INFORME DE RESULTADOS DEL PLAN ANUAL DE...

2016RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEMICHOACÁN DE OCAMPO.

UNIDAD DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLOINSTITUCIONAL.

INFORME DE RESULTADOS DELPLAN ANUAL DE TRABAJO.Resultados alcanzados en el periodo de un año basados en hallazgos, evidencia y/o soportedocumental.







1

ÍNDICE

1. Diseño Institucional ...............................................................................................................................2

1.1 Introducción. .......................................................................................................................................2

1.2 Objetivos Institucionales......................................................................................................................2

1.3 Visión. .................................................................................................................................................2

1.4 Misión..................................................................................................................................................2

1.5 Valores................................................................................................................................................2

1.6 Estructura Orgánica ............................................................................................................................3

1.7 Estructura del Plan Anual de Trabajo. .................................................................................................4

2. Unidades Administrativas Responsables. .............................................................................................5

2.1 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y AFILIACIÓN....................................................................................5

2.2 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. .................................................................11

2.3 DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN..............................................................22

2.4 UNIDAD DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. ............................33

2.5 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA. ............................................................................................................41

3. Tablero de Control de Indicadores. .....................................................................................................47

4. Conclusiones. .....................................................................................................................................52

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ÍNDICE


1.1 Introducción. .......................................................................................................................................2


1.3 Visión. .................................................................................................................................................2

1.4 Misión..................................................................................................................................................2

1.5 Valores................................................................................................................................................2










4. Conclusiones. .....................................................................................................................................52

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ÍNDICE


1.1 Introducción. .......................................................................................................................................2


1.3 Visión. .................................................................................................................................................2

1.4 Misión..................................................................................................................................................2

1.5 Valores................................................................................................................................................2










4. Conclusiones. .....................................................................................................................................52

2

1. Diseño Institucional1.1 Introducción.

El presente Informe contiene los resultados alcanzados en el periodo de un año; mismos que se basan en hallazgos, evidencia y/o soportedocumental y áreas de oportunidad del Plan Anual de Trabajo 2016. Dichos resultados reflejan el cumplimiento de los objetivos y metasinstitucionales trazados con antelación para la consecución de la Misión, Visión y Objetivo de Calidad del Régimen Estatal de Protección Social enSalud de Michoacán de Ocampo.

1.2 Objetivos Institucionales.

1. Incorporar a la población sin seguridad social al SPSS2. Garantizar la tutela de los derechos de los afiliados al Seguro Popular.3. Garantizar el financiamiento oportuno de los Servicios de Salud.4. Mantener un Sistema de Gestión de Calidad y de Mejora Continua en el REPSS de Michoacán.5. Observar y aplicar el marco legal que rige la actuación del REPSS

1.3 Visión.Brindar Protección Social en Salud a los beneficiarios incorporados al Sistema, asegurando el financiamiento y el acceso a los servicios integralesde salud, gratuitos y con calidad.

1.4 Misión.Distinguir al Régimen de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo por mantener una afiliación permanente, mecanismos financieros,operativos, tecnológicos, sustentables, innovadores y transparentes, que contribuyan efectivamente al acceso universal a la salud.

1.5 Valores.1. Liderazgo.2. Compromiso.3. Honestidad.4. Respeto.5. Responsabilidad.

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2








3

1.6 Estructura Orgánica

3


3


4

1.7 Estructura del Plan Anual de Trabajo.

La estructura del Plan Anual de Trabajo (PAT) 2016, se consolidó a través de estrategias y líneas de acción con actividades operativas, quefueron monitoreadas mediante un cronograma de trabajo y evaluadas a través de la medición de indicadores de proceso y resultado.

Estrategia

Linea de acción

4



Actividades generales

Definición de tareasinternas

MetasCronograma de trabajoGANTT con entregables

definidos

Evaluación y Seguimiento

13. Anexos

Linea de acción

4



Definición de tareasinternas

Cronograma de trabajoGANTT con entregables

definidos

5

2. Unidades Administrativas Responsables.

2.1 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y AFILIACIÓN.

Lic. Bernardo Calderón GaxiolaDirector de Afiliación y Operación

C.D. Lorena Espitia GonzálezJefa del Departamento de Promoción

C.P. Edgar Yepez GordilloJefe del Departamento de Afiliación

L.I. Jorge Alberto Rosas TapiaJefe del Departamento de Administración del Padrón.

5







5







6

ESTRATEGIA 1:“Integración del presupuesto, plan anual de trabajo y plan de supervisión”. Gráfico A-1

ACTIVIDADSOPORTE DOCUMENTAL

REMITIDOCUMPLIMIENTO

REPORTADOHALLAZGOS. ÁREAS DE OPORTUNIDAD.

1.1.1 Elaboración del diagnósticosituacional de la Dirección de Afiliación yOperación (recursos humanos, equipotecnológico, Insumos e Infraestructura).

SIN SOPORTEDOCUMENTAL 100% Se reporta cumplimiento del 100%.

No se entrega evidencia documental.

Se sugiere elaborar un"Diagnóstico Situacional", comose establece en el Plan Anual deTrabajo".

1.1.2. Integración programáticopresupuestal de las necesidades para laoperatividad.



Se sugiere entregar evidencia deacuerdo se estableció en el PlanAnual de Trabajo (anexo II y III delPOA elaborados, así comosolicitudes de adquisiciónrealizadas).

1.2.1. Integración del Plan Anual deTrabajo de Administración del Padrón y dePromoción y Afiliación.



Se sugiere entregar evidencia deacuerdo se estableció en el PlanAnual de Trabajo (Plan de Trabajode Administración del Padrón yPlan de Trabajo de Promoción yAfiliación).

1.2.2 Integración con JurisdiccionesSanitarias y Unidades Operativas paradefinir estrategias de afiliación y reafiliación.

Fotografías,programación de

eventos de Brigadas.67%

Se presentan fotografías de losactividades que se han realizado conlas Jurisdicciones, sin embrago, deacuerdo al PAT, no es la unidad demedida idónea.

Se sugiere suscribir un Acuerdode Colaboración paraCumplimiento de Metas con lasJurisdicciones Sanitarias.

De ser el caso, elegir la unidad demedida idónea y sustituir en elPAT 2017.

1.3.1 Elaboración del programa anual desupervisión a Módulos y Brigadas delDepartamento.

Notas informativas deSupervisión y

documento de Excel confechas de salida.

100% Se reporta cumplimiento del 100%. La evidencia presentada, no es la

idónea para solventar esta actividad,de acuerdo al PAT 2016.

Se sugiere la elaboración de unReporte alineado al Plan Estatalde Supervisión, en el que sedescriban hallazgos, acuerdos y/ocompromisos generados, asícomo seguimiento de losresultados encontrados.

6





























6





























7

ESTRATEGIA 2:“Resguardo, Administración, Transparencia y Confidencialidad del Padrón de Afiliados al Sistema de ProtecciónSocial en Salud del Estado.” Gráfico A-2




2.1.1. Validación e integración del padrónde afiliados

Acuse de envío deinformación a la

CNPSS-Oficios deValidación de Mensualde Avances en Metas.

100%

Se reporta cumplimiento del 100%. La evidencia entregada cumple con

la unidad de medida referida en elPAT 2016.

Se recomienda continuar con estabuena práctica.

2.1.2. Actualización de Portales dedifusión de la información de Afiliación.

Se entregan lasdirecciones de los

portales de difusión dela información de

afiliación

92.3% La evidencia entregada cumple

parcialmente con la unidad de medidareferida en el PAT 2016.

Se recomienda documentar lasactualizaciones de los portales dedifusión de información paragenerar evidencia de la actividad.

2.2.1. Implementación del proyecto delnuevo archivo estatal (planeación,infraestructura, metodología).

No se presentaevidencia del proyecto

del nuevo archivo.92.3%

La evidencia entregada cumple conla unidad de medida referida en elPAT 2016.

Se sugiere implementar ydocumentar las acciones delproyecto para el nuevo archivo.

2.2.2 Elaboración del calendario anual deentrega de expedientes al área de archivopor parte de los Módulos y Brigadas.

SIN SOPORTEDOCUMENTAL

100% Se reporta cumplimiento del 100%. No se entrega evidencia documental.

Como área de oportunidad sepropone; elaborar el calendarioanual de entrega de expedientes,y en su caso, las actualizacionesal mismo.

2.2.3 Integración de criterios de calidaden la integración de expedientes por elpersonal operativo de MAO y brigadas.

Propuesta pararecepción y

almacenamiento deexpedientes de afiliación

en el Archivo GeneralREPSS .

62%

La evidencia documental remitidacumple parcialmente, debido a que noes la señalada en el PAT 2016.

La evidencia idónea para solventaresta estrategia de acuerdo al PAT es;Informe mensual de calidad en laintegración de expedientes.

Se propone la elaboración deinformes de calidad, para lograrmedir los avances.

2.2.4 Digitalizar expedientes de afiliados delaño 2016.

Proceso dedigitalización y acuse de

validación diciembrecierre.

100%

Se reporta un cumplimiento del 100%. La evidencia entregada cumple con


Se recomienda elaborar un cuadroresumen de reportes deexpedientes digitalizados.

7








100%







afiliación

















62%







100%




7








100%







afiliación

















62%







100%




8

ESTRATEGIA 3:“Promoción y Difusión de los beneficios de Incorporación al Sistema de Protección Social en Salud”. Gráfico A-3




3.1.1 Realizar convenios con SEDESOL,SEP, Registro Civil, OSC, Instituciones deAsistencia Social

Convenio Marco deColaboración entre laCoordinación General

de Comunicación Socialy REPSS , para ladifusión de Seguro

Popular.

100%



Se recomienda la suscripción deconvenios con otros Organismostales como SEDESOL, SEP,Registro Civil, OSC, Institucionesde Asistencia Social.

3.2.1 Realizar dos talleres de capacitaciónpara el personal operativo.

Fotografías ypresentación de los

temas de capacitación.100%

Se reporta cumplimiento del 100%,sin embargo la evidencia entregadano cumple con la unidad de medidareferida en el PAT 2016.

Se recomienda elaborar unprograma anual de capacitaciones,documentado y autorizado.

3.3.1 Elaboración del Plan de Promoción ylas estrategias de difusión de los beneficiosdel Sistema y de la importancia de laAfiliación y Re afiliación.

Informe de material autilizar y medios dedistribución de la

información.

48% La evidencia entregada no cumple

con la unidad de medida referida enel PAT 2016.

Se sugiere remitir el Plan dePromoción autorizado por laCNPSS.

3.3.2 Diseño del material para campañasde promoción y difusión en apego a lanormatividad.

Calcomanías, cartel,tríptico de requisitos,

volante.50%


Se sugiere integrar a la evidenciadocumental, fotografías, evidenciaetc. de la aplicación y difusión de lacampaña de promoción.

3.3.3 Convenios para la difusión en radioo tv de la campañas de promoción para laafiliación y re afiliación 2016

Convenio marco decolaboración.

52% Evidencia idónea atendiendo al PAT. Se recomienda continuar con estabuena práctica.

8








Popular.

100%











información.






volante.50%






8








Popular.

100%











información.






volante.50%






9

ESTRATEGIA 4:“Fortalecimiento de Infraestructura y equipamiento de MAO y Brigadas". Gráfico A-4




4.1.1 Integración programática presupuestalde las necesidades para el fortalecimientode infraestructura y equipamiento de MAO yBrigadas.



Se sugiere remitir la evidencia quese estableció en el documento deorigen o establecer una Unidad deMedida distinta.

4.2.1 Contratación de personal para MAO yBrigadas.

SIN SOPORTEDOCUMENTAL 20% No se entrega evidencia documental.

Se sugiere establecer lasnecesidades de personal y reportarlas mismas a la Dirección deFinanciamiento y Administraciónpara que se realice elprocedimiento necesario.

4.2.2 Reubicación de Brigadas Móviles enJurisdicciones.



Elaborar el reporte correspondientede la reubicación de BrigadasMóviles

4.2.3 Implementación de la imageninstitucional en MAO. Memorándum de

solicitud del material. 0% No se entrega evidencia documental. Se recomienda gestionar las

acciones pertinentes para darcabal cumplimiento a la actividad.

9



















9



















10

Gráfico A-1. Gráfico A-2.


012345

CumplimientoReportado

≥ 80%


≤ 79%

Integración del presupuesto, plan anualde trabajo y plan de supervisión.

00.5

11.5

22.5

33.5


≥ 80%


≤ 79%

Promoción y Difusión de los beneficiosde Incorporación al SPSS.

10




≤ 79%

Cumplimiento conevidencia

documental

Integración del presupuesto, plan anualde trabajo y plan de supervisión.

0123456


≥ 80%


≤ 79%

Resguardo, Administración, Transparenciay Confidencialidad del Padrón de Afiliados


≤ 79%


documental

Promoción y Difusión de los beneficiosde Incorporación al SPSS.

0

0.5

1

1.5

2

2.5


≥ 80%


≤ 79%

Fortalecimiento de Infraestructura yequipamiento de MAO y Brigadas

10




≤ 79%


documental

Resguardo, Administración, Transparenciay Confidencialidad del Padrón de Afiliados


≤ 79%


documental

Fortalecimiento de Infraestructura yequipamiento de MAO y Brigadas

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2.2 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD.

Dra. Eva Jennifer Villafán Vidales.Director de Gestión de Servicios de Salud.

Dr. Jesús García Garza.Jefa del Departamento de Servicios de Salud y Programación Operativa.

