INSITUTO JOSE MARIA PERALTA LAGOSlalibertad.mined.gob.sv/rendicionCuentas/2014/11155.pdf ·...

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INDICE

Descripción Número de página 1. Caratula -------------------------- 1

2. Índice -------------------------- 2

3. Visión y Misión -------------------------- 3

4. Estructura orgánica del Centro Escolar -------------------------- 4

5. Relación con el plan quinquenal -------------------------- 5

6. Indicadores, aprobados y reprobados -------------------------- 5-6

7. Fortalecimiento Educativo e infraestructura -------------------------- 7-9

8. Coordinaciones, programas especiales -------------------------- 9

9. Recursos financieros operación y funcionamiento -------------------------- 10-25 10. Donaciones y fondos comprometidos -------------------------- 26

11. Fondos propios (Ingresos y Egresos) -------------------------- 27-32

12. Organización y Administración Escolar -------------------------- 33-34

13. Mecanismos de participación ciudadana ------------------------- 35

14. Principales desafíos de la Institución -------------------------- 35

15. Conclusiones -------------------------- 35

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VISION

Ser una institución participativa e inclusiva en constante innovación académica y tecnológica, que garantice una formación integral, que responda con éxito a las exigencias de nuestra sociedad.

MISION

Somos una institución de educación media, que brinda una formación integral a través de metodologías participativas, orientadas al desarrollo de competencias para la vida.

Ejes estratégicos para la Rendición de cuentas del año 2014 I.N. “José María Peralta Lagos”

A) Responsabilidad en la transparencia económica en el transcurso del año lectivo 2014.

B) Establecer una mejor inversión en la estructura con respecto al presupuesto

económico del año 2014.

C) Que sea cuidadoso, ordenado, especialmente promover señoritas y caballeros responsables, independientes, recreativos en el ámbito educativo y trabajar en base a proyectos y con el rediseño del aula.

D) PARTICIPATIVO: toda la comunidad educativa estuvo en la elaboración del P.E.A. 2014, estarán involucrados directamente en la ejecución del mismo.

E) FLEXIBLE: se ajusta a las necesidades, (NIT) intereses y todas las modificaciones que se hacen durante todo el año lectivo, siempre tomando en cuenta las prioridades de la Institución.

4

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA INSTITUCIÓN

MINED

Consejo Directivo Escolar (CDE)

CDE

DIRECTOR

SUB-DIRECTOR

PERSONAL ADMINISTRATIVO

PADRES Y MADRES DE FAMILIA

ALUMNOS

CONSEJO DE MAESTROS

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RELACION DEL PLAN INSTITUCIONAL CON EL PLAN QUINQUE NAL

1. Mejorar la calidad educativa a través del desarrollo de metodologías por proyectos y estrategias, tomando en cuenta el EL PLAN VAMOS A LA ESCUELA, el constructivismo y las competencias de las respectivas asignaturas.

2. Brindar una educación integral en base al REDISEÑO DEL AULA y la práctica de valores morales, espirituales y formar jóvenes con independencia intelectual con capacidad de análisis que puedan poner sus propios argumentos en situaciones de la vida.

ESTRUCTURA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

I. PRINCIPALES INDICADORES EDUCATUVOS

MODALIDAD PRESENCIAL

Masculina Femenina Total Matricula inicial 345 377 722 Deserción 87 75 162 Repitencia 35 12 47 Aprobados 240 267 507 Reprobados 18 35 53

MODALIDAD DISTANCIA

Masculina Femenina Total Matricula inicial 37 46 83 Deserción 30 22 52 Repitencia* - - - Aprobados* - - - Reprobados* - - -

* Información aun no obtenida hasta finalizado el año lectivo Educame

II. RENDIMIENTOS ACADÉMICO POR NIVELES

MODALIDAD PRESENCIAL

Secciones Cantidad Primer Año Bachillerato General 71 Primer Año Bachillerato Vocacional 158 Segundo Año Bachillerato General 98 Segundo Año Bachillerato Vocacional 115 Tercer año Vocacional 118

Total 560

6

MODALIDAD A DISTANCIA - EDUCAME -

Secciones Cantidad Noveno Grado 8 Primer año General a Distancia 13 Segundo año General a Distancia 10

Total 31

III. CONVIVENCIA ESCOLAR

Derechos: derechos y deberes Ley Lepina Valores: Amor a Dios, respeto, responsabilidad, justicia y convivencia. Organización escolar se presenta a continuación:

1. MINED 2. CDE 3. Dirección y Subdirección 4. Registro Académico 5. Docentes 6. Padres y madres 7. Alumnos 8. Comités Institucionales 9. Consejo Consultivo 10. Comunidad 11. Consejo de maestros 12. Gobierno estudiantil

Planes de emergencia:

• Desarrollo Simulacros • Capacitación para desastres • Señalización de rutas de evacuación y zonas seguras • Capacitaciones en primeros auxilios para docentes.

Democratización:

• Las decisiones en unanimidad y participación en las actividades institucionales.

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IV. FORTALECIMIENTO EDUCATIVO

Actividades extracurriculares

Actividad Fecha Entrega de instalaciones al Tribunal Supremo Electoral (Elecciones presidenciales)

30 de enero de 2014

Sede 1ª capacitación del programa PASE dirigido por Casa Presidencial. Tema: La Contraloría

14 de febrero de 2014

Entrega de instalaciones al Tribunal Supremo Electoral (2ª. Vuelta elecciones presidenciales)

7 de febrero de 2014

Desfile contra el Dengue 14 de marzo de 2014 Sede 2ª capacitación del programa PASE dirigido por Casa Presidencial. Tema: La Contraloría

22 de marzo de 2014

Visita del Ministerio de Educación para estudio de idoneidad para implementación de los Bachilleratos Técnicos Vocacionales de Sistemas Eléctricos y Administrativo Contable.

