RQ.0008_Check List Norma ISO 9001-2008
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NORMAISO 9001:2008
RQ.0008DATA: 02/08/2015
REVISO: 00PGINA 1 DE 18
ELABORADOR: OSIANE LEMOS APROVADOR: ANDERSON TOSCAN
Funo Setor auditad
tens de Verifcao Sim No N/A Comentrios
4.1Requisitosera
is
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ELABORADOR: OSIANE LEMOS APROVADOR: ANDERSON TOSCAN
4.!
."Contro#edaqua#idad
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$.! Foco no c#iente
.1ane'amentoda
rea#i(aodo)roduto
$.!Focono
c#iente
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A! "*$&'$" ! 4$%*
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#,imento
%.!.!An#isecr+ticadosrequis
i
)roduto
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%.".1ane'amentode)ro'etoedesen,
*=*" +*" +*#&$+7
D"$%,* ! 4$%*$ * =$&$ $$ *,$4$ !4"!
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%."
."Sa+dasde)ro'etoedesen,o#,imento
%.".!
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-
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..
A+ $%&+*+ +)! "*#&+,"$$+ * !%,"!$$+!%!"3* ! &,*3 F.2.F $ %!"3$ ISO 9001:20087
%.".$
Verifcaode
)ro'etoe
des
en,o#,imento
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%.4.1&rocessodeaquisio
%.".%Contro#edea#tera/esd
edesen,o#,imento
!"3$ "&,&$ -*3 !3! $4"!=$$+ $%,*+ * +$&34*3*%,$()!7
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%.4.!
0norma/es
deaquisio
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aodo
)rodutoad
quirido
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roduo
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%.$.!Va#idaodos)rocessos
de)r
oduoe)restaode
ser,io
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$&reser,ao
o)roduto
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ntro#edeequi)amentodemonitoramentoe
medio
%.$
.
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%.C
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3.!.!Autoriainterna
*,*"3&%$" +* ! +&+,*3$ * #*+,)! $ 6$&$**+, 3$%,&! * &34*3*%,$! *>$'3*%,*7
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utonoconorme
onitoramento
mediode
3!%&,!"$3*%,! * !%* $4&=* 4$"$ 3*&()!!+ 4"!*++!+ ! +&+,*3$ * #*+,)! $6$&$*7
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3."Contro#ede)ro
3.4An#isededados
Q$%! $ %)! !%!"3&$* ! 4"!,! !"&*%,&>$$ $4+ +$ *%,"*#$ $+ $(;*+$4"!4"&$$+ 4$"$ $ !""*()! ! 4"!-*3$ +)!,!3$$+7
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3.$.!A
ocorreti,a
3.$.!Aocorreti,a
..
e#6ori
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A+ $(;*+ !""*,&=$+ +)! $4"!4"&$$+ $!+ **&,!+$+ %)! !%!"3&$*+ *,*,$$+7
E@&+,*3 "*#&+,"!+ !+ "*+,$!+ * $(;*+*@*,$$+7 C!%!"3* ! &,*3 F.2.F $ %!"3$ISO 9001:20087
A !"#$%&'$()! *@*,$ $(;*+ 4$"$ *&3&%$" $+$+$+ * %)! !%!"3&$*+ *3 4!,*%&$ *!"3$ $ *=&,$" +$ !!""%&$ 7
E@&+,*3 "*#&+,"!+ !+ "*+,$!+ $+ $(;*+4"*=*%,&=$+ "*$&'$$+7 C!%!"3* ! &,*3 F.2.F$ %!"3$ ISO 9001:20087
"*$&'$$ 3$ $%&+* "&,&$ $>3 *=*"&>$" $ *>&$ %$ $()! 4"*=*%,&=$*@*,$$7
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O-+*"=$(;*+:1. Registrar Sim caso o item verifcado esteja sendo realizado.
2. Registrar No caso o item verifcado no esteja sendo realizado.
3. Registrar N/A caso o item verifcado no sej alicvel.
!. "aso j#lg#e necessrio$ oder incl#ir comentrios.