Post on 13-Oct-2015
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
1/71
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL
SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD PAMPAGRANDE-
DISTRITO CHOTA- PROVINCIA CHOTA- CAJAMARCA
2011
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
2/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITO CHOTA PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
2
I.RESUMEN EJECUTIVO
1.1. Nombre del Proyecto
El proyecto de inversin pblica se denomina: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del
sector centro de la comunidad dePampagrande - Distrito Chota Provincia Chota - Cajamarca
1.2. Objetivo del Proyecto
Tiene como objetivo principal: Disminucin de Las Enfermedades Gastrointestinales y
Parasitosis en el sector centro de la comunidad de Pampagrande, Distrito Chota - Provincia De
Chota - Cajamarca - 2011
1.3. Balance OfertaDemanda del Servicio
En los cuadros y grficos siguientes se muestra el balance OfertaDemanda a nivel de los
principales componentes:
AosDemanda Oferta l.p.s Balance O -D
l.p.sSin Con Sin Con
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto0 0.54 0.54 0.54 0.00 0.00
1 0.55 0.54 1 -0.01 0.452 0.56 0.54 1 -0.02 0.443 0.57 0.54 1 -0.03 0.434 0.58 0.54 1 -0.04 0.425 0.59 0.54 1 -0.05 0.416 0.61 0.54 1 -0.06 0.397 0.62 0.54 1 -0.08 0.388 0.63 0.54 1 -0.09 0.379 0.64 0.54 1 -0.10 0.36
10 0.66 0.54 1 -0.11 0.34
11 0.67 0.54 1 -0.13 0.3312 0.68 0.54 1 -0.14 0.3213 0.69 0.54 1 -0.15 0.3114 0.71 0.54 1 -0.17 0.2915 0.72 0.54 1 -0.18 0.2816 0.73 0.54 1 -0.19 0.2717 0.74 0.54 1 -0.20 0.2618 0.75 0.54 1 -0.21 0.2519 0.76 0.54 1 -0.22 0.2420 0.77 0.54 1 -0.23 0.23
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
3/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITO CHOTA PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
3
1.4. Descripcin Tcnica del Perfil
Proyecto Alternativo 1
Mejoramiento del Sistema de agua potable del sector centro de la comunidad de
Pampagrande con captacin de manantial de fondo con conexiones domiciliarias y
grifos domiciliarios. El Sistema de agua potable est compuesto por: Construccin
de una captacin de fondo, lnea de conduccin, redes de distribucin, conexiones
domiciliarias, con sus respectivas obras para el funcionamiento del sistema, y la
instalacin de grifos domiciliarios.
Proyecto Alternativo 2
Mejoramiento del Sistema de agua potable del sector centro de la comunidad
dePampagrande con una captacin de manantial de fondo con conexiones
domiciliarias. El Sistema de agua potable est compuesto por: Construccin de
una captacin de fondo, lnea de conduccin, redes de distribucin, conexiones
domiciliarias y piletas domiciliarias, con sus respectivas obras para el
funcionamiento del sistema.
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Lt/seg
Aos
Balance de la Oferta - Demanda de Agua
Demanda Oferta sin proyecto Oferta con Proyecto
Oferta de agua con proyecto
oferta de agua sin proyecto
Deficit sin proyecto
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
4/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITO CHOTA PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
4
1.5. Costos del Perfil
El monto del proyecto a precios privados sociales para el Sistema de Agua Potable.
COSTO TOTAL DE INVERSION CON PROYECTOALTERNATIVA 01COMPONENTES Und Cant. P.U. Parcial TotalSistema Pampa Grande1. Captacin C-1 (01 unid) glb 1 2,624 2,624 2,6242. Lnea de conduccin (870 ml) ml 870 13 11,731 11,7313. Reservorio 15 m3 Und 1 11,817 11,817 11,8174. Caseta de Vlvulas (1 Unidad) Und 1 1,903 1,903 1,9035. Red de Distribucin (6581 ml) Ml 6,581 10 66,007 66,0076. Cmara de Rompe Presin T7(07 Und) Und 7 2,040 14,283 14,2837. Conexiones Domiciliarias (10741 ml) Ml 10,741 5 58,420 58,420
8. Cartel de Obra und 1 832 832 8329. Demolicin de Captacin glb 1 500 500 50010. Flete glb 1 2,000 2,000 2,000COSTO DIRECTO 170,119Gastos Generales (10%) 17012Utilidad (10%) 17012Subtotal 204,143IGV (18%) 36746VALOR REFERENCIAL 240889
Expediente Tcnico (3%) % 1 7,227
Supervisin (4%) % 1 9,636
COSTO TOTAL DE INVERSION PARA AGUA POTABLE (S/.) 257,751
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
5/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITO CHOTA PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
5
COSTO TOTAL DE INVERSION CON PROYECTOALTERNATIVA 02COMPONENTES Und Cant. P.U. Parcial Total
Sistema Pampa Grande1. Cartel de Obra und 1 832 832 8322. Captacin C-1 (01 unid) glb 1 2,624 2,624 2,6243. Linea de conduccin (870 ml) ml 870 13 11,731 11,7314. Reservorio 15 m3 Und 1 11,817 11,817 11,8175. Caseta de Valvulas (1 Unidad) Und 1 1,903 1,903 1,9036. Red de Distribucion (6581 ml) Ml 6,581 10 66,007 66,0077. Camara de Rompe Presion T7(07 Und) Und 7 2,040 14,283 14,283
8. Conexiones Domiciliarias (10741 ml) Ml 10,741 5 58,420 58,4209. Demolicion de Captacion glb 1 500 500 50010. Piletas Domiciliarias glb 110 22,036 22,036
11. Flete glb 1 2,000 2,000 2,000COSTO DIRECTO 191,323Gastos Generales (10%) 19132Utilidad (10%) 19132Subtotal 229,587IGV (18%) 41326VALOR REFERENCIAL 270913
Expediente tecnico(3%) % 1 8,127Supervisin (4%) % 1 10,837COSTO TOTAL DE INVERSION PARA AGUA POTABLE (S/.) 289,877
1.6. Beneficios del Perfil Beneficios en la Situacin Sin Proyecto
No se tienen beneficios en la situacin sin proyecto.
Beneficios en la Situacin Con Proyecto
Los beneficios sociales de un proyecto de agua potable (sin deducciones de los
respectivos costos sociales), estn asociados a:
-La reduccin de los costos de abastecimiento para los pobladores que sin el proyecto
tenan que dedicar, dado el tiempo y esfuerzo en acarrear el agua y/o adquirirlo a un
precio unitario mucho mayor que la tarifa del servicio pblico.
-Incremento del consumo de agua al reducirse el precio unitario de abastecimiento
por efecto del proyecto, incrementando el nivel de bienestar de la poblacin, valorada
a travs de la mxima disposicin a pagar, por el mayor consumo de agua.
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
6/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITO CHOTA PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
6
Beneficios econmicos para los nuevos usuarios:
Consumo de los no conectados al sistema
AGUA POTABLE SIN SISTEMA
COSTOS POR ACARREO
Datos del consumoDatos unid ValorNmero de acarreos de agua por da (1) Viajes 5Volumen del balde (2) Lt 18Densidad poblacional (3) Hab/viv 6Consumo promedio diario por lote (4)=(1)*(2) Lt 90Consumo promedio mensual por lote. (4)*30/1000 m3/mes 2.7
Precio Econmico del agua para los no conectados al sistema (S//m3)
Persona que tiempo deN deviajes Tiempo total Valor del Valor del tiempo
que acarrea acarreo (min) por da acarreo (hs) tiempo h (S/) acarreo (S/./da)Madre 9 3 0.45 1.0 0.45Hijo 12 3 0.60 0.5 0.30
0.75
Valor del tiempo de acarreo por familia al mes 22.5 solesValor del tiempo de acarreo por familia al ao 270 solesCantidad acarreada por viaje 18 lt.
Cantidad acarreada al da 90 lt.Cantidad acarreada al mes es de 2.7 m3Valor del tiempo de acarreo al mes por cada m3 8.3 soles/m3
1.7. Resultados de la Evaluacin
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
7/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITO CHOTA PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
7
EVALUACION ECONOMICA PARA AGUA POTABLE ALTERNATIVA N 01
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
AosPoblacin
Total
PoblacinConectada
(%)
N de Familiasconectadas al servicio Beneficios Brutos (S/.ao) InversinTotal apreciossociales
(S/.)
Produccinde agua(m3/ao)
Costos deOperacin y
mantenimientoincrementales
Flujoneto apreciossociales
Factor dedescuento
Valoractualdel flujoneto apreciossociales
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
11%
148,569 -148,569 1.000 -148,569
1 673 98.00% 0 112 112 0 65,184 65,184 0 13,378 5,072.0 60,112 0.901 54,155
2 686 98.00% 0 114 114 0 66,348 66,348 0 13,640 5,090.0 61,258 0.812 49,718
3 700 98.00% 0 117 117 0 68,094 68,094 0 13,903 5,107.0 62,987 0.731 46,056
4 713 98.00% 0 119 119 0 69,258 69,258 0 14,165 5,124.0 64,134 0.659 42,247
5 726 98.00% 0 121 121 0 70,422 70,422 0 14,427 5,143.0 65,279 0.593 38,740
6 739 98.00% 0 123 123 0 71,586 71,586 0 14,690 5,218.0 66,368 0.535 35,483
7 752 99.00% 0 125 125 0 72,750 72,750 0 15,104 5,239.0 67,511 0.482 32,517
8 766 99.00% 0 128 128 0 74,496 74,496 0 15,369 5,258.0 69,238 0.434 30,044
9 779 99.00% 0 130 130 0 75,660 75,660 0 15,634 5,279.0 70,381 0.391 27,514
10 792 99.00% 0 132 132 0 76,824 76,824 0 15,899 5,300.0 71,524 0.352 25,190
11 805 99.00% 0 134 134 0 77,988 77,988 0 16,164 5,392.0 72,596 0.317 23,033
12 818 99.00% 0 136 136 0 79,152 79,152 0 16,429 5,414.0 73,738 0.286 21,077
13 832 99.00% 0 139 139 0 80,898 80,898 0 16,694 5,438.0 75,460 0.258 19,432
14 845 100.00% 0 141 141 0 82,062 82,062 0 17,131 5,461.0 76,601 0.232 17,771
15 858 100.00% 0 143 143 0 83,226 83,226 0 17,398 5,485.0 77,741 0.209 16,248
16 871 100.00% 0 145 145 0 84,390 84,390 0 17,666 5,596.0 78,794 0.188 14,836
17 884 100.00% 0 147 147 0 85,554 85,554 0 17,934 5,623.0 79,931 0.170 13,55918 898 100.00% 0 150 150 0 87,300 87,300 0 18,201 5,650.0 81,650 0.153 12,478
19 911 100.00% 0 152 152 0 88,464 88,464 0 18,469 5,677.0 82,787 0.138 11,398
20 924 100.00% 0 154 154 0 89,628 89,628 0 18,737 5,706.0 83,922 0.124 10,409
VAN SOCIAL 393,336.76TIR SOCIAL 42.45%B/C 1.48
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
8/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITO CHOTA PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
8
1.8. Sostenibilidad
La operacin y mantenimiento del sistema ser realizado por la JASS las comunidades
beneficiadas adjuntndose el compromiso en los anexos.
