Plan de Negocios Domotica

Universidad Autnoma de Chile.

Facultad de Ingeniera.

Ingeniera Civil Industrial.

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Estudio de Factibilidad econmica de

una empresa de domtica

Domtica Comodidad Total

Nombre : Francisco Araya Vega

Asignatura: Plan de negocios

Profesora : Sonia Vera

Fecha : 27 de noviembre de 2014




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Resumen ejecutivo

El proyecto que se detalla en este informe consta de la creacin la empresa de domtica:

Domtica Comodidad Total, una empresa nueva en la industria enfocada hacia un nicho

todava no explotado, por lo que dar el primer paso significa una gran oportunidad. Esta

empresa ser capaz de instalarse en ese nicho debido a que presenta precios

substancialmente menores que las empresas instaladas en el pas. Este nicho cuenta con

ms de 350.000 personas, donde se comenzar con una participacin del 0,05%

aumentando un 15% de este valor anualmente. Al quinto ao de funcionamiento de la

empresa, esta ya habr atendido a ms de 500 viviendas, posicionndola en este nuevo

nicho como pionera.

Se cuenta con el contacto de profesionales de los sistemas de domtica, lo cual es difcil

de conseguir debido a las mltiples capacitaciones que necesitan, las cuales se llevan a

cabo en otros pases.

Hoy en da se pueden apreciar nuevos desarrolladores de software de domtica con gran

facilidad, entregando servicios de calidad y a un precio menor que los desarrolladores

ms conocidos, por lo que existe el espacio para representar a una de esas empresas dentro

del pas.

Domtica Comodidad Total se especializa en un servicio completo, integrando al cliente

en la toma de decisiones en su proyecto y a la vez quitndole todo el peso de tener que

participar en alguna etapa de este. Este factor junto con la post-venta de calidad que se

entregar diferenciar a la empresa en el rubro, haciendo ms llamativo su servicio para

las personas con conocimiento de la domtica y ms fcil de transmitir un mensaje a los

que desconocen el tema.

Al evaluar los resultados del proyecto podemos concluir que es factible tanto tcnica

como econmicamente, entregando una TIR de un 84,47%, VAN (20%) de 6.353,81

UF, VAN (15%) de 10.117,76 UF y un VAN (10%) de 18.307,37 UF.




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Contenido 1. OBJETIVOS ........................................................................................................................ 5

1.1. Objetivos generales ..................................................................................................... 5

1.2. Objetivos especficos ................................................................................................... 5

2. Identificacin de la empresa ............................................................................................... 6

3. Anlisis de la industria y el mercado ................................................................................. 7

3.1. Anlisis de la industria ..................................................................................................... 7

3.1.1. Anlisis Porter ........................................................................................................... 7

3.1.2. Anlisis PEST ........................................................................................................... 8

3.2. Anlisis de Mercado ....................................................................................................... 10

3.2.1. Anlisis FODA ......................................................................................................... 10

3.2.2. Mercado Objetivo y demanda ................................................................................ 11

4. Diagramas de procesos.......................................................................................................... 13

4.1. Diagrama de procesos proyecto domtica .................................................................... 13

4.2. Ejecucin de proyecto .................................................................................................... 13

4.3. Puntos Crticos de proceso ............................................................................................ 14

5. Estrategia Comercial............................................................................................................. 15

6. Estrategia de Marketing ....................................................................................................... 16

6.1. Redes Sociales ................................................................................................................. 16

6.2. Pgina WEB .................................................................................................................... 16

6.3. Video publicitario en sitio red ....................................................................................... 17

6.4. Tarjetas de presentacin ................................................................................................ 17

7. Aspectos legales ..................................................................................................................... 18

8. Normas de calidad ................................................................................................................. 19

9. Diseo Organizacional .......................................................................................................... 19

9.1. Perfil de los trabajadores ............................................................................................... 20

10. Impacto Ambiental .............................................................................................................. 21

11. Costos de Produccin .......................................................................................................... 21

12. Flujo de Caja ....................................................................................................................... 22

13. Etapamiento ......................................................................................................................... 24

14. Conclusiones ........................................................................................................................ 25

15. Anexos .................................................................................................................................. 26

16. Bibliografa .......................................................................................................................... 31




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Introduccin

Domtica y su situacin actual

La domtica, concepto an no muy dentro de la mente del chileno, es la automatizacin de la

vivienda por medio de un software especial que se puede controlar desde el mismo lugar hasta de

un celular con conexin a internet en cualquier lugar del mundo. La automatizacin puede darse

en iluminacin, seguridad (entindase cmaras, seguros de puertas en todo el hogar, etc.),

regulacin de temperatura, comunicacin, alarmas, entre otras funciones.