27 de Marzo de 2014

Festival Folklórico día de la cruz 6 de mayo de 2014 Salida al turicentro “Casa Blanca” Docentes y alumnos 11 de abril de 2014 Celebración del día de la madre 15 de mayo de 2014 Campaña contra el Dengue y Chikungunya 25 de junio de 2014 Salida al parque acuático “Atlantis” Docentes y alumnos 31 de julio de 2014 Presentación de banda de paz alrededor de la institución en conjunto con el grupo de danza

15 de agosto de 2014

Fundación San Andrés recoge cosecha de pepinos, producto del trabajo de los alumnos del 1° ITSI en taller de Cultivos Hidropónicos


Sede para 1ª Capacitación USAID para maestros de otros centros escolares


Inscripción y participación de la institución en el certamen de matemática organizado por la Universidad Tecnológica de El Salvador

15 de Agosto de 2014


1 de Sept. de 2014


8 de Sept. De 2014

Programación de Semana Cívica 8 al 12 de Sept 2104 Visita de USAID y Arco Ingenieros para ultimar detalles de la reconstrucción de la institución, proyecto que durará aproximadamente 1 año.

10 de sept. De 2014

Semana de traslado institucional a nuevos locales según lo planificado para dar lugar a los planes de reconstrucción de la institución

22 al 27 sept. 2014

Visita de Arco Ingenieros para notificar del avance del proyecto de reconstrucción

29 de sept. De 2014

Desfile de prevención contra chikungunya y el dengue. 13 de octubre de 2014 Proyecto de apoyo al Festival de la Poesía 15 de octubre de 2015

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Refuerzo Escolar:

• Plan de recuperación académica y renovación de compromisos por periodo para

mejorar el rendimiento de los alumnos. • Entrega de Becas Pro-Educa a los alumnos de 3º ITSI • Curso de refuerzo PAES • Talleres integradores con la ayuda de la Fundación San Andrés.

� Panadería � Cultivos Hidropónicos � Charlas de prevención

• Integración y puesta en marcha de la Banda de Paz • Integración y puesta en marche de grupo de Danza Folklórica y moderna.

Formación, actualización y especialización docente:

• Redes de especialistas de las materias básicas. • Capacitación sobre los módulos 1, 2 y 3 Emprendedurismo • Capacitación de Geogebra para profesores de matemática • Capacitación docente sobre uso de aulas virtuales como herramienta de apoyo

académico.

Tecnología Educativa: • Recursos audio visuales para uso estudiantil y docente • Sistema administrativo de registro de notas en línea SIRAI • Aula virtual implementada a través del sitio www.edmodo.com • Aula Informática equipada con 45 computadoras, red cableada y aire

acondicionado. • Aula para especialidad de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos

equipada con 20 computadoras, red cableada y aire acondicionado, impresor laser y escáner a su disposición.

• Enlace de internet de 5 Mbps

V. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Aulas (infraestructura): Regulares condiciones ya que existen goteras, pupitres en mal estado por su vida útil e iluminación bastante limitada. Áreas recreativas: Solo se cuentas con la cacha de basquetbol y una cancha de futbol que se nos presta en nuestros alrededores de la comunidad. Bodegas: Contamos con una bodega para guardar instrumentos musicales, equipo para laboratorio de ciencias y otros. Servicios básicos: contamos con servicios básicos: agua, luz, teléfono e internet. Muros de contención: No aplica.

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Cocina: No se cuenta con este recurso. Otros: Encielado, aire acondicionado en el Centro de cómputo y en aula de la especialidad ITSI, Cámaras de seguridad en aula de la especialidad, Biblioteca, aula especial para taller de panadería.

VI. COORDINACIONES.

MINED Central y Departamental, Pro-Educa Instituciones gubernamentales: Alcaldía, Unidad de Salud, PNC, ISSS, Ecos Familiar. Unidad de Salud: Fumigaciones, Campañas de limpieza. Otros: Corinca, Le Café, Fundación San Andrés, Agua Pura

VII. PROGRAMAS ESPECIALES

• Programa de refuerzo para PAES • Programa de implementación de Aulas Virtuales como herramienta de apoyo

académico. • Programa de entrega de becas por parte de Pro-Educa.

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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

FORMULARIO Nº 1

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN

EDUCACIÓN MEDIA

GERENCIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

INGRESOS GLOBALES DEL CENTRO EDUCATIVO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA. ______Instituto Nacional "José María Peralta Lagos"

MODALIDAD: _Consejo Directivo

Escolar_ _______________________ CÓDIGO. ____11155 DISTRITO Nº: ___05 - 09

TEL: __ 2310 - 2173 DEPARTAMENTO: __La Libertad MUNICIPIO: __Quezaltepeque

CANTÓN:

__________________________ CASERÍO: ______________________________________ AÑO ESCOLAR: ___2014

FUENTES DE INGRESO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL $

I Fondos excedentes del año anterior

Sub total 0

II Cuotas de escolaridad

Gratuidad de Cuotas Escolares 20,857.55 12,201.45 29,872.20 3,186.80 66,118.00

Cuota de escolaridad mensual del

Bachillerato General

Cuota de escolaridad mensual del

Bachillerato Técnico Vocacional

Cuota de escolaridad de acto de

entrega de diploma o título (cobrarlos

entre los meses de julio a noviembre)

Sub total 20,857.55 12,201.45 29,872.20 3,186.80 66,118.00

III Otros Ingresos propios (

no provenientes de cuotas de

escolaridad)

Renta de cafetines 288.00 684.00 612.00 396.00 612.00 612.00 612.00 396.00 612.00 612.00 288.00 5,724.00

11

Ingreso por Fotocopiadora

Donaciones

Otros (Detallar en cumplimiento a

Normativa)

Sub total 288.00 684.00 612.00 396.00 612.00 612.00 612.00 396.00 612.00 612.00 288.00 5,724.00

IV Ingresos provenientes

directamente del Ministerio

de Educación

Planta docente y administrativo 18,738.00 18,738.00 18,738.00 18,738.00 18,738.00 21,809.88 18,738.00 18,738.00 18,738.00 18,738.00 18,738.00 28,972.29 238,162.17

Transferencias en concepto de Presupuesto Escolar

Componentes :

1 GOES – MINED

2 MINED-PRO EDUCA 10,400.00 10,400.00

Sub total 29,138.00 18,738.00 18,738.00 18,738.00 18,738.00 21,809.88 18,738.00 18,738.00 18,738.00 18,738.00 18,738.00 28,972.29 248,562.17

