, - , ' f' • "1 .

Chihuahua, Chih., a 0022

MARTINEZ PEREZ JORGE HUMBERTO

--(CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)--

..

CJ-1 46-18, TOMA DE MUESTRA, 25 MAYO, CAMARGO

112 30830000 MARTINEZ PEREZ JORGE HUMBERTO

111 21166000 7012/1919234 (COESPRIS) R12

~ -

0022

0022

1

''

24 DE MAYO DEL 2018

464.00

464.00

464.00

,•.

464.00 464.00

20533024

e ·

Chihuahua, Chih., a 0022

MARTINEZ PEREZ JORGE HUMBERTO

--(CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)--

C3-146- 18, TOMA DE MUESTRA, 25 MAYO, CAMARGO

•

112 30830000 MARTINEZ PEREZ JORGE HUMBERTO

111 21166000 7012/1919234 (COESPRIS) R12

0022

0022

24 DE MAYO DEL 2018

464.00

464.00

464.00

464.00 464.00

20533024

~"· Chihuahua

SECRETARIA

D&SAWD

Servicios de Salud de Chihuahua Dirección Administrativa

Subdirección de Progra•aci6n y Presupuesto ~n.•..ot a )"1100

PLIEGO DE COMISION Nombre del Comisionado: ING. JORGE HUMBERTO MARTINEZ PEREZ Oficio número: RFC: MAPJ6304244L3 COESPRISJ-146-18

Centro de costo: 08300 Denominación del cargo: EVALUADOR DE RIESGOS Clave o Nivel del Puesto: M03020 Denominación del Puesto: APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD - A06 Adscripción: EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS Proyecto prioritario: PLAGUICIDAS EN AUMENTOS

Motivo de la comisión: TOMA DE MUESTRA

Lugar de la comisión: CA MARGO

Período: ~AYO 25 DE 2018 ~ Funciona io policitante: FuncionaN.otue autoriza

lJl \~ ,)( I.Q. ALEJANDRO IVA~~~RRES SANTIESTEBAN C.P. Y MA. MAR]J4t'ARTINEZ TREVIZO

COORDINA R GENERAL SECRET, RIO GENERAL Nombre y firma autógrafa Nombre y ~ma autógrafa

SE AUTORIZAN Concepto del gasto Indice CUota diaria Días Importe

37504 Viáticos 200.00 1 200.00 37504 Viáticos

litros Precio por litro Importe 26102 Combustible 39202 casetas 264.00

AEROUNEA 37201 Pasajes terrestres -37104 Pasajes aéreos

Total 464.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

C.P. Subdirector de

VAlE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de: ~\ ~ 464.00 . Correspondiente al pago de viáticos, peaje y combustible, para el desempeño de esta comisión, mismos que serán compro en un plazo máximo de S Ir cinco) días hábiles posteriores al termino de la misma, caso contrario autorizój)élra que me sean descont:(<jOSvía nómina.

Firma del Empleado Comisionado /-ll\\' 1l ~ Ing. AleJandra cartas Agu1rre - ,.L_ u Gerente de Evidencia y Manejo de Riesgo / (.1{~))\'i Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a S díaShábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina

Calle Tercera lbO~ Col. Cantro (.p. 31000 Chihuahua. Chih. Te l ( bJ.~ > ~3'1-'1'1 -00 Ext. 215~2 SPP-0000~/00

SAlUD SliOUKO P OPI.JI.AR Chihuahua

At-c~r~,..•<::c ""'•-' foo-oli

CONTPAQ i

Dirección: Reg. Fed.: SSC971029MU9

Cuenta Nombre

COESPRIS 2015 Impreso de pólizas del 29/Jun/2018 al 29/Jun/2018

Moneda: Peso Mexicano Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Referencia Seg. Parcial

La empresa no tiene ADD

5137-00000-00

5137-37504-00

5139-0000Q-00

5139-39202-00

1123-00000-00

1123-08300-00

8221-37504-00

8221-39202-00

8244-0000Q-00

8250-00000-00

8261-37504-00

8261-39202-00

827o-ooooo-oo

Póliza de Diario número 20633072 correspondiente al 29/Jun/2018 COMP. C3-146-18 CH 0022 MUESTREO CAMARGO 25 MAY

SERVICIOS DE TRASLADO Y .. COMP. C3·146-18 CH 0022 .•

VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. CH0022 COMP. C3-146-18 CH 0022 ..