L.A.E. Breznev Solís SánchezJefa del Departamento de Garantía y Atención a Beneficiarios y Acreditación de Servicios.

Dr. Emmanuel Chaparro Galván.Jefe del Departamento de Gestores.

11






11






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ESTRATEGIA 1:“Integración del presupuesto, plan anual de trabajo y plan de supervisión”. Gráfico B-1.




1.1.1 Elaboración del diagnósticosituacional de la Dirección de Gestión deServicios de Salud (recursos humanos,equipo tecnológico, insumos einfraestructura)



Se sugiere elaborar un"Diagnóstico Situacional", como seestablece en el Plan Anual deTrabajo".

1.1.2 Integrar evaluación del Desempeñode las áreas a cargo de la DGSS(Indicadores 2016)

Se remite carpeta deevidencias de avances y

cierre del PAT.81%

La evidencia documental cumpleparcialmente con lo establecido en elPAT 2016.

Se recomienda presentar informeanual como se estableció en elPAT.

1.1.3 Integración programática presupuestalde las necesidades para la operatividad2016.


Se sugiere presentar el Anexo 4 delos Lineamientos para laintegración del POA.

ESTRATEGIA 2:“Vigilar la adecuada tutela de los derechos y obligaciones de los beneficiarios al SPSS”. Gráfico B-2.




2.1.1 Verificar el cumplimiento de lasacciones implementadas para la difusión,aplicación y vigilancia de la tutela de losderechos y obligaciones de los beneficiariosal SPSS.

Informes y Documentosvarios. 92%

La evidencia documental cumpleparcialmente con lo establecido en elPAT 2016 ya que la misma, no escongruente con la Actividadplanteada ni con la unidad de medidaestablecida.

Se sugiere elaborar un informe deactividades con evidenciadocumental que soporte accionesdirigidas específicamente adifundir, aplicar y vigilar la tutela dederechos a los beneficiarios delSPSS.

12











cierre del PAT.81%














12











cierre del PAT.81%














13




2.1.2 Aplicar encuestas de satisfacción alos beneficiarios del SPSS

Relación de encuestas“entregadas”.

Plan de trabajo para lasatisfacción delbeneficiario (sin

validación).

100%


Se recomienda presentar informede actividades.

2.1.3 Capacitar de manera continua a losbeneficiarios del SPSS sobre sus derechosy obligaciones, así como al Gestor, sobresu participación en los diferentes comités.

Calendario decapacitación, Minutas,

Nota Informativa yDocumentos varios.

100%



ESTRATEGIA 3:“Coordinar las acciones para la aplicación del Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios de Salud(MOSSESS) y las demás cédulas de supervisión que se necesiten y adapten al REPSS Michoacán”.Gráfico B-3.




3.1.1Participar en la aplicación de lascédulas del MOSSESS y las demáscédulas de supervisión que se necesiten yadapten al REPSS de Michoacán.

Informe de aplicación decédulas. 41%



Se sugiere reconsiderar la Unidadde Medida.

3.1.2Integrar y analizar, los resultados de laaplicación de las cédulas del MOSSESS, yreportar a Salud de Michoacán losresultados.

Informes ejecutivos deaplicación delMOSSESS enJurisdicciones

Sanitarias 3,5 y 7

83% La evidencia entregada cumple con


Se sugiere documentar evidenciade notificación a los Servicios deSalud sobre los hallazgos.

13







validación).

100%






100%














Sanitarias 3,5 y 7




13







validación).

100%






100%














Sanitarias 3,5 y 7




14

ESTRATEGIA 4:“Coordinar el registro de los casos atendidos en las unidades médicas de los Servicios de Salud de Michoacánsusceptibles al financiamiento por las carteras y/o programas del SPSS”. Gráfico B-4




4.1.1Implementar las acciones para laadecuada integración, registro y envío delos expedientes de beneficiarios al SPSS deotras Entidades Federativas, atendidas enlas unidades hospitalarias de Salud deMichoacán para la compensacióneconómica.

Minutas detrabajo/Jurisdicción

es Sanitarias yHospitales Generales

Reportes deCompensación

Económica interestatal(cobros y pagos).

100% La evidencia documental cumpleparcialmente con lo establecido en elPAT 2016 ya que no se adjuntareporte de casos susceptibles definanciamiento.

Se sugiere sean agregados losreportes de casos susceptibles definanciamiento y casos validadospor otras Entidades Federativas,con fecha de corte de acuerdo a loestablecido en el PAT vigente.4.1.2Integrar el reporte de forma trimestral

de los casos validados por otras entidadesfederativas

100%

4.2.1 Implementar las acciones, evaluacióny seguimiento de los expedientes de casosDeclarados en la plataforma del FPCGC,susceptibles a financiamiento

Minutas de trabajo.Listados de casos

enviados por UnidadMédica 2016.

Listado nominal anualde casos en Plataforma

FPCGC.

100%

La evidencia documental cumpleparcialmente con lo establecido en elPAT 2016 ya que la misma presentadescripción general de hallazgos enminutas de supervisión.

No se presenta evidencia deseguimiento a acuerdos desupervisión ni concentrado anual decasos registrados

Se recomienda presentar losreportes de casos declarados enplataforma, con cortes de acuerdoa lo establecido en el PAT vigente.

Respecto a la Unidad de Medida,se sugiere determinarla de maneraindividual, una para la actividad4.2.1. y otra para la actividad 4.2.2y reconsiderar la misma.4.2.2 Integrar el reporte de forma trimestral

de los casos registrados en la plataforma. 100%

La evidencia documental cumpleparcialmente con lo establecido en elPAT 2016 Concentrado anual decasos registrados en PlataformaFPCGC.

4.3.1 Implementar las acciones, evaluacióny seguimiento de los expedientes de casosdeclarados en la plataforma del SMSXXI,susceptibles a financiamiento. Minutas de trabajo.

Reporte nominal decasos registrados enplataforma SMSXXI

100%

La evidencia entregada cumpleparcialmente con la unidad demedida referida en el PAT 2016 yaque no se presenta evidencia deseguimiento a acuerdos desupervisión, sin embargo se remitelistado nominal anual de casosregistrados en Plataforma SMSXXI.

Se sugiere presentar los reportesde casos declarados en laplataforma, con cortes de acuerdoa lo establecido en el PAT vigente.

4.3.2 Integrar el reporte de forma trimestralde los casos registrados en la plataforma. 100%

La evidencia entregada cumpleparcialmente con la unidad demedida referida en el PAT 2016, seremite listado nominal anual decasos registrados en PlataformaSMSXXI.

14













100%





FPCGC.

100%









100%





14













100%





FPCGC.

100%









100%





15

ESTRATEGIA 5. “Coadyuvar con las acciones coordinadas los Servicios de Salud de Michoacán en relación al Plan Estatal deAcreditación”. Gráfico B-5.




5.1.1 Vigilar las acciones de seguimiento delproceso de acreditación de las unidadesmédicas contempladas en el Plan Estatal deAcreditación 2016.

Oficio 5009/45306 con elque se remite a la

DGCES el ProgramaEstatal de Acreditación2016 (incluye anexo).

Minuta de supervisiónEstatal para

Acreditación de Calidadefectuada al Hospital

Infantil “Eva Sámano deLópez Mateos”.

Nota informativa sobresupervisión efectuada al

CEAO, dirigida aSubdirector de Gestión

de Servicios.

75%

La evidencia entregada cumpleparcialmente con la unidad demedida referida en el PAT 2016debido a que, el Plan Estatal deAcreditación 2016, contempla lavisita a 6 (seis) UnidadesHospitalarias y únicamente sedocumenta la supervisión a 2(dos)de ellos.

Se sugiere documentar y generarun informe de resultados sobre lasacreditaciones.

5.1.2 Realizar la integración de los reportesdel seguimiento del proceso de acreditaciónde las unidades médicas contempladas enel Plan Estatal de Acreditación 2016.

50%

La evidencia entregada cumpleparcialmente con la unidad demedida referida en el PAT 2016debido a que el Plan Estatal deAcreditación 2016, contempla lavisita a 6 (seis) UnidadesHospitalarias y únicamente sedocumenta la supervisión a 2(dos)de ellos.

No se documenta seguimiento aacuerdos y compromisos derivadosde supervisiones efectuadas alproceso de Acreditación.


ESTRATEGIA 6: “Vigilar el adecuado cumplimiento de las capacitaciones programadas con estricto apego a la normatividad vigente,así como la integración y envío de los portafolios de evidencias a la CNPSS”. Gráfico B-6.




6.1.1 Definir el programa anual decapacitación.

Documentodenominado:

Capacitación efectomultiplicador en cascadaa servidores públicos de

salud del Estado deMichoacán

75%

La evidencia entregada cumpleparcialmente con la unidad demedida referida en el PAT debido aque el documento especifica untema por mes, calendarizado paraservidores públicos y poblaciónabierta. Calendariza tambiénperiodos de concentración yremisión de información.

Se sugiere especificar lasUnidades Médicas que son objetode capacitación.

15













de Servicios.

75%




50%












75%



15













de Servicios.

75%




50%












75%



16




6.1.2 Vigilar el cumplimiento de lascapacitaciones programadas con base en elcronograma establecido.

SIN SOPORTEDOCUMENTAL 75%

La evidencia entregada no cumplecon la unidad de medida referidaen el PAT 2016.

Se recomienda documentarresultado de capacitaciones.

6.1.3 Supervisar el cumplimiento de laintegración de los portafolios de evidencia



salud del Estado deMichoacán.

Cuestionarios con sedeen Aula Sección mujeresy Sala de usos múltiplesdel Hospital Psiquiátrico.

Plan de Sesión, registrode asistencia y

evidencia fotográfica decapacitación impartida aservidores públicos delHospital Psiquiátrico.

100%

La evidencia entregada cumpleparcialmente con la unidad demedida referida en el PAT debido aquese presenta evidencia solo deuna capacitación impartida alHospital Psiquiátrico.

Se sugiere documentar reporte deintegración portafolios de evidenciade capacitaciones efectuadas a latotalidad de Unidades Médicas enlas que exista Gestor de SeguroPopular.

ESTRATEGIA 7:“Supervisar el cumplimiento de las funciones del Gestor de Seguro Popular, de acuerdo a la normatividad vigente”.Gráfico B-7.




7.1.1 Integrar programa de supervisión alGestor de Seguro Popular.

Formato de cronogramade supervisión en

blanco.Flujograma desupervisión.

Cédulas de supervisióna Gestores de Seguro

Popular.


con la unidad de medida referidaen el PAT 2016.

Se exhorta a definir calendario desupervisión debidamente validado.

16















100%











Popular.




16















100%











Popular.




17




7.1.2 Vigilar el desempeño del Gestor deSeguro Popular. Documentos varios. 67%


No existe congruencia entre laevidencia presentada y la unidadde medida.

Se sugiere remitir la evidenciaestablecida en el PAT 2016, mismaque es un informe desupervisiones.

ESTRATEGIA 8:“Supervisar y vigilar el seguimiento a las Solicitudes de Atención interpuestas por los beneficiarios del SPSS, en laplataforma del Sistema Unificado de Gestión”. Gráfico B-8.




8.1.1 Supervisar el estatus que guardan lasSolicitudes de Atención en la plataforma delSUG.

Documentos diversos 83%

La evidencia entregada cumpleparcialmente con la unidad demedida referida en el PAT debido aque se presenta evidencia.

La documentación no se apega a launidad de medida estipulada en elPAT.

Se sugiere complementarseguimiento a solicitudes deatención, especificando números yfechas de documentos citados enel mismo.

8.1.2 Validar la integración del informetrimestral, de las Solicitudes de Atención delSUG. Nota Informativa 50%

La evidencia entregada cumpleparcialmente con la unidad demedida referida en el PAT debido aque se presenta evidencia idónea.

Armar informe de resultados delSUG.

ESTRATEGIA 9:“Implementar acciones para promover la consulta segura en las Unidades Médicas de los Servicios de Salud deMichoacán a los beneficiarios del SPSS”. Gráfico B-9




9.1.1 Realizar difusión sobre la importanciade la consulta segura a los beneficiarios delSPSS



Emitir informe de resultados entorno a la difusión sobre la consultasegura entre los beneficiarios delSPSS

9.1.2Supervisiones a unidades médicassobre la realización de la consulta segura alos beneficiarios del SPSS

SIN SOPORTEDOCUMENTAL 75% No se entrega evidencia

documental.

Se exhorta a emitir informe deresultados plasmando hallazgos desupervisión.

17






























documental.


17






























documental.


18




9.1.3 Vigilar el cumplimiento de las metas delas Jurisdicciones respecto el programa deConsulta Segura, establecidas por laCNPSS.

Oficio. 100%

La evidencia entregada cumpleparcialmente con la unidad demedida referida en el PAT debido aque únicamente se presenta cortesemestral.

Se exhorta a presentar informeanual.

9.1.4 Realizar 1 taller de capacitación parael personal operativo sobre consulta segura.


documental. Se exhorta a elaborar calendario

de capacitación.

9.1.5 Evaluar y presentar informes sobre laconsulta segura en coordinación conlos Servicios de Salud de Michoacán

Informe de consultasseguras otorgadas. 100%

La evidencia entregada cumplecon la unidad de medida referidaen el PAT 2016.


ESTRATEGIA 10:“Validar el registro en el Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento deAcciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (SIAFFASPE) y las acciones de los programas de al menos el 20% delAnexo IV”. Gráfico B-10.