Total General de Ingresos 29,426.00 40,279.55 19,350.00 31,335.45 19,350.00 52,294.08 22,536.80 19,134.00 19,350.00 19,350.00 19,026.00 28,972.29 320,404.17

___________________________

_________________________________ _______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

PRESIDENTE/A NOMBRE Y FIRMA DEL TESOREO/A NOMBRE Y FIRMA DE CONSEJAL PROPIETARIO

Lic. Héctor Mena García Sr. Julio César Salomón R odríguez Licda. Mildred Ester Flores de Lanza

12

FORMULARIO Nº2

EGRESOS GLOBALES DEL CENTRO EDUCATIVO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto Nacional " José María Peralta Lagos"

MODALIDAD: Consejo Directivo Escolar CÓDIGO: 11155 DISTRITO Nº 05-09 TEL: 2310-2173

DEPARTAMENTO: La Libertad MUNICIPIO: Quezaltepeque CANTÓN ______________________CASERÍO: _____________________ AÑO ESCOLAR: 2014

N

º EGRESOS (X) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOT AL $

1 PAGO DE PERSONAL DOCENTE FONDOS MINED

17,448.43

17,448.43

17,448.43

17,448.43

17,448.43

20,520.31

17,448.43

17,448.43

17,448.43

17,448.43

17,448.43

27,059.92 $ 222,064.53 2

PAGO DE PERSONAL DOCENTE FONDOS DEL CDE

1,290.00

2,081.20

2,545.60

2,545.60

2,545.60

2,494.30

2,494.30

2,494.30

2,494.30

2,494.30

2,494.30

3150.18 $ 29,123.98 3 PAGO DE PERSONAL DOCENTE CON FONDOS DE

LA MUNICIPALIDAD , ONGS.OTROS.

4 PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O DE

SERVICIO FONDOS MINED

1,289.57

1,289.57

1,289.57

1,289.57

1,289.57

1,289.57

1,289.57

1,289.57

1,289.57

1,289.57

1,289.57

1,912.37 $ 16,097.64 5 PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O DE

SERVICIO FONDOS DE LA MODALIDAD

1,777.42

2,027.42

2,027.42

2,027.42

2,027.42

2,027.42

1917.42

1917.42

1917.42

1917.42

1917.42

4862.41 $ 26,364.03 6 PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O

DOCENTE MODALIDAD FLEXIBLE FONDOS DE LA

MODALIDAD

300.00

495.00

285.00

285.00

285.00

135.00

135.00

135.00

135.00

135.00

135.00

159.00 $ 2,619.00

7 PAGO DE CUOTAS PATRONALES ISSS-AFP

330.16

563.41

663.37

669.12

669.12

669.12

539.6

539.6

539.6

539.6

539.6

620.53 $ 6,882.83 8 PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR LA

MODALIDAD

10 PAGO DE ALQUILERES POR EL MINED

11 PAGO DE ALQUILERES POR LA MODALIDAD

12 MATERIAL EDUCATIVO

a) Didáctico

b) Equipo 140.00 $140.00

c)Mobiliario

d) Otros : Actualización de Equipo CRA

13 OPERACIÓN LOGISTICA DEL CENTRO EDUCATIVO

a) Mantenimiento y Reparación de infraestructura

b) Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y Equipo

13

c) Material e implementos de aseo y limpieza

d) Material y Gastos de Operación Logística

e) Otros, gastos de graduación 988.16 $988.16

14 GASTOS DE OPERACIÓN FONDOS OTROS

INGRESOS

a) Mantenimiento y Reparación de infraestructura

b) Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y Equipo

c) Material e implementos de aseo y limpieza 300 $300.00

d) Material y Gastos de Operación Logística 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 $840.00

e)Pago de instructora de danza moderna folclorica u

cahiporristas

250.00 250 250.00 250 250.00 250

$1,500.00

f) Otros pago de instructor De banda de paz 250.00 250 250.00 250 250.00 250 $1,500.00

15 CAPACITACIÓN CON FONDOS DE MINED

a) Libros o Material Didáctico, 1524 $1,524.00

b)Servicios Profesionales ( Escuela para Padres ) $0.00

c) Servisios de Alimentación

d) Otros, fotocopias 60 $60.00

SUB TOTAL

16 INVERSIÓN CON FONDOS MINED-PRO EDUCA

a) Becas para el Área TécnicaITSI 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 $10,400.00

b) Compra de Equipo, Herramientas y Material

Bibliográfico p/ITSI

c) Readecuación de Infraestructura

17

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES ( Día de

la madre, Día del alumno/a y Graduación ).

18 Actividades Deportivas, Cívicas y Culturales (PEA)

19

OTROS GASTOS (Imprevistos)

TOTAL DE EGRESOS 23,545.58 25,015.03 25,369.39 25,875.14 27,699.14 28,745.72 25,574.32 25,434.32 25,494.32 24,934.32 23,894.32 38,822.57 $320,404.17

__________________________________________ ___________________________________ _________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE/A NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO/A NOMBRE Y FIRMA DEL CONSEJAL PROPIETARIO/A

Lic. Héctor Mena García. Julio César Salomón Licda. Mildred Ester Flores de Lanza

14

GASTOS DE MATERIAL EDUCATIVO

PLAN DE INVERSION DEL PRESUPUESTO 2014 FONDOS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

1.COMPRA DE EQUIPO PARA IMPRESION AULA CRA $140.00

Dos impresores multifuncionales (Precio unitario $70.00) $140.00

Gastos de graduación

TOTAL ------------------------------------------ ---------------------- $140.00

OPERACIÓN LOGISTICA DEL CENTRO EDUCATIVO

PLAN DE INVERSION DEL PRESUPUESTO 2014 FONDOS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

1.COMPRA DE EQUIPO PARA IMPRESION AULA CRA $988.16

Otros, Gastos de Graduación $988.16

Gastos de graduación

TOTAL ------------------------------------------ ---------------------- $988.16

GASTOS DE OPERACIÓN FONDOS DE OTROS INGRESOS

FONDOS PROPIOS (CDE) 1.MATERIAL E IMPLEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA $300.00

