Análisis: Línea base/Meta/Valor actual 80/90

Periodicidad: En cada estrategia concertada. Responsable de medición: Dirección General Adjunta de

Desarrollo y Difusión


Se eliminó la actividad número 2, con respecto a la definición de losperfiles

Se unificaron los términos con respecto al proceso


Franco Azua Carbajal

Director Técnico




Directora General

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOCERTIFICACIÓN EN ESTÁNDARES DE COMPETENCIA LABORAL

UNIDAD ADMINISTRATIVADIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN



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1. ObjetivoEstablecer los lineamientos para la certificación de pobladoresrurales y prestadores de servicios profesionales, a partir de laemisión de juicios de valor de sus evidencias de conocimientos,desempeños y/o productos, conforme a un determinado estándarde competencia laboral

2. Áreas participantesDirección General Adjunta de Evaluación y Certificación(DGAEC)Dirección de Evaluación (DE)Subdirección de Análisis y Seguimiento (SAS)





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3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO



Director GeneralAdjunto deEvaluación yCertificación

1

Genera programa de trabajo de la estrategia deevaluación.

Analiza instrumento consensual, términos dereferencia o plan de formación.

Revisa disponibilidad presupuestal. Designa al responsable de la estrategia de

evaluación.

Programa detrabajo de laestrategia deevaluación.

Director deEvaluación 2

Recibe programa de trabajo de la estrategia deevaluación

Registra metas y beneficiarios programados paraefectos de la integración de la información en losinformes institucionales.

Coordina acciones con el responsable delproceso.

Solicita informes de avances. Integra informe de avances.

Informetrimestral.


3

Integra equipo de evaluadores Selecciona a evaluadores. Alinea a los evaluadores. Emite lineamientos de evaluación. Realiza gestión de contrataciones. Asigna metas por evaluador.

Fichastécnicas ycontratos dePSP.

Subdirectora deAnálisis ySeguimiento

4

Coordina la evaluación conforme a la normatividad. Verifica el registro de usuarios. Revisa plan de evaluación del candidato. Verifica las técnicas e instrumentos a aplicar de

acuerdo con el estándar de competencia laboral. Coordina la alineación de los candidatos. Verifica los resultados de la evaluación.

Informe deresultados dela evaluación


5

Asegura la calidad del proceso Verifica la correcta integración de los portafolios

de evidencias. Coordina a los verificadores internos. Elabora informe de resultados.

Informe deresultados dela VerificaciónInterna


6

Coordina el grupo de dictamen Verifica la correcta integración de la información. Coordina la sesión. Elabora informe de resultados.

Informe deresultados delGrupo deDictamen





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7

Tramita solicitudes de certificados ante el CONOCER Envía solicitudes. Gestiona trámite de pago del servicio. Recibe certificados del CONOCER. Elabora informe de resultados.

Informe deresultados depersonascertificadas


Integra resultados de la certificación Recibe informe de resultados de la certificación. Registra resultados. Elabora informe trimestral.

Informetrimestral.


9

Coordina entrega de certificados Comunica y establece acuerdos con el Área o

contraparte institucional para la entrega-recepción de certificados.

Instruye y coordina las tareas de entrega-recepción de certificados.

Entrega certificados. Informa a la Dirección General.

Certificados

FIN





CLAVEDGAEC/PR/01

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4. MAPA DEL PROCEDIMIENTODIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓNDIRECTOR DE EVALUACIÓN SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

Inicio

Genera programa detrabajo de la estrategiade evaluación.

Recibe programa detrabajo de la estrategiade evaluación.

Coordina la evaluaciónconforme a lanormatividad.

Integra equipo deevaluadores.

1 2

4

3

Asegura la calidad delproceso.

6

Coordina entrega decertificados.

9

Integra resultados de lacertificación.

Fin

8

Tramita solicitudes decertificados ante elCONOCER.

7





CLAVEDGAEC/PR/01

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5. INDICADORES Y BITÁCORAINDICADORES:

De Tiempo

Identificador/Tipo: Tiempo del servicio. Nombre del indicador: Tiempo del servicio. Unidad de Medida: Días. Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado.

Tiempo de la Línea BaseTiempo del servicio = ---------------------------------

Tiempo del periodo

Frecuencia de monitoreo: Cada vez que se proporciones elservicio.

Valor mínimo del indicador: 1

De Número de servicios por unidad de tiempo

Identificador/Tipo: Servicio por unidad de tiempo. Nombre del indicador: Número de servicios por unidad de

tiempo. Unidad de Medida: Días. Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado.

Número debeneficiarios atendidosNúmero de servicios por unidad de tiempo = -----------------------------------

Tiempo derealización


Valor mínimo del indicador:

De Satisfacción del Cliente

Identificador/Tipo: Satisfacción del Cliente Nombre del indicador: Satisfacción del Cliente. Unidad de Medida: Promedio de calificaciones Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado.

Suma de calificaciones por clienteatendidoSatisfacción del Cliente = -----------------------------------------------------------

Número total de clientes atendidos


Valor mínimo del indicador: 70 puntos en una escala de 0 a100.


Una de las modalidades del Servicio de Evaluaciónde Pobladores Rurales, Prestadores de ServiciosProfesionales, Organismos de la Sociedad Civil,e Instituciones, es la certificación.

Certificación. Esta modalidad se proporciona através de la Entidad de Certificación y Evaluación(ECE) del INCA Rural, coordinada por la DirecciónGeneral Adjunta de Evaluación y Certificación; elinteresado se registra en la convocatoria publicadaen la Página Web del Instituto y participa de maneravoluntaria en un proceso de evaluación paracertificarse en un determinado estándar decompetencia laboral; si demuestra que escompetente, la ECE tramita su certificado ante elCONOCER, obteniendo así un documento oficialreconocido en los sectores educativo y laboral denuestro país.

Se adaptaron los indicadores de tiempo y número deservicios por unidad de tiempo, especificados en laGuía para Determinar el Porcentaje de ProcesosPrioritarios Optimizados.



Director de Evaluación




Directora General

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOACREDITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALESUNIDAD ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓNFECHA DE CREACIÓN


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1. Objetivo

Establecer los lineamientos para realizar la acreditación de losPrestadores de Servicios Profesionales, a través de laevaluación de su experiencia, perfil, productos y conocimientos,con el fin de validar y hacer constar el cumplimiento de losrequisitos establecidos en las convocatorias.





XX/09/2015CLAVE

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DirectoraGeneral Adjuntade Evaluación yCertificación

1

Recibe la solicitud del Área o contraparteinstitucional.

Recibe requerimientos del cliente; Revisa el tipo de servicio y requisitos de

participación; Establece las bases/lineamientos para atender

los requerimientos acordados; Coordina las acciones a realizar y los recursos a

utilizar, basado en el propósito expreso de laacreditación de los prestadores de serviciosprofesionales;

Envía al cliente para su aprobación lasbases/lineamientos, en su caso, realiza lasadecuaciones pertinentes.

InstrumentoConsensual.


Recibe las bases o lineamientos del programa detrabajo de la estrategia de acreditación

Coordina acciones con el responsable delproceso;

Registra metas y beneficiarios programadospara efectos de la integración de la informaciónen los informes institucionales;

Solicita informes de avances; Integra informe.

Informetrimestral.


3

Analiza el universo de atención para integrar lapropuesta de sedes y convocatoria.Publica la convocatoria.- Publica la Convocatoria,Bases, Sedes y Fechas

Convocatoria/Invitación.


4Supervisa/realiza la concertación de sedes,conforme a la programación de la demanda aatender

Informe


Presenta la propuesta de integración del equipo deevaluadores

Presenta los lineamientos de evaluación; Selecciona a evaluadores; Integra propuesta.

Relación deevaluadores


6

Valida la propuesta de integración del equipo deevaluadores.-Define y valida la propuesta de coordinador de sedes yequipo de evaluadores, con base en el listado deevaluadores y cargas de trabajo.



7Notifica al equipo de evaluadores.- Notifica laasignación de actividades a coordinador(es) de sedeasignado y al equipo de evaluadores seleccionados, vía





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correo electrónico.Subdirectora deAnálisis ySeguimiento

8Verifica universo de atención.

Integra a los candidatos por sede/evaluador yconfirma la participación.


9

Supervisa las tareas asignadas al coordinador desede y al equipo de evaluadores.-

Confirma actividades a realizar en la sede: Presenta a los coordinadores/ candidatos la

estrategia de evaluación con propósitos deacreditación;

Revisa la documentación solicitada; Aplica instrumentos de evaluación a candidatos; Integra las evidencias en el expediente

correspondiente; Aplica instrumentos de aseguramiento de la

calidad.

Informe


10

Seguimiento a la sistematización de resultados.- Da seguimiento y verifica la sistematización de

resultados obtenidos por el coordinador y equipode evaluadores;

Valida la información recibida por el coordinadorde sede y equipo de evaluadores;

Integra informe de resultados. Proponer las medidas preventivas y correctivas

para mejorar la eficiencia del servicio deacreditación;

Sistematización deresultados.


Integra resultados del proceso de acreditación.- Recibe informe de resultados de la acreditación; Registra resultados; Elabora informe trimestral.

Informe deresultados


12

Coordina entrega de constancias de acreditación Comunica y establece acuerdos con el Área o

contraparte institucional para la entrega-recepción de constancias;

Instruye y coordina las tareas de entrega-recepción de constancias;

Informa a la Dirección General.

Constanciasdeacreditación.

FIN




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Inicio

Recibe la solicitud del Área ocontraparte institucional licituddel Área o contraparteinstitucional

Recibe las bases o lineamientos delprograma de trabajo de la estrategiade acreditación

Valida la propuesta deCoordinador(es) yevaluadores.

Verifica universo deatención

Supervisa las tareas asignadas alcoordinador de sede y al equipo deevaluadores

1 2

7

45

8

Coordina entrega deconstancias deacreditación.

9

Integra resultados del proceso deacreditación

Fin

Notifica al equipo deevaluadores

Presenta la propuesta deintegración del Coordinador(es) yequipo de evaluadores.

1011

Analiza el universo de atención paraintegrar la propuesta de sedes yconvocatoria

3

Supervisa/realiza la concertación desedes, conforme a la programaciónde la demanda a atender

Realiza seguimiento a lasistematización de resultados ypropone mejoras al servicio deacreditación

6

12




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5. INDICADORES Y BITÁCORA

INDICADORES:

De Tiempo

Identificador/Tipo: Tiempo del servicio. Nombre del indicador: Tiempo del servicio. Unidad de Medida: Días. Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado.


Tiempo del periodo




Identificador/Tipo: Servicio por unidad de tiempo. Nombre del indicador: Número de servicios por unidad de

tiempo. Unidad de Medida: Días. Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado.

Número de beneficiariosatendidosNúmero de servicios por unidad de tiempo = -------------------------------------------------

Tiempo de realización




Identificador/Tipo: Satisfacción del Cliente Nombre del indicador: Satisfacción del Cliente. Unidad de Medida: Promedio de calificaciones Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado.

Suma de calificaciones por cliente atendidoSatisfacción del Cliente = -----------------------------------------------------------



Valor mínimo del indicador: 70 puntos en una escala de 0 a100.


Una de las modalidades del Servicio deEvaluación de Pobladores Rurales,Prestadores de Servicios Profesionales,Organismos de la Sociedad Civil, eInstituciones, es la acreditación.

Acreditación. Esta modalidad es para elpoblador rural (productor, jornalero agrícola) oPrestador de Servicios Profesionales, que alparticipar en un proceso de desarrollo decapacidades en el marco del SINACATRI, ycumplir con los créditos de la evaluación, recibeuna constancia de acreditación, la cual es undocumento oficial reconocido por la SAGARPAy el INCA Rural







Directora General

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOHABILITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOSUNIDAD ADMINISTRATIVA



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1. Objetivo

Establecer los lineamientos para realizar la habilitación deprestadores de servicios profesionales que desean participarcomo proveedores de servicios en procesos de desarrollo decapacidades, a partir de la emisión de juicios de valor de susevidencias de conocimientos, desempeños y/o productos,conforme a los términos de referencia emitidos por la DirecciónGeneral Adjunta de Evaluación y Certificación.





XX/09/2015CLAVE

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1

Genera programa de trabajo de la estrategia deevaluación.

Analiza instrumento consensual, términos dereferencia o plan de formación.

Revisa disponibilidad presupuestal. Designa al responsable de la estrategia de

evaluación.

Programa detrabajo de laestrategia deevaluación.


Recibe programa de trabajo de la estrategia deevaluación.