OTROS SERVICIOS GENERA .. COMP. C3-146-18 CH 0022 ..

OTROS IMPUESTOS Y DER.. CH0022 COMP. C3-146-18 CH 0022 ..

DEUDORES DIVERSOS POR .. COMP. C3-146-18 CH 0022 ..

MARTINEZ PEREZ JORGE H .. CH0022 COMP. C3-146-18 CH 0022 ..

VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. CH0022 COMP. C3-146-18 CH 0022 ..

OTROS IMPUESTOS Y DERE .. CH0022 COMP. C3·146-18 CH 0022 ..

COMPROMETIDO POR .. CH0022 COMP. C3-146-18 CH 0022 ..

PRESUPUESTO DE EGRESO .. CH0022 COMP. C3-146-18 CH 0022 ..

VIATICOS NAC.SERV.PUB.D.. CH0022 COMP. C3-146-18 CH 0022 ..

OTROS IMPUESTOS Y DERE .. CH0022 COMP. C3-146-18 CH 0022 ..

PRESUPUESTO DE EGRESO .. CH0022 COMP. C3-146-18 CH 0022 ..

204 200.00

204 264.00

204 464.00

204

204

204

204

204

204

204

Hoja: 1 Fecha: 03/Jul/2018

Código postal:

Cargos Abonos

200.00

264.00

464.00

200.00

264.00

464.00 464.00

464.00 464.00

200.00 200.00

264.00 264.00

464.00

Total CFD/CFDI: O.

Origen CONTPAQi

2,320.00 2,320.00

Póliza

Diario # 20633072 29/Jun/2018

••• Chihuahua ("~.- tltN,') 'fl fSTAC'I!)

' SECRETARIA

DE SAWD

Nombre del Comisionado: RFC: Centro de costo: Denominación del Cargo: Clave o Nivel del Puesto: Denominación del Puesto: Adscripción: Proyecto prioritario:

Motivo de la comisión :

Lugar de la comisión:

Período:

Servicios de Sa l ud de Chihuahua Di r ección Administrativa

Subdirecc ión de Prog r a mación y Presupuesto

ING. JORGE HUMBERTO MARTINEZ PEREZ MAPJ6304244l3 08300 EVALUADOR DE RIESGOS M03020 APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD - A06 EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS PLAGUICIDAS EN ALIMENTOS

TOMA DE MUESTRA

CAMARGO 1 J¡ M YO 25 DE 201sf /

Oficio número: COESPRIS3 · 146 ·18

r (O(I'Itl t fl'lllot

~ 2 8 JUN 2018 !GERENCIA ADMINlSTffÁTtVA

·i~ IBIDO ue autoriza

I.Q. ALEJANDRO IVA TO RES SANTIESTEBAN COORDIN OR GENERAL

C.P. Y MA. MA MARTINEZ TREVIZO SECR RIO GENERAL

Nombre y firma autógrafa Nombre y firma autógrafa

SE AUTORIZAN Concepto del gasto Indice Cuota diaria Dtas Importe 1

37504 Viáticos 200.00 1 200.00 37504 Viáticos

Litros Precio por litro Importe 26102 Combustible 1

39202 Casetas 1 264.00 AEROL!NEA

37201 Pasajes terrestres -37104 Pasajes aéreos 1

Total 1 464.00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Departamento: Subdirección / Dirección Centro de costo: 1 Programa : -

Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO

C.P. Edgar Noé Nevárez Subdirector de Programación y Pre.supuesto

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de: \ { ~~ 464.00 Correspondiente al pago de viáticos, peaje y combustible, para el desempeño de esta comisión, mism~ serán compraba s en un plazo máximo de S [(cinco) días hábiles posteriores al termino de la misma, caso contrario autorizó para que me sean desconta s v{e nóminq. .

