PT KHAZANAH LINTAS PERSADATHE WINNING TEAM

2012 Sales Plan

Agenda

Introduction Sales Situation Strategic Positioning Sales Objectives Sales Forecast Sales Model Sales Budget

The Winning TeamKalinda

Vision Statement

“Menjadi pemimpin pasar dalam industry Retailer dan jasa dengan berbagai variasi produk

sendiri yang fokus pada nilai tambah bagi kepentingan stake

holder.”“Becoming #1 market leader in retailer and

service Industry, with variety and own product that focus on value added for stake holder”

Mission Statement

• Menyediakan dan menawarkan berbagai macam produk barang dan jasa yang berkualitas

• Fokus terhadap kepuasaan pelanggan dengan terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat menciptakan pelanggan-pelanggan loyal.

• Menjalin kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka untuk terus tumbuh dan berkembang

• Menjadikan inovasi sebagai sumber inspirasi terbesar bagi jajaran manajemen.

• Menciptakan dan ikut membangun wirausaha-wirausaha dalam masyarakat menengah ke bawah.

Mission Statement

• Offering and providing wide quality variety of products and services

• Focus on customer satisfaction with the Sustainability improvement that can create a customer loyalty.

• Creating a partnership with other company to growth and learn so we can innovation to our product

• Inovation as a great inspiration to our manajemen • Create and developing an entrepreneurship in middle society

Core Value

Core Value

Joyful / Positive - Menciptakan suasana kekeluargaan dan menyenangkanAdaptability - Dapat beradaptasi dengan segala perubahan dalam berbagai

situasi dan kondisi- Menghargai customer lain- Menghargai antara sesama karyawan baik atasan maupun

bawahan- Berani bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan- Memiliki keberanian untuk melakukan inisiatif dalam rangka untuk

mendapatkan perubahan yang lebih baik

Gratitude- bersyukur atas segala hal yang telah didapat dalam hidup dan

berusaha untuk meningkatkan ke arah yang lebih baikAccountable - dapat diandalkanSincerely - melakukan pekerjaan dengan tulus bukan karena terpaksa

Passion- melakukan pekerjaan dengan hasrat dan keinginan untuk maju

dan berkembangHonest - jujur dalam segala hal dan tindakan

Commitment-

memiliki komitmen yang tinggi untuk menjalankan visi dan misi perusahaan

Customer Service Excelent- ramah dalam melayani customer dan dapat menyelesaikan

masalah yang berhubungan dengan konsumen- memberikan kenyamanan bagi customer

Cooperation - dapat bekerjasama dengan baik di dalam tim

Profesional- Melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab menjunjung tinggi

semangat profesionalisme

Notes

Respect

Responsibility

Introduction

2012 Sales Plan

Sales Team Mission

<Add mission statement here.>

2012 Sales Plan

Sales Team Organization

2012 Sales Plan

Supervisor

Manager

Kordinator

Marketing

Nanang

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Kordinator

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Kordinator

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Kordinator

Marketing

Rudy

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Kordinator

Marketing

Dudi

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Direksi

Dede M K

Supervisor

Sony K H W

DireksiYudha H P

Dena M S

2011 Sales Situation

2012 Sales Plan

Inflasi Indonesia

2006, 2007, Jan-Mei 2008 (2002=100), Juni - Desember 2008 (2007=100), 2009, 2010, Januari-November 2011 (2007=100)

Bahan Makanan Jadi, Perumahan, Sandang Kesehatan Pendidikan, Transpor, Indeks Makanan Minuman, Rokok, Air, Listrik, Gas, Rekreasi Komunikasi, Umum

dan Tembakau dan Bahan Bakar dan Olahraga Jasa Keuangan 2011 1.99 3.99 3.18 7.35 4.07 5.08 1.78 3.2

