MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO Hidalgo … · 29/08/2015 24/09/2015 30,491 cheque 9722...

MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

Hidalgo Num. 45 Col. Centro, Tepatitlán de Morelos, Jal. C.P. 47600

Gastos de Representación, víaticos y viajes oficiales.

FACTURAS PAGADAS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Folio de CxP Clave de proveedor Razón Social del ProveedorFolio de

Comprobante

Tipo de

Comprobante

Folio

ExternoItinerario, Agenda y Resultados

Fecha

de

Elaboración

Fecha de

Pago

No. de

Póliza

Tipo de

Pago

Folio de

Pago Importe Cta.Pres

01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS

4771 232 MARIA DE GUADALUPE HERNANDEZ JIMENEZ 678 FACTURA 0 ALIMENTOS (COMIDA) CON MOTIVO DE SALIDA DEL C.

JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE

MUNICIPAL, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR

DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS: MIGUEL GONZÁLEZ Y

FAUSTINO HERRERA BALTAZAR. A LA CIUDAD DE

GUADALAJARA PARA LLEVAR A CABO EL SOBREVUELO

EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS,

JALISCO, EL DÍA 13 DE MAYO DE 2015, EN EL VEHÍCULO

TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO

548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015,CON LA FINALIDAD

DE DETECTAR DESDE LAS ALTURAS LOS SECTORES QUE

REQUIEREN MÁS PUNTOS ESTRATÉGICOS DE

SEGURIDAD; ASÍ COMO TAMBIÉN VERIFICAR EL ESTADO

EN QUE SE ENCUENTRAN LAS LOCALIDADES Y REALIZAR

FOTOGRAFÍAS AÉREAS DEL MUNICIPIO CON FINES

CATASTRALES.

13/05/2015 15/09/2015 28,312 Cheque 9133 $362.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

4771 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAABN38333 FACTURA 0 ALIMENTOS (DESAYUNO) CON MOTIVO DE SALIDA DEL C.















CATASTRALES.

20/05/2015 15/09/2015 28,312 Cheque 9133 $276.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

4771 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3029714 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. JORGE

EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL,

C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE

LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS: MIGUEL GONZÁLEZ Y












CATASTRALES.

24/06/2015 15/09/2015 28,312 Cheque 9133 $162.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

4771 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3030087 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. JORGE

EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL,

C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE

LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS: MIGUEL GONZÁLEZ Y












CATASTRALES.

24/06/2015 15/09/2015 28,312 Cheque 9133 $91.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

4771 669 AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. WGDL000214615 FACTURA 0 ESTACIONAMIENTO CON MOTIVO DE SALIDA DEL C.















CATASTRALES.

20/05/2015 15/09/2015 28,312 Cheque 9133 $105.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

5588 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3171648 FACTURA 0 SALIDA A GUADALAJARA (CASETAS) DEL LIC. ENRIQUE

SANCHEZ CHAVEZ , TECNICO ESPECIALIZADO

PROMOTOR QUIEN LABORA EN PROMOCION ECONOMICA

EL DÍA 22 DE JULIO DE AÑO EN CURSO, QUIEN ASISTIO A

LAS OFICINAS DE FONDO JALISCO(FOJAL), UBICADAS EN

AV. LOPEZ MATEOS NORTE 1135, PARA RECOGER LOS

PAGARES DE LOS ACREDITADOS FOJAL QUE

CONCLUYERON SU PRESTAMO EN EL VEHICULO # 551,

TIPO TSURU, PLACAS JLL9656.

30/07/2015 22/09/2015 29,954 Cheque 9595 $290.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

5631 295 JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ A39809 FACTURA 0 GASOLINA DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2015, CON

MOTIVO DE VISITA DEL LIC. FERNANDO PLASCENCIA

ÍÑIGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO, C.

JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, C. CLAUDIA BELÉN,

ULLOA MADRIGAL, C. BEATRÍZ ADRIANA ESPARZA

LÓPEZ, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, ASESOR DE

PRESIDENCIA Y LAS ESTUDIANTES C. VANESSA DE LOA,

C. BEATRÍZ ADRIANA GONZÁLEZ ESPARZA, C. JANETH

VALDEZ GÓMEZ, C. PAOLA MARGARITA REYNOSO

TORRES Y ANDREA ACEVES NAVARRO, A LA CIUDAD

HERMANA DE LAREDO, TEXAS, PARA LLEVAR A CABO EL

INTERCAMBIO ESTUDIANTIL DE CIUDADES HERMANAS,

DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2015, CON MOTIVO DE LA

CELEBRACIÓN DE LAS FESTIVIDADES DEL NATALICIO DE

GEORGE WASHINGTON, GASOLINA DEL DÍA 22 DE

FEBRERO DE 2015, CON MOTIVO DE VISITA DEL LIC.

FERNANDO PLASCENCIA ÍÑIGUEZ, PRESIDENTE

MUNICIPAL SUBSTITUTO, C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ

ARANA, C. CLAUDIA BELÉN, ULLOA MADRIGAL, C.

BEATRÍZ ADRIANA ESPARZA LÓPEZ, C. EDUARDO

ESTRADA LOZA, ASESOR DE PRESIDENCIA Y LAS

ESTUDIANTES C. VANESSA DE LOA, C. BEATRÍZ ADRIANA

GONZÁLEZ ESPARZA, C. JANETH VALDEZ GÓMEZ, C.

PAOLA MARGARITA REYNOSO TORRES Y ANDREA

ACEVES NAVARRO, A LA CIUDAD HERMANA DE LAREDO,

TEXAS, PARA LLEVAR A CABO EL INTERCAMBIO

ESTUDIANTIL DE CIUDADES HERMANAS, DEL 18 AL 21 DE

FEBRERO DE 2015, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE

LAS FESTIVIDADES DEL NATALICIO DE GEORGE

WASHINGTON, EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR

BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748,

MODELO 2015.

22/02/2015 07/09/2015 26,777 Cheque 8909 $1,366.10 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

6135 882 I+D MEXICO, S.A. DE C.V. 40F3E01159 FACTURA 0 ABONO A LA TARJETA IAVE DEL C. JORGE EDUARDO

GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA

COMISIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2015.

11/08/2015 17/09/2015 28,580 Cheque 9193 $1,000.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

6203 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3246222 FACTURA 0 SALIDA DEL L.N.I. ENRIQUE SÁNCHEZ CHÁVEZ, TÉCNICO

ESPECIALIZADO PROMOTOR, DE LA DIRECCIÓN DE

PROMOCIÓN ECONÓMICA, A LA CIUDAD DE

GUADALAJARA, CON MOTIVO DE ASISTIR A LAS OFICINAS

DE FONDO JALISCO (FOJAL), UBICADAS EN AV. LÓPEZ

MATEOS NORTE 1135, PARA RECOGER LOS PAGARÉS DE

LOS ACREDITADOS FOJAL QUE CONCLUYERON SU

PRÉSTAMO, EL DÍA MARTES 18 DE AGOSTO DE 2015, EN

EL VEHÍCULO, TIPO TSURU, MODELO 2008, CON NO.

ECONÓMICO 514, COLOR GRIS, CON PLACAS JJB4411.

19/08/2015 24/09/2015 30,729 Cheque 9790 $290.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

6604 2420 VALLARTA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. C888647E6DC0 FACTURA 0 HOSPEDAJE CON MOTIVO DE LA SALIDA A PUERTO

VALLARTA DEL C. JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA,

PRESIDENTE MUNICIPAL, EL ING. ENRIQUE NAVARRO DE

LA MORA, DIRECTOR DE ASTEPA, EL ARQ. OSCAR

CAMARENA NAVARRO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y

EL LIC. OMAR ALEJANDRO ORTIZ JIMENEZ,JURÍDICO, EL

DIA 28 DE AGOSTO DE 2015. ASISTIERON A LA SEPTIMA

SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE REGULACION Y

SEGUIMIENTO(CORESE), PARA LOS PROGRAMAS

FEDERALES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO, A CARGO DE LA COMISION NACIONAL

DEL AGUA,LLEVADA A CABO EN PUERTO VALLARTA, EN

EL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, TIPO SUBURBAN,

MODELO 2015, COLOR BALNCA, PLACAS JLJ-47-48.

29/08/2015 24/09/2015 30,491 Cheque 9722 $7,596.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

6604 2419 SERVICIOS PUERTO DE LUNA SA DE CV 2703 FACTURA 0 HOSPEDAJE DEL C. JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA,

CON MOTIVO DE LA SALIDA A PUERTO VALLARTA DEL













28/08/2015 24/09/2015 30,491 Cheque 9722 $1,200.01 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

6604 2421 SALVADOR LIZAOLA MENDEZ 1701 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A PUERTO

VALLARTA DEL C. JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA,













29/08/2015 24/09/2015 30,491 Cheque 9722 $663.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

6604 2418 GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV E54869 FACTURA 0 COMBUSTIBLE (GASOLINA) CON MOTIVO DE LA SALIDA A

PUERTO VALLARTA DEL C. JORGE EDUARDO GONZALEZ

ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL ING. ENRIQUE

NAVARRO DE LA MORA, DIRECTOR DE ASTEPA, EL ARQ.

OSCAR CAMARENA NAVARRO, DIRECTOR DE OBRAS

PUBLICAS Y EL LIC. OMAR ALEJANDRO ORTIZ

JIMENEZ,JURÍDICO, EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2015.

ASISTIERON A LA SEPTIMA SESION ORDINARIA DE LA

COMISION DE REGULACION Y SEGUIMIENTO(CORESE),

PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A CARGO DE LA

COMISION NACIONAL DEL AGUA,LLEVADA A CABO EN

PUERTO VALLARTA., EN EL VEHÍCULO MARCA

CHEVROLET, TIPO SUBURBAN, MODELO 2015, COLOR

BALNCA, PLACAS JLJ-47-48.

29/08/2015 24/09/2015 30,491 Cheque 9722 $1,070.20 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

6604 2465 GRUPO SON SA DE CV BPVR228 FACTURA 0 CONSUMO DE CENA, CON MOTIVO DE LA SALIDA A

PUERTO VALLARTA DEL C. JORGE EDUARDO GONZALEZ

ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL ING. ENRIQUE

NAVARRO DE LA MORA, DIRECTOR DE ASTEPA, EL ARQ.

OSCAR CAMARENA NAVARRO, DIRECTOR DE OBRAS

PUBLICAS Y EL LIC. OMAR ALEJANDRO ORTIZ

JIMENEZ,JURÍDICO, EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2015.

ASISTIERON A LA SEPTIMA SESION ORDINARIA DE LA

COMISION DE REGULACION Y SEGUIMIENTO(CORESE),

PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A CARGO DE LA

COMISION NACIONAL DEL AGUA,LLEVADA A CABO EN

PUERTO VALLARTA, EN EL VEHÍCULO MARCA

CHEVROLET, TIPO SUBURBAN, MODELO 2015, COLOR

BALNCA, PLACAS JLJ-47-48.

29/08/2015 24/09/2015 30,491 Cheque 9722 $350.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

6749 882 I+D MEXICO, S.A. DE C.V. 84BCF5BE61CD FACTURA 0 ABONO A LA TARJETA IAVE DEL C. JORGE EDUARDO


COMISIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2015.

27/08/2015 17/09/2015 28,725 Cheque 9259 $2,000.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

6846 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3303130 FACTURA 0 ASISTENCIA DE L.N.I.. ENRIQUE SÁNCHEZ CHÁVEZ -

TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR DE LA DIRECCIÓN

DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, A LAS OFICINAS DE

FONDO JALISCO (FOJAL), UBICADAS EN AV. LÓPEZ

MATEOS NORTE 1135, PARA RECOGER LOS PAGARÉS DE

LOS ACREDITADOS FOJAL QUE CONCLUYERON CON SU

TRÁMITE, EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2015.

EN EL VEHÍCULO, TIPO TSURU, MODELO 2008, CON NO.

ECONÓMICO 514, COLOR GRIS, CON PLACAS JJB4411.

01/09/2015 22/09/2015 29,645 Cheque 9496 $290.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

6848 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3246272 FACTURA 0 ASISTENCIA DE C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA.

PRESIDENTE MUNICIPAL Y C. EDUARDO ESTRADA LOZA -

COORDINADOR DE LOGÍSTICA, A LA CIUDAD DE

GUADALAJARA, JAL. A FIRMA DEL CONVENIO CRÉDITO

DE BANOBRAS, EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2015.

EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCO, CON

NÚMERO ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO

2015.

19/08/2015 22/09/2015 29,971 Cheque 9605 $54.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

7192 882 I+D MEXICO, S.A. DE C.V. C12C5E098AFD FACTURA 0 ABONO A LA TARJETA IAVE DEL C. JORGE EDUARDO


COMISIONES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE

2015, EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

09/09/2015 22/09/2015 29,949 Cheque 9591 $1,500.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

7928 2667 GASOLINERA TRIUNFO SA DE CV CO12365 FACTURA 0 APOYO CON EL PAGO POR CONCEPTO DE GASOLINA,

CON MOTIVO DE SALIDA DE LA LIC. LUCÍA LORENA

LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIA GENERAL DE ESTE H.

AYUNTAMIENTO, PARA CUBRIR LA JORNADA ELECTORAL

DE LOS DELEGADOS MUNICIPALES DE LA

ADMINISTRACIÓN 2015-2018, EL DÍA DOMINGO 28 DE

OCTUBRE DE 2015, EN EL VEHÍCULO TIPO RANGER, CON

NÚMERO ECONÓMICO #499, PLACAS JF06032, MODELO

2012, COLOR BLANCO.

18/10/2015 04/11/2015 32,867 Cheque 2803 $250.03 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8001 1582 SELECCION DE HOTELES, S.A. DE C.V. 1482 FACTURA 0 BOLETOS DE AVIÓN (IDA) CORRESPONDIENTE A LA

SALIDA DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,

PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE PROMOCIÓN

ECONÓMICA, EL L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ,

Y EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS

PÚBLICAS, EL P.M.O. ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS

BERNAL, EL DÍA JUEVES 22 DE OCTUBRE DE 2015, AL

CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO,

CON MOTIVO DE GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE H.

AYUNTAMIENTO CON EL DIPUTADO, JOSÉ CLEMENTE

CASTAÑEDA HOEFLICH.

26/10/2015 17/11/2015 34,203 Cheque 2951 $5,994.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.371

8072 749 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.F1406276 FACTURA 0 BOLETOS DE AVIÓN (REGRESO) CORRESPONDIENTE A

LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR

HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, EL DÍA JUEVES 29 DE

OCTUBRE DE 2015, AL CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA

CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE AFINAR DETALLES

DE LA GESTIÓN RECURSOS PARA ESTE H.



23/10/2015 17/11/2015 34,090 Cheque 2873 $849.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.371

8080 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3541128 FACTURA 0 SALIDA (CASETAS $145.00) DEL ESCOLTA C. JORGE

ANTONIO LOZANO LÓPEZ, AL AEROPUERTO DE LA

CIUDAD DE GUADALAJARA PARA RECOGER AL

PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO

HERNÁNDEZ, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE

MÉXICO EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2015, CON EL FIN DE

GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO

CON EL DIPUTADO, JOSÉ CLEMENTE CASTAÑEDA

HOEFLICH, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR


MODELO 2015 Y SALIDA (CASETAS $145.00)

CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE

MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,

DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EL L.E.F.

OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ, EL DIRECTOR DE

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL P.M.O.

ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, Y LA JEFA DE

GESTORÍA JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA, CON

MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS

DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015, AL CONGRESO DE

LA UNIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE


CON LOS DIPUTADOS, ROSA ALBA RAMÍREZ NACHIS,

JOSÉ CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH Y JUAN CARLOS

REGIS ADAME, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN,

COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS

JLJ4748, MODELO 2015.

29/10/2015 02/12/2015 36,197 Cheque 3247 $290.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8081 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3512318 FACTURA 0 SALIDA DEL ESCOLTA C. JORGE ANTONIO LOZANO

LÓPEZ, AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE

GUADALAJARA PARA RECOGER AL PRESIDENTE

MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,

DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EL L.E.F.

OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ, Y EL DIRECTOR DE

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL P.M.O.

ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, CON MOTIVO

DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 22 DE


CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE GESTIONAR

RECURSOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO CON EL

DIPUTADO, JOSÉ CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH., EN

EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO.

ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.

23/10/2015 20/11/2015 34,710 Cheque 3033 $91.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8082 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3512692 FACTURA 0 SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO

BRAVO HERNÁNDEZ, SECRETARIO PARTICULAR, EL DR.

FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA Y DOS ESCOLTAS CON

MOTIVO DE ACUDIR A LA REUNIÓN REGIONAL DE

ALCALDES EN tLAJOMULCO DE ZÚÑIGA EL DÍA

MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE DE 2015, EN EL VEHÍCULO


548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.

13/10/2015 17/11/2015 34,159 Cheque 2922 $290.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8083 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3512742 FACTURA 0 SALIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR, EL DR. FELIPE

DE JESÚS RAZO IBARRA Y LA REGIDORA C. MARÍA DE

JESÚS GÓMEZ CARRILLO, A LA CIUDAD DE

TLAQUEPAQUE, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL

ONOMÁSTICO SR. CARDENAL JUAN SANDOVAL, EL DÍA 23

DE OCTUBRE DE 2015, EN EL EL VEHÍCULO TIPO

RANGER, CON NÚMERO ECONÓMICO #499, PLACAS

JF06032, MODELO 2012, COLOR BLANCO.

23/10/2015 02/12/2015 36,192 Cheque 3242 $290.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8191 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3576638 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL


HERNÁNDEZ Y LA ARQ. LUPITA ACEVES DÁVALOS, DE LA

DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS

PÚBLICAS, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 5 DE

NOVIEMBRE DE 2015, A REUNIÓN CON ENRIQUE DAU

FLORES, COORDINADOR DEL GABINETE DEL TITULAR

DEL EJECUTIVO ESTATAL CON EL FIN DE TRATAR

ASUNTOS RELATIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN EL

VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO.


06/11/2015 20/11/2015 34,731 Cheque 3040 $290.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8192 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.PLAF3105 FACTURA 0 ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL

PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO

HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,

EL L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ, EL DIRECTOR

DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL P.M.O.


GESTORÍA J. GPE REYNOSO MATA, CON MOTIVO DE SU

VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DIA 27 AL 29 DE



RECURSOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO CON LOS

DIPUTADOS, ROSA ALBA RAMÍREZ NACHIS, JOSÉ

CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH Y JUAN CARLOS

REGIS ADAME.., EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN,



06/11/2015 04/12/2015 39,099 Cheque 3707 $525.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8192 2739 OPERADORA Y ESTILO PABELLON SA DE CV A 6043 FACTURA 0 ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL
















28/10/2015 04/12/2015 39,099 Cheque 3707 $4,414.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8192 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3562666 FACTURA 0 SALIDA (CASETAS $145.00) DEL ESCOLTA C. JORGE

ANTONIO LOZANO LÓPEZ, AL AEROPUERTO DE LA

CIUDAD DE GUADALAJARA PARA RECOGER AL


HERNÁNDEZ, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE

MÉXICO EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2015, CON EL FIN DE


CON EL DIPUTADO, JOSÉ CLEMENTE CASTAÑEDA

HOEFLICH, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR


MODELO 2015 Y SALIDA (CASETAS) CORRESPONDIENTES

A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR

HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE PROMOCIÓN


EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS


BERNAL, Y LA JEFA DE GESTORÍA JUANA GUADALUPE

REYNOSO MATA, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD

DE MÉXICO LOS DÍAS DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DE

2015, AL CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA CIUDAD DE

MÉXICO, CON EL FIN DE GESTIONAR RECURSOS PARA

ESTE H. AYUNTAMIENTO CON LOS DIPUTADOS, ROSA

ALBA RAMÍREZ NACHIS, JOSÉ CLEMENTE CASTAÑEDA

HOEFLICH Y JUAN CARLOS REGIS ADAME, EN EL



03/11/2015 04/12/2015 39,099 Cheque 3707 $566.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8192 2815 INMOBILIARIA LOS REYES FIASA SA DE CV A 2061 FACTURA 0 SERVICIO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA

SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO

BRAVO HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE PROMOCIÓN




BERNAL, Y LA JEFA DE GESTORÍA J. GPE REYNOSO

MATA, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE

MÉXICO DEL DIA 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015, AL


CON EL FIN DE GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE H.

AYUNTAMIENTO CON LOS DIPUTADOS, ROSA ALBA

RAMÍREZ NACHIS, JOSÉ CLEMENTE CASTAÑEDA

HOEFLICH Y JUAN CARLOS REGIS ADAME.., EN EL



06/11/2015 04/12/2015 39,099 Cheque 3707 $1,000.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8192 2816 SERVICIO DAN ROM SA DE CV B22834 FACTURA 0 SERVICIO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA
















28/10/2015 04/12/2015 39,099 Cheque 3707 $1,300.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8192 2814 RAQUEL MIRANDA SAUCEDO 249 FACTURA 0 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA
















28/10/2015 04/12/2015 39,099 Cheque 3707 $81.20 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8192 1645 CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. B/00867660 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL
















06/11/2015 04/12/2015 39,099 Cheque 3707 $151.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

8192 835 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 1446362 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL
















18/11/2015 04/12/2015 39,099 Cheque 3707 $440.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8192 2837 CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.M28285 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL
















24/11/2015 04/12/2015 39,099 Cheque 3707 $171.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8197 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3571650 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. CARLOS

BARBA LÓPEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, A LA

RECAUDADORA DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE

GUADALAJARA, EL DÍA VIERNES 16 DE OCTUBRE DE

2015, CON EL FIN DE TRAMITAR LAS PLACAS DEL

AUTOBÚS DE PASAJEROS, MODELO 2007, MARCA

FREIGHTLINER, COLOR BLANCO

05/11/2015 26/11/2015 35,437 Cheque 3106 $62.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8197 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3571696 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. CARLOS

BARBA LÓPEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, A LA

RECAUDADORA DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE

GUADALAJARA, EL DÍA JUEVES 15 DE OCTUBRE DE 2015,

CON EL FIN DE TRAMITAR LAS PLACAS DEL AUTOBÚS DE

PASAJEROS, MODELO 2007, MARCA FREIGHTLINER,

COLOR BLANCO

05/11/2015 26/11/2015 35,437 Cheque 3106 $187.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8197 2741 CARLA MONICA GONZALEZ OROZCO 224A FACTURA 0 ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C.

CARLOS BARBA LÓPEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO

CHOFER, A LA RECAUDADORA DEL ESTADO EN LA

CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA JUEVES 15 Y VIERNES

16 DE OCTUBRE DE 2015, CON EL FIN DE TRAMITAR LAS

PLACAS DEL AUTOBÚS DE PASAJEROS, MODELO 2007,

MARCA FREIGHTLINER, COLOR BLANCO

01/11/2015 26/11/2015 35,437 Cheque 3106 $300.44 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8220 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAZ70827 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. CARLOS

BARBA LÓPEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, PARA

TRASLADAR A 10 PERSONAS DEL CENTRO DE ATENCIÓN

PRIMARIA EN ADICCIONES (CAPA) EN LA CIUDAD DE

ZAPOPAN, JALISCO, EL DÍA MARTES 3 DE NOVIEMBRE DE

2015, CON EL FIN PARTICIPAR EN EL TALLER

“FORMACIÓN DE LÍDERES PARA DESARROLLAR

COALICIONES COMUNITARIAS” PLACAS DEL AUTOBÚS DE

PASAJEROS, MODELO 2007, MARCA FREIGHTLINER,

COLOR BLANCO

03/11/2015 24/11/2015 35,014 Cheque 3056 $93.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8298 2670 MARIA DEL CARMEN SERRANO BARAJAS 0088 FACTURA 0 BOLETOS DE AVIÓN (REGRESO) CORRESPONDIENTE A

LA SALIDA DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,

PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE PROMOCIÓN


Y EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS


BERNAL, EL DÍA SÁBADO 24 DE OCTUBRE DE 2015, AL


CON MOTIVO DE GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE H.



09/11/2015 11/11/2015 33,692 Cheque 2859 $9,270.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.371

8346 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.R107610 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL DR. HÉCTOR

HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, DR.

FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO

PARTICULAR, L.C.T.C. CARLOS JAVIER GUTIÉRREZ

RODRÍGUEZ, COORDINADOR DE LOGÍSTICA, REGIDORA

ROSA ADRIANA REYNOSO VALERA Y ESCOLTAS, A LA

CIUDAD DE GUADALAJARA CON MOTIVO DE ASISITIR A

LAS INSTALACIONES DE TV AZTECA, CON EL FIN DE DAR

UNA ENTREVISTA Y ENTREGAR DOCUMENTACIÓN AL

CONGRESO DEL ESTADO, EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE

2015, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA,

CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO

2015.

16/10/2015 26/11/2015 35,428 Cheque 3103 $547.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375


PRESIDENTE MUNICIPAL EL DR. HECTOR HUGO BRAVO

HERNANDEZ Y EL ING. FRANCISCO ZARATE, A LA CIUDAD

DE GUADALAJARA A LA REUNIÓN SISTEMA ESTATAL DE

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE EL DÍA 03 DE NOVIEMBRE

DE 2015 A REALIZAR LA FIRMA DEL CONVENIO. EN EL



03/11/2015 02/12/2015 36,347 Cheque 3302 $290.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8373 1108 TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.C 490932 FACTURA 0 SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL


HERNÁNDEZ, AL SECRETARIO PARTICULAR, EL DR.

FELIPE RAZO IBARRA A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 10

DE NOVIEMBRE DE 2015, AL CONGRESO FORO

ALCALDES DE MÉXICO, PARA VER LAS PROPUESTAS

SOBRE INSCRIBIRSE EN DICHA REVISTA, ESPECIALIZADA

ENTRE LÍDERES MEXICANOS.

10/11/2015 30/12/2015 41,134 Cheque 4153 $270.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8373 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3595053 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA AEROPUERTO DE LA

CIUDAD DE GUADALAJARA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL,

DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, AL SECRETARIO

PARTICULAR, EL DR. FELIPE RAZO IBARRA CON MOTIVO

DE SALIDA A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 10 DE

NOVIEMBRE DE 2015, AL CONGRESO FORO ALCALDES

DE MÉXICO, PARA VER LAS PROPUESTAS SOBRE

INSCRIBIRSE EN DICHA REVISTA, ESPECIALIZADA ENTRE

LÍDERES MEXICANOS, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN,



11/11/2015 30/12/2015 41,134 Cheque 4153 $145.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8373 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3621149 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA AEROPUERTO DE LA


DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, AL SECRETARIO

PARTICULAR, EL DR. FELIPE RAZO IBARRA CON MOTIVO

DE SALIDA A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 10 DE

NOVIEMBRE DE 2015, AL CONGRESO FORO ALCALDES

DE MÉXICO, PARA VER LAS PROPUESTAS SOBRE

INSCRIBIRSE EN DICHA REVISTA, ESPECIALIZADA ENTRE

LÍDERES MEXICANOS, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN,



18/11/2015 30/12/2015 41,134 Cheque 4153 $54.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8373 1018 RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V. RCFIDFAT1-5707 FACTURA 0 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL








10/11/2015 30/12/2015 41,134 Cheque 4153 $610.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8373 1582 SELECCION DE HOTELES, S.A. DE C.V. 1510 FACTURA 0 BOLETOS DE AVION CON MOTIVO DE SALIDA DEL








10/11/2015 30/12/2015 41,134 Cheque 4153 $5,620.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.371

8373 2838 JUAN CARLOS SANCHEZ YAÑEZ A0EE3659AD0E FACTURA 0 SERVICIO DE TAXI CON MOTIVO DE SALIDA DEL








12/11/2015 30/12/2015 41,134 Cheque 4153 $250.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8385 2784 FINAMEXA DE OCCIDENTE S DE RL DE CV C 1454 FACTURA 0 SERVICIO DE GASOLINA PARA EL L.C.T.C. CARLOS

JAVIER GUTIÉRREZ, COORDINADOR DE LOGÍSTICA, PARA

EL VEHÍCULO DODGE RAM 2500, MODELO 2012, SERIE

3C6ZDBAP7CG192544, PLACAS JS06073, QUE SE

NECESITÓ EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE PARA TRASLADAR

LAS SILLAS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE

GUADALUPE, PARA EL EVENTO DE LA CATRINA QUE SE

LLEVO A CABO EN LA PLAZA PRINCIPAL.

05/11/2015 28/12/2015 40,301 Cheque 4003 $100.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8407 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3436097 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DEL ING.

LUIS RAMÍREZ AGUIRRE AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD

DE GUADALAJARA PARA SU TRALADO MADISON,

WISCONSIN, PARA ACUDIR A LA “DAIRY EXPO MUNDIAL

2015”, JUNTO CON LAS SIGUIENTES EMPRESARIOS

TEPATITLENSES: ROSA MAR´´IA ROBERT LIRA,

MONTAGNER PEREZ CARLOS, CÉSAR HERRERA

JIMÉNEZ, JOSÉ ASUNCIÓN GÓMEZ BARAJAS, ROBERTO

PADILLA PÉREZ, BRUNO SANIEL PADILLA PÉREZ, JOSEÉ

LUIS HERRERA JIMÉNEZ, OSCAR HUMBERTO NAVARRO

GONZÁLEZ, OSCAR HUMBERTO NAVARRO PLASCENCIA,

GREGORIO FLORES VALENCIA, GERARDO RAMÍREZ

VALLEJO, ASUNCIÓN GUTIÉRREZ MARTÍN, MOISÉS

GUTIÉRREZ MARTÍN, JOSÉ LUIS ESCAMILLA JIMÉNEZ Y

IVETTE MONSERRAT NAVARRO PLASCENCIA, EL DÍA 3 DE

OCTUBRE DE 2015, EN LOS VEHÍCULOS TIPO SUBURBAN,


JLJ4748, MODELO 2015 Y NISSAN PICK UP, COLOR

BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,

MODELO 2014.

05/10/2015 30/12/2015 41,167 Cheque 4179 $145.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8407 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3435955 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE TRASLADO DEL ING. LUIS

RAMÍREZ AGUIRRE AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE

GUADALAJARA PARA SU TRALADO MADISON,

WISCONSIN, PARA ACUDIR A LA “DAIRY EXPO MUNDIAL

2015”, JUNTO CON LAS SIGUIENTES EMPRESARIOS

TEPATITLENSES: ROSA MARÍA ROBERT LIRA,

MONTAGNER PEREZ CARLOS, CÉSAR HERRERA













MODELO 2014.

05/10/2015 30/12/2015 41,167 Cheque 4179 $91.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8407 669 AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. WGDL000235777 FACTURA 0 ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL TRASLADO

DEL ING. LUIS RAMÍREZ AGUIRRE AL AEROPUERTO DE

LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA SU TRALADO

MADISON, WISCONSIN, PARA ACUDIR A LA “DAIRY EXPO

MUNDIAL 2015”, JUNTO CON LAS SIGUIENTES

EMPRESARIOS TEPATITLENSES: ROSA MAR´´IA ROBERT

LIRA, MONTAGNER PEREZ CARLOS, CÉSAR HERRERA













MODELO 2014.

05/10/2015 30/12/2015 41,167 Cheque 4179 $175.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8450 1582 SELECCION DE HOTELES, S.A. DE C.V. 1494 FACTURA 0 BOLETOS DE AVIÓN (IDA) CORRESPONDIENTE A LA

SALIDA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y

OBRAS PÚBLICAS, EL P.M.O. ADRIÁN ALEJANDRO

TERRAZAS BERNAL, EL DÍA MARTES 26 DE OCTUBRE DE

2015, AL CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA CIUDAD DE

MÉXICO, CON MOTIVO DE AFINAR DETALLES DE LA

GESTIÓN RECURSOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO CON

EL DIPUTADO, JOSÉ CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH.

28/10/2015 22/12/2015 39,367 Cheque 3772 $1,800.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.371

8452 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3604638 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA (REGRESO)

A LA CIUDAD DE GUADALAJARA (AV. MÉXICO) PARA

LLEVAR Y RECOGER AL ING. DAVID LEYVA MENDOZA,

ENF. CATALINA MENDOZA ARREDONDO, LIC. ERIKA

LEYVA MENDOZA Y LIC. ABIUD ADONIRAM FRANCO

VILLAVICENCIO, PARA LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL

CONVENIO CON LA CONGREGACIÓN MARÍA TRINITARIA,

EN ESTA CIUDAD, EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015. EN



13/11/2015 02/12/2015 36,288 Cheque 3256 $290.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8452 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3604555 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA (REGRESO)

A LA CIUDAD DE GUADALAJARA (AV. MÉXICO) PARA

LLEVAR Y RECOGER AL ING. DAVID LEYVA MENDOZA,

ENF. CATALINA MENDOZA ARREDONDO, LIC. ERIKA

LEYVA MENDOZA Y LIC. ABIUD ADONIRAM FRANCO

VILLAVICENCIO, PARA LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL

CONVENIO CON LA CONGREGACIÓN MARÍA TRINITARIA,

EN ESTA CIUDAD, EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN



13/11/2015 02/12/2015 36,288 Cheque 3256 $290.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8501 882 I+D MEXICO, S.A. DE C.V. 201697887 FACTURA 0 ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HECTOR HUGO

BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL

MES DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA EL VEHÍCULO TIPO

SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548,

PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.