Material gastable $300.00

2. OPERACIÓN LOGISTICA, PAGO DE INTERNET $840.00

ENERO $70.00

FEBRERO $70.00

MARZO ABRIL $70.00

MAYO $70.00

JUNIO $70.00

JULIO $70.00

AGOSTO $70.00

SEPTIEMBRE $70.00

OCTUBRE $70.00

NOVIEMBRE $70.00

DICIEMBRE $70.00 $70.00

3. PAGO DE INSTRUCTOR DE BANDA DE PAZ $1,500.00 ABRIL $ 250.00 MAYO $ 250.00 JUNIO $ 250.00 JULIO $ 250.00

15

AGOSTO $ 250.00 SEPTIEMBRE $ 250.00 4. PAGO DE INSTRUCTOR DE DANZA MODERNA, FLOCLORICA Y CACHIPORRISTAS $1,500.00 ABRIL $ 250.00 MAYO $ 250.00

JUNIO $ 250.00

JULIO $ 250.00 AGOSTO $ 250.00 SEPTIEMBRE $ 250.00

TOTAL ------------------------------------------ ---------------------- $4,140.00

ANEXO N° 16 GASTOS DE OPERACIÓN FONDOS DE OTROS

INGRESOS

1. MATERIAL EDUCATIVO $1,524.00

Material didáctico Gastable y de escritorio $1,224.00

Distintivos: Monogramas (1200 unidades) $300.00

TOTAL ------------------------------------------ --------------------- $1,524.00

2. FOTOCOPIAS $60.00

FOTOCOPIAS 60

TOTAL ------------------------------------------ --------------------- $60.00

16

PLAN DE COMPRAS AÑO 2014 FONDOS PROPIOS CDE MODALIDAD. C.D.E.

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO: INSTITUTO NACIONAL "JOSE MARIA PERALTA LAGOS" COD. 11155

DISTRITO. 05 07 DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD MUNICIPIO: QUEZALTEPEQUE

DIRECCIÓN: 3ª CALLE PONIENTE Y 10ª AV. SUR #3,

BARRIO EL

GUAYABAL

AREA DE UNIDAD MONTO FECHA INVERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CANTIDAD DE PRECIO TOTAL PROBABLE Y RUBROS MEDIDA UNITARIO $ DE

ESPECÍFICOS COMPRA

Gastos de Graduación

Papel Ledyer t/carta 1,000 Unidad $ 0.15 $ 150.00

Papel Ledyer t/oficio 500 Unidad $ 0.18 $ 93.16

Tonner para impresor Lasser HP CE285-A

5 Unidad $ 44.00 $ 220.00

Tarjetas de Graduación 350 Unidad $ 1.50 $ 525.00

TOTAL $ 988.16

F: _________________________ F: ________________________ F:________________________ Lic. Héctor Mena García Julio César Salomón Mildred Ester Flores de Lanza Presidenta del C.D.E. Tesorera del C.D.E. Consejal Maestra Propietaria

17




DIRECCIÓN: 3ª CALLE PONIENTE Y 10ª AV. SUR #3,

BARRIO EL

GUAYABAL

AREA DE UNIDAD MONTO FECHA

INVERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CANTIDAD DE PRECIO TOTAL PROBABLE

Y RUBROS MEDIDA UNITARIO $ DE

ESPECÍFICOS COMPRA

Material Desinfectante para piso 12 Unidad $ 2.75 $ 33.00

de Limpieza Detergente Rinso 5 fardo $ 23.00 $ 115.00

Escoba plástica mediana 5 Unidad $ 2.00 $ 10.00

Jabón liquido 5 Unidad $ 5.25 $ 26.25

Lejía en populino 5 Fardo $ 7.50 $ 37.50

Pastilla sanitaria con aroma 10 Unidad $ 0.57 $ 5.70

Bolsa Jardinera para Basura 15 Paquete $ 1.51 $ 22.65

Destapador de Baño 3 Unidad $ 5.35 $ 16.05

Guantes plásticos amarillos 5 pares $ 1.35 $ 6.75

Ajax Grande MAX 3 Unidad $ 1.50 $ 4.50

18

Mascones de fibra verde 10 Unidad $ 0.17 $ 2.05

Valdés Plásticos 2 Unidad $ 3.25 $ 6.50

Lija 10 Unidad $ 0.25 $ 2.50

Cera Liquida 1 Unidad $ 5.75 $ 5.75

Franela 2 yarda $ 2.90 $ 5.80

TOTAL $ 300.00


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PLAN DE COMPRAS AÑO 2014 FONDOS PROPIOS CDE MODALIDAD. C.D.E. NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO:

INSTITUTO NACIONAL "JOSE MARIA PERALTA LAGOS" COD. 11155


DIRECCIÓN: 3ª CALLE PONIENTE Y 10ª AV. SUR #3, BARRIO EL GUAYABAL.


ESPECÍFICOS COMPRA

Internet y Telefonía Fija Claro S.A de

C.V

Internet y Telefonía Fija, mes de Enero 1 Mensual $ 70.00 $ 70.00

Internet y Telefonía Fija, mes de Febrero 1 Mensual $ 70.00 $ 70.00

Internet y Telefonía Fija, mes de Marzo 1 Mensual $ 70.00 $ 70.00

Internet y Telefonía Fija, mes de Abril 1 Mensual $ 70.00 $ 70.00

Internet y Telefonía Fija, mes de Mayo 1 Mensual $ 70.00 $ 70.00

Internet y Telefonía Fija, mes de Junio 1 Mensual $ 70.00 $ 70.00

Internet y Telefonía Fija, mes de Julio 1 Mensual $ 70.00 $ 70.00

Internet y Telefonía Fija, mes de Agosto 1 Mensual $ 70.00 $ 70.00

Internet y Telefonía Fija, mes de Septiembre 1 Mensual $ 70.00 $ 70.00

Internet y Telefonía Fija, mes de Octubre 1 Mensual $ 70.00 $ 70.00

Internet y Telefonía Fija, mes de Noviembre 1 Mensual $ 70.00 $ 70.00

Internet y Telefonía Fija, mes de Diciembre 1 Mensual $ 70.00 $ 70.00

TOTAL $ 840.00


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PLAN DE COMPRAS AÑO 2014 FONDOS PROPIOS CDE

