Operating Funds - BoardDocs, a Diligent Brand
Transcript of Operating Funds - BoardDocs, a Diligent Brand
2021-22 Budget WorkshopOperating Funds
May 17 2021
Every student will have a personalized learning plan that supports them in being collegecareer ready and having the
interpersonal skills important to life success
DESTINATION
Operational vs Non-Operational Budgets Expenditures
Operational Budget includes the daily expenditures associated with running the school district primarily salaries amp benefits as well as transportation utilities and supplies amp services
Non-Operational are directed primary to maintaining repairing and rebuilding district facilities Non-operational dollars cannot be used for daily operational expenditures but for a few specifically defined exceptions Capital Budget include purchases for educational equipment ongoing facilities
upkeep and repairs to buildings according to an established replacement cycle These funds are typically not large enough for major renovations or reconstruction Capital outlay dollars cannot be used for operational needs except for the salaries of maintenance and custodians who maintain the facilities
Bond Funds is dedicated to new construction and remodel of district facilities Bond funds cannot be used for operational needs
see SMSD Budget and Finance FAQ
SMSD BUDGET 2020-2021OPERATINGUnrestricted$24585440061 of Total
FEDERALRestricted
$151085344 of Total
CAPITAL OUTLAYRestricted
$4599863011 of Total
BOND (DEBT)Restricted
$332294508 of Total
FLOW-THROUGHRestricted
$3983982110 of Total
SELF-SUPPORTEDRestricted
$227666226 of Total
State amp Local Revenues
(State = 73)
Federal Revenues
(Federal = 100)
Local Revenues
(State = 0)
Local amp BondProceeds $264220000
(State = 0)
State amp Local Revenues
(State = 78)
Fees Gifts amp Grants Revenues
(State = 1)
Unrestricted for these purposesbull Salary amp benefits
83bull Student
transportation 6
bull Supplies amp services 5
bull Utilities 4bull Other 2
Restricted by federal statute for these purposesbull Title VIB special
educationbull Title I reading amp
math support in our high poverty schools
bull Title IIA to develop high qualified teachers and principals
bull Title III amp IV
Restricted by state statute for these purposesbull Bond Debt amp Apple
Leasesbull Constructionbull Renovation amp repairbull Maintenance
salariesbull Technology and
softwarebull Furnishings and
equipmentbull Uniform purchases
Requires voter approval and is restricted for these purposesbull Major construction
and renovation of facilities
bull Equip and furnish facilities
bull Cannot be used for operations
bull Bond debt is paid from the Bond amp Interest Fund
Restricted by state statute for these purposesbull KPERS flow-
through contribution funded by the state
bull Cost of living weighting funded by local taxes
Restricted by state statute for the revenue specific purposesbull Food service
and summer school
bull Textbook rental amp student materials
bull Gift Donations amp non-federal grants
bull Special liability
OPERATING FUNDS
bull Funds are used to account for the general operation of the district This includes salaries benefits student transportation utilities and supplies amp services
bull Includes the general supplemental general (Local Option Budget) special education (SPED) at-risk bilingual (ELL) career technical education (CTE) virtual professional development parent as teachers and workers compensation funds that are supported by transfers from the general and supplemental general funds
bull Main revenue sources -- state aid local taxes andreimbursable fees
Current Budget AssumptionsFunding
BASE increases $137 to $4706 $4782903
Weighted 1325 FTE increase (Partial rebound in ELL CTE At-Risk) 598876
New Facilities weighting ended in FY21 (468323)
Special Education ndash increased 120 FTE teachersincreased SPED transportation cost 1472151
LOB BASE now same as BASE $4706 (21 increase) 1175601
Increase Facilities Rental amp Other 1594773
Total $9155981
General Fund (State Aid)
$165M
Special Education (State Aid)
$23M
Medicaid (Federal)
$2M
Local Option Budget (Local Taxes)
$63M
Reimburseable Fees (Local)
$2M
Other (Local)$1M
2020-21 Anticipated Operating Funding
Total Funding -
$254591971
Current Budget AssumptionsExpenditures
Professional Growth (column movement for additional education) $600000
Maintains health insurance cap at $756 and new participants in 2021 2072267
Includes 3 increase for student transportation 2156039
Changes in supplies amp services textbooks utilities and other 1654166
Personnel changes of 217 FTE 1784355
Custodial salaries to the Capital Outlay Fund (secondary workload) (2300000)
SPED caseload reduction committed to in 2019-20 (12 FTE) (920888)
Total $5045939
Current Budget AssumptionsPersonnel Changes
Operating FTE IncreaseSecondary Teachers (6rarr5 periods) 419 $3292430Teacher Staffing per enrollment -311 -2443785SPED Teachers (reduced caseload) 120 942940Assistant Principal ndash Trailridge 10 106564Other -21 -113794
Operating Total 217 $1784355ESSERElementary Teachers (2225 Class Size) 180 $1404000Social Workers 70 572000High School Counselors 40 372000Secondary Math Teachers 100 780000Instructional Coaches 65 500500
ESSER Total 455 $3628500
Positions will need to be reduced or
absorbed into operating funds in
2023-24
Elementary class sizes to return to 2427 in 2023-24
Teachers$121M
Pyschologists$2M
Administrators$13M
Classified$27M
Other Salaries
$8M
Benefits$38M
Transportation$17M
Utilities$10M
Supplies amp Services
$12MOther$1M
2021-22 Anticipated Operating Expenditures
840 for Salaries amp Benefits
Total Expenditures -$248673598
Summary of Fund Balances
Does not include salary and health
increases for 2021-22
Actual Projected Anticipated2019-20 2020-21 2021-22
BASE $4436 $4569 $4706
Revenues $246773997 $245435990 $254591971
Expenditures $241748835 $243627659 $248673598
Surplus (Deficit) $5025162 $1808331 $5918373
Beginning Fund Balance $13133306 $18158468 $19966799
Ending Fund Balance $18158468 $19966799 $25885172
Balance as of Expenditures 984 1051 1268
Workers Comp Reserve $2600000 $2600000 $2600000Contingency Reserve $5638052 $5638052 $5638052
Ending Fund Balance + Contingency Reserve divided by Expenditures
Funding
amp-Boldamp11Shawnee Mission School District No 5122021-2022 Estimated Fnding - Supported Funds
amp-Regularamp8ampFampAamp-Regularamp8 ampD
Recap
amp-Regularamp8ampFampAamp-Regularamp8 ampD
Balances
amp-Regularamp8ampFampAamp-Regularamp8 ampD
Scorecard
BOE101419
BOE101419 (2)
SummaryCabinet
Budget Facts
Changes
Differences
ampFampD
Potential Changes
amp-Regularamp8ampZampFamp-Regularamp8ampD
Assumptions
ampFampD
Reduction Summary
Reduction Summary (2)
Reconciliation
UseForPowerpoint
Balance Scenario
ampFampAampD
Adjustments
ampFampPampD
BudgetCuts
ampFampPampD
BudgetReductionsPresent
Change format of report
PowerPoint May Workshop
FundingDenny
Shawnee Mission School District No 5122011-2012 Estimated Funding - Supported Funds
ampFampAampPampD
BalancesDenny
ampFampAampD
Board Policy DBB Minimum Operating Fund Balance and Use of Capital Outlay Fund for Salaries
Good business practice recommends that the district maintain a minimum unencumbered operating fund balance including the contingency reserve fund balance of 10-15 The district will target a minimum operating fund balance of 10-15 and will take budget measures to maintain a minimum operating fund balance of one month of expenses or 83 of total annual operating fund expenditures whichever is greater as reserve for cash flow purposes and for economic uncertainties A minimum operating fund balance of this level is prudent (a) because reserves are an important component of a healthy school district budget and need to be available to cover everyday cash flow (b) to protect against the risk of the district having insufficient operating funds to cover payroll or other operating expenses in the event of a delay or unplanned reduction of state payments or county payments and (c) to maintain a high bond rating
The district may assign custodial and maintenance salaries and benefits to the capital outlay fund but in no event will such salaries and benefits exceed 25 of capital outlay annual tax revenues This 25 cap is prudent to protect against the risk of the district having insufficient capital outlay funds to meet routine and unplanned facility maintenance needs to support technology infrastructure and devices for students and staff and to replace furniture fixtures and equipment
2019-20 2020-21 2021-22
Operating Fund Balance $18158468 $19966799 $25885172
Contingency Reserve 5638052 5638052 5638052
Total Ending Balance $23796520 $25604851 $31523224
Balance as of Expenditures 984 1051 1268
Does not include salary and health
increases for 2021-22
bull Federal grants received directly from the federal government or passed through the state of Kansas
bull Restricted to the specific use detailed in the grant documents
FEDERAL FUNDS
Title I ndash Low Income $3131389Title I ndash Migrant 50000
Title IIA ndash Teacher Quality 659218Title III ndash ELL 234218Title IVA ndash Prof Development 159303Title VIB ndash SPED IDEA 6447979Carl Perkins ndash CTE 197874ESSER II 10564463
New Title IIA positions for 2021-22- Director of Professional
Development- Coordinator of
Instructional Technology
Increase of $160577
ESSER II Funds Allocations
0000 10000 20000 30000 40000 50000 60000
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Mill Levy HistoryGeneral FundLOBCapital OutlayBond amp InterestCost of LivingDeclining EnrollmentSpecial AssessmentSpecial Liability
Anticipated 2021 cost to owner of $200000 home -- $1146
Projected 2021Mill Levy ndash 51999 (067 decrease)
Budget TimelineBudget Workshop ndash Non Operating Funds April 26 2021
Budget Workshop ndash Operating Funds May 17 2021
Revenue Neutral Mill Rate Presented to the Board June 28 2021
Notify County Clerk of Intent to Exceed Revenue Neutral Rate July 20 2021
Approval of Publication July 26 2021
Publication of Notice of Hearing in KC Star July 30 2021
10-day Publication Noticed Ends August 9 2021
Revenue Neutral amp Budget Hearings and Adoption August 23 2021
Budget Submission Deadline September 20 2021 Tentative Per approval of HB2104 ldquoRevenue Neutralrdquo bill
Presentation can be found at SMSDorg ndash Budget amp Finance Section
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- Every student will have a personalized learning plan that supports them in being collegecareer ready and having the interpersonal skills important to life success
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- Summary of Fund Balances
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- Anticipated 2021 cost to owner of $200000 home -- $1146
- Slide Number 23
- Slide Number 24
-
Summary of Fund Balance - Supported Funds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Projected | Anticipated | Anticipated | Anticipated | ||||||||||||||||||||||||||||
Line | 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Revenues | $165345000 | $173229389 | $175685730 | $177517035 | $179487613 | $178025970 | $178717615 | $178796150 | $197746737 | $215359307 | $228111166 | $232975688 | $217312467 | $218999103 | $217889908 | $209511678 | $209131690 | |||||||||||||||||||||||
2 | Expenditures | $162890223 | $169229787 | $173835625 | $179903666 | $178497723 | $179491843 | $178232987 | $178859513 | $191367537 | $207962257 | $225520627 | $234778743 | $230697114 | $216451658 | $211196647 | $217481461 | $214392984 | |||||||||||||||||||||||
Surplus (Deficit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Operating | $3952443 | $4584318 | $2316387 | -$1920349 | $1651663 | -$845875 | $1226105 | -$168617 | $6379200 | $7397050 | $2590539 | -$1803055 | -$13384647 | $2547445 adrooney Anticipated FY11 Deficit | $6693261 adrooney Anticipated FY12 Deficit | -$7969783 | -$5261294 | |||||||||||||||||||||||
4 | Workers Compensation | -1497666 | -584716 | -466282 | -466282 | -661773 | -619998 | -741477 | 105254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Beginning Fund Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Operating Funds | -$761243 | $3191200 | $7775518 | $10091905 | $8171556 | $9823219 | $8977344 | $10203449 | $10034832 | $16414032 | $23811082 | $26401621 | $24598566 | $11213919 | $13761364 | $20454625 | $12484842 | |||||||||||||||||||||||
6 | Workers Compensation | $5932940 | $4435274 | $3850558 | 3384276 | 2917994 | 2256221 | 1636223 | 894746 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | |||||||||||||||||||||||
7 | Total Beginning Fund Balance | 5171697 | 7626474 | 11626076 | 13476181 | 11089550 | 12079440 | 10613567 | 11098195 | 11034832 | 17414032 | 24811082 | 27401621 | 25598566 | 12213919 | 14761364 | 21454625 | 13484842 | |||||||||||||||||||||||
Ending Fund Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Operating Funds | 3191200 | 7775518 | 10091905 | 8171556 | 9823219 | 8977344 | 10203449 | 10034832 | 16414032 | 23811082 | 26401621 | 24598566 | $11213919 adrooney FY10 Ending Balance | $13761364 adrooney FY11 Projected Ending Balance | $20454625 adrooney PROBLEM | adrooney Anticipated FY11 Deficit | adrooney Anticipated FY12 Deficit | 12484842 | 7223548 | |||||||||||||||||||||
9 | Workers Compensation | 4435274 | 3850558 | 3384276 | 2917994 | 2256221 | 1636223 | 894746 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | |||||||||||||||||||||||
10 | Total Ending Fund Balance | 7626474 | 11626076 | 13476181 | 11089550 | 12079440 | 10613567 | 11098195 | 11034832 | 17414032 | 24811082 | 27401621 | 25598566 | 12213919 | 14761364 | 21454625 | 13484842 | 8223548 | |||||||||||||||||||||||
11 | Balance as of Expenditures | 468 | 687 | 775 | 616 | 677 | 591 | 623 | 617 | 910 | 1193 | 1215 | 1090 | 529 | 682 | 1016 | 620 | 384 | |||||||||||||||||||||||
12 | Contingency Reserve | 4864864 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Additional LOB if SB84 is Extended | -8599209 | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Reduction of $200 BSAPP | ERRORREF | -9164315 | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance Scenarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | SB84 Extended and No Reductions | 20454625 | 3885633 | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | SB84 Extended With $200 BSAPP Reduction | ERRORREF | -5278682 | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | $200 BSAPP Reduction and No SB84 Extension | ERRORREF | 3320527 | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audited | Actual | Audited | Actual | Audited | Actual | Audited | Actual | Audited | Actual | Audited | Actual | Audited | Actual | Audited | Actual | Audited | Actual | Audited | Actual | Audited | Actual | Audited | Actual | Audited | Actual | Audited | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSAPP | $3670 | $3720 | $3770 | $3820 | $3870 | $3863 | $3863 | $3863 | $4257 adrooney Legislative action due to Supreme Court findings | $4316 | $4374 | $4400 adrooney Recission | $4012 adrooney State funding reduction | $4012 | $4012 | $4012 | $4012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOB | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 adrooney Legislative action due to Supreme Court findings | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special Education Reimbursement Rate | 19600 | 19815 | 19700 | 20800 | 19625 | 19715 | 19420 | 18770 | 21600 | 24275 | 28200 | 28760 | 24780 | 24250 | 24250 | 24250 | 24250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilingual | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 193 | 278 | 378 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Enrollment | 40000 | 50000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 20000 | 30000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Living | 500 | 475 | 448 | 426 | 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
920 FTE Enrollment | 306068 | 112326956 | 302937 | 112692564 | 301098 | 113513946 | 296653 | 113321446 | 292570 | 113224590 | 287341 | 110999828 | 282186 | 109008452 | 278749 | 107680739 | 274206 | 116729494 | 273153 | 117892835 | 269658 | 117948409 | 265310 | 116736400 | 264950 | 106297940 | 266050 | 106739260 | 264720 | 106205664 | 264460 | 106101352 | 264090 | 105952908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted for enrollment decline | 00 | 0 | 3131 | 1164732 | 2270 | 855790 | 4445 | 1697990 | 4204 | 1626948 | 5229 | 2019963 | 5180 | 2001034 | 4010 | 1549063 | 4543 | 1933955 | 2216 | 956426 | 3495 | 1528713 | 3959 | 1741960 | 1560 | 625872 | 00 | 0 | 1330 | 533596 | 617 | 247540 | 370 | 148444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtual enrollment weighting (5) | 0 | 0 | 0 | 408 | 179520 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted bilingual ed | 186 | 68262 | 143 | 53196 | 225 | 84825 | 238 | 90916 | 262 | 101394 | 312 | 120526 | 423 | 163405 | 577 | 222895 | 1046 | 445282 | 1574 | 679338 | 2406 | 1052384 | 2474 | 1088560 | 2586 | 1037503 | 2948 | 1182738 | 3036 | 1218043 | 3127 | 1254552 | 3221 | 1292265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted vocational ed (50) | 3410 | 1251470 | 3429 | 1275588 | 3379 | 1273883 | 4200 | 1604400 | 4215 | 1631205 | 4214 | 1627868 | 4119 | 1591170 | 4358 | 1683495 | 4453 | 1895642 | 4265 | 1840774 | 4115 | 1799901 | 4124 | 1814560 | 3934 | 1578321 | 3592 | 1441110 | 3520 | 1412224 | 3450 | 1384140 | 3381 | 1356457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
At-risk (4 year olds) | 0 | 0 | 0 | 380 | 164008 | 475 | 207765 | 480 | 211200 | 530 | 212636 | 490 | 196588 | 490 | 196588 | 490 | 196588 | 490 | 196588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted at-risk | 1275 | 467925 | 1489 | 553908 | 1550 | 584350 | 1619 | 618458 | 1997 | 772839 | 2444 | 944117 | 2904 | 1121815 | 3346 | 1292560 | 6699 | 2851764 | 10873 | 4692787 | 16439 | 7190419 | 24551 | 10802440 | 29175 | 11705010 | 32308 | 12961970 | 33923 | 13609908 | 34771 | 13950125 | 34771 | 13950125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-proficient at-risk (465) | 0 | 0 | 0 | 1318 | 568849 | 1177 | 514820 | 730 | 321200 | 873 | 350248 | 759 | 304511 | 759 | 304511 | 759 | 304511 | 759 | 304511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted new facilities (25) | 3285 | 1205595 | 1506 | 560232 | 1304 | 491608 | 1267 | 483994 | 713 | 275931 | 340 | 131342 | 00 | 0 | 223 | 86145 | 180 | 76626 | 1405 | 606398 | 4032 | 1763597 | 6322 | 2781680 | 4909 | 1969491 | 1762 | 706914 | 1598 | 641118 | 1483 | 594980 | 626 | 251151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted FTE for transportation | 6115 | 2244205 | 5725 | 2129700 | 5365 | 2022605 | 5529 | 2112078 | 5909 | 2286783 | 6143 | 2373041 | 6340 | 2449142 | 6479 | 2502838 | 6131 | 2609967 | 6206 | 2678510 | 6536 | 2858846 | 6306 | 2774640 | 7193 | 2885832 | 6668 | 2675202 | 6848 | 2747418 | 6848 | 2747418 | 6848 | 2747418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Enrollment Weighting | 11055 | 4057185 | 16584 | 6169248 | 19176 | 7229352 | 19033 | 7270606 | 18759 | 7259733 | 18494 | 7144232 | 18165 | 7017140 | 17873 | 6904340 | 5979 | 2545260 | 8256 | 3563290 | 9588 | 4193791 | 9452 | 4158880 | 9357 | 3754028 | 9340 | 3747208 | 9339 | 3746807 | 9305 | 3733166 | 9284 | 3724741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declining enrollment BOTA | 4607 adrooney First approval to request additional funding through state court of tax appeals | 1961200 | 8499 | 3668168 | 7287 | 3187219 | 5597 | 2462680 | 7082 | 2841157 | 7342 | 2945655 | 3209 | 1287451 | 500 | 200600 | 973 | 390368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of living weighting | 897 | 387145 | 885 | 387145 | 880 | 387200 | 16078 | 6450426 | 16058 | 6442398 | 15972 | 6407791 | 15858 | 6362216 | 15828 | 6350376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAMS (Fort Hays State University) | 10 | 4012 | 10 | 4012 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted FTE for special ed | 35600 adrooney First year special education went through general fund allowing local option budget to be increased | 13777246 | 38272 | 14784414 | 38211 | 14760786 | 37927 | 14651107 | 38401 | 16347309 | 43914 | 18953397 | 50559 | 22114342 | 59326 | 26103306 | 45255 | 18156403 | 45675 | 18324839 | 46147 | 18514303 | 46443 | 18632820 | 46747 | 18754892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rounding Adjustment | (5369) | 60 | 122 | 93 | -2 | -115 | 234 | 134 | 111 | -3 | 47 | 125 | -178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Fund Budget Limit | 331394 | 121621598 | 334944 | 124599168 | 334367 | 126056359 | 332984 | 127199888 | 364229 | 140951300 | 362789 | 140145391 | 357528 | 138113066 | 353542 | 136573275 | 346245 | 147396497 | 362956 | 156651810 | 376652 | 164747585 | 389919 | 171564360 | 393492 | 157868990 | 393002 | 157672402 | 390891 | 156825469 | 388111 | 155710133 | 387388 | 155420066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Without Special Education | 121621598 | 124599168 | 126056359 | 127199888 | 127174054 | 125360977 | 123352280 | 121922168 | 131049188 | 137698413 | 142633243 | 145461054 | 139712587 | 139347563 | 138311166 | 137077313 | 136665174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special Education | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teacher and Para Reimbursement | The breakdown is not readily available | 11850592 | 11258863 | 11489705 | 10959677 | 10676751 | 12277656 | 13957640 | 16812558 | 17195029 | 14468298 | 13866393 | 13866393 | 13866393 | 13866393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportation Cost Reimbursement | 2471036 | 2419781 | 2674821 | 3267223 | 3466400 | 3836000 | 4461200 | 4697565 | 4300263 | 4259238 | 4344523 | 4414058 | 4532575 | 4654647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicaid | 365414 | 429123 | 257831 | 0 | 20250 | 103194 | 154602 | 154602 | 154602 | 154602 | 154602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catastrophic | 3787780 | 42027 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | -$271424 | -$171634 | $30015 | -$43471 | -$69785 | -$395123 | -$52848 | -$67648 | -$54531 | -$839624 | -$119929 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Special Education | 12503222 | 13303566 | 13931145 | 14050204 | 13507010 | 14194541 | 14183429 | 14073366 | 15718533 | 18365992 | 21462725 | 25331735 | 18084541 | 18300589 | 18490053 | 18608570 | 18730642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Aid for Inservice Ed | 60511 | 82560 | 172860 | 155228 | 114421 | 85486 | 0 | 0 | 29141 | 42641 | 62247 | 42008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drivers Education | 85539 | 86530 | 99076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Day Kindergarten | This information is not readily available | 56949 | 97389 | 40132 | 94390 | 1638451 | 1560674 | 1658787 | 1749940 | 1887840 | 1887840 | 1887840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child Care-Horizons | 36761 | 35174 | 34446 | 19203 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College NOW | 144325 | 209242 | 150075 | 153669 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facilities Rental | 919052 | 784678 | 725685 | 785096 | 821284 | 821284 | 821284 | 821284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJROTC | 101970 | 101497 | 113077 | 118203 | 113000 | 113000 | 113000 | 113000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking Fees | 192121 | 175348 | 159433 | 160579 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Reimbursables | 0 | 56949 | 97389 | 0 | 40132 | 0 | 1488619 | 2944390 | 2743390 | 2895537 | 3029224 | 3167124 | 3167124 | 3167124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Funding - Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local Revenue - Inservice Ed | 0 | 14630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
At-Risk Other | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Early Head Start | 0 | 0 | 61862 | 75119 | 79626 | 87188 | 101419 | 111361 | 111361 | 111361 | 117934 | 117934 | 123182 | 123182 | 123182 | 123182 | 123182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent Education | 70365 | 156175 | 174726 | 195226 | 194271 | 238641 | 258937 | 257845 | 272613 | 280162 | 284733 | 285117 | 376900 | 323953 | 277603 | 277603 | 277603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Fund 132 fund balance to 030 | 0 | 0 | 103573 | 12956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental SPED State Aid | 0 | 0 | 2913 | 22560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuition amp Other - Special Ed | 70712 | 70000 | 70000 | 67885 | 39049 | 18680 | 17756 | 369 | 58905 | 26501 | 18851 | 790 | 57564 | 5223 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COKE Vending Contract | 0 | 700000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest - Special Education | 3154057 | 3152822 | 3321053 | 1640686 adrooney Interest income goes down as rates decrease | adrooney Legislative action due to Supreme Court findings | adrooney Legislative action due to Supreme Court findings | adrooney First approval to request additional funding through state court of tax appeals | adrooney Recission | adrooney Interest was credited to the capital outlay fund in this year | adrooney State funding reduction | 788955 | 497711 | 1127600 | 2457719 | 3420848 | 3075565 | 872810 | 237325 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicaid - Federal | 365414 | 429123 | 257831 | 400397 | 620481 | 618822 | 656694 | 654342 | 506739 | 588068 | 163811 | 270267 | 413596 | 1738000 | 1738000 | 1738000 | 1738000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuition - Vocational Education | 63501 | 56331 | 48258 | 41364 | 33091 | 34560 | 24480 | 41645 | 52056 | 71496 | 75071 | 89847 | 59719 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest - Workers Comp | 98738 | 142087 | 146701 | 196289 | 59894 | 90052 | 8027 | 15267 | 18041 | 22864 | 14814 | 2829 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancellation of Prior Year Encumbrances | 14410 | 14295 | 12050 | 3055 | 10335 | 12908 | (728) | 19667 | 29808 | 30367 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Estimated Funding - Other | 668730 | 4007773 | 3912200 | 4311743 | 3396023 | 1988948 | 1668079 | 2318764 | 3590342 | 5020572 | 3876952 | 1704918 | 1298653 | 2500358 | 2453785 | 2453785 | 2453785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local Option Budget | 30405400 | 31149792 | 31514090 | 31799972 | 35239156 | 35036348 | 34471287 | 34059492 | 39797054 | 46556735 | 51071751 | 53275324 | 55321149 | 55821369 | 55467780 | 48204886 | 48114965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax | 0 | 0 | 1262281 | 5042540 | 6382228 | 7562479 | 6186335 | 6059858 | 4417259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenues | $165345000 | $173229389 | $175685730 | $177517035 | $179487613 | $178025970 | $178717615 | $178796150 | $197746737 | $215359307 | $228111166 | $232975688 | $217312467 | $218999103 | $217889908 | $209511678 | $209131690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General and Local Option Budget Authority | |||||||||
FTE | BSAPP | Authority | |||||||
General Fund | 343976 | 4280 | $147221855 | ||||||
Special Education | $25855100 | ||||||||
GF + SpecEd | LOB | Authority | |||||||
Local Option Budget | $173076955 | 31 | $53653856 | ||||||
SB84 | $5577486 | 31 | $1729021 | ||||||
$55382877 | |||||||||
Rounding adjustment | |||||||||
General and Local Option Budget Authority | |||||||||
LOB Base | 31 | ||||||||
General Fund Based on $4433 | 152954459 | ||||||||
Current Special Education | 20379888 | ||||||||
Current LOB Base Amount | 173334347 | $53733648 | |||||||
General Fund Based on $4433 | 152954459 | ||||||||
FY09 Special Education | 26103306 | ||||||||
SB11 Amount | 179057765 | $55507907 | |||||||
Higher of Two Amounts | 179057765 | $55507907 |
Shawnee Mission School District | ||||||||||
Schedule of Proposed Budget Reductions - 2009-2010 (FY10) | ||||||||||
Amount | ||||||||||
AdministrativeSupport Services | ||||||||||
Staff Reductions - AdministrativeSupport Services | 1971859 | |||||||||
sect | A total of 399 FTE positions are proposed for elimination This reduction includes the additional administrators that were added during 2007-2008 | |||||||||
sect | Proposed reductions are detailed on the backup sheet | |||||||||
Supplies and Services | 1162283 | x | ||||||||
sect | Includes reductions to departmental budgets or districtwide service budgets | |||||||||
sect | The amount equals approximately 107 percent of these supplies and services budgets | |||||||||
Adult ELL Program | 10100 | x | ||||||||
sect | Eliminate the program at Briarwood Elementary This is the only adult ELL program in the district however the adult ELL program was not operational this year | |||||||||
sect | Johnson County Community College recently discontinued their participation in the program as well | |||||||||
Total AdministrativeSupport Services Reductions | $3144242 | $3144242 | ||||||||
Elementary | ||||||||||
Teachers | 668113 | |||||||||
sect | Reduce 10 FTE classroom teaching positions at the elementary level | |||||||||
sect | Part of the reduction is due to a projected student decline for 2009-2010 | |||||||||
sect | All staffing levels will continue to be within district guidelines | |||||||||
Social Workers | 384574 | |||||||||
sect | Reduce six of the 16 social workers | |||||||||
sect | Title elementary schools will be reduced from a full time to a half time social worker | |||||||||
sect | Additional reductions in service will be reflected at non-Title schools | |||||||||
Aide Allocation | 87682 | 123021 | ||||||||
sect | The formula for determining aide allocations will be reduced by 10-15 percent | |||||||||
sect | Every elementary school will be allocated less aide time | |||||||||
Teachers on Assignment | 100217 | |||||||||
sect | Reduce 15 FTE teachers currently on assignment assisting other staff to improve instruction | |||||||||
System Operators (sysops) ndash | 84842 | x | ||||||||
sect | Eliminate the supplemental pay for 35 staff members to assist with computer issues in each elementary school | |||||||||
sect | Area information services analysts will be assigned to serve the elementary schools | |||||||||
Debate | 35280 | x | ||||||||
sect | Supplemental funding for the elementary debate program will be eliminated | |||||||||
sect | Currently a small number of elementary schools participate in debate activities | |||||||||
Intramurals | 18560 | x | ||||||||
sect | Eliminate the intramurals program at each elementary school | |||||||||
Total Elementary | $1379268 | $1414607 | ||||||||
Middle | ||||||||||
Teachers | 1336227 | |||||||||
sect | Reduce 20 FTE classroom teaching positions at the middle schools | |||||||||
sect | Part of the reduction is due to a projected student decline for 2009-2010 | |||||||||
sect | Middle school staffing levels will continue to be within district guidelines | |||||||||
Counselors | 519214 | 445040 | ||||||||
sect | Reduce seven counseling positions This will provide each middle school with fewer than 600 students to be staffed with one counselor Middle schools with more than 600 students will be staffed with two counselors | |||||||||
Teachers - Gifted Education | 208353 | |||||||||
sect | Reduce staffing allocated to the middle school SEEK program by five FTE positions | |||||||||
sect | The middle school SEEK program is currently over-staffed at 105 FTE positions | |||||||||
sect | Class sizes will range from 10-12 students | |||||||||
Intramurals | 59299 | x | ||||||||
sect | Eliminate the intramurals program at each middle school (Note Late buses to transport students who participate in the middle school intramural program will also be eliminated Savings is reflected below under the districtwide category) | |||||||||
Aide Allocation | 23570 | 21812 | ||||||||
sect | The formula for determining aide allocations will be reduced by 10-15 percent | |||||||||
sect | Every middle school will be allocated less aide time | |||||||||
System Operators (sysops) | 21052 | x | ||||||||
sect | Eliminate the supplemental pay for seven staff members to assist with computer issues in the buildings | |||||||||
sect | Area information services analysts will be assigned to serve the middle schools | |||||||||
Supplemental Positions | 20818 | x | ||||||||
sect | Reduce the random number of supplemental positions assigned to each middle school by two | |||||||||
sect | Currently each middle school is allocated 12 random positions | |||||||||
Total Middle | $2188533 | $2112601 | ||||||||
High | ||||||||||
Teachers | 1336227 | |||||||||
sect | Reduce 20 FTE classroom teaching positions at the high schools | |||||||||
sect | Part of the reduction is due to a projected student decline for 2009-2010 | |||||||||
sect | High school staffing levels will continue to be within district guidelines | |||||||||
Librarians | 372015 | |||||||||
sect | Reduce one librarian at each high school for a total reduction of five FTE positions | |||||||||
sect | Currently each high school is allocated two librarians | |||||||||
Teachers on Assignment | 334057 | |||||||||
sect | Reduce the five teachers that are currently on assignment assisting other staff to improve instruction | |||||||||
sect | Each high school is allocated one teacher on assignment | |||||||||
Counselors | 222520 | |||||||||
sect | Eliminate additional counselors at three high schools added during the 2007-2008 school year for a total reduction of 3 FTE positions | |||||||||
sect | All high schools will be allocated 6 counselors for the 2009-2010 school year | |||||||||
Campus Police Officers | 136145 | |||||||||
sect | Reduce one campus police officer at three high schools for a total reduction of three FTE positions | |||||||||
sect | Currently each high school is allocated two campus police officers | |||||||||
Supplemental Positions | 37175 | x | ||||||||
sect | Reduce the random number of positions assigned to each high school by five | |||||||||
sect | Currently each high school is allocated 55 random positions | |||||||||
Aide Allocation | 66940 | 34027 | ||||||||
sect | The formula for determining aide allocations will be reduced by 10-15 percent | |||||||||
sect | Every high school will be allocated less aide time | |||||||||
Total High | $2505079 | $2472166 | ||||||||
Schools - Districtwide | ||||||||||
Paraprofessionals - Special Education | 254758 | |||||||||
sect | Reduce paraprofessional allocation by 17 FTE | |||||||||
sect | The savings shown here is net savings and accounts for the reduction of state reimbursement | |||||||||
New Beginnings | 235000 | x | ||||||||
sect | Eliminate the program serving students who have been long-term suspended or expelled or who have unique school problems (ie school phobia) | |||||||||
Supplemental Positions | 216530 | x | ||||||||
sect | Reduce the number of coaching and co-curricular positions | |||||||||
Library Books | 195517 | x | ||||||||
sect | Reduce purchases of library books and media by 50 percent | |||||||||
Direct Allocation | 137575 | x | ||||||||
sect | Reduce supplies and services allocations by $5 per student (61 percent) | |||||||||
Late Bus | 118000 | x | ||||||||
sect | Discontinue late bus service at the middle and high schools | |||||||||
Paraprofessionals - Gifted Education | 134872 | |||||||||
sect | Eliminate all paraprofessional positions supporting gifted education at the elementary middle and high school levels | |||||||||
sect | Class sizes indicate that teachers can manage the classes without paraprofessional support | |||||||||
Parents as Teachers | 68877 | |||||||||
sect | Reduce five hours per week for each parent educator Eliminate half-time parent educator position that is currently vacant | |||||||||
Total Schools - Districtwide | $1361129 | $1361129 | ||||||||
Total Reductions | $10578251 | $10504745 | ||||||||
Revenue Enhancement | ||||||||||
All-Day Kindergarten | $624000 | $624000 | ||||||||
sect | Increase fee for parent pay program from $60 per week to $75 per week Assess a $25 per week fee for students qualifying for reduced lunch support | |||||||||
235203100 |
Schedule of Proposed Budget Reductions | ||||||||
Amount | Dept | Totalling | ||||||
AdministrativeSupport Services | ||||||||
Staff Reductions - AdministrativeSupport Services | 1971859 | D | ||||||
Supply and Services - reductions to departmental budgets or district-wide service lines | 1162283 | |||||||
Motor Fuel | 300000 | D | ||||||
Indirect Cost | (91611) | D | ||||||
E-rate - | 66000 | D | ||||||
Administrators to attend EPFP | 2375 | 520 | D | |||||
Security Services | 25788 | 521 | D | |||||
District Convocation | 1500 | 300 | D | |||||
Communications | 6500 | 464 | D | |||||
CIS Project Development | 1350 | 502 | D | |||||
Curriculum Revision | 4300 | 502 | D | |||||
Printing of Program of Studies | 4500 | 502 | D | |||||
Advance Placement Preparation | 17500 | 502 | D | |||||
Staff Development | 81201 | 503 | D | |||||
Language Arts Resource | 6800 | 522 | D | |||||
Math Resource | 85800 | 523 | D | |||||
Science Resource (Earthworks) | 36000 | 524 | D | |||||
Special Education Off-Campus Instruction | 8863 | 550 | D | |||||
Special Education - 10 | 107040 | 550 | D | |||||
Sheet Music | 6000 | 650 | D | |||||
Deputy Superintendent | 7500 | 401 | D | |||||
Transportation Consulting Services | 2000 | 419 | D | |||||
Warehouse Temporary Help | 7595 | 422 | D | |||||
Operations and Maintenance | 82000 | 440 | D | |||||
Information Services | 86904 | 450 | D | |||||
Kindergarten | 10000 | 502 | D | |||||
CIS Transportation | 70000 | D | ||||||
Student Leadership | 13500 | 520 | D | |||||
Vocational Programs at Broadmoor | 13500 | 535 | D | |||||
Front of the House - Bistro (retain 025 FTE) | 5000 | 520 | D | |||||
CIS | 2000 | 901 | D | |||||
E-School | 102350 | D | ||||||
Travel to National Academic Competitions | 5000 | 501 | D | |||||
Field Trips | 3150 | 651 | D | |||||
Out-of-District Travel | 81878 | Various | D | |||||
Adult ELL Program - eliminate the program at Briarwood Johnson County Community College recently discontinued their participation in the program as well | 10100 | D | ||||||
Total AdministrativeSupport Services Reductions | $3144242 | |||||||
Elementary | ||||||||
Teachers - reduce 10 teaching staff Part of the reduction is due to fewer students and the resulting staffing levels will be within district guidelines | 668113 | D | ||||||
Social Workers - reduce 6 of the 16 social workers | 384574 | D | ||||||
Aide Allocation - reduce formula by 10-15 | 123021 | D | ||||||
Teachers on Assignment - reduce 15 FTE teachers that are on assignment to assist other staff to improve instruction | 100217 | D | ||||||
System Operators (sysops) - eliminate the supplemental pay for 35 staff members to assist with computer issues in the buildings | 84842 | D | ||||||
Supply and Services - reductions to supplies and services | 35280 | |||||||
Debate | 35280 | D | ||||||
Intramurals - eliminate the intramurals program | 18560 | D | ||||||
Total Elementary | 1414607 | |||||||
Middle | ||||||||
Teachers - reduce 20 teaching staff Part of the reduction is due to fewer students and the resulting staffing levels will be within district guidelines | 1336227 | D | ||||||
Counselors - reduce 6 counselors to provide one for each middle school less than 600 students and two for Westridge and Indian Woods that are over 600 in enrollment | 445040 | D | ||||||
Teachers - Gifted Education - reduce the 105 FTE allocated to middle schools by 5 teachers | 208353 | D | ||||||
Intramurals - eliminate the intramurals program | 59299 | |||||||
Intramural Coordinator | 28399 | D | ||||||
Intramural Supplies and Services | 30900 | 513 | D | |||||
Aide Allocation - reduce formula by 10-15 | 21812 | D | ||||||
System Operators (sysops) - eliminate the supplemental pay for 35 staff members to assist with computer issues in the buildings | 21052 | D | ||||||
Supplemental Positions - reduce the random number of positions assigned to each school by two | 20818 | D | ||||||
Total Middle | 2112601 | |||||||
High | ||||||||
Teachers - reduce 20 teaching staff Part of the reduction is due to fewer students and the resulting staffing levels will be within district guidelines | 1336227 | D | ||||||
Librarians - reduce one libarian at each high school for a total of 5 FTE | 372015 | D | ||||||
Teachers on Assignment - reduce the 5 teachers that are on assignment to assist other staff to improve instruction | 334057 | D | ||||||
Counselors - eliminate additional counselor at North East and West for a total of 3 FTE | 222520 | D | ||||||
Campus Police Officers - reduce one officer at South Northwest and East | 136145 | D | ||||||
Supplemental Positions - reduce the random number of positions assigned to each school from 55 to 50 | 37175 | D | ||||||
Aide Allocation - reduce formula by 10-15 | 34027 | D | ||||||
Total High | 2472166 | |||||||
Schools - District-Wide | ||||||||
Disability Paras - reduce para-professional allocation by 17 FTE | 254758 | D | ||||||
New Beginnings - eliminate program serving students who have been expelled | 235000 | 520 | D | |||||
Supplemental Positions - reduce the number of coaching and co-curricular positions | 216530 | D | ||||||
Library Books - reduce purchases of books by 50 | 195517 | 630 | D | |||||
Direct Allocation - reduce supply and services allocations by $5 per student (61) | 137575 | Various | D | |||||
Late Bus - discontinue late bus service at the middle and high schools | 118000 | D | ||||||
Para-professionals - Gifted Education - Eliminate all positions | 134872 | D | ||||||
Parents as Teachers - reduce 5 hours per work for each parent educator and not hire the half-time position | 68877 | D | ||||||
Total Schools - District-Wide | 1361129 | |||||||
Total Reductions | $10504745 | |||||||
Revenue Enhancement | ||||||||
All-Day Kindergarten - increase fee for parent pay program from $60 per week to $75 Assess a $25 per week fee for students qualifying for reduced lunch | $624000 |
Budget Adjustments | ||||||||||||||||||||
To Be | Request | |||||||||||||||||||
FY10 | Discussed | FY11 | FY12 | Reduction | Denied | |||||||||||||||
Revenue | ||||||||||||||||||||
BSAPP reduced by $59 | (2656280) | (43947) | ERRORREF | |||||||||||||||||
Special Education | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
BSAPP reduced by $125 | (5627711) | (93108) | ERRORREF | |||||||||||||||||
Increase All Day K Fees | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Eliminate Professional Development Aid | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Total Revenues | (8283991) | (137055) | ERRORREF | -81520 | -78699 | |||||||||||||||
(81520) | ||||||||||||||||||||
Expenditures | (705520) | |||||||||||||||||||
Salary Increase for all other pay groups with benefits | ||||||||||||||||||||
Elementary School Analysis | 2 | |||||||||||||||||||
Middle School Analysis | 2 | |||||||||||||||||||
Personnel | ||||||||||||||||||||
SPED Teacher - Behavior Disorder | 10 | 70861 | ||||||||||||||||||
Resource Teacher - Career amp Tech Ed | 10 | 73257 | ||||||||||||||||||
Resource Teacher - Math amp Lang Arts K-12 | 40 | 293028 | ||||||||||||||||||
Assistant Director of SPED | 10 | 108623 | ||||||||||||||||||
SMISC Upgrade Lead Teacher to Coordinator | 10 | 12901 | ||||||||||||||||||
Macintosh Administrator | 10 | 55296 | ||||||||||||||||||
Wireless Network Technician | 10 | 45165 | ||||||||||||||||||
Regular Custodian | 70 | 251653 | ||||||||||||||||||
Four Hour Custodian | 05 | 17010 | ||||||||||||||||||
Electronic Technician | 10 | 45165 | ||||||||||||||||||
FinisherSignage Technician | 10 | 42521 | ||||||||||||||||||
All Salary Upgrades | 16734 | |||||||||||||||||||
Staffing - Schools | 0 | |||||||||||||||||||
ITV Coordinator | 10 | 55164 | 0 | |||||||||||||||||
Elementary Band | 54 | 343918 | 0 | |||||||||||||||||
Elementary Strings | 51 | 324811 | 0 | |||||||||||||||||
Reduced Elementary Aide Allocation | 120673 | 120673 | 0 | |||||||||||||||||
Reduced Middle Aide Allocation | 32439 | 32439 | 0 | |||||||||||||||||
Reduced High Aide Allocation | 92127 | 92127 | 0 | |||||||||||||||||
Assoc MS Principal - Enrollment lt 600 | 40 | 397422 | 0 | |||||||||||||||||
Associate Principal at Westridge | 10 | 99356 | 0 | |||||||||||||||||
Athletic Directors to Half Time | 50 | 137945 | 0 | |||||||||||||||||
Associate Principal at North and West | 0 | |||||||||||||||||||
AdministrationSupport Staff Reductions | 1487 | 8048027 | 534009 | 534009 | 8048027 | 0 | 2990092 | 8324235 | ||||||||||||
Total Personnel | 1897 | 8293266 | 55164 | 1837461 | 534009 | 8293266 | 1032214 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
Supplemental Pay | 0 | |||||||||||||||||||
Unused Positions | 0 | |||||||||||||||||||
Elementary Debate | 35280 | 35280 | 0 | |||||||||||||||||
Elementary SYSOPS | 84842 | 84842 | 0 | |||||||||||||||||
Middle Randoms Reduce 2 per building | 20818 | 20818 | 0 | |||||||||||||||||
Middle SYSOPS | 21052 | 21052 | 0 | |||||||||||||||||
Middle School Intramural Coordinators | 28399 | 28399 | 0 | |||||||||||||||||
High School Random from 55 to 50 | 37175 | 37175 | 0 | |||||||||||||||||
Coaches | 216530 | 216530 | 0 | |||||||||||||||||
Co-Curricular | 0 | |||||||||||||||||||
eSchool DSL Services | 3600 | 3600 | 0 | |||||||||||||||||
Student Transportation | 0 | |||||||||||||||||||
Eliminate CIS Transportation | 70000 | 70000 | 0 | |||||||||||||||||
Late Bus | 118000 | 118000 | 0 | |||||||||||||||||
Motor Fuel | 300000 | 300000 | 0 | |||||||||||||||||
Indirect Cost - Title I | (91611) | (91611) | 0 | |||||||||||||||||
E-Rate | 66000 | 66000 | 0 | |||||||||||||||||
Supplies and Services | Dept | 0 | ||||||||||||||||||
Eliminate Adult ELL Program at Briarwood | 112 | 10100 | 10100 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce Vocational Programs at Broadmoor | 535 | 13500 | 13500 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminate New Beginnings | 520 | 235000 | 235000 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce Student Leadership | 520 | 13500 | 13500 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminate Admin to attend EPFP | 520 | 2375 | 2375 | 4000 | ||||||||||||||||
Front of the House-Bistro (25 FTE exist) | 520 | 5000 | 5000 | 15000 | ||||||||||||||||
Reduce Security | 521 | 25788 | 25788 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce Travel to Athletic State Contest | 540 | 0 | 0 | 7000 | ||||||||||||||||
Reduce Nurses Profession Education | 541 | 0 | 0 | 3500 | ||||||||||||||||
Reduce CIS | 901 | 2000 | 2000 | 3100 | ||||||||||||||||
Eliminate District Convocation | 300 | 1500 | 1500 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce Board of Education | 300 | 0 | 0 | 1500 | ||||||||||||||||
Reduce Superintendent | 301 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||||||||||
Reduce Communications | 464 | 6500 | 6500 | 10550 | ||||||||||||||||
Reduce Travel to National Academic Competitions | 501 | 5000 | 5000 | 0 | ||||||||||||||||
Technology Software | 501 | 75000 | 0 | |||||||||||||||||
Reduce Contingency | 501 | 0 | 0 | 2000 | ||||||||||||||||
Reduce Before amp After School Tutoring | 501 | 0 | 0 | 20000 | ||||||||||||||||
Reduce CIS Project Development | 502 | 1350 | 1350 | 0 | ||||||||||||||||
BroadmoorHorizons Curriculum | 502 | 25000 | 0 | |||||||||||||||||
Reduce Curriculum Revision | 502 | 4300 | 4300 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce Program of Studies Printing | 502 | 4500 | 4500 | 1000 | ||||||||||||||||
Eliminate Kingergarten Supplies | 502 | 10000 | 10000 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminate Advance Placement Prep | 502 | 17500 | 17500 | 0 | ||||||||||||||||
ELL Center Supplies | 502 | 40000 | 0 | |||||||||||||||||
Reduce Staff Development for Technology | 503 | 0 | 0 | 105000 | ||||||||||||||||
Reduce Staff Development | 503 | 81201 | 81201 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminate eSchool | 504 | 98750 | 98750 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce ELL Resource Supplies | 511 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
Elementary Intramurals | 513 | 18560 | 18560 | 0 | ||||||||||||||||
Middle School Intramurals | 513 | 30900 | 30900 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce EIRP | 522 | 0 | 0 | 4000 | ||||||||||||||||
Reduce Language Arts Resource | 522 | 6800 | 6800 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce Math Resource | 523 | 85800 | (45460) | 131260 | ||||||||||||||||
Reduce Science Resource | 524 | 0 | 0 | 680 | ||||||||||||||||
Eliminate Science Resource (Earthworks) | 524 | 36000 | 36000 | 2000 | ||||||||||||||||
Reduce Social Studies Resource | 525 | 0 | 0 | 1686 | ||||||||||||||||
Travel for Student Vocational Competitions | 530 | 15000 | 0 | |||||||||||||||||
Vocational Instructional Software | 530 | |||||||||||||||||||
SPED Off-Campus Instruction | 550 | 8863 | 8863 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce SPED 10 | 550 | 107040 | 85914 | 21126 | ||||||||||||||||
Reduce Library | 630 | 0 | 0 | 21123 | ||||||||||||||||
Reduce Library Books 50 | 630 | 195517 | 195517 | 0 | ||||||||||||||||
Fine Arts Student Travel to Competitions | 650 | 0 | 0 | 3000 | ||||||||||||||||
Reduce Accompanist | 650 | 0 | 0 | 35340 | ||||||||||||||||
Reduce Sheet Music | 650 | 6000 | 6000 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce Field Trip | 651 | 3150 | 3150 | 126 | ||||||||||||||||
Reduce Deputy Superintendent | 401 | 7500 | 7500 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce Transportation Consultant Services | 419 | 2000 | 2000 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce Warehouse Temporary Summer Help | 422 | 7595 | 7595 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce OampM | 440 | 82000 | 82000 | 18000 | ||||||||||||||||
Reduce IS | 450 | 86904 | 86904 | 224615 | ||||||||||||||||
Reduce Out of District Travel | Various | 81879 | 81879 | 0 | ||||||||||||||||
Direct Allocation Reduced $5 or 61 | Various | 137575 | 137575 | 0 | ||||||||||||||||
Total Supplies and Services | 1441947 | 155000 | 0 | 0 | 1289561 | 638306 | ||||||||||||||
3408133 | ||||||||||||||||||||
Total Expenditures | 10645298 | 1837461 | 534009 | 10492912 | 1670520 | 1837461 | ||||||||||||||
11833 | 152386 | |||||||||||||||||||
Recap | ||||||||||||||||||||
Total Revenue | (8283991) | (137055) | ERRORREF | |||||||||||||||||
Total Expenditures | 10645298 | 1837461 | 534009 | |||||||||||||||||
Grand Total | 2361307 | 1700406 | ERRORREF | 4444385 | ||||||||||||||||
264732 | ||||||||||||||||||||
198732 | ||||||||||||||||||||
330732 |
Summary of Fund Balance - Supported Funds (No Catastrophic Aid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original | Show Catastrophic Aid Reductions | y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Original | Projected | Anticipated | Anticipated | Anticipated | Show further cuts | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2002-03 | 2003-04 | 2003-04 | 2004-05 | 2004-05 | 2005-06 | 2005-06 | 2006-07 | 2006-07 | 2007-08 | 2007-08 | 2008-09 | 2008-09 | 2009-10 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | LOB SB84 Extended | n | |||||||||||||||||||||||||||||||
Revenues Without Sales Tax | $163764920 | $172116109 | $173771862 | $177517035 | $179487613 | $179440686 | $178025970 | $178862322 | $178717615 | $178064175 | $178796150 | $195348386 | $190184258 | $209317587 | $208669683 | $219193767 | $221544148 | $231170903 | $228051197 | $220266070 | $208862409 | $210882110 | ERRORREF | $207290785 | Est Catastrophic Aid | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax | 7562479 | 6186335 | 6080000 | 6059858 | 4436383 | 4417259 | 0 | 0 | 0 | ERRORREF | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLA With LOB | 0 | 503289 | 507160 | 507160 | 507160 | 507232 | 9082892 | 8450058 | 8061154 | ERRORREF | 7002515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenues Subtotal | $197746737 | $215359307 | $225780927 | $228111166 | $236114446 | $232975688 | $229348962 | $217312467 | $218943264 | ERRORREF | $214293300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjustments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction in BSAPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Fund | $0 | $0 | ERRORREF | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catastrophic Aid | $72973 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOB Assume SB84 Not Extended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimulus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue Enhancements | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Adjustments | $72973 | $0 | ERRORREF | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenues | $228111166 | $236114446 | $232975688 | $229348962 | $217385440 | $218943264 | ERRORREF | $214293300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expenditures - Requested Budget | $162890223 | $169229787 | $173835625 | $179903666 | $178497723 | $181791799 | $179491843 | $178626740 | $178232987 | $182972718 | $178859513 | $198158434 | $191367537 | $198777309 | $207962257 | $227429119 | $225520627 | $239913965 | $234778743 | $234996173 | $230697114 | $224202554 | $220174576 | $217086099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Expenditure reductions - FY11 | -$10154659 | -$10154659 | -$10154659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expenditure reductions - FY12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Expenditures | $225520627 | $239913965 | $234778743 | $234996173 | $230697114 | $214047895 | $210019917 | $206931440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Revenue or Budget Reductions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surplus (Deficit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating | $633375 | $2558088 | $284085 | -$1920349 | $1651663 | -$1751113 | -$2108156 | $2097863 | $2488386 | -$5013797 | -$168617 | -$2810048 | $6379200 | $10540278 | $7397050 | -$1648192 | $2590539 | -$3799519 | -$1803055 | -$5647211 | -$13311674 | $4895369 | ERRORREF | $7361860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax Grant | 1262281 | -1262281 | -1262281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workers Compensation | 241322 | 328234 | -347848 | -466282 | -661773 | -600000 | -619998 | -600000 | -741477 | 105254 | 105254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Fund Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Funds | $6707160 | $7340535 | $9898623 | $10091905 | $8171556 | $9823219 | $9823219 | $7715063 | $7715063 | $10203449 | $10203449 | $10034832 | $10034832 | $16414032 | $16414032 | $23811082 | $23811082 | $26401621 | $26401621 | $24598566 | $24598566 | $11286892 | $16182261 | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax Grant | 0 | 1262281 | 1262281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workers Compensation | 3162568 | 3403890 | 3732124 | 3384276 | 2917994 | 2256221 | 2256221 | 1636223 | 1636223 | 894746 | 894746 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Beginning Fund Balance | 9869728 | 10744425 | 13630747 | 13476181 | 11089550 | 12079440 | 12079440 | 10613567 | 10613567 | 11098195 | 11098195 | 11034832 | 11034832 | 17414032 | 17414032 | 24811082 | 24811082 | 27401621 | 27401621 | 25598566 | 25598566 | 12286892 | 17182261 | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Fund Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Carry Over Funds | $1112661 | $1039792 | $142094 | $789804 | $67816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Funds | 7340535 | 9898623 | 10182708 | 8171556 | 9823219 | 8072106 | 7715063 | 9812926 | 10203449 | 5189652 | 10034832 | 7224784 | 16414032 | 26954310 | 23811082 | 22162890 | 26401621 | 22602102 | 24598566 | 18951355 | 11286892 | 16182261 | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax Grant | 1262281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workers Compensation | 3403890 | 3732124 | 3384276 | 2917994 | 2256221 | 1656221 | 1636223 | 1036223 | 894746 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Ending Fund Balance | 10744425 | 13630747 | 13566984 | 11089550 | 12079440 | 9728327 | 10613567 | 10849149 | 11098195 | 6189652 | 11034832 | 8224784 | 17414032 | 27954310 | 24811082 | 23162890 | 27401621 | 23602102 | 25598566 | 19951355 | 12286892 | 17182261 | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance as of Expenditures | 660 | 805 | 780 | 616 | 677 | 535 | 591 | 607 | 623 | 338 | 617 | 415 | 910 | 1406 | 1193 | 1018 | 1215 | 984 | 1090 | 849 | 533 | 766 | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contingency Reserve | 4864864 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- SB84 allows LOB to be based on 2008-09 special education aid amount and ends 2011-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
We are assuming the bill will be extended to 2012-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSAPP | $4400 | $4218 | $4012 | $4012 | ERRORREF | $3838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projected 2008-09 | Anticipated 2009-10 | Anticipated 2010-11 | Anticipated 2011-12 | ||||||
Revenues wo Sales Tax | 2280 | 2325 | 2307 | 2290 | |||||
Sales Tax | 45 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||
Cost of Living with LOB | 05 | 102 | 101 | 100 | |||||
Revenue Subtotal | 2330 | 2427 | 2408 | 2390 | |||||
Projected 2008-09 | Anticipated 2009-10 | Anticipated 2010-11 | Anticipated 2011-12 | ||||||
$59 increase | - 0 | (27) | (26) | (26) | |||||
$33 reduction | (18) | - 0 | - 0 | - 0 | |||||
$66 reduction | - 0 | (36) | (36) | - 0 | |||||
$233 reduction | - 0 | - 0 | - 0 | (126) | |||||
Total | (18) | (63) | (62) | (152) | |||||
Adjusted Rev | 2312 | 2364 | 2346 | 2238 | |||||
Projected 2008-09 | Anticipated 2009-10 | Anticipated 2010-11 | Anticipated 2011-12 | ||||||
Adj Revenue | 2312 | 2364 | 2346 | 2238 | |||||
Expenditures | 2370 | 2528 | 2522 | 2520 | |||||
Deficit | (58) | (164) | (176) | (282) | |||||
Beg Balance | 264 | 206 | 42 | (134) | |||||
End Balance | 206 | 42 | (134) | (416) | |||||
Projected 2008-09 | Anticipated 2009-10 | Anticipated 2010-11 | Anticipated 2011-12 | ||||||
Revenues | 2312 | 2364 | 2346 | 2238 | |||||
Expenditures | 2370 | 2528 | 2522 | 2520 | |||||
Expend Red | (106) | (106) | (106) | ||||||
Deficit | (58) | (58) | (70) | (176) | |||||
Beg Balance | 264 | 206 | 148 | 78 | |||||
End Balance | 206 | 148 | 78 | (98) |
2010-11 | 2011-12 | ||||||||||||||||||||||
2010-11 | 2011-12 | Total | |||||||||||||||||||||
Revenues - August 2010 Book | 218943264 | 217502962 | Revenue Changes Since Adoption of Budget | ||||||||||||||||||||
FTE | 441320 | 541560 | FTE | 441320 | 541560 | 982880 | |||||||||||||||||
At-Risk | 671609 | 704909 | At-Risk | 671609 | 704909 | 1376518 | |||||||||||||||||
Cost of Living | 288845 | 293847 | Cost of Living | 288845 | 293847 | 582692 | |||||||||||||||||
Student Growth Reserve | (2006000) | 0 | Other FTE | (212564) | (262551) | (475115) | |||||||||||||||||
Other FTE | (212564) | (262551) | SPED | (124024) | (51297) | (175321) | |||||||||||||||||
SPED | (124024) | (51297) | All Day K | 0 | 137900 | 137900 | |||||||||||||||||
All Day K | 0 | 137900 | Interest | (160000) | (160000) | (320000) | |||||||||||||||||
Interest | (160000) | (160000) | Medicaid | 1438000 | 1438000 | 2876000 | |||||||||||||||||
Medicaid | 1438000 | 1438000 | Other | (180) | 0 | (180) | |||||||||||||||||
Other | (180) | 0 | LOB | 405948 | 437693 | 843641 | |||||||||||||||||
LOB | 405948 | 437693 | Total | 2748954 | 3080061 | 5829015 | |||||||||||||||||
LOB Student Growth Reserve | (687115) | 0 | |||||||||||||||||||||
Expenditure Changes Since Adoption of Budget | |||||||||||||||||||||||
Revenues - December Cabinet | 218999103 | 220583023 | |||||||||||||||||||||
Salaries | 4330 | -366832 adknapp adknappAdjusted for Health 750106 and SS 558337 The August 2011-12 Funding and Recap report these savings in the salary lines instead of the benefits lines This is due to the way we report personnel savings | -362502 | down $600k for retirements offset by annualization of salaries | |||||||||||||||||||
Expenditures - August 2010 Book | 224202554 | 224342222 | School Closing - Bonjour | 0 | -377746 | -377746 | |||||||||||||||||
Personnel Changes | 0 | -841785 | -841785 | ||||||||||||||||||||
Salaries | 4330 | 941611 | Title VI-B ARRA | 0 | 3510785 | 3510785 | |||||||||||||||||
School Closing - Bonjour | 0 | (377746) | Other Salaries | -382035 | -259838 | -641873 | Sub bonus Friday $160k early tchr hire $50 unused sub cost of $75k In FY12 sub bonus and tchr hire + reduction in sub request of $249k Likely $130k too aggressive | ||||||||||||||||
Personnel Changes | 0 | (841785) | Benefits | -2222 | 401273 adknapp adknappAdjusted for Health 750106 and SS 558337 The August 2011-12 Funding and Recap report these savings in the salary lines instead of the benefits lines This is due to the way we report personnel savings | 399051 | 11-12 will be first year the full increase in health will apply to all payrolls | ||||||||||||||||
Title VI-B ARRA | 0 | 3510785 | Student Transportation | -168991 | -129694 | -298685 | |||||||||||||||||
Other Salaries | (382035) | (259838) | Utilities | -110166 | -736176 | -846342 | |||||||||||||||||
Benefits | (2222) | (907170) | Indirect Cost and E-Rate | -29829 | -51991 | -81820 | |||||||||||||||||
Student Transportation | (168991) | (129694) | Supplies and Services | -490744 | 158994 | -331750 | |||||||||||||||||
Utilities | (110166) | (736176) | Other | -12590 | 8220 | -4370 | |||||||||||||||||
Indirect Cost and E-Rate | (29829) | (51991) | Total | -1192247 | 1315210 | 122963 | |||||||||||||||||
Supplies and Services | (490744) | 158994 | |||||||||||||||||||||
Student Growth Reserve | (2693115) | 0 | Additional Resources Available | 3941201 | 1764851 | 5706052 | |||||||||||||||||
Other | (12590) | 8220 | |||||||||||||||||||||
Anticipated Ending Balance Original Budget | 5954629 | -884631 | |||||||||||||||||||||
Expenditures - December Cabinet | 220317192 | 225657432 | Anticipated Ending Balance On 05112021 | 9895830 | 4821421 | ||||||||||||||||||
Surplus (Deficit) - August 2010 Book | (5259290) | (6839260) | |||||||||||||||||||||
Surplus (Deficit) - December Cabinet | (1318089) | (5074409) | |||||||||||||||||||||
Beginning Balance - August 2010 Book | 11213919 | 5954629 | |||||||||||||||||||||
Beginning Balance - December Cabinet | 11213919 | 9895830 | |||||||||||||||||||||
Ending Balance - August 2010 Book | 5954629 | (884631) | |||||||||||||||||||||
Ending Balance - December Cabinet | 9895830 | 4821421 |
Shawnee Mission School District | |||||
Proposed Budget Savings 2011-12 (FY12) | |||||
Budget Survey Reductions amp Enhancements | FTE | Budget Savings | |||
Expenditure Reductions | |||||
Reduce Administrators | 200 | 281652 | |||
Reduce Administrative Support Staff | 1000 | 497683 | |||
Reduce Custodial Services | 1225 | 429739 | |||
Reduce Staff in Educational Services | 640 | 259122 | |||
Reduce Special Education Staff | 3300 | 2335203 | |||
Increase Pupil Teacher Ratio | 3100 | 2168511 | |||
Reduce Supplemental Pay Positions | 60962 | ||||
Reduce Co-curricular and Coaching Positions | 48000 | ||||
Reduce Supplies and Services | 1281009 | ||||
Eliminate the Purchase of Library Books | 107212 | ||||
Total Expenditure Reductions | 9465 | 7469093 | |||
Less Special Education CAT Aid $28900 | (953700) | ||||
Net of Special Education Reimbursement | 9465 | 6515393 | |||
Revenue Enhancements | |||||
Increase Facility Rental Fees | 165000 | ||||
Increase Cost Charged Back for Print Shop | 160000 | ||||
Increase Fees for Parent Pay Bus Transportation | 133000 | ||||
Increase Fees for Parent Pay All Day K | 370000 | ||||
Implement Activity Participation Fee | 400000 | ||||
Total Revenue Enhancements | 1228000 | ||||
Total Budget Survey Impact | 7743393 | ||||
School Closings | FTE | Budget Savings | |||
Bonjour Elementary School | 650 | 377746 | |||
Antioch Middle School | 1000 | 579777 | |||
Mission Valley Middle School | 1000 | 605399 | |||
Total School Closings | 2650 | 1562922 | |||
Grand Total Budget Impact | 12115 | 8078315 |
Reductions Already Included | Implemented | Difference | |||||||||||||
Question | Item | Survey | Included | Revised | |||||||||||
2 | Reduce Administrators | 276000 | 282859 | 282858 | 281653 | (1205) | d | ||||||||
3 | Reduce Administrative Support Staff | 457000 | 457156 | 505068 | 497684 | (7384) | d | ||||||||
8 | Reduce Custodial Services (21 FTE to 125 FTE) | 680000 | 680000 | 400000 | 429739 | 29739 | d | ||||||||
9 | Reduce Staff in Educational Services | 273000 | 283570 | 272673 | 259121 | (13552) | d | ||||||||
10 | Reduce Supplies and Services | 1250000 | 1281009 | 1281009 | 1281009 | 0 | g | ||||||||
20 | Reduce SPED Staff (375 FTE reduced to 33 FTE) | 1500000 | 2646427 | 2331643 | 2335203 | 3560 | d | ||||||||
21 | Increase PTR (49 FTE to 31 FTE) | 3400000 | 3427647 | 2168511 | 2168511 | 0 | d | ||||||||
Decrease Reserve Teachers (12 FTE to 6 FTE) | 419712 | 419712 | 0 | d | |||||||||||
Total | 7836000 | 9058668 | 7661474 | 7672632 | 11158 | ||||||||||
Net of Special Education Reimbursement | 7986443 | 6742424 | |||||||||||||
SPED Reduction Net of Revenue | |||||||||||||||
20A | Reduce SPED Staff | 2646427 | 2331643 | 2335203 | 3560 | ||||||||||
20B | Less CAT Aid $27850 | (1072225) | (919050) | (919050) | 0 | h | |||||||||
Total | 1574202 | 1412593 | 1416153 | 3560 | |||||||||||
Newly Selected Reductions | |||||||||||||||
Question | Item | Survey | Included | Revised | |||||||||||
4 | Increase Facility Rental Fees | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 0 | c | ||||||||
5 | Increase Cost Charged Back for Print Shop | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | g | ||||||||
6 | Increase Fees for Parent Pay Bus Transportation | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 0 | f | ||||||||
7 | Increase Fees for Parent Pay All Day K | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | b | ||||||||
11 | Reduce Work Days for Paras and Aides | 410000 | 410000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | Reduce Extra Days for Certified Staff | 140000 | 140000 | 0 | (140000) | ||||||||||
13 | Reduce Supplemental Pay Positions | 93000 | 93000 | 60962 | 60962 | 0 | e | ||||||||
14 | Reduce Co-curricular and Coaching Positions | 48000 | 48000 | 48000 | 0 | e | |||||||||
15 | Implement Activity Participation Fee | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | a | ||||||||
16 | Eliminate the Purchase of Library Books | 107000 | 107000 | 107000 | 107212 | 212 | g | ||||||||
17 | Replace Librarians with Library Aides | 568000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 | Eliminate Band and Strings | 707000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 | Eliminate Parents as Teachers | 200000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Total | 3501000 | 1838000 | 1583962 | 1444174 | (139788) | ||||||||||
Grand Total | 11337000 | 10896668 | 9245436 | 9116806 | (128630) | ||||||||||
Net of Special Education Reimbursement | 9824443 | 8326386 | 8197756 | (128630) | |||||||||||
Revenue | |||||||||||||||
SPED State Aid | h | (919050) | |||||||||||||
Reimbursables | |||||||||||||||
Activity Participation Fee | a | 400000 | |||||||||||||
All Day K | b | 370000 | |||||||||||||
Facilities Rental | c | 165000 | |||||||||||||
Expenditures | |||||||||||||||
Personnel Changes | d | 6391623 | |||||||||||||
Supplemental Pay | e | 108962 | |||||||||||||
Student Transportation - Regular | f | 133000 | |||||||||||||
Supplies and Services | g | 1548221 | |||||||||||||
Total Net of Special Education Reimbursement | 8197756 | ||||||||||||||
Difference | 0 |
Shawnee Mission School District | ||||||||||||||||||||||||||||||
Assumption for FY 14-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Funding | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||
BSAPP increases $14 to $3852 and enrollment is based on projections | ERRORREF adknapp adknappAdded student growth reserve | |||||||||||||||||||||||||||||
Bilingual increased hours 5 | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
Vocational increased hours 1 | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
At-Risk increased free students 15 | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
SPED reimbursement rate remains the same at $27750 and | ||||||||||||||||||||||||||||||
transportation cost increased and no audit adjustments | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursables and other revenue | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
LOB remains at 31 but based on SB84 (BSAPP $4433) | ERRORREF adknapp adknappAdded student growth reserve | |||||||||||||||||||||||||||||
ERRORREF adknapp adknappThe numbers above do not include student growth reserve (210942574-(214370989 + 2577115) = -851300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Expenditures | ||||||||||||||||||||||||||||||
Salaries amp Benefits | ||||||||||||||||||||||||||||||
FY08 adjustments | ||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel changes | 6648308 | |||||||||||||||||||||||||||||
Professional growth recapture | 150000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Salary package | 9514501 adknapp adknappFrom SALMTRX2006_02_25_updxls Scenario Maker | |||||||||||||||||||||||||||||
Salary package supplementals and extended contracts | 145530 | |||||||||||||||||||||||||||||
Salary package benefits | 738992 adknapp adknappFrom SALMTRX2006_02_25_updxls Scenario Maker | |||||||||||||||||||||||||||||
Other | -756459 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total change in FY08 budget | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
FY15 changes | ||||||||||||||||||||||||||||||
FY14 increased staffing (+150 FTE custodian floaters) | 3733078 | |||||||||||||||||||||||||||||
RecaptureFallout | -123593 | |||||||||||||||||||||||||||||
FY14 Stipend | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
FY15 Personnel changes +50 FTE and upgrades | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Professional growth | -400000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental pay added positions | 100460 | |||||||||||||||||||||||||||||
Overtime-Regular amp Facilities Rental | 11000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Health insurance cap remains at $533 (49 additional enrollments) | 208821 | |||||||||||||||||||||||||||||
Other | 551535 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total FY15 changes | 4081301 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total salaries and benefits | 4081301 | |||||||||||||||||||||||||||||
Transportation and motor fuel | 79627 | |||||||||||||||||||||||||||||
Utilities | 681352 | |||||||||||||||||||||||||||||
Supplies and services | 874816 | |||||||||||||||||||||||||||||
Other expenditures | 2656090 adknapp adknappAdded student growth reserve | |||||||||||||||||||||||||||||
8373186 adknapp adknappThe numbers above do not include student growth reserve (210672240-(213889762 + 2577115) = -640407 | ||||||||||||||||||||||||||||||
adknapp adknappAdded student growth reserve | adknapp adknappThe numbers above do not include student growth reserve (210942574-(214370989 + 2577115) = -851300 | adknapp adknappFrom SALMTRX2006_02_25_updxls Scenario Maker | adknapp adknappAdded student growth reserve | adknapp adknappFrom SALMTRX2006_02_25_updxls Scenario Maker | Net Change | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||
FY14 Original Budgeted Surplus | -208026 | |||||||||||||||||||||||||||||
FY15 Budgeted Deficit | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
Shawnee Mission School District | ||||||||||||||||||||||||||||||
Assumption for FY 15-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Funding | ||||||||||||||||||||||||||||||
BSAPP remains at $3852 and enrollment is based on projections | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
Bilingual increased hours 3 | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
Vocational hours remain constant | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
At-Risk increased free students 1 | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
SPED reimbursement rate decreases to $27750 and transportation cost increased | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursables and other revenue | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
LOB at 31 but based on SB84 (BSAPP $4433) amp SPED provision not applying | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||
Expenditures | ||||||||||||||||||||||||||||||
Retirement savings from FY14-15 | -600000 | |||||||||||||||||||||||||||||
No salary increases except for professional growth | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||||
No 2 salary stipend | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Personnel changes | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
No health insurance increase | 158545 | |||||||||||||||||||||||||||||
Other benefits | -97225 | |||||||||||||||||||||||||||||
Transportation increased by 3 | -387848 | |||||||||||||||||||||||||||||
Utilities no increase | 573311 | |||||||||||||||||||||||||||||
Property insurance increased by 2 | 5800 | |||||||||||||||||||||||||||||
Supplies amp Services decrease | 1162032 | |||||||||||||||||||||||||||||
1314615 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
FY15 Original Budgeted Surplus | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
FY16 Budgeted Surplus | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
Shawnee Mission School District | ||||||||||||||||||||||||||||||
Assumption for FY 16-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Funding | ||||||||||||||||||||||||||||||
BSAPP remains at $3852 and enrollment is based on projections | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
Bilingual increased hours 3 | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
Vocational hours remain constant | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
At-Risk increased free students 1 | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
SPED reimbursement rate remains at $27750 and transportation cost increased | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursables and other revenue | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
LOB at 31 and SB84 will be extended amp SPED provision not applying | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||
Expenditures | ||||||||||||||||||||||||||||||
Retirement savings from FY14-15 | -600000 | |||||||||||||||||||||||||||||
No salary increases except for professional growth | 531220 | |||||||||||||||||||||||||||||
No personnel changes due to enrollment decline | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
No health insurance increase | -65599 | |||||||||||||||||||||||||||||
Other benefits | -304217 | |||||||||||||||||||||||||||||
Transportation increased by 3 | 1220745 | |||||||||||||||||||||||||||||
Utilities no increase | 818133 | |||||||||||||||||||||||||||||
Property insurance increased by 2 | 596 | |||||||||||||||||||||||||||||
1600878 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
FY16 Original Budgeted Deficit | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
FY17 Budgeted Deficit | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
Potential Fee Changes | |||||||||||
2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |||||||||
Beginning Balance | 12763315 | 15910190 | 15501775 | ||||||||
SurplusDeficit | 3146875 | (408415) | (1242155) | ||||||||
Amounts | Factors | ||||||||||
BSAPP | $3852 | $ 3810 | $ 3810 | $ 3810 | |||||||
$10 Reduction | ($333000) | ($42) | (1398600) | (1398600) | (1398600) | ||||||
All Day Kindergarten Fees | $2430$730 | $0$10 | $0$10 | $0$10 | |||||||
10 Reduction | ($195900) | -90 | (1763100) | (1763100) | (1763100) | ||||||
Yes if annually reducing | no | - 0 | - 0 | ||||||||
Textbook Fees | $80 | $ 80 | $ 80 | $ 80 | |||||||
$5 Reduction | ($97322) | $0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||
Yes if annually reducing | YES | - 0 | - 0 | ||||||||
Reclassify Capital Outlay Items | $1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | |||||||
Personnel Changes | $0 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||
Salary Increase | |||||||||||
Step (No or Yes) | $2410000 | No | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||
Increase | $0 | 00 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||
Total Salary Increase | $2410000 | ||||||||||
Health Insurance Increase | $0 | $0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||
Adjusted SurplusDeficit | 985175 | (2570115) | (3403855) | ||||||||
Ending Balance | 13748490 | 13340075 | 12097920 | ||||||||
2015 $533 Cap | 2016 Rate 8 Increase amp $533 Cap | ||||||||||
Rate | Employee | Anticipated | Employee | Employee | |||||||
PPO and HMO | Cost | Rate | Cost | Increase | |||||||
Employee | 617 | 84 | 666 | 133 | 49 | ||||||
Employee + 1 | 1263 | 730 | 1364 | 831 | 101 | ||||||
Family | 1866 | 1333 | 2015 | 1482 | 149 | ||||||
HDHPHSA | |||||||||||
Employee | $451$82 | 0 | $487$46 | 0 | 0 | ||||||
Employee + 1 | 924 | 391 | 998 | 465 | 74 | ||||||
Family | 1367 | 834 | 1476 | 943 | 109 |
Shawnee Mission Unified School District No 512 | |||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 Summary of Changes | |||||||||||||||||||||||||||
Changes from Cabinet Budget Meetings | Changes as of 31114 | Legislative Changes as of 43014 | Changes for May Workshop | Changes for Published Budget | Change to Deficit | ||||||||||||||||||||||
Funding | |||||||||||||||||||||||||||
February Budget Presentation | 215488229 | 215488229 | 215488229 | 215488229 | 215488229 | ||||||||||||||||||||||
May Workshop | |||||||||||||||||||||||||||
Weighted FTE increased 1579 FTE due to All Day K state funding | 606690 | 608231 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Increased BSAPP from $3780 to $3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Increased Bilingual 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Adjusted vocational fte due to audit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
At Risk 4 year olds | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Adjusted At-Risk FTE due to audit | - 0 | - 0 | 0 | (107086) | (107471) | ||||||||||||||||||||||
Non-proficient At Risk Eliminated | - 0 | - 0 | (236513) | (236513) | (236513) | ||||||||||||||||||||||
New Facilities Eliminated | - 0 | - 0 | (614009) | (614009) | (614009) | ||||||||||||||||||||||
Increased Transprotation density factor (+00021) | - 0 | 0 | 0 | 0 | 42372 | ||||||||||||||||||||||
Changes in correlation weighting (rate at 003504) | - 0 | 21186 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Declining enrollment | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Cost of Living percent change (-008) | (116716) | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of Living due to SPED changes and above changes | - 0 | 6548 | (46994) | (54313) | (73958) | ||||||||||||||||||||||
Rounding issues on cost of living | - 0 | 154 | 270 | 94 | (54) | ||||||||||||||||||||||
Rounding | - 0 | 96 | (20) | (70) | 297 | ||||||||||||||||||||||
LOB impact | 216441 | 823131 | 226885 | 863100 | 3934819 | 3037553 | 3890814 | 2878917 | (158636) | 3854512 | 2748460 | (130457) | |||||||||||||||
SPED reimbursement rate decreased to $27500 from $27750 | 0 | 0 | 0 | 0 | (129335) | ||||||||||||||||||||||
Decrease in projected SPED teachers 702 FTE | 0 | 0 | 0 | 0 | (180930) | ||||||||||||||||||||||
Change in projected SPED paras 613 FTE | (444000) | (444000) | (444000) | (444000) | (680430) | ||||||||||||||||||||||
SPED transportation Cost Reimbursed Decreased | 0 | 0 | 0 | (100311) | (100311) | ||||||||||||||||||||||
LOB Impact (no impact due to SB84) | 0 | (444000) | 0 | (444000) | 0 | (444000) | 0 | (544311) | (100311) | 0 | (1091006) | (546695) | |||||||||||||||
Special education transportation cost increased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
LOB impact (no impact due to SB84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Potential sped reimb Cost increase | |||||||||||||||||||||||||||
LOB impact (no impact due to SB84) | |||||||||||||||||||||||||||
Change in rounding adjustment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
LOB impact (no impact due to SB84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
LOB increased due to SB11 (SPED 2008-09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Change in reimbursables | |||||||||||||||||||||||||||
All Day Kindergarten | (427950) | (427950) | - 0 | (180000) | (180000) | (180000) | 0 | ||||||||||||||||||||
Facilities Rental | - 0 | - 0 | - 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | ||||||||||||||||||||
EHS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
PAT | - 0 | - 0 | - 0 | 25763 | 25763 | 25763 | 0 | ||||||||||||||||||||
PAT Block Grant | |||||||||||||||||||||||||||
SPED SWPBS | |||||||||||||||||||||||||||
Medicaid | |||||||||||||||||||||||||||
Interest Decrease | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Interest Decrease - Workers Comp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Vocational Ed tuition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Student Growth Reserve | |||||||||||||||||||||||||||
Revised Funding | 215439410 | 215479379 | 218081782 | 217718598 | ERRORREF | 217041446 | |||||||||||||||||||||
Difference from December Cabinet Meetings | (48819) | (8850) | 2593553 | 2230369 | 1553217 | ||||||||||||||||||||||
Difference from Prior Revisions | (48819) | 39969 | 2602403 | (363184) | (677152) | ||||||||||||||||||||||
Expenditures | |||||||||||||||||||||||||||
December Budget Presentation | 215425887 | 215425887 | 215425887 | 215425887 | 215425887 | ||||||||||||||||||||||
May Workshop | |||||||||||||||||||||||||||
Salary Cost | |||||||||||||||||||||||||||
Changed salary current cost by using 2007_02_24 scenario | |||||||||||||||||||||||||||
325 salary increase | 30 | 1613000 | 20 | - 0 | 325 | 1825863 | 1825863 Allison Covault Allison CovaultIncludes supplemental increase | 1825863 Allison Covault Allison CovaultIncludes supplemental increase | |||||||||||||||||||
Step Increase | 2510000 | 2510000 | 2514313 | 2514313 | 2514313 | ||||||||||||||||||||||
Change from using 2011_04_30 Matix vs 2010_10_30 | |||||||||||||||||||||||||||
Increase Title VI-B funding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Increase Title VI-B funding ARRA | |||||||||||||||||||||||||||
RecaptureFallout | |||||||||||||||||||||||||||
Personnel changes | |||||||||||||||||||||||||||
School Closings - Moody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
CERTIFIED Original Requests | +25 FTE | ||||||||||||||||||||||||||
+40 FTE Kindergarten Teachers | +50 FTE | 342483 | 342483 | 342483 | 342483 | 0 | -10 FTE | 273987 | 68496 | ||||||||||||||||||
+30 FTE Elementary Teachers | -10 FTE | (68497) | -18 FTE | (191790) | (191790) | +11 FTE | (116444) | (75346) | +47 FTE | 205490 | (321934) | ||||||||||||||||
-20 FTE Elementary ELL Teachers | -20 FTE | (136993) | (136993) | (136993) | (136993) | 0 | (136993) | 0 | |||||||||||||||||||
+24 FTE Middle School Teachers | +15 FTE | 102744 | +09 FTE | 164392 | 164392 | +01 FTE | 171242 | (6850) | -01 FTE | 164392 | 6850 | ||||||||||||||||
-179 FTE High School Teachers | -180 FTE | (1232939) | +07 FTE | (1184992) | (1184992) | +15 FTE | (1082247) | (102745) | -21 FTE | (1226090) | 143843 | ||||||||||||||||
+02 FTE Horizons Teachers | +02 FTE | 13700 | (13700) | ||||||||||||||||||||||||
+00 FTE Full-Time Athletic Directors | 2 | -25 FTE | (171240) | +25 FTE | (171240) | (171240) | 0 | (171240) | 0 | ||||||||||||||||||
+50 FTE Train-The-Trainers (T3) | +50 FTE | 342483 | 342483 | 342483 | 342483 | 0 | 342483 | 0 | |||||||||||||||||||
+74 FTE Teacher Pool | +100 FTE | 684966 | -06 FTE | 643869 | 643869 | 643869 | 0 | -20 FTE | 506875 | 136994 | |||||||||||||||||
-40 FTE Crosstrails Teachers | -40 FTE | (273987) | 273987 | (273987) | 0 | ||||||||||||||||||||||
-10 FTE Math Resource Specialist | -10 FTE | (68497) | 68497 | (68497) | 0 | ||||||||||||||||||||||
-10 FTE Career amp Tech Ed Resource Specialist | -10 FTE | (68497) | 68497 | (68497) | 0 | ||||||||||||||||||||||
+20 Special Education Teachers | +20 FTE | 144144 | (144144) | ||||||||||||||||||||||||
ADMINISTRATIVE | |||||||||||||||||||||||||||
+10 FTE Director of Safety and Security | +10 FTE | 130414 | 130414 | 130414 | 130488 | (74) | 136953 | (6465) | |||||||||||||||||||
+10 FTE Executive Manager of Information Services | +10 FTE | 145417 | 145417 | 145491 | (74) | 145491 | 0 | ||||||||||||||||||||
-033 FTE Supervisor of Early Childhood Education | -033 FTE | (32083) | 32083 | (32083) | 0 | ||||||||||||||||||||||
+10 FTE Deputy Superintendent | +10 FTE | 213322 | (213322) | 216663 | (3341) | ||||||||||||||||||||||
+10 FTE Director of STEM | +10 FTE | 116046 | (116046) | 130845 | (14799) | ||||||||||||||||||||||
-10 FTE Manager of Purchasing Services | -10 FTE | (145493) | 145493 | (145493) | 0 | ||||||||||||||||||||||
CLASSIFIED Original Requests | +60 FTE | ||||||||||||||||||||||||||
-10 FTE Benefits Coordinator | -10 FTE | (68822) | (68822) | (68822) | (68822) | 0 | (68822) | 0 | |||||||||||||||||||
-30 FTE Campus Police Officer | -30 FTE | (134363) | (134363) | (134363) | (134363) | 0 | (134363) | 0 | |||||||||||||||||||
-4897 FTE EducationalClerical Aides | -469 FTE | (974042) | (974042) | (974042) | (974042) | 0 | -207 FTE | (1086854) | 112812 | ||||||||||||||||||
-06 FTE Spanish-Speaking Aide | -06 FTE | (16090) | 16090 | ||||||||||||||||||||||||
-6067 FTE Paraprofessionals | -400 FTE | (1072657) | (1072657) | (1072657) | (1072657) | 0 | -2067 FTE | (1626953) | 554296 | ||||||||||||||||||
+10 FTE SMISC Spanish-Speaking Aide | +10 FTE | 26246 | 26246 | 26246 | 0 | 26246 | 0 | ||||||||||||||||||||
-05 FTE Secretary IV Student Services | -05 FTE | (16143) | 16143 | (16143) | 0 | ||||||||||||||||||||||
-10 FTE Coordinator of Materials | -10 FTE | (79084) | 79084 | (79084) | 0 | ||||||||||||||||||||||
+60 FTE Print Shop | -60 FTE | (292201) | 292201 | (292201) | 0 | ||||||||||||||||||||||
-088 FTE Intrepreter | -088 FTE | (32003) | 32003 | ||||||||||||||||||||||||
-075 FTE Occupational Therapist Assistant | -075 FTE | (34376) | 34376 | ||||||||||||||||||||||||
+10 FTE Braillist | +10 FTE | 40515 | (40515) | ||||||||||||||||||||||||
+10 FTE Purchasing Supervisor | +10 FTE | 70851 | (70851) | ||||||||||||||||||||||||
-10 FTE Security System Engineer | -10 FTE | (60494) | 60494 | ||||||||||||||||||||||||
SUPPLEMENTALS | |||||||||||||||||||||||||||
Resource Teachers - 5 Additional Extended Days | 9305 | - 0 | - 0 | - 0 | 0 | - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Middle School Coaches | - 0 | 138541 | 138541 | 138541 | 0 | - 0 | 138541 | ||||||||||||||||||||
Athletic Directors - 10 Additional Extended Days | - 0 | 21385 | 21385 | 21385 | 0 | 21385 | 0 | ||||||||||||||||||||
Middle School Additional Random Supplementals | 16539 | (16539) | |||||||||||||||||||||||||
RECLASSIFY TITLE VI-B | (144144) | 144144 | |||||||||||||||||||||||||
RECAPTUREFALLOUT | (500000) | 500000 | |||||||||||||||||||||||||
UPGRADES | |||||||||||||||||||||||||||
Staffing Assistant | (7492) | (7492) | (7492) | (7492) | 0 | (7492) | 0 | ||||||||||||||||||||
Campus Police Officers | (36805) | (36805) | (36805) | (36805) | 0 | (36805) | 0 | ||||||||||||||||||||
(2120213) | (2023966) | (2023966) | (2485494) | (3802145) | |||||||||||||||||||||||
Other Salaries | |||||||||||||||||||||||||||
Increased certified subs to reflect more like projections | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Reduce classified subs to reflect more like projections | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Increased supplemental pay by 325 | 89764 | (89764) | 53609 | 36155 | |||||||||||||||||||||||
Increased extended contracts by 467 | 16548 | (16548) | 11342 | 5206 | |||||||||||||||||||||||
Decreased Activity Participation Fee $15 per student | 110000 | (110000) | 110000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Decreased Printing Services Overtime | (3500) | 3500 | (3500) | 0 | |||||||||||||||||||||||
Increased Salary Stipend to reflect new health insurance rates | 3018 | (3018) | |||||||||||||||||||||||||
Benefits | |||||||||||||||||||||||||||
Health insurance adjusted for FY2015PROJ | 23911 | (23911) | |||||||||||||||||||||||||
Cash fringe adjusted for FY2015PROJ | (13050) | 13050 | |||||||||||||||||||||||||
Social security adjusted for FY2015PROJ | (29055) | 29055 | |||||||||||||||||||||||||
Unemployment adjusted for FY2015PROJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2419 | (2419) | |||||||||||||||||||||
KPERS in Lieu of Salary | 27803 | (27803) | |||||||||||||||||||||||||
Transportation | |||||||||||||||||||||||||||
Regular - Adjusted 1 increase based RFP | 0 | 0 | 0 | (112986) | 112986 | (112986) | 0 | ||||||||||||||||||||
Special Education - Adjusted 1 increase based on RFP | 0 | 0 | 0 | (141686) | 141686 | (141686) | 0 | ||||||||||||||||||||
Vocational Education - Adjusted 3 increase based on projections | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Motor Fuel Increase | 0 | 0 | 0 | 50000 | (50000) | 50000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Utilities | |||||||||||||||||||||||||||
Increased Gas | 0 | 0 | 0 | 100000 | (100000) | 100000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Increased Electricity | 0 | 0 | 0 | 140000 | (140000) | 140000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Decreased Water | (40000) | 40000 | (40000) | 0 | |||||||||||||||||||||||
Insurance | |||||||||||||||||||||||||||
Adjusted for 15 premium increase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Indirect Cost | |||||||||||||||||||||||||||
Grants (Rate change amp Final Allocations) | - 0 | - 0 | - 0 | 846 | (846) | (5225) | 6071 | ||||||||||||||||||||
Food Service | - 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
E-Rate Reimbursement | (180302) | 180302 | |||||||||||||||||||||||||
Supplies and Services | |||||||||||||||||||||||||||
Board of Education Travel | (15000) | (15000) | (15000) | (15000) | 0 | (15000) | 0 | ||||||||||||||||||||
Expand Internet Gateways | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | ||||||||||||||||||||
E-Rate Consultant | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 34278 | (9278) | ||||||||||||||||||||
JAMFCasper Licenses | 131000 | 133000 | 133000 | 133000 | 0 | 133000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Web Filter | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Microsoft Operating Licenses | (37000) | (37000) | (37000) | (37000) | 0 | (37000) | 0 | ||||||||||||||||||||
Library Software Maintenance | - 0 | 54331 | 54331 | 54331 | 0 | 54331 | 0 | ||||||||||||||||||||
Library Software moved to FY14 | - 0 | (250950) | (250950) | (250950) | 0 | (250950) | 0 | ||||||||||||||||||||
Middle School Athletics | 282464 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 288541 Allison Covault Allison CovaultAdditional suppliestransportation budget Night Supervision | Allison Covault Allison CovaultIncludes supplemental increase | Allison Covault Allison CovaultIncludes supplemental increase | (178541) | ||||||||||||||||||
Copier Lease | - 0 | - 0 | - 0 | 486780 | (486780) | 501780 | (15000) | ||||||||||||||||||||
Butlers Temporary Pay | - 0 | - 0 | - 0 | (16432) | 16432 | (16432) | 0 | ||||||||||||||||||||
Internal Auditors Dept Budget | 1000 | (1000) | 1000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
SPED Out-of-District Tuition | 100000 | (100000) | 100000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
SPED Field Trip Transportation | (8703) | 8703 | (8703) | 0 | |||||||||||||||||||||||
Broadmoor SRO | (25000) | 25000 | (25000) | 0 | |||||||||||||||||||||||
STEM Director budget | 69250 | (69250) | |||||||||||||||||||||||||
New Direction Counseling Service | 28000 | (28000) | |||||||||||||||||||||||||
Moved new textbook budget to Title VI-B | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
SPED Potential Reimbursement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Transfer to All Day Kindergarten | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Student Growth Reserve | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Revised Expenditures | 218315138 | 216431302 | 218261478 | 218546581 | ERRORREF | 217317311 | |||||||||||||||||||||
Difference from December Cabinet Meetings | 2889251 | 1005415 | 2835591 | 3120694 | 1891424 | ||||||||||||||||||||||
Difference from Prior Revisions | 2889251 | (1883836) | 1830176 | 285103 | (1229270) | ||||||||||||||||||||||
Adjusted Surplus (Defecit) | (2875728) | (951923) | (179696) | (827983) | (275865) | ||||||||||||||||||||||
ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||
Note Beginning 2014-15 expenditures included a 2 stipend | |||||||||||||||||||||||||||
Summary of Changes Since May Workshop | |||||
May Workshop 2018-19 Surplus | 2147054 | ||||
Revenue Changes | |||||
SPED Categorical Aid Reduction | (320916) | ||||
SPED Number of SPED Teachers Change | 49282 | ||||
MedicaidCatastrophic Aid Adjustment | (22436) | ||||
High Density At-Risk | (37069) | ||||
COLA Impact | 463954 | ||||
LOB Impact | 47266 | ||||
Rounding | (833169) | ||||
Reimbursables | (219053) | ||||
TANF Preschool Funding | 239731 | ||||
Total Revenue Changes | (632410) | ||||
Expenditure Changes | |||||
Missed ICT Budgets | 205000 | ||||
SPED Changes | 45173 | ||||
Additional Specialist Position | 109920 | ||||
TANF Preschool Adj | 186114 | ||||
Communications Admin Changes | (1946841) | ||||
Title VIB Adj | 241855 | ||||
Recapture Adj | 200000 | ||||
Benefits Adj | 45282 | ||||
Indirect Cost Change | (99520) | ||||
Student Growth Adj | 3025 | ||||
Total Expenditure Changes | (1009992) | ||||
Adjusted 2018-19 Surplus | 2524636 | ||||
$3650950 |
Anticipated | Projected | Projected | Projected | Projected | |||||||
2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | |||||||
Base State Aid Per Pupil | $4165 | $4302 | $4439 | $4576 | $4713 | ||||||
Revenues | $235896288 | $239556816 | $243811473 | $248670866 | $254081354 | ||||||
Proj Additional Revenues | $4553887 | $3660528 | $4254657 | $4859393 | $5410488 | ||||||
Expenditures | $236774279 | $237995372 | $237524625 | $237718434 | $237932644 | ||||||
Revenue Enhancements and Budget Reductions | |||||||||||
Already Included | |||||||||||
Newly Selected Items | |||||||||||
Total Revenue Enhancements and Budget Reductions | |||||||||||
Surplus (Deficit) | |||||||||||
Operating | ($877991) | $1561444 | $6286848 | $10952432 | $16148710 | ||||||
Sales Tax Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Workers Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Beginning Fund Balance | $14259620 | $13381629 | $14943073 | $21229921 | $32182353 | ||||||
Operating Funds | $14259620 | $13381629 | $14943073 | $21229921 | $32182353 | ||||||
Sales Tax Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Workers Compensation | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | ||||||
Total Beginning Fund Balance | 16859620 | 15981629 | 17543073 | 23829921 | 34782353 | ||||||
Ending Fund Balance | $13381629 | $14943073 | $21229921 | $32182353 | $48331063 | ||||||
Non-Carry Over Funds | |||||||||||
Operating Funds | $13381629 | $14943073 | $21229921 | $32182353 | $48331063 | ||||||
Sales Tax Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Workers Compensation | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | ||||||
Total Ending Fund Balance | 15981629 | 17543073 | 23829921 | 34782353 | 50931063 | ||||||
Balance as of Expenditures | 565 | 628 | 894 | 1354 | 2031 | ||||||
Workers Comp Reserve | $2600000 | $2600000 | $2600000 | $2600000 | $2600000 | ||||||
Contingency Reserve | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 |
2019-20 Requested Budget | ||||||||
As of January 31 2019 | ||||||||
Surplus(Deficit) | As of January 31 2019 | (1619645) | ||||||
Funding Change | ||||||||
BASE | 9624027 Temp TempLess student growth reserve $900753 | 900753 | BASE $4302 | |||||
COLA | 391534 | Factor increaed to 469 | ||||||
New Facilities | (1468081) | 4 schools drop off | ||||||
SPED | (13609714) | Added 1465 FTE | ||||||
LOB | 385319 Temp TempLess student growth reserve $900753 | 314892 | COLA 15 | |||||
Other | 127587 | |||||||
(5764973) | ||||||||
Expenditure | ||||||||
Salaries | 737096 | Annualized cost | ||||||
Personnel Changes | 1350191 | New or reallocated positions $831000 have to do | ||||||
Other Salaries | (1080234) | Subs are budgeted 176000 less then projected | ||||||
Health Insurance | 2072267 | 40 new members since budget | ||||||
Worker Comp | 362904 | This will be fallout | ||||||
Transportation | 2156039 | Contractual 3 | ||||||
Utilities | 613576 | Two new buildings electric rate increase | ||||||
Supplies amp Services | 3568503 | Part of this is fallout | ||||||
Other | (1513515) | |||||||
8266827 | ||||||||
Surplus(Deficit) | 2019-20 | (14435800) |
Issue 1 Compensation | ||||||||||||||||
Exhibit 1Q | ||||||||||||||||
Summary 2019-20 Budget | ||||||||||||||||
Surplus(Deficit) - Actual FY19 | (1126314) | |||||||||||||||
Funding | ||||||||||||||||
General State Aid | 7619134 Temp TempLess student growth reserve $928345 | BASE $4436 lost $16 million new facilities | ||||||||||||||
SPED State Aid | (13609714) | Rate reduced $285 to $29800 adding 7 teachers and 875 paras | ||||||||||||||
LOB | 70540 Temp TempLess student growth reserve $314779 | fte decrease 3227 new facilities -3628 LOB base increased CPI 15 $4558 | ||||||||||||||
Other | 127587 | |||||||||||||||
Total | (5792453) | |||||||||||||||
Expenditure | ||||||||||||||||
Salaries | 1007053 | |||||||||||||||
Salaries | 6302932 | Budget vacancies 24 fte added in 18-19 $1560000 $961000 classified raises | ||||||||||||||
RecaptureFallout | (6000000) | RecaptureFallout - $4M salaries $5M health $1M supp amp serv | $2000000 - Turnover savings | |||||||||||||
Personnel Changes | 1784355 | Absorbed Title I $711229 1388 SPED $683493 2 Coord $204542 2 SW $151345 | $2000000 - Salary savings from vacancies amp leave docks | |||||||||||||
Other Salaries | (1080234) | OT less since 8 snow days in 18-19 | $500000 - Benefits | |||||||||||||
Benefits | 2768224 | 82 new members since last Sept 19 budget vacancies work comp 280689 | $1000000 - Supplies amp Services | |||||||||||||
Transportation | 2156039 | Contractual 3 | $5500000 - Total RecaptureFallout | |||||||||||||
Utilities | 613576 | Two new buildings electric rate increase | ||||||||||||||
Supplies amp Services | 3568503 | Leadership amp Learning $488175 Student Services $278639 ICT $460244 will have fall out | ||||||||||||||
Other | (1846568) | |||||||||||||||
Total | 8266827 | |||||||||||||||
Surplus(Deficit) - Budget FY20 | (15185594) |
Issue 1 Compensation | ||||||||||||||||
Exhibit | ||||||||||||||||
Summary 2019-20 Budget | ||||||||||||||||
Surplus(Deficit) - Actual FY19 | (1126314) | |||||||||||||||
Funding | ||||||||||||||||
General State Aid | 7619134 Temp TempLess student growth reserve $928345 | BASE $4436 lost $16 million new facilities | ||||||||||||||
SPED State Aid | (13609714) | Rate reduced $285 to $29800 adding 7 teachers and 875 paras | ||||||||||||||
LOB | 70540 Temp TempLess student growth reserve $314779 | fte decrease 3227 new facilities -3628 LOB base increased CPI 15 $4558 | ||||||||||||||
Other | 127587 | |||||||||||||||
Total | (5792453) | |||||||||||||||
Expenditure | ||||||||||||||||
Salaries | 6302932 | Budget vacancies 24 fte added in 18-19 $1560000 $961000 classified raises | ||||||||||||||
RecaptureFallout | (6000000) | RecaptureFallout - $4M salaries $5M health $1M supp amp serv | $2000000 - Turnover savings | |||||||||||||
Personnel Changes | 1784355 | Absorbed Title I $711229 1388 SPED $683493 2 Coord $204542 2 SW $151345 | $2000000 - Salary savings from vacancies amp leave docks | |||||||||||||
Other Salaries | (1080234) | OT less since 8 snow days in 18-19 | $500000 - Benefits | |||||||||||||
Benefits | 2768224 | 82 new members since last Sept 19 budget vacancies work comp 280689 | $1000000 - Supplies amp Services | |||||||||||||
Transportation | 2156039 | Contractual 3 | $5500000 - Total RecaptureFallout | |||||||||||||
Utilities | 613576 | Two new buildings electric rate increase | ||||||||||||||
Supplies amp Services | 3568503 | Leadership amp Learning $488175 Student Services $278639 ICT $460244 will have fall out | ||||||||||||||
Other | (1846568) | |||||||||||||||
Total | 8266827 | |||||||||||||||
Surplus(Deficit) - Budget FY20 | (15185594) |
GOAL 2 Potential Changes FY22 from Cabinet Meetings | GOAL 1 Changes to 2018-19 | ||||||||||||||||||
Anticipated 2021-22 Surplus (Deficit) | $ 4352087 | $ 4352087 | $ (1619645) | Proj FY16 End Bal on 2116 | |||||||||||||||
Revenue Changes | Increment | Factor | Definite Changes | Potential Changes | $ 23000 | Printing Services Reduced POs | |||||||||||||
B | SB44 | - 0 | - 0 | 159187 Allison Covault Allison Covault$12000 for additional E-Rate consulting | ICT Budget Reductions | ||||||||||||||
A | Weighting Changes | - 0 | - 0 | 16888 | Chief Academic Officer Reductions | ||||||||||||||
LOB Changes | - 0 | - 0 | 16657 Allison Covault Allison CovaultAmerican Heroes HorizonsBroadmoor | CampI Budget Reductions | |||||||||||||||
A | SPED Reimbursement Changes | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Facilities Rental | 275000 | 275000 | 322793 Allison Covault Allison CovaultNew Teachers Workshop | Staff Development Reductions | |||||||||||||||
Change in Reimbursables amp Other Funding | - 0 | - 0 | 52020 | Assessment amp Research Reductions | |||||||||||||||
Total Revenue Changes | 275000 | - 0 | 45000 Allison Covault Allison CovaultConsultant | CTE Budget Reductions | |||||||||||||||
(50000) | Additional Legal Expenses | ||||||||||||||||||
Expenditure Reductions | Increment | FTE | Factor | Definite Changes | Potential Changes | 585545 | Total Savings | ||||||||||||
Salary Increase - Step | 2454000 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Salary Increase - Additional 1 | 10 | 1589000 | - 0 | - 0 | $ (1034100) | FY17 Beginning Balance | |||||||||||||
Health Insurance Increase (26 Increase) | $17 | 327431 | 328000 | - 0 | |||||||||||||||
Personnel Changes | $ 4815690 | Adjusted 2016-17 Surplus (Deficit) | |||||||||||||||||
A | 1 Preschool Teacher amp 0875 Preschool Aide | 98489 | 98489 | - 0 | |||||||||||||||
A | Reduce 4 Preschool Aides to 7-hours | (14279) | (14279) | $ 3781590 | FY17 Ending Balance | ||||||||||||||
A | 10 CAA Teacher | 73501 | 73501 | ||||||||||||||||
A | Reduce SPED teacher request by 50 FTE | (414493) | (414493) | $ 5401235 | 2-Year Surplus (Deficit) | ||||||||||||||
A | Reduce Early Childhood Principal | (67596) | (67596) | ||||||||||||||||
Change Director of Communciations to classified | (43787) | (43787) | |||||||||||||||||
A | Reduce Coordinator of CampI request | (102271) | (102271) | ||||||||||||||||
A | Reduce Transportation Clerk | (47412) | (47412) | ||||||||||||||||
A | Reduce Educational Aides by 0875 FTE | (25627) | (25627) | ||||||||||||||||
A | Increase SPED Classified request by 0875 FTE | 26872 | 26872 | ||||||||||||||||
A | Supplies amp Services | ||||||||||||||||||
Reduce Elementary Allocations by $485 to $50 per pupil | (93341) | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Reduce Middle Allocations by $445 to $50 per pupil | (15830) | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Reduce High Allocations by $906 to $60 per pupil | (76610) | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Reduce High Athletic Allocation by $1359 to $45000 per school | (6795) | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Purchase ELA Bundle from Capital Outlay | (354000) | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Staff Development Reductions - Move to Title IIA | (184075) | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Reduce double budget for Software | (171202) Allison Covault Allison CovaultAdobe CC SmartClass Learning Lab | Allison Covault Allison CovaultCOLA LOB High enrollment rounding | Allison Covault Allison Covault$12000 for additional E-Rate consulting | Allison Covault Allison CovaultAmerican Heroes HorizonsBroadmoor | - 0 | - 0 | |||||||||||||
Reduce double budget for PSAT tests | (30000) | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Reduce CampI Budget - Olympic Festival amp HorizonsBroadmoor | (25400) | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Reduce Research amp Assessment Sub Budget | (7500) | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Reduce all budgets (per ) | -1 | 108299 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
Indirect Cost Change | (104057) | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Student Transportation | 1945247 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Total Expenditure Changes | (188603) | - 0 | |||||||||||||||||
Adjusted 2019-20 Surplus (Deficit) | $ 4815690 | $ 4352087 | |||||||||||||||||
209472 | |||||||||||||||||||