Firma del Empleaclo Comisionado . /()'''\:' Ing. AleJandra Carlos Agu1rre - - v-..(\~cd-Gerente de Evidencia y Manejo de Riesgo

Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a S días-hábiles al término de su comisión1 caso contrario se descontará vía nómina

Cal le Terce r a lb04 Col . Cen t r o C. P . 31000 Ch ihua hua , Chih. Te l (b14l 43~- ~~ -00 EKt · 21542 SPP-00004100

SALUD S riGUR(.) P OPU LA R Chihuahua

At4AN«Ge I"AHA TOPC6

SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓ N ADMINISTRATIVA

C h ihuah ua SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO . Comorobación del olieao de comisión No COESPRIS3-146-18

FECHA CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE Vl aticos: 1

MAY-25-18 1 MARISCOS EL PARA F-1367 267.00

casetas: MAY-29-18 PAGO POR DERECHO DE PEAJE C423320 264.00

Gasolina:

TOTAL DOCUMENTOS

TOTAL VIÁTICOS

TOTAL REINTEGRO .......... ./ ¡-..,.._ COMPROBACIÓN \ , '\

Elaboro: \

e ./~-~\\ ~ 1 ING. JORGE HUMBERT<> ~RTINEZ PEREZ )

Reviso: Auj.Órizo:

xl 1 '- \(( 1 ~ 11

SSC:H

TOTAL 1 200.00

1 1 264.00

1 464.00 464.00

I .Q. ALEJANDRO I' rAN TORRES SANTIESTEBAN 4 ~ (j C.P. Y MA. J4A'RJnl MARTINEZ TREVIZO COORDINADOR GENERAL ~ ~CR~RlO GENERAL

RECIBO A LOS SERVIGIOS DE SAL,DD \ Recibí la cantidad de: / -

Por concepto de saldo a mi favor como resultado de la liquidación por comprobación de la comisión efectuada.

Firma del Empleado Comisionado

RECIBO AL COMISIONADO Recibi la cantidad de: ' Por concepto de gastos no efectuados.

Firma de la Caj era: l A

lng. Alejandra Carlos Aguirre d?f~r)~ Reviso:

Departamento de Control del Presupuesto Nombre y firma

Calle Tercera No. 604, Col. Centro f1 C.P. 31000 Chihuahua, Chih.

Tel. (614)439-9900 Ext. 21542 '>t< liRO .~fH"~\ t~~

SPP-00006100

ANGELICA FONTES MARTlNEZ FOMA7404176V7

Rég. Fiscal: 612- Personas Flsicas con Actividades Empresariales y Profesionales

servicio

Impuesto Traslado Base:$ 230.17 lmpueslo:002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuola:0.160000 Importe: $ 36.83

COESPRtS CHIHUAHUA

U1 .1lb3eSa752-38bS-4244-b01>4-699alb55d1bdi2018-05-25T16:15:281AUR100128NN31e83+p80AQSJUHJazs3B<:eAirVps•IEO)nbloczlu1/9AR31Zj+plkTME4HKZlv4oycapSOqZivo EBI$tRd2S><SIIq+SMDJEs8bCsVWJUso0+aULOIOo09T/Ab TBmvoH 10pz/P«JBSROVMt1 TtiACOYFZf3Ugd2Xnwndp4bHnGUHygJ+9wq3tul7jCOX~YU.IRSGmb02txxUibM07SBpSNw3t<¡ZA 3ZTIX09p8UWHFOT4jNea40NQQ80YlHwKGTkAIVZ39SI>tvl<helOOT1mOpoBjRztvOxqu•B71tw9320epm•AI0r>.WnWeenmXAaoRkhNt+O<xllsdhCEYblu0- 10000100000040462«6511

CFDI Versión: 3.3

Moneda: MXN Forma de Pago: O 1 - Efectivo

Mólodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

\

Jtjt !/ J{¡t[5 Pc!s ¿ Q Eslo documenlo .,. una represen1.acíón impresa de un CFOI