Registra metas y beneficiarios programados paraefectos de la integración de la información en losinformes institucionales.

Coordina acciones con el responsable del proceso. Solicita informes de avances. Integra informe de avances.

Informetrimestral.


3

Diseña convocatoria. Analiza instrumento consensual, términos de

referencia o plan de formación. Propone y obtiene validación del perfil de

participantes. Propone y obtiene validación de los requisitos

de elegibilidad. Especifica escala de calidad para la valoración

de los aspectos a evaluar. Define calendario de examen-entrevista. Explica mecanismo y tiempos para la

publicación de resultados. Especifica nombre de los responsables para

dudas o aclaraciones de los usuarios.

Convocatoria


4

Diseña o actualiza batería de instrumentos deevaluación.

Revisa antecedentes de la evaluación en lamateria.

Diseña o integra instrumentos de evaluación. Coordina a los verificadores internos. Elabora informe de resultados.

Informe deresultados dela VerificaciónInterna


5

Integra equipo de evaluadores. Selecciona a evaluadores. Alinea a los evaluadores.

Fichastécnicas ycontratos dePSP.




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DGAEC/PR/03PÁGINA

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Emite lineamientos de evaluación. Realiza gestión de contrataciones. Asigna metas por evaluador.


6

Proporciona servicio de habilitación. Verifica la correcta integración de la información. Verifica la participación de los candidatos. Acuerda las tareas con los evaluadores. Coordina el proceso de habilitación. Comunica mecanismo y tiempo para la emisión de

resultados. Elabora informe de resultados.

Informe deresultados dela habilitación


7

Emite lista de personas habilitadas Verifica resultados del proceso. Valida la lista de personas habilitadas. Publica resultados. Informa al Área o contraparte institucional.

Relación depersonashabilitadas


Integra resultados de la habilitación Recibe informe de resultados de la habilitación. Registra resultados. Elabora informe trimestral.

Informetrimestral.

FIN




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Inicio

Genera programa detrabajo de la estrategiade evaluación.

Recibe programa detrabajo de la estrategiade evaluación.

Diseña convocatoria.

Diseña o actualizabatería de instrumentosde evaluación.

Integra equipo deevaluadores.

1 2

3

4

5

Proporciona servicio dehabilitación.

6

Emite lista de personashabilitadas.

7

Integra resultados de lahabilitación.

Fin

8




XX/09/2015CLAVE

DGAEC/PR/03PÁGINA

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INDICADORES:

De Tiempo Identificador/Tipo: Tiempo del servicio. Nombre del indicador: Tiempo del servicio. Unidad de Medida: Días. Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el

resultado.


Tiempo del periodo

Frecuencia de monitoreo: Cada vez que se proporcionesel servicio.


De Número de servicios por unidad de tiempo Identificador/Tipo: Servicio por unidad de tiempo. Nombre del indicador: Número de servicios por unidad

de tiempo. Unidad de Medida: Días. Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el

resultado.Número de beneficiarios atendidos

Número de servicios por unidad de tiempo = -------------------------------Tiempo de realización



De Satisfacción del Cliente Identificador/Tipo: Satisfacción del Cliente Nombre del indicador: Satisfacción del Cliente. Unidad de Medida: Promedio de calificaciones Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el

resultado.Suma de calificaciones por cliente

atendidoSatisfacción del Cliente = --------------------------------------------------------



Valor mínimo del indicador: 70 puntos en una escala de0 a 100


Una de las modalidades del Servicio de Evaluación dePobladores Rurales, Prestadores de ServiciosProfesionales, Organismos de la Sociedad Civil, eInstituciones, es la habilitación.

Habilitación. Esta modalidad está dirigida al Prestadorde Servicios Profesionales que desea habilitarse paraparticipar como proveedor de servicios en un procesode desarrollo de capacidades. El interesado deberásujetarse a los criterios y procedimientos de laevaluación, establecidos en la convocatoria o términosde referencia.

Procedimiento nuevo, incorporado al Manual deGeneral de Procedimientos Administrativos-Operativos.







Directora General

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOACTIVIDADES DE EVALUACIÓNUNIDAD ADMINISTRATIVA



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1. ObjetivoEstablecer los lineamientos para realizar las actividades deevaluación, conforme a lo establecido en los lineamientosestablecidos en la estrategia, proyecto o programa general deintervención.





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Directora GeneralAdjunta deEvaluación yCertificación

1

Proporciona los lineamientos de evaluación. Recibe solicitud de evaluación del Área o

contraparte institucional; Verifica y proporciona lineamientos de

evaluación. Designa al responsable de las actividades

de evaluación. Selecciona a evaluadores.

Lineamientos deevaluación.


Integra a evaluadores. Coordina actividades. Comunica a evaluadores propuestos. Integra al equipo de evaluadores.

Lineamientos deevaluación.


3

Diseña/actualiza/integra los instrumentos deevaluación.

Revisa antecedentes de la evaluación en lamateria;

Diseña/actualiza/integra instrumentos deevaluación de acuerdo a los lineamientosde evaluación.

Instrumentos deevaluación.


4

Valida instrumentos y evaluadores. Autoriza los instrumentos de evaluación de

la actividad específica; Valida relación de evaluadores; Considera partida presupuestal. Tramita requerimientos y recursos.

Instrumentos deevaluación.

Lista deevaluadores


5

Coordina el servicio de evaluación. Confirma la participación de los

evaluadores seleccionados; Confirma sede y verifica requerimientos

para las actividades de evaluación; Designa tareas a evaluadores; Comunica a los participantes los requisitos

y procedimientos de las actividades deevaluación;

Establece acuerdos con los candidatos aevaluarse;

Comunica mecanismo y tiempo para laentrega de resultados;

Entrega formatos e instrumentos a losevaluadores;

Informe




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Sustenta la documentación administrativasolicitada.


6

Verifica el desempeño de los evaluadores. Establece la estrategia de supervisión y

verificación de la actividad específica deevaluación por evaluador/servicio/solicitud;

Solicita al evaluador la solicitud delcandidato/evaluación diagnóstica/fichatécnica/ evidencias de producto ;

Solicita al evaluador los formatos deregistro de los candidatos por actividad deevaluación;

Revisa el Plan de evaluación que elevaluador(a) establece con elcandidato/organización;

Confirma que el plan deevaluación/documento consensualcontenga el tiempo destinado para laevaluación especifica acordado entre elcandidato y el evaluador;

Revisa que losinstrumentos/formatos/portafolios deevidencias/productos de los candidatosestén requisitados por el evaluador deacuerdo a los lineamientos de evaluación;

Solicita a cada evaluador los instrumentosaplicados de evaluación de la actividad, desatisfacción del cliente y el informecorrespondiente por actividad deevaluación;

Realiza Informe de avance por actividad deevaluación;

Solicita a cada evaluador la lista dePSP/usuarios/pobladores del sector rural,con su resultado.

Expediente:-Lista deasistencia;- Ficha deregistro;- Documentosadministrativos;- Evidencias deproducto;- Evidencias dedesempeño;- Instrumentos deevaluaciónaplicados.



7

Integra resultados de las actividades deevaluación.

Elabora informe de resultados deevaluación de la actividad específica porevaluador;

Cuantifica el cumplimiento de metas porevaluador;

Integra la base general dePSP/usuarios/pobladores del sector rural,con su resultado de evaluacióncertificación/acreditación/habilitación.

Registro depersonasevaluadas.




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Valida los resultados de la actividad deevaluación.

Valida la lista de personas evaluadas; Coordina la emisión de

constancias/certificados;

Constancias/Certificados


9

Entrega de resultados de la actividad deevaluación

Comunica resultados al solicitante de laactividad de evaluación especifica;



FIN




XX/09/2015CLAVE

DGAEC/PR/04

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Inicio

Proporciona loslineamientos de evaluación

Integra a evaluadores

Coordina servicio deevaluación

Integra los resultados delproceso de evaluación

1 23

4

5

Entrega resultados deevaluación.

Valida los resultados de lasactividades de evaluación

Fin

Diseña/actualiza/integra losinstrumentos de evaluaciónla evaluacióninstrumentos operaciónde la evaluación

Valida instrumentos yevaluadores

978

Coordina servicio deevaluación

6




XX/09/2015CLAVE

DGAEC/PR/04

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INDICADORES:De Tiempo

Identificador/Tipo: Tiempo del servicio. Nombre del indicador: Tiempo del servicio. Unidad de Medida: Días. Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el

resultado.Tiempo de la Línea Base

Tiempo del servicio = ---------------------------------Tiempo del periodo

Frecuencia de monitoreo: Cada vez que se proporcioneel servicio.

Valor mínimo del indicador: 1De Número de servicios por unidad de tiempo

Identificador/Tipo: Servicio por unidad de tiempo. Nombre del indicador: Número de servicios por unidad


resultado.Número de beneficiarios atendidos

Número de servicios por unidad de tiempo = -------------------------------Tiempo de realización


Valor mínimo del indicador:De Satisfacción del Cliente

Identificador/Tipo: Satisfacción del Cliente Nombre del indicador: Satisfacción del Cliente. Unidad de Medida: Promedio de calificaciones Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el

resultado.

Suma de calificaciones por clienteatendidoSatisfacción del Cliente = --------------------------------------------------------



Valor mínimo del indicador: 70 puntos en una escala de0 a 100.


Las actividades de evaluación aplican para el Serviciode Evaluación de Pobladores Rurales, Prestadoresde Servicios Profesionales, Organismos de laSociedad Civil, e Instituciones, el cual se integra delas modalidades: Habilitación, Acreditación yCertificación.

La evaluación se define como la emisión de juicios devalor a partir de criterios preestablecidos, para habilitar,acreditar o certificar.







Directora General

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOEMISIÓN DE CONSTANCIAS




CLAVEDGAEC/PR/04

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1. Objetivo

Establecer los lineamientos para la emisión de constancias,mediante las cuales se reconoce el Saber, Saber Hacer y SaberSer de la persona (poblador rural o prestador de serviciosprofesionales), en una determinada función productiva. Lapersona que resulta competente en el proceso de evaluación,obtiene un reconocimiento en alguna de las siguientesmodalidades: habilitación, acreditación o certificación,dependiendo de los criterios y procedimientos especificados enlas convocatorias de los proyectos, programas o estrategiasnacionales publicadas en la Página Web del Instituto.






CLAVEDGAEC/PR/04

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Recibe la solicitud del área, organización ocontraparte institucional.

Considera si es procede la solicitud, de acuerdo alas estrategias y convenios vigentes.

Solicita visto bueno del responsable/coordinadorde la estrategia.

Solicitud deconstancias.


2

Autoriza la elaboración de constancias Instruye la elaboración de constancias al

responsable del proceso.

Solicitud deconstancias


Integra los documentos soporte para la emisión deconstancias.

Envía al solicitante el formato “Solicitud deconstancias- INCA Rural” para su requisición.

Solicita el plan de formación/sesión/cartadescriptiva del taller/curso/diplomado/otro.

Verifica que la solicitud se encuentredebidamente requisitada.

Verifica que se encuentre integrada la lista departicipantes/ beneficiarios en la solicitud.

Formato deSolicitud deconstanciasdel INCARural/plan deformación.


4

Elabora las constancias Recibe los documentos para la realización de

constancias. Registra la solicitud en la lista control de

Emisión de Constancias. Asigna clave de registro. Considera la suficiencia de material de impresión. Diseña el formato de constancia considerando

logotipos, fecha, sede, horas de formación. Considera si la constancia tiene valor curricular

cuando cumple más de 120 horas. Elabora el archivo electrónico por participante. Solicita la impresión de las constancias al área

correspondiente. Verifica que sea correcta la impresión. Entrega constancias elaboradas para su firma.

Formato deSolicitud deconstancias delINCA Rural/plande formación./Lista departicipantes/Lista Control deEmisión deconstancias.


5

Solicita firma de constancias. Solicita la firma autógrafa del funcionario

asignado en la constancia.

Constancias





CLAVEDGAEC/PR/04

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Firma de constancias Recibe solicitud de uso de firma para las

constancias. Entrega para firma las constancias al funcionario

asignado. Entrega las constancias firmadas al responsable

de la solicitud.

Constancias


Valida la emisión de Constancias. Verifica que las constancias correspondan a los

criterios definidos en la solicitud Elabora el oficio de entrega.

Constancias


8

Entrega de Constancias Comunica y establece acuerdos con el Área o

contraparte institucional para la entrega-recepción de constancias.