11/11/2015 02/12/2015 36,301 Cheque 3266 $500.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8502 1582 SELECCION DE HOTELES, S.A. DE C.V. 1508 FACTURA 0 BOLETO DE AVION (IDA) CORRESPONDIENTE A LA

SALIDA DE LA LIC. JUANA GPE REYNOSO MATA, JEFA DE

GESTORÍA, DEL DÍA 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LA

CIUDAD DE OAXACA, CON MOTIVO DE ASISTIR A UNA

CAPACITACION PARA SER ENLACE CON LA VENTANILLA

UNICA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO CON LA

CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA A.C.

05/11/2015 16/12/2015 38,580 Cheque 3607 $3,125.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.371

8502 1582 SELECCION DE HOTELES, S.A. DE C.V. 1509 FACTURA 0 BOLETO DE AVIÓN (REGRESO) CORRESPONDIENTE A LA




CAPACITACIÓN PARA SER ENLACE CON LA VENTANILLA

ÚNICA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO CON LA


05/11/2015 16/12/2015 38,580 Cheque 3607 $6,320.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.371

8502 2831 TRANSPORTACION TERRESTRE AEROPUERTO, S.A. DE C.V.FA21622 FACTURA 0 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE

CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE LA LIC. JUANA GPE

REYNOSO MATA, JEFA DE GESTORÍA, DEL DÍA 5 AL 7 DE

NOVIEMBRE DE 2015, A LA CIUDAD DE OAXACA, CON

MOTIVO DE ASISTIR A UNA CAPACITACION PARA SER

ENLACE CON LA VENTANILLA UNICA DE RECEPCIÓN DEL

MUNICIPIO CON LA CONGREGACIÓN MARIANA

TRINITARIA A.C.

05/11/2015 16/12/2015 38,580 Cheque 3607 $120.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8502 2833 SABOR DE LA ANTEQUERA S DE RL DE CV S032983 FACTURA 0 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA




CAPACITACION PARA SER ENLACE CON LA VENTANILLA

UNICA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO CON LA


05/11/2015 16/12/2015 38,580 Cheque 3607 $220.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8502 2832 LAURA VEZ PANIAGUA MA1799 FACTURA 0 SERVICIO DE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A LA




CAPACITACIÓN PARA SER ENLACE CON LA VENTANILLA

ÚNICA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO CON LA


05/11/2015 16/12/2015 38,580 Cheque 3607 $1,100.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375



HERNÁNDEZ, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 17

DE NOVIEMBRE DE 2015, CON EL FIN DE RECIBIR LOS

RESULTADOS DE CONTROL Y CONFIANZA DE

SEGURIDAD PÚBLICA, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN,



18/11/2015 09/12/2015 37,363 Cheque 3391 $145.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8635 882 I+D MEXICO, S.A. DE C.V. 578BAC1138B2 FACTURA 0 ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HECTOR HUGO





17/11/2015 04/12/2015 36,635 Cheque 3377 $500.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8637 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3562488 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL L DR.

HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE

MUNICIPAL, EL DR. FELIPE RAZO IBARRA, SECRETARIO

PARTICULAR, A REUNIÓN CON EL C. RICARDO ÁLVAREZ,

REPRESENTANTE ARTÍSTICO DE JULIÓN ÁLVAREZ, EL

DIA 31 DE OCTUBRE DE 2015, PARA CONSIDERAR

POSIBLE CONTRATACIÓN PARA LAS PRÓXIMAS FIESTAS

TEPABRIL 2016. EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN,



03/11/2015 28/12/2015 40,209 Cheque 3965 $290.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8654 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3446993 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL DR.

HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE

MUNICIPAL Y LOS CC. REGIDORES, A LA CIUDAD DE

GUADALAJARA PARA ACUDIR A UNA REUNIÓN CON

HOMÓLOGOS, EL DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2015, EN LOS

VEHÍCULOS: TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO.

ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015, Y

VEHÍCULO TIPO RANGER, CON NÚMERO ECONÓMICO

#499, PLACAS JF06032, MODELO 2012, COLOR BLANCO.

07/10/2015 26/11/2015 35,348 Cheque 3073 $290.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

8654 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3446962 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL DR.

HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE

MUNICIPAL Y LOS CC. REGIDORES, A LA CIUDAD DE

GUADALAJARA PARA ACUDIR A UNA REUNIÓN CON

HOMÓLOGOS, EL DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2015, EN LOS

VEHÍCULOS: TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO.

ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015, Y

VEHÍCULO TIPO RANGER, CON NÚMERO ECONÓMICO


07/10/2015 26/11/2015 35,348 Cheque 3073 $290.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375



HERNÁNDEZ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 20

DE NOVIEMBRE DE 2015, A REUNIÓN CON EL

EMPRESARIO JESÚS BUSTOS, CON EL FIN DE

GESTIONAR APOYOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN



07/12/2015 30/12/2015 41,171 Cheque 4182 $290.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

9468 882 I+D MEXICO, S.A. DE C.V. 697887 FACTURA 0 ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HECTOR HUGO





10/12/2015 28/12/2015 40,204 Cheque 3961 $1,049.44 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375



HERNÁNDEZ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 10

DE DICIEMBRE DE 2015, A LA SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, A LA CITA CON LA

DIRECTORA GRAL. DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y

DESARROLLO INSTITUCIONAL, MTRA. MARIA LUIZA

MARTINEZ ALMARAZ.

EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON

NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.

14/12/2015 24/12/2015 40,053 Cheque 3941 $290.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375


ESCOLTA C. JORGE ANTONIO LOZANO LÓPEZ A LA

CIUDAD DE GUADALAJARA A LLEVAR AL PRESIDENTE

MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ Y AL

SECRETARIO PARTICULAR, DR. FELIPE DE JESUS RAZO

IBARRA AL AEROPUERTO, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN

CON LA DIPUTADA MARÍA VICTORIA MERCADO DEL

CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA GESTIONAR RECURSOS

PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN LA CIUDAD DE

MÉXICO EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2015, EN EL



14/12/2015 30/12/2015 41,144 Cheque 10007 $145.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

9502 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3741063 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES DE LA SALIDA A LA


DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ EL DÍA 07 DE

DICIEMBRE DE 2015, AL PALACIO DE GOBIERNO A

TRATAR EL ASUNTO RELATIVO CON FOCOCI, COMO

RESULTADO SE OBTUVO LA CITA CON LA DRA. GRAL. DE

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y DESARROLLO

INSTITUCIONAL.

EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON

NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.

14/12/2015 28/12/2015 40,203 Cheque 3960 $290.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

9622 3069 ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V. 7C6A53 FACTURA 0 BOLETOS DE AVION (IDA) CORRESPONDIENTES A LA

SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO

BRAVO HERNÁNDEZ, Y EL SECRETARIO PARTICULAR, EL

DR. FELIPE RAZO IBARRA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL

DÍA 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015, A UNA REUNIÓN



PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO.

11/12/2015 23/12/2015 39,846 Cheque 3890 $6,198.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.371

9622 3070 AIDA BELEN PADILLA CEBALLOS 7684C6F FACTURA 0 BOLETOS DE AVION (REGRESO) CORRESPONDIENTES A

LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR

HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, Y EL SECRETARIO

PARTICULAR, EL DR. FELIPE RAZO IBARRA A LA CIUDAD

DE MÉXICO DEL DÍA 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015, A

UNA REUNIÓN CON LA DIPUTADA MARÍA VICTORIA

MERCADO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA

GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO.

15/12/2015 23/12/2015 39,846 Cheque 3890 $8,394.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.371

9622 1516 ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V. 119852 FACTURA 0 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA








14/12/2015 23/12/2015 39,846 Cheque 3890 $530.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

9622 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.43995 FACTURA 0 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA








11/12/2015 23/12/2015 39,846 Cheque 3890 $103.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375









11/12/2015 23/12/2015 39,846 Cheque 3890 $59.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

9622 1028 SANBORN HERMANOS, S.A. 3807692 FACTURA 0 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA








11/12/2015 23/12/2015 39,846 Cheque 3890 $411.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

9622 3074 OMAR FLORES BARRUETA 8A8E3F20 FACTURA 0 SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL


HERNÁNDEZ, Y EL SECRETARIO PARTICULAR, EL DR.

FELIPE RAZO IBARRA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA

08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015, A UNA REUNIÓN CON LA

DIPUTADA MARÍA VICTORIA MERCADO DEL CONGRESO

DE LA UNIÓN, PARA GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE

H. AYUNTAMIENTO.

17/12/2015 23/12/2015 39,846 Cheque 3890 $424.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

9647 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3751764 FACTURA 0 SALIDA DEL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE

DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS A LA

CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DÍA MIÉRCOLES

9 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA ACUDIR A

LAS OFICINAS DE LA PRODEUR (PROCURADURÍA DE

DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO), CON

MOTIVO DE REVISAR Y PRESENTAR EL OFICIO 111/2015-

2018, REFERENTE AL EXPEDIENTE TEPA-05/11, DEL CUAL

SE HIZO UNA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DEL ESTADO

QUE GUARDA DICHO TRÁMITE; ASÍ MISMO ANALIZAR

VARIOS ASUNTOS MÁS QUE ESTÁN EN PROCESO EN

DICHA DEPENDENCIA ESTATAL,TRÁMITE

CORRESPONDIENTE, EN EL VEHÍCULO TIPO RANGER,

CON NÚMERO ECONÓMICO #499, PLACAS JF06032,

MODELO 2012, COLOR BLANCO.

16/12/2015 28/12/2015 40,207 Cheque 3964 $290.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375



HERNÁNDEZ A LA CIUDAD DE ARANDAS EL DÍA DOMINGO

15 DE NOVIEMBRE DE 2015, A REUNIÓN CON EL LIC.

OMAR OROZCO, CON EL FIN DE TRATAR ASUNTOS

RELATIVOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN EL VEHÍCULO



14/12/2015 28/12/2015 40,198 Cheque 3955 $51.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375



HERNÁNDEZ A LA CIUDAD DE ARANDAS EL DÍA DOMINGO

15 DE NOVIEMBRE DE 2015, A REUNIÓN CON EL LIC.

OMAR OROZCO, CON EL FIN DE TRATAR ASUNTOS

RELATIVOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN EL VEHÍCULO



03/12/2015 28/12/2015 40,198 Cheque 3955 $51.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375



HERNÁNDEZ Y LA PRESIDENTA DEL SISTEMA PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, L.T. ERIKA

BRAVO HERNÁNDEZ, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL

DÍA MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2015, A COMER

CON EL MTRO. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL

IÑIGUEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

DE JALISCO, EN CASA JALISCO, CON EL FIN DE TRATAR

ASUNTOS RELATIVOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN EL



16/12/2015 30/12/2015 41,147 Cheque 10010 $53.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375



HERNÁNDEZ Y SECRETARIO PARTICULAR, DR. FELIPE DE

JESÚS RAZO IBARRA, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL

DÍA MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS

INSTALACIONES DEL CRIT DE OCCIDENTE, A GRABACIÓN

PARA SER TRANSMITIDA DURANTE EL TELETÓN 2016, EN



27/11/2015 30/12/2015 41,060 Cheque 9999 $290.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375



HERNÁNDEZ, AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, EL

DÍA VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA

RATIFICAR EL CONVENIO “LEY DE PROTECCIÓN CONTRA

LA EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO PARA EL ESTADO

DE JALISCO Y SU REGLAMENTO”, EN EL VEHÍCULO TIPO



27/11/2015 30/12/2015 41,058 Cheque 9998 $102.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375



HERNÁNDEZ, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA

MARTES 1 DE DICIEMBRE DE 2015, AL CONGRESO DEL

ESTADO, PARA PRESENTAR ANTE OFICIALÍA DE PARTES,

LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA GESTIONAR

RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO, CON LAS DIPUTADAS

MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ Y CECILIA GONZÁLEZ

GÓMEZ, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR


MODELO 2015.

04/12/2015 30/12/2015 41,146 Cheque 10009 $290.00 01.01.01.01.1.211.1.111101.1.E.1.3.1.40100.375

TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :$88,457.42

TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :$88,457.42

01.01.02.01 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR


3226 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B2633345 FACTURA 0 Pago de casetas de Salvador González Fernández para asistir

a reunión en Gdl el día 17 de febrero de actualización en

materia del Codigo Urbano y reunión con Directivos de

SEMADET para dar a conocer los avances en materia del

PMDU de TEpatitlan.

03/03/2015 22/09/2015 29,946 Cheque 9588 $108.00 01.01.02.01.1.28.1.031101.1.P.1.3.4.40100.375

3232 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B2636850 FACTURA 0 Pago de casetas de peaje de Salvador Gonzalez Fernandez

para asistir a las reuniones de trabajo para la revision y

propuesta final del Código urbano del estado de Jalisco en el

palacio Legislativo en Guadalajara

03/03/2015 22/09/2015 29,893 Cheque 9541 $54.00 01.01.02.01.1.28.1.031101.1.P.1.3.4.40100.375

6806 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B2811995 FACTURA 0 Casetas del 5 de de marzo de Salvador González Fernández

para asistir a reunión en SEMADET con el director de

Planeación buscando apoyo para dar continuidad al proyecto

del PMDU en su etapa de consulta pública.

24/04/2015 22/09/2015 29,894 Cheque 9542 $108.00 01.01.02.01.1.28.1.031101.1.P.1.3.4.40100.375

8972 1043 SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S. DE R.L. DE C.V.CFAF40ED-5733-4DE9-9BEF-2429FAEE7CE3FACTURA 0 ESTACIONAMIENTO UTILIZADO POR EL ARQUITECTO

SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ, JEFE DEL IMPLAN.

QUIEN ASISTIÓ LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DEL

2015, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA COMO

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO AL FORO

INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EN LA GOBERNANZA

METROPOLITANA. SE TRASLADO EN SU AUTOMOVIL

PARTICULAR (TOYOTA YARIS 2008, PLACAS JKV6754)

ESTE EVENTO SIRVIÓ PARA CONOCER NUEVAS

HERRAMIENTAS DE GOBERNANZA PARA LOS

MUNICIUPIOS, ASI COMO ESTRATEGIAS INNOVADORAS

DE REALIZAR POLITICAS PÚBLICAS, MISMAS QUE DESDE

ESE DIA SE ESTÁN IMPLEMENTANDO EN ESTE

GOBIERNO (PRUEVA DE ELLO ES LA PROXIMA

REALIZACIÓN DEL FORO DE INNOVACIÓN MUNICIPAL A

REALIZARSE EN EL MUNICIPIO LOS DIAS 15-16-17 DE DIC)

26/11/2015 30/12/2015 41,025 Cheque 9982 $198.00 01.01.02.01.1.28.1.031101.1.P.1.3.4.40100.375

9849 3101 SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ 250 RECIBO NO FISCAL 0 Pago de peaje por viaje a Guadalajara a la ASEJ para

capacitación en "Elaboración de Indicadores estratégicos y de

gestión el 26 de noviembre del 2015

02/12/2015 30/12/2015 40,916 Cheque 4101 $182.00 01.01.02.01.1.28.1.031101.1.P.1.3.4.40100.375

TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :$650.00

TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR :$650.00

01.01.04.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR


9328 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3596607 FACTURA 0 REUNIÓN CON LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS

MUJERES DEL ESTADO DE JALISCO, EL DÍA 05 DE

NOVIEMBRE DE 2015 DE 09:00 A 16:00 HORAS A LA CALLE

SOFÍA CAMARENA #37, ZAPOPAN, JALISCO.

VEHÍCULO CRV HONDA, PLACAS JAM4560, COLOR GRIS

ASISTENTES: NÚM. DE EMPLEADO 2896 LAURA

ALEJANDRA VALENCIA HERNÁNDEZ, AUXILIAR

ADMINISTRATIVO-SECRETARIA Y NÚM. DE EMPLEADA

2873 M.C.F. GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA

COORDINADORA DEL INST. TEPATITLENSE DE LA MUJER

11/11/2015 28/12/2015 40,312 Cheque 4011 $290.00 01.01.04.01.1.180.1.081101.1.F.2.6.8.40100.375

9328 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAC8422 FACTURA 0 REUNIÓN CON LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS

MUJERES DEL ESTADO DE JALISCO, EL DÍA 05 DE

NOVIEMBRE DE 2015 DE 09:00 A 16:00 HORAS A LA CALLE

SOFÍA CAMARENA #37, ZAPOPAN, JALISCO.

VEHÍCULO CRV HONDA, PLACAS JAM4560, COLOR GRIS

ASISTENTES: NÚM. DE EMPLEADO 2896 LAURA

ALEJANDRA VALENCIA HERNÁNDEZ, AUXILIAR

ADMINISTRATIVO-SECRETARIA Y NÚM. DE EMPLEADA

2873 M.C.F. GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA

COORDINADORA DEL INST. TEPATITLENSE DE LA MUJER

11/11/2015 28/12/2015 40,312 Cheque 4011 $118.00 01.01.04.01.1.180.1.081101.1.F.2.6.8.40100.375


TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR :$408.00

01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR


4860 695 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V. GEB 523948 FACTURA 0 BOLETOS DE CAMION DEL DIA 25 DE JUNIO DE LA L.A.E

IRMA YOLANDA GARCIA GOMEZ COORDINADORA DE

OFICINA DE ENLACE CON LA S.R.E EN TEPATITLAN,

QUIEN TUVO REUNION DE LAS 11:00 AM A 3:00 PM EN

GUADALAJARA CON EL DELEGADO DE LA S.R.E LIC

MIGUEL ANGEL ABAID SANABRIA CON EL FIN DE HABLAR

DE LA "EXPO MUNDIAL DE LA LECHE 2015¨ QUE SE

CELEBRARA EN MADISON WISCONSIN EN E.U.A DEL 27

DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.

OBTENIENDO COMO RESULTADO EL APOYO DE LA

CANCILLERIA PARA QUE EL H.CONSUL AGUSTIN

RODRIGUEZ RESPONSABLE DEL COMERCIAL DEL

CONSULADO GENERAL DE MEXICO EN CHICAGO,

RESPALDE EN LOS TRABAJOS A LA COMITIVA DE

GANADEROS EN LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y

NUESTRO MUNICIPIO HACE EL VINCULO POR EL

HERMANAMIENTO QUE EXISTE ENTRE AMBAS CIUDADES.

02/07/2015 17/09/2015 28,901 Cheque 9322 $120.00 01.02.02.01.1.117.1.051101.1.E.1.4.1.40100.375

5950 2296 JOSE LUIS GARZA ARCEO AAA1463F-DBEE-464B-8FE0-C8AEBA8C66F1FACTURA 0 Alimentos de la Coordinadora de oficina de enlace con la

S.R.E en Tepatitlán de Morelos L.A. Irma Yolanda García

Gómez y el Auxiliar Adimistrativo C. Rosendo Jimenez Alcala,

quienes acudieron a la ciudad de Guadalajara Jalisco el

pasado 29 de Julio del año en curso a las instalaciones de la

Delegación Jalisco de la Secretaria de Relaciones Exteriores

para tratar el asunto de la "Digitalización del trámite de

pasaportes", utilizando el vehiculo oficial 551 marca Nissan

Tsuru, color blanco, modelo 2015 placas JL9656.

Teniendo como resultado la aprobación de la Digitalización de

trámite de pasaportes.

07/08/2015 07/09/2015 26,785 Cheque 8917 $300.00 01.02.02.01.1.117.1.051101.1.E.1.4.1.40100.375

5950 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3170766 FACTURA 0 Casetas de peaje de la Coordinadora de oficina de enlace

con la S.R.E en Tepatitlán de Morelos L.A. Irma Yolanda

García Gómez y el Auxiliar Adimistrativo C. Rosendo Jimenez

Alcala, quienes acudieron a la ciudad de Guadalajara Jalisco

el pasado 29 de Julio del año en curso a las instalaciones de

la Delegación Jalisco de la Secretaria de Relaciones

Exteriores para tratar el asunto de la "Digitalización del trámite

de pasaportes", utilizando el vehiculo oficial 551 marca Nissan

Tsuru, color blanco, modelo 2015 placas JL9656.

Teniendo como resultado la aprobación de la Digitalización de

trámite de pasaportes.

30/07/2015 07/09/2015 26,785 Cheque 8917 $290.00 01.02.02.01.1.117.1.051101.1.E.1.4.1.40100.375

6813 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3310561 FACTURA 0 CASETAS DE PEAJE DE LA L.A. IRMA YOLANDA GARCIA

GOMEZ,COORDINADORA DE OFICINA DE ENLACE CON LA

S.R.E EN TEPATITLAN, Y EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO

L.A MARCO ANTONIO DE LEON GARCIA,QUIENES

VIAJARON A LA DELEGACION JALISCO DE LA S.R.E EN

GUADALAJARA EN VEHICULO PERSONAL, MARCA NISSAN

MURANO MODELO 2004 PLACAS JGM1773.LOS CUALES

TUVIERON REUNION EL 31 DE AGOSTO 2015 DE 12:00 PM

A 2:00 PM EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA

DELEGACION JALISCO DE LA S.R.E. OBTENIENDO COMO

RESULTADO LA ASESORIA LEGAL PARA EL L.A.MARCO

ANTONIO DE LEON GARCIA, QUIEN FUE CITADO EL DIA 01

DE SEPTIEMBRE 2015,DE 12:00 A 2:00 PM A LA

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO SEGUNDA

INVESTIGADORA DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA

FEDERACION EN GUADALAJARA. OBTENIENDO COMO

RESULTADO LA DECLARACION DEL ANTES MENCIONADO

DEBIDO A LA SOSPECHA DE UN TRAMITE DE DUPLICADO

DE IDENTIDAD.

02/09/2015 22/09/2015 29,671 Cheque 9520 $290.00 01.02.02.01.1.117.1.051101.1.E.1.4.1.40100.375

6813 1783 SERGIO DE LA TORRE LOPEZ A1779 FACTURA 0 ALIMENTOS DE LA L.A. IRMA YOLANDA GARCIA


















DE IDENTIDAD.

31/08/2015 22/09/2015 29,671 Cheque 9520 $291.00 01.02.02.01.1.117.1.051101.1.E.1.4.1.40100.375

6813 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3310584 FACTURA 0 CASETAS DE PEAJE DE LA L.A. IRMA YOLANDA GARCIA


















DE IDENTIDAD.

02/09/2015 22/09/2015 29,671 Cheque 9520 $252.00 01.02.02.01.1.117.1.051101.1.E.1.4.1.40100.375

6813 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAZ 67842 FACTURA 0 ALIMENTOS DE LA L.A. IRMA YOLANDA GARCIA


















DE IDENTIDAD.

02/09/2015 22/09/2015 29,671 Cheque 9520 $99.00 01.02.02.01.1.117.1.051101.1.E.1.4.1.40100.375

8060 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3561494 FACTURA 0 Casetas de peaje (del 22 al 30 de octubre)de la licenciada

dalia stefanya padilla jimenez,coordinadora de oficina de

enlace con la s.r.e en tepatitlan, quien esta acudiendo a diario

de 8 a 1:30 a la ciudad de guadalajara a las instalaciones de

la s.r.e en su vehiculo personal marca honda 2014 modelo cr-

v, con el fin de realizar su certificacion y validacion de rubrica.

03/11/2015 10/12/2015 37,405 Cheque 3397 $1,160.00 01.02.02.01.1.117.1.051101.1.E.1.4.1.40100.375

8060 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3534281 FACTURA 0 Casetas de peaje (del 22 al 30 de octubre)de la licenciada

dalia stefanya padilla jimenez,coordinadora de oficina de

enlace con la s.r.e en tepatitlan, quien esta acudiendo a diario

de 8 a 1:30 a la ciudad de guadalajara a las instalaciones de

la s.r.e en su vehiculo personal marca honda 2014 modelo cr-

v, con el fin de realizar su certificacion y validacion de rubrica.

28/10/2015 10/12/2015 37,405 Cheque 3397 $290.00 01.02.02.01.1.117.1.051101.1.E.1.4.1.40100.375

9095 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3640778 FACTURA 0 CASETAS DE PEAJE(DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 03 DE

DICIEMBRE 2015)DE LA LICENCIADA DALIA STEFANYA

PADILLA JIMENEZ, COORDINADORA DE OFICINA DE

ENLACE CON LA S.R.E EN TEPATITLAN,QUIEN ACUDE A

DIARIO A LAS INSTALACIONES DE LA S.R.E EN

GUADALAJARA (DE 8 A 1:30 PM)EN SU VEHICULO

PERSONAL, MARCA HONDA MODELO CR-V 2014,CON EL

FIN DE CONTINUAR SU CAPACITACION PARA REALIZAR

SU CERTIFICACION Y VALIDACION DE RUBRICA ANTE LA

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.

23/11/2015 30/12/2015 40,981 Cheque 4123 $199.00 01.02.02.01.1.117.1.051101.1.E.1.4.1.40100.375











30/11/2015 30/12/2015 40,981 Cheque 4123 $54.00 01.02.02.01.1.117.1.051101.1.E.1.4.1.40100.375











03/12/2015 30/12/2015 40,981 Cheque 4123 $580.00 01.02.02.01.1.117.1.051101.1.E.1.4.1.40100.375

9376 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3730408 FACTURA 0 CASETAS DE PEAJE(DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE) DE LA

LICENCIADA DALIA STEFANYA PADILLA JIMENEZ

COORDINADORA DE OFICINA DE ENLACE CON LA S.R.E

EN TEPATITLAN,QUIEN ACUDE A DIARIO (DE 8:00 A:M A

2:00 P:M) A LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION

JALISCO DE LA S.R.E EN GUADALAJARA, EN SU

VEHICULO PERSONAL MARCA HONDA CR-V MODELO

2014,CON EL FIN DE CONTINUAR SU CAPACITACION

PARA REALIZAR SU CERTIFICACION Y VALIDACION DE

RUBRICA ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES

EXTERIORES.

11/12/2015 24/12/2015 39,956 Cheque 3910 $816.00 01.02.02.01.1.117.1.051101.1.E.1.4.1.40100.375

9376 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3735241 FACTURA 0 CASETAS DE PEAJE(DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE) DE LA

LICENCIADA DALIA STEFANYA PADILLA JIMENEZ

COORDINADORA DE OFICINA DE ENLACE CON LA S.R.E

EN TEPATITLAN,QUIEN ACUDE A DIARIO (DE 8:00 A:M A

2:00 P:M) A LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION

JALISCO DE LA S.R.E EN GUADALAJARA, EN SU

VEHICULO PERSONAL MARCA HONDA CR-V MODELO

2014,CON EL FIN DE CONTINUAR SU CAPACITACION

PARA REALIZAR SU CERTIFICACION Y VALIDACION DE

RUBRICA ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES

EXTERIORES.

14/12/2015 24/12/2015 39,956 Cheque 3910 $344.00 01.02.02.01.1.117.1.051101.1.E.1.4.1.40100.375


TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :$5,085.00

01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR


6228 787 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH, S.A. DE C.V. BD6462F2-868B-450A-851D-3844C85FB303FACTURA 0 VIATICOS/ COMIDA

NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE VAN A IR: LA

C. OLIVIA HURTADO ALCALA Y C. RUTH MARIBEL PEREZ

LOZANO.

CARGO: AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

VEHICULO DE TRASLADO: FIAT PALIO ADVENTURE,

PLACAS JDP 2361, MODELO 2005.

ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION

GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA COMPRA DE 500

FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS Y

ENTREGA DE LA PAPELERIA EL DÍA 14/08/2015 Y

REGRESAN EL MISMO DÍA.

AGENDA: IR EL VIERNES 14/08/2015 A GUADALAJARA A

LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA

COMPRA DE 500 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO

DE ACTAS Y ENTREGAR LA PAPELERÍA, SE REGRESAN

EL MISMO DÍA.

RESULTADO: SE ENTREGARÁ EN TIEMPO Y FORMA LA

PAPELERÍA Y SE COMPRARAN FORMATOS PARA EL

LEVANTAMIENTO DE ACTAS.

14/08/2015 15/09/2015 28,291 Cheque 9116 $289.00 01.02.07.01.1.29.1.031101.1.E.1.8.1.40100.375

6228 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3242409 FACTURA 0 VIATICOS/CASETAS

NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE VAN A IR: LA

C. OLIVIA HURTADO ALCALA Y C. RUTH MARIBEL PEREZ

LOZANO.

CARGO: AUXILIARES ADMINISTRATIVOS






ENTREGA DE LA PAPELERIA EL DÍA 14/08/2015 Y

REGRESAN EL MISMO DÍA.

AGENDA: IR EL VIERNES 14/08/2015 A GUADALAJARA A

LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA


DE ACTAS Y ENTREGAR LA PAPELERÍA, SE REGRESAN

EL MISMO DÍA.

RESULTADO: SE ENTREGARÁ EN TIEMPO Y FORMA LA

PAPELERÍA Y SE COMPRARAN FORMATOS PARA EL


14/08/2015 15/09/2015 28,291 Cheque 9116 $108.00 01.02.07.01.1.29.1.031101.1.E.1.8.1.40100.375

7301 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3360200 FACTURA 0 VIATICOS/ CASETAS

NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONA QUE FUERON: C.

OLIVIA HURTADO ALCALA Y LA C. ALEJANDRA MARTIN

GOMEZ.

CARGOS: AUXILIAR ADMINISTARTIVO






ENTREGA DE LA PAPELERIA EL DIA 14/09/15 REGRESAN

EL MISMO DIA.

AGENDA: IDA A GUADALAJARA EL 14/09/15 A LA

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA


DE ACTAS Y ENTREGA DE LA PAPELERÍA.

RESULTADO: SE ENTREGÓ EN TIEMPO Y FORMA LA

PAPELERÍA Y SE COMPRARON FORMATOS PARA EL


14/09/2015 22/09/2015 29,676 Cheque 9525 $108.00 01.02.07.01.1.29.1.031101.1.E.1.8.1.40100.375

7301 787 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH, S.A. DE C.V. 3e4edca0-aa30-4ffd-8290-176cf88f8346FACTURA 0 NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONA QUE FUERON: C.

OLIVIA HURTADO ALCALA Y LA C. ALEJANDRA MARTIN

GOMEZ.








EL MISMO DIA.


DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL VIATICOS/

COMIDA

PARA LA COMPRA DE 500 FORMATOS PARA EL

LEVANTAMIENTO DE ACTAS Y ENTREGA DE LA

PAPELERÍA.




14/09/2015 22/09/2015 29,676 Cheque 9525 $257.00 01.02.07.01.1.29.1.031101.1.E.1.8.1.40100.375


NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE FUERON: C.

OLIVIA HURTADO ALCALA Y LA C. NORMA ANGELICA

NAVARRO MUÑOZ.








EL MISMO DIA.




DE ACTAS Y ENTREGA DE LA PAPELERÍA.




15/10/2015 26/10/2015 32,375 Cheque 2736 $108.00 01.02.07.01.1.29.1.031101.1.E.1.8.1.40100.375

8097 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3566770 FACTURA 0 NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE FUERON: LIC.

GREGORIO OROPEZA RUVALCABA.

CARGOS: OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

VEHICULO DE TRASLADO: YARIS, COLOR PLATA, CON

PLACAS VFU7879, MODELO 2007.


GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA REVISAR EL TEMA

DE LOS FORMATOS DE ACTAS FORANEAS PARA SU

EXPEDICION EL DIA 28/10/15 REGRESAN EL MISMO DIA.


DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA

REVISAR EL TEMA DE LOS FORMATOS DE ACTAS

FORANEAS PARA SU EXPEDICION.

RESULTADO: SE LLEGO A UN ACUERDO.

04/11/2015 17/11/2015 34,199 Cheque 2949 $145.00 01.02.07.01.1.29.1.031101.1.E.1.8.1.40100.375

8100 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3566816 FACTURA 0 NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE FUERON: LIC.






GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA ENTREGA DE

DOCUMENTOS PARA EL ALTA DEL OFICIAL EN LA

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL REGRESA EL

MISMO DIA.



ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA ALTA DEL OFICIAL

EN LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL.

RESULTADO: SE ENTREGÓ LA DOCUMENTACION.

04/11/2015 20/11/2015 34,680 Cheque 3011 $199.00 01.02.07.01.1.29.1.031101.1.E.1.8.1.40100.375


IDA A GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE FORMATOS

PARA LA EXPEDICIÓN DE ACTAS FORÁNEAS.

NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA QUE FUE: GABINO

RODRIGUEZ GUTIERREZ.

CARGOS: CHOFER DE LA DEPENDENCIA DE

SECRETARIA PARTICULAR

VEHICULO DE TRASLADO: NISSAN, CON NUMERO

ECONOMICO 550.


GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA COMPRA DE

FORMATOS DE ACTAS FORANEAS REGRESA EL MISMO

DIA.



COMPRA FORMATOS DE ACTAS FORANEAS.

RESULTADO: SE COMPRO LOS FORMATOS PARA LA

EXPEDICION DE ACTAS FORANEAS SATISFACIENDO LA

DEMANDA DE LOS CIUDADANOS DE TEPATITLAN DE

MORELOS, JALISCO.

10/11/2015 02/12/2015 36,185 Cheque 3235 $108.00 01.02.07.01.1.29.1.031101.1.E.1.8.1.40100.375

8551 2841 ESTHER GUZMAN LOPEZ F845 FACTURA 0 VIATICOS/ COMIDA

NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE FUERON: LIC.






GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA ARA LA ENTREGA

DE DOCUMENTOS PARA EL ALTA DEL OFICIAL EN LA


MISMO DIA.



ENTREGA DE LA PAPELERIA Y COMPRA DE FORMATOS

PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS.