MODALIDAD. C.D.E. NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO: INSTITUTO NACIONAL "JOSE MARIA PERALTA LAGOS" COD. 11155




ESPECÍFICOS COMPRA

PAGO DE INSTRUCTORA 1 ABRIL $ 250.00 $ 250.00

INSTRUCTORA 1 MAYO $ 250.00 $ 250.00

DE DANZA 1 JUNIO $ 250.00 $ 250.00

MODERNA 1 JULIO $ 250.00 $ 250.00

FOLKLORICA 1 AGOSTO $ 250.00 $ 250.00

CACHIPORISTAS 1 SEPTIEMBRE $ 250.00 $ 250.00

TOTAL $ 1,500.00


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PLAN DE COMPRAS AÑO 2014 FONDOS PROPIOS CDE MODALIDAD. C.D.E. NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO: INSTITUTO NACIONAL "JOSE MARIA PERALTA LAGOS" COD. 11155




ESPECÍFICOS COMPRA

PAGO DE INSTRUCTOR 1 ABRIL $ 250.00 $ 250.00

INSTRUCTOR 1 MAYO $ 250.00 $ 250.00

DE BANDA 1 JUNIO $ 250.00 $ 250.00

DE PAZ 1 JULIO $ 250.00 $ 250.00

1 AGOSTO $ 250.00 $ 250.00

1 SEPTIEMBRE $ 250.00 $ 250.00

TOTAL $ 1,500.00


22





AREA DE UNIDAD MONTO FECHA

INVERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL BIEN O

SERVICIO CANTIDAD DE PRECIO TOTAL PROBABLE Y RUBROS MEDIDA UNITARIO $ DE

ESPECÍFICOS COMPRA

Material Resmas de Papel Bond t/ carta 30 Resmas $ 5.25 $ 157.50

didáctico Resmas de Papel Bond t/ Oficio 15 Resmas $ 6.35 $ 95.25

Folder t/ carta 500 Folder $ 0.14 $ 70.00

Ampos t/ carta 15 Ampos $ 3.00 $ 45.00

Cajas de Lapiceros Azul 10 Cajas $ 1.90 $ 19.00

Cajas de Lapiceros Negro 10 Cajas $ 1.90 $ 19.00

Almohadillas 20 Unidad $ 2.00 $ 40.00

Tinta de colores para Impresor 6 Unidad $ 20.00 $ 120.00

Tinta Negra para Impresor 6 Unidad $ 20.00 $ 120.00

tinta para Almohadillas 20 Unidad $ 1.50 $ 30.00

Sobres t/carta 50 Unidad $ 0.11 $ 5.50

Sobres t/Oficio 50 Unidad $ 0.11 $ 5.50

Docena de Tirro Amarillo 1 Docena $ 10.85 $ 10.85

Perforador MEDIANO 3 Unidad $ 3.50 $ 10.50

Tirro 2" 10 Unidad $ 2.55 $ 25.50

23

Cajas de Pilot 509 20 Cajas $ 11.52 $ 230.40

Cajas de Pilot 90 20 Cajas $ 11.00 $ 220.00

Monogramas 1200 Unidad $ 0.25 $ 300.00

TOTAL $ 1,524.00


24

PLAN DE COMPRAS AÑO 2014 FONDOS PROPIOS CDE

MODALIDAD. C.D.E.





ESPECÍFICOS COMPRA

FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 2000 COPIAS $ 0.03 $

60.00

TOTAL $ 60.00


25

F._______________ F:________________ F. _____________________ Héctor Mena García Julio César Salomón Mildred Ester Flores de Lanza Presidente del CDE Tesorero del CDE Consejal del CDE

NOMBRE DUI

AGUIRRE CORADO, DEYSI NOEMI Aguirre Cruz, Nicolas Bautista 01864479-5 40.00$ 400.00$

ARTERO AVALOS, CARLA SULEYMA Hernández Ávalos; Merlin Yesenia 01045337-8 40.00$ 400.00$

CERRITOS ORELLANA, BALMORE RUTILIO Orellana Mejía, Dora Elisida 03412136-7 40.00$ 400.00$

DELGADO VÁSQUEZ, JOSSELYN LISSETTE Vásquez de Delgado, Inés Noemí 02109750-9 40.00$ 400.00$

ELÍAS ELÍAS, VÍCTOR ANDRÉS Elías Hernández, Alba Berenice 01589904-0 40.00$ 400.00$

ESTRADA MORÁN, MORENA ABIGAIL Estrada Morán, Eva María 00151405-2 40.00$ 400.00$

GARCÍA RODRÍGUEZ, LUIS ENRIQUE García Nerio, Concepción 02907984-8 40.00$ 400.00$

GUARDADO MARTÍNEZ, JENNY ABIGAIL Martínez Dueñas, María del Carmen 01979898-7 40.00$ 400.00$

HENRÍQUEZ MOLINA, OSCAR MANUEL Molina Escobar, Estela Marisol 03456436-1 40.00$ 400.00$

HERNÁNDEZ URQUILLA, CROSBY GERBIL Urquilla Pacheco, Silvia Lisseth 03009356-2 40.00$ 400.00$

HUEZO FIGUEROA , JONATHAN STANLEY Figueroa de Castillo, Ana Francisca 01199063-2 40.00$ 400.00$

JUÁREZ LANDAVERDE, EDWIN HUMBERTO Landaverde, María del Carmén 00473901-7 40.00$ 400.00$

MAZARIEGO MEJÍA, LUIS MIGUEL Mejía Ramos, María Dolores 01257934-0 40.00$ 400.00$

MEDINA MORALES, JACQUELINE TATIANA Morales Navarro, Nelly Aracely 01627078-6 40.00$ 400.00$

MORALES VALLE, KATY ELIZABETH Valle V. de Morales, Katy Yanira 00415006-9 40.00$ 400.00$

NAVAS ALVAREZ, ERIKA YASMIN Alvarez González, Ana Teresa 00559681-0 40.00$ 400.00$

OPORTO FIGUEROA, KATHERINE ISAMAR Figueroa López, Marlene 02872152-3 40.00$ 400.00$