Summary of Fund Balance - Operating Funds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Original | Revised | Actual | Original | Revised | Actual | Original | Revised | Actual | Original | Revised | Actual | Original | Actual | Original | Actual | Restated Original | Revised | Actual | Restated Original | Actual | Restated Original | Actual | Actual | Projected | Anticipated | 2 Reduction | Anticipated | Anticipated | Anticipated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line | 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2002-03 | 2003-04 | 2003-04 | 2004-05 | 2004-05 | 2005-06 | 2005-06 | 2006-07 | 2006-07 | 2007-08 | 2007-08 | 2008-09 | 2008-09 | 2009-10 | 2009-10 | 2009-10 | 2010-11 | 2010-11 | 2010-11 | 2011-12 | 2011-12 | 2011-12 | 2012-13 | 2012-13 | 2012-13 | 2013-14 | 2013-14 | 2013-14 | 2014-15 | 2014-15 | 2015-16 | 2015-16 | 2016-17 | 2016-17 | 2016-17 | 2017-18 | 2017-18 | 2018-19 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BASE | $4400 | $4012 | $4012 | $3937 | $3937 | $3780 | $3780 | $3780 | $3838 | $3838 | $3838 | $3838 | $3838 | $3838 | $3852 | $3852 | $3852 | $3852 | $3852 | $3852 | $3852 | $4006 | $4006 | $4165 | $4165 | $4436 | $4569 | $4706 | $4634 | $4846 | $4894 | $4943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenues Without Sales Tax | $163764920 | $172116109 | $173771862 | $177517035 | $179487613 | $179440686 | $178025970 | $178862322 | $178717615 | $178064175 | $178796150 | $195348386 | $190184258 | $209317587 | $208669683 | $219193767 | $221544148 | $229427248 | $228051197 | $220266070 adknapp adknappAdded back loss revenue | $220266070 | $208862409 | $210882110 | $208392567 | $208749638 | $206595213 | $204618514 | $203493846 | $206952080 | $203231067 | $204012895 | $207290785 | $207290785 | $207588001 | $212893145 | $208474295 | $208379395 | $208379395 | $207040044 | -$2194 | $226139617 | -$2091 | -$2227 | $227366030 | -$2208 | -$2208 | $222295961 | -$2495 | $241313961 | -$2443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax | 7562479 | 6186335 | 6080000 | 6059858 | 4436383 | 4417259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLA With LOB | 0 | 503289 | 507160 | 507160 | 507232 | 507232 | 9082892 | 9082892 | 8450058 | 8061154 | 8046088 | 8046088 | 7775776 | 7775776 | 7775776 | 7654272 | 7508646 | 7508646 | 7002515 | 7002515 | 7002515 | 7005564 | 6826262 | 7285547 | 7285547 | 7332680 | 2194 | 8789856 | 2091 | 2227 | 9273758 | 2208 | 2208 | 9794498 | 2495 | 11399618 | 2443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Revenues | $197746737 | $215359307 | $225780927 | $228111166 | $234370863 | $232975688 | $229348962 | $229348962 | $217312467 | $218943264 | $216438655 | $216795726 | $214370989 | $212394290 | $211269622 | $214606352 | $210739713 | $211521541 | $214293300 | $214293300 | $214590516 | $219898709 | $215300557 | $215664942 | $216730637 | $214372724 | $214159801 | $216099302 | $234929473 | $231342401 | $237073625 | $236639787 | $246773997 | $245435990 | $254591971 | $251165137 | $258177733 | $260848196 | $264124174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Expenditures | $162890223 | $169229787 | $173835625 | $179903666 | $178497723 | $181791799 | $179491843 | $178626740 | $178232987 | $182972718 | $178859513 | $198158434 | $191367537 | $198777309 | $207962257 | $227429119 | $225520627 | $238416793 | $234778743 | $234996173 | $234996173 | $230697114 | $224202554 | $220703062 | $216451658 | $213889762 | $212042725 | $211650554 | $220216827 | $216677309 | $213687959 | $220174576 | $213203469 | $213246491 | $220174576 | $212891904 | $217086099 | $213583762 | $220150496 | $216670367 | $216507717 | $233182089 | $232584556 | $237960478 | $237766101 | $241748835 | $243627659 | $248673598 | $248673598 | $251396764 | $253004389 | $253768587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue Enhancements and Budget Reductions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Already Included | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Newly Selected Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Total Revenue Enhancements and Budget Reductions | $230697114 | $224202554 | $216451658 | $213889762 | $212042725 | $211650554 | $220216827 | $216677309 | $213687959 | $220174576 | $213203469 | $213246491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surplus (Deficit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Surplus (Deficit) | $633375 | $2558088 | $284085 | -$1920349 | $1651663 | -$1751113 | -$2108156 | $2097863 | $2488386 | -$5013797 | -$168617 | -$2810048 | $6379200 | $10540278 | $7397050 | -$1648192 | $2590539 | -$4045930 | ($1803055) | -$5647211 | -$5647211 | ($13384647) | ($5259290) adrooney Anticipated FY11 Deficit | ($4264407) adrooney Anticipated FY11 Deficit | $344068 | $481227 | $351565 | ($380932) | ($5610475) | ($5937596) | ($2166418) | ($5881276) | $1089831 | $1344025 | -$275867 | $2408653 | (1421157) | $3146875 | ($5777772) | ($2510566) | ($408415) | $1747384 | ($1242155) | ($886853) | ($1126314) | $5025162 | $1808331 | $5918373 | $2491539 | $6780969 | $7843807 | $10355587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax Grant | 1262281 | -1262281 | -1262281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Workers Compensation | 241322 | 328234 | -347848 | -466282 | -661773 | -600000 | -619998 | -600000 | -741477 | 105254 | 105254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Fund Balance | $9010637 | $10354662 | $12763315 | $15910190 | $15910190 | $15910190 | $15501775 | $15501775 | $14259620 | $14259620 | $13133306 | $18158468 | $19966799 | $19966799 | $25885172 | $32666141 | $40509948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Operating Funds | $6707160 | $7340535 | $9898623 | $10091905 | $8171556 | $9823219 | $9823219 | $7715063 | $7715063 | $10203449 | $10203449 | $10034832 | $10034832 | $16414032 | $16414032 | $23811082 | $23811082 | $26401621 | $26401621 | $24598566 | $24598566 | $24598566 | $11213919 | $11213919 | $11213919 | $11557987 | $11557987 | $11557987 | $11177055 | $11177055 | $11177055 | $9010637 | $9010637 | $9010637 | $10354662 | $10354662 | $12763315 | $12763315 | $15910190 | $10132418 | $15910190 | $15501775 | $15501775 | $14259620 | $14259620 | $13133306 | $18158468 | $19966799 | $25885172 | $25885172 | $32666141 | $40509948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax Grant | 0 | 1262281 | 1262281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Workers Compensation | 3162568 | 3403890 | 3732124 | 3384276 | 2917994 | 2256221 | 2256221 | 1636223 | 1636223 | 894746 | 894746 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Total Beginning Fund Balance | 9869728 | 10744425 | 13630747 | 13476181 | 11089550 | 12079440 | 12079440 | 10613567 | 10613567 | 11098195 | 11098195 | 11034832 | 11034832 | 17414032 | 17414032 | 24811082 | 24811082 | 27401621 | 27401621 | 25598566 | 25598566 | 25598566 | 12213919 | 12213919 | 12213919 | 12557987 | 12557987 | 12557987 | 12177055 | 12177055 | 12177055 | 10010637 | 10010637 | 10010637 | 11354662 | 11354662 | 13763315 | 13763315 | 17910190 | 12132418 | 17910190 | 17501775 | 18101775 | 16859620 | 16859620 | 15733306 | 20758468 | 22566799 | 28485172 | 28485172 | 35266141 | 43109948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Fund Balance | $10354662 | $12763315 | $15910190 | $10132418 | $7621852 | $15501775 | $17249159 | $14259620 | $13372767 | $13133306 | $18158468 | $19966799 | $25885172 | $22458338 | $32666141 | $40509948 | $50865535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Carry Over Funds | $1112661 | $1039792 | $142094 | $789804 | $67816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Operating Funds | 7340535 | 9898623 | 10182708 | 8171556 | 9823219 | 8072106 | 7715063 | 9812926 | 10203449 | 5189652 | 10034832 | 7224784 | 16414032 | 26954310 | 23811082 | 22162890 | 26401621 | 22355691 | 24598566 | 18951355 | 18951355 | $11213919 adrooney FY10 Ending Balance | $5954629 adrooney FY11 Projected Ending Balance | $6949512 adrooney FY11 Projected Ending Balance | adknapp adknappAdded back loss revenue | adrooney Anticipated FY11 Deficit | adrooney Anticipated FY11 Deficit | $11557987 | $12039214 | $11909552 | $11177055 | $5566580 | $5239459 | $9010637 | $3129361 | $10100468 | $10354662 | $10078795 | $12763315 | $11342158 | $15910190 | $10132418 | $7621852 | $15501775 | $17249159 | $14259620 | $13372767 | $13133306 | $18158468 | $19966799 | $25885172 | $28376711 | $32666141 | $40509948 | $50865535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax Grant | 1262281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Workers Compensation | 3403890 | 3732124 | 3384276 | 2917994 | 2256221 | 1656221 | 1636223 | 1036223 | 894746 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Total Ending Fund Balance | 10744425 | 13630747 | 13566984 | 11089550 | 12079440 | 9728327 | 10613567 | 10849149 | 11098195 | 6189652 | 11034832 | 8224784 | 17414032 | 27954310 | 24811082 | 23162890 | 27401621 | 23355691 | 25598566 | 19951355 | 19951355 | 12213919 | 6954629 | 7949512 | 12557987 | 13039214 | 12909552 | 12177055 | 6566580 | 6239459 | 10010637 | 4129361 | 11100468 | 11354662 | 11078795 | 13763315 | 12342158 | 17910190 | 12132418 | 9621852 | 18101775 | 19849159 | 16859620 | 15972767 | 15733306 | 20758468 | 22566799 | 28485172 | 30976711 | 35266141 | 43109949 | 53465536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Balance as of Expenditures | 660 | 805 | 780 | 616 | 677 | 535 | 591 | 607 | 623 | 338 | 617 | 415 | 910 | 1406 | 1193 | 1018 | 1215 | 980 | 1090 | 849 | 849 | 529 | 310 | 360 | 580 | 610 | 609 | 575 | 298 | 288 | 468 | 188 | 521 | 486 | 503 | 600 | 569 | 745 | 460 | 352 | 716 | 740 | 856 | 562 | 789 | 984 | 1051 | 1268 | 1130 | 1524 | 1824 | 2227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workers Comp Reserve | $1000000 | $1000000 | $2000000 | $2000000 | $2000000 | $2600000 | $2600000 | $2600000 | $2600000 | $2600000 | $2600000 | $2600000 | $2600000 | $2600000 | $2600000 | $2600000 | $2600000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Contingency Reserve | $4864864 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Fund Balance + Contingency Reserve divided by Expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending FB + Contingency Reserve | 98 | 86 | 79 | 98 | 105 | 127 | 113 | 152 | 182 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budget Assumptions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Block Grant for 2017-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Potential 5 rescission for 2016-17 - $62 million (Not reflected in budget) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- No salary increase except Professional Growth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Transportation Increase ($23 million reflects DS revised bid) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Potential Budget Adjustments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Substitute Teacher Staffing Services RFP (Cost Adjustment Unknown) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Health Clinic (Cost Neutral) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Therapeutic Day School (Additional Personnel Reduce Out-of-District Placements) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Supplies amp Services ($21 million increase) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- RecaptureFallout Adjustment ($6 million for FY18 $15 million increase $65 million for FY17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Capital Outlay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Reduced LOB if SB84 is not Extended | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Surplus (Deficit) if SB84 is not Extended | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | -344000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ending Balance if SB84 is not Extended | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Additional Reduction of $0 BSAPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance Scenarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | SB84 Extended and No Reductions | 3129361 | 10354662 | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | SB84 Extended With $0 BSAPP Reduction | 12039214 | 11909552 | 11177055 | 5239459 | 3129361 | 10100468 | 10354662 | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | 250000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | $0 BSAPP Reduction and No SB84 Extension | 12039214 | 11909552 | 11177055 | 5239459 | 3129361 | 10100468 | 10354662 | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budgeted revenues and expenditures do not include student growth reserve contingencies in either the revenues or expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For every $10 change in the BSAPP revenue will change $346000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of COLA Available 448 plus LOB | 469068 | 469068 | -8447843 | 886399 | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | -7000251 | ERRORREF | 1687585 | 1684536 | 1404553 | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Includes LOB funding ($18 million) from the passage of SB11 (originally SB257) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
and a $58 increase on the BSAPP ($20 million) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For every $10 change in the BSAPP $333000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Step increase with benefits (All Pay Groups) $2503000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 across the board salary increase with benefits (All Pay Groups) $1622000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FY 2013-14 includes a 2 ($33 million-$31 salary and $02 benefits) retention salary stipend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of health insurance if cap increases 115 $1800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impact of Legislative Scenarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declining Enrollment (with LOB) | 4175257 | $4682417 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLA (with LOB) | 507160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOB Increase to 32 | $1600000 | $1600000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add a step to all schedules with benefits $680000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FY 2014-15 includes a step 325 on base and professional growth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FY 2015-16 includes a step and professional growth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FY 2016-17 includes stepstipend and professional growth for certified 2 salary increase for classified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FY 2017-18 and future years includes professional growth only | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For every $5 change in health insurance cost $68000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3146875 | -408415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-765325 | -2454000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3912200 | -2862415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue | -1116067 | -3040285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
health | 1400000 | -5902700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fuel | -491235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampS | -1601217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vacant positions | -1715660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 frozen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 vacant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Month Expenditures | Other Lines | 18042310 | 19382046 | 19813842 | 20145736 | 20302305 | 20722800 | 20722800 | 20949730 | 21083699 | 21147382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
388021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan is to identify purchases that can be moved forward to 2015-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negotiate a upfront cost for some savings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projected Surplus | 3146875 | -408415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less health | -1400000 | -698067 | Less 10 teachers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjusted Surplus | 1746875 | -1106482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surplus Goal | 1000000 | -2454000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify Additional Cost of | 746875 | -3560482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-3040285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-6600767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over(Under) | 3097517 | 515626 | -1042484 | 3650784 | 5302546 | 10800424 | 7373590 | 17354463 | 25064301 | 35356205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 6263106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2337695 | 2337695 | 254936704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6894837 | 6894837 | 19622066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4557142 | 4557142 | 25260118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 |
ATTFDESCR | QSM_RedAP_TOTALCTotalFBUDGET_PERIODV1999 | QSM_RedAP_TOTALCBudgetRFBUDGET_PERIODV2001FSCENARIOVREVISed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shawnee Mission Unified School District No 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 Budget Summary - Supported Funds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiscal Year | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 2001 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original | Revised | Actual | Revised | Original | Anticipated | Original | Revised | Original | Revised | Original | Revised | Original | Revised | Original | Revised | Original | Revised | Original | Revised | Original | Revised | Original | Revised | Original | Revised | Original | Revised | Original | Revised | Restated Original | Revised | Anticipated | Restated Original | Anticipated | Restated | Anticipated | Restated | Restated | Anticipated | Anticipated | Anticipated | Anticipated | Anticipated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Actual | Actual | Budget | Budget | Actual | Over(Under) | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Actual | Over(Under) | Budget | Actual | Over(Under) | Original Budget | Actual | Over(Under) | Original Budget | Actual | Original Budget | Projected | Budget | Over(Under) | Budget | Budget | Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2002-2003 | 2002-2003 | Revised | 2003-2004 | 2003-2004 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2004-2005 | 2004-2005 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2005-2006 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2006-2007 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2007-2008 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2008-2009 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2009-2010 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2010-2011 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2011-2012 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2012-2013 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2013-2014 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2014-2015 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2015-2016 | 2015-16 | 2016-17 | 2016-17 | 2016-17 | Original | 2017-18 | 2017-18 | Original | 2018-19 | 2018-19 | Original | 2019-20 | 2019-20 | 2020-21 | 2020-21 | 2021-22 | Projected | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salary Costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENCERTIFIedFCLASS_FLDTCLASS_RedAPNCLASS_CONSOLNCLASS_NONCONSOLNCLASS_NONE | Certified | $ 91340017 | $ 95327466 | $ 100056176 adknapp adknappBroke out Title VI-B on its own line item | $ 100744460 adknapp adknappBroke out Title VI-B on its own line item | $ 102032759 adknapp adknappBroke out Title VI-B on its own line item | $ 101734965 | $ 101177201 adknapp adknappBroke out Title VI-B on its own line item | $ (557764) | $ 100760625 | $ 100430316 adknapp adknappPersonnel change adjustment | $ 100170705 | $ 100044057 | $ 99849154 adknapp adknappAdjusted original budget to agree to republished budget | $ 99999507 | $ 99518626 | $ 109397379 adknapp adknappAmended budget | $ 109397378 | $ 105487582 | $ 104640806 adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes $503288 for 7 social workers to offset additional revenue from COLA The estimated personnel change cost is $426377 Added 7 elementary for $415682 and adjusted personnel change for $415682 | $ 114806083 adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes $503288 for 7 social workers to offset additional revenue from COLA The estimated personnel change cost is $426377 Added 7 elementary for $415682 and adjusted personnel change for $415682 | $ 113613612 | $ 123466629 | $ 123570899 | $ 122336433 | $ 120522429 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | $ 120636918 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | $ 120105508 | $ 116574691 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B ARRA salaries reclassified from 030 to 136 | $ 116574690 | $ 116552111 | $ 111108877 | $ 111108877 | $ 110743254 | $ 109928786 | $ 109933921 | $ 108993490 | $ 110431658 | $ 110352391 | $ 108745893 | $ 108136179 | $ 108136178 | $ 106810090 | $ 111202675 | $ 111122361 | $ 109667595 | $ 108203791 | $ 107758742 | $ 105828979 | $ 107233246 | $ 107233247 | $ 105751132 | $ - 0 | $ 113058438 | $ 111785569 | $ (2998884) | $ 115615540 | $ 112842473 | $ (970545) | $ 118525243 | $ 115853487 | $ 121287644 | $ 116260046 | $ 120474014 Allison Covault Allison CovaultLess KPERS | $ 4213968 | $ 121787021 adknapp adknappRecapture was broken up into $1000000 for retirements and $450000 for regular fallout The $100000 is carried forward savings where the $4500000 is not | $ 123689356 adknapp adknappRecapture was broken up into $1000000 for retirements and $450000 for regular fallout The $100000 is carried forward savings where the $4500000 is not | $ 124443536 adknapp adknappRecapture was broken up into $1000000 for retirements and $450000 for regular fallout The $100000 is carried forward savings where the $4500000 is not | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENPSYCHOLOGISTSFCLASS_FLDTCLASS_RedAPNCLASS_CONSOLNCLASS_NONCONSOLNCLASS_NONE | Psychologists | 1061493 | 1171252 | 1309050 | 1135515 | 1160532 | 1160532 | 1121047 | (39485) | 1180015 | 1180015 | 1135533 | 1181162 | 1181162 | 1181162 | 1098420 | 1226628 adknapp adknappAmended budget | 1226628 | 1187648 | 1225661 adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | 1259879 adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | 1318702 | 1487215 | 1487215 | 1518988 | 1591322 | 1591322 | 1568989 | 1512155 | 1512155 | 1506925 | 1492410 | 1492410 | 1375284 | 1315689 | 1315689 | 1377127 | 1561996 | 1561996 | 1534770 | 1441860 | 1441860 | 1443746 | 1491691 | 1491691 | 1492647 | 1479585 | 1479585 | 1456103 | 1437342 | 1437342 | 1435247 | 0 | 1658550 | 1578794 | (12106) | 1628000 | 1517080 | (42243) | 1731326 | 1698790 | 1786546 | 1765604 | 1796240 | 30636 | 1796240 | 1796240 | 1796240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENADMINISTRATORSFCLASS_FLDTCLASS_RedAPNCLASS_CONSOLNCLASS_NONCONSOLNCLASS_NONE | Administrators | 8054235 | 8487626 | 8638486 | 8748683 | 8753656 | 8753656 | 8607537 | (146119) | 8668252 | 8668252 adknapp adknappPersonnel change adjustment | 8662188 | 8683255 | 8666112 | 8666112 | 8671843 | 9229308 adknapp adknappAmended budget | 9229308 | 9240021 | 9186598 adknapp adknappFY2007PROJ | 9203049 adknapp adknappFY2007PROJ | 9847537 | 10328450 | 10328450 | 10394493 | 10726011 | 10736873 | 10739797 | 10845949 | 10845949 | 10848056 | 10541005 | 10541005 | 10493893 | 9874727 | 9874630 | 9845982 | 9794291 | 9794291 | 9927722 | 9627611 | 9674590 | 9715523 | 10389424 | 10299976 | 10443507 Allison Covault Allison CovaultPlus SPED interim leadership team stipend ($40000 over 11 months) | 11746929 | 11686197 | 11583968 | 12198211 | 12198211 | 12185210 Allison Covault Allison CovaultLess KPERS penalty Add mid-FY16 personnel changes | 0 | 12835199 | 12652209 | 1357505 | 13099081 | 13154054 | 451282 | 13364848 | 13286322 | 13140632 | 13049547 | 13306385 Allison Covault Allison CovaultLess KPERS | 256838 | 13405747 | 13405747 | 13405747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENCLASSIFIedFCLASS_FLDTCLASS_RedAPNCLASS_CONSOLNCLASS_NONCONSOLNCLASS_NONE | Classified | 23041649 | 23969136 | 24708950 | 24156189 | 25831664 | 25824297 | 24693202 | (1131095) | 25674690 | 25709506 adknapp adknappPersonnel change adjustment | adknapp adknappAdjusted original budget to agree to republished budget | 24870189 | 25682305 | 25599295 adknapp adknappAdjusted original budget to agree to republished budget | adknapp adknappAmended budget | adknapp adknappAmended budget | adknapp adknappAmended budget | 25563142 | 24633762 | 27068332 adknapp adknappAmended budget | 27039877 | 26753660 | 27203226 adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | 28170956 adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | 28563313 | 31695265 | 31686676 | 30408431 | 33230714 | 33266851 | 31953931 | 32328995 | 32433481 | 31309621 | 30578413 | 30631786 | 29367403 | 28904855 | 28929823 | 27695436 | 29003043 | 28994287 | 27535752 | 28378468 | 28623064 | 26588060 | 27849580 | 27968331 | 26077666 | 26551826 Allison Covault Allison CovaultAdd FY15 personnel changes since 1115 | 26774852 Allison Covault Allison CovaultAdd FY15 personnel changes since 1115 | 24916136 | 26054255 | 26006961 | 24667005 | 0 | 27623479 | 26478372 | (1297754) | 28764512 | 27307275 | (497571) | 29816167 | 28153853 | 30345225 | 28020709 | 30029108 Allison Covault Allison CovaultLess KPERS WAR | 2008399 | 30001094 | 30001094 | 30001094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StipendSalary Increase | 0 | 0 | 0 | 10388 | 2601795 | 3043452 | 3042697 | 3041552 | 0 | 3123535 | 3112941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863726 | 863726 | 833328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563568 | 612884 | 863726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPERS In Lieu of Salary | 0 | 0 | 0 | 0 | 129400 | 129400 | 153244 | 97199 | 97199 | 130280 | 132015 | 132015 | 158464 | 130904 | 130904 | 130605 | 148675 | 148675 | 114007 | 109872 | 109872 | 203400 | 95321 | 97353 | 118264 | 0 | 91176 | 105864 | (38803) | 96389 | 129436 | (14551) | 145980 | 346387 | 124173 | 146061 | 168148 | 22087 | 168148 | 168148 | 168148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI-B Reclassified Salaries | (2253064) | (2845626) | (3303421) | (3303421) | (3303421) | 0 | (4644109) | (4644109) | (4644133) | (4794211) | (4794211) | (5006388) | (5006388) | (5654179) | (5654179) | (5654179) | (5412020) | (5492511) | (5492511) | (5661120) | (5661004) | (5661004) | 2792569 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | 2792569 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | 2775977 | 2846860 | 2846860 | 2809934 | 2255087 | 2255087 | 2029630 | 1366978 | 1366978 | 1191131 | 1423989 | 1593149 | 1392876 | 1593149 | 1728132 | 1581921 | 1959204 | 2019803 | 1890296 | 2395315 | 2395315 | 2334278 | 2964299 Allison Covault Allison Covault | 2727318 | 2492573 Allison Covault Allison Covault | 0 | 2741243 Allison Covault Allison CovaultLess FY17 Stipend and Preliminary | 2552096 Allison Covault Allison CovaultLess FY17 Stipend and Preliminary | 436111 | 2983098 | 2698200 | 568984 | 2873077 | 3734419 | 3470529 | 2835409 | 3040577 | 205168 | 3040577 | 3040577 | 3040577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI-B ARRA Reclassified Salaries | 0 | 1595030 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B ARRA salaries reclassified from 030 to 136 | 1595030 | 1472097 | 1372216 | 1372216 | 1378937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENRedAPTURE | RecaptureFallout | 0 | 0 | 0 | 0 | (2218176) | (2218176) | 0 | 2218176 | (2004667) | (2004667) | 0 | (1181228) | (961945) adknapp adknappAdjusted original budget to agree to republished budget | adknapp adknappAmended budget | adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes $503288 for 7 social workers to offset additional revenue from COLA The estimated personnel change cost is $426377 Added 7 elementary for $415682 and adjusted personnel change for $415682 | adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes $503288 for 7 social workers to offset additional revenue from COLA The estimated personnel change cost is $426377 Added 7 elementary for $415682 and adjusted personnel change for $415682 | adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | adknapp adknappFY2007PROJ | adknapp adknappFY2007PROJ | adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | (961945) | 0 | (3500000) | (3500000) | 0 | (2941268) | (2941268) | 0 | (3406201) | (3406201) | 0 | (4040136) | (4040136) | 0 | (3395803) | (3395803) | 0 | (2500000) | (2500000) | 0 | (2212325) | (2212325) | 0 | (1805276) | (1805276) | 0 | (1871619) | (1871619) | 0 | (1995212) | (1995212) | 0 | (3099184) | (3099184) | 0 | (2751051) Allison Covault Allison CovaultLess retirements due to early retirement package in 2014-15 | (2751051) | 0 Allison Covault Allison CovaultLess retirements due to early retirement package in 2014-15 | 0 | (4555812) | 0 | (1103972) | (6070736) | 0 | 348133 | (5420940) | 0 | (5928724) | 0 | (6000000) | (6000000) | (5000000) | (5000000) | (5000000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SubTotal | 123497394 | 128955480 | 132459598 | 131939221 | 132257014 | 131951853 | 132295566 | 343713 | 129634806 | 129339313 | 130194482 | 129615340 | 129539567 | 129441590 | 128916263 | 137767468 | 137739012 | 137014732 | 133903003 | 145006188 | 147850653 | 157910238 | 158006035 | 158997341 | 164822909 | 164984397 | 167144202 | 162307877 | 162412362 | 164498744 | 154977408 | 155030781 | 155541645 | 149275909 | 149316303 | 151835241 | 153585168 | 153665550 | 152337029 | 147436552 | 150986644 | 149382886 | 151046037 | 151055625 | 149685718 | 147388134 | 147105379 | 146322864 | 148095349 | 147813107 | 147482759 | 0 | 153452273 | 155152904 | (3657903) | 156679452 | 158261402 | 707215 | 161035701 | 163073258 | 164226025 | 162077376 | 162814472 | 737096 | 165198827 | 167101162 | 167855342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
School Closings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budget Reduction Survey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1070484) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713007 | 1713007 | 2302335 Allison Staroski Allison StaroskiMS amp HS - 5 out of 7 | 1154180 Allison Covault Allison Covault5 Counselors7 Social Workers65 Instructional Coaches | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psychologist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENCERTIFIedNADMINISTRATORSNPSYCHOLOGISTSFCLASS_FLDTCLASS_RedAPNPERSONNEL_CHANGES | Administrators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (571622) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99362 | 99362 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classified | 0 | 4364134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (28014) | (28014) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upgrades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplementals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (11156) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reclassify Title VI-B Salaries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENPROF GROWTH | Professional Growth | 0 | 0 | 0 | 0 | 840503 | 840503 | 0 | (840503) | 887133 | 887133 | 0 | 989466 | 989466 | 989466 | 0 | 950000 | 950000 | 0 | 575000 | 575000 | 0 | 775000 | 775000 | 0 | 925000 | 925000 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350000 | 1350000 | 679065 | 800000 | 800000 | 370325 | 400000 | 400000 | 516505 | 500000 | 500000 | 486931 | 450000 | 450000 | 531220 | 0 | 500000 | 560981 | 100000 | 500000 | 577626 | (50000) | 500000 | 752174 | 600000 | 1034164 | 600000 | (434164) | 600000 | 600000 | 600000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SubTotal | 123497394 | 128955480 | 132459598 | 131939221 | 133097517 | 132792356 | 132295566 | (496790) | 130521939 | 130226446 | 130194482 | 128951544 | 130529033 | 130431056 | 128916263 | 138717468 | 138689012 | 137014732 | 140382931 | 145581188 | 147850653 | 158685238 | 158781035 | 158997341 | 165747909 | 165909397 | 167144202 | 163207877 | 163312362 | 164498744 | 155977408 | 156030781 | 155541645 | 149275909 | 149316303 | 151835241 | 154935168 | 155015550 | 153016094 | 148236552 | 151786644 | 149753211 | 151446037 | 151455625 | 150202223 | 147888134 | 147605379 | 146809795 | 148545349 | 148263107 | 148013979 | 0 | 153952273 | 155713885 | (3557903) | 157179452 | 158839028 | 657215 | 161535701 | 163825432 | 164826025 | 163111540 | 165198827 | 2087287 | 168101162 | 168855342 | 168455342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Salaries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENCERTIFIed SUBS | Certified Substitutes | 1889403 | 1759674 | 1994871 | 2119731 | 2110000 | 2110000 | 2146527 | 36527 | 2101000 | 2110000 | 1900678 | 2110000 | 2110000 | 2109000 | 1993436 | 2110000 | 2110000 | 2113672 | 2374253 | 2374253 | 2516592 | 2574253 | 2574253 | 2455738 | 2584253 | 2584253 | 2580888 | 1994054 | 1994054 | 2261833 | 2590718 | 2590718 | 2138976 | 2332834 | 2332834 | 2170073 | 2250000 | 2250000 | 2082371 | 2250000 | 2250000 | 2071060 | 2250000 | 2250000 | 2243510 | 2350000 | 2275000 | 2230805 | 2275000 | 2275000 | 2327106 | 0 | 2970000 Allison Covault Allison CovaultKelly Services | 3577987 | 100000 | 3350000 | 3750872 | (75000) | 3706000 | 3298937 | 3856000 | 4830029 | 3760000 | (1070029) | 3760000 | 3760000 | 4110000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surplus Teacher Pool Subs | 0 | 785132 | 785132 | 647144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENCLASSIFIed SUBS | Classified Substitutes | 70388 | 50083 | 55535 | 49680 | 53000 | 53883 | 52803 | (1080) | 72931 | 52000 | 64831 | 52000 | 52000 | 58747 | 53783 | 52000 | 69038 | 66667 | 57000 | 57000 | 99638 | 87016 | 122016 | 83879 | 87016 | 87016 | 63925 | 89614 | 83353 | 68420 | 84614 | 84614 | 60731 | 89118 | 76504 | 42248 | 60000 | 60000 | 44845 | 60000 | 73364 | 53279 | 60000 | 60000 | 31136 | 50000 | 50000 | 46527 | 50000 | 91208 | 79072 | 0 | 100000 | 211310 | (10000) | 90000 | 257123 | 0 | 235000 | 202096 | 215000 | 120101 | 215000 | 94899 | 215000 | 215000 | 215000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENSUPPLEMENTAL | Supplemental | 1907790 | 1998439 | 2059091 | 2276392 | 2466593 | 2507573 | 2299773 | (207800) | 2453443 | 2442570 adknapp adknappPersonnel change adjustment | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | 2265125 | 2463660 adknapp adknappReinstated MS intramurals | 2463660 | 2382855 adknapp adknappReinstated MS intramurals | 2239140 adknapp adknappAction research moved to grant monies | 2276587 | 2265411 | 2390758 | 2471124 | 2481538 | 2571673 | 2771247 | 2749613 | 2726946 | 3079334 | 3039457 | 3026382 | 2724747 | 2696622 | 2747577 | 2729944 | 2700492 | 2696474 | 2666339 adknapp adknappAdjustment for school closingAdded $20285 for middle school intramurals | 2666351 adknapp adknappAdjustment for school closingAdded $20285 for middle school intramurals | 2651339 | 2697046 | 2666492 | 2677266 | 2730454 | 2758364 | 2726798 | 2830914 | 2787301 | 2776161 | 2898013 Allison Covault Allison CovaultLess textbook and coordinating supplementals | 2819623 Allison Covault Allison CovaultLess textbook and coordinating supplementals | 2835460 | 2901182 | 2780373 | 2857815 | 0 | 2884752 | 3155967 | 67099 | 3208910 | 3216818 | 3169 | 3227067 | 3219019 | 3337377 | 3264977 | 3381331 Allison Covault Allison CovaultDoes not include MS Soccer | 116354 | 3431331 Allison Covault Allison CovaultMS Soccer | 3431331 | 3431331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activity Participation Fee | 0 | 0 | 0 | 0 | (383351) | (360000) | (360000) | (375978) | (360000) | (360000) | (371237) | (250000) | (250000) | (254894) | (260000) Allison Covault Allison Covault~80 more HS students | (260000) Allison Covault Allison Covault~80 more HS students | (257480) | (258000) | (258000) | (251266) Allison Covault Allison Covault~80 more HS students | 0 | (255000) | (248014) | (10000) | (255000) | (241331) | 2000 | (240000) | (230976) | (245000) | (24133) | (230000) | (205867) | (230000) | (230000) | (230000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENEXTENDed CONTRACT | Extended Contracts | 314497 | 307827 | 323980 | 341399 | 364318 | 364435 | 356658 | (7777) | 380160 | 379329 | 355844 | 370016 | 370016 | 370221 | 350346 | 358214 | 358231 | 363590 | 357728 | 357728 | 385781 | 424821 | 424821 | 441649 | 466538 | 466538 | 468860 | 490017 | 490017 | 419812 | 422946 | 422946 | 404430 | 410322 | 410322 | 361902 | 363728 | 364001 | 357295 | 357673 | 357673 | 354181 | 385096 | 375496 | 365188 | 293832 | 293832 | 301230 | 296350 | 296350 | 232558 | 0 | 246850 | 231934 | (91264) | 231116 | 259418 | 2518 | 269142 | 286234 | 289336 | 294709 | 275524 | (19185) | 275524 | 275524 | 275524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENOVERTIMEFCLASS_FLDTCLASS_RedAPNCLASS_CONSOLNCLASS_NONCONSOLNCLASS_NONE | Overtime | 505851 | 464603 | 157081 | 217560 | 221000 | 230222 | 148929 | (81293) | 196056 | 127250 | 178516 | 124090 | 124090 | 165993 | 167749 | 146915 | 169518 | 175536 | 154365 | 158360 | 167656 | 153020 | 209334 | 229967 | 176020 | 207679 | 220074 | 182020 | 177062 | 179274 | 175975 | 181122 | 137900 | 172500 | 188606 | 99420 | 167500 | 178435 | 125444 | 133500 | 160833 | 141884 | 134500 | 169103 | 132325 | 237000 | 194283 | 159902 | 211500 | 200357 | 184986 | 0 | 211500 | 292109 | 102500 | 256750 | 478818 | (25500) | 186014 | 348887 | 138248 | 412824 | 167037 | (245787) | 167037 | 167037 | 167037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENOVERTIMEFCLASS_FLDTCLASS_RedAPNCLASS_CONSOLNCLASS_NONCONSOLNCLASS_NONE | Overtime-Facilities Rental | 398490 | 384212 | 350000 | 350000 | 434968 | 84968 | 480000 | 450000 | 478727 | 450000 | 450000 | 526500 | 524950 | 475000 | 475000 | 616934 | 475000 | 475000 | 819894 | 625000 | 790000 | 823092 | 750000 | 730000 | 861063 | 800000 | 800000 | 507444 | 610000 | 610000 | 139871 | 350000 | 350000 | 123710 | 200000 | 200000 | 146748 | 140000 | 124000 | 164722 | 150000 | 142500 | 171607 | 165000 | 170000 | 243109 | 165000 | 236498 | 292255 | 0 | 250000 | 299362 | 15000 | 300000 | 307354 | 0 | 300000 | 239800 | 300000 | 28672 | 300000 | 271328 | 300000 | 300000 | 300000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENUNUSed SICK LEAVE | Unused Sick Leave | 141834 | 174364 | 216978 | 215811 | 220000 | 220000 | 197490 | (22510) | 200000 | 200000 | 177098 | 180000 | 180000 | 180000 | 182307 | 185000 | 185000 | 165529 | 185000 | 185000 | 292269 | 180000 | 180000 | 182353 | 175000 | 175000 | 168570 | 554115 | 554115 | 427818 | 195000 | 195000 | 188664 | 192000 | 192000 | 177494 | 182000 | 182000 | 157859 | 184000 | 184000 | 166681 | 187000 | 187000 | 315286 | 240000 | 240000 | 196658 | 190000 | 190000 | 140018 | 0 | 190000 | 133775 | 53000 | 170000 | 132791 | (50000) | 155000 | 119537 | 136000 | 141902 | 143000 | 1098 | 143000 | 143000 | 143000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENSALARY STIPEND | Salary Stipend | 62500 | 89725 | 90000 | 81680 | 55100 | (26580) | 59951 | 61000 adknapp adknappPersonnel change adjustment | 45300 | 53500 | 53500 | 60468 | 55700 | 58000 | 58000 | (30903) | 108665 adknapp adknappAdded $64600 for teacher mentor stipend from 2006 that carried forward as cash balance | 109598 adknapp adknappAdded $64600 for teacher mentor stipend from 2006 that carried forward as cash balance | 91856 adknapp adknappAdded $64600 for teacher mentor stipend from 2006 that carried forward as cash balance | 41700 | 41700 | (64762) | 133800 | 133800 | 124100 | 37000 | 34270 | 34300 | 34000 | 34000 | 52785 | 60249 | 106689 | 106347 | 64836 | 65355 | 69321 | 67503 | 71103 | 82536 | 100638 Allison Covault Allison CovaultCell phone allowance included with SampS | 100638 Allison Covault Allison CovaultCell phone allowance included with SampS | 87392 Allison Covault Allison CovaultCell phone allowance included with SampS | 55808 | 55808 | 168236 Allison Covault Allison CovaultCell phone allowance included with SampS | 164721 | 164721 | 187004 | 0 | 162482 | 256585 | (44830) | 242992 | 347596 | 108913 | 431343 | 469563 Allison Covault Allison Covault$13500 for doctoral stipend$105887 for cabinet health | 515343 | 422637 Allison Covault Allison Covault$13500 for doctoral stipend$105887 for cabinet health | 399592 | (23045) | 399592 | 399592 | 399592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENLONGEVITY PAY | Longevity Pay | 29400 | 34250 | 51800 | 59650 | 59650 | 55800 | (3850) | 60000 | 60000 | 53700 | 50500 | 50500 | 50500 | 45050 | 55500 | 55500 | 49650 | 55500 | 55500 | 45850 | 55500 | 55500 | 52833 | 55500 | 55500 | 50850 | 55500 | 55500 | 47800 | 53000 | 53000 | 48600 | 53000 | 53000 | 47800 | 53000 | 53000 | 49000 | 53000 | 53000 | 43600 | 53000 | 53000 | 42650 | 53000 | 53000 | 37800 | 53000 | 53000 | 36950 | 0 | 44000 | 34250 | 0 | 36400 | 27600 | 0 | 40000 | 42100 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Early Retirement | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748527 Allison Covault Allison CovaultTeachers Bob D amp Admins | 1748527 Allison Covault Allison CovaultTeachers Bob D amp Admins | 1758803 | 1758805 | 1758805 | 1749379 | 0 | 1749379 | 1749379 | 1748527 | 1729879 | 1729879 | 10278 | 1729879 | 1729879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SubTotal | 4829763 | 4784390 | 5302776 | 5746310 | 5934561 | 5977443 | 5748048 | (229395) | 6003541 | 5882149 | 5519819 | 5853766 | 5853766 | 5904284 | 5612461 | 5717216 | 5745698 | 5911433 | 6238635 | 6253977 | 6991209 | 6912557 | 7147237 | 6931695 | 7507461 | 7479243 | 7564712 | 7712199 | 7670125 | 7341422 | 6896197 | 6871892 | 5868431 | 6326362 | 6376306 | 5396982 | 5678110 | 5659283 | 5334171 | 5616130 | 5672337 | 5433504 | 5901148 | 5875038 | 5910361 | 7831180 | 7640073 | 7721050 | 7807558 | 7788312 | 7835877 | 0 | 8553963 | 9694644 | 1930032 | 9361047 | 10266938 | (23622) | 10039445 | 9725076 | 8577304 | 9526718 | 8446484 | (1080234) | 8496484 | 8496484 | 8846484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Salaries | 128327157 | 133739870 | 137762374 | 137685531 | 139032078 | 138769799 | 138043614 | (726185) | 136525480 | 136108595 | 135714301 | 134805310 | 136382799 | 136335340 | 134528724 | 144434684 | 144434710 | 142926165 | 146621566 | 151835165 | 154841862 | 165597795 | 165928272 | 165929036 | 173255370 | 173388640 | 174708914 | 170920076 | 170982487 | 171840166 | 162873605 | 162902673 | 161410076 | 155602271 | 155692609 | 157232223 | 160613278 | 160674833 | 158350265 | 153852682 | 157458981 | 155186715 | 157347185 | 157330663 | 156112584 | 155719314 | 155245452 | 154530845 | 156352907 | 156051419 | 155849856 | 0 | 162506236 | 165408529 | (1627871) | 166540499 | 169105966 | 633593 | 171575146 | 173550508 | 173403329 | 172638258 | 173645311 | 1007053 | 176597646 | 177351826 | 177301826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENEMPLOYEE HEALTH | Health Insurance | 5390297 | 6150753 | 6919913 | 7349943 | 8235151 | 8232262 | 8412165 | 179903 | 9152308 | 9153483 adknapp adknappPersonnel change adjustment | 9559853 | 10570616 | 10453850 | 10450541 | 10307908 | 11568936 adknapp adknappAmended budget | 11568586 | 11410280 | 12839797 adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | 13420954 adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | 13056452 | 15226569 | 15216058 | 14837959 | 16606075 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | 16604865 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | 16733335 | 16350676 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B ARRA health reclassified from 030 to 136 | 16350676 | 16766781 | 16672792 | 16674219 | 16654245 | 16792298 | 16780808 | 15872337 | 16486299 | 16485019 | 16068711 | 16365402 | 16413905 | 16474255 | 16574223 | 16558987 | 16037193 | 16732768 Allison Covault Allison CovaultAdd new positions after 1115 not on salary projections | 16687298 Allison Covault Allison CovaultAdd new positions after 1115 not on salary projections | 16296175 | 17279887 | 17272656 | 16667169 | 0 | 18941385 | 18240897 | 158545 | 18612708 Russell Knapp Allison StaroskiAverage of nVision and Potential Salary Increase spreadsheet | 19135055 Russell Knapp Allison StaroskiAverage of nVision and Potential Salary Increase spreadsheet | 547119 | 21019670 Russell Knapp Allison StaroskiAverage of nVision and Potential Salary Increase spreadsheet | 20161092 | 22714225 | 21201063 | 23273330 | 2072267 | 23273330 | 23273330 | 23273330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENCASH FRINGE | Cash Fringe | 724530 | 641010 | 562347 | 486226 | 488265 | 488265 | 438843 | (49422) | 442366 | 442566 | 386679 | 409339 | 409339 | 409339 | 338760 | 371281 | 372001 | 291121 | 253401 adknapp adknappFY2007PROJ | 255151 adknapp adknappFY2007PROJ | 235009 | 212029 | 212029 | 196983 | 181658 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | 181658 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | 168332 | 146552 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B ARRA cash fringe reclassified from 030 to 136 | 146552 | 139060 | 122580 | 122580 | 110120 | 105120 | 105120 | 96720 | 85470 | 85470 | 80920 | 69340 | 69340 | 67930 | 55680 | 55680 | 47795 | 26195 | 26195 | 23420 | 20400 | 20400 | 19000 | 0 | 18900 | 16240 | (29485) | 10800 | 11040 | (5795) | 7200 | 8400 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENSOCIAL SedURITY | Social Security | 9654215 | 10041548 | 10473480 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | 10503796 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B ARRA salaries reclassified from 030 to 136 | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | adknapp adknappPersonnel change adjustment | 10698563 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | adknapp adknappReinstated MS intramurals | 10697982 | 10531045 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | (166937) | 10420402 | 10412426 adknapp adknappPersonnel change adjustment | 10440322 | 10581878 adknapp adknapp$200 decrease due to IB supplemental pay | 10550091 adknapp adknappAdjusted original budget to agree to republished budget | 10550333 adknapp adknapp$200 decrease due to IB supplemental pay | 10383512 | 11322633 adknapp adknappAmended budget | 11340004 | 11060808 | 11066169 adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | 11481203 adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | 11949300 | 12995803 | 13003216 | 12799274 | 13002882 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | 13011112 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | 12883257 | 12669006 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B ARRA SS reclassified from 030 to 136 | 12689176 | 12530645 | 12077411 | 12091762 | 11777658 | 11604608 | 11624195 | 11588919 | 11914113 | 11917859 | 11640196 | 11408741 | 11681610 | 11418188 | 11746373 | 11728312 | 11414922 | 11563202 | 11507128 | 11136672 | 11466942 | 11470788 | 11237047 | 0 | 11962567 | 11665877 | (183171) | 11833535 | 11908317 | (96260) | 12212694 | 12181703 | 12351754 | 12074050 | 12409178 | 335128 | 12635032 | 12692727 | 12688902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stipend Benefits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Allison Covault Allison Covault325 Base Step | 0 Allison Covault Allison Covault325 Base Step | 0 Allison Covault Allison Covault325 Base Step | 0 | 0 | 0 Allison Covault Allison Covault325 Base Step | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENCAR ALLOWANCENOTHER INSURANCENUNEMPLOYMENTNWORKERS COMP | Workers Compensation | 662570 | 725941 | 750000 | 750000 | 710050 | (39950) | 750000 | 750000 | 749504 | 750000 | 750000 | 820000 | 813424 | 802328 | 943923 | 929785 | 841871 | 1103000 | 1011770 | 1000000 | 1000000 | 982755 | 1065667 | 1065667 | 1258118 | 1039573 | 1039573 | 1128312 | 1071967 | 1071967 | 828426 | 1074679 | 1074679 | 1049746 | 1078271 | 1078271 | 714555 | 1190347 | 1190347 | 966097 | 1209549 | 1209549 | 957850 adknapp adknappUse revised budget | 1218282 | 1218282 | 906161 | 1187282 | 1187282 | 1144062 | 0 | 1187326 | 863578 | 8733 | 1143391 | 862702 | (31000) | 1143391 | 770606 | 1143391 | 803596 | 1166500 | 362904 | 1166500 | 1166500 | 1166500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-term Disability | 0 | 0 | 12179 | 469227 | 482079 | 482079 | 499505 | 513888 | 513888 | 515917 | 510228 | 510228 | 510012 | 0 | 0 | 1972 | 2775 | 2775 | 2218 | 2775 | 2775 | 2706 | 2640 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPERS | 46789 | 0 | 0 | 136882 | 139691 | 139691 | 163313 | 167255 | 167255 | 237799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENCAR ALLOWANCENOTHER INSURANCENUNEMPLOYMENTNWORKERS COMP | Other | 692638 | 737112 | 363022 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | adknapp adknappAction research moved to grant monies | adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | 355917 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | 357792 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B ARRA salaries reclassified from 030 to 136 | adknapp adknappPersonnel change adjustment | 357775 | 348755 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | adknapp adknappPersonnel change adjustment | (9020) | 354314 | 354094 adknapp adknappPersonnel change adjustment | 344442 | 355217 adknapp adknapp$150 decrease due to IB supplemental pay | 355217 | 355237 adknapp adknapp$150 decrease due to IB supplemental pay | 345283 | 364145 adknapp adknappAmended budget | 364408 | 352450 | 365597 adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | 369337 adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | 365990 | 419552 | 419653 | 410677 | 425341 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | 425444 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | 426676 | 457892 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B ARRA unemployment reclassified from 030 to 136 | 458162 | 418862 | 443194 | 443400 | 413228 | 441857 | 442246 | 473366 | 546843 | 546706 | 447555 | 415775 | 419676 | 416731 | 453218 | 455122 | 530092 | 559916 | 559184 | 641297 | 650615 | 650804 | 663269 | 0 | 656976 | 660705 | 106698 | 683250 | 695683 | 90699 | 738876 | 706563 | 749433 | 736405 | 734330 | (2075) | 734330 | 734330 | 734330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Benefits | 16461680 | 17570423 | 18981332 | 19421823 | 20529771 | 20526284 | 20440858 | (85426) | 21119390 | 21112569 | 21480800 | 22667050 | 22518497 | 22585450 | 22188887 | 24429323 | 24588922 | 24044444 | 25366835 | 26641824 | 27134537 | 30336032 | 30333035 | 29864035 | 31935202 | 31942325 | 32148948 | 31341182 | 31361622 | 31731471 | 30387944 | 30403928 | 29785649 | 30021337 | 30029823 | 29083306 | 30113771 | 30116100 | 28954643 | 29452245 | 29777518 | 29343201 | 30039043 | 30007650 | 28987852 | 30100363 | 29998087 | 29003725 | 30605126 | 30601930 | 29730547 | 0 | 32767154 | 31447297 | 61320 | 32283684 | 32612797 | 504763 | 35121831 | 33828364 | 36964803 | 34821114 | 37589338 | 2768224 | 37815192 | 37872887 | 37869062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Student Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENTRANSPORTATIONFFUND_CODEV032V006 | Regular | 1986917 | 2039613 | 2147041 | 2358910 | 2381646 | 2417246 | 2383164 adknapp adknappAdjusted parent pay to actual receipts | adknapp adknapp$200 decrease due to IB supplemental pay | (34082) | 2444853 | 2443628 | 2464075 | 2550164 adknapp adknappAdded 3 new routes for new ESL site | 2550164 adknapp adknappAdded 3 new routes for new ESL site | 2551864 adknapp adknappAdded 3 new routes for new ESL site | 2550887 | 2783995 adknapp adknappMoved direct allocation to SampS | 2779695 | 2871649 | 2970236 adknapp adknappDirect allocation move | 2965749 adknapp adknappDirect allocation move | 3044477 | 3179913 | 3175588 | 2973695 | 3067593 adknapp adknapp$675 is a direct allocation move | 3063153 adknapp adknapp$675 is a direct allocation move | 3169482 | 3079015 adknapp adknappCIS bus eliminated Late bus reduced but not eliminated | 3074016 | 2780443 | 3113679 | 3108679 | 2600879 | 2840461 | 2835968 | 2942902 | 3138431 adknapp adknappAdded cost for Moody close and transport to Brookridge Added boundary changes for Apache and Comanche | 3134341 adknapp adknappAdded cost for Moody close and transport to Brookridge Added boundary changes for Apache and Comanche | 3130845 | 3209899 | 3204899 | 3201622 | 3271559 | 3305886 | 3208389 | 3352300 | 3352300 | 3339863 | 3909500 | 3909500 | 4014152 Allison Covault Allison CovaultEliminate ELL Transportation add $900000 for potential increase | 0 | 5118070 Allison Covault Allison CovaultAdded extra for new bus contract | 6258968 | 80741 | 6610300 | 6754806 | 557200 | 6642552 | 6221410 | 6830224 | 6154129 | 7488771 | 1334642 | 7713434 | 7944837 | 8183182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENTRANSPORTATIONFFUND_CODEV030 | Special education | 2522323 | 2593120 | 2650637 | 2747497 | 2514898 | 2514898 | 3060354 adknapp adknappIncreased job club | adknapp adknappPersonnel change adjustment | adknapp adknappAdjusted original budget to agree to republished budget | adknapp adknappAdded $64600 for teacher mentor stipend from 2006 that carried forward as cash balance | 545456 | 3206887 | 3206887 | 3820131 | 3966156 | 3966156 | 3966156 | 3889047 | 4045236 | 4045236 | 4219622 | 4303185 | 4303185 | 4895103 | 5001520 | 5001520 | 5095164 | 5203719 | 5203719 | 4677753 | 5343585 | 5343585 | 4734012 | 4853939 | 4853939 | 4574040 | 4755074 | 4755074 | 4946095 | 4897630 | 4886750 | 4815073 | 5010576 | 4955576 | 4931290 | 4969777 | 4940671 | 4207441 | 4585200 | 4585200 | 4826166 | 5087800 | 5087800 | 5506715 Allison Covault Allison CovaultAdd $500000 for potential cost increase | 0 | 6498170 Allison Covault Allison CovaultAdded extra for new bus contract | 6262797 | (384577) | 6781122 | 6954945 | 502600 | 7219594 | 6851550 | 7436184 | 7957139 | 8174982 | 217843 | 8420231 | 8672838 | 8933023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENTRANSPORTATIONFFUND_CODEV034 | Vocational | 58972 | 63365 | 72815 | 63793 | 67100 | 67100 | 67207 | 107 | 67559 | 68468 | 67628 | 72393 | 72393 | 72294 | 71714 | 71629 | 72228 | 74232 | 73513 | 75584 | 75285 | 74358 | 77659 | 86245 | 86024 | 91127 | 101689 | 82843 | 194671 | 247712 | 254669 | 255869 | 209372 | 219309 | 220218 | 232169 | 225828 | 227832 | 222273 | 227546 | 229546 | 231057 | 236312 | 240061 | 227110 | 232300 | 236300 | 273263 | 228300 | 228300 | 249980 | 0 | 378950 | 165078 | (4012) | 177000 | 222725 | (4000) | 229407 | 143535 | 236289 | 101934 | 243378 | 141444 | 250679 | 258199 | 265945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENMOTOR FUELFFUND_CODEV030V032 | Motor Fuel | 160037 | 186040 | 292532 | 215391 | 298000 | 313000 | 307264 | (5736) | 319000 | 319000 | 346002 | 319000 | 319000 | 319000 | 403204 | 500000 | 500000 | 705936 | 960000 | 960000 | 708221 | 960000 | 960000 | 1030558 | 1300000 | 1300000 | 692282 | 1000000 adknapp adknappNeed to reduce $300000 | 1000000 | 682021 | 700000 | 700000 | 796453 | 740000 | 740000 | 762962 | 740000 | 740000 | 851781 | 850000 | 850000 | 871108 | 900000 | 847000 | 611500 | 820000 | 820000 | 387152 | 820000 | 820000 | 439698 | 0 | 820000 | 613580 | (80000) | 785100 | 672067 | 0 | 750000 | 441120 | 750000 | 287890 | 750000 | 462110 | 750000 | 750000 | 750000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Student Transportation | 4728249 | 4882138 | 5163025 | 5385591 | 5261644 | 5312244 | 5817989 | 505745 | 6038299 | 6037983 | 6697836 | 6907713 | 6907713 | 6909314 | 6914852 | 7400860 | 7397159 | 7871439 | 8306934 | 8304518 | 8723086 | 9215791 | 9214767 | 9185662 | 9657336 | 9657999 | 8641206 | 9505443 | 9612272 | 8444188 | 8922287 | 8918487 | 8180744 | 8554844 | 8551260 | 8884128 | 9001889 | 8988923 | 9019972 | 9298021 | 9240021 | 9235077 | 9377648 | 9333618 | 8254440 | 8989800 | 8993800 | 8826444 | 10045600 | 10045600 | 10210545 | 0 | 12815190 | 13300423 | (387848) | 14353522 | 14604543 | 1055800 | 14841553 | 13657615 | 15252697 | 14501092 | 16657131 | 2156039 | 17134344 | 17625874 | 18132150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENUTILITIES | Utilities | 6056752 | 7084563 | 8094700 | 6937526 | 7473891 | 7464209 | 7429940 | (34269) | 7031736 | 7049055 | 7107900 | 7357876 adknapp adknappSomerset closing Adjusted for indirect cost | 7357876 adknapp adknappSomerset closing Adjusted for indirect cost | 7251555 adknapp adknappSomerset closing Adjusted for indirect cost | 6976198 | 6993734 | 6938483 | 7401255 | 7710982 | 7589832 | 6616549 | 7716900 | 7537096 | 7938050 | 8146393 | 8126830 | 8193855 | 8998912 | 8999963 | 8301167 | 8802000 | 8802750 | 7859334 | 8058213 adknapp adknappReduce 12 of Bonjour Antioch and Mission Valley utility savings in 11-12 and the other half of Bonjour in 12-13 Antioch and MV will probably remain open | 8055713 adknapp adknappReduce 12 of Bonjour Antioch and Mission Valley utility savings in 11-12 and the other half of Bonjour in 12-13 Antioch and MV will probably remain open | 7670863 | 8309480 adknapp adknappAdded cost for food composting trash pick up | 8312762 adknapp adknappAdded cost for food composting trash pick up | 8767245 Allison Covault Allison CovaultMoved internet services from SampS | 8607041 | 8655100 | 9229385 Allison Covault Allison CovaultAdded internet to utiliities from SampS | 9288393 | 9292224 | 9475277 | 9765822 | 9778599 | 9430092 | 10978940 | 10982440 | 10651900 | 0 | 10697531 | 10911778 | 477429 | 10972145 | 10566474 | 1213118 | 11646811 | 9433343 | 11450130 | 10631966 | 11254922 | 622956 | 11536295 | 11824702 | 12120320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less Allocated Indirect Cost | (20616) | (95099) | (441784) | (990452) | (1122580) | (1081102) | 41478 | (1040456) | (1126527) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 820166 and Grants 25636088 | (1040456) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 820166 and Grants 25636088 | (838280) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 644515 andGrants 142760 | (838280) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 644515 andGrants 142760 | (838280) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 644515 andGrants 142760 | (548116) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 644515 and Grants 143765 Added 189529 back from food service since we took too much indirect cost in the prior year | (859019) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 669883 andGrants 141212 | (796561) | (835897) | (854668) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 149129 | (862035) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 149129 | (915904) | (880122) | (895507) | (895507) | (869745) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 144745 | (883741) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 144745 | (942073) | (928508) | (931741) | (935454) | (939176) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 214052 | (944320) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 214052 | (943860) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 214052 | (983829) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 233695 | (1007653) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 233695 | (1007653) | (940254) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 215254 | (954022) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 215254 | (954022) | (915904) | (914314) | (805223) | (921603) | (921603) | (859877) | (825721) | (812581) | (792226) | (892254) | (892870) | (891638) | 0 | (880466) | (1065558) | 95882 | (952172) | (1025633) | (66533) | (955854) | (914724) | (915070) | (925947) | (925947) | 0 | (925947) | (925947) | (925947) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less E-Rate | (290212) | (203935) | (203006) | (220000) | (220000) | (235937) | (15937) | (278000) | (278000) | (316570) | (280000) | (280000) | (280000) | (217844) | (250000) | (250000) | (269201) | (246800) | (246800) | (166111) | (150000) | (150000) | (91249) | (150000) | (150000) | (211000) | (216000) | (216000) | (214995) | (215000) | (215000) | (236122) | (257148) | (257148) | (252449) | (258594) | (256608) | (256608) | (269288) | (269223) | (269004) | (489689) | (489689) | (305731) | (489689) | (489689) | (488881) | (423505) | (423505) | (491717) | 0 | (480000) | (683479) | 0 | (480000) | (460888) | 66184 | (454026) | (454026) | (454026) | (430807) | (440187) | (9380) | (440187) | (440187) | (440187) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENINSURANCE | Property Insurance | 502307 | 615146 | 801442 | 997366 | 1144493 | 1144398 | 1052438 | (91960) | 806422 | 1201718 SMSD SMSDMoved back SampS moves | 377587 | 470000 adknapp adknappMoved $422344 to Special Liability Fund Adjusted to updated premiums | 470000 adknapp adknappMoved $422344 to Special Liability Fund Adjusted to updated premiums | 473309 adknapp adknappMoved $422344 to Special Liability Fund Adjusted to updated premiums | 387111 | 485000 adknapp adknappMoved direct allocation to SampS | 483623 | 393433 | 428900 adknapp adknappDirect allocation move | 432614 adknapp adknappDirect allocation move | 356390 | 441600 | 445158 | 357264 | 454000 adknapp adknappDirect allocation move | 457739 adknapp adknappDirect allocation move | 360579 | 371000 adknapp adknappDirect allocation adjustments plus 145850 budget reductions | 374797 | 383749 | 369000 adknapp adknappDirect allocation adjustment | 372620 adknapp adknappDirect allocation adjustment | 385933 | 389000 adknapp adknappDirect allocation adjustment | 392542 adknapp adknappDirect allocation adjustment | 460885 | 535864 adknapp adknappDirect allocation adjustmentIncreased 15 | 539919 adknapp adknappDirect allocation adjustmentIncreased 15 | 522662 | 523064 | 527220 | 533169 | 547900 | 543840 | 555091 adknapp adknappUse revised budget | 553700 | 557783 | 538566 | 553700 | 558100 | 554296 | 0 | 578000 | 565271 | 5800 | 578000 | 584781 | 0 | 584000 | 710238 | 601788 | 606242 | 775141 | 168899 | 790644 | 806457 | 822586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENSUPPLIES amp SERVICES | Supplies and Services | 11667629 | 10290591 | 10241531 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | adknapp adknappAdded $64600 for teacher mentor stipend from 2006 that carried forward as cash balance | adknapp adknapp$200 decrease due to IB supplemental pay | 8940861 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | 10199751 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | 10095728 SMSD SMSDInventory credit and added r-fund moves | 9243476 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | (852252) | 9837316 | 9660404 adknapp adknappPersonnel change adjustment | 9198067 | 10031957 adknapp adknappSomerset closing Moved $50000 of legal to Special Liability Fund Reinstated MS intramurals Added $23000 for elementary before and after school tutoring Reinstated $5 direct allocation reduction $650 for transportation cameras | 10031957 adknapp adknappSomerset closing Moved $50000 of legal to Special Liability Fund Reinstated MS intramurals Added $23000 for elementary before and after school tutoring Reinstated $5 direct allocation reduction $650 for transportation cameras | 10330960 adknapp adknappSomerset closing Moved $50000 of legal to Special Liability Fund Reinstated MS intramurals Added $23000 for elementary before and after school tutoring Reinstated $5 direct allocation reduction $650 for transportation cameras | 9776586 | 10125100 adknapp adknappRestored $139789 6 direct allocation and $5794 Broadmoor reduction Also added $400000 for library books Added back moves from direct allocation Added $60000 for SPED staff development Added $2133155 to increase PAT to the limit The $5996 is amended budget for PAT | 11508157 | 11018387 | 11426722 adknapp adknappDirect allocation move Moved $5000 to VI-B $10000 for student leadership $10000 At Risk 4 Year Old Decrease PAT to agree to revenue | 12066814 adknapp adknappDirect allocation move Moved $5000 to VI-B $10000 for student leadership $10000 At Risk 4 Year Old Decrease PAT to agree to revenue | 11460550 | 12619538 | 13271521 | 12777244 | 13499424 adknapp adknappReduced per December cabinet review Added $40800 for new ELL center at Roesland Board joined KASB $20000 | 12782257 adknapp adknappReduced per December cabinet review Added $40800 for new ELL center at Roesland Board joined KASB $20000 | 12036545 | 11678541 adknapp adknappSampS plus direct allocation adjustments Amount has been adjusted for increased request denied $638306 and budget reductions $1441947 | 12059076 | 10922413 adknapp adknappAdded $1 for rounding | 10991812 adknapp adknappDirect allocation adjustment | 11478604 adknapp adknappDirect allocation adjustment | 9745342 | 9615392 | 9832719 | 9271000 | 9829730 adknapp adknappAthletc training allocation food composting recycling large copier lease | 10087703 adknapp adknappAthletc training allocation food composting recycling large copier lease | 8943781 Allison Covault Allison CovaultMoved internet to utilties | 10924862 | 12578574 | 10526688 Allison Covault Allison CovaultMoved internet to utilities | 11799678 | 11934729 | 10444464 | 12961710 | 13149825 | 11366422 | 12608682 | 13099462 | 10106927 | 0 | 12650889 | 11578562 | 1162032 | 13154100 Allison Covault Allison CovaultICT missed budget requests | 11545663 Allison Covault Allison CovaultICT missed budget requests | (353028) | 13067732 Allison Covault Allison CovaultICT missed budget requests | 10752919 Allison Covault Allison Covault$55000 for Panorama $50000 from ICT $3730 for auditors $2000 for internal auditor $115000 from OampM | 13465261 | 8473274 | 12041777 | 3568503 | 12091777 Allison Covault Allison CovaultMS Sports | 12091777 | 12091777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENMOTOR FUELFFUND_CODEV018 | Motor Fuel | 4601 | 824 | 0 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | adknapp adknapp$150 decrease due to IB supplemental pay | adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | 0 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | adknapp adknappAdded $64600 for teacher mentor stipend from 2006 that carried forward as cash balance | adknapp adknappAmended budget | 0 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | SMSD SMSDInventory credit and added r-fund moves | adknapp adknappAmended budget | adknapp adknapp$150 decrease due to IB supplemental pay | adknapp adknappAdded 3 new routes for new ESL site | adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | 0 | 0 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | adknapp adknappAdded 3 new routes for new ESL site | adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | adknapp adknappFY2007PROJ | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 820166 and Grants 25636088 | adknapp adknappFY2007PROJ | adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | adknapp adknappAmended budget | adknapp adknappAdded 3 new routes for new ESL site | adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 820166 and Grants 25636088 | SMSD SMSDMoved back SampS moves | adknapp adknappSomerset closing Adjusted for indirect cost | adknapp adknappPersonnel change adjustment | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 644515 andGrants 142760 | adknapp adknappMoved direct allocation to SampS | adknapp adknappSomerset closing Adjusted for indirect cost | adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 644515 andGrants 142760 | adknapp adknappMoved $422344 to Special Liability Fund Adjusted to updated premiums | adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | adknapp adknappSomerset closing Adjusted for indirect cost | adknapp adknappSomerset closing Moved $50000 of legal to Special Liability Fund Reinstated MS intramurals Added $23000 for elementary before and after school tutoring Reinstated $5 direct allocation reduction $650 for transportation cameras | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 644515 andGrants 142760 | adknapp adknappMoved $422344 to Special Liability Fund Adjusted to updated premiums | adknapp adknappSomerset closing Moved $50000 of legal to Special Liability Fund Reinstated MS intramurals Added $23000 for elementary before and after school tutoring Reinstated $5 direct allocation reduction $650 for transportation cameras | Allison Covault Allison CovaultPlus SPED interim leadership team stipend ($40000 over 11 months) | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | adknapp adknappDirect allocation move | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 644515 and Grants 143765 Added 189529 back from food service since we took too much indirect cost in the prior year | adknapp adknappMoved $422344 to Special Liability Fund Adjusted to updated premiums | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | adknapp adknappDirect allocation move | adknapp adknappSomerset closing Moved $50000 of legal to Special Liability Fund Reinstated MS intramurals Added $23000 for elementary before and after school tutoring Reinstated $5 direct allocation reduction $650 for transportation cameras | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 669883 andGrants 141212 | Allison Covault Allison CovaultAdd FY15 personnel changes since 1115 | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | adknapp adknappAdjustment for school closingAdded $20285 for middle school intramurals | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | adknapp adknappMoved direct allocation to SampS | Allison Covault Allison CovaultAdd FY15 personnel changes since 1115 | adknapp adknappRestored $139789 6 direct allocation and $5794 Broadmoor reduction Also added $400000 for library books Added back moves from direct allocation Added $60000 for SPED staff development Added $2133155 to increase PAT to the limit The $5996 is amended budget for PAT | adknapp adknappAdjustment for school closingAdded $20285 for middle school intramurals | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B ARRA health reclassified from 030 to 136 | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B ARRA cash fringe reclassified from 030 to 136 | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 149129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268000 | 234161 | 270000 | 269500 | 213147 | 260000 | 260000 | 215763 | 260000 | 288620 | 286010 | 250000 | 276000 | 268361 | 295000 | 271958 | 244118 | 290000 | 231100 | 200640 | 300000 | 293000 | 149587 | 300000 | 300000 | 158034 | 0 | 300000 | 166224 | 10000 | 300000 | 187266 | 0 | 300000 | 151703 | 130000 | 148804 | 200000 | 51196 | 200000 | 200000 | 200000 | 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FACCOUNTTRedAP_TREENTEXTBOOKS | Textbooks | 109244 | 787208 | 58698 | 27724 | 18943 | 32415 | 28757 | (3658) | 93372 | 78943 | 89412 | 81085 | 81085 | 90929 | 238702 | 81085 adknapp adknappMoved direct allocation to SampS | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B ARRA SS reclassified from 030 to 136 | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 149129 | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | adknapp adknappDirect allocation move | adknapp adknappDirect allocation move | adknapp adknappDirect allocation move Moved $5000 to VI-B $10000 for student leadership $10000 At Risk 4 Year Old Decrease PAT to agree to revenue | 89193 | 256556 | 20085 adknapp adknappDirect allocation move Moved $60000 to VI-B | 24778 adknapp adknappDirect allocation move Moved $60000 to VI-B | (134318) | 36585 | 47913 | 456092 | 55985 adknapp adknappDirect allocation move | 47403 adknapp adknappDirect allocation move | (392392) | 55527 adknapp adknappDirect allocation adjustments plus 145850 budget reductions | 52412 | 11262 | 56967 adknapp adknappDirect allocation adjustment | 67609 adknapp adknappDirect allocation adjustment | 48799 | 52567 adknapp adknappDirect allocation adjustment | 24266 adknapp adknappDirect allocation adjustment | 22241 | 52867 adknapp adknappDirect allocation adjustment | 75147 adknapp adknappDirect allocation adjustment | 71660 | 33667 | 27636 | 22365 | 38757 | 31219 | 27164 adknapp adknappUse revised budget | 10800 | 20590 | 19188 | 21300 | 30002 | 28967 | 0 | 1087013 | 955509 | (27957) | 33500 | 45132 | 10500 | 36000 | 1032895 | 51000 | 3163663 | 1097000 | (2066663) | 1097000 | 1097000 | 1097000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FACCOUNTV6190FCLASS_FLDVFACR | For every $5 change in health insurance cost $105000 | Child Care-Horizons | 0 | (30484) | 0 | 0 | (32964) | (32964) | (30000) | (30000) | (29038) | (25000) | (25000) | (25000) | (24954) | (25000) | (25000) | (41265) | (25000) | (25000) | 0 | (30000) | (30000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FACCOUNTV6190FCLASS_FLDVFACR | Facilities Rental | (491141) | (494059) | (628407) | (738149) | (650000) | (650000) | (736591) | (86591) | (785000) | (700000) | (934509) | (930000) | (930000) | (930000) | (862500) | (930000) | (930000) | (924709) | (900000) | (900000) | 0 | (925000) | (925000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTV6111FCLASS_FLDVROTC | NJROTC | (99535) | (94411) | (97482) | (87746) | (100000) | (100000) | (91313) | 8687 | (88000) | (88000) | (95713) | (88000) | (88000) | (88000) | (91030) | (95000) | (95000) | (91541) | (95000) | (95000) | 0 | (95000) | (95000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTV6111FCLASS_FLDVROTC | Parking Fees | 0 | (209570) | (209570) | (217409) | (7839) | (230000) | (230000) | (210580) | (220000) | (220000) | (220000) | (203956) | (210000) | (210000) | (200375) | (200000) | (200000) | 0 | (195000) | (195000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Reimbursements | (772175) | (780117) | (900402) | (1027097) | (1144570) | (1144570) | (1248190) | (103620) | (1303000) | (1218000) | (1473390) | (1433000) | (1433000) | (1433000) | (1385587) | (1460000) | (1460000) | (1439044) | (1420000) | (1420000) | 0 | (1435000) | (1435000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfers | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENTRANSFER CONT RES | All Day Kindergarten | 773188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89845 | 89845 | 45616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENTRANSFER WORK COMP | Workers Compensation | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENTRANSFER CAP OUT | Special Liability Expense | 1243866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397500 | 0 | 397500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Transfers | 1993866 | 0 | 0 | 773188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397500 | 0 | 397500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89845 | 89845 | 45616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENCASH FLOWNUNCOMMITTed FUNDSNNON-CARRY OVER FUNDS | Contingency Funds | (651888) | (44193) | 0 | 0 | 8181916 | 0 | (8181916) | (638343) | adknapp adknappAdjusted fte lids | adknapp adknapp$675 is a direct allocation move | adknapp adknappDirect allocation move Moved $5000 to VI-B $10000 for student leadership $10000 At Risk 4 Year Old Decrease PAT to agree to revenue | Allison Covault Allison CovaultLess KPERS penalty Add mid-FY16 personnel changes | Allison Covault Allison Covault | adknapp adknappDirect allocation move Moved $60000 to VI-B | 0 adknapp adknappAdjusted fte lids | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B ARRA unemployment reclassified from 030 to 136 | adknapp adknapp$675 is a direct allocation move | adknapp adknappDirect allocation move Moved $60000 to VI-B | Allison Covault Allison CovaultLess retirements due to early retirement package in 2014-15 | Allison Covault Allison Covault | adknapp adknappCIS bus eliminated Late bus reduced but not eliminated | 625000 | 625000 | 1547141 | 0 | 827879 adknapp adknappAmended budget | 5224748 | 0 | 1326908 | 912484 | 0 | 3930000 | 4092596 | 0 | 3930000 | 2779341 | 0 | 3000000 | (2697246) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2137141) | 0 | 0 | (3892244) | 0 | 0 | (6849938) | 0 | 0 | (3594356) | 0 | 0 | (277065) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classload Reduction Capital Outlay | 0 | 0 | 0 | 0 | (2300000) | (2300000) | (4500000) Russell Knapp Russell Knapp57 transfer to capital outlay Carried forward here because it is not being deducted in the salary lines above | (4500000) Russell Knapp Russell Knapp57 transfer to capital outlay Carried forward here because it is not being deducted in the salary lines above | (4500000) Russell Knapp Russell Knapp57 transfer to capital outlay Carried forward here because it is not being deducted in the salary lines above | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classload Reduction 12 FTE | 0 | 0 | 920888 | 0 | (920888) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENCASH FLOWNUNCOMMITTed FUNDSNNON-CARRY OVER FUNDS | Student Growth Reserve | 486250 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2693115 | (1344289) | 0 | 2577115 | 2577115 | 0 | 2708796 | 2708796 | 0 | 2699936 | 2699936 | 0 | 2857264 | 2857264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3682211) | 0 | 0 | 1140542 | 0 | (2857264) | 1177200 | 0 | 0 | 1243125 | 0 | 1917595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Expenditures | $ 168427422 | $ 173835625 | $ 179903666 | $ 178497723 | $ 181791799 | $ 189039843 | $ 179491843 | $ (9548000) | $ 178589716 | $ 178626740 | $ 178232987 | $ 180394711 | $ 181823647 | $ 182972718 | $ 178859513 | $ 192208646 | $ 198158434 | $ 191367537 | $ 198777309 | $ 205369039 | $ 207962257 | $ 227429119 | $ 228389851 | $ 225520627 | $ 239913965 | $ 238416793 | $ 234778743 | $ 234996173 | $ 229867142 | $ 230697114 | $ 224202554 | $ 220703062 | $ 216451658 | $ 213889762 | $ 212042725 | $ 211650554 | $ 220216827 | $ 216677309 | $ 213687959 | $ 214501326 | $ 213203469 | $ 213246491 | $ 220174576 | $ 216556659 | $ 212891904 | $ 217086099 | $ 216457801 | $ 213583762 | $ 220150496 | $ 216670367 | $ 216507717 | $ - 0 | $ 233182089 | $ 232584556 | $ (3088477) | $ 237960478 | $ 237766101 | $ 3064397 | $ 247006318 | $ 241748835 | $ 252788395 | $ 243627659 | $ 248673598 | $ 5966827 | $ 251396764 | $ 253004389 | $ 253768587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ 244033314 | $ (2197202) | 5966827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenue With Sales Tax | $ 177517035 | $ 179487613 | $ - 0 | $ 178025970 | $ 178025970 | 0 | $ 178862322 | $ 178862322 | $ 178717615 | $ 177169655 | $ 177169655 | $ 178064175 | $ 178796150 | $ 195605249 | $ - 0 | $ 197746737 | $ 209317587 | $ - 0 | $ 215359307 | $ 225780927 | $ 228111166 | $ 228111166 | $ 236114446 | $ 217312467 | $ 217312467 | $ 229348962 | $ 217312467 | $ 217312467 | $ 218943264 | $ 216438655 | $ 216795726 | $ 214370989 | $ 211269622 | $ 211269622 | $ 214606352 | $ 214606352 | $ 211521541 | $ 214293300 | $ 214590516 | $ 214590516 | $ 219898709 | $ 215300557 | $ 215300557 | $ 215664942 | $ 214617788 | $ 216730637 | $ 216730637 | $ 216730637 | $ 214372724 | $ 216730637 | $ - 0 | $ 234929473 | $ - 0 | $ - 0 | $ 216099302 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ 252713579 | $ 231342401 | $ 237073625 | $ 237073625 | $ - 0 | $ - 0 | $ 246773997 | $ - 0 | $ 252713579 | $ - 0 | $ 254591971 | $ - 0 | $ 254591971 | $ 254591971 | $ 254591971 | $ - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue Over(Under) Expend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Recapture Expected | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Funds | (1920349) | 1651663 | (181191799) | (11676154) | (2108156) | 9567998 | 2134887 | 2239836 | 2488386 | (2485056) | (4759246) | (4933797) | (168617) | 3396603 | (198006839) | 6379200 | 10540278 | (205097910) | 7397050 | (1648192) | (283499) | 2590539 | (3799519) | (21104326) | (17466276) | (5647211) | (12554675) | (13384647) | (5259290) | (4264407) | 344068 | 481227 | (773103) | (2166418) | (5610475) | (2070957) | (2166418) | (208026) | 1387047 | 1344025 | (275867) | (1256102) | 2408653 | (1421157) | (1840013) | 3146875 | (3419859) | 60270 | (2134993) | (2134993) | 1747384 | (232584556) | (231163399) | (237960478) | 14947478 | 18367337 | (247006318) | 5025162 | (74816) | 10964312 | 5918373 | (3829810) | 3195207 | 1587582 | (253768587) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax Grant | 0 | 0 | 1262281 | 1262281 | (1262281) | (1262281) | (1262281) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workers Compensation | (466282) | (661773) | (600000) | (600000) | (619998) | (19998) | (600000) | (741973) | (741477) | (740000) | 105254 | 25254 | 105254 | 0 | (151595) | 0 | 0 | (271129) | 0 | 0 | 4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | (2386631) | 989890 | (181791799) | (11013873) | (1465873) | 9548000 | 272606 | 235582 | 484628 | (3225056) | (4653992) | (4908543) | (63363) | 3396603 | (198158434) | 6379200 | 10540278 | (205369039) | 7397050 | (1648192) | (278685) | 2590539 | (3799519) | (21104326) | (17466276) | (5647211) | (12554675) | (13384647) | (5259290) | (4264407) | 344068 | 481227 | (773103) | (2166418) | (5610475) | (2070957) | (2166418) | (208026) | 1387047 | 1344025 | (275867) | (1256102) | 2408653 | (1421157) | (1840013) | 4146875 | (3419859) | 60270 | (2134993) | (2134993) | 1747384 | (232584556) | (231163399) | (237960478) | 14947478 | 18367337 | (247006318) | 5025162 | (74816) | 10964312 | 5918373 | (3829810) | 3195207 | 1587582 | (253768587) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Fund Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Funds | 10091905 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | Allison Covault Allison CovaultLess retirements due to early retirement package in 2014-15 | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 144745 | Allison Covault Allison CovaultLess FY17 Stipend and Preliminary | adknapp adknappNeed to reduce $300000 | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 144745 | adknapp adknappDirect allocation move | Allison Covault Allison CovaultLess FY17 Stipend and Preliminary | adknapp adknappReduced per December cabinet review Added $40800 for new ELL center at Roesland Board joined KASB $20000 | adknapp adknappDirect allocation move | adknapp adknappAmended budget | adknapp adknappReduced per December cabinet review Added $40800 for new ELL center at Roesland Board joined KASB $20000 | adknapp adknappDirect allocation move | adknapp adknappDirect allocation move | adknapp adknappDirect allocation adjustments plus 145850 budget reductions | adknapp adknappSampS plus direct allocation adjustments Amount has been adjusted for increased request denied $638306 and budget reductions $1441947 | Allison Covault Allison CovaultLess textbook and coordinating supplementals | Allison Covault Allison CovaultCell phone allowance included with SampS | Allison Covault Allison Covault~80 more HS students | adknapp adknappDirect allocation adjustments plus 145850 budget reductions | Allison Covault Allison CovaultLess textbook and coordinating supplementals | Allison Covault Allison CovaultCell phone allowance included with SampS | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 214052 | Allison Covault Allison Covault~80 more HS students | adknapp adknappAdded $1 for rounding | Allison Covault Allison CovaultCell phone allowance included with SampS | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 214052 | adknapp adknappDirect allocation adjustment | Allison Covault Allison CovaultLess KPERS | adknapp adknappDirect allocation adjustment | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 214052 | adknapp adknappDirect allocation adjustment | Allison Covault Allison CovaultLess KPERS | adknapp adknappAdded cost for Moody close and transport to Brookridge Added boundary changes for Apache and Comanche | adknapp adknappReduce 12 of Bonjour Antioch and Mission Valley utility savings in 11-12 and the other half of Bonjour in 12-13 Antioch and MV will probably remain open | adknapp adknappDirect allocation adjustment | adknapp adknappDirect allocation adjustment | adknapp adknappRecapture was broken up into $1000000 for retirements and $450000 for regular fallout The $100000 is carried forward savings where the $4500000 is not | Allison Covault Allison CovaultLess KPERS WAR | Allison Covault Allison CovaultTeachers Bob D amp Admins | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 233695 | adknapp adknappRecapture was broken up into $1000000 for retirements and $450000 for regular fallout The $100000 is carried forward savings where the $4500000 is not | adknapp adknappAdded cost for Moody close and transport to Brookridge Added boundary changes for Apache and Comanche | adknapp adknappReduce 12 of Bonjour Antioch and Mission Valley utility savings in 11-12 and the other half of Bonjour in 12-13 Antioch and MV will probably remain open | adknapp adknappDirect allocation adjustment | adknapp adknappRecapture was broken up into $1000000 for retirements and $450000 for regular fallout The $100000 is carried forward savings where the $4500000 is not | Allison Covault Allison CovaultKelly Services | Allison Covault Allison CovaultCell phone allowance included with SampS | Allison Covault Allison CovaultTeachers Bob D amp Admins | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 233695 | adknapp adknappDirect allocation adjustment | Allison Covault Allison Covault~80 more HS students | Allison Covault Allison Covault325 Base Step | adknapp adknappDirect allocation adjustment | Allison Covault Allison Covault325 Base Step | adknapp adknappAdded cost for food composting trash pick up | adknapp adknappDirect allocation adjustment | Allison Covault Allison CovaultAdd new positions after 1115 not on salary projections | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 215254 | Allison Covault Allison Covault325 Base Step | adknapp adknappAdded cost for food composting trash pick up | adknapp adknappDirect allocation adjustment | Allison Covault Allison CovaultAdd new positions after 1115 not on salary projections | adknapp adknappUse revised budget | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 215254 | adknapp adknappDirect allocation adjustmentIncreased 15 | Allison Covault Allison CovaultMoved internet services from SampS | adknapp adknappAthletc training allocation food composting recycling large copier lease | adknapp adknappDirect allocation adjustmentIncreased 15 | adknapp adknappAthletc training allocation food composting recycling large copier lease | adknapp adknappDirect allocation adjustment | Allison Covault Allison Covault325 Base Step | Allison Covault Allison CovaultMoved internet to utilties | adknapp adknappDirect allocation adjustment | Allison Staroski Allison StaroskiMS amp HS - 5 out of 7 | Allison Covault Allison Covault5 Counselors7 Social Workers65 Instructional Coaches | Allison Covault Allison CovaultAdded internet to utiliities from SampS | Allison Covault Allison CovaultMoved internet to utilities | adknapp adknappUse revised budget | Allison Covault Allison CovaultDoes not include MS Soccer | Allison Covault Allison Covault$13500 for doctoral stipend$105887 for cabinet health | Russell Knapp Allison StaroskiAverage of nVision and Potential Salary Increase spreadsheet | Russell Knapp Allison StaroskiAverage of nVision and Potential Salary Increase spreadsheet | Allison Covault Allison CovaultEliminate ELL Transportation add $900000 for potential increase | adknapp adknappUse revised budget | Allison Covault Allison CovaultMS Soccer | Allison Covault Allison CovaultAdd $500000 for potential cost increase | Allison Covault Allison Covault$13500 for doctoral stipend$105887 for cabinet health | Allison Covault Allison CovaultAdded extra for new bus contract | Russell Knapp Allison StaroskiAverage of nVision and Potential Salary Increase spreadsheet | Allison Covault Allison CovaultAdded extra for new bus contract | Allison Covault Allison CovaultICT missed budget requests | Allison Covault Allison CovaultICT missed budget requests | Allison Covault Allison CovaultICT missed budget requests | Allison Covault Allison Covault$55000 for Panorama $50000 from ICT $3730 for auditors $2000 for internal auditor $115000 from OampM | Allison Covault Allison CovaultMS Sports | Russell Knapp Russell Knapp57 transfer to capital outlay Carried forward here because it is not being deducted in the salary lines above | Russell Knapp Russell Knapp57 transfer to capital outlay Carried forward here because it is not being deducted in the salary lines above | Russell Knapp Russell Knapp57 transfer to capital outlay Carried forward here because it is not being deducted in the salary lines above | 8171556 | 9823219 | 9823219 | 9823219 | 0 | 7715063 | 7715063 | 7715063 | 10203449 | 10203449 | 10203449 | 10203449 | 10034832 | 0 | 10034832 | 16414032 | 0 | 16414032 | 23811082 | 22162890 | 23811082 | 26401621 | 22602102 | 26401621 | 8935345 | 3288134 | 8935345 | (4449302) | (4449302) | (4449302) | (4105234) | (3624007) | (4105234) | 9010637 | 9010637 | 11177055 | 9010637 | 8802611 | 9010637 | 10354662 | 10078795 | 10354662 | 12763315 | 11342158 | 12763315 | 12763315 | 12763315 | 11342158 | 11342158 | 0 | 0 | (12763315) | 12823585 | 0 | (12763315) | 0 | 0 | 0 | 1747384 | 1747384 | 2408653 | 0 | (232584556) | 0 | 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Sales Tax Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262281 | 1262281 | 1262281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERRORREF | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workers Compensation | 3384276 | 2917994 | 2256221 | 2256221 | 2256221 | 0 | 1636223 | 1636223 | 1636223 | 894746 | 894746 | 894746 | 894746 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | (1000000) | 1000000 | 0 | (1000000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 13476181 | 11089550 | 12079440 | 12079440 | 12079440 | 0 | 10613567 | 10613567 | 10613567 | 11098195 | 11098195 | 11098195 | 11098195 | 11034832 | 0 | 11034832 | 17414032 | 0 | 17414032 | 24811082 | 23162890 | 24811082 | 27401621 | 23602102 | 27401621 | 9935345 | 4288134 | 9935345 | (3449302) | (3449302) | (3449302) | (3105234) | (2624007) | 12177055 | 10010637 | 10010637 | 12177055 | 10010637 | 9802611 | 10010637 | 11354662 | 11078795 | 11354662 | 13763315 | 12342158 | 13763315 | 13763315 | 13763315 | 12342158 | 12342158 | 0 | 0 | (13763315) | 13823585 | 0 | (13763315) | 0 | 0 | 0 | 1747384 | 1747384 | 2408653 | 0 | ERRORREF | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Fund Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Carry Over Funds | 789804 | 67816 | 1945384 | 1945384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Funds | 8171556 | 9823219 | (171368580) | (1852935) | 7715063 | 9567998 | 9849950 | 9954899 | 10203449 | 7718393 | 5444203 | 5269652 | 10034832 | 13431435 | (198006839) | 16414032 | 26954310 | (205097910) | 23811082 | 22162890 | 21879391 | 26401621 | 22602102 | 1497776 | 8935345 | 3288134 | (9266541) | (4449302) | (9708592) | (8713709) | (4105234) | (3624007) | (4397110) | 9010637 | 3400162 | 6939680 | 9010637 | 8802611 | 10189658 | 10354662 | 10078795 | 8822693 | 12763315 | 11342158 | 9502145 | 15910190 | 9343456 | 12823585 | 9207165 | 9207165 | 1747384 | (232584556) | (243926714) | (225136893) | 14947478 | 5604022 | (247006318) | 5025162 | (74816) | 12711696 | 7665757 | (1421157) | 3195207 | (230996974) | (253768587) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax Grant | 0 | 0 | 1262281 | 1262281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERRORREF | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workers Compensation | 2917994 | 2256221 | 1656221 | 1656221 | 1636223 | (19998) | 1036223 | 894250 | 894746 | 154746 | 1000000 | 920000 | 1000000 | 1000000 | (151595) | 1000000 | 1000000 | (271129) | 1000000 | 1000000 | 1004814 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | (1000000) | 1000000 | 0 | (1000000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ 11879354 | $ 12147256 | $ (169712359) | $ 1065567 | $ 12558951 | $ 11493384 | $ 10886173 | $ 10849149 | $ 11098195 | $ 7873139 | $ 6444203 | $ 6189652 | $ 11034832 | $ 14431435 | $ (198158434) | $ 17414032 | $ 27954310 | $ (205369039) | $ 24811082 | $ 23162890 | $ 22884205 | $ 27401621 | $ 23602102 | $ 2497776 | $ 9935345 | $ 4288134 | $ (8266541) | $ (3449302) | $ (8708592) | $ (7713709) | $ (3105234) | $ (2624007) | $ (3397110) | $ 10010637 | $ 4400162 | $ 7939680 | $ 10010637 | $ 9802611 | $ 11189658 | $ 11354662 | $ 11078795 | $ 9822693 | $ 13763315 | $ 12342158 | $ 10502145 | $ 17910190 | $ 10343456 | $ 13823585 | $ 10207165 | $ 10207165 | $ 1747384 | $ (232584556) | $ (244926714) | $ (224136893) | $ 14947478 | $ 4604022 | $ (247006318) | $ 5025162 | $ (74816) | $ 12711696 | $ 7665757 | (1421157) | $ 3195207 | ERRORREF | $ (253768587) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2002-03 | 2002-03 | 2003-04 | 2003-04 | 2003-04 | 2004-05 | 2004-05 | 2004-05 | 2005-06 | 2005-06 | 2005-06 | 2006-07 | 2006-07 | 2006-07 | 2007-08 | 2007-08 | 2007-08 | 2008-09 | 2008-09 | 2008-09 | 2009-10 | 2009-10 | 2009-10 | 2010-11 | 2010-11 | 2010-11 | 2011-12 | 2011-12 | 2011-12 | 2012-13 | 2012-13 | 2012-13 | 2013-14 | 2013-14 | 2013-14 | 2014-15 | 2014-15 | 2014-15 | 2015-16 | 2015-16 | 2015-16 | 2016-17 | 2016-17 | 2016-17 | 2017-18 | 2017-18 | 2018-19 | 2018-19 | 2019-20 | 2019-20 | 2020-21 | 2020-21 | 2021-22 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | Actual | 2001-02 | Actual | 2002-03 | Original | 2002-03 | Revised | 2002-03 | Actual | 2003-04 | Original | 2003-04 | Revised | 2003-04 | Actual | 2004-05 | Original | 2004-05 | Revised | 2004-05 | Actual | 2005-06 | Original | 2005-06 | Revised | 2005-06 | Actual | 2006-07 | Original | 2006-07 | Revised | 2006-07 | Actual | 2007-08 | Original | 2007-08 | Revised | 2007-08 | Actual | 2008-09 | Original | 2008-09 | Revised | 2008-09 | Actual | 2009-10 | Original | 2009-10 | Revised | 2009-10 | Actual | 2010-11 | Original | 2010-11 | Revised | 2010-11 | Actual | 2011-12 | Original | 2011-12 | Revised | 2011-12 | Actual | 2012-13 | Original | 2012-13 | Revised | 2012-13 | Actual | 2013-14 | Original | 2013-14 | Revised | 2013-14 | Actual | 2014-15 | Original | 2014-15 | Revised | 2014-15 | Actual Allison Covault Allison CovaultAs of 3115 | 2015-16 | Original | 2015-16 | Revised | 2015-16 | Actual | 2016-17 | Original | 2016-17 | Revised | 2016-17 | Actual | 2017-18 | Original | 2017-18 | Actual | 2018-19 | Original | 2018-19 | Actual | 2019-20 | Original | 2019-20 | Actual | 2020-21 | Original | 2020-21 | Projected | 2021-22 | Estimated | 2021-22 | Estimated | 2022-23 | Estimated | 2023-24 | Estimated | 2024-25 | Estimated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audited | Audited | Audited | Audited | Audited | Audited | Funding | Audited | Funding | Projected | Budget | Audited | Funding | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Audited | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Audited | Funding | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Audited | Funging Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Audited | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Audited | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Audited | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Audited | Funding | Audited | Funding Plan | Audited | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Audited | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTE | FTE | FTE | FTE | FTE | FTE | Rate | $3820 | FTE | $3870 | FTE | $3890 | FTE | $3863 | FTE | $3863 | FTE | $3863 | FTE | $3863 | FTE | $3863 | FTE | $3863 | FTE | $3863 | FTE | $3863 | FTE | $4257 | FTE | $4257 | FTE | $4257 | FTE | $4316 | FTE | $4316 | FTE | $4316 | FTE | $4374 | FTE | $4374 | FTE | $4374 | FTE | $4433 | FTE | $4400 | FTE | $4400 | FTE | $4218 | FTE | $4012 | FTE | $4012 | FTE | $4012 | FTE | $3937 | FTE | $3937 | FTE | $3780 | FTE | $3780 | FTE | $3780 | FTE | $3838 | FTE | $3838 | FTE | $3838 | FTE | $3838 | FTE | $3838 | FTE | $3838 | FTE | $3852 | FTE | $3852 | FTE | $3852 | FTE | $3852 | FTE | $3852 | FTE | $3852 | FTE | $3852 | FTE | $3852 | FTE | $3852 | FTE | $4006 | FTE | $4006 | FTE | $4165 | FTE | $4165 | FTE | $4436 | FTE | $4436 | FTE | $4569 | FTE | $4569 | FTE | $4706 | FTE | $4634 | FTE | $4846 | FTE | $4894 Allison Covault Allison CovaultBased on 1 CPI | FTE | $4943 Allison Covault Allison CovaultBased on 1 CPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTE Enrollment | 305010 | 304775 | 306068 | 302937 | 301098 | 296653 | $3820 | 113321446 | 292570 | 113224590 | 289310 | 112541590 | 287341 | 110999828 | 287341 | 110999828 | 284060 | 109732378 | 282186 | 109008452 | 282186 | 109008452 | 276890 | 106962607 | 278749 | 107680739 | 278749 | 107680739 | 274950 | 117046215 | 274206 | 116729494 | 274206 | 116729494 | 270830 | 116890228 | 273153 | 117892835 | 273153 | 117892835 | 272330 | 119117142 | 269658 | 117948409 | 269658 | 117948409 | 267270 | 118480791 | 265310 | 116736400 | 265310 | 116736400 | 263930 | 111325674 | 264950 | 106297940 | 264950 | 106297940 | 264750 | 106217700 | 266035 | 104737980 | 266035 | 104737980 | 264720 | 100064160 | 264857 | 100115946 | 264857 | 100115946 | 266280 | 102198264 | 261859 | 100501484 | 261859 | 100501484 | 260640 | 100033632 | 261000 | 100171800 | 261000 | 100171800 | 262275 | 101028330 | 262291 | 101034493 | 262291 | 101034493 | 264131 | 260363 | 273916 | 114086014 | 273916 | 109730750 | 270148 | 112516642 | 270148 | 112516642 | 269700 | 119638920 | 269700 | 119638920 | 268949 | 122882798 | 268949 | 122882798 | 268197 | 126213508 | 268197 | 124282490 | 265274 | 128551780 | 265372 | 129873057 | 266335 | 130344349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted for enrollment decline | 722 | 118 | 00 | 3131 | 2270 | 4445 | $3820 | 1697990 | 4204 | 1626948 | 3534 | 1374726 | 5229 | 2019963 | 5229 | 2019963 | 3930 | 1518159 | 5180 | 2001034 | 5180 | 2001034 | 5296 | 2045845 | 4010 | 1549063 | 4010 | 1549063 | 3799 | 1617234 | 4543 | 1933955 | 4543 | 1933955 | 3765 | 1624974 | 2216 | 956426 | 2216 | 956426 | 900 | 393660 | 3495 | 1528713 | 3495 | 1528713 | 2387 | 1058157 | 3959 | 1741960 | 3959 | 1741960 | 2240 | 944832 | 1560 | 625872 | 1560 | 625872 | 200 | 80240 | 00 | 0 | 00 | 0 | 1315 | 497070 | 1178 | 445284 | 1178 | 445284 | 00 | 0 | 2998 | 1150632 | 2998 | 1150632 | 2000 | 767600 | 1572 | 603334 | 1572 | 603334 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Student Growth Reserve | 00 | $3820 | 0 | 00 | 0 | 1000 | 389000 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 5000 | 2006000 | 00 | 0 | 00 | 0 | 5000 | 1890000 | 00 | 0 | 00 | 0 | 5000 | 1919000 | 00 | 0 | 00 | 0 | 5000 | 1919000 | 00 | 0 | 00 | 0 | 5175 | 1993410 | 00 | 0 | 00 | 0 | 1999 | 832584 | 00 | 0 | 1999 | 832584 | 00 | 0 | 1999 | 886756 | 00 | 0 | 3003 | 1372071 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtual enrollment weighting (5) | 389 | 172444 | 408 | 179520 | 408 | 179520 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted bilingual ed (395) | 128 | 136 | 186 | 143 | 225 | 238 | $3820 | 90916 | 262 | 101394 | 262 | 101918 | 312 | 120526 | 312 | 120526 | 312 | 120526 | 423 | 163405 | 423 | 163405 | 423 | 163405 | 577 | 222895 | 577 | 222895 | 1140 adknapp adknappIncrease bilingual weighting to 395 | 485298 | 1046 | 445282 | 1046 | 445282 | 1046 adknapp adknappIncrease bilingual weighting to 395 | 451454 | 1574 adknapp adknappIncrease bilingual weighting to 395 | 679338 | 1574 adknapp adknappIncrease bilingual weighting to 395 | 679338 | 1621 | 709025 | 2406 | 1052384 | 2406 | 1052384 | 3008 adknapp adknappIncreased hours by 25 and weighting went up to 395 | 1333446 | 2474 | 1088560 | 2474 | 1088560 | 2548 adknapp adknappIncreased hours 3 | 1074746 | 2586 | 1037503 | 2586 | 1037503 | 2664 adknapp adknappIncreased hours 3 | 1068797 | 2948 | 1160628 | 2948 | 1160628 | 3036 adknapp adknappIncreased hours 3 | 1147608 | 3373 | 1274994 | 3373 | 1274994 | 3474 adknapp adknappIncreased hours 3 | 1333321 | 3548 Allison Covault Allison Covault52 increase | 1361722 | 3548 Allison Covault Allison Covault52 increase | 1361722 | 4735 adknapp adknappIncreased hours 3 | 1817293 | 4597 adknapp adknappIncreased hours 3 | 1764329 | 4597 Allison Covault Allison Covault296 increase | 1764329 | 4827 Allison Covault Allison Covault296 increase | 1859360 | 4253 Allison Covault Allison Covault296 increase | 1638256 | 4253 Allison Covault Allison CovaultIncrease hours 5 | 1638256 | 5145 | 2142893 | 5237 | 2097942 | 4451 | 1853842 | 5030 | 2094995 | 5030 | 2231308 | 5095 | 2260142 | 5095 | 2327906 | 4490 | 2051481 | 4840 | 2277704 | 4840 | 2242856 | 4840 | 2345464 | 4840 | 2368696 | 4840 | 2368696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted vocational ed (50) | 3259 | 3143 | 3410 | 3429 | 3379 | 4200 | $3820 | 1604400 | 4215 | 1631205 | 4215 | 1639635 | 4214 | 1627868 | 4214 | 1627868 | 4214 | 1627868 | 4119 | 1591170 | 4119 | 1591170 | 4119 | 1591170 | 4358 | 1683495 | 4358 | 1683495 | 4358 | 1855201 | 4453 | 1895642 | 4453 | 1895642 | 4453 | 1921915 | 4265 | 1840774 | 4265 | 1840774 | 4215 | 1843641 | 4115 | 1799901 | 4115 | 1799901 | 4059 | 1799355 | 4124 | 1814560 | 4124 | 1814560 | 4041 adknapp adknappDecrease 2 | 1704494 | 3934 | 1578321 | 3934 | 1578321 | 3856 adknapp adknappDecrease 2 | 1547027 | 3609 | 1420863 | 3609 | 1420863 | 3537 adknapp adknappDecrease 2 | 1336986 | 3162 | 1195236 | 3162 | 1195236 | 3099 adknapp adknappDecrease 2 | 1189396 | 3048 Allison Covault Allison Covault36 decrease | 1169822 | 3048 Allison Covault Allison Covault36 decrease | 1169822 | 3069 adknapp adknappDecrease 2 | 1177882 | 3132 adknapp adknappDecrease 2 | 1202062 | 3132 Allison Covault Allison CovaultIncrease 27 | 1202062 | 3163 Allison Covault Allison CovaultIncrease 27 | 1218388 | 3512 Allison Covault Allison CovaultIncrease 27 | 1352822 | 3512 Allison Covault Allison CovaultIncrease 1 with added Horizons classes | 1352822 | 4200 | 1749300 | 4339 | 1738203 | 4773 | 1987955 | 4752 | 1979208 | 4894 | 2170978 | 5700 | 2528520 | 5814 | 2656417 | 5686 | 2597933 | 5800 | 2729480 | 5800 | 2687720 | 5916 | 2866894 | 6034 | 2953040 | 6155 | 3012257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