RESULTADO: SE ENTREGÓ LA DOCUMENTACION EN

TIEMPO Y FORMA, ASI COMO SE COMPRARON LOS

FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PARA

SATISFACER LA DEMANDA DE LOS CIUDADANOS.

13/11/2015 02/12/2015 36,196 Cheque 3246 $150.00 01.02.07.01.1.29.1.031101.1.E.1.8.1.40100.375

8551 882 I+D MEXICO, S.A. DE C.V. 5B15FACA-F9B6-B2B1-DBF4-17AF3272E2C9FACTURA 0 CASETA/VIATICOS










MISMO DIA.









13/11/2015 02/12/2015 36,196 Cheque 3246 $91.00 01.02.07.01.1.29.1.031101.1.E.1.8.1.40100.375











MISMO DIA.









13/11/2015 02/12/2015 36,196 Cheque 3246 $54.00 01.02.07.01.1.29.1.031101.1.E.1.8.1.40100.375

8697 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAZ71847 FACTURA 0 VIATICOS/COMIDA


GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ

CARGOS: CHOFER DE SECRETARIA PARTICULAR

VEHICULO DE TRASLADO: NISSAN CON NUMERO

ECONOMICO 550.



FORMATOS PARA LA EXPEDION DE ACTAS FORANEAS Y

ENTREGAR LA PAPELERIA EN LAS OFICINAS DE INEGI

REGRESA EL MISMO DIA.


DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL Y A LAS

OFICINAS DE INEGI PARA LA ENTREGA DE LA PAPELERIA

Y COMPRA DE FORMATOS PARA LA EXPEDICION DE

ACTAS.

RESULTADO: SE COMPRO LOS FORMATOS DE PARA LA


DEMANDA DE LOS CIUDADANOS Y SE CUMPLIO CON LA

ENTREGA DE LA PAPELERIA EN LAS OFICINAS DE INEGI

DE ESA MANERA SIGUIENDO CON UNA BUENA RELACION

EN DICHA INSTITUCION.

20/11/2015 02/12/2015 36,184 Cheque 3234 $99.00 01.02.07.01.1.29.1.031101.1.E.1.8.1.40100.375



GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ

CARGOS: CHOFER DE SECRETARIA PARTICULAR

VEHICULO DE TRASLADO: NISSAN CON NUMERO

ECONOMICO 550.



FORMATOS PARA LA EXPEDION DE ACTAS FORANEAS Y

ENTREGAR LA PAPELERIA EN LAS OFICINAS DE INEGI

REGRESA EL MISMO DIA.


DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL Y A LAS

OFICINAS DE INEGI PARA LA ENTREGA DE LA PAPELERIA

Y COMPRA DE FORMATOS PARA LA EXPEDICION DE

ACTAS.

RESULTADO: SE COMPRO LOS FORMATOS DE PARA LA


DEMANDA DE LOS CIUDADANOS Y SE CUMPLIO CON LA

ENTREGA DE LA PAPELERIA EN LAS OFICINAS DE INEGI

DE ESA MANERA SIGUIENDO CON UNA BUENA RELACION

EN DICHA INSTITUCION.

20/11/2015 02/12/2015 36,184 Cheque 3234 $199.00 01.02.07.01.1.29.1.031101.1.E.1.8.1.40100.375

8809 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAZ71993 FACTURA 0 VIATICOS/ COMIDA


GREGORIO OROPEZA RUVALCABA Y C. JUAN CARLOS

VARGAS OROZCO.

CARGOS: OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y DELEGADO DE

CAPILLA DE GUADALUPE

VEHICULO DE TRASLADO: VEHICULO OFICIAL DE

CAPILLA DE GUADALUPE NISSAN 2014, PLACAS JU03529.


GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA CAPACITACION

PARA LOS TRAMITES QUE SE REALIZAN EN LA OFICIALIA

DE REGISTRO CIVIL.



CAPACITACION PARA LOS TRAMITES QUE SE REALIZAN

EN LA OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL.

RESULTADO: SE TOMO LA CAPACITACION LA CUAL

ENRIQUECIO LOS CONOCIMIENTOS Y SE RESOLVIERON

DUDAS, OPTENIENDO MAYORES CONOCIMIENTOS PARA

RESOLVER PROBLEMAS O EN SU DEFECTO ASESORAR A

LOS CIUDADANOS QUE SE PRESENTEN EN LA OFICIALIA.

25/11/2015 22/12/2015 39,364 Cheque 3769 $228.00 01.02.07.01.1.29.1.031101.1.E.1.8.1.40100.375



GREGORIO OROPEZA RUVALCABA Y C. JUAN CARLOS

VARGAS OROZCO.

CARGOS: OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y DELEGADO DE

CAPILLA DE GUADALUPE

VEHICULO DE TRASLADO: VEHICULO OFICIAL DE

CAPILLA DE GUADALUPE NISSAN 2014, PLACAS JU03529.


GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA CAPACITACION

PARA LOS TRAMITES QUE SE REALIZAN EN LA OFICIALIA

DE REGISTRO CIVIL.



CAPACITACION PARA LOS TRAMITES QUE SE REALIZAN

EN LA OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL.

RESULTADO: SE TOMO LA CAPACITACION LA CUAL

ENRIQUECIO LOS CONOCIMIENTOS Y SE RESOLVIERON

DUDAS, OPTENIENDO MAYORES CONOCIMIENTOS PARA

RESOLVER PROBLEMAS O EN SU DEFECTO ASESORAR A

LOS CIUDADANOS QUE SE PRESENTEN EN LA OFICIALIA.

25/11/2015 22/12/2015 39,364 Cheque 3769 $199.00 01.02.07.01.1.29.1.031101.1.E.1.8.1.40100.375

9501 3045 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.6b176fd-cb05-450d-aed8-67ac929e8b4FACTURA 0 VIATICOS/COMIDA


GREGORIO OROPEZA RUVALCABA y LA C. RUTH MARIBEL

PEREZ LOZANO.

CARGOS: OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y AUXILIAR

ADMINISTRATIVO SECRETARIA.





LA PAPELERIA Y COMPRA DE FORMATOS PARA EL

LEVANTAMIENTO DE ACTAS, REGRESA EL MISMO DIA.









14/12/2015 30/12/2015 41,070 Cheque 10001 $342.00 01.02.07.01.1.29.1.031101.1.E.1.8.1.40100.375



GREGORIO OROPEZA RUVALCABA y LA C. RUTH MARIBEL

PEREZ LOZANO.

CARGOS: OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y AUXILIAR

ADMINISTRATIVO SECRETARIA.





LA PAPELERIA Y COMPRA DE FORMATOS PARA EL

LEVANTAMIENTO DE ACTAS, REGRESA EL MISMO DIA.









14/12/2015 30/12/2015 41,070 Cheque 10001 $199.00 01.02.07.01.1.29.1.031101.1.E.1.8.1.40100.375


TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :$2,883.00

01.03.01.01 - SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR


5641 573 SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO S222 FACTURA 0 PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA

ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL

C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, TÉCNICO

ESPECIALIZADO CHOFER A LAS DIFERENTES

DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2015.

03/08/2015 22/09/2015 29,622 Cheque 9478 $203.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

5643 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3158062 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO

RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO

CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR,

CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES

AL SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA

PÚBLICA, CIUDAD JUDICIAL, DESPACHO DE LA LIC. ROSA

VIRIDIANA, AUDITORÍA SUPERIOR Y LA DIRECCIÓN

GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, EL DÍA 4 DE JUNIO DE

2015, EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR

BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,

MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS

DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE

TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.

04/06/2015 17/09/2015 28,570 Cheque 9189 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

5643 28 ALFREDO RAMIREZ TORRES 4967 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO




AL SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA

PÚBLICA, CIUDAD JUDICIAL, DESPACHO DE LA LIC. ROSA

VIRIDIANA, AUDITORÍA SUPERIOR Y LA DIRECCIÓN

GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, EL DÍA 4 DE JUNIO DE

2015, EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR

BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,




04/06/2015 17/09/2015 28,570 Cheque 9189 $126.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

5644 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. B3158014 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO




A LA SECRETARIA DE FINANZAS, SECRETARIA DE

CULTURA, LABORATORIO JULIO, CEAS, SECRETARÍA DE

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, AUDITORÍA

SUPERIOR Y CONTRALORÍA DEL ESTADO, EL DÍA 5 DE

JUNIO DE 2015 EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP,

COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,




28/07/2015 17/09/2015 28,571 Cheque 9190 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

5644 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAF19717 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO




A LA SECRETARIA DE FINANZAS, SECRETARIA DE

CULTURA, LABORATORIO JULIO, CEAS, SECRETARÍA DE

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, AUDITORÍA

SUPERIOR Y CONTRALORÍA DEL ESTADO, EL DÍA 5 DE

JUNIO DE 2015 EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP,





09/06/2015 17/09/2015 28,571 Cheque 9190 $89.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375





A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA

PÚBLICA, SEDATU, SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y A LAS

OFICINAS DE LA NORMAL SUPERIOR, EL DÍA 10 DE JUNIO

DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR





28/07/2015 21/09/2015 29,484 Cheque 9444 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

5647 28 ALFREDO RAMIREZ TORRES 5015 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO




A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA

PÚBLICA, SEDATU, SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y A LAS

OFICINAS DE LA NORMAL SUPERIOR, EL DÍA 10 DE JUNIO






10/06/2015 21/09/2015 29,484 Cheque 9444 $129.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375





A LA CIUDAD JUDICIAL, CONTRALORÍA DEL ESTADO,

SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA

PÚBLICA Y CONGRESO DEL ESTADO, EL DÍA 8 DE JUNIO

DE 2015, EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR





28/07/2015 17/09/2015 28,582 Cheque 9194 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

5649 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.19942 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO





SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA

PÚBLICA Y CONGRESO DEL ESTADO, EL DÍA 8 DE JUNIO

DE 2015, EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR





23/06/2015 17/09/2015 28,582 Cheque 9194 $99.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375





A LA CIUDAD JUDICIAL, SIOP, C.N.A, JUZGADOS DE

PUENTE GRANDE, AUDITORÍA SUPERIOR, CONTRALORÍA

DEL ESTADO Y DIRECCION GENERAL DEL REG. CIVIL, EL

DÍA 12 DE JUNIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN

PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS

JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO

OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES

PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O

PROCEDIMIENTO.

28/07/2015 17/09/2015 28,537 Cheque 9170 $54.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

5651 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.19941 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO




A LA CIUDAD JUDICIAL, SIOP, C.N.A, JUZGADOS DE

PUENTE GRANDE, AUDITORÍA SUPERIOR, CONTRALORÍA

DEL ESTADO Y DIRECCION GENERAL DEL REG. CIVIL, EL

DÍA 12 DE JUNIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN





PROCEDIMIENTO.

23/06/2015 17/09/2015 28,537 Cheque 9170 $90.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375





A CIUDAD JUDICIAL, CONTRALORÍA DEL ESTADO Y

JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, EL DÍA 24 DE JUNIO DE

2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR





28/07/2015 17/09/2015 28,584 Cheque 9195 $54.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

5654 994 PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.V-1582094 FACTURA 0 ALIMENOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO




A CIUDAD JUDICIAL, CONTRALORÍA DEL ESTADO Y

JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, EL DÍA 24 DE JUNIO DE






14/07/2015 17/09/2015 28,584 Cheque 9195 $109.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375





A CIUDAD JUDICIAL, DESPACHO DE LA LIC. ROSA

VIRIDIANA, SIOP, DIRECCIÓN GENERAL DEL REG. CIVIL ,

LABORATORIOS JULIO Y CONGRESO DEL ESTADO, EL

DÍA 22 DE JUNIO DE 2015, EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN





PROCEDIMIENTO.

28/07/2015 17/09/2015 28,578 Cheque 9192 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

5655 1389 KIMAR, S.A. DE C.V. 1472 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO




A CIUDAD JUDICIAL, DESPACHO DE LA LIC. ROSA

VIRIDIANA, SIOP, DIRECCION GENERAL DEL REG. CIVIL ,

LABORATORIOS JULIO Y CONGRESO DEL ESTADO, EL

DÍA 22 DE JUNIO DE 2015, EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN





PROCEDIMIENTO.

23/06/2015 17/09/2015 28,578 Cheque 9192 $156.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

5656 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3157901 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE LA SALIDA DEL C. GABINO

RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE

DOCUMENTOS OFICIALES A CIUDAD JUDICIAL,

AUDITORÍA SUPERIOR, CONTRALORÍA DEL ESTADO,

SEDATU, COESIDA ,CONGRESO DEL ESTADO Y A

RECOGER MATERIAL DE PROVEEDURIA, EL DÍA 19 DE

JUNIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP,


MODELO 2014.

28/07/2015 21/09/2015 29,225 Cheque 9389 $145.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

5656 994 PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.V-1539236 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA DEL C. GABINO


DOCUMENTOS OFICIALES A CIUDAD JUDICIAL,

AUDITORÍA SUPERIOR, CONTRALORÍA DEL ESTADO,

SEDATU, COESIDA ,CONGRESO DEL ESTADO Y A

RECOGER MATERIAL DE PROVEEDURIA, EL DÍA 19 DE



MODELO 2014.

23/06/2015 21/09/2015 29,225 Cheque 9389 $109.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375






SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SECRETARÍA DE

RELACIONES EXTERIORES, LABORATORIOS JULIO Y

PAPELERÍA MADERO, EL DÍA 29 DE MAYO DE 2015, EL

VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.

ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014,

ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS

OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O

PROCEDIMIENTO.

28/07/2015 17/09/2015 28,569 Cheque 9188 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

5658 28 ALFREDO RAMIREZ TORRES 4966 FACTURA 0 SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ,

TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA

SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA

DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL,

CONTRALORÍA DEL ESTADO, SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES,

LABORATORIOS JULIO Y PAPELERÍA MADERO, EL DÍA 29

DE MAYO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP,





04/06/2015 17/09/2015 28,569 Cheque 9188 $145.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

6033 960 MULBAR, S.A. DE C.V. E2776 FACTURA 0 ESTACIONAMIENTO PÚBLICO CON MOTIVO DE SALIDA

DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO

ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA


DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE

PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, RECOGER

MEDALLAS EN LA FÁBRICA DE METALÚRGIA, CENTRO

ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA, DIRECCIÓN

GENERAL DE ESTADÍSTICA POLÍTICA, AUDITORÍA

SUPERIOR Y POLICÍA ESTATAL, EL DÍA 26 DE JUNIO DE






09/07/2015 21/09/2015 29,527 Cheque 9463 $23.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375





A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES,

RECOGER MEDALLAS EN LA FÁBRICA DE METALÚRGIA,

CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA,

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA POLÍTICA,

AUDITORÍA SUPERIOR Y POLICÍA ESTATAL, EL DÍA 26 DE






03/07/2015 21/09/2015 29,527 Cheque 9463 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

6033 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAACF24468 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO





FINANZAS, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES,

RECOGER MEDALLAS EN LA FÁBRICA DE METALÚRGIA,

CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA,

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA POLÍTICA,

AUDITORÍA SUPERIOR Y POLICÍA ESTATAL, EL DÍA 26 DE






29/06/2015 21/09/2015 29,527 Cheque 9463 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

6054 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3202089 FACTURA 0 CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. EDGAR

VÁZQUEZ GARCÍA TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER



FINANZAS, AUDITORÍA SUPERIOR Y DIRECCIÓN GENERAL

DEL REGISTRO CIVIL, EL DÍA 10 DE JULIO DE 2015, EL

VEHÍCULO TIPO TSURU, COLOR BLANCO, NO.

ECONÓMICO 551, PLACAS JLL9656, MODELO 2015.



PROCEDIMIENTO.

07/08/2015 22/09/2015 29,648 Cheque 9499 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

6054 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAZ66749 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. EDGAR

VÁZQUEZ GARCÍA TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER



FINANZAS, AUDITORÍA SUPERIOR Y DIRECCIÓN GENERAL

DEL REGISTRO CIVIL, EL DÍA 10 DE JULIO DE 2015, EL

VEHÍCULO TIPO TSURU, COLOR BLANCO, NO.

ECONÓMICO 551, PLACAS JLL9656, MODELO 2015.



PROCEDIMIENTO.

07/08/2015 22/09/2015 29,648 Cheque 9499 $93.99 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375





A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, TRIBUNAL DE LO

ADMINISTRATIVO, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y

OBRA PÚBLICA Y SEDATU, EL DÍA 02 DE ABRIL DE 2015,

EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.




PROCEDIMIENTO.

22/04/2015 22/09/2015 29,672 Cheque 9521 $34.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

6055 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAF19408 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO




A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, TRIBUNAL DE LO

ADMINISTRATIVO, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y

OBRA PÚBLICA Y SEDATU, EL DÍA 02 DE ABRIL DE 2015,





PROCEDIMIENTO.

20/05/2015 22/09/2015 29,672 Cheque 9521 $89.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

6128 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3236648 FACTURA 0 CASETAS DE LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ

GUTIÉRREZ, TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER CON

MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA

AUDITORIA SUPERIOR, PAPELERÍAS MAD Y AL CONSEJO

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL DÍA 11 DE AGOSTO



MODELO 2014. ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS



17/08/2015 22/09/2015 29,650 Cheque 9500 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

6128 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAZ 67128 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA DEL C. GABINO

RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO ESPECIALIZADO

CHOFER CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

OFICIALES A LA AUDITORIA SUPERIOR, PAPELERÍAS MAD

Y AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL DÍA

11 DE AGOSTO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK

UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-

03527, MODELO 2014. ENTREGANDO OPORTUNAMENTE

DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU

CORRESPONDIENTE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.

17/08/2015 22/09/2015 29,650 Cheque 9500 $111.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375




OFICIALES A LA AUDITORIA SUPERIOR, CD. JUDICIAL,

RELACIONES EXTERIORES, SEDATU, SECRETARIA DE

ADMINISTRACIÓN, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA,

PAPELERIAS MAD Y AL CONSEJO ESTATAL DE

SEGURIDAD PÚBLICA, EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2015, EL


ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014.



PROCEDIMIENTO.

17/08/2015 22/09/2015 29,646 Cheque 9497 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375





RELACIONES EXTERIORES, SEDATU, SECRETARIA DE

ADMINISTRACIÓN, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA,

PAPELERIAS MAD Y AL CONSEJO ESTATAL DE

SEGURIDAD PÚBLICA, EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2015, EL





PROCEDIMIENTO.

15/08/2015 22/09/2015 29,646 Cheque 9497 $158.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375



CHOFER, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS


RELACIONES EXTERIORES, SIUP, SECRETARÍA DE

FINANZAS Y CONTRALORÍA DEL ESTADO, EL DÍA 16 DE

JULIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP,





14/08/2015 22/09/2015 29,664 Cheque 9514 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375



CHOFER CON MOTIVO DE TRASLADO A LA C. ILIANA

PÉREZ DÍAZ DEL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA A LA

CIUDAD DE TEPATITLÁN, YA QUE SU HIJO EL MENOR:

LUIS ÁNGEL PÉREZ DÍAZ FUE OPERADO EN DICHO

HOSPITAL, EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2015, EL VEHÍCULO

TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO

550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014. ENTREGANDO



PROCEDIMIENTO.

14/08/2015 22/09/2015 29,653 Cheque 9503 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

6143 994 PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.V-1640167 FACTURA 0 ALIMENTOS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ,

TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER CON MOTIVO DE

TRASLADO A LA C. ILIANA PÉREZ DÍAZ DEL HOSPITAL

CIVIL DE GUADALAJARA A LA CIUDAD DE TEPATITLÁN, YA

QUE SU HIJO EL MENOR: LUIS ÁNGEL PÉREZ DÍAZ FUE

OPERADO EN DICHO HOSPITAL, EL DÍA 10 DE AGOSTO






11/08/2015 22/09/2015 29,653 Cheque 9503 $99.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

6143 994 PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.V-1640165 FACTURA 0 ALIMENTOS DE LA C. ILIANA PÉREZ DÍAZ Y LUIS ÁNGEL

PÉREZ DÍAZ, YA QUE EL C. GABINO RODRÍGUEZ

GUTIÉRREZ, TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER LOS

TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA

SER OPERADO EN DICHO HOSPITAL, EL DÍA 10 DE

AGOSTO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP,





11/08/2015 22/09/2015 29,653 Cheque 9503 $163.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375





RELACIONES EXTERIORES, SIOP,PAPELERIAS MAD,

LABORATORIOS JULIO, Y AL CONGRESO DEL ESTADO, EL

DÍA 7 DE AGOSTO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN


JU-03527, MODELO 2014. ENTREGANDO



PROCEDIMIENTO.

14/08/2015 22/09/2015 29,647 Cheque 9498 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

6155 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.R102719 FACTURA 0 ALIMENTOS (DESAYUNO) CON MOTIVO DE SALIDA DEL C.

GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO

ESPECIALIZADO CHOFER, CON MOTIVO DE ENTREGA DE

DOCUMENTOS OFICIALES A LA AUDITORIA SUPERIOR,

CD. JUDICIAL, RELACIONES EXTERIORES,

SIOP,PAPELERIAS MAD, LABORATORIOS JULIO, Y AL

CONGRESO DEL ESTADO, EL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2015,





PROCEDIMIENTO.

10/08/2015 22/09/2015 29,647 Cheque 9498 $69.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

6155 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.R102720 FACTURA 0 ALIMENTOS (COMIDA) CON MOTIVO DE SALIDA DEL C.


ESPECIALIZADO CHOFER, CON MOTIVO DE ENTREGA DE


CD. JUDICIAL, RELACIONES EXTERIORES,

SIOP,PAPELERIAS MAD, LABORATORIOS JULIO, Y AL

CONGRESO DEL ESTADO, EL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2015,



10/08/2015 22/09/2015 29,647 Cheque 9498 $147.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375



DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARIA DE

FINANZAS, AUDITORIA SUPERIOR, SECRETARIA DE

SEGURIDAD, CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD

PUBLICA, CONGRESO DEL ESTADO, SIOP, EL DÍA 29 DE

JULIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP,


MODELO 2014.ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,




14/08/2015 22/09/2015 29,651 Cheque 9501 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

6156 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.R101980 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO



OFICIALES A LA SECRETARIA DE FINANZAS, AUDITORIA

SUPERIOR, SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONSEJO

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONGRESO DEL

ESTADO, SIOP, EL DÍA 29 DE JULIO DE 2015, EL





PROCEDIMIENTO.

31/07/2015 22/09/2015 29,651 Cheque 9501 $69.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375




OFICIALES A LA AUDITORIA SUPERIOR, CONTRALORIA

DEL ESTADO , CD. JUDICIAL, CONGRESO DEL ESTADO,

EL DÍA 24 DE JULIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN





PROCEDIMIENTO.

14/08/2015 17/09/2015 28,660 Cheque 9227 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375




OFICIALES A LA AUDITORIA SUPERIOR, CONTRALORIA

DEL ESTADO , CD. JUDICIAL, CONGRESO DEL ESTADO,

EL DÍA 24 DE JULIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN





PROCEDIMIENTO.

27/07/2015 17/09/2015 28,660 Cheque 9227 $140.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375




OFICIALES A LA AUDITORIA SUPERIOR, COMISION

NACIONAL DEL AGUA, SECRETARIA DE TURISMO,

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISION

ESTATAL DEL AGUA, EL DÍA 31 DE JULIO DE 2015, EL





PROCEDIMIENTO.

14/08/2015 22/09/2015 29,652 Cheque 9502 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375




OFICIALES A LA AUDITORIA SUPERIOR, COMISION

NACIONAL DEL AGUA, SECRETARIA DE TURISMO,

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISION

ESTATAL DEL AGUA, EL DÍA 31 DE JULIO DE 2015, EL





PROCEDIMIENTO.

10/08/2015 22/09/2015 29,652 Cheque 9502 $98.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375





A LABORATORIOS JULIO, SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, TRIBUNALES DE

LO ADMINISTRATIVO, SECRETARÍA DE RELACIONES

EXTERIORES, CONGRESO DEL ESTADO, EL DÍA 13 DE

JULIO DE 2015, EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP,

COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-

03527, MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE



14/08/2015 17/09/2015 28,568 Cheque 9187 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

6164 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAADZ 28677 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO




A LABORATORIOS JULIO, SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, TRIBUNALES DE

LO ADMINISTRATIVO, SECRETARÍA DE RELACIONES

EXTERIORES, CONGRESO DEL ESTADO, EL DÍA 13 DE

JULIO DE 2015, EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP,

COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-




14/07/2015 17/09/2015 28,568 Cheque 9187 $92.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375


RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO


OFICIALES A LA AUDITORIA SUPERIOR, CONSEJO

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA DE

SEGURIDAD PUBLICA, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA,

LABORATORIOS JULIO, PAPELERÍAS MAD, TRIBUNALES

ADMINISTRATIVO, EL DÍA 17 DE JULIO DE 2015, EL





PROCEDIMIENTO.

14/08/2015 22/09/2015 29,655 Cheque 9505 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

6167 112 EDGAR ALONSO RIOS BARBA 128 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO



CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA,

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, COMISIÓN

ESTATAL DEL AGUA, LABORATORIOS JULIO, PAPELERÍAS

MAD, TRIBUNALES ADMINISTRATIVO, EL DÍA 17 DE JULIO






18/07/2015 22/09/2015 29,655 Cheque 9505 $132.24 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375




OFICIALES A LA PENAL DE PUENTE GRANDE, CD.

JUDICIAL, CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARIA DE

ADMINISTRACIÓN, EL DÍA 22 DE JULIO DE 2015, EL





PROCEDIMIENTO.

14/08/2015 22/09/2015 29,658 Cheque 9508 $54.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375




OFICIALES A LA PENAL DE PUENTE GRANDE, CD.

JUDICIAL, CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARIA DE

ADMINISTRACIÓN, EL DÍA 22 DE JULIO DE 2015, EL





PROCEDIMIENTO.

24/07/2015 22/09/2015 29,658 Cheque 9508 $69.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375




OFICIALES A CD. JUDICIAL, MAD PAPELERIAS,

RELACIONES EXTERIORES, TRANSPORTE A LA C. ILIANA

GONZÁLEZ PÉREZ Y A SU HIJO AL HOSPITAL CIVIL DE

GUADALAJARA, EL DÍA 23 DE JULIO DE 2015, EL





PROCEDIMIENTO.

14/08/2015 22/09/2015 29,654 Cheque 9504 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

6171 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.R101289 FACTURA 0 ALIMENTOS (DESAYUNO) CON MOTIVO DE SALIDA DEL C.


ESPECIALIZADO CHOFER CON MOTIVO DE ENTREGA DE

DOCUMENTOS OFICIALES A CD. JUDICIAL, MAD

PAPELERIAS, RELACIONES EXTERIORES, TRANSPORTE A

LA C. ILIANA GONZÁLEZ PÉREZ Y A SU HIJO AL HOSPITAL

CIVIL DE GUADALAJARA, EL DÍA 23 DE JULIO DE 2015, EL





PROCEDIMIENTO.

23/07/2015 22/09/2015 29,654 Cheque 9504 $69.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

6171 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.R101288 FACTURA 0 ALIMENTOS (COMIDA) CON MOTIVO DE SALIDA DEL C.


ESPECIALIZADO CHOFER CON MOTIVO DE ENTREGA DE

DOCUMENTOS OFICIALES A CD. JUDICIAL, MAD

PAPELERIAS, RELACIONES EXTERIORES, TRANSPORTE A

LA C. ILIANA GONZÁLEZ PÉREZ Y A SU HIJO AL HOSPITAL

CIVIL DE GUADALAJARA, EL DÍA 23 DE JULIO DE 2015, EL





PROCEDIMIENTO.

24/07/2015 22/09/2015 29,654 Cheque 9504 $135.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

6177 1597 ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.159 FACTURA 0 PAGO DE ESTACIONAMIENTO (ADMINISTRACIÓN

JALISCIENSE DE NEGOCIOS) GENERADO POR LA


C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, TECNICO

ESPECIALIZADO CHOFER, EN LAS DIFERENTES


CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y

JULIO DE 2015.

24/07/2015 03/09/2015 26,373 Cheque 8861 $464.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375




OFICIALES OFICIO 8-207/2015 DE SECRETARIA GENERAL

A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, 456/2014 DE

PRESIDENCIA A GRUPO IBEROASENSORES, DE

TESORERIA OFICIOS: 1/05/2015,21612012-2015,11-

446/2015 A SECRETARIA DE FINANZAS,

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, BANCO

INTERACCIONES, PRESIDENCIA: 456/2014 A GRUPO

IBEROASENSORES, CONTRALORIA: CL-412/12-15 A

BANOBRAS JALISCO, PREDIOS RUSTICOS VARIOS A

PRODEUR , RELACIONES EXTERIORES: ENTREGAR

BALIJAEL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO

NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550,

PLACAS JU-03527, MODELO 2014. ENTREGANDO



PROCEDIMIENTO.

CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO



OFICIALES DE INGRESOS: LEY DE INGRESOS A

CONGRESO DEL ESTADO Y AL ORGANO TECNICO DE

HACIENDA, SECRETARIA GENERAL 8-208/2015 Y 8-

209/2015 AL SISTEMA PENITENCIARIO. EL DÍA 31 DE






02/09/2015 22/09/2015 29,670 Cheque 9519 $253.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

6701 994 PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.V 1687566 FACTURA 0 COMIDAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO



OFICIALES OFICIO 8-207/2015 DE SECRETARIA GENERAL

A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, 456/2014 DE

PRESIDENCIA A GRUPO IBEROASENSORES, DE

TESORERIA OFICIOS: 1/05/2015,21612012-2015,11-

446/2015 A SECRETARIA DE FINANZAS,

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, BANCO

INTERACCIONES, PRESIDENCIA: 456/2014 A GRUPO

IBEROASENSORES, CONTRALORIA: CL-412/12-15 A

BANOBRAS JALISCO, PREDIOS RUSTICOS VARIOS A

PRODEUR , RELACIONES EXTERIORES: ENTREGAR

BALIJAEL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO


PLACAS JU-03527, MODELO 2014. ENTREGANDO



PROCEDIMIENTO.

01/09/2015 22/09/2015 29,670 Cheque 9519 $99.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

6701 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAZ 67797 FACTURA 0 COMIDAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO



OFICIALES DE INGRESOS: LEY DE INGRESOS A

CONGRESO DEL ESTADO Y AL ORGANO TECNICO DE

HACIENDA, SECRETARIA GENERAL 8-208/2015 Y 8-

209/2015 AL SISTEMA PENITENCIARIO. EL DÍA 31 DE






01/09/2015 22/09/2015 29,670 Cheque 9519 $92.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375





AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, JUZGADOS DE

PUENTE GRANDE Y AUDITORÍA SUPERIOR EL DÍA 21 DE






26/08/2015 22/09/2015 29,657 Cheque 9507 $145.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

6702 670 AFICIONADOS DE PIZZAS, S. DE R.L. DE C.V. A/4057 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO




AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, JUZGADOS DE

PUENTE GRANDE Y AUDITORÍA SUPERIOR EL DÍA 21 DE






25/08/2015 22/09/2015 29,657 Cheque 9507 $134.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

6845 1597 ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.170 FACTURA 0 PAGO DE ESTACIONAMIENTO (ADMINISTRACIÓN

JALISCIENSE DE NEGOCIOS) GENERADO POR LA


C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, TECNICO

ESPECIALIZADO CHOFER, EN LAS DIFERENTES


CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO.



PROCEDIMIENTO.

01/09/2015 22/09/2015 29,643 Cheque 9494 $119.99 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

6937 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3331965 FACTURA 0 SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ,



DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: 10-

102/2015 DEPRESIDENCIAAL CENTRO ESTATAL DE

EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA, 0747-A/2015

DESEGURIDAD PUBLICA AL TRIBUNAL DE LO

ADMINISTRATIVO, 1-006/2015 DE PRESIDENCIA AL

PALACIO DE GOBIERNO, 11-482/2015 DE PRESIDENCIA DE

ENLACE REGIONAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD

PUBLICA ALTOS SUR, 1903/2015 DE ASTEPA A LA

DIRECCION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y

SANEAMIENTO, TITULOS DE PROPIEDAD DE PREDIOS

RUSTICOS A LA PRODEUR, 2179/2012/2015 DE

TESORERIA A LA SEDATU.

EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO


PLACAS JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO



PROCEDIMIENTO.

08/09/2015 22/09/2015 29,931 Cheque 9575 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375




CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES

DOCUMENTOS OFICIALES: DENUNCIA DE ROBO DE

SINDICATURA A LA FISCALIA GRAL DEL ESTADO,

AMPELACION DE SINDICATURA AL TRIBUNAL DE LO

ADMINISTRATIVO, EXPEDIENTES DE SINDICATURA AL

DESPACHO DE LA LIC. ROSY VIRIDIANA, OFICIO NO. 1-

007/2015 DE PRESIDENCIA A PALACIO DE GOBIERNO,

CUENTA PUBLICA DE TESORERÍA A LA AUDITORIA

SUPERIOR, BALIJA DE RELACIONES EXTERIORES A LA

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, EL DÍA 11 DE

SEPTIEMBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK





15/09/2015 24/09/2015 30,730 Cheque 9791 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

7479 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAACF25856 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO




DOCUMENTOS OFICIALES: DENUNCIA DE ROBO DE

SINDICATURA A LA FISCALIA GRAL DEL ESTADO,

AMPELACION DE SINDICATURA AL TRIBUNAL DE LO

ADMINISTRATIVO, EXPEDIENTES DE SINDICATURA AL

DESPACHO DE LA LIC. ROSY VIRIDIANA, OFICIO NO. 1-

007/2015 DE PRESIDENCIA A PALACIO DE GOBIERNO,

CUENTA PUBLICA DE TESORERÍA A LA AUDITORIA

SUPERIOR, BALIJA DE RELACIONES EXTERIORES A LA

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, EL DÍA 11 DE

SEPTIEMBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK





14/09/2015 24/09/2015 30,730 Cheque 9791 $89.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

7481 573 SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO S256 FACTURA 0 PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA


C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, TÉCNICO

ESPECIALIZADO CHOFER EN LAS DIFERENTES


CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2015.