10.1.1 Realizar dos talleres para laplaneación del recurso del al menos el 20%del Anexo IV del SPSS.




10.1.2 Validar y supervisar periódicamenteel avance de acciones de promoción de lasalud, de los programas de al menos el 20%del Anexo IV.

Informe General porJurisdicción Sanitaria 100%

La evidencia entregada cumpleparcialmente con la unidad demedida referida en el PAT.

Se sugiere apegarse a la Unidadde Medida establecida en el PAT, oen su caso reconsiderarla.

10.1.3 Integrar el avance del gasto anual delSIAFFASPE en conjunto con el áreaadministrativa.


documental.

Se recomienda elaborar informeanual de avance del gasto deSIAFFASPE.

18





Oficio. 100%






de capacitación.



















documental.


18





Oficio. 100%






de capacitación.



















documental.


19

Gráfico B-1. Gráfico B-2.


00.5

11.5

22.5


≥ 80%


≤ 79%


documental

Integración del presupuesto, plan anual detrabajo y plan de supervisión

0

0.5

1

1.5

2

2.5


≥ 80%


≤ 79%


documental

Coordinar las acciones para la aplicación delModelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de

Servicios de Salud (MOSSESS) y las demás cédulasde supervisión que se necesiten y adapten al REPSS

Michoacán

19




documental

Integración del presupuesto, plan anual detrabajo y plan de supervisión

01234


≥ 80%


≤ 79%

Vigilar la adecuada tutela de losderechos y obligaciones de los

beneficiarios al SPSS


documental

Coordinar las acciones para la aplicación delModelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de

Servicios de Salud (MOSSESS) y las demás cédulasde supervisión que se necesiten y adapten al REPSS

Michoacán

01234567


≥ 80%


≤ 79%

Coordinar el registro de los casos atendidos en lasunidades médicas de los Servicios de Salud de

Michoacán susceptibles al financiamiento por lascarteras y/o programas del SPSS

19




≤ 79%


documental

Vigilar la adecuada tutela de losderechos y obligaciones de los

beneficiarios al SPSS


≤ 79%


documental

Coordinar el registro de los casos atendidos en lasunidades médicas de los Servicios de Salud de

Michoacán susceptibles al financiamiento por lascarteras y/o programas del SPSS

20



0

0.5

1

1.5

2

2.5


≥ 80%


≤ 79%


documental

Coadyuvar con las acciones coordinadas losServicios de Salud de Michoacán en relación al

Plan Estatal de Acreditación

00.5

11.5

22.5


≥ 80%


≤ 79%


documental

Supervisar el cumplimiento de las funcionesdel Gestor de Seguro Popular, de acuerdo a la

normatividad vigente

20




documental

Coadyuvar con las acciones coordinadas losServicios de Salud de Michoacán en relación al

Plan Estatal de Acreditación

0

0.5

1

1.5

2

2.5


≥ 80%


≤ 79%

Vigilar el adecuado cumplimiento de lascapacitaciones programadas con estricto apego a la

normatividad vigente, así como la integración y envíode los portafolios de evidencias a la CNPSS


documental

Supervisar el cumplimiento de las funcionesdel Gestor de Seguro Popular, de acuerdo a la

normatividad vigente

00.5

11.5

22.5


≥ 80%


≤ 79%

Supervisar y vigilar el seguimiento a lasSolicitudes de Atención interpuestas por losbeneficiarios del SPSS, en la plataforma del

Sistema Unificado de Gestión

20




≤ 79%


documental

Vigilar el adecuado cumplimiento de lascapacitaciones programadas con estricto apego a la

normatividad vigente, así como la integración y envíode los portafolios de evidencias a la CNPSS


≤ 79%


documental

Supervisar y vigilar el seguimiento a lasSolicitudes de Atención interpuestas por losbeneficiarios del SPSS, en la plataforma del

Sistema Unificado de Gestión

21


00.5

11.5

22.5

33.5


≥ 80%


≤ 79%


documental

Implementar acciones para promover laconsulta segura en las Unidades Médicas de

los Servicios de Salud de Michoacán a losbeneficiarios del SPSS

21



documental

Implementar acciones para promover laconsulta segura en las Unidades Médicas de

los Servicios de Salud de Michoacán a losbeneficiarios del SPSS

00.5

11.5

22.5


≥ 80%


≤ 79%

Validar el registro en el Sistema de Información parala Administración del Fondo para el Fortalecimiento

de Acciones de Salud Pública en las EntidadesFederativas (SIAFFASPE) y las acciones de losprogramas de al menos el 20% del Anexo IV

21



≤ 79%


documental

Validar el registro en el Sistema de Información parala Administración del Fondo para el Fortalecimiento

de Acciones de Salud Pública en las EntidadesFederativas (SIAFFASPE) y las acciones de losprogramas de al menos el 20% del Anexo IV

22

2.3 DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN.

C.P. Teresita de Jesús Vieyra EsquivelDirectora de Administración y Financiamiento

L.C.C. Gilberto Gustavo Vega del RíoSubdirector de Cálculo y Administración

C.P. SaraíEstefani Maldonado NúñezJefa del Departamento de Presupuesto

C.P. Dora Inés Hernández FloresJefa del Departamento de Comprobación del Gasto

C.P. Francisco Estanislado DimasJefe del Departamento de Contabilidad

C.P. Alejandra Celeste Hernández ÁlvarezJefa del Departamento de Fondos y Valores

C.P. Thalia Johana Herrera JaramilloJefa del Departamento de Glosa

Lic. Laura Yesenia Navarrete OrtízJefa del Departamento de Recursos Humanos

Lic. Augusto Macías SánchezJefe del Departamento de Recursos Materiales, Adquisiciones y Servicios Generales

Ing. José Guizar SilvaJefe del Departamento de Tecnologías de la Información

22












22












23

ESTRATEGIA 1:“Coordinar la elaboración del Presupuesto anual de Egresos e Ingresos de los Recursos administrados por el REPSSen Michoacán”. Gráfico C-1.



REPORTADOHALLAZGOS ÁREAS DE OPORTUNIDAD

1.1.1 Integrar la normatividad emitida porlas instancias rectoras, para la elaboracióne integración del presupuesto anual deegresos del REPSS en Michoacán.

Anexo IV.Convenio de Gestión. 100% La evidencia documental cumple con

lo establecido en el PAT. Se recomienda continuar con esta

buena práctica.

1.1.2 Establecer con la Secretaria dePlaneación y Finanzas el importe de losrecursos autorizados al REPSS enMichoacán por concepto de AportaciónSolidaria Estatal.

Calendario definanciamiento de obras

y acciones.100%


El calendario no cuenta con firma osello que avale la autenticidad.

Se recomienda formalizar elcalendario, mediante undocumento oficial y/o sello deautenticidad.

1.1.3 Establecer junto con la ComisiónNacional de Protección Social en Salud(CNPSS) el importe de los recursosautorizados al REPSS .

Anexo IV. 100% La evidencia documental cumple conlo establecido en el PAT.


1.1.4 Coordinar la integración delpresupuesto de Ingresos y egresos,considerando el origen del recurso,conceptos del gasto, capítulos y partidasdel gasto.

Presupuesto de Egresosde la Federación para el

ejercicio Fiscal 2016.Calendario de

financiamiento de obrasy acciones.

100%

La evidencia documental cumpleparcialmente debido a que seobserva que el calendario no cuentacon firma o sello que avale laautenticidad.

Se sugiere dar formalidad alcalendario, mediante undocumento oficial y/o sello deautenticidad

1.1.5 Presentación ante la DirecciónGeneral del REPSS en Michoacán de lospresupuestos correspondientes, para suvalidación y aprobación del H. Junta deGobierno.

Acta de la segundasesión ordinaria del

OPD REPSS .Anexo 8.

100% Evidencia idónea de acuerdo al PAT,

se observa que el anexo 8 no cuentacon firma o sello que de formalidad aldocumento.

Como área de oportunidad seexhorta darle formalidad al anexo8, mediante un documento oficialy/o sello de autenticidad.

23








buena práctica.



y acciones.100%











100%





OPD REPSS .Anexo 8.




23








buena práctica.



y acciones.100%











100%





OPD REPSS .Anexo 8.




24

ESTRATEGIA 2:“Desarrollar las políticas, normas, métodos, sistemas, estrategias y procedimientos en materia de organización yadministración de los recursos financieros, humanos, materiales, abasto, servicios generales”. Gráfico C-2.




2.1.1 Coordinar la elaboración del plan detrabajo para la elaboración de los Manualesde organización, de políticas yprocedimientos y de las diversas circularesde racionalidad, austeridad y disciplinapresupuestal, así como las de RecursosHumanos, Recursos Materiales,Adquisiciones y Servicios Generalesnecesarias para la operación del REPSS enMichoacán.

Política para Elaborar elPrograma Operativo

Anual.

Procedimiento deAdquisiciones.

100%

Se reporta cumplimiento del 100%. La evidencia documental remitida no

cumple con lo establecido en el PAT2016.

Se remite únicamente evidenciacorrespondiente al Sistema deGestión de la Calidad.

Se sugiere remitir la evidenciadocumental que soportecompletamente el desarrollo de laactividad de referencia.

2.1.2 Integrar conjuntamente con lasDirecciones de Afiliación y Operación y deGestión de Servicios de Salud los equiposde trabajo para elaborar los Manuales deorganización, de políticas y procedimientosy de las diversas circulares de racionalidad,austeridad y disciplina presupuestal, asícomo las de Recursos Humanos, RecursosMateriales, Adquisiciones y ServiciosGenerales necesarias para la operación delREPSS en Michoacán.


Se recomienda integrar losequipos de trabajo, elaborar elcalendario de reuniones,documentar los avances ycompromisos generados.

2.1.3 Coordinar la capacitación del personalque conforma el equipo responsable de laelaboración de los Manuales deorganización, de políticas y procedimientosy de las diversas circulares de racionalidad,austeridad y disciplina presupuestal.


Se sugiere la elaboración de uncalendario anual decapacitaciones, documentado yautorizado.

2.1.4 Coordinar y supervisar la elaboraciónde los Manuales de organización, depolíticas y procedimientos y la aplicación delas diversas circulares de racionalidad,austeridad y disciplina presupuestal, asícomo las de recursos humanos, recursosmateriales y servicios generales necesariaspara la operación del REPSS enMichoacán.

Decreto Administrativode Medidas de

Austeridad,Transparencia y

Eficiencia del GastoPublico de la

Administración Públicadel Estado de

Michoacán de Ocampo

100% La evidencia documental remitida no


Se considera convenientedocumentar los avances en lasreuniones para dar cabalcumplimiento a la actividad.

24







Anual.


100%




















24







Anual.


100%




















25

ESTRATEGIA 3:“Coordinar la elaboración y presentación de los Estados financieros y presupuestales que integran la Cuenta Públicade los recursos financieros del Sistema para la prestación integral de los servicios de salud a la persona”. Gráfico C-3.




3.1.1 Capacitar a las áreas responsables dela elaboración de los Estados Financieros yPresupuestales en el uso y aplicación delos Sistemas de ContabilidadGubernamental y presupuestal SAAG NETy Microsip.

Memorándum circularEA/003/2017 100% La evidencia presentada no cumple

con lo establecido en el PAT 2016.

Se sugiere recopilar la evidenciade la capacitación, para soportarel cumplimiento de la actividad enel PAT 2017, así comoreconsiderar la unidad de medidaidónea y sustituir en el PAT 2017.

3.1.2 Coordinar la Integración de lainformación presupuestal y financiera de lasoperaciones realizadas por el organismodurante el ejercicio así como el registroContable y avance presupuestal de lasmismas para la presentación de la CuentaPública del REPSS en Michoacán.

Oficio REPSS/EA/03504 75%

La evidencia presentada cumpleparcialmente ya que únicamenteavala el cumplimiento del tercertrimestre.

Se recomienda documentar latotalidad de los trimestres.

3.1.3 Elaborar y presentar los EstadosFinancieros y Presupuestales que integranla cuenta pública, observando que cumplancon los Postulados Básicos de ContabilidadGubernamental y en gran parte losrequisitos de las Normas Internacionales deContabilidad Aplicables al Sector Públicoy la Ley General de ContabilidadGubernamental.

Estado analítico delejercicio del

presupuesto deegresos, Clasificaciónpor Objeto del Gasto

(Capitulo y Concepto).

75%

La evidencia remitida cumpleparcialmente ya que se observa queel documento no cuenta con firma osello que avale la autenticidad de lamisma.

Se exhorta a dar formalidad aldocumento mediante firmas y/osellos de validación.

3.1.4 Supervisar la comprobación de losrecursos federales transferidos al REPSSen Michoacán para la prestación integral delos servicios de salud a la persona ante lasinstancias normativas del Gobierno federaly estatal.

Oficios diversos 100%

Se reporta cumplimiento del 100%. La evidencia presentada, no es la

idónea para solventar esta actividad,de acuerdo al PAT 2016, ya queúnicamente remiten el documentooficial de envió, y la unidad demedida indica informes.

Se sugiere revisar la unidad demedida, en caso necesariomodificar la misma en el PAT2017.

25

















75%








25

















75%








26

ESTRATEGIA 4:“Coordinar la administración del Capital Humano del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Michoacán”.Gráfico C-4.




4.1.1 Administrar y Coordinar la elaboracióny actualización de plantilla del personal delREPSS en Michoacán, en base amovimientos como altas, bajas, cambios deadscripción, promociones, comisiones oindecencias, de conformidad a losLineamientos Generales Emitidos por laCNPSS.