At-risk (4 year olds) | 450 | 194220 | 380 | 164008 | 380 | 164008 | 750 | 328050 | 475 | 207765 | 475 | 207765 | 475 | 210568 | 480 | 211200 | 480 | 211200 | 495 | 208791 | 530 | 212636 | 530 | 212636 | 530 | 212636 | 490 | 192913 | 490 | 192913 | 490 | 185220 | 490 | 185220 | 490 | 185220 | 490 | 188062 | 480 | 184224 | 480 | 184224 | 480 | 184224 | 515 | 197657 | 515 | 197657 | 515 | 198378 | 510 | 196452 | 510 | 196452 | 510 | 525 | 525 | 218663 | 545 | 218327 | 545 | 226993 | 1020 | 424830 | 1115 | 494614 | 1395 | 618822 | 1395 | 637376 | 1015 | 463754 | 1395 | 656487 | 1395 | 646443 | 1395 | 676017 | 1395 | 682713 | 1395 | 682713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted at-risk (484) | 1171 | 1200 | 1275 | 1489 | 1550 | 1619 | $3820 | 618458 | 1997 | 772839 | 1997 | 776833 | 2444 | 944117 | 2444 | 944117 | 2444 | 944117 | 2904 | 1121815 | 2904 | 1121815 | 2904 | 1121815 | 3346 | 1292560 | 3346 | 1292560 | 6458 adknapp adknappIncrease at risk weighting to 193 and do not include reduced students | 2749171 | 6699 | 2851764 | 6699 | 2851764 | 9649 adknapp adknappIncrease at risk weighting to 278 and do not include reduced students | 4164508 | 10873 adknapp adknappIncrease at risk weighting to 278 and do not include reduced students | 4692787 | 10873 adknapp adknappIncrease at risk weighting to 278 and do not include reduced students | 4692787 | 14784 adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | 6466522 | 16439 adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | 7190419 | 16439 adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | 7190419 | 21815 adknapp adknappIncrease at risk weighting to 456 and do not include reduced students Increase free students by 10 | 9670590 | 24551 adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | 10802440 | 24551 adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | 10802440 | 25778 adknapp adknappIncrease free students by 5 | 10873160 | 29175 | 11705010 | 29175 | 11705010 | 30634 adknapp adknappIncrease free students by 5 | 12290361 | 32303 | 12717691 | 32303 | 12717691 | 33917 adknapp adknappIncrease free students 5 | 12820626 | 35139 | 13282542 | 35139 | 13282542 | 36019 | 13824092 | 35550 Allison Covault Allison Covault12 increase | 13644090 | 35550 Allison Covault Allison Covault12 increase | 13644090 | 35905 | 13780339 | 36553 | 14029041 | 36553 Allison Covault Allison CovaultIncrease 36 | 14029041 | 37100 Allison Covault Allison CovaultIncrease 36 | 14290920 | 36206 Allison Covault Allison CovaultIncrease 36 | 13946551 | 36206 Allison Covault Allison CovaultIncrease 15 | 13946551 | 37016 | 15417164 | 35187 | 14095912 | 35187 | 14655386 | 35167 | 14647056 | 34814 | 15443490 | 34567 | 15333921 | 34221 | 15635575 | 31799 | 14528963 | 33183 | 15615920 | 33183 | 15377002 | 33183 | 16080482 | 33183 | 16239760 | 33183 | 16239760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted high density at-risk | 2851 | 1187442 | 2154 | 862892 | 2235 | 930878 | 2064 | 859656 | 2088 | 926237 | 2121 | 940876 | 2004 | 915628 | 1740 | 795006 | 1931 | 908729 | 1931 | 894825 | 00 Temp TempSpring 2020 legislation was NOT passed to extend high-density at-risk However funding was included in the state budget to extend for two years through 2021-22 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-proficient at-risk (465) | 1339 | 577912 | 1318 | 568849 | 1318 | 568849 | 1318 | 576493 | 1177 | 514820 | 1177 | 514820 | 1177 | 521764 | 730 | 321200 | 730 | 321200 | 730 | 307914 | 873 | 350248 | 873 | 350248 | 873 | 350248 | 759 | 298818 | 759 | 298818 | 697 | 263466 | 693 | 261954 | 693 | 261954 | 693 | 265973 | 614 | 235653 | 614 | 235653 | 614 | 235653 | 688 | 264054 | 688 | 264054 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted new facilities (25) | 1460 | 3559 | 3285 | 1506 | 1304 | 1267 | $3820 | 483994 | 713 | 275931 | 400 | 155600 | 340 | 131342 | 340 | 131342 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 250 | 96575 | 223 | 86145 | 223 | 86145 | 223 | 94931 | 180 | 76626 | 180 | 76626 | 1155 | 498498 | 1405 | 606398 | 1405 | 606398 | 3851 | 1684427 | 4032 | 1763597 | 4032 | 1763597 | 5491 | 2434160 | 6322 | 2781680 | 6322 | 2781680 | 4915 | 2073147 | 4909 | 1969491 | 4909 | 1969491 | 1681 | 674417 | 1762 | 693699 | 1762 | 693699 | 1598 | 604044 | 1631 | 616518 | 1631 | 616518 | 1530 | 587214 | 2004 | 769135 | 2004 | 769135 | 2084 | 799839 | 2287 | 877751 | 2287 | 877751 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 4468 Allison Covault Allison CovaultBenninghoven Briarwood Crestview Trailwood | 1860922 | 4791 Allison Covault Allison CovaultBenninghoven Briarwood Crestview Trailwood | 1919275 | 4950 Allison Covault Allison CovaultBenninghoven Briarwood Crestview Trailwood amp Lenexa Hills | 2061675 | 5214 Allison Covault Allison CovaultBenninghoven Briarwood Crestview Trailwood amp Lenexa Hills | 2171631 | 1586 Allison Covault Allison CovaultLenexa Hills amp Brookwood | 703550 | 1693 Allison Covault Allison CovaultLenexa Hills amp Brookwood | 751015 | 1055 Allison Covault Allison CovaultBrookwood | 482030 | 1025 Allison Covault Allison CovaultBrookwood | 468323 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted FTE for transportation adknapp adknappTransportation dollar amount should not change based on BSAPP being lowered The weighted FTE is adjusted to keep the amount the same This is the same as cost of living and declining enrollment However the amount might change due to the density factor changing | 5605 | 5864 | 6115 | 5725 | 5365 | 5529 | $3820 | 2112078 | 5909 | 2286783 | 5990 | 2330110 | 6143 | 2373041 | 6143 | 2373041 | 6286 | 2428282 | 6340 | 2449142 | 6340 | 2449142 | 6500 | 2510950 | 6479 | 2502838 | 6479 | 2502838 | 5923 | 2521421 | 6131 | 2609967 | 6131 | 2609967 | 6044 | 2608590 | 6206 | 2678510 | 6206 | 2678510 | 6122 | 2677763 | 6536 | 2858846 | 6536 | 2858846 | 6452 | 2860172 | 6306 | 2774640 | 6306 | 2774640 | 6482 | 2734108 | 7193 | 2885832 | 7193 | 2885832 | 7193 | 2885832 adknapp adknappTransportation dollar amount should not change based on BSAPP being lowered The weighted FTE is adjusted to keep the amount the same This is the same as cost of living and declining enrollment However the amount might change due to the density factor changing | 7303 | 2875191 | 7303 | 2875191 | 7812 adknapp adknappAdded 81 students for Roesland boundary change and 58 Bonjour closing | 2952936 | 7956 | 3007368 | 7956 | 3007368 | 7838 adknapp adknappKaren does not anticipate additional 25 miles students due to Moody to Brookridge | 3008224 | 7865 Allison Covault Allison Covault21 decrease | 3018587 | 7865 Allison Covault Allison Covault21 decrease | 3018587 | 7865 | 3018587 | 7978 | 3061956 | 7978 | 3061956 | 7952 | 3063110 | 7794 | 3002249 | 7794 | 3002249 | 8045 | 3350743 | 7494 | 3002249 | 7208 | 3002249 | 7208 | 3002249 | 6768 | 3002249 | 6768 | 3002249 | 6571 | 3002249 | 6571 | 3002249 | 6152 | 2895312 | 6152 | 2850982 | 5975 | 2895312 | 6092 | 2981411 | 6091 | 3010879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Enrollment Weighting | 2761 | 5507 | 11055 | 16584 | 19176 | 19033 | $3820 | 7270606 | 18759 | 7259733 | 18511 | 7200779 | 18494 | 7144232 | 18494 | 7144232 | 18204 | 7032205 | 18165 | 7017140 | 18165 | 7017140 | 17837 | 6890433 | 17873 | 6904340 | 17873 | 6904340 | 5979 | 2545260 | 5979 | 2545260 | 5979 | 2545260 | 8235 | 3554226 | 8256 | 3563290 | 8256 | 3563290 | 9600 | 4199040 | 9588 | 4193791 | 9588 | 4193791 | 9465 | 4195835 | 9452 | 4158880 | 9452 | 4158880 | 9344 | 3941299 | 9357 | 3754028 | 9357 | 3754028 | 9302 | 3731962 | 9339 | 3676764 | 9339 | 3676764 | 9339 | 3530142 | 9339 | 3530142 | 9339 | 3530142 | 9348 | 3587762 | 9297 | 3568189 | 9297 | 3568189 | 9220 | 3538636 | 9219 | 3538252 | 9219 | 3538252 | 9208 | 3546922 | 9209 | 3547307 | 9209 | 3547307 | 9616 | 4005064 | 9617 | 3852570 | 9485 | 3950503 | 9502 | 3957583 | 9489 | 4209320 | 9499 | 4213756 | 9473 | 4328214 | 9460 | 4322274 | 9447 | 4445758 | 9447 | 4377740 | 9344 | 4528102 | 9348 | 4574911 | 9381 | 4591061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declining enrollment weighting | 4607 | 1961200 | 4607 | 1961200 | 4607 | 1961200 | 8499 | 3668168 | 8499 | 3668168 | 8499 | 3668168 | 7287 | 3187219 | 7287 | 3187219 | 7287 | 3187219 | 5555 | 2462515 adknapp adknappBOTAxls | 5597 | 2462680 | 5597 | 2462680 adknapp adknappBOTAxls | 6736 | 2841157 adknapp adknappBOTAxls | 7082 | 2841157 adknapp adknappBOTAxls | 7082 | 2841157 adknapp adknappBOTAxls | 7342 | 2945655 adknapp adknappBOTAxls | 7482 | 2945655 adknapp adknappBOTAxls | 7482 | 2945655 adknapp adknappBOTAxls | 3350 | 1266401 adknapp adknappBOTAxls | 3350 | 1266401 adknapp adknappBOTAxls | 3350 | 1266401 adknapp adknappBOTAxls | 468 | 179550 adknapp adknappBOTAxls | 468 | 179550 adknapp adknappBOTAxls | 468 | 179550 adknapp adknappBOTAxls | 8304 | 3187219 adknapp adknappCOTAxls | 8304 | 3187219 adknapp adknappCOTAxls | 8304 | 3187219 adknapp adknappCOTAxls | 8274 | 3187219 adknapp adknappCOTAxls | 8274 | 3187219 adknapp adknappCOTAxls | 8274 | 3187219 adknapp adknappCOTAxls | 3187219 | 3187219 | 3187219 | 3187219 | 3187219 | 3187219 | 3978 | 1593610 | 3978 | 1593610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of living weighting (469 -gt 486) | 897 | 387145 | 897 | 387145 | 897 | 387145 | 885 | 387145 | 885 | 387145 | 885 | 387145 | 873 | 387145 | 880 | 387200 | 880 | 387200 | 16438 | 6933505 | 16078 | 6450426 | 16078 | 6450426 | 15338 | 6153553 | 15601 | 6142052 | 15601 | 6142052 | 15703 | 5935707 | 15703 | 5935707 | 15703 | 5935707 | 15224 | 5842956 | 14934 | 5731791 | 14934 | 5731791 | 14138 | 5426160 | 13928 | 5345431 | 13928 | 5345431 | 13674 | 5267341 | 13324 | 5132528 | 13324 | 5132528 | 5477855 | 5357979 | 5998237 | 5513293 | 5282240 | 5963513 | 16498 | 6608914 | 15719 | 6297022 | 16845 | 7016044 | 16741 | 6972750 | 16601 | 7364284 | 18100 | 8028970 | 18759 | 8571141 | 18372 | 8394215 | 18462 | 8688411 | 18466 | 8557260 | 18175 | 8807718 | 18189 | 8901595 | 18240 | 9016209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAMS (Fort Hays State University) | 10 | 4012 | 10 | 4012 | 00 | 0 | 10 | 3937 | 10 | 3937 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 10 | 3838 | 10 | 3838 | 10 | 3838 | 10 | 3838 | 10 | 3838 | 00 | 0 | 10 | 3852 | 10 | 3852 | 20 | 8012 | 10 | 4165 | 10 | 4165 | 10 | 4436 | 10 | 4569 | 10 | 4569 | 10 | 4706 | 10 | 4634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted FTE for special ed | 00 | $3820 | 0 | 35600 | 13777246 | 36561 | 14222229 | 38272 | 14784414 | 38272 | 14784414 | 37488 | 14481614 | 38211 | 14760786 | 38211 | 14760786 | 38455 | 14855166 | 37927 | 14651107 | 37927 | 14651107 | 39178 | 16678075 | 38401 | 16347309 | 38401 | 16347309 | 43205 | 18647279 | 43914 | 18953397 | 43914 | 18953397 | 53839 | 23549248 | 50559 | 22114342 | 50559 | 22114342 | 59258 | 26268942 | 59326 | 26103306 | 59326 | 26103306 | 58627 | 24729010 | 45255 | 18156403 | 45255 | 18156403 | 45984 | 18448863 | 49399 | 19448276 | 49399 | 19448276 | 53187 | 20104684 | 52844 | 19975004 | 52844 | 19975004 | 52156 | 20017529 | 51302 | 19689845 | 51302 | 19689845 | 51708 | 19845714 | 49952 | 19171596 | 49952 | 19171596 | 48885 | 18830424 | 45400 | 17488188 | 45400 | 17488188 | 18268285 | 17834470 | 17834470 | 18205750 | 18264684 | 18264684 | 49992 | 20026986 | 48666 | 19495585 | 51672 | 21521557 | 50125 | 20876990 | 16247 | 7207106 | 49328 | 21881775 | 48327 | 22080553 | 47181 | 21557145 | 48930 | 23026596 | 49009 | 22710575 | 48049 | 23284635 | 47991 | 23486721 | 47936 | 23694869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtual Students | 31 | 5270 | 127 | 47990 | 127 | 47990 | 127 | 47990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtual State Aid ($709 per credit) | 106350 | 18789 | 35450 | 46085 | 35450 | 35450 | 35450 | 35450 | 35450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Block Grant Funding | 124713149 Allison Covault Allison CovaultFY15 Legal Max less FY15 Local Effort less rounding less 4 add over-proration $25 per FTE less unencumbered cash | 124053049 Allison Covault Allison CovaultFY15 Legal Max less FY15 Local Effort less rounding less 4 add over-proration $25 per FTE less unencumbered cash | 124053049 Allison Covault Allison CovaultFY15 Legal Max less FY15 Local Effort less rounding less 4 add over-proration $25 per FTE less unencumbered cash | 124053049 | 124033631 | 124033631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental State Aid | 3013316 | 3013316 | 3013316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPERS State Aid | 21652811 | 14272373 Allison Covault Allison CovaultIf 4th payment received in 2016-17 | 14272373 Allison Covault Allison CovaultIf 4th payment received in 2016-17 | 20339228 Allison Covault Allison Covault2015-16 Projected multiplied by 2 raise and projected KPERS State rate increase | 14184842 | 14184842 Allison Covault Allison Covault2015-16 Projected multiplied by 2 raise and projected KPERS State rate increase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning General Fund Cash Balance | 9969 | 9969 | 9969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Fund Interest | 20000 | 50099 | 50099 | 70000 | 80848 | 80848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Out-of-District Tuitions | 137153 | 137153 | 150000 | 118516 | 118516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rounding Adjustment | (46) | 60 | 60 | 122 | 122 | 93 | 93 | -2 | -2 | -115 | -115 | 234 | 234 | 134 | 134 | -10 | 111 | 111 | -75 | 181 | 181 | -72 | -46 | -46 | 29 | -189 | -189 | -322 | -27 | -27 | -112 | -305 | -305 | -5529750 | -151 | -391 | -169 | 20 | 352 | -63 | -154 | -513 | -65 | -29 | 190 | 1573938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Fund Budget Limit | 320116 | 324302 | 331394 | 334944 | 334367 | 332984 | $3820 | $127199888 | 364229 | $140956623 | 361780 | $140732420 | 362789 | $140145391 | 362789 | $140145391 | 356938 | $137885149 | 357528 | $138113066 | 357528 | $138113066 | 352674 | $136237966 | 353542 | $136573275 | 353542 | $136573275 | 346615 | $147554006 | 346245 | $147396497 | 346245 | $147396497 | 359567 | $155189117 | 362956 | $156651810 | 362956 | $156651810 | 377502 | $165119375 | 376652 | $164747585 | 376652 | $164747585 | 387674 | $171855884 | 389919 | $171564360 | 389919 | $171564360 | 402304 | $169691827 | 393492 | $157868990 | 393492 | $157868990 | 395347 | $158613216 | 397040 | $156314648 | 397040 | $156314648 | 403701 | $152598978 | 399715 | $151092270 | 399715 | $151092270 | 401619 | $154141372 | 393977 | $151208373 | 393977 | $151208373 | 405772 | $155735294 | 399735 | $153418293 | 399735 | $153418293 | 401048 | $154483690 | 390783 | $150529612 | 390783 | $150529612 | $176332635 | $167905658 | $168545916 | 00 | $171528508 | 00 | $165161949 | $165843222 | 418249 | $167550549 | 411663 | $164912198 | 409508 | $170560082 | 406981 | $169507586 | 370331 | $164385182 | 403976 | $179227813 | 404676 | $184931914 | 396298 | $181162631 | 398347 | $187545538 | 398430 | $184715902 | 392151 | $190071825 | 392444 | $192097544 | 393556 | $194570181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audit Adj Due to Prior Year Transportation | Prior Yr Audit Adj | ($5323) | -$1042 | -$1042 | -$3927 | -$3927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final Limit | $140951300 | $156313606 | $156313606 | $151088343 | $151088343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Fund Budget Limit Less Flow-Through for Special Ed Supplemental and KPERS State Aid | 328629 | $127179377 | 325219 | $126510191 | 324517 | $125360977 | 324517 | $125360977 | 319450 | $123403535 | 319317 | $123352280 | 319317 | $123352280 | 314219 | $121382800 | 315615 | $121922168 | 315615 | $121922168 | 307437 | $130875931 | 307844 | $131049188 | 307844 | $131049188 | 316362 | $136541838 | 319042 | $137698413 | 319042 | $137698413 | 323663 | $141570127 | 326093 | $142633243 | 326093 | $142633243 | 328416 | $145586942 | 330593 | $145461054 | 330593 | $145461054 | 343677 | $144962817 | 348237 | $139712587 | 348237 | $139712587 | 349363 | $140164353 | 347641 | $136866372 | 347641 | $136865330 | 350514 | $132494294 | 346871 | $131113339 | 346871 | $131113339 | 349463 | $134123843 | 342675 | $131518528 | 342675 | $131518528 | 354064 | $135889580 | 349783 | $134246697 | 349783 | $134246697 | 352163 | $135653266 | 345383 | $133041424 | 345383 | $133041424 | $133398223 | $132785499 | $133425757 | 00 | $132983530 | 00 | $132712423 | $133393696 | 368257 | $147523563 | 362997 | $145416613 | 357836 | $149038525 | 356856 | $148630596 | 354084 | $157178076 | 354648 | $157346038 | 356349 | $162851361 | 349117 | $159605486 | 349417 | $164518942 | 349421 | $162005327 | 344102 | $166787190 | 344453 | $168610823 | 345620 | $170875312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated State Aid for Spec Ed | Total | New | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | New | Total | Total | Total | New | Total | New | Total | Total | New | Total | New | Total | New | Total | New | Total | Total | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Special Ed Teachers | 4086 | 00 | 40503 | 41576 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 42474 SMSD SMSDThe 2135 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 42474 SMSD SMSDThe 2135 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 40289 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 Reduced 205 teachers due to personnel reductions | 40400 SMSD SMSDThe 2073 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 40400 SMSD SMSDThe 2073 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 40289 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 Reduced 205 teachers due to personnel reductions | 40508 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 Reduced 205 teachers due to personnel reductions | 40508 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 40289 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 Reduced 205 teachers due to personnel reductions | 40518 | 40518 | 40097 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 40322 SMSD SMSDThe 2108 fte is for non-public equivalent fte that 2030 fte is transferred to 132 | 40322 SMSD SMSDThe 2108 fte is for non-public equivalent fte that 2030 fte is transferred to 132 | 40097 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 1050 | 41495 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 41495 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 41460 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 160 | 42004 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 000 | 42004 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 39500 SMSD SMSDStarting in 09-10 non-public equivalent fte paid directly to Infant Toddler | -1200 | 39308 | 000 | 39308 | 000 | 39308 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | -1290 | 37591 | 37591 | 37591 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | -3400 adknapp adknappand coordinator | 34072 | 34072 | 34072 | 550 | 34832 | 000 | 34832 | 000 | 34932 | 100 | 34932 | -569 | 34932 | -569 | 34363 | -133 | 34230 | -045 | 34230 | -045 | 34135 | 1525 | 35660 | -569 | 35660 | -569 | 35091 | 300 | 35391 | -558 | 35391 | -558 | 34833 | 2000 | 36833 | -814 | 36019 | 300 | 36319 | 001 | 36320 | 700 | 37939 | 000 | 37020 | 600 | 37620 | -1011 | 37620 | 1200 | 37620 | 1200 | 38820 | 38820 | 38820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Special Ed Paras | 4166 | 00 | 45610 | 45610 | 46993 | 46993 | 47124 | 47519 | 47519 | 46949 | 48630 | 48630 | 46949 | 48084 | 48084 | 48084 | 49489 | 49489 | 48084 | 063 | 51514 | 51514 | 51510 | 000 | 51391 | 000 | 51391 | 51390 | -2930 | 48422 | 000 | 48422 | 000 | 48422 | -264 | 48804 | 48804 | 48804 | 528 | 49157 | 49157 | 49157 | 49290 | 49290 | 49290 | 49290 | -3710 | 49290 | -3710 | 45580 | -2420 | 43160 | -5136 Allison Covault Allison CovaultLess 50 FTE MIS staff 1408 FTE Frozen | 43160 | -5136 | 39353 Allison Covault Allison CovaultLess eliminated positions and MIS Paras | -3178 | 36175 Allison Covault Allison CovaultLess eliminated positions and MIS Paras | -2707 | 36175 Allison Covault Allison CovaultLess eliminated positions and MIS Paras | -2707 | 33468 | 33468 | -898 | 33468 | -898 | 32570 | 164 | 32734 | 2042 | 34776 | -326 | 34450 | 1008 | 35458 | 875 | 36758 | 000 | 36333 | 525 | 36858 | -6186 | 36858 | 36858 | 36858 | 36858 | 36858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57524 | 00 | 58747 | 59820 | 61271 | 61271 | 59139 | 59408 | 59408 | 59069 | 59960 | 59960 | 59069 | 59752 | 59752 | 59331 | 60118 | 60118 | 59331 | 1075 | 62101 | 62101 | 62060 | 160 | 62561 | 000 | 62561 | 60050 | -2370 | 58677 | 000 | 58677 | 000 | 58677 | -1396 | 57112 | 000 | 57112 | 000 | 57109 | -3189 | 53735 | 000 | 53735 | 000 | 53730 | 550 | 54548 | 000 | 54548 | 000 | 54648 | 100 | 54648 | -2053 | 54648 | -2053 | 52595 | -1101 | 51494 | -2099 | 51494 | -2099 | 49876 | 254 | 50130 | -1652 | 50130 | -1652 | 48478 | 300 | 48778 | -917 | 48778 | -917 | 47861 | 2066 | 49927 | 003 | 49929 | 170 | 50099 | 404 | 50503 | 1047 | 52642 | 000 | 51553 | 807 | 52363 | -3485 | 52363 | 1200 | 52363 | 1200 | 53563 | 53563 | 53563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less Estimated Funding from SPED State Aid for Grants | 55 SMSD SMSDMoved 131 fte of 723 to 030 | adknapp adknappIncrease bilingual weighting to 395 | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 00 | $20800 | 1377 SMSD SMSDMoved 131 fte of 723 to 030 | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 193 and do not include reduced students | $19625 | 2500 SMSD SMSD20 fte for non public equivalent fte to go to 132 and 45 to go to 130 and 132 | $19685 | 2992 SMSD SMSD130-2132-3 amp 2135 fte for non public equivalent fte134-27135-2 | $19715 | 2992 SMSD SMSD130-2132-3 amp 2135 fte for non public equivalent fte134-27135-2 | $19715 | 2970 SMSD SMSD130-2132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-27135-2 | $19285 | 2973 SMSD SMSD130-2132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-2 | $19420 | 2973 SMSD SMSD130-2132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-2 | $19420 | 2850 SMSD SMSD130-15132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-2 | $18500 | 3078 SMSD SMSD130-15132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-2 | $18770 | 3078 SMSD SMSD130-15132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-2 | $18770 | 2790 SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | $20500 | 2911 SMSD SMSD130-1132-3 amp 2121 fte for non public equivalent fte134-2135-19Total non public was 24216 but SMSD generated 3009 fte | $21600 | 2911 SMSD SMSD130-1132-3 amp 2121 fte for non public equivalent fte134-2135-19Total non public was 24216 but SMSD generated 3009 fte | $21600 | 2590 SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | $23000 | 2620 SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | $24275 | 2620 SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | $24275 | 2590 SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | $26500 | 2482 SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | $28200 | 2482 SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | $28200 | 2290 SMSD SMSD130-1132-20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | $29600 | 2773 SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | $28760 | 2773 SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | $28760 | 290 SMSD SMSD130-1132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-19 | $23000 | 290 SMSD SMSD130-1132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-19 | $24780 | 290 SMSD SMSD130-1132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-19 | $24780 | 100 SMSD SMSD130-1132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-0 | $24250 | 200 SMSD SMSD130-2 added psych132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-0 | $26515 | 200 SMSD SMSD130-2 added psych132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-0 | $26515 | 200 SMSD SMSD130-2 added psych132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-0 | $28900 | 200 SMSD SMSD130-2 added psych132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-0 | $28895 | 200 SMSD SMSD130-2 added psych132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-0 | $28895 | 250 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $28500 | 250 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $28275 | 250 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $28275 | 250 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $27750 | 250 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $27900 | 250 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $27900 | 200 SMSD SMSD130-1 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $27500 | 160 SMSD SMSD130-1 | $27520 | 160 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $27520 | 300 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $27750 | 300 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $27955 | 300 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $27955 | 300 | $27500 | 300 | $27750 | 300 | $27750 | 300 | $28250 | 300 | $27810 | 200 SMSD SMSD130-2 Instructional Coaches | $30610 | 200 SMSD SMSD130-2 Instructional Coaches | $30085 | 300 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | 0 | 300 | $30010 Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | 300 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $29510 Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | 300 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $30410 Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | 300 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $29510 Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | 300 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $28920 Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | 300 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $29510 Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | 300 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $29510 | 300 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $29510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56974 | $20800 | 11850592 | 57370 | 11258863 | 57320 | 11283442 | 58279 | 11489705 | 58279 | 11489705 | 56169 | 10832192 | 56435 | 10959677 | 56435 | 10959677 | 56219 | 10400515 | 56882 | 10676751 | 56882 | 10676751 | 56279 | 11537195 | 56841 | 12277656 | 56841 | 12277656 | 56741 | 13050430 | 57498 | 13957640 | 57498 | 13957640 | 57816 | 15321240 | 59619 | 16812558 | 59619 | 16812558 | 59930 | 17739280 | 59788 | 17195029 | 59788 | 17195029 | 57390 | 13199700 | 58387 | 14468298 | 58387 | 14468298 | 57181 | 13866393 | 56912 | 15090217 | 56912 | 15090217 | 53720 | 15525080 | 53535 | 15468938 | 53535 | 15468938 | 54030 | 15398550 | 54298 | 15352759 | 54298 | 15352759 | 54500 | 15123750 | 52345 | 14604255 | 52345 | 14604255 | 51290 | 14104750 | 49231 | 13548371 | 49231 | 13548371 | 49830 | 13827825 | 48178 | 13468160 | 48178 | 13468160 | 48480 | 13332000 | 47561 | 13198178 | 47561 | 13198178 | 49620 | 14017650 | 49629 | 13801825 | 49900 | 15274390 | 50304 | 15133958 | 51250 | 0 | 52342 | 15707834 | 52060 | 15362906 | 48578 | 14772570 | 53263 | 15717911 | 53263 | 15403660 | 53263 | 15717911 | 53263 | 15717911 | 53263 | 15717911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTE Audit Adjustment | (41173) | (77376) | 0 | 0 | 0 | (96012) | (96012) | (137106) | (137106) | (334856) | (334856) | (48600) adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48600 was assosiated to Infant Toddler | (41688) adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48600 was assosiated to Infant Toddler | (41688) adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48600 was assosiated to Infant Toddler | (48600) adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48600 was assosiated to Infant Toddler | (41688) adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48600 was assosiated to Infant Toddler | (48307) adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48307 was assosiated to Infant Toddler | (2670) adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48307 was assosiated to Infant Toddler | (48307) adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48307 was assosiated to Infant Toddler | (2670) adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48307 was assosiated to Infant Toddler | (25944) | (34122) | (25944) | (34122) | (31096) | (27287) | (31096) | (27287) | (88464) | (88464) | (162006) | (162006) | (207466) | (207466) | (190573) | (190573) | (62217) | (62217) | (156864) | (156864) | (51157) | (51157) | (139028) | (124364) | 29183 | (22507) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potential SPED Reimb Cost Increase | 0 | 0 | 254298 | 0 | 0 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportation Costs 80 | $3088795 SMSD SMSDDeducted the projected amount that special education transportation expenditures will be under budget | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 193 and do not include reduced students | SMSD SMSDThe 2135 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | SMSD SMSD20 fte for non public equivalent fte to go to 132 and 45 to go to 130 and 132 | 8000 | 2471036 | $3024726 SMSD SMSDThese are the actual numbers Ron sent to the state for reimbursement SPED motor fuel in-district travel for teachers and field trips | SMSD SMSDThe 2135 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | SMSD SMSD130-2132-3 amp 2135 fte for non public equivalent fte134-27135-2 | adknapp adknappIncrease bilingual weighting to 395 | 2419781 | $2822748 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers and field trips | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 Reduced 205 teachers due to personnel reductions | SMSD SMSD130-2132-3 amp 2135 fte for non public equivalent fte134-27135-2 | adknapp adknappIncrease bilingual weighting to 395 | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 278 and do not include reduced students | 2258198 | $3343526 SMSD SMSDSPED and field trips motor fuel capital outlay and in-district travel for teachers | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 278 and do not include reduced students | SMSD SMSDThe 2073 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | SMSD SMSD130-2132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-27135-2 | adknapp adknappIncrease bilingual weighting to 395 | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 278 and do not include reduced students | 2674821 | $3343526 SMSD SMSDSPED and field trips motor fuel capital outlay and in-district travel for teachers | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 278 and do not include reduced students | SMSD SMSDThe 2073 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | SMSD SMSD130-2132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-2 | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 278 and do not include reduced students | 2674821 | $3528026 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers and field trips | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 278 and do not include reduced students | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 Reduced 205 teachers due to personnel reductions | SMSD SMSD130-2132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-2 | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | 2822421 | $4084029 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers and field trips | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 Reduced 205 teachers due to personnel reductions | SMSD SMSD130-15132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-2 | adknapp adknappIncreased hours by 25 and weighting went up to 395 | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | 3267223 | $4084029 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers and field trips | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | SMSD SMSD130-15132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-2 | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 456 and do not include reduced students Increase free students by 10 | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 456 and do not include reduced students Increase free students by 10 | 3267223 | $4284414 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers and field trips | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 Reduced 205 teachers due to personnel reductions | SMSD SMSD130-15132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-2 | adknapp adknappIncreased hours 3 | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | adknapp adknappDecrease 2 | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | 3427531 | $4333000 SMSD SMSDSPED plus 50205 cushion motor fuel in-district travel for teachers capital outlay and field trips | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | adknapp adknappIncrease free students by 5 | adknapp adknappIncrease free students by 5 | adknapp adknappBOTAxls | 3466400 | $4333000 SMSD SMSDSPED plus 50205 cushion motor fuel in-district travel for teachers capital outlay and field trips | SMSD SMSD130-1132-3 amp 2121 fte for non public equivalent fte134-2135-19Total non public was 24216 but SMSD generated 3009 fte | adknapp adknappIncreased hours 3 | adknapp adknappDecrease 2 | 3466400 | $4461380 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | adknapp adknappBOTAxls | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | SMSD SMSD130-1132-3 amp 2121 fte for non public equivalent fte134-2135-19Total non public was 24216 but SMSD generated 3009 fte | adknapp adknappIncrease free students by 5 | adknapp adknappIncrease free students by 5 | adknapp adknappBOTAxls | 3569104 | $4795000 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSDThe 2108 fte is for non-public equivalent fte that 2030 fte is transferred to 132 | SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | adknapp adknappIncreased hours 3 | adknapp adknappBOTAxls | adknapp adknappDecrease 2 | 3836000 | $4795000 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | adknapp adknappTransportation dollar amount should not change based on BSAPP being lowered The weighted FTE is adjusted to keep the amount the same This is the same as cost of living and declining enrollment However the amount might change due to the density factor changing | adknapp adknappBOTAxls | SMSD SMSDThe 2108 fte is for non-public equivalent fte that 2030 fte is transferred to 132 | SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | adknapp adknappIncrease free students 5 | 3836000 | $5001177 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4000942 | $5576500 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4461200 | $5576500 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4461200 | $5676944 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4541555 | $5871956 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4697565 | $5871956 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4697565 | $6064917 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4851934 | $5375329 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4300263 | $5375329 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4300263 | $6073979 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4859183 | $5324047 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4259238 | $5324047 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4259238 | $5436076 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4348861 | $5216638 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4173310 | $5216638 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4173310 | $5339539 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4271631 | $5599928 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4479942 | $5599928 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4479942 | $5483411 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4386729 | $5441007 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4352806 | $5441007 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4352806 | $5584245 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4467396 | $5588667 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4470934 | $5588667 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4470934 | $5637092 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4509674 | $4735880 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 3788704 | $4735880 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 3788704 | $5189012 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4151210 | $5293353 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4234682 | $5293353 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4234682 | $5700312 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4560250 | $6052119 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4841695 | $6052119 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4841695 | $7056982 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 5645586 | $7095958 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 5676766 | $7376184 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 5900947 | $7335872 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 5868698 | $8675132 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 6940106 | $7234757 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 5787806 | $7936396 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 6349117 | $8131679 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 6505343 | $8675194 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 6940155 | $8675194 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 6940155 | $8997743 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 7198194 | $9250350 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 7400280 | $9510535 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 7608428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportation Audit Adjustment | (230251) | (94258) | 188433 | (600) | (600) | 52541 | 52541 | 67321 | 67321 | (60267) | (60267) | (11159) | (11159) | (64978) | (64978) | (20408) | (20408) | (84216) | (84216) | -23470 | -23470 | (35174) | (35174) | (64566) | (64566) | (4260) | (4260) | (36806) | (36806) | (65553) | (65553) | (127633) | (127633) | (160257) | (338369) | 67275 | (69813) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicaid Replacement State Aid | 0 | 20250 | 20250 | 103194 | 103194 | 103194 | 154602 | 154602 | 154602 | 235173 adknapp adknapp283 students at $831 | 235173 adknapp adknapp283 students at $831 | 235173 | 144312 | 144312 | 144000 | 170667 | 170667 | 170667 | 197248 | 197248 | 144000 | 195408 | 195408 | 190000 | 217467 | 217467 | 201000 | 232903 | 232903 | 217000 | 178890 | 210000 | 185365 | 191000 | 186531 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catastrophic Aid | 3787780 | 3787780 | 3500000 | 42027 | 42027 | 55000 | 13749 | 13749 | 15000 | 17141 | 17141 | 17000 | 14526 | 14526 | 14526 | 16307 | 16307 | 17000 | 16058 | 16058 | 16000 | 57988 | 57988 | 30000 | 97921 | 97921 | 62000 | 64187 | 75000 | 88199 | 76000 | 109574 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catastrophic Aid Adjustment | (697025) | (697025) | -5269 | -5269 | 4061 | 4061 | 431 | 431 | 7935 | 7935 | (5362) | (5362) | (5275) | (5275) | (10473) | (10473) | (10228) | 0 | (3867) | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rounding Adjustment | 0 | 0 | Rounding adj | 31 | 30615 | 30615 | Rounding Adj | (62) | Rounding Adj | 0 | Rounding Adj | (130) | Rounding Adj | 0 | Rounding Adj | (174) | Rounding Adj | 207 | (1) | Rounding Adj | (1) | Rounding Adj | 103 | Rounding Adj | (112) | Rounding Adj | (1) | Rounding Adj | (1) | Rounding Adj | 233 | Rounding Adj | Rounding Adj | Rounding Adj | (243) | Rounding Adj | Rounding Adj | Rounding Adj | Rounding Adj | Rounding Adj | Rounding Adj | Rounding Adj | 3333 | (92591) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$14050204 | $13507010 | $13730104 | $14194541 | $14194541 | $13908849 | $14183429 | $14183429 | $14327916 | $14073366 | $14073366 | $16106125 | $15718533 | $15718533 | $18051579 | $18365992 | $18365992 | $22862898 | $21462725 | $21462725 | $25591102 | $25331735 | $25331735 | $24662310 | $18084541 | $18084541 | $18424613 | $19395246 | $19395246 | $20046884 | $19917214 | $19917214 | $19946279 | $19619157 | $19619157 | $19776339 | $19101846 | $19101846 | $18775424 | $17444156 | $17444156 | $18185035 | $17750605 | $17750605 | $18123250 | $18181434 | $18181434 | $19942236 | $19412155 | $21460337 | $20816820 | $7207106 | $21791745 | $21992023 | $21465915 | $22938066 | $22623815 | $23196105 | $23398191 | $23606339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Aid for Inservice Ed | $155228 | $114421 | $83106 | $83106 | $85486 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9375 | $9375 | $29141 | $9375 | $9375 | $42641 | $34000 | $34000 | $62247 | $62200 | $62200 | $42008 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activity Participation Fee | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Day Kindergarten | 56949 | 97389 | 40132 | 94390 | 1638451 | 1638451 | 1638451 | 1560674 | 1500000 | 1500000 | 1658787 | 1749940 | 1749940 | 1778865 | 2148865 | 2148865 | 1964081 | 1964000 | 1964000 | 1953482 | 1940000 | 1940000 | 2109079 | 1780000 Allison Covault Allison CovaultAll-Day K fees reduced 10 to $2430 | 1780000 Allison Covault Allison CovaultAll-Day K fees reduced 10 to $2430 | 1912680 Allison Covault Allison CovaultAll-Day K fees reduced 10 to $2430 | 0 Allison Covault Allison CovaultProjected enrollment decrease | 0 Allison Covault Allison CovaultProjected enrollment decrease | 4984 Allison Covault Allison CovaultProjected enrollment decrease | 0 | 0 | 1749 | 0 | 785 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child Care-Horizons | 36761 | 35174 | 35000 | 0 | 34446 | 35000 | 35000 | 19203 | 35000 | 35000 | 23956 | 25000 | 25000 | 23187 | 23000 | 23000 | 53852 | 30000 Allison Covault Allison Covault$20month price increase | 30000 Allison Covault Allison Covault$20month price increase | 22770 Allison Covault Allison Covault$20month price increase | 30000 | 30000 | 49283 | 42000 | 42000 | 30214 | 40000 | 40000 | 47584 | 42000 | 107433 | 100000 | 191673 | 150000 | 213594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College NOW | 144325 | 209242 | 190000 | 0 | 150075 | 165000 | 165000 | 153669 | 150000 | 150000 | 148954 | 150000 | 150000 | 140760 | 140000 | 140000 | 139668 | 140000 | 140000 | 175835 | 140000 | 140000 | 150219 | 155000 | 155000 | 168927 | 158000 | 158000 | 144511 | 157000 | 174782 | 159000 | 121229 | 152000 | 148477 | 141000 | 141000 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facilities Rental | 919052 | 784678 | 925000 | 0 | 725685 | 725000 | 725000 | 785096 | 821284 | 821284 | 884641 | 1049641 | 1049641 | 995871 | 995000 | 995000 | 1164728 | 1050000 | 1050000 | 1255816 | 1100000 | 1100000 | 1279189 | 1230000 | 1230000 | 1313812 | 1274000 | 1274000 | 1301505 | 1620000 | 1412512 | 1620000 | 1492239 | 1508000 | 1322881 | 1322881 | 198090 | 1219000 | 1219000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJROTC | 101970 | 101497 | 95000 | 0 | 113077 | 101000 | 101000 | 118203 | 113000 | 113000 | 123034 | 120000 | 120000 | 127372 | 127000 | 127000 | 129990 | 128000 | 128000 | 134634 | 134000 | 134000 | 135316 | 135000 | 135000 | 136536 | 136000 | 136000 | 137123 | 137000 | 85740 | 68000 | 58166 | 63000 | 61083 | 35000 | 52349 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking Fees | 192121 | 175348 | 195000 | 0 | 159433 adknapp adknappAdded $59 from a 1980hellipBREAK account | 160000 | 160000 | 160579 | 160000 | 160000 | 160757 | 160000 | 160000 | 142073 | 142000 | 142000 | 134614 | 130000 Allison Covault Allison CovaultAdditional Horizons parking fee | 130000 Allison Covault Allison CovaultAdditional Horizons parking fee | 121858 Allison Covault Allison CovaultAdditional Horizons parking fee | 115000 Allison Covault Allison Covault~100 student decrease in 11th12th grades | 115000 Allison Covault Allison Covault~100 student decrease in 11th12th grades | 124473 Allison Covault Allison Covault~100 student decrease in 11th12th grades | 127000 Allison Covault Allison CovaultProjected enrollment increase | 127000 Allison Covault Allison CovaultProjected enrollment increase | 125504 Allison Covault Allison CovaultProjected enrollment increase | 126000 Allison Covault Allison CovaultAdjusted for projected enrollment | 126000 Allison Covault Allison CovaultAdjusted for projected enrollment | 127713 Allison Covault Allison CovaultAdjusted for projected enrollment | 126000 | 122211 | 125000 | 116998 | 120000 | 114987 | 117000 | 39779 | 117000 | 117000 | 118000 | 117000 | 117000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Card Fee | 0 | 50000 | 50000 | 52776 | 50000 | 50000 | 53221 | 52000 | 52872 | 53000 | 51648 | 53000 | 48967 | 53000 | 38178 | 53000 | 53000 | 53000 | 52000 | 53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Early Contract Release | 0 | 0 | 25000 | 18000 | 25000 | 12000 | 18000 | 7000 | 7000 | 8000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CTE Certification | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 9000 | 12000 | 12000 | 0 | 7000 | 7000 | 5556 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 1717 | 5000 | 13372 | 7000 | 1556 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mentor Teacher | 6930 | 0 | 36669 | 30000 | 46094 | 30000 | 30000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evidence-Based Reading | 75832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Funding - Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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At-Risk Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pre-School Tuition | 127500 | 116481 | 165750 | 209928 | 324500 | 252208 | 368500 | 130155 | 318250 | 318250 | 318250 | 318250 | 318250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Growing Futures | 75119 | 79626 | 87188 | 87188 | 87188 | 87188 | 101419 | 101419 | 111361 | 111361 | 111361 | 111361 | 111361 | 111361 | 114701 | 111361 | 111361 | 111361 | 117934 | 117934 | 117934 | 117934 | 117934 | 117934 | 123182 | 123182 | 123182 | 123182 | 123182 | 123182 | 123182 | 123182 | 123182 | 123182 | 123182 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent Education | 195226 | 194271 | 230192 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | adknapp adknappIncrease free students 5 | adknapp adknappBOTAxls | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48600 was assosiated to Infant Toddler | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48600 was assosiated to Infant Toddler | adknapp adknappIncreased hours 3 | adknapp adknappBOTAxls | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48600 was assosiated to Infant Toddler | 237664 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | adknapp adknappDecrease 2 | adknapp adknappAdded 81 students for Roesland boundary change and 58 Bonjour closing | SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48600 was assosiated to Infant Toddler | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison Covault52 increase | adknapp adknappBOTAxls | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48600 was assosiated to Infant Toddler | Allison Covault Allison Covault36 decrease | SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | 238641 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 238637 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 238637 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 258937 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 291493 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 291493 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 257845 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 276247 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 276247 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 272613 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 282860 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 274857 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 280162 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 277535 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 283833 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 284733 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 275550 | 344266 | 285117 | 335752 | 412578 | 376900 | 310056 adknapp adknappAdditional amount is PAT block Grant | 371853 adknapp adknappAdditional amount is PAT block Grant and Consortium Refund | 371510 adknapp adknappAdditional amount is PAT block Grant and Consortium Refund | 311652 adknapp adknappAdditional amount is PAT Block Grant ending in December | 346210 adknapp adknappAdditional amount is PAT Block Grant ending in December | 303032 adknapp adknappAdditional amount is PAT Block Grant ending in December | 285769 adknapp adknappPAT Block Grant | 285769 adknapp adknappPAT Block Grant | 262362 adknapp adknappPAT Block Grant | 222877 Allison Covault Allison CovaultProjecting $21821 will be returned to state for FY13 underspent | 222877 Allison Covault Allison CovaultProjecting $21821 will be returned to state for FY13 underspent | 222878 Allison Covault Allison CovaultProjecting $21821 will be returned to state for FY13 underspent | 244936 Allison Covault Allison CovaultProjecting $0 will be returned to state for FY14 underspent | 244936 Allison Covault Allison CovaultProjecting $0 will be returned to state for FY14 underspent | 211835 Allison Covault Allison Covault$33100 will be returned to state for FY14 underspent | 244936 | 244936 | 222255 | 244936 | 244936 | 228747 | 244936 | 246654 | 244936 | 241541 | 252339 | 385956 | 375339 | 397384 | 383686 | 383686 | 383686 | 383686 | 383686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Fund 132 fund balance to 030 | 0 | 0 | 0 | 103573 | 103573 | 0 | 12956 | 12956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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COKE Vending Contract | 0 | 700000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest | 3321053 | 1640686 | 2600000 | 2600000 | 788955 | 1156486 | 1156486 | 497711 | 342000 | 342000 | 1127600 | 1127600 | 1127600 | 2457719 adknapp adknappAuditors booked inerest from June 30 that we didnt Adjusting entry necessary to agree to CAFR ending balance | 1800000 | 1800000 | 3420848 | 3400000 | 3400000 | 3075565 | 3400000 | 3400000 | 872810 | 1000000 | 1000000 | 237325 | 400000 | 400000 | 41455 | 100000 | 100000 | 31392 | 31000 | 31000 | 39963 | 40000 | 40000 | 17342 | 40000 | 40000 | 9924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 423009 | 500000 | 992048 | 1000000 | 979646 | 600000 | 59520 | 60000 | 60000 | 150000 | 200000 | 250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicaid - Federal | 400397 | 620481 | 736800 SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | Allison Covault Allison Covault52 increase | adknapp adknappBOTAxls | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison Covault36 decrease | Allison Covault Allison Covault12 increase | SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48307 was assosiated to Infant Toddler | adknapp adknappIncreased hours 3 | Allison Covault Allison Covault12 increase | adknapp adknappBOTAxls | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48307 was assosiated to Infant Toddler | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 736800 SMSD SMSD280800 regular medicaid349801 administrative medicaid | adknapp adknappDecrease 2 | Allison Covault Allison Covault12 increase | adknapp adknappKaren does not anticipate additional 25 miles students due to Moody to Brookridge | SMSD SMSD130-1132-20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48307 was assosiated to Infant Toddler | adknapp adknappIncreased hours 3 | Allison Covault Allison Covault12 increase | adknapp adknappBOTAxls | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48307 was assosiated to Infant Toddler | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | adknapp adknappDecrease 2 | Allison Covault Allison Covault21 decrease | SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 618822 SMSD SMSD280800 regular medicaid349801 administrative medicaid | Allison Covault Allison CovaultAs of 3115 | Allison Covault Allison Covault296 increase | adknapp adknappBOTAxls | SMSD SMSDStarting in 09-10 non-public equivalent fte paid directly to Infant Toddler | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison CovaultIncrease 27 | Allison Covault Allison Covault21 decrease | SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | Allison Covault Allison Covault296 increase | adknapp adknappBOTAxls | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 736800 SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | Allison Covault Allison CovaultIncrease 27 | Allison Covault Allison CovaultIncrease 36 | SMSD SMSD130-1132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-19 | Allison Covault Allison Covault296 increase | Allison Covault Allison CovaultIncrease 36 | adknapp adknappBOTAxls | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison CovaultIncrease 27 | Allison Covault Allison CovaultIncrease 36 | SMSD SMSD130-1132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-19 | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 736800 SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | Allison Covault Allison CovaultIncrease hours 5 | Allison Covault Allison CovaultIncrease 36 | adknapp adknappCOTAxls | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison CovaultIncrease 1 with added Horizons classes | Allison Covault Allison CovaultIncrease 36 | SMSD SMSD130-1132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-19 | Allison Covault Allison CovaultIncrease 36 | adknapp adknappCOTAxls | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | Allison Covault Allison CovaultIncrease 15 | SMSD SMSD130-1132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-0 | Allison Covault Allison CovaultIncrease 15 | adknapp adknappCOTAxls | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSD130-2 added psych132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-0 | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 656694 | 736800 SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | adknapp adknappCOTAxls | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | adknapp adknappand coordinator | SMSD SMSD130-2 added psych132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-0 | 736800 SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | 654342 SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | 736800 SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | 736800 SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | 506739 SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | 736800 SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | 736800 SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | 588068 SMSD SMSD292947 regular medicaid103903 administrative medicaid | 188000 SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | 188000 SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | 163811 SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | 188000 SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | 188000 SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | 270267 SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | 188000 SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | 188000 | 413596 | 300000 SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | 300000 adknapp adknappFees for service Admin Claiming and cost reconciliation | 975761 adknapp adknappFees for service Admin Claiming and cost reconciliation | 975761 | 975761 | 564692 | 564000 | 564000 | 1139784 | 950000 | 950000 | 817443 | 950000 | 950000 | 1002771 | 1490000 | 1490000 | 1287933 | 1260000 | 1260000 | 2362166 | 1340000 | 792272 | 1340000 | 1600425 | 1565000 | 1639012 | 1625000 | 1282901 | 1515638 | 1515638 | 1593217 | 1593217 | 1593217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special Ed - Federal Aid | 99858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preschool TANF Grant | 176140 | 176140 | 239731 | 239731 | 213360 | 163500 | 163500 | 163500 | 163500 | 163500 | 163500 | 163500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuition - Vocational Education | 41364 | 33091 | 30000 | 30000 | 34560 | 30000 | 30000 | 24480 | 30000 | 30000 | 41645 | 30000 | 30000 | 52056 | 30000 | 30000 | 71496 | 60000 | 60000 | 75071 | 70000 | 70000 | 89847 | 70000 | 70000 | 59719 | 70000 | 70000 | 13108 | 5000 | 5000 | 27764 | 25000 | 25000 | 21667 | 20000 | 20000 | 6752 | 7000 | 7000 | 12194 | 10000 | 10000 | 10890 | 11000 | 11000 | 3630 | 9000 | 3960 | 4000 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workers Comp | 196289 | 59894 | 150000 | 150000 | 90052 | 150000 | 150000 | 8027 | 10000 | 15267 | 15267 | 10000 | 10000 | 18041 | 10000 | 10000 | 22864 | 10000 | 10000 | 14814 | 10000 | 10000 | 2829 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancellation of Prior Year Encumbrances | 14410 | 14295 | 0 | 0 | 12050 | 0 | 0 | 3055 | 0 | 0 | 10335 | 0 | 0 | 12908 | 0 | 0 | -728 | 0 | 0 | 19667 | 0 | 0 | 29808 | 0 | 0 | 30367 | 0 | 0 | 10554 | 0 | 0 | 32719 | 0 | 0 | 21596 icolinge icolinge-1 for rounding | 0 | 0 | 66603 | 0 | 0 | 15917 | 0 | 0 | 54846 | 0 | 0 | 60956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$4311743 | $3396023 | $3934180 | $3941652 | $1988948 | $2499111 | $2513342 | $1668079 | $1621654 | $1626921 | $2318764 | $2392008 | $2392008 | $3590342 | $3474361 | $3463018 | $5020572 | $4046896 | $4163340 | $3876952 | $4084044 | $4165716 | $1704918 | $1716686 | $1837886 | $1298653 | $1222538 | $1284335 | $1550423 | $1515595 | $1550153 | $1085647 | $1028951 | $1028951 | $1613445 | $1355877 | $1355877 | $1254101 | $1364936 | $1364936 | $1375809 | $1867936 | $1867936 | $1733988 | $1638936 | $1638936 | $2811844 | $1970943 | $1990648 | $2586594 | $3431711 | $3550995 | $3499917 | $3187889 | $2053460 | $2492664 | $2492664 | $2660243 | $2710243 | $2760243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For every $5 change in health insurance cost $105000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funding - Local Option (33) | 25 | $31799972 | $35239156 | $35183105 | $35036348 | $35036348 | $34471287 | $34471287 adknapp adknappCan not republish 008 so final budget is lower than calculated budget Typed over formula | adknapp adknappCOTAxls | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | SMSD SMSD130-2 added psych132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-0 | adknapp adknappCOTAxls | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | $34471287 adknapp adknappCan not republish 008 so final budget is lower than calculated budget Typed over formula | SMSD SMSD130-2 added psych132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-0 | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSD130-2 added psych132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-0 | adknapp adknapp283 students at $831 | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | adknapp adknapp283 students at $831 | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | Allison Covault Allison CovaultFY15 Legal Max less FY15 Local Effort less rounding less 4 add over-proration $25 per FTE less unencumbered cash | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | adknapp adknappAdded $59 from a 1980hellipBREAK account | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | adknapp adknappAuditors booked inerest from June 30 that we didnt Adjusting entry necessary to agree to CAFR ending balance | Allison Covault Allison CovaultBenninghoven Briarwood Crestview Trailwood | Allison Covault Allison CovaultFY15 Legal Max less FY15 Local Effort less rounding less 4 add over-proration $25 per FTE less unencumbered cash | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | Allison Covault Allison CovaultBenninghoven Briarwood Crestview Trailwood | Allison Covault Allison CovaultFY15 Legal Max less FY15 Local Effort less rounding less 4 add over-proration $25 per FTE less unencumbered cash | Allison Covault Allison CovaultIf 4th payment received in 2016-17 | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | Allison Covault Allison CovaultBenninghoven Briarwood Crestview Trailwood amp Lenexa Hills | Allison Covault Allison CovaultIf 4th payment received in 2016-17 | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | Allison Covault Allison CovaultBenninghoven Briarwood Crestview Trailwood amp Lenexa Hills | Allison Covault Allison Covault2015-16 Projected multiplied by 2 raise and projected KPERS State rate increase | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | SMSD SMSD130-1 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | Allison Covault Allison CovaultLenexa Hills amp Brookwood | Allison Covault Allison CovaultLess 50 FTE MIS staff 1408 FTE Frozen | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | SMSD SMSD292947 regular medicaid103903 administrative medicaid | SMSD SMSD130-1 | Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | Allison Covault Allison CovaultLenexa Hills amp Brookwood | Allison Covault Allison Covault2015-16 Projected multiplied by 2 raise and projected KPERS State rate increase | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | Allison Covault Allison CovaultLess eliminated positions and MIS Paras | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | Allison Covault Allison CovaultBased on 1 CPI | Allison Covault Allison CovaultBrookwood | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | Allison Covault Allison CovaultLess eliminated positions and MIS Paras | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | Allison Covault Allison CovaultBased on 1 CPI | Allison Covault Allison CovaultBrookwood | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | Allison Covault Allison CovaultLess eliminated positions and MIS Paras | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | Temp TempSpring 2020 legislation was NOT passed to extend high-density at-risk However funding was included in the state budget to extend for two years through 2021-22 | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison Covault$20month price increase | SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison Covault$20month price increase | adknapp adknappAdditional amount is PAT block Grant | SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison Covault$20month price increase | Allison Covault Allison CovaultAdditional Horizons parking fee | adknapp adknappAdditional amount is PAT block Grant and Consortium Refund | $34059492 | $34059492 | $34059492 | $39839582 | $39797054 | $39797054 | $46556735 | $46556735 | $46556735 | $51187006 | $51071751 | $51071751 | $53275324 | $53275324 | $53275324 | $55321149 | $55321149 | $55321149 | $56102536 | $55864520 | $55864520 | $56260710 | $55760078 | $55760078 | $56116279 | $55182077 | $55182077 | $56747188 | $56158880 | $56158880 | $60794083 | $59788008 | $59788008 | $59788008 | $59788008 | $59788008 | $59788008 | $59788008 | $59788008 | $63178731 | $62396393 | $61633169 | $61487963 | $61873282 Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | $61956611 Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | $62800425 Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | $61700698 Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | $62876299 Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | $62277331 Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | $63642195 Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | $64243939 Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | $64991280 Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOB Base | $4558 | $4608 | $4608 | $4654 | $4654 | $4701 | $4748 | $4795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax | $0 | $0 | $0 | $0 | $1262281 | $4579540 | $4579540 | $5042540 | $5777793 | $6382228 | $6382228 | $6382228 | $6382228 | $7562479 | $4683699 | $4683699 | $6186335 | $6080000 | $6080000 | $6059858 | $4436383 | $4436383 | $4417259 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -6920 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenues | $177517035 | $179487613 | $179440686 | $178616624 | $178025970 | $178862322 | $179099878 | $178717615 | $177169655 | $178064175 | $178796150 | $195605249 | $195348386 | $197746737 | $209317587 | $210777232 | $215359307 | $225780927 | $225445059 | $228111166 | $236114446 | $234370863 | $232975688 | $229348962 | $217642163 | $217312467 | $218943264 | $216438655 | $216795726 | $214370989 | $212394290 | $211269622 | $214606352 | $210739713 | $211521541 | $217198984 | $214293300 | $214590516 | $219898709 | $214949524 | $215300557 | $215664942 | $214617788 | $216730637 | $214372724 | $214159801 | $216099302 | $234929473 | $231342401 | $237073625 | $236639787 | $232090459 | $246773997 | $252713579 | $245435990 | $254591971 | $251165137 | $258177733 | $260848196 | $264124174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difference from prior year | Difference from original | -$824062 | Difference from 03-04 Original | $18950587 | $17612570 | $10421620 | $10085752 | $12751859 | $8003280 | $6259697 | $4864522 | -$3626726 | -$15333525 | -$15663221 | $1630797 | -$873812 | -$516741 | -$2424737 | -$4401436 | -$5526104 | $3336730 | -$6056013 | $251919 | $5677443 | $2771759 | $3068975 | $5308193 | $359008 | $710041 | $364385 | -$682769 | $1430080 | -$2357913 | -$2570836 | -$631335 | $18830171 | $15243099 | $5731224 | $5297386 | -$4549328 | $10134210 | $5939582 | -$1338007 | $9155981 | $5729147 | $3585762 | $2670463 | $3275978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difference from 09-10 original | Difference from projection | -$335868 | $10333519 | $8925804 | -$15333525 | -$12036495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-$5359994 | $3795987 | $5729147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Block Grant Funding Increase | $356799 | -$255925 | $384333 | -$442227 | -$271107 | $410166 | $14540033 | $12704190 | $0 | $0 | $1667581 | $2399841 | $2268248 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mill Levies | $1743455 | -$1369128 | $3034144 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Fund | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOB | 8771 | 7048 | 12559 | 13980 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax | Allison Covault Allison CovaultAll-Day K fees reduced 10 to $2430 | adknapp adknappSWPBS | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison CovaultAdditional Horizons parking fee | adknapp adknappAdditional amount is PAT block Grant and Consortium Refund | Allison Covault Allison CovaultAll-Day K fees reduced 10 to $2430 | adknapp adknappSWPBS | 13980 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison CovaultAdditional Horizons parking fee | adknapp adknappAdditional amount is PAT Block Grant ending in December | SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | SMSD SMSD130-2 Instructional Coaches | Allison Covault Allison CovaultAll-Day K fees reduced 10 to $2430 | adknapp adknappSWPBS | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison Covault~100 student decrease in 11th12th grades | adknapp adknappAdditional amount is PAT Block Grant ending in December | adknapp adknappFees for service Admin Claiming and cost reconciliation | SMSD SMSD130-2 Instructional Coaches | Allison Covault Allison CovaultProjected enrollment decrease | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison Covault~100 student decrease in 11th12th grades | adknapp adknappAdditional amount is PAT Block Grant ending in December | adknapp adknappFees for service Admin Claiming and cost reconciliation | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | Allison Covault Allison CovaultProjected enrollment decrease | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison Covault~100 student decrease in 11th12th grades | adknapp adknappPAT Block Grant | Allison Covault Allison CovaultProjected enrollment decrease | Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison CovaultProjected enrollment increase | adknapp adknappPAT Block Grant | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison CovaultProjected enrollment increase | adknapp adknappPAT Block Grant | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison CovaultProjected enrollment increase | Allison Covault Allison CovaultProjecting $21821 will be returned to state for FY13 underspent | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison CovaultAdjusted for projected enrollment | Allison Covault Allison CovaultProjecting $21821 will be returned to state for FY13 underspent | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison CovaultAdjusted for projected enrollment | Allison Covault Allison CovaultProjecting $21821 will be returned to state for FY13 underspent | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison CovaultAdjusted for projected enrollment | Allison Covault Allison CovaultProjecting $0 will be returned to state for FY14 underspent | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison CovaultProjecting $0 will be returned to state for FY14 underspent | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | icolinge icolinge-1 for rounding | 13980 | 15194 | 15208 | 15208 | 15187 | 15187 | 15187 | 16566 | 16566 | 16566 | 17787 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison Covault$33100 will be returned to state for FY14 underspent | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 17795 | 17795 | 17734 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 17727 | 17727 | 17771 | 17727 | 17796 | 17322 | 17322 | 17357 | 17322 | 17322 | 17333 | 15749 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax state aid and fund balance | 15772 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax state aid and fund balance | 15772 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax state aid and fund balance | 16814 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 16814 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 16824 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 16046 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 16058 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 14865 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 14905 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 14488 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 14492 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 14597 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 14603 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 14113 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 13960 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 13844 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 13586 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 13366 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declining Enrollment | 0706 | 1162 | 1162 | 1162 | 0986 | 0986 | 0986 | 0765 | 0765 | 0765 | 0918 | 0918 | 0918 | 1002 | 1003 | 1003 | 0188 | 0188 | 0188 | 0000 | 0188 | 0000 | 1007 | 1007 | 1009 | 1122 | 1122 | 1123 | 0873 Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax state aid and fund balance | 0874 Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | 0874 Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | 0928 Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | 0928 Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | 0928 Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | 0290 Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | 0290 Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Living | 0123 | 0123 | 0123 | 0120 | 0120 | 0120 | 0120 | 0120 | 0120 | 2239 | 2239 | 2239 | 2093 | 2094 | 2094 | 2036 | 2035 | 2035 | 1666 | 2035 | 1669 | 1449 | 1449 | 1452 | 1696 | 1696 | 1697 | 1753 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out $500000 for motor vehicle tax received | Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax state aid and fund balance | 1755 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out $500000 for motor vehicle tax received | Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 1755 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out $500000 for motor vehicle tax received | Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 1749 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out $500000 for motor vehicle tax received | Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 1749 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out $500000 for motor vehicle tax received | Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 1750 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out $500000 for motor vehicle tax received | Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 1548 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 1550 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 1728 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 1733 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 1944 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 1944 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 2032 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 2033 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 1990 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | 2000 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | 1960 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | 1920 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | 1890 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special Liability Expense Fund | 0791 | 0500 | 0500 | 0500 | 0500 | 0250 | 0250 | 0250 | 0144 | 0144 | 0144 | 0167 | 0167 | 0167 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0104 | 0104 | 0104 | 0000 | 0000 | 0000 | 0104 | 0104 | 0126 | 0126 | 0160 | 0160 | 0147 | 0147 | 0140 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | 0140 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | 0140 | 0140 | 0140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Outlay Fund | 4000 | 7752 | 9996 | 10007 | 10007 | 10007 | 8712 | 8720 | 8720 | 8737 | 8737 | 8737 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7997 | 7997 | 8000 | 7997 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special Assessment | 0124 | 0185 | 0160 | 0174 | 0174 | 0174 | 0207 | 0207 | 0207 | 0248 | 0248 | 0248 | 0245 | 0245 | 0245 | 0299 | 0299 | 0299 | 0281 | 0281 | 0281 | 0291 | 0281 | 0292 | 0363 | 0363 | 0364 | 0324 | 0324 | 0324 | 0109 | 0109 | 0109 | 0000 | 0000 | 0000 | 0221 | 0221 | 0208 | 0209 | 0089 | 0089 | 0131 | 0131 | 0160 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | 0160 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | 0160 | 0160 | 0160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bond amp Interest Fund | 4879 | 6879 | 5827 | 6034 | 6034 | 6034 | 6511 | 6517 | 6517 | 6893 | 6893 | 6893 | 7183 | 7183 | 7183 | 7997 | 8001 | 8001 | 7910 | 7907 | 7907 | 7998 | 7907 | 8009 | 7414 | 7414 | 7429 | 7429 | 7429 | 7434 | 7434 | 7445 | 7445 | 7434 | 7445 | 7438 | 7434 | 7440 | 7434 | 7454 | 7434 | 7436 | 7434 | 7437 | 7434 | 7434 | 7434 | 7434 | 7434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 37774 | 42655 | 49748 | 51980 | 51980 | 51980 | 51980 | 52008 | 52008 | 52094 | 52094 | 52094 | 55318 | 55318 | 55318 | 57178 | 57192 | 57192 | 56149 | 56135 | 56135 | 55726 | 56135 | 55766 | 55555 | 55555 | 55611 | 55893 | 55893 | 55911 | 54022 | 54059 | 54059 | 54925 | 54936 | 54940 | 53643 | 53663 | 52361 | 52427 | 52115 | 52121 | 52341 | 52351 | 51837 | 51694 | 51538 | 51240 | 50990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difference | 4881 | 7093 | 2232 | 0000 | 2232 | 0000 | 0028 | 0028 | 0086 | 0000 | 0086 | 3224 | 3224 | 3224 | 1860 | 1874 | 1874 | -1043 | -1057 | -1057 | -0409 | 0000 | -0369 | 0000 | -0056 | -0155 | 0282 | 0000 | 0300 | -1889 | -1834 | -1852 | 0866 | 0011 | 0881 | -1297 | -1277 | -1282 | -1236 | -0312 | -0306 | 0220 | 0236 | -0514 | -0143 | -0299 | 0000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent Change | 1292 | 1663 | 449 | 000 | 449 | 000 | 005 | 005 | 017 | 000 | 017 | 619 | 619 | 619 | 336 | 339 | 339 | -182 | -185 | -185 | -073 | 000 | -066 | 000 | -010 | -028 | 051 | 000 | 054 | -338 | -328 | -331 | 160 | 002 | 163 | -236 | -232 | -239 | -230 | -060 | -058 | 042 | 045 | -098 | -028 | -058 | 000 | 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual cost to owner of $200000 home | $11226 | $16314 | $5134 | $000 | $5134 | $000 | $064 | $064 | $198 | $000 | $1152 | $7415 | $7415 | $1226 | $4278 | $4310 | $126942 | $1245 | $1245 | $1245 | $1236 | $1245 | $1237 | $1232 | $1232 | $1233 | $1240 | $1240 | $1240 | $1197 | $1197 | $1197 | $1217 | $1218 | $1218 | $1188 | $1188 | $1158 | $1160 | $1153 | $1153 | $1158 | $1158 | $1146 | $1143 | $1139 | $1133 | $1127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessed Valuation | 2972074897 | 3157767929 | 3157767929 | 3155813176 | 3231028589 | 3227777665 | 3227777665 | 3218259320 | 3218259320 | 3218259320 | 3112239925 | 3096444478 | 3096444478 | 2939527738 | 2938246673 | 2938246673 | 2919632079 | 2919632079 | 2919632079 | 2878923302 | 2919632079 | 2874355272 | 2904153160 | 2904153160 | 2897595511 | 3024783344 | 3024783344 | 3023376268 | 3197765498 | 3192876867 | 3192876867 | 3422166828 | 3422166828 | 3419788628 | 3638494405 | 3635701296 | 3892822226 | 3882569417 | 4085009894 | 4083896792 | 4330361767 | 4328709801 | 4485189854 | 4485189854 | 4619745550 | 4758337917 | 4901088055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 | 104 | 081 | 415 | 415 | 434 | 577 | 561 | -015 | 718 | 000 | 711 | 640 | 631 | 707 | 679 | 521 | -003 | 604 | 599 | 361 | 361 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOB if SB84 is extended | 47783825 | 46874596 | 48277941 | 47559671 | 47559671 | 47889944 | 46664180 | 46664180 | 54663117 | 52050754 | 52249234 | 53173837 | 51200204 | 51411399 | 51940670 | 51122781 | 52873625 | 52547352 | 50959406 | 55560622 | 57328893 | 56160416 | 58139117 | 57261930 | 58922266 | 59550239 | 60316756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difference | ($2424737) | ($4401436) | ($3101367) | $8332454 | ($529909) | 8307481 | 8469247 | 8599209 | 8599209 | 12904139 | 13123828 | $13123828 | $5124891 | $7737254 | $7538774 | $6614171 | $8587804 | $8376609 | $11238061 | $11273612 | $8759544 | $8940611 | $10913876 | $6395989 | $5471532 | $5540282 | $4737182 | $5015401 | $4719929 | $4693700 | $4674524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum for no second publication | 52101 | 52531 | 51620 | 52593 | 51159 | 50262 | 51839 | 52203 | 51482 | 51187 | 50893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revnue Neutral Rate | 50525 | 50327 | 50037 | 49748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Every student will have a personalized learning plan that supports them in being collegecareer ready and having the
interpersonal skills important to life success
DESTINATION
Operational vs Non-Operational Budgets Expenditures
Operational Budget includes the daily expenditures associated with running the school district primarily salaries amp benefits as well as transportation utilities and supplies amp services
Non-Operational are directed primary to maintaining repairing and rebuilding district facilities Non-operational dollars cannot be used for daily operational expenditures but for a few specifically defined exceptions Capital Budget include purchases for educational equipment ongoing facilities
upkeep and repairs to buildings according to an established replacement cycle These funds are typically not large enough for major renovations or reconstruction Capital outlay dollars cannot be used for operational needs except for the salaries of maintenance and custodians who maintain the facilities
Bond Funds is dedicated to new construction and remodel of district facilities Bond funds cannot be used for operational needs
see SMSD Budget and Finance FAQ
SMSD BUDGET 2020-2021OPERATINGUnrestricted$24585440061 of Total
FEDERALRestricted
$151085344 of Total
CAPITAL OUTLAYRestricted
$4599863011 of Total
BOND (DEBT)Restricted
$332294508 of Total
FLOW-THROUGHRestricted
$3983982110 of Total
SELF-SUPPORTEDRestricted
$227666226 of Total
State amp Local Revenues
(State = 73)
Federal Revenues
(Federal = 100)
Local Revenues
(State = 0)
Local amp BondProceeds $264220000
(State = 0)
State amp Local Revenues
(State = 78)
Fees Gifts amp Grants Revenues
(State = 1)
Unrestricted for these purposesbull Salary amp benefits
83bull Student
transportation 6
bull Supplies amp services 5
bull Utilities 4bull Other 2
Restricted by federal statute for these purposesbull Title VIB special
educationbull Title I reading amp
math support in our high poverty schools
bull Title IIA to develop high qualified teachers and principals
bull Title III amp IV
Restricted by state statute for these purposesbull Bond Debt amp Apple
Leasesbull Constructionbull Renovation amp repairbull Maintenance
salariesbull Technology and
softwarebull Furnishings and
equipmentbull Uniform purchases
Requires voter approval and is restricted for these purposesbull Major construction
and renovation of facilities
bull Equip and furnish facilities
bull Cannot be used for operations
bull Bond debt is paid from the Bond amp Interest Fund
Restricted by state statute for these purposesbull KPERS flow-
through contribution funded by the state
bull Cost of living weighting funded by local taxes
Restricted by state statute for the revenue specific purposesbull Food service
and summer school
bull Textbook rental amp student materials
bull Gift Donations amp non-federal grants
bull Special liability
OPERATING FUNDS
bull Funds are used to account for the general operation of the district This includes salaries benefits student transportation utilities and supplies amp services
bull Includes the general supplemental general (Local Option Budget) special education (SPED) at-risk bilingual (ELL) career technical education (CTE) virtual professional development parent as teachers and workers compensation funds that are supported by transfers from the general and supplemental general funds
bull Main revenue sources -- state aid local taxes andreimbursable fees
Current Budget AssumptionsFunding
BASE increases $137 to $4706 $4782903
Weighted 1325 FTE increase (Partial rebound in ELL CTE At-Risk) 598876
New Facilities weighting ended in FY21 (468323)
Special Education ndash increased 120 FTE teachersincreased SPED transportation cost 1472151
LOB BASE now same as BASE $4706 (21 increase) 1175601
Increase Facilities Rental amp Other 1594773
Total $9155981
General Fund (State Aid)
$165M
Special Education (State Aid)
$23M
Medicaid (Federal)
$2M
Local Option Budget (Local Taxes)
$63M
Reimburseable Fees (Local)
$2M
Other (Local)$1M
2020-21 Anticipated Operating Funding
Total Funding -
$254591971
Current Budget AssumptionsExpenditures
Professional Growth (column movement for additional education) $600000
Maintains health insurance cap at $756 and new participants in 2021 2072267
Includes 3 increase for student transportation 2156039
Changes in supplies amp services textbooks utilities and other 1654166
Personnel changes of 217 FTE 1784355
Custodial salaries to the Capital Outlay Fund (secondary workload) (2300000)
SPED caseload reduction committed to in 2019-20 (12 FTE) (920888)
Total $5045939
Current Budget AssumptionsPersonnel Changes
Operating FTE IncreaseSecondary Teachers (6rarr5 periods) 419 $3292430Teacher Staffing per enrollment -311 -2443785SPED Teachers (reduced caseload) 120 942940Assistant Principal ndash Trailridge 10 106564Other -21 -113794
Operating Total 217 $1784355ESSERElementary Teachers (2225 Class Size) 180 $1404000Social Workers 70 572000High School Counselors 40 372000Secondary Math Teachers 100 780000Instructional Coaches 65 500500
ESSER Total 455 $3628500
Positions will need to be reduced or
absorbed into operating funds in
2023-24
Elementary class sizes to return to 2427 in 2023-24
Teachers$121M
Pyschologists$2M
Administrators$13M
Classified$27M
Other Salaries
$8M
Benefits$38M
Transportation$17M
Utilities$10M
Supplies amp Services
$12MOther$1M
2021-22 Anticipated Operating Expenditures
840 for Salaries amp Benefits
Total Expenditures -$248673598
Summary of Fund Balances
Does not include salary and health
increases for 2021-22
Actual Projected Anticipated2019-20 2020-21 2021-22
BASE $4436 $4569 $4706
Revenues $246773997 $245435990 $254591971
Expenditures $241748835 $243627659 $248673598
Surplus (Deficit) $5025162 $1808331 $5918373
Beginning Fund Balance $13133306 $18158468 $19966799
Ending Fund Balance $18158468 $19966799 $25885172
Balance as of Expenditures 984 1051 1268
Workers Comp Reserve $2600000 $2600000 $2600000Contingency Reserve $5638052 $5638052 $5638052
Ending Fund Balance + Contingency Reserve divided by Expenditures
Funding
amp-Boldamp11Shawnee Mission School District No 5122021-2022 Estimated Fnding - Supported Funds
amp-Regularamp8ampFampAamp-Regularamp8 ampD
Recap
amp-Regularamp8ampFampAamp-Regularamp8 ampD
Balances
amp-Regularamp8ampFampAamp-Regularamp8 ampD
Scorecard
BOE101419
BOE101419 (2)
SummaryCabinet
Budget Facts
Changes
Differences
ampFampD
Potential Changes
amp-Regularamp8ampZampFamp-Regularamp8ampD
Assumptions
ampFampD
Reduction Summary
Reduction Summary (2)
Reconciliation
UseForPowerpoint
Balance Scenario
ampFampAampD
Adjustments
ampFampPampD
BudgetCuts
ampFampPampD
BudgetReductionsPresent
Change format of report
PowerPoint May Workshop
FundingDenny
Shawnee Mission School District No 5122011-2012 Estimated Funding - Supported Funds
ampFampAampPampD
BalancesDenny
ampFampAampD
Board Policy DBB Minimum Operating Fund Balance and Use of Capital Outlay Fund for Salaries
Good business practice recommends that the district maintain a minimum unencumbered operating fund balance including the contingency reserve fund balance of 10-15 The district will target a minimum operating fund balance of 10-15 and will take budget measures to maintain a minimum operating fund balance of one month of expenses or 83 of total annual operating fund expenditures whichever is greater as reserve for cash flow purposes and for economic uncertainties A minimum operating fund balance of this level is prudent (a) because reserves are an important component of a healthy school district budget and need to be available to cover everyday cash flow (b) to protect against the risk of the district having insufficient operating funds to cover payroll or other operating expenses in the event of a delay or unplanned reduction of state payments or county payments and (c) to maintain a high bond rating
The district may assign custodial and maintenance salaries and benefits to the capital outlay fund but in no event will such salaries and benefits exceed 25 of capital outlay annual tax revenues This 25 cap is prudent to protect against the risk of the district having insufficient capital outlay funds to meet routine and unplanned facility maintenance needs to support technology infrastructure and devices for students and staff and to replace furniture fixtures and equipment
2019-20 2020-21 2021-22
Operating Fund Balance $18158468 $19966799 $25885172
Contingency Reserve 5638052 5638052 5638052
Total Ending Balance $23796520 $25604851 $31523224
Balance as of Expenditures 984 1051 1268
Does not include salary and health
increases for 2021-22
bull Federal grants received directly from the federal government or passed through the state of Kansas
bull Restricted to the specific use detailed in the grant documents
FEDERAL FUNDS
Title I ndash Low Income $3131389Title I ndash Migrant 50000
Title IIA ndash Teacher Quality 659218Title III ndash ELL 234218Title IVA ndash Prof Development 159303Title VIB ndash SPED IDEA 6447979Carl Perkins ndash CTE 197874ESSER II 10564463
New Title IIA positions for 2021-22- Director of Professional
Development- Coordinator of
Instructional Technology
Increase of $160577
ESSER II Funds Allocations
0000 10000 20000 30000 40000 50000 60000
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Mill Levy HistoryGeneral FundLOBCapital OutlayBond amp InterestCost of LivingDeclining EnrollmentSpecial AssessmentSpecial Liability
Anticipated 2021 cost to owner of $200000 home -- $1146
Projected 2021Mill Levy ndash 51999 (067 decrease)
Budget TimelineBudget Workshop ndash Non Operating Funds April 26 2021
Budget Workshop ndash Operating Funds May 17 2021
Revenue Neutral Mill Rate Presented to the Board June 28 2021
Notify County Clerk of Intent to Exceed Revenue Neutral Rate July 20 2021
Approval of Publication July 26 2021
Publication of Notice of Hearing in KC Star July 30 2021
10-day Publication Noticed Ends August 9 2021
Revenue Neutral amp Budget Hearings and Adoption August 23 2021
Budget Submission Deadline September 20 2021 Tentative Per approval of HB2104 ldquoRevenue Neutralrdquo bill
Presentation can be found at SMSDorg ndash Budget amp Finance Section
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- Every student will have a personalized learning plan that supports them in being collegecareer ready and having the interpersonal skills important to life success
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- Summary of Fund Balances
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- Anticipated 2021 cost to owner of $200000 home -- $1146
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-
Summary of Fund Balance - Supported Funds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Projected | Anticipated | Anticipated | Anticipated | ||||||||||||||||||||||||||||
Line | 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Revenues | $165345000 | $173229389 | $175685730 | $177517035 | $179487613 | $178025970 | $178717615 | $178796150 | $197746737 | $215359307 | $228111166 | $232975688 | $217312467 | $218999103 | $217889908 | $209511678 | $209131690 | |||||||||||||||||||||||
2 | Expenditures | $162890223 | $169229787 | $173835625 | $179903666 | $178497723 | $179491843 | $178232987 | $178859513 | $191367537 | $207962257 | $225520627 | $234778743 | $230697114 | $216451658 | $211196647 | $217481461 | $214392984 | |||||||||||||||||||||||
Surplus (Deficit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Operating | $3952443 | $4584318 | $2316387 | -$1920349 | $1651663 | -$845875 | $1226105 | -$168617 | $6379200 | $7397050 | $2590539 | -$1803055 | -$13384647 | $2547445 adrooney Anticipated FY11 Deficit | $6693261 adrooney Anticipated FY12 Deficit | -$7969783 | -$5261294 | |||||||||||||||||||||||
4 | Workers Compensation | -1497666 | -584716 | -466282 | -466282 | -661773 | -619998 | -741477 | 105254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Beginning Fund Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Operating Funds | -$761243 | $3191200 | $7775518 | $10091905 | $8171556 | $9823219 | $8977344 | $10203449 | $10034832 | $16414032 | $23811082 | $26401621 | $24598566 | $11213919 | $13761364 | $20454625 | $12484842 | |||||||||||||||||||||||
6 | Workers Compensation | $5932940 | $4435274 | $3850558 | 3384276 | 2917994 | 2256221 | 1636223 | 894746 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | |||||||||||||||||||||||
7 | Total Beginning Fund Balance | 5171697 | 7626474 | 11626076 | 13476181 | 11089550 | 12079440 | 10613567 | 11098195 | 11034832 | 17414032 | 24811082 | 27401621 | 25598566 | 12213919 | 14761364 | 21454625 | 13484842 | |||||||||||||||||||||||
Ending Fund Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Operating Funds | 3191200 | 7775518 | 10091905 | 8171556 | 9823219 | 8977344 | 10203449 | 10034832 | 16414032 | 23811082 | 26401621 | 24598566 | $11213919 adrooney FY10 Ending Balance | $13761364 adrooney FY11 Projected Ending Balance | $20454625 adrooney PROBLEM | adrooney Anticipated FY11 Deficit | adrooney Anticipated FY12 Deficit | 12484842 | 7223548 | |||||||||||||||||||||
9 | Workers Compensation | 4435274 | 3850558 | 3384276 | 2917994 | 2256221 | 1636223 | 894746 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | |||||||||||||||||||||||
10 | Total Ending Fund Balance | 7626474 | 11626076 | 13476181 | 11089550 | 12079440 | 10613567 | 11098195 | 11034832 | 17414032 | 24811082 | 27401621 | 25598566 | 12213919 | 14761364 | 21454625 | 13484842 | 8223548 | |||||||||||||||||||||||
11 | Balance as of Expenditures | 468 | 687 | 775 | 616 | 677 | 591 | 623 | 617 | 910 | 1193 | 1215 | 1090 | 529 | 682 | 1016 | 620 | 384 | |||||||||||||||||||||||
12 | Contingency Reserve | 4864864 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Additional LOB if SB84 is Extended | -8599209 | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Reduction of $200 BSAPP | ERRORREF | -9164315 | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance Scenarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | SB84 Extended and No Reductions | 20454625 | 3885633 | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | SB84 Extended With $200 BSAPP Reduction | ERRORREF | -5278682 | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | $200 BSAPP Reduction and No SB84 Extension | ERRORREF | 3320527 | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audited | Actual | Audited | Actual | Audited | Actual | Audited | Actual | Audited | Actual | Audited | Actual | Audited | Actual | Audited | Actual | Audited | Actual | Audited | Actual | Audited | Actual | Audited | Actual | Audited | Actual | Audited | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSAPP | $3670 | $3720 | $3770 | $3820 | $3870 | $3863 | $3863 | $3863 | $4257 adrooney Legislative action due to Supreme Court findings | $4316 | $4374 | $4400 adrooney Recission | $4012 adrooney State funding reduction | $4012 | $4012 | $4012 | $4012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOB | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 adrooney Legislative action due to Supreme Court findings | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special Education Reimbursement Rate | 19600 | 19815 | 19700 | 20800 | 19625 | 19715 | 19420 | 18770 | 21600 | 24275 | 28200 | 28760 | 24780 | 24250 | 24250 | 24250 | 24250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilingual | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 193 | 278 | 378 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Enrollment | 40000 | 50000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 20000 | 30000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Living | 500 | 475 | 448 | 426 | 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
920 FTE Enrollment | 306068 | 112326956 | 302937 | 112692564 | 301098 | 113513946 | 296653 | 113321446 | 292570 | 113224590 | 287341 | 110999828 | 282186 | 109008452 | 278749 | 107680739 | 274206 | 116729494 | 273153 | 117892835 | 269658 | 117948409 | 265310 | 116736400 | 264950 | 106297940 | 266050 | 106739260 | 264720 | 106205664 | 264460 | 106101352 | 264090 | 105952908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted for enrollment decline | 00 | 0 | 3131 | 1164732 | 2270 | 855790 | 4445 | 1697990 | 4204 | 1626948 | 5229 | 2019963 | 5180 | 2001034 | 4010 | 1549063 | 4543 | 1933955 | 2216 | 956426 | 3495 | 1528713 | 3959 | 1741960 | 1560 | 625872 | 00 | 0 | 1330 | 533596 | 617 | 247540 | 370 | 148444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtual enrollment weighting (5) | 0 | 0 | 0 | 408 | 179520 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted bilingual ed | 186 | 68262 | 143 | 53196 | 225 | 84825 | 238 | 90916 | 262 | 101394 | 312 | 120526 | 423 | 163405 | 577 | 222895 | 1046 | 445282 | 1574 | 679338 | 2406 | 1052384 | 2474 | 1088560 | 2586 | 1037503 | 2948 | 1182738 | 3036 | 1218043 | 3127 | 1254552 | 3221 | 1292265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted vocational ed (50) | 3410 | 1251470 | 3429 | 1275588 | 3379 | 1273883 | 4200 | 1604400 | 4215 | 1631205 | 4214 | 1627868 | 4119 | 1591170 | 4358 | 1683495 | 4453 | 1895642 | 4265 | 1840774 | 4115 | 1799901 | 4124 | 1814560 | 3934 | 1578321 | 3592 | 1441110 | 3520 | 1412224 | 3450 | 1384140 | 3381 | 1356457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
At-risk (4 year olds) | 0 | 0 | 0 | 380 | 164008 | 475 | 207765 | 480 | 211200 | 530 | 212636 | 490 | 196588 | 490 | 196588 | 490 | 196588 | 490 | 196588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted at-risk | 1275 | 467925 | 1489 | 553908 | 1550 | 584350 | 1619 | 618458 | 1997 | 772839 | 2444 | 944117 | 2904 | 1121815 | 3346 | 1292560 | 6699 | 2851764 | 10873 | 4692787 | 16439 | 7190419 | 24551 | 10802440 | 29175 | 11705010 | 32308 | 12961970 | 33923 | 13609908 | 34771 | 13950125 | 34771 | 13950125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-proficient at-risk (465) | 0 | 0 | 0 | 1318 | 568849 | 1177 | 514820 | 730 | 321200 | 873 | 350248 | 759 | 304511 | 759 | 304511 | 759 | 304511 | 759 | 304511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted new facilities (25) | 3285 | 1205595 | 1506 | 560232 | 1304 | 491608 | 1267 | 483994 | 713 | 275931 | 340 | 131342 | 00 | 0 | 223 | 86145 | 180 | 76626 | 1405 | 606398 | 4032 | 1763597 | 6322 | 2781680 | 4909 | 1969491 | 1762 | 706914 | 1598 | 641118 | 1483 | 594980 | 626 | 251151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted FTE for transportation | 6115 | 2244205 | 5725 | 2129700 | 5365 | 2022605 | 5529 | 2112078 | 5909 | 2286783 | 6143 | 2373041 | 6340 | 2449142 | 6479 | 2502838 | 6131 | 2609967 | 6206 | 2678510 | 6536 | 2858846 | 6306 | 2774640 | 7193 | 2885832 | 6668 | 2675202 | 6848 | 2747418 | 6848 | 2747418 | 6848 | 2747418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Enrollment Weighting | 11055 | 4057185 | 16584 | 6169248 | 19176 | 7229352 | 19033 | 7270606 | 18759 | 7259733 | 18494 | 7144232 | 18165 | 7017140 | 17873 | 6904340 | 5979 | 2545260 | 8256 | 3563290 | 9588 | 4193791 | 9452 | 4158880 | 9357 | 3754028 | 9340 | 3747208 | 9339 | 3746807 | 9305 | 3733166 | 9284 | 3724741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declining enrollment BOTA | 4607 adrooney First approval to request additional funding through state court of tax appeals | 1961200 | 8499 | 3668168 | 7287 | 3187219 | 5597 | 2462680 | 7082 | 2841157 | 7342 | 2945655 | 3209 | 1287451 | 500 | 200600 | 973 | 390368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of living weighting | 897 | 387145 | 885 | 387145 | 880 | 387200 | 16078 | 6450426 | 16058 | 6442398 | 15972 | 6407791 | 15858 | 6362216 | 15828 | 6350376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAMS (Fort Hays State University) | 10 | 4012 | 10 | 4012 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted FTE for special ed | 35600 adrooney First year special education went through general fund allowing local option budget to be increased | 13777246 | 38272 | 14784414 | 38211 | 14760786 | 37927 | 14651107 | 38401 | 16347309 | 43914 | 18953397 | 50559 | 22114342 | 59326 | 26103306 | 45255 | 18156403 | 45675 | 18324839 | 46147 | 18514303 | 46443 | 18632820 | 46747 | 18754892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rounding Adjustment | (5369) | 60 | 122 | 93 | -2 | -115 | 234 | 134 | 111 | -3 | 47 | 125 | -178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Fund Budget Limit | 331394 | 121621598 | 334944 | 124599168 | 334367 | 126056359 | 332984 | 127199888 | 364229 | 140951300 | 362789 | 140145391 | 357528 | 138113066 | 353542 | 136573275 | 346245 | 147396497 | 362956 | 156651810 | 376652 | 164747585 | 389919 | 171564360 | 393492 | 157868990 | 393002 | 157672402 | 390891 | 156825469 | 388111 | 155710133 | 387388 | 155420066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Without Special Education | 121621598 | 124599168 | 126056359 | 127199888 | 127174054 | 125360977 | 123352280 | 121922168 | 131049188 | 137698413 | 142633243 | 145461054 | 139712587 | 139347563 | 138311166 | 137077313 | 136665174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special Education | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teacher and Para Reimbursement | The breakdown is not readily available | 11850592 | 11258863 | 11489705 | 10959677 | 10676751 | 12277656 | 13957640 | 16812558 | 17195029 | 14468298 | 13866393 | 13866393 | 13866393 | 13866393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportation Cost Reimbursement | 2471036 | 2419781 | 2674821 | 3267223 | 3466400 | 3836000 | 4461200 | 4697565 | 4300263 | 4259238 | 4344523 | 4414058 | 4532575 | 4654647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicaid | 365414 | 429123 | 257831 | 0 | 20250 | 103194 | 154602 | 154602 | 154602 | 154602 | 154602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catastrophic | 3787780 | 42027 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | -$271424 | -$171634 | $30015 | -$43471 | -$69785 | -$395123 | -$52848 | -$67648 | -$54531 | -$839624 | -$119929 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Special Education | 12503222 | 13303566 | 13931145 | 14050204 | 13507010 | 14194541 | 14183429 | 14073366 | 15718533 | 18365992 | 21462725 | 25331735 | 18084541 | 18300589 | 18490053 | 18608570 | 18730642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Aid for Inservice Ed | 60511 | 82560 | 172860 | 155228 | 114421 | 85486 | 0 | 0 | 29141 | 42641 | 62247 | 42008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drivers Education | 85539 | 86530 | 99076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Day Kindergarten | This information is not readily available | 56949 | 97389 | 40132 | 94390 | 1638451 | 1560674 | 1658787 | 1749940 | 1887840 | 1887840 | 1887840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child Care-Horizons | 36761 | 35174 | 34446 | 19203 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College NOW | 144325 | 209242 | 150075 | 153669 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facilities Rental | 919052 | 784678 | 725685 | 785096 | 821284 | 821284 | 821284 | 821284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJROTC | 101970 | 101497 | 113077 | 118203 | 113000 | 113000 | 113000 | 113000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking Fees | 192121 | 175348 | 159433 | 160579 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Reimbursables | 0 | 56949 | 97389 | 0 | 40132 | 0 | 1488619 | 2944390 | 2743390 | 2895537 | 3029224 | 3167124 | 3167124 | 3167124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Funding - Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local Revenue - Inservice Ed | 0 | 14630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
At-Risk Other | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Early Head Start | 0 | 0 | 61862 | 75119 | 79626 | 87188 | 101419 | 111361 | 111361 | 111361 | 117934 | 117934 | 123182 | 123182 | 123182 | 123182 | 123182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent Education | 70365 | 156175 | 174726 | 195226 | 194271 | 238641 | 258937 | 257845 | 272613 | 280162 | 284733 | 285117 | 376900 | 323953 | 277603 | 277603 | 277603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Fund 132 fund balance to 030 | 0 | 0 | 103573 | 12956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental SPED State Aid | 0 | 0 | 2913 | 22560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuition amp Other - Special Ed | 70712 | 70000 | 70000 | 67885 | 39049 | 18680 | 17756 | 369 | 58905 | 26501 | 18851 | 790 | 57564 | 5223 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COKE Vending Contract | 0 | 700000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest - Special Education | 3154057 | 3152822 | 3321053 | 1640686 adrooney Interest income goes down as rates decrease | adrooney Legislative action due to Supreme Court findings | adrooney Legislative action due to Supreme Court findings | adrooney First approval to request additional funding through state court of tax appeals | adrooney Recission | adrooney Interest was credited to the capital outlay fund in this year | adrooney State funding reduction | 788955 | 497711 | 1127600 | 2457719 | 3420848 | 3075565 | 872810 | 237325 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicaid - Federal | 365414 | 429123 | 257831 | 400397 | 620481 | 618822 | 656694 | 654342 | 506739 | 588068 | 163811 | 270267 | 413596 | 1738000 | 1738000 | 1738000 | 1738000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuition - Vocational Education | 63501 | 56331 | 48258 | 41364 | 33091 | 34560 | 24480 | 41645 | 52056 | 71496 | 75071 | 89847 | 59719 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest - Workers Comp | 98738 | 142087 | 146701 | 196289 | 59894 | 90052 | 8027 | 15267 | 18041 | 22864 | 14814 | 2829 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancellation of Prior Year Encumbrances | 14410 | 14295 | 12050 | 3055 | 10335 | 12908 | (728) | 19667 | 29808 | 30367 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Estimated Funding - Other | 668730 | 4007773 | 3912200 | 4311743 | 3396023 | 1988948 | 1668079 | 2318764 | 3590342 | 5020572 | 3876952 | 1704918 | 1298653 | 2500358 | 2453785 | 2453785 | 2453785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local Option Budget | 30405400 | 31149792 | 31514090 | 31799972 | 35239156 | 35036348 | 34471287 | 34059492 | 39797054 | 46556735 | 51071751 | 53275324 | 55321149 | 55821369 | 55467780 | 48204886 | 48114965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax | 0 | 0 | 1262281 | 5042540 | 6382228 | 7562479 | 6186335 | 6059858 | 4417259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenues | $165345000 | $173229389 | $175685730 | $177517035 | $179487613 | $178025970 | $178717615 | $178796150 | $197746737 | $215359307 | $228111166 | $232975688 | $217312467 | $218999103 | $217889908 | $209511678 | $209131690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General and Local Option Budget Authority | |||||||||
FTE | BSAPP | Authority | |||||||
General Fund | 343976 | 4280 | $147221855 | ||||||
Special Education | $25855100 | ||||||||
GF + SpecEd | LOB | Authority | |||||||
Local Option Budget | $173076955 | 31 | $53653856 | ||||||
SB84 | $5577486 | 31 | $1729021 | ||||||
$55382877 | |||||||||
Rounding adjustment | |||||||||
General and Local Option Budget Authority | |||||||||
LOB Base | 31 | ||||||||
General Fund Based on $4433 | 152954459 | ||||||||
Current Special Education | 20379888 | ||||||||
Current LOB Base Amount | 173334347 | $53733648 | |||||||
General Fund Based on $4433 | 152954459 | ||||||||
FY09 Special Education | 26103306 | ||||||||
SB11 Amount | 179057765 | $55507907 | |||||||
Higher of Two Amounts | 179057765 | $55507907 |
Shawnee Mission School District | ||||||||||
Schedule of Proposed Budget Reductions - 2009-2010 (FY10) | ||||||||||
Amount | ||||||||||
AdministrativeSupport Services | ||||||||||
Staff Reductions - AdministrativeSupport Services | 1971859 | |||||||||
sect | A total of 399 FTE positions are proposed for elimination This reduction includes the additional administrators that were added during 2007-2008 | |||||||||
sect | Proposed reductions are detailed on the backup sheet | |||||||||
Supplies and Services | 1162283 | x | ||||||||
sect | Includes reductions to departmental budgets or districtwide service budgets | |||||||||
sect | The amount equals approximately 107 percent of these supplies and services budgets | |||||||||
Adult ELL Program | 10100 | x | ||||||||
sect | Eliminate the program at Briarwood Elementary This is the only adult ELL program in the district however the adult ELL program was not operational this year | |||||||||
sect | Johnson County Community College recently discontinued their participation in the program as well | |||||||||
Total AdministrativeSupport Services Reductions | $3144242 | $3144242 | ||||||||
Elementary | ||||||||||
Teachers | 668113 | |||||||||
sect | Reduce 10 FTE classroom teaching positions at the elementary level | |||||||||
sect | Part of the reduction is due to a projected student decline for 2009-2010 | |||||||||
sect | All staffing levels will continue to be within district guidelines | |||||||||
Social Workers | 384574 | |||||||||
sect | Reduce six of the 16 social workers | |||||||||
sect | Title elementary schools will be reduced from a full time to a half time social worker | |||||||||
sect | Additional reductions in service will be reflected at non-Title schools | |||||||||
Aide Allocation | 87682 | 123021 | ||||||||
sect | The formula for determining aide allocations will be reduced by 10-15 percent | |||||||||
sect | Every elementary school will be allocated less aide time | |||||||||
Teachers on Assignment | 100217 | |||||||||
sect | Reduce 15 FTE teachers currently on assignment assisting other staff to improve instruction | |||||||||
System Operators (sysops) ndash | 84842 | x | ||||||||
sect | Eliminate the supplemental pay for 35 staff members to assist with computer issues in each elementary school | |||||||||
sect | Area information services analysts will be assigned to serve the elementary schools | |||||||||
Debate | 35280 | x | ||||||||
sect | Supplemental funding for the elementary debate program will be eliminated | |||||||||
sect | Currently a small number of elementary schools participate in debate activities | |||||||||
Intramurals | 18560 | x | ||||||||
sect | Eliminate the intramurals program at each elementary school | |||||||||
Total Elementary | $1379268 | $1414607 | ||||||||
Middle | ||||||||||
Teachers | 1336227 | |||||||||
sect | Reduce 20 FTE classroom teaching positions at the middle schools | |||||||||
sect | Part of the reduction is due to a projected student decline for 2009-2010 | |||||||||
sect | Middle school staffing levels will continue to be within district guidelines | |||||||||
Counselors | 519214 | 445040 | ||||||||
sect | Reduce seven counseling positions This will provide each middle school with fewer than 600 students to be staffed with one counselor Middle schools with more than 600 students will be staffed with two counselors | |||||||||
Teachers - Gifted Education | 208353 | |||||||||
sect | Reduce staffing allocated to the middle school SEEK program by five FTE positions | |||||||||
sect | The middle school SEEK program is currently over-staffed at 105 FTE positions | |||||||||
sect | Class sizes will range from 10-12 students | |||||||||
Intramurals | 59299 | x | ||||||||
sect | Eliminate the intramurals program at each middle school (Note Late buses to transport students who participate in the middle school intramural program will also be eliminated Savings is reflected below under the districtwide category) | |||||||||
Aide Allocation | 23570 | 21812 | ||||||||
sect | The formula for determining aide allocations will be reduced by 10-15 percent | |||||||||
sect | Every middle school will be allocated less aide time | |||||||||
System Operators (sysops) | 21052 | x | ||||||||
sect | Eliminate the supplemental pay for seven staff members to assist with computer issues in the buildings | |||||||||
sect | Area information services analysts will be assigned to serve the middle schools | |||||||||
Supplemental Positions | 20818 | x | ||||||||
sect | Reduce the random number of supplemental positions assigned to each middle school by two | |||||||||
sect | Currently each middle school is allocated 12 random positions | |||||||||
Total Middle | $2188533 | $2112601 | ||||||||
High | ||||||||||
Teachers | 1336227 | |||||||||
sect | Reduce 20 FTE classroom teaching positions at the high schools | |||||||||
sect | Part of the reduction is due to a projected student decline for 2009-2010 | |||||||||
sect | High school staffing levels will continue to be within district guidelines | |||||||||
Librarians | 372015 | |||||||||
sect | Reduce one librarian at each high school for a total reduction of five FTE positions | |||||||||
sect | Currently each high school is allocated two librarians | |||||||||
Teachers on Assignment | 334057 | |||||||||
sect | Reduce the five teachers that are currently on assignment assisting other staff to improve instruction | |||||||||
sect | Each high school is allocated one teacher on assignment | |||||||||
Counselors | 222520 | |||||||||
sect | Eliminate additional counselors at three high schools added during the 2007-2008 school year for a total reduction of 3 FTE positions | |||||||||
sect | All high schools will be allocated 6 counselors for the 2009-2010 school year | |||||||||
Campus Police Officers | 136145 | |||||||||
sect | Reduce one campus police officer at three high schools for a total reduction of three FTE positions | |||||||||
sect | Currently each high school is allocated two campus police officers | |||||||||
Supplemental Positions | 37175 | x | ||||||||
sect | Reduce the random number of positions assigned to each high school by five | |||||||||
sect | Currently each high school is allocated 55 random positions | |||||||||
Aide Allocation | 66940 | 34027 | ||||||||
sect | The formula for determining aide allocations will be reduced by 10-15 percent | |||||||||
sect | Every high school will be allocated less aide time | |||||||||
Total High | $2505079 | $2472166 | ||||||||
Schools - Districtwide | ||||||||||
Paraprofessionals - Special Education | 254758 | |||||||||
sect | Reduce paraprofessional allocation by 17 FTE | |||||||||
sect | The savings shown here is net savings and accounts for the reduction of state reimbursement | |||||||||
New Beginnings | 235000 | x | ||||||||
sect | Eliminate the program serving students who have been long-term suspended or expelled or who have unique school problems (ie school phobia) | |||||||||
Supplemental Positions | 216530 | x | ||||||||
sect | Reduce the number of coaching and co-curricular positions | |||||||||
Library Books | 195517 | x | ||||||||
sect | Reduce purchases of library books and media by 50 percent | |||||||||
Direct Allocation | 137575 | x | ||||||||
sect | Reduce supplies and services allocations by $5 per student (61 percent) | |||||||||
Late Bus | 118000 | x | ||||||||
sect | Discontinue late bus service at the middle and high schools | |||||||||
Paraprofessionals - Gifted Education | 134872 | |||||||||
sect | Eliminate all paraprofessional positions supporting gifted education at the elementary middle and high school levels | |||||||||
sect | Class sizes indicate that teachers can manage the classes without paraprofessional support | |||||||||
Parents as Teachers | 68877 | |||||||||
sect | Reduce five hours per week for each parent educator Eliminate half-time parent educator position that is currently vacant | |||||||||
Total Schools - Districtwide | $1361129 | $1361129 | ||||||||
Total Reductions | $10578251 | $10504745 | ||||||||
Revenue Enhancement | ||||||||||
All-Day Kindergarten | $624000 | $624000 | ||||||||
sect | Increase fee for parent pay program from $60 per week to $75 per week Assess a $25 per week fee for students qualifying for reduced lunch support | |||||||||
235203100 |
Schedule of Proposed Budget Reductions | ||||||||
Amount | Dept | Totalling | ||||||
AdministrativeSupport Services | ||||||||
Staff Reductions - AdministrativeSupport Services | 1971859 | D | ||||||
Supply and Services - reductions to departmental budgets or district-wide service lines | 1162283 | |||||||