17/09/2015 24/09/2015 30,731 Cheque 9792 $185.60 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375





DOCUMENTOS OFICIALES: OFICIO DE RELACIONES

EXTERIORES A LA SECRETARÍA DE RELACIONES

EXTERIORES, OFICIO A CONAFOR DE PRESIDENCIA,

OFICIO DE EGRESOS A LA AUDITORÍA SUPERIOR Y

OFICIO DE PRESIDENCIA AL PALACIO DE GOBIERNO, EL

DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO





PROCEDIMIENTO.

30/09/2015 05/11/2015 33,029 Cheque 2817 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

7631 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAZ69090 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO




DOCUMENTOS OFICIALES: OFICIO DE RELACIONES

EXTERIORES A LA SECRETARÍA DE RELACIONES

EXTERIORES, OFICIO A CONAFOR DE PRESIDENCIA,

OFICIO DE EGRESOS A LA AUDITORÍA SUPERIOR Y

OFICIO DE PRESIDENCIA AL PALACIO DE GOBIERNO, EL

DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO





PROCEDIMIENTO.

29/09/2015 05/11/2015 33,029 Cheque 2817 $99.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

7822 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3495254 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C.

GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO



DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: OFICIO

DE TESORERÍA A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, OFICIO DE CONTRALORÍA

MUNICIPAL A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, OFICIO DE

TESORERÍA A LA AUDITORÍA SUPERIOR, RECOGER

PAPELERÍA DE REGISTRO CIVIL, A LA DIRECCIÓN

GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, OFICIO DE DIRECCIÓN

DE ARTE Y CULTURA A LA SECRETARÍA DE CULTURA, Y

DOCUMENTACIÓN DE SINDICATURA AL TRIBUNAL DE LO

ADMINISTRATIVO, EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2015, EL





PROCEDIMIENTO.

20/10/2015 28/10/2015 32,562 Cheque 2746 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

7822 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAZ70084 FACTURA 0 ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C.





DE TESORERÍA A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, OFICIO DE CONTRALORÍA

MUNICIPAL A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, OFICIO DE

TESORERÍA A LA AUDITORÍA SUPERIOR, RECOGER

PAPELERÍA DE REGISTRO CIVIL, A LA DIRECCIÓN

GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, OFICIO DE DIRECCIÓN

DE ARTE Y CULTURA A LA SECRETARÍA DE CULTURA, Y

DOCUMENTACIÓN DE SINDICATURA AL TRIBUNAL DE LO

ADMINISTRATIVO, EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2015, EL





PROCEDIMIENTO.

20/10/2015 28/10/2015 32,562 Cheque 2746 $118.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375






DE SECRETARÍA GENERAL AL PALACIO DE GOBIERNO,

OFICIO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO A

SEGURIDAD PÚBLICA, EL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2015,





PROCEDIMIENTO.

20/10/2015 28/10/2015 32,566 Cheque 2750 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375






DE PADRÓN Y LICENCIAS A LA JUNTA LOCAL DE

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE Y OFICIO DE DESARROLLO

RURAL A SAGARPA, EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2015, EL





PROCEDIMIENTO.

21/10/2015 05/11/2015 33,043 Cheque 2831 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

7824 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAZ70162 FACTURA 0 ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO




DOCUMENTOS OFICIALES: OFICIO DE PADRÓN Y

LICENCIAS A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y

ARBITRAJE Y OFICIO DE DESARROLLO RURAL A

SAGARPA, EL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2015, EL VEHÍCULO

TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO

550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO



PROCEDIMIENTO.

21/10/2015 05/11/2015 33,043 Cheque 2831 $109.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

7826 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3495297 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C.





DE PRESIDENCIA AL PALACIO DE GOBIERNO Y OFICIO DE

OBRAS PÚBLICAS A LA SEDATU, EL DÍA 09 DE OCTUBRE






20/10/2015 28/10/2015 32,563 Cheque 2747 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375





DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES:

RECOGER TRIPTICOS TURISMO A LA SECRETARIA DE

TURISMO, OFICIO DE SINDICATURA Y PADRÓN Y


ARBITRAJE, OFICIO DE SECRETARIA GENERAL A LA

SEMADES, OFICIO DE SINDICATURA A LA CIUDAD

JUDICIAL, RECOGER ACTA DE REGISTRO CIVIL EN LA

DIRECCIÓN GENERAL, EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2015,





PROCEDIMIENTO.

03/11/2015 24/11/2015 35,012 Cheque 3054 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

8393 1302 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCOFMA3609 FACTURA 0 ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SALIDA
















PROCEDIMIENTO.

28/10/2015 24/11/2015 35,012 Cheque 3054 $45.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

8393 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.R108724 FACTURA 0 ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C.
















PROCEDIMIENTO.

30/10/2015 24/11/2015 35,012 Cheque 3054 $79.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375






DE REGISTRO CIVIL A LA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL

Y OFICIO DE TESORERÍA A LA AUDITORÍA SUPERIOR, EL

DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN





PROCEDIMIENTO.

03/11/2015 19/11/2015 34,568 Cheque 2976 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

8396 918 KARGARI, S.A. DE C.V. 25054 FACTURA 0 ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C.





DE REGISTRO CIVIL A LA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL

Y OFICIO DE TESORERÍA A LA AUDITORÍA SUPERIOR, EL

DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN





PROCEDIMIENTO.

30/10/2015 19/11/2015 34,568 Cheque 2976 $286.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375





DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: LLEVAR

A LA C. ILIANA PÉREZ DÍAZ AL HOSPITAL CIVIL DE

GUADALAJARA, DR. JUAN I. MENCHACA, OFICIO DE

PLANEACIÓN A PRODEUR, TRAER MATERIAL DE

PAPELERÍAS MAD A PROVEEDURÍA, OFICIO DE

SINDICATURA A PALACIO DE GOBIERNO, EL DÍA 6 DE

NOVIEMBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK





09/11/2015 24/11/2015 35,010 Cheque 3053 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

8400 994 PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.V-1827899 FACTURA 0 ALIMENTOS (GABINO) CORRESPONDIENTES A LA SALIDA















09/11/2015 24/11/2015 35,010 Cheque 3053 $99.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

8400 994 PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.V-1827660 FACTURA 0 ALIMENTOS (ILIANA) CORRESPONDIENTES A LA SALIDA















09/11/2015 24/11/2015 35,010 Cheque 3053 $99.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375






A PERSONAS AL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y

ARBITRAJE, TRAER MATERIAL DE PAPELERÍAS MAD A

PROVEEDURÍA Y OFICIO DE PRESIDENCIA A PALACIO DE

GOBIERNO, EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2015, EL





PROCEDIMIENTO.

03/11/2015 24/11/2015 35,009 Cheque 3052 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

8401 1389 KIMAR, S.A. DE C.V. 1833 FACTURA 0 ALIMENTOS (COMIDA) CORRESPONDIENTES A LA SALIDA













PROCEDIMIENTO.

02/11/2015 24/11/2015 35,009 Cheque 3052 $106.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

8401 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.R109159 FACTURA 0 ALIMENTOS (DESAYUNO) CORRESPONDIENTES A LA

SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ,












PROCEDIMIENTO.

05/11/2015 24/11/2015 35,009 Cheque 3052 $50.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

8564 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3625806 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL LIC.

GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE DE

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS A LA CIUDAD

DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE

DEL PRESENTE AÑO, PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DE

LA PRODEUR (PROCURADURÍA DE DESARROLLO

URBANO DEL ESTADO DE JALISCO), CON MOTIVO

LLEVAR TRES SOLICITUDES DE REGULARIZACIÓN PARA

LA EMISIÓN DEL DICTAMEN DE PROCEDENCIA DE

PROPIEDADES PRIVADAS DE ESTE MUNICIPIO, PARA

CONTINUAR CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE, EN

EL VEHÍCULO TIPO RANGER, CON NÚMERO ECONÓMICO


19/11/2015 02/12/2015 36,190 Cheque 3240 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375






OFICO DE OBRAS PÚBLICAS A LAS SECRETARÍA DE

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, LLEVAR

DEMANDAS DE SINDICATURA A LA CIUDAD JUDICIAL Y A

LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, A

PREGUNTAR CONTRASEÑA PARA RECAUDACIÓN A LA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS Y A RECOGER UNA REFACCIÓN DE ECOLOGÍA

A LA TIENDA “FOSA”, EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015,





PROCEDIMIENTO.

19/11/2015 24/11/2015 35,013 Cheque 3055 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

8571 2844 GUADALUPE ROSALIA PALOMERA VEGA 50 FACTURA 0 ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C.





OFICO DE OBRAS PÚBLICAS A LAS SECRETARÍA DE

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, LLEVAR

DEMANDAS DE SINDICATURA A LA CIUDAD JUDICIAL Y A

LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, A

PREGUNTAR CONTRASEÑA PARA RECAUDACIÓN A LA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS Y A RECOGER UNA REFACCIÓN DE ECOLOGÍA

A LA TIENDA “FOSA”, EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015,





PROCEDIMIENTO.

13/11/2015 24/11/2015 35,013 Cheque 3055 $150.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375


TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER GABINO RODRIGUEZ

GUTIERREZ A LA CIUDAD DE GUDALAJARA EL DIA 4 DE

DICIEMBRE DE 2015. SECRETARIA DE TURISMO,A LA

JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ALBIRTRAJE, A LA

SEMADES Y A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO

CIVIL,EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR





10/12/2015 30/12/2015 41,145 Cheque 10008 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

9421 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAA24951 FACTURA 0 ALIMENTOS (DESAYUNO) CORRESPONDIENTE A LA

SALIDA DEL TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER, GABINO

RODRIGUEZ GUTIERREZ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA,

EL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2015. SECRETARIA DE

TURISMO,A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y

ALBIRTRAJE, A LA SEMADES Y A LA DIRECCION GENERAL

DEL REGISTRO CIVIL,EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK





08/12/2015 30/12/2015 41,145 Cheque 10008 $89.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

9421 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAA24952 FACTURA 0 ALIMENTOS (COMIDA) CORRESPONDIENTE A LA SALIDA

DEL TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER GABINO

RODRIGUEZ GUTIERREZ A LA CIUDAD DE GUDALAJARA

EL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2015. SECRETARIA DE

TURISMO,A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y

ALBIRTRAJE, A LA SEMADES Y A LA DIRECCION GENERAL

DEL REGISTRO CIVIL,EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK





08/12/2015 30/12/2015 41,145 Cheque 10008 $99.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375



ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA


DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA A

LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EL DÍA 01 DE

DICIEMBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP,





10/12/2015 30/12/2015 41,170 Cheque 4181 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375





DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A

SECRETARIA DE TURISMO A LA JUNTA LOCAL DE

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJES Y A LA DIRECCION

GENERAL DE REGISTRO CIVIL.”EL DIA 27 DE NOVIEMBRE






10/11/2015 28/12/2015 40,200 Cheque 3957 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375














30/11/2015 28/12/2015 40,200 Cheque 3957 $95.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

9447 960 MULBAR, S.A. DE C.V. 3251 FACTURA 0 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A

LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ,












30/11/2015 28/12/2015 40,200 Cheque 3957 $23.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375






RELACIONES EXTERIORES Y A LA DIRECCION GENERAL

DE REGISTRO CIVIL.”EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015,





PROCEDIMIENTO.

17/11/2015 28/12/2015 40,201 Cheque 3958 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

9455 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.111079 FACTURA 0 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA





RELACIONES EXTERIORES Y A LA DIRECCION GENERAL

DE REGISTRO CIVIL.”EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015,





PROCEDIMIENTO.

30/11/2015 28/12/2015 40,201 Cheque 3958 $95.01 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375





DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A LA

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL.”EL DIA 03 DE






03/12/2015 28/12/2015 40,202 Cheque 3959 $108.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

9719 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAZ73104 FACTURA 0 ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA A LA

CIUDAD DE GUADALAJARA DEL SECRETARIO

PARTICULAR, DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA Y EL

COORDINADOR DE LOGÍSTICA, L.C.T.C. CARLOS JAVIER

GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, AL MERCADO DE ABASTOS

PARA COTIZAR LAS DESPENSAS OTORGADAS A LOS

TRABAJADORES DURANTE LA POSADA NAVIDEÑA, EL DÍA

MARTES 15 DE DICIEMBRE DE 2015, EN EL VEHÍCULO

TIPO RANGER, CON NÚMERO ECONÓMICO #499, PLACAS


17/12/2015 30/12/2015 41,049 Cheque 9994 $248.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

9719 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3753371 FACTURA 0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA A LA

CIUDAD DE GUADALAJARA DEL SECRETARIO

PARTICULAR, DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA Y EL

COORDINADOR DE LOGÍSTICA, L.C.T.C. CARLOS JAVIER

GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, AL MERCADO DE ABASTOS

PARA COTIZAR LAS DESPENSAS OTORGADAS A LOS

TRABAJADORES DURANTE LA POSADA NAVIDEÑA, EL DÍA

MARTES 15 DE DICIEMBRE DE 2015, EN EL VEHÍCULO

TIPO RANGER, CON NÚMERO ECONÓMICO #499, PLACAS


17/12/2015 30/12/2015 41,049 Cheque 9994 $54.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375





DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES,A LA

SECRETARIA DE TURISMO,SEMADES,CIUDAD

JUDICIAL,DIRECCION GENERAL EL DÍA 18 DE DICIEMBRE






23/12/2015 30/12/2015 41,163 Cheque 4176 $199.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

9915 1302 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCOFMA3960 FACTURA 0 ESTACIONAMIENTO CORREPONDIENTE A LA SALIDA DEL

C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO



DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A LA SECRETARIA DE

TURISMO,SEMADES, CIUDAD JUDICIAL,DIRECCION

GENERAL, EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2015, EL





PROCEDIMIENTO.

18/12/2015 30/12/2015 41,163 Cheque 4176 $75.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375

9915 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAZ73370 FACTURA 0 ALIMENTOS CORREPONDIENTES A LA SALIDA DEL C.




DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A LA SECRETARIA DE

TURISMO,SEMADES, CIUDAD JUDICIAL,DIRECCION

GENERAL, EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2015, EL





PROCEDIMIENTO.

23/12/2015 30/12/2015 41,163 Cheque 4176 $119.00 01.03.01.01.1.166.1.151101.1.E.1.3.1.40100.375


TOTAL SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR :$13,012.83

01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR


8414 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3600364 FACTURA 0 Pago de casetas, visita a Guadalajara Jalisco el día 26 de

octubre, a las 15:00 horas, donde el C. Alvaro González

Íñiguez, Jefe de Comunicación Social asistió a la capacitación

del Manual Corporativo del H. Ayuntamiento de Tepatitlán, en

las instalaciones de EUZEN (José Guadalupe Zuno No. 1470

B Col. Americana) en el vehículo personal Ford Focus rojo,

modelo 2012.

Obteniendo los resultados esperados de dicha capacitación

12/11/2015 29/12/2015 40,402 Cheque 4058 $91.00 01.03.03.01.1.143.1.081101.1.P.1.8.3.40100.375

9432 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3600447 FACTURA 0 Pago de casetas, visita a Guadalajara Jalisco el día 26 de

octubre, a las 15:00 horas, donde el C. Alvaro González

Íñiguez, Jefe de Comunicación Social asistió a la capacitación

del Manual Corporativo del H. Ayuntamiento de Tepatitlán, en

las instalaciones de EUZEN (José Guadalupe Zuno No. 1470

B Col. Americana) en el vehículo personal Ford Focus rojo,

modelo 2012.

Obteniendo los resultados esperados de dicha capacitación

12/11/2015 24/12/2015 39,944 Cheque 3903 $199.00 01.03.03.01.1.143.1.081101.1.P.1.8.3.40100.375


TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :$290.00

01.04.01.01 - CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR


7467 2549 ROSALBA MUÑOZ DAMIAN 96C49D49-A3F7-40E0-B3AC-6E5523750A92FACTURA 0 CONSUMO POR SALIDA A GUADALAJARA EL DÍA 15 DE

SEPTIEMBRE DEL 2015, A CONAGUA PARA ANALIZAR

ASUNTOS DE AUDITORIA DE LA CONTRALORIA SOCIAL,

ASISTIENDO ERIKA ULLOA MADRIGAL, LIC. MANUEL

RAMIREZ RAMIREZ Y ALEJANDRA DE LA TORRE DE LA

TORRE.

15/09/2015 24/09/2015 30,458 Cheque 9700 $184.44 01.04.01.01.1.25.1.031101.1.O.2.7.1.40100.375

7467 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3365663 FACTURA 0 CASETAS PARA SALIDA A GUADALAJARA EL DÍA 15 DE

SEPTIEMBRE DEL 2015, A CONAGUA PARA ANALIZAR

ASUNTOS DE AUDITORIA DE LA CONTRALORIA SOCIAL,

ASISTIENDO ERIKA ULLOA MADRIGAL, LIC. MANUEL

RAMIREZ RAMIREZ Y ALEJANDRA DE LA TORRE DE LA

TORRE.

15/09/2015 24/09/2015 30,458 Cheque 9700 $290.00 01.04.01.01.1.25.1.031101.1.O.2.7.1.40100.375

8873 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3626694 FACTURA 0 PAGO DE CASETAS POR SALIDA A ZAPOPAN EL 18 DE

NOVIEMBRE PARA ASISTIR AL "FORO ESTATAL PARA

FORTALECIMIENTO AL COMBATE A LA CORRUPCIÓN"

ASISTIENDO ELCONTRALOR M UNICIPAL L.C.P. ISMAEL

ALVARADO DE LA TORRE, ENCARGADO DE LA HACIENDA

MUNICIPAL Y TESORERIA DR. JORGE A. BALPUESTA

PÉREZ, REALIZADA EN "ANTIGUA HACIENDA DE LA

MORA" Y SE TRASLADÓ EN CAMIONETA PERSONAL DEL

CONTRALOR MUNICIPAL, CAMIONETA HONDA PILOT

COLOR BLANCA. TENIENDO COMO RESULTADO IDEAS

PARA ABATIR LA CORRUPCIÓN Y MEJOR MANEJO DE

RECURSOS.

19/11/2015 10/12/2015 37,406 Cheque 3398 $108.00 01.04.01.01.1.16.1.011101.1.O.1.1.2.40100.375

8873 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3654892 FACTURA 0 CASETA POR VISITA AL ACUEDUCTO "EL SALTO-

TEPATITLÁN" 23 DE NOVIEMBRE, ASISTIÓ CONTRALORIA

SOCIAL, REGIDORES, PRESIDENTE MUNICIPAL, ASTEPA,

CONSTRUCTORA Y SUPERVISION Y EL TRASLADO FUE

EN EL CAMIÓN DE PRESIDENCIA COLOR BLANCO

NÚMERO 578 EL CUAL LO MANEJO EL C. CARLOS BARBA

LÓPEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER

25/11/2015 10/12/2015 37,406 Cheque 3398 $39.00 01.04.01.01.1.25.1.031101.1.O.2.7.1.40100.375


TOTAL CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR :$621.44

01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR


7183 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3281068 FACTURA 0 ASISTIÓ A LA OFICINA DE BANOBRAS PARA VER

ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CRÉDITO SOLICITADO

PARA TERMINACIÓN DEL ACUEDUCTO EL SALTO

TEPATITLÁN EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2015 "CASETAS".

27/08/2015 18/09/2015 28,980 Cheque 6852 $290.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375

7183 942 MAYO 13, S.A. DE C.V. 3604 FACTURA 0 ASISTIÓ A LA OFICINA DE BANOBRAS PARA VER

ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CRÉDITO SOLICITADO

PARA TERMINACIÓN DEL ACUEDUCTO EL SALTO

TEPATITLÁN EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2015 "CONSUMO"

21/08/2015 18/09/2015 28,980 Cheque 6852 $237.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375

7218 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3348317 FACTURA 0 ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN LA

SUBURBAN NO. 362, PLACAS JGK7869, MODELO 2008,

COLOR DORADO, A LLEVAR DOCUMENTACIÓN A LA

AUDITORIA DEL ESTADO DE JALISCO, EL L.N.I. ATANACIO

RAMÍREZ TORRES Y EL LIC. JOEL MARTÍNEZ CASILLAS EL

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 "CASETAS"

14/09/2015 18/09/2015 28,982 Cheque 6853 $324.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375

7218 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.68353 FACTURA 0 ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EN LA

SUBURBAN NO. 362, PLACAS JGK7869, MODELO 2008,

COLOR DORADO, A LLEVAR DOCUMENTACIÓN A LA

AUDITORIA DEL ESTADO DE JALISCO, EL L.N.I. ATANACIO

RAMÍREZ TORRES Y EL LIC. JOEL MARTÍNEZ CASILLAS EL

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 "CONSUMO"

14/09/2015 18/09/2015 28,982 Cheque 6853 $311.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375

8833 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3511250 FACTURA 0 ASISTENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA

PÉREZ.-ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y

TESORERO Y L.C.P. LOURDES CONCEPCIÓN GONZÁLEZ

GONZÁLEZ.- COORDINADORA DE CONTABILIDAD AL

“CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y

ADMINISTRATIVAS (CUCEA), A LOS TALLERES DE

CAPACITACIÓN EN ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA

LOS ENTES PÚBLICOS DE ESTADO DE JALISCO 2015, EN

LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE

2015, DE 8:30 A 15:30 HRS. EN VEHÍCULO PARTICULAR,

HONDA CIVIC, COLO PLATA, "CASETAS"

RESULTADO: MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PERSONAL

CAPACITADO PARA LA FUNCIÓN DE LA HACIENDA

PÚBLICA.

23/10/2015 09/12/2015 37,228 Cheque 7049 $145.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375














PÚBLICA.

23/10/2015 09/12/2015 37,228 Cheque 7049 $290.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375














PÚBLICA.

23/10/2015 09/12/2015 37,228 Cheque 7049 $236.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375














PÚBLICA.

04/11/2015 09/12/2015 37,228 Cheque 7049 $290.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375









LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE

DE 2015, DE 8:30 A 15:30 HRS. EN VEHÍCULO

PARTICULAR, HONDA CIVIC, COLO PLATA, "CASETAS"



PÚBLICA.

18/11/2015 09/12/2015 37,228 Cheque 7049 $290.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375

8833 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3528691 FACTURA 0 ASISTENCIA DEL L.N.I. ATANACIO RAMÍREZ TORRES.-

JEFE DE EGRESOS Y EL ARQ. SALVADOR GONZÁLEZ

FERNÁNDEZ .-JEFE DE IMPLAN, A LA AUDITORIA

SUPERIOR DEL ESTADO, AL CURSO-TALLER:

NORMATIVIDAD, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTACIÓN DEL GASTO PÚBLICO 2016, CON

ENFOQUE A RESULTADOS, EN LA CIUDAD DE

GUADALAJARA EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2015 DE 9:30 A

LAS 15:00 HORAS, EN VEHÍCULO PARTICULAR, TOYOTA,

YARIS, COLOR PLATA. “CASETAS”

RESULTADO: CONTAR CON ELEMENTOS NECESARIOS

PARA LA ELABORACIÓN DE INDICADORES Y SU

INTEGRACIÓN A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES.

27/10/2015 09/12/2015 37,228 Cheque 7049 $199.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375

8833 2906 SUPREMOS MARISCOS SA DE CV 6852 FACTURA 0 ASISTENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA










HONDA CIVIC, COLO PLATA, "CONSUMO DE ALIMENTOS Y

BEBIDAS"



PÚBLICA.

15/10/2015 09/12/2015 37,228 Cheque 7049 $280.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375



TESORERO Y L.C.P. ISAMEL ALVARADO DE LA TORRE.-

CONTRALOR MUNICIPAL, AL “TALLER DE CAPACITACIÓN

PARA LOS MUNICIPIOS Y ENTES PÚBLICOS MUNICIPALES

EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN DEL 100% DE LA

RECAUDACIÓN DEL ISR”, EN LA CIUDAD DE

GUADALAJARA, EN LAS INSTALACIONES DE LA

SUBSECRETARIA DE FINANZAS EL DIA VIERNES 27 DE

NOVIEMBRE DE 2015, EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:45

HORAS. EN VEHÍCULO PARTICULAR, HONDA CIVIC,

COLOR PLATA, "CASETAS”.

RESULTADO: CONOCER LA INFORMACIÓN NECESARIA

PARA QUE EL MUNICIPIO PARTICIPE AL 100% DE LA

RECAUDACIÓN QUE SE OBTENGA DEL IMPUESTO SOBRE

LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTREGA A LA

FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL

PERSONAL QUE PRESTA O DESEMPEÑA UN SERVICIO

PERSONAL.

27/11/2015 18/12/2015 38,901 Cheque 7088 $290.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375

9538 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3663491 FACTURA 0 ASISTENCIA DEL L.N.I. ATANACIO RAMÍREZ TORRES.-


FERNÁNDEZ.-JEFE DE IMPLAN Y L.C.P. ALFREDO

GALLARDO GUZMÁN.-ANALISTA ESPECIALIZADO

AUDITOR DE ADMON. AL CURSO-TALLER: “ELABORACIÓN

DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN”.

EFECTUADO EN EL AUDITORIO DE LA AUDITORIA

SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO (ASEJ), EN LA

CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE

DEL PRESENTE AÑO, EN UN HORARIO DE 9:30 A LAS

14:00 HORAS, EN VEHÍCULO PARTICULAR, TOYOTA,

YARIS, COLOR PLATA. “CASETAS” Y “ALIMENTOS”

RESULTADO: CONTAR CON HERRAMIENTAS PARA LA

ELABORACIÓN DE INDICADORES, ESTRATEGIAS Y

GESTIÓN PARA SU INTEGRACIÓN EN EL PRESUPUESTO

DE EGRESOS DEL 2016

27/11/2015 18/12/2015 38,901 Cheque 7088 $108.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375

9538 1465 LUZ MARIA HERNANDEZ JIMENEZ 4118 FACTURA 0 ASISTENCIA DEL L.N.I. ATANACIO RAMÍREZ TORRES.-


FERNÁNDEZ.-JEFE DE IMPLAN Y L.C.P. ALFREDO

GALLARDO GUZMÁN.-ANALISTA ESPECIALIZADO

AUDITOR DE ADMON. AL CURSO-TALLER: “ELABORACIÓN

DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN”.

EFECTUADO EN EL AUDITORIO DE LA AUDITORIA

SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO (ASEJ), EN LA

CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE

DEL PRESENTE AÑO, EN UN HORARIO DE 9:30 A LAS

14:00 HORAS, EN VEHÍCULO PARTICULAR, TOYOTA,

YARIS, COLOR PLATA. “ALIMENTOS”

RESULTADO: CONTAR CON HERRAMIENTAS PARA LA

ELABORACIÓN DE INDICADORES, ESTRATEGIAS Y

GESTIÓN PARA SU INTEGRACIÓN EN EL PRESUPUESTO

DE EGRESOS DEL 2016

26/11/2015 18/12/2015 38,901 Cheque 7088 $166.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375






ADMINISTRATIVAS” (CUCEA), A LOS TALLERES DE



LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE

DE 2015, DE 8:30 A 15:30 HRS. EN VEHÍCULO

PARTICULAR, HONDA CIVIC, COLO PLATA, "CASETAS"



PÚBLICA.

27/11/2015 18/12/2015 38,901 Cheque 7088 $290.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375

9538 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3706209 FACTURA 0 ASITENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PÉREZ.-

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO,

A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE

BANOBRAS CON EL LIC. FRANCISCO JAVIER NUÑO, PARA

DAR SEGUIMIENTO A LO DEL REMBOLSO DE LOS

$7,000,800.00 Y A LA SECRETARIA DE FINANZAS CON LA

LIC. GRETA OBED NAVA, PARA VER LO DE LA

DEVOLUCIÓN ISR, EL DIA JUEVES 3 DE DICIEMBRE DE

2015. EN VEHÍCULO PARTICULAR, HONDA CIVIC, COLOR

PLATA, "CASETAS”.

RESULTADO: INICIO DE GESTIÓN CON LAS

DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES PARA DAR

SEGUIMIENTO A LA DEVOLUCIÓN DEL ISR Y DEPOSITO

DEL PROGRAMA HÁBITAT.

07/12/2015 18/12/2015 38,901 Cheque 7088 $290.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375

9538 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.b3720527 FACTURA 0 ASITENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PÉREZ.-


A LA CIUDAD DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, A LA

SEGUNDA ETAPA DEL “PROGRAMA DE INDUCCIÓN PARA

EL DESARROLLO MUNICIPAL, AUTORIDADES

MUNICIPALES 2015-2018”, EN LAS INSTALACIONES DEL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR, EL DÍA MARTES 8

DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. EN VEHÍCULO

PARTICULAR, HONDA CIVIC, COLOR PLATA, "CASETAS”.

RESULTADO: CAPACITACIÓN RESPECTO DE LA SEGUNDA

ETAPA DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN PARA EL

DESARROLLO MUNICIPAL, ASÍ COMO EL CONOCIMIENTO

DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EN BENEFICIO DEL

MUNICIPIO.

09/12/2015 18/12/2015 38,901 Cheque 7088 $364.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375



A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA SECRETARIA DE

DESARROLLO INTEGRAL SOCIAL PARA AGILIZAR EL

DEPOSITO DE HÁBITAT, EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL

PRESENTE AÑO. EN VEHÍCULO PARTICULAR, HONDA

CIVIC, COLOR PLATA, "CASETAS”.

RESULTADO: DEPOSITO DE HÁBITAT OPORTUNAMENTE

10/12/2015 18/12/2015 38,901 Cheque 7088 $145.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375

9538 918 KARGARI, S.A. DE C.V. 26936 FACTURA 0 ASITENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PÉREZ.-



DESARROLLO INTEGRAL SOCIAL PARA AGILIZAR EL

DEPOSITO DE HÁBITAT, EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL


CIVIC, COLOR PLATA, "COMIDA”.

RESULTADO: DEPOSITO DE HÁBITAT OPORTUNAMENTE

11/12/2015 18/12/2015 38,901 Cheque 7088 $150.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375




DESARROLLO INTEGRAL SOCIAL, CON EL LIC. JORGE

MOJARRO A RECIBIR LA APORTACIÓN DEL PROGRAMA

DE HÁBITAT, EL DÍA VIERNES 18 DE DICIEMBRE DEL


CIVIC, COLOR PLATA, "CASETAS”.

RESULTADO: SE RECIBIÓ LA APORTACIÓN DEL

PROGRAMA HÁBITAT

18/12/2015 30/12/2015 41,006 Cheque 7106 $290.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375

9972 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3767003 FACTURA 0 ASISTENCIA DE: L.A. GABRIELA OROZCO FLORES, JEFA

DE INGRESOS Y L.C.P. ARCELIA CARRANZA DE LA MORA,

COORDINADORA DE RECAUDACIÓN, A LA CIUDAD DE

GUADALAJARA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN,

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, A RECIBIR LA CLAVE DEL

SISTEMA PARA EL COBRO DE MULTAS DE TRÁNSITO Y

ESTACIONÓMETROS, EL JUEVES 17 DE DICIEMBRE DEL

PRESENTE AÑO. EN VEHÍCULO OFICIAL, NISSAN, COLOR

BLANCA NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527.

“CASETAS”.

RESULTADO: SE OBTUVO LA CLAVE PARA SUBIR LA

INFORMACIÓN AL SISTEMA DE LA SECRETARÍA DE

FINANZAS LAS MULTAS DE TRÁNSITO

21/12/2015 30/12/2015 41,006 Cheque 7106 $290.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375

9972 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3739567 FACTURA 0 ASISTENCIA DE: L.C.P. LOURDES CONCEPCIÓN

GONZÁLEZ GONZÁLEZ.-COORDINADORA DE

CONTABILIDAD, L.A.E. JESÚS GONZÁLEZ DE LA TORRE.-

JEFE DE RAMO 20 Y 33, L.C.P. JOEL MARTÍN CASILLAS.-

ANALISTA ESPECIALIZADO EN PROGRAMAS, DEL

DEPARTAMENTO DE EGRESOS, PSC. HONORIO

VELÁZQUEZ VILLA.- ANALISTA ESPECIALIZADO

CONTADOR, DE RAMO 20 Y 33 Y L.A. ALMA ACEVES PIÑA.-

AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DE RAMO 20 Y 33. A LA

CIUDAD DE GUADALAJARA A LA AUDITORIA SUPERIOR

DEL ESTADO DE JALISCO, AL CURSO-TALLER

DENOMINADO: “OBLIGACIONES DE LOS ENTES

EJECUTORES DEL GASTO CON MOTIVO DEL EJERCICIO

DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 Y CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL, LOS REGISTROS CONTABLES,

MOMENTOS CONTABLES DEL INGRESO Y EGRESO Y EL

PLAN DE CUENTAS” EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL

PRESENTE AÑO, EN UN HORARIO DE 9:30 A 14:00 HORAS.