El problema actual de la domtica y la razn de porque no es un servicio muy conocido en el pas

recae en su precio. Este servicio est enfocado por el momento en un segmento muy acotado

ABC1 ya que los costos de un servicio completo bordean los 25 millones de pesos, donde la

iluminacin cuesta en promedio 3 millones de pesos.

Los estudios que se detallan ms adelante se usaron para aseverar que la industria tiene espacio

en este nuevo nicho (GSE C2) donde la creacin de la empresa resulta un proyecto rentable con

un gran crecimiento por el potencial de la tecnologa y el espacio solo tomando en cuenta la regin

metropolitana.




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1. Objetivos

Los objetivos son tiles para definir la estructura del proyecto, las bases y metas posee, siendo de

fcil entendimiento para los miembros del equipo.

1.1. Objetivos generales Crear una empresa de domtica que sea capaz de llegar a un segmento de poblacin

no explotado hasta el momento por los precios de la industria.

1.2. Objetivos especficos

Ser representante de un desarrollador de software de domtica en Chile.

Marcar la diferencia en precios en comparacin de la competencia.

Lograr que la empresa sea reconocida tanto por su servicio como por su post-venta.

Incorporar en la mente del chileno el concepto de ahorro energtico y relacionarlo

con la comodidad que esto puede otorgar.




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2. Identificacin de la empresa

Nombre: Domtica Comodidad Total

Descripcin: Tiene como finalidad incorporar el concepto de domtica en el segmento

medio-alto del pas (GSE C2) con un servicio de calidad y una post-venta reconocida en

la industria. Al comienzo se planea comenzar con un sistema simple que pueda ser

costeado (solo iluminacin) que a su vez incorpore la idea de ahorro energtico por los

componentes que usa la domtica. Con el pasar del tiempo, cuando la empresa sea

conocida en el rubro, se agregarn ms servicios para entregar lo ms actualizado en

domtica a los clientes y aprovechar de mejor manera el mercado.

Misin: Somos una empresa que brinda servicios integrales a nuestros clientes, mediante

un trabajo sistemtico y organizado, cumpliendo con los objetivos de cada proyecto con

el fin de satisfacer al mximo las necesidades de nuestros clientes. Contamos con personal

capacitado para el desarrollo de cada trabajo, capaz de entender las necesidades de cada

cliente y crear la comodidad tanto en su vivienda como en el proceso de compra del

proyecto.

Visin: Ser una empresa lder, reconocida por un servicio de calidad y una post-venta

incomparable en la industria; estando siempre actualizados para entregar un producto que

pueda satisfacer las necesidades de cada cliente en su totalidad.




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3. Anlisis de la industria y el mercado

3.1. Anlisis de la industria

Las herramientas que se usarn en esta parte sern para entender el funcionamiento actual de

la industria a la cual pertenece este proyecto, cul ser su ambiente externo y una pequea

visin de otros factores relevantes en los cuales se basarn las estrategias futuras para entrar

al mercado y mantenerse en l.

La industria a la cual corresponde la domtica es la ingeniera elctrica, pero en este caso

como solo se entregar el servicio sin desarrollar un software propio la industria a considerar

ser Automatizacin de viviendas

3.1.1. Anlisis Porter

Rivalidad entre competidores: No se considera un factor importante ya que entraremos en un

segmento an no explorado.

Amenaza de entrada de nuevos competidores: Por el segmento elegido para este proyecto la

amenaza de nuevos competidores no es muy probable por el momento ya que la mayora de

los software de domtica siguen costando demasiado para nuestro pblico objetivo.

Amenaza de ingreso de productos sustitutos: Siempre es una amenaza la creacin de un

nuevo software que pueda satisfacer las mismas necesidades o ms, por un precio inferior.

La diferenciacin del servicio entregado y el reconocimiento del mercado sern los factores

que defiendan la postura de la empresa.

Poder de negociacin de los proveedores: Probablemente el factor ms importante de este

anlisis. Como no es factible ser un desarrollador de software actualmente se deben crear

lazos de confianza y contratos que favorezcan ambas partes. El desarrollador tiene la ltima

palabra al decidir si quiere representantes y especficamente a quin quiere que lo haga, por

lo que ser el punto ms importante a considerar.

Poder de negociacin de los consumidores: Si bien es otro factor relevante, la diferencia de

precios entre un servicio actual de domtica con lo que se desea entregar ser suficiente para

que el cliente no espere un costo todava menor al que se le presentar.