Motor Fuel | 300000 | D | ||||||
Indirect Cost | (91611) | D | ||||||
E-rate - | 66000 | D | ||||||
Administrators to attend EPFP | 2375 | 520 | D | |||||
Security Services | 25788 | 521 | D | |||||
District Convocation | 1500 | 300 | D | |||||
Communications | 6500 | 464 | D | |||||
CIS Project Development | 1350 | 502 | D | |||||
Curriculum Revision | 4300 | 502 | D | |||||
Printing of Program of Studies | 4500 | 502 | D | |||||
Advance Placement Preparation | 17500 | 502 | D | |||||
Staff Development | 81201 | 503 | D | |||||
Language Arts Resource | 6800 | 522 | D | |||||
Math Resource | 85800 | 523 | D | |||||
Science Resource (Earthworks) | 36000 | 524 | D | |||||
Special Education Off-Campus Instruction | 8863 | 550 | D | |||||
Special Education - 10 | 107040 | 550 | D | |||||
Sheet Music | 6000 | 650 | D | |||||
Deputy Superintendent | 7500 | 401 | D | |||||
Transportation Consulting Services | 2000 | 419 | D | |||||
Warehouse Temporary Help | 7595 | 422 | D | |||||
Operations and Maintenance | 82000 | 440 | D | |||||
Information Services | 86904 | 450 | D | |||||
Kindergarten | 10000 | 502 | D | |||||
CIS Transportation | 70000 | D | ||||||
Student Leadership | 13500 | 520 | D | |||||
Vocational Programs at Broadmoor | 13500 | 535 | D | |||||
Front of the House - Bistro (retain 025 FTE) | 5000 | 520 | D | |||||
CIS | 2000 | 901 | D | |||||
E-School | 102350 | D | ||||||
Travel to National Academic Competitions | 5000 | 501 | D | |||||
Field Trips | 3150 | 651 | D | |||||
Out-of-District Travel | 81878 | Various | D | |||||
Adult ELL Program - eliminate the program at Briarwood Johnson County Community College recently discontinued their participation in the program as well | 10100 | D | ||||||
Total AdministrativeSupport Services Reductions | $3144242 | |||||||
Elementary | ||||||||
Teachers - reduce 10 teaching staff Part of the reduction is due to fewer students and the resulting staffing levels will be within district guidelines | 668113 | D | ||||||
Social Workers - reduce 6 of the 16 social workers | 384574 | D | ||||||
Aide Allocation - reduce formula by 10-15 | 123021 | D | ||||||
Teachers on Assignment - reduce 15 FTE teachers that are on assignment to assist other staff to improve instruction | 100217 | D | ||||||
System Operators (sysops) - eliminate the supplemental pay for 35 staff members to assist with computer issues in the buildings | 84842 | D | ||||||
Supply and Services - reductions to supplies and services | 35280 | |||||||
Debate | 35280 | D | ||||||
Intramurals - eliminate the intramurals program | 18560 | D | ||||||
Total Elementary | 1414607 | |||||||
Middle | ||||||||
Teachers - reduce 20 teaching staff Part of the reduction is due to fewer students and the resulting staffing levels will be within district guidelines | 1336227 | D | ||||||
Counselors - reduce 6 counselors to provide one for each middle school less than 600 students and two for Westridge and Indian Woods that are over 600 in enrollment | 445040 | D | ||||||
Teachers - Gifted Education - reduce the 105 FTE allocated to middle schools by 5 teachers | 208353 | D | ||||||
Intramurals - eliminate the intramurals program | 59299 | |||||||
Intramural Coordinator | 28399 | D | ||||||
Intramural Supplies and Services | 30900 | 513 | D | |||||
Aide Allocation - reduce formula by 10-15 | 21812 | D | ||||||
System Operators (sysops) - eliminate the supplemental pay for 35 staff members to assist with computer issues in the buildings | 21052 | D | ||||||
Supplemental Positions - reduce the random number of positions assigned to each school by two | 20818 | D | ||||||
Total Middle | 2112601 | |||||||
High | ||||||||
Teachers - reduce 20 teaching staff Part of the reduction is due to fewer students and the resulting staffing levels will be within district guidelines | 1336227 | D | ||||||
Librarians - reduce one libarian at each high school for a total of 5 FTE | 372015 | D | ||||||
Teachers on Assignment - reduce the 5 teachers that are on assignment to assist other staff to improve instruction | 334057 | D | ||||||
Counselors - eliminate additional counselor at North East and West for a total of 3 FTE | 222520 | D | ||||||
Campus Police Officers - reduce one officer at South Northwest and East | 136145 | D | ||||||
Supplemental Positions - reduce the random number of positions assigned to each school from 55 to 50 | 37175 | D | ||||||
Aide Allocation - reduce formula by 10-15 | 34027 | D | ||||||
Total High | 2472166 | |||||||
Schools - District-Wide | ||||||||
Disability Paras - reduce para-professional allocation by 17 FTE | 254758 | D | ||||||
New Beginnings - eliminate program serving students who have been expelled | 235000 | 520 | D | |||||
Supplemental Positions - reduce the number of coaching and co-curricular positions | 216530 | D | ||||||
Library Books - reduce purchases of books by 50 | 195517 | 630 | D | |||||
Direct Allocation - reduce supply and services allocations by $5 per student (61) | 137575 | Various | D | |||||
Late Bus - discontinue late bus service at the middle and high schools | 118000 | D | ||||||
Para-professionals - Gifted Education - Eliminate all positions | 134872 | D | ||||||
Parents as Teachers - reduce 5 hours per work for each parent educator and not hire the half-time position | 68877 | D | ||||||
Total Schools - District-Wide | 1361129 | |||||||
Total Reductions | $10504745 | |||||||
Revenue Enhancement | ||||||||
All-Day Kindergarten - increase fee for parent pay program from $60 per week to $75 Assess a $25 per week fee for students qualifying for reduced lunch | $624000 |
Budget Adjustments | ||||||||||||||||||||
To Be | Request | |||||||||||||||||||
FY10 | Discussed | FY11 | FY12 | Reduction | Denied | |||||||||||||||
Revenue | ||||||||||||||||||||
BSAPP reduced by $59 | (2656280) | (43947) | ERRORREF | |||||||||||||||||
Special Education | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
BSAPP reduced by $125 | (5627711) | (93108) | ERRORREF | |||||||||||||||||
Increase All Day K Fees | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Eliminate Professional Development Aid | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Total Revenues | (8283991) | (137055) | ERRORREF | -81520 | -78699 | |||||||||||||||
(81520) | ||||||||||||||||||||
Expenditures | (705520) | |||||||||||||||||||
Salary Increase for all other pay groups with benefits | ||||||||||||||||||||
Elementary School Analysis | 2 | |||||||||||||||||||
Middle School Analysis | 2 | |||||||||||||||||||
Personnel | ||||||||||||||||||||
SPED Teacher - Behavior Disorder | 10 | 70861 | ||||||||||||||||||
Resource Teacher - Career amp Tech Ed | 10 | 73257 | ||||||||||||||||||
Resource Teacher - Math amp Lang Arts K-12 | 40 | 293028 | ||||||||||||||||||
Assistant Director of SPED | 10 | 108623 | ||||||||||||||||||
SMISC Upgrade Lead Teacher to Coordinator | 10 | 12901 | ||||||||||||||||||
Macintosh Administrator | 10 | 55296 | ||||||||||||||||||
Wireless Network Technician | 10 | 45165 | ||||||||||||||||||
Regular Custodian | 70 | 251653 | ||||||||||||||||||
Four Hour Custodian | 05 | 17010 | ||||||||||||||||||
Electronic Technician | 10 | 45165 | ||||||||||||||||||
FinisherSignage Technician | 10 | 42521 | ||||||||||||||||||
All Salary Upgrades | 16734 | |||||||||||||||||||
Staffing - Schools | 0 | |||||||||||||||||||
ITV Coordinator | 10 | 55164 | 0 | |||||||||||||||||
Elementary Band | 54 | 343918 | 0 | |||||||||||||||||
Elementary Strings | 51 | 324811 | 0 | |||||||||||||||||
Reduced Elementary Aide Allocation | 120673 | 120673 | 0 | |||||||||||||||||
Reduced Middle Aide Allocation | 32439 | 32439 | 0 | |||||||||||||||||
Reduced High Aide Allocation | 92127 | 92127 | 0 | |||||||||||||||||
Assoc MS Principal - Enrollment lt 600 | 40 | 397422 | 0 | |||||||||||||||||
Associate Principal at Westridge | 10 | 99356 | 0 | |||||||||||||||||
Athletic Directors to Half Time | 50 | 137945 | 0 | |||||||||||||||||
Associate Principal at North and West | 0 | |||||||||||||||||||
AdministrationSupport Staff Reductions | 1487 | 8048027 | 534009 | 534009 | 8048027 | 0 | 2990092 | 8324235 | ||||||||||||
Total Personnel | 1897 | 8293266 | 55164 | 1837461 | 534009 | 8293266 | 1032214 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
Supplemental Pay | 0 | |||||||||||||||||||
Unused Positions | 0 | |||||||||||||||||||
Elementary Debate | 35280 | 35280 | 0 | |||||||||||||||||
Elementary SYSOPS | 84842 | 84842 | 0 | |||||||||||||||||
Middle Randoms Reduce 2 per building | 20818 | 20818 | 0 | |||||||||||||||||
Middle SYSOPS | 21052 | 21052 | 0 | |||||||||||||||||
Middle School Intramural Coordinators | 28399 | 28399 | 0 | |||||||||||||||||
High School Random from 55 to 50 | 37175 | 37175 | 0 | |||||||||||||||||
Coaches | 216530 | 216530 | 0 | |||||||||||||||||
Co-Curricular | 0 | |||||||||||||||||||
eSchool DSL Services | 3600 | 3600 | 0 | |||||||||||||||||
Student Transportation | 0 | |||||||||||||||||||
Eliminate CIS Transportation | 70000 | 70000 | 0 | |||||||||||||||||
Late Bus | 118000 | 118000 | 0 | |||||||||||||||||
Motor Fuel | 300000 | 300000 | 0 | |||||||||||||||||
Indirect Cost - Title I | (91611) | (91611) | 0 | |||||||||||||||||
E-Rate | 66000 | 66000 | 0 | |||||||||||||||||
Supplies and Services | Dept | 0 | ||||||||||||||||||
Eliminate Adult ELL Program at Briarwood | 112 | 10100 | 10100 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce Vocational Programs at Broadmoor | 535 | 13500 | 13500 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminate New Beginnings | 520 | 235000 | 235000 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce Student Leadership | 520 | 13500 | 13500 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminate Admin to attend EPFP | 520 | 2375 | 2375 | 4000 | ||||||||||||||||
Front of the House-Bistro (25 FTE exist) | 520 | 5000 | 5000 | 15000 | ||||||||||||||||
Reduce Security | 521 | 25788 | 25788 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce Travel to Athletic State Contest | 540 | 0 | 0 | 7000 | ||||||||||||||||
Reduce Nurses Profession Education | 541 | 0 | 0 | 3500 | ||||||||||||||||
Reduce CIS | 901 | 2000 | 2000 | 3100 | ||||||||||||||||
Eliminate District Convocation | 300 | 1500 | 1500 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce Board of Education | 300 | 0 | 0 | 1500 | ||||||||||||||||
Reduce Superintendent | 301 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||||||||||
Reduce Communications | 464 | 6500 | 6500 | 10550 | ||||||||||||||||
Reduce Travel to National Academic Competitions | 501 | 5000 | 5000 | 0 | ||||||||||||||||
Technology Software | 501 | 75000 | 0 | |||||||||||||||||
Reduce Contingency | 501 | 0 | 0 | 2000 | ||||||||||||||||
Reduce Before amp After School Tutoring | 501 | 0 | 0 | 20000 | ||||||||||||||||
Reduce CIS Project Development | 502 | 1350 | 1350 | 0 | ||||||||||||||||
BroadmoorHorizons Curriculum | 502 | 25000 | 0 | |||||||||||||||||
Reduce Curriculum Revision | 502 | 4300 | 4300 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce Program of Studies Printing | 502 | 4500 | 4500 | 1000 | ||||||||||||||||
Eliminate Kingergarten Supplies | 502 | 10000 | 10000 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminate Advance Placement Prep | 502 | 17500 | 17500 | 0 | ||||||||||||||||
ELL Center Supplies | 502 | 40000 | 0 | |||||||||||||||||
Reduce Staff Development for Technology | 503 | 0 | 0 | 105000 | ||||||||||||||||
Reduce Staff Development | 503 | 81201 | 81201 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminate eSchool | 504 | 98750 | 98750 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce ELL Resource Supplies | 511 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
Elementary Intramurals | 513 | 18560 | 18560 | 0 | ||||||||||||||||
Middle School Intramurals | 513 | 30900 | 30900 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce EIRP | 522 | 0 | 0 | 4000 | ||||||||||||||||
Reduce Language Arts Resource | 522 | 6800 | 6800 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce Math Resource | 523 | 85800 | (45460) | 131260 | ||||||||||||||||
Reduce Science Resource | 524 | 0 | 0 | 680 | ||||||||||||||||
Eliminate Science Resource (Earthworks) | 524 | 36000 | 36000 | 2000 | ||||||||||||||||
Reduce Social Studies Resource | 525 | 0 | 0 | 1686 | ||||||||||||||||
Travel for Student Vocational Competitions | 530 | 15000 | 0 | |||||||||||||||||
Vocational Instructional Software | 530 | |||||||||||||||||||
SPED Off-Campus Instruction | 550 | 8863 | 8863 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce SPED 10 | 550 | 107040 | 85914 | 21126 | ||||||||||||||||
Reduce Library | 630 | 0 | 0 | 21123 | ||||||||||||||||
Reduce Library Books 50 | 630 | 195517 | 195517 | 0 | ||||||||||||||||
Fine Arts Student Travel to Competitions | 650 | 0 | 0 | 3000 | ||||||||||||||||
Reduce Accompanist | 650 | 0 | 0 | 35340 | ||||||||||||||||
Reduce Sheet Music | 650 | 6000 | 6000 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce Field Trip | 651 | 3150 | 3150 | 126 | ||||||||||||||||
Reduce Deputy Superintendent | 401 | 7500 | 7500 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce Transportation Consultant Services | 419 | 2000 | 2000 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce Warehouse Temporary Summer Help | 422 | 7595 | 7595 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce OampM | 440 | 82000 | 82000 | 18000 | ||||||||||||||||
Reduce IS | 450 | 86904 | 86904 | 224615 | ||||||||||||||||
Reduce Out of District Travel | Various | 81879 | 81879 | 0 | ||||||||||||||||
Direct Allocation Reduced $5 or 61 | Various | 137575 | 137575 | 0 | ||||||||||||||||
Total Supplies and Services | 1441947 | 155000 | 0 | 0 | 1289561 | 638306 | ||||||||||||||
3408133 | ||||||||||||||||||||
Total Expenditures | 10645298 | 1837461 | 534009 | 10492912 | 1670520 | 1837461 | ||||||||||||||
11833 | 152386 | |||||||||||||||||||
Recap | ||||||||||||||||||||
Total Revenue | (8283991) | (137055) | ERRORREF | |||||||||||||||||
Total Expenditures | 10645298 | 1837461 | 534009 | |||||||||||||||||
Grand Total | 2361307 | 1700406 | ERRORREF | 4444385 | ||||||||||||||||
264732 | ||||||||||||||||||||
198732 | ||||||||||||||||||||
330732 |
Summary of Fund Balance - Supported Funds (No Catastrophic Aid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original | Show Catastrophic Aid Reductions | y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Original | Projected | Anticipated | Anticipated | Anticipated | Show further cuts | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2002-03 | 2003-04 | 2003-04 | 2004-05 | 2004-05 | 2005-06 | 2005-06 | 2006-07 | 2006-07 | 2007-08 | 2007-08 | 2008-09 | 2008-09 | 2009-10 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | LOB SB84 Extended | n | |||||||||||||||||||||||||||||||
Revenues Without Sales Tax | $163764920 | $172116109 | $173771862 | $177517035 | $179487613 | $179440686 | $178025970 | $178862322 | $178717615 | $178064175 | $178796150 | $195348386 | $190184258 | $209317587 | $208669683 | $219193767 | $221544148 | $231170903 | $228051197 | $220266070 | $208862409 | $210882110 | ERRORREF | $207290785 | Est Catastrophic Aid | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax | 7562479 | 6186335 | 6080000 | 6059858 | 4436383 | 4417259 | 0 | 0 | 0 | ERRORREF | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLA With LOB | 0 | 503289 | 507160 | 507160 | 507160 | 507232 | 9082892 | 8450058 | 8061154 | ERRORREF | 7002515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenues Subtotal | $197746737 | $215359307 | $225780927 | $228111166 | $236114446 | $232975688 | $229348962 | $217312467 | $218943264 | ERRORREF | $214293300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjustments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction in BSAPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Fund | $0 | $0 | ERRORREF | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catastrophic Aid | $72973 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOB Assume SB84 Not Extended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimulus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue Enhancements | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Adjustments | $72973 | $0 | ERRORREF | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenues | $228111166 | $236114446 | $232975688 | $229348962 | $217385440 | $218943264 | ERRORREF | $214293300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expenditures - Requested Budget | $162890223 | $169229787 | $173835625 | $179903666 | $178497723 | $181791799 | $179491843 | $178626740 | $178232987 | $182972718 | $178859513 | $198158434 | $191367537 | $198777309 | $207962257 | $227429119 | $225520627 | $239913965 | $234778743 | $234996173 | $230697114 | $224202554 | $220174576 | $217086099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Expenditure reductions - FY11 | -$10154659 | -$10154659 | -$10154659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expenditure reductions - FY12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Expenditures | $225520627 | $239913965 | $234778743 | $234996173 | $230697114 | $214047895 | $210019917 | $206931440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Revenue or Budget Reductions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surplus (Deficit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating | $633375 | $2558088 | $284085 | -$1920349 | $1651663 | -$1751113 | -$2108156 | $2097863 | $2488386 | -$5013797 | -$168617 | -$2810048 | $6379200 | $10540278 | $7397050 | -$1648192 | $2590539 | -$3799519 | -$1803055 | -$5647211 | -$13311674 | $4895369 | ERRORREF | $7361860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax Grant | 1262281 | -1262281 | -1262281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workers Compensation | 241322 | 328234 | -347848 | -466282 | -661773 | -600000 | -619998 | -600000 | -741477 | 105254 | 105254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Fund Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Funds | $6707160 | $7340535 | $9898623 | $10091905 | $8171556 | $9823219 | $9823219 | $7715063 | $7715063 | $10203449 | $10203449 | $10034832 | $10034832 | $16414032 | $16414032 | $23811082 | $23811082 | $26401621 | $26401621 | $24598566 | $24598566 | $11286892 | $16182261 | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax Grant | 0 | 1262281 | 1262281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workers Compensation | 3162568 | 3403890 | 3732124 | 3384276 | 2917994 | 2256221 | 2256221 | 1636223 | 1636223 | 894746 | 894746 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Beginning Fund Balance | 9869728 | 10744425 | 13630747 | 13476181 | 11089550 | 12079440 | 12079440 | 10613567 | 10613567 | 11098195 | 11098195 | 11034832 | 11034832 | 17414032 | 17414032 | 24811082 | 24811082 | 27401621 | 27401621 | 25598566 | 25598566 | 12286892 | 17182261 | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Fund Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Carry Over Funds | $1112661 | $1039792 | $142094 | $789804 | $67816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Funds | 7340535 | 9898623 | 10182708 | 8171556 | 9823219 | 8072106 | 7715063 | 9812926 | 10203449 | 5189652 | 10034832 | 7224784 | 16414032 | 26954310 | 23811082 | 22162890 | 26401621 | 22602102 | 24598566 | 18951355 | 11286892 | 16182261 | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax Grant | 1262281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workers Compensation | 3403890 | 3732124 | 3384276 | 2917994 | 2256221 | 1656221 | 1636223 | 1036223 | 894746 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Ending Fund Balance | 10744425 | 13630747 | 13566984 | 11089550 | 12079440 | 9728327 | 10613567 | 10849149 | 11098195 | 6189652 | 11034832 | 8224784 | 17414032 | 27954310 | 24811082 | 23162890 | 27401621 | 23602102 | 25598566 | 19951355 | 12286892 | 17182261 | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance as of Expenditures | 660 | 805 | 780 | 616 | 677 | 535 | 591 | 607 | 623 | 338 | 617 | 415 | 910 | 1406 | 1193 | 1018 | 1215 | 984 | 1090 | 849 | 533 | 766 | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contingency Reserve | 4864864 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- SB84 allows LOB to be based on 2008-09 special education aid amount and ends 2011-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
We are assuming the bill will be extended to 2012-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSAPP | $4400 | $4218 | $4012 | $4012 | ERRORREF | $3838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projected 2008-09 | Anticipated 2009-10 | Anticipated 2010-11 | Anticipated 2011-12 | ||||||
Revenues wo Sales Tax | 2280 | 2325 | 2307 | 2290 | |||||
Sales Tax | 45 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||
Cost of Living with LOB | 05 | 102 | 101 | 100 | |||||
Revenue Subtotal | 2330 | 2427 | 2408 | 2390 | |||||
Projected 2008-09 | Anticipated 2009-10 | Anticipated 2010-11 | Anticipated 2011-12 | ||||||
$59 increase | - 0 | (27) | (26) | (26) | |||||
$33 reduction | (18) | - 0 | - 0 | - 0 | |||||
$66 reduction | - 0 | (36) | (36) | - 0 | |||||
$233 reduction | - 0 | - 0 | - 0 | (126) | |||||
Total | (18) | (63) | (62) | (152) | |||||
Adjusted Rev | 2312 | 2364 | 2346 | 2238 | |||||
Projected 2008-09 | Anticipated 2009-10 | Anticipated 2010-11 | Anticipated 2011-12 | ||||||
Adj Revenue | 2312 | 2364 | 2346 | 2238 | |||||
Expenditures | 2370 | 2528 | 2522 | 2520 | |||||
Deficit | (58) | (164) | (176) | (282) | |||||
Beg Balance | 264 | 206 | 42 | (134) | |||||
End Balance | 206 | 42 | (134) | (416) | |||||
Projected 2008-09 | Anticipated 2009-10 | Anticipated 2010-11 | Anticipated 2011-12 | ||||||
Revenues | 2312 | 2364 | 2346 | 2238 | |||||
Expenditures | 2370 | 2528 | 2522 | 2520 | |||||
Expend Red | (106) | (106) | (106) | ||||||
Deficit | (58) | (58) | (70) | (176) | |||||
Beg Balance | 264 | 206 | 148 | 78 | |||||
End Balance | 206 | 148 | 78 | (98) |
2010-11 | 2011-12 | ||||||||||||||||||||||
2010-11 | 2011-12 | Total | |||||||||||||||||||||
Revenues - August 2010 Book | 218943264 | 217502962 | Revenue Changes Since Adoption of Budget | ||||||||||||||||||||
FTE | 441320 | 541560 | FTE | 441320 | 541560 | 982880 | |||||||||||||||||
At-Risk | 671609 | 704909 | At-Risk | 671609 | 704909 | 1376518 | |||||||||||||||||
Cost of Living | 288845 | 293847 | Cost of Living | 288845 | 293847 | 582692 | |||||||||||||||||
Student Growth Reserve | (2006000) | 0 | Other FTE | (212564) | (262551) | (475115) | |||||||||||||||||
Other FTE | (212564) | (262551) | SPED | (124024) | (51297) | (175321) | |||||||||||||||||
SPED | (124024) | (51297) | All Day K | 0 | 137900 | 137900 | |||||||||||||||||
All Day K | 0 | 137900 | Interest | (160000) | (160000) | (320000) | |||||||||||||||||
Interest | (160000) | (160000) | Medicaid | 1438000 | 1438000 | 2876000 | |||||||||||||||||
Medicaid | 1438000 | 1438000 | Other | (180) | 0 | (180) | |||||||||||||||||
Other | (180) | 0 | LOB | 405948 | 437693 | 843641 | |||||||||||||||||
LOB | 405948 | 437693 | Total | 2748954 | 3080061 | 5829015 | |||||||||||||||||
LOB Student Growth Reserve | (687115) | 0 | |||||||||||||||||||||
Expenditure Changes Since Adoption of Budget | |||||||||||||||||||||||
Revenues - December Cabinet | 218999103 | 220583023 | |||||||||||||||||||||
Salaries | 4330 | -366832 adknapp adknappAdjusted for Health 750106 and SS 558337 The August 2011-12 Funding and Recap report these savings in the salary lines instead of the benefits lines This is due to the way we report personnel savings | -362502 | down $600k for retirements offset by annualization of salaries | |||||||||||||||||||
Expenditures - August 2010 Book | 224202554 | 224342222 | School Closing - Bonjour | 0 | -377746 | -377746 | |||||||||||||||||
Personnel Changes | 0 | -841785 | -841785 | ||||||||||||||||||||
Salaries | 4330 | 941611 | Title VI-B ARRA | 0 | 3510785 | 3510785 | |||||||||||||||||
School Closing - Bonjour | 0 | (377746) | Other Salaries | -382035 | -259838 | -641873 | Sub bonus Friday $160k early tchr hire $50 unused sub cost of $75k In FY12 sub bonus and tchr hire + reduction in sub request of $249k Likely $130k too aggressive | ||||||||||||||||
Personnel Changes | 0 | (841785) | Benefits | -2222 | 401273 adknapp adknappAdjusted for Health 750106 and SS 558337 The August 2011-12 Funding and Recap report these savings in the salary lines instead of the benefits lines This is due to the way we report personnel savings | 399051 | 11-12 will be first year the full increase in health will apply to all payrolls | ||||||||||||||||
Title VI-B ARRA | 0 | 3510785 | Student Transportation | -168991 | -129694 | -298685 | |||||||||||||||||
Other Salaries | (382035) | (259838) | Utilities | -110166 | -736176 | -846342 | |||||||||||||||||
Benefits | (2222) | (907170) | Indirect Cost and E-Rate | -29829 | -51991 | -81820 | |||||||||||||||||
Student Transportation | (168991) | (129694) | Supplies and Services | -490744 | 158994 | -331750 | |||||||||||||||||
Utilities | (110166) | (736176) | Other | -12590 | 8220 | -4370 | |||||||||||||||||
Indirect Cost and E-Rate | (29829) | (51991) | Total | -1192247 | 1315210 | 122963 | |||||||||||||||||
Supplies and Services | (490744) | 158994 | |||||||||||||||||||||
Student Growth Reserve | (2693115) | 0 | Additional Resources Available | 3941201 | 1764851 | 5706052 | |||||||||||||||||
Other | (12590) | 8220 | |||||||||||||||||||||
Anticipated Ending Balance Original Budget | 5954629 | -884631 | |||||||||||||||||||||
Expenditures - December Cabinet | 220317192 | 225657432 | Anticipated Ending Balance On 05112021 | 9895830 | 4821421 | ||||||||||||||||||
Surplus (Deficit) - August 2010 Book | (5259290) | (6839260) | |||||||||||||||||||||
Surplus (Deficit) - December Cabinet | (1318089) | (5074409) | |||||||||||||||||||||
Beginning Balance - August 2010 Book | 11213919 | 5954629 | |||||||||||||||||||||
Beginning Balance - December Cabinet | 11213919 | 9895830 | |||||||||||||||||||||
Ending Balance - August 2010 Book | 5954629 | (884631) | |||||||||||||||||||||
Ending Balance - December Cabinet | 9895830 | 4821421 |
Shawnee Mission School District | |||||
Proposed Budget Savings 2011-12 (FY12) | |||||
Budget Survey Reductions amp Enhancements | FTE | Budget Savings | |||
Expenditure Reductions | |||||
Reduce Administrators | 200 | 281652 | |||
Reduce Administrative Support Staff | 1000 | 497683 | |||
Reduce Custodial Services | 1225 | 429739 | |||
Reduce Staff in Educational Services | 640 | 259122 | |||
Reduce Special Education Staff | 3300 | 2335203 | |||
Increase Pupil Teacher Ratio | 3100 | 2168511 | |||
Reduce Supplemental Pay Positions | 60962 | ||||
Reduce Co-curricular and Coaching Positions | 48000 | ||||
Reduce Supplies and Services | 1281009 | ||||
Eliminate the Purchase of Library Books | 107212 | ||||
Total Expenditure Reductions | 9465 | 7469093 | |||
Less Special Education CAT Aid $28900 | (953700) | ||||
Net of Special Education Reimbursement | 9465 | 6515393 | |||
Revenue Enhancements | |||||
Increase Facility Rental Fees | 165000 | ||||
Increase Cost Charged Back for Print Shop | 160000 | ||||
Increase Fees for Parent Pay Bus Transportation | 133000 | ||||
Increase Fees for Parent Pay All Day K | 370000 | ||||
Implement Activity Participation Fee | 400000 | ||||
Total Revenue Enhancements | 1228000 | ||||
Total Budget Survey Impact | 7743393 | ||||
School Closings | FTE | Budget Savings | |||
Bonjour Elementary School | 650 | 377746 | |||
Antioch Middle School | 1000 | 579777 | |||
Mission Valley Middle School | 1000 | 605399 | |||
Total School Closings | 2650 | 1562922 | |||
Grand Total Budget Impact | 12115 | 8078315 |
Reductions Already Included | Implemented | Difference | |||||||||||||
Question | Item | Survey | Included | Revised | |||||||||||
2 | Reduce Administrators | 276000 | 282859 | 282858 | 281653 | (1205) | d | ||||||||
3 | Reduce Administrative Support Staff | 457000 | 457156 | 505068 | 497684 | (7384) | d | ||||||||
8 | Reduce Custodial Services (21 FTE to 125 FTE) | 680000 | 680000 | 400000 | 429739 | 29739 | d | ||||||||
9 | Reduce Staff in Educational Services | 273000 | 283570 | 272673 | 259121 | (13552) | d | ||||||||
10 | Reduce Supplies and Services | 1250000 | 1281009 | 1281009 | 1281009 | 0 | g | ||||||||
20 | Reduce SPED Staff (375 FTE reduced to 33 FTE) | 1500000 | 2646427 | 2331643 | 2335203 | 3560 | d | ||||||||
21 | Increase PTR (49 FTE to 31 FTE) | 3400000 | 3427647 | 2168511 | 2168511 | 0 | d | ||||||||
Decrease Reserve Teachers (12 FTE to 6 FTE) | 419712 | 419712 | 0 | d | |||||||||||
Total | 7836000 | 9058668 | 7661474 | 7672632 | 11158 | ||||||||||
Net of Special Education Reimbursement | 7986443 | 6742424 | |||||||||||||
SPED Reduction Net of Revenue | |||||||||||||||
20A | Reduce SPED Staff | 2646427 | 2331643 | 2335203 | 3560 | ||||||||||
20B | Less CAT Aid $27850 | (1072225) | (919050) | (919050) | 0 | h | |||||||||
Total | 1574202 | 1412593 | 1416153 | 3560 | |||||||||||
Newly Selected Reductions | |||||||||||||||
Question | Item | Survey | Included | Revised | |||||||||||
4 | Increase Facility Rental Fees | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 0 | c | ||||||||
5 | Increase Cost Charged Back for Print Shop | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | g | ||||||||
6 | Increase Fees for Parent Pay Bus Transportation | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 0 | f | ||||||||
7 | Increase Fees for Parent Pay All Day K | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | b | ||||||||
11 | Reduce Work Days for Paras and Aides | 410000 | 410000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | Reduce Extra Days for Certified Staff | 140000 | 140000 | 0 | (140000) | ||||||||||
13 | Reduce Supplemental Pay Positions | 93000 | 93000 | 60962 | 60962 | 0 | e | ||||||||
14 | Reduce Co-curricular and Coaching Positions | 48000 | 48000 | 48000 | 0 | e | |||||||||
15 | Implement Activity Participation Fee | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | a | ||||||||
16 | Eliminate the Purchase of Library Books | 107000 | 107000 | 107000 | 107212 | 212 | g | ||||||||
17 | Replace Librarians with Library Aides | 568000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 | Eliminate Band and Strings | 707000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 | Eliminate Parents as Teachers | 200000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Total | 3501000 | 1838000 | 1583962 | 1444174 | (139788) | ||||||||||
Grand Total | 11337000 | 10896668 | 9245436 | 9116806 | (128630) | ||||||||||
Net of Special Education Reimbursement | 9824443 | 8326386 | 8197756 | (128630) | |||||||||||
Revenue | |||||||||||||||
SPED State Aid | h | (919050) | |||||||||||||
Reimbursables | |||||||||||||||
Activity Participation Fee | a | 400000 | |||||||||||||
All Day K | b | 370000 | |||||||||||||
Facilities Rental | c | 165000 | |||||||||||||
Expenditures | |||||||||||||||
Personnel Changes | d | 6391623 | |||||||||||||
Supplemental Pay | e | 108962 | |||||||||||||
Student Transportation - Regular | f | 133000 | |||||||||||||
Supplies and Services | g | 1548221 | |||||||||||||
Total Net of Special Education Reimbursement | 8197756 | ||||||||||||||
Difference | 0 |
Shawnee Mission School District | ||||||||||||||||||||||||||||||
Assumption for FY 14-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Funding | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||
BSAPP increases $14 to $3852 and enrollment is based on projections | ERRORREF adknapp adknappAdded student growth reserve | |||||||||||||||||||||||||||||
Bilingual increased hours 5 | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
Vocational increased hours 1 | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
At-Risk increased free students 15 | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
SPED reimbursement rate remains the same at $27750 and | ||||||||||||||||||||||||||||||
transportation cost increased and no audit adjustments | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursables and other revenue | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
LOB remains at 31 but based on SB84 (BSAPP $4433) | ERRORREF adknapp adknappAdded student growth reserve | |||||||||||||||||||||||||||||
ERRORREF adknapp adknappThe numbers above do not include student growth reserve (210942574-(214370989 + 2577115) = -851300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Expenditures | ||||||||||||||||||||||||||||||
Salaries amp Benefits | ||||||||||||||||||||||||||||||
FY08 adjustments | ||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel changes | 6648308 | |||||||||||||||||||||||||||||
Professional growth recapture | 150000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Salary package | 9514501 adknapp adknappFrom SALMTRX2006_02_25_updxls Scenario Maker | |||||||||||||||||||||||||||||
Salary package supplementals and extended contracts | 145530 | |||||||||||||||||||||||||||||
Salary package benefits | 738992 adknapp adknappFrom SALMTRX2006_02_25_updxls Scenario Maker | |||||||||||||||||||||||||||||
Other | -756459 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total change in FY08 budget | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
FY15 changes | ||||||||||||||||||||||||||||||
FY14 increased staffing (+150 FTE custodian floaters) | 3733078 | |||||||||||||||||||||||||||||
RecaptureFallout | -123593 | |||||||||||||||||||||||||||||
FY14 Stipend | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
FY15 Personnel changes +50 FTE and upgrades | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Professional growth | -400000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental pay added positions | 100460 | |||||||||||||||||||||||||||||
Overtime-Regular amp Facilities Rental | 11000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Health insurance cap remains at $533 (49 additional enrollments) | 208821 | |||||||||||||||||||||||||||||
Other | 551535 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total FY15 changes | 4081301 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total salaries and benefits | 4081301 | |||||||||||||||||||||||||||||
Transportation and motor fuel | 79627 | |||||||||||||||||||||||||||||
Utilities | 681352 | |||||||||||||||||||||||||||||
Supplies and services | 874816 | |||||||||||||||||||||||||||||
Other expenditures | 2656090 adknapp adknappAdded student growth reserve | |||||||||||||||||||||||||||||
8373186 adknapp adknappThe numbers above do not include student growth reserve (210672240-(213889762 + 2577115) = -640407 | ||||||||||||||||||||||||||||||
adknapp adknappAdded student growth reserve | adknapp adknappThe numbers above do not include student growth reserve (210942574-(214370989 + 2577115) = -851300 | adknapp adknappFrom SALMTRX2006_02_25_updxls Scenario Maker | adknapp adknappAdded student growth reserve | adknapp adknappFrom SALMTRX2006_02_25_updxls Scenario Maker | Net Change | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||
FY14 Original Budgeted Surplus | -208026 | |||||||||||||||||||||||||||||
FY15 Budgeted Deficit | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
Shawnee Mission School District | ||||||||||||||||||||||||||||||
Assumption for FY 15-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Funding | ||||||||||||||||||||||||||||||
BSAPP remains at $3852 and enrollment is based on projections | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
Bilingual increased hours 3 | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
Vocational hours remain constant | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
At-Risk increased free students 1 | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
SPED reimbursement rate decreases to $27750 and transportation cost increased | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursables and other revenue | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
LOB at 31 but based on SB84 (BSAPP $4433) amp SPED provision not applying | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||
Expenditures | ||||||||||||||||||||||||||||||
Retirement savings from FY14-15 | -600000 | |||||||||||||||||||||||||||||
No salary increases except for professional growth | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||||
No 2 salary stipend | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Personnel changes | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
No health insurance increase | 158545 | |||||||||||||||||||||||||||||
Other benefits | -97225 | |||||||||||||||||||||||||||||
Transportation increased by 3 | -387848 | |||||||||||||||||||||||||||||
Utilities no increase | 573311 | |||||||||||||||||||||||||||||
Property insurance increased by 2 | 5800 | |||||||||||||||||||||||||||||
Supplies amp Services decrease | 1162032 | |||||||||||||||||||||||||||||
1314615 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
FY15 Original Budgeted Surplus | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
FY16 Budgeted Surplus | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
Shawnee Mission School District | ||||||||||||||||||||||||||||||
Assumption for FY 16-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Funding | ||||||||||||||||||||||||||||||
BSAPP remains at $3852 and enrollment is based on projections | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
Bilingual increased hours 3 | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
Vocational hours remain constant | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
At-Risk increased free students 1 | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
SPED reimbursement rate remains at $27750 and transportation cost increased | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursables and other revenue | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
LOB at 31 and SB84 will be extended amp SPED provision not applying | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||
Expenditures | ||||||||||||||||||||||||||||||
Retirement savings from FY14-15 | -600000 | |||||||||||||||||||||||||||||
No salary increases except for professional growth | 531220 | |||||||||||||||||||||||||||||
No personnel changes due to enrollment decline | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
No health insurance increase | -65599 | |||||||||||||||||||||||||||||
Other benefits | -304217 | |||||||||||||||||||||||||||||
Transportation increased by 3 | 1220745 | |||||||||||||||||||||||||||||
Utilities no increase | 818133 | |||||||||||||||||||||||||||||
Property insurance increased by 2 | 596 | |||||||||||||||||||||||||||||
1600878 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
FY16 Original Budgeted Deficit | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
FY17 Budgeted Deficit | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
Potential Fee Changes | |||||||||||
2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |||||||||
Beginning Balance | 12763315 | 15910190 | 15501775 | ||||||||
SurplusDeficit | 3146875 | (408415) | (1242155) | ||||||||
Amounts | Factors | ||||||||||
BSAPP | $3852 | $ 3810 | $ 3810 | $ 3810 | |||||||
$10 Reduction | ($333000) | ($42) | (1398600) | (1398600) | (1398600) | ||||||
All Day Kindergarten Fees | $2430$730 | $0$10 | $0$10 | $0$10 | |||||||
10 Reduction | ($195900) | -90 | (1763100) | (1763100) | (1763100) | ||||||
Yes if annually reducing | no | - 0 | - 0 | ||||||||
Textbook Fees | $80 | $ 80 | $ 80 | $ 80 | |||||||
$5 Reduction | ($97322) | $0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||
Yes if annually reducing | YES | - 0 | - 0 | ||||||||
Reclassify Capital Outlay Items | $1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | |||||||
Personnel Changes | $0 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||
Salary Increase | |||||||||||
Step (No or Yes) | $2410000 | No | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||
Increase | $0 | 00 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||
Total Salary Increase | $2410000 | ||||||||||
Health Insurance Increase | $0 | $0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||
Adjusted SurplusDeficit | 985175 | (2570115) | (3403855) | ||||||||
Ending Balance | 13748490 | 13340075 | 12097920 | ||||||||
2015 $533 Cap | 2016 Rate 8 Increase amp $533 Cap | ||||||||||
Rate | Employee | Anticipated | Employee | Employee | |||||||
PPO and HMO | Cost | Rate | Cost | Increase | |||||||
Employee | 617 | 84 | 666 | 133 | 49 | ||||||
Employee + 1 | 1263 | 730 | 1364 | 831 | 101 | ||||||
Family | 1866 | 1333 | 2015 | 1482 | 149 | ||||||
HDHPHSA | |||||||||||
Employee | $451$82 | 0 | $487$46 | 0 | 0 | ||||||
Employee + 1 | 924 | 391 | 998 | 465 | 74 | ||||||
Family | 1367 | 834 | 1476 | 943 | 109 |
Shawnee Mission Unified School District No 512 | |||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 Summary of Changes | |||||||||||||||||||||||||||
Changes from Cabinet Budget Meetings | Changes as of 31114 | Legislative Changes as of 43014 | Changes for May Workshop | Changes for Published Budget | Change to Deficit | ||||||||||||||||||||||
Funding | |||||||||||||||||||||||||||
February Budget Presentation | 215488229 | 215488229 | 215488229 | 215488229 | 215488229 | ||||||||||||||||||||||
May Workshop | |||||||||||||||||||||||||||
Weighted FTE increased 1579 FTE due to All Day K state funding | 606690 | 608231 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Increased BSAPP from $3780 to $3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Increased Bilingual 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Adjusted vocational fte due to audit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
At Risk 4 year olds | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Adjusted At-Risk FTE due to audit | - 0 | - 0 | 0 | (107086) | (107471) | ||||||||||||||||||||||
Non-proficient At Risk Eliminated | - 0 | - 0 | (236513) | (236513) | (236513) | ||||||||||||||||||||||
New Facilities Eliminated | - 0 | - 0 | (614009) | (614009) | (614009) | ||||||||||||||||||||||
Increased Transprotation density factor (+00021) | - 0 | 0 | 0 | 0 | 42372 | ||||||||||||||||||||||
Changes in correlation weighting (rate at 003504) | - 0 | 21186 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Declining enrollment | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Cost of Living percent change (-008) | (116716) | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of Living due to SPED changes and above changes | - 0 | 6548 | (46994) | (54313) | (73958) | ||||||||||||||||||||||
Rounding issues on cost of living | - 0 | 154 | 270 | 94 | (54) | ||||||||||||||||||||||
Rounding | - 0 | 96 | (20) | (70) | 297 | ||||||||||||||||||||||
LOB impact | 216441 | 823131 | 226885 | 863100 | 3934819 | 3037553 | 3890814 | 2878917 | (158636) | 3854512 | 2748460 | (130457) | |||||||||||||||
SPED reimbursement rate decreased to $27500 from $27750 | 0 | 0 | 0 | 0 | (129335) | ||||||||||||||||||||||
Decrease in projected SPED teachers 702 FTE | 0 | 0 | 0 | 0 | (180930) | ||||||||||||||||||||||
Change in projected SPED paras 613 FTE | (444000) | (444000) | (444000) | (444000) | (680430) | ||||||||||||||||||||||
SPED transportation Cost Reimbursed Decreased | 0 | 0 | 0 | (100311) | (100311) | ||||||||||||||||||||||
LOB Impact (no impact due to SB84) | 0 | (444000) | 0 | (444000) | 0 | (444000) | 0 | (544311) | (100311) | 0 | (1091006) | (546695) | |||||||||||||||
Special education transportation cost increased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
LOB impact (no impact due to SB84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Potential sped reimb Cost increase | |||||||||||||||||||||||||||
LOB impact (no impact due to SB84) | |||||||||||||||||||||||||||
Change in rounding adjustment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
LOB impact (no impact due to SB84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
LOB increased due to SB11 (SPED 2008-09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Change in reimbursables | |||||||||||||||||||||||||||
All Day Kindergarten | (427950) | (427950) | - 0 | (180000) | (180000) | (180000) | 0 | ||||||||||||||||||||
Facilities Rental | - 0 | - 0 | - 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | ||||||||||||||||||||
EHS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
PAT | - 0 | - 0 | - 0 | 25763 | 25763 | 25763 | 0 | ||||||||||||||||||||
PAT Block Grant | |||||||||||||||||||||||||||
SPED SWPBS | |||||||||||||||||||||||||||
Medicaid | |||||||||||||||||||||||||||
Interest Decrease | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Interest Decrease - Workers Comp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Vocational Ed tuition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Student Growth Reserve | |||||||||||||||||||||||||||
Revised Funding | 215439410 | 215479379 | 218081782 | 217718598 | ERRORREF | 217041446 | |||||||||||||||||||||
Difference from December Cabinet Meetings | (48819) | (8850) | 2593553 | 2230369 | 1553217 | ||||||||||||||||||||||
Difference from Prior Revisions | (48819) | 39969 | 2602403 | (363184) | (677152) | ||||||||||||||||||||||
Expenditures | |||||||||||||||||||||||||||
December Budget Presentation | 215425887 | 215425887 | 215425887 | 215425887 | 215425887 | ||||||||||||||||||||||
May Workshop | |||||||||||||||||||||||||||
Salary Cost | |||||||||||||||||||||||||||
Changed salary current cost by using 2007_02_24 scenario | |||||||||||||||||||||||||||
325 salary increase | 30 | 1613000 | 20 | - 0 | 325 | 1825863 | 1825863 Allison Covault Allison CovaultIncludes supplemental increase | 1825863 Allison Covault Allison CovaultIncludes supplemental increase | |||||||||||||||||||
Step Increase | 2510000 | 2510000 | 2514313 | 2514313 | 2514313 | ||||||||||||||||||||||
Change from using 2011_04_30 Matix vs 2010_10_30 | |||||||||||||||||||||||||||
Increase Title VI-B funding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Increase Title VI-B funding ARRA | |||||||||||||||||||||||||||
RecaptureFallout | |||||||||||||||||||||||||||
Personnel changes | |||||||||||||||||||||||||||
School Closings - Moody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
CERTIFIED Original Requests | +25 FTE | ||||||||||||||||||||||||||
+40 FTE Kindergarten Teachers | +50 FTE | 342483 | 342483 | 342483 | 342483 | 0 | -10 FTE | 273987 | 68496 | ||||||||||||||||||
+30 FTE Elementary Teachers | -10 FTE | (68497) | -18 FTE | (191790) | (191790) | +11 FTE | (116444) | (75346) | +47 FTE | 205490 | (321934) | ||||||||||||||||
-20 FTE Elementary ELL Teachers | -20 FTE | (136993) | (136993) | (136993) | (136993) | 0 | (136993) | 0 | |||||||||||||||||||
+24 FTE Middle School Teachers | +15 FTE | 102744 | +09 FTE | 164392 | 164392 | +01 FTE | 171242 | (6850) | -01 FTE | 164392 | 6850 | ||||||||||||||||
-179 FTE High School Teachers | -180 FTE | (1232939) | +07 FTE | (1184992) | (1184992) | +15 FTE | (1082247) | (102745) | -21 FTE | (1226090) | 143843 | ||||||||||||||||
+02 FTE Horizons Teachers | +02 FTE | 13700 | (13700) | ||||||||||||||||||||||||
+00 FTE Full-Time Athletic Directors | 2 | -25 FTE | (171240) | +25 FTE | (171240) | (171240) | 0 | (171240) | 0 | ||||||||||||||||||
+50 FTE Train-The-Trainers (T3) | +50 FTE | 342483 | 342483 | 342483 | 342483 | 0 | 342483 | 0 | |||||||||||||||||||
+74 FTE Teacher Pool | +100 FTE | 684966 | -06 FTE | 643869 | 643869 | 643869 | 0 | -20 FTE | 506875 | 136994 | |||||||||||||||||
-40 FTE Crosstrails Teachers | -40 FTE | (273987) | 273987 | (273987) | 0 | ||||||||||||||||||||||
-10 FTE Math Resource Specialist | -10 FTE | (68497) | 68497 | (68497) | 0 | ||||||||||||||||||||||
-10 FTE Career amp Tech Ed Resource Specialist | -10 FTE | (68497) | 68497 | (68497) | 0 | ||||||||||||||||||||||
+20 Special Education Teachers | +20 FTE | 144144 | (144144) | ||||||||||||||||||||||||
ADMINISTRATIVE | |||||||||||||||||||||||||||
+10 FTE Director of Safety and Security | +10 FTE | 130414 | 130414 | 130414 | 130488 | (74) | 136953 | (6465) | |||||||||||||||||||
+10 FTE Executive Manager of Information Services | +10 FTE | 145417 | 145417 | 145491 | (74) | 145491 | 0 | ||||||||||||||||||||
-033 FTE Supervisor of Early Childhood Education | -033 FTE | (32083) | 32083 | (32083) | 0 | ||||||||||||||||||||||
+10 FTE Deputy Superintendent | +10 FTE | 213322 | (213322) | 216663 | (3341) | ||||||||||||||||||||||
+10 FTE Director of STEM | +10 FTE | 116046 | (116046) | 130845 | (14799) | ||||||||||||||||||||||
-10 FTE Manager of Purchasing Services | -10 FTE | (145493) | 145493 | (145493) | 0 | ||||||||||||||||||||||
CLASSIFIED Original Requests | +60 FTE | ||||||||||||||||||||||||||
-10 FTE Benefits Coordinator | -10 FTE | (68822) | (68822) | (68822) | (68822) | 0 | (68822) | 0 | |||||||||||||||||||
-30 FTE Campus Police Officer | -30 FTE | (134363) | (134363) | (134363) | (134363) | 0 | (134363) | 0 | |||||||||||||||||||
-4897 FTE EducationalClerical Aides | -469 FTE | (974042) | (974042) | (974042) | (974042) | 0 | -207 FTE | (1086854) | 112812 | ||||||||||||||||||
-06 FTE Spanish-Speaking Aide | -06 FTE | (16090) | 16090 | ||||||||||||||||||||||||
-6067 FTE Paraprofessionals | -400 FTE | (1072657) | (1072657) | (1072657) | (1072657) | 0 | -2067 FTE | (1626953) | 554296 | ||||||||||||||||||
+10 FTE SMISC Spanish-Speaking Aide | +10 FTE | 26246 | 26246 | 26246 | 0 | 26246 | 0 | ||||||||||||||||||||
-05 FTE Secretary IV Student Services | -05 FTE | (16143) | 16143 | (16143) | 0 | ||||||||||||||||||||||
-10 FTE Coordinator of Materials | -10 FTE | (79084) | 79084 | (79084) | 0 | ||||||||||||||||||||||
+60 FTE Print Shop | -60 FTE | (292201) | 292201 | (292201) | 0 | ||||||||||||||||||||||
-088 FTE Intrepreter | -088 FTE | (32003) | 32003 | ||||||||||||||||||||||||
-075 FTE Occupational Therapist Assistant | -075 FTE | (34376) | 34376 | ||||||||||||||||||||||||
+10 FTE Braillist | +10 FTE | 40515 | (40515) | ||||||||||||||||||||||||
+10 FTE Purchasing Supervisor | +10 FTE | 70851 | (70851) | ||||||||||||||||||||||||
-10 FTE Security System Engineer | -10 FTE | (60494) | 60494 | ||||||||||||||||||||||||
SUPPLEMENTALS | |||||||||||||||||||||||||||
Resource Teachers - 5 Additional Extended Days | 9305 | - 0 | - 0 | - 0 | 0 | - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Middle School Coaches | - 0 | 138541 | 138541 | 138541 | 0 | - 0 | 138541 | ||||||||||||||||||||
Athletic Directors - 10 Additional Extended Days | - 0 | 21385 | 21385 | 21385 | 0 | 21385 | 0 | ||||||||||||||||||||
Middle School Additional Random Supplementals | 16539 | (16539) | |||||||||||||||||||||||||
RECLASSIFY TITLE VI-B | (144144) | 144144 | |||||||||||||||||||||||||
RECAPTUREFALLOUT | (500000) | 500000 | |||||||||||||||||||||||||
UPGRADES | |||||||||||||||||||||||||||
Staffing Assistant | (7492) | (7492) | (7492) | (7492) | 0 | (7492) | 0 | ||||||||||||||||||||
Campus Police Officers | (36805) | (36805) | (36805) | (36805) | 0 | (36805) | 0 | ||||||||||||||||||||
(2120213) | (2023966) | (2023966) | (2485494) | (3802145) | |||||||||||||||||||||||
Other Salaries | |||||||||||||||||||||||||||
Increased certified subs to reflect more like projections | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Reduce classified subs to reflect more like projections | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Increased supplemental pay by 325 | 89764 | (89764) | 53609 | 36155 | |||||||||||||||||||||||
Increased extended contracts by 467 | 16548 | (16548) | 11342 | 5206 | |||||||||||||||||||||||
Decreased Activity Participation Fee $15 per student | 110000 | (110000) | 110000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Decreased Printing Services Overtime | (3500) | 3500 | (3500) | 0 | |||||||||||||||||||||||
Increased Salary Stipend to reflect new health insurance rates | 3018 | (3018) | |||||||||||||||||||||||||
Benefits | |||||||||||||||||||||||||||
Health insurance adjusted for FY2015PROJ | 23911 | (23911) | |||||||||||||||||||||||||
Cash fringe adjusted for FY2015PROJ | (13050) | 13050 | |||||||||||||||||||||||||
Social security adjusted for FY2015PROJ | (29055) | 29055 | |||||||||||||||||||||||||
Unemployment adjusted for FY2015PROJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2419 | (2419) | |||||||||||||||||||||
KPERS in Lieu of Salary | 27803 | (27803) | |||||||||||||||||||||||||
Transportation | |||||||||||||||||||||||||||
Regular - Adjusted 1 increase based RFP | 0 | 0 | 0 | (112986) | 112986 | (112986) | 0 | ||||||||||||||||||||
Special Education - Adjusted 1 increase based on RFP | 0 | 0 | 0 | (141686) | 141686 | (141686) | 0 | ||||||||||||||||||||
Vocational Education - Adjusted 3 increase based on projections | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Motor Fuel Increase | 0 | 0 | 0 | 50000 | (50000) | 50000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Utilities | |||||||||||||||||||||||||||
Increased Gas | 0 | 0 | 0 | 100000 | (100000) | 100000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Increased Electricity | 0 | 0 | 0 | 140000 | (140000) | 140000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Decreased Water | (40000) | 40000 | (40000) | 0 | |||||||||||||||||||||||
Insurance | |||||||||||||||||||||||||||
Adjusted for 15 premium increase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Indirect Cost | |||||||||||||||||||||||||||
Grants (Rate change amp Final Allocations) | - 0 | - 0 | - 0 | 846 | (846) | (5225) | 6071 | ||||||||||||||||||||
Food Service | - 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
E-Rate Reimbursement | (180302) | 180302 | |||||||||||||||||||||||||
Supplies and Services | |||||||||||||||||||||||||||
Board of Education Travel | (15000) | (15000) | (15000) | (15000) | 0 | (15000) | 0 | ||||||||||||||||||||
Expand Internet Gateways | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | ||||||||||||||||||||
E-Rate Consultant | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 34278 | (9278) | ||||||||||||||||||||
JAMFCasper Licenses | 131000 | 133000 | 133000 | 133000 | 0 | 133000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Web Filter | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Microsoft Operating Licenses | (37000) | (37000) | (37000) | (37000) | 0 | (37000) | 0 | ||||||||||||||||||||
Library Software Maintenance | - 0 | 54331 | 54331 | 54331 | 0 | 54331 | 0 | ||||||||||||||||||||
Library Software moved to FY14 | - 0 | (250950) | (250950) | (250950) | 0 | (250950) | 0 | ||||||||||||||||||||
Middle School Athletics | 282464 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 288541 Allison Covault Allison CovaultAdditional suppliestransportation budget Night Supervision | Allison Covault Allison CovaultIncludes supplemental increase | Allison Covault Allison CovaultIncludes supplemental increase | (178541) | ||||||||||||||||||
Copier Lease | - 0 | - 0 | - 0 | 486780 | (486780) | 501780 | (15000) | ||||||||||||||||||||
Butlers Temporary Pay | - 0 | - 0 | - 0 | (16432) | 16432 | (16432) | 0 | ||||||||||||||||||||
Internal Auditors Dept Budget | 1000 | (1000) | 1000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
SPED Out-of-District Tuition | 100000 | (100000) | 100000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
SPED Field Trip Transportation | (8703) | 8703 | (8703) | 0 | |||||||||||||||||||||||
Broadmoor SRO | (25000) | 25000 | (25000) | 0 | |||||||||||||||||||||||
STEM Director budget | 69250 | (69250) | |||||||||||||||||||||||||
New Direction Counseling Service | 28000 | (28000) | |||||||||||||||||||||||||
Moved new textbook budget to Title VI-B | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
SPED Potential Reimbursement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Transfer to All Day Kindergarten | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Student Growth Reserve | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Revised Expenditures | 218315138 | 216431302 | 218261478 | 218546581 | ERRORREF | 217317311 | |||||||||||||||||||||
Difference from December Cabinet Meetings | 2889251 | 1005415 | 2835591 | 3120694 | 1891424 | ||||||||||||||||||||||
Difference from Prior Revisions | 2889251 | (1883836) | 1830176 | 285103 | (1229270) | ||||||||||||||||||||||
Adjusted Surplus (Defecit) | (2875728) | (951923) | (179696) | (827983) | (275865) | ||||||||||||||||||||||
ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||
Note Beginning 2014-15 expenditures included a 2 stipend | |||||||||||||||||||||||||||
Summary of Changes Since May Workshop | |||||
May Workshop 2018-19 Surplus | 2147054 | ||||
Revenue Changes | |||||
SPED Categorical Aid Reduction | (320916) | ||||
SPED Number of SPED Teachers Change | 49282 | ||||
MedicaidCatastrophic Aid Adjustment | (22436) | ||||
High Density At-Risk | (37069) | ||||
COLA Impact | 463954 | ||||
LOB Impact | 47266 | ||||
Rounding | (833169) | ||||
Reimbursables | (219053) | ||||
TANF Preschool Funding | 239731 | ||||
Total Revenue Changes | (632410) | ||||
Expenditure Changes | |||||
Missed ICT Budgets | 205000 | ||||
SPED Changes | 45173 | ||||
Additional Specialist Position | 109920 | ||||
TANF Preschool Adj | 186114 | ||||
Communications Admin Changes | (1946841) | ||||
Title VIB Adj | 241855 | ||||
Recapture Adj | 200000 | ||||
Benefits Adj | 45282 | ||||
Indirect Cost Change | (99520) | ||||
Student Growth Adj | 3025 | ||||
Total Expenditure Changes | (1009992) | ||||
Adjusted 2018-19 Surplus | 2524636 | ||||
$3650950 |
Anticipated | Projected | Projected | Projected | Projected | |||||||
2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | |||||||
Base State Aid Per Pupil | $4165 | $4302 | $4439 | $4576 | $4713 | ||||||
Revenues | $235896288 | $239556816 | $243811473 | $248670866 | $254081354 | ||||||
Proj Additional Revenues | $4553887 | $3660528 | $4254657 | $4859393 | $5410488 | ||||||
Expenditures | $236774279 | $237995372 | $237524625 | $237718434 | $237932644 | ||||||
Revenue Enhancements and Budget Reductions | |||||||||||
Already Included | |||||||||||
Newly Selected Items | |||||||||||
Total Revenue Enhancements and Budget Reductions | |||||||||||
Surplus (Deficit) | |||||||||||
Operating | ($877991) | $1561444 | $6286848 | $10952432 | $16148710 | ||||||
Sales Tax Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Workers Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Beginning Fund Balance | $14259620 | $13381629 | $14943073 | $21229921 | $32182353 | ||||||
Operating Funds | $14259620 | $13381629 | $14943073 | $21229921 | $32182353 | ||||||
Sales Tax Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Workers Compensation | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | ||||||
Total Beginning Fund Balance | 16859620 | 15981629 | 17543073 | 23829921 | 34782353 | ||||||
Ending Fund Balance | $13381629 | $14943073 | $21229921 | $32182353 | $48331063 | ||||||
Non-Carry Over Funds | |||||||||||
Operating Funds | $13381629 | $14943073 | $21229921 | $32182353 | $48331063 | ||||||
Sales Tax Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Workers Compensation | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | ||||||
Total Ending Fund Balance | 15981629 | 17543073 | 23829921 | 34782353 | 50931063 | ||||||
Balance as of Expenditures | 565 | 628 | 894 | 1354 | 2031 | ||||||
Workers Comp Reserve | $2600000 | $2600000 | $2600000 | $2600000 | $2600000 | ||||||
Contingency Reserve | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 |
2019-20 Requested Budget | ||||||||
As of January 31 2019 | ||||||||
Surplus(Deficit) | As of January 31 2019 | (1619645) | ||||||
Funding Change | ||||||||
BASE | 9624027 Temp TempLess student growth reserve $900753 | 900753 | BASE $4302 | |||||
COLA | 391534 | Factor increaed to 469 | ||||||
New Facilities | (1468081) | 4 schools drop off | ||||||
SPED | (13609714) | Added 1465 FTE | ||||||
LOB | 385319 Temp TempLess student growth reserve $900753 | 314892 | COLA 15 | |||||
Other | 127587 | |||||||
(5764973) | ||||||||
Expenditure | ||||||||
Salaries | 737096 | Annualized cost | ||||||
Personnel Changes | 1350191 | New or reallocated positions $831000 have to do | ||||||
Other Salaries | (1080234) | Subs are budgeted 176000 less then projected | ||||||
Health Insurance | 2072267 | 40 new members since budget | ||||||
Worker Comp | 362904 | This will be fallout | ||||||
Transportation | 2156039 | Contractual 3 | ||||||
Utilities | 613576 | Two new buildings electric rate increase | ||||||
Supplies amp Services | 3568503 | Part of this is fallout | ||||||
Other | (1513515) | |||||||
8266827 | ||||||||
Surplus(Deficit) | 2019-20 | (14435800) |
Issue 1 Compensation | ||||||||||||||||
Exhibit 1Q | ||||||||||||||||
Summary 2019-20 Budget | ||||||||||||||||
Surplus(Deficit) - Actual FY19 | (1126314) | |||||||||||||||
Funding | ||||||||||||||||
General State Aid | 7619134 Temp TempLess student growth reserve $928345 | BASE $4436 lost $16 million new facilities | ||||||||||||||
SPED State Aid | (13609714) | Rate reduced $285 to $29800 adding 7 teachers and 875 paras | ||||||||||||||
LOB | 70540 Temp TempLess student growth reserve $314779 | fte decrease 3227 new facilities -3628 LOB base increased CPI 15 $4558 | ||||||||||||||
Other | 127587 | |||||||||||||||
Total | (5792453) | |||||||||||||||
Expenditure | ||||||||||||||||
Salaries | 1007053 | |||||||||||||||
Salaries | 6302932 | Budget vacancies 24 fte added in 18-19 $1560000 $961000 classified raises | ||||||||||||||
RecaptureFallout | (6000000) | RecaptureFallout - $4M salaries $5M health $1M supp amp serv | $2000000 - Turnover savings | |||||||||||||
Personnel Changes | 1784355 | Absorbed Title I $711229 1388 SPED $683493 2 Coord $204542 2 SW $151345 | $2000000 - Salary savings from vacancies amp leave docks | |||||||||||||
Other Salaries | (1080234) | OT less since 8 snow days in 18-19 | $500000 - Benefits | |||||||||||||
Benefits | 2768224 | 82 new members since last Sept 19 budget vacancies work comp 280689 | $1000000 - Supplies amp Services | |||||||||||||
Transportation | 2156039 | Contractual 3 | $5500000 - Total RecaptureFallout | |||||||||||||
Utilities | 613576 | Two new buildings electric rate increase | ||||||||||||||
Supplies amp Services | 3568503 | Leadership amp Learning $488175 Student Services $278639 ICT $460244 will have fall out | ||||||||||||||
Other | (1846568) | |||||||||||||||
Total | 8266827 | |||||||||||||||
Surplus(Deficit) - Budget FY20 | (15185594) |
Issue 1 Compensation | ||||||||||||||||
Exhibit | ||||||||||||||||
Summary 2019-20 Budget | ||||||||||||||||
Surplus(Deficit) - Actual FY19 | (1126314) | |||||||||||||||
Funding | ||||||||||||||||
General State Aid | 7619134 Temp TempLess student growth reserve $928345 | BASE $4436 lost $16 million new facilities | ||||||||||||||
SPED State Aid | (13609714) | Rate reduced $285 to $29800 adding 7 teachers and 875 paras | ||||||||||||||
LOB | 70540 Temp TempLess student growth reserve $314779 | fte decrease 3227 new facilities -3628 LOB base increased CPI 15 $4558 | ||||||||||||||
Other | 127587 | |||||||||||||||
Total | (5792453) | |||||||||||||||
Expenditure | ||||||||||||||||
Salaries | 6302932 | Budget vacancies 24 fte added in 18-19 $1560000 $961000 classified raises | ||||||||||||||
RecaptureFallout | (6000000) | RecaptureFallout - $4M salaries $5M health $1M supp amp serv | $2000000 - Turnover savings | |||||||||||||
Personnel Changes | 1784355 | Absorbed Title I $711229 1388 SPED $683493 2 Coord $204542 2 SW $151345 | $2000000 - Salary savings from vacancies amp leave docks | |||||||||||||
Other Salaries | (1080234) | OT less since 8 snow days in 18-19 | $500000 - Benefits | |||||||||||||
Benefits | 2768224 | 82 new members since last Sept 19 budget vacancies work comp 280689 | $1000000 - Supplies amp Services | |||||||||||||
Transportation | 2156039 | Contractual 3 | $5500000 - Total RecaptureFallout | |||||||||||||
Utilities | 613576 | Two new buildings electric rate increase | ||||||||||||||
Supplies amp Services | 3568503 | Leadership amp Learning $488175 Student Services $278639 ICT $460244 will have fall out | ||||||||||||||
Other | (1846568) | |||||||||||||||
Total | 8266827 | |||||||||||||||
Surplus(Deficit) - Budget FY20 | (15185594) |
GOAL 2 Potential Changes FY22 from Cabinet Meetings | GOAL 1 Changes to 2018-19 | ||||||||||||||||||
Anticipated 2021-22 Surplus (Deficit) | $ 4352087 | $ 4352087 | $ (1619645) | Proj FY16 End Bal on 2116 | |||||||||||||||
Revenue Changes | Increment | Factor | Definite Changes | Potential Changes | $ 23000 | Printing Services Reduced POs | |||||||||||||
B | SB44 | - 0 | - 0 | 159187 Allison Covault Allison Covault$12000 for additional E-Rate consulting | ICT Budget Reductions | ||||||||||||||
A | Weighting Changes | - 0 | - 0 | 16888 | Chief Academic Officer Reductions | ||||||||||||||
LOB Changes | - 0 | - 0 | 16657 Allison Covault Allison CovaultAmerican Heroes HorizonsBroadmoor | CampI Budget Reductions | |||||||||||||||
A | SPED Reimbursement Changes | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Facilities Rental | 275000 | 275000 | 322793 Allison Covault Allison CovaultNew Teachers Workshop | Staff Development Reductions | |||||||||||||||
Change in Reimbursables amp Other Funding | - 0 | - 0 | 52020 | Assessment amp Research Reductions | |||||||||||||||
Total Revenue Changes | 275000 | - 0 | 45000 Allison Covault Allison CovaultConsultant | CTE Budget Reductions | |||||||||||||||
(50000) | Additional Legal Expenses | ||||||||||||||||||
Expenditure Reductions | Increment | FTE | Factor | Definite Changes | Potential Changes | 585545 | Total Savings | ||||||||||||
Salary Increase - Step | 2454000 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Salary Increase - Additional 1 | 10 | 1589000 | - 0 | - 0 | $ (1034100) | FY17 Beginning Balance | |||||||||||||
Health Insurance Increase (26 Increase) | $17 | 327431 | 328000 | - 0 | |||||||||||||||
Personnel Changes | $ 4815690 | Adjusted 2016-17 Surplus (Deficit) | |||||||||||||||||
A | 1 Preschool Teacher amp 0875 Preschool Aide | 98489 | 98489 | - 0 | |||||||||||||||
A | Reduce 4 Preschool Aides to 7-hours | (14279) | (14279) | $ 3781590 | FY17 Ending Balance | ||||||||||||||
A | 10 CAA Teacher | 73501 | 73501 | ||||||||||||||||
A | Reduce SPED teacher request by 50 FTE | (414493) | (414493) | $ 5401235 | 2-Year Surplus (Deficit) | ||||||||||||||
A | Reduce Early Childhood Principal | (67596) | (67596) | ||||||||||||||||
Change Director of Communciations to classified | (43787) | (43787) | |||||||||||||||||
A | Reduce Coordinator of CampI request | (102271) | (102271) | ||||||||||||||||
A | Reduce Transportation Clerk | (47412) | (47412) | ||||||||||||||||
A | Reduce Educational Aides by 0875 FTE | (25627) | (25627) | ||||||||||||||||
A | Increase SPED Classified request by 0875 FTE | 26872 | 26872 | ||||||||||||||||
A | Supplies amp Services | ||||||||||||||||||
Reduce Elementary Allocations by $485 to $50 per pupil | (93341) | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Reduce Middle Allocations by $445 to $50 per pupil | (15830) | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Reduce High Allocations by $906 to $60 per pupil | (76610) | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Reduce High Athletic Allocation by $1359 to $45000 per school | (6795) | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Purchase ELA Bundle from Capital Outlay | (354000) | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Staff Development Reductions - Move to Title IIA | (184075) | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Reduce double budget for Software | (171202) Allison Covault Allison CovaultAdobe CC SmartClass Learning Lab | Allison Covault Allison CovaultCOLA LOB High enrollment rounding | Allison Covault Allison Covault$12000 for additional E-Rate consulting | Allison Covault Allison CovaultAmerican Heroes HorizonsBroadmoor | - 0 | - 0 | |||||||||||||
Reduce double budget for PSAT tests | (30000) | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Reduce CampI Budget - Olympic Festival amp HorizonsBroadmoor | (25400) | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Reduce Research amp Assessment Sub Budget | (7500) | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Reduce all budgets (per ) | -1 | 108299 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
Indirect Cost Change | (104057) | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Student Transportation | 1945247 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Total Expenditure Changes | (188603) | - 0 | |||||||||||||||||
Adjusted 2019-20 Surplus (Deficit) | $ 4815690 | $ 4352087 | |||||||||||||||||
209472 | |||||||||||||||||||
Summary of Fund Balance - Operating Funds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Original | Revised | Actual | Original | Revised | Actual | Original | Revised | Actual | Original | Revised | Actual | Original | Actual | Original | Actual | Restated Original | Revised | Actual | Restated Original | Actual | Restated Original | Actual | Actual | Projected | Anticipated | 2 Reduction | Anticipated | Anticipated | Anticipated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line | 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2002-03 | 2003-04 | 2003-04 | 2004-05 | 2004-05 | 2005-06 | 2005-06 | 2006-07 | 2006-07 | 2007-08 | 2007-08 | 2008-09 | 2008-09 | 2009-10 | 2009-10 | 2009-10 | 2010-11 | 2010-11 | 2010-11 | 2011-12 | 2011-12 | 2011-12 | 2012-13 | 2012-13 | 2012-13 | 2013-14 | 2013-14 | 2013-14 | 2014-15 | 2014-15 | 2015-16 | 2015-16 | 2016-17 | 2016-17 | 2016-17 | 2017-18 | 2017-18 | 2018-19 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BASE | $4400 | $4012 | $4012 | $3937 | $3937 | $3780 | $3780 | $3780 | $3838 | $3838 | $3838 | $3838 | $3838 | $3838 | $3852 | $3852 | $3852 | $3852 | $3852 | $3852 | $3852 | $4006 | $4006 | $4165 | $4165 | $4436 | $4569 | $4706 | $4634 | $4846 | $4894 | $4943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenues Without Sales Tax | $163764920 | $172116109 | $173771862 | $177517035 | $179487613 | $179440686 | $178025970 | $178862322 | $178717615 | $178064175 | $178796150 | $195348386 | $190184258 | $209317587 | $208669683 | $219193767 | $221544148 | $229427248 | $228051197 | $220266070 adknapp adknappAdded back loss revenue | $220266070 | $208862409 | $210882110 | $208392567 | $208749638 | $206595213 | $204618514 | $203493846 | $206952080 | $203231067 | $204012895 | $207290785 | $207290785 | $207588001 | $212893145 | $208474295 | $208379395 | $208379395 | $207040044 | -$2194 | $226139617 | -$2091 | -$2227 | $227366030 | -$2208 | -$2208 | $222295961 | -$2495 | $241313961 | -$2443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax | 7562479 | 6186335 | 6080000 | 6059858 | 4436383 | 4417259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLA With LOB | 0 | 503289 | 507160 | 507160 | 507232 | 507232 | 9082892 | 9082892 | 8450058 | 8061154 | 8046088 | 8046088 | 7775776 | 7775776 | 7775776 | 7654272 | 7508646 | 7508646 | 7002515 | 7002515 | 7002515 | 7005564 | 6826262 | 7285547 | 7285547 | 7332680 | 2194 | 8789856 | 2091 | 2227 | 9273758 | 2208 | 2208 | 9794498 | 2495 | 11399618 | 2443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Revenues | $197746737 | $215359307 | $225780927 | $228111166 | $234370863 | $232975688 | $229348962 | $229348962 | $217312467 | $218943264 | $216438655 | $216795726 | $214370989 | $212394290 | $211269622 | $214606352 | $210739713 | $211521541 | $214293300 | $214293300 | $214590516 | $219898709 | $215300557 | $215664942 | $216730637 | $214372724 | $214159801 | $216099302 | $234929473 | $231342401 | $237073625 | $236639787 | $246773997 | $245435990 | $254591971 | $251165137 | $258177733 | $260848196 | $264124174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Expenditures | $162890223 | $169229787 | $173835625 | $179903666 | $178497723 | $181791799 | $179491843 | $178626740 | $178232987 | $182972718 | $178859513 | $198158434 | $191367537 | $198777309 | $207962257 | $227429119 | $225520627 | $238416793 | $234778743 | $234996173 | $234996173 | $230697114 | $224202554 | $220703062 | $216451658 | $213889762 | $212042725 | $211650554 | $220216827 | $216677309 | $213687959 | $220174576 | $213203469 | $213246491 | $220174576 | $212891904 | $217086099 | $213583762 | $220150496 | $216670367 | $216507717 | $233182089 | $232584556 | $237960478 | $237766101 | $241748835 | $243627659 | $248673598 | $248673598 | $251396764 | $253004389 | $253768587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue Enhancements and Budget Reductions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Already Included | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Newly Selected Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Total Revenue Enhancements and Budget Reductions | $230697114 | $224202554 | $216451658 | $213889762 | $212042725 | $211650554 | $220216827 | $216677309 | $213687959 | $220174576 | $213203469 | $213246491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surplus (Deficit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Surplus (Deficit) | $633375 | $2558088 | $284085 | -$1920349 | $1651663 | -$1751113 | -$2108156 | $2097863 | $2488386 | -$5013797 | -$168617 | -$2810048 | $6379200 | $10540278 | $7397050 | -$1648192 | $2590539 | -$4045930 | ($1803055) | -$5647211 | -$5647211 | ($13384647) | ($5259290) adrooney Anticipated FY11 Deficit | ($4264407) adrooney Anticipated FY11 Deficit | $344068 | $481227 | $351565 | ($380932) | ($5610475) | ($5937596) | ($2166418) | ($5881276) | $1089831 | $1344025 | -$275867 | $2408653 | (1421157) | $3146875 | ($5777772) | ($2510566) | ($408415) | $1747384 | ($1242155) | ($886853) | ($1126314) | $5025162 | $1808331 | $5918373 | $2491539 | $6780969 | $7843807 | $10355587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax Grant | 1262281 | -1262281 | -1262281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Workers Compensation | 241322 | 328234 | -347848 | -466282 | -661773 | -600000 | -619998 | -600000 | -741477 | 105254 | 105254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Fund Balance | $9010637 | $10354662 | $12763315 | $15910190 | $15910190 | $15910190 | $15501775 | $15501775 | $14259620 | $14259620 | $13133306 | $18158468 | $19966799 | $19966799 | $25885172 | $32666141 | $40509948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Operating Funds | $6707160 | $7340535 | $9898623 | $10091905 | $8171556 | $9823219 | $9823219 | $7715063 | $7715063 | $10203449 | $10203449 | $10034832 | $10034832 | $16414032 | $16414032 | $23811082 | $23811082 | $26401621 | $26401621 | $24598566 | $24598566 | $24598566 | $11213919 | $11213919 | $11213919 | $11557987 | $11557987 | $11557987 | $11177055 | $11177055 | $11177055 | $9010637 | $9010637 | $9010637 | $10354662 | $10354662 | $12763315 | $12763315 | $15910190 | $10132418 | $15910190 | $15501775 | $15501775 | $14259620 | $14259620 | $13133306 | $18158468 | $19966799 | $25885172 | $25885172 | $32666141 | $40509948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax Grant | 0 | 1262281 | 1262281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Workers Compensation | 3162568 | 3403890 | 3732124 | 3384276 | 2917994 | 2256221 | 2256221 | 1636223 | 1636223 | 894746 | 894746 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Total Beginning Fund Balance | 9869728 | 10744425 | 13630747 | 13476181 | 11089550 | 12079440 | 12079440 | 10613567 | 10613567 | 11098195 | 11098195 | 11034832 | 11034832 | 17414032 | 17414032 | 24811082 | 24811082 | 27401621 | 27401621 | 25598566 | 25598566 | 25598566 | 12213919 | 12213919 | 12213919 | 12557987 | 12557987 | 12557987 | 12177055 | 12177055 | 12177055 | 10010637 | 10010637 | 10010637 | 11354662 | 11354662 | 13763315 | 13763315 | 17910190 | 12132418 | 17910190 | 17501775 | 18101775 | 16859620 | 16859620 | 15733306 | 20758468 | 22566799 | 28485172 | 28485172 | 35266141 | 43109948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Fund Balance | $10354662 | $12763315 | $15910190 | $10132418 | $7621852 | $15501775 | $17249159 | $14259620 | $13372767 | $13133306 | $18158468 | $19966799 | $25885172 | $22458338 | $32666141 | $40509948 | $50865535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Carry Over Funds | $1112661 | $1039792 | $142094 | $789804 | $67816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Operating Funds | 7340535 | 9898623 | 10182708 | 8171556 | 9823219 | 8072106 | 7715063 | 9812926 | 10203449 | 5189652 | 10034832 | 7224784 | 16414032 | 26954310 | 23811082 | 22162890 | 26401621 | 22355691 | 24598566 | 18951355 | 18951355 | $11213919 adrooney FY10 Ending Balance | $5954629 adrooney FY11 Projected Ending Balance | $6949512 adrooney FY11 Projected Ending Balance | adknapp adknappAdded back loss revenue | adrooney Anticipated FY11 Deficit | adrooney Anticipated FY11 Deficit | $11557987 | $12039214 | $11909552 | $11177055 | $5566580 | $5239459 | $9010637 | $3129361 | $10100468 | $10354662 | $10078795 | $12763315 | $11342158 | $15910190 | $10132418 | $7621852 | $15501775 | $17249159 | $14259620 | $13372767 | $13133306 | $18158468 | $19966799 | $25885172 | $28376711 | $32666141 | $40509948 | $50865535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax Grant | 1262281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Workers Compensation | 3403890 | 3732124 | 3384276 | 2917994 | 2256221 | 1656221 | 1636223 | 1036223 | 894746 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Total Ending Fund Balance | 10744425 | 13630747 | 13566984 | 11089550 | 12079440 | 9728327 | 10613567 | 10849149 | 11098195 | 6189652 | 11034832 | 8224784 | 17414032 | 27954310 | 24811082 | 23162890 | 27401621 | 23355691 | 25598566 | 19951355 | 19951355 | 12213919 | 6954629 | 7949512 | 12557987 | 13039214 | 12909552 | 12177055 | 6566580 | 6239459 | 10010637 | 4129361 | 11100468 | 11354662 | 11078795 | 13763315 | 12342158 | 17910190 | 12132418 | 9621852 | 18101775 | 19849159 | 16859620 | 15972767 | 15733306 | 20758468 | 22566799 | 28485172 | 30976711 | 35266141 | 43109949 | 53465536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Balance as of Expenditures | 660 | 805 | 780 | 616 | 677 | 535 | 591 | 607 | 623 | 338 | 617 | 415 | 910 | 1406 | 1193 | 1018 | 1215 | 980 | 1090 | 849 | 849 | 529 | 310 | 360 | 580 | 610 | 609 | 575 | 298 | 288 | 468 | 188 | 521 | 486 | 503 | 600 | 569 | 745 | 460 | 352 | 716 | 740 | 856 | 562 | 789 | 984 | 1051 | 1268 | 1130 | 1524 | 1824 | 2227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workers Comp Reserve | $1000000 | $1000000 | $2000000 | $2000000 | $2000000 | $2600000 | $2600000 | $2600000 | $2600000 | $2600000 | $2600000 | $2600000 | $2600000 | $2600000 | $2600000 | $2600000 | $2600000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Contingency Reserve | $4864864 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Fund Balance + Contingency Reserve divided by Expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending FB + Contingency Reserve | 98 | 86 | 79 | 98 | 105 | 127 | 113 | 152 | 182 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budget Assumptions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Block Grant for 2017-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Potential 5 rescission for 2016-17 - $62 million (Not reflected in budget) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- No salary increase except Professional Growth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Transportation Increase ($23 million reflects DS revised bid) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Potential Budget Adjustments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Substitute Teacher Staffing Services RFP (Cost Adjustment Unknown) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Health Clinic (Cost Neutral) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Therapeutic Day School (Additional Personnel Reduce Out-of-District Placements) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Supplies amp Services ($21 million increase) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- RecaptureFallout Adjustment ($6 million for FY18 $15 million increase $65 million for FY17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Capital Outlay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Reduced LOB if SB84 is not Extended | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Surplus (Deficit) if SB84 is not Extended | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | -344000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ending Balance if SB84 is not Extended | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Additional Reduction of $0 BSAPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance Scenarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | SB84 Extended and No Reductions | 3129361 | 10354662 | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | SB84 Extended With $0 BSAPP Reduction | 12039214 | 11909552 | 11177055 | 5239459 | 3129361 | 10100468 | 10354662 | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | 250000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | $0 BSAPP Reduction and No SB84 Extension | 12039214 | 11909552 | 11177055 | 5239459 | 3129361 | 10100468 | 10354662 | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budgeted revenues and expenditures do not include student growth reserve contingencies in either the revenues or expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For every $10 change in the BSAPP revenue will change $346000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of COLA Available 448 plus LOB | 469068 | 469068 | -8447843 | 886399 | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | -7000251 | ERRORREF | 1687585 | 1684536 | 1404553 | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Includes LOB funding ($18 million) from the passage of SB11 (originally SB257) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
and a $58 increase on the BSAPP ($20 million) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For every $10 change in the BSAPP $333000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Step increase with benefits (All Pay Groups) $2503000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 across the board salary increase with benefits (All Pay Groups) $1622000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FY 2013-14 includes a 2 ($33 million-$31 salary and $02 benefits) retention salary stipend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of health insurance if cap increases 115 $1800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impact of Legislative Scenarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declining Enrollment (with LOB) | 4175257 | $4682417 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLA (with LOB) | 507160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOB Increase to 32 | $1600000 | $1600000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add a step to all schedules with benefits $680000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FY 2014-15 includes a step 325 on base and professional growth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FY 2015-16 includes a step and professional growth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FY 2016-17 includes stepstipend and professional growth for certified 2 salary increase for classified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FY 2017-18 and future years includes professional growth only | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For every $5 change in health insurance cost $68000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3146875 | -408415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-765325 | -2454000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3912200 | -2862415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue | -1116067 | -3040285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
health | 1400000 | -5902700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fuel | -491235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampS | -1601217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vacant positions | -1715660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 frozen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 vacant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Month Expenditures | Other Lines | 18042310 | 19382046 | 19813842 | 20145736 | 20302305 | 20722800 | 20722800 | 20949730 | 21083699 | 21147382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
388021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan is to identify purchases that can be moved forward to 2015-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negotiate a upfront cost for some savings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projected Surplus | 3146875 | -408415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less health | -1400000 | -698067 | Less 10 teachers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjusted Surplus | 1746875 | -1106482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surplus Goal | 1000000 | -2454000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify Additional Cost of | 746875 | -3560482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-3040285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-6600767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over(Under) | 3097517 | 515626 | -1042484 | 3650784 | 5302546 | 10800424 | 7373590 | 17354463 | 25064301 | 35356205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 6263106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2337695 | 2337695 | 254936704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6894837 | 6894837 | 19622066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4557142 | 4557142 | 25260118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 |
ATTFDESCR | QSM_RedAP_TOTALCTotalFBUDGET_PERIODV1999 | QSM_RedAP_TOTALCBudgetRFBUDGET_PERIODV2001FSCENARIOVREVISed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shawnee Mission Unified School District No 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 Budget Summary - Supported Funds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiscal Year | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 2001 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original | Revised | Actual | Revised | Original | Anticipated | Original | Revised | Original | Revised | Original | Revised | Original | Revised | Original | Revised | Original | Revised | Original | Revised | Original | Revised | Original | Revised | Original | Revised | Original | Revised | Original | Revised | Restated Original | Revised | Anticipated | Restated Original | Anticipated | Restated | Anticipated | Restated | Restated | Anticipated | Anticipated | Anticipated | Anticipated | Anticipated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Actual | Actual | Budget | Budget | Actual | Over(Under) | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Actual | Over(Under) | Budget | Actual | Over(Under) | Original Budget | Actual | Over(Under) | Original Budget | Actual | Original Budget | Projected | Budget | Over(Under) | Budget | Budget | Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2002-2003 | 2002-2003 | Revised | 2003-2004 | 2003-2004 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2004-2005 | 2004-2005 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2005-2006 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2006-2007 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2007-2008 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2008-2009 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2009-2010 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2010-2011 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2011-2012 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2012-2013 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2013-2014 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2014-2015 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2015-2016 | 2015-16 | 2016-17 | 2016-17 | 2016-17 | Original | 2017-18 | 2017-18 | Original | 2018-19 | 2018-19 | Original | 2019-20 | 2019-20 | 2020-21 | 2020-21 | 2021-22 | Projected | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salary Costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENCERTIFIedFCLASS_FLDTCLASS_RedAPNCLASS_CONSOLNCLASS_NONCONSOLNCLASS_NONE | Certified | $ 91340017 | $ 95327466 | $ 100056176 adknapp adknappBroke out Title VI-B on its own line item | $ 100744460 adknapp adknappBroke out Title VI-B on its own line item | $ 102032759 adknapp adknappBroke out Title VI-B on its own line item | $ 101734965 | $ 101177201 adknapp adknappBroke out Title VI-B on its own line item | $ (557764) | $ 100760625 | $ 100430316 adknapp adknappPersonnel change adjustment | $ 100170705 | $ 100044057 | $ 99849154 adknapp adknappAdjusted original budget to agree to republished budget | $ 99999507 | $ 99518626 | $ 109397379 adknapp adknappAmended budget | $ 109397378 | $ 105487582 | $ 104640806 adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes $503288 for 7 social workers to offset additional revenue from COLA The estimated personnel change cost is $426377 Added 7 elementary for $415682 and adjusted personnel change for $415682 | $ 114806083 adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes $503288 for 7 social workers to offset additional revenue from COLA The estimated personnel change cost is $426377 Added 7 elementary for $415682 and adjusted personnel change for $415682 | $ 113613612 | $ 123466629 | $ 123570899 | $ 122336433 | $ 120522429 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | $ 120636918 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | $ 120105508 | $ 116574691 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B ARRA salaries reclassified from 030 to 136 | $ 116574690 | $ 116552111 | $ 111108877 | $ 111108877 | $ 110743254 | $ 109928786 | $ 109933921 | $ 108993490 | $ 110431658 | $ 110352391 | $ 108745893 | $ 108136179 | $ 108136178 | $ 106810090 | $ 111202675 | $ 111122361 | $ 109667595 | $ 108203791 | $ 107758742 | $ 105828979 | $ 107233246 | $ 107233247 | $ 105751132 | $ - 0 | $ 113058438 | $ 111785569 | $ (2998884) | $ 115615540 | $ 112842473 | $ (970545) | $ 118525243 | $ 115853487 | $ 121287644 | $ 116260046 | $ 120474014 Allison Covault Allison CovaultLess KPERS | $ 4213968 | $ 121787021 adknapp adknappRecapture was broken up into $1000000 for retirements and $450000 for regular fallout The $100000 is carried forward savings where the $4500000 is not | $ 123689356 adknapp adknappRecapture was broken up into $1000000 for retirements and $450000 for regular fallout The $100000 is carried forward savings where the $4500000 is not | $ 124443536 adknapp adknappRecapture was broken up into $1000000 for retirements and $450000 for regular fallout The $100000 is carried forward savings where the $4500000 is not | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENPSYCHOLOGISTSFCLASS_FLDTCLASS_RedAPNCLASS_CONSOLNCLASS_NONCONSOLNCLASS_NONE | Psychologists | 1061493 | 1171252 | 1309050 | 1135515 | 1160532 | 1160532 | 1121047 | (39485) | 1180015 | 1180015 | 1135533 | 1181162 | 1181162 | 1181162 | 1098420 | 1226628 adknapp adknappAmended budget | 1226628 | 1187648 | 1225661 adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | 1259879 adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | 1318702 | 1487215 | 1487215 | 1518988 | 1591322 | 1591322 | 1568989 | 1512155 | 1512155 | 1506925 | 1492410 | 1492410 | 1375284 | 1315689 | 1315689 | 1377127 | 1561996 | 1561996 | 1534770 | 1441860 | 1441860 | 1443746 | 1491691 | 1491691 | 1492647 | 1479585 | 1479585 | 1456103 | 1437342 | 1437342 | 1435247 | 0 | 1658550 | 1578794 | (12106) | 1628000 | 1517080 | (42243) | 1731326 | 1698790 | 1786546 | 1765604 | 1796240 | 30636 | 1796240 | 1796240 | 1796240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENADMINISTRATORSFCLASS_FLDTCLASS_RedAPNCLASS_CONSOLNCLASS_NONCONSOLNCLASS_NONE | Administrators | 8054235 | 8487626 | 8638486 | 8748683 | 8753656 | 8753656 | 8607537 | (146119) | 8668252 | 8668252 adknapp adknappPersonnel change adjustment | 8662188 | 8683255 | 8666112 | 8666112 | 8671843 | 9229308 adknapp adknappAmended budget | 9229308 | 9240021 | 9186598 adknapp adknappFY2007PROJ | 9203049 adknapp adknappFY2007PROJ | 9847537 | 10328450 | 10328450 | 10394493 | 10726011 | 10736873 | 10739797 | 10845949 | 10845949 | 10848056 | 10541005 | 10541005 | 10493893 | 9874727 | 9874630 | 9845982 | 9794291 | 9794291 | 9927722 | 9627611 | 9674590 | 9715523 | 10389424 | 10299976 | 10443507 Allison Covault Allison CovaultPlus SPED interim leadership team stipend ($40000 over 11 months) | 11746929 | 11686197 | 11583968 | 12198211 | 12198211 | 12185210 Allison Covault Allison CovaultLess KPERS penalty Add mid-FY16 personnel changes | 0 | 12835199 | 12652209 | 1357505 | 13099081 | 13154054 | 451282 | 13364848 | 13286322 | 13140632 | 13049547 | 13306385 Allison Covault Allison CovaultLess KPERS | 256838 | 13405747 | 13405747 | 13405747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENCLASSIFIedFCLASS_FLDTCLASS_RedAPNCLASS_CONSOLNCLASS_NONCONSOLNCLASS_NONE | Classified | 23041649 | 23969136 | 24708950 | 24156189 | 25831664 | 25824297 | 24693202 | (1131095) | 25674690 | 25709506 adknapp adknappPersonnel change adjustment | adknapp adknappAdjusted original budget to agree to republished budget | 24870189 | 25682305 | 25599295 adknapp adknappAdjusted original budget to agree to republished budget | adknapp adknappAmended budget | adknapp adknappAmended budget | adknapp adknappAmended budget | 25563142 | 24633762 | 27068332 adknapp adknappAmended budget | 27039877 | 26753660 | 27203226 adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | 28170956 adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | 28563313 | 31695265 | 31686676 | 30408431 | 33230714 | 33266851 | 31953931 | 32328995 | 32433481 | 31309621 | 30578413 | 30631786 | 29367403 | 28904855 | 28929823 | 27695436 | 29003043 | 28994287 | 27535752 | 28378468 | 28623064 | 26588060 | 27849580 | 27968331 | 26077666 | 26551826 Allison Covault Allison CovaultAdd FY15 personnel changes since 1115 | 26774852 Allison Covault Allison CovaultAdd FY15 personnel changes since 1115 | 24916136 | 26054255 | 26006961 | 24667005 | 0 | 27623479 | 26478372 | (1297754) | 28764512 | 27307275 | (497571) | 29816167 | 28153853 | 30345225 | 28020709 | 30029108 Allison Covault Allison CovaultLess KPERS WAR | 2008399 | 30001094 | 30001094 | 30001094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StipendSalary Increase | 0 | 0 | 0 | 10388 | 2601795 | 3043452 | 3042697 | 3041552 | 0 | 3123535 | 3112941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863726 | 863726 | 833328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563568 | 612884 | 863726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPERS In Lieu of Salary | 0 | 0 | 0 | 0 | 129400 | 129400 | 153244 | 97199 | 97199 | 130280 | 132015 | 132015 | 158464 | 130904 | 130904 | 130605 | 148675 | 148675 | 114007 | 109872 | 109872 | 203400 | 95321 | 97353 | 118264 | 0 | 91176 | 105864 | (38803) | 96389 | 129436 | (14551) | 145980 | 346387 | 124173 | 146061 | 168148 | 22087 | 168148 | 168148 | 168148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI-B Reclassified Salaries | (2253064) | (2845626) | (3303421) | (3303421) | (3303421) | 0 | (4644109) | (4644109) | (4644133) | (4794211) | (4794211) | (5006388) | (5006388) | (5654179) | (5654179) | (5654179) | (5412020) | (5492511) | (5492511) | (5661120) | (5661004) | (5661004) | 2792569 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | 2792569 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | 2775977 | 2846860 | 2846860 | 2809934 | 2255087 | 2255087 | 2029630 | 1366978 | 1366978 | 1191131 | 1423989 | 1593149 | 1392876 | 1593149 | 1728132 | 1581921 | 1959204 | 2019803 | 1890296 | 2395315 | 2395315 | 2334278 | 2964299 Allison Covault Allison Covault | 2727318 | 2492573 Allison Covault Allison Covault | 0 | 2741243 Allison Covault Allison CovaultLess FY17 Stipend and Preliminary | 2552096 Allison Covault Allison CovaultLess FY17 Stipend and Preliminary | 436111 | 2983098 | 2698200 | 568984 | 2873077 | 3734419 | 3470529 | 2835409 | 3040577 | 205168 | 3040577 | 3040577 | 3040577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI-B ARRA Reclassified Salaries | 0 | 1595030 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B ARRA salaries reclassified from 030 to 136 | 1595030 | 1472097 | 1372216 | 1372216 | 1378937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENRedAPTURE | RecaptureFallout | 0 | 0 | 0 | 0 | (2218176) | (2218176) | 0 | 2218176 | (2004667) | (2004667) | 0 | (1181228) | (961945) adknapp adknappAdjusted original budget to agree to republished budget | adknapp adknappAmended budget | adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes $503288 for 7 social workers to offset additional revenue from COLA The estimated personnel change cost is $426377 Added 7 elementary for $415682 and adjusted personnel change for $415682 | adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes $503288 for 7 social workers to offset additional revenue from COLA The estimated personnel change cost is $426377 Added 7 elementary for $415682 and adjusted personnel change for $415682 | adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | adknapp adknappFY2007PROJ | adknapp adknappFY2007PROJ | adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | (961945) | 0 | (3500000) | (3500000) | 0 | (2941268) | (2941268) | 0 | (3406201) | (3406201) | 0 | (4040136) | (4040136) | 0 | (3395803) | (3395803) | 0 | (2500000) | (2500000) | 0 | (2212325) | (2212325) | 0 | (1805276) | (1805276) | 0 | (1871619) | (1871619) | 0 | (1995212) | (1995212) | 0 | (3099184) | (3099184) | 0 | (2751051) Allison Covault Allison CovaultLess retirements due to early retirement package in 2014-15 | (2751051) | 0 Allison Covault Allison CovaultLess retirements due to early retirement package in 2014-15 | 0 | (4555812) | 0 | (1103972) | (6070736) | 0 | 348133 | (5420940) | 0 | (5928724) | 0 | (6000000) | (6000000) | (5000000) | (5000000) | (5000000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SubTotal | 123497394 | 128955480 | 132459598 | 131939221 | 132257014 | 131951853 | 132295566 | 343713 | 129634806 | 129339313 | 130194482 | 129615340 | 129539567 | 129441590 | 128916263 | 137767468 | 137739012 | 137014732 | 133903003 | 145006188 | 147850653 | 157910238 | 158006035 | 158997341 | 164822909 | 164984397 | 167144202 | 162307877 | 162412362 | 164498744 | 154977408 | 155030781 | 155541645 | 149275909 | 149316303 | 151835241 | 153585168 | 153665550 | 152337029 | 147436552 | 150986644 | 149382886 | 151046037 | 151055625 | 149685718 | 147388134 | 147105379 | 146322864 | 148095349 | 147813107 | 147482759 | 0 | 153452273 | 155152904 | (3657903) | 156679452 | 158261402 | 707215 | 161035701 | 163073258 | 164226025 | 162077376 | 162814472 | 737096 | 165198827 | 167101162 | 167855342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