Constancias

FIN





CLAVEDGAEC/PR/04

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4. MAPA DEL PROCEDIMIENTODIRECCIÓN GENERAL DIRECTOR GENERAL

ADJUNTO DE EVALUACIÓN YCERTIFICACIÓN

DIRECTOR DE EVALUACIÓN SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS YSEGUIMIENTO

Inicio

Autoriza la elaboración deconstancias Recibe la solicitud del

Área o contraparteinstitucional

Solicita firma deconstancias

Valida la emisión deconstancias

12

7

4

5

8

Firma de constancias

Entrega de constancias

Fin

Elabora las constancias

3

6

Integra documentossoporte





CLAVEDGAEC/PR/04

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INDICADORES:

De Tiempo

Identificador/Tipo: Tiempo del servicio. Nombre del indicador: Tiempo del servicio. Unidad de Medida: Días. Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el

resultado.


Tiempo del periodo

Frecuencia de monitoreo: Cada vez que seproporciones el servicio.



Identificador/Tipo: Servicio por unidad de tiempo. Nombre del indicador: Número de servicios por unidad


resultado.

Número debeneficiarios atendidosNúmero de servicios por unidad de tiempo = -------------------------------------------------

Tiempo derealización




Identificador/Tipo: Satisfacción del Cliente Nombre del indicador: Satisfacción del Cliente. Unidad de Medida: Promedio de calificaciones Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el

resultado.

Suma de calificaciones por clienteatendidoSatisfacción del Cliente = ------------------------------------------------------



Valor mínimo del indicador: 70 puntos en una escalade 0 a 100.


Es una actividad transversal en el Servicio deEvaluación de Pobladores Rurales, Prestadores deServicios Profesionales, Organismos de la SociedadCivil, e Instituciones.

Está orientada a reconocer la participación, formación ydesarrollo de capacidades de Pobladores Rurales,Prestadores de Servicios Profesionales, Organismosde la Sociedad Civil, e Instituciones; en el marco de losconvenios vigentes.





CLAVEDGAEC/PR/04

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Directora General

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONSENSUALES


DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN



CLAVE DGAPA/PR/02

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1. Objetivo

Establecer los lineamientos para atender las necesidades de las

diferentes Áreas del INCA Rural para elaborar instrumentos

consensuales, que definan las bases generales que acuerden las

partes involucradas para el desarrollo de programas y/o

proyectos de formación, difusión y evaluación con diversas

entidades públicas, privadas y sociales, basados en instrumentos

legales vigentes y orientados al desarrollo de capacidades en

materia rural.


Dirección General (DG).


(DGAPA).

Direcciones Generales Adjuntas Sustantivas (DGA’s).

Dirección de Finanzas y Administración (DFA).

Dirección de Operación (DO).







CLAVE DGAPA/PR/02

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Inicio

Directores Generales Adjuntos / Delegados Regionales

1

Define criterios y solicita la elaboración de documento consensual.- La Unidad Administrativa para la prestación de servicios concertados, solicita la elaboración de un documento consensual, para lo cual definen términos de referencia, montos y tipo. Envía a la Dirección General Adjunta de Planeación y Administración la solicitud con la documentación necesaria para el análisis jurídico y solicita la formulación o revisión del instrumento a firmar con la contraparte. La solicitud se acompañará con la información relativa a: 1. Objeto del documento a suscribir 2. Monto del recurso a otorgar (cuando así sea) y

número de ministraciones en las que se otorgará.

3. Productos que se deberán recibir contra las ministraciones.

4. Acciones a desarrollar. 5. Ficha técnica con todos los requisitos legales a

la que se agregue la siguiente documentación:

Acta Constitutiva (Copia);

RFC;

CURP;

Alta ante la SHCP (copia);

Poder notarial del Representante Legal;

Comprobante del domicilio fiscal (copia);

Identificación oficial del representante legal (credencial de elector, pasaporte vigente o cartilla);

Cedula de identificación fiscal, incluyendo dirección fiscal;

Solicitud de Convenio por la Unidad Administrativa con documentos anexos.






CLAVE DGAPA/PR/02

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Facturas que cumplan con los requisitos fiscales;

Carta de cuenta bancaria para deposito (fecha, nombre, banco, CLABE interbancaria y firmada por el representante legal;


2

Revisa requisitos y documentación justificativa.- Revisa que la documentación justificativa cumpla con todos los requisitos legales y reglamentarios para poder establecer con ella un instrumento consensual que permita el desarrollo en materia rural.


3

¿El contratante cumple? No, continúa con la actividad 3.1 Sí, continúa con la actividad 4.


3.1

Comunica incumplimiento para que complementen información o documentos.- Comunica al área solicitante los conceptos o requisitos que la contraparte no cumple a efecto de que éstos sean subsanados. Continúa en actividad 4.


4

Envía oficio aprobatorio a las áreas.- Envía al área solicitante, mediante oficio, la aprobación para la elaboración del instrumento consensual solicitado.

Oficio de aprobación.


5

Revisa modelo de instrumento con el área solicitante.- Revisa con el área correspondiente el contenido del modelo de instrumento consensual, precisando las características legales:

Modelo de Convenio






CLAVE DGAPA/PR/02

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Para las que se celebren con instituciones

públicas federales, serán convenios de

colaboración;

Con gobiernos estatales y municipales, serán

convenios de coordinación;

Con instituciones privadas y del sector social,

convenios o acuerdos de concertación;

Con organizaciones internacionales, convenios

o acuerdos de cooperación.

En algunos aspectos, la característica puede redefinirse conforme a la figura jurídica que se solicite.


6

Formula instrumento y envía al solicitante.- Formula instrumento consensual solicitado; asigna la clave del documento de acuerdo a la siguiente estructura: Siglas del INCA-Tipo de Documento-Siglas de la contraparte-fecha del documento. (Ejemplo: INCA- CONV-INCA-CODUC-11/11/08); y remite al área solicitante para su consentimiento.

Convenio

Directores Generales Adjuntos Responsables/Delegados Regionales

7

Verifica suficiencia presupuestaria. Contacta a la contraparte y acuerdan el instrumento.- Se pone en contacto con la contraparte institucional, revisa en conjunto con ella el contenido del documento y llegan a un acuerdo.

Directores Generales Adjuntos Responsables / Director de Operación

8

¿El documento está completo? No, continúa en actividad 8.1. Sí, continúa en actividad 9.






CLAVE DGAPA/PR/02

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8.1

Propone los cambios en conjunto con la contraparte y somete a revisión de la DGAPA.- En caso de existir alguna modificación, comunica a la DGAPA, mediante oficio, los cambios correspondientes para su análisis.

Oficio de modificaciones.


8.2

Revisa congruencia legal de los cambios.- Revisa la congruencia legal de los cambios en el instrumento consensual, e informa a la DGA correspondiente, mediante oficio la aprobación de los cambios. Regresa a la actividad 7.

Oficio de aprobación


9

Recaba las firmas de la contraparte y envía a DGAPA.- Recaba la firma de la contraparte y rubrica el documento; lo envía a la DGAPA para recabar la firma del Director General.

Convenio definitivo


10

Recibe y revisa el contenido.- Recibe por parte de las DGA´S y revisa el contenido para verificar que cumpla con los términos acordados. Si no cumple se rechaza y se regresa a la DGA solicitante para que realice las adecuaciones necesarias. Rubrica documento y lo somete a firma de la DG.- Recibe los documentos consensuales y revisa que contenga la firma de la contraparte, así como la rúbrica del DGA correspondiente; rubrica el documento y lo envía a la DG para firma en dos originales internos, más los ejemplares que determine la contraparte.

Director General 11






CLAVE DGAPA/PR/02

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Firma documentos y envía a la contraparte.- Recibe por parte de la DGAPA los documentos consensuales formulados para las DGA´S, revisa de manera general el documento y además, que cuente con la rúbrica del DGAPA. Firma los documentos en dos originales internos, más los ejemplares que se determinen para la contraparte y retiene un ejemplar para archivo interno; devuelve un original de los documentos a la DGAPA para que envíe las copias correspondientes a las DGA´S. Envía acompañado de oficio, los ejemplares originales a la contraparte y se resguarda acuse de recibido.

Directores Generales Adjuntos Responsables

12

Reciben documentos para realización y seguimiento.- Reciben copia de los instrumentos consensuales firmados para su realización y seguimiento.


13

Informa a Junta Directiva.- Informa a Trimestralmente a la junta directiva de acuerdo a las fechas programadas para sus sesiones de los instrumentos consensuales que la entidad ha suscrito: nombre de con quien se celebra el convenio y para que se celebra el convenio.


14

Informan a la DGAPA la terminación de instrumentos consensuales.- Informan por escrito a la DGAPA, la culminación de instrumentos consensuales.






CLAVE DGAPA/PR/02

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15

Revisa documentación.- Revisa finiquito del instrumento consensual, utiliza el modelo para cada caso en particular; revisa las acciones que se realizaron así como el presupuesto ejercido en cada instrumento con los comprobantes de pago, entrega al área para su revisión. Obtiene conformidad del área con rúbrica en el finiquito y la DGAPA lo rubrica y lo somete a firma del Director General.

Finiquito

Director General 16

Firma el finiquito y lo regresa a la DGAPA.- Firma el finiquito y lo regresa a la DGAPA para el trámite correspondiente.


17

Entrega finiquito a la DGA solicitante.- Regresa el finiquito a la DGA solicitante para que se realice lo correspondiente para la terminación de la relación con la contraparte.







CLAVE DGAPA/PR/02

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DICTAMEN

MODELO DE

INSTRUMENTO

INICIO

1


Revisa requisitos y documentación

justificativa

¿El documento

está completo?

Define criterios y solicitan elaboración de documento

consensual

Comunica incumplimiento para que complementen información o documentos

6

3

DGA´S Responsables

2

Envía oficio aprobatorio a las áreas

Revisa modelo de instrumento con el área

solicitante

4

5

8

NO

INSTRUMENTO CONSENSUAL

Formula instrumento y envía al solicitante

B

¿El contratante

cumple?

NO

SÍ

3.1

Contacta a la contraparte y consensua el

instrumento

7

Propone cambios en conjunto con la

contraparte y somete a revisión de la DGAPA

Revisa congruencia legal de los cambios

8.2 8.1






CLAVE DGAPA/PR/02

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9


Dirección General

Recaba firmas de la contraparte y envía a

DGAPA

DGA´S Responsables /DO

12

A

FIN

Recibe y revisa el contenido

Firma documentos y envía a la contraparte

10 11



Informa a la Junta Directiva

13

Reciben documento para su realización y

seguimiento

Informan a la DGAPA la terminación de instrumentos consensuales

Revisa documentación

Firma finiquito y lo regresa

a la DGAPA

Entrega finiquito a la DGA solicitante

14

15 16

17

FINIQUITO






CLAVE DGAPA/PR/02

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INDICADOR: Identificador/ Tipo: Mejora del Procedimiento.

Nombre del indicador: Formulación de Instrumentos Consensuales.

Tendencia/Unidad de medida: Porcentaje.


Número de instrumentos consensuales firmados x 100 = %

Instrumentos consensuales finalizados

Análisis: Línea base/Meta/Valor actual

Periodicidad: Anual.

Responsable de medición: Director General Adjunto de Planeación y

Administración.



Luz María Iliana Jiménez Palacios

Directora de Administración y Finanzas


Director General Adjunta de Planeación y Administración


Directora General


GESTION DEL PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONALES




FECHA DE ACTUALIZACIÓN XX/09/2015

CLAVE DGAPA/PR/03

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Atender y dar seguimiento a las solicitudes de trámite de pagos

a proveedores y prestadores de servicios que requiere la

institución, para la operación de sus acciones y asegurar la

integración del soporte documental que origina el pago.


Direcciones Generales Adjuntas Sustantivas (DGAS).


Direcciones de Área (DA).

Tesorería (T).

Departamento de Programación y Presupuesto (DPP).

Departamento de Recursos Materiales (DRM).

Departamento de Contabilidad (DC).







CLAVE DGAPA/PR/03

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Inicio

Directores Generales Adjuntos Delegados Regionales Director de Operación

1

Elabora oficio para trámite de pago.- Elaboran la Solicitud de Trámite de Pago de bienes o servicios, que debe contener:

Declaratoria de haber recibido los bienes o servicios de conformidad por el área usuaria.

Lugar o sitio en donde se resguardan los bienes o servicios.

El número de pago a realizar, de acuerdo al contrato.

Instrumento Consensual y actividad específica de la cual se solicita el pago.

Recibo o factura sellado de conformidad por el área solicitante.

Oficio de Solicitud de

Trámite de Pago.

Director de Administración y Finanzas

2

Recibe y autoriza la gestión del pago.- Recibe el Oficio de Solicitud de trámite de pago y revisa que:

Previamente haya sido autorizado por el titular del área solicitante de pago.