/

Página 1 de 1

;¿~/5/;¿011:1 Veñticac10n oe t,;omprobantes Fiscales Digitales por Internet

1t (http://www.gob.mx/) > Inicio

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Follo fiscal* :

RFC emisor* :

RFC receptor*:

Proporcione los dígitos de la imagen*:

* Datos obligatorios

RFC del emisor Nombre o razón social del emisor

FOMA7404176V7 ANGELICA FONTES MARTINEZ

Folio fiscal Fecha de expedición

B3E5A752-3885-4244-1 2018-05-BOB4-699AFB55DFBD 25T15:15:27

Total del CFDI Efecto del

1 comprobante

$267.00 Ingreso

RFC del receptor

COESPRJS CHIHUAHUA

Verificar CFDI

Nombre o razón social del receptor

SSC971029MUnRVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Fecha PAC que certificó certificación SAT

2018-05- AUR1 00128NN3 25T16:15:28

Estado CFDI

Vigente /

Imprimir

httnJ;://w'\rifir;¡dcii.f;~r:ti J r;~AIAr:tronir;¡ . J;;~t . onh .mx/ 1/?

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE Usuarios Ordinarios

FEC151125BQ8

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos Versión: 3.3

Contribuyente ¡ azón Social:

SSC971029MU9 1 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHU

Prod/Serv SAT

93161700 93161700 93161 700 93161700

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

No. Certlfieado: 00001000D004024721S.. ESTE DOCUMENTO ES U NI'. REPRESENTI'.CIÓN IMPRESA oe UN CFDI

Descr iPCión

CA22220431 75 SAUCILLO 2 S-N AUTOMOVIL CA4396870756 SAUCILLO 4 N-S AUTOMOVIL DA2177385206 CAMARGO 2 N-SAUTOMOVIL DA4379577715 CAMARGO 4 S-N AUTOMOVIL

[ TOTAL

CANTIDAD CON DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MXN 00 /100

Moned1: MXN P••o N•xfcano Método de P•go: PUE Pago en una sola exhiblc:lón Forma de Pago: 0 1 Efectivo

CondJdon•• de Pago: Cotltado

Sello SAT:

LETRA

FOLIO

C423320

/ FECHA

.19/05/2018 11 :14:40

UnidadSAT ImPOrte

C62 $66.00 C62 $66.00 C62 $66.00 C62 $66.00

1

/ $264.00

Fecha de Timbrado: 2910512018 12:15:15 p. m.

Versión: 1.1 ZHSM/dP9wtoY+kOOWR6RYDmDjleE¡PW4mHio4xwXiW1~1eXPnl\llld3mCXiqOiwcfd•6XjzhZ.ba•Ybp7/IUVHZgl<3pAq

4Ub)'hl'c2ny()yzOSco8WT29gHs22$JcE3gYFKN7HmOoUegZn'bNI5MIRP)'COJ2WHL 1XIIf2!0c•

Cadena Original del Complemento de Cortlflcaelón del SAT: 111 . 118f54092f·b219-4417 -8d2f· 2e0e80ac7 ca0J2018-05-29T12: 15:151Jqld+yaJYxjVgVs9ezu2P58d2HtLBJUEI940« YqOTXAmn3HWVsyLGQmCTOwOWU dkdKRH9qsKOkYQeArfHkiG18PXmdYHxodjZOib8xfEIIUa5rqs309nuXvdlgZTTs91YmgNy+UOWMZrc90PyqKKrAWKCZEQFtf6hJiffZor/nOvreo048Ca7qe2 Oz1uJhRr3pxEtetYcj/Y3PVNU2U/q102eyqHARerMITdgA6ERFewMIOe8syUYCj6uiTq9uzAI1keFjBiCT74jpOmwlhWOjvmOCu3557mcUV1vgRROPawusAG kOKnX2QsjVTKdwmhgnZtpKLoloQnaZ5yxL0 5A==100001000000306850881 II