OPORTO FIGUEROA, JENNIFER MARLENE Figueroa López, Marlene 02872152-3 40.00$ 400.00$

PÉREZ CANJURA, DORA MARIBEL Canjura de Pérez, Victoria 03512556-8 40.00$ 400.00$

PORTILLO ACEVEDO, EFRAIN OSWALDO ALDAIRAcevedo de Portillo, María del Carmen 01204787-2 40.00$ 400.00$

RODRÍGUEZ GUILLÉN, ESMERALDA JEAMILETHAquino Guillén, Sonia Elizabeth 01082702-2 40.00$ 400.00$

SALOMÓN CRUZ, SILVIA LORENA Cruz de Salomon, Marcia Lorena 02241701-1 40.00$ 400.00$

VAQUERO GARZONA, OBED ENRIQUE Vaquero Palacios, Luis Enrique 01762487-3 40.00$ 400.00$

Contreras Navarrete, Verónica Lizeth Navarrete de Calderón, Teresa Antonia 00961313-5 40.00$ 400.00$

Díaz Sanabria, David Otoniel Díaz de Henriquez, Irma Nohemy 03591575-1 40.00$ 400.00$

López Rios,Katerinne Estefany Hilda Dinora Ríos Vásquez 00382417-8 40.00$ 400.00$

1,040.00$ $10,400.00

TOTALNOMBRE

ENCARGADO

MENSUAL

TOTAL

ANEXO N° 16. INVERSIÓN CON FONDOS MINED/PRO-EDUCABECAS PARA EL BACHILLERATO TECNICO VOCACIONAL EN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS INFORMATICOS

Y BACHILLERATO COMERCIAL OPCION CONTADURÍA

26

IX. DONACIONES

• Donaciones para almuerzos 15 de septiembre • Distribuidora Cruz Burgos efectivo: $100.00 • Carlos Antonio Iraheta Sola donación efectivo: $25.00 • Kevin Sport, donación hecha en remesa por compra de uniformes deportivos: $326.00

X. FONDOS COMPROMETIDOS

• Distribuidora Cruz-Burgos -------------------------------------------- $1,487.25

Deuda de un pedido de material didáctico para 2015 Se abonó ------------------------------------------- $ 700.00 Total comprometido ------------------------------------------- $ 787.25

27

XI. FONDOS PROPIOS (INGRESOS)

INGRESOS FONDOS PROPIOS CANTIDAD

Fondos por renta de cafetines $ 5,724.00 Actividades extracurriculares $ 1,434.30

Donaciones $ 326.00

Servicio Social $ 1,452.50

Sub total ingresos $ 8,936.80

FONDOS PROPIOS (EGRESOS) EGRESOS FONDOS PROPIOS CANTIDAD

Gastos por Servicio Social $ 1,457.15

Gastos varios $ 4,471.45

Pago Instructor de Banda $ 1,125.00

Pago Instructor de Danza $ 540.00

Pago Claro (Teléfono e Internet) $ 611.70

Sub total egresos $ 8,205.30

Total Disponible (Ingresos – Egresos) $ 731.50

28

DESGLOCE DE GASTOS FONDOS PROPIOS

Fecha Nº de CK A favor de Conceptos INGRESO EGRESO SALDO

11/06/2014 002526-8 Napoleon Sanabria Construcc. Techo $ 380.70 $ 380.70

15/07/2014 002548-6 Vidri S.A Compra de material para techo. S.Social 971.15 $ 1,351.85

16/07/2014 002549-0 Vidri S.A Compra de lamparas fluorescentes 63.00 $ 1,414.85

$ 1,414.85

ISR DEL SEÑOR NAPOLEON ROSA SARABIA $ 42.30 $ 1,457.15

$ 1,457.15

$ 1,457.15

$ 1,457.15

$ 1,457.15

$ 1,457.15

$ 1,457.15 $ 1,457.15

SUMA $ - $ 1,457.15 $ 1,457.15

29

GASTOS VARIOS – FONDOS CAFETÍN

Fecha Nº de CK A favor de Conceptos

INGRESO EGRESO SALDO

14/02/2014 002502-8 Sr. Jaime Vladimir Artiga Mant. De Aires $ 405.00 $ 405.00

24/02/2014 002503-1 Sr. Jaime Vladimir Artiga Mant. De Aires $ 220.50 $ 625.50

25/02/2014 002504-0 Sr. Jesús A. Renderos Discomovil $ 60.30 $ 685.80

04/03/2014 002505-0 Almacenes Vidri, S.A de C.V Pintura. $ 46.66 $ 732.46

19/03/2014 N/A Cargo por certificación de cheque # 2506-1 $ 1.70 $ 734.16

23/04/2014 002511-3 Jaime Vladimir Artiga $ 27.00 $ 761.16

24/04/2014 002512-3 Servicinta SA de CV $ 85.90 $ 847.06

08/05/2014 002513-1 Yessenia Xiomara Navas Festival-d cruz $ 75.00 $ 922.06

08/05/2014 002515-0 Ana Gloria Segura Decoracióndia dia de la cruz $ 125.00 $ 1,047.06

15/05/2014 002516-0 Miguel Guillen Trasnprt Basura $ 21.60 $ 1,068.66

15/05/2014 002517-5 Jaim Fuentes Gastos de copias $ 50.00 $ 1,118.66

22/05/2014 002518-2 José M. Guillen Refrigerio $ 53.75 $ 1,172.41

22/05/2014 002519-7 Jaime Fuentes Memoria USB $ 7.50 $ 1,179.91

06/06/2014 002521-5 Trofeos Victoria para cto de intramuros $ 120.00 $ 1,299.91

11/06/2014 002524-3 Xiomara Navas Refrigerios Intramuros $ 50.40 $ 1,350.31

11/06/2014 002525-2 Miguel Guillen Arbitraje $ 35.00 $ 1,385.31

12/06/2014 002527-3 Jaime Vladimir Artiga Rep. Aire Acondicionado $ 27.00 $ 1,412.31