Que la solicitud de pago no corresponda al pago de inversión.

En caso de ser correcto el documento lo firma de conformidad y posteriormente instruye a la Jefatura de Departamento de Recursos Materiales dar atención y trámite al pago solicitado.

Oficio de Solicitud de Trámite de Pago

Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto

3

Verifica Suficiencia Presupuestal.- Verifica que exista suficiencia presupuestal para el programa y la partida donde se asigna el recurso.



4

¿Cuenta con suficiencia presupuestal?

No, continúa con la actividad 4.1.

Si, continúa con la actividad 5.







CLAVE DGAPA/PR/03

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4.1

Informa al Área Solicitante de Pago.- Notifica las inconsistencias existentes con el presupuesto para poder tomar las acciones adecuadas para su corrección y nuevamente iniciar el proceso de acuerdo a la actividad 1 de este procedimiento.


Jefe del Departamento de Recursos Materiales

5

Recibe y revisa requisitos para pago.-

Consulta en la página de la SHCP y verifica que el documento presentado para cobro sea verídico.

En caso de ser recibo de honorarios, que esté firmado por el emisor.

Que la factura o recibo cumpla con los requisitos fiscales.

Factura / Recibo


6

¿Cumple Requisitos?

No, informa al área solicitante del pago y continúa con la actividad 6.1.

Si, anexa comprobante de cuenta bancaria del beneficiario, copia del oficio de solicitud de trámites de pago, en caso de ser un primer pago, se anexa copia del contrato y continúa con la actividad 7.

Directores Generales Adjuntos Delegados Regionales Director de Operación

6.1

Solventa Requisitos.- Analiza los requisitos en los que se está incumpliendo, los solventa y presenta nuevamente la solicitud de pago.

Solicitud de Trámite de Pago.


7

Publica documento en el Programa de Cadenas Productivas.- Publica las facturas y recibos en el Programa de Cadenas Productivas a través del sistema de internet desarrollado y administrado por NAFIN para el factoraje o descuento electrónico por el pago de las cuentas por pagar a proveedores y prestadores de servicios.

Imprime reportes del sistema de NAFIN.

Base de Datos “Control de

contratos y de pagos”.







CLAVE DGAPA/PR/03

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En caso que el Proveedor o Prestador de Servicios acepte afiliarse al Programa de Cadenas Productivas de NAFIN y acepta el pago por este medio, se continua con la actividad 9.

En caso que el Proveedor o Prestador de Servicios NO acepte el pago por este medio; se continúa con la actividad 8.


8

Elabora y Tramita la Solicitud de Pago.- Captura en el Sistema de Información Administrativa (SIA) e imprime la “Solicitud y Pago de Recursos (SPR)” asegurando que:

El pago corresponda a un contrato o pedido.

Las cifras sean correctas.

El nombre del beneficiario corresponda a la factura o recibo de honorarios.

El número de pago a realizar sea el adecuado.

Una vez verificado se firma de conformidad.

Solicitud y Pago de Recursos.


9

Verifica Solicitud y Pago de Recursos.- Verifica que:

El pago se cargue a la partida correspondiente de acuerdo al clasificador por objeto del gasto.

El pago se aplique a la actividad y programa específico de acuerdo al Instrumento Consensual.

Valida en el Sistema de Información Administrativa (SIA).

Firma la “Solicitud y Pago de Recursos (SPR).

Tramita para aprobación del gasto por parte de la Dirección de Administración y Finanzas.


Director Administración y Finanzas /

10 Autoriza Solicitud de Pago.- Firma la Solicitud y Pago de Recursos (SPR), de aprobación del gasto.








CLAVE DGAPA/PR/03

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Tesorero 11

Verifica la documentación soporte y firmas.-

Revisa que la Solicitud y Pago de Recursos (SPR) contenga todas las firmas, así como los Documentos Originales que comprueben la erogación.


Tesorero 12

¿Cuenta con la documentación soporte y firmas? No, continúa con la actividad 9


Tesorero 13

Realiza pago a Proveedores, Prestadores de Servicios Profesionales y a Intermediarios

Financieros.- Realiza el pago al Beneficiario a través de una operación de banca electrónica utilizando el Sistema Net Cash, o bien con la expedición y entrega de un cheque. Realiza pago a intermediarios financieros por factoraje o descuentos electrónicos del Programa de Cadenas Productivas de NAFIN.

Tesorero 14

¿Pago Exitoso? No, continúa con la actividad 9

Si el pago fue rechazado por el Banco (SPEI DEVUELTO), o bien no cumple con los requisitos, es devuelto al Jefe del Departamento de Presupuestos.


Devolución de Solicitudes de Pago.

Tesorero 15

Actualiza Estatus en el Sistema de Información

Administrativa.- Una vez operado el pago se actualiza el status de PAGADO en el Sistema de Información Administrativa y Procede al registro, sello y firma de los pagos, generando Reportes diarios y semanales de pagos y movimientos, los cuales son informados a la Dirección de Administración y Finanzas.

Reporte de pagos diarios.

Reporte semanal de Movimientos.







CLAVE DGAPA/PR/03

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Jefe del Departamento de Contabilidad

16

Realiza registro contable.- Con la información recibida Realiza el registro contable en el Sistema de Contabilidad de las operaciones financieras de manera cronológica.


Reporte simplificado de movimientos

bancarios.

Soporte Documental.

Jefe del Departamento de Contabilidad

17

Imprime pólizas.- Imprime pólizas contables y las rubrican de elaboró revisó y autorizó; para la generación de reportes contables.

Póliza Contable.

Reportes Contables.








CLAVE DGAPA/PR/03

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INICIO

1

Recibe y autoriza la

gestión del pago

Recibe y revisa requisitos

para pago

¿Cumple

Requisitos?

Publica documento en el

Programa de Cadenas

Productivas NAFIN

Verifica suficiencia

presupuestal

¿Cuenta con

suficiencia

presupuestal?

A

Solventa Requisitos

Autoriza Solicitud de Pago

OFICIO

1

OFICIO

Elabora oficio para trámite

de pago

SOLICITUD DE

PAGO

Elabora y Tramita

Solicitud de Pago

Informa al Área Solicitante

2 3

5

6.1

7

8

4

10

4.1

SI

NO

6

SI

NO

Verifica Solicitud y Pago

de Recursos

9

OFICIO

Directores Generales Adjuntos

Responsables /Director de

Operación

Jefe del Departamento de

Recursos Materiales


Programación y Presupuesto

Director de Administración y

Finanzas







CLAVE DGAPA/PR/03

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Director General Adjuntos de

Planeación y Administración/

Director de Administración y

A


Recursos Materiales

Tesorero Jefe del Departamento de

Contabilidad

Realiza registro contable

FIN

11

16

Imprime pólizas y

Reportes Contables

17

Verifica la documentación

soporte y firmas

¿Cuenta con

documentación

y firmas?

11

12

SI

NO

9

Realiza el Pago 13

¿Pago

Exitoso?

14

SI

NO

9

Actualiza Estatus en SIA 15







CLAVE DGAPA/PR/03

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INDICADOR: Identificador/ Tipo: Pagos a Proveedores.

Nombre del indicador: Pagos Aplicados con Oportunidad.

Tendencia/Unidad de medida: Igual o menor a 5 días hábiles.


Día de pago – día de recepción = X.

X = < 5 días hábiles = Pagos exitosos.

X > 5 días hábiles = Pagos fuera de rango.

Análisis: Línea base/Meta: 80% o 90% de pagos exitosos.

Periodicidad: trimestral.

Responsable de medición: Dirección General Adjunta de

Planeación y Administración.

BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES: Se realizaron cambios sustantivos toda vez que el procedimiento se vincula a un sistema electrónico denominado “Sistema de Información Administrativa”. Asimismo se incorporaron como responsables a los Delegados Regionales; incorporándose además, algunas actividades de supervisión y operación.

Fecha de última actualización:16/12/2013

Fecha de actualización:28/08/2015







Directora General


CONTRATACIÓN DE PROVEDORES DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD ADMINISTRATIVA




CLAVE DGAPA-PR-03

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Atender y dar seguimiento a las solicitudes para la

adquisición de bienes y servicios que requiere la Institución

para la operación de sus acciones.


Direcciones Generales Adjuntas Sustantivas (DGA’s).

Delegados Regionales.

Dirección de Administración y Finanzas (DAF).

Departamento de Programación y Presupuesto

(DPP).

Departamento de Recursos Materiales (DRM).






CLAVE DGAPA-PR-03

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Inicio

Directores Generales Adjuntos / Delegados Regionales Director de Operación

1

Elabora requisición.- Las DGA´s sustantivas solicitan requerimientos de gasto corriente y los insumos para la implementación de estrategias o proyectos generales de intervención por parte del INCA.

Solicitud de requisición de

bienes y servicios


2

Recibe requerimientos de gasto corriente y/o requisición para la implementación de estrategias.- En atención a sus competencias, autoriza la requisición y turna para su atención a la Dirección de Administración y Finanzas.

Requisición y

documentación de servicios


3

Valida Suficiencia Presupuestal.- Recibe las requisiciones y valida la suficiencia presupuestal, a través del departamento de Programación y Presupuesto.


4

¿Cuenta con suficiencia presupuestal?

No, continúa con la actividad 4.1.

Si, continúa con la actividad 5.


4.1

Informa al Área Solicitante.- Notifica las inconsistencias existentes con el presupuesto para poder tomar las acciones adecuadas para su corrección y nuevamente iniciar el proceso de acuerdo a la actividad 1 de este procedimiento.


5

Verifica en el sistema CompraNet la existencia del bien o servicio.






CLAVE DGAPA-PR-03

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6 ¿Existe?


Si, continúa con la actividad, 14


7

Identifica Cotizaciones y realiza comparativo.

Cuadro

Comparativo de Cotizaciones


8

Revisa y determina el tipo de adjudicación.- Analiza las requisiciones y de acuerdo a las compras a realizar determina si es adjudicación directa o se somete a Comité de Adquisiciones


9

¿Es Adjudicación Directa? No, continúa con la actividad 10



10

Coordina sesiones del Comité de Adquisiciones para autorización de adquisición. Integra el expediente de la adquisición a realizar que debe contener:

Justificación.- La elabora el área usuaria, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos (LAASP) y su Reglamento y las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INCA Rural.

Cotizaciones o estudios de mercado.

Instrumento Consensual debidamente firmado.

Requisición.- De acuerdo al Manual de Administrativo de Aplicación General en materia de adquisiciones, arrendamientos u Servicios del Sector Público.

Documentación de acuerdo a la lista de verificación.

Expediente.






CLAVE DGAPA-PR-03

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11

¿Rebasa los montos de actuación? No, continúa con la actividad 14 Si, continúa con la actividad 12


12

Solicita al Comité autorización para contratar por excepción a L.P


13

¿Dictamen favorable? No, continúa con la actividad 10 Si, continúa con la actividad 14


14

Gestiona la adquisición DERIVADO DE COMITÉ: Recibe oficio notificando el fallo favorable y la documentación solicitada de acuerdo a la lista de verificación “Documentación requerida para contratación persona física o moral” y se integra el expediente.






CLAVE DGAPA-PR-03

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15

Recepción de documentación/Alta de Contrato Captura en la “relación de expedientes” y se le asigna un número consecutivo.

No. PERSONA FÍSICA PERSONA MORAL 1 Currículum Vitae actualizado Currículum Vitae de la empresa

actualizado 2 1 Fotografía tamaño infantil

(blanco y negro) opcional Acta constitutiva (1 copia)

3 Acta de nacimiento (1 copia) Poder notarial del representante legal.

4 CURP (1 copia) 5 Comprobante de domicilio

fiscal. (1 copia) Comprobante de domicilio fiscal. (1 copia)

6 Identificación oficial (credencial de elector o pasaporte vigente) (1 copia)

Identificación oficial del representante legal (credencial de elector o pasaporte vigente). (1 copia)

7 Comprobante de estudios (Título o cédula profesional). (1 copia)

Comprobante de estudios (Título o cédula profesional), del representante legal. (1 copia)

8 Cedula fiscal RFC incluyendo dirección fiscal. (1 copia)

Cedula fiscal RFC incluyendo dirección fiscal. (1 copia)

9 Carta de NO INHABILITACION

Carta de NO INHABILITACION

10 Carta de cuenta bancaria para depósito (fecha, nombre, banco, clabe interbancaria y firmada por el prestador de servicios y/o proveedor).

Carta de cuenta bancaria para depósito (fecha, nombre, banco, clabe interbancaria y firmada por el representante legal).