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3.1.2. Anlisis PEST

Factor poltico

La domtica no interfiere con las conexiones desde el cableado de la calle por lo que las leyes

que pueden afectar el servicio sern un filtro anterior a la instalacin del producto, en la

construccin misma de la vivienda.

Como actualmente se busca un software que funcione en modalidad inalmbrica para aprovechar

de mejor manera el segmento escogido ya que no son construcciones nuevas.

Las leyes actuales que tienen que ver con paneles solares tienen un alcance muy bajo por el

momento y no hay propuestas de extensin en ese mbito por lo que no es un factor relevante en

este proyecto por ahora.

Factor Social

El impacto social que tendr esta empresa ser positivo desde el punto de vista de comodidad a

un mdico precio para la gente y el ahorro que har de estos proyectos algo ms factible para el

cliente promedio.

Al introducir el concepto de domtica en la poblacin posicionar esta empresa en un lugar

perfecto para el nicho en el cual se posicionar por el precio que presentar en comparacin de

otras empresas del rubro.

Factor Econmico

La diferenciacin por precio del servicio llevar la empresa a una posicin privilegiada dado el

ambiente al que se atacar.

Si bien en Chile la mayora de las personas de este segmento tiene una capacidad muy limitada

dado sus ingresos, la situacin obviamente podra ser mejor. El profesional joven ser un objetivo

claro para estos proyectos, por no tener tantos gastos propios y poder invertir en su comodidad

con ms facilidad.




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Factor Tecnolgico

La tecnologa juega un papel fundamental tanto para la misma empresa como para el cliente. La

empresa debe estar al tanto de las actualizaciones y nuevas funciones que el desarrollador integre

en el servicio y as poder presentarlas al cliente para vender un producto todava ms completo.

Si bien por el enfoque de este proyecto la tecnologa no proporcionar una ventaja competitiva,

crear la plataforma inicial para entrar al mercado con un producto de calidad y que pueda

compararse en funciones con los dems del rubro, aunque no ataque al mismo nicho.




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3.2. Anlisis de Mercado

3.2.1. Anlisis FODA

Fortalezas

Gran margen de ganancia por tecnologa, por lo que la recuperacin de la inversin no

sera un problema mayor.

Los proyectos integran eficiencia energtica, por lo que adoptan la posicin de amigable

con el entorno, dando un plus al servicio.

No hay necesidad de mucho personal.

Proyecto con conciencia social.

Contacto con profesionales capacitados de domtica.

Debilidades

Empresa nueva, necesitara una inversin y crear una imagen en el mercado.

Alto costo de los proyectos, lo que conlleva a un alto precio para el cliente y gracias a

esto el mercado se hace ms pequeo.

Necesidad de representar una marca de software, ya que no contamos con los recursos ni

los profesionales para crear uno.

Oportunidades

Nichos de mercado sin explotar, ya que la concentracin de este servicio est en la clase

social ms alta.

Mercado creciente.

Muchas instituciones requieren de este servicio.

Amenazas

Pocos profesionales calificados en el mercado

Entrada de ms empresas a la industria.

Expansin de mercado de empresas que trabajan en el rea.

Necesidad de importar materiales y artefactos de trabajo, ya que en el pas su costo es

muy alto, lo que puede traer problemas.




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3.2.2. Mercado Objetivo y demanda

El nicho en el cual se enfocar este proyecto corresponde al GSE C2 de la regin metropolitana,

tanto empresas como viviendas particulares. Se asume que este nicho est dispuesto a pagar por

el servicio que se le ofrecer. Para el anlisis posterior las comunas a considerar sern las

siguientes:

Macul

uoa

Providencia

San Joaqun

San Miguel

Santiago

Para la proyeccin de la demanda se tomarn los datos del censo del 2012 respecto al nmero de

viviendas por comuna y se asumir un porcentaje de participacin inicial donde la empresa sea

capaz de funcionar.

Figura 1: Distribucin de viviendas por comuna

Comunas Viviendas

Santiago 149.593

Providencia 65.456

uoa 78.025

Macul 35.674

San Miguel 32.170

San Joaqun 26.631

Total 387.549

Fuente: Elaboracin propia segn datos de censo 2012




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Analizando el potencial de este nicho de acuerdo al porcentaje de participacin que se estime

conveniente, tenemos lo siguiente:

Figura 2: Participacin de mercado

Participacin Viviendas

0,05% 194

0,10% 388

0,50% 1.938

1% 3.875

2% 7.751

5% 19.377

Fuente: Elaboracin propia

Asumiendo que cada proyecto demorar al menos 1 semana y se trabajar en solo 1 proyecto a la

vez, una participacin del 0,05% ya entregara 1356 das de trabajo para la empresa, por lo que la

bsqueda de crecimiento dentro del nicho es una opcin muy llamativa.