1.9. Impacto Ambiental
Se identifica los impactos ambientales potenciales en sus etapas de ejecucin y operacin a
fin de proponer las medidas adecuadas que permitan prevenir, atenuar o mitigar impactos
ambientales negativos y as fortalecer los impactos positivos y poder realizar el proyecto en
armona con la conservacin del ambiente.La identificacin de los impactos se realiza con la
descripcin del medio fsico, es decir relacionado con los elementos de la naturaleza.
Las obras de infraestructura de agua potable generalmente tienen impactos comprendidos
dentro de la clasificacin (I) y (III), ya que estas obras tienen como finalidad principal el
suministrar agua potable, tanto en el mbito, urbano y rural, resultarn notablemente
beneficiadas, tanto en el aspecto de salubridad as como en el aspecto socioeconmico y
bitico.Asimismo estas obras se encuentran dentro de la clasificacin (III), ya que los Impactos
Ambientales Negativos Potenciales Moderados se presentarn en cada etapa del ciclo de lareconstruccin, siendo estos impactos temporales y que se eliminara al trmino de la
ejecucin de las obras.
1.10. Plan de Implementacin
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
9/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITO CHOTA PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
9
CRONORAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
Item Descripcin Und.
1 MES 2 MES 3 MES
SEMANA SEMANA SEMANA
TANGIBLE 1 2 3 4 4 1 2 3 4
1CAPTACION DE MANANTIAL TIPO C-1 (01UND)
1
GLB 100%
2,624 8,545
2 LINEA DE CONDUCCION
870
Ml 90%
10%
11,731 10557.9 1173.1
3 RESERVORIO DE 15 M3 (01)
1
Und 90% 10%11,817 10635.3 1181.7
4 CASETA DE VALVULAS (01 Und)
1
Und 100%
1,903 1903.15
5 RED DE DISTRIBUCION
6581
GLB
25% 40% 35%16501.723 26402.76 23102
66006.99
6 CAMARAS ROMPRE PRESIN
7
Und 30% 20% 40% 10%
14,283 4285.005 2856.6 5713.2 1428
7 CONEXIONES DOMICILIARIAS
10741
GLB 25% 25% 25% 25%
58420.29 14605.07 14605 14605 14605
INTANGIBLE
1 ELAB. EXPEDIENTE TECNICO
1 100%
Glb
7,227 7,227
2 SUPERV. Y LIQUID. DE OBRA
1
GLB 50% 50%9,636 4817.76 4817.76
PRESUPUESTO TOTAL
257,750 60,836 57,246 192,7711.00% 3.00% 22.21% 74.79%
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
10/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITO CHOTA PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
10
1.11. Organizacin y Gestin
Para la ejecucin de la obra se realizar por ADMINISTRACION DIRECTA, financiada por La
Municipalidad Provincial de Chota, teniendo como Inversin Intangible los componentes:
Elaboracin de Expediente Tcnico y Supervisin.
La Operacin y mantenimiento para el Agua Potable, ser administrada por la JASS del sistema
de agua potable del sector centro de la comunidad dePampagrande.
1.12. Conclusiones y Recomendaciones
Por el anlisis efectuado en el presente perfil, podemos concluir que la alternativa ms
recomendable para la ejecucin es la ALTERNATIVA 01que presenta una mejor evaluacin
social, el monto de inversin de esta alternativa es de S/. 257,751 a precios privados y S/.
148,569.20a precios sociales.
El proyecto no daa el entorno ecolgico y los beneficiarios se comprometen a mantener la
infraestructura a construirse en buenas condiciones. Por lo tanto el proyecto:
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE
PAMPAGRANDE - DISTRITO DE CHOTA PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA es sostenible y viable:
Social, econmica y ambientalmente.
Se recomienda un adecuada manipulacin de los sistemas (grifos, salidas de agua en baos,
etc.) que es una de las principales causas de la falta de agua en diferentes puntos ya que su
uso permanente de los mismos permiten fugas indeseadas pero que sin embargo su cambio
es muy sencillo dependiendo del tipo y marcas.
Se recomienda tambin la proteccin adecuada de la tubera y un control permanente de su
funcionamiento, la adecuada cloracin y control de presiones en la tubera. As mismo se
recomienda la limpieza del reservorio, cmaras, captacin como mnimo 4 veces al ao, quese encuentra en funcin de la calidad del agua.
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
11/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITO CHOTA PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
11
1.13. Matriz del Marco Lgico
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORESMEDIOS
DEVERIFICACINSUPUESTOS
I
Mejor calidad de vida de lospobladores del sector centrode la comunidad dePampagrandeDistrito deChota.
Disminucin de losndices de morbilidad
infantil y de susnecesidades bsicas.
Encuestas, visitas ala zona.
Participacin de lapoblacin para eldesarrollo de sulocalidad.
SIT
Disminucin de lasenfermedades
gastrointestinales y parasitosis.
Disminucin de lasenfermedades deorigen hdrico(diarrea, parasitosis,etc.)en el sectorcentro de lacomunidaddePampagrande.
Informacin delMinisterio de
Salud.
Buena educacinsanitaria y adecuadapractica de higiene y
aseo personal.
TS Mejoramiento del sistema deagua potable del sector centrode la comunidad dePampagrande con captacinde manantial de fondo y conconexiones domiciliarias.
Captacin (01 unid)Lnea de conduccin(870 ml)Reservorio de 15 m3rectangular , 01 casetade vlvulas, Red dedistribucin (6581 ml),Cmara rompepresin tipo 7 (07unid), Vlvulas dePurga (10 unid),Vlvula de Aire (01unid)Vlvula de Control (07unid)ConexionesDomiciliarias (10 741ml), GrifosDomiciliarios(110unid)
Realizacin depruebashidrulicas en lalnea deconduccin, red dedistribucin.- Reporte de la
junta de usuariossobre el servicioque se brinda endiferentes puntosdel sistema.- Encuestasrealizadas afamilias sobre eluso de agua porparte del MINSA.
MINSA,MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE CHOTA,Autoridades Comunalesy locales,conjuntamente con lospobladores, gestionanla construccin delsistema de Aguapotable de su localidad.- La JuntaAdministradora deServicios deSaneamiento vela porun buen servicio deoperacin ymantenimiento.
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
12/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITO CHOTA PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
12
I
S
- Mejoramiento del Servicio deAgua Potable con captacinde manantial de fondo para
el sector centro de lacomunidad de Pampagrande.
- Elaboracin de Expedientetcnico, labores deSupervisin y liquidacin delproyecto
Inversin del TotalProyectoS/ 257,751
Exp. Tcnico : S/ 7,227Supervisin: S/ 9,636
- Presupuesto delcosto de laobra.
- Resolucin deaprobacin del
ExpedienteTcnico.
- Aprobacin delexpediente tcnico.
- Disponibilidadpresupuestal por partede LA MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE CHOTA
- La participacin de lasautoridades locales ypoblacin en generalesaseguran la sostenibilidaddel proyecto.
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
13/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
_________________________________________________________________________________________
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
2.1.1. Nombre del ProyectoEl proyecto de inversin pblica a ejecutarse se denomina: Mejoramiento
del Sistema de Agua Potableen el Sector Centro de la Comunidad de
PAMPAGRANDE, DISTRITO CHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
2.1.2. Ubicacin del Proyecto:
Regin : Cajamarca
Provincia : Chota
Distrito : Chota
Localidades : Comunidad Pampagrande
Regin Geogrfica : Sierra
Capital Chota
Altura Capital (m.s.n.m) : 2400m.s.n.m
MAPA DE LA PROVINCIA DE CHOTA
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
14/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
14
UBICACIN DEL PROYECTO
2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
2.2.1. Unidad Formuladora
Nombre : Municipalidad Provincial de Chota
Persona Responsable : Ing. Henry David Clavo Rimarachin
Pliego : Gobierno Local de Chota
Direccin : Jr. Anaximandro Vega N 409 - Chota
2.2.2. Unidad Ejecutora
Nombre : Municipalidad Provincial de Chota
Sector : Gobierno Local de Chota
Persona Responsable : Ing. Carlos Medina Palacios
Cargo : Jefe de DEOP.
Direccin : Jr. Anaximandro Vega N 409 - Chota
AREA DE
INFLUENCIA
DEL
PROYECTO
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
15/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
15
2.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
Municipio:La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto
esla Municipalidad Provincial de Chota, que ha visto la necesidad de la ejecucin de la
obra de Mejoramiento del sistema de agua potable, a fin de brindar mejores
condiciones de vida y salud de la poblacin del sector centro de la comunidad
dePampagrande. Asumiendo con este propsito, su compromiso de cofinanciar para
las obras de infraestructura de los servicios de agua potable, en conjunto con la
comunidad, as como su participacin durante todo el ciclo del proyecto y de dar el
seguimiento y supervisin a la Junta Administradora, a fin de garantizar la
sostenibilidad del proyecto.
La Gerencia tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de
infraestructura urbana y rural, acorde con los Planes y programas de Obras de
Desarrollo Municipal.
Comunidad: La poblacin en general a travs de asambleas presididas por sus
representantes, han expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto encoordinacin con el Municipio.En la actualidad los pobladores han tomado conciencia
de las enfermedades diarreicas aguas y perciben la necesidad de mejorar el sistema
de agua potable.
Las familias que no tienen acceso al agua pierden tiempo en transportar el agua a sus
domicilios.
Otras Entidades:Entidades del gobierno central vinculadas al saneamiento urbano
son el Ministerio de Educacin, que participa de programas y proyectos locales de
saneamiento incorporando aspectos de educacin sanitaria en la educacin regular, y
el Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) que transfiere las partidas de
presupuesto a los rganos de gobierno.
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
16/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
16
2.4. MARCO DE REFERENCIA
El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica de Inversin
Pblica en el Sector Salud y Saneamiento dado que:
- Mejora las condiciones de vida de la poblacin.
- Garantiza el abastecimiento de agua potable.