School Closings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budget Reduction Survey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1070484) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713007 | 1713007 | 2302335 Allison Staroski Allison StaroskiMS amp HS - 5 out of 7 | 1154180 Allison Covault Allison Covault5 Counselors7 Social Workers65 Instructional Coaches | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psychologist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENCERTIFIedNADMINISTRATORSNPSYCHOLOGISTSFCLASS_FLDTCLASS_RedAPNPERSONNEL_CHANGES | Administrators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (571622) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99362 | 99362 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classified | 0 | 4364134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (28014) | (28014) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upgrades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplementals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (11156) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reclassify Title VI-B Salaries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENPROF GROWTH | Professional Growth | 0 | 0 | 0 | 0 | 840503 | 840503 | 0 | (840503) | 887133 | 887133 | 0 | 989466 | 989466 | 989466 | 0 | 950000 | 950000 | 0 | 575000 | 575000 | 0 | 775000 | 775000 | 0 | 925000 | 925000 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350000 | 1350000 | 679065 | 800000 | 800000 | 370325 | 400000 | 400000 | 516505 | 500000 | 500000 | 486931 | 450000 | 450000 | 531220 | 0 | 500000 | 560981 | 100000 | 500000 | 577626 | (50000) | 500000 | 752174 | 600000 | 1034164 | 600000 | (434164) | 600000 | 600000 | 600000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SubTotal | 123497394 | 128955480 | 132459598 | 131939221 | 133097517 | 132792356 | 132295566 | (496790) | 130521939 | 130226446 | 130194482 | 128951544 | 130529033 | 130431056 | 128916263 | 138717468 | 138689012 | 137014732 | 140382931 | 145581188 | 147850653 | 158685238 | 158781035 | 158997341 | 165747909 | 165909397 | 167144202 | 163207877 | 163312362 | 164498744 | 155977408 | 156030781 | 155541645 | 149275909 | 149316303 | 151835241 | 154935168 | 155015550 | 153016094 | 148236552 | 151786644 | 149753211 | 151446037 | 151455625 | 150202223 | 147888134 | 147605379 | 146809795 | 148545349 | 148263107 | 148013979 | 0 | 153952273 | 155713885 | (3557903) | 157179452 | 158839028 | 657215 | 161535701 | 163825432 | 164826025 | 163111540 | 165198827 | 2087287 | 168101162 | 168855342 | 168455342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Salaries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENCERTIFIed SUBS | Certified Substitutes | 1889403 | 1759674 | 1994871 | 2119731 | 2110000 | 2110000 | 2146527 | 36527 | 2101000 | 2110000 | 1900678 | 2110000 | 2110000 | 2109000 | 1993436 | 2110000 | 2110000 | 2113672 | 2374253 | 2374253 | 2516592 | 2574253 | 2574253 | 2455738 | 2584253 | 2584253 | 2580888 | 1994054 | 1994054 | 2261833 | 2590718 | 2590718 | 2138976 | 2332834 | 2332834 | 2170073 | 2250000 | 2250000 | 2082371 | 2250000 | 2250000 | 2071060 | 2250000 | 2250000 | 2243510 | 2350000 | 2275000 | 2230805 | 2275000 | 2275000 | 2327106 | 0 | 2970000 Allison Covault Allison CovaultKelly Services | 3577987 | 100000 | 3350000 | 3750872 | (75000) | 3706000 | 3298937 | 3856000 | 4830029 | 3760000 | (1070029) | 3760000 | 3760000 | 4110000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surplus Teacher Pool Subs | 0 | 785132 | 785132 | 647144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENCLASSIFIed SUBS | Classified Substitutes | 70388 | 50083 | 55535 | 49680 | 53000 | 53883 | 52803 | (1080) | 72931 | 52000 | 64831 | 52000 | 52000 | 58747 | 53783 | 52000 | 69038 | 66667 | 57000 | 57000 | 99638 | 87016 | 122016 | 83879 | 87016 | 87016 | 63925 | 89614 | 83353 | 68420 | 84614 | 84614 | 60731 | 89118 | 76504 | 42248 | 60000 | 60000 | 44845 | 60000 | 73364 | 53279 | 60000 | 60000 | 31136 | 50000 | 50000 | 46527 | 50000 | 91208 | 79072 | 0 | 100000 | 211310 | (10000) | 90000 | 257123 | 0 | 235000 | 202096 | 215000 | 120101 | 215000 | 94899 | 215000 | 215000 | 215000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENSUPPLEMENTAL | Supplemental | 1907790 | 1998439 | 2059091 | 2276392 | 2466593 | 2507573 | 2299773 | (207800) | 2453443 | 2442570 adknapp adknappPersonnel change adjustment | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | 2265125 | 2463660 adknapp adknappReinstated MS intramurals | 2463660 | 2382855 adknapp adknappReinstated MS intramurals | 2239140 adknapp adknappAction research moved to grant monies | 2276587 | 2265411 | 2390758 | 2471124 | 2481538 | 2571673 | 2771247 | 2749613 | 2726946 | 3079334 | 3039457 | 3026382 | 2724747 | 2696622 | 2747577 | 2729944 | 2700492 | 2696474 | 2666339 adknapp adknappAdjustment for school closingAdded $20285 for middle school intramurals | 2666351 adknapp adknappAdjustment for school closingAdded $20285 for middle school intramurals | 2651339 | 2697046 | 2666492 | 2677266 | 2730454 | 2758364 | 2726798 | 2830914 | 2787301 | 2776161 | 2898013 Allison Covault Allison CovaultLess textbook and coordinating supplementals | 2819623 Allison Covault Allison CovaultLess textbook and coordinating supplementals | 2835460 | 2901182 | 2780373 | 2857815 | 0 | 2884752 | 3155967 | 67099 | 3208910 | 3216818 | 3169 | 3227067 | 3219019 | 3337377 | 3264977 | 3381331 Allison Covault Allison CovaultDoes not include MS Soccer | 116354 | 3431331 Allison Covault Allison CovaultMS Soccer | 3431331 | 3431331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activity Participation Fee | 0 | 0 | 0 | 0 | (383351) | (360000) | (360000) | (375978) | (360000) | (360000) | (371237) | (250000) | (250000) | (254894) | (260000) Allison Covault Allison Covault~80 more HS students | (260000) Allison Covault Allison Covault~80 more HS students | (257480) | (258000) | (258000) | (251266) Allison Covault Allison Covault~80 more HS students | 0 | (255000) | (248014) | (10000) | (255000) | (241331) | 2000 | (240000) | (230976) | (245000) | (24133) | (230000) | (205867) | (230000) | (230000) | (230000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENEXTENDed CONTRACT | Extended Contracts | 314497 | 307827 | 323980 | 341399 | 364318 | 364435 | 356658 | (7777) | 380160 | 379329 | 355844 | 370016 | 370016 | 370221 | 350346 | 358214 | 358231 | 363590 | 357728 | 357728 | 385781 | 424821 | 424821 | 441649 | 466538 | 466538 | 468860 | 490017 | 490017 | 419812 | 422946 | 422946 | 404430 | 410322 | 410322 | 361902 | 363728 | 364001 | 357295 | 357673 | 357673 | 354181 | 385096 | 375496 | 365188 | 293832 | 293832 | 301230 | 296350 | 296350 | 232558 | 0 | 246850 | 231934 | (91264) | 231116 | 259418 | 2518 | 269142 | 286234 | 289336 | 294709 | 275524 | (19185) | 275524 | 275524 | 275524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENOVERTIMEFCLASS_FLDTCLASS_RedAPNCLASS_CONSOLNCLASS_NONCONSOLNCLASS_NONE | Overtime | 505851 | 464603 | 157081 | 217560 | 221000 | 230222 | 148929 | (81293) | 196056 | 127250 | 178516 | 124090 | 124090 | 165993 | 167749 | 146915 | 169518 | 175536 | 154365 | 158360 | 167656 | 153020 | 209334 | 229967 | 176020 | 207679 | 220074 | 182020 | 177062 | 179274 | 175975 | 181122 | 137900 | 172500 | 188606 | 99420 | 167500 | 178435 | 125444 | 133500 | 160833 | 141884 | 134500 | 169103 | 132325 | 237000 | 194283 | 159902 | 211500 | 200357 | 184986 | 0 | 211500 | 292109 | 102500 | 256750 | 478818 | (25500) | 186014 | 348887 | 138248 | 412824 | 167037 | (245787) | 167037 | 167037 | 167037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENOVERTIMEFCLASS_FLDTCLASS_RedAPNCLASS_CONSOLNCLASS_NONCONSOLNCLASS_NONE | Overtime-Facilities Rental | 398490 | 384212 | 350000 | 350000 | 434968 | 84968 | 480000 | 450000 | 478727 | 450000 | 450000 | 526500 | 524950 | 475000 | 475000 | 616934 | 475000 | 475000 | 819894 | 625000 | 790000 | 823092 | 750000 | 730000 | 861063 | 800000 | 800000 | 507444 | 610000 | 610000 | 139871 | 350000 | 350000 | 123710 | 200000 | 200000 | 146748 | 140000 | 124000 | 164722 | 150000 | 142500 | 171607 | 165000 | 170000 | 243109 | 165000 | 236498 | 292255 | 0 | 250000 | 299362 | 15000 | 300000 | 307354 | 0 | 300000 | 239800 | 300000 | 28672 | 300000 | 271328 | 300000 | 300000 | 300000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENUNUSed SICK LEAVE | Unused Sick Leave | 141834 | 174364 | 216978 | 215811 | 220000 | 220000 | 197490 | (22510) | 200000 | 200000 | 177098 | 180000 | 180000 | 180000 | 182307 | 185000 | 185000 | 165529 | 185000 | 185000 | 292269 | 180000 | 180000 | 182353 | 175000 | 175000 | 168570 | 554115 | 554115 | 427818 | 195000 | 195000 | 188664 | 192000 | 192000 | 177494 | 182000 | 182000 | 157859 | 184000 | 184000 | 166681 | 187000 | 187000 | 315286 | 240000 | 240000 | 196658 | 190000 | 190000 | 140018 | 0 | 190000 | 133775 | 53000 | 170000 | 132791 | (50000) | 155000 | 119537 | 136000 | 141902 | 143000 | 1098 | 143000 | 143000 | 143000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENSALARY STIPEND | Salary Stipend | 62500 | 89725 | 90000 | 81680 | 55100 | (26580) | 59951 | 61000 adknapp adknappPersonnel change adjustment | 45300 | 53500 | 53500 | 60468 | 55700 | 58000 | 58000 | (30903) | 108665 adknapp adknappAdded $64600 for teacher mentor stipend from 2006 that carried forward as cash balance | 109598 adknapp adknappAdded $64600 for teacher mentor stipend from 2006 that carried forward as cash balance | 91856 adknapp adknappAdded $64600 for teacher mentor stipend from 2006 that carried forward as cash balance | 41700 | 41700 | (64762) | 133800 | 133800 | 124100 | 37000 | 34270 | 34300 | 34000 | 34000 | 52785 | 60249 | 106689 | 106347 | 64836 | 65355 | 69321 | 67503 | 71103 | 82536 | 100638 Allison Covault Allison CovaultCell phone allowance included with SampS | 100638 Allison Covault Allison CovaultCell phone allowance included with SampS | 87392 Allison Covault Allison CovaultCell phone allowance included with SampS | 55808 | 55808 | 168236 Allison Covault Allison CovaultCell phone allowance included with SampS | 164721 | 164721 | 187004 | 0 | 162482 | 256585 | (44830) | 242992 | 347596 | 108913 | 431343 | 469563 Allison Covault Allison Covault$13500 for doctoral stipend$105887 for cabinet health | 515343 | 422637 Allison Covault Allison Covault$13500 for doctoral stipend$105887 for cabinet health | 399592 | (23045) | 399592 | 399592 | 399592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENLONGEVITY PAY | Longevity Pay | 29400 | 34250 | 51800 | 59650 | 59650 | 55800 | (3850) | 60000 | 60000 | 53700 | 50500 | 50500 | 50500 | 45050 | 55500 | 55500 | 49650 | 55500 | 55500 | 45850 | 55500 | 55500 | 52833 | 55500 | 55500 | 50850 | 55500 | 55500 | 47800 | 53000 | 53000 | 48600 | 53000 | 53000 | 47800 | 53000 | 53000 | 49000 | 53000 | 53000 | 43600 | 53000 | 53000 | 42650 | 53000 | 53000 | 37800 | 53000 | 53000 | 36950 | 0 | 44000 | 34250 | 0 | 36400 | 27600 | 0 | 40000 | 42100 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Early Retirement | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748527 Allison Covault Allison CovaultTeachers Bob D amp Admins | 1748527 Allison Covault Allison CovaultTeachers Bob D amp Admins | 1758803 | 1758805 | 1758805 | 1749379 | 0 | 1749379 | 1749379 | 1748527 | 1729879 | 1729879 | 10278 | 1729879 | 1729879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SubTotal | 4829763 | 4784390 | 5302776 | 5746310 | 5934561 | 5977443 | 5748048 | (229395) | 6003541 | 5882149 | 5519819 | 5853766 | 5853766 | 5904284 | 5612461 | 5717216 | 5745698 | 5911433 | 6238635 | 6253977 | 6991209 | 6912557 | 7147237 | 6931695 | 7507461 | 7479243 | 7564712 | 7712199 | 7670125 | 7341422 | 6896197 | 6871892 | 5868431 | 6326362 | 6376306 | 5396982 | 5678110 | 5659283 | 5334171 | 5616130 | 5672337 | 5433504 | 5901148 | 5875038 | 5910361 | 7831180 | 7640073 | 7721050 | 7807558 | 7788312 | 7835877 | 0 | 8553963 | 9694644 | 1930032 | 9361047 | 10266938 | (23622) | 10039445 | 9725076 | 8577304 | 9526718 | 8446484 | (1080234) | 8496484 | 8496484 | 8846484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Salaries | 128327157 | 133739870 | 137762374 | 137685531 | 139032078 | 138769799 | 138043614 | (726185) | 136525480 | 136108595 | 135714301 | 134805310 | 136382799 | 136335340 | 134528724 | 144434684 | 144434710 | 142926165 | 146621566 | 151835165 | 154841862 | 165597795 | 165928272 | 165929036 | 173255370 | 173388640 | 174708914 | 170920076 | 170982487 | 171840166 | 162873605 | 162902673 | 161410076 | 155602271 | 155692609 | 157232223 | 160613278 | 160674833 | 158350265 | 153852682 | 157458981 | 155186715 | 157347185 | 157330663 | 156112584 | 155719314 | 155245452 | 154530845 | 156352907 | 156051419 | 155849856 | 0 | 162506236 | 165408529 | (1627871) | 166540499 | 169105966 | 633593 | 171575146 | 173550508 | 173403329 | 172638258 | 173645311 | 1007053 | 176597646 | 177351826 | 177301826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENEMPLOYEE HEALTH | Health Insurance | 5390297 | 6150753 | 6919913 | 7349943 | 8235151 | 8232262 | 8412165 | 179903 | 9152308 | 9153483 adknapp adknappPersonnel change adjustment | 9559853 | 10570616 | 10453850 | 10450541 | 10307908 | 11568936 adknapp adknappAmended budget | 11568586 | 11410280 | 12839797 adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | 13420954 adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | 13056452 | 15226569 | 15216058 | 14837959 | 16606075 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | 16604865 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | 16733335 | 16350676 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B ARRA health reclassified from 030 to 136 | 16350676 | 16766781 | 16672792 | 16674219 | 16654245 | 16792298 | 16780808 | 15872337 | 16486299 | 16485019 | 16068711 | 16365402 | 16413905 | 16474255 | 16574223 | 16558987 | 16037193 | 16732768 Allison Covault Allison CovaultAdd new positions after 1115 not on salary projections | 16687298 Allison Covault Allison CovaultAdd new positions after 1115 not on salary projections | 16296175 | 17279887 | 17272656 | 16667169 | 0 | 18941385 | 18240897 | 158545 | 18612708 Russell Knapp Allison StaroskiAverage of nVision and Potential Salary Increase spreadsheet | 19135055 Russell Knapp Allison StaroskiAverage of nVision and Potential Salary Increase spreadsheet | 547119 | 21019670 Russell Knapp Allison StaroskiAverage of nVision and Potential Salary Increase spreadsheet | 20161092 | 22714225 | 21201063 | 23273330 | 2072267 | 23273330 | 23273330 | 23273330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENCASH FRINGE | Cash Fringe | 724530 | 641010 | 562347 | 486226 | 488265 | 488265 | 438843 | (49422) | 442366 | 442566 | 386679 | 409339 | 409339 | 409339 | 338760 | 371281 | 372001 | 291121 | 253401 adknapp adknappFY2007PROJ | 255151 adknapp adknappFY2007PROJ | 235009 | 212029 | 212029 | 196983 | 181658 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | 181658 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | 168332 | 146552 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B ARRA cash fringe reclassified from 030 to 136 | 146552 | 139060 | 122580 | 122580 | 110120 | 105120 | 105120 | 96720 | 85470 | 85470 | 80920 | 69340 | 69340 | 67930 | 55680 | 55680 | 47795 | 26195 | 26195 | 23420 | 20400 | 20400 | 19000 | 0 | 18900 | 16240 | (29485) | 10800 | 11040 | (5795) | 7200 | 8400 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENSOCIAL SedURITY | Social Security | 9654215 | 10041548 | 10473480 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | 10503796 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B ARRA salaries reclassified from 030 to 136 | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | adknapp adknappPersonnel change adjustment | 10698563 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | adknapp adknappReinstated MS intramurals | 10697982 | 10531045 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | (166937) | 10420402 | 10412426 adknapp adknappPersonnel change adjustment | 10440322 | 10581878 adknapp adknapp$200 decrease due to IB supplemental pay | 10550091 adknapp adknappAdjusted original budget to agree to republished budget | 10550333 adknapp adknapp$200 decrease due to IB supplemental pay | 10383512 | 11322633 adknapp adknappAmended budget | 11340004 | 11060808 | 11066169 adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | 11481203 adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | 11949300 | 12995803 | 13003216 | 12799274 | 13002882 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | 13011112 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | 12883257 | 12669006 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B ARRA SS reclassified from 030 to 136 | 12689176 | 12530645 | 12077411 | 12091762 | 11777658 | 11604608 | 11624195 | 11588919 | 11914113 | 11917859 | 11640196 | 11408741 | 11681610 | 11418188 | 11746373 | 11728312 | 11414922 | 11563202 | 11507128 | 11136672 | 11466942 | 11470788 | 11237047 | 0 | 11962567 | 11665877 | (183171) | 11833535 | 11908317 | (96260) | 12212694 | 12181703 | 12351754 | 12074050 | 12409178 | 335128 | 12635032 | 12692727 | 12688902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stipend Benefits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Allison Covault Allison Covault325 Base Step | 0 Allison Covault Allison Covault325 Base Step | 0 Allison Covault Allison Covault325 Base Step | 0 | 0 | 0 Allison Covault Allison Covault325 Base Step | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENCAR ALLOWANCENOTHER INSURANCENUNEMPLOYMENTNWORKERS COMP | Workers Compensation | 662570 | 725941 | 750000 | 750000 | 710050 | (39950) | 750000 | 750000 | 749504 | 750000 | 750000 | 820000 | 813424 | 802328 | 943923 | 929785 | 841871 | 1103000 | 1011770 | 1000000 | 1000000 | 982755 | 1065667 | 1065667 | 1258118 | 1039573 | 1039573 | 1128312 | 1071967 | 1071967 | 828426 | 1074679 | 1074679 | 1049746 | 1078271 | 1078271 | 714555 | 1190347 | 1190347 | 966097 | 1209549 | 1209549 | 957850 adknapp adknappUse revised budget | 1218282 | 1218282 | 906161 | 1187282 | 1187282 | 1144062 | 0 | 1187326 | 863578 | 8733 | 1143391 | 862702 | (31000) | 1143391 | 770606 | 1143391 | 803596 | 1166500 | 362904 | 1166500 | 1166500 | 1166500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-term Disability | 0 | 0 | 12179 | 469227 | 482079 | 482079 | 499505 | 513888 | 513888 | 515917 | 510228 | 510228 | 510012 | 0 | 0 | 1972 | 2775 | 2775 | 2218 | 2775 | 2775 | 2706 | 2640 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPERS | 46789 | 0 | 0 | 136882 | 139691 | 139691 | 163313 | 167255 | 167255 | 237799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENCAR ALLOWANCENOTHER INSURANCENUNEMPLOYMENTNWORKERS COMP | Other | 692638 | 737112 | 363022 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | adknapp adknappAction research moved to grant monies | adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | 355917 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | 357792 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B ARRA salaries reclassified from 030 to 136 | adknapp adknappPersonnel change adjustment | 357775 | 348755 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | adknapp adknappPersonnel change adjustment | (9020) | 354314 | 354094 adknapp adknappPersonnel change adjustment | 344442 | 355217 adknapp adknapp$150 decrease due to IB supplemental pay | 355217 | 355237 adknapp adknapp$150 decrease due to IB supplemental pay | 345283 | 364145 adknapp adknappAmended budget | 364408 | 352450 | 365597 adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | 369337 adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | 365990 | 419552 | 419653 | 410677 | 425341 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | 425444 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | 426676 | 457892 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B ARRA unemployment reclassified from 030 to 136 | 458162 | 418862 | 443194 | 443400 | 413228 | 441857 | 442246 | 473366 | 546843 | 546706 | 447555 | 415775 | 419676 | 416731 | 453218 | 455122 | 530092 | 559916 | 559184 | 641297 | 650615 | 650804 | 663269 | 0 | 656976 | 660705 | 106698 | 683250 | 695683 | 90699 | 738876 | 706563 | 749433 | 736405 | 734330 | (2075) | 734330 | 734330 | 734330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Benefits | 16461680 | 17570423 | 18981332 | 19421823 | 20529771 | 20526284 | 20440858 | (85426) | 21119390 | 21112569 | 21480800 | 22667050 | 22518497 | 22585450 | 22188887 | 24429323 | 24588922 | 24044444 | 25366835 | 26641824 | 27134537 | 30336032 | 30333035 | 29864035 | 31935202 | 31942325 | 32148948 | 31341182 | 31361622 | 31731471 | 30387944 | 30403928 | 29785649 | 30021337 | 30029823 | 29083306 | 30113771 | 30116100 | 28954643 | 29452245 | 29777518 | 29343201 | 30039043 | 30007650 | 28987852 | 30100363 | 29998087 | 29003725 | 30605126 | 30601930 | 29730547 | 0 | 32767154 | 31447297 | 61320 | 32283684 | 32612797 | 504763 | 35121831 | 33828364 | 36964803 | 34821114 | 37589338 | 2768224 | 37815192 | 37872887 | 37869062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Student Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENTRANSPORTATIONFFUND_CODEV032V006 | Regular | 1986917 | 2039613 | 2147041 | 2358910 | 2381646 | 2417246 | 2383164 adknapp adknappAdjusted parent pay to actual receipts | adknapp adknapp$200 decrease due to IB supplemental pay | (34082) | 2444853 | 2443628 | 2464075 | 2550164 adknapp adknappAdded 3 new routes for new ESL site | 2550164 adknapp adknappAdded 3 new routes for new ESL site | 2551864 adknapp adknappAdded 3 new routes for new ESL site | 2550887 | 2783995 adknapp adknappMoved direct allocation to SampS | 2779695 | 2871649 | 2970236 adknapp adknappDirect allocation move | 2965749 adknapp adknappDirect allocation move | 3044477 | 3179913 | 3175588 | 2973695 | 3067593 adknapp adknapp$675 is a direct allocation move | 3063153 adknapp adknapp$675 is a direct allocation move | 3169482 | 3079015 adknapp adknappCIS bus eliminated Late bus reduced but not eliminated | 3074016 | 2780443 | 3113679 | 3108679 | 2600879 | 2840461 | 2835968 | 2942902 | 3138431 adknapp adknappAdded cost for Moody close and transport to Brookridge Added boundary changes for Apache and Comanche | 3134341 adknapp adknappAdded cost for Moody close and transport to Brookridge Added boundary changes for Apache and Comanche | 3130845 | 3209899 | 3204899 | 3201622 | 3271559 | 3305886 | 3208389 | 3352300 | 3352300 | 3339863 | 3909500 | 3909500 | 4014152 Allison Covault Allison CovaultEliminate ELL Transportation add $900000 for potential increase | 0 | 5118070 Allison Covault Allison CovaultAdded extra for new bus contract | 6258968 | 80741 | 6610300 | 6754806 | 557200 | 6642552 | 6221410 | 6830224 | 6154129 | 7488771 | 1334642 | 7713434 | 7944837 | 8183182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENTRANSPORTATIONFFUND_CODEV030 | Special education | 2522323 | 2593120 | 2650637 | 2747497 | 2514898 | 2514898 | 3060354 adknapp adknappIncreased job club | adknapp adknappPersonnel change adjustment | adknapp adknappAdjusted original budget to agree to republished budget | adknapp adknappAdded $64600 for teacher mentor stipend from 2006 that carried forward as cash balance | 545456 | 3206887 | 3206887 | 3820131 | 3966156 | 3966156 | 3966156 | 3889047 | 4045236 | 4045236 | 4219622 | 4303185 | 4303185 | 4895103 | 5001520 | 5001520 | 5095164 | 5203719 | 5203719 | 4677753 | 5343585 | 5343585 | 4734012 | 4853939 | 4853939 | 4574040 | 4755074 | 4755074 | 4946095 | 4897630 | 4886750 | 4815073 | 5010576 | 4955576 | 4931290 | 4969777 | 4940671 | 4207441 | 4585200 | 4585200 | 4826166 | 5087800 | 5087800 | 5506715 Allison Covault Allison CovaultAdd $500000 for potential cost increase | 0 | 6498170 Allison Covault Allison CovaultAdded extra for new bus contract | 6262797 | (384577) | 6781122 | 6954945 | 502600 | 7219594 | 6851550 | 7436184 | 7957139 | 8174982 | 217843 | 8420231 | 8672838 | 8933023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENTRANSPORTATIONFFUND_CODEV034 | Vocational | 58972 | 63365 | 72815 | 63793 | 67100 | 67100 | 67207 | 107 | 67559 | 68468 | 67628 | 72393 | 72393 | 72294 | 71714 | 71629 | 72228 | 74232 | 73513 | 75584 | 75285 | 74358 | 77659 | 86245 | 86024 | 91127 | 101689 | 82843 | 194671 | 247712 | 254669 | 255869 | 209372 | 219309 | 220218 | 232169 | 225828 | 227832 | 222273 | 227546 | 229546 | 231057 | 236312 | 240061 | 227110 | 232300 | 236300 | 273263 | 228300 | 228300 | 249980 | 0 | 378950 | 165078 | (4012) | 177000 | 222725 | (4000) | 229407 | 143535 | 236289 | 101934 | 243378 | 141444 | 250679 | 258199 | 265945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENMOTOR FUELFFUND_CODEV030V032 | Motor Fuel | 160037 | 186040 | 292532 | 215391 | 298000 | 313000 | 307264 | (5736) | 319000 | 319000 | 346002 | 319000 | 319000 | 319000 | 403204 | 500000 | 500000 | 705936 | 960000 | 960000 | 708221 | 960000 | 960000 | 1030558 | 1300000 | 1300000 | 692282 | 1000000 adknapp adknappNeed to reduce $300000 | 1000000 | 682021 | 700000 | 700000 | 796453 | 740000 | 740000 | 762962 | 740000 | 740000 | 851781 | 850000 | 850000 | 871108 | 900000 | 847000 | 611500 | 820000 | 820000 | 387152 | 820000 | 820000 | 439698 | 0 | 820000 | 613580 | (80000) | 785100 | 672067 | 0 | 750000 | 441120 | 750000 | 287890 | 750000 | 462110 | 750000 | 750000 | 750000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Student Transportation | 4728249 | 4882138 | 5163025 | 5385591 | 5261644 | 5312244 | 5817989 | 505745 | 6038299 | 6037983 | 6697836 | 6907713 | 6907713 | 6909314 | 6914852 | 7400860 | 7397159 | 7871439 | 8306934 | 8304518 | 8723086 | 9215791 | 9214767 | 9185662 | 9657336 | 9657999 | 8641206 | 9505443 | 9612272 | 8444188 | 8922287 | 8918487 | 8180744 | 8554844 | 8551260 | 8884128 | 9001889 | 8988923 | 9019972 | 9298021 | 9240021 | 9235077 | 9377648 | 9333618 | 8254440 | 8989800 | 8993800 | 8826444 | 10045600 | 10045600 | 10210545 | 0 | 12815190 | 13300423 | (387848) | 14353522 | 14604543 | 1055800 | 14841553 | 13657615 | 15252697 | 14501092 | 16657131 | 2156039 | 17134344 | 17625874 | 18132150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENUTILITIES | Utilities | 6056752 | 7084563 | 8094700 | 6937526 | 7473891 | 7464209 | 7429940 | (34269) | 7031736 | 7049055 | 7107900 | 7357876 adknapp adknappSomerset closing Adjusted for indirect cost | 7357876 adknapp adknappSomerset closing Adjusted for indirect cost | 7251555 adknapp adknappSomerset closing Adjusted for indirect cost | 6976198 | 6993734 | 6938483 | 7401255 | 7710982 | 7589832 | 6616549 | 7716900 | 7537096 | 7938050 | 8146393 | 8126830 | 8193855 | 8998912 | 8999963 | 8301167 | 8802000 | 8802750 | 7859334 | 8058213 adknapp adknappReduce 12 of Bonjour Antioch and Mission Valley utility savings in 11-12 and the other half of Bonjour in 12-13 Antioch and MV will probably remain open | 8055713 adknapp adknappReduce 12 of Bonjour Antioch and Mission Valley utility savings in 11-12 and the other half of Bonjour in 12-13 Antioch and MV will probably remain open | 7670863 | 8309480 adknapp adknappAdded cost for food composting trash pick up | 8312762 adknapp adknappAdded cost for food composting trash pick up | 8767245 Allison Covault Allison CovaultMoved internet services from SampS | 8607041 | 8655100 | 9229385 Allison Covault Allison CovaultAdded internet to utiliities from SampS | 9288393 | 9292224 | 9475277 | 9765822 | 9778599 | 9430092 | 10978940 | 10982440 | 10651900 | 0 | 10697531 | 10911778 | 477429 | 10972145 | 10566474 | 1213118 | 11646811 | 9433343 | 11450130 | 10631966 | 11254922 | 622956 | 11536295 | 11824702 | 12120320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less Allocated Indirect Cost | (20616) | (95099) | (441784) | (990452) | (1122580) | (1081102) | 41478 | (1040456) | (1126527) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 820166 and Grants 25636088 | (1040456) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 820166 and Grants 25636088 | (838280) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 644515 andGrants 142760 | (838280) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 644515 andGrants 142760 | (838280) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 644515 andGrants 142760 | (548116) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 644515 and Grants 143765 Added 189529 back from food service since we took too much indirect cost in the prior year | (859019) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 669883 andGrants 141212 | (796561) | (835897) | (854668) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 149129 | (862035) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 149129 | (915904) | (880122) | (895507) | (895507) | (869745) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 144745 | (883741) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 144745 | (942073) | (928508) | (931741) | (935454) | (939176) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 214052 | (944320) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 214052 | (943860) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 214052 | (983829) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 233695 | (1007653) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 233695 | (1007653) | (940254) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 215254 | (954022) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 215254 | (954022) | (915904) | (914314) | (805223) | (921603) | (921603) | (859877) | (825721) | (812581) | (792226) | (892254) | (892870) | (891638) | 0 | (880466) | (1065558) | 95882 | (952172) | (1025633) | (66533) | (955854) | (914724) | (915070) | (925947) | (925947) | 0 | (925947) | (925947) | (925947) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less E-Rate | (290212) | (203935) | (203006) | (220000) | (220000) | (235937) | (15937) | (278000) | (278000) | (316570) | (280000) | (280000) | (280000) | (217844) | (250000) | (250000) | (269201) | (246800) | (246800) | (166111) | (150000) | (150000) | (91249) | (150000) | (150000) | (211000) | (216000) | (216000) | (214995) | (215000) | (215000) | (236122) | (257148) | (257148) | (252449) | (258594) | (256608) | (256608) | (269288) | (269223) | (269004) | (489689) | (489689) | (305731) | (489689) | (489689) | (488881) | (423505) | (423505) | (491717) | 0 | (480000) | (683479) | 0 | (480000) | (460888) | 66184 | (454026) | (454026) | (454026) | (430807) | (440187) | (9380) | (440187) | (440187) | (440187) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENINSURANCE | Property Insurance | 502307 | 615146 | 801442 | 997366 | 1144493 | 1144398 | 1052438 | (91960) | 806422 | 1201718 SMSD SMSDMoved back SampS moves | 377587 | 470000 adknapp adknappMoved $422344 to Special Liability Fund Adjusted to updated premiums | 470000 adknapp adknappMoved $422344 to Special Liability Fund Adjusted to updated premiums | 473309 adknapp adknappMoved $422344 to Special Liability Fund Adjusted to updated premiums | 387111 | 485000 adknapp adknappMoved direct allocation to SampS | 483623 | 393433 | 428900 adknapp adknappDirect allocation move | 432614 adknapp adknappDirect allocation move | 356390 | 441600 | 445158 | 357264 | 454000 adknapp adknappDirect allocation move | 457739 adknapp adknappDirect allocation move | 360579 | 371000 adknapp adknappDirect allocation adjustments plus 145850 budget reductions | 374797 | 383749 | 369000 adknapp adknappDirect allocation adjustment | 372620 adknapp adknappDirect allocation adjustment | 385933 | 389000 adknapp adknappDirect allocation adjustment | 392542 adknapp adknappDirect allocation adjustment | 460885 | 535864 adknapp adknappDirect allocation adjustmentIncreased 15 | 539919 adknapp adknappDirect allocation adjustmentIncreased 15 | 522662 | 523064 | 527220 | 533169 | 547900 | 543840 | 555091 adknapp adknappUse revised budget | 553700 | 557783 | 538566 | 553700 | 558100 | 554296 | 0 | 578000 | 565271 | 5800 | 578000 | 584781 | 0 | 584000 | 710238 | 601788 | 606242 | 775141 | 168899 | 790644 | 806457 | 822586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENSUPPLIES amp SERVICES | Supplies and Services | 11667629 | 10290591 | 10241531 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | adknapp adknappAdded $64600 for teacher mentor stipend from 2006 that carried forward as cash balance | adknapp adknapp$200 decrease due to IB supplemental pay | 8940861 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | 10199751 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | 10095728 SMSD SMSDInventory credit and added r-fund moves | 9243476 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | (852252) | 9837316 | 9660404 adknapp adknappPersonnel change adjustment | 9198067 | 10031957 adknapp adknappSomerset closing Moved $50000 of legal to Special Liability Fund Reinstated MS intramurals Added $23000 for elementary before and after school tutoring Reinstated $5 direct allocation reduction $650 for transportation cameras | 10031957 adknapp adknappSomerset closing Moved $50000 of legal to Special Liability Fund Reinstated MS intramurals Added $23000 for elementary before and after school tutoring Reinstated $5 direct allocation reduction $650 for transportation cameras | 10330960 adknapp adknappSomerset closing Moved $50000 of legal to Special Liability Fund Reinstated MS intramurals Added $23000 for elementary before and after school tutoring Reinstated $5 direct allocation reduction $650 for transportation cameras | 9776586 | 10125100 adknapp adknappRestored $139789 6 direct allocation and $5794 Broadmoor reduction Also added $400000 for library books Added back moves from direct allocation Added $60000 for SPED staff development Added $2133155 to increase PAT to the limit The $5996 is amended budget for PAT | 11508157 | 11018387 | 11426722 adknapp adknappDirect allocation move Moved $5000 to VI-B $10000 for student leadership $10000 At Risk 4 Year Old Decrease PAT to agree to revenue | 12066814 adknapp adknappDirect allocation move Moved $5000 to VI-B $10000 for student leadership $10000 At Risk 4 Year Old Decrease PAT to agree to revenue | 11460550 | 12619538 | 13271521 | 12777244 | 13499424 adknapp adknappReduced per December cabinet review Added $40800 for new ELL center at Roesland Board joined KASB $20000 | 12782257 adknapp adknappReduced per December cabinet review Added $40800 for new ELL center at Roesland Board joined KASB $20000 | 12036545 | 11678541 adknapp adknappSampS plus direct allocation adjustments Amount has been adjusted for increased request denied $638306 and budget reductions $1441947 | 12059076 | 10922413 adknapp adknappAdded $1 for rounding | 10991812 adknapp adknappDirect allocation adjustment | 11478604 adknapp adknappDirect allocation adjustment | 9745342 | 9615392 | 9832719 | 9271000 | 9829730 adknapp adknappAthletc training allocation food composting recycling large copier lease | 10087703 adknapp adknappAthletc training allocation food composting recycling large copier lease | 8943781 Allison Covault Allison CovaultMoved internet to utilties | 10924862 | 12578574 | 10526688 Allison Covault Allison CovaultMoved internet to utilities | 11799678 | 11934729 | 10444464 | 12961710 | 13149825 | 11366422 | 12608682 | 13099462 | 10106927 | 0 | 12650889 | 11578562 | 1162032 | 13154100 Allison Covault Allison CovaultICT missed budget requests | 11545663 Allison Covault Allison CovaultICT missed budget requests | (353028) | 13067732 Allison Covault Allison CovaultICT missed budget requests | 10752919 Allison Covault Allison Covault$55000 for Panorama $50000 from ICT $3730 for auditors $2000 for internal auditor $115000 from OampM | 13465261 | 8473274 | 12041777 | 3568503 | 12091777 Allison Covault Allison CovaultMS Sports | 12091777 | 12091777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENMOTOR FUELFFUND_CODEV018 | Motor Fuel | 4601 | 824 | 0 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | adknapp adknapp$150 decrease due to IB supplemental pay | adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | 0 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | adknapp adknappAdded $64600 for teacher mentor stipend from 2006 that carried forward as cash balance | adknapp adknappAmended budget | 0 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | SMSD SMSDInventory credit and added r-fund moves | adknapp adknappAmended budget | adknapp adknapp$150 decrease due to IB supplemental pay | adknapp adknappAdded 3 new routes for new ESL site | adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | 0 | 0 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | adknapp adknappAdded 3 new routes for new ESL site | adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | adknapp adknappFY2007PROJ | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 820166 and Grants 25636088 | adknapp adknappFY2007PROJ | adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | adknapp adknappAmended budget | adknapp adknappAdded 3 new routes for new ESL site | adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 820166 and Grants 25636088 | SMSD SMSDMoved back SampS moves | adknapp adknappSomerset closing Adjusted for indirect cost | adknapp adknappPersonnel change adjustment | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 644515 andGrants 142760 | adknapp adknappMoved direct allocation to SampS | adknapp adknappSomerset closing Adjusted for indirect cost | adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 644515 andGrants 142760 | adknapp adknappMoved $422344 to Special Liability Fund Adjusted to updated premiums | adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | adknapp adknappSomerset closing Adjusted for indirect cost | adknapp adknappSomerset closing Moved $50000 of legal to Special Liability Fund Reinstated MS intramurals Added $23000 for elementary before and after school tutoring Reinstated $5 direct allocation reduction $650 for transportation cameras | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 644515 andGrants 142760 | adknapp adknappMoved $422344 to Special Liability Fund Adjusted to updated premiums | adknapp adknappSomerset closing Moved $50000 of legal to Special Liability Fund Reinstated MS intramurals Added $23000 for elementary before and after school tutoring Reinstated $5 direct allocation reduction $650 for transportation cameras | Allison Covault Allison CovaultPlus SPED interim leadership team stipend ($40000 over 11 months) | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | adknapp adknappDirect allocation move | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 644515 and Grants 143765 Added 189529 back from food service since we took too much indirect cost in the prior year | adknapp adknappMoved $422344 to Special Liability Fund Adjusted to updated premiums | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | adknapp adknappDirect allocation move | adknapp adknappSomerset closing Moved $50000 of legal to Special Liability Fund Reinstated MS intramurals Added $23000 for elementary before and after school tutoring Reinstated $5 direct allocation reduction $650 for transportation cameras | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 669883 andGrants 141212 | Allison Covault Allison CovaultAdd FY15 personnel changes since 1115 | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | adknapp adknappAdjustment for school closingAdded $20285 for middle school intramurals | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | adknapp adknappMoved direct allocation to SampS | Allison Covault Allison CovaultAdd FY15 personnel changes since 1115 | adknapp adknappRestored $139789 6 direct allocation and $5794 Broadmoor reduction Also added $400000 for library books Added back moves from direct allocation Added $60000 for SPED staff development Added $2133155 to increase PAT to the limit The $5996 is amended budget for PAT | adknapp adknappAdjustment for school closingAdded $20285 for middle school intramurals | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B ARRA health reclassified from 030 to 136 | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B ARRA cash fringe reclassified from 030 to 136 | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 149129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268000 | 234161 | 270000 | 269500 | 213147 | 260000 | 260000 | 215763 | 260000 | 288620 | 286010 | 250000 | 276000 | 268361 | 295000 | 271958 | 244118 | 290000 | 231100 | 200640 | 300000 | 293000 | 149587 | 300000 | 300000 | 158034 | 0 | 300000 | 166224 | 10000 | 300000 | 187266 | 0 | 300000 | 151703 | 130000 | 148804 | 200000 | 51196 | 200000 | 200000 | 200000 | 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FACCOUNTTRedAP_TREENTEXTBOOKS | Textbooks | 109244 | 787208 | 58698 | 27724 | 18943 | 32415 | 28757 | (3658) | 93372 | 78943 | 89412 | 81085 | 81085 | 90929 | 238702 | 81085 adknapp adknappMoved direct allocation to SampS | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B ARRA SS reclassified from 030 to 136 | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 149129 | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | adknapp adknappDirect allocation move | adknapp adknappDirect allocation move | adknapp adknappDirect allocation move Moved $5000 to VI-B $10000 for student leadership $10000 At Risk 4 Year Old Decrease PAT to agree to revenue | 89193 | 256556 | 20085 adknapp adknappDirect allocation move Moved $60000 to VI-B | 24778 adknapp adknappDirect allocation move Moved $60000 to VI-B | (134318) | 36585 | 47913 | 456092 | 55985 adknapp adknappDirect allocation move | 47403 adknapp adknappDirect allocation move | (392392) | 55527 adknapp adknappDirect allocation adjustments plus 145850 budget reductions | 52412 | 11262 | 56967 adknapp adknappDirect allocation adjustment | 67609 adknapp adknappDirect allocation adjustment | 48799 | 52567 adknapp adknappDirect allocation adjustment | 24266 adknapp adknappDirect allocation adjustment | 22241 | 52867 adknapp adknappDirect allocation adjustment | 75147 adknapp adknappDirect allocation adjustment | 71660 | 33667 | 27636 | 22365 | 38757 | 31219 | 27164 adknapp adknappUse revised budget | 10800 | 20590 | 19188 | 21300 | 30002 | 28967 | 0 | 1087013 | 955509 | (27957) | 33500 | 45132 | 10500 | 36000 | 1032895 | 51000 | 3163663 | 1097000 | (2066663) | 1097000 | 1097000 | 1097000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FACCOUNTV6190FCLASS_FLDVFACR | For every $5 change in health insurance cost $105000 | Child Care-Horizons | 0 | (30484) | 0 | 0 | (32964) | (32964) | (30000) | (30000) | (29038) | (25000) | (25000) | (25000) | (24954) | (25000) | (25000) | (41265) | (25000) | (25000) | 0 | (30000) | (30000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FACCOUNTV6190FCLASS_FLDVFACR | Facilities Rental | (491141) | (494059) | (628407) | (738149) | (650000) | (650000) | (736591) | (86591) | (785000) | (700000) | (934509) | (930000) | (930000) | (930000) | (862500) | (930000) | (930000) | (924709) | (900000) | (900000) | 0 | (925000) | (925000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTV6111FCLASS_FLDVROTC | NJROTC | (99535) | (94411) | (97482) | (87746) | (100000) | (100000) | (91313) | 8687 | (88000) | (88000) | (95713) | (88000) | (88000) | (88000) | (91030) | (95000) | (95000) | (91541) | (95000) | (95000) | 0 | (95000) | (95000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTV6111FCLASS_FLDVROTC | Parking Fees | 0 | (209570) | (209570) | (217409) | (7839) | (230000) | (230000) | (210580) | (220000) | (220000) | (220000) | (203956) | (210000) | (210000) | (200375) | (200000) | (200000) | 0 | (195000) | (195000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Reimbursements | (772175) | (780117) | (900402) | (1027097) | (1144570) | (1144570) | (1248190) | (103620) | (1303000) | (1218000) | (1473390) | (1433000) | (1433000) | (1433000) | (1385587) | (1460000) | (1460000) | (1439044) | (1420000) | (1420000) | 0 | (1435000) | (1435000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfers | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENTRANSFER CONT RES | All Day Kindergarten | 773188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89845 | 89845 | 45616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENTRANSFER WORK COMP | Workers Compensation | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENTRANSFER CAP OUT | Special Liability Expense | 1243866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397500 | 0 | 397500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Transfers | 1993866 | 0 | 0 | 773188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397500 | 0 | 397500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89845 | 89845 | 45616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENCASH FLOWNUNCOMMITTed FUNDSNNON-CARRY OVER FUNDS | Contingency Funds | (651888) | (44193) | 0 | 0 | 8181916 | 0 | (8181916) | (638343) | adknapp adknappAdjusted fte lids | adknapp adknapp$675 is a direct allocation move | adknapp adknappDirect allocation move Moved $5000 to VI-B $10000 for student leadership $10000 At Risk 4 Year Old Decrease PAT to agree to revenue | Allison Covault Allison CovaultLess KPERS penalty Add mid-FY16 personnel changes | Allison Covault Allison Covault | adknapp adknappDirect allocation move Moved $60000 to VI-B | 0 adknapp adknappAdjusted fte lids | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B ARRA unemployment reclassified from 030 to 136 | adknapp adknapp$675 is a direct allocation move | adknapp adknappDirect allocation move Moved $60000 to VI-B | Allison Covault Allison CovaultLess retirements due to early retirement package in 2014-15 | Allison Covault Allison Covault | adknapp adknappCIS bus eliminated Late bus reduced but not eliminated | 625000 | 625000 | 1547141 | 0 | 827879 adknapp adknappAmended budget | 5224748 | 0 | 1326908 | 912484 | 0 | 3930000 | 4092596 | 0 | 3930000 | 2779341 | 0 | 3000000 | (2697246) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2137141) | 0 | 0 | (3892244) | 0 | 0 | (6849938) | 0 | 0 | (3594356) | 0 | 0 | (277065) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classload Reduction Capital Outlay | 0 | 0 | 0 | 0 | (2300000) | (2300000) | (4500000) Russell Knapp Russell Knapp57 transfer to capital outlay Carried forward here because it is not being deducted in the salary lines above | (4500000) Russell Knapp Russell Knapp57 transfer to capital outlay Carried forward here because it is not being deducted in the salary lines above | (4500000) Russell Knapp Russell Knapp57 transfer to capital outlay Carried forward here because it is not being deducted in the salary lines above | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classload Reduction 12 FTE | 0 | 0 | 920888 | 0 | (920888) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENCASH FLOWNUNCOMMITTed FUNDSNNON-CARRY OVER FUNDS | Student Growth Reserve | 486250 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2693115 | (1344289) | 0 | 2577115 | 2577115 | 0 | 2708796 | 2708796 | 0 | 2699936 | 2699936 | 0 | 2857264 | 2857264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3682211) | 0 | 0 | 1140542 | 0 | (2857264) | 1177200 | 0 | 0 | 1243125 | 0 | 1917595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Expenditures | $ 168427422 | $ 173835625 | $ 179903666 | $ 178497723 | $ 181791799 | $ 189039843 | $ 179491843 | $ (9548000) | $ 178589716 | $ 178626740 | $ 178232987 | $ 180394711 | $ 181823647 | $ 182972718 | $ 178859513 | $ 192208646 | $ 198158434 | $ 191367537 | $ 198777309 | $ 205369039 | $ 207962257 | $ 227429119 | $ 228389851 | $ 225520627 | $ 239913965 | $ 238416793 | $ 234778743 | $ 234996173 | $ 229867142 | $ 230697114 | $ 224202554 | $ 220703062 | $ 216451658 | $ 213889762 | $ 212042725 | $ 211650554 | $ 220216827 | $ 216677309 | $ 213687959 | $ 214501326 | $ 213203469 | $ 213246491 | $ 220174576 | $ 216556659 | $ 212891904 | $ 217086099 | $ 216457801 | $ 213583762 | $ 220150496 | $ 216670367 | $ 216507717 | $ - 0 | $ 233182089 | $ 232584556 | $ (3088477) | $ 237960478 | $ 237766101 | $ 3064397 | $ 247006318 | $ 241748835 | $ 252788395 | $ 243627659 | $ 248673598 | $ 5966827 | $ 251396764 | $ 253004389 | $ 253768587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ 244033314 | $ (2197202) | 5966827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenue With Sales Tax | $ 177517035 | $ 179487613 | $ - 0 | $ 178025970 | $ 178025970 | 0 | $ 178862322 | $ 178862322 | $ 178717615 | $ 177169655 | $ 177169655 | $ 178064175 | $ 178796150 | $ 195605249 | $ - 0 | $ 197746737 | $ 209317587 | $ - 0 | $ 215359307 | $ 225780927 | $ 228111166 | $ 228111166 | $ 236114446 | $ 217312467 | $ 217312467 | $ 229348962 | $ 217312467 | $ 217312467 | $ 218943264 | $ 216438655 | $ 216795726 | $ 214370989 | $ 211269622 | $ 211269622 | $ 214606352 | $ 214606352 | $ 211521541 | $ 214293300 | $ 214590516 | $ 214590516 | $ 219898709 | $ 215300557 | $ 215300557 | $ 215664942 | $ 214617788 | $ 216730637 | $ 216730637 | $ 216730637 | $ 214372724 | $ 216730637 | $ - 0 | $ 234929473 | $ - 0 | $ - 0 | $ 216099302 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ 252713579 | $ 231342401 | $ 237073625 | $ 237073625 | $ - 0 | $ - 0 | $ 246773997 | $ - 0 | $ 252713579 | $ - 0 | $ 254591971 | $ - 0 | $ 254591971 | $ 254591971 | $ 254591971 | $ - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue Over(Under) Expend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Recapture Expected | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Funds | (1920349) | 1651663 | (181191799) | (11676154) | (2108156) | 9567998 | 2134887 | 2239836 | 2488386 | (2485056) | (4759246) | (4933797) | (168617) | 3396603 | (198006839) | 6379200 | 10540278 | (205097910) | 7397050 | (1648192) | (283499) | 2590539 | (3799519) | (21104326) | (17466276) | (5647211) | (12554675) | (13384647) | (5259290) | (4264407) | 344068 | 481227 | (773103) | (2166418) | (5610475) | (2070957) | (2166418) | (208026) | 1387047 | 1344025 | (275867) | (1256102) | 2408653 | (1421157) | (1840013) | 3146875 | (3419859) | 60270 | (2134993) | (2134993) | 1747384 | (232584556) | (231163399) | (237960478) | 14947478 | 18367337 | (247006318) | 5025162 | (74816) | 10964312 | 5918373 | (3829810) | 3195207 | 1587582 | (253768587) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax Grant | 0 | 0 | 1262281 | 1262281 | (1262281) | (1262281) | (1262281) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workers Compensation | (466282) | (661773) | (600000) | (600000) | (619998) | (19998) | (600000) | (741973) | (741477) | (740000) | 105254 | 25254 | 105254 | 0 | (151595) | 0 | 0 | (271129) | 0 | 0 | 4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | (2386631) | 989890 | (181791799) | (11013873) | (1465873) | 9548000 | 272606 | 235582 | 484628 | (3225056) | (4653992) | (4908543) | (63363) | 3396603 | (198158434) | 6379200 | 10540278 | (205369039) | 7397050 | (1648192) | (278685) | 2590539 | (3799519) | (21104326) | (17466276) | (5647211) | (12554675) | (13384647) | (5259290) | (4264407) | 344068 | 481227 | (773103) | (2166418) | (5610475) | (2070957) | (2166418) | (208026) | 1387047 | 1344025 | (275867) | (1256102) | 2408653 | (1421157) | (1840013) | 4146875 | (3419859) | 60270 | (2134993) | (2134993) | 1747384 | (232584556) | (231163399) | (237960478) | 14947478 | 18367337 | (247006318) | 5025162 | (74816) | 10964312 | 5918373 | (3829810) | 3195207 | 1587582 | (253768587) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Fund Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Funds | 10091905 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | Allison Covault Allison CovaultLess retirements due to early retirement package in 2014-15 | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 144745 | Allison Covault Allison CovaultLess FY17 Stipend and Preliminary | adknapp adknappNeed to reduce $300000 | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 144745 | adknapp adknappDirect allocation move | Allison Covault Allison CovaultLess FY17 Stipend and Preliminary | adknapp adknappReduced per December cabinet review Added $40800 for new ELL center at Roesland Board joined KASB $20000 | adknapp adknappDirect allocation move | adknapp adknappAmended budget | adknapp adknappReduced per December cabinet review Added $40800 for new ELL center at Roesland Board joined KASB $20000 | adknapp adknappDirect allocation move | adknapp adknappDirect allocation move | adknapp adknappDirect allocation adjustments plus 145850 budget reductions | adknapp adknappSampS plus direct allocation adjustments Amount has been adjusted for increased request denied $638306 and budget reductions $1441947 | Allison Covault Allison CovaultLess textbook and coordinating supplementals | Allison Covault Allison CovaultCell phone allowance included with SampS | Allison Covault Allison Covault~80 more HS students | adknapp adknappDirect allocation adjustments plus 145850 budget reductions | Allison Covault Allison CovaultLess textbook and coordinating supplementals | Allison Covault Allison CovaultCell phone allowance included with SampS | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 214052 | Allison Covault Allison Covault~80 more HS students | adknapp adknappAdded $1 for rounding | Allison Covault Allison CovaultCell phone allowance included with SampS | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 214052 | adknapp adknappDirect allocation adjustment | Allison Covault Allison CovaultLess KPERS | adknapp adknappDirect allocation adjustment | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 214052 | adknapp adknappDirect allocation adjustment | Allison Covault Allison CovaultLess KPERS | adknapp adknappAdded cost for Moody close and transport to Brookridge Added boundary changes for Apache and Comanche | adknapp adknappReduce 12 of Bonjour Antioch and Mission Valley utility savings in 11-12 and the other half of Bonjour in 12-13 Antioch and MV will probably remain open | adknapp adknappDirect allocation adjustment | adknapp adknappDirect allocation adjustment | adknapp adknappRecapture was broken up into $1000000 for retirements and $450000 for regular fallout The $100000 is carried forward savings where the $4500000 is not | Allison Covault Allison CovaultLess KPERS WAR | Allison Covault Allison CovaultTeachers Bob D amp Admins | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 233695 | adknapp adknappRecapture was broken up into $1000000 for retirements and $450000 for regular fallout The $100000 is carried forward savings where the $4500000 is not | adknapp adknappAdded cost for Moody close and transport to Brookridge Added boundary changes for Apache and Comanche | adknapp adknappReduce 12 of Bonjour Antioch and Mission Valley utility savings in 11-12 and the other half of Bonjour in 12-13 Antioch and MV will probably remain open | adknapp adknappDirect allocation adjustment | adknapp adknappRecapture was broken up into $1000000 for retirements and $450000 for regular fallout The $100000 is carried forward savings where the $4500000 is not | Allison Covault Allison CovaultKelly Services | Allison Covault Allison CovaultCell phone allowance included with SampS | Allison Covault Allison CovaultTeachers Bob D amp Admins | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 233695 | adknapp adknappDirect allocation adjustment | Allison Covault Allison Covault~80 more HS students | Allison Covault Allison Covault325 Base Step | adknapp adknappDirect allocation adjustment | Allison Covault Allison Covault325 Base Step | adknapp adknappAdded cost for food composting trash pick up | adknapp adknappDirect allocation adjustment | Allison Covault Allison CovaultAdd new positions after 1115 not on salary projections | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 215254 | Allison Covault Allison Covault325 Base Step | adknapp adknappAdded cost for food composting trash pick up | adknapp adknappDirect allocation adjustment | Allison Covault Allison CovaultAdd new positions after 1115 not on salary projections | adknapp adknappUse revised budget | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 215254 | adknapp adknappDirect allocation adjustmentIncreased 15 | Allison Covault Allison CovaultMoved internet services from SampS | adknapp adknappAthletc training allocation food composting recycling large copier lease | adknapp adknappDirect allocation adjustmentIncreased 15 | adknapp adknappAthletc training allocation food composting recycling large copier lease | adknapp adknappDirect allocation adjustment | Allison Covault Allison Covault325 Base Step | Allison Covault Allison CovaultMoved internet to utilties | adknapp adknappDirect allocation adjustment | Allison Staroski Allison StaroskiMS amp HS - 5 out of 7 | Allison Covault Allison Covault5 Counselors7 Social Workers65 Instructional Coaches | Allison Covault Allison CovaultAdded internet to utiliities from SampS | Allison Covault Allison CovaultMoved internet to utilities | adknapp adknappUse revised budget | Allison Covault Allison CovaultDoes not include MS Soccer | Allison Covault Allison Covault$13500 for doctoral stipend$105887 for cabinet health | Russell Knapp Allison StaroskiAverage of nVision and Potential Salary Increase spreadsheet | Russell Knapp Allison StaroskiAverage of nVision and Potential Salary Increase spreadsheet | Allison Covault Allison CovaultEliminate ELL Transportation add $900000 for potential increase | adknapp adknappUse revised budget | Allison Covault Allison CovaultMS Soccer | Allison Covault Allison CovaultAdd $500000 for potential cost increase | Allison Covault Allison Covault$13500 for doctoral stipend$105887 for cabinet health | Allison Covault Allison CovaultAdded extra for new bus contract | Russell Knapp Allison StaroskiAverage of nVision and Potential Salary Increase spreadsheet | Allison Covault Allison CovaultAdded extra for new bus contract | Allison Covault Allison CovaultICT missed budget requests | Allison Covault Allison CovaultICT missed budget requests | Allison Covault Allison CovaultICT missed budget requests | Allison Covault Allison Covault$55000 for Panorama $50000 from ICT $3730 for auditors $2000 for internal auditor $115000 from OampM | Allison Covault Allison CovaultMS Sports | Russell Knapp Russell Knapp57 transfer to capital outlay Carried forward here because it is not being deducted in the salary lines above | Russell Knapp Russell Knapp57 transfer to capital outlay Carried forward here because it is not being deducted in the salary lines above | Russell Knapp Russell Knapp57 transfer to capital outlay Carried forward here because it is not being deducted in the salary lines above | 8171556 | 9823219 | 9823219 | 9823219 | 0 | 7715063 | 7715063 | 7715063 | 10203449 | 10203449 | 10203449 | 10203449 | 10034832 | 0 | 10034832 | 16414032 | 0 | 16414032 | 23811082 | 22162890 | 23811082 | 26401621 | 22602102 | 26401621 | 8935345 | 3288134 | 8935345 | (4449302) | (4449302) | (4449302) | (4105234) | (3624007) | (4105234) | 9010637 | 9010637 | 11177055 | 9010637 | 8802611 | 9010637 | 10354662 | 10078795 | 10354662 | 12763315 | 11342158 | 12763315 | 12763315 | 12763315 | 11342158 | 11342158 | 0 | 0 | (12763315) | 12823585 | 0 | (12763315) | 0 | 0 | 0 | 1747384 | 1747384 | 2408653 | 0 | (232584556) | 0 | 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Sales Tax Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262281 | 1262281 | 1262281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERRORREF | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workers Compensation | 3384276 | 2917994 | 2256221 | 2256221 | 2256221 | 0 | 1636223 | 1636223 | 1636223 | 894746 | 894746 | 894746 | 894746 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | (1000000) | 1000000 | 0 | (1000000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 13476181 | 11089550 | 12079440 | 12079440 | 12079440 | 0 | 10613567 | 10613567 | 10613567 | 11098195 | 11098195 | 11098195 | 11098195 | 11034832 | 0 | 11034832 | 17414032 | 0 | 17414032 | 24811082 | 23162890 | 24811082 | 27401621 | 23602102 | 27401621 | 9935345 | 4288134 | 9935345 | (3449302) | (3449302) | (3449302) | (3105234) | (2624007) | 12177055 | 10010637 | 10010637 | 12177055 | 10010637 | 9802611 | 10010637 | 11354662 | 11078795 | 11354662 | 13763315 | 12342158 | 13763315 | 13763315 | 13763315 | 12342158 | 12342158 | 0 | 0 | (13763315) | 13823585 | 0 | (13763315) | 0 | 0 | 0 | 1747384 | 1747384 | 2408653 | 0 | ERRORREF | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Fund Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Carry Over Funds | 789804 | 67816 | 1945384 | 1945384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Funds | 8171556 | 9823219 | (171368580) | (1852935) | 7715063 | 9567998 | 9849950 | 9954899 | 10203449 | 7718393 | 5444203 | 5269652 | 10034832 | 13431435 | (198006839) | 16414032 | 26954310 | (205097910) | 23811082 | 22162890 | 21879391 | 26401621 | 22602102 | 1497776 | 8935345 | 3288134 | (9266541) | (4449302) | (9708592) | (8713709) | (4105234) | (3624007) | (4397110) | 9010637 | 3400162 | 6939680 | 9010637 | 8802611 | 10189658 | 10354662 | 10078795 | 8822693 | 12763315 | 11342158 | 9502145 | 15910190 | 9343456 | 12823585 | 9207165 | 9207165 | 1747384 | (232584556) | (243926714) | (225136893) | 14947478 | 5604022 | (247006318) | 5025162 | (74816) | 12711696 | 7665757 | (1421157) | 3195207 | (230996974) | (253768587) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax Grant | 0 | 0 | 1262281 | 1262281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERRORREF | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workers Compensation | 2917994 | 2256221 | 1656221 | 1656221 | 1636223 | (19998) | 1036223 | 894250 | 894746 | 154746 | 1000000 | 920000 | 1000000 | 1000000 | (151595) | 1000000 | 1000000 | (271129) | 1000000 | 1000000 | 1004814 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | (1000000) | 1000000 | 0 | (1000000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ 11879354 | $ 12147256 | $ (169712359) | $ 1065567 | $ 12558951 | $ 11493384 | $ 10886173 | $ 10849149 | $ 11098195 | $ 7873139 | $ 6444203 | $ 6189652 | $ 11034832 | $ 14431435 | $ (198158434) | $ 17414032 | $ 27954310 | $ (205369039) | $ 24811082 | $ 23162890 | $ 22884205 | $ 27401621 | $ 23602102 | $ 2497776 | $ 9935345 | $ 4288134 | $ (8266541) | $ (3449302) | $ (8708592) | $ (7713709) | $ (3105234) | $ (2624007) | $ (3397110) | $ 10010637 | $ 4400162 | $ 7939680 | $ 10010637 | $ 9802611 | $ 11189658 | $ 11354662 | $ 11078795 | $ 9822693 | $ 13763315 | $ 12342158 | $ 10502145 | $ 17910190 | $ 10343456 | $ 13823585 | $ 10207165 | $ 10207165 | $ 1747384 | $ (232584556) | $ (244926714) | $ (224136893) | $ 14947478 | $ 4604022 | $ (247006318) | $ 5025162 | $ (74816) | $ 12711696 | $ 7665757 | (1421157) | $ 3195207 | ERRORREF | $ (253768587) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2002-03 | 2002-03 | 2003-04 | 2003-04 | 2003-04 | 2004-05 | 2004-05 | 2004-05 | 2005-06 | 2005-06 | 2005-06 | 2006-07 | 2006-07 | 2006-07 | 2007-08 | 2007-08 | 2007-08 | 2008-09 | 2008-09 | 2008-09 | 2009-10 | 2009-10 | 2009-10 | 2010-11 | 2010-11 | 2010-11 | 2011-12 | 2011-12 | 2011-12 | 2012-13 | 2012-13 | 2012-13 | 2013-14 | 2013-14 | 2013-14 | 2014-15 | 2014-15 | 2014-15 | 2015-16 | 2015-16 | 2015-16 | 2016-17 | 2016-17 | 2016-17 | 2017-18 | 2017-18 | 2018-19 | 2018-19 | 2019-20 | 2019-20 | 2020-21 | 2020-21 | 2021-22 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | Actual | 2001-02 | Actual | 2002-03 | Original | 2002-03 | Revised | 2002-03 | Actual | 2003-04 | Original | 2003-04 | Revised | 2003-04 | Actual | 2004-05 | Original | 2004-05 | Revised | 2004-05 | Actual | 2005-06 | Original | 2005-06 | Revised | 2005-06 | Actual | 2006-07 | Original | 2006-07 | Revised | 2006-07 | Actual | 2007-08 | Original | 2007-08 | Revised | 2007-08 | Actual | 2008-09 | Original | 2008-09 | Revised | 2008-09 | Actual | 2009-10 | Original | 2009-10 | Revised | 2009-10 | Actual | 2010-11 | Original | 2010-11 | Revised | 2010-11 | Actual | 2011-12 | Original | 2011-12 | Revised | 2011-12 | Actual | 2012-13 | Original | 2012-13 | Revised | 2012-13 | Actual | 2013-14 | Original | 2013-14 | Revised | 2013-14 | Actual | 2014-15 | Original | 2014-15 | Revised | 2014-15 | Actual Allison Covault Allison CovaultAs of 3115 | 2015-16 | Original | 2015-16 | Revised | 2015-16 | Actual | 2016-17 | Original | 2016-17 | Revised | 2016-17 | Actual | 2017-18 | Original | 2017-18 | Actual | 2018-19 | Original | 2018-19 | Actual | 2019-20 | Original | 2019-20 | Actual | 2020-21 | Original | 2020-21 | Projected | 2021-22 | Estimated | 2021-22 | Estimated | 2022-23 | Estimated | 2023-24 | Estimated | 2024-25 | Estimated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audited | Audited | Audited | Audited | Audited | Audited | Funding | Audited | Funding | Projected | Budget | Audited | Funding | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Audited | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Audited | Funding | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Audited | Funging Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Audited | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Audited | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Audited | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Audited | Funding | Audited | Funding Plan | Audited | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Audited | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTE | FTE | FTE | FTE | FTE | FTE | Rate | $3820 | FTE | $3870 | FTE | $3890 | FTE | $3863 | FTE | $3863 | FTE | $3863 | FTE | $3863 | FTE | $3863 | FTE | $3863 | FTE | $3863 | FTE | $3863 | FTE | $4257 | FTE | $4257 | FTE | $4257 | FTE | $4316 | FTE | $4316 | FTE | $4316 | FTE | $4374 | FTE | $4374 | FTE | $4374 | FTE | $4433 | FTE | $4400 | FTE | $4400 | FTE | $4218 | FTE | $4012 | FTE | $4012 | FTE | $4012 | FTE | $3937 | FTE | $3937 | FTE | $3780 | FTE | $3780 | FTE | $3780 | FTE | $3838 | FTE | $3838 | FTE | $3838 | FTE | $3838 | FTE | $3838 | FTE | $3838 | FTE | $3852 | FTE | $3852 | FTE | $3852 | FTE | $3852 | FTE | $3852 | FTE | $3852 | FTE | $3852 | FTE | $3852 | FTE | $3852 | FTE | $4006 | FTE | $4006 | FTE | $4165 | FTE | $4165 | FTE | $4436 | FTE | $4436 | FTE | $4569 | FTE | $4569 | FTE | $4706 | FTE | $4634 | FTE | $4846 | FTE | $4894 Allison Covault Allison CovaultBased on 1 CPI | FTE | $4943 Allison Covault Allison CovaultBased on 1 CPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTE Enrollment | 305010 | 304775 | 306068 | 302937 | 301098 | 296653 | $3820 | 113321446 | 292570 | 113224590 | 289310 | 112541590 | 287341 | 110999828 | 287341 | 110999828 | 284060 | 109732378 | 282186 | 109008452 | 282186 | 109008452 | 276890 | 106962607 | 278749 | 107680739 | 278749 | 107680739 | 274950 | 117046215 | 274206 | 116729494 | 274206 | 116729494 | 270830 | 116890228 | 273153 | 117892835 | 273153 | 117892835 | 272330 | 119117142 | 269658 | 117948409 | 269658 | 117948409 | 267270 | 118480791 | 265310 | 116736400 | 265310 | 116736400 | 263930 | 111325674 | 264950 | 106297940 | 264950 | 106297940 | 264750 | 106217700 | 266035 | 104737980 | 266035 | 104737980 | 264720 | 100064160 | 264857 | 100115946 | 264857 | 100115946 | 266280 | 102198264 | 261859 | 100501484 | 261859 | 100501484 | 260640 | 100033632 | 261000 | 100171800 | 261000 | 100171800 | 262275 | 101028330 | 262291 | 101034493 | 262291 | 101034493 | 264131 | 260363 | 273916 | 114086014 | 273916 | 109730750 | 270148 | 112516642 | 270148 | 112516642 | 269700 | 119638920 | 269700 | 119638920 | 268949 | 122882798 | 268949 | 122882798 | 268197 | 126213508 | 268197 | 124282490 | 265274 | 128551780 | 265372 | 129873057 | 266335 | 130344349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted for enrollment decline | 722 | 118 | 00 | 3131 | 2270 | 4445 | $3820 | 1697990 | 4204 | 1626948 | 3534 | 1374726 | 5229 | 2019963 | 5229 | 2019963 | 3930 | 1518159 | 5180 | 2001034 | 5180 | 2001034 | 5296 | 2045845 | 4010 | 1549063 | 4010 | 1549063 | 3799 | 1617234 | 4543 | 1933955 | 4543 | 1933955 | 3765 | 1624974 | 2216 | 956426 | 2216 | 956426 | 900 | 393660 | 3495 | 1528713 | 3495 | 1528713 | 2387 | 1058157 | 3959 | 1741960 | 3959 | 1741960 | 2240 | 944832 | 1560 | 625872 | 1560 | 625872 | 200 | 80240 | 00 | 0 | 00 | 0 | 1315 | 497070 | 1178 | 445284 | 1178 | 445284 | 00 | 0 | 2998 | 1150632 | 2998 | 1150632 | 2000 | 767600 | 1572 | 603334 | 1572 | 603334 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Student Growth Reserve | 00 | $3820 | 0 | 00 | 0 | 1000 | 389000 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 5000 | 2006000 | 00 | 0 | 00 | 0 | 5000 | 1890000 | 00 | 0 | 00 | 0 | 5000 | 1919000 | 00 | 0 | 00 | 0 | 5000 | 1919000 | 00 | 0 | 00 | 0 | 5175 | 1993410 | 00 | 0 | 00 | 0 | 1999 | 832584 | 00 | 0 | 1999 | 832584 | 00 | 0 | 1999 | 886756 | 00 | 0 | 3003 | 1372071 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtual enrollment weighting (5) | 389 | 172444 | 408 | 179520 | 408 | 179520 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted bilingual ed (395) | 128 | 136 | 186 | 143 | 225 | 238 | $3820 | 90916 | 262 | 101394 | 262 | 101918 | 312 | 120526 | 312 | 120526 | 312 | 120526 | 423 | 163405 | 423 | 163405 | 423 | 163405 | 577 | 222895 | 577 | 222895 | 1140 adknapp adknappIncrease bilingual weighting to 395 | 485298 | 1046 | 445282 | 1046 | 445282 | 1046 adknapp adknappIncrease bilingual weighting to 395 | 451454 | 1574 adknapp adknappIncrease bilingual weighting to 395 | 679338 | 1574 adknapp adknappIncrease bilingual weighting to 395 | 679338 | 1621 | 709025 | 2406 | 1052384 | 2406 | 1052384 | 3008 adknapp adknappIncreased hours by 25 and weighting went up to 395 | 1333446 | 2474 | 1088560 | 2474 | 1088560 | 2548 adknapp adknappIncreased hours 3 | 1074746 | 2586 | 1037503 | 2586 | 1037503 | 2664 adknapp adknappIncreased hours 3 | 1068797 | 2948 | 1160628 | 2948 | 1160628 | 3036 adknapp adknappIncreased hours 3 | 1147608 | 3373 | 1274994 | 3373 | 1274994 | 3474 adknapp adknappIncreased hours 3 | 1333321 | 3548 Allison Covault Allison Covault52 increase | 1361722 | 3548 Allison Covault Allison Covault52 increase | 1361722 | 4735 adknapp adknappIncreased hours 3 | 1817293 | 4597 adknapp adknappIncreased hours 3 | 1764329 | 4597 Allison Covault Allison Covault296 increase | 1764329 | 4827 Allison Covault Allison Covault296 increase | 1859360 | 4253 Allison Covault Allison Covault296 increase | 1638256 | 4253 Allison Covault Allison CovaultIncrease hours 5 | 1638256 | 5145 | 2142893 | 5237 | 2097942 | 4451 | 1853842 | 5030 | 2094995 | 5030 | 2231308 | 5095 | 2260142 | 5095 | 2327906 | 4490 | 2051481 | 4840 | 2277704 | 4840 | 2242856 | 4840 | 2345464 | 4840 | 2368696 | 4840 | 2368696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted vocational ed (50) | 3259 | 3143 | 3410 | 3429 | 3379 | 4200 | $3820 | 1604400 | 4215 | 1631205 | 4215 | 1639635 | 4214 | 1627868 | 4214 | 1627868 | 4214 | 1627868 | 4119 | 1591170 | 4119 | 1591170 | 4119 | 1591170 | 4358 | 1683495 | 4358 | 1683495 | 4358 | 1855201 | 4453 | 1895642 | 4453 | 1895642 | 4453 | 1921915 | 4265 | 1840774 | 4265 | 1840774 | 4215 | 1843641 | 4115 | 1799901 | 4115 | 1799901 | 4059 | 1799355 | 4124 | 1814560 | 4124 | 1814560 | 4041 adknapp adknappDecrease 2 | 1704494 | 3934 | 1578321 | 3934 | 1578321 | 3856 adknapp adknappDecrease 2 | 1547027 | 3609 | 1420863 | 3609 | 1420863 | 3537 adknapp adknappDecrease 2 | 1336986 | 3162 | 1195236 | 3162 | 1195236 | 3099 adknapp adknappDecrease 2 | 1189396 | 3048 Allison Covault Allison Covault36 decrease | 1169822 | 3048 Allison Covault Allison Covault36 decrease | 1169822 | 3069 adknapp adknappDecrease 2 | 1177882 | 3132 adknapp adknappDecrease 2 | 1202062 | 3132 Allison Covault Allison CovaultIncrease 27 | 1202062 | 3163 Allison Covault Allison CovaultIncrease 27 | 1218388 | 3512 Allison Covault Allison CovaultIncrease 27 | 1352822 | 3512 Allison Covault Allison CovaultIncrease 1 with added Horizons classes | 1352822 | 4200 | 1749300 | 4339 | 1738203 | 4773 | 1987955 | 4752 | 1979208 | 4894 | 2170978 | 5700 | 2528520 | 5814 | 2656417 | 5686 | 2597933 | 5800 | 2729480 | 5800 | 2687720 | 5916 | 2866894 | 6034 | 2953040 | 6155 | 3012257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
At-risk (4 year olds) | 450 | 194220 | 380 | 164008 | 380 | 164008 | 750 | 328050 | 475 | 207765 | 475 | 207765 | 475 | 210568 | 480 | 211200 | 480 | 211200 | 495 | 208791 | 530 | 212636 | 530 | 212636 | 530 | 212636 | 490 | 192913 | 490 | 192913 | 490 | 185220 | 490 | 185220 | 490 | 185220 | 490 | 188062 | 480 | 184224 | 480 | 184224 | 480 | 184224 | 515 | 197657 | 515 | 197657 | 515 | 198378 | 510 | 196452 | 510 | 196452 | 510 | 525 | 525 | 218663 | 545 | 218327 | 545 | 226993 | 1020 | 424830 | 1115 | 494614 | 1395 | 618822 | 1395 | 637376 | 1015 | 463754 | 1395 | 656487 | 1395 | 646443 | 1395 | 676017 | 1395 | 682713 | 1395 | 682713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted at-risk (484) | 1171 | 1200 | 1275 | 1489 | 1550 | 1619 | $3820 | 618458 | 1997 | 772839 | 1997 | 776833 | 2444 | 944117 | 2444 | 944117 | 2444 | 944117 | 2904 | 1121815 | 2904 | 1121815 | 2904 | 1121815 | 3346 | 1292560 | 3346 | 1292560 | 6458 adknapp adknappIncrease at risk weighting to 193 and do not include reduced students | 2749171 | 6699 | 2851764 | 6699 | 2851764 | 9649 adknapp adknappIncrease at risk weighting to 278 and do not include reduced students | 4164508 | 10873 adknapp adknappIncrease at risk weighting to 278 and do not include reduced students | 4692787 | 10873 adknapp adknappIncrease at risk weighting to 278 and do not include reduced students | 4692787 | 14784 adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | 6466522 | 16439 adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | 7190419 | 16439 adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | 7190419 | 21815 adknapp adknappIncrease at risk weighting to 456 and do not include reduced students Increase free students by 10 | 9670590 | 24551 adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | 10802440 | 24551 adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | 10802440 | 25778 adknapp adknappIncrease free students by 5 | 10873160 | 29175 | 11705010 | 29175 | 11705010 | 30634 adknapp adknappIncrease free students by 5 | 12290361 | 32303 | 12717691 | 32303 | 12717691 | 33917 adknapp adknappIncrease free students 5 | 12820626 | 35139 | 13282542 | 35139 | 13282542 | 36019 | 13824092 | 35550 Allison Covault Allison Covault12 increase | 13644090 | 35550 Allison Covault Allison Covault12 increase | 13644090 | 35905 | 13780339 | 36553 | 14029041 | 36553 Allison Covault Allison CovaultIncrease 36 | 14029041 | 37100 Allison Covault Allison CovaultIncrease 36 | 14290920 | 36206 Allison Covault Allison CovaultIncrease 36 | 13946551 | 36206 Allison Covault Allison CovaultIncrease 15 | 13946551 | 37016 | 15417164 | 35187 | 14095912 | 35187 | 14655386 | 35167 | 14647056 | 34814 | 15443490 | 34567 | 15333921 | 34221 | 15635575 | 31799 | 14528963 | 33183 | 15615920 | 33183 | 15377002 | 33183 | 16080482 | 33183 | 16239760 | 33183 | 16239760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted high density at-risk | 2851 | 1187442 | 2154 | 862892 | 2235 | 930878 | 2064 | 859656 | 2088 | 926237 | 2121 | 940876 | 2004 | 915628 | 1740 | 795006 | 1931 | 908729 | 1931 | 894825 | 00 Temp TempSpring 2020 legislation was NOT passed to extend high-density at-risk However funding was included in the state budget to extend for two years through 2021-22 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-proficient at-risk (465) | 1339 | 577912 | 1318 | 568849 | 1318 | 568849 | 1318 | 576493 | 1177 | 514820 | 1177 | 514820 | 1177 | 521764 | 730 | 321200 | 730 | 321200 | 730 | 307914 | 873 | 350248 | 873 | 350248 | 873 | 350248 | 759 | 298818 | 759 | 298818 | 697 | 263466 | 693 | 261954 | 693 | 261954 | 693 | 265973 | 614 | 235653 | 614 | 235653 | 614 | 235653 | 688 | 264054 | 688 | 264054 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted new facilities (25) | 1460 | 3559 | 3285 | 1506 | 1304 | 1267 | $3820 | 483994 | 713 | 275931 | 400 | 155600 | 340 | 131342 | 340 | 131342 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 250 | 96575 | 223 | 86145 | 223 | 86145 | 223 | 94931 | 180 | 76626 | 180 | 76626 | 1155 | 498498 | 1405 | 606398 | 1405 | 606398 | 3851 | 1684427 | 4032 | 1763597 | 4032 | 1763597 | 5491 | 2434160 | 6322 | 2781680 | 6322 | 2781680 | 4915 | 2073147 | 4909 | 1969491 | 4909 | 1969491 | 1681 | 674417 | 1762 | 693699 | 1762 | 693699 | 1598 | 604044 | 1631 | 616518 | 1631 | 616518 | 1530 | 587214 | 2004 | 769135 | 2004 | 769135 | 2084 | 799839 | 2287 | 877751 | 2287 | 877751 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 4468 Allison Covault Allison CovaultBenninghoven Briarwood Crestview Trailwood | 1860922 | 4791 Allison Covault Allison CovaultBenninghoven Briarwood Crestview Trailwood | 1919275 | 4950 Allison Covault Allison CovaultBenninghoven Briarwood Crestview Trailwood amp Lenexa Hills | 2061675 | 5214 Allison Covault Allison CovaultBenninghoven Briarwood Crestview Trailwood amp Lenexa Hills | 2171631 | 1586 Allison Covault Allison CovaultLenexa Hills amp Brookwood | 703550 | 1693 Allison Covault Allison CovaultLenexa Hills amp Brookwood | 751015 | 1055 Allison Covault Allison CovaultBrookwood | 482030 | 1025 Allison Covault Allison CovaultBrookwood | 468323 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted FTE for transportation adknapp adknappTransportation dollar amount should not change based on BSAPP being lowered The weighted FTE is adjusted to keep the amount the same This is the same as cost of living and declining enrollment However the amount might change due to the density factor changing | 5605 | 5864 | 6115 | 5725 | 5365 | 5529 | $3820 | 2112078 | 5909 | 2286783 | 5990 | 2330110 | 6143 | 2373041 | 6143 | 2373041 | 6286 | 2428282 | 6340 | 2449142 | 6340 | 2449142 | 6500 | 2510950 | 6479 | 2502838 | 6479 | 2502838 | 5923 | 2521421 | 6131 | 2609967 | 6131 | 2609967 | 6044 | 2608590 | 6206 | 2678510 | 6206 | 2678510 | 6122 | 2677763 | 6536 | 2858846 | 6536 | 2858846 | 6452 | 2860172 | 6306 | 2774640 | 6306 | 2774640 | 6482 | 2734108 | 7193 | 2885832 | 7193 | 2885832 | 7193 | 2885832 adknapp adknappTransportation dollar amount should not change based on BSAPP being lowered The weighted FTE is adjusted to keep the amount the same This is the same as cost of living and declining enrollment However the amount might change due to the density factor changing | 7303 | 2875191 | 7303 | 2875191 | 7812 adknapp adknappAdded 81 students for Roesland boundary change and 58 Bonjour closing | 2952936 | 7956 | 3007368 | 7956 | 3007368 | 7838 adknapp adknappKaren does not anticipate additional 25 miles students due to Moody to Brookridge | 3008224 | 7865 Allison Covault Allison Covault21 decrease | 3018587 | 7865 Allison Covault Allison Covault21 decrease | 3018587 | 7865 | 3018587 | 7978 | 3061956 | 7978 | 3061956 | 7952 | 3063110 | 7794 | 3002249 | 7794 | 3002249 | 8045 | 3350743 | 7494 | 3002249 | 7208 | 3002249 | 7208 | 3002249 | 6768 | 3002249 | 6768 | 3002249 | 6571 | 3002249 | 6571 | 3002249 | 6152 | 2895312 | 6152 | 2850982 | 5975 | 2895312 | 6092 | 2981411 | 6091 | 3010879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Enrollment Weighting | 2761 | 5507 | 11055 | 16584 | 19176 | 19033 | $3820 | 7270606 | 18759 | 7259733 | 18511 | 7200779 | 18494 | 7144232 | 18494 | 7144232 | 18204 | 7032205 | 18165 | 7017140 | 18165 | 7017140 | 17837 | 6890433 | 17873 | 6904340 | 17873 | 6904340 | 5979 | 2545260 | 5979 | 2545260 | 5979 | 2545260 | 8235 | 3554226 | 8256 | 3563290 | 8256 | 3563290 | 9600 | 4199040 | 9588 | 4193791 | 9588 | 4193791 | 9465 | 4195835 | 9452 | 4158880 | 9452 | 4158880 | 9344 | 3941299 | 9357 | 3754028 | 9357 | 3754028 | 9302 | 3731962 | 9339 | 3676764 | 9339 | 3676764 | 9339 | 3530142 | 9339 | 3530142 | 9339 | 3530142 | 9348 | 3587762 | 9297 | 3568189 | 9297 | 3568189 | 9220 | 3538636 | 9219 | 3538252 | 9219 | 3538252 | 9208 | 3546922 | 9209 | 3547307 | 9209 | 3547307 | 9616 | 4005064 | 9617 | 3852570 | 9485 | 3950503 | 9502 | 3957583 | 9489 | 4209320 | 9499 | 4213756 | 9473 | 4328214 | 9460 | 4322274 | 9447 | 4445758 | 9447 | 4377740 | 9344 | 4528102 | 9348 | 4574911 | 9381 | 4591061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declining enrollment weighting | 4607 | 1961200 | 4607 | 1961200 | 4607 | 1961200 | 8499 | 3668168 | 8499 | 3668168 | 8499 | 3668168 | 7287 | 3187219 | 7287 | 3187219 | 7287 | 3187219 | 5555 | 2462515 adknapp adknappBOTAxls | 5597 | 2462680 | 5597 | 2462680 adknapp adknappBOTAxls | 6736 | 2841157 adknapp adknappBOTAxls | 7082 | 2841157 adknapp adknappBOTAxls | 7082 | 2841157 adknapp adknappBOTAxls | 7342 | 2945655 adknapp adknappBOTAxls | 7482 | 2945655 adknapp adknappBOTAxls | 7482 | 2945655 adknapp adknappBOTAxls | 3350 | 1266401 adknapp adknappBOTAxls | 3350 | 1266401 adknapp adknappBOTAxls | 3350 | 1266401 adknapp adknappBOTAxls | 468 | 179550 adknapp adknappBOTAxls | 468 | 179550 adknapp adknappBOTAxls | 468 | 179550 adknapp adknappBOTAxls | 8304 | 3187219 adknapp adknappCOTAxls | 8304 | 3187219 adknapp adknappCOTAxls | 8304 | 3187219 adknapp adknappCOTAxls | 8274 | 3187219 adknapp adknappCOTAxls | 8274 | 3187219 adknapp adknappCOTAxls | 8274 | 3187219 adknapp adknappCOTAxls | 3187219 | 3187219 | 3187219 | 3187219 | 3187219 | 3187219 | 3978 | 1593610 | 3978 | 1593610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of living weighting (469 -gt 486) | 897 | 387145 | 897 | 387145 | 897 | 387145 | 885 | 387145 | 885 | 387145 | 885 | 387145 | 873 | 387145 | 880 | 387200 | 880 | 387200 | 16438 | 6933505 | 16078 | 6450426 | 16078 | 6450426 | 15338 | 6153553 | 15601 | 6142052 | 15601 | 6142052 | 15703 | 5935707 | 15703 | 5935707 | 15703 | 5935707 | 15224 | 5842956 | 14934 | 5731791 | 14934 | 5731791 | 14138 | 5426160 | 13928 | 5345431 | 13928 | 5345431 | 13674 | 5267341 | 13324 | 5132528 | 13324 | 5132528 | 5477855 | 5357979 | 5998237 | 5513293 | 5282240 | 5963513 | 16498 | 6608914 | 15719 | 6297022 | 16845 | 7016044 | 16741 | 6972750 | 16601 | 7364284 | 18100 | 8028970 | 18759 | 8571141 | 18372 | 8394215 | 18462 | 8688411 | 18466 | 8557260 | 18175 | 8807718 | 18189 | 8901595 | 18240 | 9016209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAMS (Fort Hays State University) | 10 | 4012 | 10 | 4012 | 00 | 0 | 10 | 3937 | 10 | 3937 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 10 | 3838 | 10 | 3838 | 10 | 3838 | 10 | 3838 | 10 | 3838 | 00 | 0 | 10 | 3852 | 10 | 3852 | 20 | 8012 | 10 | 4165 | 10 | 4165 | 10 | 4436 | 10 | 4569 | 10 | 4569 | 10 | 4706 | 10 | 4634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted FTE for special ed | 00 | $3820 | 0 | 35600 | 13777246 | 36561 | 14222229 | 38272 | 14784414 | 38272 | 14784414 | 37488 | 14481614 | 38211 | 14760786 | 38211 | 14760786 | 38455 | 14855166 | 37927 | 14651107 | 37927 | 14651107 | 39178 | 16678075 | 38401 | 16347309 | 38401 | 16347309 | 43205 | 18647279 | 43914 | 18953397 | 43914 | 18953397 | 53839 | 23549248 | 50559 | 22114342 | 50559 | 22114342 | 59258 | 26268942 | 59326 | 26103306 | 59326 | 26103306 | 58627 | 24729010 | 45255 | 18156403 | 45255 | 18156403 | 45984 | 18448863 | 49399 | 19448276 | 49399 | 19448276 | 53187 | 20104684 | 52844 | 19975004 | 52844 | 19975004 | 52156 | 20017529 | 51302 | 19689845 | 51302 | 19689845 | 51708 | 19845714 | 49952 | 19171596 | 49952 | 19171596 | 48885 | 18830424 | 45400 | 17488188 | 45400 | 17488188 | 18268285 | 17834470 | 17834470 | 18205750 | 18264684 | 18264684 | 49992 | 20026986 | 48666 | 19495585 | 51672 | 21521557 | 50125 | 20876990 | 16247 | 7207106 | 49328 | 21881775 | 48327 | 22080553 | 47181 | 21557145 | 48930 | 23026596 | 49009 | 22710575 | 48049 | 23284635 | 47991 | 23486721 | 47936 | 23694869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtual Students | 31 | 5270 | 127 | 47990 | 127 | 47990 | 127 | 47990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtual State Aid ($709 per credit) | 106350 | 18789 | 35450 | 46085 | 35450 | 35450 | 35450 | 35450 | 35450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Block Grant Funding | 124713149 Allison Covault Allison CovaultFY15 Legal Max less FY15 Local Effort less rounding less 4 add over-proration $25 per FTE less unencumbered cash | 124053049 Allison Covault Allison CovaultFY15 Legal Max less FY15 Local Effort less rounding less 4 add over-proration $25 per FTE less unencumbered cash | 124053049 Allison Covault Allison CovaultFY15 Legal Max less FY15 Local Effort less rounding less 4 add over-proration $25 per FTE less unencumbered cash | 124053049 | 124033631 | 124033631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental State Aid | 3013316 | 3013316 | 3013316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPERS State Aid | 21652811 | 14272373 Allison Covault Allison CovaultIf 4th payment received in 2016-17 | 14272373 Allison Covault Allison CovaultIf 4th payment received in 2016-17 | 20339228 Allison Covault Allison Covault2015-16 Projected multiplied by 2 raise and projected KPERS State rate increase | 14184842 | 14184842 Allison Covault Allison Covault2015-16 Projected multiplied by 2 raise and projected KPERS State rate increase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning General Fund Cash Balance | 9969 | 9969 | 9969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Fund Interest | 20000 | 50099 | 50099 | 70000 | 80848 | 80848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Out-of-District Tuitions | 137153 | 137153 | 150000 | 118516 | 118516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rounding Adjustment | (46) | 60 | 60 | 122 | 122 | 93 | 93 | -2 | -2 | -115 | -115 | 234 | 234 | 134 | 134 | -10 | 111 | 111 | -75 | 181 | 181 | -72 | -46 | -46 | 29 | -189 | -189 | -322 | -27 | -27 | -112 | -305 | -305 | -5529750 | -151 | -391 | -169 | 20 | 352 | -63 | -154 | -513 | -65 | -29 | 190 | 1573938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Fund Budget Limit | 320116 | 324302 | 331394 | 334944 | 334367 | 332984 | $3820 | $127199888 | 364229 | $140956623 | 361780 | $140732420 | 362789 | $140145391 | 362789 | $140145391 | 356938 | $137885149 | 357528 | $138113066 | 357528 | $138113066 | 352674 | $136237966 | 353542 | $136573275 | 353542 | $136573275 | 346615 | $147554006 | 346245 | $147396497 | 346245 | $147396497 | 359567 | $155189117 | 362956 | $156651810 | 362956 | $156651810 | 377502 | $165119375 | 376652 | $164747585 | 376652 | $164747585 | 387674 | $171855884 | 389919 | $171564360 | 389919 | $171564360 | 402304 | $169691827 | 393492 | $157868990 | 393492 | $157868990 | 395347 | $158613216 | 397040 | $156314648 | 397040 | $156314648 | 403701 | $152598978 | 399715 | $151092270 | 399715 | $151092270 | 401619 | $154141372 | 393977 | $151208373 | 393977 | $151208373 | 405772 | $155735294 | 399735 | $153418293 | 399735 | $153418293 | 401048 | $154483690 | 390783 | $150529612 | 390783 | $150529612 | $176332635 | $167905658 | $168545916 | 00 | $171528508 | 00 | $165161949 | $165843222 | 418249 | $167550549 | 411663 | $164912198 | 409508 | $170560082 | 406981 | $169507586 | 370331 | $164385182 | 403976 | $179227813 | 404676 | $184931914 | 396298 | $181162631 | 398347 | $187545538 | 398430 | $184715902 | 392151 | $190071825 | 392444 | $192097544 | 393556 | $194570181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audit Adj Due to Prior Year Transportation | Prior Yr Audit Adj | ($5323) | -$1042 | -$1042 | -$3927 | -$3927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final Limit | $140951300 | $156313606 | $156313606 | $151088343 | $151088343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Fund Budget Limit Less Flow-Through for Special Ed Supplemental and KPERS State Aid | 328629 | $127179377 | 325219 | $126510191 | 324517 | $125360977 | 324517 | $125360977 | 319450 | $123403535 | 319317 | $123352280 | 319317 | $123352280 | 314219 | $121382800 | 315615 | $121922168 | 315615 | $121922168 | 307437 | $130875931 | 307844 | $131049188 | 307844 | $131049188 | 316362 | $136541838 | 319042 | $137698413 | 319042 | $137698413 | 323663 | $141570127 | 326093 | $142633243 | 326093 | $142633243 | 328416 | $145586942 | 330593 | $145461054 | 330593 | $145461054 | 343677 | $144962817 | 348237 | $139712587 | 348237 | $139712587 | 349363 | $140164353 | 347641 | $136866372 | 347641 | $136865330 | 350514 | $132494294 | 346871 | $131113339 | 346871 | $131113339 | 349463 | $134123843 | 342675 | $131518528 | 342675 | $131518528 | 354064 | $135889580 | 349783 | $134246697 | 349783 | $134246697 | 352163 | $135653266 | 345383 | $133041424 | 345383 | $133041424 | $133398223 | $132785499 | $133425757 | 00 | $132983530 | 00 | $132712423 | $133393696 | 368257 | $147523563 | 362997 | $145416613 | 357836 | $149038525 | 356856 | $148630596 | 354084 | $157178076 | 354648 | $157346038 | 356349 | $162851361 | 349117 | $159605486 | 349417 | $164518942 | 349421 | $162005327 | 344102 | $166787190 | 344453 | $168610823 | 345620 | $170875312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated State Aid for Spec Ed | Total | New | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | New | Total | Total | Total | New | Total | New | Total | Total | New | Total | New | Total | New | Total | New | Total | Total | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Special Ed Teachers | 4086 | 00 | 40503 | 41576 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 42474 SMSD SMSDThe 2135 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 42474 SMSD SMSDThe 2135 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 40289 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 Reduced 205 teachers due to personnel reductions | 40400 SMSD SMSDThe 2073 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 40400 SMSD SMSDThe 2073 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 40289 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 Reduced 205 teachers due to personnel reductions | 40508 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 Reduced 205 teachers due to personnel reductions | 40508 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 40289 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 Reduced 205 teachers due to personnel reductions | 40518 | 40518 | 40097 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 40322 SMSD SMSDThe 2108 fte is for non-public equivalent fte that 2030 fte is transferred to 132 | 40322 SMSD SMSDThe 2108 fte is for non-public equivalent fte that 2030 fte is transferred to 132 | 40097 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 1050 | 41495 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 41495 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 41460 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 160 | 42004 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 000 | 42004 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 39500 SMSD SMSDStarting in 09-10 non-public equivalent fte paid directly to Infant Toddler | -1200 | 39308 | 000 | 39308 | 000 | 39308 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | -1290 | 37591 | 37591 | 37591 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | -3400 adknapp adknappand coordinator | 34072 | 34072 | 34072 | 550 | 34832 | 000 | 34832 | 000 | 34932 | 100 | 34932 | -569 | 34932 | -569 | 34363 | -133 | 34230 | -045 | 34230 | -045 | 34135 | 1525 | 35660 | -569 | 35660 | -569 | 35091 | 300 | 35391 | -558 | 35391 | -558 | 34833 | 2000 | 36833 | -814 | 36019 | 300 | 36319 | 001 | 36320 | 700 | 37939 | 000 | 37020 | 600 | 37620 | -1011 | 37620 | 1200 | 37620 | 1200 | 38820 | 38820 | 38820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Special Ed Paras | 4166 | 00 | 45610 | 45610 | 46993 | 46993 | 47124 | 47519 | 47519 | 46949 | 48630 | 48630 | 46949 | 48084 | 48084 | 48084 | 49489 | 49489 | 48084 | 063 | 51514 | 51514 | 51510 | 000 | 51391 | 000 | 51391 | 51390 | -2930 | 48422 | 000 | 48422 | 000 | 48422 | -264 | 48804 | 48804 | 48804 | 528 | 49157 | 49157 | 49157 | 49290 | 49290 | 49290 | 49290 | -3710 | 49290 | -3710 | 45580 | -2420 | 43160 | -5136 Allison Covault Allison CovaultLess 50 FTE MIS staff 1408 FTE Frozen | 43160 | -5136 | 39353 Allison Covault Allison CovaultLess eliminated positions and MIS Paras | -3178 | 36175 Allison Covault Allison CovaultLess eliminated positions and MIS Paras | -2707 | 36175 Allison Covault Allison CovaultLess eliminated positions and MIS Paras | -2707 | 33468 | 33468 | -898 | 33468 | -898 | 32570 | 164 | 32734 | 2042 | 34776 | -326 | 34450 | 1008 | 35458 | 875 | 36758 | 000 | 36333 | 525 | 36858 | -6186 | 36858 | 36858 | 36858 | 36858 | 36858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57524 | 00 | 58747 | 59820 | 61271 | 61271 | 59139 | 59408 | 59408 | 59069 | 59960 | 59960 | 59069 | 59752 | 59752 | 59331 | 60118 | 60118 | 59331 | 1075 | 62101 | 62101 | 62060 | 160 | 62561 | 000 | 62561 | 60050 | -2370 | 58677 | 000 | 58677 | 000 | 58677 | -1396 | 57112 | 000 | 57112 | 000 | 57109 | -3189 | 53735 | 000 | 53735 | 000 | 53730 | 550 | 54548 | 000 | 54548 | 000 | 54648 | 100 | 54648 | -2053 | 54648 | -2053 | 52595 | -1101 | 51494 | -2099 | 51494 | -2099 | 49876 | 254 | 50130 | -1652 | 50130 | -1652 | 48478 | 300 | 48778 | -917 | 48778 | -917 | 47861 | 2066 | 49927 | 003 | 49929 | 170 | 50099 | 404 | 50503 | 1047 | 52642 | 000 | 51553 | 807 | 52363 | -3485 | 52363 | 1200 | 52363 | 1200 | 53563 | 53563 | 53563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less Estimated Funding from SPED State Aid for Grants | 55 SMSD SMSDMoved 131 fte of 723 to 030 | adknapp adknappIncrease bilingual weighting to 395 | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 00 | $20800 | 1377 SMSD SMSDMoved 131 fte of 723 to 030 | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 193 and do not include reduced students | $19625 | 2500 SMSD SMSD20 fte for non public equivalent fte to go to 132 and 45 to go to 130 and 132 | $19685 | 2992 SMSD SMSD130-2132-3 amp 2135 fte for non public equivalent fte134-27135-2 | $19715 | 2992 SMSD SMSD130-2132-3 amp 2135 fte for non public equivalent fte134-27135-2 | $19715 | 2970 SMSD SMSD130-2132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-27135-2 | $19285 | 2973 SMSD SMSD130-2132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-2 | $19420 | 2973 SMSD SMSD130-2132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-2 | $19420 | 2850 SMSD SMSD130-15132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-2 | $18500 | 3078 SMSD SMSD130-15132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-2 | $18770 | 3078 SMSD SMSD130-15132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-2 | $18770 | 2790 SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | $20500 | 2911 SMSD SMSD130-1132-3 amp 2121 fte for non public equivalent fte134-2135-19Total non public was 24216 but SMSD generated 3009 fte | $21600 | 2911 SMSD SMSD130-1132-3 amp 2121 fte for non public equivalent fte134-2135-19Total non public was 24216 but SMSD generated 3009 fte | $21600 | 2590 SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | $23000 | 2620 SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | $24275 | 2620 SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | $24275 | 2590 SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | $26500 | 2482 SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | $28200 | 2482 SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | $28200 | 2290 SMSD SMSD130-1132-20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | $29600 | 2773 SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | $28760 | 2773 SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | $28760 | 290 SMSD SMSD130-1132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-19 | $23000 | 290 SMSD SMSD130-1132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-19 | $24780 | 290 SMSD SMSD130-1132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-19 | $24780 | 100 SMSD SMSD130-1132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-0 | $24250 | 200 SMSD SMSD130-2 added psych132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-0 | $26515 | 200 SMSD SMSD130-2 added psych132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-0 | $26515 | 200 SMSD SMSD130-2 added psych132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-0 | $28900 | 200 SMSD SMSD130-2 added psych132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-0 | $28895 | 200 SMSD SMSD130-2 added psych132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-0 | $28895 | 250 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $28500 | 250 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $28275 | 250 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $28275 | 250 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $27750 | 250 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $27900 | 250 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $27900 | 200 SMSD SMSD130-1 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $27500 | 160 SMSD SMSD130-1 | $27520 | 160 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $27520 | 300 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $27750 | 300 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $27955 | 300 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $27955 | 300 | $27500 | 300 | $27750 | 300 | $27750 | 300 | $28250 | 300 | $27810 | 200 SMSD SMSD130-2 Instructional Coaches | $30610 | 200 SMSD SMSD130-2 Instructional Coaches | $30085 | 300 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | 0 | 300 | $30010 Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | 300 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $29510 Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | 300 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $30410 Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | 300 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $29510 Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | 300 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $28920 Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | 300 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $29510 Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | 300 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $29510 | 300 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $29510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56974 | $20800 | 11850592 | 57370 | 11258863 | 57320 | 11283442 | 58279 | 11489705 | 58279 | 11489705 | 56169 | 10832192 | 56435 | 10959677 | 56435 | 10959677 | 56219 | 10400515 | 56882 | 10676751 | 56882 | 10676751 | 56279 | 11537195 | 56841 | 12277656 | 56841 | 12277656 | 56741 | 13050430 | 57498 | 13957640 | 57498 | 13957640 | 57816 | 15321240 | 59619 | 16812558 | 59619 | 16812558 | 59930 | 17739280 | 59788 | 17195029 | 59788 | 17195029 | 57390 | 13199700 | 58387 | 14468298 | 58387 | 14468298 | 57181 | 13866393 | 56912 | 15090217 | 56912 | 15090217 | 53720 | 15525080 | 53535 | 15468938 | 53535 | 15468938 | 54030 | 15398550 | 54298 | 15352759 | 54298 | 15352759 | 54500 | 15123750 | 52345 | 14604255 | 52345 | 14604255 | 51290 | 14104750 | 49231 | 13548371 | 49231 | 13548371 | 49830 | 13827825 | 48178 | 13468160 | 48178 | 13468160 | 48480 | 13332000 | 47561 | 13198178 | 47561 | 13198178 | 49620 | 14017650 | 49629 | 13801825 | 49900 | 15274390 | 50304 | 15133958 | 51250 | 0 | 52342 | 15707834 | 52060 | 15362906 | 48578 | 14772570 | 53263 | 15717911 | 53263 | 15403660 | 53263 | 15717911 | 53263 | 15717911 | 53263 | 15717911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTE Audit Adjustment | (41173) | (77376) | 0 | 0 | 0 | (96012) | (96012) | (137106) | (137106) | (334856) | (334856) | (48600) adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48600 was assosiated to Infant Toddler | (41688) adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48600 was assosiated to Infant Toddler | (41688) adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48600 was assosiated to Infant Toddler | (48600) adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48600 was assosiated to Infant Toddler | (41688) adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48600 was assosiated to Infant Toddler | (48307) adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48307 was assosiated to Infant Toddler | (2670) adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48307 was assosiated to Infant Toddler | (48307) adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48307 was assosiated to Infant Toddler | (2670) adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48307 was assosiated to Infant Toddler | (25944) | (34122) | (25944) | (34122) | (31096) | (27287) | (31096) | (27287) | (88464) | (88464) | (162006) | (162006) | (207466) | (207466) | (190573) | (190573) | (62217) | (62217) | (156864) | (156864) | (51157) | (51157) | (139028) | (124364) | 29183 | (22507) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potential SPED Reimb Cost Increase | 0 | 0 | 254298 | 0 | 0 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportation Costs 80 | $3088795 SMSD SMSDDeducted the projected amount that special education transportation expenditures will be under budget | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 193 and do not include reduced students | SMSD SMSDThe 2135 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | SMSD SMSD20 fte for non public equivalent fte to go to 132 and 45 to go to 130 and 132 | 8000 | 2471036 | $3024726 SMSD SMSDThese are the actual numbers Ron sent to the state for reimbursement SPED motor fuel in-district travel for teachers and field trips | SMSD SMSDThe 2135 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | SMSD SMSD130-2132-3 amp 2135 fte for non public equivalent fte134-27135-2 | adknapp adknappIncrease bilingual weighting to 395 | 2419781 | $2822748 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers and field trips | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 Reduced 205 teachers due to personnel reductions | SMSD SMSD130-2132-3 amp 2135 fte for non public equivalent fte134-27135-2 | adknapp adknappIncrease bilingual weighting to 395 | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 278 and do not include reduced students | 2258198 | $3343526 SMSD SMSDSPED and field trips motor fuel capital outlay and in-district travel for teachers | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 278 and do not include reduced students | SMSD SMSDThe 2073 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | SMSD SMSD130-2132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-27135-2 | adknapp adknappIncrease bilingual weighting to 395 | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 278 and do not include reduced students | 2674821 | $3343526 SMSD SMSDSPED and field trips motor fuel capital outlay and in-district travel for teachers | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 278 and do not include reduced students | SMSD SMSDThe 2073 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | SMSD SMSD130-2132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-2 | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 278 and do not include reduced students | 2674821 | $3528026 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers and field trips | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 278 and do not include reduced students | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 Reduced 205 teachers due to personnel reductions | SMSD SMSD130-2132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-2 | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | 2822421 | $4084029 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers and field trips | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 Reduced 205 teachers due to personnel reductions | SMSD SMSD130-15132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-2 | adknapp adknappIncreased hours by 25 and weighting went up to 395 | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | 3267223 | $4084029 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers and field trips | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | SMSD SMSD130-15132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-2 | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 456 and do not include reduced students Increase free students by 10 | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 456 and do not include reduced students Increase free students by 10 | 3267223 | $4284414 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers and field trips | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 Reduced 205 teachers due to personnel reductions | SMSD SMSD130-15132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-2 | adknapp adknappIncreased hours 3 | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | adknapp adknappDecrease 2 | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | 3427531 | $4333000 SMSD SMSDSPED plus 50205 cushion motor fuel in-district travel for teachers capital outlay and field trips | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | adknapp adknappIncrease free students by 5 | adknapp adknappIncrease free students by 5 | adknapp adknappBOTAxls | 3466400 | $4333000 SMSD SMSDSPED plus 50205 cushion motor fuel in-district travel for teachers capital outlay and field trips | SMSD SMSD130-1132-3 amp 2121 fte for non public equivalent fte134-2135-19Total non public was 24216 but SMSD generated 3009 fte | adknapp adknappIncreased hours 3 | adknapp adknappDecrease 2 | 3466400 | $4461380 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | adknapp adknappBOTAxls | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | SMSD SMSD130-1132-3 amp 2121 fte for non public equivalent fte134-2135-19Total non public was 24216 but SMSD generated 3009 fte | adknapp adknappIncrease free students by 5 | adknapp adknappIncrease free students by 5 | adknapp adknappBOTAxls | 3569104 | $4795000 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSDThe 2108 fte is for non-public equivalent fte that 2030 fte is transferred to 132 | SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | adknapp adknappIncreased hours 3 | adknapp adknappBOTAxls | adknapp adknappDecrease 2 | 3836000 | $4795000 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | adknapp adknappTransportation dollar amount should not change based on BSAPP being lowered The weighted FTE is adjusted to keep the amount the same This is the same as cost of living and declining enrollment However the amount might change due to the density factor changing | adknapp adknappBOTAxls | SMSD SMSDThe 2108 fte is for non-public equivalent fte that 2030 fte is transferred to 132 | SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | adknapp adknappIncrease free students 5 | 3836000 | $5001177 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4000942 | $5576500 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4461200 | $5576500 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4461200 | $5676944 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4541555 | $5871956 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4697565 | $5871956 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4697565 | $6064917 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4851934 | $5375329 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4300263 | $5375329 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4300263 | $6073979 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4859183 | $5324047 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4259238 | $5324047 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4259238 | $5436076 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4348861 | $5216638 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4173310 | $5216638 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4173310 | $5339539 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4271631 | $5599928 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4479942 | $5599928 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4479942 | $5483411 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4386729 | $5441007 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4352806 | $5441007 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4352806 | $5584245 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4467396 | $5588667 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4470934 | $5588667 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4470934 | $5637092 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4509674 | $4735880 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 3788704 | $4735880 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 3788704 | $5189012 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4151210 | $5293353 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4234682 | $5293353 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4234682 | $5700312 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4560250 | $6052119 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4841695 | $6052119 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4841695 | $7056982 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 5645586 | $7095958 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 5676766 | $7376184 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 5900947 | $7335872 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 5868698 | $8675132 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 6940106 | $7234757 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 5787806 | $7936396 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 6349117 | $8131679 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 6505343 | $8675194 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 6940155 | $8675194 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 6940155 | $8997743 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 7198194 | $9250350 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 7400280 | $9510535 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 7608428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportation Audit Adjustment | (230251) | (94258) | 188433 | (600) | (600) | 52541 | 52541 | 67321 | 67321 | (60267) | (60267) | (11159) | (11159) | (64978) | (64978) | (20408) | (20408) | (84216) | (84216) | -23470 | -23470 | (35174) | (35174) | (64566) | (64566) | (4260) | (4260) | (36806) | (36806) | (65553) | (65553) | (127633) | (127633) | (160257) | (338369) | 67275 | (69813) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicaid Replacement State Aid | 0 | 20250 | 20250 | 103194 | 103194 | 103194 | 154602 | 154602 | 154602 | 235173 adknapp adknapp283 students at $831 | 235173 adknapp adknapp283 students at $831 | 235173 | 144312 | 144312 | 144000 | 170667 | 170667 | 170667 | 197248 | 197248 | 144000 | 195408 | 195408 | 190000 | 217467 | 217467 | 201000 | 232903 | 232903 | 217000 | 178890 | 210000 | 185365 | 191000 | 186531 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catastrophic Aid | 3787780 | 3787780 | 3500000 | 42027 | 42027 | 55000 | 13749 | 13749 | 15000 | 17141 | 17141 | 17000 | 14526 | 14526 | 14526 | 16307 | 16307 | 17000 | 16058 | 16058 | 16000 | 57988 | 57988 | 30000 | 97921 | 97921 | 62000 | 64187 | 75000 | 88199 | 76000 | 109574 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catastrophic Aid Adjustment | (697025) | (697025) | -5269 | -5269 | 4061 | 4061 | 431 | 431 | 7935 | 7935 | (5362) | (5362) | (5275) | (5275) | (10473) | (10473) | (10228) | 0 | (3867) | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rounding Adjustment | 0 | 0 | Rounding adj | 31 | 30615 | 30615 | Rounding Adj | (62) | Rounding Adj | 0 | Rounding Adj | (130) | Rounding Adj | 0 | Rounding Adj | (174) | Rounding Adj | 207 | (1) | Rounding Adj | (1) | Rounding Adj | 103 | Rounding Adj | (112) | Rounding Adj | (1) | Rounding Adj | (1) | Rounding Adj | 233 | Rounding Adj | Rounding Adj | Rounding Adj | (243) | Rounding Adj | Rounding Adj | Rounding Adj | Rounding Adj | Rounding Adj | Rounding Adj | Rounding Adj | 3333 | (92591) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$14050204 | $13507010 | $13730104 | $14194541 | $14194541 | $13908849 | $14183429 | $14183429 | $14327916 | $14073366 | $14073366 | $16106125 | $15718533 | $15718533 | $18051579 | $18365992 | $18365992 | $22862898 | $21462725 | $21462725 | $25591102 | $25331735 | $25331735 | $24662310 | $18084541 | $18084541 | $18424613 | $19395246 | $19395246 | $20046884 | $19917214 | $19917214 | $19946279 | $19619157 | $19619157 | $19776339 | $19101846 | $19101846 | $18775424 | $17444156 | $17444156 | $18185035 | $17750605 | $17750605 | $18123250 | $18181434 | $18181434 | $19942236 | $19412155 | $21460337 | $20816820 | $7207106 | $21791745 | $21992023 | $21465915 | $22938066 | $22623815 | $23196105 | $23398191 | $23606339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Aid for Inservice Ed | $155228 | $114421 | $83106 | $83106 | $85486 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9375 | $9375 | $29141 | $9375 | $9375 | $42641 | $34000 | $34000 | $62247 | $62200 | $62200 | $42008 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activity Participation Fee | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Day Kindergarten | 56949 | 97389 | 40132 | 94390 | 1638451 | 1638451 | 1638451 | 1560674 | 1500000 | 1500000 | 1658787 | 1749940 | 1749940 | 1778865 | 2148865 | 2148865 | 1964081 | 1964000 | 1964000 | 1953482 | 1940000 | 1940000 | 2109079 | 1780000 Allison Covault Allison CovaultAll-Day K fees reduced 10 to $2430 | 1780000 Allison Covault Allison CovaultAll-Day K fees reduced 10 to $2430 | 1912680 Allison Covault Allison CovaultAll-Day K fees reduced 10 to $2430 | 0 Allison Covault Allison CovaultProjected enrollment decrease | 0 Allison Covault Allison CovaultProjected enrollment decrease | 4984 Allison Covault Allison CovaultProjected enrollment decrease | 0 | 0 | 1749 | 0 | 785 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child Care-Horizons | 36761 | 35174 | 35000 | 0 | 34446 | 35000 | 35000 | 19203 | 35000 | 35000 | 23956 | 25000 | 25000 | 23187 | 23000 | 23000 | 53852 | 30000 Allison Covault Allison Covault$20month price increase | 30000 Allison Covault Allison Covault$20month price increase | 22770 Allison Covault Allison Covault$20month price increase | 30000 | 30000 | 49283 | 42000 | 42000 | 30214 | 40000 | 40000 | 47584 | 42000 | 107433 | 100000 | 191673 | 150000 | 213594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College NOW | 144325 | 209242 | 190000 | 0 | 150075 | 165000 | 165000 | 153669 | 150000 | 150000 | 148954 | 150000 | 150000 | 140760 | 140000 | 140000 | 139668 | 140000 | 140000 | 175835 | 140000 | 140000 | 150219 | 155000 | 155000 | 168927 | 158000 | 158000 | 144511 | 157000 | 174782 | 159000 | 121229 | 152000 | 148477 | 141000 | 141000 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facilities Rental | 919052 | 784678 | 925000 | 0 | 725685 | 725000 | 725000 | 785096 | 821284 | 821284 | 884641 | 1049641 | 1049641 | 995871 | 995000 | 995000 | 1164728 | 1050000 | 1050000 | 1255816 | 1100000 | 1100000 | 1279189 | 1230000 | 1230000 | 1313812 | 1274000 | 1274000 | 1301505 | 1620000 | 1412512 | 1620000 | 1492239 | 1508000 | 1322881 | 1322881 | 198090 | 1219000 | 1219000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJROTC | 101970 | 101497 | 95000 | 0 | 113077 | 101000 | 101000 | 118203 | 113000 | 113000 | 123034 | 120000 | 120000 | 127372 | 127000 | 127000 | 129990 | 128000 | 128000 | 134634 | 134000 | 134000 | 135316 | 135000 | 135000 | 136536 | 136000 | 136000 | 137123 | 137000 | 85740 | 68000 | 58166 | 63000 | 61083 | 35000 | 52349 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking Fees | 192121 | 175348 | 195000 | 0 | 159433 adknapp adknappAdded $59 from a 1980hellipBREAK account | 160000 | 160000 | 160579 | 160000 | 160000 | 160757 | 160000 | 160000 | 142073 | 142000 | 142000 | 134614 | 130000 Allison Covault Allison CovaultAdditional Horizons parking fee | 130000 Allison Covault Allison CovaultAdditional Horizons parking fee | 121858 Allison Covault Allison CovaultAdditional Horizons parking fee | 115000 Allison