VEHÍCULO OFICIAL: CAMIONETA TOYOTA, COLOR GRIS,

MODELO 2011, PLACAS JS-91417 CON NÚM. ECONÓMICO

503. “CASETAS”

RESULTADO: SE OBTUVO UN MAYOR CONOCIMIENTO

SOBRE EL FUNDAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LOS

RECURSOS DEL RAMO 20 Y 33, ASÍ COMO INFORMACIÓN

PARA LA CONTABILIZACIÓN GUBERNAMENTAL DE

DICHOS RECURSOS.

14/12/2015 30/12/2015 41,006 Cheque 7106 $91.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375

9972 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3739546 FACTURA 0 ASISTENCIA DE: L.C.P. LOURDES CONCEPCIÓN




















503. “CASETAS”





DICHOS RECURSOS.

14/12/2015 30/12/2015 41,006 Cheque 7106 $54.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375

9972 838 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 26248 FACTURA 0 ASISTENCIA DE: L.C.P. LOURDES CONCEPCIÓN




















503. “COMIDA”.





DICHOS RECURSOS.

10/12/2015 30/12/2015 41,006 Cheque 7106 $890.00 01.05.01.01.1.167.1.111101.1.E.1.8.5.60100.375


TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :$6,310.00

01.05.05.01 - CATASTRO OFICINA DEL TITULAR


4691 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3039242 FACTURA 0 PAGO DE CASETAS A FAVOR DEL ARQ. GILBERTO

CASILLAS CASILLAS JEFE DE CATASTRO Y LIC. OMAR

ALEJANDRO ORTIZ JIMÈNEZ ANALISTA ESPECIALIZADO

JURÍDICO DE LO CONTENCIOSO, PARA LA IDA A

GUADALAJARA PARA ENTREGAR Y VALORACIÓN DE LA

DOCUMENTACIÓN PARA EL CRÉDITO OTORGADO AL

MUNICIPIO DE TEPATITLÀN A LA DELEGADA ESTATAL DE

BANOBRAS, LIC. MA. LUISA GABRIELA RAMÍREZ OLIVA,

CON VEHÍCULO OFICIAL 410 (FORD RANGER) EL DÌA 19

DE JUNIO: SALIDA 11:00 P.M. RECEPCION Y ANÀLISIS DE

DOCUMENTOS A LA 01:00 P.M LLEGADA 05:30 P.M.

26/06/2015 23/09/2015 30,299 Cheque 9648 $54.00 01.05.05.01.1.164.1.061101.1.O.1.5.1.40100.375

5662 770 CUARTO DE KILO, S. DE R.L. DE C.V. G553 FACTURA 0 PAGO DE ALIMENTOS A FAVOR DEL ARQ. GILBERTO

CASILLAS CASILLAS JEFE DE CATASTRO Y AL C. JUAN

IGNACIO ALFARO VÁZQUEZ AUXILIAR ADMVO. DE

CATASTRO PARA QUE LLEVARÁN LAS TABLAS DE

VALORES 2016 AL ARQ. RAMÓN GONZÁLEZ LZARDI JEFE

DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL

ESTADÍSTICA, VALORACIÓN Y CARTOGRAFÍA DE LA

DIRECCIÓN DE CATASTRO DEL ESTADO , UBICADA EN

GDL, EL DÍA 23 DE JULIO, SALIDA 12:00 P.M. Y LLEGADA

18:30 HRS VEHICULO OFICIAL UTILIZADO 410

23/07/2015 04/09/2015 26,527 Cheque 8883 $211.00 01.05.05.01.1.164.1.061101.1.O.1.5.1.40100.375

5662 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3156474 FACTURA 0 PAGO DE CASETAS A FAVOR DEL ARQ. GILBERTO

CASILLAS CASILLAS JEFE DE CATASTRO Y AL C. JUAN

IGNACIO ALFARO VÁZQUEZ AUXILIAR ADMVO. DE

CATASTRO PARA QUE LLEVARÁN LAS TABLAS DE

VALORES 2016 AL ARQ. RAMÓN GONZÁLEZ LZARDI JEFE

DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL

ESTADÍSTICA, VALORACIÓN Y CARTOGRAFÍA DE LA

DIRECCIÓN DE CATASTRO DEL ESTADO , UBICADA EN

GDL, EL DÍA 23 DE JULIO, SALIDA 12:00 P.M. Y LLEGADA

18:30 HRS VEHICULO OFICIAL UTILIZADO 410

28/07/2015 04/09/2015 26,527 Cheque 8883 $290.00 01.05.05.01.1.164.1.061101.1.O.1.5.1.40100.375

6057 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3174486 FACTURA 0 Pago de casetas a favor del Arq. GIlberto Casillas Casillas

Jefe de Catastro y C. Juan Ignacio Vàzquez Alfaro Aux.

Admvo. de Catastro para llevar complemente de las Tablas de

Valores para el 2016 al Arq. Ramón González Lizardi jefe de la

oficina de la unidad Departamental de Estadística, Valoración

y Cartografía de la Dirección de Catastro del Estado y a su vez

se visitó a la delegada Estatal de Banobras en Jalisco con Lic.

Ma. Luisa Gabriela Ramírez Oliva para llevar documentación

de la modernización Catastral, el día 28 de julio del presente,

la salida fue 10:00 hrs y el regreso fue 22:30 hrs utilizando el

vehiculo oficial 410

28/07/2015 17/09/2015 28,805 Cheque 9280 $290.00 01.05.05.01.1.164.1.061101.1.O.1.5.1.40100.375

6057 2312 ATLAS COLOMOS A.C. 001179 RBM FACTURA 0 Pago de alimento a favor del Arq. GIlberto Casillas Casillas

Jefe de Catastro y C. Juan Ignacio Vàzquez Alfaro Aux.

Admvo. de Catastro para llevar complemente de las Tablas de

Valores para el 2016 al Arq. Ramón González Lizardi jefe de la

oficina de la unidad Departamental de Estadística, Valoración

y Cartografía de la Dirección de Catastro del Estado y a su vez

se visitó a la delegada Estatal de Banobras en Jalisco con Lic.

Ma. Luisa Gabriela Ramírez Oliva para llevar documentación

de la modernización Catastral, el día 28 de julio del presente,

la salida fue 10:00 hrs y el regreso fue 22:30 hrs utilizando el

vehiculo oficial 410

28/07/2015 17/09/2015 28,805 Cheque 9280 $296.00 01.05.05.01.1.164.1.061101.1.O.1.5.1.40100.375

6192 770 CUARTO DE KILO, S. DE R.L. DE C.V. E346 FACTURA 0 Pago de alimentos a favor del Arq. Gilberto Casillas Casillas

Jefe de Catastro y al C. Juan Ignacio Alfaro Vázquez para la

ida a Gdl que tuvo fecha el dia 12 de Agosto de 2015 para

asistir a la oficina de BANOBRAS con el Ing. Francisco Javier

Nuño Martín experto Técnico de la Delegación Banobras cuya

finanlidad fue recoger un Contrato de Mandato Especial

Irrevocable celebrado entre BANOBRAS y el Gobierno

Municipal de Tepatitlán el cuál por la tarde se llevo a la Notaria

11 con el Lic. Felipe Torres Pacheco notario de la misma para

la protocolización del documento. Salida 11:00 a.m regreso

21:00 hrs, en dicha ida se utilizó el vehículo oficial 410.

12/08/2015 07/09/2015 26,779 Cheque 8911 $245.00 01.05.05.01.1.164.1.061101.1.O.1.5.1.40100.375

6192 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3229376 FACTURA 0 Pago de casetas a favor del Arq. Gilberto Casillas Casillas



asistir a la oficina de BANOBRAS con el Ing. Francisco Javier

Nuño Martín experto Técnico de la Delegación Banobras cuya

finanlidad fue recoger un Contrato de Mandato Especial

Irrevocable celebrado entre BANOBRAS y el Gobierno

Municipal de Tepatitlán el cuál por la tarde se llevo a la Notaria

11 con el Lic. Felipe Torres Pacheco notario de la misma para

la protocolización del documento. Salida 11:00 a.m regreso

21:00 hrs, en dicha ida se utilizó el vehículo oficial 410.

12/08/2015 07/09/2015 26,779 Cheque 8911 $290.00 01.05.05.01.1.164.1.061101.1.O.1.5.1.40100.375

6631 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.b3253716 FACTURA 0 Pago de Casetas a favor dell Arq. Gilberto Casillas Casillas



asistir al Consejo de Catastro del Estado con el Lic. José Raúl

Rodrigo Bello Velazquez Director de Catastro del Estado de

Jalisco con la finanlidad de recoger las Tablas de Valores para

el 2016.

En dicha ida se utilizó el vehículo oficial 410.

21/08/2015 17/09/2015 28,565 Cheque 9184 $290.00 01.05.05.01.1.164.1.061101.1.O.1.5.1.40100.375

6631 2090 JESUS ERNESTO JIMENEZ ORTIZ 395 FACTURA 0 Pago de alimento a favor del Arq. Gilberto Casillas Casillas



asistir al Consejo de Catastro del Estado con el Lic. José Raúl

Rodrigo Bello Velazquez Director de Catastro del Estado de

Jalisco con la finanlidad de recoger las Tablas de Valores para

el 2016.


20/08/2015 17/09/2015 28,565 Cheque 9184 $155.00 01.05.05.01.1.164.1.061101.1.O.1.5.1.40100.375

6699 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.LAF13469 FACTURA 0 Pago de alimento a favor Arq. Gilberto Casillas Casillas Jefe

de Catastro y al C. Juan Ignacio Alfaro Vázquez Auxiliar

Admvo. de Catastro para la ida a Gdl que tuvo fecha el dia 27

de Agosto de 2015 para asistir a Oficilía de Partes del Poder

Legislativo del Estado de Jalisco y al Organo Técnico de

Hacienda Pùblica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco,

con la finanlidad de llevar Tablas de Valores para ejercicio

fiscal 2016.


28/08/2015 04/09/2015 26,526 Cheque 8882 $232.00 01.05.05.01.1.164.1.061101.1.O.1.5.1.40100.375

6699 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3292351 FACTURA 0 Pago de casetas a favor Arq. Gilberto Casillas Casillas Jefe de

Catastro y al C. Juan Ignacio Alfaro Vázquez Auxiliar Admvo.

de Catastro para la ida a Gdl que tuvo fecha el dia 27 de

Agosto de 2015 para asistir a Oficilía de Partes del Poder

Legislativo del Estado de Jalisco y al Organo Técnico de

Hacienda Pùblica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco,

con la finanlidad de llevar Tablas de Valores para ejercicio

fiscal 2016.


31/08/2015 04/09/2015 26,526 Cheque 8882 $290.00 01.05.05.01.1.164.1.061101.1.O.1.5.1.40100.375

7992 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3534305 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE DONDE SE COMISIONA AL ING.

EDUARDO DE ANDA DE LA TORRE JEFE DE CATASTRO A

LA REUNIÒN DEL CONSEJO TÈCNICO CATASTRAL DEL

ESTADO, EL DÍA 27 DE OCTUBRE EN LA CASA DE LA

CULTURA DE JALOSTOTITLÁN. UTILIZANDO VEHÍCULO

OFICAL 410, INTINERARIO: SALIDA DE TEPA 10:00 HRS

ESTANCIA 11:00 - 13:30 HRS REGRESÓ A TEPA 14:30 HRS

28/10/2015 04/12/2015 36,631 Cheque 3375 $210.00 01.05.05.01.1.170.1.091101.1.O.1.5.2.40100.375

8017 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3519367 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE DOONDE SE COMISIONA AL ING.

EDUARDO DE ANDA DE LA TORRE JEFE DE CATASTRO

PARA ASISTIR A CATASTRO DEL ESTADO CON EL

DIRECTOR LIC. JOSÉ RAÚL RODRIGO BELLO VELÁZQUEZ

PARA PRESENTARSE ANTE ÉL COMO NUEVO JEFE DE

CATASTRO MUNICIPAL EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2015

VEHICULO OFICIAL UTILIZADO 410, ITINERARIO: SALIDA

DE TEPA 02:00 P.M LLEGADA A LAS INSTALACIONES 03:30

P.M LLEGADA A TEPA 00:00 P.M

26/10/2015 04/12/2015 36,634 Cheque 3376 $290.00 01.05.05.01.1.164.1.061101.1.O.1.5.1.40100.375



PARA ASISTIR A LA EMPRESA GEOMAPA S.A. DE C.V.

CON EL ING. LINO RICARDO ESPEJO FERNADNEZ Y CON

EL ING. YURI LUIS DARÍO PAÉZM PARA LLEVAR

INFORMACIÓN DIGITALIZADA DE CARTOGRAFÍA PARA EL

COMPLEMENTO DEL SERVICIO DE VALIDACIÓN EN

CAMPO Y DEL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN

CATASTRAL, COMO PARTE DEL PROYECTO

MODERNIZACIÓN CATASTRAL, LO ANTERIOR PARA

PROPORCIONARLE DICHA INFORMACIÓN A INEGI PARA

LA VALIDACIÓN DE DICHO PROYECTO. EL DÍA 05 DE

NOVIEMBRE DE 2015 VEHÍCULO OFICAIL UTILIZADO 410

INTINERARIO: SALIDA A GDL 11:25 HRS ESTANCIA 13:00

HRS - 16:00 HRS REGRESO A TEPA 17:30 HRS

11/11/2015 10/12/2015 37,418 Cheque 3403 $290.00 01.05.05.01.1.164.1.061101.1.O.1.5.1.40100.375



PARA ASISTIR A CATASTRO DEL ESTADO PARA

RESOLVER Y LLEGAR A LOS TÉRMINOS

CORRESPONDIENTES DE LOS PERITOS VALUADORES Y

SU ACTUALIZACIÓN PARA EL AÑO 2016 EL DÍA 13 DE

NOVIEMBRE DE 2015 UTILIZANDO EL VEHÍCULO OFICIAL

410 INTINERARIO: SALIDA A GDL 12:00 HRS ESTANCIA

13:30 HRS - 16:30 HRS Y REGRESO A TEPA 18:00 HRS

18/11/2015 10/12/2015 37,476 Cheque 3434 $290.00 01.05.05.01.1.164.1.061101.1.O.1.5.1.40100.375


TOTAL CATASTRO OFICINA DEL TITULAR :$3,723.00

01.06.03.01 - CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR


5738 838 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 17067 FACTURA 0 Pago de alimentos y viaticos (caseta red-viacorta) al Lic. Edgar

González Flores; Jefe de Personal y la C. María Isabel Becerra

Loza; Analista Especializado Nominas que participaron al

Curso-Taller; Obligaciones Fiscales, Comprobante Fiscal

Digital por Internet-timbrado de Nomina, ISR. el día lunes 2 de

marzo de 2015 a las 11:00 en el foro de Arte y Cultura,

Guadalajara Jalisco. Se hace mención que estas personas

viajaron en un automóvil Tsuru blanco 2015 con placas JLL-96-

55. los resultados logrados fueron fue el lograr que Tesorería

Municipal recuperará el ISR descontado a los empleados del

Gobierno Mpal mediante el timbrado de nomina de los mese

de enero, febrero y marzo de 2015. Al mismo tiempo se hace

mención que junto con ellos viajaron y se pagaron los viáticos

y alimentos a la Mtra. María Guadalupe Gómez Navarro

Coordinadora de Capacitación y El Lic. José Manuel González

Iñiguez Auxiliar Administrativo de Capacitación llevaron a cabo

la compra del material necesario para el Cooffe break de las

capacitaciones del curso de "Actualización al Gobierno

Municipal" llevado a cabo durante el mes de marzo y abril con

esto se logró ofrecer a los participantes del curso un cooffe

break adecuado y a tiempo para el desarrollo del curso.

02/03/2015 07/09/2015 26,786 Cheque 8918 $257.00 01.06.03.01.1.53.1.071101.1.O.1.3.4.40100.375

5738 838 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 17068 FACTURA 0 Pago de alimentos y viaticos (caseta red-viacorta) al Lic. Edgar

González Flores; Jefe de Personal y la C. María Isabel Becerra

Loza; Analista Especializado Nominas que participaron al

Curso-Taller; Obligaciones Fiscales, Comprobante Fiscal

Digital por Internet-timbrado de Nomina, ISR. el día lunes 2 de

marzo de 2015 a las 11:00 en el foro de Arte y Cultura,

Guadalajara Jalisco. Se hace mención que estas personas

viajaron en un automóvil Tsuru blanco 2015 con placas JLL-96-

55. los resultados logrados fueron fue el lograr que Tesorería













02/03/2015 07/09/2015 26,786 Cheque 8918 $257.00 01.06.03.01.1.53.1.071101.1.O.1.3.4.40100.375

5738 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B2642159 FACTURA 0 Pago de viaticos (caseta red-viacorta) al Lic. Edgar González

Flores; Jefe de Personal y la C. María Isabel Becerra Loza;

Analista Especializado Nominas que participaron al Curso-

Taller; Obligaciones Fiscales, Comprobante Fiscal Digital por

Internet-timbrado de Nomina, ISR. el día lunes 2 de marzo de

2015 a las 11:00 en el foro de Arte y Cultura, Guadalajara

Jalisco. Se hace mención que estas personas viajaron en un

automóvil Tsuru blanco 2015 con placas JLL-96-55. los

resultados logrados fueron fue el lograr que Tesorería













04/03/2015 07/09/2015 26,786 Cheque 8918 $290.00 01.06.03.01.1.53.1.071101.1.O.1.3.4.40100.375


TOTAL CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR :$804.00

01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR


5080 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3092554 FACTURA 0 PAGO VIATICOS DE CASETAS POR IDA A GUADALAJARA

DEL ARQ. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO TECNICO

ESPECIALIZADO EN PROYECTOS A LAS OFICINAS DE

SEDATU A ENTREGA DE PROYECTO PARA LA

CONSTRUCCION DE LA CALLE FRAY ANTONIO DE

SEGOVIA LA CUAL ESTA EN PROCESO Y DAR

SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DEL 2015, EN

CAMIONETA HILUX NO. ECONOMICO 503 PLACAS

JS91417,

10/07/2015 17/09/2015 28,898 Cheque 9320 $145.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375

5080 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3092584 FACTURA 0 PAGO VIATICOS POR CASETAS POR IDA A GUADALAJARA

DEL ARQ. SALVADOR GARCIA ALVAREZ TECNICO

ESPECIALIZADO EN PROYECTOS A LLEVAR PROYECTO A

DESARROLLO HUMANO SOBRE PROGRAMA HABITAT

PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO

COMUNITARIO EN LA CAMIONETA HILUX NO. ECONOMICO

503 PLACAS JS91417 EL DÍA 07 JUL 15, DEL CUAL NO HA

LLEGADO EL RECURSO PARA DICHA CONSTRUCCION

10/07/2015 17/09/2015 28,898 Cheque 9320 $290.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375

5080 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.100043 FACTURA 0 PAGO VIATICOS POR COMIDA POR IDA A GUADALAJARA

DEL ARQ. SALVADOR GARCIA ALVAREZ TECNICO

ESPECIALIZADO EN PROYECTOS A LLEVAR PROYECTO A

DESARROLLO HUMANO DEL PROGRAMA HABITAT PARA

LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO

COMUNITARIO, EN CAMIONETA HILUX NO. ECONOMICO

503 PLACAS JS91417 EL DIA 07 DE JULIO, AUN NO SE

RECIBE EL RECURSO

07/07/2015 17/09/2015 28,898 Cheque 9320 $95.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375

5625 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.b3185852 FACTURA 0 pago de viáticos de casetas por ida a Guadalajara a la

Auditoria Superior del Estado de Jalisco ubicada en la Avenida

Niños Héroes #2409 el Arq. Oscar Camarena Navarro Director

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Arq. José de Jesús

Martín del Campo Técnico Especializado en proyetos, al curso

titulado "Entrega - Recepción de la administración pública

municipal 2015" el día 30 de Julio a partir de las 9:30,

recibiendo constancia del curso en la camioneta Hilux No.

Económico 503 y placas JS91417, para una optima entrega

recepción

03/08/2015 22/09/2015 29,953 Cheque 9594 $145.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375


TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :$675.00

01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR


8627 815 ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A. DE C.V. 4105 FACTURA 0 Pago de 1.5 horas de estacionamiento que se generaron al

asistir al curso informativo sobre el Sistema de Evaluación del

Fondo de Inversión de Ramo 23 del día 15 de octubre de

2015. Asistentes: Lic. José de Jesús González de

la Torre Jefe de Ramo 20 y 33 y el Lic. Honorio Velazquez

Villa con puesto de analista especializado Contador de la

Jefatura de Ramo 20 y 33. Asunto: Curso

informativo sobre el sistema de Evaluación del Fondo de

Inversión de Ramo 23, iniciando a las 13:00 horas en el

Auditorio ubicado en el Tercer Piso de las oficinas de Pedro

Moreno # 281, Colonia Centro, Guadalajara.

Vehiculo: Camioneta TOYOTA color gris modelo 2011 placas

JS-91417 con núm. económico 503. Resultado: se obtuvo

información sobre el proceso guardan las obras de

Pavimentación en Av. Gomez Morin, Tramo Av. Carnicerito a

C. Andres Z. Barba, Cabecera Municipal de Tepatitlán de

Morelos, Jalisco y Pavimentación de C. Santos Romo tramo C.

Paseo del Río Boulevard Anacleto González Flores, Cabecera

Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. así mismo, se

realizo el tramite correspondiente de clave y contraseña para

ingresar al sistema de SHCP y modificar proyectos.

Horario: Salieron de Tepatitlán a las 12:00 horas regresando a

las 15:30 horas.

16/10/2015 10/12/2015 37,411 Cheque 3401 $29.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375

8627 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3488163 FACTURA 0 Pago de caseta tramo La Joya-Tlaquepaque que se generaron

al asistir al curso informativo sobre el Sistema de Evaluación

del Fondo de Inversión de Ramo 23 del día 15 de octubre de

2015. Asistentes: Lic. José de Jesús González de la

Torre Jefe de Ramo 20 y 33 y el Lic. Honorio Velazquez Villa

con puesto de analista especializado Contador de la Jefatura

de Ramo 20 y 33. Asunto: Curso informativo

sobre el sistema de Evaluación del Fondo de Inversión de

Ramo 23, iniciando a las 13:00 horas en el Auditorio ubicado

en el Tercer Piso de las oficinas de Pedro Moreno # 281,

Colonia Centro, Guadalajara.












las 15:30 horas.

19/10/2015 10/12/2015 37,411 Cheque 3401 $54.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375

8627 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3488154 FACTURA 0 Pago de caseta Tramo Tepatitlán -Zapotlanejo que se

generaron al asistir al curso informativo sobre el Sistema de

Evaluación del Fondo de Inversión de Ramo 23 del día 15 de

octubre de 2015. Asistentes: Lic. José de Jesús

González de la Torre Jefe de Ramo 20 y 33 y el Lic. Honorio

Velazquez Villa con puesto de analista especializado Contador

de la Jefatura de Ramo 20 y 33. Asunto:

Curso informativo sobre el sistema de Evaluación del Fondo

de Inversión de Ramo 23, iniciando a las 13:00 horas en el

Auditorio ubicado en el Tercer Piso de las oficinas de Pedro

Moreno # 281, Colonia Centro, Guadalajara.












las 15:30 horas.

19/10/2015 10/12/2015 37,411 Cheque 3401 $91.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375


TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :$174.00

01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR


7047 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3276259 FACTURA 0 CASETAS DE COBRO PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD

DE GUADALAJARA EL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2015, POR

PARTE DEL C. SALVADOR NAVARRO CORTÉS DIRECTOR

DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y ECOLOGÍA.

PARA RECOGER EQUIPO Y HERRAMIENTA A LA EMPRESA

AFOSA. PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN

LAS ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO. VEHÍCULO CON NO.

ECONOMICO DEL VEHICULO 553

26/08/2015 14/09/2015 27,967 Cheque 9003 $290.00 01.09.03.01.1.168.1.301101.1.E.1.8.5.40100.375


TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :$290.00

01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR


8867 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3660427 FACTURA 0 Pago de cacetas durante traslado a la ciudad de Guadalajara

el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal y

del C. José Efrain Vargas Huerta, Auxiliar Operativo Velador el

día miércoles 25 de noviembre, saliendo a las 07:30 a.m. y

regresando alrededor de las 2:00 p.m., en vehículo particular

(Pickup color plata Amarok con placas JU15473) para acudir

a Polirefacciones de Occidente a recoger material y a

SAGARPA para entregar el informe mensual de Septiembre y

Octubre del 2015.

26/11/2015 22/12/2015 39,379 Cheque 3780 $290.00 01.09.05.01.1.178.1.401101.1.E.1.8.5.40100.375

8867 2913 JAVIER TORRES RUIZ D3708 FACTURA 0 Consumo de Alimentos durante traslado a la ciudad de

Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro

Municipal y del C. José Efrain Vargas Huerta, Auxiliar

Operativo Velador el día miércoles 25 de noviembre, saliendo

a las 07:30 a.m. y regresando alrededor de las 2:00 p.m., en

vehículo particular (Pickup color plata Amarok con placas

JU15473) para acudir a Polirefacciones de Occidente a

recoger material y a SAGARPA para entregar el informe

mensual de Septiembre y Octubre del 2015.

08/12/2015 22/12/2015 39,379 Cheque 3780 $300.00 01.09.05.01.1.178.1.401101.1.E.1.8.5.40100.375


TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :$590.00

01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR


7838 2645 SUSHI FACTORY S.A. DE C.V. 008061SII FACTURA 0 Consumo de alimentos: comida del día 21 de octubre de 2015,

asistencia a la reunión de trabajo en la Dirección de Mejora

Regulatoria, y a la Dirección de Promoción Internacional de

Gobierno del Estado, en la Secretaría de Desarrollo

Económico, ubicado en Av. López Cotilla 1505, Guadalajara,

Jalisco.

Resultados: se brindó asesoría para la realización de próximos

seminarios de capacitación en el municipio y se vieron puntos

escenciales en materia de mejora regulatoria.

Asistentes:

-L.E.F. Oswaldo Navarro González - Director de Promoción

Económica.

-Lic. Mireya Cecilia Plascencia Torres - Oficial Mayor de

Padrón y Licencias.

-L.N.I. Enrique Sánchez Chávez - Técnico Especializado

Promotor de Promoción Económica.

21/10/2015 04/11/2015 32,866 Cheque 2802 $450.00 01.10.01.01.1.20.1.061101.1.F.3.1.1.40100.375

7838 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3506153 FACTURA 0 Pago de peaje vehicular, del día 21 de octubre de 2015 de la

asistencia a la reunión de trabajo en la Dirección de Mejora

Regulatoria, y a la Dirección de Promoción Internacional de

Gobierno del Estado, en la Secretaría de Desarrollo

Económico, ubicado en Av. López Cotilla 1505, Guadalajara,

Jalisco.




Asistentes:


Económica.





21/10/2015 04/11/2015 32,866 Cheque 2802 $290.00 01.10.01.01.1.20.1.061101.1.F.3.1.1.40100.375

7838 648 MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA A5583 FACTURA 0 Pago de estacionamiento del vehículo con número económico

514, del día 21 de octubre de 2015 de la asistencia a la

reunión de trabajo en la Dirección de Mejora Regulatoria, y a

la Dirección de Promoción Internacional de Gobierno del

Estado, en la Secretaría de Desarrollo Económico, ubicado en

Av. López Cotilla 1505, Guadalajara, Jalisco.




Asistentes:


Económica.





22/10/2015 04/11/2015 32,866 Cheque 2802 $33.60 01.10.01.01.1.20.1.061101.1.F.3.1.1.40100.375

8184 648 MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA A5661 FACTURA 0 Pago de estacionamiento del vehículo de la dependencia, con

número económico 514, Tsuru sedán gris, con placas

JJB4411, del día 05 de noviembre de 2015, de la asistencia a

la reunión de trabajo con autoridades municipales 2015-2018,

en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico,

ubicada en López Cotilla 1505, Guadalajara, Jal.

ASISTENTES:

L.E.F. Oswaldo Navarro González - Director de Promoción

Económica.

L.N.I. Enrique Sánchez Chávez - Técnico Especializado

Promotor.

RESULTADOS:

Se llevó un proceso de información de los programas de

apoyo, se tomaron acciones para el impulso a proyectos

productivos municipales, así mismo se colaboró para

fortalecer la relación entre Ayuntamiento – SEDECO.

05/11/2015 01/12/2015 36,022 Cheque 3208 $54.00 01.10.01.01.1.20.1.061101.1.F.3.1.1.40100.375

8184 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAZ71019 FACTURA 0 Consumo de alimentos de:


Económica.


Promotor.

Por asistencia a la reunión de trabajo con autoridades

municipales 2015-2018, en las instalaciones de la Secretaría

de Desarrollo Económico, ubicada en López Cotilla 1505,

Guadalajara, Jal. el día 05 de noviembre de 2015, en el

vehículo de la dependencia, con número económico 514,

Tsuru sedán gris, con placas JJB4411.

RESULTADOS:





05/11/2015 01/12/2015 36,022 Cheque 3208 $198.00 01.10.01.01.1.20.1.061101.1.F.3.1.1.40100.375

8184 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3574283 FACTURA 0 Pago de peaje vehicular, de la asistencia a la reunión de

trabajo con autoridades municipales 2015-2018, en las

instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico,

ubicada en López Cotilla 1505, Guadalajara, Jal. el día 05 de

noviembre de 2015, en el vehículo de la dependencia, con


JJB4411.

ASISTENTES:


Económica.


Promotor.

RESULTADOS:





05/11/2015 01/12/2015 36,022 Cheque 3208 $236.00 01.10.01.01.1.20.1.061101.1.F.3.1.1.40100.375

8184 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3574311 FACTURA 0 Pago de peaje vehicular, de la asistencia a la reunión de

trabajo con autoridades municipales 2015-2018, en las

instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico,

ubicada en López Cotilla 1505, Guadalajara, Jal. el día 05 de

noviembre de 2015, en el vehículo de la dependencia, con


JJB4411.

ASISTENTES:


Económica.


Promotor.

RESULTADOS:





05/11/2015 01/12/2015 36,022 Cheque 3208 $54.00 01.10.01.01.1.20.1.061101.1.F.3.1.1.40100.375

8860 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3665758 FACTURA 0 Pago de peaje vehícular del día 27 de noviembre de 2015, de

la asistencia al Centro de Software, a la "Sesión Informativa

Fondos y Programas COECyTJAL, Jalisco 2015" ubicado en

López Mateos Sur 2077, Guadalajara Jalisco.

RESULTADOS: Capacitación acerca de los diferentes apoyos

y programas que maneja el Consejo Estatal de Ciencia y

Tecnología (COECYTJAL), para informar a los sectores de

esta rama del sector tecnológico y Mipymes del municipio.

ASISTENTES: LNI. Enrique Sánchez Chávez - Técnico

Especializado Promotor y C. Angela Estefany Martínez Gómez

- Auxiliar Administratvio Secretaria.

En el vehículo de la dependencia con número económico 514,

Tsuru sedán gris, placas JJB4411.

27/11/2015 10/12/2015 37,408 Cheque 3399 $290.00 01.10.01.01.1.20.1.061101.1.F.3.1.1.40100.375

8910 695 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V. GEB716838 FACTURA 0 Pago de viáticos para la Instructora certificada de Nacional

Financiera Lic. Kasandre Amezcua, quien brindó el curso de

capacitación para emprendedores del Centro Universitario de

los Altos, sobre "Crédito Jóven", así como "Fondos

gubernamentales para Mipymes".

-Resultados: A dicha capacitación acudieron 110

emprendedores, que se capacitaron en materia de

emprenduerismo.

-Organismos involucrados: H. Ayuntamientro de Tepatitlán a

través de la Dirección de Promoción Económica, en

coordinación con Nacional Financiera.

-Fecha y sede del curso: 26 de noviembre de 2015, con

horario de 10:00 a 12:00 horas, en el Auditorio Rodolfo

Camarena Baez en CuAltos.

26/11/2015 28/12/2015 40,311 Cheque 4010 $120.00 01.10.01.01.1.20.1.061101.1.F.3.1.1.40100.375

8910 2950 PETERSEN TRANSPORTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.D7855 FACTURA 0 Pago de servicio de transporte para la Instructora certificada

de Nacional Financiera Lic. Kasandre Amezcua, quien brindó

el curso de capacitación para emprendedores del Centro

Universitario de los Altos, sobre "Crédito Jóven", así como

"Fondos gubernamentales para Mipymes".



emprenduerismo.







01/12/2015 28/12/2015 40,311 Cheque 4010 $199.00 01.10.01.01.1.20.1.061101.1.F.3.1.1.40100.375

8910 2950 PETERSEN TRANSPORTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.D7856 FACTURA 0 Pago de servicio de transporte para la Instructora certificada

de Nacional Financiera Lic. Kasandre Amezcua, quien brindó

el curso de capacitación para emprendedores del Centro

Universitario de los Altos, sobre "Crédito Jóven", así como

"Fondos gubernamentales para Mipymes".



emprenduerismo.