30/06/2014 002532-9 Levesca s.a de c.v mat. Limpieza $ 300.00 $ 1,712.31

16/07/2014 002550-9 Cruz-Burgos Compra de material didactico $ 311.00 $ 2,023.31

24/07/2014 002551-8 SERVICINTAS compra de 3 tonner $ 128.85 $ 2,152.16

02/07/2014 002534-1 AFP Confia 2013 $ 16.35 $ 2,168.51

02/07/2014 002535-1 AFP Crecer 2013 $ 38.94 $ 2,207.45

15/07/2014 002547-8 Dolores Trinidad Mendoza Titulo en pergarmino $ 20.00 $ 2,227.45

04/07/2014 N/A N/A POR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE $ 1.70 $ 2,229.15

03/07/2014 002545-3 ISSS Prestaciones laborales de la vacación 2013 $ 65.18 $ 2,294.33

23/07/2014 N/A NOTA DE CARGO COMPRA DE CHEQUERAS $ 8.48 $ 2,302.81

24/07/2014 025552-4 LEYLA LEVERON pago de deuda pend. Material de limpieza $ 74.55 $ 2,377.36

29/08/2014 002567-8 Maria Isabel Barrios Complemento de Julio y Agosto $ 154.28 $ 2,531.64

29/08/2014 002568-1 Karla Vanessa Platero Hernandez Complemento de Julio y Agosto $ 45.38 $ 2,577.02

29/08/2014 002573-7 Jaime Antonio Fuentes Compra de material didactico para mozaicos $ 30.40 $ 2,607.42

01/09/2014 002574-1 Deposito de telas, Compra de material para vestido reyna del maiz. $ 57.05 $ 2,664.47

01/09/2014 002575-6 Jaime Artiga Fuentes, Mantenimiento de Aires acondicionados $ 225.00 $ 2,889.47

30

01/09/2014 002576-2 Compu Center Compra de Impresor Canon $ 42.00 $ 2,931.47

05/09/2014 002578-7 Jaime Antonio Fuentes Deuda de fotocopias y gastos varios $ 146.37 $ 3,077.84

10/09/2014 002586-4 compra de tonner y catuchoa para nuevo impresor $ 172.95 $ 3,250.79

12/09/2014 002588-6 Yessenia Xiomara Navas Compra de Refrigerio de 15/09/2014 $ 70.00 $ 3,320.79

22/09/2014 002597-5 Maria Isabel Barrios Complemento salario de Septiembre $ 77.14 $ 3,397.93

22/09/2014 002596-5 Karla Vanessa Platero ,Complemento de salario de septiembre Complemento salario de Septiembre $ 22.69 $ 3,420.62

22/09/2014 002602-7 Yessenia Xiomara Navas Compra de Refrigerio de 15/09 + deuda aterior $ 53.00 $ 3,473.62

04/11/2014 002603-7 Juan Francisco Cruz, abono a la deuda de material didactico $ 700.00 $ 4,173.62

30/10/2014 002604-0 Karla Vnaessa Platero Hernandez, complemento de salario de octubre $ 22.69 $ 4,196.31

30/10/2014 002605-5 Maria Isabel Barrios Rivas complemento de salario octubre $ 77.14 $ 4,273.45

04/11/2014 002608-0 Napoleon Rosa Sarabia, pago por traslado de materiales $ 198.00 $ 4,471.45

$ 4,471.45

$ 4,471.45

$ 4,471.45

$ 4,471.45

$ 4,471.45

$ 4,471.45 $ 4,471.45

Suma $ - $ 4,471.45 $ 4,471.45

31

PAGO INSTRUCTOR DE BANDA


18/06/2014 002529-5 Amilcar Mazariego Abril Banda de Paz $ 225.00 $ 225.00

18/06/2014 002530-8 Amilcar Mazariego Mayo Banda de Paz $ 225.00 $ 450.00

29/08/2014 002564-4 Noe Alexander López Julio Banda de Paz $ 225.00 $ 675.00

12/09/2014 002589-1 Noe Alexander López Agosto Banda de Paz $ 225.00 $ 900.00

31/10/2014 002607-4 Noe Alexander López Septiembre Banda de Paz $ 225.00 $ 1,125.00

$ 1,125.00

$ 1,125.00

$ 1,125.00

$ 1,125.00

$ 1,125.00

$ 1,125.00

Suma $ - $ 1,125.00 $ 1,125.00

32

PAGO INSTRUCTOR DE DANZA Y CACHIPORRISTAS


24/07/2014 002554-6 Rafael Antonio Rivas Servicios Prof. De Danza mes de Julio $ 180.00 $ 180.00

29/08/2014 002565-3 Rafael Antonio Rivas Servicios Prof. De Danza mes de Agosto $ 180.00 $ 360.00

22/09/2014 002598-7 Rafael Antonio Rivas Servicios Prof. De Danza mes de Septiembre $ 180.00 $ 540.00

$ 540.00

$ 540.00

$ 540.00

$ 540.00

$ 540.00

$ 540.00

$ 540.00

Suma $ - $ 540.00 $ 540.00

PAGO SERVICIOS CLARO (TELEFONÍA E INTERNET)


19/03/2014 2507-5 Telecom S.A de C.V dic-13 48.54 $ 48.54

01/04/2014 002509-7 Telecom S.A de C.V ENERO $ 55.51 $ 104.05

01/04/2014 002510-8 Telecom S.A de C.V FEBRERO $ 60.71 $ 164.76

30/04/2014 001651-1 CTE. S.A de C.V MARZO $ 59.36 $ 224.12

30/05/2014 002520-6 CTE. S.A de C.V ABRIL $ 56.91 $ 281.03

19/06/2014 002531-8 CTE. S.A de CV MAYO $ 63.64 $ 344.67

24/07/2014 002553-1 CLARO pago de recibo de junio JUNIO $ 61.13 $ 405.80

18/07/2014 002561-6 Claro el salvador. Pago de telefonía e internet julio JULIO $ 65.08 $ 470.88

10/09/2014 002585-4 Pago de recibo de telefonía e internet CLARO agosto AGOSTO $ 56.93 $ 527.81

31/10/2014 002606-9 C.T.E CLARO, pago de telefonía e internet de septiembre SEPTIEMBRE $ 83.89 $ 611.70