Covault Allison Covault~100 student decrease in 11th12th grades | 115000 Allison Covault Allison Covault~100 student decrease in 11th12th grades | 124473 Allison Covault Allison Covault~100 student decrease in 11th12th grades | 127000 Allison Covault Allison CovaultProjected enrollment increase | 127000 Allison Covault Allison CovaultProjected enrollment increase | 125504 Allison Covault Allison CovaultProjected enrollment increase | 126000 Allison Covault Allison CovaultAdjusted for projected enrollment | 126000 Allison Covault Allison CovaultAdjusted for projected enrollment | 127713 Allison Covault Allison CovaultAdjusted for projected enrollment | 126000 | 122211 | 125000 | 116998 | 120000 | 114987 | 117000 | 39779 | 117000 | 117000 | 118000 | 117000 | 117000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Card Fee | 0 | 50000 | 50000 | 52776 | 50000 | 50000 | 53221 | 52000 | 52872 | 53000 | 51648 | 53000 | 48967 | 53000 | 38178 | 53000 | 53000 | 53000 | 52000 | 53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Early Contract Release | 0 | 0 | 25000 | 18000 | 25000 | 12000 | 18000 | 7000 | 7000 | 8000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CTE Certification | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 9000 | 12000 | 12000 | 0 | 7000 | 7000 | 5556 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 1717 | 5000 | 13372 | 7000 | 1556 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mentor Teacher | 6930 | 0 | 36669 | 30000 | 46094 | 30000 | 30000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evidence-Based Reading | 75832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Funding - Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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At-Risk Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pre-School Tuition | 127500 | 116481 | 165750 | 209928 | 324500 | 252208 | 368500 | 130155 | 318250 | 318250 | 318250 | 318250 | 318250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Growing Futures | 75119 | 79626 | 87188 | 87188 | 87188 | 87188 | 101419 | 101419 | 111361 | 111361 | 111361 | 111361 | 111361 | 111361 | 114701 | 111361 | 111361 | 111361 | 117934 | 117934 | 117934 | 117934 | 117934 | 117934 | 123182 | 123182 | 123182 | 123182 | 123182 | 123182 | 123182 | 123182 | 123182 | 123182 | 123182 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent Education | 195226 | 194271 | 230192 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | adknapp adknappIncrease free students 5 | adknapp adknappBOTAxls | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48600 was assosiated to Infant Toddler | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48600 was assosiated to Infant Toddler | adknapp adknappIncreased hours 3 | adknapp adknappBOTAxls | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48600 was assosiated to Infant Toddler | 237664 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | adknapp adknappDecrease 2 | adknapp adknappAdded 81 students for Roesland boundary change and 58 Bonjour closing | SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48600 was assosiated to Infant Toddler | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison Covault52 increase | adknapp adknappBOTAxls | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48600 was assosiated to Infant Toddler | Allison Covault Allison Covault36 decrease | SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | 238641 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 238637 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 238637 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 258937 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 291493 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 291493 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 257845 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 276247 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 276247 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 272613 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 282860 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 274857 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 280162 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 277535 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 283833 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 284733 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 275550 | 344266 | 285117 | 335752 | 412578 | 376900 | 310056 adknapp adknappAdditional amount is PAT block Grant | 371853 adknapp adknappAdditional amount is PAT block Grant and Consortium Refund | 371510 adknapp adknappAdditional amount is PAT block Grant and Consortium Refund | 311652 adknapp adknappAdditional amount is PAT Block Grant ending in December | 346210 adknapp adknappAdditional amount is PAT Block Grant ending in December | 303032 adknapp adknappAdditional amount is PAT Block Grant ending in December | 285769 adknapp adknappPAT Block Grant | 285769 adknapp adknappPAT Block Grant | 262362 adknapp adknappPAT Block Grant | 222877 Allison Covault Allison CovaultProjecting $21821 will be returned to state for FY13 underspent | 222877 Allison Covault Allison CovaultProjecting $21821 will be returned to state for FY13 underspent | 222878 Allison Covault Allison CovaultProjecting $21821 will be returned to state for FY13 underspent | 244936 Allison Covault Allison CovaultProjecting $0 will be returned to state for FY14 underspent | 244936 Allison Covault Allison CovaultProjecting $0 will be returned to state for FY14 underspent | 211835 Allison Covault Allison Covault$33100 will be returned to state for FY14 underspent | 244936 | 244936 | 222255 | 244936 | 244936 | 228747 | 244936 | 246654 | 244936 | 241541 | 252339 | 385956 | 375339 | 397384 | 383686 | 383686 | 383686 | 383686 | 383686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Fund 132 fund balance to 030 | 0 | 0 | 0 | 103573 | 103573 | 0 | 12956 | 12956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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COKE Vending Contract | 0 | 700000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest | 3321053 | 1640686 | 2600000 | 2600000 | 788955 | 1156486 | 1156486 | 497711 | 342000 | 342000 | 1127600 | 1127600 | 1127600 | 2457719 adknapp adknappAuditors booked inerest from June 30 that we didnt Adjusting entry necessary to agree to CAFR ending balance | 1800000 | 1800000 | 3420848 | 3400000 | 3400000 | 3075565 | 3400000 | 3400000 | 872810 | 1000000 | 1000000 | 237325 | 400000 | 400000 | 41455 | 100000 | 100000 | 31392 | 31000 | 31000 | 39963 | 40000 | 40000 | 17342 | 40000 | 40000 | 9924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 423009 | 500000 | 992048 | 1000000 | 979646 | 600000 | 59520 | 60000 | 60000 | 150000 | 200000 | 250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicaid - Federal | 400397 | 620481 | 736800 SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | Allison Covault Allison Covault52 increase | adknapp adknappBOTAxls | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison Covault36 decrease | Allison Covault Allison Covault12 increase | SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48307 was assosiated to Infant Toddler | adknapp adknappIncreased hours 3 | Allison Covault Allison Covault12 increase | adknapp adknappBOTAxls | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48307 was assosiated to Infant Toddler | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 736800 SMSD SMSD280800 regular medicaid349801 administrative medicaid | adknapp adknappDecrease 2 | Allison Covault Allison Covault12 increase | adknapp adknappKaren does not anticipate additional 25 miles students due to Moody to Brookridge | SMSD SMSD130-1132-20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48307 was assosiated to Infant Toddler | adknapp adknappIncreased hours 3 | Allison Covault Allison Covault12 increase | adknapp adknappBOTAxls | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48307 was assosiated to Infant Toddler | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | adknapp adknappDecrease 2 | Allison Covault Allison Covault21 decrease | SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 618822 SMSD SMSD280800 regular medicaid349801 administrative medicaid | Allison Covault Allison CovaultAs of 3115 | Allison Covault Allison Covault296 increase | adknapp adknappBOTAxls | SMSD SMSDStarting in 09-10 non-public equivalent fte paid directly to Infant Toddler | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison CovaultIncrease 27 | Allison Covault Allison Covault21 decrease | SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | Allison Covault Allison Covault296 increase | adknapp adknappBOTAxls | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 736800 SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | Allison Covault Allison CovaultIncrease 27 | Allison Covault Allison CovaultIncrease 36 | SMSD SMSD130-1132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-19 | Allison Covault Allison Covault296 increase | Allison Covault Allison CovaultIncrease 36 | adknapp adknappBOTAxls | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison CovaultIncrease 27 | Allison Covault Allison CovaultIncrease 36 | SMSD SMSD130-1132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-19 | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 736800 SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | Allison Covault Allison CovaultIncrease hours 5 | Allison Covault Allison CovaultIncrease 36 | adknapp adknappCOTAxls | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison CovaultIncrease 1 with added Horizons classes | Allison Covault Allison CovaultIncrease 36 | SMSD SMSD130-1132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-19 | Allison Covault Allison CovaultIncrease 36 | adknapp adknappCOTAxls | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | Allison Covault Allison CovaultIncrease 15 | SMSD SMSD130-1132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-0 | Allison Covault Allison CovaultIncrease 15 | adknapp adknappCOTAxls | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSD130-2 added psych132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-0 | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 656694 | 736800 SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | adknapp adknappCOTAxls | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | adknapp adknappand coordinator | SMSD SMSD130-2 added psych132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-0 | 736800 SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | 654342 SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | 736800 SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | 736800 SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | 506739 SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | 736800 SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | 736800 SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | 588068 SMSD SMSD292947 regular medicaid103903 administrative medicaid | 188000 SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | 188000 SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | 163811 SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | 188000 SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | 188000 SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | 270267 SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | 188000 SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | 188000 | 413596 | 300000 SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | 300000 adknapp adknappFees for service Admin Claiming and cost reconciliation | 975761 adknapp adknappFees for service Admin Claiming and cost reconciliation | 975761 | 975761 | 564692 | 564000 | 564000 | 1139784 | 950000 | 950000 | 817443 | 950000 | 950000 | 1002771 | 1490000 | 1490000 | 1287933 | 1260000 | 1260000 | 2362166 | 1340000 | 792272 | 1340000 | 1600425 | 1565000 | 1639012 | 1625000 | 1282901 | 1515638 | 1515638 | 1593217 | 1593217 | 1593217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special Ed - Federal Aid | 99858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preschool TANF Grant | 176140 | 176140 | 239731 | 239731 | 213360 | 163500 | 163500 | 163500 | 163500 | 163500 | 163500 | 163500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuition - Vocational Education | 41364 | 33091 | 30000 | 30000 | 34560 | 30000 | 30000 | 24480 | 30000 | 30000 | 41645 | 30000 | 30000 | 52056 | 30000 | 30000 | 71496 | 60000 | 60000 | 75071 | 70000 | 70000 | 89847 | 70000 | 70000 | 59719 | 70000 | 70000 | 13108 | 5000 | 5000 | 27764 | 25000 | 25000 | 21667 | 20000 | 20000 | 6752 | 7000 | 7000 | 12194 | 10000 | 10000 | 10890 | 11000 | 11000 | 3630 | 9000 | 3960 | 4000 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workers Comp | 196289 | 59894 | 150000 | 150000 | 90052 | 150000 | 150000 | 8027 | 10000 | 15267 | 15267 | 10000 | 10000 | 18041 | 10000 | 10000 | 22864 | 10000 | 10000 | 14814 | 10000 | 10000 | 2829 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancellation of Prior Year Encumbrances | 14410 | 14295 | 0 | 0 | 12050 | 0 | 0 | 3055 | 0 | 0 | 10335 | 0 | 0 | 12908 | 0 | 0 | -728 | 0 | 0 | 19667 | 0 | 0 | 29808 | 0 | 0 | 30367 | 0 | 0 | 10554 | 0 | 0 | 32719 | 0 | 0 | 21596 icolinge icolinge-1 for rounding | 0 | 0 | 66603 | 0 | 0 | 15917 | 0 | 0 | 54846 | 0 | 0 | 60956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$4311743 | $3396023 | $3934180 | $3941652 | $1988948 | $2499111 | $2513342 | $1668079 | $1621654 | $1626921 | $2318764 | $2392008 | $2392008 | $3590342 | $3474361 | $3463018 | $5020572 | $4046896 | $4163340 | $3876952 | $4084044 | $4165716 | $1704918 | $1716686 | $1837886 | $1298653 | $1222538 | $1284335 | $1550423 | $1515595 | $1550153 | $1085647 | $1028951 | $1028951 | $1613445 | $1355877 | $1355877 | $1254101 | $1364936 | $1364936 | $1375809 | $1867936 | $1867936 | $1733988 | $1638936 | $1638936 | $2811844 | $1970943 | $1990648 | $2586594 | $3431711 | $3550995 | $3499917 | $3187889 | $2053460 | $2492664 | $2492664 | $2660243 | $2710243 | $2760243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For every $5 change in health insurance cost $105000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funding - Local Option (33) | 25 | $31799972 | $35239156 | $35183105 | $35036348 | $35036348 | $34471287 | $34471287 adknapp adknappCan not republish 008 so final budget is lower than calculated budget Typed over formula | adknapp adknappCOTAxls | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | SMSD SMSD130-2 added psych132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-0 | adknapp adknappCOTAxls | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | $34471287 adknapp adknappCan not republish 008 so final budget is lower than calculated budget Typed over formula | SMSD SMSD130-2 added psych132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-0 | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSD130-2 added psych132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-0 | adknapp adknapp283 students at $831 | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | adknapp adknapp283 students at $831 | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | Allison Covault Allison CovaultFY15 Legal Max less FY15 Local Effort less rounding less 4 add over-proration $25 per FTE less unencumbered cash | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | adknapp adknappAdded $59 from a 1980hellipBREAK account | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | adknapp adknappAuditors booked inerest from June 30 that we didnt Adjusting entry necessary to agree to CAFR ending balance | Allison Covault Allison CovaultBenninghoven Briarwood Crestview Trailwood | Allison Covault Allison CovaultFY15 Legal Max less FY15 Local Effort less rounding less 4 add over-proration $25 per FTE less unencumbered cash | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | Allison Covault Allison CovaultBenninghoven Briarwood Crestview Trailwood | Allison Covault Allison CovaultFY15 Legal Max less FY15 Local Effort less rounding less 4 add over-proration $25 per FTE less unencumbered cash | Allison Covault Allison CovaultIf 4th payment received in 2016-17 | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | Allison Covault Allison CovaultBenninghoven Briarwood Crestview Trailwood amp Lenexa Hills | Allison Covault Allison CovaultIf 4th payment received in 2016-17 | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | Allison Covault Allison CovaultBenninghoven Briarwood Crestview Trailwood amp Lenexa Hills | Allison Covault Allison Covault2015-16 Projected multiplied by 2 raise and projected KPERS State rate increase | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | SMSD SMSD130-1 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | Allison Covault Allison CovaultLenexa Hills amp Brookwood | Allison Covault Allison CovaultLess 50 FTE MIS staff 1408 FTE Frozen | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | SMSD SMSD292947 regular medicaid103903 administrative medicaid | SMSD SMSD130-1 | Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | Allison Covault Allison CovaultLenexa Hills amp Brookwood | Allison Covault Allison Covault2015-16 Projected multiplied by 2 raise and projected KPERS State rate increase | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | Allison Covault Allison CovaultLess eliminated positions and MIS Paras | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | Allison Covault Allison CovaultBased on 1 CPI | Allison Covault Allison CovaultBrookwood | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | Allison Covault Allison CovaultLess eliminated positions and MIS Paras | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | Allison Covault Allison CovaultBased on 1 CPI | Allison Covault Allison CovaultBrookwood | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | Allison Covault Allison CovaultLess eliminated positions and MIS Paras | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | Temp TempSpring 2020 legislation was NOT passed to extend high-density at-risk However funding was included in the state budget to extend for two years through 2021-22 | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison Covault$20month price increase | SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison Covault$20month price increase | adknapp adknappAdditional amount is PAT block Grant | SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison Covault$20month price increase | Allison Covault Allison CovaultAdditional Horizons parking fee | adknapp adknappAdditional amount is PAT block Grant and Consortium Refund | $34059492 | $34059492 | $34059492 | $39839582 | $39797054 | $39797054 | $46556735 | $46556735 | $46556735 | $51187006 | $51071751 | $51071751 | $53275324 | $53275324 | $53275324 | $55321149 | $55321149 | $55321149 | $56102536 | $55864520 | $55864520 | $56260710 | $55760078 | $55760078 | $56116279 | $55182077 | $55182077 | $56747188 | $56158880 | $56158880 | $60794083 | $59788008 | $59788008 | $59788008 | $59788008 | $59788008 | $59788008 | $59788008 | $59788008 | $63178731 | $62396393 | $61633169 | $61487963 | $61873282 Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | $61956611 Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | $62800425 Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | $61700698 Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | $62876299 Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | $62277331 Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | $63642195 Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | $64243939 Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | $64991280 Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOB Base | $4558 | $4608 | $4608 | $4654 | $4654 | $4701 | $4748 | $4795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax | $0 | $0 | $0 | $0 | $1262281 | $4579540 | $4579540 | $5042540 | $5777793 | $6382228 | $6382228 | $6382228 | $6382228 | $7562479 | $4683699 | $4683699 | $6186335 | $6080000 | $6080000 | $6059858 | $4436383 | $4436383 | $4417259 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -6920 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenues | $177517035 | $179487613 | $179440686 | $178616624 | $178025970 | $178862322 | $179099878 | $178717615 | $177169655 | $178064175 | $178796150 | $195605249 | $195348386 | $197746737 | $209317587 | $210777232 | $215359307 | $225780927 | $225445059 | $228111166 | $236114446 | $234370863 | $232975688 | $229348962 | $217642163 | $217312467 | $218943264 | $216438655 | $216795726 | $214370989 | $212394290 | $211269622 | $214606352 | $210739713 | $211521541 | $217198984 | $214293300 | $214590516 | $219898709 | $214949524 | $215300557 | $215664942 | $214617788 | $216730637 | $214372724 | $214159801 | $216099302 | $234929473 | $231342401 | $237073625 | $236639787 | $232090459 | $246773997 | $252713579 | $245435990 | $254591971 | $251165137 | $258177733 | $260848196 | $264124174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difference from prior year | Difference from original | -$824062 | Difference from 03-04 Original | $18950587 | $17612570 | $10421620 | $10085752 | $12751859 | $8003280 | $6259697 | $4864522 | -$3626726 | -$15333525 | -$15663221 | $1630797 | -$873812 | -$516741 | -$2424737 | -$4401436 | -$5526104 | $3336730 | -$6056013 | $251919 | $5677443 | $2771759 | $3068975 | $5308193 | $359008 | $710041 | $364385 | -$682769 | $1430080 | -$2357913 | -$2570836 | -$631335 | $18830171 | $15243099 | $5731224 | $5297386 | -$4549328 | $10134210 | $5939582 | -$1338007 | $9155981 | $5729147 | $3585762 | $2670463 | $3275978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difference from 09-10 original | Difference from projection | -$335868 | $10333519 | $8925804 | -$15333525 | -$12036495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-$5359994 | $3795987 | $5729147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Block Grant Funding Increase | $356799 | -$255925 | $384333 | -$442227 | -$271107 | $410166 | $14540033 | $12704190 | $0 | $0 | $1667581 | $2399841 | $2268248 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mill Levies | $1743455 | -$1369128 | $3034144 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Fund | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOB | 8771 | 7048 | 12559 | 13980 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax | Allison Covault Allison CovaultAll-Day K fees reduced 10 to $2430 | adknapp adknappSWPBS | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison CovaultAdditional Horizons parking fee | adknapp adknappAdditional amount is PAT block Grant and Consortium Refund | Allison Covault Allison CovaultAll-Day K fees reduced 10 to $2430 | adknapp adknappSWPBS | 13980 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison CovaultAdditional Horizons parking fee | adknapp adknappAdditional amount is PAT Block Grant ending in December | SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | SMSD SMSD130-2 Instructional Coaches | Allison Covault Allison CovaultAll-Day K fees reduced 10 to $2430 | adknapp adknappSWPBS | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison Covault~100 student decrease in 11th12th grades | adknapp adknappAdditional amount is PAT Block Grant ending in December | adknapp adknappFees for service Admin Claiming and cost reconciliation | SMSD SMSD130-2 Instructional Coaches | Allison Covault Allison CovaultProjected enrollment decrease | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison Covault~100 student decrease in 11th12th grades | adknapp adknappAdditional amount is PAT Block Grant ending in December | adknapp adknappFees for service Admin Claiming and cost reconciliation | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | Allison Covault Allison CovaultProjected enrollment decrease | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison Covault~100 student decrease in 11th12th grades | adknapp adknappPAT Block Grant | Allison Covault Allison CovaultProjected enrollment decrease | Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison CovaultProjected enrollment increase | adknapp adknappPAT Block Grant | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison CovaultProjected enrollment increase | adknapp adknappPAT Block Grant | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison CovaultProjected enrollment increase | Allison Covault Allison CovaultProjecting $21821 will be returned to state for FY13 underspent | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison CovaultAdjusted for projected enrollment | Allison Covault Allison CovaultProjecting $21821 will be returned to state for FY13 underspent | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison CovaultAdjusted for projected enrollment | Allison Covault Allison CovaultProjecting $21821 will be returned to state for FY13 underspent | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison CovaultAdjusted for projected enrollment | Allison Covault Allison CovaultProjecting $0 will be returned to state for FY14 underspent | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison CovaultProjecting $0 will be returned to state for FY14 underspent | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | icolinge icolinge-1 for rounding | 13980 | 15194 | 15208 | 15208 | 15187 | 15187 | 15187 | 16566 | 16566 | 16566 | 17787 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison Covault$33100 will be returned to state for FY14 underspent | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 17795 | 17795 | 17734 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 17727 | 17727 | 17771 | 17727 | 17796 | 17322 | 17322 | 17357 | 17322 | 17322 | 17333 | 15749 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax state aid and fund balance | 15772 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax state aid and fund balance | 15772 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax state aid and fund balance | 16814 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 16814 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 16824 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 16046 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 16058 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 14865 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 14905 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 14488 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 14492 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 14597 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 14603 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 14113 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 13960 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 13844 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 13586 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 13366 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declining Enrollment | 0706 | 1162 | 1162 | 1162 | 0986 | 0986 | 0986 | 0765 | 0765 | 0765 | 0918 | 0918 | 0918 | 1002 | 1003 | 1003 | 0188 | 0188 | 0188 | 0000 | 0188 | 0000 | 1007 | 1007 | 1009 | 1122 | 1122 | 1123 | 0873 Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax state aid and fund balance | 0874 Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | 0874 Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | 0928 Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | 0928 Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | 0928 Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | 0290 Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | 0290 Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Living | 0123 | 0123 | 0123 | 0120 | 0120 | 0120 | 0120 | 0120 | 0120 | 2239 | 2239 | 2239 | 2093 | 2094 | 2094 | 2036 | 2035 | 2035 | 1666 | 2035 | 1669 | 1449 | 1449 | 1452 | 1696 | 1696 | 1697 | 1753 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out $500000 for motor vehicle tax received | Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax state aid and fund balance | 1755 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out $500000 for motor vehicle tax received | Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 1755 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out $500000 for motor vehicle tax received | Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 1749 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out $500000 for motor vehicle tax received | Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 1749 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out $500000 for motor vehicle tax received | Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 1750 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out $500000 for motor vehicle tax received | Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 1548 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 1550 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 1728 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 1733 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 1944 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 1944 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 2032 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 2033 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 1990 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | 2000 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | 1960 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | 1920 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | 1890 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special Liability Expense Fund | 0791 | 0500 | 0500 | 0500 | 0500 | 0250 | 0250 | 0250 | 0144 | 0144 | 0144 | 0167 | 0167 | 0167 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0104 | 0104 | 0104 | 0000 | 0000 | 0000 | 0104 | 0104 | 0126 | 0126 | 0160 | 0160 | 0147 | 0147 | 0140 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | 0140 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | 0140 | 0140 | 0140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Outlay Fund | 4000 | 7752 | 9996 | 10007 | 10007 | 10007 | 8712 | 8720 | 8720 | 8737 | 8737 | 8737 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7997 | 7997 | 8000 | 7997 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special Assessment | 0124 | 0185 | 0160 | 0174 | 0174 | 0174 | 0207 | 0207 | 0207 | 0248 | 0248 | 0248 | 0245 | 0245 | 0245 | 0299 | 0299 | 0299 | 0281 | 0281 | 0281 | 0291 | 0281 | 0292 | 0363 | 0363 | 0364 | 0324 | 0324 | 0324 | 0109 | 0109 | 0109 | 0000 | 0000 | 0000 | 0221 | 0221 | 0208 | 0209 | 0089 | 0089 | 0131 | 0131 | 0160 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | 0160 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | 0160 | 0160 | 0160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bond amp Interest Fund | 4879 | 6879 | 5827 | 6034 | 6034 | 6034 | 6511 | 6517 | 6517 | 6893 | 6893 | 6893 | 7183 | 7183 | 7183 | 7997 | 8001 | 8001 | 7910 | 7907 | 7907 | 7998 | 7907 | 8009 | 7414 | 7414 | 7429 | 7429 | 7429 | 7434 | 7434 | 7445 | 7445 | 7434 | 7445 | 7438 | 7434 | 7440 | 7434 | 7454 | 7434 | 7436 | 7434 | 7437 | 7434 | 7434 | 7434 | 7434 | 7434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 37774 | 42655 | 49748 | 51980 | 51980 | 51980 | 51980 | 52008 | 52008 | 52094 | 52094 | 52094 | 55318 | 55318 | 55318 | 57178 | 57192 | 57192 | 56149 | 56135 | 56135 | 55726 | 56135 | 55766 | 55555 | 55555 | 55611 | 55893 | 55893 | 55911 | 54022 | 54059 | 54059 | 54925 | 54936 | 54940 | 53643 | 53663 | 52361 | 52427 | 52115 | 52121 | 52341 | 52351 | 51837 | 51694 | 51538 | 51240 | 50990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difference | 4881 | 7093 | 2232 | 0000 | 2232 | 0000 | 0028 | 0028 | 0086 | 0000 | 0086 | 3224 | 3224 | 3224 | 1860 | 1874 | 1874 | -1043 | -1057 | -1057 | -0409 | 0000 | -0369 | 0000 | -0056 | -0155 | 0282 | 0000 | 0300 | -1889 | -1834 | -1852 | 0866 | 0011 | 0881 | -1297 | -1277 | -1282 | -1236 | -0312 | -0306 | 0220 | 0236 | -0514 | -0143 | -0299 | 0000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent Change | 1292 | 1663 | 449 | 000 | 449 | 000 | 005 | 005 | 017 | 000 | 017 | 619 | 619 | 619 | 336 | 339 | 339 | -182 | -185 | -185 | -073 | 000 | -066 | 000 | -010 | -028 | 051 | 000 | 054 | -338 | -328 | -331 | 160 | 002 | 163 | -236 | -232 | -239 | -230 | -060 | -058 | 042 | 045 | -098 | -028 | -058 | 000 | 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual cost to owner of $200000 home | $11226 | $16314 | $5134 | $000 | $5134 | $000 | $064 | $064 | $198 | $000 | $1152 | $7415 | $7415 | $1226 | $4278 | $4310 | $126942 | $1245 | $1245 | $1245 | $1236 | $1245 | $1237 | $1232 | $1232 | $1233 | $1240 | $1240 | $1240 | $1197 | $1197 | $1197 | $1217 | $1218 | $1218 | $1188 | $1188 | $1158 | $1160 | $1153 | $1153 | $1158 | $1158 | $1146 | $1143 | $1139 | $1133 | $1127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessed Valuation | 2972074897 | 3157767929 | 3157767929 | 3155813176 | 3231028589 | 3227777665 | 3227777665 | 3218259320 | 3218259320 | 3218259320 | 3112239925 | 3096444478 | 3096444478 | 2939527738 | 2938246673 | 2938246673 | 2919632079 | 2919632079 | 2919632079 | 2878923302 | 2919632079 | 2874355272 | 2904153160 | 2904153160 | 2897595511 | 3024783344 | 3024783344 | 3023376268 | 3197765498 | 3192876867 | 3192876867 | 3422166828 | 3422166828 | 3419788628 | 3638494405 | 3635701296 | 3892822226 | 3882569417 | 4085009894 | 4083896792 | 4330361767 | 4328709801 | 4485189854 | 4485189854 | 4619745550 | 4758337917 | 4901088055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 | 104 | 081 | 415 | 415 | 434 | 577 | 561 | -015 | 718 | 000 | 711 | 640 | 631 | 707 | 679 | 521 | -003 | 604 | 599 | 361 | 361 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOB if SB84 is extended | 47783825 | 46874596 | 48277941 | 47559671 | 47559671 | 47889944 | 46664180 | 46664180 | 54663117 | 52050754 | 52249234 | 53173837 | 51200204 | 51411399 | 51940670 | 51122781 | 52873625 | 52547352 | 50959406 | 55560622 | 57328893 | 56160416 | 58139117 | 57261930 | 58922266 | 59550239 | 60316756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difference | ($2424737) | ($4401436) | ($3101367) | $8332454 | ($529909) | 8307481 | 8469247 | 8599209 | 8599209 | 12904139 | 13123828 | $13123828 | $5124891 | $7737254 | $7538774 | $6614171 | $8587804 | $8376609 | $11238061 | $11273612 | $8759544 | $8940611 | $10913876 | $6395989 | $5471532 | $5540282 | $4737182 | $5015401 | $4719929 | $4693700 | $4674524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum for no second publication | 52101 | 52531 | 51620 | 52593 | 51159 | 50262 | 51839 | 52203 | 51482 | 51187 | 50893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revnue Neutral Rate | 50525 | 50327 | 50037 | 49748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operational vs Non-Operational Budgets Expenditures
Operational Budget includes the daily expenditures associated with running the school district primarily salaries amp benefits as well as transportation utilities and supplies amp services
Non-Operational are directed primary to maintaining repairing and rebuilding district facilities Non-operational dollars cannot be used for daily operational expenditures but for a few specifically defined exceptions Capital Budget include purchases for educational equipment ongoing facilities
upkeep and repairs to buildings according to an established replacement cycle These funds are typically not large enough for major renovations or reconstruction Capital outlay dollars cannot be used for operational needs except for the salaries of maintenance and custodians who maintain the facilities
Bond Funds is dedicated to new construction and remodel of district facilities Bond funds cannot be used for operational needs
see SMSD Budget and Finance FAQ
SMSD BUDGET 2020-2021OPERATINGUnrestricted$24585440061 of Total
FEDERALRestricted
$151085344 of Total
CAPITAL OUTLAYRestricted
$4599863011 of Total
BOND (DEBT)Restricted
$332294508 of Total
FLOW-THROUGHRestricted
$3983982110 of Total
SELF-SUPPORTEDRestricted
$227666226 of Total
State amp Local Revenues
(State = 73)
Federal Revenues
(Federal = 100)
Local Revenues
(State = 0)
Local amp BondProceeds $264220000
(State = 0)
State amp Local Revenues
(State = 78)
Fees Gifts amp Grants Revenues
(State = 1)
Unrestricted for these purposesbull Salary amp benefits
83bull Student
transportation 6
bull Supplies amp services 5
bull Utilities 4bull Other 2
Restricted by federal statute for these purposesbull Title VIB special
educationbull Title I reading amp
math support in our high poverty schools
bull Title IIA to develop high qualified teachers and principals
bull Title III amp IV
Restricted by state statute for these purposesbull Bond Debt amp Apple
Leasesbull Constructionbull Renovation amp repairbull Maintenance
salariesbull Technology and
softwarebull Furnishings and
equipmentbull Uniform purchases
Requires voter approval and is restricted for these purposesbull Major construction
and renovation of facilities
bull Equip and furnish facilities
bull Cannot be used for operations
bull Bond debt is paid from the Bond amp Interest Fund
Restricted by state statute for these purposesbull KPERS flow-
through contribution funded by the state
bull Cost of living weighting funded by local taxes
Restricted by state statute for the revenue specific purposesbull Food service
and summer school
bull Textbook rental amp student materials
bull Gift Donations amp non-federal grants
bull Special liability
OPERATING FUNDS
bull Funds are used to account for the general operation of the district This includes salaries benefits student transportation utilities and supplies amp services
bull Includes the general supplemental general (Local Option Budget) special education (SPED) at-risk bilingual (ELL) career technical education (CTE) virtual professional development parent as teachers and workers compensation funds that are supported by transfers from the general and supplemental general funds
bull Main revenue sources -- state aid local taxes andreimbursable fees
Current Budget AssumptionsFunding
BASE increases $137 to $4706 $4782903
Weighted 1325 FTE increase (Partial rebound in ELL CTE At-Risk) 598876
New Facilities weighting ended in FY21 (468323)
Special Education ndash increased 120 FTE teachersincreased SPED transportation cost 1472151
LOB BASE now same as BASE $4706 (21 increase) 1175601
Increase Facilities Rental amp Other 1594773
Total $9155981
General Fund (State Aid)
$165M
Special Education (State Aid)
$23M
Medicaid (Federal)
$2M
Local Option Budget (Local Taxes)
$63M
Reimburseable Fees (Local)
$2M
Other (Local)$1M
2020-21 Anticipated Operating Funding
Total Funding -
$254591971
Current Budget AssumptionsExpenditures
Professional Growth (column movement for additional education) $600000
Maintains health insurance cap at $756 and new participants in 2021 2072267
Includes 3 increase for student transportation 2156039
Changes in supplies amp services textbooks utilities and other 1654166
Personnel changes of 217 FTE 1784355
Custodial salaries to the Capital Outlay Fund (secondary workload) (2300000)
SPED caseload reduction committed to in 2019-20 (12 FTE) (920888)
Total $5045939
Current Budget AssumptionsPersonnel Changes
Operating FTE IncreaseSecondary Teachers (6rarr5 periods) 419 $3292430Teacher Staffing per enrollment -311 -2443785SPED Teachers (reduced caseload) 120 942940Assistant Principal ndash Trailridge 10 106564Other -21 -113794
Operating Total 217 $1784355ESSERElementary Teachers (2225 Class Size) 180 $1404000Social Workers 70 572000High School Counselors 40 372000Secondary Math Teachers 100 780000Instructional Coaches 65 500500
ESSER Total 455 $3628500
Positions will need to be reduced or
absorbed into operating funds in
2023-24
Elementary class sizes to return to 2427 in 2023-24
Teachers$121M
Pyschologists$2M
Administrators$13M
Classified$27M
Other Salaries
$8M
Benefits$38M
Transportation$17M
Utilities$10M
Supplies amp Services
$12MOther$1M
2021-22 Anticipated Operating Expenditures
840 for Salaries amp Benefits
Total Expenditures -$248673598
Summary of Fund Balances
Does not include salary and health
increases for 2021-22
Actual Projected Anticipated2019-20 2020-21 2021-22
BASE $4436 $4569 $4706
Revenues $246773997 $245435990 $254591971
Expenditures $241748835 $243627659 $248673598
Surplus (Deficit) $5025162 $1808331 $5918373
Beginning Fund Balance $13133306 $18158468 $19966799
Ending Fund Balance $18158468 $19966799 $25885172
Balance as of Expenditures 984 1051 1268
Workers Comp Reserve $2600000 $2600000 $2600000Contingency Reserve $5638052 $5638052 $5638052
Ending Fund Balance + Contingency Reserve divided by Expenditures
Funding
amp-Boldamp11Shawnee Mission School District No 5122021-2022 Estimated Fnding - Supported Funds
amp-Regularamp8ampFampAamp-Regularamp8 ampD
Recap
amp-Regularamp8ampFampAamp-Regularamp8 ampD
Balances
amp-Regularamp8ampFampAamp-Regularamp8 ampD
Scorecard
BOE101419
BOE101419 (2)
SummaryCabinet
Budget Facts
Changes
Differences
ampFampD
Potential Changes
amp-Regularamp8ampZampFamp-Regularamp8ampD
Assumptions
ampFampD
Reduction Summary
Reduction Summary (2)
Reconciliation
UseForPowerpoint
Balance Scenario
ampFampAampD
Adjustments
ampFampPampD
BudgetCuts
ampFampPampD
BudgetReductionsPresent
Change format of report
PowerPoint May Workshop
FundingDenny
Shawnee Mission School District No 5122011-2012 Estimated Funding - Supported Funds
ampFampAampPampD
BalancesDenny
ampFampAampD
Board Policy DBB Minimum Operating Fund Balance and Use of Capital Outlay Fund for Salaries
Good business practice recommends that the district maintain a minimum unencumbered operating fund balance including the contingency reserve fund balance of 10-15 The district will target a minimum operating fund balance of 10-15 and will take budget measures to maintain a minimum operating fund balance of one month of expenses or 83 of total annual operating fund expenditures whichever is greater as reserve for cash flow purposes and for economic uncertainties A minimum operating fund balance of this level is prudent (a) because reserves are an important component of a healthy school district budget and need to be available to cover everyday cash flow (b) to protect against the risk of the district having insufficient operating funds to cover payroll or other operating expenses in the event of a delay or unplanned reduction of state payments or county payments and (c) to maintain a high bond rating
The district may assign custodial and maintenance salaries and benefits to the capital outlay fund but in no event will such salaries and benefits exceed 25 of capital outlay annual tax revenues This 25 cap is prudent to protect against the risk of the district having insufficient capital outlay funds to meet routine and unplanned facility maintenance needs to support technology infrastructure and devices for students and staff and to replace furniture fixtures and equipment
2019-20 2020-21 2021-22
Operating Fund Balance $18158468 $19966799 $25885172
Contingency Reserve 5638052 5638052 5638052
Total Ending Balance $23796520 $25604851 $31523224
Balance as of Expenditures 984 1051 1268
Does not include salary and health
increases for 2021-22
bull Federal grants received directly from the federal government or passed through the state of Kansas
bull Restricted to the specific use detailed in the grant documents
FEDERAL FUNDS
Title I ndash Low Income $3131389Title I ndash Migrant 50000
Title IIA ndash Teacher Quality 659218Title III ndash ELL 234218Title IVA ndash Prof Development 159303Title VIB ndash SPED IDEA 6447979Carl Perkins ndash CTE 197874ESSER II 10564463
New Title IIA positions for 2021-22- Director of Professional
Development- Coordinator of
Instructional Technology
Increase of $160577
ESSER II Funds Allocations
0000 10000 20000 30000 40000 50000 60000
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Mill Levy HistoryGeneral FundLOBCapital OutlayBond amp InterestCost of LivingDeclining EnrollmentSpecial AssessmentSpecial Liability
Anticipated 2021 cost to owner of $200000 home -- $1146
Projected 2021Mill Levy ndash 51999 (067 decrease)
Budget TimelineBudget Workshop ndash Non Operating Funds April 26 2021
Budget Workshop ndash Operating Funds May 17 2021
Revenue Neutral Mill Rate Presented to the Board June 28 2021
Notify County Clerk of Intent to Exceed Revenue Neutral Rate July 20 2021
Approval of Publication July 26 2021
Publication of Notice of Hearing in KC Star July 30 2021
10-day Publication Noticed Ends August 9 2021
Revenue Neutral amp Budget Hearings and Adoption August 23 2021
Budget Submission Deadline September 20 2021 Tentative Per approval of HB2104 ldquoRevenue Neutralrdquo bill
Presentation can be found at SMSDorg ndash Budget amp Finance Section
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- Every student will have a personalized learning plan that supports them in being collegecareer ready and having the interpersonal skills important to life success
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- Summary of Fund Balances
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- Anticipated 2021 cost to owner of $200000 home -- $1146
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-
Summary of Fund Balance - Supported Funds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Projected | Anticipated | Anticipated | Anticipated | ||||||||||||||||||||||||||||
Line | 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Revenues | $165345000 | $173229389 | $175685730 | $177517035 | $179487613 | $178025970 | $178717615 | $178796150 | $197746737 | $215359307 | $228111166 | $232975688 | $217312467 | $218999103 | $217889908 | $209511678 | $209131690 | |||||||||||||||||||||||
2 | Expenditures | $162890223 | $169229787 | $173835625 | $179903666 | $178497723 | $179491843 | $178232987 | $178859513 | $191367537 | $207962257 | $225520627 | $234778743 | $230697114 | $216451658 | $211196647 | $217481461 | $214392984 | |||||||||||||||||||||||
Surplus (Deficit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Operating | $3952443 | $4584318 | $2316387 | -$1920349 | $1651663 | -$845875 | $1226105 | -$168617 | $6379200 | $7397050 | $2590539 | -$1803055 | -$13384647 | $2547445 adrooney Anticipated FY11 Deficit | $6693261 adrooney Anticipated FY12 Deficit | -$7969783 | -$5261294 | |||||||||||||||||||||||
4 | Workers Compensation | -1497666 | -584716 | -466282 | -466282 | -661773 | -619998 | -741477 | 105254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Beginning Fund Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Operating Funds | -$761243 | $3191200 | $7775518 | $10091905 | $8171556 | $9823219 | $8977344 | $10203449 | $10034832 | $16414032 | $23811082 | $26401621 | $24598566 | $11213919 | $13761364 | $20454625 | $12484842 | |||||||||||||||||||||||
6 | Workers Compensation | $5932940 | $4435274 | $3850558 | 3384276 | 2917994 | 2256221 | 1636223 | 894746 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | |||||||||||||||||||||||
7 | Total Beginning Fund Balance | 5171697 | 7626474 | 11626076 | 13476181 | 11089550 | 12079440 | 10613567 | 11098195 | 11034832 | 17414032 | 24811082 | 27401621 | 25598566 | 12213919 | 14761364 | 21454625 | 13484842 | |||||||||||||||||||||||
Ending Fund Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Operating Funds | 3191200 | 7775518 | 10091905 | 8171556 | 9823219 | 8977344 | 10203449 | 10034832 | 16414032 | 23811082 | 26401621 | 24598566 | $11213919 adrooney FY10 Ending Balance | $13761364 adrooney FY11 Projected Ending Balance | $20454625 adrooney PROBLEM | adrooney Anticipated FY11 Deficit | adrooney Anticipated FY12 Deficit | 12484842 | 7223548 | |||||||||||||||||||||
9 | Workers Compensation | 4435274 | 3850558 | 3384276 | 2917994 | 2256221 | 1636223 | 894746 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | |||||||||||||||||||||||
10 | Total Ending Fund Balance | 7626474 | 11626076 | 13476181 | 11089550 | 12079440 | 10613567 | 11098195 | 11034832 | 17414032 | 24811082 | 27401621 | 25598566 | 12213919 | 14761364 | 21454625 | 13484842 | 8223548 | |||||||||||||||||||||||
11 | Balance as of Expenditures | 468 | 687 | 775 | 616 | 677 | 591 | 623 | 617 | 910 | 1193 | 1215 | 1090 | 529 | 682 | 1016 | 620 | 384 | |||||||||||||||||||||||
12 | Contingency Reserve | 4864864 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Additional LOB if SB84 is Extended | -8599209 | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Reduction of $200 BSAPP | ERRORREF | -9164315 | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance Scenarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | SB84 Extended and No Reductions | 20454625 | 3885633 | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | SB84 Extended With $200 BSAPP Reduction | ERRORREF | -5278682 | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | $200 BSAPP Reduction and No SB84 Extension | ERRORREF | 3320527 | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audited | Actual | Audited | Actual | Audited | Actual | Audited | Actual | Audited | Actual | Audited | Actual | Audited | Actual | Audited | Actual | Audited | Actual | Audited | Actual | Audited | Actual | Audited | Actual | Audited | Actual | Audited | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | FTE | Funding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSAPP | $3670 | $3720 | $3770 | $3820 | $3870 | $3863 | $3863 | $3863 | $4257 adrooney Legislative action due to Supreme Court findings | $4316 | $4374 | $4400 adrooney Recission | $4012 adrooney State funding reduction | $4012 | $4012 | $4012 | $4012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOB | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 adrooney Legislative action due to Supreme Court findings | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special Education Reimbursement Rate | 19600 | 19815 | 19700 | 20800 | 19625 | 19715 | 19420 | 18770 | 21600 | 24275 | 28200 | 28760 | 24780 | 24250 | 24250 | 24250 | 24250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilingual | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 193 | 278 | 378 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Enrollment | 40000 | 50000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 20000 | 30000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Living | 500 | 475 | 448 | 426 | 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
920 FTE Enrollment | 306068 | 112326956 | 302937 | 112692564 | 301098 | 113513946 | 296653 | 113321446 | 292570 | 113224590 | 287341 | 110999828 | 282186 | 109008452 | 278749 | 107680739 | 274206 | 116729494 | 273153 | 117892835 | 269658 | 117948409 | 265310 | 116736400 | 264950 | 106297940 | 266050 | 106739260 | 264720 | 106205664 | 264460 | 106101352 | 264090 | 105952908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted for enrollment decline | 00 | 0 | 3131 | 1164732 | 2270 | 855790 | 4445 | 1697990 | 4204 | 1626948 | 5229 | 2019963 | 5180 | 2001034 | 4010 | 1549063 | 4543 | 1933955 | 2216 | 956426 | 3495 | 1528713 | 3959 | 1741960 | 1560 | 625872 | 00 | 0 | 1330 | 533596 | 617 | 247540 | 370 | 148444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtual enrollment weighting (5) | 0 | 0 | 0 | 408 | 179520 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted bilingual ed | 186 | 68262 | 143 | 53196 | 225 | 84825 | 238 | 90916 | 262 | 101394 | 312 | 120526 | 423 | 163405 | 577 | 222895 | 1046 | 445282 | 1574 | 679338 | 2406 | 1052384 | 2474 | 1088560 | 2586 | 1037503 | 2948 | 1182738 | 3036 | 1218043 | 3127 | 1254552 | 3221 | 1292265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted vocational ed (50) | 3410 | 1251470 | 3429 | 1275588 | 3379 | 1273883 | 4200 | 1604400 | 4215 | 1631205 | 4214 | 1627868 | 4119 | 1591170 | 4358 | 1683495 | 4453 | 1895642 | 4265 | 1840774 | 4115 | 1799901 | 4124 | 1814560 | 3934 | 1578321 | 3592 | 1441110 | 3520 | 1412224 | 3450 | 1384140 | 3381 | 1356457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
At-risk (4 year olds) | 0 | 0 | 0 | 380 | 164008 | 475 | 207765 | 480 | 211200 | 530 | 212636 | 490 | 196588 | 490 | 196588 | 490 | 196588 | 490 | 196588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted at-risk | 1275 | 467925 | 1489 | 553908 | 1550 | 584350 | 1619 | 618458 | 1997 | 772839 | 2444 | 944117 | 2904 | 1121815 | 3346 | 1292560 | 6699 | 2851764 | 10873 | 4692787 | 16439 | 7190419 | 24551 | 10802440 | 29175 | 11705010 | 32308 | 12961970 | 33923 | 13609908 | 34771 | 13950125 | 34771 | 13950125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-proficient at-risk (465) | 0 | 0 | 0 | 1318 | 568849 | 1177 | 514820 | 730 | 321200 | 873 | 350248 | 759 | 304511 | 759 | 304511 | 759 | 304511 | 759 | 304511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted new facilities (25) | 3285 | 1205595 | 1506 | 560232 | 1304 | 491608 | 1267 | 483994 | 713 | 275931 | 340 | 131342 | 00 | 0 | 223 | 86145 | 180 | 76626 | 1405 | 606398 | 4032 | 1763597 | 6322 | 2781680 | 4909 | 1969491 | 1762 | 706914 | 1598 | 641118 | 1483 | 594980 | 626 | 251151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted FTE for transportation | 6115 | 2244205 | 5725 | 2129700 | 5365 | 2022605 | 5529 | 2112078 | 5909 | 2286783 | 6143 | 2373041 | 6340 | 2449142 | 6479 | 2502838 | 6131 | 2609967 | 6206 | 2678510 | 6536 | 2858846 | 6306 | 2774640 | 7193 | 2885832 | 6668 | 2675202 | 6848 | 2747418 | 6848 | 2747418 | 6848 | 2747418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Enrollment Weighting | 11055 | 4057185 | 16584 | 6169248 | 19176 | 7229352 | 19033 | 7270606 | 18759 | 7259733 | 18494 | 7144232 | 18165 | 7017140 | 17873 | 6904340 | 5979 | 2545260 | 8256 | 3563290 | 9588 | 4193791 | 9452 | 4158880 | 9357 | 3754028 | 9340 | 3747208 | 9339 | 3746807 | 9305 | 3733166 | 9284 | 3724741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declining enrollment BOTA | 4607 adrooney First approval to request additional funding through state court of tax appeals | 1961200 | 8499 | 3668168 | 7287 | 3187219 | 5597 | 2462680 | 7082 | 2841157 | 7342 | 2945655 | 3209 | 1287451 | 500 | 200600 | 973 | 390368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of living weighting | 897 | 387145 | 885 | 387145 | 880 | 387200 | 16078 | 6450426 | 16058 | 6442398 | 15972 | 6407791 | 15858 | 6362216 | 15828 | 6350376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAMS (Fort Hays State University) | 10 | 4012 | 10 | 4012 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted FTE for special ed | 35600 adrooney First year special education went through general fund allowing local option budget to be increased | 13777246 | 38272 | 14784414 | 38211 | 14760786 | 37927 | 14651107 | 38401 | 16347309 | 43914 | 18953397 | 50559 | 22114342 | 59326 | 26103306 | 45255 | 18156403 | 45675 | 18324839 | 46147 | 18514303 | 46443 | 18632820 | 46747 | 18754892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rounding Adjustment | (5369) | 60 | 122 | 93 | -2 | -115 | 234 | 134 | 111 | -3 | 47 | 125 | -178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Fund Budget Limit | 331394 | 121621598 | 334944 | 124599168 | 334367 | 126056359 | 332984 | 127199888 | 364229 | 140951300 | 362789 | 140145391 | 357528 | 138113066 | 353542 | 136573275 | 346245 | 147396497 | 362956 | 156651810 | 376652 | 164747585 | 389919 | 171564360 | 393492 | 157868990 | 393002 | 157672402 | 390891 | 156825469 | 388111 | 155710133 | 387388 | 155420066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Without Special Education | 121621598 | 124599168 | 126056359 | 127199888 | 127174054 | 125360977 | 123352280 | 121922168 | 131049188 | 137698413 | 142633243 | 145461054 | 139712587 | 139347563 | 138311166 | 137077313 | 136665174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special Education | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teacher and Para Reimbursement | The breakdown is not readily available | 11850592 | 11258863 | 11489705 | 10959677 | 10676751 | 12277656 | 13957640 | 16812558 | 17195029 | 14468298 | 13866393 | 13866393 | 13866393 | 13866393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportation Cost Reimbursement | 2471036 | 2419781 | 2674821 | 3267223 | 3466400 | 3836000 | 4461200 | 4697565 | 4300263 | 4259238 | 4344523 | 4414058 | 4532575 | 4654647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicaid | 365414 | 429123 | 257831 | 0 | 20250 | 103194 | 154602 | 154602 | 154602 | 154602 | 154602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catastrophic | 3787780 | 42027 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | -$271424 | -$171634 | $30015 | -$43471 | -$69785 | -$395123 | -$52848 | -$67648 | -$54531 | -$839624 | -$119929 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Special Education | 12503222 | 13303566 | 13931145 | 14050204 | 13507010 | 14194541 | 14183429 | 14073366 | 15718533 | 18365992 | 21462725 | 25331735 | 18084541 | 18300589 | 18490053 | 18608570 | 18730642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Aid for Inservice Ed | 60511 | 82560 | 172860 | 155228 | 114421 | 85486 | 0 | 0 | 29141 | 42641 | 62247 | 42008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drivers Education | 85539 | 86530 | 99076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Day Kindergarten | This information is not readily available | 56949 | 97389 | 40132 | 94390 | 1638451 | 1560674 | 1658787 | 1749940 | 1887840 | 1887840 | 1887840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child Care-Horizons | 36761 | 35174 | 34446 | 19203 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College NOW | 144325 | 209242 | 150075 | 153669 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facilities Rental | 919052 | 784678 | 725685 | 785096 | 821284 | 821284 | 821284 | 821284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJROTC | 101970 | 101497 | 113077 | 118203 | 113000 | 113000 | 113000 | 113000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking Fees | 192121 | 175348 | 159433 | 160579 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Reimbursables | 0 | 56949 | 97389 | 0 | 40132 | 0 | 1488619 | 2944390 | 2743390 | 2895537 | 3029224 | 3167124 | 3167124 | 3167124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Funding - Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local Revenue - Inservice Ed | 0 | 14630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
At-Risk Other | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Early Head Start | 0 | 0 | 61862 | 75119 | 79626 | 87188 | 101419 | 111361 | 111361 | 111361 | 117934 | 117934 | 123182 | 123182 | 123182 | 123182 | 123182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent Education | 70365 | 156175 | 174726 | 195226 | 194271 | 238641 | 258937 | 257845 | 272613 | 280162 | 284733 | 285117 | 376900 | 323953 | 277603 | 277603 | 277603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Fund 132 fund balance to 030 | 0 | 0 | 103573 | 12956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental SPED State Aid | 0 | 0 | 2913 | 22560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuition amp Other - Special Ed | 70712 | 70000 | 70000 | 67885 | 39049 | 18680 | 17756 | 369 | 58905 | 26501 | 18851 | 790 | 57564 | 5223 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COKE Vending Contract | 0 | 700000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest - Special Education | 3154057 | 3152822 | 3321053 | 1640686 adrooney Interest income goes down as rates decrease | adrooney Legislative action due to Supreme Court findings | adrooney Legislative action due to Supreme Court findings | adrooney First approval to request additional funding through state court of tax appeals | adrooney Recission | adrooney Interest was credited to the capital outlay fund in this year | adrooney State funding reduction | 788955 | 497711 | 1127600 | 2457719 | 3420848 | 3075565 | 872810 | 237325 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicaid - Federal | 365414 | 429123 | 257831 | 400397 | 620481 | 618822 | 656694 | 654342 | 506739 | 588068 | 163811 | 270267 | 413596 | 1738000 | 1738000 | 1738000 | 1738000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuition - Vocational Education | 63501 | 56331 | 48258 | 41364 | 33091 | 34560 | 24480 | 41645 | 52056 | 71496 | 75071 | 89847 | 59719 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest - Workers Comp | 98738 | 142087 | 146701 | 196289 | 59894 | 90052 | 8027 | 15267 | 18041 | 22864 | 14814 | 2829 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancellation of Prior Year Encumbrances | 14410 | 14295 | 12050 | 3055 | 10335 | 12908 | (728) | 19667 | 29808 | 30367 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Estimated Funding - Other | 668730 | 4007773 | 3912200 | 4311743 | 3396023 | 1988948 | 1668079 | 2318764 | 3590342 | 5020572 | 3876952 | 1704918 | 1298653 | 2500358 | 2453785 | 2453785 | 2453785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local Option Budget | 30405400 | 31149792 | 31514090 | 31799972 | 35239156 | 35036348 | 34471287 | 34059492 | 39797054 | 46556735 | 51071751 | 53275324 | 55321149 | 55821369 | 55467780 | 48204886 | 48114965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax | 0 | 0 | 1262281 | 5042540 | 6382228 | 7562479 | 6186335 | 6059858 | 4417259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenues | $165345000 | $173229389 | $175685730 | $177517035 | $179487613 | $178025970 | $178717615 | $178796150 | $197746737 | $215359307 | $228111166 | $232975688 | $217312467 | $218999103 | $217889908 | $209511678 | $209131690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General and Local Option Budget Authority | |||||||||
FTE | BSAPP | Authority | |||||||
General Fund | 343976 | 4280 | $147221855 | ||||||
Special Education | $25855100 | ||||||||
GF + SpecEd | LOB | Authority | |||||||
Local Option Budget | $173076955 | 31 | $53653856 | ||||||
SB84 | $5577486 | 31 | $1729021 | ||||||
$55382877 | |||||||||
Rounding adjustment | |||||||||
General and Local Option Budget Authority | |||||||||
LOB Base | 31 | ||||||||
General Fund Based on $4433 | 152954459 | ||||||||
Current Special Education | 20379888 | ||||||||
Current LOB Base Amount | 173334347 | $53733648 | |||||||
General Fund Based on $4433 | 152954459 | ||||||||
FY09 Special Education | 26103306 | ||||||||
SB11 Amount | 179057765 | $55507907 | |||||||
Higher of Two Amounts | 179057765 | $55507907 |
Shawnee Mission School District | ||||||||||
Schedule of Proposed Budget Reductions - 2009-2010 (FY10) | ||||||||||
Amount | ||||||||||
AdministrativeSupport Services | ||||||||||
Staff Reductions - AdministrativeSupport Services | 1971859 | |||||||||
sect | A total of 399 FTE positions are proposed for elimination This reduction includes the additional administrators that were added during 2007-2008 | |||||||||
sect | Proposed reductions are detailed on the backup sheet | |||||||||
Supplies and Services | 1162283 | x | ||||||||
sect | Includes reductions to departmental budgets or districtwide service budgets | |||||||||
sect | The amount equals approximately 107 percent of these supplies and services budgets | |||||||||
Adult ELL Program | 10100 | x | ||||||||
sect | Eliminate the program at Briarwood Elementary This is the only adult ELL program in the district however the adult ELL program was not operational this year | |||||||||
sect | Johnson County Community College recently discontinued their participation in the program as well | |||||||||
Total AdministrativeSupport Services Reductions | $3144242 | $3144242 | ||||||||
Elementary | ||||||||||
Teachers | 668113 | |||||||||
sect | Reduce 10 FTE classroom teaching positions at the elementary level | |||||||||
sect | Part of the reduction is due to a projected student decline for 2009-2010 | |||||||||
sect | All staffing levels will continue to be within district guidelines | |||||||||
Social Workers | 384574 | |||||||||
sect | Reduce six of the 16 social workers | |||||||||
sect | Title elementary schools will be reduced from a full time to a half time social worker | |||||||||
sect | Additional reductions in service will be reflected at non-Title schools | |||||||||
Aide Allocation | 87682 | 123021 | ||||||||
sect | The formula for determining aide allocations will be reduced by 10-15 percent | |||||||||
sect | Every elementary school will be allocated less aide time | |||||||||
Teachers on Assignment | 100217 | |||||||||
sect | Reduce 15 FTE teachers currently on assignment assisting other staff to improve instruction | |||||||||
System Operators (sysops) ndash | 84842 | x | ||||||||
sect | Eliminate the supplemental pay for 35 staff members to assist with computer issues in each elementary school | |||||||||
sect | Area information services analysts will be assigned to serve the elementary schools | |||||||||
Debate | 35280 | x | ||||||||
sect | Supplemental funding for the elementary debate program will be eliminated | |||||||||
sect | Currently a small number of elementary schools participate in debate activities | |||||||||
Intramurals | 18560 | x | ||||||||
sect | Eliminate the intramurals program at each elementary school | |||||||||
Total Elementary | $1379268 | $1414607 | ||||||||
Middle | ||||||||||
Teachers | 1336227 | |||||||||
sect | Reduce 20 FTE classroom teaching positions at the middle schools | |||||||||
sect | Part of the reduction is due to a projected student decline for 2009-2010 | |||||||||
sect | Middle school staffing levels will continue to be within district guidelines | |||||||||
Counselors | 519214 | 445040 | ||||||||
sect | Reduce seven counseling positions This will provide each middle school with fewer than 600 students to be staffed with one counselor Middle schools with more than 600 students will be staffed with two counselors | |||||||||
Teachers - Gifted Education | 208353 | |||||||||
sect | Reduce staffing allocated to the middle school SEEK program by five FTE positions | |||||||||
sect | The middle school SEEK program is currently over-staffed at 105 FTE positions | |||||||||
sect | Class sizes will range from 10-12 students | |||||||||
Intramurals | 59299 | x | ||||||||
sect | Eliminate the intramurals program at each middle school (Note Late buses to transport students who participate in the middle school intramural program will also be eliminated Savings is reflected below under the districtwide category) | |||||||||
Aide Allocation | 23570 | 21812 | ||||||||
sect | The formula for determining aide allocations will be reduced by 10-15 percent | |||||||||
sect | Every middle school will be allocated less aide time | |||||||||
System Operators (sysops) | 21052 | x | ||||||||
sect | Eliminate the supplemental pay for seven staff members to assist with computer issues in the buildings | |||||||||
sect | Area information services analysts will be assigned to serve the middle schools | |||||||||
Supplemental Positions | 20818 | x | ||||||||
sect | Reduce the random number of supplemental positions assigned to each middle school by two | |||||||||
sect | Currently each middle school is allocated 12 random positions | |||||||||
Total Middle | $2188533 | $2112601 | ||||||||
High | ||||||||||
Teachers | 1336227 | |||||||||
sect | Reduce 20 FTE classroom teaching positions at the high schools | |||||||||
sect | Part of the reduction is due to a projected student decline for 2009-2010 | |||||||||
sect | High school staffing levels will continue to be within district guidelines | |||||||||
Librarians | 372015 | |||||||||
sect | Reduce one librarian at each high school for a total reduction of five FTE positions | |||||||||
sect | Currently each high school is allocated two librarians | |||||||||
Teachers on Assignment | 334057 | |||||||||
sect | Reduce the five teachers that are currently on assignment assisting other staff to improve instruction | |||||||||
sect | Each high school is allocated one teacher on assignment | |||||||||
Counselors | 222520 | |||||||||
sect | Eliminate additional counselors at three high schools added during the 2007-2008 school year for a total reduction of 3 FTE positions | |||||||||
sect | All high schools will be allocated 6 counselors for the 2009-2010 school year | |||||||||
Campus Police Officers | 136145 | |||||||||
sect | Reduce one campus police officer at three high schools for a total reduction of three FTE positions | |||||||||
sect | Currently each high school is allocated two campus police officers | |||||||||
Supplemental Positions | 37175 | x | ||||||||
sect | Reduce the random number of positions assigned to each high school by five | |||||||||
sect | Currently each high school is allocated 55 random positions | |||||||||
Aide Allocation | 66940 | 34027 | ||||||||
sect | The formula for determining aide allocations will be reduced by 10-15 percent | |||||||||
sect | Every high school will be allocated less aide time | |||||||||
Total High | $2505079 | $2472166 | ||||||||
Schools - Districtwide | ||||||||||
Paraprofessionals - Special Education | 254758 | |||||||||
sect | Reduce paraprofessional allocation by 17 FTE | |||||||||
sect | The savings shown here is net savings and accounts for the reduction of state reimbursement | |||||||||
New Beginnings | 235000 | x | ||||||||
sect | Eliminate the program serving students who have been long-term suspended or expelled or who have unique school problems (ie school phobia) | |||||||||
Supplemental Positions | 216530 | x | ||||||||
sect | Reduce the number of coaching and co-curricular positions | |||||||||
Library Books | 195517 | x | ||||||||
sect | Reduce purchases of library books and media by 50 percent | |||||||||
Direct Allocation | 137575 | x | ||||||||
sect | Reduce supplies and services allocations by $5 per student (61 percent) | |||||||||
Late Bus | 118000 | x | ||||||||
sect | Discontinue late bus service at the middle and high schools | |||||||||
Paraprofessionals - Gifted Education | 134872 | |||||||||
sect | Eliminate all paraprofessional positions supporting gifted education at the elementary middle and high school levels | |||||||||
sect | Class sizes indicate that teachers can manage the classes without paraprofessional support | |||||||||
Parents as Teachers | 68877 | |||||||||
sect | Reduce five hours per week for each parent educator Eliminate half-time parent educator position that is currently vacant | |||||||||
Total Schools - Districtwide | $1361129 | $1361129 | ||||||||
Total Reductions | $10578251 | $10504745 | ||||||||
Revenue Enhancement | ||||||||||
All-Day Kindergarten | $624000 | $624000 | ||||||||
sect | Increase fee for parent pay program from $60 per week to $75 per week Assess a $25 per week fee for students qualifying for reduced lunch support | |||||||||
235203100 |
Schedule of Proposed Budget Reductions | ||||||||
Amount | Dept | Totalling | ||||||
AdministrativeSupport Services | ||||||||
Staff Reductions - AdministrativeSupport Services | 1971859 | D | ||||||
Supply and Services - reductions to departmental budgets or district-wide service lines | 1162283 | |||||||
Motor Fuel | 300000 | D | ||||||
Indirect Cost | (91611) | D | ||||||
E-rate - | 66000 | D | ||||||
Administrators to attend EPFP | 2375 | 520 | D | |||||
Security Services | 25788 | 521 | D | |||||
District Convocation | 1500 | 300 | D | |||||
Communications | 6500 | 464 | D | |||||
CIS Project Development | 1350 | 502 | D | |||||
Curriculum Revision | 4300 | 502 | D | |||||
Printing of Program of Studies | 4500 | 502 | D | |||||
Advance Placement Preparation | 17500 | 502 | D | |||||
Staff Development | 81201 | 503 | D | |||||
Language Arts Resource | 6800 | 522 | D | |||||
Math Resource | 85800 | 523 | D | |||||
Science Resource (Earthworks) | 36000 | 524 | D | |||||
Special Education Off-Campus Instruction | 8863 | 550 | D | |||||
Special Education - 10 | 107040 | 550 | D | |||||
Sheet Music | 6000 | 650 | D | |||||
Deputy Superintendent | 7500 | 401 | D | |||||
Transportation Consulting Services | 2000 | 419 | D | |||||
Warehouse Temporary Help | 7595 | 422 | D | |||||
Operations and Maintenance | 82000 | 440 | D | |||||
Information Services | 86904 | 450 | D | |||||
Kindergarten | 10000 | 502 | D | |||||
CIS Transportation | 70000 | D | ||||||
Student Leadership | 13500 | 520 | D | |||||
Vocational Programs at Broadmoor | 13500 | 535 | D | |||||
Front of the House - Bistro (retain 025 FTE) | 5000 | 520 | D | |||||
CIS | 2000 | 901 | D | |||||
E-School | 102350 | D | ||||||
Travel to National Academic Competitions | 5000 | 501 | D | |||||
Field Trips | 3150 | 651 | D | |||||
Out-of-District Travel | 81878 | Various | D | |||||
Adult ELL Program - eliminate the program at Briarwood Johnson County Community College recently discontinued their participation in the program as well | 10100 | D | ||||||
Total AdministrativeSupport Services Reductions | $3144242 | |||||||
Elementary | ||||||||
Teachers - reduce 10 teaching staff Part of the reduction is due to fewer students and the resulting staffing levels will be within district guidelines | 668113 | D | ||||||
Social Workers - reduce 6 of the 16 social workers | 384574 | D | ||||||
Aide Allocation - reduce formula by 10-15 | 123021 | D | ||||||
Teachers on Assignment - reduce 15 FTE teachers that are on assignment to assist other staff to improve instruction | 100217 | D | ||||||
System Operators (sysops) - eliminate the supplemental pay for 35 staff members to assist with computer issues in the buildings | 84842 | D | ||||||
Supply and Services - reductions to supplies and services | 35280 | |||||||
Debate | 35280 | D | ||||||
Intramurals - eliminate the intramurals program | 18560 | D | ||||||
Total Elementary | 1414607 | |||||||
Middle | ||||||||
Teachers - reduce 20 teaching staff Part of the reduction is due to fewer students and the resulting staffing levels will be within district guidelines | 1336227 | D | ||||||
Counselors - reduce 6 counselors to provide one for each middle school less than 600 students and two for Westridge and Indian Woods that are over 600 in enrollment | 445040 | D | ||||||
Teachers - Gifted Education - reduce the 105 FTE allocated to middle schools by 5 teachers | 208353 | D | ||||||
Intramurals - eliminate the intramurals program | 59299 | |||||||
Intramural Coordinator | 28399 | D | ||||||
Intramural Supplies and Services | 30900 | 513 | D | |||||
Aide Allocation - reduce formula by 10-15 | 21812 | D | ||||||
System Operators (sysops) - eliminate the supplemental pay for 35 staff members to assist with computer issues in the buildings | 21052 | D | ||||||
Supplemental Positions - reduce the random number of positions assigned to each school by two | 20818 | D | ||||||
Total Middle | 2112601 | |||||||
High | ||||||||
Teachers - reduce 20 teaching staff Part of the reduction is due to fewer students and the resulting staffing levels will be within district guidelines | 1336227 | D | ||||||
Librarians - reduce one libarian at each high school for a total of 5 FTE | 372015 | D | ||||||
Teachers on Assignment - reduce the 5 teachers that are on assignment to assist other staff to improve instruction | 334057 | D | ||||||
Counselors - eliminate additional counselor at North East and West for a total of 3 FTE | 222520 | D | ||||||
Campus Police Officers - reduce one officer at South Northwest and East | 136145 | D | ||||||
Supplemental Positions - reduce the random number of positions assigned to each school from 55 to 50 | 37175 | D | ||||||
Aide Allocation - reduce formula by 10-15 | 34027 | D | ||||||
Total High | 2472166 | |||||||
Schools - District-Wide | ||||||||
Disability Paras - reduce para-professional allocation by 17 FTE | 254758 | D | ||||||
New Beginnings - eliminate program serving students who have been expelled | 235000 | 520 | D | |||||
Supplemental Positions - reduce the number of coaching and co-curricular positions | 216530 | D | ||||||
Library Books - reduce purchases of books by 50 | 195517 | 630 | D | |||||
Direct Allocation - reduce supply and services allocations by $5 per student (61) | 137575 | Various | D | |||||
Late Bus - discontinue late bus service at the middle and high schools | 118000 | D | ||||||
Para-professionals - Gifted Education - Eliminate all positions | 134872 | D | ||||||
Parents as Teachers - reduce 5 hours per work for each parent educator and not hire the half-time position | 68877 | D | ||||||
Total Schools - District-Wide | 1361129 | |||||||
Total Reductions | $10504745 | |||||||
Revenue Enhancement | ||||||||
All-Day Kindergarten - increase fee for parent pay program from $60 per week to $75 Assess a $25 per week fee for students qualifying for reduced lunch | $624000 |
Budget Adjustments | ||||||||||||||||||||
To Be | Request | |||||||||||||||||||
FY10 | Discussed | FY11 | FY12 | Reduction | Denied | |||||||||||||||
Revenue | ||||||||||||||||||||
BSAPP reduced by $59 | (2656280) | (43947) | ERRORREF | |||||||||||||||||
Special Education | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
BSAPP reduced by $125 | (5627711) | (93108) | ERRORREF | |||||||||||||||||
Increase All Day K Fees | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Eliminate Professional Development Aid | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Total Revenues | (8283991) | (137055) | ERRORREF | -81520 | -78699 | |||||||||||||||
(81520) | ||||||||||||||||||||
Expenditures | (705520) | |||||||||||||||||||
Salary Increase for all other pay groups with benefits | ||||||||||||||||||||
Elementary School Analysis | 2 | |||||||||||||||||||
Middle School Analysis | 2 | |||||||||||||||||||
Personnel | ||||||||||||||||||||
SPED Teacher - Behavior Disorder | 10 | 70861 | ||||||||||||||||||
Resource Teacher - Career amp Tech Ed | 10 | 73257 | ||||||||||||||||||
Resource Teacher - Math amp Lang Arts K-12 | 40 | 293028 | ||||||||||||||||||
Assistant Director of SPED | 10 | 108623 | ||||||||||||||||||
SMISC Upgrade Lead Teacher to Coordinator | 10 | 12901 | ||||||||||||||||||
Macintosh Administrator | 10 | 55296 | ||||||||||||||||||
Wireless Network Technician | 10 | 45165 | ||||||||||||||||||
Regular Custodian | 70 | 251653 | ||||||||||||||||||
Four Hour Custodian | 05 | 17010 | ||||||||||||||||||
Electronic Technician | 10 | 45165 | ||||||||||||||||||
FinisherSignage Technician | 10 | 42521 | ||||||||||||||||||
All Salary Upgrades | 16734 | |||||||||||||||||||
Staffing - Schools | 0 | |||||||||||||||||||
ITV Coordinator | 10 | 55164 | 0 | |||||||||||||||||
Elementary Band | 54 | 343918 | 0 | |||||||||||||||||
Elementary Strings | 51 | 324811 | 0 | |||||||||||||||||
Reduced Elementary Aide Allocation | 120673 | 120673 | 0 | |||||||||||||||||
Reduced Middle Aide Allocation | 32439 | 32439 | 0 | |||||||||||||||||
Reduced High Aide Allocation | 92127 | 92127 | 0 | |||||||||||||||||
Assoc MS Principal - Enrollment lt 600 | 40 | 397422 | 0 | |||||||||||||||||
Associate Principal at Westridge | 10 | 99356 | 0 | |||||||||||||||||
Athletic Directors to Half Time | 50 | 137945 | 0 | |||||||||||||||||
Associate Principal at North and West | 0 | |||||||||||||||||||
AdministrationSupport Staff Reductions | 1487 | 8048027 | 534009 | 534009 | 8048027 | 0 | 2990092 | 8324235 | ||||||||||||
Total Personnel | 1897 | 8293266 | 55164 | 1837461 | 534009 | 8293266 | 1032214 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
Supplemental Pay | 0 | |||||||||||||||||||
Unused Positions | 0 | |||||||||||||||||||
Elementary Debate | 35280 | 35280 | 0 | |||||||||||||||||
Elementary SYSOPS | 84842 | 84842 | 0 | |||||||||||||||||
Middle Randoms Reduce 2 per building | 20818 | 20818 | 0 | |||||||||||||||||
Middle SYSOPS | 21052 | 21052 | 0 | |||||||||||||||||
Middle School Intramural Coordinators | 28399 | 28399 | 0 | |||||||||||||||||
High School Random from 55 to 50 | 37175 | 37175 | 0 | |||||||||||||||||
Coaches | 216530 | 216530 | 0 | |||||||||||||||||
Co-Curricular | 0 | |||||||||||||||||||
eSchool DSL Services | 3600 | 3600 | 0 | |||||||||||||||||
Student Transportation | 0 | |||||||||||||||||||
Eliminate CIS Transportation | 70000 | 70000 | 0 | |||||||||||||||||
Late Bus | 118000 | 118000 | 0 | |||||||||||||||||
Motor Fuel | 300000 | 300000 | 0 | |||||||||||||||||
Indirect Cost - Title I | (91611) | (91611) | 0 | |||||||||||||||||
E-Rate | 66000 | 66000 | 0 | |||||||||||||||||
Supplies and Services | Dept | 0 | ||||||||||||||||||
Eliminate Adult ELL Program at Briarwood | 112 | 10100 | 10100 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce Vocational Programs at Broadmoor | 535 | 13500 | 13500 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminate New Beginnings | 520 | 235000 | 235000 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce Student Leadership | 520 | 13500 | 13500 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminate Admin to attend EPFP | 520 | 2375 | 2375 | 4000 | ||||||||||||||||
Front of the House-Bistro (25 FTE exist) | 520 | 5000 | 5000 | 15000 | ||||||||||||||||
Reduce Security | 521 | 25788 | 25788 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce Travel to Athletic State Contest | 540 | 0 | 0 | 7000 | ||||||||||||||||
Reduce Nurses Profession Education | 541 | 0 | 0 | 3500 | ||||||||||||||||
Reduce CIS | 901 | 2000 | 2000 | 3100 | ||||||||||||||||
Eliminate District Convocation | 300 | 1500 | 1500 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce Board of Education | 300 | 0 | 0 | 1500 | ||||||||||||||||
Reduce Superintendent | 301 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||||||||||
Reduce Communications | 464 | 6500 | 6500 | 10550 | ||||||||||||||||
Reduce Travel to National Academic Competitions | 501 | 5000 | 5000 | 0 | ||||||||||||||||
Technology Software | 501 | 75000 | 0 | |||||||||||||||||
Reduce Contingency | 501 | 0 | 0 | 2000 | ||||||||||||||||
Reduce Before amp After School Tutoring | 501 | 0 | 0 | 20000 | ||||||||||||||||
Reduce CIS Project Development | 502 | 1350 | 1350 | 0 | ||||||||||||||||
BroadmoorHorizons Curriculum | 502 | 25000 | 0 | |||||||||||||||||
Reduce Curriculum Revision | 502 | 4300 | 4300 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce Program of Studies Printing | 502 | 4500 | 4500 | 1000 | ||||||||||||||||
Eliminate Kingergarten Supplies | 502 | 10000 | 10000 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminate Advance Placement Prep | 502 | 17500 | 17500 | 0 | ||||||||||||||||
ELL Center Supplies | 502 | 40000 | 0 | |||||||||||||||||
Reduce Staff Development for Technology | 503 | 0 | 0 | 105000 | ||||||||||||||||
Reduce Staff Development | 503 | 81201 | 81201 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminate eSchool | 504 | 98750 | 98750 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce ELL Resource Supplies | 511 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
Elementary Intramurals | 513 | 18560 | 18560 | 0 | ||||||||||||||||
Middle School Intramurals | 513 | 30900 | 30900 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce EIRP | 522 | 0 | 0 | 4000 | ||||||||||||||||
Reduce Language Arts Resource | 522 | 6800 | 6800 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce Math Resource | 523 | 85800 | (45460) | 131260 | ||||||||||||||||
Reduce Science Resource | 524 | 0 | 0 | 680 | ||||||||||||||||
Eliminate Science Resource (Earthworks) | 524 | 36000 | 36000 | 2000 | ||||||||||||||||
Reduce Social Studies Resource | 525 | 0 | 0 | 1686 | ||||||||||||||||
Travel for Student Vocational Competitions | 530 | 15000 | 0 | |||||||||||||||||
Vocational Instructional Software | 530 | |||||||||||||||||||
SPED Off-Campus Instruction | 550 | 8863 | 8863 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce SPED 10 | 550 | 107040 | 85914 | 21126 | ||||||||||||||||
Reduce Library | 630 | 0 | 0 | 21123 | ||||||||||||||||
Reduce Library Books 50 | 630 | 195517 | 195517 | 0 | ||||||||||||||||
Fine Arts Student Travel to Competitions | 650 | 0 | 0 | 3000 | ||||||||||||||||
Reduce Accompanist | 650 | 0 | 0 | 35340 | ||||||||||||||||
Reduce Sheet Music | 650 | 6000 | 6000 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce Field Trip | 651 | 3150 | 3150 | 126 | ||||||||||||||||
Reduce Deputy Superintendent | 401 | 7500 | 7500 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce Transportation Consultant Services | 419 | 2000 | 2000 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce Warehouse Temporary Summer Help | 422 | 7595 | 7595 | 0 | ||||||||||||||||
Reduce OampM | 440 | 82000 | 82000 | 18000 | ||||||||||||||||
Reduce IS | 450 | 86904 | 86904 | 224615 | ||||||||||||||||
Reduce Out of District Travel | Various | 81879 | 81879 | 0 | ||||||||||||||||
Direct Allocation Reduced $5 or 61 | Various | 137575 | 137575 | 0 | ||||||||||||||||
Total Supplies and Services | 1441947 | 155000 | 0 | 0 | 1289561 | 638306 | ||||||||||||||
3408133 | ||||||||||||||||||||
Total Expenditures | 10645298 | 1837461 | 534009 | 10492912 | 1670520 | 1837461 | ||||||||||||||
11833 | 152386 | |||||||||||||||||||
Recap | ||||||||||||||||||||
Total Revenue | (8283991) | (137055) | ERRORREF | |||||||||||||||||
Total Expenditures | 10645298 | 1837461 | 534009 | |||||||||||||||||
Grand Total | 2361307 | 1700406 | ERRORREF | 4444385 | ||||||||||||||||
264732 | ||||||||||||||||||||
198732 | ||||||||||||||||||||
330732 |
Summary of Fund Balance - Supported Funds (No Catastrophic Aid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original | Show Catastrophic Aid Reductions | y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Original | Projected | Anticipated | Anticipated | Anticipated | Show further cuts | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2002-03 | 2003-04 | 2003-04 | 2004-05 | 2004-05 | 2005-06 | 2005-06 | 2006-07 | 2006-07 | 2007-08 | 2007-08 | 2008-09 | 2008-09 | 2009-10 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | LOB SB84 Extended | n | |||||||||||||||||||||||||||||||
Revenues Without Sales Tax | $163764920 | $172116109 | $173771862 | $177517035 | $179487613 | $179440686 | $178025970 | $178862322 | $178717615 | $178064175 | $178796150 | $195348386 | $190184258 | $209317587 | $208669683 | $219193767 | $221544148 | $231170903 | $228051197 | $220266070 | $208862409 | $210882110 | ERRORREF | $207290785 | Est Catastrophic Aid | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax | 7562479 | 6186335 | 6080000 | 6059858 | 4436383 | 4417259 | 0 | 0 | 0 | ERRORREF | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLA With LOB | 0 | 503289 | 507160 | 507160 | 507160 | 507232 | 9082892 | 8450058 | 8061154 | ERRORREF | 7002515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenues Subtotal | $197746737 | $215359307 | $225780927 | $228111166 | $236114446 | $232975688 | $229348962 | $217312467 | $218943264 | ERRORREF | $214293300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjustments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction in BSAPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Fund | $0 | $0 | ERRORREF | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catastrophic Aid | $72973 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOB Assume SB84 Not Extended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimulus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue Enhancements | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Adjustments | $72973 | $0 | ERRORREF | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenues | $228111166 | $236114446 | $232975688 | $229348962 | $217385440 | $218943264 | ERRORREF | $214293300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expenditures - Requested Budget | $162890223 | $169229787 | $173835625 | $179903666 | $178497723 | $181791799 | $179491843 | $178626740 | $178232987 | $182972718 | $178859513 | $198158434 | $191367537 | $198777309 | $207962257 | $227429119 | $225520627 | $239913965 | $234778743 | $234996173 | $230697114 | $224202554 | $220174576 | $217086099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Expenditure reductions - FY11 | -$10154659 | -$10154659 | -$10154659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expenditure reductions - FY12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Expenditures | $225520627 | $239913965 | $234778743 | $234996173 | $230697114 | $214047895 | $210019917 | $206931440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Revenue or Budget Reductions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surplus (Deficit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating | $633375 | $2558088 | $284085 | -$1920349 | $1651663 | -$1751113 | -$2108156 | $2097863 | $2488386 | -$5013797 | -$168617 | -$2810048 | $6379200 | $10540278 | $7397050 | -$1648192 | $2590539 | -$3799519 | -$1803055 | -$5647211 | -$13311674 | $4895369 | ERRORREF | $7361860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax Grant | 1262281 | -1262281 | -1262281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workers Compensation | 241322 | 328234 | -347848 | -466282 | -661773 | -600000 | -619998 | -600000 | -741477 | 105254 | 105254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Fund Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Funds | $6707160 | $7340535 | $9898623 | $10091905 | $8171556 | $9823219 | $9823219 | $7715063 | $7715063 | $10203449 | $10203449 | $10034832 | $10034832 | $16414032 | $16414032 | $23811082 | $23811082 | $26401621 | $26401621 | $24598566 | $24598566 | $11286892 | $16182261 | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax Grant | 0 | 1262281 | 1262281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workers Compensation | 3162568 | 3403890 | 3732124 | 3384276 | 2917994 | 2256221 | 2256221 | 1636223 | 1636223 | 894746 | 894746 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Beginning Fund Balance | 9869728 | 10744425 | 13630747 | 13476181 | 11089550 | 12079440 | 12079440 | 10613567 | 10613567 | 11098195 | 11098195 | 11034832 | 11034832 | 17414032 | 17414032 | 24811082 | 24811082 | 27401621 | 27401621 | 25598566 | 25598566 | 12286892 | 17182261 | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Fund Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Carry Over Funds | $1112661 | $1039792 | $142094 | $789804 | $67816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Funds | 7340535 | 9898623 | 10182708 | 8171556 | 9823219 | 8072106 | 7715063 | 9812926 | 10203449 | 5189652 | 10034832 | 7224784 | 16414032 | 26954310 | 23811082 | 22162890 | 26401621 | 22602102 | 24598566 | 18951355 | 11286892 | 16182261 | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax Grant | 1262281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workers Compensation | 3403890 | 3732124 | 3384276 | 2917994 | 2256221 | 1656221 | 1636223 | 1036223 | 894746 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Ending Fund Balance | 10744425 | 13630747 | 13566984 | 11089550 | 12079440 | 9728327 | 10613567 | 10849149 | 11098195 | 6189652 | 11034832 | 8224784 | 17414032 | 27954310 | 24811082 | 23162890 | 27401621 | 23602102 | 25598566 | 19951355 | 12286892 | 17182261 | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance as of Expenditures | 660 | 805 | 780 | 616 | 677 | 535 | 591 | 607 | 623 | 338 | 617 | 415 | 910 | 1406 | 1193 | 1018 | 1215 | 984 | 1090 | 849 | 533 | 766 | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contingency Reserve | 4864864 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | 5638052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- SB84 allows LOB to be based on 2008-09 special education aid amount and ends 2011-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
We are assuming the bill will be extended to 2012-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSAPP | $4400 | $4218 | $4012 | $4012 | ERRORREF | $3838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projected 2008-09 | Anticipated 2009-10 | Anticipated 2010-11 | Anticipated 2011-12 | ||||||
Revenues wo Sales Tax | 2280 | 2325 | 2307 | 2290 | |||||
Sales Tax | 45 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||
Cost of Living with LOB | 05 | 102 | 101 | 100 | |||||
Revenue Subtotal | 2330 | 2427 | 2408 | 2390 | |||||
Projected 2008-09 | Anticipated 2009-10 | Anticipated 2010-11 | Anticipated 2011-12 | ||||||
$59 increase | - 0 | (27) | (26) | (26) | |||||
$33 reduction | (18) | - 0 | - 0 | - 0 | |||||
$66 reduction | - 0 | (36) | (36) | - 0 | |||||
$233 reduction | - 0 | - 0 | - 0 | (126) | |||||
Total | (18) | (63) | (62) | (152) | |||||
Adjusted Rev | 2312 | 2364 | 2346 | 2238 | |||||
Projected 2008-09 | Anticipated 2009-10 | Anticipated 2010-11 | Anticipated 2011-12 | ||||||
Adj Revenue | 2312 | 2364 | 2346 | 2238 | |||||
Expenditures | 2370 | 2528 | 2522 | 2520 | |||||
Deficit | (58) | (164) | (176) | (282) | |||||
Beg Balance | 264 | 206 | 42 | (134) | |||||
End Balance | 206 | 42 | (134) | (416) | |||||
Projected 2008-09 | Anticipated 2009-10 | Anticipated 2010-11 | Anticipated 2011-12 | ||||||
Revenues | 2312 | 2364 | 2346 | 2238 | |||||
Expenditures | 2370 | 2528 | 2522 | 2520 | |||||
Expend Red | (106) | (106) | (106) | ||||||
Deficit | (58) | (58) | (70) | (176) | |||||
Beg Balance | 264 | 206 | 148 | 78 | |||||
End Balance | 206 | 148 | 78 | (98) |
2010-11 | 2011-12 | ||||||||||||||||||||||
2010-11 | 2011-12 | Total | |||||||||||||||||||||
Revenues - August 2010 Book | 218943264 | 217502962 | Revenue Changes Since Adoption of Budget | ||||||||||||||||||||
FTE | 441320 | 541560 | FTE | 441320 | 541560 | 982880 | |||||||||||||||||
At-Risk | 671609 | 704909 | At-Risk | 671609 | 704909 | 1376518 | |||||||||||||||||
Cost of Living | 288845 | 293847 | Cost of Living | 288845 | 293847 | 582692 | |||||||||||||||||
Student Growth Reserve | (2006000) | 0 | Other FTE | (212564) | (262551) | (475115) | |||||||||||||||||
Other FTE | (212564) | (262551) | SPED | (124024) | (51297) | (175321) | |||||||||||||||||
SPED | (124024) | (51297) | All Day K | 0 | 137900 | 137900 | |||||||||||||||||
All Day K | 0 | 137900 | Interest | (160000) | (160000) | (320000) | |||||||||||||||||
Interest | (160000) | (160000) | Medicaid | 1438000 | 1438000 | 2876000 | |||||||||||||||||
Medicaid | 1438000 | 1438000 | Other | (180) | 0 | (180) | |||||||||||||||||
Other | (180) | 0 | LOB | 405948 | 437693 | 843641 | |||||||||||||||||
LOB | 405948 | 437693 | Total | 2748954 | 3080061 | 5829015 | |||||||||||||||||
LOB Student Growth Reserve | (687115) | 0 | |||||||||||||||||||||
Expenditure Changes Since Adoption of Budget | |||||||||||||||||||||||
Revenues - December Cabinet | 218999103 | 220583023 | |||||||||||||||||||||
Salaries | 4330 | -366832 adknapp adknappAdjusted for Health 750106 and SS 558337 The August 2011-12 Funding and Recap report these savings in the salary lines instead of the benefits lines This is due to the way we report personnel savings | -362502 | down $600k for retirements offset by annualization of salaries | |||||||||||||||||||
Expenditures - August 2010 Book | 224202554 | 224342222 | School Closing - Bonjour | 0 | -377746 | -377746 | |||||||||||||||||
Personnel Changes | 0 | -841785 | -841785 | ||||||||||||||||||||
Salaries | 4330 | 941611 | Title VI-B ARRA | 0 | 3510785 | 3510785 | |||||||||||||||||
School Closing - Bonjour | 0 | (377746) | Other Salaries | -382035 | -259838 | -641873 | Sub bonus Friday $160k early tchr hire $50 unused sub cost of $75k In FY12 sub bonus and tchr hire + reduction in sub request of $249k Likely $130k too aggressive | ||||||||||||||||
Personnel Changes | 0 | (841785) | Benefits | -2222 | 401273 adknapp adknappAdjusted for Health 750106 and SS 558337 The August 2011-12 Funding and Recap report these savings in the salary lines instead of the benefits lines This is due to the way we report personnel savings | 399051 | 11-12 will be first year the full increase in health will apply to all payrolls | ||||||||||||||||
Title VI-B ARRA | 0 | 3510785 | Student Transportation | -168991 | -129694 | -298685 | |||||||||||||||||
Other Salaries | (382035) | (259838) | Utilities | -110166 | -736176 | -846342 | |||||||||||||||||
Benefits | (2222) | (907170) | Indirect Cost and E-Rate | -29829 | -51991 | -81820 | |||||||||||||||||
Student Transportation | (168991) | (129694) | Supplies and Services | -490744 | 158994 | -331750 | |||||||||||||||||
Utilities | (110166) | (736176) | Other | -12590 | 8220 | -4370 | |||||||||||||||||
Indirect Cost and E-Rate | (29829) | (51991) | Total | -1192247 | 1315210 | 122963 | |||||||||||||||||
Supplies and Services | (490744) | 158994 | |||||||||||||||||||||
Student Growth Reserve | (2693115) | 0 | Additional Resources Available | 3941201 | 1764851 | 5706052 | |||||||||||||||||
Other | (12590) | 8220 | |||||||||||||||||||||
Anticipated Ending Balance Original Budget | 5954629 | -884631 | |||||||||||||||||||||
Expenditures - December Cabinet | 220317192 | 225657432 | Anticipated Ending Balance On 05112021 | 9895830 | 4821421 | ||||||||||||||||||
Surplus (Deficit) - August 2010 Book | (5259290) | (6839260) | |||||||||||||||||||||
Surplus (Deficit) - December Cabinet | (1318089) | (5074409) | |||||||||||||||||||||
Beginning Balance - August 2010 Book | 11213919 | 5954629 | |||||||||||||||||||||
Beginning Balance - December Cabinet | 11213919 | 9895830 | |||||||||||||||||||||
Ending Balance - August 2010 Book | 5954629 | (884631) | |||||||||||||||||||||
Ending Balance - December Cabinet | 9895830 | 4821421 |
Shawnee Mission School District | |||||
Proposed Budget Savings 2011-12 (FY12) | |||||
Budget Survey Reductions amp Enhancements | FTE | Budget Savings | |||
Expenditure Reductions | |||||
Reduce Administrators | 200 | 281652 | |||
Reduce Administrative Support Staff | 1000 | 497683 | |||
Reduce Custodial Services | 1225 | 429739 | |||
Reduce Staff in Educational Services | 640 | 259122 | |||
Reduce Special Education Staff | 3300 | 2335203 | |||
Increase Pupil Teacher Ratio | 3100 | 2168511 | |||
Reduce Supplemental Pay Positions | 60962 | ||||
Reduce Co-curricular and Coaching Positions | 48000 | ||||
Reduce Supplies and Services | 1281009 | ||||
Eliminate the Purchase of Library Books | 107212 | ||||
Total Expenditure Reductions | 9465 | 7469093 | |||
Less Special Education CAT Aid $28900 | (953700) | ||||
Net of Special Education Reimbursement | 9465 | 6515393 | |||
Revenue Enhancements | |||||
Increase Facility Rental Fees | 165000 | ||||
Increase Cost Charged Back for Print Shop | 160000 | ||||
Increase Fees for Parent Pay Bus Transportation | 133000 | ||||
Increase Fees for Parent Pay All Day K | 370000 | ||||
Implement Activity Participation Fee | 400000 | ||||
Total Revenue Enhancements | 1228000 | ||||
Total Budget Survey Impact | 7743393 | ||||
School Closings | FTE | Budget Savings | |||
Bonjour Elementary School | 650 | 377746 | |||
Antioch Middle School | 1000 | 579777 | |||
Mission Valley Middle School | 1000 | 605399 | |||
Total School Closings | 2650 | 1562922 | |||
Grand Total Budget Impact | 12115 | 8078315 |
Reductions Already Included | Implemented | Difference | |||||||||||||
Question | Item | Survey | Included | Revised | |||||||||||
2 | Reduce Administrators | 276000 | 282859 | 282858 | 281653 | (1205) | d | ||||||||
3 | Reduce Administrative Support Staff | 457000 | 457156 | 505068 | 497684 | (7384) | d | ||||||||
8 | Reduce Custodial Services (21 FTE to 125 FTE) | 680000 | 680000 | 400000 | 429739 | 29739 | d | ||||||||
9 | Reduce Staff in Educational Services | 273000 | 283570 | 272673 | 259121 | (13552) | d | ||||||||
10 | Reduce Supplies and Services | 1250000 | 1281009 | 1281009 | 1281009 | 0 | g | ||||||||
20 | Reduce SPED Staff (375 FTE reduced to 33 FTE) | 1500000 | 2646427 | 2331643 | 2335203 | 3560 | d | ||||||||
21 | Increase PTR (49 FTE to 31 FTE) | 3400000 | 3427647 | 2168511 | 2168511 | 0 | d | ||||||||
Decrease Reserve Teachers (12 FTE to 6 FTE) | 419712 | 419712 | 0 | d | |||||||||||
Total | 7836000 | 9058668 | 7661474 | 7672632 | 11158 | ||||||||||
Net of Special Education Reimbursement | 7986443 | 6742424 | |||||||||||||
SPED Reduction Net of Revenue | |||||||||||||||
20A | Reduce SPED Staff | 2646427 | 2331643 | 2335203 | 3560 | ||||||||||
20B | Less CAT Aid $27850 | (1072225) | (919050) | (919050) | 0 | h | |||||||||
Total | 1574202 | 1412593 | 1416153 | 3560 | |||||||||||
Newly Selected Reductions | |||||||||||||||
Question | Item | Survey | Included | Revised | |||||||||||
4 | Increase Facility Rental Fees | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 0 | c | ||||||||
5 | Increase Cost Charged Back for Print Shop | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | g | ||||||||
6 | Increase Fees for Parent Pay Bus Transportation | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 0 | f | ||||||||
7 | Increase Fees for Parent Pay All Day K | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | b | ||||||||
11 | Reduce Work Days for Paras and Aides | 410000 | 410000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | Reduce Extra Days for Certified Staff | 140000 | 140000 | 0 | (140000) | ||||||||||
13 | Reduce Supplemental Pay Positions | 93000 | 93000 | 60962 | 60962 | 0 | e | ||||||||
14 | Reduce Co-curricular and Coaching Positions | 48000 | 48000 | 48000 | 0 | e | |||||||||
15 | Implement Activity Participation Fee | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | a | ||||||||
16 | Eliminate the Purchase of Library Books | 107000 | 107000 | 107000 | 107212 | 212 | g | ||||||||
17 | Replace Librarians with Library Aides | 568000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 | Eliminate Band and Strings | 707000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 | Eliminate Parents as Teachers | 200000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Total | 3501000 | 1838000 | 1583962 | 1444174 | (139788) | ||||||||||
Grand Total | 11337000 | 10896668 | 9245436 | 9116806 | (128630) | ||||||||||
Net of Special Education Reimbursement | 9824443 | 8326386 | 8197756 | (128630) | |||||||||||
Revenue | |||||||||||||||
SPED State Aid | h | (919050) | |||||||||||||
Reimbursables | |||||||||||||||
Activity Participation Fee | a | 400000 | |||||||||||||
All Day K | b | 370000 | |||||||||||||
Facilities Rental | c | 165000 | |||||||||||||
Expenditures | |||||||||||||||
Personnel Changes | d | 6391623 | |||||||||||||
Supplemental Pay | e | 108962 | |||||||||||||
Student Transportation - Regular | f | 133000 | |||||||||||||
Supplies and Services | g | 1548221 | |||||||||||||
Total Net of Special Education Reimbursement | 8197756 | ||||||||||||||
Difference | 0 |
Shawnee Mission School District | ||||||||||||||||||||||||||||||
Assumption for FY 14-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Funding | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||
BSAPP increases $14 to $3852 and enrollment is based on projections | ERRORREF adknapp adknappAdded student growth reserve | |||||||||||||||||||||||||||||
Bilingual increased hours 5 | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
Vocational increased hours 1 | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
At-Risk increased free students 15 | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
SPED reimbursement rate remains the same at $27750 and | ||||||||||||||||||||||||||||||
transportation cost increased and no audit adjustments | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursables and other revenue | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
LOB remains at 31 but based on SB84 (BSAPP $4433) | ERRORREF adknapp adknappAdded student growth reserve | |||||||||||||||||||||||||||||
ERRORREF adknapp adknappThe numbers above do not include student growth reserve (210942574-(214370989 + 2577115) = -851300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Expenditures | ||||||||||||||||||||||||||||||
Salaries amp Benefits | ||||||||||||||||||||||||||||||
FY08 adjustments | ||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel changes | 6648308 | |||||||||||||||||||||||||||||
Professional growth recapture | 150000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Salary package | 9514501 adknapp adknappFrom SALMTRX2006_02_25_updxls Scenario Maker | |||||||||||||||||||||||||||||
Salary package supplementals and extended contracts | 145530 | |||||||||||||||||||||||||||||
Salary package benefits | 738992 adknapp adknappFrom SALMTRX2006_02_25_updxls Scenario Maker | |||||||||||||||||||||||||||||
Other | -756459 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total change in FY08 budget | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
FY15 changes | ||||||||||||||||||||||||||||||
FY14 increased staffing (+150 FTE custodian floaters) | 3733078 | |||||||||||||||||||||||||||||
RecaptureFallout | -123593 | |||||||||||||||||||||||||||||
FY14 Stipend | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
FY15 Personnel changes +50 FTE and upgrades | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Professional growth | -400000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental pay added positions | 100460 | |||||||||||||||||||||||||||||
Overtime-Regular amp Facilities Rental | 11000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Health insurance cap remains at $533 (49 additional enrollments) | 208821 | |||||||||||||||||||||||||||||
Other | 551535 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total FY15 changes | 4081301 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total salaries and benefits | 4081301 | |||||||||||||||||||||||||||||
Transportation and motor fuel | 79627 | |||||||||||||||||||||||||||||
Utilities | 681352 | |||||||||||||||||||||||||||||
Supplies and services | 874816 | |||||||||||||||||||||||||||||
Other expenditures | 2656090 adknapp adknappAdded student growth reserve | |||||||||||||||||||||||||||||
8373186 adknapp adknappThe numbers above do not include student growth reserve (210672240-(213889762 + 2577115) = -640407 | ||||||||||||||||||||||||||||||
adknapp adknappAdded student growth reserve | adknapp adknappThe numbers above do not include student growth reserve (210942574-(214370989 + 2577115) = -851300 | adknapp adknappFrom SALMTRX2006_02_25_updxls Scenario Maker | adknapp adknappAdded student growth reserve | adknapp adknappFrom SALMTRX2006_02_25_updxls Scenario Maker | Net Change | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||
FY14 Original Budgeted Surplus | -208026 | |||||||||||||||||||||||||||||
FY15 Budgeted Deficit | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
Shawnee Mission School District | ||||||||||||||||||||||||||||||
Assumption for FY 15-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Funding | ||||||||||||||||||||||||||||||
BSAPP remains at $3852 and enrollment is based on projections | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
Bilingual increased hours 3 | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
Vocational hours remain constant | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
At-Risk increased free students 1 | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
SPED reimbursement rate decreases to $27750 and transportation cost increased | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursables and other revenue | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
LOB at 31 but based on SB84 (BSAPP $4433) amp SPED provision not applying | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||
Expenditures | ||||||||||||||||||||||||||||||
Retirement savings from FY14-15 | -600000 | |||||||||||||||||||||||||||||
No salary increases except for professional growth | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||||
No 2 salary stipend | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Personnel changes | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