Oficios diversos con laplantilla 100%

La evidencia remitida cumpleparcialmente con lo establecido en elPAT, sin embargo se observa quelas plantillas no cuenta con firma osello que de formalidad.

Se exhorta a darle formalidad lasplantillas mediante firmas y/o sellosde validación.

4.1.2 Supervisar el cálculoy la elaboraciónde nóminas de pago del personal delREPSS , en los tiempos establecidos ytomando en consideración movimientos dealtas, bajas, cambios de adscripción,promociones, comisiones o indecencias.

GOPSP _13_2016,Cronograma del PAT2016 referente a lasobligaciones fiscales.

100%

La evidencia presentada, cumpleparcialmente, ya que únicamente seremite la quincena 13, y de acuerdoal PAT 2016 deberían de integrarse24 quincenas.

Se considera conveniente revisarla factibilidad de la Unidad deMedida, debido a la cantidad dedocumentos soportes que implicala evidencia del cumplimientoreportado, de ser el caso, elegir launidad de medida idónea y sustituiren el PAT 2017.

4.1.3 Integrar la información referente aimpuestos retenidos y/u obligacionesfiscales que procedan del pago de nómina,para la presentación de las declaracionesante las autoridades en la materia.

Oficios, Formatovalidado de impuestossobre la renta retenidopor sueldos y salarios.

100%

La evidencia presentada, cumpleparcialmente, ya que únicamenteremiten la declaración del mes dejulio, y de acuerdo al PAT 2016deberían de integrarse las 12declaraciones.

Se sugiere entregar evidencia deacuerdo a como se estableció en elPlan Anual de Trabajo.

4.1.4 Coordinar las acciones decontratación del personal del REPSS , deacuerdo a la normatividad establecida ycon su debida autorización de suficienciapresupuestal.

Oficios de presentación. 100%

La unidad de medida, no seencuentra claramente establecida enel PAT 2016, ya que indica quedeberá ser “documento” conperiodicidad de 12, y de acuerdo a laactividad se deberá contar con laautorización de la suficienciapresupuestal, la cual no se encuentraadjunta al soporte documental.

Se recomienda especificar demanera clara la unidad de medida,en caso necesario modificar lamisma en el PAT 2017.

4.1.5 Programar los requerimientos deasistencia técnica, capacitación,profesionalización y desarrollo humano delpersonal del REPSS

Presentación PowerPoint “CapacitaciónMódulos de Afiliación

2016”

100% La evidencia presentada, no es la


Se recomienda elaborar elprograma anual de capacitaciónpor Dirección del Régimen Estatalde Protección Social en Salud.

26











100%





100%









2016”




26











100%





100%









2016”




27

ESTRATEGIA 5:“Supervisar y coordinar de acciones para el control de inventarios, archivos, almacenes, así como la adquisición,conservación y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles”. Gráfico C-5.




5.1.1 Proponer y establecer mecanismosadministrativos para el registro, control,inventario y suministro, presentación ymantenimiento de bienes mueblesasignados al personal del REPSS .

Formato en Excel debienes muebles.

Formato en Excel deequipo de cómputo.

100% La evidencia remitida cumple, sin

embargo se observa que losinventarios remitidos no cuenta confirma y/o sello que de formalidad.

Se exhorta a dar formalidad a losinventarios mediante firmas y/osellos de validación.

5.1.2 Gestionar, autorizar y supervisarque se lleven a cabo los trámites yprocedimientos necesarios para elmantenimiento, conservación yremodelación de oficinas en su caso.

Programan Anual deAdquisiciones 2016. 0%

De acuerdo a lo indicado en elcronograma del PAT 2016, dentro delrubro de observaciones alseguimiento o cierre de acciones, seindica “No se realizaron las accionesde mantenimiento debido a que seesperaba el cambio de edificio de lasoficinas del REPSS ”

Se sugiere programar en el PAT2017, las acciones demantenimiento, conservación yremodelación de oficinas.

5.1.3 Planear, coordinar y supervisar laejecución de los procedimientos deadquisición y arrendamientos de bienes,contratación de servicios, que serequieren al interior del Régimen.

Programan Anual deAdquisiciones 2016.

Reporte deAdquisiciones por

periodo.

100%

La evidencia documental remitidacumple parcialmente ya que losprogramas y reportes remitidos nocuenta con firma y/o sello que deformalidad.

Se exhorta a dar formalidad a losprogramas y reportes mediantefirmas y/o sellos de validación.

5.1.4 Supervisar el estado y asignacióndel parque vehicular del Régimen.


ProgramaMantenimiento parque

vehicular 2016.

100% La evidencia documental remitida

cumple parcialmente ya que losprogramas remitidos no cuenta confirma y/o sello que de formalidad.

Se exhorta a dar formalidad a losprogramas mediante firmas y/osellos de validación.

27


















periodo.

100%






vehicular 2016.




27


















periodo.

100%






vehicular 2016.




28

ESTRATEGIA 6:“Impulsar la Modernización Administrativa para eficientar los procesos de fiscalización y Glosa de los bienes yservicios contratados para la operación del sistema”. Gráfico C-6.




6.1.1 Actualizar, homologar y definir loslineamientos, políticas y requisitos queregularan la fiscalización y Glosa de losexpedientes presentados para revisión ytramite al REPSS de los bienes yservicios contratados para elfuncionamiento del sistema.

Lineamientos parasolicitud, autorización,

pago y comprobación deviáticos.

Minuta de Trabajo.Memorándum

GLOSA/0012/2017 yGLOSA/0013/2017.

100%

La evidencia cumple parcialmente. En lo que se refiere a viáticos, no se

cuenta con demostración del restoexpedientes presentados pararevisión y tramite.

Los lineamientos no cuentan confirma y/o sello que den formalidad aldocumento.

Los memorándum exhibidos nocorresponden al periodo deevaluación, además se percata deque no se encuentran signados, y nocuentan con la evidencia de habersido entregados (acuse).

Se sugiere entregar evidencia delos lineamientos, políticas yrequisitos que regulan lafiscalización y glosa del resto delos expedientes presentados pararevisión y tramite.

Se exhorta darle formalidad a loslineamientos mediante firmas y/osellos de validación.

Se considera conveniente adjuntarlos memorándums debidamentefirmados y con la evidencia de quefueron entregados (acuse), para laevaluación del PAT 2017.

6.1.2 Proponer y supervisar la creación eimplementación de una ventana única derecepción, registro y control de losexpedientes presentados para trámite desuficiencia presupuestal, así como definanciamiento de pago de lasobligaciones contraídas para el adecuadofuncionamiento del sistema.

MemorándumGLOSA/0343/201 100%

La evidencia documental cumpleparcialmente de acuerdo al PAT,debido a que la unidad de médica seestableció como “lineamiento”.

Se sugiere verificar la unidad demedida a establecer en el PAT2017.

6.1.3 Planear y supervisar laimplementación del sistema de registro delos expedientes ingresados al REPSS ,que indique el estatus y los tiempos quese requieren al interior del Régimen hastael término del trámite.

Concentrado deformatos de pago 2016 100%

La evidencia documental cumpleparcialmente de acuerdo al PAT, yaque la unidad de medida seestableció como “sistema”.

Verificar la unidad de medida aestablecer en el PAT 2017.

6.1.4 Supervisar la ejecución de losprocedimientos implementados y generarlos reportes de información de losdiferentes conceptos del gasto y fuentesde financiamiento tramitados.


Se sugiere generar los reportes deinformación de los diferentesconceptos del gasto y fuentes definanciamiento tramitados.

28









GLOSA/0012/2017 yGLOSA/0013/2017.

100%



















28









GLOSA/0012/2017 yGLOSA/0013/2017.

100%



















29

ESTRATEGIA 7:“Administrar y controlar el flujo de efectivo de los recursos transferidos mediante la elaborar de planes y proyectossobre el destino y distribución de los mismos, encaminados a la atención de la población beneficiada por el Sistema”. Gráfico C-7.




7.1.1 Supervisar y dar seguimiento alas ministraciones de los recursos federalestransferidos y de la aportación solidariaestatal liquida preparando los reportescorrespondientes, realizando la afectaciónde los presupuestos tanto de ingresoscomo el de egresos.

Estado de actividades. 75%

La evidencia presentada, norepresenta la totalidad para solventaresta actividad de acuerdo al PAT2016, ya que únicamente remiten undocumento por un periodo de enero-septiembre, y de acuerdo al PAT2016 deberían de integrarse 12“Estado de posición financiera”.

El documento presentado carece delas firmas de autorización indicadasen el mismo.

Se recomienda presentar losreportes programados en el PAT,en caso contrario cambiar lafrecuencia de la Unidad de Medida.

Se sugiere dar formalidad al“Estado de actividades” con lasfirmas de autorización indicadas enel mismo.

7.1.2 Elaborar y presentar los EstadosFinancieros con la información presupuestaly financiera de las operaciones realizadaspor el organismo durante el ejercicio asícomo el registro Contable y avancepresupuestal de las mismas y de losremanentes de ejercicios anteriores.

Estado Analítico delEjercicio del

Presupuesto deEgresos.

Estado de Situaciónfinanciera.

75%

La evidencia presentada, norepresenta la totalidad para solventaresta actividad de acuerdo al PAT2016, ya que únicamente remiten losdocumentos por un periodo deenero-septiembre, y de acuerdo afrecuencia de la unidad de medidaen el PAT 2016 deberían deintegrarse 12 “Estado de posiciónfinanciera”.

Los documentos presentadoscarece de las firmas de autorizaciónindicadas en los mismos.

Se exhorta a presentar los reportesprogramados en el PAT, en casocontrario cambiar la frecuencia dela Unidad de Medida.

Se sugiere dar formalidad a losdocumentos con las firmas deautorización indicadas en elmismo.

7.1.3 Proponer de acuerdo a lasnecesidades y obligaciones contraídas porla adquisición bienes y contratación deservicios, los proyectos en los cuales seplantea aplicar los recursos transferidos delejercicio y remanentes de años anteriores

Oficio 5009/17809.Programa de Gasto. 100%

La evidencia cumple parcialmente deacuerdo al PAT, sin embargo lafrecuencia establecida en la unidadde medida en el PAT 2016 deberíande integrarse 12 “Programa degasto”.

Se exhorta a presentar los reportesprogramados en el PAT, en casocontrario cambiar la frecuencia dela Unidad de Medida para el PAT2017.

7.1.4 Coordinar la presentación de lainformación ante la CNPSS de la propuestade reprogramación y aplicación de losrecursos del año en curso y remanentes deejercicios anteriores para atender lasnecesidades del Sistema.

Oficio REPSS/EA/DCP/03848.

Oficio 5009/35218.Oficio 5009/35219.

25% La evidencia adjunta no cumple,

debido a que la misma correspondea ejercicios anteriores.

Se considera convenientepresentar los reportesprogramados en el PAT, en casocontrario cambiar la frecuencia dela Unidad de Medida para el PAT2017.

29















75%











Oficio 5009/35218.Oficio 5009/35219.




29















75%











Oficio 5009/35218.Oficio 5009/35219.




30

ESTRATEGIA 8:“Coordinar y supervisar la comprobación del gasto del ejercicio de las aportaciones federales asociadas a la cuotasocial y aportación solidaria federal por la CNPSS y cuotas familiares del sistema de protección social en salud”. Gráfico C-8.




8.1.1 Supervisar el estado, asignación y laaplicación del ejercicio del gasto en funcióna los criterios generales para laprogramación y ejercicio de lasaportaciones federales transferidas por laCNPSS.




75%

La evidencia presentada, norepresenta la totalidad para solventaresta actividad de acuerdo al PAT2016, ya que únicamente remiten losdocumentos por un periodo deenero-septiembre, y de acuerdo afrecuencia de la unidad de medidaen el PAT 2016 deberían deintegrarse 12 “Avance presupuestal”.

Los documentos presentadoscarecen de firmas de autorizaciónindicadas en los mismos.

Se exhorta a presentar los avancesprogramados en el PAT, en casocontrario cambiar la frecuencia dela Unidad de Medida.

Se aconseja darle formalidad a losdocumentos con las firmas deautorización indicadas en elmismo.

8.1.2 Elaborar y presentar los EstadosFinancieros y los avances Presupuestalespara la preparación de los reportes,formatos y anexos de los conceptos delgasto que señala el anexo IV del conveniode coordinación de los recursos federalesque se transfieren al estado.

Estado analítico delEjercicio del


100%

La evidencia, cumple parcialmentede acuerdo al PAT 2016, únicamentese remite el “Estado analítico delEjercicio del Presupuesto deEgresos” periodo enero-septiembre,y de acuerdo a frecuencia de la U.M.en el PAT 2016 deberían deintegrarse 09 “Formatos”.

El documento presentado carece delas firmas de autorización indicadasen los mismos.

Se exhorta a presentar los“formatos” programados en el PAT,en caso contrario cambiar lafrecuencia y/o la Unidad de Medidapara 2017.

Se recomienda dar formalidad al“Estado analítico del Ejercicio delPresupuesto de Egresos” con lasfirmas de autorización indicadas enel mismo.

8.1.3 Integrar la información financiera paraelaborar los reportes del ejercicio del gastode las ministraciones recibidas por cápita eintervenciones del seguro médico siglo XXIy Fondo de Protección contra GastosCatastróficos.