- Mejora las condiciones sanitarias de la poblacin.
- Dicho proyecto se encuentra enmarcado dentro del sector saneamiento
As mismo comprende las acciones para el control de la calidad del agua de consumo
humano y control del medio ambiente, tendentes a disminuir los riesgos de
enfermedades gastrointestinales y muertes.
La Municipalidad Provincial de Chota a travs de la Oficina de la Unidad Formuladora,
est formulando el presente proyecto de inversin pblica a nivel de perfil dentro del
marco de la Ley N 27293, Ley del sistema nacional de Inversin Pblica.
Este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley N 27972 Ley Orgnica de
Municipalidades, en el Titulo V, Capitulo II, Artculos 79 y 80, donde las
Municipalidades en materia de organizacin del espacio fsico y uso del suelo, as comoen saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones:
Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana y
rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la
produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin del distrito, tales como pistas o
calzadas, vas, puentes, parques mercados, canales de irrigacin, locales comunales y
obras similares, en coordinacin con la municipalidad provincial respectiva.
Administrar y reglamentar directamente o por concesin el servicio de agua potable,
alcantarillado, limpieza pblica y tratamiento de residuos slidos.
Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos municipales que
presenten, objetivamente, externalidades o economas de escala de mbito provincial;
para cuyo efecto, suscriben los convenios pertinentes con las respectivas municipalidades
distritales.
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
17/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
17
Dentro del Marco Legal se sustenta en las siguientes normas:
Ley N 13997, Ley de Saneamiento Bsico Rural
Ley N 17752, Ley General de Aguas del Per
Ley N 27792, Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento
Ley N 27657, Ley del Ministerio de Salud
Ley N 27813, Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud
Decreto Legislativo N 757, Ley Marco a la Inversin Privada en el Per
Ley N 25965, Ley de Creacin de la Superintendencia Nacional de Servicios deSaneamiento SUNASS
Ley N 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de Servicios Pblico
Ley N 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento
Ley N 26842, Ley General de Salud
Decreto Supremo N 017-2001/PCM, Reglamento de la Superintendencia Nacional
de Servicios de Saneamiento SUNASS
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
18/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
18
III. IDENTIFICACION
3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL3.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
El Sector Centro de la Comunidad dePampagrande, tiene una tendencia hacia el
mejoramiento urbano y el 70% de la poblacin tiene por lo menos una necesidad
bsica insatisfecha. Siendo la salubridad uno de los aspectos ms prioritarios y
urgentes de solucin.
El presente proyecto tiene por finalidad el Mejoramiento del servicio de Agua que
beneficiara a la poblacin.
3.1.2. Identificacin del rea de Influencia
Se encuentra a una altitud de 2600 m.s.n.m, y a un a distancia aproximada de 180
km aproximadamente de la ciudad Cajamarca; el clima es frio alcanzando
temperaturas desde -2 a17 C y una precipitacin promedio anual de 700 mm,
existiendo constantes lluvias en los meses de Noviembre hasta Abril.
3.1.3. Aspectos Socioeconmicos
Poblacin afectada y sus caractersticas
La comunidad del sector centro dePampagrande se encuentra aproximadamente
a 13 Km de la ciudad de Chota, cuenta con un aproximado de 110 viviendas que
conforman una poblacin de 660 habitantes, con una densidad de 6
/hab/vivienda.La principal actividadeconmica de los pobladores es la agricultura
de auto sostenimiento y ganadera en menor escala.
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
19/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
19
El sistema que abastece de agua potable a la poblacin cuenta con serias
dificultades en su distribucin y sus estructuras se encuentran deterioradas.
Cuadro N 01Poblacin de los Centros Poblados
Fuente: INEI-2007
Saneamiento Bsico
Es preciso sealar que la poblacin no cuenta con un servicio de alcantarillado,
utilizando para esto letrinas improvisadas y en algunos casos realizan sus
necesidades fisiolgicas a campo abierto, lo que conlleva a riesgos en su salud,
contaminacin del medio ambiente y riesgo sanitario colectivo que provocan
enfermedades endmicas.
Salud e Higiene
Los pobladores se atienden en su mayora en el Hospital de Chota, dicho Hospital
conformado por Mdicos, Obstetras, Enfermeras y personal de servicio entre
otros, en cuanto a la infraestructura el Hospital se encuentra en buenascondiciones.
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
20/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
20
En cuanto a la calidad del agua la opinin de la poblacin es desfavorable,
sealando la mayora de los usuarios que el agua puede causar enfermedades
debido a que la infraestructura en parte se encuentra deteriorada, siendo las
enfermedades ms comunes la gripe, las infecciones, las diarreas, la parasitosis
entre otras, las que son tratadas en su mayora en forma casera.
Caractersticas de las viviendas
La zona en estudio cuenta actualmente con 110 familias segn informacin de
inspeccin de campo haciendo un total de 660 habitantes con una densidad
promedio de 6 hab/familia y en su mayora cuentan con casa propia que son
usadas como vivienda, Las viviendas de los beneficiarios se encuentran en su
mayora dispersas construidas de material tradicional, paredes de adobe o tapial,
techos de teja o calamina sobre armazn de madera contando algunas con agua
potable con servicio deficiente, cuentan con luz elctrica.
Principales Actividades Econmicas
La poblacin del Proyecto en estudio presenta caractersticas socioeconmicas
como pobres, debido al bajo ingreso que perciben y a la falta de trabajo,dedicndose en la mayora a la pequea agricultura y ganadera, cra de animales
menores, destinada en su mayora para el auto consumo y en muy pequea
escala destinado al comercio.
Actividad ganadera.-. La poblacinen poco porcentaje se dedican a la
crianza de animales mayores, dedicndose en mayor porcentaje la
crianza de animales menores como aves, conejos, cuyes, entre otros.
Actividad Agrcola.-Produce: Papas, arvejas, frijoles, maz blanco, maz
morocho y en el temple maz amarillo, etc.
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
21/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
21
3.1.4. Diagnostico Situacional del servicio de Agua Potable
3.1.4.1. Servicio de Agua Potable
Actualmente el centro poblado cuenta con un deficiente servicio de agua
potable ya que no se le est dando una adecuada administracin y
mantenimiento al sistema; por parte de los usuarios no hay un adecuado
uso del agua ni de prcticas sanitarias para la calidad de esta,
producindose enfermedades diarreicas que afectan a los nios,
contribuyendo a esto el problema por conduccin y el mal estado en que
se encuentran la estructura de Captacin, su red de distribucin es
ineficiente, todas sus estructuras en su lnea de distribucin no cuentan
con tapa sanitaria, priorizando la necesidad del mejoramiento del sistema
de agua potable.
3.1.4.2. Infraestructura
Agua Potable
En la actualidad el servicio de agua potable lo realiza mediante la
captacin el manantial yconducida a un reservorio de 15 m
3
de capacidadpara luego ser distribuida con tubera PVC de a los respectivos
domicilios. La infraestructura de la captacin se considera de urgente su
mantenimiento.
Se debe considerar proteccin a las obras de infraestructura para brindar
una mejor seguridad; el diseo y la tecnologa propuesta deben
considerar la resistencia ante una situacin de vulnerabilidad frente a
cualquier peligro o amenaza.Se debe realizar un diseo de drenaje fluvial para prevenir y resistir
inundaciones o deslizamientos, tambin se debe considerar hbitos de
consumo y usos del agua de la poblacin es decir debe haber una cultura
del uso del servicio y tener el concepto bien definido de resiliencia
(abundancia agua, y flexible para pocas de escasez) en el sistema de
abastecimiento de agua potable
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
22/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
22
Fuentes de abastecimiento: Su principal fuente de abastecimiento
para el sistema de agua potable del centro poblado pampagrande
es un manantial de fondo.
Sistema Captacin:Dicha infraestructura seest hundiendo y se
encuentra en malas condiciones, por lo que ya super su vida til.
Por lo tanto es necesario la construccin de una nueva captacin.
Almacenamiento:La localidad Cuentan con un reservorio
construido de concreto, de almacenamiento de 15 m3, se
encuentra operativo pero debido a la carencia de mantenimiento,
muchas de sus partes y los implementos de la caja de control se
encuentran en mal estado.
Conexin domiciliaria:
La localidad cuenta con un total de 110 viviendas con conexiones
domiciliarias (tuberas de PVC de pulg.).
3.1.4.3. Diagnostico de las actividades de Operacin y Mantenimiento.
Es el Diagnostico operacional, se desarrolla evaluando la capacidad y nivel
de actividad de la operacin y mantenimiento del sistema de agua
potable con capacitacin a los operadores para ste tipo de trabajo.
3.1.4.4. Intentos anteriores de solucin
La Municipalidad provincial de Chota teniendo en cuenta la
problemtica que presenta la zona, es que ha tomado la decisin de
hacer realidad este tipo de proyectos para poder disminuir dichasdeficiencias, con la realizacin de la infraestructura a la cual nos
estamos refiriendo para el bienestar y progreso de nuestra
Provincia en general.
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
23/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
23
3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1.PROBLEMA CENTRAL
El problema central se define como:Elevada incidencia de enfermedades de
origen hdrico (parasitosis, infecciones gastrointestinales y afecciones drmicas)
en la Localidad de Pampa Grande.
3.2.2. Causas
Entre las principales causas que inciden en el problema central son
Consumo de agua de mala calidad, debido a un deficiente servicio deagua potable causal debido a una mala administracin, mantenimiento
del servicio.
Inadecuadas prcticas de higiene, debido a una falta de educacin
sanitaria y capacitacin.
3.2.3. Efectos
Efectos Directos:
Aumento de la morbilidad infantil.
Aumento de las enfermedades gastrointestinales.
Aumento de la contaminacin ambiental.
Efectos Indirectos:
Incremento de los gastos en atencin de salud en la poblacin.
Los EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS identificados, tal como se ha indicado son
consecuencias que se originan produciran si el problema persiste.
El EFECTO FINAL,que para el presente caso ha sido definido como:
INADECUADAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION DE PAMPAGRANDE
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
24/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
24
ESQUEMA N 01
ARBOL DE CAUSAS - PROBLEMASEFECTOS
PROBLEMA CENTRAL
ALTO INDICE DE ENFERMEDADES GASTRO
INSTESTINALES
EFECTO DIRECTOAumento deEnfermedades
Gastro - Intestinalesen la Poblacin
EFECTO DIRECTO
Aumento delmalestar en lapoblacin
EFECTO FINAL
Inadecuadas Condiciones de Vida de laPoblacin
CAUSA DIRECTA
Consumo de agua de malacalidad
CAUSA DIRECTA
Inadecuada practicas dehigiene
EFECTOS
CUSS
EFECTO INDIRECTO
Incremento de los gastos enatencin de salud en la poblacin
CAUSA INDIRECTADeficiente sistema de
Conduccin ydistribucin de agua.