No health insurance increase | 158545 | |||||||||||||||||||||||||||||
Other benefits | -97225 | |||||||||||||||||||||||||||||
Transportation increased by 3 | -387848 | |||||||||||||||||||||||||||||
Utilities no increase | 573311 | |||||||||||||||||||||||||||||
Property insurance increased by 2 | 5800 | |||||||||||||||||||||||||||||
Supplies amp Services decrease | 1162032 | |||||||||||||||||||||||||||||
1314615 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
FY15 Original Budgeted Surplus | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
FY16 Budgeted Surplus | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
Shawnee Mission School District | ||||||||||||||||||||||||||||||
Assumption for FY 16-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Funding | ||||||||||||||||||||||||||||||
BSAPP remains at $3852 and enrollment is based on projections | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
Bilingual increased hours 3 | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
Vocational hours remain constant | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
At-Risk increased free students 1 | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
SPED reimbursement rate remains at $27750 and transportation cost increased | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursables and other revenue | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
LOB at 31 and SB84 will be extended amp SPED provision not applying | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||
Expenditures | ||||||||||||||||||||||||||||||
Retirement savings from FY14-15 | -600000 | |||||||||||||||||||||||||||||
No salary increases except for professional growth | 531220 | |||||||||||||||||||||||||||||
No personnel changes due to enrollment decline | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
No health insurance increase | -65599 | |||||||||||||||||||||||||||||
Other benefits | -304217 | |||||||||||||||||||||||||||||
Transportation increased by 3 | 1220745 | |||||||||||||||||||||||||||||
Utilities no increase | 818133 | |||||||||||||||||||||||||||||
Property insurance increased by 2 | 596 | |||||||||||||||||||||||||||||
1600878 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
FY16 Original Budgeted Deficit | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
FY17 Budgeted Deficit | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||
Potential Fee Changes | |||||||||||
2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |||||||||
Beginning Balance | 12763315 | 15910190 | 15501775 | ||||||||
SurplusDeficit | 3146875 | (408415) | (1242155) | ||||||||
Amounts | Factors | ||||||||||
BSAPP | $3852 | $ 3810 | $ 3810 | $ 3810 | |||||||
$10 Reduction | ($333000) | ($42) | (1398600) | (1398600) | (1398600) | ||||||
All Day Kindergarten Fees | $2430$730 | $0$10 | $0$10 | $0$10 | |||||||
10 Reduction | ($195900) | -90 | (1763100) | (1763100) | (1763100) | ||||||
Yes if annually reducing | no | - 0 | - 0 | ||||||||
Textbook Fees | $80 | $ 80 | $ 80 | $ 80 | |||||||
$5 Reduction | ($97322) | $0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||
Yes if annually reducing | YES | - 0 | - 0 | ||||||||
Reclassify Capital Outlay Items | $1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | |||||||
Personnel Changes | $0 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||
Salary Increase | |||||||||||
Step (No or Yes) | $2410000 | No | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||
Increase | $0 | 00 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||
Total Salary Increase | $2410000 | ||||||||||
Health Insurance Increase | $0 | $0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||
Adjusted SurplusDeficit | 985175 | (2570115) | (3403855) | ||||||||
Ending Balance | 13748490 | 13340075 | 12097920 | ||||||||
2015 $533 Cap | 2016 Rate 8 Increase amp $533 Cap | ||||||||||
Rate | Employee | Anticipated | Employee | Employee | |||||||
PPO and HMO | Cost | Rate | Cost | Increase | |||||||
Employee | 617 | 84 | 666 | 133 | 49 | ||||||
Employee + 1 | 1263 | 730 | 1364 | 831 | 101 | ||||||
Family | 1866 | 1333 | 2015 | 1482 | 149 | ||||||
HDHPHSA | |||||||||||
Employee | $451$82 | 0 | $487$46 | 0 | 0 | ||||||
Employee + 1 | 924 | 391 | 998 | 465 | 74 | ||||||
Family | 1367 | 834 | 1476 | 943 | 109 |
Shawnee Mission Unified School District No 512 | |||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 Summary of Changes | |||||||||||||||||||||||||||
Changes from Cabinet Budget Meetings | Changes as of 31114 | Legislative Changes as of 43014 | Changes for May Workshop | Changes for Published Budget | Change to Deficit | ||||||||||||||||||||||
Funding | |||||||||||||||||||||||||||
February Budget Presentation | 215488229 | 215488229 | 215488229 | 215488229 | 215488229 | ||||||||||||||||||||||
May Workshop | |||||||||||||||||||||||||||
Weighted FTE increased 1579 FTE due to All Day K state funding | 606690 | 608231 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Increased BSAPP from $3780 to $3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Increased Bilingual 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Adjusted vocational fte due to audit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
At Risk 4 year olds | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Adjusted At-Risk FTE due to audit | - 0 | - 0 | 0 | (107086) | (107471) | ||||||||||||||||||||||
Non-proficient At Risk Eliminated | - 0 | - 0 | (236513) | (236513) | (236513) | ||||||||||||||||||||||
New Facilities Eliminated | - 0 | - 0 | (614009) | (614009) | (614009) | ||||||||||||||||||||||
Increased Transprotation density factor (+00021) | - 0 | 0 | 0 | 0 | 42372 | ||||||||||||||||||||||
Changes in correlation weighting (rate at 003504) | - 0 | 21186 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Declining enrollment | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Cost of Living percent change (-008) | (116716) | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of Living due to SPED changes and above changes | - 0 | 6548 | (46994) | (54313) | (73958) | ||||||||||||||||||||||
Rounding issues on cost of living | - 0 | 154 | 270 | 94 | (54) | ||||||||||||||||||||||
Rounding | - 0 | 96 | (20) | (70) | 297 | ||||||||||||||||||||||
LOB impact | 216441 | 823131 | 226885 | 863100 | 3934819 | 3037553 | 3890814 | 2878917 | (158636) | 3854512 | 2748460 | (130457) | |||||||||||||||
SPED reimbursement rate decreased to $27500 from $27750 | 0 | 0 | 0 | 0 | (129335) | ||||||||||||||||||||||
Decrease in projected SPED teachers 702 FTE | 0 | 0 | 0 | 0 | (180930) | ||||||||||||||||||||||
Change in projected SPED paras 613 FTE | (444000) | (444000) | (444000) | (444000) | (680430) | ||||||||||||||||||||||
SPED transportation Cost Reimbursed Decreased | 0 | 0 | 0 | (100311) | (100311) | ||||||||||||||||||||||
LOB Impact (no impact due to SB84) | 0 | (444000) | 0 | (444000) | 0 | (444000) | 0 | (544311) | (100311) | 0 | (1091006) | (546695) | |||||||||||||||
Special education transportation cost increased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
LOB impact (no impact due to SB84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Potential sped reimb Cost increase | |||||||||||||||||||||||||||
LOB impact (no impact due to SB84) | |||||||||||||||||||||||||||
Change in rounding adjustment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
LOB impact (no impact due to SB84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
LOB increased due to SB11 (SPED 2008-09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Change in reimbursables | |||||||||||||||||||||||||||
All Day Kindergarten | (427950) | (427950) | - 0 | (180000) | (180000) | (180000) | 0 | ||||||||||||||||||||
Facilities Rental | - 0 | - 0 | - 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | ||||||||||||||||||||
EHS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
PAT | - 0 | - 0 | - 0 | 25763 | 25763 | 25763 | 0 | ||||||||||||||||||||
PAT Block Grant | |||||||||||||||||||||||||||
SPED SWPBS | |||||||||||||||||||||||||||
Medicaid | |||||||||||||||||||||||||||
Interest Decrease | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Interest Decrease - Workers Comp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Vocational Ed tuition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Student Growth Reserve | |||||||||||||||||||||||||||
Revised Funding | 215439410 | 215479379 | 218081782 | 217718598 | ERRORREF | 217041446 | |||||||||||||||||||||
Difference from December Cabinet Meetings | (48819) | (8850) | 2593553 | 2230369 | 1553217 | ||||||||||||||||||||||
Difference from Prior Revisions | (48819) | 39969 | 2602403 | (363184) | (677152) | ||||||||||||||||||||||
Expenditures | |||||||||||||||||||||||||||
December Budget Presentation | 215425887 | 215425887 | 215425887 | 215425887 | 215425887 | ||||||||||||||||||||||
May Workshop | |||||||||||||||||||||||||||
Salary Cost | |||||||||||||||||||||||||||
Changed salary current cost by using 2007_02_24 scenario | |||||||||||||||||||||||||||
325 salary increase | 30 | 1613000 | 20 | - 0 | 325 | 1825863 | 1825863 Allison Covault Allison CovaultIncludes supplemental increase | 1825863 Allison Covault Allison CovaultIncludes supplemental increase | |||||||||||||||||||
Step Increase | 2510000 | 2510000 | 2514313 | 2514313 | 2514313 | ||||||||||||||||||||||
Change from using 2011_04_30 Matix vs 2010_10_30 | |||||||||||||||||||||||||||
Increase Title VI-B funding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Increase Title VI-B funding ARRA | |||||||||||||||||||||||||||
RecaptureFallout | |||||||||||||||||||||||||||
Personnel changes | |||||||||||||||||||||||||||
School Closings - Moody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
CERTIFIED Original Requests | +25 FTE | ||||||||||||||||||||||||||
+40 FTE Kindergarten Teachers | +50 FTE | 342483 | 342483 | 342483 | 342483 | 0 | -10 FTE | 273987 | 68496 | ||||||||||||||||||
+30 FTE Elementary Teachers | -10 FTE | (68497) | -18 FTE | (191790) | (191790) | +11 FTE | (116444) | (75346) | +47 FTE | 205490 | (321934) | ||||||||||||||||
-20 FTE Elementary ELL Teachers | -20 FTE | (136993) | (136993) | (136993) | (136993) | 0 | (136993) | 0 | |||||||||||||||||||
+24 FTE Middle School Teachers | +15 FTE | 102744 | +09 FTE | 164392 | 164392 | +01 FTE | 171242 | (6850) | -01 FTE | 164392 | 6850 | ||||||||||||||||
-179 FTE High School Teachers | -180 FTE | (1232939) | +07 FTE | (1184992) | (1184992) | +15 FTE | (1082247) | (102745) | -21 FTE | (1226090) | 143843 | ||||||||||||||||
+02 FTE Horizons Teachers | +02 FTE | 13700 | (13700) | ||||||||||||||||||||||||
+00 FTE Full-Time Athletic Directors | 2 | -25 FTE | (171240) | +25 FTE | (171240) | (171240) | 0 | (171240) | 0 | ||||||||||||||||||
+50 FTE Train-The-Trainers (T3) | +50 FTE | 342483 | 342483 | 342483 | 342483 | 0 | 342483 | 0 | |||||||||||||||||||
+74 FTE Teacher Pool | +100 FTE | 684966 | -06 FTE | 643869 | 643869 | 643869 | 0 | -20 FTE | 506875 | 136994 | |||||||||||||||||
-40 FTE Crosstrails Teachers | -40 FTE | (273987) | 273987 | (273987) | 0 | ||||||||||||||||||||||
-10 FTE Math Resource Specialist | -10 FTE | (68497) | 68497 | (68497) | 0 | ||||||||||||||||||||||
-10 FTE Career amp Tech Ed Resource Specialist | -10 FTE | (68497) | 68497 | (68497) | 0 | ||||||||||||||||||||||
+20 Special Education Teachers | +20 FTE | 144144 | (144144) | ||||||||||||||||||||||||
ADMINISTRATIVE | |||||||||||||||||||||||||||
+10 FTE Director of Safety and Security | +10 FTE | 130414 | 130414 | 130414 | 130488 | (74) | 136953 | (6465) | |||||||||||||||||||
+10 FTE Executive Manager of Information Services | +10 FTE | 145417 | 145417 | 145491 | (74) | 145491 | 0 | ||||||||||||||||||||
-033 FTE Supervisor of Early Childhood Education | -033 FTE | (32083) | 32083 | (32083) | 0 | ||||||||||||||||||||||
+10 FTE Deputy Superintendent | +10 FTE | 213322 | (213322) | 216663 | (3341) | ||||||||||||||||||||||
+10 FTE Director of STEM | +10 FTE | 116046 | (116046) | 130845 | (14799) | ||||||||||||||||||||||
-10 FTE Manager of Purchasing Services | -10 FTE | (145493) | 145493 | (145493) | 0 | ||||||||||||||||||||||
CLASSIFIED Original Requests | +60 FTE | ||||||||||||||||||||||||||
-10 FTE Benefits Coordinator | -10 FTE | (68822) | (68822) | (68822) | (68822) | 0 | (68822) | 0 | |||||||||||||||||||
-30 FTE Campus Police Officer | -30 FTE | (134363) | (134363) | (134363) | (134363) | 0 | (134363) | 0 | |||||||||||||||||||
-4897 FTE EducationalClerical Aides | -469 FTE | (974042) | (974042) | (974042) | (974042) | 0 | -207 FTE | (1086854) | 112812 | ||||||||||||||||||
-06 FTE Spanish-Speaking Aide | -06 FTE | (16090) | 16090 | ||||||||||||||||||||||||
-6067 FTE Paraprofessionals | -400 FTE | (1072657) | (1072657) | (1072657) | (1072657) | 0 | -2067 FTE | (1626953) | 554296 | ||||||||||||||||||
+10 FTE SMISC Spanish-Speaking Aide | +10 FTE | 26246 | 26246 | 26246 | 0 | 26246 | 0 | ||||||||||||||||||||
-05 FTE Secretary IV Student Services | -05 FTE | (16143) | 16143 | (16143) | 0 | ||||||||||||||||||||||
-10 FTE Coordinator of Materials | -10 FTE | (79084) | 79084 | (79084) | 0 | ||||||||||||||||||||||
+60 FTE Print Shop | -60 FTE | (292201) | 292201 | (292201) | 0 | ||||||||||||||||||||||
-088 FTE Intrepreter | -088 FTE | (32003) | 32003 | ||||||||||||||||||||||||
-075 FTE Occupational Therapist Assistant | -075 FTE | (34376) | 34376 | ||||||||||||||||||||||||
+10 FTE Braillist | +10 FTE | 40515 | (40515) | ||||||||||||||||||||||||
+10 FTE Purchasing Supervisor | +10 FTE | 70851 | (70851) | ||||||||||||||||||||||||
-10 FTE Security System Engineer | -10 FTE | (60494) | 60494 | ||||||||||||||||||||||||
SUPPLEMENTALS | |||||||||||||||||||||||||||
Resource Teachers - 5 Additional Extended Days | 9305 | - 0 | - 0 | - 0 | 0 | - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Middle School Coaches | - 0 | 138541 | 138541 | 138541 | 0 | - 0 | 138541 | ||||||||||||||||||||
Athletic Directors - 10 Additional Extended Days | - 0 | 21385 | 21385 | 21385 | 0 | 21385 | 0 | ||||||||||||||||||||
Middle School Additional Random Supplementals | 16539 | (16539) | |||||||||||||||||||||||||
RECLASSIFY TITLE VI-B | (144144) | 144144 | |||||||||||||||||||||||||
RECAPTUREFALLOUT | (500000) | 500000 | |||||||||||||||||||||||||
UPGRADES | |||||||||||||||||||||||||||
Staffing Assistant | (7492) | (7492) | (7492) | (7492) | 0 | (7492) | 0 | ||||||||||||||||||||
Campus Police Officers | (36805) | (36805) | (36805) | (36805) | 0 | (36805) | 0 | ||||||||||||||||||||
(2120213) | (2023966) | (2023966) | (2485494) | (3802145) | |||||||||||||||||||||||
Other Salaries | |||||||||||||||||||||||||||
Increased certified subs to reflect more like projections | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Reduce classified subs to reflect more like projections | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Increased supplemental pay by 325 | 89764 | (89764) | 53609 | 36155 | |||||||||||||||||||||||
Increased extended contracts by 467 | 16548 | (16548) | 11342 | 5206 | |||||||||||||||||||||||
Decreased Activity Participation Fee $15 per student | 110000 | (110000) | 110000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Decreased Printing Services Overtime | (3500) | 3500 | (3500) | 0 | |||||||||||||||||||||||
Increased Salary Stipend to reflect new health insurance rates | 3018 | (3018) | |||||||||||||||||||||||||
Benefits | |||||||||||||||||||||||||||
Health insurance adjusted for FY2015PROJ | 23911 | (23911) | |||||||||||||||||||||||||
Cash fringe adjusted for FY2015PROJ | (13050) | 13050 | |||||||||||||||||||||||||
Social security adjusted for FY2015PROJ | (29055) | 29055 | |||||||||||||||||||||||||
Unemployment adjusted for FY2015PROJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2419 | (2419) | |||||||||||||||||||||
KPERS in Lieu of Salary | 27803 | (27803) | |||||||||||||||||||||||||
Transportation | |||||||||||||||||||||||||||
Regular - Adjusted 1 increase based RFP | 0 | 0 | 0 | (112986) | 112986 | (112986) | 0 | ||||||||||||||||||||
Special Education - Adjusted 1 increase based on RFP | 0 | 0 | 0 | (141686) | 141686 | (141686) | 0 | ||||||||||||||||||||
Vocational Education - Adjusted 3 increase based on projections | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Motor Fuel Increase | 0 | 0 | 0 | 50000 | (50000) | 50000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Utilities | |||||||||||||||||||||||||||
Increased Gas | 0 | 0 | 0 | 100000 | (100000) | 100000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Increased Electricity | 0 | 0 | 0 | 140000 | (140000) | 140000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Decreased Water | (40000) | 40000 | (40000) | 0 | |||||||||||||||||||||||
Insurance | |||||||||||||||||||||||||||
Adjusted for 15 premium increase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Indirect Cost | |||||||||||||||||||||||||||
Grants (Rate change amp Final Allocations) | - 0 | - 0 | - 0 | 846 | (846) | (5225) | 6071 | ||||||||||||||||||||
Food Service | - 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
E-Rate Reimbursement | (180302) | 180302 | |||||||||||||||||||||||||
Supplies and Services | |||||||||||||||||||||||||||
Board of Education Travel | (15000) | (15000) | (15000) | (15000) | 0 | (15000) | 0 | ||||||||||||||||||||
Expand Internet Gateways | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | ||||||||||||||||||||
E-Rate Consultant | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 34278 | (9278) | ||||||||||||||||||||
JAMFCasper Licenses | 131000 | 133000 | 133000 | 133000 | 0 | 133000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Web Filter | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Microsoft Operating Licenses | (37000) | (37000) | (37000) | (37000) | 0 | (37000) | 0 | ||||||||||||||||||||
Library Software Maintenance | - 0 | 54331 | 54331 | 54331 | 0 | 54331 | 0 | ||||||||||||||||||||
Library Software moved to FY14 | - 0 | (250950) | (250950) | (250950) | 0 | (250950) | 0 | ||||||||||||||||||||
Middle School Athletics | 282464 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 288541 Allison Covault Allison CovaultAdditional suppliestransportation budget Night Supervision | Allison Covault Allison CovaultIncludes supplemental increase | Allison Covault Allison CovaultIncludes supplemental increase | (178541) | ||||||||||||||||||
Copier Lease | - 0 | - 0 | - 0 | 486780 | (486780) | 501780 | (15000) | ||||||||||||||||||||
Butlers Temporary Pay | - 0 | - 0 | - 0 | (16432) | 16432 | (16432) | 0 | ||||||||||||||||||||
Internal Auditors Dept Budget | 1000 | (1000) | 1000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
SPED Out-of-District Tuition | 100000 | (100000) | 100000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
SPED Field Trip Transportation | (8703) | 8703 | (8703) | 0 | |||||||||||||||||||||||
Broadmoor SRO | (25000) | 25000 | (25000) | 0 | |||||||||||||||||||||||
STEM Director budget | 69250 | (69250) | |||||||||||||||||||||||||
New Direction Counseling Service | 28000 | (28000) | |||||||||||||||||||||||||
Moved new textbook budget to Title VI-B | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
SPED Potential Reimbursement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Transfer to All Day Kindergarten | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Student Growth Reserve | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Revised Expenditures | 218315138 | 216431302 | 218261478 | 218546581 | ERRORREF | 217317311 | |||||||||||||||||||||
Difference from December Cabinet Meetings | 2889251 | 1005415 | 2835591 | 3120694 | 1891424 | ||||||||||||||||||||||
Difference from Prior Revisions | 2889251 | (1883836) | 1830176 | 285103 | (1229270) | ||||||||||||||||||||||
Adjusted Surplus (Defecit) | (2875728) | (951923) | (179696) | (827983) | (275865) | ||||||||||||||||||||||
ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||
Note Beginning 2014-15 expenditures included a 2 stipend | |||||||||||||||||||||||||||
Summary of Changes Since May Workshop | |||||
May Workshop 2018-19 Surplus | 2147054 | ||||
Revenue Changes | |||||
SPED Categorical Aid Reduction | (320916) | ||||
SPED Number of SPED Teachers Change | 49282 | ||||
MedicaidCatastrophic Aid Adjustment | (22436) | ||||
High Density At-Risk | (37069) | ||||
COLA Impact | 463954 | ||||
LOB Impact | 47266 | ||||
Rounding | (833169) | ||||
Reimbursables | (219053) | ||||
TANF Preschool Funding | 239731 | ||||
Total Revenue Changes | (632410) | ||||
Expenditure Changes | |||||
Missed ICT Budgets | 205000 | ||||
SPED Changes | 45173 | ||||
Additional Specialist Position | 109920 | ||||
TANF Preschool Adj | 186114 | ||||
Communications Admin Changes | (1946841) | ||||
Title VIB Adj | 241855 | ||||
Recapture Adj | 200000 | ||||
Benefits Adj | 45282 | ||||
Indirect Cost Change | (99520) | ||||
Student Growth Adj | 3025 | ||||
Total Expenditure Changes | (1009992) | ||||
Adjusted 2018-19 Surplus | 2524636 | ||||
$3650950 |
Anticipated | Projected | Projected | Projected | Projected | |||||||
2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | |||||||
Base State Aid Per Pupil | $4165 | $4302 | $4439 | $4576 | $4713 | ||||||
Revenues | $235896288 | $239556816 | $243811473 | $248670866 | $254081354 | ||||||
Proj Additional Revenues | $4553887 | $3660528 | $4254657 | $4859393 | $5410488 | ||||||
Expenditures | $236774279 | $237995372 | $237524625 | $237718434 | $237932644 | ||||||
Revenue Enhancements and Budget Reductions | |||||||||||
Already Included | |||||||||||
Newly Selected Items | |||||||||||
Total Revenue Enhancements and Budget Reductions | |||||||||||
Surplus (Deficit) | |||||||||||
Operating | ($877991) | $1561444 | $6286848 | $10952432 | $16148710 | ||||||
Sales Tax Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Workers Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Beginning Fund Balance | $14259620 | $13381629 | $14943073 | $21229921 | $32182353 | ||||||
Operating Funds | $14259620 | $13381629 | $14943073 | $21229921 | $32182353 | ||||||
Sales Tax Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Workers Compensation | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | ||||||
Total Beginning Fund Balance | 16859620 | 15981629 | 17543073 | 23829921 | 34782353 | ||||||
Ending Fund Balance | $13381629 | $14943073 | $21229921 | $32182353 | $48331063 | ||||||
Non-Carry Over Funds | |||||||||||
Operating Funds | $13381629 | $14943073 | $21229921 | $32182353 | $48331063 | ||||||
Sales Tax Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Workers Compensation | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | ||||||
Total Ending Fund Balance | 15981629 | 17543073 | 23829921 | 34782353 | 50931063 | ||||||
Balance as of Expenditures | 565 | 628 | 894 | 1354 | 2031 | ||||||
Workers Comp Reserve | $2600000 | $2600000 | $2600000 | $2600000 | $2600000 | ||||||
Contingency Reserve | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 |
2019-20 Requested Budget | ||||||||
As of January 31 2019 | ||||||||
Surplus(Deficit) | As of January 31 2019 | (1619645) | ||||||
Funding Change | ||||||||
BASE | 9624027 Temp TempLess student growth reserve $900753 | 900753 | BASE $4302 | |||||
COLA | 391534 | Factor increaed to 469 | ||||||
New Facilities | (1468081) | 4 schools drop off | ||||||
SPED | (13609714) | Added 1465 FTE | ||||||
LOB | 385319 Temp TempLess student growth reserve $900753 | 314892 | COLA 15 | |||||
Other | 127587 | |||||||
(5764973) | ||||||||
Expenditure | ||||||||
Salaries | 737096 | Annualized cost | ||||||
Personnel Changes | 1350191 | New or reallocated positions $831000 have to do | ||||||
Other Salaries | (1080234) | Subs are budgeted 176000 less then projected | ||||||
Health Insurance | 2072267 | 40 new members since budget | ||||||
Worker Comp | 362904 | This will be fallout | ||||||
Transportation | 2156039 | Contractual 3 | ||||||
Utilities | 613576 | Two new buildings electric rate increase | ||||||
Supplies amp Services | 3568503 | Part of this is fallout | ||||||
Other | (1513515) | |||||||
8266827 | ||||||||
Surplus(Deficit) | 2019-20 | (14435800) |
Issue 1 Compensation | ||||||||||||||||
Exhibit 1Q | ||||||||||||||||
Summary 2019-20 Budget | ||||||||||||||||
Surplus(Deficit) - Actual FY19 | (1126314) | |||||||||||||||
Funding | ||||||||||||||||
General State Aid | 7619134 Temp TempLess student growth reserve $928345 | BASE $4436 lost $16 million new facilities | ||||||||||||||
SPED State Aid | (13609714) | Rate reduced $285 to $29800 adding 7 teachers and 875 paras | ||||||||||||||
LOB | 70540 Temp TempLess student growth reserve $314779 | fte decrease 3227 new facilities -3628 LOB base increased CPI 15 $4558 | ||||||||||||||
Other | 127587 | |||||||||||||||
Total | (5792453) | |||||||||||||||
Expenditure | ||||||||||||||||
Salaries | 1007053 | |||||||||||||||
Salaries | 6302932 | Budget vacancies 24 fte added in 18-19 $1560000 $961000 classified raises | ||||||||||||||
RecaptureFallout | (6000000) | RecaptureFallout - $4M salaries $5M health $1M supp amp serv | $2000000 - Turnover savings | |||||||||||||
Personnel Changes | 1784355 | Absorbed Title I $711229 1388 SPED $683493 2 Coord $204542 2 SW $151345 | $2000000 - Salary savings from vacancies amp leave docks | |||||||||||||
Other Salaries | (1080234) | OT less since 8 snow days in 18-19 | $500000 - Benefits | |||||||||||||
Benefits | 2768224 | 82 new members since last Sept 19 budget vacancies work comp 280689 | $1000000 - Supplies amp Services | |||||||||||||
Transportation | 2156039 | Contractual 3 | $5500000 - Total RecaptureFallout | |||||||||||||
Utilities | 613576 | Two new buildings electric rate increase | ||||||||||||||
Supplies amp Services | 3568503 | Leadership amp Learning $488175 Student Services $278639 ICT $460244 will have fall out | ||||||||||||||
Other | (1846568) | |||||||||||||||
Total | 8266827 | |||||||||||||||
Surplus(Deficit) - Budget FY20 | (15185594) |
Issue 1 Compensation | ||||||||||||||||
Exhibit | ||||||||||||||||
Summary 2019-20 Budget | ||||||||||||||||
Surplus(Deficit) - Actual FY19 | (1126314) | |||||||||||||||
Funding | ||||||||||||||||
General State Aid | 7619134 Temp TempLess student growth reserve $928345 | BASE $4436 lost $16 million new facilities | ||||||||||||||
SPED State Aid | (13609714) | Rate reduced $285 to $29800 adding 7 teachers and 875 paras | ||||||||||||||
LOB | 70540 Temp TempLess student growth reserve $314779 | fte decrease 3227 new facilities -3628 LOB base increased CPI 15 $4558 | ||||||||||||||
Other | 127587 | |||||||||||||||
Total | (5792453) | |||||||||||||||
Expenditure | ||||||||||||||||
Salaries | 6302932 | Budget vacancies 24 fte added in 18-19 $1560000 $961000 classified raises | ||||||||||||||
RecaptureFallout | (6000000) | RecaptureFallout - $4M salaries $5M health $1M supp amp serv | $2000000 - Turnover savings | |||||||||||||
Personnel Changes | 1784355 | Absorbed Title I $711229 1388 SPED $683493 2 Coord $204542 2 SW $151345 | $2000000 - Salary savings from vacancies amp leave docks | |||||||||||||
Other Salaries | (1080234) | OT less since 8 snow days in 18-19 | $500000 - Benefits | |||||||||||||
Benefits | 2768224 | 82 new members since last Sept 19 budget vacancies work comp 280689 | $1000000 - Supplies amp Services | |||||||||||||
Transportation | 2156039 | Contractual 3 | $5500000 - Total RecaptureFallout | |||||||||||||
Utilities | 613576 | Two new buildings electric rate increase | ||||||||||||||
Supplies amp Services | 3568503 | Leadership amp Learning $488175 Student Services $278639 ICT $460244 will have fall out | ||||||||||||||
Other | (1846568) | |||||||||||||||
Total | 8266827 | |||||||||||||||
Surplus(Deficit) - Budget FY20 | (15185594) |
GOAL 2 Potential Changes FY22 from Cabinet Meetings | GOAL 1 Changes to 2018-19 | ||||||||||||||||||
Anticipated 2021-22 Surplus (Deficit) | $ 4352087 | $ 4352087 | $ (1619645) | Proj FY16 End Bal on 2116 | |||||||||||||||
Revenue Changes | Increment | Factor | Definite Changes | Potential Changes | $ 23000 | Printing Services Reduced POs | |||||||||||||
B | SB44 | - 0 | - 0 | 159187 Allison Covault Allison Covault$12000 for additional E-Rate consulting | ICT Budget Reductions | ||||||||||||||
A | Weighting Changes | - 0 | - 0 | 16888 | Chief Academic Officer Reductions | ||||||||||||||
LOB Changes | - 0 | - 0 | 16657 Allison Covault Allison CovaultAmerican Heroes HorizonsBroadmoor | CampI Budget Reductions | |||||||||||||||
A | SPED Reimbursement Changes | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Facilities Rental | 275000 | 275000 | 322793 Allison Covault Allison CovaultNew Teachers Workshop | Staff Development Reductions | |||||||||||||||
Change in Reimbursables amp Other Funding | - 0 | - 0 | 52020 | Assessment amp Research Reductions | |||||||||||||||
Total Revenue Changes | 275000 | - 0 | 45000 Allison Covault Allison CovaultConsultant | CTE Budget Reductions | |||||||||||||||
(50000) | Additional Legal Expenses | ||||||||||||||||||
Expenditure Reductions | Increment | FTE | Factor | Definite Changes | Potential Changes | 585545 | Total Savings | ||||||||||||
Salary Increase - Step | 2454000 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Salary Increase - Additional 1 | 10 | 1589000 | - 0 | - 0 | $ (1034100) | FY17 Beginning Balance | |||||||||||||
Health Insurance Increase (26 Increase) | $17 | 327431 | 328000 | - 0 | |||||||||||||||
Personnel Changes | $ 4815690 | Adjusted 2016-17 Surplus (Deficit) | |||||||||||||||||
A | 1 Preschool Teacher amp 0875 Preschool Aide | 98489 | 98489 | - 0 | |||||||||||||||
A | Reduce 4 Preschool Aides to 7-hours | (14279) | (14279) | $ 3781590 | FY17 Ending Balance | ||||||||||||||
A | 10 CAA Teacher | 73501 | 73501 | ||||||||||||||||
A | Reduce SPED teacher request by 50 FTE | (414493) | (414493) | $ 5401235 | 2-Year Surplus (Deficit) | ||||||||||||||
A | Reduce Early Childhood Principal | (67596) | (67596) | ||||||||||||||||
Change Director of Communciations to classified | (43787) | (43787) | |||||||||||||||||
A | Reduce Coordinator of CampI request | (102271) | (102271) | ||||||||||||||||
A | Reduce Transportation Clerk | (47412) | (47412) | ||||||||||||||||
A | Reduce Educational Aides by 0875 FTE | (25627) | (25627) | ||||||||||||||||
A | Increase SPED Classified request by 0875 FTE | 26872 | 26872 | ||||||||||||||||
A | Supplies amp Services | ||||||||||||||||||
Reduce Elementary Allocations by $485 to $50 per pupil | (93341) | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Reduce Middle Allocations by $445 to $50 per pupil | (15830) | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Reduce High Allocations by $906 to $60 per pupil | (76610) | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Reduce High Athletic Allocation by $1359 to $45000 per school | (6795) | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Purchase ELA Bundle from Capital Outlay | (354000) | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Staff Development Reductions - Move to Title IIA | (184075) | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Reduce double budget for Software | (171202) Allison Covault Allison CovaultAdobe CC SmartClass Learning Lab | Allison Covault Allison CovaultCOLA LOB High enrollment rounding | Allison Covault Allison Covault$12000 for additional E-Rate consulting | Allison Covault Allison CovaultAmerican Heroes HorizonsBroadmoor | - 0 | - 0 | |||||||||||||
Reduce double budget for PSAT tests | (30000) | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Reduce CampI Budget - Olympic Festival amp HorizonsBroadmoor | (25400) | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Reduce Research amp Assessment Sub Budget | (7500) | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Reduce all budgets (per ) | -1 | 108299 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||
Indirect Cost Change | (104057) | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Student Transportation | 1945247 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||
Total Expenditure Changes | (188603) | - 0 | |||||||||||||||||
Adjusted 2019-20 Surplus (Deficit) | $ 4815690 | $ 4352087 | |||||||||||||||||
209472 | |||||||||||||||||||
Summary of Fund Balance - Operating Funds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Original | Revised | Actual | Original | Revised | Actual | Original | Revised | Actual | Original | Revised | Actual | Original | Actual | Original | Actual | Restated Original | Revised | Actual | Restated Original | Actual | Restated Original | Actual | Actual | Projected | Anticipated | 2 Reduction | Anticipated | Anticipated | Anticipated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line | 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2002-03 | 2003-04 | 2003-04 | 2004-05 | 2004-05 | 2005-06 | 2005-06 | 2006-07 | 2006-07 | 2007-08 | 2007-08 | 2008-09 | 2008-09 | 2009-10 | 2009-10 | 2009-10 | 2010-11 | 2010-11 | 2010-11 | 2011-12 | 2011-12 | 2011-12 | 2012-13 | 2012-13 | 2012-13 | 2013-14 | 2013-14 | 2013-14 | 2014-15 | 2014-15 | 2015-16 | 2015-16 | 2016-17 | 2016-17 | 2016-17 | 2017-18 | 2017-18 | 2018-19 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BASE | $4400 | $4012 | $4012 | $3937 | $3937 | $3780 | $3780 | $3780 | $3838 | $3838 | $3838 | $3838 | $3838 | $3838 | $3852 | $3852 | $3852 | $3852 | $3852 | $3852 | $3852 | $4006 | $4006 | $4165 | $4165 | $4436 | $4569 | $4706 | $4634 | $4846 | $4894 | $4943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenues Without Sales Tax | $163764920 | $172116109 | $173771862 | $177517035 | $179487613 | $179440686 | $178025970 | $178862322 | $178717615 | $178064175 | $178796150 | $195348386 | $190184258 | $209317587 | $208669683 | $219193767 | $221544148 | $229427248 | $228051197 | $220266070 adknapp adknappAdded back loss revenue | $220266070 | $208862409 | $210882110 | $208392567 | $208749638 | $206595213 | $204618514 | $203493846 | $206952080 | $203231067 | $204012895 | $207290785 | $207290785 | $207588001 | $212893145 | $208474295 | $208379395 | $208379395 | $207040044 | -$2194 | $226139617 | -$2091 | -$2227 | $227366030 | -$2208 | -$2208 | $222295961 | -$2495 | $241313961 | -$2443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax | 7562479 | 6186335 | 6080000 | 6059858 | 4436383 | 4417259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLA With LOB | 0 | 503289 | 507160 | 507160 | 507232 | 507232 | 9082892 | 9082892 | 8450058 | 8061154 | 8046088 | 8046088 | 7775776 | 7775776 | 7775776 | 7654272 | 7508646 | 7508646 | 7002515 | 7002515 | 7002515 | 7005564 | 6826262 | 7285547 | 7285547 | 7332680 | 2194 | 8789856 | 2091 | 2227 | 9273758 | 2208 | 2208 | 9794498 | 2495 | 11399618 | 2443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Revenues | $197746737 | $215359307 | $225780927 | $228111166 | $234370863 | $232975688 | $229348962 | $229348962 | $217312467 | $218943264 | $216438655 | $216795726 | $214370989 | $212394290 | $211269622 | $214606352 | $210739713 | $211521541 | $214293300 | $214293300 | $214590516 | $219898709 | $215300557 | $215664942 | $216730637 | $214372724 | $214159801 | $216099302 | $234929473 | $231342401 | $237073625 | $236639787 | $246773997 | $245435990 | $254591971 | $251165137 | $258177733 | $260848196 | $264124174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Expenditures | $162890223 | $169229787 | $173835625 | $179903666 | $178497723 | $181791799 | $179491843 | $178626740 | $178232987 | $182972718 | $178859513 | $198158434 | $191367537 | $198777309 | $207962257 | $227429119 | $225520627 | $238416793 | $234778743 | $234996173 | $234996173 | $230697114 | $224202554 | $220703062 | $216451658 | $213889762 | $212042725 | $211650554 | $220216827 | $216677309 | $213687959 | $220174576 | $213203469 | $213246491 | $220174576 | $212891904 | $217086099 | $213583762 | $220150496 | $216670367 | $216507717 | $233182089 | $232584556 | $237960478 | $237766101 | $241748835 | $243627659 | $248673598 | $248673598 | $251396764 | $253004389 | $253768587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue Enhancements and Budget Reductions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Already Included | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Newly Selected Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Total Revenue Enhancements and Budget Reductions | $230697114 | $224202554 | $216451658 | $213889762 | $212042725 | $211650554 | $220216827 | $216677309 | $213687959 | $220174576 | $213203469 | $213246491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surplus (Deficit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Surplus (Deficit) | $633375 | $2558088 | $284085 | -$1920349 | $1651663 | -$1751113 | -$2108156 | $2097863 | $2488386 | -$5013797 | -$168617 | -$2810048 | $6379200 | $10540278 | $7397050 | -$1648192 | $2590539 | -$4045930 | ($1803055) | -$5647211 | -$5647211 | ($13384647) | ($5259290) adrooney Anticipated FY11 Deficit | ($4264407) adrooney Anticipated FY11 Deficit | $344068 | $481227 | $351565 | ($380932) | ($5610475) | ($5937596) | ($2166418) | ($5881276) | $1089831 | $1344025 | -$275867 | $2408653 | (1421157) | $3146875 | ($5777772) | ($2510566) | ($408415) | $1747384 | ($1242155) | ($886853) | ($1126314) | $5025162 | $1808331 | $5918373 | $2491539 | $6780969 | $7843807 | $10355587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax Grant | 1262281 | -1262281 | -1262281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Workers Compensation | 241322 | 328234 | -347848 | -466282 | -661773 | -600000 | -619998 | -600000 | -741477 | 105254 | 105254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Fund Balance | $9010637 | $10354662 | $12763315 | $15910190 | $15910190 | $15910190 | $15501775 | $15501775 | $14259620 | $14259620 | $13133306 | $18158468 | $19966799 | $19966799 | $25885172 | $32666141 | $40509948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Operating Funds | $6707160 | $7340535 | $9898623 | $10091905 | $8171556 | $9823219 | $9823219 | $7715063 | $7715063 | $10203449 | $10203449 | $10034832 | $10034832 | $16414032 | $16414032 | $23811082 | $23811082 | $26401621 | $26401621 | $24598566 | $24598566 | $24598566 | $11213919 | $11213919 | $11213919 | $11557987 | $11557987 | $11557987 | $11177055 | $11177055 | $11177055 | $9010637 | $9010637 | $9010637 | $10354662 | $10354662 | $12763315 | $12763315 | $15910190 | $10132418 | $15910190 | $15501775 | $15501775 | $14259620 | $14259620 | $13133306 | $18158468 | $19966799 | $25885172 | $25885172 | $32666141 | $40509948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax Grant | 0 | 1262281 | 1262281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Workers Compensation | 3162568 | 3403890 | 3732124 | 3384276 | 2917994 | 2256221 | 2256221 | 1636223 | 1636223 | 894746 | 894746 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Total Beginning Fund Balance | 9869728 | 10744425 | 13630747 | 13476181 | 11089550 | 12079440 | 12079440 | 10613567 | 10613567 | 11098195 | 11098195 | 11034832 | 11034832 | 17414032 | 17414032 | 24811082 | 24811082 | 27401621 | 27401621 | 25598566 | 25598566 | 25598566 | 12213919 | 12213919 | 12213919 | 12557987 | 12557987 | 12557987 | 12177055 | 12177055 | 12177055 | 10010637 | 10010637 | 10010637 | 11354662 | 11354662 | 13763315 | 13763315 | 17910190 | 12132418 | 17910190 | 17501775 | 18101775 | 16859620 | 16859620 | 15733306 | 20758468 | 22566799 | 28485172 | 28485172 | 35266141 | 43109948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Fund Balance | $10354662 | $12763315 | $15910190 | $10132418 | $7621852 | $15501775 | $17249159 | $14259620 | $13372767 | $13133306 | $18158468 | $19966799 | $25885172 | $22458338 | $32666141 | $40509948 | $50865535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Carry Over Funds | $1112661 | $1039792 | $142094 | $789804 | $67816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Operating Funds | 7340535 | 9898623 | 10182708 | 8171556 | 9823219 | 8072106 | 7715063 | 9812926 | 10203449 | 5189652 | 10034832 | 7224784 | 16414032 | 26954310 | 23811082 | 22162890 | 26401621 | 22355691 | 24598566 | 18951355 | 18951355 | $11213919 adrooney FY10 Ending Balance | $5954629 adrooney FY11 Projected Ending Balance | $6949512 adrooney FY11 Projected Ending Balance | adknapp adknappAdded back loss revenue | adrooney Anticipated FY11 Deficit | adrooney Anticipated FY11 Deficit | $11557987 | $12039214 | $11909552 | $11177055 | $5566580 | $5239459 | $9010637 | $3129361 | $10100468 | $10354662 | $10078795 | $12763315 | $11342158 | $15910190 | $10132418 | $7621852 | $15501775 | $17249159 | $14259620 | $13372767 | $13133306 | $18158468 | $19966799 | $25885172 | $28376711 | $32666141 | $40509948 | $50865535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax Grant | 1262281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Workers Compensation | 3403890 | 3732124 | 3384276 | 2917994 | 2256221 | 1656221 | 1636223 | 1036223 | 894746 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Total Ending Fund Balance | 10744425 | 13630747 | 13566984 | 11089550 | 12079440 | 9728327 | 10613567 | 10849149 | 11098195 | 6189652 | 11034832 | 8224784 | 17414032 | 27954310 | 24811082 | 23162890 | 27401621 | 23355691 | 25598566 | 19951355 | 19951355 | 12213919 | 6954629 | 7949512 | 12557987 | 13039214 | 12909552 | 12177055 | 6566580 | 6239459 | 10010637 | 4129361 | 11100468 | 11354662 | 11078795 | 13763315 | 12342158 | 17910190 | 12132418 | 9621852 | 18101775 | 19849159 | 16859620 | 15972767 | 15733306 | 20758468 | 22566799 | 28485172 | 30976711 | 35266141 | 43109949 | 53465536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Balance as of Expenditures | 660 | 805 | 780 | 616 | 677 | 535 | 591 | 607 | 623 | 338 | 617 | 415 | 910 | 1406 | 1193 | 1018 | 1215 | 980 | 1090 | 849 | 849 | 529 | 310 | 360 | 580 | 610 | 609 | 575 | 298 | 288 | 468 | 188 | 521 | 486 | 503 | 600 | 569 | 745 | 460 | 352 | 716 | 740 | 856 | 562 | 789 | 984 | 1051 | 1268 | 1130 | 1524 | 1824 | 2227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workers Comp Reserve | $1000000 | $1000000 | $2000000 | $2000000 | $2000000 | $2600000 | $2600000 | $2600000 | $2600000 | $2600000 | $2600000 | $2600000 | $2600000 | $2600000 | $2600000 | $2600000 | $2600000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Contingency Reserve | $4864864 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | $5638052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Fund Balance + Contingency Reserve divided by Expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending FB + Contingency Reserve | 98 | 86 | 79 | 98 | 105 | 127 | 113 | 152 | 182 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budget Assumptions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Block Grant for 2017-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Potential 5 rescission for 2016-17 - $62 million (Not reflected in budget) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- No salary increase except Professional Growth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Transportation Increase ($23 million reflects DS revised bid) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Potential Budget Adjustments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Substitute Teacher Staffing Services RFP (Cost Adjustment Unknown) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Health Clinic (Cost Neutral) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Therapeutic Day School (Additional Personnel Reduce Out-of-District Placements) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Supplies amp Services ($21 million increase) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- RecaptureFallout Adjustment ($6 million for FY18 $15 million increase $65 million for FY17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Capital Outlay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Reduced LOB if SB84 is not Extended | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Surplus (Deficit) if SB84 is not Extended | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | -344000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ending Balance if SB84 is not Extended | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Additional Reduction of $0 BSAPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Balance Scenarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | SB84 Extended and No Reductions | 3129361 | 10354662 | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | SB84 Extended With $0 BSAPP Reduction | 12039214 | 11909552 | 11177055 | 5239459 | 3129361 | 10100468 | 10354662 | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | 250000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | $0 BSAPP Reduction and No SB84 Extension | 12039214 | 11909552 | 11177055 | 5239459 | 3129361 | 10100468 | 10354662 | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budgeted revenues and expenditures do not include student growth reserve contingencies in either the revenues or expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For every $10 change in the BSAPP revenue will change $346000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of COLA Available 448 plus LOB | 469068 | 469068 | -8447843 | 886399 | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | -7000251 | ERRORREF | 1687585 | 1684536 | 1404553 | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Includes LOB funding ($18 million) from the passage of SB11 (originally SB257) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
and a $58 increase on the BSAPP ($20 million) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For every $10 change in the BSAPP $333000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Step increase with benefits (All Pay Groups) $2503000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 across the board salary increase with benefits (All Pay Groups) $1622000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FY 2013-14 includes a 2 ($33 million-$31 salary and $02 benefits) retention salary stipend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of health insurance if cap increases 115 $1800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impact of Legislative Scenarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declining Enrollment (with LOB) | 4175257 | $4682417 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLA (with LOB) | 507160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOB Increase to 32 | $1600000 | $1600000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add a step to all schedules with benefits $680000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FY 2014-15 includes a step 325 on base and professional growth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FY 2015-16 includes a step and professional growth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FY 2016-17 includes stepstipend and professional growth for certified 2 salary increase for classified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FY 2017-18 and future years includes professional growth only | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For every $5 change in health insurance cost $68000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3146875 | -408415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-765325 | -2454000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3912200 | -2862415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue | -1116067 | -3040285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
health | 1400000 | -5902700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fuel | -491235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampS | -1601217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vacant positions | -1715660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 frozen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 vacant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Month Expenditures | Other Lines | 18042310 | 19382046 | 19813842 | 20145736 | 20302305 | 20722800 | 20722800 | 20949730 | 21083699 | 21147382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
388021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan is to identify purchases that can be moved forward to 2015-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negotiate a upfront cost for some savings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projected Surplus | 3146875 | -408415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less health | -1400000 | -698067 | Less 10 teachers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjusted Surplus | 1746875 | -1106482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surplus Goal | 1000000 | -2454000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify Additional Cost of | 746875 | -3560482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-3040285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-6600767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over(Under) | 3097517 | 515626 | -1042484 | 3650784 | 5302546 | 10800424 | 7373590 | 17354463 | 25064301 | 35356205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 6263106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2337695 | 2337695 | 254936704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6894837 | 6894837 | 19622066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4557142 | 4557142 | 25260118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 |
ATTFDESCR | QSM_RedAP_TOTALCTotalFBUDGET_PERIODV1999 | QSM_RedAP_TOTALCBudgetRFBUDGET_PERIODV2001FSCENARIOVREVISed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shawnee Mission Unified School District No 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 Budget Summary - Supported Funds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiscal Year | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 2001 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original | Revised | Actual | Revised | Original | Anticipated | Original | Revised | Original | Revised | Original | Revised | Original | Revised | Original | Revised | Original | Revised | Original | Revised | Original | Revised | Original | Revised | Original | Revised | Original | Revised | Original | Revised | Restated Original | Revised | Anticipated | Restated Original | Anticipated | Restated | Anticipated | Restated | Restated | Anticipated | Anticipated | Anticipated | Anticipated | Anticipated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Actual | Actual | Budget | Budget | Actual | Over(Under) | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Actual | Budget | Budget | Actual | Over(Under) | Budget | Actual | Over(Under) | Original Budget | Actual | Over(Under) | Original Budget | Actual | Original Budget | Projected | Budget | Over(Under) | Budget | Budget | Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2002-2003 | 2002-2003 | Revised | 2003-2004 | 2003-2004 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2004-2005 | 2004-2005 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2005-2006 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2006-2007 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2007-2008 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2008-2009 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2009-2010 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2010-2011 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2011-2012 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2012-2013 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2013-2014 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2014-2015 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2015-2016 | 2015-16 | 2016-17 | 2016-17 | 2016-17 | Original | 2017-18 | 2017-18 | Original | 2018-19 | 2018-19 | Original | 2019-20 | 2019-20 | 2020-21 | 2020-21 | 2021-22 | Projected | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salary Costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENCERTIFIedFCLASS_FLDTCLASS_RedAPNCLASS_CONSOLNCLASS_NONCONSOLNCLASS_NONE | Certified | $ 91340017 | $ 95327466 | $ 100056176 adknapp adknappBroke out Title VI-B on its own line item | $ 100744460 adknapp adknappBroke out Title VI-B on its own line item | $ 102032759 adknapp adknappBroke out Title VI-B on its own line item | $ 101734965 | $ 101177201 adknapp adknappBroke out Title VI-B on its own line item | $ (557764) | $ 100760625 | $ 100430316 adknapp adknappPersonnel change adjustment | $ 100170705 | $ 100044057 | $ 99849154 adknapp adknappAdjusted original budget to agree to republished budget | $ 99999507 | $ 99518626 | $ 109397379 adknapp adknappAmended budget | $ 109397378 | $ 105487582 | $ 104640806 adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes $503288 for 7 social workers to offset additional revenue from COLA The estimated personnel change cost is $426377 Added 7 elementary for $415682 and adjusted personnel change for $415682 | $ 114806083 adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes $503288 for 7 social workers to offset additional revenue from COLA The estimated personnel change cost is $426377 Added 7 elementary for $415682 and adjusted personnel change for $415682 | $ 113613612 | $ 123466629 | $ 123570899 | $ 122336433 | $ 120522429 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | $ 120636918 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | $ 120105508 | $ 116574691 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B ARRA salaries reclassified from 030 to 136 | $ 116574690 | $ 116552111 | $ 111108877 | $ 111108877 | $ 110743254 | $ 109928786 | $ 109933921 | $ 108993490 | $ 110431658 | $ 110352391 | $ 108745893 | $ 108136179 | $ 108136178 | $ 106810090 | $ 111202675 | $ 111122361 | $ 109667595 | $ 108203791 | $ 107758742 | $ 105828979 | $ 107233246 | $ 107233247 | $ 105751132 | $ - 0 | $ 113058438 | $ 111785569 | $ (2998884) | $ 115615540 | $ 112842473 | $ (970545) | $ 118525243 | $ 115853487 | $ 121287644 | $ 116260046 | $ 120474014 Allison Covault Allison CovaultLess KPERS | $ 4213968 | $ 121787021 adknapp adknappRecapture was broken up into $1000000 for retirements and $450000 for regular fallout The $100000 is carried forward savings where the $4500000 is not | $ 123689356 adknapp adknappRecapture was broken up into $1000000 for retirements and $450000 for regular fallout The $100000 is carried forward savings where the $4500000 is not | $ 124443536 adknapp adknappRecapture was broken up into $1000000 for retirements and $450000 for regular fallout The $100000 is carried forward savings where the $4500000 is not | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENPSYCHOLOGISTSFCLASS_FLDTCLASS_RedAPNCLASS_CONSOLNCLASS_NONCONSOLNCLASS_NONE | Psychologists | 1061493 | 1171252 | 1309050 | 1135515 | 1160532 | 1160532 | 1121047 | (39485) | 1180015 | 1180015 | 1135533 | 1181162 | 1181162 | 1181162 | 1098420 | 1226628 adknapp adknappAmended budget | 1226628 | 1187648 | 1225661 adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | 1259879 adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | 1318702 | 1487215 | 1487215 | 1518988 | 1591322 | 1591322 | 1568989 | 1512155 | 1512155 | 1506925 | 1492410 | 1492410 | 1375284 | 1315689 | 1315689 | 1377127 | 1561996 | 1561996 | 1534770 | 1441860 | 1441860 | 1443746 | 1491691 | 1491691 | 1492647 | 1479585 | 1479585 | 1456103 | 1437342 | 1437342 | 1435247 | 0 | 1658550 | 1578794 | (12106) | 1628000 | 1517080 | (42243) | 1731326 | 1698790 | 1786546 | 1765604 | 1796240 | 30636 | 1796240 | 1796240 | 1796240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENADMINISTRATORSFCLASS_FLDTCLASS_RedAPNCLASS_CONSOLNCLASS_NONCONSOLNCLASS_NONE | Administrators | 8054235 | 8487626 | 8638486 | 8748683 | 8753656 | 8753656 | 8607537 | (146119) | 8668252 | 8668252 adknapp adknappPersonnel change adjustment | 8662188 | 8683255 | 8666112 | 8666112 | 8671843 | 9229308 adknapp adknappAmended budget | 9229308 | 9240021 | 9186598 adknapp adknappFY2007PROJ | 9203049 adknapp adknappFY2007PROJ | 9847537 | 10328450 | 10328450 | 10394493 | 10726011 | 10736873 | 10739797 | 10845949 | 10845949 | 10848056 | 10541005 | 10541005 | 10493893 | 9874727 | 9874630 | 9845982 | 9794291 | 9794291 | 9927722 | 9627611 | 9674590 | 9715523 | 10389424 | 10299976 | 10443507 Allison Covault Allison CovaultPlus SPED interim leadership team stipend ($40000 over 11 months) | 11746929 | 11686197 | 11583968 | 12198211 | 12198211 | 12185210 Allison Covault Allison CovaultLess KPERS penalty Add mid-FY16 personnel changes | 0 | 12835199 | 12652209 | 1357505 | 13099081 | 13154054 | 451282 | 13364848 | 13286322 | 13140632 | 13049547 | 13306385 Allison Covault Allison CovaultLess KPERS | 256838 | 13405747 | 13405747 | 13405747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENCLASSIFIedFCLASS_FLDTCLASS_RedAPNCLASS_CONSOLNCLASS_NONCONSOLNCLASS_NONE | Classified | 23041649 | 23969136 | 24708950 | 24156189 | 25831664 | 25824297 | 24693202 | (1131095) | 25674690 | 25709506 adknapp adknappPersonnel change adjustment | adknapp adknappAdjusted original budget to agree to republished budget | 24870189 | 25682305 | 25599295 adknapp adknappAdjusted original budget to agree to republished budget | adknapp adknappAmended budget | adknapp adknappAmended budget | adknapp adknappAmended budget | 25563142 | 24633762 | 27068332 adknapp adknappAmended budget | 27039877 | 26753660 | 27203226 adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | 28170956 adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | 28563313 | 31695265 | 31686676 | 30408431 | 33230714 | 33266851 | 31953931 | 32328995 | 32433481 | 31309621 | 30578413 | 30631786 | 29367403 | 28904855 | 28929823 | 27695436 | 29003043 | 28994287 | 27535752 | 28378468 | 28623064 | 26588060 | 27849580 | 27968331 | 26077666 | 26551826 Allison Covault Allison CovaultAdd FY15 personnel changes since 1115 | 26774852 Allison Covault Allison CovaultAdd FY15 personnel changes since 1115 | 24916136 | 26054255 | 26006961 | 24667005 | 0 | 27623479 | 26478372 | (1297754) | 28764512 | 27307275 | (497571) | 29816167 | 28153853 | 30345225 | 28020709 | 30029108 Allison Covault Allison CovaultLess KPERS WAR | 2008399 | 30001094 | 30001094 | 30001094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StipendSalary Increase | 0 | 0 | 0 | 10388 | 2601795 | 3043452 | 3042697 | 3041552 | 0 | 3123535 | 3112941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863726 | 863726 | 833328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563568 | 612884 | 863726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPERS In Lieu of Salary | 0 | 0 | 0 | 0 | 129400 | 129400 | 153244 | 97199 | 97199 | 130280 | 132015 | 132015 | 158464 | 130904 | 130904 | 130605 | 148675 | 148675 | 114007 | 109872 | 109872 | 203400 | 95321 | 97353 | 118264 | 0 | 91176 | 105864 | (38803) | 96389 | 129436 | (14551) | 145980 | 346387 | 124173 | 146061 | 168148 | 22087 | 168148 | 168148 | 168148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI-B Reclassified Salaries | (2253064) | (2845626) | (3303421) | (3303421) | (3303421) | 0 | (4644109) | (4644109) | (4644133) | (4794211) | (4794211) | (5006388) | (5006388) | (5654179) | (5654179) | (5654179) | (5412020) | (5492511) | (5492511) | (5661120) | (5661004) | (5661004) | 2792569 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | 2792569 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | 2775977 | 2846860 | 2846860 | 2809934 | 2255087 | 2255087 | 2029630 | 1366978 | 1366978 | 1191131 | 1423989 | 1593149 | 1392876 | 1593149 | 1728132 | 1581921 | 1959204 | 2019803 | 1890296 | 2395315 | 2395315 | 2334278 | 2964299 Allison Covault Allison Covault | 2727318 | 2492573 Allison Covault Allison Covault | 0 | 2741243 Allison Covault Allison CovaultLess FY17 Stipend and Preliminary | 2552096 Allison Covault Allison CovaultLess FY17 Stipend and Preliminary | 436111 | 2983098 | 2698200 | 568984 | 2873077 | 3734419 | 3470529 | 2835409 | 3040577 | 205168 | 3040577 | 3040577 | 3040577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI-B ARRA Reclassified Salaries | 0 | 1595030 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B ARRA salaries reclassified from 030 to 136 | 1595030 | 1472097 | 1372216 | 1372216 | 1378937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENRedAPTURE | RecaptureFallout | 0 | 0 | 0 | 0 | (2218176) | (2218176) | 0 | 2218176 | (2004667) | (2004667) | 0 | (1181228) | (961945) adknapp adknappAdjusted original budget to agree to republished budget | adknapp adknappAmended budget | adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes $503288 for 7 social workers to offset additional revenue from COLA The estimated personnel change cost is $426377 Added 7 elementary for $415682 and adjusted personnel change for $415682 | adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes $503288 for 7 social workers to offset additional revenue from COLA The estimated personnel change cost is $426377 Added 7 elementary for $415682 and adjusted personnel change for $415682 | adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | adknapp adknappFY2007PROJ | adknapp adknappFY2007PROJ | adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | (961945) | 0 | (3500000) | (3500000) | 0 | (2941268) | (2941268) | 0 | (3406201) | (3406201) | 0 | (4040136) | (4040136) | 0 | (3395803) | (3395803) | 0 | (2500000) | (2500000) | 0 | (2212325) | (2212325) | 0 | (1805276) | (1805276) | 0 | (1871619) | (1871619) | 0 | (1995212) | (1995212) | 0 | (3099184) | (3099184) | 0 | (2751051) Allison Covault Allison CovaultLess retirements due to early retirement package in 2014-15 | (2751051) | 0 Allison Covault Allison CovaultLess retirements due to early retirement package in 2014-15 | 0 | (4555812) | 0 | (1103972) | (6070736) | 0 | 348133 | (5420940) | 0 | (5928724) | 0 | (6000000) | (6000000) | (5000000) | (5000000) | (5000000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SubTotal | 123497394 | 128955480 | 132459598 | 131939221 | 132257014 | 131951853 | 132295566 | 343713 | 129634806 | 129339313 | 130194482 | 129615340 | 129539567 | 129441590 | 128916263 | 137767468 | 137739012 | 137014732 | 133903003 | 145006188 | 147850653 | 157910238 | 158006035 | 158997341 | 164822909 | 164984397 | 167144202 | 162307877 | 162412362 | 164498744 | 154977408 | 155030781 | 155541645 | 149275909 | 149316303 | 151835241 | 153585168 | 153665550 | 152337029 | 147436552 | 150986644 | 149382886 | 151046037 | 151055625 | 149685718 | 147388134 | 147105379 | 146322864 | 148095349 | 147813107 | 147482759 | 0 | 153452273 | 155152904 | (3657903) | 156679452 | 158261402 | 707215 | 161035701 | 163073258 | 164226025 | 162077376 | 162814472 | 737096 | 165198827 | 167101162 | 167855342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
School Closings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budget Reduction Survey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1070484) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713007 | 1713007 | 2302335 Allison Staroski Allison StaroskiMS amp HS - 5 out of 7 | 1154180 Allison Covault Allison Covault5 Counselors7 Social Workers65 Instructional Coaches | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psychologist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENCERTIFIedNADMINISTRATORSNPSYCHOLOGISTSFCLASS_FLDTCLASS_RedAPNPERSONNEL_CHANGES | Administrators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (571622) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99362 | 99362 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classified | 0 | 4364134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (28014) | (28014) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upgrades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplementals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (11156) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reclassify Title VI-B Salaries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENPROF GROWTH | Professional Growth | 0 | 0 | 0 | 0 | 840503 | 840503 | 0 | (840503) | 887133 | 887133 | 0 | 989466 | 989466 | 989466 | 0 | 950000 | 950000 | 0 | 575000 | 575000 | 0 | 775000 | 775000 | 0 | 925000 | 925000 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350000 | 1350000 | 679065 | 800000 | 800000 | 370325 | 400000 | 400000 | 516505 | 500000 | 500000 | 486931 | 450000 | 450000 | 531220 | 0 | 500000 | 560981 | 100000 | 500000 | 577626 | (50000) | 500000 | 752174 | 600000 | 1034164 | 600000 | (434164) | 600000 | 600000 | 600000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SubTotal | 123497394 | 128955480 | 132459598 | 131939221 | 133097517 | 132792356 | 132295566 | (496790) | 130521939 | 130226446 | 130194482 | 128951544 | 130529033 | 130431056 | 128916263 | 138717468 | 138689012 | 137014732 | 140382931 | 145581188 | 147850653 | 158685238 | 158781035 | 158997341 | 165747909 | 165909397 | 167144202 | 163207877 | 163312362 | 164498744 | 155977408 | 156030781 | 155541645 | 149275909 | 149316303 | 151835241 | 154935168 | 155015550 | 153016094 | 148236552 | 151786644 | 149753211 | 151446037 | 151455625 | 150202223 | 147888134 | 147605379 | 146809795 | 148545349 | 148263107 | 148013979 | 0 | 153952273 | 155713885 | (3557903) | 157179452 | 158839028 | 657215 | 161535701 | 163825432 | 164826025 | 163111540 | 165198827 | 2087287 | 168101162 | 168855342 | 168455342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Salaries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENCERTIFIed SUBS | Certified Substitutes | 1889403 | 1759674 | 1994871 | 2119731 | 2110000 | 2110000 | 2146527 | 36527 | 2101000 | 2110000 | 1900678 | 2110000 | 2110000 | 2109000 | 1993436 | 2110000 | 2110000 | 2113672 | 2374253 | 2374253 | 2516592 | 2574253 | 2574253 | 2455738 | 2584253 | 2584253 | 2580888 | 1994054 | 1994054 | 2261833 | 2590718 | 2590718 | 2138976 | 2332834 | 2332834 | 2170073 | 2250000 | 2250000 | 2082371 | 2250000 | 2250000 | 2071060 | 2250000 | 2250000 | 2243510 | 2350000 | 2275000 | 2230805 | 2275000 | 2275000 | 2327106 | 0 | 2970000 Allison Covault Allison CovaultKelly Services | 3577987 | 100000 | 3350000 | 3750872 | (75000) | 3706000 | 3298937 | 3856000 | 4830029 | 3760000 | (1070029) | 3760000 | 3760000 | 4110000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surplus Teacher Pool Subs | 0 | 785132 | 785132 | 647144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENCLASSIFIed SUBS | Classified Substitutes | 70388 | 50083 | 55535 | 49680 | 53000 | 53883 | 52803 | (1080) | 72931 | 52000 | 64831 | 52000 | 52000 | 58747 | 53783 | 52000 | 69038 | 66667 | 57000 | 57000 | 99638 | 87016 | 122016 | 83879 | 87016 | 87016 | 63925 | 89614 | 83353 | 68420 | 84614 | 84614 | 60731 | 89118 | 76504 | 42248 | 60000 | 60000 | 44845 | 60000 | 73364 | 53279 | 60000 | 60000 | 31136 | 50000 | 50000 | 46527 | 50000 | 91208 | 79072 | 0 | 100000 | 211310 | (10000) | 90000 | 257123 | 0 | 235000 | 202096 | 215000 | 120101 | 215000 | 94899 | 215000 | 215000 | 215000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENSUPPLEMENTAL | Supplemental | 1907790 | 1998439 | 2059091 | 2276392 | 2466593 | 2507573 | 2299773 | (207800) | 2453443 | 2442570 adknapp adknappPersonnel change adjustment | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | 2265125 | 2463660 adknapp adknappReinstated MS intramurals | 2463660 | 2382855 adknapp adknappReinstated MS intramurals | 2239140 adknapp adknappAction research moved to grant monies | 2276587 | 2265411 | 2390758 | 2471124 | 2481538 | 2571673 | 2771247 | 2749613 | 2726946 | 3079334 | 3039457 | 3026382 | 2724747 | 2696622 | 2747577 | 2729944 | 2700492 | 2696474 | 2666339 adknapp adknappAdjustment for school closingAdded $20285 for middle school intramurals | 2666351 adknapp adknappAdjustment for school closingAdded $20285 for middle school intramurals | 2651339 | 2697046 | 2666492 | 2677266 | 2730454 | 2758364 | 2726798 | 2830914 | 2787301 | 2776161 | 2898013 Allison Covault Allison CovaultLess textbook and coordinating supplementals | 2819623 Allison Covault Allison CovaultLess textbook and coordinating supplementals | 2835460 | 2901182 | 2780373 | 2857815 | 0 | 2884752 | 3155967 | 67099 | 3208910 | 3216818 | 3169 | 3227067 | 3219019 | 3337377 | 3264977 | 3381331 Allison Covault Allison CovaultDoes not include MS Soccer | 116354 | 3431331 Allison Covault Allison CovaultMS Soccer | 3431331 | 3431331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activity Participation Fee | 0 | 0 | 0 | 0 | (383351) | (360000) | (360000) | (375978) | (360000) | (360000) | (371237) | (250000) | (250000) | (254894) | (260000) Allison Covault Allison Covault~80 more HS students | (260000) Allison Covault Allison Covault~80 more HS students | (257480) | (258000) | (258000) | (251266) Allison Covault Allison Covault~80 more HS students | 0 | (255000) | (248014) | (10000) | (255000) | (241331) | 2000 | (240000) | (230976) | (245000) | (24133) | (230000) | (205867) | (230000) | (230000) | (230000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENEXTENDed CONTRACT | Extended Contracts | 314497 | 307827 | 323980 | 341399 | 364318 | 364435 | 356658 | (7777) | 380160 | 379329 | 355844 | 370016 | 370016 | 370221 | 350346 | 358214 | 358231 | 363590 | 357728 | 357728 | 385781 | 424821 | 424821 | 441649 | 466538 | 466538 | 468860 | 490017 | 490017 | 419812 | 422946 | 422946 | 404430 | 410322 | 410322 | 361902 | 363728 | 364001 | 357295 | 357673 | 357673 | 354181 | 385096 | 375496 | 365188 | 293832 | 293832 | 301230 | 296350 | 296350 | 232558 | 0 | 246850 | 231934 | (91264) | 231116 | 259418 | 2518 | 269142 | 286234 | 289336 | 294709 | 275524 | (19185) | 275524 | 275524 | 275524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENOVERTIMEFCLASS_FLDTCLASS_RedAPNCLASS_CONSOLNCLASS_NONCONSOLNCLASS_NONE | Overtime | 505851 | 464603 | 157081 | 217560 | 221000 | 230222 | 148929 | (81293) | 196056 | 127250 | 178516 | 124090 | 124090 | 165993 | 167749 | 146915 | 169518 | 175536 | 154365 | 158360 | 167656 | 153020 | 209334 | 229967 | 176020 | 207679 | 220074 | 182020 | 177062 | 179274 | 175975 | 181122 | 137900 | 172500 | 188606 | 99420 | 167500 | 178435 | 125444 | 133500 | 160833 | 141884 | 134500 | 169103 | 132325 | 237000 | 194283 | 159902 | 211500 | 200357 | 184986 | 0 | 211500 | 292109 | 102500 | 256750 | 478818 | (25500) | 186014 | 348887 | 138248 | 412824 | 167037 | (245787) | 167037 | 167037 | 167037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENOVERTIMEFCLASS_FLDTCLASS_RedAPNCLASS_CONSOLNCLASS_NONCONSOLNCLASS_NONE | Overtime-Facilities Rental | 398490 | 384212 | 350000 | 350000 | 434968 | 84968 | 480000 | 450000 | 478727 | 450000 | 450000 | 526500 | 524950 | 475000 | 475000 | 616934 | 475000 | 475000 | 819894 | 625000 | 790000 | 823092 | 750000 | 730000 | 861063 | 800000 | 800000 | 507444 | 610000 | 610000 | 139871 | 350000 | 350000 | 123710 | 200000 | 200000 | 146748 | 140000 | 124000 | 164722 | 150000 | 142500 | 171607 | 165000 | 170000 | 243109 | 165000 | 236498 | 292255 | 0 | 250000 | 299362 | 15000 | 300000 | 307354 | 0 | 300000 | 239800 | 300000 | 28672 | 300000 | 271328 | 300000 | 300000 | 300000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENUNUSed SICK LEAVE | Unused Sick Leave | 141834 | 174364 | 216978 | 215811 | 220000 | 220000 | 197490 | (22510) | 200000 | 200000 | 177098 | 180000 | 180000 | 180000 | 182307 | 185000 | 185000 | 165529 | 185000 | 185000 | 292269 | 180000 | 180000 | 182353 | 175000 | 175000 | 168570 | 554115 | 554115 | 427818 | 195000 | 195000 | 188664 | 192000 | 192000 | 177494 | 182000 | 182000 | 157859 | 184000 | 184000 | 166681 | 187000 | 187000 | 315286 | 240000 | 240000 | 196658 | 190000 | 190000 | 140018 | 0 | 190000 | 133775 | 53000 | 170000 | 132791 | (50000) | 155000 | 119537 | 136000 | 141902 | 143000 | 1098 | 143000 | 143000 | 143000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENSALARY STIPEND | Salary Stipend | 62500 | 89725 | 90000 | 81680 | 55100 | (26580) | 59951 | 61000 adknapp adknappPersonnel change adjustment | 45300 | 53500 | 53500 | 60468 | 55700 | 58000 | 58000 | (30903) | 108665 adknapp adknappAdded $64600 for teacher mentor stipend from 2006 that carried forward as cash balance | 109598 adknapp adknappAdded $64600 for teacher mentor stipend from 2006 that carried forward as cash balance | 91856 adknapp adknappAdded $64600 for teacher mentor stipend from 2006 that carried forward as cash balance | 41700 | 41700 | (64762) | 133800 | 133800 | 124100 | 37000 | 34270 | 34300 | 34000 | 34000 | 52785 | 60249 | 106689 | 106347 | 64836 | 65355 | 69321 | 67503 | 71103 | 82536 | 100638 Allison Covault Allison CovaultCell phone allowance included with SampS | 100638 Allison Covault Allison CovaultCell phone allowance included with SampS | 87392 Allison Covault Allison CovaultCell phone allowance included with SampS | 55808 | 55808 | 168236 Allison Covault Allison CovaultCell phone allowance included with SampS | 164721 | 164721 | 187004 | 0 | 162482 | 256585 | (44830) | 242992 | 347596 | 108913 | 431343 | 469563 Allison Covault Allison Covault$13500 for doctoral stipend$105887 for cabinet health | 515343 | 422637 Allison Covault Allison Covault$13500 for doctoral stipend$105887 for cabinet health | 399592 | (23045) | 399592 | 399592 | 399592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENLONGEVITY PAY | Longevity Pay | 29400 | 34250 | 51800 | 59650 | 59650 | 55800 | (3850) | 60000 | 60000 | 53700 | 50500 | 50500 | 50500 | 45050 | 55500 | 55500 | 49650 | 55500 | 55500 | 45850 | 55500 | 55500 | 52833 | 55500 | 55500 | 50850 | 55500 | 55500 | 47800 | 53000 | 53000 | 48600 | 53000 | 53000 | 47800 | 53000 | 53000 | 49000 | 53000 | 53000 | 43600 | 53000 | 53000 | 42650 | 53000 | 53000 | 37800 | 53000 | 53000 | 36950 | 0 | 44000 | 34250 | 0 | 36400 | 27600 | 0 | 40000 | 42100 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Early Retirement | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748527 Allison Covault Allison CovaultTeachers Bob D amp Admins | 1748527 Allison Covault Allison CovaultTeachers Bob D amp Admins | 1758803 | 1758805 | 1758805 | 1749379 | 0 | 1749379 | 1749379 | 1748527 | 1729879 | 1729879 | 10278 | 1729879 | 1729879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SubTotal | 4829763 | 4784390 | 5302776 | 5746310 | 5934561 | 5977443 | 5748048 | (229395) | 6003541 | 5882149 | 5519819 | 5853766 | 5853766 | 5904284 | 5612461 | 5717216 | 5745698 | 5911433 | 6238635 | 6253977 | 6991209 | 6912557 | 7147237 | 6931695 | 7507461 | 7479243 | 7564712 | 7712199 | 7670125 | 7341422 | 6896197 | 6871892 | 5868431 | 6326362 | 6376306 | 5396982 | 5678110 | 5659283 | 5334171 | 5616130 | 5672337 | 5433504 | 5901148 | 5875038 | 5910361 | 7831180 | 7640073 | 7721050 | 7807558 | 7788312 | 7835877 | 0 | 8553963 | 9694644 | 1930032 | 9361047 | 10266938 | (23622) | 10039445 | 9725076 | 8577304 | 9526718 | 8446484 | (1080234) | 8496484 | 8496484 | 8846484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Salaries | 128327157 | 133739870 | 137762374 | 137685531 | 139032078 | 138769799 | 138043614 | (726185) | 136525480 | 136108595 | 135714301 | 134805310 | 136382799 | 136335340 | 134528724 | 144434684 | 144434710 | 142926165 | 146621566 | 151835165 | 154841862 | 165597795 | 165928272 | 165929036 | 173255370 | 173388640 | 174708914 | 170920076 | 170982487 | 171840166 | 162873605 | 162902673 | 161410076 | 155602271 | 155692609 | 157232223 | 160613278 | 160674833 | 158350265 | 153852682 | 157458981 | 155186715 | 157347185 | 157330663 | 156112584 | 155719314 | 155245452 | 154530845 | 156352907 | 156051419 | 155849856 | 0 | 162506236 | 165408529 | (1627871) | 166540499 | 169105966 | 633593 | 171575146 | 173550508 | 173403329 | 172638258 | 173645311 | 1007053 | 176597646 | 177351826 | 177301826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENEMPLOYEE HEALTH | Health Insurance | 5390297 | 6150753 | 6919913 | 7349943 | 8235151 | 8232262 | 8412165 | 179903 | 9152308 | 9153483 adknapp adknappPersonnel change adjustment | 9559853 | 10570616 | 10453850 | 10450541 | 10307908 | 11568936 adknapp adknappAmended budget | 11568586 | 11410280 | 12839797 adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | 13420954 adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | 13056452 | 15226569 | 15216058 | 14837959 | 16606075 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | 16604865 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | 16733335 | 16350676 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B ARRA health reclassified from 030 to 136 | 16350676 | 16766781 | 16672792 | 16674219 | 16654245 | 16792298 | 16780808 | 15872337 | 16486299 | 16485019 | 16068711 | 16365402 | 16413905 | 16474255 | 16574223 | 16558987 | 16037193 | 16732768 Allison Covault Allison CovaultAdd new positions after 1115 not on salary projections | 16687298 Allison Covault Allison CovaultAdd new positions after 1115 not on salary projections | 16296175 | 17279887 | 17272656 | 16667169 | 0 | 18941385 | 18240897 | 158545 | 18612708 Russell Knapp Allison StaroskiAverage of nVision and Potential Salary Increase spreadsheet | 19135055 Russell Knapp Allison StaroskiAverage of nVision and Potential Salary Increase spreadsheet | 547119 | 21019670 Russell Knapp Allison StaroskiAverage of nVision and Potential Salary Increase spreadsheet | 20161092 | 22714225 | 21201063 | 23273330 | 2072267 | 23273330 | 23273330 | 23273330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENCASH FRINGE | Cash Fringe | 724530 | 641010 | 562347 | 486226 | 488265 | 488265 | 438843 | (49422) | 442366 | 442566 | 386679 | 409339 | 409339 | 409339 | 338760 | 371281 | 372001 | 291121 | 253401 adknapp adknappFY2007PROJ | 255151 adknapp adknappFY2007PROJ | 235009 | 212029 | 212029 | 196983 | 181658 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | 181658 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | 168332 | 146552 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B ARRA cash fringe reclassified from 030 to 136 | 146552 | 139060 | 122580 | 122580 | 110120 | 105120 | 105120 | 96720 | 85470 | 85470 | 80920 | 69340 | 69340 | 67930 | 55680 | 55680 | 47795 | 26195 | 26195 | 23420 | 20400 | 20400 | 19000 | 0 | 18900 | 16240 | (29485) | 10800 | 11040 | (5795) | 7200 | 8400 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENSOCIAL SedURITY | Social Security | 9654215 | 10041548 | 10473480 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | 10503796 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B ARRA salaries reclassified from 030 to 136 | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | adknapp adknappPersonnel change adjustment | 10698563 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | adknapp adknappReinstated MS intramurals | 10697982 | 10531045 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | (166937) | 10420402 | 10412426 adknapp adknappPersonnel change adjustment | 10440322 | 10581878 adknapp adknapp$200 decrease due to IB supplemental pay | 10550091 adknapp adknappAdjusted original budget to agree to republished budget | 10550333 adknapp adknapp$200 decrease due to IB supplemental pay | 10383512 | 11322633 adknapp adknappAmended budget | 11340004 | 11060808 | 11066169 adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | 11481203 adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | 11949300 | 12995803 | 13003216 | 12799274 | 13002882 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | 13011112 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | 12883257 | 12669006 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B ARRA SS reclassified from 030 to 136 | 12689176 | 12530645 | 12077411 | 12091762 | 11777658 | 11604608 | 11624195 | 11588919 | 11914113 | 11917859 | 11640196 | 11408741 | 11681610 | 11418188 | 11746373 | 11728312 | 11414922 | 11563202 | 11507128 | 11136672 | 11466942 | 11470788 | 11237047 | 0 | 11962567 | 11665877 | (183171) | 11833535 | 11908317 | (96260) | 12212694 | 12181703 | 12351754 | 12074050 | 12409178 | 335128 | 12635032 | 12692727 | 12688902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stipend Benefits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Allison Covault Allison Covault325 Base Step | 0 Allison Covault Allison Covault325 Base Step | 0 Allison Covault Allison Covault325 Base Step | 0 | 0 | 0 Allison Covault Allison Covault325 Base Step | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENCAR ALLOWANCENOTHER INSURANCENUNEMPLOYMENTNWORKERS COMP | Workers Compensation | 662570 | 725941 | 750000 | 750000 | 710050 | (39950) | 750000 | 750000 | 749504 | 750000 | 750000 | 820000 | 813424 | 802328 | 943923 | 929785 | 841871 | 1103000 | 1011770 | 1000000 | 1000000 | 982755 | 1065667 | 1065667 | 1258118 | 1039573 | 1039573 | 1128312 | 1071967 | 1071967 | 828426 | 1074679 | 1074679 | 1049746 | 1078271 | 1078271 | 714555 | 1190347 | 1190347 | 966097 | 1209549 | 1209549 | 957850 adknapp adknappUse revised budget | 1218282 | 1218282 | 906161 | 1187282 | 1187282 | 1144062 | 0 | 1187326 | 863578 | 8733 | 1143391 | 862702 | (31000) | 1143391 | 770606 | 1143391 | 803596 | 1166500 | 362904 | 1166500 | 1166500 | 1166500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-term Disability | 0 | 0 | 12179 | 469227 | 482079 | 482079 | 499505 | 513888 | 513888 | 515917 | 510228 | 510228 | 510012 | 0 | 0 | 1972 | 2775 | 2775 | 2218 | 2775 | 2775 | 2706 | 2640 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPERS | 46789 | 0 | 0 | 136882 | 139691 | 139691 | 163313 | 167255 | 167255 | 237799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENCAR ALLOWANCENOTHER INSURANCENUNEMPLOYMENTNWORKERS COMP | Other | 692638 | 737112 | 363022 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | adknapp adknappAction research moved to grant monies | adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | 355917 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | 357792 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B ARRA salaries reclassified from 030 to 136 | adknapp adknappPersonnel change adjustment | 357775 | 348755 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | adknapp adknappPersonnel change adjustment | (9020) | 354314 | 354094 adknapp adknappPersonnel change adjustment | 344442 | 355217 adknapp adknapp$150 decrease due to IB supplemental pay | 355217 | 355237 adknapp adknapp$150 decrease due to IB supplemental pay | 345283 | 364145 adknapp adknappAmended budget | 364408 | 352450 | 365597 adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | 369337 adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | 365990 | 419552 | 419653 | 410677 | 425341 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | 425444 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | 426676 | 457892 adknapp adknappAdjusted for Title VI-B ARRA unemployment reclassified from 030 to 136 | 458162 | 418862 | 443194 | 443400 | 413228 | 441857 | 442246 | 473366 | 546843 | 546706 | 447555 | 415775 | 419676 | 416731 | 453218 | 455122 | 530092 | 559916 | 559184 | 641297 | 650615 | 650804 | 663269 | 0 | 656976 | 660705 | 106698 | 683250 | 695683 | 90699 | 738876 | 706563 | 749433 | 736405 | 734330 | (2075) | 734330 | 734330 | 734330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Benefits | 16461680 | 17570423 | 18981332 | 19421823 | 20529771 | 20526284 | 20440858 | (85426) | 21119390 | 21112569 | 21480800 | 22667050 | 22518497 | 22585450 | 22188887 | 24429323 | 24588922 | 24044444 | 25366835 | 26641824 | 27134537 | 30336032 | 30333035 | 29864035 | 31935202 | 31942325 | 32148948 | 31341182 | 31361622 | 31731471 | 30387944 | 30403928 | 29785649 | 30021337 | 30029823 | 29083306 | 30113771 | 30116100 | 28954643 | 29452245 | 29777518 | 29343201 | 30039043 | 30007650 | 28987852 | 30100363 | 29998087 | 29003725 | 30605126 | 30601930 | 29730547 | 0 | 32767154 | 31447297 | 61320 | 32283684 | 32612797 | 504763 | 35121831 | 33828364 | 36964803 | 34821114 | 37589338 | 2768224 | 37815192 | 37872887 | 37869062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Student Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENTRANSPORTATIONFFUND_CODEV032V006 | Regular | 1986917 | 2039613 | 2147041 | 2358910 | 2381646 | 2417246 | 2383164 adknapp adknappAdjusted parent pay to actual receipts | adknapp adknapp$200 decrease due to IB supplemental pay | (34082) | 2444853 | 2443628 | 2464075 | 2550164 adknapp adknappAdded 3 new routes for new ESL site | 2550164 adknapp adknappAdded 3 new routes for new ESL site | 2551864 adknapp adknappAdded 3 new routes for new ESL site | 2550887 | 2783995 adknapp adknappMoved direct allocation to SampS | 2779695 | 2871649 | 2970236 adknapp adknappDirect allocation move | 2965749 adknapp adknappDirect allocation move | 3044477 | 3179913 | 3175588 | 2973695 | 3067593 adknapp adknapp$675 is a direct allocation move | 3063153 adknapp adknapp$675 is a direct allocation move | 3169482 | 3079015 adknapp adknappCIS bus eliminated Late bus reduced but not eliminated | 3074016 | 2780443 | 3113679 | 3108679 | 2600879 | 2840461 | 2835968 | 2942902 | 3138431 adknapp adknappAdded cost for Moody close and transport to Brookridge Added boundary changes for Apache and Comanche | 3134341 adknapp adknappAdded cost for Moody close and transport to Brookridge Added boundary changes for Apache and Comanche | 3130845 | 3209899 | 3204899 | 3201622 | 3271559 | 3305886 | 3208389 | 3352300 | 3352300 | 3339863 | 3909500 | 3909500 | 4014152 Allison Covault Allison CovaultEliminate ELL Transportation add $900000 for potential increase | 0 | 5118070 Allison Covault Allison CovaultAdded extra for new bus contract | 6258968 | 80741 | 6610300 | 6754806 | 557200 | 6642552 | 6221410 | 6830224 | 6154129 | 7488771 | 1334642 | 7713434 | 7944837 | 8183182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENTRANSPORTATIONFFUND_CODEV030 | Special education | 2522323 | 2593120 | 2650637 | 2747497 | 2514898 | 2514898 | 3060354 adknapp adknappIncreased job club | adknapp adknappPersonnel change adjustment | adknapp adknappAdjusted original budget to agree to republished budget | adknapp adknappAdded $64600 for teacher mentor stipend from 2006 that carried forward as cash balance | 545456 | 3206887 | 3206887 | 3820131 | 3966156 | 3966156 | 3966156 | 3889047 | 4045236 | 4045236 | 4219622 | 4303185 | 4303185 | 4895103 | 5001520 | 5001520 | 5095164 | 5203719 | 5203719 | 4677753 | 5343585 | 5343585 | 4734012 | 4853939 | 4853939 | 4574040 | 4755074 | 4755074 | 4946095 | 4897630 | 4886750 | 4815073 | 5010576 | 4955576 | 4931290 | 4969777 | 4940671 | 4207441 | 4585200 | 4585200 | 4826166 | 5087800 | 5087800 | 5506715 Allison Covault Allison CovaultAdd $500000 for potential cost increase | 0 | 6498170 Allison Covault Allison CovaultAdded extra for new bus contract | 6262797 | (384577) | 6781122 | 6954945 | 502600 | 7219594 | 6851550 | 7436184 | 7957139 | 8174982 | 217843 | 8420231 | 8672838 | 8933023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENTRANSPORTATIONFFUND_CODEV034 | Vocational | 58972 | 63365 | 72815 | 63793 | 67100 | 67100 | 67207 | 107 | 67559 | 68468 | 67628 | 72393 | 72393 | 72294 | 71714 | 71629 | 72228 | 74232 | 73513 | 75584 | 75285 | 74358 | 77659 | 86245 | 86024 | 91127 | 101689 | 82843 | 194671 | 247712 | 254669 | 255869 | 209372 | 219309 | 220218 | 232169 | 225828 | 227832 | 222273 | 227546 | 229546 | 231057 | 236312 | 240061 | 227110 | 232300 | 236300 | 273263 | 228300 | 228300 | 249980 | 0 | 378950 | 165078 | (4012) | 177000 | 222725 | (4000) | 229407 | 143535 | 236289 | 101934 | 243378 | 141444 | 250679 | 258199 | 265945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENMOTOR FUELFFUND_CODEV030V032 | Motor Fuel | 160037 | 186040 | 292532 | 215391 | 298000 | 313000 | 307264 | (5736) | 319000 | 319000 | 346002 | 319000 | 319000 | 319000 | 403204 | 500000 | 500000 | 705936 | 960000 | 960000 | 708221 | 960000 | 960000 | 1030558 | 1300000 | 1300000 | 692282 | 1000000 adknapp adknappNeed to reduce $300000 | 1000000 | 682021 | 700000 | 700000 | 796453 | 740000 | 740000 | 762962 | 740000 | 740000 | 851781 | 850000 | 850000 | 871108 | 900000 | 847000 | 611500 | 820000 | 820000 | 387152 | 820000 | 820000 | 439698 | 0 | 820000 | 613580 | (80000) | 785100 | 672067 | 0 | 750000 | 441120 | 750000 | 287890 | 750000 | 462110 | 750000 | 750000 | 750000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Student Transportation | 4728249 | 4882138 | 5163025 | 5385591 | 5261644 | 5312244 | 5817989 | 505745 | 6038299 | 6037983 | 6697836 | 6907713 | 6907713 | 6909314 | 6914852 | 7400860 | 7397159 | 7871439 | 8306934 | 8304518 | 8723086 | 9215791 | 9214767 | 9185662 | 9657336 | 9657999 | 8641206 | 9505443 | 9612272 | 8444188 | 8922287 | 8918487 | 8180744 | 8554844 | 8551260 | 8884128 | 9001889 | 8988923 | 9019972 | 9298021 | 9240021 | 9235077 | 9377648 | 9333618 | 8254440 | 8989800 | 8993800 | 8826444 | 10045600 | 10045600 | 10210545 | 0 | 12815190 | 13300423 | (387848) | 14353522 | 14604543 | 1055800 | 14841553 | 13657615 | 15252697 | 14501092 | 16657131 | 2156039 | 17134344 | 17625874 | 18132150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENUTILITIES | Utilities | 6056752 | 7084563 | 8094700 | 6937526 | 7473891 | 7464209 | 7429940 | (34269) | 7031736 | 7049055 | 7107900 | 7357876 adknapp adknappSomerset closing Adjusted for indirect cost | 7357876 adknapp adknappSomerset closing Adjusted for indirect cost | 7251555 adknapp adknappSomerset closing Adjusted for indirect cost | 6976198 | 6993734 | 6938483 | 7401255 | 7710982 | 7589832 | 6616549 | 7716900 | 7537096 | 7938050 | 8146393 | 8126830 | 8193855 | 8998912 | 8999963 | 8301167 | 8802000 | 8802750 | 7859334 | 8058213 adknapp adknappReduce 12 of Bonjour Antioch and Mission Valley utility savings in 11-12 and the other half of Bonjour in 12-13 Antioch and MV will probably remain open | 8055713 adknapp adknappReduce 12 of Bonjour Antioch and Mission Valley utility savings in 11-12 and the other half of Bonjour in 12-13 Antioch and MV will probably remain open | 7670863 | 8309480 adknapp adknappAdded cost for food composting trash pick up | 8312762 adknapp adknappAdded cost for food composting trash pick up | 8767245 Allison Covault Allison CovaultMoved internet services from SampS | 8607041 | 8655100 | 9229385 Allison Covault Allison CovaultAdded internet to utiliities from SampS | 9288393 | 9292224 | 9475277 | 9765822 | 9778599 | 9430092 | 10978940 | 10982440 | 10651900 | 0 | 10697531 | 10911778 | 477429 | 10972145 | 10566474 | 1213118 | 11646811 | 9433343 | 11450130 | 10631966 | 11254922 | 622956 | 11536295 | 11824702 | 12120320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less Allocated Indirect Cost | (20616) | (95099) | (441784) | (990452) | (1122580) | (1081102) | 41478 | (1040456) | (1126527) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 820166 and Grants 25636088 | (1040456) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 820166 and Grants 25636088 | (838280) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 644515 andGrants 142760 | (838280) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 644515 andGrants 142760 | (838280) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 644515 andGrants 142760 | (548116) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 644515 and Grants 143765 Added 189529 back from food service since we took too much indirect cost in the prior year | (859019) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 669883 andGrants 141212 | (796561) | (835897) | (854668) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 149129 | (862035) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 149129 | (915904) | (880122) | (895507) | (895507) | (869745) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 144745 | (883741) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 144745 | (942073) | (928508) | (931741) | (935454) | (939176) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 214052 | (944320) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 214052 | (943860) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 214052 | (983829) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 233695 | (1007653) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 233695 | (1007653) | (940254) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 215254 | (954022) SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 215254 | (954022) | (915904) | (914314) | (805223) | (921603) | (921603) | (859877) | (825721) | (812581) | (792226) | (892254) | (892870) | (891638) | 0 | (880466) | (1065558) | 95882 | (952172) | (1025633) | (66533) | (955854) | (914724) | (915070) | (925947) | (925947) | 0 | (925947) | (925947) | (925947) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less E-Rate | (290212) | (203935) | (203006) | (220000) | (220000) | (235937) | (15937) | (278000) | (278000) | (316570) | (280000) | (280000) | (280000) | (217844) | (250000) | (250000) | (269201) | (246800) | (246800) | (166111) | (150000) | (150000) | (91249) | (150000) | (150000) | (211000) | (216000) | (216000) | (214995) | (215000) | (215000) | (236122) | (257148) | (257148) | (252449) | (258594) | (256608) | (256608) | (269288) | (269223) | (269004) | (489689) | (489689) | (305731) | (489689) | (489689) | (488881) | (423505) | (423505) | (491717) | 0 | (480000) | (683479) | 0 | (480000) | (460888) | 66184 | (454026) | (454026) | (454026) | (430807) | (440187) | (9380) | (440187) | (440187) | (440187) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENINSURANCE | Property Insurance | 502307 | 615146 | 801442 | 997366 | 1144493 | 1144398 | 1052438 | (91960) | 806422 | 1201718 SMSD SMSDMoved back SampS moves | 377587 | 470000 adknapp adknappMoved $422344 to Special Liability Fund Adjusted to updated premiums | 470000 adknapp adknappMoved $422344 to Special Liability Fund Adjusted to updated premiums | 473309 adknapp adknappMoved $422344 to Special Liability Fund Adjusted to updated premiums | 387111 | 485000 adknapp adknappMoved direct allocation to SampS | 483623 | 393433 | 428900 adknapp adknappDirect allocation move | 432614 adknapp adknappDirect allocation move | 356390 | 441600 | 445158 | 357264 | 454000 adknapp adknappDirect allocation move | 457739 adknapp adknappDirect allocation move | 360579 | 371000 adknapp adknappDirect allocation adjustments plus 145850 budget reductions | 374797 | 383749 | 369000 adknapp adknappDirect allocation adjustment | 372620 adknapp adknappDirect allocation adjustment | 385933 | 389000 adknapp adknappDirect allocation adjustment | 392542 adknapp adknappDirect allocation adjustment | 460885 | 535864 adknapp adknappDirect allocation adjustmentIncreased 15 | 539919 adknapp adknappDirect allocation adjustmentIncreased 15 | 522662 | 523064 | 527220 | 533169 | 547900 | 543840 | 555091 adknapp adknappUse revised budget | 553700 | 557783 | 538566 | 553700 | 558100 | 554296 | 0 | 578000 | 565271 | 5800 | 578000 | 584781 | 0 | 584000 | 710238 | 601788 | 606242 | 775141 | 168899 | 790644 | 806457 | 822586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENSUPPLIES amp SERVICES | Supplies and Services | 11667629 | 10290591 | 10241531 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | adknapp adknappAdded $64600 for teacher mentor stipend from 2006 that carried forward as cash balance | adknapp adknapp$200 decrease due to IB supplemental pay | 8940861 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | 10199751 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | 10095728 SMSD SMSDInventory credit and added r-fund moves | 9243476 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | (852252) | 9837316 | 9660404 adknapp adknappPersonnel change adjustment | 9198067 | 10031957 adknapp adknappSomerset closing Moved $50000 of legal to Special Liability Fund Reinstated MS intramurals Added $23000 for elementary before and after school tutoring Reinstated $5 direct allocation reduction $650 for transportation cameras | 10031957 adknapp adknappSomerset closing Moved $50000 of legal to Special Liability Fund Reinstated MS intramurals Added $23000 for elementary before and after school tutoring Reinstated $5 direct allocation reduction $650 for transportation cameras | 10330960 adknapp adknappSomerset closing Moved $50000 of legal to Special Liability Fund Reinstated MS intramurals Added $23000 for elementary before and after school tutoring Reinstated $5 direct allocation reduction $650 for transportation cameras | 9776586 | 10125100 adknapp adknappRestored $139789 6 direct allocation and $5794 Broadmoor reduction Also added $400000 for library books Added back moves from direct allocation Added $60000 for SPED staff development Added $2133155 to increase PAT to the limit The $5996 is amended budget for PAT | 11508157 | 11018387 | 11426722 adknapp adknappDirect allocation move Moved $5000 to VI-B $10000 for student leadership $10000 At Risk 4 Year Old Decrease PAT to agree to revenue | 12066814 adknapp adknappDirect allocation move Moved $5000 to VI-B $10000 for student leadership $10000 At Risk 4 Year Old Decrease PAT to agree to revenue | 11460550 | 12619538 | 13271521 | 12777244 | 13499424 adknapp adknappReduced per December cabinet review Added $40800 for new ELL center at Roesland Board joined KASB $20000 | 12782257 adknapp adknappReduced per December cabinet review Added $40800 for new ELL center at Roesland Board joined KASB $20000 | 12036545 | 11678541 adknapp adknappSampS plus direct allocation adjustments Amount has been adjusted for increased request denied $638306 and budget reductions $1441947 | 12059076 | 10922413 adknapp adknappAdded $1 for rounding | 10991812 adknapp adknappDirect allocation adjustment | 11478604 adknapp adknappDirect allocation adjustment | 9745342 | 9615392 | 9832719 | 9271000 | 9829730 adknapp adknappAthletc training allocation food composting recycling large copier lease | 10087703 adknapp adknappAthletc training allocation food composting recycling large copier lease | 8943781 Allison Covault Allison CovaultMoved internet to utilties | 10924862 | 12578574 | 10526688 Allison Covault Allison CovaultMoved internet to utilities | 11799678 | 11934729 | 10444464 | 12961710 | 13149825 | 11366422 | 12608682 | 13099462 | 10106927 | 0 | 12650889 | 11578562 | 1162032 | 13154100 Allison Covault Allison CovaultICT missed budget requests | 11545663 Allison Covault Allison CovaultICT missed budget requests | (353028) | 13067732 Allison Covault Allison CovaultICT missed budget requests | 10752919 Allison Covault Allison Covault$55000 for Panorama $50000 from ICT $3730 for auditors $2000 for internal auditor $115000 from OampM | 13465261 | 8473274 | 12041777 | 3568503 | 12091777 Allison Covault Allison CovaultMS Sports | 12091777 | 12091777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENMOTOR FUELFFUND_CODEV018 | Motor Fuel | 4601 | 824 | 0 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | adknapp adknapp$150 decrease due to IB supplemental pay | adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | 0 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | adknapp adknappAdded $64600 for teacher mentor stipend from 2006 that carried forward as cash balance | adknapp adknappAmended budget | 0 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | SMSD SMSDInventory credit and added r-fund moves | adknapp adknappAmended budget | adknapp adknapp$150 decrease due to IB supplemental pay | adknapp adknappAdded 3 new routes for new ESL site | adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | 0 | 0 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | adknapp adknappAdded 3 new routes for new ESL site | adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | adknapp adknappFY2007PROJ | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 820166 and Grants 25636088 | adknapp adknappFY2007PROJ | adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | adknapp adknappAmended budget | adknapp adknappAdded 3 new routes for new ESL site | adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 820166 and Grants 25636088 | SMSD SMSDMoved back SampS moves | adknapp adknappSomerset closing Adjusted for indirect cost | adknapp adknappPersonnel change adjustment | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 644515 andGrants 142760 | adknapp adknappMoved direct allocation to SampS | adknapp adknappSomerset closing Adjusted for indirect cost | adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 644515 andGrants 142760 | adknapp adknappMoved $422344 to Special Liability Fund Adjusted to updated premiums | adknapp adknappFY2007PROJ Adjusted for personnel changes | adknapp adknappSomerset closing Adjusted for indirect cost | adknapp adknappSomerset closing Moved $50000 of legal to Special Liability Fund Reinstated MS intramurals Added $23000 for elementary before and after school tutoring Reinstated $5 direct allocation reduction $650 for transportation cameras | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 644515 andGrants 142760 | adknapp adknappMoved $422344 to Special Liability Fund Adjusted to updated premiums | adknapp adknappSomerset closing Moved $50000 of legal to Special Liability Fund Reinstated MS intramurals Added $23000 for elementary before and after school tutoring Reinstated $5 direct allocation reduction $650 for transportation cameras | Allison Covault Allison CovaultPlus SPED interim leadership team stipend ($40000 over 11 months) | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | adknapp adknappDirect allocation move | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 644515 and Grants 143765 Added 189529 back from food service since we took too much indirect cost in the prior year | adknapp adknappMoved $422344 to Special Liability Fund Adjusted to updated premiums | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | adknapp adknappDirect allocation move | adknapp adknappSomerset closing Moved $50000 of legal to Special Liability Fund Reinstated MS intramurals Added $23000 for elementary before and after school tutoring Reinstated $5 direct allocation reduction $650 for transportation cameras | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 669883 andGrants 141212 | Allison Covault Allison CovaultAdd FY15 personnel changes since 1115 | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | adknapp adknappAdjustment for school closingAdded $20285 for middle school intramurals | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | adknapp adknappMoved direct allocation to SampS | Allison Covault Allison CovaultAdd FY15 personnel changes since 1115 | adknapp adknappRestored $139789 6 direct allocation and $5794 Broadmoor reduction Also added $400000 for library books Added back moves from direct allocation Added $60000 for SPED staff development Added $2133155 to increase PAT to the limit The $5996 is amended budget for PAT | adknapp adknappAdjustment for school closingAdded $20285 for middle school intramurals | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B ARRA health reclassified from 030 to 136 | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B ARRA cash fringe reclassified from 030 to 136 | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 149129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268000 | 234161 | 270000 | 269500 | 213147 | 260000 | 260000 | 215763 | 260000 | 288620 | 286010 | 250000 | 276000 | 268361 | 295000 | 271958 | 244118 | 290000 | 231100 | 200640 | 300000 | 293000 | 149587 | 300000 | 300000 | 158034 | 0 | 300000 | 166224 | 10000 | 300000 | 187266 | 0 | 300000 | 151703 | 130000 | 148804 | 200000 | 51196 | 200000 | 200000 | 200000 | 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FACCOUNTTRedAP_TREENTEXTBOOKS | Textbooks | 109244 | 787208 | 58698 | 27724 | 18943 | 32415 | 28757 | (3658) | 93372 | 78943 | 89412 | 81085 | 81085 | 90929 | 238702 | 81085 adknapp adknappMoved direct allocation to SampS | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B ARRA SS reclassified from 030 to 136 | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 149129 | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B reclassification of salaries and benefits to Fund 131 | adknapp adknappDirect allocation move | adknapp adknappDirect allocation move | adknapp adknappDirect allocation move Moved $5000 to VI-B $10000 for student leadership $10000 At Risk 4 Year Old Decrease PAT to agree to revenue | 89193 | 256556 | 20085 adknapp adknappDirect allocation move Moved $60000 to VI-B | 24778 adknapp adknappDirect allocation move Moved $60000 to VI-B | (134318) | 36585 | 47913 | 456092 | 55985 adknapp adknappDirect allocation move | 47403 adknapp adknappDirect allocation move | (392392) | 55527 adknapp adknappDirect allocation adjustments plus 145850 budget reductions | 52412 | 11262 | 56967 adknapp adknappDirect allocation adjustment | 67609 adknapp adknappDirect allocation adjustment | 48799 | 52567 adknapp adknappDirect allocation adjustment | 24266 adknapp adknappDirect allocation adjustment | 22241 | 52867 adknapp adknappDirect allocation adjustment | 75147 adknapp adknappDirect allocation adjustment | 71660 | 33667 | 27636 | 22365 | 38757 | 31219 | 27164 adknapp adknappUse revised budget | 10800 | 20590 | 19188 | 21300 | 30002 | 28967 | 0 | 1087013 | 955509 | (27957) | 33500 | 45132 | 10500 | 36000 | 1032895 | 51000 | 3163663 | 1097000 | (2066663) | 1097000 | 1097000 | 1097000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FACCOUNTV6190FCLASS_FLDVFACR | For every $5 change in health insurance cost $105000 | Child Care-Horizons | 0 | (30484) | 0 | 0 | (32964) | (32964) | (30000) | (30000) | (29038) | (25000) | (25000) | (25000) | (24954) | (25000) | (25000) | (41265) | (25000) | (25000) | 0 | (30000) | (30000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FACCOUNTV6190FCLASS_FLDVFACR | Facilities Rental | (491141) | (494059) | (628407) | (738149) | (650000) | (650000) | (736591) | (86591) | (785000) | (700000) | (934509) | (930000) | (930000) | (930000) | (862500) | (930000) | (930000) | (924709) | (900000) | (900000) | 0 | (925000) | (925000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTV6111FCLASS_FLDVROTC | NJROTC | (99535) | (94411) | (97482) | (87746) | (100000) | (100000) | (91313) | 8687 | (88000) | (88000) | (95713) | (88000) | (88000) | (88000) | (91030) | (95000) | (95000) | (91541) | (95000) | (95000) | 0 | (95000) | (95000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTV6111FCLASS_FLDVROTC | Parking Fees | 0 | (209570) | (209570) | (217409) | (7839) | (230000) | (230000) | (210580) | (220000) | (220000) | (220000) | (203956) | (210000) | (210000) | (200375) | (200000) | (200000) | 0 | (195000) | (195000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Reimbursements | (772175) | (780117) | (900402) | (1027097) | (1144570) | (1144570) | (1248190) | (103620) | (1303000) | (1218000) | (1473390) | (1433000) | (1433000) | (1433000) | (1385587) | (1460000) | (1460000) | (1439044) | (1420000) | (1420000) | 0 | (1435000) | (1435000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfers | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENTRANSFER CONT RES | All Day Kindergarten | 773188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89845 | 89845 | 45616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENTRANSFER WORK COMP | Workers Compensation | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENTRANSFER CAP OUT | Special Liability Expense | 1243866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397500 | 0 | 397500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Transfers | 1993866 | 0 | 0 | 773188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397500 | 0 | 397500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89845 | 89845 | 45616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENCASH FLOWNUNCOMMITTed FUNDSNNON-CARRY OVER FUNDS | Contingency Funds | (651888) | (44193) | 0 | 0 | 8181916 | 0 | (8181916) | (638343) | adknapp adknappAdjusted