Reporte de auxiliares. 100%

La evidencia, cumple parcialmentede acuerdo al PAT 2016 debido aque el reporte de auxiliares,únicamente hace referencia a Fondode Protección contra GastosCatastróficos (FPCGC), ycorresponde al periodo de enero adiciembre del 2016. De acuerdo a loestablecido en el PAT 2016, lafrecuencia de la unidad de medida esde 04 “Formatos”

Es sugiere remitir los 4 “formatos”programados en el PAT, en casocontrario cambiar la frecuencia y/ola Unidad de Medida para 2017,contemplando “cápita eintervenciones del seguro médicosiglo XXI y Fondo de Proteccióncontra Gastos Catastróficos”.

8.1.4 Supervisar el estado del ejercicio delos recursos financieros así como lacomprobación de los mismos en la CNPSS,de conformidad con lo señalado en elanexo IV del convenio de coordinación y loscriterios emitidos para la programación yejercicio de las aportaciones federales.

Oficios 100%

La evidencia presentada, no es laidónea para solventar esta actividad,de acuerdo al PAT 2016, ya queúnicamente remiten el documentooficial de envió, y la unidad demedida indica informes.


30









75%








100%










Oficios 100%



30









75%








100%










Oficios 100%



31

Gráfico C-1. Gráfico C-2.

Gráfico C-3. Gráfico C-4

0123456


≥ 80%


≤ 79%


documental

Coordinar la elaboración del Presupuestoanual de Egresos e Ingresos de los Recursosadministrados por el REPSS en Michoacán

012345


≥ 80%


≤ 79%


documental

Coordinar la elaboración y presentación de losEstados financieros y presupuestales que integranla Cuenta Pública de los recursos financieros del

Sistema para la prestación integral de los serviciosde salud a la persona

31




documental

Coordinar la elaboración del Presupuestoanual de Egresos e Ingresos de los Recursosadministrados por el REPSS en Michoacán

00.5

11.5

22.5


≥ 80%


≤ 79%

Desarrollar laspolíticas, normas, métodos, sistemas, estrategias

y procedimientos en materia de organización yadministración de los recursos.


documental

Coordinar la elaboración y presentación de losEstados financieros y presupuestales que integranla Cuenta Pública de los recursos financieros del

Sistema para la prestación integral de los serviciosde salud a la persona

0123456


≥ 80%


≤ 79%

Coordinar la administración del CapitalHumano del Régimen Estatal de Protección

Social en Salud en Michoacán

31




≤ 79%


documental

Desarrollar laspolíticas, normas, métodos, sistemas, estrategias

y procedimientos en materia de organización yadministración de los recursos.


≤ 79%


documental

Coordinar la administración del CapitalHumano del Régimen Estatal de Protección

Social en Salud en Michoacán

32



0

1

2

3

4

5


≥ 80%


≤ 79%


documental

Supervisar y coordinar de acciones para elcontrol de inventarios, archivos, almacenes, así

como la adquisición, conservación ymantenimiento de bienes muebles e inmuebles

012345


≥ 80%


≤ 79%


documental

Administrar y controlar el flujo de efectivo de losrecursos transferidos mediante la elaborar de

planes y proyectos sobre el destino y distribuciónde los mismos, encaminados a la atención de la

población beneficiada por el Sistema

32




documental

Supervisar y coordinar de acciones para elcontrol de inventarios, archivos, almacenes, así

como la adquisición, conservación ymantenimiento de bienes muebles e inmuebles

00.5

11.5

22.5

33.5


≥ 80%


≤ 79%

Impulsar la Modernización Administrativa paraeficientar los procesos de fiscalización y Glosade los bienes y servicios contratados para la

operación del sistema


documental

Administrar y controlar el flujo de efectivo de losrecursos transferidos mediante la elaborar de

planes y proyectos sobre el destino y distribuciónde los mismos, encaminados a la atención de la

población beneficiada por el Sistema

01234


≥ 80%


≤ 79%

Coordinar y supervisar la comprobación del gastodel ejercicio de las aportaciones federales

asociadas a la cuota social y aportación solidariafederal por la CNPSS y cuotas familiares del sistema

de protección social en salud

32




≤ 79%


documental

Impulsar la Modernización Administrativa paraeficientar los procesos de fiscalización y Glosade los bienes y servicios contratados para la

operación del sistema


≤ 79%


documental

Coordinar y supervisar la comprobación del gastodel ejercicio de las aportaciones federales

asociadas a la cuota social y aportación solidariafederal por la CNPSS y cuotas familiares del sistema

de protección social en salud

33

2.4 UNIDAD DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.

LAE. Shauíru Omar González Guadarrama.Jefe de la Unidad de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.

33



33



34

ESTRATEGIA 1:“Coadyuvar con la Dirección de Gestión de Servicios de Salud en el proceso de calidad de los servicios”. Gráfico D-1




1.1.1 Integrar semestralmente el reporte deseguimiento al Sistema Unificado deGestión (SUG).

Reporte 100% La evidencia entregada cumple con



1.1.2 Integrar semestralmente el reporte delModelo de Supervisión y SeguimientoEstatal de Servicios de Salud (MOSSESS).




ESTRATEGIA 2:“Dar seguimiento a la integración de proyectos planteados en el Plan Maestro de Infraestructura (Obra y equipo)”.Gráfico D-2




2.1.1 Vincular con Salud de Michoacánpara la integración del Plan Anual deInfraestructura 2016.

Plan Maestro deInfraestructura 100%



2.1.2 Integrar la propuesta para el plan deinfraestructura 2017 en coordinación conSalud Michoacán.




2.1.3 Dar seguimiento a la actualización delPlan Maestro de Infraestructura envinculación con Salud de Michoacán.




34





























34





























35

ESTRATEGIA 3:“Validar los programas y proyectos en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud”. Gráfico D-3




3.1.1 Revisar la propuesta defortalecimiento a la infraestructura física, encongruencia con el Plan Maestro deInfraestructura.

Validación del Programade Fortalecimiento de

Infraestructura Médica.100%



3.1.2 Elaborar el formato de no duplicidad,de acuerdo a los tres ejercicios anteriores.





3.1.3 Revisar los proyectos de solicitud derecursos del fondo de previsiónpresupuestal.



ESTRATEGIA 4:“Implementar el proceso de certificación del Régimen Estatal de Protección Social en Salud”. Gráfico D-4




4.1.1 Analizar la situación actual delRégimen Estatal de Protección Social enSalud.

Alcance de Proyecto deCertificación ISO

9001:2008.100%



4.1.2 Realizar el mapeo de procesos.

Calendario de mesas detrabajo con las

UnidadesAdministrativas que

conforman el REPSS .




4.1.3 Elaboración de procedimientos deTrabajo para la certificación.

Sistema de Gestión deCalidad 100%



35
























9001:2008.100%














35
























9001:2008.100%














36




4.1.4 Capacitación al personal del REPSSen sus procesos.

Listas de asistencia decapacitaciones /

reuniones.100%



4.1.5 Acciones correctivas y preventivas.SIN SOPORTEDOCUMENTAL 50%

El presente informe, acompañado porel acuse de recibido por las áreas queconforman el Organismo, representanla evidencia documental que solventael cumplimiento de la actividad dereferencia.

Se recomienda establecer unafecha distinta para el cumplimientode esta actividad, se sugiere quela misma sea en el primertrimestre del año próximo.

ESTRATEGIA 5:“Implementar los manuales de organización”. Gráfico D-5




5.1.1 Supervisar y validar los manuales deorganización.

Proyectos deReglamento Interno y

Manual deOrganización.




5.1.2 Difundir los manuales autorizados.SIN SOPORTEDOCUMENTAL 0% No se entrega evidencia documental.

Se recomienda difundir elReglamento Interno y Manual deOrganización una vez validado yautorizado por las instanciascompetentes.

5.1.3 Capacitar y vigilar la implementaciónde los manuales.


Se recomienda realizar uncalendario de capacitación unavez que los documentos esténliberados y por las instanciascompetentes.

36






reuniones.100%





















36






reuniones.100%





















37

ESTRATEGIA 6:“Coordinar la elaboración, validación y seguimiento del Programas Operativo Anual y el Programa Anual de Trabajo”.Gráfico D-6




6.1.1 Revisar y supervisar el ProgramaOperativo Anual.

Informe sobre elejercicio del gasto. 100%



6.1.2 Revisar y supervisar el ProgramaAnual de Trabajo.

Informe de Resultadosdel Plan Anual de

Trabajo 2016.100%

El presente informe representa laevidencia documental que solventa elcumplimiento de la actividad dereferencia.


ESTRATEGIA 7:“Coordinar el seguimiento, evaluación y mejora de planes, programas y proyectos”. Gráfico D-7




7.1.1 Realizar supervisiones al avance en elcumplimiento de metas.

Solicitudes de avancesy evidencia documental

del PAT 2016.100%



7.1.2 Implementar acciones de mejora quese deriven de los resultados de lasupervisión.




7.1.3 Verificar el adecuado funcionamientode los mecanismos de atención de lassolicitudes, quejas y sugerencias quepresenten los afiliados al SPSS.

Reporte SUG 100% La evidencia entregada cumple con



37











Trabajo 2016.100%









del PAT 2016.100%











37











Trabajo 2016.100%









del PAT 2016.100%











38




7.1.4 Validar la calidad de respuestas y elimpacto en la mejora de la calidad de losservicios de atención a la salud.




7.1.5 Difundir entre las áreasadministrativas involucradas los resultadosalcanzados en el cumplimiento de losplanes, programas y proyectos.


Trabajo 2016.100%



38










Trabajo 2016.100%



38










Trabajo 2016.100%



39

Gráfico D-1.

Gráfico D-2. Gráfico D-3.

00.5

11.5

22.5


≥ 80%

Coadyuvar con la Dirección de Gestión deServicios de Salud en el proceso de calidad

de los servicios

01234


≥ 80%


≤ 79%


documental

Dar seguimiento a la integración deproyectos planteados en el Plan Maestro de

Infraestructura (Obra y equipo).

39

Gráfico D-1.



≥ 80%


≤ 79%


documental

Coadyuvar con la Dirección de Gestión deServicios de Salud en el proceso de calidad

de los servicios


documental

Dar seguimiento a la integración deproyectos planteados en el Plan Maestro de

Infraestructura (Obra y equipo).

00.5

11.5

22.5


≥ 80%


≤ 79%

Validar los programas y proyectos en laComisión Nacional de Protección Social

en Salud.

39

Gráfico D-1.



≤ 79%

Cumplimientocon evidenciadocumental

Validar los programas y proyectos en laComisión Nacional de Protección Social

en Salud.

40



012345


≥ 80%


≤ 79%


documental

Implementar el proceso de certificacióndel Régimen Estatal de Protección Social

en Salud

00.5

11.5

22.5


≥ 80%


≤ 79%


documental

Coordinar la elaboración, validación yseguimiento del Programas Operativo Anual y

el Programa Anual de Trabajo

40




documental

Implementar el proceso de certificacióndel Régimen Estatal de Protección Social

en Salud

00.5

11.5

22.5


≥ 80%


≤ 79%

Implementar los manuales deorganización


documental

Coordinar la elaboración, validación yseguimiento del Programas Operativo Anual y

el Programa Anual de Trabajo

0123456


≥ 80%


≤ 79%

Coordinar elseguimiento, evaluación y mejorade planes, programas y proyectos

40




≤ 79%

Cumplimientocon evidenciadocumental

Implementar los manuales deorganización


≤ 79%


documental

Coordinar elseguimiento, evaluación y mejorade planes, programas y proyectos

41

2.5 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA.

Lic. Olivia Méndez Bedolla.Subdirectora Jurídica

Jefe(a) del Departamento de lo Contencioso.

41




41




42

ESTRATEGIA 1:“Representación jurídica del Organismo”. Gráfica E-1.




1.1.1 Interposición, contestación yseguimiento hasta su conclusión de losasuntos judiciales, administrativos o decualquier índole en los que tenga interés elOrganismo.

Contestaciones ypromociones de

demandas diversas.100%

El soporte documental o evidenciaentregada no corresponde a launidad de medida referida en el PlanAnual de Trabajo 2016.

Establecer la Unidad de Medidaidónea.

Se sugiere elaborar un cuadroresumen que indique el estatus yseguimiento de los juicios.

1.1.2 Representar al Organismo en eldesahogo de audiencias decretadas dentrode los asuntos judiciales, administrativos ode cualquier índole.

Acuerdos dictados endistintas audiencias.

95%

El soporte documental o evidenciaentregada no corresponde a launidad de medida referida en el PAT2016.


1.1.3 Emitir requerimientos a los Titularesde las Áreas Administrativas competentes aefecto de cumplimentar sentencias, laudosy resoluciones dictadas dentro de los juiciosen los que el Organismo sea parte.

Oficios deRequerimientos



Se sugiere la elaboración dereportes que refieran el estatus delos requerimientos así como sunivel de cumplimiento.

ESTRATEGIA 2:“Vigilancia y asesoría en la aplicación de disposiciones normativas”. Gráfica E-2.




2.1.1 Emitir opinión jurídica a las unidadesdel organismo cuando éstas lo requieran. Oficios diversos 100%




2.1.2 Validar el cumplimiento de lasdisposiciones normativas que emita elOrganismo en ejercicio de sus funciones.



El porcentaje de cumplimiento esmuy bajo.


Se sugiere establecer un periodoadecuado para el desarrollo deesta actividad.