CAUSA INDIRECTAInadecuado sistema
de captacin de agua.
CAUSA INDIRECTABaja cobertura de
agua potable
EFECTO DIRECTO
Incremento de losndices deMorbilidad
EFECTO DIRECTO
Aumento de lacontaminacinambiental
EFECTO INDIRECTO
Bajo desarrollo de la localidad
CAUSA INDIRECTADbiles conocimientos
de EducacinSanitaria.
CAUSA INDIRECTAInexistencia de
entidad encargada dela gestin del servicio.
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
25/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
25
3.3. Objetivo del Proyecto
Los objetivos que se pretenden alcanzar con la ejecucin del proyecto han sido
identificados tomando el lado positivo del rbol de causas y efectos (rbol de
problemas).
3.3.1. Objetivo Principal
El objetivo principal serDISMINUCIN DE LAS ENFERMEDADES
GASTROINSTESTINALES Y PARASITOSIS EN EL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD
DE PAMPAGRANDE DISTRITO CHOTA PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA - 2011
3.3.2. Objetivos Especficos
Adecuado sistema de captacin y distribucin de agua.
Incremento de la cobertura del agua potable.
Capacitacin y adecuadas prcticas de educacin sanitaria.
Existencia de entidad encargada de la gestin del servicio.
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
26/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
26
ESQUEMA N 02
ARBOL DE MEDIOS - OBJETIVOSFINES
OBJETIVO CENTRALDISMINUCION DE LAS ENFERMEDADES
GASTROINSTESTINALES Y PARASITOSIS EN EL SECTORCENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDEDISTRITO
CHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
FIN DIRECTODisminucin de
Enfermedades Gastro -Intestinales en la
Poblacin
FIN DIRECTO
Disminucin del malestaren la poblacin
FIN LTIMOAdecuadas Condiciones de Vida de la
Poblacin
MEDIO 1er NIVEL
Se consume agua potable
MEDIO 1er NIVEL
Practicas adecuadas dehigiene
FINES
MEDIOS
FIN INDIRECTO
Disminucin de los gastos enatencin de salud en la poblacin
MEDIO
FUNDAMENTALCapacitacin y
adecuadas prcticasde educacin
sanitaria.
MEDIO
FUNDAMENTALAdecuado sistema de
captacin y distribucinde agua.
MEDIO
FUNDAMENTALIncremento de la
cobertura de aguapotable.
FIN DIRECTO
Disminucin de losndices de Morbilidad
FIN DIRECTOReduccin de la
contaminacin ambiental
FIN INDIRECTO
Alto desarrollo de la localidad
MEDIO
FUNDAMENTALExistencia de entidad
encargada de lagestin del servicio.
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
27/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
27
3.3.3.Planteamiento de acciones:
3.3.4. Planteamiento de Alternativas:
Del anlisis del rbol de medios y fines se plantea lo siguiente:
Proyecto Alternativo 1Mejoramiento del Sistema de agua potable en el sector centro de la
comunidad dePampagrandecon captacin de manantial de fondo con
conexiones domiciliarias y grifos domiciliarios. Constituido por:
Captacin de Fondo (01unid.)
Lnea de Conduccin (870 ml)
Reservorio de 15 m3rectangular (01 unid.)
Caseta de Vlvulas (01 unid)
Red de Distribucin (6 581 ml)
Vlvulas de Purga (10 unid)
Vlvulas de Aire (01 unid)
Cmara Rompe Presin tipo 07 (07 unid.)
Vlvulas de Control (07 unid)
Conexiones Domiciliarias (10 741 ml)
Grifos domiciliarios (110 unid)
MEDIO
FUNDAMENTAL - 1Adecuado sistema de
captacin y distribucinde agua.
MEDIO
FUNDAMENTAL - 2Incremento de la
cobertura de aguapotable.
MEDIO
FUNDAMENTAL - 3
Capacitacin yadecuadas prcticas de
educacin sanitaria.
MEDIO
FUNDAMENTAL - 4Existencia de entidad
encargada de la gestindel servicio.
Accin 1a:Mejoramiento del
sistema decaptacin y
distribucin delagua.
Accin 2a:Mejoramiento delsistema de aguapotable del C.P.
Pampa grande conconexiones
domiciliarias.
Accin 3a:Capacitacin en
educacin sanitaria afamilias objetivo.
Accin 4a:Capacitacin enAOM al consejo
directivo yoperador.
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
28/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
28
Proyecto Alternativo 2
Mejoramiento del Sistema de agua potable del sector centro de la
comunidad dePampagrande con una captacin de manantial de fondo con
conexiones domiciliarias y piletas domiciliarias. Constituido por:
Captacin de Fondo (01unid.)
Lnea de Conduccin (870 ml)
Reservorio de 15 m3rectangular (01 unid.)
Caseta de Vlvulas (01 unid)
Cmara Rompe Presin tipo 07 (07 unid.)
Red de Distribucin (6 581 ml)
Vlvulas de Purga (10 unid)
Vlvulas de Aire (01 unid)
Vlvulas de Control (07 unid)
Conexiones Domiciliarias (10 741 ml)
Piletas Domiciliarias (110 und)
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
29/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
29
IV. FORMULACIN
4.1. Anlisis de la Demanda
a) Horizonte del Proyecto
Para este proyecto se considera un horizonte de evaluacin de 20 aos.
El proyecto est orientado a crear condiciones favorables para mejorar la calidad de
vida de los pobladores del sector centro de la comunidad dePampagrande.
CUADRO N 02: Poblacinpara el servicio de agua potable
POBLACION
Poblacin del C.P. Pampagrande(hab.) 660
Poblacin Objetivo del proyecto (hab.) 660
N de familias beneficiadas 110
N de personas promedio por familia 6
Total poblacin beneficiaria 660
Tasa de crecimiento anual 20%
Fuente: Elaboracin propia
La proyeccin de la demanda para el sistema de agua potable, se muestra en el
siguiente cuadro:
Cuadro N 03: Proyeccin de la Poblacin
PROYECCION DE LA POBLACION
N Familias / NServ. Agua Pot.
Aos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Poblacin (Hab.) 660 673 686 700 713 726 739 752 766 779 792
N Familias Prom. 110 112 114 117 119 121 123 125 128 130 132
N Familias / N
Serv. Agua Pot.
Aos
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Poblacin (Hab.) 805 818 832 845 858 871 884 898 911 924
N Familias Prom. 134 136 139 141 143 145 147 150 152 154Fuente: Elaboracin Propia
Poblacin Beneficiaria Promedio1,597
Agua Potable
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
30/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
30
b) Informacin Base y Parmetros
CUADRO N 04: Informacin Base
C.P. PAMPAGRANDE Sin Proyecto Con Proyecto
POBLACIN ACTUAL (habitantes) 660
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1) 20 20
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2) 6 6
DOTACIN DE CONSUMO POR CONEXIONES (litros / habitante - da) (3) 50 50
DOTACIN DE CONSUMO POR PILETAS (litros / habitante - dia) (4) 0 0
N DE FAMILIAS POR PILETAS (5) 0 0
APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6) 0% 0%
POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pblica) 0
POBLACIN ACTUAL CON PILETAS 0
POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (red pblica) 0
DOTACIONES DE CONSUMO (solo para verificacin - no llenar)
POR CONEXIONES (litros / habitante - dia) 62.5 62.5
POR PILETAS (litros / habitante - dia) 0 0
(1) (Proyeccin INEI)
(2) (Informacin INEI y/o Determinado por la UF)
(3) Dotacin = 50 lt/hab/dia para la sierra
(4) Dotacin de Reglamento x 0.8
(5) (Estimado)
(6) (Reglamento Nacional de Construcciones)
(*) Se ha considerado una dotacin de 50 l/hab/da
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
31/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITO CHOTA PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA_________________________________________________________________________________________
c) Proyeccin de la demanda
Ao Poblacin CoberturaPoblacin
Beneficiarias Viviendas
Beneficiarias Conexiones
Domiciliarias
ConsumoAgua
(lt/dia)
ConsumoAgua(lt/s)
PrdidasFsicas
Demanda de Produccin de Agua DemandaMax.Diaria
lt/s
DemandaMax.
Horarialt/s
DemandaVol. Diario6h m3/dalt/s lt/dia m3/ao
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 660 98% 647 108 108 32340 0.37 10% 0.42 35933 13116 0.54 0.83 8.98
1 673 98% 660 110 110 32987 0.38 10% 0.42 36652 13378 0.55 0.85 9.16
2 686 98% 673 112 112 33634 0.39 10% 0.43 37371 13640 0.56 0.87 9.34
3 700 98% 686 114 114 34280 0.40 10% 0.44 38089 13903 0.57 0.88 9.524 713 98% 699 116 116 34927 0.40 10% 0.45 38808 14165 0.58 0.90 9.70
5 726 98% 711 119 119 35574 0.41 10% 0.46 39527 14427 0.59 0.91 9.88
6 739 98% 724 121 121 36221 0.42 10% 0.47 40245 14690 0.61 0.93 10.06
7 752 99% 745 124 124 37244 0.43 10% 0.48 41382 15104 0.62 0.96 10.35
8 766 99% 758 126 126 37897 0.44 10% 0.49 42108 15369 0.63 0.97 10.53
9 779 99% 771 129 129 38551 0.45 10% 0.50 42834 15634 0.64 0.99 10.71
10 792 99% 784 131 131 39204 0.45 10% 0.50 43560 15899 0.66 1.01 10.89
11 805 99% 797 133 133 39857 0.46 10% 0.51 44286 16164 0.67 1.03 11.07
12 818 99% 810 135 135 40511 0.47 10% 0.52 45012 16429 0.68 1.04 11.25
13 832 99% 823 137 137 41164 0.48 10% 0.53 45738 16694 0.69 1.06 11.43
14 845 100% 845 141 141 42240 0.49 10% 0.54 46933 17131 0.71 1.09 11.73
15 858 100% 858 143 143 42900 0.50 10% 0.55 47667 17398 0.72 1.10 11.92
16 871 100% 871 145 145 43560 0.50 10% 0.56 48400 17666 0.73 1.12 12.10
17 884 100% 884 147 147 44220 0.51 10% 0.57 49133 17934 0.74 1.14 12.28
18 898 100% 898 150 150 44880 0.52 10% 0.58 49867 18201 0.75 1.15 12.47
19 911 100% 911 152 152 45540 0.53 10% 0.59 50600 18469 0.76 1.17 12.65
20 924 100% 924 154 154 46200 0.53 10% 0.59 51333 18737 0.77 1.19 12.83
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
32/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
_________________________________________________________________________________________
4.2. ANALISIS DE LA OFERTA
4.2.1. Anlisis de la Oferta sin Proyecto
La oferta actual para el servicio de agua potable es deficiente y no abastece a la
poblacin por lo que se considera, para la capacidad de diseo de los
componentes, la demanda en el ao 0 (cero).