$ 611.70

$ 611.70

$ 611.70

$ 611.70

$ 611.70

$ 611.70 $ 611.70

Suma $ - $ 611.70 $ 611.70

33

XII. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HORARIA MENSUAL POR MODALIDAD , Nº DE SECCIONES Y JORNADA DE TRABAJO EN DECLARACIÓN JURADA

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO: INSTITUTO NACIONAL "JOSÉ MARÍA PERALTA LAGOS" CODIGO: 11155 DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD MUNICIPIO: QUEZALTEPEQUE

DIRECCIÓN: FINAL 1a. CALLE PONIENTE Y 10a. AV. SUR # 3, Bo. EL GUAYAB AL TEL: 2310 - 2173 FAX: 2310 – 2173

CURSO Y BACHILLERATO Nº DE Nº DE H.C H.C

SECCIONES ALUMNOS MENSUALES COMPLEMENTARIAS

BTO. GENERAL

PRIMER AÑO 2 96 320 24

SEGUNDO AÑO 2 110 320 16 CONSOLIDADO

TERCER AÑO SUBTOTAL 4 206 640 40 JORNADA BTO. TEC. VOC. ADMINISTRATIVO CONTABLE MATUTINA 1580 PRIMER AÑO 4 172 752 32 VESPERTINA 1384 SEGUNDO AÑO 3 95 528 24 NOCTURNA TERCER AÑO 2 95 240 0 2964 SUBTOTAL 9 362 1520 56 Nº DE DOCENTES

BTO. TEC. VOC. INFR. TECN. SERV. INF. 1. DE PLANTA 15 PRIMER AÑO 1 47 188 8 2. HORA CLASES 3

SEGUNDO AÑO 1 39 188 8 TERCER AÑO 1 23 120

SUBTOTAL 3 109 496 16 BTO. TEC. VOC. SISTEMAS ELECTRICOS

PRIMER AÑO 1 44 188

SEGUNDO AÑO

TERCER AÑO

SUBTOTAL

1 44 188 0

BTO. GEBNERAL Y TEC.

SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL 8

8

TOTALES 17 721 2844 120 2964

Horas mensuales cubiertas con docentes de planta pagados por el MINED 1,524

Horas mensuales cubiertas con personal hora clases pagados por el MINED 860

Horas mensuales cubiertas con personal hora clases pagados por el CDE 580

TOTAL 2,964 Declaro bajo juramento que los datos contenidos en la presente declaración son expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente

Nombre del Director: Lic. Héctor Mena García

NIP: 1510412 FIRMA:_____________________________

34

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HORARIA MENSUAL 2014

Y JORNADA DE TRABAJO EN DECLARACIÓN JURADA NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO: INSTITUTO NACIONAL "JOSÉ MARÍA PERALTA LAGOS"

CODIGO: 11155 DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD MUNICIPIO: QUEZALTEPEQUE DIRECCIÓN: FINAL 1a. CALLE PONIENTE Y 10a. AV. SUR # 3, Bo. E L GUAYABAL

TEL: 2310 - 2173 FAX: 2310 – 2173

Nombre del Docente Hora-Clase Hora-Clase Hora-Clase

Planta MINED CDE

Sandra Janeth Aquino Guzmán 108 72

Alba Noemy Aragón Argüello 112 32

Mildred Ester Flores Soriano 100 CONSOLIDADO

Walter Omar Guillén Chávez 112 72 Kenia Patricia Hernández Martínez 80 JORNADA José Mauricio Iraheta Aquino subdirector 80 Manuel Jaime Loucel 112 MATUTINA 1580 Victoria Aricelis Molina Pérez 104 VESPERTINA 1384 Manuel Antonio Montenegro 108 80 NOCTURNA Ana Cecilia Morán Chacón 72 Total 2964 Jaime Alexander Orellana Cáceres 112 12 8 Nº DE DOCENTES

Deysi Marisela Orellana Sibrián 92 24 Elba Ester Osorio Ramírez 112 80 1. DE PLANTA 15 Milton Iván Pérez Turcios 112 60 8 hora clase 3

Rafael Balmore Ramos Pinto 100 José Reynaldo Rivas 112 80

Rigoberto Soto 112 64 Armida Eunice Varela Monzón 108 80 Raúl Armando García Padilla 108

Cristian Arturo Vásquez 160

Francis Asunción Mejía Hernández 48

Fremin alexander Henrique castillo 128

TOTAL 1524 860 580

Horas mensuales cubiertas con docentes de planta pagados por el MINED 1,524

Horas mensuales cubiertas con personal hora clases pagados por el MINED 860

Horas mensuales cubiertas con personal hora clases pagados por el CDE 580

TOTAL 2,964

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en la presente declaración son expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad Correspondiente

Nombre del Director: Lic. Héctor Mena García

NIP: 1520412 FIRMA:_____________________________

35

XIII. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

a) Las Escuelas para padres b) Reuniones de padres con los orientadores c) Citas previas con docentes y con el director d) Rendición de cuentas

XIV. PRINCIPALES RETOS O DESAFIOS DE LA INSTITUCIÓN

a) Mobiliario en buen estado b) Mejorar el rendimiento PAES c) Implementación de aula virtual como herramienta de apoyo académico d) Fortalecimiento del Bachillerato de Sistemas Electricos. e) Reconstrucción de la institución y garantizar la educación y enseñanza optima durante

el curso de dicho proyecto. f) Fortalecer la calidad de enseñanza-aprendizaje del año 2015.

XV. CONCLUSIÓN

a) Que este mecanismo nos sirve como una autoevaluación de todo lo que se ha

desarrollado en todo el año 2014, y a si verificar en lo que se puede mejorar para el siguiente año 2015.

b) Informar a la comunidad educativa de toda la inversión del centro educativo y ganar la confianza de la comunidad.

c) Lograr toda trasparencia del manejo de todos los recursos y las decisiones tomadas en beneficio de la institución.

d) La participación ciudadana para escuchar propuestas y a si mejorar el funcionamiento Institucional por medio de la eficiencia profesional y a si cumplir con las normativas y la ley de transparencia.

F.______________________ F._________________________ Presidente del CDE. Concejal Maestra del CDE Lic. Héctor Mena García Profa. Mildred Ester Flores de Lanza

F.______________________ Tesorero del CDE

Julio César Salomón

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