42













95%






















42













95%






















43




2.1.3 Otorgar asesorías respecto a laaplicación de disposiciones legales. Oficios diversos 100%

La evidencia entregada cumpleparcialmente con la unidad demedida referida en el PAT 2016 yaque la misma no representaclaramente asesorías otorgadas; lamisma se refiere a respuestasemitidas por el REPSS .

Se sugiere establecer formato y/oreporte que refleje el número, tipoy Unidad Administrativa a la cualse le haya brindado asesoría.

ESTRATEGIA 3:“Coordinar la elaboración, compilación y difusión de los instrumentos jurídicos y normativos, cuya aplicación competeal Organismo”. Gráfica E-3.




3.1.1 Revisión y elaboración deanteproyectos de reglamentos, decretos,acuerdos, manuales y demásordenamientos relativos a los asuntoscompetencia del Organismo.

SIN SOPORTEDOCUMENTAL 50% No se entrega evidencia documental. Establecer la Unidad de Medida

idónea.

3.1.2 Revisión y elaboración de convenios ycontratos, en apego a los criterios ylineamientos emitidos en la materia.

Convenios ymemorándums diversos.



Se sugiere elaborar un cuadroresumen que indique el estatus deconvenios y contratos, vigencia,etc.

3.1.3 Clasificación, resguardo y registro delos ordenamientos e instrumentos jurídicosde competencia del Organismo.

Cuadro de resumen. 100%

La evidencia entregada cumpleparcialmente con la unidad demedida referida en el PAT 2016 yaque muestra relación deinstrumentos legales.

Se recomienda agregar el campo“Ubicación física”, donde semencione el lugar asignado dentrodel archivo de la SubdirecciónJurídica.

43













idónea.










43













idónea.










44




3.1.4 Difusión de disposiciones jurídicas deobservancia obligatoria del Organismo. Cuadro de resumen. 75%

La evidencia entregada cumpleparcialmente con la unidad demedida referida en el PAT 2016 yaque muestra relación deinstrumentos legales, sin embargo semuestra no actualizada.

Se sugiere actualizar la relación. Se recomienda agregar el campo

“Ubicación física”, donde semencione el lugar asignado dentrodel archivo de la SubdirecciónJurídica.

3.1.5 Solicitud ante la autoridadcompetente, de publicación oficial de lasdisposiciones jurídicas de cumplimientoobligatorio por parte del Organismo.

Oficios diversos. 75% La evidencia entregada cumple con


Se sugiere elaborar un cuadroresumen que indique el estatusque guardan las disposicionesjurídicas hasta su publicación.

ESTRATEGIA 4:“Atención y seguimiento de auditorías y solicitudes de información formuladas al organismo por instituciones públicas”.Gráfica E-4.




4.1.1 Coordinar que las unidades den cabalcumplimiento a lo establecido en las leyesfederales y locales en materia de auditoría,transparencia y acceso a la información.

Oficios. 100% La evidencia entregada cumple con



4.1.2 Asesorar a las unidades sobre laclasificación de la información, según serequiera para cada caso.




44
























44
























45




4.1.3 Dar a conocer a las unidadesadministrativas sus obligaciones en materiade auditoría, transparencia y acceso a lainformación.

Oficios de instrucción. 100% La evidencia entregada cumple con



4.1.4 Dar seguimiento a los resultados quederiven de las fiscalizaciones que realicen alos recursos que administra y ejecuta elOrganismo, los diversos entesfiscalizadores.

Oficios derequerimiento.




4.1.5 Coadyuvar en la integración ycontestación de los requerimientos deinformación que formulen los órganosfiscalizadores.





4.1.6 Participar en las reuniones para laatención de Auditorias.

Actas de instalación /Oficios diversos.




4.1.7 Atender los requerimientos deinformación que formulen los órganosfiscalizadores.





4.1.8 Vigilar que la información se rinda enla forma y dentro de los plazosestablecidos.

Oficios de atención. 100% La evidencia entregada cumple con



45
































45
































46

Gráfico E-1. Gráfico E-2.


00.5

11.5

22.5

33.5


≥ 80%


≤ 79%


documental

Representación jurídica del Organismo

0123456


≥ 80%


≤ 79%


documental

Coordinar la elaboración, compilación ydifusión de los instrumentos jurídicos ynormativos competencia del Organismo

46




documental

Representación jurídica del Organismo

00.5

11.5

22.5

33.5


≥ 80%


≤ 79%

Vigilancia y asesoría en la aplicación dedisposiciones normativas


documental

Coordinar la elaboración, compilación ydifusión de los instrumentos jurídicos ynormativos competencia del Organismo

0

2

4

6

8

10


≥ 80%


≤ 79%

Atención y seguimiento de auditorías ysolicitudes de información

46




≤ 79%


documental

Vigilancia y asesoría en la aplicación dedisposiciones normativas


≤ 79%


documental

Atención y seguimiento de auditorías ysolicitudes de información

47

3. Tablero de Control de Indicadores.

AREA No. Nombre delindicador Denominación del indicador Método de cálculo Meta Cumplimiento

respecto a la meta

DIR

ECC

IÓN

DE

AFI

LIA

CIÓ

NY

OPE

RA

CIÓ

N

1 Afiliación Porcentaje de población afiliada en el 2016Total de población afiliada

2,369,058 100%Personas programadas para afiliación en 2016

2 AfiliaciónPROSPERA Porcentaje de afiliados con PROSPERA en 2016

Total de personas afiliadas con PROSPERA896,380 100%Población PROSPERA programada para afiliar

en 2016

3 Re afiliación Personas re afiliadas en 2016Total de personas re afiliadas durante el año

723,053 100%Personas programadas por re afiliar en 2016

DIR

ECC

IÓN

DE

GES

TIÓ

N D

E SE

RVI

CIO

S D

ESA

LUD

1Contratación de

Gestores delSeguro Popular

Contratación de al menos el número mínimo sugeridode gestores del seguro popular (GSP) fijos eitinerantes, de acuerdo a los lineamientos generalesque establecen los criterios para la programación yejercicio de los recursos para el apoyo administrativo ygasto de operación de los regímenes estatales deprotección social en salud.

Número de gestores del seguro popularcontratados en la entidad federativa

100% 117%Número mínimo sugerido de contratación de

gestores de seguro popular a nivel estatal

2 Aplicación de laconsulta Segura

Porcentaje de afiliados con aplicación deCONSEG(meta formalizada por la entidad Federativa)

Total de afiliados con aplicación de CONSEG enla entidad federativa

483,919 79%

(meta 2017) afiliados considerados en la metaformalizada para la aplicación de CONSEG

3

Suscripción deConvenios y/oAcuerdos de

Gestión

Formalización de Convenios y/o Acuerdos de Gestiónpara otorgar a los afiliados al SPSS atención oportuna,de calidad y sin desembolso de acuerdo a la coberturadel Catalogo Universal de Servicios de Salud(CAUSES)

Total convenios y/o acuerdos de Gestiónformalizados para el ejercicio vigente

100% 100%Total convenios y/o acuerdos de Gestión

previstos

47



respecto a la meta

DIR

ECC

IÓN

DE

AFI

LIA

CIÓ

NY

OPE

RA

CIÓ

N





en 2016



DIR

ECC

IÓN

DE

GES

TIÓ

N D

E SE

RVI

CIO

S D

ESA

LUD

1Contratación de









483,919 79%


3


Gestión




previstos

47



respecto a la meta

DIR

ECC

IÓN

DE

AFI

LIA

CIÓ

NY

OPE

RA

CIÓ

N





en 2016



DIR

ECC

IÓN

DE

GES

TIÓ

N D

E SE

RVI

CIO

S D

ESA

LUD

1Contratación de









483,919 79%


3


Gestión




previstos

48


respecto a la meta

4

Modelo desupervisión y

Seguimiento Estatalde Servicios de

Salud (MOSSESS),Planeación

Envío de Informe de supervisión en donde seespecifique el calendario de visitas y el número deunidades a supervisar

Plan Anual de Supervisión y Programaciónelaborado

100% 100%

Plan Anual de Supervisión y Programaciónaplicado

5



Salud (MOSSESS),Verificación

Porcentaje de establecimientos de salud supervisadosTotal de establecimientos de salud supervisados

202 118%

202

6



Salud (MOSSESS),Encuesta deSatisfacción

Porcentaje de Beneficiarios del SPSS a los que se lesaplico la encuesta de satisfacción

Total de beneficiarios del SPSS entrevistados

3,073 121%

3073

7Participación de los

Gestores en elSUG

Participar en el seguimiento a quejas, sugerencias,felicitaciones y solicitudes de gestión de losbeneficiarios del SPSS a través del sistema unificadode gestión.

Número de gestores de seguro popular queparticipan en el seguimiento a las solicitudes deatención

65% 100%

Total de gestores del seguro popular en elentidad federativa

8Operación deMódulos de

Atención del SUG

Operación de módulos de atención del SUG enunidades acreditadas para dar atención a las quejas,sugerencias, felicitaciones y solicitudes de gestión, delos beneficiarios del SPSS

Número de unidades de salud acreditadas deprimer nivel de 5 núcleos básicos o más, de

segundo y tercer nivel con módulos de atencióndel SUG en operación

65% 44%

Total de unidades de salud acreditadas deprimer nivel (de 5 núcleos básicos o más), desegundo y tercer nivel en la entidad federativa

48


respecto a la meta

4






100% 100%


5





202 118%

202

6






3,073 121%

3073


Gestores en elSUG



65% 100%



Atención del SUG




65% 44%


48


respecto a la meta

4






100% 100%


5





202 118%

202

6






3,073 121%

3073


Gestores en elSUG



65% 100%



Atención del SUG




65% 44%


49


respecto a la meta

9Operación deBuzones de

Atención del SUG

Operación de buzones del SUG en unidadesacreditadas para dar atención a las quejas, sugerenciasfelicitaciones y solicitudes de gestión de losbeneficiarios del SPSS

Número de unidades de salud acreditadas conbuzones de atención del SUG en operación

65% 96%

Total de unidades de salud acreditadas en laentidad federativa

10

Gestión de lasSolicitudes de

Atención de losafiliados al SPSS a

través de laHerramienta enLínea del SUG

Utilizar la herramienta en línea del SUG, en unidadesacreditadas para dar atención a las quejas ,sugerencias, felicitaciones y solicitudes de gestión delos beneficiarios del SPSS.

Número de unidades de salud acreditadas queutilizan la herramienta en línea del SUG para la

gestión de solicitudes de atención de losbeneficiarios del SPSS

65% 13%


DIR

ECC

IÓN

DE

FIN

AN

CIA

MIE

NTO

YA

DM

INIS

TRA

CIÓ

N

1

Registro del POAdel Gasto deOperación del

REPSS

Remitir a la CNPSS el POA

POA por registrar

100% 100%

POA registrado

2

Comprobación delGasto deOperación delREPSS (ejercicioanterior)

Comprobación mediante los formatos establecidosRecurso ejercido

100%87%

Recurso validado

3

Porcentaje dereportes sobre laministración de

recursos

Informes sobre recursos ministradosOficios de recursos transferidos

100% 100%Oficios de recursos recibos

4

Porcentaje de lacomprobación de

recursos de más dedos ejercicios

anteriores al actual

Comprobación en los formatos establecidos por laCNPSS

Recurso transferido

100% 100%Recurso comprobado

49


respecto a la meta


Atención del SUG



65% 96%


10







65% 13%


DIR

ECC

IÓN

DE

FIN

AN

CIA

MIE

NTO

YA

DM

INIS

TRA

CIÓ

N

1


REPSS


POA por registrar

100% 100%

POA registrado

2



100%87%

Recurso validado

3


recursos



4





Recurso transferido


49


respecto a la meta


Atención del SUG



65% 96%


10







65% 13%


DIR

ECC

IÓN

DE

FIN

AN

CIA

MIE

NTO

YA

DM

INIS

TRA

CIÓ

N

1


REPSS


POA por registrar

100% 100%

POA registrado

2



100%87%

Recurso validado

3


recursos



4





Recurso transferido


50


respecto a la metaPR

OSP

ERA

1

Cobertura deatención en salud a

familiasbeneficiarias

Indica el porcentaje de familias beneficiariasregistradas en las unidades de salud que cumplieroncon sus corresponsabilidades

Total de Familias beneficiarias en control 95% decobertura deatención en

salud afamilias

beneficiarias

97%

Total de Familias beneficiarias registradas

2Cobertura de

atención prenatal amujeres

Indica el porcentaje de mujeres embarazadasbeneficiarias registradas que cumplieron con sucorresponsabilidad.