En este caso se asumir una participacin inicial de un 0,1% del mercado para evaluar los

resultados.




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4. Diagramas de procesos

4.1. Diagrama de procesos proyecto domtica

4.2. Ejecucin de proyecto




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4.3. Puntos Crticos de proceso

En este caso los puntos crticos a considerar sern la bsqueda de cliente y la importacin de

materiales.

Encontrar un cliente que necesite de este tipo de servicio sin recurrir en demasiados gastos por

publicidad ser un problema al comienzo tanto por ser una empresa nueva como por el tipo de

servicio que se ofrece, no es conocido por mucha gente.

El proceso necesita de este paso para avanzar, cada empresa necesita clientes y este caso no es

diferente; al terminar de implementar domtica en la vivienda el cliente necesitar mantenciones

cada cierto tiempo y actualizaciones de ser necesario o ser solicitado por el, por lo que ser un

cliente fijo de la empresa. Buscar la publicidad justa y necesaria para la empresa ser un factor

muy importante a considerar a futuro.

La importacin de materiales es el otro punto crtico no solo por el hecho de que no es una compra

en territorio nacional, sino que ser especficamente de un proveedor, al que representaremos.

Puede ser que la empresa corra un riesgo grande gracias a esto ya que depender de cuanto est

dispuesto a mandar el proveedor, bajo qu condiciones y en qu plazos. Los contratos que se

logren por la calidad del servicio, reconocimiento en el nicho y reuniones con el proveedor

definirn la relacin con este y por lo tanto la seguridad del negocio.




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5. Estrategia Comercial

El enfoque de la estrategia comercial se har de acuerdo a las cuatro P para hacer distinguible el

servicio que se brindar, ya sea por precio, nicho u otras caractersticas en particular.

Producto: Producto novedoso cuya caracterstica principal es la comodidad que brinda y la

diferenciacin del hogar del cliente. Gracias a los software actuales las posibilidades de diseo

pueden variar mucho entre s, dando el espacio para que el cliente pueda personalizar su hogar de

la manera que el desee mientras sea factible. La domtica trabaja con componentes de eficiencia

energtica para que la inversin pueda verse amortiguada en este ahorro de electricidad, dando

otra razn para adquirir el servicio. Cabe destacar que el servicio todava es un lujo.

Precio: El precio de la domtica es alto tomando en cuenta el nicho en el cual est situado

actualmente, ya que la gente que quiere el servicio est dispuesta a pagar grandes cantidades. La

finalidad de esta empresa es poder otorgar un servicio de caractersticas similares en cuanto a

funcionalidad y de mejor calidad que el actual, sobretodo en el mbito de la post-venta, pero con

un precio mucho menor al de la competencia. El abrir las puertas a ms personas para que puedan

adquirir este servicio a un precio razonable considerando su complejidad, posicionar de mejor

manera el concepto de domtica en el pas y a la empresa por dar este gran paso, ocupando los

nichos que todava no son llamativos para las empresas actuales.

Publicidad: Estar enfocada al profesional joven, usando las vas ms efectivas considerando los

canales que este ocupa. Este punto estar explicado en las estrategias de marketing.

Plaza: La ubicacin de oficinas no es algo muy relevante para el proyecto, ya que solo se

necesitar algo central con espacio para reuniones y que proyecte una buena imagen al cliente.




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6. Estrategia de Marketing

En esta parte del documento se especificarn las estrategias de marketing a seguir con su

fundamento correspondiente y el costo que conlleva ponerlas en marcha. Todas las herramientas

que se mencionarn a continuacin se utilizarn para maximizar los canales de comunicacin y

la entrega de informacin al cliente acerca del servicio y la empresa, otorgando formalidad,

seriedad y confianza.

6.1. Redes Sociales

Las redes sociales son una herramienta muy potente hoy en da y todava ms cuando el nicho al

cual se busca atacar corresponde al profesional joven, que cuenta con las caractersticas del

usuario promedio pasando gran parte de su tiempo conectado ya sea para recibir o emitir

informacin.

En este caso las redes sociales sern el medio ms directo para llegar a este pblico objetivo,

donde si el servicio que se brinda es de la calidad esperada o mejor se podr viralizar por la web

fcilmente y tener esta publicidad constante. Hay que tener en cuenta que ser necesaria una

persona que tenga la informacin de la empresa y la conozca a su perfeccin para que pueda

resolver dudas de los potenciales clientes interesados en el servicio y estos queden conformes con

la seriedad y compromiso de la empresa.