Sello Digital del CFDI: jqld+yo.IYx¡VgVo~2P58d2Hri.BJUE19<10«YqOTXAmh3HWVsyi.GOmCTOWOWUdkdKRH9qsKOI<YQeAIFHklG18PXmdYHxodiZOib8x!E~a5<qs309iluXV<J\gZTTs91YmgNy+U OWMZrdlOPyqKJ<.rAWKCZEOFif6hJIIIZorlnOvreo048Ca7qe20zluJhRr3pxEtc1Ycj/V3PVNU2Uiq102eyqHAReri\IITdgASERFtwl\l10e8oy\JYCJ&¡ITq9utA11keFjBiCT74jpOmwlhW OjvmOCu3557md.NtvgRROPOWU$AGkOKnX20sjVTKdwml1gl.ZipKloloOnaZ5yxi.OSAn

No. Certificado S.AT: 00001 OOOOOOJ06aso881 1 Follo Fiscal (UUID): 8fS4092f-b219~17-8d2f·2e0e80ae7ca0

\

Página 1 de 1

COESPRIS CHIHUAHUA

1

l

:l!:J/5/:lUHl VeritJcación de Comprobantes 1-tscales Dtgttales por Internet

ill' (http://www.gob.mxl) > Inicio

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC r eceptor*:

Proporcione los digitos de la imagen*:

* Datos obligatorios

RFC del emisor

FEC151125BQ8

Folio fiScal

Nombre o razón social del emisor

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE cv

Fecha de expedición

8F54092F-B219-4417- 2018-05-802F-2COE80AC7CAO 1 29T11 :14:40

Total del CFDI

$264.00 1 Efecto del comprobante

Ingreso

RFC del receptor

COESPRIS CH.WUAHUA

Verificar CFDI

Nombre o razón social del receptor

SSC971029MU9 .$ÉRVICIOS DE /SALUD DE

CHIHUAHUA

Fecha PAC que certificación certificó SAT

2018-05-29T12:15:15

Estado/ CFDI

Vigent

PFE140312JW8

Imprimir

httns://vP.rifir.;:¡r.frli fAr.lllrAP.IP.r.lrnnlr.;:¡ SAl nnh my;/ 11/

~:.~.-f_t¡AI~/o /f1it11~ /tlj

l { \ GOBIERNO DEL ESTADO DE

~ oJÚ t-.. Chihuahua Dl.~=~~~~~~~E \\J ~ • \ "'- CARRlTEIUI DE CUOTA.

/

,

FECHA

CASETA

CLASE

TARIFA

25 mayo 2018 "

CAMARGO

AUTOMOVIL

566 00

HORA 10 52.55

SEN11DO NORTE-SUR

CARRIL 2

MONEDA PESOS

DETALLES DEL PAGO:

Efectivo 50.00

TOTAL MONTO RECAUDADO $66.00

CAM BIO CUENTE SO.OO

FOLIO: DA2177385206

Exija su ticket y con5ervelo, es su seguro contra accidentes No exponer al calor

DEIU:CHO I'OR USO DE CARRilTERAI OE CUOTA.

FECHA 25 mayo2018 HORA 10.32•19

CASETA SAUCil lO SENTIDO NORTE-St.JR

CLASE AUTOMOVIL CAR RIL 4

TARIFA S66 00 MONEDA PESOS

DETALLES DEL PAGO:

Efecuvo SO 00

TOTAL MONTO RECAUDADO S66.00

CAM 810 CUENTE SO 00

FOLIO . CA4396870756

Exija su ticket y conservelo liS ~u seguro contra accidentes No exponer al calor

~~ /f;/11bt/o 71/!Zí~ /t~ \ r , \ GOBIERNO DEL ESTADO DE

G CHIHUAHUA

<;: /' ff ' 'fv..hlhuahua D~RECHO POR UIO DE 1( 'b CARRETERA S OE CUOTA.