Desember November 0.59 0.2 0.22 1.36 0.17 0.04 0.13 0.34 Oktober -0,35 0,26 0,20 -1,26 0,26 0,30 -0,41 -0,12 September -0.09 0.48 0.26 0.97 0.22 0.54 0.18 0.27 Agustus 1.07 0.46 0.33 3.07 0.26 2.14 0.8 0.93 Juli 1.84 0.42 0.19 0.62 0.27 0.97 0.17 0.67 Juni 1.27 0.41 0.3 0.57 0.41 0.18 0.15 0.55 Mei -0.28 0.22 0.25 0.64 0.5 0.03 0.14 0.12 April -1.9 0.2 0.21 0.75 0.38 0.08 0.07 -0.31 Maret -1.94 0.32 0.29 0.38 0.38 0.17 0.08 -0.32 Februari -0.33 0.47 0.4 -0.08 0.69 0.13 0.15 0.13 Januari 2.21 0.49 0.48 0.15 0.47 0.42 0.31 0.89

2010 15.64 6.96 4.08 6.51 2.19 3.29 2.69 6.96 Desember 2.81 0.36 0.21 1.08 0.16 0.07 0.25 0.92 November 1.49 0.46 0.25 0.89 0.09 0.08 0.01 0.6 Oktober -0.85 0.48 0.36 1.73 0.24 0.44 -0.57 0.06 September 0.44 0.52 0.25 1.08 0.23 0.26 0.57 0.44 Agustus 0.47 0.67 1.59 0.06 0.27 1.27 0.36 0.76 Juli 4.69 0.65 0.26 -0.09 0.27 0.86 1.51 1.57 Juni 3.2 0.41 0.23 0.93 0.06 0.06 0.15 0.97 Mei 0.49 0.34 0.09 1.19 0.11 0.02 0.02 0.29 April 0.33 0.24 0.1 0.14 0.17 0.01 0.04 0.15 Maret -0.91 0.28 0.13 0.01 0.25 0.02 0.07 -0.14 Februari 0.86 0.4 0.2 -0.47 0.18 0.07 0.11 0.3 Januari 1.73 1.93 0.34 -0.2 0.15 0.1 0.16 0.84

Tahun Bulan

Inflasi Indonesia Menurut Kelompok Komoditi,

Pelanggan Telepon Indonesia

Berbayar Dinas Jumlah Berbayar Dinas Jumlah1989 772,220 26,506 798,726 91,594 2,825 94,4191990 938,109 21,590 959,699 81,543 2,677 84,2201991 1,209,123 29,308 1,238,431 36,788 1,374 38,1621992 1,485,273 38,287 1,523,560 17,652 775 18,4271993 1,791,560 42,079 1,833,639 14,386 653 15,0391994 2,374,473 57,631 2,432,104 7,196 370 7,5661995 3,180,196 31,703 3,211,899 2,401 104 2,5051996 4,073,395 37,830 4,111,225 1,277 31 1,3081997 4,814,715 40,453 4,855,168 1,027 9 1,0361998 5,354,032 50,254 5,404,286 961 12 9731999 5,810,752 54,699 5,865,451 199 0 1992000 6,317,196 58,120 6,375,316 102 0 1022001 7,218,938 56,343 7,218,938 104 0 1042002 7,750,035 54,855 7,750,035 0 0 02003 8,682,763 54,855 8,682,763 0 0 02004 9,988,718 62,829 10,051,547 0 0 02005 8,686,131 64,098 8,750,229 0 0 02006 8,328,179 65,352 8,393,531 0 0 02007 8,631,959 66,761 8,698,720 0 0 02008 8,630,322 43,372 8,673,694 0 0 0

Sumber : Kantor Pusat PT. TELKOM Indonesia

ManualOtomat Tahun

Banyaknya Pelanggan Telepon, Indonesia 1989 - 2008

Produksi Pulsa Telepon

Tahun Lokal SLJJ Internasional(000 pulsa) (Menit) (Menit)