fte lids | adknapp adknapp$675 is a direct allocation move | adknapp adknappDirect allocation move Moved $5000 to VI-B $10000 for student leadership $10000 At Risk 4 Year Old Decrease PAT to agree to revenue | Allison Covault Allison CovaultLess KPERS penalty Add mid-FY16 personnel changes | Allison Covault Allison Covault | adknapp adknappDirect allocation move Moved $60000 to VI-B | 0 adknapp adknappAdjusted fte lids | adknapp adknappAdjusted for Title VI-B ARRA unemployment reclassified from 030 to 136 | adknapp adknapp$675 is a direct allocation move | adknapp adknappDirect allocation move Moved $60000 to VI-B | Allison Covault Allison CovaultLess retirements due to early retirement package in 2014-15 | Allison Covault Allison Covault | adknapp adknappCIS bus eliminated Late bus reduced but not eliminated | 625000 | 625000 | 1547141 | 0 | 827879 adknapp adknappAmended budget | 5224748 | 0 | 1326908 | 912484 | 0 | 3930000 | 4092596 | 0 | 3930000 | 2779341 | 0 | 3000000 | (2697246) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2137141) | 0 | 0 | (3892244) | 0 | 0 | (6849938) | 0 | 0 | (3594356) | 0 | 0 | (277065) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classload Reduction Capital Outlay | 0 | 0 | 0 | 0 | (2300000) | (2300000) | (4500000) Russell Knapp Russell Knapp57 transfer to capital outlay Carried forward here because it is not being deducted in the salary lines above | (4500000) Russell Knapp Russell Knapp57 transfer to capital outlay Carried forward here because it is not being deducted in the salary lines above | (4500000) Russell Knapp Russell Knapp57 transfer to capital outlay Carried forward here because it is not being deducted in the salary lines above | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classload Reduction 12 FTE | 0 | 0 | 920888 | 0 | (920888) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCOUNTTRedAP_TREENCASH FLOWNUNCOMMITTed FUNDSNNON-CARRY OVER FUNDS | Student Growth Reserve | 486250 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2693115 | (1344289) | 0 | 2577115 | 2577115 | 0 | 2708796 | 2708796 | 0 | 2699936 | 2699936 | 0 | 2857264 | 2857264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3682211) | 0 | 0 | 1140542 | 0 | (2857264) | 1177200 | 0 | 0 | 1243125 | 0 | 1917595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Expenditures | $ 168427422 | $ 173835625 | $ 179903666 | $ 178497723 | $ 181791799 | $ 189039843 | $ 179491843 | $ (9548000) | $ 178589716 | $ 178626740 | $ 178232987 | $ 180394711 | $ 181823647 | $ 182972718 | $ 178859513 | $ 192208646 | $ 198158434 | $ 191367537 | $ 198777309 | $ 205369039 | $ 207962257 | $ 227429119 | $ 228389851 | $ 225520627 | $ 239913965 | $ 238416793 | $ 234778743 | $ 234996173 | $ 229867142 | $ 230697114 | $ 224202554 | $ 220703062 | $ 216451658 | $ 213889762 | $ 212042725 | $ 211650554 | $ 220216827 | $ 216677309 | $ 213687959 | $ 214501326 | $ 213203469 | $ 213246491 | $ 220174576 | $ 216556659 | $ 212891904 | $ 217086099 | $ 216457801 | $ 213583762 | $ 220150496 | $ 216670367 | $ 216507717 | $ - 0 | $ 233182089 | $ 232584556 | $ (3088477) | $ 237960478 | $ 237766101 | $ 3064397 | $ 247006318 | $ 241748835 | $ 252788395 | $ 243627659 | $ 248673598 | $ 5966827 | $ 251396764 | $ 253004389 | $ 253768587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ 244033314 | $ (2197202) | 5966827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenue With Sales Tax | $ 177517035 | $ 179487613 | $ - 0 | $ 178025970 | $ 178025970 | 0 | $ 178862322 | $ 178862322 | $ 178717615 | $ 177169655 | $ 177169655 | $ 178064175 | $ 178796150 | $ 195605249 | $ - 0 | $ 197746737 | $ 209317587 | $ - 0 | $ 215359307 | $ 225780927 | $ 228111166 | $ 228111166 | $ 236114446 | $ 217312467 | $ 217312467 | $ 229348962 | $ 217312467 | $ 217312467 | $ 218943264 | $ 216438655 | $ 216795726 | $ 214370989 | $ 211269622 | $ 211269622 | $ 214606352 | $ 214606352 | $ 211521541 | $ 214293300 | $ 214590516 | $ 214590516 | $ 219898709 | $ 215300557 | $ 215300557 | $ 215664942 | $ 214617788 | $ 216730637 | $ 216730637 | $ 216730637 | $ 214372724 | $ 216730637 | $ - 0 | $ 234929473 | $ - 0 | $ - 0 | $ 216099302 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ 252713579 | $ 231342401 | $ 237073625 | $ 237073625 | $ - 0 | $ - 0 | $ 246773997 | $ - 0 | $ 252713579 | $ - 0 | $ 254591971 | $ - 0 | $ 254591971 | $ 254591971 | $ 254591971 | $ - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue Over(Under) Expend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Recapture Expected | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Funds | (1920349) | 1651663 | (181191799) | (11676154) | (2108156) | 9567998 | 2134887 | 2239836 | 2488386 | (2485056) | (4759246) | (4933797) | (168617) | 3396603 | (198006839) | 6379200 | 10540278 | (205097910) | 7397050 | (1648192) | (283499) | 2590539 | (3799519) | (21104326) | (17466276) | (5647211) | (12554675) | (13384647) | (5259290) | (4264407) | 344068 | 481227 | (773103) | (2166418) | (5610475) | (2070957) | (2166418) | (208026) | 1387047 | 1344025 | (275867) | (1256102) | 2408653 | (1421157) | (1840013) | 3146875 | (3419859) | 60270 | (2134993) | (2134993) | 1747384 | (232584556) | (231163399) | (237960478) | 14947478 | 18367337 | (247006318) | 5025162 | (74816) | 10964312 | 5918373 | (3829810) | 3195207 | 1587582 | (253768587) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax Grant | 0 | 0 | 1262281 | 1262281 | (1262281) | (1262281) | (1262281) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workers Compensation | (466282) | (661773) | (600000) | (600000) | (619998) | (19998) | (600000) | (741973) | (741477) | (740000) | 105254 | 25254 | 105254 | 0 | (151595) | 0 | 0 | (271129) | 0 | 0 | 4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | (2386631) | 989890 | (181791799) | (11013873) | (1465873) | 9548000 | 272606 | 235582 | 484628 | (3225056) | (4653992) | (4908543) | (63363) | 3396603 | (198158434) | 6379200 | 10540278 | (205369039) | 7397050 | (1648192) | (278685) | 2590539 | (3799519) | (21104326) | (17466276) | (5647211) | (12554675) | (13384647) | (5259290) | (4264407) | 344068 | 481227 | (773103) | (2166418) | (5610475) | (2070957) | (2166418) | (208026) | 1387047 | 1344025 | (275867) | (1256102) | 2408653 | (1421157) | (1840013) | 4146875 | (3419859) | 60270 | (2134993) | (2134993) | 1747384 | (232584556) | (231163399) | (237960478) | 14947478 | 18367337 | (247006318) | 5025162 | (74816) | 10964312 | 5918373 | (3829810) | 3195207 | 1587582 | (253768587) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Fund Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Funds | 10091905 adknapp adknappBacked out funds 012 018 022 031 since these funds were catorgorized as self-supported funds | Allison Covault Allison CovaultLess retirements due to early retirement package in 2014-15 | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 144745 | Allison Covault Allison CovaultLess FY17 Stipend and Preliminary | adknapp adknappNeed to reduce $300000 | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 144745 | adknapp adknappDirect allocation move | Allison Covault Allison CovaultLess FY17 Stipend and Preliminary | adknapp adknappReduced per December cabinet review Added $40800 for new ELL center at Roesland Board joined KASB $20000 | adknapp adknappDirect allocation move | adknapp adknappAmended budget | adknapp adknappReduced per December cabinet review Added $40800 for new ELL center at Roesland Board joined KASB $20000 | adknapp adknappDirect allocation move | adknapp adknappDirect allocation move | adknapp adknappDirect allocation adjustments plus 145850 budget reductions | adknapp adknappSampS plus direct allocation adjustments Amount has been adjusted for increased request denied $638306 and budget reductions $1441947 | Allison Covault Allison CovaultLess textbook and coordinating supplementals | Allison Covault Allison CovaultCell phone allowance included with SampS | Allison Covault Allison Covault~80 more HS students | adknapp adknappDirect allocation adjustments plus 145850 budget reductions | Allison Covault Allison CovaultLess textbook and coordinating supplementals | Allison Covault Allison CovaultCell phone allowance included with SampS | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 214052 | Allison Covault Allison Covault~80 more HS students | adknapp adknappAdded $1 for rounding | Allison Covault Allison CovaultCell phone allowance included with SampS | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 214052 | adknapp adknappDirect allocation adjustment | Allison Covault Allison CovaultLess KPERS | adknapp adknappDirect allocation adjustment | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 214052 | adknapp adknappDirect allocation adjustment | Allison Covault Allison CovaultLess KPERS | adknapp adknappAdded cost for Moody close and transport to Brookridge Added boundary changes for Apache and Comanche | adknapp adknappReduce 12 of Bonjour Antioch and Mission Valley utility savings in 11-12 and the other half of Bonjour in 12-13 Antioch and MV will probably remain open | adknapp adknappDirect allocation adjustment | adknapp adknappDirect allocation adjustment | adknapp adknappRecapture was broken up into $1000000 for retirements and $450000 for regular fallout The $100000 is carried forward savings where the $4500000 is not | Allison Covault Allison CovaultLess KPERS WAR | Allison Covault Allison CovaultTeachers Bob D amp Admins | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 233695 | adknapp adknappRecapture was broken up into $1000000 for retirements and $450000 for regular fallout The $100000 is carried forward savings where the $4500000 is not | adknapp adknappAdded cost for Moody close and transport to Brookridge Added boundary changes for Apache and Comanche | adknapp adknappReduce 12 of Bonjour Antioch and Mission Valley utility savings in 11-12 and the other half of Bonjour in 12-13 Antioch and MV will probably remain open | adknapp adknappDirect allocation adjustment | adknapp adknappRecapture was broken up into $1000000 for retirements and $450000 for regular fallout The $100000 is carried forward savings where the $4500000 is not | Allison Covault Allison CovaultKelly Services | Allison Covault Allison CovaultCell phone allowance included with SampS | Allison Covault Allison CovaultTeachers Bob D amp Admins | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 233695 | adknapp adknappDirect allocation adjustment | Allison Covault Allison Covault~80 more HS students | Allison Covault Allison Covault325 Base Step | adknapp adknappDirect allocation adjustment | Allison Covault Allison Covault325 Base Step | adknapp adknappAdded cost for food composting trash pick up | adknapp adknappDirect allocation adjustment | Allison Covault Allison CovaultAdd new positions after 1115 not on salary projections | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 215254 | Allison Covault Allison Covault325 Base Step | adknapp adknappAdded cost for food composting trash pick up | adknapp adknappDirect allocation adjustment | Allison Covault Allison CovaultAdd new positions after 1115 not on salary projections | adknapp adknappUse revised budget | SMSD SMSDSummer school 50000Food Service 675000 andGrants 215254 | adknapp adknappDirect allocation adjustmentIncreased 15 | Allison Covault Allison CovaultMoved internet services from SampS | adknapp adknappAthletc training allocation food composting recycling large copier lease | adknapp adknappDirect allocation adjustmentIncreased 15 | adknapp adknappAthletc training allocation food composting recycling large copier lease | adknapp adknappDirect allocation adjustment | Allison Covault Allison Covault325 Base Step | Allison Covault Allison CovaultMoved internet to utilties | adknapp adknappDirect allocation adjustment | Allison Staroski Allison StaroskiMS amp HS - 5 out of 7 | Allison Covault Allison Covault5 Counselors7 Social Workers65 Instructional Coaches | Allison Covault Allison CovaultAdded internet to utiliities from SampS | Allison Covault Allison CovaultMoved internet to utilities | adknapp adknappUse revised budget | Allison Covault Allison CovaultDoes not include MS Soccer | Allison Covault Allison Covault$13500 for doctoral stipend$105887 for cabinet health | Russell Knapp Allison StaroskiAverage of nVision and Potential Salary Increase spreadsheet | Russell Knapp Allison StaroskiAverage of nVision and Potential Salary Increase spreadsheet | Allison Covault Allison CovaultEliminate ELL Transportation add $900000 for potential increase | adknapp adknappUse revised budget | Allison Covault Allison CovaultMS Soccer | Allison Covault Allison CovaultAdd $500000 for potential cost increase | Allison Covault Allison Covault$13500 for doctoral stipend$105887 for cabinet health | Allison Covault Allison CovaultAdded extra for new bus contract | Russell Knapp Allison StaroskiAverage of nVision and Potential Salary Increase spreadsheet | Allison Covault Allison CovaultAdded extra for new bus contract | Allison Covault Allison CovaultICT missed budget requests | Allison Covault Allison CovaultICT missed budget requests | Allison Covault Allison CovaultICT missed budget requests | Allison Covault Allison Covault$55000 for Panorama $50000 from ICT $3730 for auditors $2000 for internal auditor $115000 from OampM | Allison Covault Allison CovaultMS Sports | Russell Knapp Russell Knapp57 transfer to capital outlay Carried forward here because it is not being deducted in the salary lines above | Russell Knapp Russell Knapp57 transfer to capital outlay Carried forward here because it is not being deducted in the salary lines above | Russell Knapp Russell Knapp57 transfer to capital outlay Carried forward here because it is not being deducted in the salary lines above | 8171556 | 9823219 | 9823219 | 9823219 | 0 | 7715063 | 7715063 | 7715063 | 10203449 | 10203449 | 10203449 | 10203449 | 10034832 | 0 | 10034832 | 16414032 | 0 | 16414032 | 23811082 | 22162890 | 23811082 | 26401621 | 22602102 | 26401621 | 8935345 | 3288134 | 8935345 | (4449302) | (4449302) | (4449302) | (4105234) | (3624007) | (4105234) | 9010637 | 9010637 | 11177055 | 9010637 | 8802611 | 9010637 | 10354662 | 10078795 | 10354662 | 12763315 | 11342158 | 12763315 | 12763315 | 12763315 | 11342158 | 11342158 | 0 | 0 | (12763315) | 12823585 | 0 | (12763315) | 0 | 0 | 0 | 1747384 | 1747384 | 2408653 | 0 | (232584556) | 0 | 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Sales Tax Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262281 | 1262281 | 1262281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERRORREF | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workers Compensation | 3384276 | 2917994 | 2256221 | 2256221 | 2256221 | 0 | 1636223 | 1636223 | 1636223 | 894746 | 894746 | 894746 | 894746 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | (1000000) | 1000000 | 0 | (1000000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 13476181 | 11089550 | 12079440 | 12079440 | 12079440 | 0 | 10613567 | 10613567 | 10613567 | 11098195 | 11098195 | 11098195 | 11098195 | 11034832 | 0 | 11034832 | 17414032 | 0 | 17414032 | 24811082 | 23162890 | 24811082 | 27401621 | 23602102 | 27401621 | 9935345 | 4288134 | 9935345 | (3449302) | (3449302) | (3449302) | (3105234) | (2624007) | 12177055 | 10010637 | 10010637 | 12177055 | 10010637 | 9802611 | 10010637 | 11354662 | 11078795 | 11354662 | 13763315 | 12342158 | 13763315 | 13763315 | 13763315 | 12342158 | 12342158 | 0 | 0 | (13763315) | 13823585 | 0 | (13763315) | 0 | 0 | 0 | 1747384 | 1747384 | 2408653 | 0 | ERRORREF | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Fund Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Carry Over Funds | 789804 | 67816 | 1945384 | 1945384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Funds | 8171556 | 9823219 | (171368580) | (1852935) | 7715063 | 9567998 | 9849950 | 9954899 | 10203449 | 7718393 | 5444203 | 5269652 | 10034832 | 13431435 | (198006839) | 16414032 | 26954310 | (205097910) | 23811082 | 22162890 | 21879391 | 26401621 | 22602102 | 1497776 | 8935345 | 3288134 | (9266541) | (4449302) | (9708592) | (8713709) | (4105234) | (3624007) | (4397110) | 9010637 | 3400162 | 6939680 | 9010637 | 8802611 | 10189658 | 10354662 | 10078795 | 8822693 | 12763315 | 11342158 | 9502145 | 15910190 | 9343456 | 12823585 | 9207165 | 9207165 | 1747384 | (232584556) | (243926714) | (225136893) | 14947478 | 5604022 | (247006318) | 5025162 | (74816) | 12711696 | 7665757 | (1421157) | 3195207 | (230996974) | (253768587) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax Grant | 0 | 0 | 1262281 | 1262281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERRORREF | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workers Compensation | 2917994 | 2256221 | 1656221 | 1656221 | 1636223 | (19998) | 1036223 | 894250 | 894746 | 154746 | 1000000 | 920000 | 1000000 | 1000000 | (151595) | 1000000 | 1000000 | (271129) | 1000000 | 1000000 | 1004814 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | (1000000) | 1000000 | 0 | (1000000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ 11879354 | $ 12147256 | $ (169712359) | $ 1065567 | $ 12558951 | $ 11493384 | $ 10886173 | $ 10849149 | $ 11098195 | $ 7873139 | $ 6444203 | $ 6189652 | $ 11034832 | $ 14431435 | $ (198158434) | $ 17414032 | $ 27954310 | $ (205369039) | $ 24811082 | $ 23162890 | $ 22884205 | $ 27401621 | $ 23602102 | $ 2497776 | $ 9935345 | $ 4288134 | $ (8266541) | $ (3449302) | $ (8708592) | $ (7713709) | $ (3105234) | $ (2624007) | $ (3397110) | $ 10010637 | $ 4400162 | $ 7939680 | $ 10010637 | $ 9802611 | $ 11189658 | $ 11354662 | $ 11078795 | $ 9822693 | $ 13763315 | $ 12342158 | $ 10502145 | $ 17910190 | $ 10343456 | $ 13823585 | $ 10207165 | $ 10207165 | $ 1747384 | $ (232584556) | $ (244926714) | $ (224136893) | $ 14947478 | $ 4604022 | $ (247006318) | $ 5025162 | $ (74816) | $ 12711696 | $ 7665757 | (1421157) | $ 3195207 | ERRORREF | $ (253768587) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2002-03 | 2002-03 | 2003-04 | 2003-04 | 2003-04 | 2004-05 | 2004-05 | 2004-05 | 2005-06 | 2005-06 | 2005-06 | 2006-07 | 2006-07 | 2006-07 | 2007-08 | 2007-08 | 2007-08 | 2008-09 | 2008-09 | 2008-09 | 2009-10 | 2009-10 | 2009-10 | 2010-11 | 2010-11 | 2010-11 | 2011-12 | 2011-12 | 2011-12 | 2012-13 | 2012-13 | 2012-13 | 2013-14 | 2013-14 | 2013-14 | 2014-15 | 2014-15 | 2014-15 | 2015-16 | 2015-16 | 2015-16 | 2016-17 | 2016-17 | 2016-17 | 2017-18 | 2017-18 | 2018-19 | 2018-19 | 2019-20 | 2019-20 | 2020-21 | 2020-21 | 2021-22 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | Actual | 2001-02 | Actual | 2002-03 | Original | 2002-03 | Revised | 2002-03 | Actual | 2003-04 | Original | 2003-04 | Revised | 2003-04 | Actual | 2004-05 | Original | 2004-05 | Revised | 2004-05 | Actual | 2005-06 | Original | 2005-06 | Revised | 2005-06 | Actual | 2006-07 | Original | 2006-07 | Revised | 2006-07 | Actual | 2007-08 | Original | 2007-08 | Revised | 2007-08 | Actual | 2008-09 | Original | 2008-09 | Revised | 2008-09 | Actual | 2009-10 | Original | 2009-10 | Revised | 2009-10 | Actual | 2010-11 | Original | 2010-11 | Revised | 2010-11 | Actual | 2011-12 | Original | 2011-12 | Revised | 2011-12 | Actual | 2012-13 | Original | 2012-13 | Revised | 2012-13 | Actual | 2013-14 | Original | 2013-14 | Revised | 2013-14 | Actual | 2014-15 | Original | 2014-15 | Revised | 2014-15 | Actual Allison Covault Allison CovaultAs of 3115 | 2015-16 | Original | 2015-16 | Revised | 2015-16 | Actual | 2016-17 | Original | 2016-17 | Revised | 2016-17 | Actual | 2017-18 | Original | 2017-18 | Actual | 2018-19 | Original | 2018-19 | Actual | 2019-20 | Original | 2019-20 | Actual | 2020-21 | Original | 2020-21 | Projected | 2021-22 | Estimated | 2021-22 | Estimated | 2022-23 | Estimated | 2023-24 | Estimated | 2024-25 | Estimated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audited | Audited | Audited | Audited | Audited | Audited | Funding | Audited | Funding | Projected | Budget | Audited | Funding | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Audited | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Audited | Funding | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Audited | Funging Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Audited | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Audited | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Audited | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Audited | Funding | Audited | Funding Plan | Audited | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Audited | Funding | Projected | Funding Plan | Audited | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | Projected | Funding Plan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTE | FTE | FTE | FTE | FTE | FTE | Rate | $3820 | FTE | $3870 | FTE | $3890 | FTE | $3863 | FTE | $3863 | FTE | $3863 | FTE | $3863 | FTE | $3863 | FTE | $3863 | FTE | $3863 | FTE | $3863 | FTE | $4257 | FTE | $4257 | FTE | $4257 | FTE | $4316 | FTE | $4316 | FTE | $4316 | FTE | $4374 | FTE | $4374 | FTE | $4374 | FTE | $4433 | FTE | $4400 | FTE | $4400 | FTE | $4218 | FTE | $4012 | FTE | $4012 | FTE | $4012 | FTE | $3937 | FTE | $3937 | FTE | $3780 | FTE | $3780 | FTE | $3780 | FTE | $3838 | FTE | $3838 | FTE | $3838 | FTE | $3838 | FTE | $3838 | FTE | $3838 | FTE | $3852 | FTE | $3852 | FTE | $3852 | FTE | $3852 | FTE | $3852 | FTE | $3852 | FTE | $3852 | FTE | $3852 | FTE | $3852 | FTE | $4006 | FTE | $4006 | FTE | $4165 | FTE | $4165 | FTE | $4436 | FTE | $4436 | FTE | $4569 | FTE | $4569 | FTE | $4706 | FTE | $4634 | FTE | $4846 | FTE | $4894 Allison Covault Allison CovaultBased on 1 CPI | FTE | $4943 Allison Covault Allison CovaultBased on 1 CPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTE Enrollment | 305010 | 304775 | 306068 | 302937 | 301098 | 296653 | $3820 | 113321446 | 292570 | 113224590 | 289310 | 112541590 | 287341 | 110999828 | 287341 | 110999828 | 284060 | 109732378 | 282186 | 109008452 | 282186 | 109008452 | 276890 | 106962607 | 278749 | 107680739 | 278749 | 107680739 | 274950 | 117046215 | 274206 | 116729494 | 274206 | 116729494 | 270830 | 116890228 | 273153 | 117892835 | 273153 | 117892835 | 272330 | 119117142 | 269658 | 117948409 | 269658 | 117948409 | 267270 | 118480791 | 265310 | 116736400 | 265310 | 116736400 | 263930 | 111325674 | 264950 | 106297940 | 264950 | 106297940 | 264750 | 106217700 | 266035 | 104737980 | 266035 | 104737980 | 264720 | 100064160 | 264857 | 100115946 | 264857 | 100115946 | 266280 | 102198264 | 261859 | 100501484 | 261859 | 100501484 | 260640 | 100033632 | 261000 | 100171800 | 261000 | 100171800 | 262275 | 101028330 | 262291 | 101034493 | 262291 | 101034493 | 264131 | 260363 | 273916 | 114086014 | 273916 | 109730750 | 270148 | 112516642 | 270148 | 112516642 | 269700 | 119638920 | 269700 | 119638920 | 268949 | 122882798 | 268949 | 122882798 | 268197 | 126213508 | 268197 | 124282490 | 265274 | 128551780 | 265372 | 129873057 | 266335 | 130344349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted for enrollment decline | 722 | 118 | 00 | 3131 | 2270 | 4445 | $3820 | 1697990 | 4204 | 1626948 | 3534 | 1374726 | 5229 | 2019963 | 5229 | 2019963 | 3930 | 1518159 | 5180 | 2001034 | 5180 | 2001034 | 5296 | 2045845 | 4010 | 1549063 | 4010 | 1549063 | 3799 | 1617234 | 4543 | 1933955 | 4543 | 1933955 | 3765 | 1624974 | 2216 | 956426 | 2216 | 956426 | 900 | 393660 | 3495 | 1528713 | 3495 | 1528713 | 2387 | 1058157 | 3959 | 1741960 | 3959 | 1741960 | 2240 | 944832 | 1560 | 625872 | 1560 | 625872 | 200 | 80240 | 00 | 0 | 00 | 0 | 1315 | 497070 | 1178 | 445284 | 1178 | 445284 | 00 | 0 | 2998 | 1150632 | 2998 | 1150632 | 2000 | 767600 | 1572 | 603334 | 1572 | 603334 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Student Growth Reserve | 00 | $3820 | 0 | 00 | 0 | 1000 | 389000 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 5000 | 2006000 | 00 | 0 | 00 | 0 | 5000 | 1890000 | 00 | 0 | 00 | 0 | 5000 | 1919000 | 00 | 0 | 00 | 0 | 5000 | 1919000 | 00 | 0 | 00 | 0 | 5175 | 1993410 | 00 | 0 | 00 | 0 | 1999 | 832584 | 00 | 0 | 1999 | 832584 | 00 | 0 | 1999 | 886756 | 00 | 0 | 3003 | 1372071 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtual enrollment weighting (5) | 389 | 172444 | 408 | 179520 | 408 | 179520 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted bilingual ed (395) | 128 | 136 | 186 | 143 | 225 | 238 | $3820 | 90916 | 262 | 101394 | 262 | 101918 | 312 | 120526 | 312 | 120526 | 312 | 120526 | 423 | 163405 | 423 | 163405 | 423 | 163405 | 577 | 222895 | 577 | 222895 | 1140 adknapp adknappIncrease bilingual weighting to 395 | 485298 | 1046 | 445282 | 1046 | 445282 | 1046 adknapp adknappIncrease bilingual weighting to 395 | 451454 | 1574 adknapp adknappIncrease bilingual weighting to 395 | 679338 | 1574 adknapp adknappIncrease bilingual weighting to 395 | 679338 | 1621 | 709025 | 2406 | 1052384 | 2406 | 1052384 | 3008 adknapp adknappIncreased hours by 25 and weighting went up to 395 | 1333446 | 2474 | 1088560 | 2474 | 1088560 | 2548 adknapp adknappIncreased hours 3 | 1074746 | 2586 | 1037503 | 2586 | 1037503 | 2664 adknapp adknappIncreased hours 3 | 1068797 | 2948 | 1160628 | 2948 | 1160628 | 3036 adknapp adknappIncreased hours 3 | 1147608 | 3373 | 1274994 | 3373 | 1274994 | 3474 adknapp adknappIncreased hours 3 | 1333321 | 3548 Allison Covault Allison Covault52 increase | 1361722 | 3548 Allison Covault Allison Covault52 increase | 1361722 | 4735 adknapp adknappIncreased hours 3 | 1817293 | 4597 adknapp adknappIncreased hours 3 | 1764329 | 4597 Allison Covault Allison Covault296 increase | 1764329 | 4827 Allison Covault Allison Covault296 increase | 1859360 | 4253 Allison Covault Allison Covault296 increase | 1638256 | 4253 Allison Covault Allison CovaultIncrease hours 5 | 1638256 | 5145 | 2142893 | 5237 | 2097942 | 4451 | 1853842 | 5030 | 2094995 | 5030 | 2231308 | 5095 | 2260142 | 5095 | 2327906 | 4490 | 2051481 | 4840 | 2277704 | 4840 | 2242856 | 4840 | 2345464 | 4840 | 2368696 | 4840 | 2368696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted vocational ed (50) | 3259 | 3143 | 3410 | 3429 | 3379 | 4200 | $3820 | 1604400 | 4215 | 1631205 | 4215 | 1639635 | 4214 | 1627868 | 4214 | 1627868 | 4214 | 1627868 | 4119 | 1591170 | 4119 | 1591170 | 4119 | 1591170 | 4358 | 1683495 | 4358 | 1683495 | 4358 | 1855201 | 4453 | 1895642 | 4453 | 1895642 | 4453 | 1921915 | 4265 | 1840774 | 4265 | 1840774 | 4215 | 1843641 | 4115 | 1799901 | 4115 | 1799901 | 4059 | 1799355 | 4124 | 1814560 | 4124 | 1814560 | 4041 adknapp adknappDecrease 2 | 1704494 | 3934 | 1578321 | 3934 | 1578321 | 3856 adknapp adknappDecrease 2 | 1547027 | 3609 | 1420863 | 3609 | 1420863 | 3537 adknapp adknappDecrease 2 | 1336986 | 3162 | 1195236 | 3162 | 1195236 | 3099 adknapp adknappDecrease 2 | 1189396 | 3048 Allison Covault Allison Covault36 decrease | 1169822 | 3048 Allison Covault Allison Covault36 decrease | 1169822 | 3069 adknapp adknappDecrease 2 | 1177882 | 3132 adknapp adknappDecrease 2 | 1202062 | 3132 Allison Covault Allison CovaultIncrease 27 | 1202062 | 3163 Allison Covault Allison CovaultIncrease 27 | 1218388 | 3512 Allison Covault Allison CovaultIncrease 27 | 1352822 | 3512 Allison Covault Allison CovaultIncrease 1 with added Horizons classes | 1352822 | 4200 | 1749300 | 4339 | 1738203 | 4773 | 1987955 | 4752 | 1979208 | 4894 | 2170978 | 5700 | 2528520 | 5814 | 2656417 | 5686 | 2597933 | 5800 | 2729480 | 5800 | 2687720 | 5916 | 2866894 | 6034 | 2953040 | 6155 | 3012257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
At-risk (4 year olds) | 450 | 194220 | 380 | 164008 | 380 | 164008 | 750 | 328050 | 475 | 207765 | 475 | 207765 | 475 | 210568 | 480 | 211200 | 480 | 211200 | 495 | 208791 | 530 | 212636 | 530 | 212636 | 530 | 212636 | 490 | 192913 | 490 | 192913 | 490 | 185220 | 490 | 185220 | 490 | 185220 | 490 | 188062 | 480 | 184224 | 480 | 184224 | 480 | 184224 | 515 | 197657 | 515 | 197657 | 515 | 198378 | 510 | 196452 | 510 | 196452 | 510 | 525 | 525 | 218663 | 545 | 218327 | 545 | 226993 | 1020 | 424830 | 1115 | 494614 | 1395 | 618822 | 1395 | 637376 | 1015 | 463754 | 1395 | 656487 | 1395 | 646443 | 1395 | 676017 | 1395 | 682713 | 1395 | 682713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted at-risk (484) | 1171 | 1200 | 1275 | 1489 | 1550 | 1619 | $3820 | 618458 | 1997 | 772839 | 1997 | 776833 | 2444 | 944117 | 2444 | 944117 | 2444 | 944117 | 2904 | 1121815 | 2904 | 1121815 | 2904 | 1121815 | 3346 | 1292560 | 3346 | 1292560 | 6458 adknapp adknappIncrease at risk weighting to 193 and do not include reduced students | 2749171 | 6699 | 2851764 | 6699 | 2851764 | 9649 adknapp adknappIncrease at risk weighting to 278 and do not include reduced students | 4164508 | 10873 adknapp adknappIncrease at risk weighting to 278 and do not include reduced students | 4692787 | 10873 adknapp adknappIncrease at risk weighting to 278 and do not include reduced students | 4692787 | 14784 adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | 6466522 | 16439 adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | 7190419 | 16439 adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | 7190419 | 21815 adknapp adknappIncrease at risk weighting to 456 and do not include reduced students Increase free students by 10 | 9670590 | 24551 adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | 10802440 | 24551 adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | 10802440 | 25778 adknapp adknappIncrease free students by 5 | 10873160 | 29175 | 11705010 | 29175 | 11705010 | 30634 adknapp adknappIncrease free students by 5 | 12290361 | 32303 | 12717691 | 32303 | 12717691 | 33917 adknapp adknappIncrease free students 5 | 12820626 | 35139 | 13282542 | 35139 | 13282542 | 36019 | 13824092 | 35550 Allison Covault Allison Covault12 increase | 13644090 | 35550 Allison Covault Allison Covault12 increase | 13644090 | 35905 | 13780339 | 36553 | 14029041 | 36553 Allison Covault Allison CovaultIncrease 36 | 14029041 | 37100 Allison Covault Allison CovaultIncrease 36 | 14290920 | 36206 Allison Covault Allison CovaultIncrease 36 | 13946551 | 36206 Allison Covault Allison CovaultIncrease 15 | 13946551 | 37016 | 15417164 | 35187 | 14095912 | 35187 | 14655386 | 35167 | 14647056 | 34814 | 15443490 | 34567 | 15333921 | 34221 | 15635575 | 31799 | 14528963 | 33183 | 15615920 | 33183 | 15377002 | 33183 | 16080482 | 33183 | 16239760 | 33183 | 16239760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted high density at-risk | 2851 | 1187442 | 2154 | 862892 | 2235 | 930878 | 2064 | 859656 | 2088 | 926237 | 2121 | 940876 | 2004 | 915628 | 1740 | 795006 | 1931 | 908729 | 1931 | 894825 | 00 Temp TempSpring 2020 legislation was NOT passed to extend high-density at-risk However funding was included in the state budget to extend for two years through 2021-22 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-proficient at-risk (465) | 1339 | 577912 | 1318 | 568849 | 1318 | 568849 | 1318 | 576493 | 1177 | 514820 | 1177 | 514820 | 1177 | 521764 | 730 | 321200 | 730 | 321200 | 730 | 307914 | 873 | 350248 | 873 | 350248 | 873 | 350248 | 759 | 298818 | 759 | 298818 | 697 | 263466 | 693 | 261954 | 693 | 261954 | 693 | 265973 | 614 | 235653 | 614 | 235653 | 614 | 235653 | 688 | 264054 | 688 | 264054 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted new facilities (25) | 1460 | 3559 | 3285 | 1506 | 1304 | 1267 | $3820 | 483994 | 713 | 275931 | 400 | 155600 | 340 | 131342 | 340 | 131342 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 250 | 96575 | 223 | 86145 | 223 | 86145 | 223 | 94931 | 180 | 76626 | 180 | 76626 | 1155 | 498498 | 1405 | 606398 | 1405 | 606398 | 3851 | 1684427 | 4032 | 1763597 | 4032 | 1763597 | 5491 | 2434160 | 6322 | 2781680 | 6322 | 2781680 | 4915 | 2073147 | 4909 | 1969491 | 4909 | 1969491 | 1681 | 674417 | 1762 | 693699 | 1762 | 693699 | 1598 | 604044 | 1631 | 616518 | 1631 | 616518 | 1530 | 587214 | 2004 | 769135 | 2004 | 769135 | 2084 | 799839 | 2287 | 877751 | 2287 | 877751 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 4468 Allison Covault Allison CovaultBenninghoven Briarwood Crestview Trailwood | 1860922 | 4791 Allison Covault Allison CovaultBenninghoven Briarwood Crestview Trailwood | 1919275 | 4950 Allison Covault Allison CovaultBenninghoven Briarwood Crestview Trailwood amp Lenexa Hills | 2061675 | 5214 Allison Covault Allison CovaultBenninghoven Briarwood Crestview Trailwood amp Lenexa Hills | 2171631 | 1586 Allison Covault Allison CovaultLenexa Hills amp Brookwood | 703550 | 1693 Allison Covault Allison CovaultLenexa Hills amp Brookwood | 751015 | 1055 Allison Covault Allison CovaultBrookwood | 482030 | 1025 Allison Covault Allison CovaultBrookwood | 468323 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted FTE for transportation adknapp adknappTransportation dollar amount should not change based on BSAPP being lowered The weighted FTE is adjusted to keep the amount the same This is the same as cost of living and declining enrollment However the amount might change due to the density factor changing | 5605 | 5864 | 6115 | 5725 | 5365 | 5529 | $3820 | 2112078 | 5909 | 2286783 | 5990 | 2330110 | 6143 | 2373041 | 6143 | 2373041 | 6286 | 2428282 | 6340 | 2449142 | 6340 | 2449142 | 6500 | 2510950 | 6479 | 2502838 | 6479 | 2502838 | 5923 | 2521421 | 6131 | 2609967 | 6131 | 2609967 | 6044 | 2608590 | 6206 | 2678510 | 6206 | 2678510 | 6122 | 2677763 | 6536 | 2858846 | 6536 | 2858846 | 6452 | 2860172 | 6306 | 2774640 | 6306 | 2774640 | 6482 | 2734108 | 7193 | 2885832 | 7193 | 2885832 | 7193 | 2885832 adknapp adknappTransportation dollar amount should not change based on BSAPP being lowered The weighted FTE is adjusted to keep the amount the same This is the same as cost of living and declining enrollment However the amount might change due to the density factor changing | 7303 | 2875191 | 7303 | 2875191 | 7812 adknapp adknappAdded 81 students for Roesland boundary change and 58 Bonjour closing | 2952936 | 7956 | 3007368 | 7956 | 3007368 | 7838 adknapp adknappKaren does not anticipate additional 25 miles students due to Moody to Brookridge | 3008224 | 7865 Allison Covault Allison Covault21 decrease | 3018587 | 7865 Allison Covault Allison Covault21 decrease | 3018587 | 7865 | 3018587 | 7978 | 3061956 | 7978 | 3061956 | 7952 | 3063110 | 7794 | 3002249 | 7794 | 3002249 | 8045 | 3350743 | 7494 | 3002249 | 7208 | 3002249 | 7208 | 3002249 | 6768 | 3002249 | 6768 | 3002249 | 6571 | 3002249 | 6571 | 3002249 | 6152 | 2895312 | 6152 | 2850982 | 5975 | 2895312 | 6092 | 2981411 | 6091 | 3010879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Enrollment Weighting | 2761 | 5507 | 11055 | 16584 | 19176 | 19033 | $3820 | 7270606 | 18759 | 7259733 | 18511 | 7200779 | 18494 | 7144232 | 18494 | 7144232 | 18204 | 7032205 | 18165 | 7017140 | 18165 | 7017140 | 17837 | 6890433 | 17873 | 6904340 | 17873 | 6904340 | 5979 | 2545260 | 5979 | 2545260 | 5979 | 2545260 | 8235 | 3554226 | 8256 | 3563290 | 8256 | 3563290 | 9600 | 4199040 | 9588 | 4193791 | 9588 | 4193791 | 9465 | 4195835 | 9452 | 4158880 | 9452 | 4158880 | 9344 | 3941299 | 9357 | 3754028 | 9357 | 3754028 | 9302 | 3731962 | 9339 | 3676764 | 9339 | 3676764 | 9339 | 3530142 | 9339 | 3530142 | 9339 | 3530142 | 9348 | 3587762 | 9297 | 3568189 | 9297 | 3568189 | 9220 | 3538636 | 9219 | 3538252 | 9219 | 3538252 | 9208 | 3546922 | 9209 | 3547307 | 9209 | 3547307 | 9616 | 4005064 | 9617 | 3852570 | 9485 | 3950503 | 9502 | 3957583 | 9489 | 4209320 | 9499 | 4213756 | 9473 | 4328214 | 9460 | 4322274 | 9447 | 4445758 | 9447 | 4377740 | 9344 | 4528102 | 9348 | 4574911 | 9381 | 4591061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declining enrollment weighting | 4607 | 1961200 | 4607 | 1961200 | 4607 | 1961200 | 8499 | 3668168 | 8499 | 3668168 | 8499 | 3668168 | 7287 | 3187219 | 7287 | 3187219 | 7287 | 3187219 | 5555 | 2462515 adknapp adknappBOTAxls | 5597 | 2462680 | 5597 | 2462680 adknapp adknappBOTAxls | 6736 | 2841157 adknapp adknappBOTAxls | 7082 | 2841157 adknapp adknappBOTAxls | 7082 | 2841157 adknapp adknappBOTAxls | 7342 | 2945655 adknapp adknappBOTAxls | 7482 | 2945655 adknapp adknappBOTAxls | 7482 | 2945655 adknapp adknappBOTAxls | 3350 | 1266401 adknapp adknappBOTAxls | 3350 | 1266401 adknapp adknappBOTAxls | 3350 | 1266401 adknapp adknappBOTAxls | 468 | 179550 adknapp adknappBOTAxls | 468 | 179550 adknapp adknappBOTAxls | 468 | 179550 adknapp adknappBOTAxls | 8304 | 3187219 adknapp adknappCOTAxls | 8304 | 3187219 adknapp adknappCOTAxls | 8304 | 3187219 adknapp adknappCOTAxls | 8274 | 3187219 adknapp adknappCOTAxls | 8274 | 3187219 adknapp adknappCOTAxls | 8274 | 3187219 adknapp adknappCOTAxls | 3187219 | 3187219 | 3187219 | 3187219 | 3187219 | 3187219 | 3978 | 1593610 | 3978 | 1593610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of living weighting (469 -gt 486) | 897 | 387145 | 897 | 387145 | 897 | 387145 | 885 | 387145 | 885 | 387145 | 885 | 387145 | 873 | 387145 | 880 | 387200 | 880 | 387200 | 16438 | 6933505 | 16078 | 6450426 | 16078 | 6450426 | 15338 | 6153553 | 15601 | 6142052 | 15601 | 6142052 | 15703 | 5935707 | 15703 | 5935707 | 15703 | 5935707 | 15224 | 5842956 | 14934 | 5731791 | 14934 | 5731791 | 14138 | 5426160 | 13928 | 5345431 | 13928 | 5345431 | 13674 | 5267341 | 13324 | 5132528 | 13324 | 5132528 | 5477855 | 5357979 | 5998237 | 5513293 | 5282240 | 5963513 | 16498 | 6608914 | 15719 | 6297022 | 16845 | 7016044 | 16741 | 6972750 | 16601 | 7364284 | 18100 | 8028970 | 18759 | 8571141 | 18372 | 8394215 | 18462 | 8688411 | 18466 | 8557260 | 18175 | 8807718 | 18189 | 8901595 | 18240 | 9016209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAMS (Fort Hays State University) | 10 | 4012 | 10 | 4012 | 00 | 0 | 10 | 3937 | 10 | 3937 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 10 | 3838 | 10 | 3838 | 10 | 3838 | 10 | 3838 | 10 | 3838 | 00 | 0 | 10 | 3852 | 10 | 3852 | 20 | 8012 | 10 | 4165 | 10 | 4165 | 10 | 4436 | 10 | 4569 | 10 | 4569 | 10 | 4706 | 10 | 4634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted FTE for special ed | 00 | $3820 | 0 | 35600 | 13777246 | 36561 | 14222229 | 38272 | 14784414 | 38272 | 14784414 | 37488 | 14481614 | 38211 | 14760786 | 38211 | 14760786 | 38455 | 14855166 | 37927 | 14651107 | 37927 | 14651107 | 39178 | 16678075 | 38401 | 16347309 | 38401 | 16347309 | 43205 | 18647279 | 43914 | 18953397 | 43914 | 18953397 | 53839 | 23549248 | 50559 | 22114342 | 50559 | 22114342 | 59258 | 26268942 | 59326 | 26103306 | 59326 | 26103306 | 58627 | 24729010 | 45255 | 18156403 | 45255 | 18156403 | 45984 | 18448863 | 49399 | 19448276 | 49399 | 19448276 | 53187 | 20104684 | 52844 | 19975004 | 52844 | 19975004 | 52156 | 20017529 | 51302 | 19689845 | 51302 | 19689845 | 51708 | 19845714 | 49952 | 19171596 | 49952 | 19171596 | 48885 | 18830424 | 45400 | 17488188 | 45400 | 17488188 | 18268285 | 17834470 | 17834470 | 18205750 | 18264684 | 18264684 | 49992 | 20026986 | 48666 | 19495585 | 51672 | 21521557 | 50125 | 20876990 | 16247 | 7207106 | 49328 | 21881775 | 48327 | 22080553 | 47181 | 21557145 | 48930 | 23026596 | 49009 | 22710575 | 48049 | 23284635 | 47991 | 23486721 | 47936 | 23694869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtual Students | 31 | 5270 | 127 | 47990 | 127 | 47990 | 127 | 47990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtual State Aid ($709 per credit) | 106350 | 18789 | 35450 | 46085 | 35450 | 35450 | 35450 | 35450 | 35450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Block Grant Funding | 124713149 Allison Covault Allison CovaultFY15 Legal Max less FY15 Local Effort less rounding less 4 add over-proration $25 per FTE less unencumbered cash | 124053049 Allison Covault Allison CovaultFY15 Legal Max less FY15 Local Effort less rounding less 4 add over-proration $25 per FTE less unencumbered cash | 124053049 Allison Covault Allison CovaultFY15 Legal Max less FY15 Local Effort less rounding less 4 add over-proration $25 per FTE less unencumbered cash | 124053049 | 124033631 | 124033631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental State Aid | 3013316 | 3013316 | 3013316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPERS State Aid | 21652811 | 14272373 Allison Covault Allison CovaultIf 4th payment received in 2016-17 | 14272373 Allison Covault Allison CovaultIf 4th payment received in 2016-17 | 20339228 Allison Covault Allison Covault2015-16 Projected multiplied by 2 raise and projected KPERS State rate increase | 14184842 | 14184842 Allison Covault Allison Covault2015-16 Projected multiplied by 2 raise and projected KPERS State rate increase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning General Fund Cash Balance | 9969 | 9969 | 9969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Fund Interest | 20000 | 50099 | 50099 | 70000 | 80848 | 80848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Out-of-District Tuitions | 137153 | 137153 | 150000 | 118516 | 118516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rounding Adjustment | (46) | 60 | 60 | 122 | 122 | 93 | 93 | -2 | -2 | -115 | -115 | 234 | 234 | 134 | 134 | -10 | 111 | 111 | -75 | 181 | 181 | -72 | -46 | -46 | 29 | -189 | -189 | -322 | -27 | -27 | -112 | -305 | -305 | -5529750 | -151 | -391 | -169 | 20 | 352 | -63 | -154 | -513 | -65 | -29 | 190 | 1573938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Fund Budget Limit | 320116 | 324302 | 331394 | 334944 | 334367 | 332984 | $3820 | $127199888 | 364229 | $140956623 | 361780 | $140732420 | 362789 | $140145391 | 362789 | $140145391 | 356938 | $137885149 | 357528 | $138113066 | 357528 | $138113066 | 352674 | $136237966 | 353542 | $136573275 | 353542 | $136573275 | 346615 | $147554006 | 346245 | $147396497 | 346245 | $147396497 | 359567 | $155189117 | 362956 | $156651810 | 362956 | $156651810 | 377502 | $165119375 | 376652 | $164747585 | 376652 | $164747585 | 387674 | $171855884 | 389919 | $171564360 | 389919 | $171564360 | 402304 | $169691827 | 393492 | $157868990 | 393492 | $157868990 | 395347 | $158613216 | 397040 | $156314648 | 397040 | $156314648 | 403701 | $152598978 | 399715 | $151092270 | 399715 | $151092270 | 401619 | $154141372 | 393977 | $151208373 | 393977 | $151208373 | 405772 | $155735294 | 399735 | $153418293 | 399735 | $153418293 | 401048 | $154483690 | 390783 | $150529612 | 390783 | $150529612 | $176332635 | $167905658 | $168545916 | 00 | $171528508 | 00 | $165161949 | $165843222 | 418249 | $167550549 | 411663 | $164912198 | 409508 | $170560082 | 406981 | $169507586 | 370331 | $164385182 | 403976 | $179227813 | 404676 | $184931914 | 396298 | $181162631 | 398347 | $187545538 | 398430 | $184715902 | 392151 | $190071825 | 392444 | $192097544 | 393556 | $194570181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audit Adj Due to Prior Year Transportation | Prior Yr Audit Adj | ($5323) | -$1042 | -$1042 | -$3927 | -$3927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final Limit | $140951300 | $156313606 | $156313606 | $151088343 | $151088343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Fund Budget Limit Less Flow-Through for Special Ed Supplemental and KPERS State Aid | 328629 | $127179377 | 325219 | $126510191 | 324517 | $125360977 | 324517 | $125360977 | 319450 | $123403535 | 319317 | $123352280 | 319317 | $123352280 | 314219 | $121382800 | 315615 | $121922168 | 315615 | $121922168 | 307437 | $130875931 | 307844 | $131049188 | 307844 | $131049188 | 316362 | $136541838 | 319042 | $137698413 | 319042 | $137698413 | 323663 | $141570127 | 326093 | $142633243 | 326093 | $142633243 | 328416 | $145586942 | 330593 | $145461054 | 330593 | $145461054 | 343677 | $144962817 | 348237 | $139712587 | 348237 | $139712587 | 349363 | $140164353 | 347641 | $136866372 | 347641 | $136865330 | 350514 | $132494294 | 346871 | $131113339 | 346871 | $131113339 | 349463 | $134123843 | 342675 | $131518528 | 342675 | $131518528 | 354064 | $135889580 | 349783 | $134246697 | 349783 | $134246697 | 352163 | $135653266 | 345383 | $133041424 | 345383 | $133041424 | $133398223 | $132785499 | $133425757 | 00 | $132983530 | 00 | $132712423 | $133393696 | 368257 | $147523563 | 362997 | $145416613 | 357836 | $149038525 | 356856 | $148630596 | 354084 | $157178076 | 354648 | $157346038 | 356349 | $162851361 | 349117 | $159605486 | 349417 | $164518942 | 349421 | $162005327 | 344102 | $166787190 | 344453 | $168610823 | 345620 | $170875312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated State Aid for Spec Ed | Total | New | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | New | Total | Total | Total | New | Total | New | Total | Total | New | Total | New | Total | New | Total | New | Total | Total | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Special Ed Teachers | 4086 | 00 | 40503 | 41576 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 42474 SMSD SMSDThe 2135 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 42474 SMSD SMSDThe 2135 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 40289 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 Reduced 205 teachers due to personnel reductions | 40400 SMSD SMSDThe 2073 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 40400 SMSD SMSDThe 2073 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 40289 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 Reduced 205 teachers due to personnel reductions | 40508 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 Reduced 205 teachers due to personnel reductions | 40508 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 40289 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 Reduced 205 teachers due to personnel reductions | 40518 | 40518 | 40097 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 40322 SMSD SMSDThe 2108 fte is for non-public equivalent fte that 2030 fte is transferred to 132 | 40322 SMSD SMSDThe 2108 fte is for non-public equivalent fte that 2030 fte is transferred to 132 | 40097 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 1050 | 41495 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 41495 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 41460 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 160 | 42004 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 000 | 42004 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 39500 SMSD SMSDStarting in 09-10 non-public equivalent fte paid directly to Infant Toddler | -1200 | 39308 | 000 | 39308 | 000 | 39308 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | -1290 | 37591 | 37591 | 37591 SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | -3400 adknapp adknappand coordinator | 34072 | 34072 | 34072 | 550 | 34832 | 000 | 34832 | 000 | 34932 | 100 | 34932 | -569 | 34932 | -569 | 34363 | -133 | 34230 | -045 | 34230 | -045 | 34135 | 1525 | 35660 | -569 | 35660 | -569 | 35091 | 300 | 35391 | -558 | 35391 | -558 | 34833 | 2000 | 36833 | -814 | 36019 | 300 | 36319 | 001 | 36320 | 700 | 37939 | 000 | 37020 | 600 | 37620 | -1011 | 37620 | 1200 | 37620 | 1200 | 38820 | 38820 | 38820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Special Ed Paras | 4166 | 00 | 45610 | 45610 | 46993 | 46993 | 47124 | 47519 | 47519 | 46949 | 48630 | 48630 | 46949 | 48084 | 48084 | 48084 | 49489 | 49489 | 48084 | 063 | 51514 | 51514 | 51510 | 000 | 51391 | 000 | 51391 | 51390 | -2930 | 48422 | 000 | 48422 | 000 | 48422 | -264 | 48804 | 48804 | 48804 | 528 | 49157 | 49157 | 49157 | 49290 | 49290 | 49290 | 49290 | -3710 | 49290 | -3710 | 45580 | -2420 | 43160 | -5136 Allison Covault Allison CovaultLess 50 FTE MIS staff 1408 FTE Frozen | 43160 | -5136 | 39353 Allison Covault Allison CovaultLess eliminated positions and MIS Paras | -3178 | 36175 Allison Covault Allison CovaultLess eliminated positions and MIS Paras | -2707 | 36175 Allison Covault Allison CovaultLess eliminated positions and MIS Paras | -2707 | 33468 | 33468 | -898 | 33468 | -898 | 32570 | 164 | 32734 | 2042 | 34776 | -326 | 34450 | 1008 | 35458 | 875 | 36758 | 000 | 36333 | 525 | 36858 | -6186 | 36858 | 36858 | 36858 | 36858 | 36858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57524 | 00 | 58747 | 59820 | 61271 | 61271 | 59139 | 59408 | 59408 | 59069 | 59960 | 59960 | 59069 | 59752 | 59752 | 59331 | 60118 | 60118 | 59331 | 1075 | 62101 | 62101 | 62060 | 160 | 62561 | 000 | 62561 | 60050 | -2370 | 58677 | 000 | 58677 | 000 | 58677 | -1396 | 57112 | 000 | 57112 | 000 | 57109 | -3189 | 53735 | 000 | 53735 | 000 | 53730 | 550 | 54548 | 000 | 54548 | 000 | 54648 | 100 | 54648 | -2053 | 54648 | -2053 | 52595 | -1101 | 51494 | -2099 | 51494 | -2099 | 49876 | 254 | 50130 | -1652 | 50130 | -1652 | 48478 | 300 | 48778 | -917 | 48778 | -917 | 47861 | 2066 | 49927 | 003 | 49929 | 170 | 50099 | 404 | 50503 | 1047 | 52642 | 000 | 51553 | 807 | 52363 | -3485 | 52363 | 1200 | 52363 | 1200 | 53563 | 53563 | 53563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less Estimated Funding from SPED State Aid for Grants | 55 SMSD SMSDMoved 131 fte of 723 to 030 | adknapp adknappIncrease bilingual weighting to 395 | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | 00 | $20800 | 1377 SMSD SMSDMoved 131 fte of 723 to 030 | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 193 and do not include reduced students | $19625 | 2500 SMSD SMSD20 fte for non public equivalent fte to go to 132 and 45 to go to 130 and 132 | $19685 | 2992 SMSD SMSD130-2132-3 amp 2135 fte for non public equivalent fte134-27135-2 | $19715 | 2992 SMSD SMSD130-2132-3 amp 2135 fte for non public equivalent fte134-27135-2 | $19715 | 2970 SMSD SMSD130-2132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-27135-2 | $19285 | 2973 SMSD SMSD130-2132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-2 | $19420 | 2973 SMSD SMSD130-2132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-2 | $19420 | 2850 SMSD SMSD130-15132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-2 | $18500 | 3078 SMSD SMSD130-15132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-2 | $18770 | 3078 SMSD SMSD130-15132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-2 | $18770 | 2790 SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | $20500 | 2911 SMSD SMSD130-1132-3 amp 2121 fte for non public equivalent fte134-2135-19Total non public was 24216 but SMSD generated 3009 fte | $21600 | 2911 SMSD SMSD130-1132-3 amp 2121 fte for non public equivalent fte134-2135-19Total non public was 24216 but SMSD generated 3009 fte | $21600 | 2590 SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | $23000 | 2620 SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | $24275 | 2620 SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | $24275 | 2590 SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | $26500 | 2482 SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | $28200 | 2482 SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | $28200 | 2290 SMSD SMSD130-1132-20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | $29600 | 2773 SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | $28760 | 2773 SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | $28760 | 290 SMSD SMSD130-1132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-19 | $23000 | 290 SMSD SMSD130-1132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-19 | $24780 | 290 SMSD SMSD130-1132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-19 | $24780 | 100 SMSD SMSD130-1132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-0 | $24250 | 200 SMSD SMSD130-2 added psych132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-0 | $26515 | 200 SMSD SMSD130-2 added psych132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-0 | $26515 | 200 SMSD SMSD130-2 added psych132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-0 | $28900 | 200 SMSD SMSD130-2 added psych132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-0 | $28895 | 200 SMSD SMSD130-2 added psych132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-0 | $28895 | 250 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $28500 | 250 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $28275 | 250 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $28275 | 250 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $27750 | 250 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $27900 | 250 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $27900 | 200 SMSD SMSD130-1 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $27500 | 160 SMSD SMSD130-1 | $27520 | 160 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $27520 | 300 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $27750 | 300 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $27955 | 300 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $27955 | 300 | $27500 | 300 | $27750 | 300 | $27750 | 300 | $28250 | 300 | $27810 | 200 SMSD SMSD130-2 Instructional Coaches | $30610 | 200 SMSD SMSD130-2 Instructional Coaches | $30085 | 300 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | 0 | 300 | $30010 Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | 300 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $29510 Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | 300 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $30410 Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | 300 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $29510 Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | 300 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $28920 Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | 300 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $29510 Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | 300 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $29510 | 300 SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | $29510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56974 | $20800 | 11850592 | 57370 | 11258863 | 57320 | 11283442 | 58279 | 11489705 | 58279 | 11489705 | 56169 | 10832192 | 56435 | 10959677 | 56435 | 10959677 | 56219 | 10400515 | 56882 | 10676751 | 56882 | 10676751 | 56279 | 11537195 | 56841 | 12277656 | 56841 | 12277656 | 56741 | 13050430 | 57498 | 13957640 | 57498 | 13957640 | 57816 | 15321240 | 59619 | 16812558 | 59619 | 16812558 | 59930 | 17739280 | 59788 | 17195029 | 59788 | 17195029 | 57390 | 13199700 | 58387 | 14468298 | 58387 | 14468298 | 57181 | 13866393 | 56912 | 15090217 | 56912 | 15090217 | 53720 | 15525080 | 53535 | 15468938 | 53535 | 15468938 | 54030 | 15398550 | 54298 | 15352759 | 54298 | 15352759 | 54500 | 15123750 | 52345 | 14604255 | 52345 | 14604255 | 51290 | 14104750 | 49231 | 13548371 | 49231 | 13548371 | 49830 | 13827825 | 48178 | 13468160 | 48178 | 13468160 | 48480 | 13332000 | 47561 | 13198178 | 47561 | 13198178 | 49620 | 14017650 | 49629 | 13801825 | 49900 | 15274390 | 50304 | 15133958 | 51250 | 0 | 52342 | 15707834 | 52060 | 15362906 | 48578 | 14772570 | 53263 | 15717911 | 53263 | 15403660 | 53263 | 15717911 | 53263 | 15717911 | 53263 | 15717911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTE Audit Adjustment | (41173) | (77376) | 0 | 0 | 0 | (96012) | (96012) | (137106) | (137106) | (334856) | (334856) | (48600) adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48600 was assosiated to Infant Toddler | (41688) adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48600 was assosiated to Infant Toddler | (41688) adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48600 was assosiated to Infant Toddler | (48600) adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48600 was assosiated to Infant Toddler | (41688) adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48600 was assosiated to Infant Toddler | (48307) adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48307 was assosiated to Infant Toddler | (2670) adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48307 was assosiated to Infant Toddler | (48307) adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48307 was assosiated to Infant Toddler | (2670) adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48307 was assosiated to Infant Toddler | (25944) | (34122) | (25944) | (34122) | (31096) | (27287) | (31096) | (27287) | (88464) | (88464) | (162006) | (162006) | (207466) | (207466) | (190573) | (190573) | (62217) | (62217) | (156864) | (156864) | (51157) | (51157) | (139028) | (124364) | 29183 | (22507) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potential SPED Reimb Cost Increase | 0 | 0 | 254298 | 0 | 0 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportation Costs 80 | $3088795 SMSD SMSDDeducted the projected amount that special education transportation expenditures will be under budget | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 193 and do not include reduced students | SMSD SMSDThe 2135 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | SMSD SMSD20 fte for non public equivalent fte to go to 132 and 45 to go to 130 and 132 | 8000 | 2471036 | $3024726 SMSD SMSDThese are the actual numbers Ron sent to the state for reimbursement SPED motor fuel in-district travel for teachers and field trips | SMSD SMSDThe 2135 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | SMSD SMSD130-2132-3 amp 2135 fte for non public equivalent fte134-27135-2 | adknapp adknappIncrease bilingual weighting to 395 | 2419781 | $2822748 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers and field trips | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 Reduced 205 teachers due to personnel reductions | SMSD SMSD130-2132-3 amp 2135 fte for non public equivalent fte134-27135-2 | adknapp adknappIncrease bilingual weighting to 395 | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 278 and do not include reduced students | 2258198 | $3343526 SMSD SMSDSPED and field trips motor fuel capital outlay and in-district travel for teachers | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 278 and do not include reduced students | SMSD SMSDThe 2073 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | SMSD SMSD130-2132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-27135-2 | adknapp adknappIncrease bilingual weighting to 395 | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 278 and do not include reduced students | 2674821 | $3343526 SMSD SMSDSPED and field trips motor fuel capital outlay and in-district travel for teachers | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 278 and do not include reduced students | SMSD SMSDThe 2073 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | SMSD SMSD130-2132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-2 | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 278 and do not include reduced students | 2674821 | $3528026 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers and field trips | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 278 and do not include reduced students | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 Reduced 205 teachers due to personnel reductions | SMSD SMSD130-2132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-2 | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | 2822421 | $4084029 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers and field trips | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 Reduced 205 teachers due to personnel reductions | SMSD SMSD130-15132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-2 | adknapp adknappIncreased hours by 25 and weighting went up to 395 | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | 3267223 | $4084029 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers and field trips | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | SMSD SMSD130-15132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-2 | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 456 and do not include reduced students Increase free students by 10 | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 456 and do not include reduced students Increase free students by 10 | 3267223 | $4284414 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers and field trips | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 Reduced 205 teachers due to personnel reductions | SMSD SMSD130-15132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-2 | adknapp adknappIncreased hours 3 | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | adknapp adknappDecrease 2 | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | 3427531 | $4333000 SMSD SMSDSPED plus 50205 cushion motor fuel in-district travel for teachers capital outlay and field trips | adknapp adknappIncrease at risk weighting to 378 and do not include reduced students | SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | adknapp adknappIncrease free students by 5 | adknapp adknappIncrease free students by 5 | adknapp adknappBOTAxls | 3466400 | $4333000 SMSD SMSDSPED plus 50205 cushion motor fuel in-district travel for teachers capital outlay and field trips | SMSD SMSD130-1132-3 amp 2121 fte for non public equivalent fte134-2135-19Total non public was 24216 but SMSD generated 3009 fte | adknapp adknappIncreased hours 3 | adknapp adknappDecrease 2 | 3466400 | $4461380 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | adknapp adknappBOTAxls | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | SMSD SMSD130-1132-3 amp 2121 fte for non public equivalent fte134-2135-19Total non public was 24216 but SMSD generated 3009 fte | adknapp adknappIncrease free students by 5 | adknapp adknappIncrease free students by 5 | adknapp adknappBOTAxls | 3569104 | $4795000 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSDThe 2108 fte is for non-public equivalent fte that 2030 fte is transferred to 132 | SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | adknapp adknappIncreased hours 3 | adknapp adknappBOTAxls | adknapp adknappDecrease 2 | 3836000 | $4795000 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | adknapp adknappTransportation dollar amount should not change based on BSAPP being lowered The weighted FTE is adjusted to keep the amount the same This is the same as cost of living and declining enrollment However the amount might change due to the density factor changing | adknapp adknappBOTAxls | SMSD SMSDThe 2108 fte is for non-public equivalent fte that 2030 fte is transferred to 132 | SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | adknapp adknappIncrease free students 5 | 3836000 | $5001177 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4000942 | $5576500 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4461200 | $5576500 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4461200 | $5676944 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4541555 | $5871956 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4697565 | $5871956 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4697565 | $6064917 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4851934 | $5375329 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4300263 | $5375329 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4300263 | $6073979 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4859183 | $5324047 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4259238 | $5324047 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4259238 | $5436076 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4348861 | $5216638 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4173310 | $5216638 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4173310 | $5339539 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4271631 | $5599928 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4479942 | $5599928 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4479942 | $5483411 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4386729 | $5441007 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4352806 | $5441007 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4352806 | $5584245 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4467396 | $5588667 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4470934 | $5588667 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4470934 | $5637092 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4509674 | $4735880 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 3788704 | $4735880 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 3788704 | $5189012 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4151210 | $5293353 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4234682 | $5293353 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4234682 | $5700312 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4560250 | $6052119 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4841695 | $6052119 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 4841695 | $7056982 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 5645586 | $7095958 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 5676766 | $7376184 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 5900947 | $7335872 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 5868698 | $8675132 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 6940106 | $7234757 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 5787806 | $7936396 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 6349117 | $8131679 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 6505343 | $8675194 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 6940155 | $8675194 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 6940155 | $8997743 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 7198194 | $9250350 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 7400280 | $9510535 SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 7608428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportation Audit Adjustment | (230251) | (94258) | 188433 | (600) | (600) | 52541 | 52541 | 67321 | 67321 | (60267) | (60267) | (11159) | (11159) | (64978) | (64978) | (20408) | (20408) | (84216) | (84216) | -23470 | -23470 | (35174) | (35174) | (64566) | (64566) | (4260) | (4260) | (36806) | (36806) | (65553) | (65553) | (127633) | (127633) | (160257) | (338369) | 67275 | (69813) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicaid Replacement State Aid | 0 | 20250 | 20250 | 103194 | 103194 | 103194 | 154602 | 154602 | 154602 | 235173 adknapp adknapp283 students at $831 | 235173 adknapp adknapp283 students at $831 | 235173 | 144312 | 144312 | 144000 | 170667 | 170667 | 170667 | 197248 | 197248 | 144000 | 195408 | 195408 | 190000 | 217467 | 217467 | 201000 | 232903 | 232903 | 217000 | 178890 | 210000 | 185365 | 191000 | 186531 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catastrophic Aid | 3787780 | 3787780 | 3500000 | 42027 | 42027 | 55000 | 13749 | 13749 | 15000 | 17141 | 17141 | 17000 | 14526 | 14526 | 14526 | 16307 | 16307 | 17000 | 16058 | 16058 | 16000 | 57988 | 57988 | 30000 | 97921 | 97921 | 62000 | 64187 | 75000 | 88199 | 76000 | 109574 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catastrophic Aid Adjustment | (697025) | (697025) | -5269 | -5269 | 4061 | 4061 | 431 | 431 | 7935 | 7935 | (5362) | (5362) | (5275) | (5275) | (10473) | (10473) | (10228) | 0 | (3867) | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rounding Adjustment | 0 | 0 | Rounding adj | 31 | 30615 | 30615 | Rounding Adj | (62) | Rounding Adj | 0 | Rounding Adj | (130) | Rounding Adj | 0 | Rounding Adj | (174) | Rounding Adj | 207 | (1) | Rounding Adj | (1) | Rounding Adj | 103 | Rounding Adj | (112) | Rounding Adj | (1) | Rounding Adj | (1) | Rounding Adj | 233 | Rounding Adj | Rounding Adj | Rounding Adj | (243) | Rounding Adj | Rounding Adj | Rounding Adj | Rounding Adj | Rounding Adj | Rounding Adj | Rounding Adj | 3333 | (92591) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$14050204 | $13507010 | $13730104 | $14194541 | $14194541 | $13908849 | $14183429 | $14183429 | $14327916 | $14073366 | $14073366 | $16106125 | $15718533 | $15718533 | $18051579 | $18365992 | $18365992 | $22862898 | $21462725 | $21462725 | $25591102 | $25331735 | $25331735 | $24662310 | $18084541 | $18084541 | $18424613 | $19395246 | $19395246 | $20046884 | $19917214 | $19917214 | $19946279 | $19619157 | $19619157 | $19776339 | $19101846 | $19101846 | $18775424 | $17444156 | $17444156 | $18185035 | $17750605 | $17750605 | $18123250 | $18181434 | $18181434 | $19942236 | $19412155 | $21460337 | $20816820 | $7207106 | $21791745 | $21992023 | $21465915 | $22938066 | $22623815 | $23196105 | $23398191 | $23606339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Aid for Inservice Ed | $155228 | $114421 | $83106 | $83106 | $85486 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9375 | $9375 | $29141 | $9375 | $9375 | $42641 | $34000 | $34000 | $62247 | $62200 | $62200 | $42008 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activity Participation Fee | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Day Kindergarten | 56949 | 97389 | 40132 | 94390 | 1638451 | 1638451 | 1638451 | 1560674 | 1500000 | 1500000 | 1658787 | 1749940 | 1749940 | 1778865 | 2148865 | 2148865 | 1964081 | 1964000 | 1964000 | 1953482 | 1940000 | 1940000 | 2109079 | 1780000 Allison Covault Allison CovaultAll-Day K fees reduced 10 to $2430 | 1780000 Allison Covault Allison CovaultAll-Day K fees reduced 10 to $2430 | 1912680 Allison Covault Allison CovaultAll-Day K fees reduced 10 to $2430 | 0 Allison Covault Allison CovaultProjected enrollment decrease | 0 Allison Covault Allison CovaultProjected enrollment decrease | 4984 Allison Covault Allison CovaultProjected enrollment decrease | 0 | 0 | 1749 | 0 | 785 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child Care-Horizons | 36761 | 35174 | 35000 | 0 | 34446 | 35000 | 35000 | 19203 | 35000 | 35000 | 23956 | 25000 | 25000 | 23187 | 23000 | 23000 | 53852 | 30000 Allison Covault Allison Covault$20month price increase | 30000 Allison Covault Allison Covault$20month price increase | 22770 Allison Covault Allison Covault$20month price increase | 30000 | 30000 | 49283 | 42000 | 42000 | 30214 | 40000 | 40000 | 47584 | 42000 | 107433 | 100000 | 191673 | 150000 | 213594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College NOW | 144325 | 209242 | 190000 | 0 | 150075 | 165000 | 165000 | 153669 | 150000 | 150000 | 148954 | 150000 | 150000 | 140760 | 140000 | 140000 | 139668 | 140000 | 140000 | 175835 | 140000 | 140000 | 150219 | 155000 | 155000 | 168927 | 158000 | 158000 | 144511 | 157000 | 174782 | 159000 | 121229 | 152000 | 148477 | 141000 | 141000 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facilities Rental | 919052 | 784678 | 925000 | 0 | 725685 | 725000 | 725000 | 785096 | 821284 | 821284 | 884641 | 1049641 | 1049641 | 995871 | 995000 | 995000 | 1164728 | 1050000 | 1050000 | 1255816 | 1100000 | 1100000 | 1279189 | 1230000 | 1230000 | 1313812 | 1274000 | 1274000 | 1301505 | 1620000 | 1412512 | 1620000 | 1492239 | 1508000 | 1322881 | 1322881 | 198090 | 1219000 | 1219000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJROTC | 101970 | 101497 | 95000 | 0 | 113077 | 101000 | 101000 | 118203 | 113000 | 113000 | 123034 | 120000 | 120000 | 127372 | 127000 | 127000 | 129990 | 128000 | 128000 | 134634 | 134000 | 134000 | 135316 | 135000 | 135000 | 136536 | 136000 | 136000 | 137123 | 137000 | 85740 | 68000 | 58166 | 63000 | 61083 | 35000 | 52349 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking Fees | 192121 | 175348 | 195000 | 0 | 159433 adknapp adknappAdded $59 from a 1980hellipBREAK account | 160000 | 160000 | 160579 | 160000 | 160000 | 160757 | 160000 | 160000 | 142073 | 142000 | 142000 | 134614 | 130000 Allison Covault Allison CovaultAdditional Horizons parking fee | 130000 Allison Covault Allison CovaultAdditional Horizons parking fee | 121858 Allison Covault Allison CovaultAdditional Horizons parking fee | 115000 Allison Covault Allison Covault~100 student decrease in 11th12th grades | 115000 Allison Covault Allison Covault~100 student decrease in 11th12th grades | 124473 Allison Covault Allison Covault~100 student decrease in 11th12th grades | 127000 Allison Covault Allison CovaultProjected enrollment increase | 127000 Allison Covault Allison CovaultProjected enrollment increase | 125504 Allison Covault Allison CovaultProjected enrollment increase | 126000 Allison Covault Allison CovaultAdjusted for projected enrollment | 126000 Allison Covault Allison CovaultAdjusted for projected enrollment | 127713 Allison Covault Allison CovaultAdjusted for projected enrollment | 126000 | 122211 | 125000 | 116998 | 120000 | 114987 | 117000 | 39779 | 117000 | 117000 | 118000 | 117000 | 117000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Card Fee | 0 | 50000 | 50000 | 52776 | 50000 | 50000 | 53221 | 52000 | 52872 | 53000 | 51648 | 53000 | 48967 | 53000 | 38178 | 53000 | 53000 | 53000 | 52000 | 53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Early Contract Release | 0 | 0 | 25000 | 18000 | 25000 | 12000 | 18000 | 7000 | 7000 | 8000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CTE Certification | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 9000 | 12000 | 12000 | 0 | 7000 | 7000 | 5556 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 1717 | 5000 | 13372 | 7000 | 1556 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mentor Teacher | 6930 | 0 | 36669 | 30000 | 46094 | 30000 | 30000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evidence-Based Reading | 75832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Funding - Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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At-Risk Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pre-School Tuition | 127500 | 116481 | 165750 | 209928 | 324500 | 252208 | 368500 | 130155 | 318250 | 318250 | 318250 | 318250 | 318250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Growing Futures | 75119 | 79626 | 87188 | 87188 | 87188 | 87188 | 101419 | 101419 | 111361 | 111361 | 111361 | 111361 | 111361 | 111361 | 114701 | 111361 | 111361 | 111361 | 117934 | 117934 | 117934 | 117934 | 117934 | 117934 | 123182 | 123182 | 123182 | 123182 | 123182 | 123182 | 123182 | 123182 | 123182 | 123182 | 123182 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent Education | 195226 | 194271 | 230192 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | adknapp adknappIncrease free students 5 | adknapp adknappBOTAxls | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48600 was assosiated to Infant Toddler | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48600 was assosiated to Infant Toddler | adknapp adknappIncreased hours 3 | adknapp adknappBOTAxls | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48600 was assosiated to Infant Toddler | 237664 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | adknapp adknappDecrease 2 | adknapp adknappAdded 81 students for Roesland boundary change and 58 Bonjour closing | SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48600 was assosiated to Infant Toddler | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison Covault52 increase | adknapp adknappBOTAxls | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48600 was assosiated to Infant Toddler | Allison Covault Allison Covault36 decrease | SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | 238641 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 238637 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 238637 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 258937 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 291493 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 291493 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 257845 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 276247 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 276247 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 272613 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 282860 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 274857 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 280162 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 277535 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 283833 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 284733 SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 275550 | 344266 | 285117 | 335752 | 412578 | 376900 | 310056 adknapp adknappAdditional amount is PAT block Grant | 371853 adknapp adknappAdditional amount is PAT block Grant and Consortium Refund | 371510 adknapp adknappAdditional amount is PAT block Grant and Consortium Refund | 311652 adknapp adknappAdditional amount is PAT Block Grant ending in December | 346210 adknapp adknappAdditional amount is PAT Block Grant ending in December | 303032 adknapp adknappAdditional amount is PAT Block Grant ending in December | 285769 adknapp adknappPAT Block Grant | 285769 adknapp adknappPAT Block Grant | 262362 adknapp adknappPAT Block Grant | 222877 Allison Covault Allison CovaultProjecting $21821 will be returned to state for FY13 underspent | 222877 Allison Covault Allison CovaultProjecting $21821 will be returned to state for FY13 underspent | 222878 Allison Covault Allison CovaultProjecting $21821 will be returned to state for FY13 underspent | 244936 Allison Covault Allison CovaultProjecting $0 will be returned to state for FY14 underspent | 244936 Allison Covault Allison CovaultProjecting $0 will be returned to state for FY14 underspent | 211835 Allison Covault Allison Covault$33100 will be returned to state for FY14 underspent | 244936 | 244936 | 222255 | 244936 | 244936 | 228747 | 244936 | 246654 | 244936 | 241541 | 252339 | 385956 | 375339 | 397384 | 383686 | 383686 | 383686 | 383686 | 383686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Fund 132 fund balance to 030 | 0 | 0 | 0 | 103573 | 103573 | 0 | 12956 | 12956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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COKE Vending Contract | 0 | 700000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest | 3321053 | 1640686 | 2600000 | 2600000 | 788955 | 1156486 | 1156486 | 497711 | 342000 | 342000 | 1127600 | 1127600 | 1127600 | 2457719 adknapp adknappAuditors booked inerest from June 30 that we didnt Adjusting entry necessary to agree to CAFR ending balance | 1800000 | 1800000 | 3420848 | 3400000 | 3400000 | 3075565 | 3400000 | 3400000 | 872810 | 1000000 | 1000000 | 237325 | 400000 | 400000 | 41455 | 100000 | 100000 | 31392 | 31000 | 31000 | 39963 | 40000 | 40000 | 17342 | 40000 | 40000 | 9924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 423009 | 500000 | 992048 | 1000000 | 979646 | 600000 | 59520 | 60000 | 60000 | 150000 | 200000 | 250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicaid - Federal | 400397 | 620481 | 736800 SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | Allison Covault Allison Covault52 increase | adknapp adknappBOTAxls | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison Covault36 decrease | Allison Covault Allison Covault12 increase | SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48307 was assosiated to Infant Toddler | adknapp adknappIncreased hours 3 | Allison Covault Allison Covault12 increase | adknapp adknappBOTAxls | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48307 was assosiated to Infant Toddler | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 736800 SMSD SMSD280800 regular medicaid349801 administrative medicaid | adknapp adknappDecrease 2 | Allison Covault Allison Covault12 increase | adknapp adknappKaren does not anticipate additional 25 miles students due to Moody to Brookridge | SMSD SMSD130-1132-20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48307 was assosiated to Infant Toddler | adknapp adknappIncreased hours 3 | Allison Covault Allison Covault12 increase | adknapp adknappBOTAxls | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | adknapp adknappAudit exceptions from previous year $48307 was assosiated to Infant Toddler | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | adknapp adknappDecrease 2 | Allison Covault Allison Covault21 decrease | SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 618822 SMSD SMSD280800 regular medicaid349801 administrative medicaid | Allison Covault Allison CovaultAs of 3115 | Allison Covault Allison Covault296 increase | adknapp adknappBOTAxls | SMSD SMSDStarting in 09-10 non-public equivalent fte paid directly to Infant Toddler | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison CovaultIncrease 27 | Allison Covault Allison Covault21 decrease | SMSD SMSD130-1132-3 amp 20 fte for non public equivalent fte134-2135-19 | Allison Covault Allison Covault296 increase | adknapp adknappBOTAxls | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 736800 SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | Allison Covault Allison CovaultIncrease 27 | Allison Covault Allison CovaultIncrease 36 | SMSD SMSD130-1132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-19 | Allison Covault Allison Covault296 increase | Allison Covault Allison CovaultIncrease 36 | adknapp adknappBOTAxls | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison CovaultIncrease 27 | Allison Covault Allison CovaultIncrease 36 | SMSD SMSD130-1132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-19 | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 736800 SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | Allison Covault Allison CovaultIncrease hours 5 | Allison Covault Allison CovaultIncrease 36 | adknapp adknappCOTAxls | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison CovaultIncrease 1 with added Horizons classes | Allison Covault Allison CovaultIncrease 36 | SMSD SMSD130-1132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-19 | Allison Covault Allison CovaultIncrease 36 | adknapp adknappCOTAxls | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | Allison Covault Allison CovaultIncrease 15 | SMSD SMSD130-1132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-0 | Allison Covault Allison CovaultIncrease 15 | adknapp adknappCOTAxls | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSD130-2 added psych132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-0 | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | 656694 | 736800 SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | adknapp adknappCOTAxls | SMSD SMSDThe 20 fte is for non-public equivalent fte that is transferred to 132 | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | adknapp adknappand coordinator | SMSD SMSD130-2 added psych132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-0 | 736800 SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | 654342 SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | 736800 SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | 736800 SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | 506739 SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | 736800 SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | 736800 SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | 588068 SMSD SMSD292947 regular medicaid103903 administrative medicaid | 188000 SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | 188000 SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | 163811 SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | 188000 SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | 188000 SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | 270267 SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | 188000 SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | 188000 | 413596 | 300000 SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | 300000 adknapp adknappFees for service Admin Claiming and cost reconciliation | 975761 adknapp adknappFees for service Admin Claiming and cost reconciliation | 975761 | 975761 | 564692 | 564000 | 564000 | 1139784 | 950000 | 950000 | 817443 | 950000 | 950000 | 1002771 | 1490000 | 1490000 | 1287933 | 1260000 | 1260000 | 2362166 | 1340000 | 792272 | 1340000 | 1600425 | 1565000 | 1639012 | 1625000 | 1282901 | 1515638 | 1515638 | 1593217 | 1593217 | 1593217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special Ed - Federal Aid | 99858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preschool TANF Grant | 176140 | 176140 | 239731 | 239731 | 213360 | 163500 | 163500 | 163500 | 163500 | 163500 | 163500 | 163500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuition - Vocational Education | 41364 | 33091 | 30000 | 30000 | 34560 | 30000 | 30000 | 24480 | 30000 | 30000 | 41645 | 30000 | 30000 | 52056 | 30000 | 30000 | 71496 | 60000 | 60000 | 75071 | 70000 | 70000 | 89847 | 70000 | 70000 | 59719 | 70000 | 70000 | 13108 | 5000 | 5000 | 27764 | 25000 | 25000 | 21667 | 20000 | 20000 | 6752 | 7000 | 7000 | 12194 | 10000 | 10000 | 10890 | 11000 | 11000 | 3630 | 9000 | 3960 | 4000 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workers Comp | 196289 | 59894 | 150000 | 150000 | 90052 | 150000 | 150000 | 8027 | 10000 | 15267 | 15267 | 10000 | 10000 | 18041 | 10000 | 10000 | 22864 | 10000 | 10000 | 14814 | 10000 | 10000 | 2829 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancellation of Prior Year Encumbrances | 14410 | 14295 | 0 | 0 | 12050 | 0 | 0 | 3055 | 0 | 0 | 10335 | 0 | 0 | 12908 | 0 | 0 | -728 | 0 | 0 | 19667 | 0 | 0 | 29808 | 0 | 0 | 30367 | 0 | 0 | 10554 | 0 | 0 | 32719 | 0 | 0 | 21596 icolinge icolinge-1 for rounding | 0 | 0 | 66603 | 0 | 0 | 15917 | 0 | 0 | 54846 | 0 | 0 | 60956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$4311743 | $3396023 | $3934180 | $3941652 | $1988948 | $2499111 | $2513342 | $1668079 | $1621654 | $1626921 | $2318764 | $2392008 | $2392008 | $3590342 | $3474361 | $3463018 | $5020572 | $4046896 | $4163340 | $3876952 | $4084044 | $4165716 | $1704918 | $1716686 | $1837886 | $1298653 | $1222538 | $1284335 | $1550423 | $1515595 | $1550153 | $1085647 | $1028951 | $1028951 | $1613445 | $1355877 | $1355877 | $1254101 | $1364936 | $1364936 | $1375809 | $1867936 | $1867936 | $1733988 | $1638936 | $1638936 | $2811844 | $1970943 | $1990648 | $2586594 | $3431711 | $3550995 | $3499917 | $3187889 | $2053460 | $2492664 | $2492664 | $2660243 | $2710243 | $2760243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For every $5 change in health insurance cost $105000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funding - Local Option (33) | 25 | $31799972 | $35239156 | $35183105 | $35036348 | $35036348 | $34471287 | $34471287 adknapp adknappCan not republish 008 so final budget is lower than calculated budget Typed over formula | adknapp adknappCOTAxls | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | SMSD SMSD130-2 added psych132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-0 | adknapp adknappCOTAxls | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | $34471287 adknapp adknappCan not republish 008 so final budget is lower than calculated budget Typed over formula | SMSD SMSD130-2 added psych132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-0 | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSD130-2 added psych132-0 fte for non public equivalent fte (state paying directly starting 09-10)135-0 | adknapp adknapp283 students at $831 | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | adknapp adknapp283 students at $831 | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | Allison Covault Allison CovaultFY15 Legal Max less FY15 Local Effort less rounding less 4 add over-proration $25 per FTE less unencumbered cash | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | adknapp adknappAdded $59 from a 1980hellipBREAK account | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | adknapp adknappAuditors booked inerest from June 30 that we didnt Adjusting entry necessary to agree to CAFR ending balance | Allison Covault Allison CovaultBenninghoven Briarwood Crestview Trailwood | Allison Covault Allison CovaultFY15 Legal Max less FY15 Local Effort less rounding less 4 add over-proration $25 per FTE less unencumbered cash | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | Allison Covault Allison CovaultBenninghoven Briarwood Crestview Trailwood | Allison Covault Allison CovaultFY15 Legal Max less FY15 Local Effort less rounding less 4 add over-proration $25 per FTE less unencumbered cash | Allison Covault Allison CovaultIf 4th payment received in 2016-17 | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | Allison Covault Allison CovaultBenninghoven Briarwood Crestview Trailwood amp Lenexa Hills | Allison Covault Allison CovaultIf 4th payment received in 2016-17 | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | Allison Covault Allison CovaultBenninghoven Briarwood Crestview Trailwood amp Lenexa Hills | Allison Covault Allison Covault2015-16 Projected multiplied by 2 raise and projected KPERS State rate increase | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | SMSD SMSD295000 regular medicaid391800 administrative medicaid50000 additional regular medicaid | SMSD SMSD130-1 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | Allison Covault Allison CovaultLenexa Hills amp Brookwood | Allison Covault Allison CovaultLess 50 FTE MIS staff 1408 FTE Frozen | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSDPAT and Juvenile Justice Grant | SMSD SMSD292947 regular medicaid103903 administrative medicaid | SMSD SMSD130-1 | Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | Allison Covault Allison CovaultLenexa Hills amp Brookwood | Allison Covault Allison Covault2015-16 Projected multiplied by 2 raise and projected KPERS State rate increase | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | Allison Covault Allison CovaultLess eliminated positions and MIS Paras | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | Allison Covault Allison CovaultBased on 1 CPI | Allison Covault Allison CovaultBrookwood | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | Allison Covault Allison CovaultLess eliminated positions and MIS Paras | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | Allison Covault Allison CovaultBased on 1 CPI | Allison Covault Allison CovaultBrookwood | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | Allison Covault Allison CovaultLess eliminated positions and MIS Paras | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | Temp TempSpring 2020 legislation was NOT passed to extend high-density at-risk However funding was included in the state budget to extend for two years through 2021-22 | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison Covault$20month price increase | SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison Covault$20month price increase | adknapp adknappAdditional amount is PAT block Grant | SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison Covault$20month price increase | Allison Covault Allison CovaultAdditional Horizons parking fee | adknapp adknappAdditional amount is PAT block Grant and Consortium Refund | $34059492 | $34059492 | $34059492 | $39839582 | $39797054 | $39797054 | $46556735 | $46556735 | $46556735 | $51187006 | $51071751 | $51071751 | $53275324 | $53275324 | $53275324 | $55321149 | $55321149 | $55321149 | $56102536 | $55864520 | $55864520 | $56260710 | $55760078 | $55760078 | $56116279 | $55182077 | $55182077 | $56747188 | $56158880 | $56158880 | $60794083 | $59788008 | $59788008 | $59788008 | $59788008 | $59788008 | $59788008 | $59788008 | $59788008 | $63178731 | $62396393 | $61633169 | $61487963 | $61873282 Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | $61956611 Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | $62800425 Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | $61700698 Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | $62876299 Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | $62277331 Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | $63642195 Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | $64243939 Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | $64991280 Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOB Base | $4558 | $4608 | $4608 | $4654 | $4654 | $4701 | $4748 | $4795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax | $0 | $0 | $0 | $0 | $1262281 | $4579540 | $4579540 | $5042540 | $5777793 | $6382228 | $6382228 | $6382228 | $6382228 | $7562479 | $4683699 | $4683699 | $6186335 | $6080000 | $6080000 | $6059858 | $4436383 | $4436383 | $4417259 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -6920 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenues | $177517035 | $179487613 | $179440686 | $178616624 | $178025970 | $178862322 | $179099878 | $178717615 | $177169655 | $178064175 | $178796150 | $195605249 | $195348386 | $197746737 | $209317587 | $210777232 | $215359307 | $225780927 | $225445059 | $228111166 | $236114446 | $234370863 | $232975688 | $229348962 | $217642163 | $217312467 | $218943264 | $216438655 | $216795726 | $214370989 | $212394290 | $211269622 | $214606352 | $210739713 | $211521541 | $217198984 | $214293300 | $214590516 | $219898709 | $214949524 | $215300557 | $215664942 | $214617788 | $216730637 | $214372724 | $214159801 | $216099302 | $234929473 | $231342401 | $237073625 | $236639787 | $232090459 | $246773997 | $252713579 | $245435990 | $254591971 | $251165137 | $258177733 | $260848196 | $264124174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difference from prior year | Difference from original | -$824062 | Difference from 03-04 Original | $18950587 | $17612570 | $10421620 | $10085752 | $12751859 | $8003280 | $6259697 | $4864522 | -$3626726 | -$15333525 | -$15663221 | $1630797 | -$873812 | -$516741 | -$2424737 | -$4401436 | -$5526104 | $3336730 | -$6056013 | $251919 | $5677443 | $2771759 | $3068975 | $5308193 | $359008 | $710041 | $364385 | -$682769 | $1430080 | -$2357913 | -$2570836 | -$631335 | $18830171 | $15243099 | $5731224 | $5297386 | -$4549328 | $10134210 | $5939582 | -$1338007 | $9155981 | $5729147 | $3585762 | $2670463 | $3275978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difference from 09-10 original | Difference from projection | -$335868 | $10333519 | $8925804 | -$15333525 | -$12036495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-$5359994 | $3795987 | $5729147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Block Grant Funding Increase | $356799 | -$255925 | $384333 | -$442227 | -$271107 | $410166 | $14540033 | $12704190 | $0 | $0 | $1667581 | $2399841 | $2268248 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mill Levies | $1743455 | -$1369128 | $3034144 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Fund | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOB | 8771 | 7048 | 12559 | 13980 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax | Allison Covault Allison CovaultAll-Day K fees reduced 10 to $2430 | adknapp adknappSWPBS | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison CovaultAdditional Horizons parking fee | adknapp adknappAdditional amount is PAT block Grant and Consortium Refund | Allison Covault Allison CovaultAll-Day K fees reduced 10 to $2430 | adknapp adknappSWPBS | 13980 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison CovaultAdditional Horizons parking fee | adknapp adknappAdditional amount is PAT Block Grant ending in December | SMSD SMSD30 regular medicaid of 2006-07 prior year $88000100000 administrative medicaid | SMSD SMSD130-2 Instructional Coaches | Allison Covault Allison CovaultAll-Day K fees reduced 10 to $2430 | adknapp adknappSWPBS | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison Covault~100 student decrease in 11th12th grades | adknapp adknappAdditional amount is PAT Block Grant ending in December | adknapp adknappFees for service Admin Claiming and cost reconciliation | SMSD SMSD130-2 Instructional Coaches | Allison Covault Allison CovaultProjected enrollment decrease | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison Covault~100 student decrease in 11th12th grades | adknapp adknappAdditional amount is PAT Block Grant ending in December | adknapp adknappFees for service Admin Claiming and cost reconciliation | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | Allison Covault Allison CovaultProjected enrollment decrease | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison Covault~100 student decrease in 11th12th grades | adknapp adknappPAT Block Grant | Allison Covault Allison CovaultProjected enrollment decrease | Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison CovaultProjected enrollment increase | adknapp adknappPAT Block Grant | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison CovaultProjected enrollment increase | adknapp adknappPAT Block Grant | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison CovaultProjected enrollment increase | Allison Covault Allison CovaultProjecting $21821 will be returned to state for FY13 underspent | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison CovaultAdjusted for projected enrollment | Allison Covault Allison CovaultProjecting $21821 will be returned to state for FY13 underspent | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison CovaultAdjusted for projected enrollment | Allison Covault Allison CovaultProjecting $21821 will be returned to state for FY13 underspent | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | Russell Knapp Russell KnappSPED state-wide funding is to increase $75 million which equates to 176 increase | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison CovaultAdjusted for projected enrollment | Allison Covault Allison CovaultProjecting $0 will be returned to state for FY14 underspent | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison CovaultProjecting $0 will be returned to state for FY14 underspent | SMSD SMSD130-2 added psych130-5 PBS Facilitator Wolf | icolinge icolinge-1 for rounding | 13980 | 15194 | 15208 | 15208 | 15187 | 15187 | 15187 | 16566 | 16566 | 16566 | 17787 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | Allison Covault Allison Covault$33100 will be returned to state for FY14 underspent | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | SMSD SMSDSPED motor fuel in-district travel for teachers supplies for cameras and field trips | 17795 | 17795 | 17734 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 17727 | 17727 | 17771 | 17727 | 17796 | 17322 | 17322 | 17357 | 17322 | 17322 | 17333 | 15749 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax state aid and fund balance | 15772 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax state aid and fund balance | 15772 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax state aid and fund balance | 16814 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 16814 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 16824 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 16046 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 16058 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 14865 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 14905 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 14488 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 14492 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 14597 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 14603 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 14113 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 13960 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 13844 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 13586 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 13366 adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declining Enrollment | 0706 | 1162 | 1162 | 1162 | 0986 | 0986 | 0986 | 0765 | 0765 | 0765 | 0918 | 0918 | 0918 | 1002 | 1003 | 1003 | 0188 | 0188 | 0188 | 0000 | 0188 | 0000 | 1007 | 1007 | 1009 | 1122 | 1122 | 1123 | 0873 Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax state aid and fund balance | 0874 Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | 0874 Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | 0928 Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | 0928 Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | 0928 Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | 0290 Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | 0290 Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Living | 0123 | 0123 | 0123 | 0120 | 0120 | 0120 | 0120 | 0120 | 0120 | 2239 | 2239 | 2239 | 2093 | 2094 | 2094 | 2036 | 2035 | 2035 | 1666 | 2035 | 1669 | 1449 | 1449 | 1452 | 1696 | 1696 | 1697 | 1753 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out $500000 for motor vehicle tax received | Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax state aid and fund balance | 1755 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out $500000 for motor vehicle tax received | Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 1755 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out $500000 for motor vehicle tax received | Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 1749 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out $500000 for motor vehicle tax received | Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 1749 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out $500000 for motor vehicle tax received | Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 1750 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out $500000 for motor vehicle tax received | Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 1548 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | Allison Covault Allison CovaultSubtract out $100000 for motor vehicle tax received | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 1550 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 1728 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 1733 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 1944 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | Russell Knapp Russell KnappAdjusted LOB BASE by an estimated CPI of 15 | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 1944 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 2032 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 2033 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | 1990 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | 2000 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | 1960 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | 1920 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | 1890 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special Liability Expense Fund | 0791 | 0500 | 0500 | 0500 | 0500 | 0250 | 0250 | 0250 | 0144 | 0144 | 0144 | 0167 | 0167 | 0167 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0104 | 0104 | 0104 | 0000 | 0000 | 0000 | 0104 | 0104 | 0126 | 0126 | 0160 | 0160 | 0147 | 0147 | 0140 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | 0140 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | 0140 | 0140 | 0140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Outlay Fund | 4000 | 7752 | 9996 | 10007 | 10007 | 10007 | 8712 | 8720 | 8720 | 8737 | 8737 | 8737 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7997 | 7997 | 8000 | 7997 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special Assessment | 0124 | 0185 | 0160 | 0174 | 0174 | 0174 | 0207 | 0207 | 0207 | 0248 | 0248 | 0248 | 0245 | 0245 | 0245 | 0299 | 0299 | 0299 | 0281 | 0281 | 0281 | 0291 | 0281 | 0292 | 0363 | 0363 | 0364 | 0324 | 0324 | 0324 | 0109 | 0109 | 0109 | 0000 | 0000 | 0000 | 0221 | 0221 | 0208 | 0209 | 0089 | 0089 | 0131 | 0131 | 0160 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | 0160 Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | adknapp adknappSubtracted out motor vehicle tax and $1000000 for fund balance | Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | Allison Covault Allison CovaultSubtracted out motor vehicle tax received $1000000 for fund balance and state aid | 0160 | 0160 | 0160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bond amp Interest Fund | 4879 | 6879 | 5827 | 6034 | 6034 | 6034 | 6511 | 6517 | 6517 | 6893 | 6893 | 6893 | 7183 | 7183 | 7183 | 7997 | 8001 | 8001 | 7910 | 7907 | 7907 | 7998 | 7907 | 8009 | 7414 | 7414 | 7429 | 7429 | 7429 | 7434 | 7434 | 7445 | 7445 | 7434 | 7445 | 7438 | 7434 | 7440 | 7434 | 7454 | 7434 | 7436 | 7434 | 7437 | 7434 | 7434 | 7434 | 7434 | 7434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 37774 | 42655 | 49748 | 51980 | 51980 | 51980 | 51980 | 52008 | 52008 | 52094 | 52094 | 52094 | 55318 | 55318 | 55318 | 57178 | 57192 | 57192 | 56149 | 56135 | 56135 | 55726 | 56135 | 55766 | 55555 | 55555 | 55611 | 55893 | 55893 | 55911 | 54022 | 54059 | 54059 | 54925 | 54936 | 54940 | 53643 | 53663 | 52361 | 52427 | 52115 | 52121 | 52341 | 52351 | 51837 | 51694 | 51538 | 51240 | 50990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difference | 4881 | 7093 | 2232 | 0000 | 2232 | 0000 | 0028 | 0028 | 0086 | 0000 | 0086 | 3224 | 3224 | 3224 | 1860 | 1874 | 1874 | -1043 | -1057 | -1057 | -0409 | 0000 | -0369 | 0000 | -0056 | -0155 | 0282 | 0000 | 0300 | -1889 | -1834 | -1852 | 0866 | 0011 | 0881 | -1297 | -1277 | -1282 | -1236 | -0312 | -0306 | 0220 | 0236 | -0514 | -0143 | -0299 | 0000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent Change | 1292 | 1663 | 449 | 000 | 449 | 000 | 005 | 005 | 017 | 000 | 017 | 619 | 619 | 619 | 336 | 339 | 339 | -182 | -185 | -185 | -073 | 000 | -066 | 000 | -010 | -028 | 051 | 000 | 054 | -338 | -328 | -331 | 160 | 002 | 163 | -236 | -232 | -239 | -230 | -060 | -058 | 042 | 045 | -098 | -028 | -058 | 000 | 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual cost to owner of $200000 home | $11226 | $16314 | $5134 | $000 | $5134 | $000 | $064 | $064 | $198 | $000 | $1152 | $7415 | $7415 | $1226 | $4278 | $4310 | $126942 | $1245 | $1245 | $1245 | $1236 | $1245 | $1237 | $1232 | $1232 | $1233 | $1240 | $1240 | $1240 | $1197 | $1197 | $1197 | $1217 | $1218 | $1218 | $1188 | $1188 | $1158 | $1160 | $1153 | $1153 | $1158 | $1158 | $1146 | $1143 | $1139 | $1133 | $1127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessed Valuation | 2972074897 | 3157767929 | 3157767929 | 3155813176 | 3231028589 | 3227777665 | 3227777665 | 3218259320 | 3218259320 | 3218259320 | 3112239925 | 3096444478 | 3096444478 | 2939527738 | 2938246673 | 2938246673 | 2919632079 | 2919632079 | 2919632079 | 2878923302 | 2919632079 | 2874355272 | 2904153160 | 2904153160 | 2897595511 | 3024783344 | 3024783344 | 3023376268 | 3197765498 | 3192876867 | 3192876867 | 3422166828 | 3422166828 | 3419788628 | 3638494405 | 3635701296 | 3892822226 | 3882569417 | 4085009894 | 4083896792 | 4330361767 | 4328709801 | 4485189854 | 4485189854 | 4619745550 | 4758337917 | 4901088055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 | 104 | 081 | 415 | 415 | 434 | 577 | 561 | -015 | 718 | 000 | 711 | 640 | 631 | 707 | 679 | 521 | -003 | 604 | 599 | 361 | 361 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOB if SB84 is extended | 47783825 | 46874596 | 48277941 | 47559671 | 47559671 | 47889944 | 46664180 | 46664180 | 54663117 | 52050754 | 52249234 | 53173837 | 51200204 | 51411399 | 51940670 | 51122781 | 52873625 | 52547352 | 50959406 | 55560622 | 57328893 | 56160416 | 58139117 | 57261930 | 58922266 | 59550239 | 60316756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difference | ($2424737) | ($4401436) | ($3101367) | $8332454 | ($529909) | 8307481 | 8469247 | 8599209 | 8599209 | 12904139 | 13123828 | $13123828 | $5124891 | $7737254 | $7538774 | $6614171 | $8587804 | $8376609 | $11238061 | $11273612 | $8759544 | $8940611 | $10913876 | $6395989 | $5471532 | $5540282 | $4737182 | $5015401 | $4719929 | $4693700 | $4674524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum for no second publication | 52101 | 52531 | 51620 | 52593 | 51159 | 50262 | 51839 | 52203 | 51482 | 51187 | 50893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revnue Neutral Rate | 50525 | 50327 | 50037 | 49748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||