6.2. Pgina WEB

La importancia de tener una pgina propia conectada con las redes sociales y siendo

promocionada por estas, crear un canal de fcil acceso para el cliente de conocer la empresa, los

servicios que brinda, los contactos y experiencias de otras personas respecto a su proceso de

compra y del servicio adquirido por estos.

Una pgina web bien organizada es algo necesario en cualquier mercado, ya que la informacin

debe ser accesible para cualquier persona y esta debe estar actualizada respondiendo la mayor

cantidad de dudas posibles sobre la empresa y su producto.




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Tomando en cuenta que la pgina necesita un diseo profesional y un hosting seguro para su buen

funcionamiento, se requiere el servicio de una empresa especializada lo que conlleva un costo.

Creacin del sitio web: (http://www.creaciondeweb.cl) Diseo personalizado

profesional, dominio.cl propio, casilla de correos y hosting por 2 aos: $95.000 + IVA

6.3. Video publicitario en sitio red

La mejor forma de dar a conocer y explicar los servicios de domtica es mediante un video, ya

que el concepto an no est incorporado en la mente del chileno. Por medio de este video se

explicar el funcionamiento de los servicios, los alcances que este puede llegar a tener en un

comienzo, generando inters en el cliente potencial por la comodidad y status que entrega la

domtica.

Se debe recurrir a un servicio especializado para la grabacin y edicin del video, adems de un

actor que realice el tour de presentacin del servicio.

Actor para spot publicitario (http://www.sidarte.cl/sindicato/laboral/tarifas-

recomendadas/) : $350.000 + IVA

Grabacin y edicin de video (http://www.productoracreativa.cl/p/video.html) : $85.000

+ IVA

6.4. Tarjetas de presentacin

Las tarjetas de presentacin sern necesarias para generar una mejor atencin con los clientes y

los interesados por el servicio, brindndoles la informacin necesaria de contacto de la empresa

junto con el ejecutivo a cargo para resolver sus dudas de manera ms cercana y confiable.

100 tarjetas impresas por un lado (http://www.estudiocartel.cl/tarjetasdevisita): $6.000 +

IVA + $1.000 caja plstica.




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7. Aspectos legales

Para la creacin de la empresa se deben realizar ciertos trmites de carcter obligatorio, los cuales

se vern a continuacin:

Patente comercial: Permiso de carcter municipal necesario para poder ejercer cualquier

actividad comercial. Consta de un pago anual y necesita los siguientes documentos.

Fotocopia C.I.

Acreditacin domiciliaria del local.

Fotocopia del inicio de actividades.

Resolucin sanitaria.

Este proceso tiene un costo que corresponde a un porcentaje del capital propio de la empresa, el

cual vara entre un 0,25% a un 0,5% con un tope de 8.000 U.T.M

Servicio de Impuestos Internos (SII): Se debe realizar el proceso de declaracin de inicio

de actividades. Este proceso no tiene costo y los formularios necesarios son entregados

por el mismo SII.

Timbres de documentos: Timbraje que se realiza a las boletas de ventas, facturas y

contabilidad de la empresa.

Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI): Entidad encargada del registro de

marca de las empresas. Los costos son por los derechos de cobertura (3 UTM), derechos

de publicacin en el diario oficial (entre $15.000 y $17.500) y el formulario necesario

para el proceso ($500).




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8. Normas de calidad

Si bien no existen normativas legales que puedan restringir el funcionamiento de la empresa es

necesario cumplir con ciertos estndares de calidad de acuerdo a lo planteado en los cimientos de

la empresa.

Las normas de calidad que la empresa debe cumplir para estar en un ambiente competitivo sern

las normas ISO 9001 para estar en igualdad frente a los proveedores y desarrolladores de software

comparados con otras empresas que ya estn ubicadas en el mercado; y las normas de calidad que

la misma empresa se desee imponer para cumplir con los objetivos de calidad total en el servicio.

La empresa podra participar en el mercado sin cumplir estas normas, pero dara ms espacio a

otras empresas para que se integren con un servicio de caractersticas similares y generar mayor

competencia. Se busca la coherencia con la misin y que este objetivo se traspase a cada

trabajador de la empresa y forme parte de la cultura de los involucrados.

9. Diseo Organizacional

Para este proyecto las caractersticas iniciales presentan una empresa de pocos miembros, de

manera que los costos fijos no sean tan altos pero al mismo tiempo la empresa sea capaz de brindar

el servicio que ofrece con la mayor calidad posible.