4.2.2. Anlisis de la Oferta con Proyecto
La oferta con proyecto considera a una dotacin de agua potable con
conexiones domiciliarias a 110 familias beneficiadas en el C.P. de Pampagrande.
Necesitando del mejoramiento de su sistema de agua potable para el
cubrimiento de sus necesidades.
4.3. Balance de la OfertaDemanda
La Oferta actual es cero porque se cuenta con Servicio de Agua Potable en forma
deficiente y el actual sistema se encuentra deteriorado. Por lo que consideraremos la
capacidad de diseo de los componentes del sistema es cero, en la situacin actual
(ao 0). Se muestra en los siguientes cuadros y grficos a travs de los principales
componentes:
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
33/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
33
CUADRO N 05: Balance OfertaDemanda de la captacin
AosDemanda Oferta l.p.s Balance O -D
l.p.sSin Con Sin Con
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
0 0.54 0.54 0.54 0.00 0.00
1 0.55 0.54 1 -0.01 0.45
2 0.56 0.54 1 -0.02 0.44
3 0.57 0.54 1 -0.03 0.43
4 0.58 0.54 1 -0.04 0.42
5 0.59 0.54 1 -0.05 0.41
6 0.61 0.54 1 -0.06 0.39
7 0.62 0.54 1 -0.08 0.388 0.63 0.54 1 -0.09 0.37
9 0.64 0.54 1 -0.10 0.36
10 0.66 0.54 1 -0.11 0.34
11 0.67 0.54 1 -0.13 0.33
12 0.68 0.54 1 -0.14 0.32
13 0.69 0.54 1 -0.15 0.31
14 0.71 0.54 1 -0.17 0.29
15 0.72 0.54 1 -0.18 0.28
16 0.73 0.54 1 -0.19 0.27
17 0.74 0.54 1 -0.20 0.2618 0.75 0.54 1 -0.21 0.25
19 0.76 0.54 1 -0.22 0.24
20 0.77 0.54 1 -0.23 0.23
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
34/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
34
4.4. Planteamiento Tcnico de las Alternativas
Proyecto Alternativo 1
Mejoramiento del Sistema de agua potable del sector centro de la
comunidad dePampagrande con captacin de manantial de fondo con
conexiones domiciliarias y grifos domiciliarios.
El Sistema de agua potable: Comprendido por 01 Captacin de fondo,
instalacin de 870 ml de tubera para la lnea de conduccin; 01 Reservorio
de 15 m3 rectangular, 01 caseta de vlvulas, instalacin de 6581 ml de
tubera para la red de distribucin, 07 cmaras rompe presin tipo 7, 10vlvulas de purga, 01 vlvula de aire, 07 vlvulas de control, instalacin de
10,741 ml de conexiones domiciliarias, instalacin de 110 grifos
domiciliarios.
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Lt/seg
Aos
Grafico N 01 Balance de la Oferta - Demanda de Agua
Demanda Oferta sin proyecto Oferta con Proyecto
Oferta de agua con proyecto
oferta de agua sin proyecto
Deficit sin proyecto
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
35/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
35
Proyecto Alternativo 2
Mejoramiento del Sistema de agua potable del sector centro de la
comunidad dePampagrande con una captacin de manantial de fondo con
conexiones domiciliarias.
El Sistema de agua potable: Comprendido por 01 Captacin de fondo,
instalacin de 870 ml de tubera para la lnea de conduccin; 01 Reservorio
de 15 m3 rectangular, 01 caseta de vlvulas, instalacin de 6581 ml de
tubera para la red de distribucin, 07 cmaras rompe presin tipo 7, 10
vlvulas de purga, 01 vlvula de aire, 07 vlvulas de control, instalacin de
10,741 ml de conexiones domiciliarias.
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
36/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
36
4.5. Costos
El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y
actividades, a fin de que ste sea ejecutado segn el presupuesto con que cuente la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA; a continuacin se muestran los costos
privados y sociales para las alternativas 01 y 02.
4.5.1. Costos de la Inversin
Cuadro N 06: Presupuesto Referencial de la Alternativa 01 a precios privados
COSTO TOTAL DE INVERSION CON PROYECTOALTERNATIVA 01COMPONENTES Und Cant. P.U. Parcial TotalSistema Pampa Grande1. Captacin C-1 (01 unid) Glb 1 2,624 2,624 2,6242. Lnea de conduccin (870 ml) Ml 870 13 11,731 11,7313. Reservorio 15 m3 Und 1 11,817 11,817 11,8174. Caseta de Vlvulas (1 Unidad) Und 1 1,903 1,903 1,9035. Red de Distribucin (6581 ml) Ml 6,581 10 66,007 66,0076. Cmara de Rompe Presin T7(07 Und) Und 7 2,040 14,283 14,2837. Conexiones Domiciliarias (10741 ml) Ml 10,741 5 58,420 58,4208. Cartel de Obra Und 1 832 832 8329. Demolicin de Captacin Glb 1 500 500 50010. Flete Glb 1 2,000 2,000 2,000
COSTO DIRECTO 170,119Gastos Generales (10%) 17012Utilidad (10%) 17012Subtotal 204,143IGV (18%) 36746VALOR REFERENCIAL 240889
Expediente Tcnico(3%) % 1 7,227
Supervisin (4%) % 1 9,636
COSTO TOTAL DE INVERSION PARA AGUA POTABLE (S/.) 257,751
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
37/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
37
Cuadro N 07: Presupuesto Referencial de la Alternativa 02 a precios privados
COSTO TOTAL DE INVERSION CON PROYECTO
ALTERNATIVA 02COMPONENTES Und Cant. P.U. Parcial TotalSistema Pampa Grande1. Cartel de Obra Und 1 832 832 8322. Captacin C-1 (01 unid) Glb 1 2,624 2,624 2,6243. Lnea de conduccin (870 ml) Ml 870 13 11,731 11,7314. Reservorio 15 m3 Und 1 11,817 11,817 11,8175. Caseta de Vlvulas (1 Unidad) Und 1 1,903 1,903 1,9036. Red de Distribucin (6581 ml) Ml 6,581 10 66,007 66,0077. Cmara de Rompe Presin T7(07 Und) Und 7 2,040 14,283 14,2838. Conexiones Domiciliarias (10741 ml) Ml 10,741 5 58,420 58,420
9. Demolicin de Captacin Glb 1 500 500 50010. Piletas Domiciliarias Glb 110 22,036 22,03611. Flete Glb 1 2,000 2,000 2,000COSTO DIRECTO 191,323Gastos Generales (10%) 19132Utilidad (10%) 19132Subtotal 229,587IGV (18%) 41326VALOR REFERENCIAL 270913
Expediente Tcnico (3%) % 1 8,127
Supervisin (4%) % 1 10,837
COSTO TOTAL DE INVERSION PARA AGUA POTABLE (S/.) 289,877
4.5.2. Costos de Operacin y Mantenimiento
4.5.2.1. Costos en la situacin Sin Proyecto
Para el caso del proyecto analizado, al ser un sistema nuevo no se cuenta con
los costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin Sin Proyecto.
4.5.2.2. Costos en la situacin Con Proyecto
A.- Costos de Operacin y Mantenimiento Para el Sistema de Agua Potable Alternativa N 01.
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
38/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
38
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Cuadro N 08: COSTOS FIJOSDE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUAPOTABLE ALTERNATIVA N01
RubrosP.P Factor Precios Sociales
(S/./AO)Unid. Cant. P.Uni(S/.) (S/./AO) Correccion
Costos deAdministracin yOperacin 1,323.00 1,198.26
Mano de obracalificada HH 180.00 7.00 1,260.00 0.91 1,145.34Herramientas % 5.00 63.00 0.84 52.92
Costos de Mantenimiento 4,772.00 2,924.88
Accesorios Glb 1.00 2,000.00 2,000.00 0.84 1,680.00Mano de obra nocalificada HH 720.00 3.50 2,520.00 0.41 1,033.20Herramientas % 2.00 252.00 0.84 211.68
Total Anual 6,095.00 4,123.14
Cuadro N 09: COSTOS VARIABLES(INSUMOS QUIMICOS) DE OPERACIN YMANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA N01
Ao Produccin aguam3/ao
Requerimientocloro por kg/m3
Requerimientocloro por kg
Precio delhipoclorito S/./ kg
Costos Total P.Mercado
1 13378 0.0037 49 10 4952 13640 0.0037 50 10 5053 13903 0.0037 51 10 5144 14165 0.0037 52 10 5245 14427 0.0037 53 10 5346 14690 0.0037 54 10 5447 15104 0.0037 56 10 5598 15369 0.0037 57 10 5699 15634 0.0037 58 10 57810 15899 0.0037 59 10 58811 16164 0.0037 60 10 59812 16429 0.0037 61 10 60813 16694 0.0037 62 10 61814 17131 0.0037 63 10 63415 17398 0.0037 64 10 64416 17666 0.0037 65 10 65417 17934 0.0037 66 10 66418 18201 0.0037 67 10 67319 18469 0.0037 68 10 68320 18737 0.0037 69 10 693
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
39/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
39
Cuadro N 10: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA N01
PRECIOS PRIVADOS
AO
SinCon Proyecto PP.