Mujeres embarazadas beneficiarias en control 95% decobertura de

atenciónprenatal amujeres

100%

Mujeres embarazadas beneficiarias registradas

3

Cobertura deatención prenatal a

mujeres en elprimer trimestre de

gestación

Oportunidad en la detección del inicio del control delembarazo

Mujeres embarazadas que ingresan a control delembarazo en el primer trimestre de gestación

45% decobertura de


54%

Mujeres embarazadas que ingresan a control deembarazo

4Cobertura de salud

a mujeres enlactancias

Indica el porcentaje de mujeres en lactanciabeneficiarias registradas que cumplieron con sucorresponsabilidad

Mujeres en lactancia beneficiarias en control 95% decobertura de

salud amujeres enlactancia

99%

Mujeres en lactancia beneficiarias registradas

5Cobertura de

atención nutricionalde niños

Indica el porcentaje de niños menores de cinco añosbeneficiarios registrados que cumplieron con sucorresponsabilidad al asistir a su consulta médica

Total de niños beneficiarios menores de cincoaños registrados en control 95% de

cobertura deatención

nutricional deniños

95%

Total de niños beneficiarios menores de cincoaños registrados

50



OSP

ERA

1





salud afamilias

beneficiarias

97%


2Cobertura de





100%


3



gestación



45% decobertura de


54%


4Cobertura de salud





99%


5Cobertura de






95%


50



OSP

ERA

1





salud afamilias

beneficiarias

97%


2Cobertura de





100%


3



gestación



45% decobertura de


54%


4Cobertura de salud





99%


5Cobertura de






95%


51


respecto a la meta

6

Cobertura demujeres

embarazadas y enlactancias con

suplemento

Indica la cobertura en cuanto a la entrega delsuplemento alimenticio a mujeres embarazadas ymujeres en lactancia

Total de mujeres embarazadas y mujeres enlactancia beneficiarias que recibieron suplemento

alimenticio

90% decobertura de

mujeresembarazadasy en lactancia

consuplementoalimenticio

92%

Total de mujeres embarazadas y mujeres enlactancia beneficiarias en control

7cobertura de niños

con suplementoalimenticio

Indica la cobertura en cuanto a la entrega delsuplemento alimenticio a niños menores de cinco años

Total de niños beneficiarios (de 6 a 59 meses)que recibieron suplemento alimenticio

95% decobertura de

niños consuplementosalimenticio

92%Total de niños beneficiarios (de 6 a 59 meses) en

control

8

Suficiencia desuplemento a

mujeresembarazadas y en

lactancia

Indica el promedio de tratamientos entregados delsuplemento alimenticio a mujeres embarazadas ymujeres en periodo de lactancia conforme a las Reglasde Operación

Total de tratamientos de suplementos paramujeres entregados 1 Tratamiento

completoentregado alas mujeres

1%(Total de mujeres embarazadas + total de

mujeres en lactancia) que recibieron suplementoalimenticio

9 Suficiencia desuplemento a niños

Indica el promedio de tratamientos entregados delsuplemento alimenticio a niños conforme a las Reglasde Operación

Total de tratamientos de suplemento para niñosentregados 1 Tratamiento

completoentregado a

los niños

1%Total de niños (de 6 a 59 meses) que recibieron

suplemento

10 Desnutrición agudaen niños

Indica el porcentaje de niños menores de cinco añosbeneficiarios que en su última consulta de controlnutricional presentan peso bajo para la talla

Total de niños beneficiarios menores de cincoaños con bajo peso para la talla (desnutrición

moderada + severa) 1% de niñoscon bajo

peso al nacer0.45%

Total de niños beneficiarios menores de cincoaños en control

11 Desnutricióncrónica en niños

Indica el porcentaje de niños menores de cinco añosbeneficiarios que observan baja talla para la edad en suúltima consulta de control nutricional.

Total de niños beneficiarios menores de cincoaños con baja talla para la edad 1% de niños

con baja tallapara la edad

4.27%Total de niños beneficiarios menores de cinco

años en control

51


respecto a la meta

6

Cobertura demujeres


suplemento



alimenticio

90% decobertura de



92%






95% decobertura de



control

8



lactancia









completoentregado a

los niños


suplemento





peso al nacer0.45%







años en control

51


respecto a la meta

6

Cobertura demujeres


suplemento



alimenticio

90% decobertura de



92%






95% decobertura de



control

8



lactancia









completoentregado a

los niños


suplemento





peso al nacer0.45%







años en control

52

4. Conclusiones.

El presente Informe de Resultados, en conjunto con el Plan Anual de Trabajo 2016; representan un parteaguas para el Organismo PúblicoDescentralizado, Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo. Por primera ocasión se establecieron estrategias,líneas de acción; se definieron los responsables de vigilar, supervisar y llevar a cabo las actividades inherentes a cada una de las áreas delOrganismo, lo anterior para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.

En 2016, se alcanzó un cumplimiento global para este Régimen Estatal del 85% (Tabla 1 y Figura 1), considerando los porcentajes reportados porcada una de las unidades administrativas que conforman el mismo y que a continuación se describen.

Tabla 1.

Unidad Administrativa Cumplimiento

Dirección de Operación y Afiliación (DOA). 83%

Dirección de Gestión de Servicios de Salud (DGSS). 81%

Dirección de Financiamiento y Administración (DFA). 86%

Unidad Jurídica (UJ). 92%

Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento(UPEDI). 83%

Promedio REPSS 85%

Figura 1.

UPEDI83%

DOA83%

DGSS81%

DFA86%

UJ92%

REPSS85%

Fuente: Informe de Resultados del Plan Anual de Trabajo 2016.

52

4. Conclusiones.



Tabla 1.







Promedio REPSS 85%

Figura 1.

UPEDI83%

DOA83%

DGSS81%

DFA86%

UJ92%

REPSS85%


52

4. Conclusiones.



Tabla 1.







Promedio REPSS 85%

Figura 1.

UPEDI83%

DOA83%

DGSS81%

DFA86%

UJ92%

REPSS85%


53

En el año 2016, el REPSS Michoacán, tuvo un presupuesto autorizado de $2,794,987,042.31 (DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRONOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CUARENTA Y DOS PESOS), por concepto de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, y destinada alfinanciamiento de los Servicios de Salud conforme a los conceptos de gasto que establece el Anexo IV del Acuerdo de Coordinación para laEjecución del Sistema de Protección Social en Salud. Un total de $2, 421,976,595.88, fue ejercido y comprobado ante la Comisión Nacional deProtección Social en Salud. (Tabla 2 y Figura 2).

Figura 2.

Tabla 2.

Programado $ 2,794,987,042.31

Recibido $ 2,428,642,686.03Ejercido $ 2,421,976,595.88

Comprobado $ 2,421,976,595.88

Comprometido $ 373,010,446.43

Fuente: Dirección de Financiamiento y Administración REPSS.

53


Figura 2.

Tabla 2.

Programado $ 2,794,987,042.31


Comprobado $ 2,421,976,595.88



53


Figura 2.

Tabla 2.

Programado $ 2,794,987,042.31


Comprobado $ 2,421,976,595.88



54

El Seguro Popular en Michoacán ha logrado mantenerse en los primeros lugares,en materia de afiliación y re afiliación, a nivel nacional lo que hasido objeto de reconocimiento por parte de la Federación al lograr la cobertura de población abierta así como a beneficiarios que cuentan conPROSPERA, Programa de Inclusión Social.

Actualmente se cuenta con un padrón de beneficiarios de 2,369,058 personas, de las cuales 896,607 cuentan además con PROSPERA. En 2016se registraron 403,538 re afiliaciones al Sistema, siendo la meta 361,527 personas para la transferencia de recursos por parte de la Federación, loque se traduce en cumplimiento de 115%.

Total beneficiarios 2,369,058

Población abierta 1,472,451

PROSPERA con Seguro Popular 896,607

Seguro Médico Siglo XXI 213,827

Meta de re afiliación 361,527

Meta alcanzada re afiliación 403,538

Fuente: CNPSS, Padrón Nacional de Beneficiarios al 31 de diciembre de 2016.

Padrón de beneficiarios.

54











54











55

Durante el ejercicio fiscal 2016, la Subdirección Jurídica del REPSS; dio atención a múltiples auditorías financieras y sobre procedimientosadministrativos, hechas por los diferentes órganos fiscalizadores federales, de las cuales resultaron diversas observaciones y/o resultadosmismas que fueron notificadas y en su caso publicadas en el Informe de Resultados de la fiscalización superior de la cuenta pública 2015,logrando alcanzar el 74% en solventación de las mismas.

ÓRGANOFISCALIZADOR

OBSERVACIONESNOTIFICADAS

OBSERVACIONESSOLVENTADAS

Auditoría Superior dela Federación 29 21

Secretaría deHacienda y Crédito

Público2 2

Total de observaciones atendidas ysolventadas.Total de observaciones notificadas.

31 23

Fuente: Unidad Jurídica REPSS

Auditorías atendidas en2016.

55


ÓRGANOFISCALIZADOR





Público2 2


31 23



55


ÓRGANOFISCALIZADOR





Público2 2


31 23



56

Se llevo a cabo aplicación del Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios de Salud en la Jurisdicción (MOSSESS) por parte delequipo de supervisión de la Dirección de Gestión de Servicios de Salud.

Dicha supervisión tiene como objetivo el monitorizar el desempeño de los servicios prestados a los afiliados al Sistema de Protección Social enSalud, mediante la Supervisión y Seguimiento, que proporcione los elementos para la toma de decisiones enfocadas a garantizar el acceso a losservicios de salud de calidad y contribuir a la tutela de sus derechos.

El MOSSESS,contempla rubros y/o temas de Acreditación, Redes de Servicios, Expediente Clínico, Acciones de Prevención y Promoción, SaludBucal, Abasto de medicamentos e insumos, Sistema Unificado de Gestión, Conocimiento del CAUSES, Gestores del Seguro Popular, Gasto debolsillo y Satisfacción del Usuario.

INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO META RESULTADO

% de unidades médicas delos SSM, supervisadascon la aplicación de lacédula MOSSESS y lasdemás que se necesiten yadapten al REPSS deMichoacán.

Total de unidades médicas de losSSM, supervisadas con laaplicación de la cédula delMOSSESS y las demás que senecesiten y adapten al REPSS deMichoacán.

30%Unidades

médicas de1er Nivel.

100 %

Total de unidades médicas de losServicios de Salud de Michoacán

100%Unidades

médicas de2° y 3er

Nivel

92 %

Fuente: Anexo VII del Anexo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud.Informes MOSSESS, Departamento de Servicios de Salud y Programación Operativa

Unidades de los SSM supervisadas conMOSSESS

2° y 3er Nivel

1er Nivel100 %

92 %

56







30%Unidades


100 %


100%Unidades


Nivel

92 %



2° y 3er Nivel

1er Nivel100 %

92 %

56







30%Unidades


100 %


100%Unidades


Nivel

92 %



2° y 3er Nivel

1er Nivel100 %

92 %

1 ¿Se encuentra Satisfecho por la atención recibida en este establecimiento de salud? SI 85% NO 15%8 a 10 20% 5 a 7 75%

2 a 4 5% 0 a 1 0%

3 Si tuviera oportunidad de escoger, ¿Regresaría a este mismo establecimiento de salud para atenderse? SI 75% NO 25%

4 ¿Ha presentado alguna queja por la atención médica? SI 25% NO 75%4%2%8%1%

5 ¿Desea presentar alguna queja? SI 25% NO 75%5%0%

20%6 ¿Entendió la información que le dio el médico en relación a su padecimiento? SI 60% NO 40%

La información fue confusa 20%6.1 Si responde No, especificar por qué motivo

5.1 Si responde Si, especificar el rubro de la queja:AtenciónTiempo de EsperaMedicamento


RESULTADOS 2016ENCUESTA DE SATISFACCION DEL USUARIO

ATENCION

2¿Cuál es el grado de satisfacción de la atención recibida en este establecimiento? Siendo el 1 el menossatisfecho y el 10 el más satisfecho.

Gasto de Bolsillo

La información fue confusa 20%La información fue incompleta 0%

20%

7 ¿Le solicitaron pagar por algún servicio? SI 10% NO 90%1%0%4%2%0%0%0%0%

8 ¿Cuál fue el tiempo que tuvo que esperar desde que solicitó atención hasta que la recibió?8 a 10 25% 5 a 7 60%

2 a 4 10% 0 a 1 5%

10 ¿Le surtieron todos los medicamentos que le recetaron? SI 80% NO 20%

8 a 10 25% 5 a 7 60%2 a 4 10% 0 a 1 5%

Nota: Se aplicaron 3,075 Encuestas de Satisfacción del Usuario, durante el periodo: Septiembre a Diciembre 2016

11 En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan satisfecho está con el surtimiento de medicamentos? Siendo el 1 elmenos satisfecho y el 10 el más satisfecho.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Usuario.

SURTIMIENTO DE MEDICAMENTOS

10.1 En caso de responder No, especificar los medicamentos faltantes.AntibióticosAnalgésicos

TIEMPOS DE ESPERA40 Minutos

9En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan satisfecho está con el tiempo que tuvo que esperar desde quesolicitó atención hasta que la recibió? Siendo el 1 el menos satisfecho y el 10 el más satisfecho.

Estudios de Laboratorio y/oImagen

7.1 En caso de responder Si, especificar los conceptos.

ConsultaInsumosMedicamento

AseoMaterial de LimpiezaMantenimientoProcemientos

3%

6.1 Si responde No, especificar por qué motivoNo dio información

GASTO DE BOLSILLO

Sangre


12 ¿El personal del establecimiento lo trató con amabilidad y respeto? SI 90% NO 10%

13 ¿Sintió un trato discriminatorio durante la atención recibida por parte del personal de la unidad? SI 5% NO 95%

1%0%0%2%0%0%0%0%2%3%0%0%0%0%0%

Limpieza

13.2 ¿Por qué motivo?

Aseo PersonalTener VIH/SIDAForma de hablarOrientacion SexualColor de PielSer MujerSer Indígena

ArchivoTrabajo SocialEnfermeriaBanco de SangreFarmacia

DISCRIMINACION

Médico de Urgenicas13.1 En caso de responder Si, especificar. Por el personal de:

VigilanciaMédico del Consultorio

0%0%1%0%0%0%2%0%0%

14 ¿Conoce el mecanismo para solicitar un reembolso? SI 5% NO 95%

- Observaciones

Nota: Se aplicaron 3,075 Encuestas de Satisfacción del Usuario, durante el periodo: Septiembre a Diciembre 2016Fuente: Encuesta de Satisfacción del Usuario.