En un comienzo solo sern parte interna de la empresa las reas de mayor relevancia para el

funcionamiento de esta, en otras palabras las reas que generen valor al negocio. El resto ser

subcontratado (Contabilidad, aspectos legales, RRHH y aseo) y mediante la empresa crezca se

incorporarn.




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9.1. Perfil de los trabajadores

Gerente General: Persona encargada de la toma de decisiones dentro de la empresa

respecto a las actividades clave, propias de la estrategia empresarial y las actividades de

gran importancia del negocio. Tambin estar encargado de Marketing y de los proyectos

en los inicios de la empresa. Debe ser Ingeniero Civil o Ingeniero Comercial con al menos

4 aos de experiencia. Emprendedor, lder y buen comunicador.

Jefe de rea comercial: Encargado de las importaciones y compras de los componentes

necesarios para la entrega de servicios y el funcionamiento de la empresa. Encargado de

las ventas junto con el gerente general, dando soporte en marketing. Administrador de

empresas con estudios de logstica. Capacidad de elaborar cotizaciones e inventarios.

Jefe de Domtica: Encargado de liderar los proyectos de domtica. Debe gestionar a los

tcnicos y velar por su seguridad. Ingeniero elctrico con mencin en automatizacin con

al menos 2 aos de experiencia en el rea. Motivador y buen comunicador. Uso avanzado

de Autocad.

Tcnico de Domtica: Encargado de ejecutar los proyectos en conjunto con el jefe de

domtica. Tcnico elctrico con buen uso de Autocad. Apto para trabajar bajo presin.

Tcnico Elctrico: Encargado de llevar a cabo la instalacin elctrica necesaria en las

viviendas clientes para continuar con los trabajos de instalacin y programacin de

domtica. Apoyo al rea domtica. Tcnico elctrico. Apto para trabajar bajo presin.




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10. Impacto Ambiental

El proyecto busca generar un impacto ambiental respecto al ahorro energtico que promete la

domtica debido a los componentes que usa.

Pareciera algo contradictorio ya que a pesar de que se agregan muchos artefactos electrnicos el

consumo elctrico baje. Esto se debe a la tecnologa LED con la que trabaja la empresa para poder

disminuir el impacto de la gran inversin necesaria para obtener este servicio.

11. Costos de Produccin

Los costos de produccin son los usados para comprobar si se logr el objetivo de llegar con un

producto de caractersticas similares a un precio notablemente menor y con esto calcular la

rentabilidad del proyecto como un todo.

*La informacin que viene a continuacin es la de un proyecto promedio del rea de iluminacin

pero los costos asociados son los de la competencia ya que no hubo respuesta del proveedor del

sistema que se desea importar.

Figura 3: Costos de produccin

Costos de produccin

Materia Prima $ 17.441.525

Sueldos $ 6.300.000

Gastos Generales $ 315.000

Total $ 24.056.525

Estos son los costos de produccin de 1 mes, considerando 10 proyectos mensuales. Como se era

de esperar, la mayor parte de los costos (casi un 70%) est representado por la materia prima, lo

que aumenta el valor final de cada proyecto.




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12. Flujo de Caja

Figura 4: Resumen de supuestos

IVA 19%

Crecimiento anual 15,0%

Margen de materiales 20%

Margen por servicio 25%

Valor UF (14/11/2014) $ 24.423,74

Precio Proyecto $ 2.580.390,00

Figura 5: Resultados Flujo de caja

CLP UF

Ao 0 -$ 11.610.925 -475,40

Ao 1 -$ 4.122.602 -168,79

Ao 2 $ 6.871.571 281,35

Ao 3 $ 19.651.477 804,61

Ao 4 $ 33.263.564 1.361,94

Ao 5 $ 50.002.268 2.047,28

Ao 6 $ 68.166.974 2.791,01

Capital de trabajo 644,19

Tasa Interna de Retorno 84,87%

VAN 10% 18.307,37

VAN 12% 14.133,06

VAN 15% 10.117,76

VAN 20% 6.353,81

Con estos resultados se puede apreciar el potencial del negocio, pero teniendo en consideracin

que recin al ao 2 se tienen ingresos positivos. El continuo crecimiento de la industria y el nicho

hacen que esta idea se convierta en un buen negocio.




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En los aos posteriores al ao 6 se considera que las ventas no seguirn creciendo, por lo que la

variacin que pueda existir de los ingresos solo se deber a los diversos costos de marketing y

otros gastos imprevistos.

A futuro se espera que la empresa crezca tanto por ventas como por personal, generando empleos

y manteniendo su ideal de servicio de calidad total. Tambin se considerar la idea de

implementar ms servicios de domtica para hacer proyectos completos y competir con las

empresas ms grandes en cualquier nicho.