1988 7,581,860,217 74,297,000 43,155,6381989 8,427,075,334 76,292,736 53,840,2621990 10,299,917,001 76,949,704 79,794,5101991 10,450,843,000 64,866,011 100,027,1841992 13,221,221,874 54,084,996 126,619,1941993 17,903,782,625 44,912,312 154,421,3731994 23,419,310,861 56,329,112 182,504,8341995 28,256,363,867 51,062,345 206,580,8521996 43,459,415.44 26,168,457 240,448,265

1997*) 16,012,649,479 26,131,027,376 298,100,0001998 16,236,246,427 29,668,416,066 367,961,2041999 16,236,724,396 31,021,632,143 321,458,0882000 18,516,778,571 34,342,636,004 341,677,1412001 20,227,877,123 38,161,484,336 342,712,0002002 19,730,308,403 41,397,291,119 333,410,0002003 23,887,950,222 42,447,349,726 328,833,0002004 19,936,304,184 45,215,914,717 332,141,8002005 22,920,220,767 57,745,329,624 245,602,0002006 23,646,924,115 61,443,360,381 360,561,0002007 29,018,054,840 53,129,188,172 665,273,0002008 22,233,240,642 40,706,864,477 422,137,000

Sumber : Kantor Pusat PT. TELKOM Indonesia *) Sejak 1997 dalam unit pulsa

Produksi Pulsa Telepon, Indonesia 1988 - 2008

Product Domestic BrutoDalam Miliaran Rupiah

2004 2005 2006 2007 2008 2009 20101. Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan 329,124.60 364,169.30 433,223.40 541,931.50 716,656.20 857,241.40 985,143.60 2. Pertambangan & Penggalian 205,252.00 309,014.10 366,520.80 440,609.60 541,334.30 591,912.70 716,391.20 3. Industri Pengolahan 644,342.60 760,361.30 919,539.30 1,068,653.90 1,376,441.70 1,477,674.30 1,594,330.40 4. Listrik, Gas & Air Bersih 23,730.30 26,693.80 30,354.80 34,723.80 40,888.60 47,165.90 50,042.20 5. Konstruksi 151,247.60 195,110.60 251,132.30 304,996.80 419,711.90 555,201.40 660,967.50 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 368,555.90 431,620.20 501,542.40 592,304.10 691,487.50 744,122.20 881,108.50 7. Pengangkutan dan Komunikasi 142,292.00 180,584.90 231,523.50 264,263.30 312,190.20 352,423.40 417,466.00 a. Pengangkutan 88,310.30 110,157.30 142,770.00 149,973.50 171,246.80 181,896.00 211,771.40 b. Komunikasi 53,981.70 70,427.60 88,753.50 114,289.80 140,943.40 170,527.40 205,694.60 120.6% 8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan 194,410.90 230,522.70 269,121.40 305,213.50 368,129.70 404,013.40 462,788.80 9. Jasa-jasa 236,870.30 276,204.20 336,258.90 398,196.70 481,848.30 574,116.50 654,680.00 Produk Domestik Bruto 2,295,826.20 2,774,281.10 3,339,216.80 3,950,893.20 4,948,688.40 5,603,871.20 6,422,918.20 Produk Domestik Bruto Tanpa Migas 2,083,077.90 2,458,234.30 2,967,040.30 3,534,406.50 4,427,633.50 5,138,955.20 5,924,008.20 * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

2011 Sales Situation:Sales Highlights

Laju Pertumbuhan Ekonomi Prediksi 6,5% Laju Inflasi 2011 prediksi 3,2% Kenaikan Produk Domestik Bruto Komunikasi

prediksi 120% Banyak All Operator yang tutup

2012 Sales Plan

2011 Sales Situation:Combined Results

2012 Sales Plan

Quarter Actual

Q1 19.645.249.452

Q2 19.807.155.665

Q3 19.073.617.501

Q4 22.025.060.050

Total 80.551.081.666

2011 Sales Situation:Problem Statement

2012 Sales Plan

Adanya kebijakan Clusterisasi dari Operator

Kurangnya Marketing TeamBelum siapnya marketing support team

mengikuti gerakan marketing team yang dinamis saat ini

Transaction Request

MASALAH ESTIMASI KETERANGAN1 Transaksi Sukses 5-7 detik2 Transaksi Gagal 1-3 Menit3 Transaksi No Serial 3-7 Menit4 Kode Wilayah Lancar Tidak Ada Pending 5 Stock Lancar Tersedia untuk setiap Transaksi6 Reply Lambat Analisa Terperinci atas kelambatan tsb