Proyecto COSTOS DE ADMINISTRACION YOPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO
Total costos OyM
Mano deObra(C:F)
Herramtas(C:F)
Total Costosde
Operacin
Mano deObra(C:F)
Accesorios(C:F)
Herramtas (C:F)
Cloro(C:V)
Total Costos deMantenimiento
1 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2,520.00 2,000.00 252.00 5,902.15 7,225.15
2 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,150.77 5,922.77 7,245.77
3 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,171.38 5,943.38 7,266.38
4 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,191.99 5,963.99 7,286.99
5 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,214.03 5,986.03 7,309.03
6 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,303.99 6,075.99 7,398.99
7 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,327.99 6,099.99 7,422.99
8 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,351.26 6,123.26 7,446.26
9 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,376.01 6,148.01 7,471.01
10 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,400.77 6,172.77 7,495.77
11 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,510.18 6,282.18 7,605.18
12 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,537.19 6,309.19 7,632.19
13 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,564.99 6,336.99 7,659.99
14 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,592.79 6,364.79 7,687.79
15 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,621.40 6,393.40 7,716.40
16 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,753.96 6,525.96 7,848.96
17 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,785.20 6,557.20 7,880.20
18 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,817.27 6,589.27 7,912.27
19 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,850.19 6,622.19 7,945.19
20 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,883.95 6,655.95 7,978.95
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
40/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
40
Cuadro N 11:COSTOS DE OPERACI N Y MANTENIMIENTOSISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA N01
PRECIOS SOCIALES
AO
SinProyecto
Con Proyecto PS.COSTOS DE ADMINISTRACION
Y OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTOTotal
costosOyM
Mano deObra(CF)
Herramtas(CF)
TotalCostos deOperacin
Mano deObra(CF)
Accesorios(CF)
Herramtas(CF)
Cloro(CV)
Total Costosde
Mantenimiento
1 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1,033.20 1,680.00 211.68 949.33 3,874.21 5,072.47
2 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 966.65 3,891.53 5,089.79
3 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 983.96 3,908.84 5,107.10
4 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,001.27 3,926.15 5,124.41
5 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,019.79 3,944.67 5,142.93
6 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,095.35 4,020.23 5,218.49
7 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,115.51 4,040.39 5,238.658 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,135.06 4,059.94 5,258.20
9 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,155.85 4,080.73 5,278.99
10 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,176.64 4,101.52 5,299.78
11 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,268.55 4,193.43 5,391.69
12 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,291.24 4,216.12 5,414.38
13 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,314.59 4,239.47 5,437.73
14 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,337.95 4,262.83 5,461.09
15 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,361.97 4,286.85 5,485.11
16 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,473.33 4,398.21 5,596.47
17 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,499.57 4,424.45 5,622.71
18 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,526.51 4,451.39 5,649.65
19 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,554.16 4,479.04 5,677.30
20 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,582.52 4,507.40 5,705.66
*Factor de correccin a precios sociales para insumos 0.84
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
41/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
41
Cuadro N 12: ALTERNATIVA N01 SISTEMA DE AGUA POTABLE COSTOS INCREMENTALESDE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
PRECIOS PRIVADOS
AoSituacin Sin Proyecto Situacin Con Proyecto Costos Incrementales
Costos deOperacin
Costos deMantenimiento
TotalCostos
deOyM
Costos deOperacin
Costos deMantenimiento
TotalCostos de
OyMCostos deOperacin
Costos deMantenimiento
TotalCostosde OyM
1 0 0 0 1,323 5,902 7,225 1,323 5,902 7,2252 0 0 0 1,323 5,923 7,246 1,323 5,923 7,2463 0 0 0 1,323 5,943 7,266 1,323 5,943 7,2664 0 0 0 1,323 5,964 7,287 1,323 5,964 7,2875 0 0 0 1,323 5,986 7,309 1,323 5,986 7,3096 0 0 0 1,323 6,076 7,399 1,323 6,076 7,3997 0 0 0 1,323 6,100 7,423 1,323 6,100 7,4238 0 0 0 1,323 6,123 7,446 1,323 6,123 7,4469 0 0 0 1,323 6,148 7,471 1,323 6,148 7,471
10 0 0 0 1,323 6,173 7,496 1,323 6,173 7,49611 0 0 0 1,323 6,282 7,605 1,323 6,282 7,60512 0 0 0 1,323 6,309 7,632 1,323 6,309 7,63213 0 0 0 1,323 6,337 7,660 1,323 6,337 7,66014 0 0 0 1,323 6,365 7,688 1,323 6,365 7,68815 0 0 0 1,323 6,393 7,716 1,323 6,393 7,71616 0 0 0 1,323 6,526 7,849 1,323 6,526 7,84917 0 0 0 1,323 6,557 7,880 1,323 6,557 7,880
18 0 0 0 1,323 6,589 7,912 1,323 6,589 7,91219 0 0 0 1,323 6,622 7,945 1,323 6,622 7,94520 0 0 0 1,323 6,656 7,979 1,323 6,656 7,979
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
42/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
42
Cuadro N 13: ALTERNATIVA N01 :SISTEMA DE AGUA POTABLE: COSTOSINCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
PRECIOS SOCIALES
AoSituacin Sin Proyecto Situacin Con Proyecto Costos Incrementales
Costos deOperacin
Costos deMantenimiento
TotalCostos
deOyM
Costos deOperacin
Costos deMantenimiento
TotalCostos
deOyM
Costos deOperacin
Costos deMantenimiento
TotalCostosde OyM
1 0 0 0 1,198 3,874 5,072 1,198 3,874 5,0722 0 0 0 1,198 3,892 5,090 1,198 3,892 5,0903 0 0 0 1,198 3,909 5,107 1,198 3,909 5,1074 0 0 0 1,198 3,926 5,124 1,198 3,926 5,1245 0 0 0 1,198 3,945 5,143 1,198 3,945 5,1436 0 0 0 1,198 4,020 5,218 1,198 4,020 5,2187 0 0 0 1,198 4,040 5,239 1,198 4,040 5,2398 0 0 0 1,198 4,060 5,258 1,198 4,060 5,2589 0 0 0 1,198 4,081 5,279 1,198 4,081 5,279
10 0 0 0 1,198 4,102 5,300 1,198 4,102 5,30011 0 0 0 1,198 4,193 5,392 1,198 4,193 5,39212 0 0 0 1,198 4,216 5,414 1,198 4,216 5,41413 0 0 0 1,198 4,239 5,438 1,198 4,239 5,43814 0 0 0 1,198 4,263 5,461 1,198 4,263 5,46115 0 0 0 1,198 4,287 5,485 1,198 4,287 5,48516 0 0 0 1,198 4,398 5,596 1,198 4,398 5,59617 0 0 0 1,198 4,424 5,623 1,198 4,424 5,62318 0 0 0 1,198 4,451 5,650 1,198 4,451 5,650
19 0 0 0 1,198 4,479 5,677 1,198 4,479 5,67720 0 0 0 1,198 4,507 5,706 1,198 4,507 5,706
B.- Costos de Operacin y Mantenimiento Para el Sistema de Agua Potable Alternativa N 02.
SISTEMA DE AGUA POTABLECuadro N 14: COSTOS FIJOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA N02
Rubros
P.PRIVADOS Factor Precios Sociales
(S/./AO)Unid. Cant. P.Uni(S/.) (S/./AO) Correcc.Costos deAdministracin yOperacin 2,646.00 2,396.52
Mano de obracalificada HH 360.00 7.00 2,520.00 0.91 2,290.68Herramientas % 5.00 126.00 0.84 105.84
Costos de Mantenimiento 7,158.00 4,387.32Accesorios Glb 1.00 3,000.00 3,000.00 0.84 2,520.00
Mano de obra nocalificada HH 1080.00 3.50 3,780.00 0.41 1,549.80Herramientas % 2.00 378.00 0.84 317.52
Total Anual 9,804.00 6,783.84
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
43/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
43
Cuadro N 15: Costos Variables (insumos qumicos) de Operacin y Mantenimiento para el Sistemade Agua Potable Alternativa N 02
Ao Produccin aguam3/ao Requerimientocloro por kg/m3 Requerimientocloro por kg Precio delhipoclorito S/./ kg Costos Total P.Mercado
1 13378 0.0037 49 10 4952 13640 0.0037 50 10 5053 13903 0.0037 51 10 5144 14165 0.0037 52 10 5245 14427 0.0037 53 10 5346 14690 0.0037 54 10 5447 15104 0.0037 56 10 5598 15369 0.0037 57 10 5699 15634 0.0037 58 10 578
10 15899 0.0037 59 10 58811 16164 0.0037 60 10 59812 16429 0.0037 61 10 60813 16694 0.0037 62 10 61814 17131 0.0037 63 10 63415 17398 0.0037 64 10 64416 17666 0.0037 65 10 65417 17934 0.0037 66 10 66418 18201 0.0037 67 10 67319 18469 0.0037 68 10 68320 18737 0.0037 69 10 693
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
44/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
44
Cuadro N 16:Costos de Operacin y Mantenimiento del Sistema deAgua Potable Alternativa N 02
PRECIOS PRIVADOS
AO
SinProyecto
Con Proyecto PP.COSTOS DE ADMINISTRACION
Y OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mano deObra (CF)
Herramtas(CF)
TotalCostos deOperacin
Mano deObra(CF)
Accesorios(CF)
Herramtas(CF) Cloro (CV)
Total Costosde
Mantenimiento
TotalcostosOyM
1 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3,780.00 3,000.00 378.00 1,130.15 8,288.15 10,934.15
2 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,150.77 8,308.77 10,954.77
3 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,171.38 8,329.38 10,975.38
4 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,191.99 8,349.99 10,995.99
5 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,214.03 8,372.03 11,018.03
6 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,303.99 8,461.99 11,107.99
7 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,327.99 8,485.99 11,131.99
8 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,351.26 8,509.26 11,155.26
9 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,376.01 8,534.01 11,180.01
10 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,400.77 8,558.77 11,204.77
11 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,510.18 8,668.18 11,314.18
12 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,537.19 8,695.19 11,341.19
13 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,564.99 8,722.99 11,368.99
14 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,592.79 8,750.79 11,396.79
15 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,621.40 8,779.40 11,425.40
16 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,753.96 8,911.96 11,557.96
17 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,785.20 8,943.20 11,589.2018 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,817.27 8,975.27 11,621.27
19 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,850.19 9,008.19 11,654.19
20 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,883.95 9,041.95 11,687.95
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
45/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
45
Cuadro N 17:COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOSISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA N02
PRECIOS SOCIALES
AO
SinProyecto
Con Proyecto PS.COSTOS DE ADMINISTRACION Y
OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTOTotal
costosOyM
Mano deObra (CF)
Herramtas(CF)
TotalCostos deOperacin
Mano deObra (CF)