11 Opinión de No Adeudo ante el SAT, conforme al art. 32 del Código Fiscal de la Federación.

Carta de No adeudo ante el SAT, conforme al art. 32 del Código Fiscal de la Federación.

12 Dos carta de recomendación Ultimo estado de situación financiera firmado por el contador o última declaración de SHCP.

13 Carta compromiso del consultor asumiendo responsabilidad de llevar a cabo los trabajos hasta la conclusión satisfactoria.

Contrato






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involucrado No. Descripción Jefe del Departamento de Recursos Materiales

16

¿Expediente completo? No, continúa con la actividad 4.1 Sí, continúa con la actividad 17


17

Elabora Contratos.- El responsable de elaborar los contratos liga la información de la “relación de expedientes” con el formato de contrato y se le asigna una codificación de acuerdo al convenio, asimismo elabora los contratos correspondientes a los prestadores de servicios y proveedores.

Efectúa revisión de los contratos de manera aleatoria poniendo especial énfasis en:

Que el contrato corresponda al número de sesión del comité.

Fundamento legal.

Que incluya el anexo de propuesta de servicios.

Que la forma de pago sea clara.

Que el nombre del proveedor o prestador de servicio corresponda con el autorizado.

En caso de haber inconsistencias turna el contrato al responsable de su elaboración para las correcciones necesarias.

Si el contrato es correcto, lo turna vía correo electrónico la Dirección de Operación.

Contrato / Expediente.

Directores Generales Adjuntos /Delegados Regionales /Director de Operación

18

Revisan contratos.- Recibe y revisan el contrato de acuerdo a las necesidades originalmente planteadas.

Si requiere modificaciones las notifica al Departamento de Recursos Materiales.

Si el contrato es correcto lo firma el proveedor o PSP. Se notifica al Proveedor o Prestador de Servicios que deberá entregar la fianza correspondiente de conformidad, con lo establecido en el contrato.

Contrato.


CONTRATACIÓN DE PROVEDORES DE BIENES Y SERVICIOS





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19

Formaliza contratos.- Una vez firmados por el proveedor o PSP, recibe 4 tantos para su firma y liberación.

Entrega dos tantos originales, uno para el beneficiario, otro para la Dirección de Operación y dos tantos al Departamento de Recursos Materiales para su custodia y entrega al Departamento de Presupuestos para el trámite de pago.

Se notifica al Proveedor o Prestador de Servicios que deberá entregar la fianza correspondiente de conformidad con la LAASP y su Reglamento.


20

Resguarda Contratos.- Recibe contratos y los

archiva por convenio, en la carpeta de expedientes de PSP o proveedores, hasta que se solicite el pago correspondiente.


21

Formaliza compra / contratación.- Notifica al proveedor o PSP que hayan sido seleccionados para coordinar las actividades de entrega recepción de bienes y servicios.

Director General Adjunto de Planeación y Administración / Jefe del Departamento de Recursos Materiales

22

Notifican anomalía.- Bienes.- Notifican al Departamento de Recursos Materiales y acuerdan acciones a tomar.

Servicios.- Notifican a la Dirección General Adjunta, responsable del proyecto en particular y acuerdan acciones a tomar.








CLAVE DGAPA-PR-03

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4.1

Recibe requerimientos de

Gasto Corriente y/o

requisición para la

implementación de

estrategias

Elabora requisición

REQUISICIÓN /

MEMORANDUM

INICIO

Valida Suficiencia

Presupuestal

3

6

7

¿Existe? NO

SI

Verifica en el Sistema

COMPRANET la

existencia del bien o

servicio

5

Revisa y determina el tipo

de adjudicación

¿Cuenta con

suficiencia

presupuestal?

Informa al área solicitante

Identifica Cotizaciones y

realiza comparativo

A

1 2

4

NO

SI

8

1

4

¿Adjudicación

Directa?

9

JEFE DEPARTAMENTO DE

RECURSOS MATERIALES

DGA´S / DELEGADOS

REGIONALES / DIRECTOR

DE OPERACIÓN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS

DGA DE PLANEACIÓN Y

ADMINISTRACIÓN

CUADRO

COMPARATIVO







CLAVE DGAPA-PR-03

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ADMINISTRACIÓN

FIN

DEPARTAMENTO DE RECURSOS

MATERIALES

DGA´S / DELEGADOS

REGIONALES / DIRECTOR

DE OPERACIÓN

A

Coordina sesiones del Comité de Adquisiciones para autorización

de adquisición

Solicita al Comité autorización para contratar por excepción a L.P.


¿Rebasa los montos de actuación?

¿Dictamen Favorable?

No

Si

No

Si

Si

No

10

11

12

13

Recepción de Documentación / Alta de

Contrato

15

¿Expediente

Completo?

Si

No 16

Elabora Contratos

17


ADMINISTRACIÓN

Revisan Contratos

Formaliza Contratos

18

19

Formaliza Compra / Contratación

Notifican Anomalía

Resguarda Contratos

14

4.1

20

21

22







CLAVE DGAPA-PR-03

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INDICADOR: Identificador/ Tipo: Contrataciones en Recursos Materiales.

Nombre del indicador: Contratación Oportuna.

Tendencia/Unidad de medida: Igual o menor a 5 días hábiles.


Día de pago – día de recepción del contrato = X X = < 5 días hábiles = Contratación exitosa.

X > 5 días hábiles = Contratación fuera de rango.

Análisis: Línea base/Meta: 80% o 90% de contrataciones exitosas

Periodicidad: trimestral.

Responsable de medición: Dirección General Adjunta de

Planeación y Administración.


Se realizaron cambios sustantivos toda vez que el procedimiento se vincula a un sistema electrónico denominado “Sistema de Información Administrativa”. Asimismo se incorporaron como responsables a los Delegados Regionales; incorporándose además, algunas procedimientos de contratación.

Fecha de última actualización:16/12/2013

Fecha de actualización:28/08/2015







Directora General


ATENCIÓN A USUARIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACION UNIDAD ADMINISTRATIVA




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Establecer los mecanismos y formas de atención para los

usuarios de Tecnologías de Información y Comunicación,

tales como, correo electrónico, equipos de cómputo,

telefonía, publicación en la página web y apoyo en TIC´s

que permita mantener funcional tanto programas y

sistemas, como equipos.


Dirección General Adjunta de Planeación y

Administración (DGAPA)

Dirección de Administración y Finanzas (DAF)

Departamento de Soporte (DS).

Áreas del INCA Rural (Usuarios TIC).






CLAVE DGAPA/PR/04

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Inicio

Usuarios TIC

1

Mesa de servicios. Alta de Solicitud de Servicio.- Solicita a través de la aplicación atención a solicitudes del Departamento de Soporte, y mediante el llenado de la orden de servicio correspondiente en http://www.inca.gob.mx/soporte, detallando el requerimiento a atender, y con la siguiente información:

Nombre

Email

Teléfono

Tema de Ayuda

Asunto

Descripción de la Consulta Al llenar, se recibe correo electrónico como acuse del Ticket levantado y el número de solicitud asignado.

Orden de servicio.

Jefe del Departamento de Soporte

2

Recepción de orden de servicio.- Recibe el correo electrónico enviado a través de la aplicación atención a solicitudes de soporte, la orden de servicio registrada por los usuarios y analiza el tipo de requerimiento:

Falla

Problemas con Equipo de Cómputo o Telefónico.

Problemas en la red

Instalación de software.

Respaldo de información.

Cambios

Alta, baja, cambios de correos electrónicos

Cambios al perfil de navegación de internet

Publicación en página web Institucional

Actualizaciones de Software

Modificación a sistemas informáticos

Solicitudes de TIC

Préstamo de Equipo de Computo

Instalación de Equipo de Computo (Eventos y/o

Reuniones)

Apoyo a Videoconferencias

Apoyo de Personal de Soporte.






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3

Programación de Revisión.-Se analiza la solicitud recibida, y se programa la revisión del servicio, de acuerdo con la prioridad de la misma. Falla = Urgente, Cambios = Alta, Solicitudes de TIC = Normal


4

Valoración de la Solicitud.- Para conocer en detalle el requerimiento se realiza la valoración de la solicitud mediante una revisión del equipo o por medio de aclaraciones con el usuario TIC, según corresponda.

Dirección General Adjunta de Planeación y Administración (DGAPA) / Dirección de Administración y Finanzas (DAF)

5 Autorización de Solicitud.- Se turna la solicitud para obtener en su caso la autorización de la misma, o se definen alternativas.


6

¿Se autoriza la solicitud?

No, continúa en 6.1.

Si, continúa en 7.

Usuario TIC

6.1

Información al usuario y valoración de alternativas.- Se le

informa al usuario la decisión para atender la solicitud,

brindándose alternativas para valorarlas y concluir con su

solicitud.


7

Atención de Solicitud.- Se atiende solicitud de acuerdo al

tipo de requerimiento.

Fallas

Problemas con Equipo de Cómputo o Telefónico.- Se revisa el equipo y se repara de acuerdo al tipo de programa (Hardware o Software).

Problemas en la red.- Se hacen pruebas de conectividad y servicio para detectar si la falla es por parte del equipo o el proveedor.

Instalación de software.- Se instala el Software en caso de contar con él, de lo contrario se realiza la solicitud a la DGAPA. En el caso de atención a fallas de sistemas comerciales (como son los de CONTPAQ Facturación Electrónica y Nómina) se solicita el servicio al proveedor externo que garantice la funcionalidad.

Respaldo de información.- Se realiza un respaldo de la información solicitada y se almacena en un servidor de la institución y/o en el medio que el Usuario de TIC lo requiera.






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Cambios

Alta, baja, cambios de correos electrónicos.- Se realiza el llenado de un formato de SAGARPA (OMS02-DO-SOLICITUD DE SERVICIOS DE TIC), se firma por el usuario y el Enlace Administrativo del INCA ante la SAGARPA para su autorización, se envía por correo electrónico y una vez recibida respuesta del organismo, se configura en el equipo del usuario y avisa al responsable del área solicitante.

Cambios al perfil de navegación de internet.-Se realiza una solicitud con los requerimientos de acceso a internet y se realiza el llenado de un formato de SAGARPA (OMS02-DO-SOLICITUD DE SERVICIOS DE TIC), se firma por el usuario y el Enlace Administrativo del INCA ante la SAGARPA para su autorización, se envía por correo electrónico y una vez recibida respuesta del organismo, se configura en el equipo del usuario y avisa al responsable del área solicitante.

Publicación en Página Web Institucional.- La Dirección General Adjunta de Planeación y Administración recibe la información a cargar en la web, misma que una vez autorizada es turnada al Departamento de Soporte para su colocación en la página web, revisa funcionalidad y accesibilidad de links. Al ser atendido, se envía notificación con evidencia del mismo.

Actualizaciones de Software.- Se realiza la instalación del Software si la institución cuenta con él, de lo contrario se realiza la solicitud a la DGAPA, adjuntando la justificación del mismo, para su adquisición.

Modificación a sistemas informáticos.- En el caso de atención a modificaciones, reportes especiales de sistemas desarrollados por la institución como son: Sistema de Información Administrativa, Sistema de Seguimiento y Operación de las Estrategias, Sistema Contable, el área solicitante llena un formato de Solicitud de Cambio a Sistemas Informáticos firmado por el solicitante y autorizado por la Directora de Administración y Finanzas, el cual entregado al Departamento de Soporte para su Atención.






CLAVE DGAPA/PR/04

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Solicitudes de TIC

Préstamo de Equipo de Computo.- Se solicitan detalles de la solicitud, el Departamento de Soporte verifica la disponibilidad y se procede con la autorización por parte de la DGAPA, en caso de ser de uso dentro de la institución es entregado al Usuario de TIC; para uso externo, se realiza el llenado de un formato (Préstamo de equipo de cómputo) por el plazo solicitado, mismo que será debidamente firmado por el solicitante

Instalación de Equipo de Cómputo (eventos y/o reuniones).- Se solicita información de los requerimientos tales como: fecha, lugar, hora y equipo de cómputo necesario para el evento para verificar disponibilidad por parte del Departamento de Soporte y proceder con la autorización por parte de la DGAPA.

Apoyo a Videoconferencias.- Se solicita información de los requerimientos tales como: fecha, lugar, hora, integrantes y equipo de cómputo necesario para el evento para verificar disponibilidad por parte del Departamento de Soporte y proceder con la autorización por parte de la DGAPA.

Apoyo de Personal de Soporte.- Se Solicita información de la fecha, horario de requerimiento, así como una breve descripción de su necesidad para verificar disponibilidad por parte del Departamento de Soporte y proceder con la autorización por parte de la DGAPA.