Masih banyak all operator lain yang bisa

bertransaksi dengan cepat untuk setiap transaksi mereka

Strategic Positioning

2012 Sales Plan

Market Opportunity

2012 Sales Plan

MISION VISION

GOALS

OBJECTIVE

- Telah memiliki 40.000 customer- Telah memiliki jaringan distribusi di jawa barat dan

DKI - Telah memiliki beberapa varian produk dan jasa- Didukung dengan infrastruktur berteknologi

mutakhir- Didukung dengan personal yang berkualitas

Strategic Planning

Description Value and Strategi

Orang 1

2

Membangun semangat kerja dengan menjunjung tinggi kedisiplinan yang telah diatur dalam Peraturan PerusahaanMembangun mental loyalitas dan pantang menyerah dalam berbagai macam kondisi.

Internal Proses

Meningkatkan produktifitas yang efektif dan efisienFokus on Customer Satisfaction

Customer 123

Meningkatkan pangsa pasar Menciptakan loyal customerMeningkatkan hubungan kemitraan dengan prinsip asas tumbuh dan membangun bersama

Financial 12

Meningkatkan Profit PerusahaanMeningkatkan Pertumbuhan Asset

Target Activity

2012 Sales Plan

Maintain Existing CustomerGrownth New Customer in 2012Create New Market Making new Profit Division in 2012Direct Activity to Customer

Strategies for Competition

Re organisasi marketing TeamMenambah jumlah marketing, kordinator,

supervisor dan Team MarketingMeningkatkan loyalitas Mitra dengan

pendekatan2 persuasifMelakukan aktivitas bersama Mitra atau

Team Salesman

2012 Sales Plan

Strategic Positioning:Market Opportunity Summary

Pulsa HandphonePPOBPulsa TelkomvisionHandphoneF KiosTelkomvision

2012 Sales Plan

Sales Objectives

2012 Sales Plan

Sales Objectives:Details

Meningkatan penjualan dari kekuatan sendiri Meningkatan pertumbuhan Jaringan penjualan Meningkatkan loyalitas pelanggan Menciptakan team yang pantang menyerah Menciptakan kemitraan dengan tujuan “Maju

bersama Mitra” dengan konsep “Win Win Solution”

2012 Sales Plan

Sales Objectives:Details

counter kunjungan harianedukasi program mingguanedukasi menjadi master mingguan

master kunjungan harianedukasi program mingguaninformasi produk baru harian

personal kunjungan harianedukasi program harian

coorporate kunjungan mingguan informasi produk dan edukasi program mingguan

2012 Sales Forecast

2012 Sales Plan

2012 Sales Forecast

2012 Sales Plan

Quarter Estimated

Q1 26.005.000.000

Q2 27.400.000.000

Q3 32.500.000.000

Q4 36.000.000.000

Total 122.405.000.000

2012 Sales Forecast

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov DecPulsa 29,000 30,000 31,000 32,000 33,000 34,000 35,000 36,000 37,000 38,000 39,000 40,000 PPOB 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 Total 29,200 30,225 31,250 32,275 33,300 34,325 35,350 36,375 37,400 38,425 39,450 40,475

Rata- Rata Transaksi Harian Kalinda ReloadTahun 2012

Jan Feb Mar Apr May Jun8,500,000,000 8,505,000,000 9,000,000,000 8,900,000,000 9,500,000,000 9,500,000,000

Jul Aug Sep Oct Nov Dec10,000,000,000 11,500,000,000 11,000,000,000 11,500,000,000 12,000,000,000 12,500,000,000