/ FECHA 25mayo2018 HORA 14 04 03

l CASETA CAMARGO SENTIDO SUR-NORTE

CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4

TARIFA S66 00 MONEDA PESOS

DETALLES DEL f'AGO :

Efectivo SO.OO

TOTAL MONTO RECAUDADO S66 00

CAM BIOCLIENTE SOOO

FOLIO: DA4379577715 '¡'

m 1 ~ Exija su ticket y conservelo. es su seguro contra 4cidente No exponer al calor o i 1

- t.<!' ,.,s .., K ~~.R § <• Ji .::u

N (•_ :!_ ~

~r~ 1

~,\ ~ t/u~~:NO D~::J.!~ ~ f1 r(A 1\ CHIHUAHUA

~ . '\.' Chlh h DEIIECHO POR U!IO DE /

1 Ua Ua CARRETERAS DE CUOTA.

F~CHA 25 meyo2018 1 HORA 14·25 56

CASETA SAUCILLO SENTIDO SUR-NORTE

CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2

TARIFA S6600 MONEDA PESOS

DETALLES DEL PAGO:

EfectiVO SO 00

TOTAL MONTO RECAUDADO S66 00

CAMBIO CUENTE SO 00

FOLIO: CA2222043175

Ex1ja su ti cket y conservelo. es su !>eguro contra ~ccidentes No exponer al calor

•

•

••

SALUD -::-7~-=-

-.. SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA ~ Í JURISDICCION SANITARIA NUM. VI

·~f7é~ff6' ;y'/- lf C h ihuahua

INFORME DE COMISION:

PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLO SU COMISI ON:

COMPROMISOS:

Sello:

1 \

~.\~1 CAMARGO

SSt H 25 DE MAYO DEL 2018

- - ___ ---.--..,....------

. · .. ,, , .. ,, .. '" , :JCt:JiLUU

0/\TO DEl VEIIICUlO

MARCA .TIPO ___ _

GOOIERNO DEL ESTADO DE CHII1UAI'IUA SEcnETARIA DE SALUD

COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCION CONmA RIESGOS SANITAAIOS COESPfl iS -CHIH.

~IITb\COtlA C:Otii~Ef\

o •••••• ~ .. '~ •• • ' •

· .. ¡ l .. r.: ... ,;, •; •• • • 1 1 . ...... .

LUGAR QE LA COMISIOI\I __ -7-T-!..!...,;.---i~~~~-~~c...::!..-:-::-=.:_.::."'?"f.7-----+-------r#-~~-/-­COMISION EFECTUADA ---f-~::L....,.o~..:;..;...--;-/A __ ~:;::.:..:'-+....:::...-+-....!:..:'!LJ.~~~~__:../~/-:...t.'?_~~~.:JL.:....:.....::......=.

11 DE PERSONAS QUE VIAJAI\I EN EL VEHICULO

I·KIDA SAUDA ENTRADA

/S :so

Rccbo el res¡¡Uéll'do del vel1lculo antes descrito bajo re con Onei personalos.

NOMBUE DEL nESPONSABLE!

Vo. Bo. Encamgdo de pepar~ameuto

DOCUMENTOS:

TARJETA DE C1RCUIACIOfl ____ _

l't.ACAS ____ _

POtiZJ\ OF. SEGURO -----UCEHCIA ____ _

1/\ITER!OilE5:

gJrrERIOR: ACCESOfUQS;

UNI0/10 LUCES J. ' QJC<. 6fZA DA CAOlES

ANTENA ~........--=- GATO

ESPEJOS li\TEIW.ES-r-_í?' __ _

~--0\UCETII _ __..L;?::::;._ __

CIUST~ Qv (i;J!AOf.­

COPI\S CAI.Y J.-.. ElmNToR ~ __;___ __

RI!R.EIANTES 2"--- ~ liMITA CCTRA. __ :.../ __

COMPRESOR _ __;:...¿~--

COMBUSílBU:

FlRMA~ ¡;fdl j)Jb erk /Je, ::bcll?

RECURSOS MATERIALES FIRMA DE RECIBIDO

RECURSOS MATERIALES