01/12/2015 28/12/2015 40,311 Cheque 4010 $199.00 01.10.01.01.1.20.1.061101.1.F.3.1.1.40100.375


TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :$2,123.60

01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR


5791 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3017908 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE, LA ING. GUADALUPE NARANJO

PADILLA, ACUDIÓ EL PASADO 16 DE JUNIO 2015, A LA

CIUDAD DE GUADALAJARA, CON EL FIN DE COTIZAR

MOLINO DE CARNE, EL CUAL SE TIENE PLANEADO

ADQUIRIR, PARA LLEVAR ACABO LOS PROCESOS DE

COMPOSTAJE EN EL RASTRO MUNICIPAL, ASIMISMO

VISITO LAS OFICINAS DE LA SEDER PARA HACER

ENTREGA DE CONVENIO MUESTRA ENTRE EL GOBIERNO

MUNICIPAL Y ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE

CREDENCIALIZACION AGROALIMENTARIA.

EL PASADO 16 DE JUNIO DEL 2015, ASISTIÓ LA ING.

GUADALUPE NARANJO PADILLA, A LA CIUDAD DE

GUADALAJARA, JAL. BAJO EL SIGUIENTE ITINERARIO:

ACUDIÓ A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL DEL

ESTADO DE JALISCO; OBTENIENDO COMO RESULTADO

ENTREGAR CONVENIO MUESTRA ENTRE EL GOBIERNO

ESTATAL Y MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE

CREDENCIALIZACIÓN AGROALIMENTARIA.

ACUDIÓ A COTIZAR MOLINO PARA CARNE, EL CUAL SE

TIENE PLANEADO ADQUIRIR PARA DAR UN MEJOR

RENDIMIENTO EN LOS PROCESOS DE COMPOSTAJE,

DENTRO DE LA UNIDAD DE COMPOSTAJE, EN EL RASTRO

MUNICIPAL; OBTENIENDO COMO RESULTADO, 3

COTIZACIONES DE DIFERENTE LUGAR.

SE TRASLADO EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO

ECONÓMICO 554, CAMIONETA NISSAN COLOR BLANCO,

CORRESPONDIENTE A ESTA JEFATURA.

22/06/2015 07/09/2015 26,758 Cheque 8898 $54.00 01.10.02.01.1.39.1.081101.1.E.3.2.1.40100.375

5791 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3006930 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE, LA ING. GUADALUPE NARANJO

PADILLA, ACUDIÓ EL PASADO 16 DE JUNIO 2015, A LA

CIUDAD DE GUADALAJARA, CON EL FIN DE COTIZAR

MOLINO DE CARNE, EL CUAL SE TIENE PLANEADO

ADQUIRIR, PARA LLEVAR ACABO LOS PROCESOS DE

COMPOSTAJE EN EL RASTRO MUNICIPAL, ASIMISMO

VISITO LAS OFICINAS DE LA SEDER PARA HACER

ENTREGA DE CONVENIO MUESTRA ENTRE EL GOBIERNO

MUNICIPAL Y ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE

CREDENCIALIZACION AGROALIMENTARIA.

EL PASADO 16 DE JUNIO DEL 2015, ASISTIÓ LA ING.

GUADALUPE NARANJO PADILLA, A LA CIUDAD DE

GUADALAJARA, JAL. BAJO EL SIGUIENTE ITINERARIO:

ACUDIÓ A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL DEL

ESTADO DE JALISCO; OBTENIENDO COMO RESULTADO

ENTREGAR CONVENIO MUESTRA ENTRE EL GOBIERNO

ESTATAL Y MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE

CREDENCIALIZACIÓN AGROALIMENTARIA.

ACUDIÓ A COTIZAR MOLINO PARA CARNE, EL CUAL SE

TIENE PLANEADO ADQUIRIR PARA DAR UN MEJOR

RENDIMIENTO EN LOS PROCESOS DE COMPOSTAJE,

DENTRO DE LA UNIDAD DE COMPOSTAJE, EN EL RASTRO

MUNICIPAL; OBTENIENDO COMO RESULTADO, 3

COTIZACIONES DE DIFERENTE LUGAR.

SE TRASLADO EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO

ECONÓMICO 554, CAMIONETA NISSAN COLOR BLANCO,

CORRESPONDIENTE A ESTA JEFATURA.

18/06/2015 07/09/2015 26,758 Cheque 8898 $54.00 01.10.02.01.1.39.1.081101.1.E.3.2.1.40100.375

8076 2701 STAR TAPATIA, S.A. DE C.V. 8695 FACTURA 0 PAGO DE COMIDA. EL PASADO JUEVES 29 DE OCTUBRE

DEL 2015, DE 8:45 A 21:00 HORAS; FUE COMISIONADO

POR SECRETARIA PARTICULAR EL I.S.P. JASEM

CASILLAS HERNÁNDEZ.- JEFE DE DESARROLLO RURAL,

ACOMPAÑADO POR I.S.P. EDUARDO FRANCO GONZÁLEZ.-

TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR DE DESARROLLO

RURAL Y C. JOSÉ MIGUEL ANAYA ACEVES.-TÉCNICO

ESPECIALIZADO PROMOTOR DE DESARROLLO

RURAL;PARA ASISTIR AL FORO GLOBAL

AGROALIMENTARIO 2015, EL CUAL SE LLEVO A CABO

DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA EXPO

GUADALAJARA, UBICADAS EN AV. MARIANO OTERO 1499

COL. VERDE VALLE, GUADALAJARA, JAL. SE

TRASLADARON EN EL VEHÍCULO OFICIAL CAMIONETA

PICK-UP COLOR BLANCO DOBLE CABINA, CON PLACAS

JU-03-532, NO. ECONÓMICO 554. ESTE FORO SE LLEVA A

CABO CADA AÑO DESDE EL 2004, CON EL ÚNICO FIN DE

ANALIZAR LOS TEMAS DE MAYOR RELEVANCIA PARA ES

SECTOR AGROPECUARIO; EN ESTA VOCACIÓN SE

REALIZÓ EN LA CUIDAD DE GUADALAJARA.

LOS RESULTADOS DE ESTA COMISIÓN FUERON LAS

OPORTUNIDADES QUE SE AVIZORAN ANTE LA

CRECIENTE DEMANDA MUNDIAL DE ALIMENTOS, ASÍ

COMO LAS ESTRATEGIAS QUE SE SEGUIDO EN

DIVERSOS PAÍSES PARA INCENTIVAR LA INCURSIÓN DE

JÓVENES EN DIFERENTES SECTORES; DICHA

INFORMACIÓN OBTENIDA, SE COMUNICARÁ A LOS

PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y PERSONAS

INTERESADAS DEL MUNICIPIO.

03/11/2015 28/12/2015 40,300 Cheque 4002 $407.00 01.10.02.01.1.39.1.081101.1.E.3.2.1.40100.375

9074 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3695174 FACTURA 0 Pago de peaje; el pasado 01 de diciembre del 2015, el I.S.P.

Jasem Casillas Hernández.- Jefe de Desarrollo Rural, C. José

Miguel Anaya Aceves.- Técnico Especializado Promotor de

Desarrollo Rural y C. María Araceli Lomeli Sánchez.- Auxiliar

Administrativo Secretaria; asistieron al Taller de Capacitación

para la Operación del Programa de Concurrencia con las

Entidades Federativas para el Ejercicio 2016, en su

componente Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas,

Ganaderas y de Pesca o Acuacultura, el cual se llevó a cabo

en un horario de 8:00 a 18:00 horas, en el Hotel Presidente

Intercontinental, ubicado en Moctezuma No.3515, Col. Cd. del

Sol,Guadalajara, Jal. Se trasladaron en el vehículo oficial con

número económico 554, camioneta Pick-Up Nissan, color

blanco con placas JU-03-532. Obteniendo como resultados, la

capacitación al personal operativo para dicho programa y así

poder apoyar y brindar servicio adecuadamente a los

productores agropecuarios del municipio, para que puedan

acceder al programa y sean apoyados para adquirir

implementos o infraestructura en los diferentes componentes

del sector agropecuario.

03/12/2015 29/12/2015 40,380 Cheque 4042 $108.00 01.10.02.01.1.39.1.081101.1.E.3.2.1.40100.375

9074 692 ASTRAL PLAZA, S.A. DE C.V. D-1955 FACTURA 0 Pago de estacionamiento; el pasado 01 de diciembre del

2015, el I.S.P. Jasem Casillas Hernández.- Jefe de Desarrollo

Rural, C. José Miguel Anaya Aceves.- Técnico Especializado

Promotor de Desarrollo Rural y C. María Araceli Lomeli

Sánchez.- Auxiliar Administrativo Secretaria; asistieron al

Taller de Capacitación para la Operación del Programa de

Concurrencia con las Entidades Federativas para el Ejercicio

2016, en su componente Proyectos Productivos o Estratégicos

Agrícolas, Ganaderas y de Pesca o Acuacultura, el cual se

llevó a cabo en un horario de 8:00 a 18:00 horas, en el Hotel

Presidente Intercontinental, ubicado en Moctezuma No.3515,

Col. Cd. del Sol,Guadalajara, Jal. Se trasladaron en el

vehículo oficial con número económico 554, camioneta Pick-

Up Nissan, color blanco con placas JU-03-532. Obteniendo

como resultados, la capacitación al personal operativo para

dicho programa y así poder apoyar y brindar servicio

adecuadamente a los productores agropecuarios del

municipio, para que puedan acceder al programa y sean

apoyados para adquirir implementos o infraestructura en los

diferentes componentes del sector agropecuario.

07/12/2015 29/12/2015 40,380 Cheque 4042 $55.00 01.10.02.01.1.39.1.081101.1.E.3.2.1.40100.375

9074 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAZ 72459 FACTURA 0 Pago de comida; el pasado 01 de diciembre del 2015, el I.S.P.

Jasem Casillas Hernández.- Jefe de Desarrollo Rural, C. José

Miguel Anaya Aceves.- Técnico Especializado Promotor de

Desarrollo Rural y C. María Araceli Lomeli Sánchez.- Auxiliar

Administrativo Secretaria; asistieron al Taller de Capacitación

para la Operación del Programa de Concurrencia con las

Entidades Federativas para el Ejercicio 2016, en su

componente Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas,

Ganaderas y de Pesca o Acuacultura, el cual se llevó a cabo

en un horario de 8:00 a 18:00 horas, en el Hotel Presidente

Intercontinental, ubicado en Moctezuma No.3515, Col. Cd. del

Sol,Guadalajara, Jal. Se trasladaron en el vehículo oficial con

número económico 554, camioneta Pick-Up Nissan, color

blanco con placas JU-03-532. Obteniendo como resultados, la

capacitación al personal operativo para dicho programa y así

poder apoyar y brindar servicio adecuadamente a los

productores agropecuarios del municipio, para que puedan

acceder al programa y sean apoyados para adquirir

implementos o infraestructura en los diferentes componentes

del sector agropecuario.

03/12/2015 29/12/2015 40,380 Cheque 4042 $326.00 01.10.02.01.1.39.1.081101.1.E.3.2.1.40100.375


TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :$1,004.00

01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR


4719 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3049084 FACTURA 0 pago viáticos de casetas del Arq. Oscar Camarena, Director de

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Lic. Ernesto Hernández

Gerente del Acueducto, e Ing. Miguel Angel Vera, Supervisor

Técnico del Acueducto, por ida a Guadalajara en

representación del presidente para recibir resultados de la

auditoría del programa APAZU (acueducto), el día 24 de Junio

del 2015, en camioneta Hilux No. Económico 503 placas

JS91417, teniendo un resultado favorable

29/06/2015 17/09/2015 28,900 Cheque 9321 $290.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375

4719 838 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 20741 FACTURA 0 pago viáticos de comidas del Arq. Oscar Camarena, Director

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Lic. Ernesto

Hernández Gerente del Acueducto e Ing. Miguel Angel Vera,

Supervisor Técnico del Acueducto, por ida a Guadalajara en

representación del presidente para recibir resultados de la

auditoría del programa APAZU (acueducto), el día 24 de Junio

del 2015, en camioneta Hilux No. económico 503, placas

JS91417, recibiendo las observaciones correspondientes

24/06/2015 17/09/2015 28,900 Cheque 9321 $342.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375

5096 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3104566 FACTURA 0 PAGO VIATICOS DE CASETAS DE IDA A GUADALAJARA

DEL ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO DIRECTOR DE

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS A LA

SECRETARIA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACION Y

FINANZAS A RECIBIR RESULTADOS DE LA AUDITORIA EL

DÍA 09 DE JULIO EN CAMIONETA HILUX NO. ECONOMICO

503 PLACAS JS91417 QUEDANDO SOLVENTADA LA

AUDITORIA

14/07/2015 22/09/2015 29,951 Cheque 9593 $290.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375

5096 960 MULBAR, S.A. DE C.V. 2785 FACTURA 0 PAGO VIATICOS DE ESTACIONAMIENTO DE IDA A

GUADALAJARA DEL ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS

PUBLICAS A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

ADMINISTRACION Y FINANZAS A RECIBIR RESULTADOS

DE LA AUDITORIA EL DÍA 09 DE JULIO EN CAMIONETA

HILUX NO. ECONOMICO 503 PLACAS JS91417 QUEDANDO

SOLVENTADA LA AUDITORIA

09/07/2015 22/09/2015 29,951 Cheque 9593 $35.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375

5245 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3124035 FACTURA 0 VIATICOS DE CASETAS POR IDA A GUADALAJARA DEL

ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO DIRECTOR DE

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y ARQ.

GUSTAVO TORRES TECNICO ESPECIALIZADO EN

PROYECTOS A OFICINAS DE LA SIOP A LLEVAR

DOCUMENTOS PARA COMPLETAR EL EXPEDIENTE DEL

PROGRAMA FOCOCCI PARA LA PAVIMENTACION DE LA

CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA YA QUE SE ENCUENTRA

EN PESIMAS CONDICIONES, SIENDO UN BENEFICIO PARA

LOS CIUDADANOS, EL 16 DE JULIO EN VEHICULO HILUX

NO. ECONOMICO 503 CON PLACAS JS91417

20/07/2015 22/09/2015 29,950 Cheque 9592 $290.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375

5245 770 CUARTO DE KILO, S. DE R.L. DE C.V. B737 FACTURA 0 VIATICOS DE COMIDA POR IDA A GUADALAJARA DEL

ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO DIRECTOR DE

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y ARQ.

GUSTAVO TORRES TECNICO ESPECIALIZADO EN

PROYECTOS A OFICINAS DE LA SIOP A LLEVAR

DOCUMENTOS PARA COMPLETAR EL EXPEDIENTE DEL

PROGRAMA FOCOCCI PARA LA PAVIMENTACION DE LA

CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA, PARA BENEFICIO DE DE

LOS CIUDADANOS YA QUE SE ENCUENTRA PESIMAS

CONDICIONES, EL 16 DE JULIO EN VEHICULO HILUX NO.

ECONOMICO 503 CON PLACAS JS91417

16/07/2015 22/09/2015 29,950 Cheque 9592 $279.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375

6020 960 MULBAR, S.A. DE C.V. 2840 FACTURA 0 PAGO ESTACIONAMIENTO POR IDA A GUADALAJARA DEL

DÍA 16 DE JULIO DEL 2015 DEL ARQ. SALVADOR GARCIA

ALVAREZ A ENTREGAR NOTA TÉCNICA DE FONDO DE

CULTURA 2014 DE LA OBRA RESTAURACION DEL

SANTUARIO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA Y EL

PORTICO DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO, A LAS

OFICINAS DE SEPAF EN LA CAMIONETA HILUX NO.

ECONOMICO 503 PLACAS JS91417, DANDO SEGUIMIENTO

AL TRAMITE Y A LA OBRA

22/07/2015 17/09/2015 28,897 Cheque 9319 $30.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375

6137 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B2663945 FACTURA 0 casetas de peaje a Guadalajara, salio el dia 10 de marzo del

2015, saliendo a las 9:00 am. y regresando 2:00 pm, Ernesto

Miguel Ángel Navarro Coronado con cargo auxiliar operativo

promotor, en el vehículo 449 (urvan) placas JHV2218, Acudió

a revisión del PAI en las oficinas de la delegación del SEDATU

en la ciudad de Guadalajara, obteniendo la aprobación del

plan de acción integral 2015, para así bajar recursos para el

Municipio.

11/03/2015 21/09/2015 29,488 Cheque 9446 $199.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375

6138 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B2858377 FACTURA 0 PAGO DE CASETAS DE PEAJE SALIDA EL DIA VIERNES 17

DE ABRIL DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA

DE LEÓN CON CARGO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR,

EN EL VEHÍCULO 449 (URVAN) JHV2218, SALIDA A LAS

7:00 AM A 4:00 PM, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS

RECURSOS DEL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LOS

NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE

GUADALAJARA A TERAPIA AL CRIT OCCIDENTE, DANDO

COMO RESULTADO LOGRAR EN ELLOS MEJOR CALIDAD

DE VIDA, YA QUE EL MUNICIPIO AYUDA A LAS FAMILIAS.

07/05/2015 21/09/2015 29,514 Cheque 9455 $108.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375

6138 1690 JUAN RAMON RENDON RAMIREZ 267 FACTURA 0 pago de alimentos a la salida a Guadalajara el día viernes 17

de abril del 2015, acudió Daniel Alberto García de León.

01/06/2015 21/09/2015 29,514 Cheque 9455 $100.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375

6142 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.b3193358 FACTURA 0 PAGO DE CASETAS DE PEAJE SALIDA EL DIA VIERNES 31

DE JULIO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA









05/08/2015 22/09/2015 29,665 Cheque 9515 $108.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375

6202 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3196129 FACTURA 0 PAGO DE CASETAS DE PEAJE SALIDAS DE LOS DÍAS

MIÉRCOLES 08 DE JULIO, VIERNES 10 DE JULIO DEL 2015

Y 15 DE JULIO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO

GARCÍA DE LEÓN CON CARGO AUXILIAR OPERATIVO

PROMOTOR, EN EL VEHÍCULO 449 (URVAN) JHV2218,

SALIDA A LAS 7:00 AM A 4:00 PM, APOYAR A LAS

FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO

DONDE SE LLEVAN A LOS NIÑOS DE CAPACIDADES

DIFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA

AL CRIT OCCIDENTE, DANDO COMO RESULTADO

LOGRAR EN ELLOS MEJOR CALIDAD DE VIDA, YA QUE EL

MUNICIPIO AYUDA A LAS FAMILIAS.

05/08/2015 21/09/2015 29,520 Cheque 9458 $162.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375











05/08/2015 21/09/2015 29,516 Cheque 9456 $108.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375











05/08/2015 21/09/2015 29,522 Cheque 9459 $108.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375


DE JUNIO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA








DE VIDA, YA QUE EL MUNICIPIO AYUDA A LAS

FAMILIAS.PAGO DE CASETAS DE PEAJE SALIDAS DEL DIA

VIERNES 26 DE JUNIO DEL 2015 ACUDIÓ DANIEL

ALBERTO GARCÍA DE LEÓN, APOYAR A LAS FAMILIAS DE

ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN

A LOS NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A LA

CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA AL CRIT

OCCIDENTE, DANDO COMO RESULTADO LOGRAR EN

ELLOS MEJOR CALIDAD DE VIDA,YA QUE EL MUNICIPIO

AYUDA A LAS FAMILIAS.

04/08/2015 21/09/2015 29,518 Cheque 9457 $54.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375

6349 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3191409 FACTURA 0 PAGO DE CASETAS DE PEAJE SALIDA EL DIA MIÉRCOLES

22 DE JULIO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO










04/08/2015 17/09/2015 28,649 Cheque 9222 $54.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375

6369 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3191444 FACTURA 0 PAGO DE CASETAS DE PEAJE SALIDA EL DIA MIÉRCOLES

17 DE JUNIO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO










04/08/2015 21/09/2015 29,495 Cheque 9450 $108.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375


DE MAYO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA









01/06/2015 21/09/2015 29,490 Cheque 9447 $290.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375











04/08/2015 21/09/2015 29,496 Cheque 9451 $54.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375

6546 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3293593 FACTURA 0 pago de casetas por ida a Guadalajara del Arq. José de Jesús

Martín del Campo comisionado por el Sr. Presidente, para

recoger los resultados obtenidos de la revisión de la auditoría

aud/int/jal/fopedep-tepatitlan de morelos /2015, ejercicio

presupuestal 2014, en la camioneta hilux no. económico 503

con placas JS91417 dando seguimiento a la auditoria

31/08/2015 21/09/2015 29,487 Cheque 9445 $290.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375

6547 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3293002 FACTURA 0 pago de casetas por ida a Guadalajara del Arq. Gustavo

Torres Orozco, en la camioneta hilux no. económico 503 con

placas JS91417 a oficinas de la Siop a capacitación del

programa SECIP (sistema de evaluación de la infraestructura

publica) para subir los reportes de obra al sistema de

evaluacion de la infraestructura pública del programa

FOCOCCI

31/08/2015 17/09/2015 28,647 Cheque 9221 $290.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375

6577 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3280840 FACTURA 0 PAGO CASETAS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ.

OSCAR CAMARENA NAVARRO DIR. DE DESARROLLO

URBANO Y OBRAS PUBLICAS E ING. ENRIQUE NAVARRO

DE LA MORA DIR. DE ASTEPA A CONTRALORIA DEL

ESTADO A ENTREGAR EL RESULTADO DE LAS

OBSERVACIONES DEL ACUEDUCTO, DEL PROGRAMA

APAZU, EL DIA 26 DE AGOSTO EN LA CAMIONETA HILUX

NO. ECONOMIC 503 PLACAS JS91417, QUEDANDO

ENTREGADAS LAS OBSERVACIONES PARA SU REVISION.

27/08/2015 21/09/2015 29,227 Cheque 9391 $290.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375

6577 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3302671 FACTURA 0 IDA A GUADALAJARA DEL LIC. ERNESTO HERNANDEZ,

GERENTE DEL ACUEDUCTO, LIC OMAR ORTIZ,

DEPARTAMENTO JURIDICO Y ARQ. OSCAR CAMARENA

NAVARRO DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS

PUBLICAS, A LA REUNION DE LA UP PARA LA

SUPERVISION DE OBRA DEL ACUEDUCTO ASI COMO LA

RECEPCIÓN DEL DICTAMEN DE VALIDACION TECNICA DE

LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CLAVELES

01/09/2015 21/09/2015 29,227 Cheque 9391 $236.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375

6577 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3302690 FACTURA 0 IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. OSCAR CAMARENA

NAVARRO DIR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS

PUBLICAS A LAS OFICINAS DE LA SIOP PARA ENTREGAR

LA DOCUMENTACION QUE SE MODIFICO PARA LA

VALIDACION QUE NOS ENTREGARON EL DÍA 21 DE

AGOSTO EN LAS OFICINAS DE SIOP DEL PROGRAMA

FOCOCCI EL DÍA 31 DE AGOSTO EN LA CAMIONETA HILUX

503 CON PLACAS JS91417.

01/09/2015 21/09/2015 29,227 Cheque 9391 $290.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375

7048 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3326628 FACTURA 0 pago de casetas por ida a Guadalajara del Arq. Jose de Jesús

Martín del Campo, del departamento de proyectos y el Ing.

José de Jesús Franco Aceves, supervisor de Obra Pública, a

las oficinas de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco

(ASEJ) a entregar documentación para solventar las

observaciones de fraccionamientos y Obra Pública, en la

camioneta Hilux No. económico 503, placas JS91417, el día

03 de Septiembre del presente año.

07/09/2015 15/09/2015 28,310 Cheque 9131 $290.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375

7048 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3337953 FACTURA 0 pago de casetas por ida a Guadalajara del Arq. Jose de Jesús

Martín del Campo, del departamento de proyectos, y el Ing.

José de Jesús Franco Aceves, del departamento de supervisor

de obra a las oficinas de la Auditoria Superior del Estado de

Jalisco (ASEJ) a entregar documentación para solventar las

observaciones de fraccionamientos y Obra Pública, en la

camioneta Hilux No. económico 503, placas JS91417, el día

07 de Septiembre del 2015

10/09/2015 15/09/2015 28,310 Cheque 9131 $290.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375

7176 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3349927 FACTURA 0 PAGO DE CASETAS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ.

OSCAR CAMARENA NAVARRO, DIR. DE DESARROLLO

URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y EL LIC. OMAR ORTIZ DEL

DEPARTAMENTO JURIDICO, A ENTREGAR DOCUMENTOS

SOLICITADOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL

ESTADO PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES DE

DICHA AUDITORIA, EN LA CAMIONETA HILUX NO.

ECONOMICO 503 PLACAS JS91417, EL DÍA 11 DE

SEPTIEMBRE, ENTREGANDO FAVORABLEMENTE LA

DOCUMENTACIÓN ESPERANDO YA QUEDE

SOLVENTADAS LAS OBSERVACIONES

11/09/2015 17/09/2015 28,914 Cheque 9330 $290.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375

7222 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3354549 FACTURA 0 PAGO DE VIATICOS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ.


URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ARQ. E. ALFREDO

HERNANDEZ CASTELLANOS, JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO Y EL LIC.

OMAR ORTIZ JIMENEZ DEL DEPARTAMENTO JURIDICO A

ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA VALIDAR LAS

OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL

ESTADO DE JALISCO REFERENTE A LOS

FRACCIONAMIENTOS DEL MUNICIPIO EN LA CAMIONETA

HILUX NO. ECONÓMICO 503 PLACAS JS91417 EL DÍA 14

DE SEPTIEMBRE, ESPERANDO RESPUESTA DE

AUDITORIA

15/09/2015 22/09/2015 29,948 Cheque 9590 $290.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375

7222 918 KARGARI, S.A. DE C.V. 22987 FACTURA 0 PAGO DE VIATICOS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ.


URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ARQ. E. ALFREDO

HERNANDEZ CASTELLANOS, JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO Y EL LIC.

OMAR ORTIZ JIMENEZ DEL DEPARTAMENTO JURIDICO A

ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA VALIDAR LAS

OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL

ESTADO DE JALISCO REFERENTE A LOS

FRACCIONAMIENTOS DEL MUNICIPIO EN LA CAMIONETA

HILUX NO. ECONÓMICO 503 PLACAS JS91417 EL DÍA 14

DE SEPTIEMBRE, ESPERANDO RESPUESTA DE

AUDITORIA

14/09/2015 22/09/2015 29,948 Cheque 9590 $409.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375

7224 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3354565 FACTURA 0 PAGO DE VIATICOS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ.

ALFREDO NAVARRO CONTRERAS Y EL ARQ. ROBERTO

GONZALEZ GONZALEZ DEL DEPARTAMENTO DE

PROYECTOS A LAS OFICINAS DE LA SIOP PARA ENTREGA

DE NOTIFICACION DE INICIO DE OBRA REENCARPETADO

DE VARIAS CALLES DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSE DE

GRACIA DENTRO DEL PROGRAMA FOCICCI EN LA

CAMIONETA CHEVROLET TORNADO NO. ECONÓMICO 374

PLACAS JP64047 EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE, RECIBIENDO

LA NOTIFICACION DE INICIO

11/09/2015 17/09/2015 28,915 Cheque 9331 $199.00 01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375

8185 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.b3584010 FACTURA 0 CASETAS DE PEAJE AL CRIT DE OCCIDENTE DE

GUADALAJARA EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE

AÑO,PARTIENDO A LAS 07:00 AM Y REGRESANDO

APROXIMADAMENTE A LAS 16:00 HORAS, EL

CONDUCTOR DANIEL GARCÍA CON CARGO PROMOTOR

AUXILIAR CON NUMERO DE EMPLEADO 1319 EN EL

VEHICULO URVAN CON NUMERO ECONOMICO 449 Y

PLACAS JHV-2218 BENEFICIANDO ASI AL REDEDOR DE 20

FAMILIAS CON APOYO DE TRANSPORTE GRATUITO

09/11/2015 10/12/2015 37,634 Cheque 3522 $182.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375

8185 1794 ALEJANDRO CERDA ORNELAS 135 FACTURA 0 COMIDA PARA EL CONDUCTOR PARA TRASLADAR A

NIÑOS A REHABILITACIÓN AL CRIT DE OCCIDENTE EL DIA

30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO,PARTIENDO A LAS

07:00 AM Y REGRESANDO APROXIMADAMENTE A LAS

16:00 HORAS, EL CONDUCTOR DANIEL GARCÍA CON

CARGO PROMOTOR AUXILIAR CON NUMERO DE

EMPLEADO 1319 EN EL VEHICULO URVAN CON NUMERO

ECONOMICO 449 Y PLACAS JHV-2218 BENEFICIANDO ASI

AL REDEDOR DE 20 FAMILIAS CON APOYO DE

TRANSPORTE GRATUITO

30/10/2015 10/12/2015 37,634 Cheque 3522 $116.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375


GUADALAJARA EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE

AÑO PARTIENDO A LAS 07:00 AM Y REGRESANDO







09/11/2015 10/12/2015 37,438 Cheque 3407 $91.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375

8420 1690 JUAN RAMON RENDON RAMIREZ 420 FACTURA 0 COMIDA PARA EL CONDUCTOR PARA TRASLADAR A


04 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PARTIENDO A

LAS 07:00 AM Y REGRESANDO APROXIMADAMENTE A

LAS 16:00 HORAS, EL CONDUCTOR DANIEL GARCÍA CON





TRANSPORTE GRATUITO

05/11/2015 10/12/2015 37,438 Cheque 3407 $84.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375


GUADALAJARA EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE

AÑO PARTIENDO A LAS 07:00 AM Y REGRESANDO







09/11/2015 10/12/2015 37,409 Cheque 3400 $182.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375

8603 1450 GRUPO ELKA, S.A. DE C.V. cfdia7383 FACTURA 0 COMIDA PARA EL CONDUCTOR PARA TRASLADAR A


30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PARTIENDO A LAS



CARGO PROMOTOR AUXILIAR, NUMERO DE EMPLEADO

1319 EN EL VEHICULO URVAN CON NUMERO



TRANSPORTE GRATUITO

11/11/2015 10/12/2015 37,409 Cheque 3400 $100.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375

8740 1450 GRUPO ELKA, S.A. DE C.V. 7383 FACTURA 0 COMIDA PARA EL CONDUCTOR PARA TRASLADAR A


11 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,PARTIENDO A







TRANSPORTE GRATUITO

11/11/2015 02/12/2015 36,300 Cheque 3265 $100.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375

8740 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3619280 FACTURA 0 CASETAS DE PEAJE PARA TRASLADAR A NIÑOS

TEPATITLENSES A REHABILITACIÓN AL CRIT DE

OCCIDENTE DE GUADALAJARA EL DIA 30 DE OCTUBRE

DEL PRESENTE AÑO PARTIENDO A LAS 07:00 AM Y

REGRESANDO APROXIMADAMENTE A LAS 16:00 HORAS,

EL CONDUCTOR DANIEL GARCÍA CON CARGO

PROMOTOR AUXILIAR CON NUMERO DE EMPLEADO 1319

EN EL VEHICULO URVAN CON NUMERO ECONOMICO 449

Y PLACAS JHV-2218 BENEFICIANDO ASI AL REDEDOR DE

20 FAMILIAS CON APOYO DE TRANSPORTE GRATUITO

18/11/2015 02/12/2015 36,300 Cheque 3265 $108.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375



OCCIDENTE DE GUADALAJARA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE

DEL PRESENTE AÑO PARTIENDO A LAS 07:00 AM Y

REGRESANDO APROXIMADAMENTE A LAS 16:00 HORAS,

EL CONDUCTOR DANIEL GARCÍA CON CARGO





18/11/2015 02/12/2015 36,324 Cheque 3287 $199.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375

8878 2922 GRUPO GRALEA, S.A. DE C.V. 2541 FACTURA 0 COMIDA PARA EL CONDUCTOR PARA TRASLADAR A


13 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,PARTIENDO A







TRANSPORTE GRATUITO

13/11/2015 02/12/2015 36,324 Cheque 3287 $100.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375



OCCIDENTE DE GUADALAJARA EL DIA 18,20,25 Y 27 DE

NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARTIENDO A LAS




EMPLEADO 1319 EN EL VEHÍCULO URVAN CON NUMERO

ECONÓMICO 449 Y PLACAS JHV-2218 BENEFICIANDO ASÍ


TRANSPORTE GRATUITO.

CASETAS DE PEAJE EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL

PRESENTE AÑO PARA LA CAPACITACIÓN DE LA

ENCUESTA CUIS POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL

EN EL HOTEL HOLIDAY INN TRASLADÁNDOSE EN LA

CAMIONETA COLORADO CON NUMERO ECONÓMICO 320,

CONDUCTOR CRISTINA DE ALBA LUPERCIO CON CARGO

DE DIRECTOR EN DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

PARTIENDO A LAS 16:00M HRS Y REGRESANDO A LAS

19:00 HRS, BENEFICIANDO A LAS FAMILIAS QUE SEAN

MAS VULNERABLES BAJANDO RECURSOS CON LAS

ENCUESTAS.

01/12/2015 30/12/2015 41,026 Cheque 9983 $779.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375

9155 994 PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.1846925 FACTURA 0 COMIDA PARA EL CONDUCTOR PARA TRASLADAR A






EMPLEADO 1319 EN EL VEHÍCULO URVAN CON NUMERO

ECONÓMICO 449 Y PLACAS JHV-2218 BENEFICIANDO ASÍ


TRANSPORTE GRATUITO.