Total Sales 2012 Rp 122.405.000.000

2012 Sales Forecast

Jan Feb Mar Apr May JunPenjualan Pulsa 2,875,000,000 3,005,000,000 3,165,000,000 3,400,000,000 3,611,000,000 3,935,000,000

5,275,000,000 5,137,500,000 5,472,500,000 5,125,000,000 5,514,000,000 5,190,000,000 8,150,000,000 8,142,500,000 8,637,500,000 8,525,000,000 9,125,000,000 9,125,000,000

PPOB 23,500,000 27,000,000 31,000,000 34,000,000 37,000,000 40,000,000 326,500,000 335,500,000 331,500,000 341,000,000 338,000,000 335,000,000 350,000,000 362,500,000 362,500,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000

HP & Accessories 24 28 33 37 42 46

Telkomvision 5 10 14 19 23 26 8,500,000,000 8,505,000,000 9,000,000,000 8,900,000,000 9,500,000,000 9,500,000,000

Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTALPenjualan Pulsa 4,255,000,000 5,060,000,000 5,245,000,000 5,520,000,000 5,885,000,000 6,240,000,000 52,196,000,000

5,365,000,000 6,060,000,000 5,405,000,000 5,600,000,000 5,735,000,000 5,880,000,000 65,759,000,000 9,620,000,000 11,120,000,000 10,650,000,000 11,120,000,000 11,620,000,000 12,120,000,000 117,955,000,000

PPOB 43,000,000 46,000,000 49,000,000 52,000,000 55,000,000 58,200,000 495,700,000 337,000,000 334,000,000 301,000,000 328,000,000 325,000,000 321,800,000 3,954,300,000 380,000,000 380,000,000 350,000,000 380,000,000 380,000,000 380,000,000 4,450,000,000

HP & Accessories 49 52 57 61 64 71 564

Telkomvision 28 33 35 38 42 45 318 10,000,000,000 11,500,000,000 11,000,000,000 11,500,000,000 12,000,000,000 12,500,000,000 122,405,000,000

Sales Model

2012 Sales Plan

Outbound Sales

2012 Sales Plan

Jan Feb Mar Apr May JunPenjualan Pulsa 2,875,000,000 3,005,000,000 3,165,000,000 3,400,000,000 3,611,000,000 3,935,000,000 PPOB 23,500,000 27,000,000 31,000,000 34,000,000 37,000,000 40,000,000 HP & Accessories 24 28 33 37 42 46 Telkomvision 5 10 14 19 23 26

Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTALPenjualan Pulsa 4,255,000,000 5,060,000,000 5,245,000,000 5,520,000,000 5,885,000,000 6,240,000,000 52,196,000,000 PPOB 43,000,000 46,000,000 49,000,000 52,000,000 55,000,000 58,200,000 495,700,000 HP & Accessories 49 52 57 61 64 71 564 Telkomvision 28 33 35 38 42 45 318

NB : HP, Accessories, Telkomvision digabung

Sales Channels

Mitra / MasterCounterPersonalCorporate

2012 Sales Plan

Sales Channels

Jan Feb Mar Apr May JunPenjualan Pulsa 5,275,000,000 5,137,500,000 5,472,500,000 5,125,000,000 5,514,000,000 5,190,000,000 PPOB 326,500,000 335,500,000 331,500,000 341,000,000 338,000,000 335,000,000 HP & Accessories 24 28 33 37 42 46 Telkomvision 5 10 14 19 23 26

Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTALPenjualan Pulsa 5,365,000,000 6,060,000,000 5,405,000,000 5,600,000,000 5,735,000,000 5,880,000,000 65,759,000,000 PPOB 337,000,000 334,000,000 301,000,000 328,000,000 325,000,000 321,800,000 3,954,300,000 HP & Accessories 49 52 57 61 64 71 564 Telkomvision 28 33 35 38 42 45 318

Terima Kasih

2012 Sales Plan