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13. Etapamiento

Con los estudios realizados sobre el funcionamiento de la empresa, solo falta definir los

procesos necesarios para la implementacin de esta y llevar a cabo el proyecto.

Para su mejor comprensin, a continuacin se detallarn las etapas junto con una duracin

estimada de cada una y sus antecesores, para denotar la importancia de cada una en el

resultado final.

Figura 6: Actividades del Etapamiento

Etapa Actividades Antecesores Duracin

(das)

1 Estudios Mercado/Industria 10

2 Seleccin y contratacin de proveedor 1 20

3 Seleccin de la ubicacin de oficinas 2 3

4 Patente comercial 2 30

5 Certificado de informaciones previas 2 15

6 Inicio de actividades 4 1

7 Timbraje de documentos 5 1

8 Registro de marca 5 20

9 Definir cargos 2 1

10 Entrevistar y contratar personal 9 7

11 Seleccin de servicios de Marketing 6 5

12 Seleccin y contratacin de servicios 6 1




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14. Conclusiones

La industria de la domtica en Chile es un lugar con un gran potencial de crecimiento tanto por

el futuro de las empresas actuales como por la tecnologa y sus avances del da a da.

Se pudieron identificar los procesos crticos del negocio, junto con la importancia de ciertos

aspectos como la necesidad de representacin de un proveedor en el pas. Estos factores

pueden definir el futuro de la empresa por lo que las estrategias planteadas para el proyecto

cubren la mayora, si es que no todos los puntos relevantes, minimizando el riesgo de la

creacin de la empresa.

Este proyecto representa una oportunidad de negocio la cual puede ser verificada por medio

de los resultados detallados en el plan de negocios, aprovechando al mximo los factores

positivos y minimizando el riesgo y perdida por los factores externos.

Este plan de negocios si bien representa la realizacin de la empresa deja un gran espectro de

oportunidades para futuro, aprovechando de la buena imagen que puede generar y los

avances de la tecnologa junto con ms complementos para la empresa, como lo pueden ser

productos de ahorro energtico y crear conciencia social sobre el cambio climtico para

maximizar el beneficio de las campaas de marketing.

Cabe destacar la importancia de ser pionero en este caso, debido que el mercado puede

expandirse y ms importante, el nicho puede ser ocupado por otra empresa que logre

descubrir su potencial.




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15. Anexos

Figura 1: Distribucin de viviendas por comuna

Comunas Viviendas

Santiago 149.593

Providencia 65.456

uoa 78.025

Macul 35.674

San Miguel 32.170

San Joaqun 26.631

Total 387.549

Fuente: Elaboracin propia segn datos de censo 2012

Figura 2: Participacin de mercado

Participacin Viviendas

0,05% 194

0,10% 388

0,50% 1.938

1% 3.875

2% 7.751

5% 19.377

Fuente: Elaboracin propia

Figura 3: Costos de produccin

Costos de produccin

Materia Prima $ 17.441.525

Sueldos $ 6.300.000

Gastos Generales $ 315.000

Total $ 24.056.525




27

Figura 4: Resumen de supuestos

IVA 19%

Crecimiento anual 15,0%

Margen de materiales 20%

Margen por servicio 25%

Valor UF (14/11/2014) $ 24.423,74

Precio Proyecto $ 2.580.390,00

Figura 5: Resultados Flujo de caja

CLP UF

Ao 0 -$ 11.610.925 -475,40

Ao 1 -$ 4.122.602 -168,79

Ao 2 $ 6.871.571 281,35

Ao 3 $ 19.651.477 804,61

Ao 4 $ 33.263.564 1.361,94

Ao 5 $ 50.002.268 2.047,28

Ao 6 $ 68.166.974 2.791,01

Capital de trabajo 644,19

Tasa Interna de Retorno 84,87%

VAN 10% 18.307,37

VAN 12% 14.133,06

VAN 15% 10.117,76

VAN 20% 6.353,81




28

Figura 6: Actividades del Etapamiento

Etapa Actividades Antecesores Duracin

(das)