18/11/2015 30/12/2015 41,026 Cheque 9983 $93.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375


TEPATITLENSES A REHABILITACION AL CRIT DE

OCCIDENTE DE GUADALAJARA LOS DIAS 02 Y 04 DE

DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARTIENDO A LAS 07:00

AM Y REGRESANDO APROXIMADAMENTE A LAS 16:00

HORAS, EL CONDUCTOR DANIEL GARCÍA CON CARGO





14/12/2015 29/12/2015 40,677 Cheque 9963 $290.00 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375

9723 1794 ALEJANDRO CERDA ORNELAS 191 FACTURA 0 COMIDA PARA EL CONDUCTOR PARA TRASLADAR A









TRANSPORTE GRATUITO

07/12/2015 29/12/2015 40,677 Cheque 9963 $99.99 01.12.01.01.1.244.1.091101.1.M.1.8.5.40100.375


TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :$8,696.99

01.13.01.01 - CULTURA OFICINA DEL TITULAR


8107 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3492611 FACTURA 0 Casetas del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López,

Director de Arte y Cultura en un vehículo oficial, Ranger No.

Económico 499, a las instalaciones de la televisora C7 calle

Francisco Rojas González # 155, Col. Ladrón de Guevara,

Guadalajara, el día 14 de Octubre de 2015 para presentarse

en el programa Elementos donde fue entrevistado e invito a la

presentación que realizo el Ballet Ruso "Mari El" en Tepatitlán,

el día 14 de Octubre de 2015, saliendo de las 9:00 a las 13:00

hrs.

19/10/2015 26/11/2015 35,411 Cheque 3096 $290.00 01.13.01.01.1.275.1.111101.1.F.2.4.2.40100.375

8317 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3584175 FACTURA 0 Casetas donde David Paulino Arellano Vera, Analista

Especializado en Comunicación Social realizo el traslado de

cuatro personas, en un vehículo oficial Ranger No. económico

499, de la Cátedra de Hugo Gutiérrez Vega, calle Miguel de

Cervantes Saavedra # 176 Col. Lafayette, Guadalajara al

Museo de la ciudad de Tepatitlán de Morelos para presentar el

Conversatorio a Hugo Gutiérrez Vega el día 6 de Noviembre

de 2015 de las 15:00 a las 18:30 hrs. y de regreso en un

vehículo oficial Nissan No. económico 550 de las 22:30 del

día 6 a las 1:30 hrs. del día 7.

09/11/2015 26/11/2015 35,379 Cheque 3089 $398.00 01.13.01.01.1.275.1.111101.1.F.2.4.2.40100.375

8320 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3584034 FACTURA 0 Casetas del traslado de Rafael Huerta Vázquez coordinador

de la Banda Municipal en un vehículo personal con placas

JN62853 a la ciudad de Guadalajara para hacer entrega del

expediente requerido por la Secretaría de Cultura para ser

beneficiados del apoyo de “Adopción de la Escuela de Música”

de nuestro Municipio, dentro del programa ECOS de dicha

Secretaría, en el edificio Zaragoza calle Zaragoza # 224 col.

Centro. el día 03 de Noviembre de 2015 de las 8:00 a las

12:30 hrs. El expediente fue entregado a tiempo, la respuesta

del apoyo a recibir queda pendiente hasta que el expediente

sea revisado por el programa ECOS.

09/11/2015 26/11/2015 35,506 Cheque 3112 $199.00 01.13.01.01.1.275.1.111101.1.F.2.4.2.40100.375

9361 950 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. 23512 FACTURA 0 GASOLINA DEL TRASLADO DE RAFAEL HUERTA VÁZQUEZ

COORDINADOR DE LA BANDA MUNICIPAL EN UN

VEHÍCULO PERSONAL CON PLACAS JN62853 A LA

CIUDAD DE GUADALAJARA PARA HACER ENTREGA DEL

EXPEDIENTE REQUERIDO POR LA SECRETARÍA DE

CULTURA PARA SER BENEFICIADOS DEL APOYO DE

“ADOPCIÓN DE LA ESCUELA DE MÚSICA” DE NUESTRO

MUNICIPIO, DENTRO DEL PROGRAMA ECOS DE DICHA

SECRETARÍA, EN EL EDIFICIO ZARAGOZA CALLE

ZARAGOZA # 224 COL. CENTRO. EL DÍA 03 DE

NOVIEMBRE DE 2015 DE LAS 8:00 A LAS 12:30 HRS. EL

EXPEDIENTE FUE ENTREGADO A TIEMPO, LA RESPUESTA

DEL APOYO A RECIBIR QUEDA

PENDIENTE HASTA QUE EL EXPEDIENTE SEA REVISADO

POR EL PROGRAMA ECOS.

23/11/2015 21/12/2015 39,330 Cheque 3757 $271.40 01.13.01.01.1.275.1.111101.1.F.2.4.2.40100.375

9387 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3718232 FACTURA 0 Casetas del traslado de la obra de la pintora Carmen Alarcón

realizado por David Paulino Arellano Vera, Analista

Especializado en Comunicación Social, en un vehículo oficial

camioneta Van No. económico 411 de la 1540 Casa del Arte,

calle Garibaldi # 1536 col. Centro, Guadalajara a la Casa de la

Cultura de la ciudad de Tepatitlán de Morelos para su

exposición el día 3 de diciembre de 2015 saliendo a las 08:30

hrs. y de regreso a las 13:150 hrs.

Casetas del traslado de tres personas: la pintora Carmen

Alarcón y dos acompañantes realizado por David Paulino

Arellano Vera, Analista Especializado en Comunicación Social,

en un vehículo oficial ranger no. económico 499 de la 1540

Casa del Arte, calle Garibaldi # 1536 col. Centro, Guadalajara

a la Casa de la Cultura de la ciudad de Tepatitlán de Morelos

para la inauguración de la exposición de la pintora el día 5 de

diciembre de 2015 de las 15:30 hrs. a las 19:00 hrs. y de

regreso de las 23:30 del día 5 de diciembre a las 2:00 hrs del

día 6 de diciembre de 2015.

Resultado: La exposición estará del día 5 de diciembre de

2015 al 6 de enero de 2016 en la galería de Casa de la

Cultura para que la ciudadanía conozca la obra de la pintora

Carmen Alarcón.

09/12/2015 29/12/2015 40,394 Cheque 4054 $725.00 01.13.01.01.1.275.1.111101.1.F.2.4.2.40100.375

9396 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3652525 FACTURA 0 Casetas del traslado de la Banda Municipal en un vehículo

oficial, camión municipal con no. económico 578 al centro la

ciudad de Tonalá para presentarse dentro de un intercambio

cultural con dicha ciudad el día 21 de Noviembre de 2015

saliendo de Tepatitlán a las 12:00 hrs. y de regreso a las 22:00

hrs.

Resultado: dar a conocer el talento de la banda municipal y

conocer otros talentos a través del intercambió cultural.

25/11/2015 29/12/2015 40,395 Cheque 4055 $374.00 01.13.01.01.1.275.1.111101.1.F.2.4.2.40100.375

9429 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3687504 FACTURA 0 Casetas del traslado de Lic. José Francisco Sandoval López,

director de arte y cultura y el L.C.C. Aldo Omar Navarro

García, Jefe de Arte y Cultura en un vehículo oficial Chevy No.

económico 363 para asistir al Tercer Encuentro Estatal de

Cultura “Construyamos Comunidad” que organiza la Secretaría

de Cultura Jalisco, los días 23, 24 y 25 de noviembre de 2015

en las instalaciones del Hotel Villa Primavera de la Universidad

de Guadalajara, carretera libre a Nogales Km. 24, 45220

Zapopan, Jal.

Resultado : se conocieron los programas, recursos y apoyos

que otorga la Secretaría de Cultura Jalisco, el Consejo Estatal

y las Artes y el Concejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Casetas del traslado de regreso del expositor Yordanis

Gerardo Puerta de Armas, realizado por Edgar Vázquez

García, Auxiliar Administrativo Mensajero, en un vehículo

oficial ranger no. económico 499 del Museo Municipal de

Tepatitlán a la avenida Pablo Neruda 3050, col. Providencia,

Guadalajara después de exponer un documental y el tema

Intercambio de experiencias en Desarrollo Sustentable, el día

25 de noviembre de 2015 de las 20:30 hrs. a las 23:00 hrs.

Resultado: Concientizar a la ciudadanía sobre la problemática

ambiental y caminos de solución factibles para resolverlos.

01/12/2015 29/12/2015 40,393 Cheque 4053 $489.00 01.13.01.01.1.275.1.111101.1.F.2.4.2.40100.375


TOTAL CULTURA OFICINA DEL TITULAR :$2,746.40

01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR


6668 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3283442 FACTURA 0 Traslado de L.A. José Abraham Arellano Sierra, Director de

Arte y Cultura a la ciudad de Tlaquepaqueen una camioneta

de 3 toneladas GMC oficial del DIF para recoger el equipo de

sonido del auditorio de Casa de la Cultura en Sensey

Electronics S.A. de C.V. Calle Prolongación Parras #2001-1

Col. el Álamo el día 26 de Agosto de 2015, de las 10:00 a las

14:00 hrs.

28/08/2015 17/09/2015 28,657 Cheque 9225 $183.00 01.13.01.01.1.275.1.111101.1.F.2.4.2.40100.375

6670 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3308314 FACTURA 0 Traslado de L.A. José Abraham Arellano Sierra, Director de

Arte y Cultura en un vehículo oficial Tsuru a la ciudad de

Guadalajara para entregar la comprobación del proyecto de

Fondo Jalisco de Animación Cultural, en el edificio Zaragoza

calle Zaragoza # 224, Col. Centro y asistir a la reunión regional

convocada por Secretaría de Cultura el día 01 de Septiembre

de 2015 de las 8:30 a las 19:00 hrs.

02/09/2015 15/09/2015 28,313 Cheque 9134 $290.00 01.13.01.01.1.275.1.111101.1.F.2.4.2.40100.375

6680 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3242881 FACTURA 0 Pago de casetas por el traslado de L.I. Rafael Huerta

Vazquez, Coordinador de la Banda Municipal que llevo a

reparar una tuba de la Banda Municipal al Taller Rodríguez

Hermanos calle Pánfilo Pérez Calle 72 # 596-AS.L,

Guadalajara el el día jueves 6 de agosto de 2015 de las 8:00

a 14:00 hrs, de Tepatitlán- Guadalajara- Tepatitlán, en un

vehículo Tsuru de presidencia, la tuba se reparo para poder

seguir con las presentaciones agendadas de la Banda

Municipal.

18/08/2015 17/09/2015 28,654 Cheque 9224 $199.00 01.13.01.01.1.275.1.111101.1.F.2.4.2.40100.375

9434 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3696035 FACTURA 0 PAGO DE CASETAS TEPATITLÁN-GUADALAJARA-

TEPATITLÁN POR EL JEFE DE ARTE Y CULTURA EL L.C.C.

ALDO OMAR NAVARRO GARCÍA PARA TRAER LA OBRA

PICTÓRICA "DANZA" PARA LLEVAR A CABO UNA

EXPOSICIÓN EN LA CIUDAD DE TEPATITLÁN, LAS CUALES

SE RECOGIERON EN LA OFICINA ARTE COLECTIVO

EPSILON EN AV. COLON 2691, COLONIA COLON

INDUSTRIAL EN GUADALAJARA, CON UN VEHÍCULO

OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 556 NISSAN BLANCA

QUE SE UTILIZÓ DE 9:00 A 14:00 HRS., CON EL FIN DE

ACERCAR A LOS CIUDADANOS A LAS DIFERENTES

MUESTRAS DE ARTE.

03/12/2015 21/12/2015 39,269 Cheque 3728 $290.00 01.13.01.01.1.275.1.111101.1.F.2.4.2.40100.375


TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :$962.00

01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR


6659 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3310003 FACTURA 0 Pago de caseta de salida del chofer José de la Torre de Loza,

en vehiculo oficial 556, a Guadalajara, el 22 de julio 2015, a

entregar al CODE material deportivo del programa ponte al

100 y recoger en tienda de deportes el material deportivo para

los cursos de verano

02/09/2015 17/09/2015 28,933 Cheque 9349 $54.00 01.15.01.01.1.90.1.021101.1.F.2.4.1.40100.375


TOTAL FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR :$54.00

01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR


4677 1773 ISRAEL DIAZ ECHEGOYEN 96a07451f74c FACTURA 0 Nombre: Pablo Fabián Ibarra Pérez, Lic. Jesús Humberto Haro

Suárez y L.I. Edgar González Flores

Cargo: Comisario de Seguridad Pública y Tránsito, Enlace

Subsemun y Jefe de Personal Respectivamente.

Vehiculo o medio de transporte: Avión

Guadalajara- México /D. F., salida el día jueves 23 de abril

regreso el día 24 de abril del 2015 por la tarde México /DF-

Guadalajara

Agenda: Arribando el día 23 de abril a las 10:00 al edificio

ubicado en Av. Mariano Escobedo # 456, Colonia Azures,

delegación Miguel Hidalgo, instalaciones del Secretariado

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la

Reunión en la dirección de Vinculación y Seguimiento,

recibiendo a la comitiva a las 13:00 hrs.

16:00 Reunión en la dirección de Apoyo Técnico del

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad

Pública.

Arribando el día 24 de abril a las 09:00 al edificio ubicado en

Av. Mariano Escobedo # 456, Colonia Azures, delegación

Miguel Hidalgo, instalaciones del Secretariado Ejecutivo del

Sistema Nacional de Seguridad Pública.

12:00 Reunión en la dirección de Prevención Social de la

Delincuencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional

de Seguridad Pública

Itinerario: Entre reunión y reunión los asistentes se

28/04/2015 29/09/2015 31,292 Cheque 294 $63.00 01.16.01.01.1.104.1.051101.1.O.1.7.1.50215.375

4677 1108 TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.C226920 FACTURA 0 Nombre: Pablo Fabián Ibarra Pérez, Lic. Jesús Humberto Haro







Guadalajara









Pública.








29/04/2015 29/09/2015 31,292 Cheque 294 $215.00 01.16.01.01.1.104.1.051101.1.O.1.7.1.50215.375

4677 1774 DOMIALRO, S.A. DE C.V. 2342 FACTURA 0 Nombre: Pablo Fabián Ibarra Pérez, Lic. Jesús Humberto Haro







Guadalajara









Pública.








25/04/2015 29/09/2015 31,292 Cheque 294 $650.01 01.16.01.01.1.104.1.051101.1.O.1.7.1.50215.375

4677 1516 ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V. 4feb820696dc FACTURA 0 Nombre: Pablo Fabián Ibarra Pérez, Lic. Jesús Humberto Haro







Guadalajara









Pública.








27/04/2015 29/09/2015 31,292 Cheque 294 $801.00 01.16.01.01.1.104.1.051101.1.O.1.7.1.50215.375

4677 1516 ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V. fcbdd73085a5 FACTURA 0 Nombre: Pablo Fabián Ibarra Pérez, Lic. Jesús Humberto Haro







Guadalajara









Pública.








27/04/2015 29/09/2015 31,292 Cheque 294 $736.00 01.16.01.01.1.104.1.051101.1.O.1.7.1.50215.375

7757 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3661028 FACTURA 0 VIATICOS, CASETAS DE COBRO DE VIAJES NECESARIOS

REALIZADOS POR PARTE DEL LIC. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ

DE ALBA, COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y

TRÁNSITO MUNICIPAL,EN EL VEHÍCULO CON NÚMERO

ECONÓMICO 362, CON DESTINO A LA CIUDAD DE

GUADALAJARA AL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y

CONFIANZA POR MOTIVO DE REALIZARSE LOS

EXÁMENES DE CONTROL Y CONFIANZA, NECESARIO

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS QUE SU

PUESTO EXIGE. EL RESULTADO DEL VIAJE ES QUE SI LE

PRACTICARON LOS EXÁMENES CORRESPONDIENTES,

FECHA. 13 DE NOVIEMBRE DE 2105. CON HORARIO DE

10:30 A 13:00 HRS. EL BENEFICIO QUE TRAJO AL

MUNICIPIO ES QUE ESTA DANDO CUMPLIMIENTO A LOS

REQUISITOS QUE SU CARGO EXIGE.

16/10/2015 28/12/2015 40,297 Cheque 3999 $290.00 01.16.01.01.1.309.1.131101.1.S.1.7.1.40100.375

8790 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.b3626317 FACTURA 0 Pago de caseta de cobro, con motivo del viaje que realiza el

Lic. Juan José González de Alba Comisario de Seguridad

Pública y Tránsito Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco

los días 9, 10 y 11 de noviembre del presente año a la ciudad

de Guadalajara, al Centro Estatal de Evaluación de Control y

Confianza, a realizarse los exámenes que como requisito lo

establece el perfil del cargo antes mencionado. los resultados

que obtenga serán enviados al personal indicado como

información confidencial. En el vehículo de Número

económico 362.

19/11/2015 30/12/2015 40,957 Cheque 151 $779.00 01.16.01.01.1.309.1.131101.1.S.1.7.1.40100.375

8836 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3660869 FACTURA 0 Viaticos, Tickets de caseta de cobro, por viajes necesarios

realizados por el Comisario de Seguridad Pública y Tránsito

Municipal Lic. Juan José González de Alba, en el vehículo

cuyo número económico es 362, con motivo de Exámenes de

Control y Confianza ubicado en el Centro Estatal de Control y

Confianza en la Ciudad de Guadalajara, teniendo en cuenta

que los resultados serán enviados de manera confidencial al

personal pertinente, las en las que se efectúo el viaje son 22,

23, 26 y 28 de octubre con horarios de: 28 de octubre de

2015, 13:00 hrs a 19:oo hrs. 26 de octubre de 2105 13:30 hrs.

a 15:30 hrs. 23 de octubre de 2015 6:00 hrs a 14:00 hrs.y el 22

de octubre de 2015 7:30 a 17:00 hrs.Los resultados que trajo

al Municipio es que está dando cumplimiento con los

requisitos que su cargo exige.

26/11/2015 28/12/2015 40,291 Cheque 3995 $1,106.00 01.16.01.01.1.309.1.131101.1.S.1.7.1.40100.375


TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :$4,640.01

01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR


4792 376 LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI AAA19126-806A-4772-83E3-B3742450B1BCFACTURA 0 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO QUE EL C. GABINO

RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, QUE

SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA

ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO PARA

LLEVAR A LOS CC. RODRIGO PONCE GARFIAS Y MARÍA

YESSENIA LOZA VALDOVINOS, PARA RACTIFICAR SUS

CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN. EL DÍA 17 DE JUNIO DEL

AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO

ECONÓMICO 550.

17/06/2015 22/09/2015 29,673 Cheque 9522 $191.40 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

4792 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3049537 FACTURA 0 PAGO DE PEAJES DE CASETAS DE ALIMENTO QUE EL C.

GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO

FORANEO, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE

GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO

ADMINISTRATIVO PARA LLEVAR A LOS CC. RODRIGO

PONCE GARFIAS Y MARÍA YESSENIA LOZA VALDOVINOS,

PARA RACTIFICAR SUS CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN. EL

DIA 17 DE JUNIO DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL

CON NÚMERO ECONÓMICO 550.

29/06/2015 22/09/2015 29,673 Cheque 9522 $108.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

5244 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3106510 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ

GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, SE TRASLADÓ A LA

CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LOS

TRIBUNALES DE LA CIUDAD JUDICIAL PARA HACER

ENTREGA DE CONTESTACIÓN DE AMPARO, 1019/2014, EL

DÍA 09 DE JULIO DEL AÑO 2015. CON EL VEHÍCULO

OFICIAL 550.

14/07/2015 22/09/2015 29,937 Cheque 9581 $108.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

5244 28 ALFREDO RAMIREZ TORRES A30 FACTURA 0 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL C. GABINO

RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO SE

TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA

ACUDIR A LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD JUDICIAL

PARA HACER ENTREGA DE CONTESTACIÓN DE AMPARO,

NÚMERO DE AMPARO 1019/2014, EL DÍA 09 DE JULIO DEL

AÑO 2015. CON EL VEHÍCULO OFICIAL 550.

09/07/2015 22/09/2015 29,937 Cheque 9581 $145.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

5541 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3068764 FACTURA 0 PAGO DE VIATICOS DEL LIC. JOSE ISABEL SANCHEZ

NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL Y DEL LIC. NOEL

ALEJANDRO FRANCO GONZALEZ, TÉCNICO

ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA QUE

ACUDIERÓN EL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2015, A LA

CIUDAD DE GUADALAJARA PARA HACER UNA ENTREGA

DE UNA CONTESTACIÓN DE AMPARO EN LA CIUDAD

JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, Y A LA OFICINA DE

BANOBRAS PARA LA FIRMA DE UN CONVENIO.

TRASLADÁNDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON

NÚMERO ECONÓMICO 549.

03/07/2015 14/09/2015 27,977 Cheque 9010 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

5541 635 IRMA ALEJANDRA VAZQUEZ MENDOZA A515 FACTURA 0 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JOSE

ISABEL SANCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL Y DEL

LIC. NOEL ALEJANDRO FRANCO GONZALEZ, TÉCNICO

ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA, QUE

ACUDIERÓN EL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2015, A LA

CIUDAD DE GUADALAJARA PARA HACER UNA ENTREGA

DE UNA CONTESTACIÓN DE AMPARO NÚMERO DE

AMPARO 2920/2014 EN LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO

DE JALISCO, Y A LA OFICINA DE BANOBRAS PARA LA

FIRMA DE UN CONVENIO. TRASLADÁNDOSE EN EL

VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549.

30/06/2015 14/09/2015 27,977 Cheque 9010 $275.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

6284 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3264248 FACTURA 0 PAGO DE CASETAS QUE EL C. GABINO

RODRIGUEZGUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, SE

TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EN EL

VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECONÓMICO 550 PARA

ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL

ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE UN

PLIEGO DE PREGUNTAS PARA AUDIENCIA TESTIMONIAL

DEL JUICIO LABORAL NÚMERO 369/2012-C1, PROMOVIDO

POR LA C. MARÍA CLOTILDE GUTIÉRREZ NAVARRO, EL

DÍA 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2015. YA QUE TENÍAMOS 5

DÍAS PARA REALIZAR LA CONTESTACIÓN DE DICHAS

PREGUNTAS.

24/08/2015 14/09/2015 27,905 Cheque 8982 $108.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

6284 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.67462 FACTURA 0 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. GABINO

RODRIGUEZGUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, SE

TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EN EL

VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECONÓMICO 550 PARA


ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE UN

PLIEGO DE PREGUNTAS PARA AUDIENCIA TESTIMONIAL

DEL JUICIO LABORAL NÚMERO 369/2012-C1, PROMOVIDO

POR LA C. MARÍA CLOTILDE GUTIÉRREZ NAVARRO, EL

DÍA 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2015. YA QUE TENÍAMOS 5

DÍAS PARA REALIZAR LA CONTESTACIÓN DE DICHAS

PREGUNTAS.

24/08/2015 14/09/2015 27,905 Cheque 8982 $111.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

6285 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3264195 FACTURA 0 PAGO DE PEAJES QUE EL LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ

DURÁN, DIRECTOR JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA

CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL

DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN, PARA HACER ENTREGA DE

UN DESISTIMIENTO DEL EXPEDIENTE 2042/2010-F, Y ASÍ

MISMO A LA JUNTA LOCAL DEL ESTADO DE JALISCO,

PARA HACER ENTREGA DE UN DESISTIMIENTO DEL

EXPEDIENTE 1431/10-G, Y A LA VEZ A LA CIUDAD

JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA REVISAR EL

ESTATUS DE DIVERSOS EXPEDIENTES, EN EL VEHÍCULO

OFICIAL NÚMERO 549, EL DÍA 21 DE AGOSTO DEL AÑO

2015.

24/08/2015 14/09/2015 27,973 Cheque 9006 $236.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

6286 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3263939 FACTURA 0 PAGO DE VIÁTICOS QUE EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ

NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. JOSÉ IGNACIO

MUÑOZ DURÁN, DIRECTOR JURÍDICO, SE TRASLADARÓN

A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE

JALISCO, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y

ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA REALIZAR

LA LIQUIDACIÓN DEL LAUDO CORRESPONDIENTE AL

JUICIO LABORAL CON NÚMERO DE EXPEDIENTE

1164/2009-E1, PROMOVIDO POR EL C. EMMANUEL LÓPEZ

GÓMEZ, EL DÍA 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2015, EN EL

VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECÓNOMICO 549.

24/08/2015 14/09/2015 27,975 Cheque 9008 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

6318 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3200446 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE QUE EL LIC. JOSÉ ISABEL SANCHEZ

NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL, EL LIC. JOSÉ IGNACIO

MUÑOZ DURÁN, DIRECTOR JURÍDICO Y EL LIC. NOEL

ALEJANDRO FRANCO GONZÁLEZ, QUE SE

TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA

ACUDIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE

JALISCO, PARA ACUDIR AL TALLER PARA EL PROCESO

DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA MUNICIPAL 2012-2015, PARA LLEVAR LA

ENTREGA-RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA LEY

DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, EL

DÍA 30 DE JULIO DEL AÑO 2015. EN EL VEHÍCULO OFICIAL


06/08/2015 14/09/2015 27,972 Cheque 9005 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

6318 300 JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ 4178 FACTURA 0 PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL LIC. JOSÉ

ISABEL SANCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL, EL LIC.

JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURÁN, DIRECTOR JURÍDICO Y EL

LIC. NOEL ALEJANDRO FRANCO GONZÁLEZ, QUE SE

TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA

ACUDIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE

JALISCO, PARA ACUDIR AL TALLER PARA EL PROCESO

DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA MUNICIPAL 2012-2015, PARA LLEVAR LA

ENTREGA-RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA LEY

DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, EL

DÍA 30 DE JULIO DEL AÑO 2015. EN EL VEHÍCULO OFICIAL


30/07/2015 14/09/2015 27,972 Cheque 9005 $426.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

6320 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3208538 FACTURA 0 PAGO DE VIATICOS QUE EL LIC. JORGE LUIS GONZÁLEZ

GONZÁLEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO QUE SE



ESTADO DE JALISCO, PARA LLEVAR A LOS C. ALFREDO

PADILLA FRANCO Y AL C. JESÚS MOLANO TOLEDO, PARA

RACTIFICAR LOS CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN, EL DÍA 05

DE AGOSTO DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL


10/08/2015 14/09/2015 27,969 Cheque 9004 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

6340 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3200492 FACTURA 0 PAGO DE PEAJES QUE EL LIC. JORGE LUIS GONZÁLEZ

GONZÁLEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO, SE TRASLADÓ A

LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL

TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE

JALISCO, PARA RACTIFICAR LOS CONVENIOS DE

LIQUIDACIÓN DE LOS C. HUMBERTO PADILLA MARTÍN Y

LA C. JOSEFINA VALENZUELA MARTÍN, EL DÍA 23 DE

JULIO DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO

ECONÓMICO 549.

06/08/2015 14/09/2015 27,976 Cheque 9009 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

6354 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3200509 FACTURA 0 PAGO DE PEAJES DEL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ

NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL, Y EL LIC. JOSÉ IGNACIO


A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LA

CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA

PRESENTAR 05 AMPAROS EN MATERIA PENAL, Y

REVISAR ESTATUS DE DIVERSOS EXPEDIENTES. EL DÍA

17 DE JULIO DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL


06/08/2015 17/09/2015 28,830 Cheque 9293 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

6354 2360 GENARO MUÑIZ CARVAJAL 63 FACTURA 0 PAGO DE CONSUMO DEL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ




CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA

PRESENTAR 05 AMPAROS EN MATERIA PENAL, Y

REVISAR ESTATUS DE DIVERSOS EXPEDIENTES. EL DÍA

17 DE JULIO DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL


18/07/2015 17/09/2015 28,830 Cheque 9293 $308.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

6528 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3200528 FACTURA 0 PAGO DE VIATICOS QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ

GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO SE TRASLADÓ A LA

CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO,

PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE

JALISCO, PARA PRESENTAR UN AMPARO EN MATERIA

PENAL DEL EXPEDIENTE NÚMERO 1643/2015, EL DÍA

LUNES 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO

OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 550.

06/08/2015 22/09/2015 29,674 Cheque 9523 $199.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

6528 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.102351 FACTURA 0 PAGO DE CONSUMO DEL C. GABINO RODRIGUEZ

GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO SE TRASLADÓ A LA


PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE

JALISCO, PARA PRESENTAR UN AMPARO EN MATERIA

PENAL DEL EXPEDIENTE NÚMERO 1643/2015, EL DÍA

LUNES 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO


05/08/2015 22/09/2015 29,674 Cheque 9523 $80.01 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

6540 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3296273 FACTURA 0 PAGO DE VIATICOS QUE EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ

NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. JORGE LUIS

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO, L.A.P.

MANUEL RAMÍREZ RAMÍREZ, CONTRALOR MUNICIPAL, SE

TRASALADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA

ACUDIR A UN TALLER/CAPACITACIÓN PARA LA ENTREGA-

RECEPCIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018, DE

ACUERDO A LA LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA EL

ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. EL DÍA LUNES

24 DE AGOSTO DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL


31/08/2015 22/09/2015 29,675 Cheque 9524 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

6540 463 MIGUEL FONSECA CARRASCO 273 FACTURA 0 PAGO DE CONSUMO QUE EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ

NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. JORGE LUIS

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO, L.A.P.

MANUEL RAMÍREZ RAMÍREZ, CONTRALOR MUNICIPAL, SE

TRASALADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA

ACUDIR A UN TALLER/CAPACITACIÓN PARA LA ENTREGA-

RECEPCIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018, DE

ACUERDO A LA LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA EL

ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. EL DÍA LUNES

24 DE AGOSTO DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL


26/08/2015 22/09/2015 29,675 Cheque 9524 $255.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

6890 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3296162 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE QUE EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ

NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL Y EL LIC. JOSÉ IGNACIO

MUÑOZ DURAN, DIRECTOR JURÍDICO, SE TRASLADARÓN


AGENCIA NÚMERO 6 DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA

VER ESTATUS LEGAL DE DIVERSOS EXPEDIENTES. EN EL

VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECONÓMICO 549.

31/08/2015 24/09/2015 30,495 Cheque 9725 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

6890 635 IRMA ALEJANDRA VAZQUEZ MENDOZA A 744 FACTURA 0 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO QUE EL LIC. JOSÉ

ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL Y EL

LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURAN, DIRECTOR JURÍDICO,

SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA

ACUDIR A LA AGENCIA NÚMERO 6 DEL MINISTERIO

PÚBLICO PARA VER ESTATUS LEGAL DE DIVERSOS

EXPEDIENTES. EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO

ECONÓMICO 549.

28/08/2015 24/09/2015 30,495 Cheque 9725 $270.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

6945 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3296082 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE QUE EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ


MUÑOZ DURAN, DIRECTOR JURÍDICO, QUE SE

TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA

ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL

ESTADO DE JALISCO, PARA VER DIVERSOS ESTATUS DE

EXPEDIENTES DE JUICIOS LABORALES.

31/08/2015 17/09/2015 28,918 Cheque 9334 $236.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

7240 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3336430 FACTURA 0 PAGO DE CASETAS QUE SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD

DE GUADALJARA EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ

NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL, Y EL LIC. NOEL


ESPECIALISTA, PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DE

ESTADO DE JALISCO, PARA VER DIVERSOS

EXPEDIENTES, EL DÍA MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DEL

AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO

ECONÓMICO 549.

09/09/2015 24/09/2015 30,487 Cheque 9719 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

7240 300 JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ 4616 FACTURA 0 PAGO DE CONSUMO QUE SE TRASLADARÓN A LA

CIUDAD DE GUADALJARA EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ

NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL, Y EL LIC. NOEL


ESPECIALISTA, PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DE

ESTADO DE JALISCO, PARA VER DIVERSOS

EXPEDIENTES, EL DÍA MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DEL

AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO

ECONÓMICO 549.

08/09/2015 24/09/2015 30,487 Cheque 9719 $254.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

7322 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.105553 FACTURA 0 PAGO DE CONSUMO DE ALINMENTO QUE EL C. GABINO

RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, SE

TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA

ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALFÓN DEL

ESTADO DE JALISCO, PARA RACTIFICAR UN CONVENIO

DE LIQUIDACIÓN LABORAL DEL SEÑOR JOSÉ LEONIDES

TEJEDA GONZÁLEZ, EL DÍA MARTES 15 DE SEPTIEMBRE

DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO

ECONÓMICO 550.

17/09/2015 24/09/2015 30,529 Cheque 9742 $69.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

7322 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3362211 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE (CASETAS) QUE EL C. GABINO



ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALFÓN DEL

ESTADO DE JALISCO, PARA RACTIFICAR UN CONVENIO

DE LIQUIDACIÓN LABORAL DEL SEÑOR JOSÉ LEONIDES

TEJEDA GONZÁLEZ, EL DÍA MARTES 15 DE SEPTIEMBRE

DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO

ECONÓMICO 550.

17/09/2015 24/09/2015 30,529 Cheque 9742 $108.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

7324 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAACF 25857 FACTURA 0 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE EL C. GABINO

RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO, SE

TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA,PARA

ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO,

PARA HACER ENTREGA DE DOS CONTESTACIONES DE

AMPAROS, EL DÍA JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO

2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO

ECONÓMICO 550.

14/09/2015 24/09/2015 30,505 Cheque 9735 $79.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375


RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO, SE

TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA,PARA

ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO,

PARA HACER ENTREGA DE DOS CONTESTACIONES DE

AMPAROS, EL DÍA JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO

2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO

ECONÓMICO 550.