Religion

MECANISMO DE REEMBOLSO

OBSERVACIONESNinguna

Ser Adulto MatorApariencia FísicaLugar de ResidenciaForma de VestirNivel Socioeconómico

13.2 ¿Por qué motivo?Ser MujerSer Indígena

Impuntualidad

1 ¿Se encuentra Satisfecho por la atención recibida en este establecimiento de salud? SI 85% NO 15%8 a 10 20% 5 a 7 75%

2 a 4 5% 0 a 1 0%

3 Si tuviera oportunidad de escoger, ¿Regresaría a este mismo establecimiento de salud para atenderse? SI 75% NO 25%

4 ¿Ha presentado alguna queja por la atención médica? SI 25% NO 75%4%2%8%1%

5 ¿Desea presentar alguna queja? SI 25% NO 75%5%0%

20%6 ¿Entendió la información que le dio el médico en relación a su padecimiento? SI 60% NO 40%

La información fue confusa 20%

Gráficas

6.1 Si responde No, especificar por qué motivo




ATENCION

2¿Cuál es el grado de satisfacción de la atención recibida en este establecimiento? Siendo el 1 el menossatisfecho y el 10 el más satisfecho.

Gasto de Bolsillo

90%

1% 0% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 3%0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Título del gráfico

7 7.1

Gasto de Bolsillo

25%

10%

60%

5% 8 a 102 a 45 a 70 a 1

Tiempos de Espera

40%

10%

0%0%

12%

5%

30%

3%

SI NO 8 a 10

2 a 4 5 a 7 0 a 1

P r e g u n t a

En una escala del 1 al 10 ¿Quétan satisfecho está con el tiempoque tuvo que esperar desde quesolicitó atención hasta que larecibió? Siendo el 1 el menossatisfecho y el 10 el mássatisfecho.

Surtimiento de Medicamentos

¿Le surtieron todos los medicamentos que lerecetaron?

En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan satisfecho está con elsurtimiento de medicamentos? Siendo el 1 el menossatisfecho y el 10 el más satisfecho.

10%

95%

1% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 0% 0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Título del gráficoDiscriminaciónP r e g u n t a

12 13 13.1 13.2

SI

NO

Mecanismo de Reembolso

¿Conoce el mecanismo para solicitar unreembolso?

La información fue confusa 20%La información fue incompleta 0%

20%



6.1 Si responde No, especificar por qué motivoNo dio información

15%

75%

0%

25%

75%

4% 2% 8% 1%

75%

5% 0%

20%

40%

20%

0%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Título del gráficoAtención

1 2 3 4 4.1 5 5.1 6 6.1

90%

1% 0% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 3%0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


7 7.1

P r e g u n t a

Gasto de Bolsillo

25%

10%

60%

5% 8 a 102 a 45 a 70 a 1

Tiempos de Espera

40%

10%

0%0%

12%

5%

30%

3%

SI NO 8 a 10

2 a 4 5 a 7 0 a 1

P r e g u n t a





10%

95%

1% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 0% 0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


12 13 13.1 13.2

SI

NO



90%

1% 0% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 3%0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


7 7.1

Gasto de Bolsillo

25%

10%

60%

5% 8 a 102 a 45 a 70 a 1

Tiempos de Espera

40%

10%

0%0%

12%

5%

30%

3%

SI NO 8 a 10

2 a 4 5 a 7 0 a 1

P r e g u n t a





10%

95%

1% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 0% 0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


12 13 13.1 13.2

SI

NO



Gráficas


90%

1% 0% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 3%0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


7 7.1

Gasto de Bolsillo

25%

10%

60%

5% 8 a 102 a 45 a 70 a 1

Tiempos de Espera

40%

10%

0%0%

12%

5%

30%

3%

SI NO 8 a 10

2 a 4 5 a 7 0 a 1

P r e g u n t a





10%

95%

1% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 0% 0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


12 13 13.1 13.2

SI

NO



7 ¿Le solicitaron pagar por algún servicio? SI 10% NO 90%1%0%4%2%0%0%0%0%

Estudios de Laboratorio y/oImagen

7.1 En caso de responder Si, especificar los conceptos.

ConsultaInsumosMedicamento

AseoMaterial de LimpiezaMantenimientoProcemientos

3%

GASTO DE BOLSILLO

Sangre

15%

75%

25%

75% 75%

20%

40%

20% 20%10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%


1 2 3 4 4.1 5 5.1 6 6.1

0.9

1


7 7.1

P r e g u n t a

Gasto de Bolsillo

25%

10%

60%

5% 8 a 102 a 45 a 70 a 1

Tiempos de Espera

40%

10%

0%0%

12%

5%

30%

3%

SI NO 8 a 10

2 a 4 5 a 7 0 a 1

P r e g u n t a





10%

95%

1% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 0% 0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


12 13 13.1 13.2

SI

NO





TIEMPOS DE ESPERA

15%

75%

25%

75% 75%

20%

40%

20% 20%10%

20%

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50%

60%

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80%

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1 2 3 4 4.1 5 5.1 6 6.1

90%

1% 0% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 3%0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

P r e g u n t a

25%

10%

60%

5% 8 a 102 a 45 a 70 a 1

Tiempos de Espera

40%

10%

0%0%

12%

5%

30%

3%

SI NO 8 a 10

2 a 4 5 a 7 0 a 1





10%

95%

1% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 0% 0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


12 13 13.1 13.2

SI

NO



TIEMPOS DE ESPERA

15%

75%

25%

75% 75%

20%

40%

20% 20%10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%


1 2 3 4 4.1 5 5.1 6 6.1P r e g u n t a

25%

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5% 8 a 102 a 45 a 70 a 1

Tiempos de Espera

40%

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30%

3%

SI NO 8 a 10

2 a 4 5 a 7 0 a 1





10%

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1% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 0% 0%0%

10%

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50%

60%

70%

80%

90%

100%


12 13 13.1 13.2

SI

NO



Gráficas


90%

1% 0% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 3%0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


7 7.1

Gasto de Bolsillo

25%

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60%

5% 8 a 102 a 45 a 70 a 1

Tiempos de Espera

40%

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SI NO 8 a 10

2 a 4 5 a 7 0 a 1

P r e g u n t a





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1% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 0% 0%0%

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60%

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90%

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12 13 13.1 13.2

SI

NO



8 ¿Cuál fue el tiempo que tuvo que esperar desde que solicitó atención hasta que la recibió?8 a 10 25% 5 a 7 60%

2 a 4 10% 0 a 1 5%

40 Minutos

9En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan satisfecho está con el tiempo que tuvo que esperar desde quesolicitó atención hasta que la recibió? Siendo el 1 el menos satisfecho y el 10 el más satisfecho.

15%

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25%

75%

4% 2% 8% 1%

75%

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1 2 3 4 4.1 5 5.1 6 6.1

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1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


7 7.1

P r e g u n t a

Gasto de Bolsillo

25%

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5% 8 a 102 a 45 a 70 a 1

Tiempos de Espera

P r e g u n t a


10%

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1% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 0% 0%0%

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60%

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12 13 13.1 13.2

SI

NO



10 ¿Le surtieron todos los medicamentos que le recetaron? SI 80% NO 20%

8 a 10 25% 5 a 7 60%2 a 4 10% 0 a 1 5%

DISCRIMINACION

SURTIMIENTO DE MEDICAMENTOS

10.1 En caso de responder No, especificar los medicamentos faltantes.AntibióticosAnalgésicos

11 En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan satisfecho está con el surtimiento de medicamentos? Siendo el 1 elmenos satisfecho y el 10 el más satisfecho.

Nota: Se aplicaron 3,075 Encuestas de Satisfacción del Usuario, durante el periodo: Septiembre a Diciembre 2016Fuente: Encuesta de Satisfacción del Usuario.

15%

75%

0%

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75%

4% 2% 8% 1%

75%

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20%

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1 2 3 4 4.1 5 5.1 6 6.1

90%

1% 0% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 3%0

0.1

0.2

0.3

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0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


7 7.1

P r e g u n t a

Gasto de Bolsillo

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0%0%

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5%

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SI NO 8 a 10

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P r e g u n t a





10%

95%

1% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 0% 0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


12 13 13.1 13.2

SI

NO



DISCRIMINACION

15%

75%

0%

25%

75%

4% 2% 8% 1%

75%

5% 0%

20%

40%

20%

0%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%


1 2 3 4 4.1 5 5.1 6 6.1

90%

1% 0% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 3%0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


7 7.1

P r e g u n t a

Gasto de BolsilloP r e g u n t a

10%

95%

1% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 0% 0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


12 13 13.1 13.2

SI

NO



Gráficas


90%

1% 0% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 3%0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


7 7.1

Gasto de Bolsillo

25%

10%

60%

5% 8 a 102 a 45 a 70 a 1

Tiempos de Espera

40%

10%

0%0%

12%

5%

30%

3%

SI NO 8 a 10

2 a 4 5 a 7 0 a 1

P r e g u n t a





10%

95%

1% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 0% 0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


12 13 13.1 13.2

SI

NO



12 ¿El personal del establecimiento lo trató con amabilidad y respeto? SI 90% NO 10%

13 ¿Sintió un trato discriminatorio durante la atención recibida por parte del personal de la unidad? SI 5% NO 95%

1%0%0%2%0%0%0%0%2%3%0%0%0%0%0%0%1%0%0%

Ser Adulto MatorApariencia FísicaLugar de ResidenciaForma de Vestir

Ser MujerSer Indígena

13.1 En caso de responder Si, especificar. Por el personal de:

VigilanciaMédico del Consultorio

Farmacia


Aseo PersonalTener VIH/SIDAForma de hablarOrientacion SexualColor de Piel

LimpiezaMédico de UrgenicasArchivoTrabajo SocialEnfermeriaBanco de Sangre

15%

75%

0%

25%

75%

4% 2% 8% 1%

75%

5% 0%

20%

40%

20%

0%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%


1 2 3 4 4.1 5 5.1 6 6.1

90%

1% 0% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 3%0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


7 7.1

P r e g u n t a

Gasto de Bolsillo

25%

10%

60%

5% 8 a 102 a 45 a 70 a 1

Tiempos de Espera

40%

10%

0%0%

12%

5%

30%

3%

SI NO 8 a 10

2 a 4 5 a 7 0 a 1

P r e g u n t a




SI

NO


0%0%2%0%0%


Lugar de ResidenciaForma de Vestir


Religion


Nivel SocioeconómicoImpuntualidad


15%

75%

0%

25%

75%

4% 2% 8% 1%

75%

5% 0%

20%

40%

20%

0%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%


1 2 3 4 4.1 5 5.1 6 6.1

90%

1% 0% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 3%0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


7 7.1

P r e g u n t a

Gasto de Bolsillo

25%

10%

60%

5% 8 a 102 a 45 a 70 a 1

Tiempos de Espera

40%30%

3%

SI NO 8 a 10

P r e g u n t a




10%

95%

1% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 0% 0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


12 13 13.1 13.2

SI

NO


14 ¿Conoce el mecanismo para solicitar un reembolso? SI 5% NO 95%


15%

75%

0%

25%

75%

4% 2% 8% 1%

75%

5% 0%

20%

40%

20%

0%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%


1 2 3 4 4.1 5 5.1 6 6.1

90%

1% 0% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 3%0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


7 7.1

P r e g u n t a

Gasto de Bolsillo

25%

10%

60%

5% 8 a 102 a 45 a 70 a 1

Tiempos de Espera

40%30%

3%

SI NO 8 a 10

P r e g u n t a




SI

NO


Gráficas


90%

1% 0% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 3%0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


7 7.1

Gasto de Bolsillo

25%

10%

60%

5% 8 a 102 a 45 a 70 a 1

Tiempos de Espera

40%

10%

0%0%

12%

5%

30%

3%

SI NO 8 a 10

2 a 4 5 a 7 0 a 1

P r e g u n t a





10%

95%

1% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 0% 0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


12 13 13.1 13.2

SI

NO



15%

75%

0%

25%

75%

4% 2% 8% 1%

75%

5% 0%

20%

40%

20%

0%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%


1 2 3 4 4.1 5 5.1 6 6.1

90%

1% 0% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 3%0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


7 7.1

P r e g u n t a

Gasto de Bolsillo

25%

10%

60%

5% 8 a 102 a 45 a 70 a 1

Tiempos de Espera

40%

10%

0%0%

12%

5%

30%

3%

SI NO 8 a 10

2 a 4 5 a 7 0 a 1

P r e g u n t a





95%

0%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


12 13 13.1 13.2

SI

NO



- Observaciones

OBSERVACIONESNinguna



15%

75%

0%

25%

75%

4% 2% 8% 1%

75%

5% 0%

20%

40%

20%

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20%

0%

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1 2 3 4 4.1 5 5.1 6 6.1

90%

1% 0% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 3%0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


7 7.1

P r e g u n t a

Gasto de Bolsillo

25%

10%

60%

5% 8 a 102 a 45 a 70 a 1

Tiempos de Espera

40%

10%

0%0%

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5%

30%

3%

SI NO 8 a 10

2 a 4 5 a 7 0 a 1

P r e g u n t a





95%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


12 13 13.1 13.2

INFORME DE RESULTADOS DEL PLAN ANUAL DE...

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