8

Cierre de orden de servicio.- En la herramienta de atención

de solicitudes de soporte, se seleccionan los Ticket abiertos y

se registra la información:

Solución informática al requerimiento reportado.

Atendido por.

Fecha de atención y hora de cierre.

Usuario de TIC 9

Evaluación de satisfacción del servicio.- Se envía por parte

del Departamento de Soporte un Link para poder evaluar el

servicio de la orden de servicio, por medio del formulario

“Evaluación de Satisfacción de Servicios de TIC”, para contar

con antecedentes de cada atención y poder generar informes

de solicitudes atendidas y de Satisfacción de Solicitudes

Autorizadas.






CLAVE DGAPA/PR/04

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10

Informe trimestral de solicitudes atendidas y de

satisfacción de solicitudes autorizadas.- Se realiza el

análisis del estado de atención de las Órdenes de Servicio

atendidas así como de la satisfacción evaluada por los

usuarios de TIC, generando el informe trimestral con los

siguientes aspectos:

1) Título.

2) Órdenes de servicio atendidas y pendientes en el

periodo: Fallas/Cambios/Solicitudes de TIC.

3) Resultados de la satisfacción del servicio por los

usuarios de TIC.

4) Conclusiones.

DGAPÁ / DAF

9

Revisión de Informes.- Revisa informes de satisfacción por

parte del Departamento de Soporte acerca de las Órdenes de

Servicio y de Satisfacción de Solicitudes Autorizadas.

FIN DEL PROCEDIMENTO






CLAVE DGAPA/PR/04

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Informe trimestral

INICIO

1

DEPARTAMENTO SOPORTE

PROGRAMACIÓN DE

REVISION

ATENCIÓN DE SOLICITUD

VALORACION DE

SOLICITUD

8

2

SI

RECPCION DE ÓRDEN DE

SERVICIO.

3

EVALUACIÓN DE

SATISFACCION DE

SERVICIO

4

FIN

5

9

6

Mesa de servicio

CIERRE DE REPORTE

ALTA DE SOLICITUD DE

SERVICIO

USUARIO TIC

INFORME TRIMESTRAL DE

SOLICITUDES ATENDIDAS Y

DE SATISFACCIÓN DE

SOLICITUDES

AUTORIZADAS

10 11

DGAPA / DAF

AUTORIZACION DE

SOLICITUD

¿SE AUTORIZA

LA SOLICITUD? INFORMACIÓN AL USUARIO

Y VALORACIÓN DE

ALTERNATIVAS

NO

REVISION DE INFORMES

Atención a Solicitudes del

Departamento de Soporte

6.1 7





MANUAL DE PROCEDIMIENTOS



CLAVE XX XX

Página 162 de 8

INDICADOR: Identificador/ Tipo: Atención a Usuarios

Nombre del indicador: Atención a usuarios de TIC

Tendencia/Unidad de medida: 80%

Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado: Solicitudes

atendidas/Solicitudes recibidas= porcentaje


Periodicidad: Trimestral

Responsable de medición: Jefe del Departamento de Soporte

Identificador/ Tipo: Atención a Usuarios

Nombre del indicador: Satisfacción del servicio por usuarios de

TIC

Tendencia/Unidad de medida: 80%

Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado: Solicitudes

Autorizadas atendidas/ Solicitudes Autorizadas atendidas

evaluadas satisfactoriamente= porcentaje


Periodicidad: Trimestral

Responsable de medición: Jefe del Departamento de Soporte

BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES: Restructuración del Proceso, definición de un indicador de satisfacción.


Vicente Hernández Pérez





Directora General


OPERACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO RURAL





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Describir las actividades de preparación, ejecución, seguimiento y control en la operación de las líneas de trabajo derivadas de las acciones establecidas en las estrategias del Programa de Trabajo del INCA Rural, para el desarrollo de capacidades sociales, productivas y empresariales, que garanticen la satisfacción de la contraparte institucional y al usuario.


Dirección General

Direcciones Generales Adjuntas




Subdirección de Coordinación y Logística

Subdirección de Promoción y Concertación

Jefatura del Departamento de Supervisión







CLAVE DO/PR/01

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Inicio

Dirección de Operación.

1

Recibe instrucción por parte de la Dirección General, para la atención del Programa de Trabajo Anual, con el anexo de los siguientes documentos:

Programa de Trabajo Anual

Instrumentos Consensuales Revisa y analiza el Programa de Trabajo Anual y los Instrumentos Consensuales con el personal del área para la elaboración del Programa de Operación de las Líneas de Trabajo. Difunde el Programa de Operación de las Líneas de Trabajo, entre el personal y las Delegaciones Regionales del Inca Rural Define a los responsable del área para los requerimientos de atención en la Operación de Estrategias de Desarrollo Rural en el Programa de Trabajo Anual.

Programa de Trabajo Anual Instrumentos Consensuales Programa de Operación de las Líneas de Trabajo

Dirección de Operación Delegaciones Regionales

2

Recibe Solicitud por parte de la Dirección General, Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión y/o Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación para la atención e instrumentación de la Estrategia General de Intervención de las Líneas de Trabajo, con el anexo de los siguientes documentos:

Estrategia General de Intervención de las Líneas de Trabajo

Instrumentos Metodológicos Recibe, analiza y ejecuta el Programa de Operación de las Líneas de Trabajo. Remite solicitud a la Jefatura de Departamento de Supervisión para su registro, atención y apertura de expediente, definiendo al responsable del área para la atención y seguimiento.

Estrategia General de Intervención Instrumentos Metodológicos







CLAVE DO/PR/01

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Jefatura de Departamento de Supervisión. Delegados Regionales

3

Registra y Apertura Expediente correspondiente para el seguimiento de la Estrategia General de Intervención de las Líneas de Trabajo. El expediente se identifica con una carátula que contenga la Información básica de acuerdo a la Guía para la Operación y Manejo de Archivos del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural. El expediente, deberá contener al menos los siguientes elementos: Unidad Administrativa Fondo Sección Serie Número de expediente o clasificador Fecha de apertura Asunto Valores documentales Vigencia documental Nivel de Seguridad de la Información (Aplica

cuando el expediente contiene información reservada o confidencial)

Turna al responsable designado por la Dirección de Operación para su atención y seguimiento.

Expediente

Jefatura de Departamento de Supervisión. Subdirecciones de Área. Delegaciones Regionales

4

Recibe indicación para la atención de solicitud. Analiza solicitud turnada para su atención considerando el Programa de Operación de las Líneas de Trabajo, Genera hojas de cálculo para el registro y control. Determina los requerimientos de la solicitud Genera respuesta para atención

Programa de Operación de las Líneas de Trabajo Estrategia General de Intervención Instrumentos Metodológicos







CLAVE DO/PR/01

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5

¿La solicitud requiere atención de la Línea de Trabajo o Elaboración de Informe? Atención de Línea de Trabajo. Continua en la actividad 5.1 Elaboración de Informe. Continua en la actividad 6

Subdirecciones de Área Delegaciones Regionales

5.1

Atención del Programa de Operación para la Línea de Trabajo

Planeación Revisión y análisis de la Estrategia General de Intervención de las Líneas de Trabajo Determinar procesos, actividades, acciones, entregables, periodicidad de informes, controles para el registro y seguimiento Aplica el Programa de Operación de la Línea de Trabajo Si la estrategia lo requiere: apoyar en el control y seguimiento del programa acordado en coordinación con la Dirección General Adjunta Responsable.

Ejecución Coordina, supervisa y/o realiza, procesos, actividades y acciones establecidas la Estrategia General de Intervención de la Línea de Trabajo para el cumplimiento de los compromisos establecidos en los Instrumentos Consensuales.

Programa de Operación de las Líneas de Trabajo Instrumentos Consensuales Estrategia General de Intervención Instrumentos Metodológicos

Jefatura de Departamento de Supervisión Subdirecciones de Área Delegaciones Regionales

5.2

Seguimiento Registro de avances y seguimiento en las actividades, acciones y en su caso productos validados por las Direcciones Generales Adjuntas. Actualiza controles de seguimiento Elabora propuestas de Informes físicos de avance para revisión y validación de la Dirección de Operación y Direcciones Generales Adjuntas







CLAVE DO/PR/01

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Subdirecciones de Área Delegaciones Regionales

5.3

Cierre Elabora propuestas de Informes fínales para revisión y validación de la Dirección de Operación y Direcciones Generales Adjuntas

Subdirecciones de Área. Delegaciones Regionales

6

Elabora Informe Revisa solicitud, analiza requerimientos, registros y controles de seguimiento y recopila la información. Elabora propuesta de Informe o reporte Entrega propuesta de atención para el Informe a la Dirección de Operación para su revisión y autorización

Solicitud Informe


7 Recibe y revisa propuesta de informe Informe

8

¿El Informe requiere correcciones? Si. Regresa a la actividad 6 No. Continua en la actividad 9


9

Entrega Informe a la Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión y Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación para validación respecto a solicitud o Estrategia de Intervención

Informes periódicos de avance

Dirección de Operación Subdirecciones de Área Jefatura de Departamento de Supervisión

10

Recibe informes validados de las Direcciones Generales Adjuntas para la integración de:

Informe de avance físico. Revisa informes de avance físico para su entrega a la DGA responsable, quien valida la información con el cliente, para que una vez cumplidas las acciones de la estrategia, solicite el finiquito correspondiente.

Concentrado de Operación

Situación Operativa del Informe de labores. Revisa e incorpora información de la operación de las estrategias para su integración al informe que presenta la Dirección General a los Órganos de Gobierno.

Informes de avance físico, Informes de labores Informes de Autoevaluación.







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Situación Operativa e Integración del Informe de autoevaluación Revisa e incorpora información de todas las áreas del INCA Rural, para elaborar el Informe de Autoevaluación, Semestral y Anual, el cual es sometido a revisión de la Dirección General.

Nota: En caso de que los informes requieran modificaciones, realizar las correcciones correspondientes con el personal a su cargo.


11

Entrega Informe a la Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión y Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación para validación respecto a solicitud o Estrategia de Intervención y en su caso correcciones.

Informes de avance físico, Informes de labores Informes de Autoevaluación


12

Entrega Versión Final de Informe a la Dirección General, la Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión y Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación.

Informes de avance físico, Informes de labores Informes de Autoevaluación.

Dirección de Operación / Delegaciones Regionales

13

Cierra expediente.- Integra informe final y recibe copia del Finiquito, para el cierre del expediente correspondiente.

Expediente


14 Se envía al Archivo correspondiente Expediente








CLAVE DO/PR/01

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INICIO

RECIBE INSTRUCCIÓN y

ELABORA PROGRAMA DE

OPERACIÓN DE LAS

LÍNEAS DE TRABAJO.

REGISTRA Y APERTURA

EXPEDIENTE

2

ENTREGA PARA

VALIDACIÓN

INFORMES

3

RECIBE INDICACIÓN PARA

ATENCIÓN DE SOLICITUD

4

¿ATENCIÓN DE

LINEA DE

TRABAJO O

INFORME?

APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE

OPERACIÓN DE LA LÍNEA DE TRABAJO

¿REQUIERE CORRECCIONES?

SI

NO

RECIBE SOLICITUD

Dirección de Operación Delegaciones

Regionales

Jefatura de Departamento

de Supervisión /


ELABORACIÓN DE

INFORME

SEGUIMIENTO DE LÍNEA

DE TRABAJO:

CIERRE DE LÍNEA DE

TRABAJO: REVISA INFORME

INTEGRACIÓN DE INFORMES

FÍSICOS, DE LABORES Y DE

AUTOEVALUACIÓN

1

10

5.1

5.2

5.3

6

7

ENTREGA A DIRECCIÓN

GENERAL Y DIRECCIONES

GENERALES ADJUNTAS

VALIDA

INFORMES

CIERRE DE EXPEDIENTE ARCHIVO

12

13

FIN

9

5

8

11

14


Subdirecciones de

Operación / Delegaciones

Regionales DGA RESPONSABLE







CLAVE DO/PR/01

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INDICADOR: Identificador/ Tipo/

Nombre del indicador.- Eficiencia de la operación de las Estrategias

Tendencia/Unidad de medida.- Tiempo


Líneas de Trabajo entregadas

x 85 = % de Líneas de Trabajo Operadas Líneas de Trabajo solicitadas

Periodicidad.- Anual

Responsable de medición.- Dirección de Operación.