Accesorios(CF)
Herramtas(CF) Cloro (CV)
Total Costosde
Mantenimiento
1 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1,549.80 2,520.00 317.52 949.33 5,336.65 7,733.17
2 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 966.65 5,353.97 7,750.49
3 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 983.96 5,371.28 7,767.80
4 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,001.27 5,388.59 7,785.11
5 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,019.79 5,407.11 7,803.63
6 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,095.35 5,482.67 7,879.19
7 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,115.51 5,502.83 7,899.35
8 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,135.06 5,522.38 7,918.90
9 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,155.85 5,543.17 7,939.69
10 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,176.64 5,563.96 7,960.48
11 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,268.55 5,655.87 8,052.39
12 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,291.24 5,678.56 8,075.08
13 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,314.59 5,701.91 8,098.43
14 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,337.95 5,725.27 8,121.79
15 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,361.97 5,749.29 8,145.81
16 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,473.33 5,860.65 8,257.17
17 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,499.57 5,886.89 8,283.4118 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,526.51 5,913.83 8,310.35
19 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,554.16 5,941.48 8,338.00
20 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,582.52 5,969.84 8,366.36
*Factor de correccin a precios sociales para insumos 0.84
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
46/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
46
CUADRO N 18: COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLEALTERNATIVA N02
PRECIOS PRIVADOS
AoSituacin Sin Proyecto Situacin Con Proyecto Costos Incrementales
Costos deOperacin C.Mantenineto
TotalCostosde OyM
Costos deOperacin
Costos deMantenimiento
TotalCostos de
OyMCostos deOperacin
Costos deMantenimiento
TotalCostos de
OyM
1 0 0 0 2,646 8,288 10,934 2,646 8,288 10,9342 0 0 0 2,646 8,309 10,955 2,646 8,309 10,9553 0 0 0 2,646 8,329 10,975 2,646 8,329 10,9754 0 0 0 2,646 8,350 10,996 2,646 8,350 10,9965 0 0 0 2,646 8,372 11,018 2,646 8,372 11,0186 0 0 0 2,646 8,462 11,108 2,646 8,462 11,1087 0 0 0 2,646 8,486 11,132 2,646 8,486 11,1328 0 0 0 2,646 8,509 11,155 2,646 8,509 11,1559 0 0 0 2,646 8,534 11,180 2,646 8,534 11,180
10 0 0 0 2,646 8,559 11,205 2,646 8,559 11,20511 0 0 0 2,646 8,668 11,314 2,646 8,668 11,31412 0 0 0 2,646 8,695 11,341 2,646 8,695 11,34113 0 0 0 2,646 8,723 11,369 2,646 8,723 11,36914 0 0 0 2,646 8,751 11,397 2,646 8,751 11,39715 0 0 0 2,646 8,779 11,425 2,646 8,779 11,42516 0 0 0 2,646 8,912 11,558 2,646 8,912 11,55817 0 0 0 2,646 8,943 11,589 2,646 8,943 11,58918 0 0 0 2,646 8,975 11,621 2,646 8,975 11,621
19 0 0 0 2,646 9,008 11,654 2,646 9,008 11,65420 0 0 0 2,646 9,042 11,688 2,646 9,042 11,688
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
47/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
47
CUADRO N 19: COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE ALTERNATIVA N02
PRECIOS SOCIALES
AoSituacin Sin Proyecto Situacin Con Proyecto Costos Incrementales
Costos deOperacin
Costos deMantenimiento
TotalCostos
deOyM
Costos deOperacin
Costos deMantenimiento
TotalCostos
deOyM
Costos deOperacin
Costos deMantenimiento
TotalCostos de
OyM
1 0 0 0 2,397 5,337 7,733 2,397 5,337 7,7332 0 0 0 2,397 5,354 7,750 2,397 5,354 7,7503 0 0 0 2,397 5,371 7,768 2,397 5,371 7,7684 0 0 0 2,397 5,389 7,785 2,397 5,389 7,7855 0 0 0 2,397 5,407 7,804 2,397 5,407 7,804
6 0 0 0 2,397 5,483 7,879 2,397 5,483 7,8797 0 0 0 2,397 5,503 7,899 2,397 5,503 7,8998 0 0 0 2,397 5,522 7,919 2,397 5,522 7,9199 0 0 0 2,397 5,543 7,940 2,397 5,543 7,94010 0 0 0 2,397 5,564 7,960 2,397 5,564 7,96011 0 0 0 2,397 5,656 8,052 2,397 5,656 8,05212 0 0 0 2,397 5,679 8,075 2,397 5,679 8,07513 0 0 0 2,397 5,702 8,098 2,397 5,702 8,09814 0 0 0 2,397 5,725 8,122 2,397 5,725 8,12215 0 0 0 2,397 5,749 8,146 2,397 5,749 8,14616 0 0 0 2,397 5,861 8,257 2,397 5,861 8,25717 0 0 0 2,397 5,887 8,283 2,397 5,887 8,28318 0 0 0 2,397 5,914 8,310 2,397 5,914 8,31019 0 0 0 2,397 5,941 8,338 2,397 5,941 8,33820 0 0 0 2,397 5,970 8,366 2,397 5,970 8,366
AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10CO&M ANUAL 5,072.47 5,089.79 5,107.10 5,124.41 5,142.93 5,218.49 5,238.65 5,258.20 5,278.99 5,299.78
FACTOR DEACTUALIZACION 10% 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855VP CO&M CPALT 01 31717.26 4611.33 4206.44 3837.04 3500.04 3193.35 2945.70 2688.26 2452.99 2238.81 2043.30
AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10CO&M ANUAL 7,733.17 7,750.49 7,767.80 7,785.11 7,803.63 7,879.19 7,899.35 7,918.90 7,939.69 7,960.48
FACTOR DEACTUALIZACION 10% 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855VP CO&M CP ALT01 48066.11 7030.15 6405.36 5836.06 5317.34 4845.44 4447.60 4053.62 3694.22 3367.20 3069.11
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
48/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
48
5. Evaluacin
La evaluacin se realizar para el agua potable Costo Efectividad.
5.1. Beneficios en la Situacin Sin Proyecto
No se tienen beneficios en la situacin sin proyecto.
5.2. Beneficios en la Situacin Con Proyecto
Los beneficios sociales de un proyecto de agua potable (sin deducciones de los
respectivos costos sociales), estn asociados a:
- La reduccin de los costos de abastecimiento para los pobladores que sin el
proyecto tenan que dedicar, dado el tiempo y esfuerzo en acarrear el agua y/o
adquirirlo a un precio unitario mucho mayor que la tarifa del servicio pblico.
- Incremento del consumo de agua al reducirse el precio unitario de
abastecimiento por efecto del proyecto, incrementando el nivel de bienestar de
la poblacin, valorada a travs de la mxima disposicin a pagar, por el mayor
consumo de agua.
Beneficios econmicos para los nuevos usuarios:
Consumo de los no conectados al sistemaAGUA POTABLE SIN SISTEMA
COSTOS POR ACARREO
CUADRO N20:Datos del consumoDatos unid ValorNmero de acarreos de agua por da (1) Viajes 5Volumen del balde (2) Lt 18Densidad poblacional (3) Hab/viv 6Consumo promedio diario por lote (4)=(1)*(2) Lt 90Consumo promedio mensual por lote. (4)*30/1000 m3/mes 2.7
CUADRO N 21: Precio Econmico del agua para los no conectados al sistema (S//m3)
Persona que tiempo de N de viajes Tiempo total Valor del Valor del tiempoque acarrea acarreo (min) por da acarreo (hs) tiempo h (S/) acarreo (S/./da)Madre 9 3 0.45 1.0 0.45Hijo 12 3 0.60 0.5 0.30
0.75
Valor del tiempo de acarreo por familia al mes 22.5 solesValor del tiempo de acarreo por familia al ao 270 solesCantidad acarreada por viaje 18 lt.
Cantidad acarreada al da 90 lt.
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
49/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
49
Cantidad acarreada al mes es de 2.7 m3
Valor del tiempo de acarreo al mes por cada m3 8.3 soles/m3
CUADRO N 22: Estimacin de la Curva de la Demanda de Agua
Variable cantidadNuevos Usuarios
Variable precioCantidad (S/.)
Precio(S/./m3)
0.00 11.90Precio mximo al cual nose demandara aguapotable
Consumo de los noconectados al sistema(m3/mes/vivi.)
2.70 8.33
Precio econmico delagua para los noconectados al sistema
(S/./m
3
)Consumo segn tarifa deEPS o propuesta(m3/mes/vivi.)
8.62 0.50Tarifa de la EPS opropuesta
Consumo de saturacincon tarifa marginal cero(m3/mes/vivi.)
9.00 0.00
Curva:
Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 22.50
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 26.00c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 48.50
Q = 9 -0.756 P
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
50/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
50
5.3. Beneficios Incrementales.Cualitativamente:
Desarrollo socio econmico de las comunidades Mejoramiento de los servicios bsicos Mayores posibilidades de desarrollo Mejor condicin y calidad de vida
5.4. Evaluacin Econmica.a) Metodologa Beneficio / costo (Agua Potable).
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
51/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITO CHOTA PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA_________________________________________________________________________________________
Cuadro N 23: Evaluacin Econmica para Agua Potable Alternativa 01
VAN SOCIAL 393,336.76TIR SOCIAL 42.45%
B/C 1.48
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
AosPoblacin
Total
PoblacinConectada
(%)
N de Familiasconectadas al servicio
Beneficios Brutos (S/.ao) InversinTotal apreciossociales
(S/.)
Produccinde agua(m3/ao)
Costos deOperacin y
mantenimientoincrementales
Flujoneto apreciossociales
Factor dedescuento
Valoractual del
flujo neto apreciossociales
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
11%
148,569 -148,569 1.000 -148,569
1 673 98.00% 0 112 112 0 65,184 65,184 0 13,378 5,072.0 60,112 0.901 54,1552 686 98.00% 0 114 114 0 66,348 66,348 0 13,640 5,090.0 61,258 0.812 49,7183 700 98.00% 0 117 117 0 68,094 68,094 0 13,903 5,107.0 62,987 0.731 46,0564 713 98.00% 0 119 119 0 69,258 69,258 0 14,165 5,124.0 64,134 0.659 42,2475 726 98.00% 0 121 121 0 70,422 70,422 0 14,427 5,143.0 65,279 0.593 38,7406 739 98.00% 0 123 123 0 71,586 71,586 0 14,690 5,218.0 66,368 0.535 35,4837 752 99.00% 0 125 125 0 72,750 72,750 0 15,104 5,239.0 67,511 0.482 32,5178 766 99.00% 0 128 128 0 74,496 74,496 0 15,369 5,258.0 69,238 0.434 30,0449 779 99.00% 0 130 130 0 75,660 75,660 0 15,634 5,279.0 70,381 0.391 27,51410 792 99.00% 0 132 132 0 76,824 76,824 0 15,899 5,300.0 71,524 0.352 25,19011 805 99.00% 0 134 134 0 77,988 77,988 0 16,164 5,392.0 72,596 0.317 23,03312 818 99.00% 0 136 136 0 79,152 79,152 0 16,429 5,414.0 73,738 0.286 21,07713 832 99.00% 0 139 139 0 80,898 80,898 0 16,694 5,438.0 75,460 0.258 19,43214 845 100.00% 0 141 141 0 82,062 82,062 0 17,131 5,461.0 76,601 0.232 17,77115 858 100.00% 0 143 143 0 83,226 83,226 0 17,398 5,485.0 77,741 0.209 16,24816 871 100.00% 0 145 145 0 84,390 84,390 0 17,666 5,596.0 78,794 0.188 14,836
17 884 100.00% 0 147 147 0 85,554 85,554 0 17,934 5,623.0 79,931 0.170 13,55918 898 100.00% 0 150 150 0 87,300 87,300 0 18,201 5,650.0 81,650 0.153 12,47819 911 100.00% 0 152 152 0 88,464 88,464 0 18,469 5,677.0 82,787 0.138 11,39820 924 100.00% 0 154 154 0 89,628 89,628 0 18,737 5,706.0 83,922 0.124 10,409
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
52/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITO CHOTA PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
52
Cuadro N 24: Evaluacin Econmica para Agua Potable Alternativa 021 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
AosPoblacin
Total
PoblacinConectada
(%)
N de Familiasconectadas al servicio
Beneficios Brutos (S/.ao) InversinTotal apreciossociales
(S/.)