17/09/2015 24/09/2015 30,505 Cheque 9735 $108.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

7327 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.104923 FACTURA 0 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE EL C. GABINO




ESTADO DE JALISCO Y A LA CIUDAD JUDICIAL DEL

ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE UNA

CONTESTACIÓN DE DEMANDA Y CONTESTACIÓN DE UN

JUICIO DE AMPARO, EL DÍA LUNES 07 DE SEPTIEMBRE

DEL AÑO 2015, CON EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO

ECONÓMICO 550.

08/09/2015 24/09/2015 30,546 Cheque 9746 $69.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375





ESTADO DE JALISCO Y A LA CIUDAD JUDICIAL DEL

ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE UNA

CONTESTACIÓN DE DEMANDA Y CONTESTACIÓN DE UN

JUICIO DE AMPARO, EL DÍA LUNES 07 DE SEPTIEMBRE

DEL AÑO 2015, CON EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO

ECONÓMICO 550.

17/09/2015 24/09/2015 30,546 Cheque 9746 $199.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375



TRASLADÓ A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE

JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE UNA

CONTESTACIÓN DE UN JUICIO DE AMPARO, EL DÍA

MARTES 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO


07/09/2015 24/09/2015 30,493 Cheque 9724 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

7330 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3362247 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE (CASETAS) QUE EL LIC. JOSÉ IGNACIO

MUÑOZ DURÁN, DIRECTOR JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA


PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN

DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE

DOCUMENTOS. EL DÍA MARTES 15 DE SEPTIEMBRE DEL

AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON EL NÚMERO

ECONÓMICO 549.

17/09/2015 24/09/2015 30,504 Cheque 9734 $182.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

8114 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3508105 FACTURA 0 PAGO DE VIÁTICOS DE CASETAS DEL LIC. HÉCTOR

FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA

ESPECIALIZADO JURIDICO Y EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ

NAVARRO, DIRECTOR JURÍDICO, QUE SE TRASLADARÓN

A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL


JALISCO, PARA DESAHOGAR UNA AUDIENCIA DE LA C.

GRISELDA VÁZQUEZ LÓPEZ EX EMPLEADA DE ESTE H.

AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN, CON NÚMERO DE

EXPEDIENTE 2142/2013-B. TENIENDO COMO RESULTADO

LLEVAR LA AUDIENCIA EN TIEMPO Y FORMA PARA NO

CAER EN UNA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. EN


FECHA: 6/10/15. HORARIO: ida 8:49 a.m. regreso 14:15 p.m.

22/10/2015 01/12/2015 35,985 Cheque 3192 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375



ESPECIALIZADO JURIDICO, QUE SE TRASLADO A LA

CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL

DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO,

PARA DESAHOGAR UNA AUDIENCIA DEL C. HÉCTOR

MANUEL RODRÍGUEZ PUGA, EX EMPLEADO DE ESTE H.

AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN, CON NÚMERO DE

EXPEDIENTE 2554/2012/E . TENIENDO COMO RESULTADO


CAER EN UNA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, EN


HORARIO: ida 10:08 a.m. regreso 12:48 p.m.

FECHA:7/10/15

22/10/2015 01/12/2015 35,990 Cheque 3193 $199.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

8125 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.b3508426 FACTURA 0 PAGO DE VIÁTICOS DE CASETAS DEL LIC. HÉCTOR





PARA DESAHOGAR UNA AUDIENCIA DEL C. MARCO

ANTONIO ISAAC GONZÁLEZ,EX EMPLEADO DE ESTE H.

AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN, CON NÚMERO DE

EXPEDIENTE 1038/2015-E. TENIENDO COMO RESULTADO


CAER EN UNA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, EN


HORARIO: ida 7:33 a.m. regreso 12:34 p.m. FECHA: 8/10/15

22/10/2015 01/12/2015 35,991 Cheque 3194 $199.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

8126 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.b3508291 FACTURA 0 PAGO DE VIÁTICOS DE CASETAS DEL LIC. HÉCTOR





PARA DESAHOGAR UNA AUDIENCIA DEL C. ADRIANA

PADILLA CORTES, EX EMPLEADO DE ESTE H.

AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN, TENIENDO COMO

RESULTADO LLEVAR LA AUDIENCIA EN TIEMPO Y FORMA

PARA NO CAER EN UNA RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE

2394/2013-F2 Bis, EX EMPLEADO DE ESTE H.

AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN, TENIENDO COMO

RESULTADO LLEVAR LA AUDIENCIA EN TIEMPO Y FORMA

PARA NO CAER EN UNA RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA. EN VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO

ECONÓMICO 363. HORARIO: ida 9:22 a.m. regreso 4:29 p.m.

Y FECHA: 14/10/15

22/10/2015 01/12/2015 35,992 Cheque 3195 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

8129 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.b3524875 FACTURA 0 PAGO DE VIÁTICOS DE CASETAS DEL LIC. CÉSAR

GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, QUE SE

TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA


ESTADO DE JALISCO, PARA DESAHOGAR UNA AUDIENCIA

DE LA C. HÉCTOR ESTRADA MEDINA, EX EMPLEADO DE

ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN, TENIENDO

COMO RESULTADO LLEVAR LA AUDIENCIA EN TIEMPO Y

FORMA PARA NO CAER EN UNA RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE

1938/2012 f2 bis. EN VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO

ECONÓMICO 363. HORARIO: ida 8:15 a.m. regreso 12:44

p.m. FECHA 26/10/15

27/10/2015 01/12/2015 35,993 Cheque 3196 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375






DEL C. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, EX

EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN,

TENIENDO COMO RESULTADO LLEVAR LA AUDIENCIA EN

TIEMPO Y FORMA PARA NO CAER EN UNA

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CON NÚMERO DE

EXPEDIENTE 863/2014-D BIS. EN VEHÍCULO OFICIAL CON

NÚMERO ECONÓMICO 363. HORARIO: ida 1:50 pm. regreso

8:46 p.m. FECHA: 18/10/15

27/10/2015 01/12/2015 35,997 Cheque 3197 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375






DEL C. OSWALDO ALEJANDRO PLASCENCIA LÓPEZ, EX

EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN,

TENIENDO COMO RESULTADO LLEVAR LA AUDIENCIA EN

TIEMPO Y FORMA PARA NO CAER EN UNA

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CON NÚMERO DE

EXPEDIENTE 3328/2012-E2. EN VEHÍCULO OFICIAL CON

NÚMERO ECONÓMICO 363. HORARIO: ida 10:54 a.m.

regreso 20:18 p.m. FECHA: 7/10/15

27/10/2015 01/12/2015 35,999 Cheque 3198 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375





ESTADO DE JALISCO, PARA REALIZAR LA RATIFICACIÓN

DE CONVENIO DE PAGO ASI COMO EL CONVENIO DE

LIQUIDACIÓN DE LA C. JANETH NAVARRO FRANCO Y

GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, LOS DOS EMPLEDOS

DE ÉSTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN. TENIENDO

COMO RESULTADO LA FIRMA DEL CONVENIO DE

LIQUIDACIÓN Y PAGO. EN VEHÍCULO OFICIAL CON

NÚMERO ECONÓMICO 363. HORARIO: ida 10:23 a.m.

regreso 16:13 p.m. FECHA: 21/10/15

27/10/2015 26/11/2015 35,525 Cheque 3124 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375






PARA REALIZAR LA RATIFICACIÓN DE CONVENIO DE

PAGO ASI COMO EL CONVENIO DE LIQUIDACIÓN DE LA C.

ARCELIA PLASCENCIA IÑIGUEZ, LA C. MÓNICA

ALEJANDRA AGREDANO GUTIÉRREZ, EL C. JOSE LUIS

SANCHEZ PÉREZ Y MARCO ULISES ANTUNEZ SANCHEZ,

EX EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE

TEPATITLÁN, EN VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO

ECONÓMICO 363. HORARIO: ida 10:43 a.m. regreso 15:40

p.m. FECHA: 4/11/15 TENIENDO COMO RESULTADO LA

FIRMA DEL CONVENIO DE LIQUIDACIÓN.

05/11/2015 26/11/2015 35,359 Cheque 3080 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

8563 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.109160 FACTURA 0 CONSUMO DE ALIMENTO DEL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ

BARBA, DIRECTOR JURÍDICO QUE SE TRASLADÓ A LA

CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA MARTES 04 DE

NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL


PARA RACTIFICAR DIFERENTES JUICIOS LABORALES. SE

TRASLADÓ EN VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO

ECONÓMICO 549, CON UN HORARIO DE 08:00 A.M. A LAS

04:00 P.M. DANDO UN RESULTADO DE RATIFICACIÓN DE

JUICIOS LABORALES PARA QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO

PAGUE ALGÚN LAUDO.

05/11/2015 10/12/2015 37,526 Cheque 3453 $94.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.221

8581 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3622648 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE (CASETAS) QUE EL LIC. CÉSAR

GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO Y EL LIC.

HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA

ESPECIALIZADO JURÍDICO DE LO CONTECIOSO, QUE SE

TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA

MARTES 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015, PARA ACUDIR

AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO

DE JALISCO, PARA DESAHOGAR UNA AUDIENCIA DE UN

JUICIO LABORAL DEL C. HÉCTOR ESTRADA MEDINA CON

NÚMERO DE EXPEDIENTE 1938/2012-F2, EN EL VEHÍCULO

OFICIAL NÚMERO ECÓNOMICO 549, CON UN HORARIO DE

SALIDA DE LAS 8:00 AM A LAS 01:00 PM, DANDO UN

RESULTADO POSITIVO YA QUE SE DESAHOGO EN

TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR UN LAUDO

DESFAVORABLE AL H. AYUNTAMIENTO.

18/11/2015 26/11/2015 35,531 Cheque 3127 $236.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375






VIERNES 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015, PARA ACUDIR



JUICIO LABORAL DEL C. MARCO ANTONIO ISAAC

GONZALEZ CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 1038/2015-5,

EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECÓNOMICO 549,

CON UN HORARIO DE SALIDA DE LAS 8:00 AM A LAS 02:00

PM, DANDO UN RESULTADO POSITIVO YA QUE SE

DESAHOGO EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR UN

LAUDO DESFAVORABLE AL H. AYUNTAMIENTO.

18/11/2015 26/11/2015 35,527 Cheque 3125 $145.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375






JUEVES 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015, PARA ACUDIR



JUICIO LABORAL DEL C. CARLOS JOEL CARRILLO

GONZÁLEZ CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 1137/2015-G2,

EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECÓNOMICO 549,

CON UN HORARIO DE SALIDA DE LAS 10:00 AM

REGRESANDO A LAS 02:00 PM, DANDO UN RESULTADO

POSITIVO YA QUE SE DESAHOGO EN TIEMPO Y FORMA

PARA EVITAR UN LAUDO DESFAVORABLE AL H.

AYUNTAMIENTO.

18/11/2015 26/11/2015 35,535 Cheque 3129 $145.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375






MARTES 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, PARA


ESTADO DE JALISCO, PARA RACTIFICAR CONVENIO DE

LIQUIDACIÓN DEL C. OSVALDO PONCE JARAMILLO, QUE

ELABORABA EN LA JEFATURA DE MAQUINARIA Y

VEHICULOS, EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO

ECÓNOMICO 549, CON UN HORARIO DE SALIDA DE LAS

10:30 AM REGRESANDO A LAS 02:30 PM, DANDO UN

RESULTADO POSITIVO PARA EVITAR QUE ESTE EX

SERVIDOR PÚBLICO INTERPONGA UNA DEMANDA

LABORAL A ESTE H. AYUNTAMIENTO.

18/11/2015 26/11/2015 35,533 Cheque 3128 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375





TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL 11 DE



PARA RACTIFICAR CONVENIO DE LIQUIDACIÓN DEL C.

SALVADOR GARCÍA ÁLVAREZ, QUE ELABORABA EN LA

JEFATURA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS, EN EL

VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECÓNOMICO 549, CON UN

HORARIO DE SALIDA DE LAS 08:30 AM REGRESANDO A

LAS 01:15 PM, DANDO UN RESULTADO POSITIVO PARA

EVITAR QUE ESTE EX SERVIDOR PÚBLICO INTERPONGA

UNA DEMANDA LABORAL A ESTE H. AYUNTAMIENTO.

12/11/2015 04/12/2015 36,625 Cheque 3370 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375





TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA 9

DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, PARA ACUDIR AL


JALISCO, PARA RACTIFICAR CONVENIO DE LIQUIDACIÓN

DEL C. ABRAHAM HERNÁNDEZ CHAVEZ, QUE

ELABORABA EN LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, EN EL

VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECÓNOMICO 549, CON UN

HORARIO DE SALIDA DE LAS 10:30 AM REGRESANDO A


EVITAR QUE ESTE EX SERVIDOR PÚBLICO INTERPONGA

UNA DEMANDA LABORAL A ESTE H. AYUNTAMIENTO.

10/11/2015 10/12/2015 37,436 Cheque 3406 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375






MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, PARA



LIQUIDACIÓN DEL C. LUIS RAYMUNDO ESTRADA

VELÁZQUEZ , QUE ELABORABA EN LA DIRECCIÓN DE

SEGURIDAD PÚBLICA, EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO

ECONÓMICO 549, CON UN HORARIO DE SALIDA DE LAS

10:00 AM REGRESANDO A LAS 04:30 PM, DANDO UN

RESULTADO POSITIVO PARA EVITAR QUE ESTE EX

SERVIDOR PÚBLICO INTERPONGA UNA DEMANDA

LABORAL A ESTE H. AYUNTAMIENTO.

20/11/2015 26/11/2015 35,538 Cheque 3130 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375






JUEVES 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015, PARA ACUDIR

AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN, PARA VER

LOS ESTATUS DE LOS EXPEDIENTES DE JUICIOS

LABORALES EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN EL

VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECONÓMICO 549, CON UN

HORARIO DE SALIDA DE LAS 01:15 P.M. REGRESANDO A


ESTUDIAR LOS EXPEDIENTES PARA REALIZAR

ESTRATEGIAS DE LOS MISMOS. EVITANDO QUE EL H.

AYUNTAMIENTO PAGUE LAUDOS.

30/10/2015 10/12/2015 37,414 Cheque 3402 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375






MARTES 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, PARA

ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN,

PARA VER LOS ESTATUS DE LOS EXPEDIENTES DE

JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO,

EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECONÓMICO 549,

CON UN HORARIO DE SALIDA DE LAS 09:45 A.M.

REGRESANDO A LAS 01:30 PM, DANDO UN RESULTADO

POSITIVO PARA ESTUDIAR LOS EXPEDIENTES PARA

REALIZAR ESTRATEGIAS DE LOS MISMOS. EVITANDO

QUE EL H. AYUNTAMIENTO PAGUE LAUDOS

11/11/2015 04/12/2015 36,621 Cheque 3367 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

8623 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.109810 FACTURA 0 PAGO DE COMIDA QUE EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ

BARBA, DIRECTOR JURÍDICO Y EL LIC. HÉCTOR FABIAN

HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO

JURÍDICO DE LO CONTECIOSO, QUE SE TRASLADARÓN A

LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA MARTES 10 DE


DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN, PARA VER LOS ESTATUS

DE LOS EXPEDIENTES DE JUICIOS LABORALES EN

CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN EL VEHÍCULO

OFICIAL NÚMERO ECONÓMICO 549, CON UN HORARIO DE

SALIDA DE LAS 09:45 A.M. REGRESANDO A LAS 01:30 PM,

DANDO UN RESULTADO POSITIVO PARA ESTUDIAR LOS

EXPEDIENTES PARA REALIZAR ESTRATEGIAS DE LOS

MISMOS. EVITANDO QUE EL H. AYUNTAMIENTO PAGUE

LAUDOS

13/11/2015 04/12/2015 36,621 Cheque 3367 $65.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

8813 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3659988 FACTURA 0 PAGO DE PEAJES (CASETAS) QUE EL C. GABINO


SE TRASALADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA



LIQUIDACIÓN DE LOS CC. RIGOBERTO GONZALEZ

GUTIERREZ, JOSE DE JESUS LANDEROS CORTES, EL DÍA

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, SE

TRASLADÓ EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO

ECONÓMICO 549, CON UN HORARIO DE SALIDA 09:30

HORAS, REGRESANDO A LAS 16.30 HORAS. DANDO UN

RESULTADO POSITIVO YA QUE SE LLEVO LA

RATIFICACIÓN PARA QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO NO

PAGUE ALGÚN LADO.

26/11/2015 04/12/2015 36,624 Cheque 3369 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

8813 113 EDGAR EMMANUEL GODINEZ SUAREZ A 2132 FACTURA 0 PAGO DE CONSUMO (ALIMENTO) QUE EL C. GABINO


SE TRASALADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA



LIQUIDACIÓN DE LOS CC. RIGOBERTO GONZALEZ

GUTIERREZ, JOSE DE JESUS LANDEROS CORTES, EL DÍA

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, SE

TRASLADÓ EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO

ECONÓMICO 549, CON UN HORARIO DE SALIDA 09:30

HORAS, REGRESANDO A LAS 16.30 HORAS. DANDO UN

RESULTADO POSITIVO YA QUE SE LLEVO LA

RATIFICACIÓN PARA QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO NO

PAGUE ALGÚN LADO.

21/11/2015 04/12/2015 36,624 Cheque 3369 $109.99 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

8815 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3659758 FACTURA 0 PAGO DE PEAJES (CASETAS) QUE EL LIC. HÉCTOS

FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALISTA

DE LO JURÍDICO CONTENCIOSO, QUE SE TRASALADÓ A

LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL


JALISCO, PARA RACTIFICAR CONVENIO DE LIQUIDACIÓN

DE LOS CC. RICARDO ESTRADA VELAZQUEZ, MIRIAM

ELIZABETH FRANCO CAMARENA, EL DÍA MARTES 24 DE

NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, SE TRASLADÓ EN EL

VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549, CON

UN HORARIO DE SALIDA 09:45 HORAS, REGRESANDO A

LAS 13:25 HORAS. DANDO UN RESULTADO POSITIVO YA

QUE SE LLEVO LA RATIFICACIÓN PARA QUE ESTE H.

AYUNTAMIENTO NO PAGUE ALGÚN LADO.

26/11/2015 04/12/2015 36,622 Cheque 3368 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

8954 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3664522 FACTURA 0 PAGO DE PEAJES (CASETAS) QUE EL M.A. SALVADOR

PEÑA GUTIERREZ, SÍNDICO MUNICIPAL SE TRASLADÓ A

LA CIUDAD DE GUADAJARA, PARA ACUDIR AL SAT, PARA

DARSE DE ALTA PARA LA FIRMA ELECTRÓNICA (FIEL)

DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,

EL DÍA JUEVES 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, CON

UN HORARIO DE IDA A LAS 08.43 HRS, REGRESANDO A

LAS 17:35 HRS, TRASLADANDOSÉ EN EL VEHÍCULO

OFICIAL NÚMERO ECONÓMICO 549.

26/11/2015 29/12/2015 40,407 Cheque 4061 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

8954 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3691738 FACTURA 0 PAGO DE PEAJES (CASETAS) QUE EL C. EDGAR

VAZQUEZ GARCIA, MENSAJERO DE PRESIDENCIA

MUNICIPAL, QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE

GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE

ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO,

PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE PAGO DE LOS

SIGUIENTES EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H.

AYUNTAMIENTO:

1.- ARQ. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO-

PROYECTOS.

2.- JOSÉ PLASCENCIA RAMÍREZ- TALLER MUNICIPAL.

A LO ANTERIOR SE TRASLADARÓN EN EL VEHÍCULO

OFICIAL URVAN 549, DE LA DEPENDENCIA DE

DESARROLLO HUMANO, EL DÍA MARTES 01 DE

DICIEMBRE DEL AÑO 2015, ARROJANDO UN RESULTADO

POSITIVO PARA EVITAR QUE EL H. AYUNTAMIENTO

PAGUE LAUDOS DESFAVORABLES

02/12/2015 29/12/2015 40,407 Cheque 4061 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

8954 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3691773 FACTURA 0 PAGO DE CASETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN

HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO DE

SINDICATURA, YA QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE



PARA VER ESTATUS DE EXPEDIENTE DE JUICIO LABORAL

EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE

MORELOS, JALISCO, PARA NO CAER EN LAUDOS

NEGATIVOS, SE TRASLADÓ EN EL VEHÍCULO OFICIAL

NÚMERO ECONÓMICO 549, EL DÍA MIÉRCOLES 18 DE

NOVIEMBRE DEL AÑO 2015.

02/12/2015 29/12/2015 40,407 Cheque 4061 $91.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

8954 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3699489 FACTURA 0 PAGO DE PEAJES (CASETAS), QUE EL C. GABINO

RODRIGUEZ GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO, QUE

SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA

DEL 2 DE DICIEMBRE 2015, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL




AYUNTAMIENTO:

1.- C. JONATHAN BARAJAS JARAMILLO-ANALISTA

ESPECIALIZADO EN PREDIOS

2.-C. ANTONINO MEDINA HERNANDEZ- DELEGADO DE

CAPILLA DE MILPILLAS.

EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO 549, CON UN

HORARIO DE IDA A LAS 10:15 HRS Y REGRESANDO A LAS

15:54 HRS, DANDO UN RESULTADO POSITIVO PARA QUE

EL H. AYUNTAMIENTO NO PAGUE LAUDOS

DESFAVORABLES.

04/12/2015 29/12/2015 40,407 Cheque 4061 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

8954 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.R111565 FACTURA 0 PAGO DE ALIMENTOS, PARA EL C. GABINO RODRIGUEZ

GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO, QUE SE TRASLADO

A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA 2 DE DICIEMBRE

2015, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y

ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA

RACTIFICAR CONVENIOS DE PAGO DE LOS SIGUIENTES

EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO:

1.- C. JONATHAN BARAJAS JARAMILLO-ANALISTA

ESPECIALIZADO EN PREDIOS

2.-C. ANTONINO MEDINA HERNANDEZ- DELEGADO DE

CAPILLA DE MILPILLAS

EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO 549, CON UN

HORARIO DE IDA A LAS 10:15 HRS Y REGRESANDO A LAS

15:54 HRS, DANDO UN RESULTADO POSITIVO PARA QUE

EL H. AYUNTAMIENTO NO PAGUE LAUDOS

DESFAVORABLES.

04/12/2015 29/12/2015 40,407 Cheque 4061 $74.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

9159 771 CHAI FOOD, S.A. DE C.V. D18138 FACTURA 0 PAGO DE ALIMENTOS QUE LOS CC. LIC. CÉSAR

GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, CARLOS JOEL

CARRILLO GONZALEZ, JUEZ MUNICIPAL, CÉSAR

HORACIO CASILLAS GONZALEZ, JUEZ MUNICIPAL, JOSÉ

LUIS BARBA GONZALLEZ, JUEZ MUNICIPAL, JUAN DE

DIOS PALOS FLORES, ANALISTA ESPECIALIZADO,


ESPECIALIZADO, JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ,

ANALISTA ESPECIALIZADO, JOSÉ IGNACIO MUÑOZ

DURÁN, ANALISTA ESPECIALIZADO, QUE SE

TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA

ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DEL SISTEMA

DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y DERECHOS

HUMANOS. EL DÍA JUEVES 26 DE NOVIEMBRE Y VIERNES

27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, TRASLADÁNDOSE EN

VEHÍCULO PARTICULAR MARCA NISSAN SENTRA, COLOR

BLANCO, MODELO 2000, PLACAS H2U4057, Y EL

OBJETIVO DEL CONGRESO ES ACTUALIZARSE EN EL

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y DE

DERECHOS HUMANOS A LOS ABOGADO DE

SINDICATURA.

26/11/2015 29/12/2015 40,403 Cheque 4059 $692.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

9159 771 CHAI FOOD, S.A. DE C.V. D18153 FACTURA 0 PAGO DE ALIMENTOS QUE LOS CC. LIC. CÉSAR




















SINDICATURA.

27/11/2015 29/12/2015 40,403 Cheque 4059 $346.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

9159 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3678105 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE (CASETAS) QUE LOS CC. LIC. CÉSAR




















SINDICATURA.

30/11/2015 29/12/2015 40,403 Cheque 4059 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

9159 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3678041 FACTURA 0 PAGO DE PEAJE (CASETAS) QUE LOS CC. LIC. CÉSAR




















SINDICATURA.

30/11/2015 29/12/2015 40,403 Cheque 4059 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

9159 838 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 28271 FACTURA 0 PAGO DE ALIMENTOS QUE LOS CC. LIC. CÉSAR




















SINDICATURA.

30/11/2015 29/12/2015 40,403 Cheque 4059 $1,424.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

9203 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3718381 FACTURA 0 PAGO DE PEAJES (CASETAS) QUE EL C. EDGAR

VAZQUEZ GARCIA, MENSAJERO DE PRESIDENCIA

MUNICIPAL, SE TRASLADO A LA CIUDAD DE


ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO,



AYUNTAMIENTO: OSVALDO PIÑA PAIZ, PEDRO VENEGAS

IÑIGUEZ, A LO ANTERIOR SE TRALADARÓN EN VEHÍCULO

OFICIAL NÚMERO ECONÓMICO 549, EL DÍA 3 DE

DICIEMBRE DEL 2015, ARROJANDO UN RESULTADO


PAGUE LAUDOS DESFAVORABLES.

09/12/2015 28/12/2015 40,294 Cheque 3997 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

9203 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3718425 FACTURA 0 PAGO DE PEAJES (CASETAS), QUE EL C. GABINO

RODRIGUEZ GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO, SE


ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL

ESTADO DE JALISCO, PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE

PAGO DE LOS SIGUIENTES EX SERVIDORES PÚBLICOS

DE ESTE H. AYUNTAMIENTO: JOSE LUIS ULLOA GARCIA,

ROSA ELENA ORNELAS MARTIN, A LO ANTERIOR SE

TRALADARÓN EN VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO

ECONÓMICO 549, EL DÍA 8 DE DICIEMBRE DEL 2015,

ARROJANDO UN RESULTADO POSITIVO PARA EVITAR

QUE EL H. AYUNTAMIENTO PAGUE LAUDOS

DESFAVORABLES.

09/12/2015 28/12/2015 40,294 Cheque 3997 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

9203 976 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.BKGGDLAAAZ 72765 FACTURA 0 PAGO DE ALIMENTOS, QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ

GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO, SE TRASLADO A LA


DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO,



AYUNTAMIENTO: JOSE LUIS ULLOA GARCIA, ROSA ELENA

ORNELAS MARTIN, A LO ANTERIOR SE TRALADARÓN EN

VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECONÓMICO 549, EL DÍA 8

DE DICIEMBRE DEL 2015, ARROJANDO UN RESULTADO


PAGUE LAUDOS DESFAVORABLES.

09/12/2015 28/12/2015 40,294 Cheque 3997 $59.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

9543 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.112137 FACTURA 0 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL C. GABINO




ESTADO DE JALISCO, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO

2015 PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN DE

LOS SIGUIENTES EX SERVIDORES PÚBLICOS:

1) JOSÉ LUIS JIMENEZ CASTAÑEDA- DELEGACIÓN DE


2) DANIEL BARAJAS ZAMORA- DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ

DE GRACÍA.

3) TERESA ELIZABETH RUIZ- DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ

DE GRACIA.

SE TRASLADÓ EN EL VEHÍCULO ECONÓMICO 550 CON UN

HORARIO DE SALIDA 10:15 HRS Y REGRESANDO A LAS

14:54 HRS, OBTENIENDO UN RESULTADO POSITIVO PARA

QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE

MORELOS, JALISCO, NO PAGUE LAUDOS

DESFAVORABLES POR JUICIOS LABORALES.

11/12/2015 30/12/2015 41,072 Cheque 10003 $65.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

9543 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3742967 FACTURA 0 PAGO DE PEAJES (CASETAS) DEL C. GABINO RODRIGUEZ

GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, QUE SE TRASLADÓ



JALISCO, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, PARA

RACTIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN DE LOS

SIGUIENTES EX SERVIDORES PÚBLICOS:

1) JOSÉ LUIS JIMENEZ CASTAÑEDA- DELEGACIÓN DE


2) DANIEL BARAJAS ZAMORA- DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ

DE GRACÍA.

3) TERESA ELIZABETH RUIZ- DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ

DE GRACIA.







15/12/2015 30/12/2015 41,072 Cheque 10003 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

9543 3056 COMERCIALIZADORA FELIZ DE OCCIDENTE SA DE CV22163 FACTURA 0 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL C. CARLOS

BARBA LOPEZ, MENSAJERO FORANEO, QUE SE




2015, PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN DE


1) YANCARDO ACEVES MUÑOZ- INSTITUTO DE LA

JUVENTUD.

2) LORENZO LIMON GALVAN- INSPECCION Y VIGILANCIA.

3) GERMAN ALBERTO DE LA TORRE HERNANDEZ-

INSTITUTO DE LA JUVENTUD.

4) NORMA ANGELICA NAVARRO MUÑOZ- REGISTRO CIVIL.







11/12/2015 30/12/2015 41,072 Cheque 10003 $159.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

9543 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3743446 FACTURA 0 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL C. CARLOS

BARBA LOPEZ, MENSAJERO FORANEO, QUE SE






1) YANCARDO ACEVES MUÑOZ- INSTITUTO DE LA

JUVENTUD.

2) LORENZO LIMON GALVAN- INSPECCION Y VIGILANCIA.

3) GERMAN ALBERTO DE LA TORRE HERNANDEZ-

INSTITUTO DE LA JUVENTUD.

4) NORMA ANGELICA NAVARRO MUÑOZ- REGISTRO CIVIL.







15/12/2015 30/12/2015 41,072 Cheque 10003 $199.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

9543 678 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.112469 FACTURA 0 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL C. GABINO




ESTADO DE JALISCO, EL DÍA LUNES 14 DE DICIEMBRE

DEL AÑO 2015, PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE

LIQUIDACIÓN DE LOS SIGUIENTES EX SERVIDORES

PÚBLICOS:

1) JUAN FRANCISCO DELGADILLO GONZÁLEZ-

PROMOCIÓN ECONÓMICA.

2) ANGELA ESTEFANY MARTINEZ GOMEZ- PROMOCIÓN

ECONÓMICA.

3) SALVADOR NAVARRO CORTES- SERVICIOS

MUNICIPALES.

4) JULITA GUADLAUPE MARTINEZ VAZQUEZ-

DELEGACIÓN DE TECOMATLAN.







15/12/2015 30/12/2015 41,072 Cheque 10003 $65.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

9543 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3743015 FACTURA 0 PAGO DE PEAJES (CASETAS) QUE EL C. GABINO




ESTADO DE JALISCO, EL DÍA LUNES 14 DE DICIEMBRE

DEL AÑO 2015, PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE

LIQUIDACIÓN DE LOS SIGUIENTES EX SERVIDORES

PÚBLICOS:

1) JUAN FRANCISCO DELGADILLO GONZÁLEZ-

PROMOCIÓN ECONÓMICA.

2) ANGELA ESTEFANY MARTINEZ GOMEZ- PROMOCIÓN

ECONÓMICA.

3) SALVADOR NAVARRO CORTES- SERVICIOS

MUNICIPALES.

4) JULITA GUADLAUPE MARTINEZ VAZQUEZ-

DELEGACIÓN DE TECOMATLAN.







15/12/2015 30/12/2015 41,072 Cheque 10003 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

9543 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3744911 FACTURA 0 PAGO DE PEAJES (CASETAS) DEL C. GABINO RODRIGUEZ

GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, QUE SE TRASLADÓ



JALISCO, EL DÍA MARTES 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO



1) EFRAÍN RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ- DELEGACIÓN DE SAN

JOSÉ DE GRACIA.

2) CHRISTIAN GABRIEL VILLALOBOS GARCIA-

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.







15/12/2015 30/12/2015 41,072 Cheque 10003 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

9543 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3721411 FACTURA 0 PAGO DE CASETAS QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA

GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, DR. JORGE ALBERTO

BALPUESTA PÉREZ, TESORERO MUNICIPAL, LIC. LUCIA

LORENA VILLALOBOS LOPEZ, SECRETARIO GENERAL, Y

EL ARQ. EDUARDO ALFREDO HERNANDEZ, JEFE DE

PLANEACIÓN, QUE SE TRASLADARÓN AL MUNICIPIO DE

LAGOS DE MORENO, JALISCO, PARA ACUDIR AL

PROGRAMA DE INDUCCIÓN PARA EL DESARROLLO

MUNICIPAL POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

JALISCO, EL DÍA MARTES 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO

2015.

09/12/2015 30/12/2015 41,072 Cheque 10003 $364.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375

9682 1009 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.B3753200 FACTURA 0 PAGO DE CASETAS QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ

GUTIERREZ, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE



PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN DE LAS

SIGUIENTES PERSONAS.

1)EFRAIN LOPEZ FONSECA.

2)CHRISTIAN GABRIEL VILLALOBOS GARCIA.

EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO 550 CON UN HORARIO

DE SALIDA DE 10:06 HORAS Y REGRESANDO 13:22

HORAS, OBTENIENDO CON UN RESULTADO POSITIVO

PARA QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO NO PAGUEN LAUDOS

DESFAVORABLES.

EL DÍA 16 DE DICIEMBRE 2015

17/12/2015 29/12/2015 40,381 Cheque 4043 $290.00 01.19.01.01.1.67.1.011101.1.U.1.2.2.40100.375


TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :$19,295.40

TOTAL GLOBAL: $163,496.09

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