ELABORÓ AUTORIZÓ

MGP Lina Fabiola Medina Rojas Encargada de la Dirección de Operación

C. Ligia Noemí Osorno Magaña Director General

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOCOORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL REGIONAL

UNIDAD ADMINISTRATIVADELEGACIONES REGIONALES



CLAVEDR/PR/01

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Representar al Instituto en las instancias de coordinacióninstitucional en los estados y coadyuvar a articular los esfuerzos yrecursos destinados al desarrollo de capacidades en el ámbito deinfluencia de las Delegaciones Regionales.


Dirección General (DG).

Dirección General Adjunta Desarrollo y Difusión (DGADD).

Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación

(DGAEC).


(DGAPA).

Delegados Regionales (DR).





CLAVEDR/PR/01

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Inicio

DelegaciónRegionalresponsable

1Recibe información.- De estrategias, programas,objetivos, metas institucionales y/o instrucciones a nivelnacional, derivadas de las concertaciones realizadaspor parte de la Dirección General o DGA´s.

Informesvarios.


2Revisa e identifica, cuáles son las estrategias,programas, objetivos, metas institucionales y/oinstrucciones que aplican en el ámbito de influencia dela Delegación Regional.

DelegaciónRegionalresponsable 3

Brinda información y apoyo metodológico, para eldiseño de las estrategias y programas de desarrollorural de la región.

Anexos deejecuciónestatal.


4Realiza actividades de promoción.- con los gobiernosestatales a través de la SEDAGRO o similar,SAGARPA y en instancias de planeación locales,regionales y estatales.

Bitácora deseguimientoen archivo

Excel.

Informes yreportes.


5Establece vínculos y relaciones, conlos representantes de las Instituciones e instanciasestablecidas para la operación de las estrategias en laregión correspondiente.


6Apoya la gestión y firma de Instrumentosconsensuales para la instrumentación en el ámbito deinfluencia de los estados de atención regional.


7

Monitorea instrumentación.- Monitorea, analiza y daseguimiento a la instrumentación de los programas yacciones operadas por las agencias y despachosestatales, así como a las redes de prestadores deservicios profesionales.

Así como el funcionamiento de instancias y entidadesinmersas en la operación de las estrategias.





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8

Participa en reuniones regionales, presenciales ovirtuales de las estrategias presentes en el ámbito deinfluencia, para fomentar la coordinación y orientar suarticulación.

Minuta detrabajo.


9

Coordina y apoya la operación, de accionesformativas o las contempladas en la intervencióninstitucional que se implementen en el ámbito deinfluencia.


10Integra información, para la Dirección General yDGA´s, que permita identificar áreas de mejora porestrategia concertada.

Reporte deseguimiento.


11

Administra y Controla los recursos humanos,materiales y financieros, asignados para la operaciónde las Delegaciones Regionales.

Control deincidencias

del personal.

Reporte deBitácora del

vehículo(CONUEE).

Bitácora devehículosutilitarios.

Reembolso decaja de

DelegacionesRegionales.


12

Recibe, verifica y resguarda, en su caso, el contenidode los expedientes y documentos de los prestadores deservicios profesionales y de los generados por laoperación de las estrategias.






CLAVEDR/PR/01

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INICIO

DELEGACIÓN REGIONAL RESPONSABLE

RECIBE INFORMACIÓN1

2REVISA E IDENTIFICA

BIRNDA INFORMACIÓN YAPOYO METODOLÓGICO

3

ESTABLECE VÍNCULOS YRELACIONES

APOYA LA GESTIÓN Y FIRMADE INSTRUMENTOS

CONSENSUALES

6

4

5

7

B

REALIZA ACTIVIDADES DEPROMOCIÓN

MONITOREAINSTRUMENTACIÓN

PARTICIPA EN REUNIONESREGIONALES

8

Informes varios

Anexos deEjecución Estatal

Bitácora eInformes

Minuta deTrabajo





CLAVEDR/PR/01

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A

12

11

FIN

ADMINISTRA Y CONTROLARECURSOS HUMANOS Y

FINANCIEROS

EN SU CASO, RECIBE,VERIFICA Y RESGUARDA

EXPEDIENTES

COORDINA Y APOYA LAOPERACIÓN

9

INTEGRA INFORMACIÓN10

Reembolso decaja

Bitácora vehículoCONUEE

Bitácora vehículosutilitarios

ControlIncidenciaspersonal

DELEGACIÓN REGIONAL RESPONSABLE





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INDICADOR: Identificador/ Tipo: Informe de Actividades.

Nombre del indicador: Informe de actividades.

Tendencia/Unidad de medida: Tiempo.

Fórmula de cálculo/valor en que se expresa elresultado:

Fecha de entrega x 95 =%Fecha programada


Periodicidad: Bimestral.

Responsable de medición: Dirección General.



José Luis Castillo Luna

Víctor Manuel Martínez Wittig

Janitzio Enrique DuránOrtegón

Martha Adriana ReynosoPatiño

Fernando HernándezCovarrubias



Director General Adjunto de Planeación yAdministración

Ligia Noemí OsornoMagaña

Directora General


Rural, A.C.

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VII. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Con el propósito de establecer un lenguaje común que facilite la comunicación y la comprensióndel presente Manual, se presenta el siguiente glosario de términos:

Acreditación. Proceso de validación y reconocimiento oficial que resulta del proceso deevaluación y que indica suficiencia o capacidad suficiente en relación con indicadoresespecíficos verificables y medibles.Articular. Propiciar el encuentro de los diversos organismos públicos, privados y sociales parala consecución de un propósito común, considerando las especificidades funcionales ynormativas de cada uno de ellos.Asistencia técnica. Servicio profesional orientado a proporcionar recomendaciones para lamejora de un proceso productivo determinado.Beneficiarios. Personas definidas como los sujetos de apoyo de un determinado programa oacción emprendida por un organismo público, privado o social.Cadenas Productivas. Productos y servicios a través Internet desarrollado y administrado porNAFIN para, entre otros aspectos, registrar las cuentas por pagar de la Entidad.Candidato. Persona física interesada en participar en las diversas estrategias de formaciónmanifestando su interés en respuesta a las convocatorias emitidas para los programas,inscribiéndose a los procedimientos de selección y en su caso, formación y/o evaluación, con lafinalidad de acreditar o certificar su competencia laboral.Capacidades. Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten a una personarealizar funciones o actividades de vida y trabajo dentro de determinados criterios dedesempeño.Capacitación. Es un conjunto de procesos de aprendizaje referidos al trabajo en el que segeneran capacidades, conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas.Certificación. Proceso mediante el cual un organismo de tercera parte reconoce formalmenteque una persona ha demostrado ser competente para desempeñar una función productivadeterminada, con base en una Norma Técnica de Competencia Laboral aprobada por elCONOCER.Competencia Laboral. Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudesadquiridas en la práctica laboral, que permiten a la persona realizar un trabajo adecuado y deacuerdo con las Normas que aseguran un desempeño eficiente y de calidad, tal y como lodemanda el sector productivo. La persona es competente cuando estas aptitudes son aplicadasen el desempeño de su función y productivas en diferentes contextos y con los resultados decalidad esperados.Comprobante de Cuenta Bancaria. Documento emitido por institución financiera autorizadapara captar recursos en donde se especifica la CLABE interbancaria y nombre del beneficiario.Comunicados a participar. Son las diferentes formas mediante las cuales el INCA Ruralconvoca a prestadores de servicio profesionales para participar en una Estrategia o Proyecto


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General de Intervención y pueden hacerse mediante: convocatorias, invitaciones, envío decorreos electrónicos, llamadas telefónicas y otros que se acuerden en los instrumentosconsensuales.Contraparte Institucional. Entidad que solicita los servicios intencionados del INCA paraimplementar proyectos de Desarrollo metodológico de Proyectos Territoriales o Desarrollometodológico de Sistema Producto y Estándares de Competencia, mediante el establecimientode instrumentos consensuales.Confidencialidad. La característica o propiedad por la cual la información sólo es revelada aindividuos o procesos autorizados.Controles de Medición. Es la herramienta primaria del control que verifica los niveles deresultados a partir de los indicadores y estipula las reglas de control que sustentan el procesode ¿QUÉ SE HACE? y ¿CÓMO HACERLO?.Coordinar. Aplicación de principios, normas y procedimientos para lograr la concurrencia deacciones y recursos interinstitucional para el cumplimiento de un propósito común.Cursos. Tienen como finalidad desarrollar determinadas capacidades y actitudes delprofesorado para contribuir al desarrollo profesional de los docentes y mejorar la calidad de laeducación. Los programas se desarrollan en torno a tópicos curriculares, científicos ypedagógicos, a partir de las aportaciones de especialistas. Su dirección y/o coordinación recaeen una persona experimentada, cuya labor se inicia en la fase de diseño y concluye en la deevaluación. La evaluación de los participantes tiene en cuenta su asistencia continuada y activa,así como la realización, individual o en grupo, de las propuestas de trabajo que se realicen enrelación con los contenidos desarrollados.Desarrollo de capacidades. Acción destinada a fortalecer los conocimientos, habilidades yactitudes de una persona o grupo de personas para desempeñar funciones y actividades devida y de trabajo, conforme a ciertos criterios de desempeño; en la perspectiva de mejoramientode sus condiciones de vida.Desarrollo sustentable. El mejoramiento integral del bienestar social de la población y de lasactividades económicas, considerando la conservación permanente de los recursos naturales,la biodiversidad y los servicios ambientales.Diagnóstico. Análisis de la funcionalidad de elementos que conforman la realidad referida aprocesos de trabajo y vida de una determinada comunidad o grupo de pobladores rurales, a finde identificar acciones de transformación conforme a las expectativas de mejora establecidaspor éstos. Puede contener los siguientes componentes: Fortalezas.- Puntos fuertes ycaracterísticas de la empresa; Oportunidades.- Factores externos del entorno que propician ellogro de los objetivos; Debilidades.- Puntos débiles, factores propios que obstaculizan e impidenel logro de los objetivos, y Amenazas.- Factores externos del entorno que afectannegativamente e impiden el logro de los objetivos.Dictamen de Competencia. Es el proceso mediante el cual se emite el juicio sobre lasevidencias de desempeño que presenta el candidato a certificación.Didáctica. Estructuración lógica de un proceso de enseñanza para facilitar el aprendizajeconforme a la naturaleza del contenido.


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DGA’s Sustantivas. Las Direcciones Generales Adjuntas de Desarrollo y Difusión y la deEvaluación y Certificación.Educación a Distancia. Es el proceso de formación entre formadores y formados, donde seestablece un contacto a través de medios de comunicación masivos, como lo pueden ser:Televisión, Internet, etc. y que pueden estar dados en tiempo real o diferido.Efectividad. Calidad de real y verdadero en sus características metodológicas y financieras delos procesos de desarrollo de capacidades.Eficacia. Cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, en lugar, tiempo, calidad ycantidad.Eficiencia. Logro de objetivos y metas programadas con la menor cantidad de recursos.Ejercicio Fiscal. Es el periodo comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre de cadaaño para los propósitos fiscales.Ejercicio Presupuestario. Periodo durante el cual se han de ejecutar o realizar los ingresos ygastos presupuestados. Normalmente coincide con el año natural.Ejes de Contenido. Son las teorías, conceptos, enfoques, perspectivas, técnicas, procesos oprocedimientos requeridos para que el participante aprenda en el desarrollo de suscapacidades.Encuentro. Actividad destinada a propiciar el intercambio entre actores rurales en relación aexperiencias, trabajos o investigaciones relacionadas con el desarrollo y que puede incluir laexposición de contenidos que enriquezcan el análisis de los aspectos a intercambiar.Escala de Calidad. Es el criterio establecido por el INCA Rural para medir el nivel de Calidadde los procesos que se desarrollan en el instituto. Consiste en 4 calificaciones y cada unaconsidera un rango promedio: 1) Sobresaliente: 100 a 90; 2) Satisfactorio: 89.9 a 80; 3) Mínimo:79.9 a 70; 3) No aceptable: menos de 69.9.Estándares. Se refiere a los atributos o especificaciones que debe reunir un producto oservicio, convirtiéndose en una meta específica de actuación que debe ser alcanzada,mantenida y mejorada.Estrategia. Definición de la ruta a seguir para lograr los propósitos, objetivos o metas de unproceso de desarrollo rural, considerando el enfoque, orden secuencial y recursos disponiblespara realizar las acciones contempladas.Estrategia de Formación. Es la concepción de proceso para organizar y desarrollar lasactividades de aprendizaje, conforme los resultados de aprendizaje propuestos.Estructura Orgánica. Unidades administrativas que integran una dependencia y/o entidad,donde se establecen niveles jerárquico-funcionales de conformidad con las atribuciones que ala misma le asigna la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como elReglamento Interior correspondiente. De esta forma se identifica el sistema formal de laorganización, a través de la división de funciones y la jerarquización de sus mandos, en la quese establece la interrelación y coordinación de los mismos.Estructura Presupuestaria. Es el conjunto de elementos que rigen la clasificación, elordenamiento y la presentación del presupuesto.


