PRODUCTOS DE AUDITORIA
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8/16/2019 PRODUCTOS DE AUDITORIA
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POLITICAS DE OPERACIÓN DE YOGOPAPA SAS
PROCESO ESTRATEGICO
PLAN ANUAL DE ACCION: especificar de manera concreta las actividades que se van a llevar
acabo para la elaboración de yogurt a base de papa.
Aclara y concreta aquellas metas que no quedaron lo suficientemente medibles, no sepueden incluir o eliminar programas.
Organizar todas las solicitudes que deben ser diligenciadas por el encargado del respectivo
proceso y deben ser enviadas al representante el SIGC para su análisis y operación. Es decir
a una entidad interna del control interno.
PROCESOS MISIONALES
OPERARIOS
Mano de obra Diseño manual de funciones para cada trabajador
CONTRATO
Deberán tomar como insumos un conjunto de normas dadas
Inducción
Conocimientos teóricos
Manejo de su respectiva área
INVESTIGACION
La aceptación del yogurt a base de papa en el mercado
PROYECCION SOCIAL
Cumplir y hacer participaciones en las respectivas capacitaciones dirigidas a los operarios
PROCESO DE APOYO
YOGOPAPA SAS
NIT: 810976046-5
DIREC: Cr 4 N. 4-20 FUSACATAN
FUSAGASUGA RICO NUTRITIVO YA TU ALCANCE
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Hacer participación en las respectivas actividades de mes
Registro de su debida asistencia al trabajo
PROCESO EVALUATIVO
Lo realiza la auditoria interna del sistema integrado
INDICADORES DE GESTION DE YOGOPAPA SAS
OBJETO YOGOPAPA SAS
YOGOPAPA SAS se dedica la elaboración y comercialización de yogurt procesado a
través de cultivos propios como la papa proveniente de la región del Sumapaz
PRODUCTO ESTRATEGICO
Comercialización de yogurt a base de papa en toda la región.
USUARIOS O DESTINATARIOS
Población en general
OBJETIVO
Elaborar y comercialización yogurt a base de papa
Meta: abastecer el mercado de lácteos con nuestro producto a nivel nacional,
incrementando ventas a los 4000 litros de yogurt a base de papa
INDICADORES
INDICADOR DE EFICACIA: productos / vendidos
Producidos: 3850 litros/ 3850 litros de yogurt vendidos = 1*100 = 100%
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INDICADOR DE EFICIENCIA: costo / venta
Costo del mes para 5 producciones: 5.806.903/ ventas del mes: 23.100.000 =
0,251* 100 = 25,13%
INDICADOR DE CALIDAD: Encuesta de satisfacción, servicio al cliente