1 Estudios Mercado/Industria 10

2 Seleccin y contratacin de proveedor 1 20

3 Seleccin de la ubicacin de oficinas 2 3

4 Patente comercial 2 30

5 Certificado de informaciones previas 2 15

6 Inicio de actividades 4 1

7 Timbraje de documentos 5 1

8 Registro de marca 5 20

9 Definir cargos 2 1

10 Entrevistar y contratar personal 9 7

11 Seleccin de servicios de Marketing 6 5

12 Seleccin y contratacin de servicios 6 1

Figura 7: Planilla de trabajadores

Cargo Cantidad Sueldo mensual Sueldo Anual

Gerente General 1 $ 1.600.000 19.200.000

Jefe rea Comercial 1 $ 900.000 10.800.000

Jefe de Domtica 2 $ 1.200.000 28.800.000

Tcnico de Domtica 2 $ 700.000 16.800.000

Tcnico Elctrico 2 $ 400.000 9.600.000

Total $ 6.300.000 $ 75.600.000

UF 257,95 3.095,35

Figura 8: Costos de Marketing

Estrategias de MKT Costo Duracin (aos) UF

Pgina Web $ 113.050 2 4,63

Video Publicitario $ 517.650 2 21,19

Tarjetas de presentacin $ 14.380 1 0,59

Total $ 645.080

UF 26,41




29

Figura 9: Instalaciones

Descripcin Costo Mensual Costo Anual

Oficinas 960.000 11.520.000

Bodega 180.000 2.160.000

Total $ 1.140.000 $ 13.680.000

UF 46,68 560,11

Figura 10: Gastos Legales

Aspectos legales Costo

Derechos de cobertura $ 127.293

Publicacin diario $ 16.000

Formulario de proceso $ 500

Total $ 143.793

UF 5,89

Figura 11: Gastos Generales

Rubro Mensual Anual

Telfono 70.000 840.000

Luz 65.000 780.000

Agua 50.000 600.000

Internet 80.000 960.000

Suministros Oficina 50.000 600.000

Total $ 315.000 $ 3.780.000

UF 12,90 154,77

Figura 12: Muebles y enseres

Activo Cantidad Costo Unitario Costo Total

Computadoras 2 300.000 600.000

Impresoras 1 50.000 50.000

Escritorios 3 75.000 225.000

Camioneta 1 4.890.000 4.890.000

Sillas 3 22.500 67.500

Telfonos 1 9.000 9.000

Archivador 1 40.000 40.000

Total $ 5.386.500 $ 5.881.500

UF 220,54 240,81




30

Figura 13: Costo Materia prima (Tablero Domtica)

Cantidad Descripcin Precio Total

1 XL 600 Tablero $ 98.100 $ 98.100

1 XL 600 Puerta Tablero $ 15.790 $ 15.790

4 Canaletas Lina $ 3.780 $ 15.120

1 Luz piloto $ 6.700 $ 6.700

16 Borne $ 1.310 $ 20.960

1 Proteccin termo magntica $ 3.780 $ 3.780

3 Actuador 4 Rieles $ 65.870 $ 197.610

1 Memoria de escenarios $ 63.170 $ 63.170

1 Fuente de alimentacin $ 98.810 $ 98.810

10 Cable BUS alimentacin y datos $ 700 $ 7.000

20 Cable THHN rojo $ 450 $ 9.000

20 Cable THHN azul $ 450 $ 9.000

1 Armado tablero $ 80.000 $ 80.000

Total $ 625.040

Figura 14: Costo Materia Prima (Comando Externo)

Cantidad Descripcin Precio Total

4 Comando 3 mdulos $ 72.910 $ 291.640

2 Central de escenarios $ 95.710 $ 191.420

1 Pantalla Touch Screen $ 578.910 $ 578.910

4 Placa 3 mdulos $ 8.120 $ 32.480

2 Falso Polo $ 385 $ 770

Total $ 1.095.220

Figura 15: Etapas Proyectos Domtica

Etapas Duracin (das) Contratos a honorarios Duracin Final (das)

Instalacin Elctrica 5 1 3

Instalacin Domtica 3 0 3

Total 8 1 6




31

16. Bibliografa

Creacin de Pgina Web: http://www.creaciondeweb.cl

Costo Actor: http://www.sidarte.cl/sindicato/laboral/tarifas-recomendadas/

Grabacin y edicin de video: http://www.productoracreativa.cl/p/video.html

Tarjetas de Presentacin: http://www.estudiocartel.cl/tarjetasdevisita

Impuestos municipales:

http://www.sii.cl/portales/inversionistas/imp_chile/impuestos_municipales.htm

Inicio de actividades:

http://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/catastro/001_009_0130.htm

Timbraje de documentos: http://www.sii.cl/como_se_hace_para/timbraje/timbraje.htm

INAPI, marca comercial; http://www.inapi.cl/portal/orientacion/602/w3-article-

906.html

INAPI, registracin de marca: http://www.inapi.cl/portal/orientacion/602/w3-article-

578.html

Resultados Censo 2012:

http://www.cooperativa.cl/noticias/site/artic/20120831/asocfile/20120831161553/result

ados_preliminares_censo_2012.pdf

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