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Estudio. Investigación sobre las características, factores y tendencias relativos a los procesosde desarrollo rural, a efecto de contar con información para la toma de decisiones en el diseño yorientación de las acciones y programas para el sector rural.Evaluación. Proceso continuo que consiste en comprobar si se han conseguido los resultadosde aprendizaje y se ha producido una mejora en el rendimiento del desempeño del formador.Evaluar es efectuar, en última instancia, un control de calidad de la acción formativa. Se realizadurante el proceso de formación en aula y en campo con propósitos diagnósticos, formativos yde identificación de competencia en el desempeño.Evaluador(es). Profesionales expertos, capaces de facilitar, estimular, orientar y acompañar alos formadores en situación de trabajo y dictaminar la competencia de éstos con base enestándares de calidad determinados por el INCA Rural.Evento. Es el acontecimiento que se va a evaluar, ya sea un curso, taller diplomado, encuentro,conferencia, seminario, etc.Expediente. Unidad documental formada por un conjunto de documentos generados y/orecibidos, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite a cargo de unadependencia o entidad.Factoraje o descuento electrónico. Acto mediante el cual un intermediario financiero adquierela propiedad de las Cuentas por Pagar en el sistema de NAFIN denominado CadenasProductivas.Formación. Actividad enfocada al desarrollo de capacidades mediante la formación presencialo en línea, para lo cual se establece al menos un programa de actividades o equivalente con elfin de lograr un propósito de aprendizaje y en los cuales se puede hacer uso de plataformasvirtuales o Internet.Foro (Virtual). Servicio virtual de comunicación electrónica asíncrona, se distingue por apoyar lareflexión y análisis sobre un tema en torno al cual, un grupo de participantes emite suscomentarios y opiniones para compartirlos entre el grupo y el responsable del foro en cualquiermomento, sin que necesariamente se esté interactuando en tiempo real.Función. Conjunto de actividades afines y coordinadas, necesarias para alcanzar los objetivosde una institución de cuyo ejercicio generalmente es responsable un órgano o unidadadministrativa; se definen a partir de las disposiciones jurídico - administrativas.Gestión Institucional. Planificar, organizar, dirigir y evaluar los asuntos relacionados con laformulación y ejercicio del presupuesto.Funcionalidad. Las características de un servicio de TIC que permiten que cubra lasnecesidades o requerimientos de un usuario.INCA Rural. Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.Intermediario Financiero. Institución bancaria o no bancaria, que pueden realizar operacionesde factoraje o descuento electrónico en Cadenas Productivas.Instrumento consensual. Es aquel documento llámese contrato, convenio, carta deentendimiento, acuerdo, anexo, carta compromiso, oficio o correo electrónico con instruccióndirectiva. Por el cual se manifiesta la voluntad y consentimiento de las partes para realizar,establecer, modificar, extinguir, y crear obligaciones y derechos debidamente fundamentados y


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motivados en el marco jurídico nacional, a fin de garantizar la legalidad de dichos actosjurídicos.Instrumento de Evaluación. Es el documento que en formatos establecidos define elprocedimiento y los reactivos que se aplicarán para evaluar un proceso. Los cuatroinstrumentos de evaluación básicos son: a) Desempeño, b) Conocimiento; c) Producto; y d)Satisfacción del usuario.Indicadores estratégicos. Miden el cumplimiento de los objetivos estratégicos especificandoen la medición el ¿qué?, ¿cómo?, referencia, unidad de medida, y la calidad del resultadoesperado, y deberá expresarse en un cociente que relacione las dos variantes establecidas.Marco lógico. Establece los objetivos con base en intereses de involucrados, determina susresponsabilidades y sus metas para identificar riesgos y especificar los recursos requeridos.Manual. Documento que contiene en forma ordenada y sistemática, información y/oinstrucciones sobre diversos temas o procedimientos de una organización.Materiales didácticos. Desarrollo de contenidos en documentos impresos o audiovisuales parafacilitar procesos de aprendizaje.Marco lógico. Establece los objetivos con base en intereses de involucrados, determina susresponsabilidades y sus metas para identificar riesgos y especificar los recursos requeridos.Meta. Es un parámetro con valor que se puede expresar en forma cualitativa y cuantitativa yse refiere a los resultados esperados de una actividad, área u organización en particular.Misión. Descripción de la razón de ser de la organización, establece su “quehacer” institucional,los bienes y servicios que entrega, las funciones principales que la distinguen y la hacendiferente de otras instituciones justificando su existencia.Norma Técnica de Competencia Laboral (NTCL). Referente técnico donde se consideranconocimiento, desempeños, resultados del desempeño y actitudes necesarias para el desarrollode una función productiva obteniendo resultados o productos que cumplen los estándares decalidad esperados por determinado sector productivo.NAFIN. Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca en Desarrollo.Objetivos. Enunciados detallados, precisos y concisos que identifican y expresancualitativamente las finalidades hacia las cuales deben dirigirse los recursos y esfuerzos quesolucionan un problema, necesidad o reto público y que además den cumplimiento a la misión yvisión de la organización.Organigrama. Representación gráfica de la estructura orgánica que debe reflejar en formaesquemática, la posición de las unidades administrativas que la componen los tramos decontrol, nivel jerárquico, canales formales de comunicación y coordinación así como líneas demando.Órgano de Gobierno. Máximo órgano del INCA Rural, se denomina también Junta Directiva.Plan de acción. Define las brechas entre lo que deseamos alcanzar y las dificultades queenfrenta la organización actual y su entorno. Es de carácter operativo y se desarrollan a nivel decada una de las unidades, áreas de negocios o centros de responsabilidad que tienen a sucargo la generación de un producto final; establece los respectivos requerimientos de recursoshumanos y financieros que permiten posteriormente la formulación del presupuesto.


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Plan o Programa de Formación. Es un instrumento de planeación integral para la formaciónde jóvenes y adultos, basado en una metodología que se focaliza en el aprendizaje y parte delas necesidades de desarrollo de capacidades de los participantes reflejado en los productos desu trabajo, para desempeñar una función productiva y laboral y mejorar su calidad de vida.Planeación Estratégica. Herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones delas organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro paraadecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno; y lograr la mayoreficiencia, eficacia y calidad en los bienes y servicios que se proveen.Participantes. Sujetos de atención involucrados en acciones de formación, capacitación,asistencia técnica y consultoría profesional.PMG. Programa de Mejoramiento de la Gestión.PND. Plan Nacional de Desarrollo.Portafolio de Evidencias. Documento físico que contiene datos generales del candidato, elplan de evaluación, instrumentos de evaluación (diagnóstico, conocimiento, contrastación deevidencias, listas de cotejo, guías de observación, reporte de orientación, cédula de evaluación,resumen de evaluación) y evidencias variables de acuerdo a lo especificado en la NTCL.Prestador de Servicios Profesionales (PSP). Profesionista contratado por institucionespúblicas para otorgar servicios en función de su competencia o especialidad, para el diseño ypuesta en marcha de proyectos de desarrollo, asesoría y consultoría profesional, así comocapacitación a un grupo u organización de pobladores rurales para el desarrollo de losprogramas y estrategias.Proceso. Características de un conjunto de fases sucesivas para un fenómeno económico,ambiental, humano o social, con el seguimiento de una serie de eventos que no tienen fin.Productos. El bien o servicio objeto de la contratación, el cual se encuentra especificado en elclausulado del contrato respectivo.Proveedor (es). Personas físicas o morales que hayan celebrado o celebren contratos opedidos de adquisiciones, de bienes y servicios para la Entidad.Proyecto. Estructuración de las componentes organizativas, comerciales, técnicas yfinancieras, conforme a una evaluación financiera y de impacto ambiental, que permitagestionar y operar actividades productivas.Proyecto General de Intervención. Es la propuesta general que se elabora a partir de lasnecesidades de una contraparte institucional, puede constar de una o varias acciones talescomo: cursos, talleres, encuentros, diplomados, etc.Reglas de Operación de los Programas de Formación. Son lineamientos que generan lasinstituciones públicas en los que se establecen para los programas en el marco general deactuación, la operación, requisitos de participación, de formalización de compromisos,programación de acciones, esquema de coordinación y en su caso, el esquema de soporte.Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria; Nota 1.-“Generalmente implícita” significa que es habitual o una práctica común para la organización,sus clientes y otras partes interesadas que la necesidad o expectativa bajo consideración estéimplícita; Nota 2.- Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de requisito,


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por ejemplo, requisito de un producto requisito de la gestión de la calidad, requisito del cliente;Nota 3.- Un requisito especificado es aquel que se declara, por ejemplo, en un documento; Nota4.- Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes interesadas.Resultados de Aprendizaje. Son los enunciados que nos permiten describir lo que la personaserá capaz de hacer durante y al final del proceso de formación. Con el logro de estosresultados se alcanza el Propósito General del Proceso.SAGARPA. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.Seminario. Actividad destinada a presentar perspectivas, enfoques o tendencias sobre temasespecíficos y de interés, para el desarrollo, con base a la exposición del trabajo o investigaciónde especialistas relacionados con el tema en cuestión.Servicios profesionales. Servicios prestados por profesionistas o promotores, contratados porgrupos de productores y organizaciones económicas del medio rural con el apoyo de losprogramas de organismos públicos, privados y sociales.SENACATRI. Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral.SINACATRI. Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral.Solución tecnológica. El sistema, aplicativo o componente desarrollado en la Institución oadquirido por la misma, para habilitar la automatización de procesos o proveer un servicio deTIC.Taller. Actividad que se desarrolla mediante técnicas participativas, el intercambio deinformación y la recuperación de la experiencia de vida y trabajo de los asistentes y puedeconsiderar la exposición de contenidos específicos, siempre y cuando contribuyan a mejorar elanálisis y construcción de alternativas por parte de los participantes.Técnicas Didácticas. Son los procedimientos que nos sirven para instrumentar la estrategia deformación y facilitar a los participantes el desarrollo de sus capacidades.TIC. Las tecnologías de la información y comunicaciones.Tutor. Prestador de servicios, que coordina, orienta y asesora a los participantes en procesosde formación en línea, sobre los contenidos, métodos y actividades de aprendizaje incluyendola revisión, realimentación y evaluación de las actividades y productos generados.Usuarios. Estados, municipios y organizaciones campesinas que acceden a servicios y apoyosotorgados por los programas y acciones instrumentados por los organismos públicos, privados ysociales.Visión. Enunciado que representa como se ve la organización en el futuro a largo plazo,especificando ha donde quiere llegar y como quiere ser reconocida, mencionando los mediostécnicos y humanos que necesitara para lograrlo, así como los valores con los cuales sefundamentará su accionar público.


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VIII. INFORMACIÓN GENERAL


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VIII. INFORMACIÓN GENERAL

El presente Manual, es un instrumento para organizar y administrar todos losprocesos que se llevan a cabo, a efecto de llevar un mejor control de las actividades yhacer más fácil el intercambio de información.

Asimismo, con la implementación de los Manuales Administrativos de AplicaciónGeneral, se logra la estandarización de los proceso, facilitando y transparentando lasoperaciones que realiza el Instituto.

La publicación de dichos manuales se encuentra en la Normateca Interna y suconsulta es posible al accesar a:http://www.inca.gob.mx/normateca?page=normateca.

Manual General de Procedimientos Administrativos-Operativos del Instituto Nacional para el Desarrollo de

Capacidades del Sector Rural, A.C.

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REFRENDOS

EMISIÓNDIRECCIÓN GENERAL

LIGIA NOEMÍ OSORNO MAGAÑA

ELABORACIÓNDIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y ADMINSITRACIÓN

RAÚL BARROSO AGUIRRE

REVISIÓNDIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE DESARROLLO Y DIFUSIÓN

JOSÉ ÁNGEL DOMÍNGUEZ VIZCARRA

REVISIÓNDIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

GUADALUPE LETICIA BARRÓN ESTRADA

REVISIÓNDIRECCIÓN DE OPERACIÓN

LINA FABIOLA MEDINA ROJAS

FECHA DE ELABORACIÓN FECHA DE MODIFICACIÓN FECHA DE AUTORIZACIÓNDiciembre 2007 Septiembre 2015 Junta Directiva

Acuerdo JD -205-17-14

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