Produccinde agua(m3/ao)
Costos deOperacin y
mantenimientoincrementales
Flujoneto apreciossociales
Factor dedescuento
Valoractual del
flujo neto apreciossociales
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
11%
165,977 -165,977 1.000 -165,9771 673 98.00% 0 112 112 0 65,184 65,184 0 13,378 7,733.0 57,451 0.901 51,7582 686 98.00% 0 114 114 0 66,348 66,348 0 13,640 7,750.0 58,598 0.812 47,5593 700 98.00% 0 117 117 0 68,094 68,094 0 13,903 7,768.0 60,326 0.731 44,1104 713 98.00% 0 119 119 0 69,258 69,258 0 14,165 7,785.0 61,473 0.659 40,4945 726 98.00% 0 121 121 0 70,422 70,422 0 14,427 7,804.0 62,618 0.593 37,1616 739 98.00% 0 123 123 0 71,586 71,586 0 14,690 7,879.0 63,707 0.535 34,0607 752 99.00% 0 125 125 0 72,750 72,750 0 15,104 7,899.0 64,851 0.482 31,2368 766 99.00% 0 128 128 0 74,496 74,496 0 15,369 7,919.0 66,577 0.434 28,8909 779 99.00% 0 130 130 0 75,660 75,660 0 15,634 7,940.0 67,720 0.391 26,47310 792 99.00% 0 132 132 0 76,824 76,824 0 15,899 7,960.0 68,864 0.352 24,25311 805 99.00% 0 134 134 0 77,988 77,988 0 16,164 8,052.0 69,936 0.317 22,19012 818 99.00% 0 136 136 0 79,152 79,152 0 16,429 8,075.0 71,077 0.286 20,31713 832 99.00% 0 139 139 0 80,898 80,898 0 16,694 8,098.0 72,800 0.258 18,74714 845 100.00% 0 141 141 0 82,062 82,062 0 17,131 8,122.0 73,940 0.232 17,15415 858 100.00% 0 143 143 0 83,226 83,226 0 17,398 8,146.0 75,080 0.209 15,69216 871 100.00% 0 145 145 0 84,390 84,390 0 17,666 8,257.0 76,133 0.188 14,33517 884 100.00% 0 147 147 0 85,554 85,554 0 17,934 8,283.0 77,271 0.170 13,10818 898 100.00% 0 150 150 0 87,300 87,300 0 18,201 8,310.0 78,990 0.153 12,07119 911 100.00% 0 152 152 0 88,464 88,464 0 18,469 8,338.0 80,126 0.138 11,03220 924 100.00% 0 154 154 0 89,628 89,628 0 18,737 8,366.0 81,262 0.124 10,079
VAN SOCIAL 354,740.75TIR SOCIAL 36.63%
B/C 1.64
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
53/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITO CHOTA PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
_________________________________________________________________________________________
b). Resumen de Evaluacin
ALTERNATIVAS INVERSION EV. BENEFICIO COSTOVANS TIR B/C
Alternativa 01 Agua 148,569.20 393,336.76 42.45 1.48
Alternativa 02 Agua 165,977.46 354,740.75 36.63 1.64
Para realizar el clculo del VAN SOCIAL, se ha utilizado una tasa de descuento del 11%.
Se determina que la Alternativa N 1, es la ms rentable de ejecutar por ser VANs de la
Alternativa N 01 > que el VANs que la Alternativa N 02.
5.5. Anlisis de Sensibilidad.
ALTERNATIVA VARIACION DE BENEFICIOS ALTERNATIVA VARIACION DE INVERSION
ALTERNATIVA01 -20% -10% 0% 10% 20% ALTERNATIVA01 -20% -10% 0% 10% 20%
VANS 137,043 191,607 393,336.76 300,735 355,299 VAN 297,938 272,084 393,336.76 220,257 194,343
TIR 17.96% 20.54% 42.45% 25.53% 27.98% TIR 28.72% 25.60% 42.45% 20.95% 19.16%
B/C 0.98 1.09 1.48 2.00 2.19 B/C 2.2 1.99 1.48 1.68 1.55
ALTERNATIVA VARIACION DE BENEFICIOS ALTERNATIVA VARIACION DE INVERSIONALTERNATIVA02 -20% -10% 0% 10% 20%
ALTERNATIVA02 -20% -10% 0% 10% 20%
VANS 137,043 191,607 354,740.75 300,735 355,299 VAN 297,938 272,084 354,740.75 220,257 194,343
TIR 17.96% 20.54% 36.63% 25.53% 27.98% TIR 28.72% 25.60% 36.63% 20.95% 19.16%
B/C 1.46 1.09 1.64 2.00 2.19 B/C 2.2 1.4 1.64 1.68 1.55
La ALTERNATIVA 01, sigue siendo rentable; tenindose un VANS > 0 y un TIR > 10% y B/C > 1.00.
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
54/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITO CHOTA PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
54
5.6. SostenibilidadEl proyecto evaluado es sostenible en el tiempo por las siguientes razones:
Institucin Funcin Compromiso
MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE CHOTA
Asegurar la prestacinde los servicios de aguapotable.
Financiamiento de las obras y de lapre-inversin.
JASS del Sistema de AguaPotable de la comunidadde Pampagrande.
Prestacin de losservicios de aguapotable, en el sectorcentro de la comunidadde Pampagrande,control, mantenimientoy conservacin delsistema.
Participacin de Personal bajo laadministracin del JASS, asistenciatcnica de Operacin yMantenimiento del sistema, as comola capacitacin respectiva.
Beneficiarios Participacin en lasacciones de desarrollosocial
Institucionalmente
Este proyecto es sostenible en el tiempo por ser parte de las funciones inherentes de la
Municipalidad Provincial de Chota. La Municipalidad de Provincial de Chota, posee la
capacidad instalada tanto tcnica como administrativa, garantizando la correcta ejecucin del
proyecto.
Financieramente
El proyecto es sostenible financieramente por estar considerado en el Presupuesto de laMunicipalidad Provincial de Chota para el ao 2011.
Operacin y mantenimiento
La Operacin y mantenimiento del proyecto estar a cargo del Comit de Gestin y de la JASS,
por lo dicho acuerdo consta en el Acta de Compromiso de Operacin y Mantenimiento de la
Obra, cuya copia consta en documentos varios, al final del Perfil.
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
55/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITO CHOTA PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
55
Socialmente
Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y por haberla
priorizado dentro de los presupuestos participativos e institucionales.
Participacin de los Beneficiarios Directos del Proyecto.
Los beneficiarios sern responsables de organizar y promover el cuidado de la infraestructura
del sistema de agua potable.
5.7. Impacto Ambiental
La calificacin ambiental en la identificacin de Impactos Ambientales en las obras de agua
potable, saneamiento y de desarrollo urbano, comprende 4 categoras:
I.Proyectos o actividades que mejoran el medio ambiente.
II.Proyectos sin efectos ambientales.
III.Proyectos con impactos negativos moderados, con posibilidades de soluciones
ambientalmente moderadas.
IV.Proyectos con impactos negativos significativos.
a) Identificacin de Impactos
A fin de Identificar los Impactos Ambientales Negativos Potenciales, a continuacin se
enumera los ms significativos en este tipo de obras:
Transporte (y movimiento) de materias primas para la construccin, generadores de
material, principalmente: Arena, cemento, ladrillos, hormign y otros
conglomerados, etc. - Se tendrn en grandes cantidades.
Riesgos a la salud, tales como: Trabajos en zanjas de gran profundidad, exceso de
polvo, exceso de ruido- Se tendrn en intensidad y/o frecuencia relativamente
moderadas.
Tambin es necesario tomar en consideracin, segn las circunstancias: El parqueo
( almacenaje) de equipos, herramientas y de los materiales de construccin, las
instalaciones sanitarias para uso de los trabajadores, etc. Se tendrn en cantidades
moderadas.
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
56/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITO CHOTA PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
56
Otras actividades que se debern tomar en consideracin son: El Monitoreo
Ambiental y de Contingencias; las facilidades para el acceso a las obras, el drenaje
de aguas de y su eliminacin para facilitar la ejecucin de las obras.
Identificacin de Impactos
ETAPASIMPACTO SOBRE EL MEDIO
BITICO FSICO SOCIO ECONMICO
Sin el Proyecto
Contaminacin del
medio ambiente. Contaminacin de los
productos agrcolas. Presencia de vectores
contaminantes
No habr modificacin
del sueloContaminacin de los
suelos, estos seutilizan como letrinaspblicas.
Consumo de agua de
mala calidad. Aumento de
enfermedades deorigen hdrico.
Con el Proyecto
Acciones Previas: Aprobacin del
proyecto. Coordinacin con
entidades locales yde servicio.
Trazado y Replanteo.
Generacin de empleo Alteracin del trfico
vehicular.
Acciones durante laObra: Traslado de equipos
y materiales Construccin del
sistema de AguaPotable
Fin de la obra.
Erosin, alteracin dela estructura delsuelo.
Emisin de partculas ygases debido almovimiento de tierrasy flujo vehicular.
Suspensin temporaldel servicio.
Riesgos y accidentes. Cambios de uso del
rea implicada. Alteracin paisajista.
Acciones durante laoperacin:
Funcionamiento dela obra.
Incremento de lamigracin poblacional
a la zona por lamejora de servicios.
Seguridad en elconsumo del agua.
Disminucin de lamorbilidad atribuida aenfermedades deorigen hdrico.
Aumento del valor dela propiedad.
b) Plan de ContingenciasLos criterios bsicos que deber considerar el Plan de Contingencias:
5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1
57/71
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPA