Programa Operativo Anual2014
INSTITUTO SINALOENSE DE ACUACULTURA
Y PESCA “ISAPESCA”
FORMATO POA-01
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Misión y Visión de Gobierno y de la DependenciaDependencia u Organismo:
Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca
MisiónDe Gobierno De la Dependencia
Para la Obra Material:
Introducir cambios sectoriales, institucionales, tecnológicos y de capital humano, para que Sinaloa incursione en una dinámica de crecimiento económico acelerado y sustentable, que eleve su productividad regional, generando con ello, la prosperidad de sus habitantes.
Coadyuvar a ejecutar la política pesquera y acuícola, para lograr el impacto económico que permita el bienestar social del sector, a través de la creación de empleo, generación de divisas y desarrollo regional.
VisiónDe Gobierno De la Dependencia
Para la Obra Material:
Establecer las bases para un desarrollo económico regional de corto, mediano y de largo plazo, que permitan desarrollar el potencial y las capacidades productivas de las comunidades dedicadas a las actividades pesqueras y acuícolas.
-Ser un organismo que apoye proyectos productivos destinados al crecimiento, empleo y oportunidades, a favor de las actividades pesqueras y acuícolas;-Que promueva el desarrollo ordenado y sustentable de la pesca y la acuacultura;-Que fomente la vinculación de los centros de investigación con los productores pesqueros y acuícolas.
Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2014
Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2014
Eje Objetivos Líneas Estrategias
Acciones Metas Impactos Logrados
2012
Impactos A Lograr 2013
La Obra Material;
Nuevo Impulso a la Pesca y Acuacultura
Posicionar a Sinaloa como
primer lugar a nivel nacional en volumen y
valor de la producción pesquera ,
estableciendo la normatividad
necesaria para ordenar
integralmente al sector.
Impulsar la creación de
la normatividad acuícola y pesquera
estatal.
Promover con los sectores productivos el impulso en la aplicación de la Ley Estatal de Pesca y Acuacultura Sustentables.
Lograr posicionar a Sinaloa en el primer lugar nacional.
Impulsar planes de
manejo para las
pesquerías con
explotación permanente
que no
cuentan con regulación, ni aplican
periodos de veda en las bahías del
estado, como en
el caso de la jaiba, almeja,
entre otras
Lograr el ordenamiento pesquero y acuícola
en el estado
Propuestas de norma
manejo para la pesquería de jaiba en
el estado de Sinaloa
Una vez publicada, habrá de
implementarse de manera permanente
por ser el segundo
recurso de importancia en la pesca
ribereña.
VINCULACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CON LA DEPENDENCIA
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Eje Objetivos Líneas estrategias
Acciones Metas Impactos logrados
2012
Impactos a lograr 2013
La Obra Material;
Nuevo Impulso a la Pesca y Acuacultura
Posicionar a Sinaloa como primer lugar a nivel nacional en volumen y
valor de la producción pesquera,
estableciendo la normatividad necesaria para
ordenar integralmente al
sector .
Impulsar la creación de
la normatividad acuícola y pesquera
estatal.
Fortalecer la inspección y vigilancia en bahías, boca-
barras, presas y embalses para el cumplimiento de
las medidas regulatorias
establecidas en la captura de los
diferentes recursos
pesqueros en el estado.
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Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2014
Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2014
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Eje Objetivos Líneas estrategias
Acciones Metas Impactos logrados
2012
Impactos a lograr 2013
La Obra Material;
Nuevo Impulso a la Pesca y Acuacultura
Posicionar a Sinaloa como primer lugar a nivel nacional en volumen y
valor de la producción pesquera,
estableciendo la normatividad necesaria para
ordenar integralmente al
sector .
Impulsar la creación de la normatividad acuícola y pesquera
estatal.
Continuar con el Programa de
Ordenamiento Pesquero y Acuícola
Lograr el ordenamie
nto pesquero y acuícola
en el estado
Promover ante la comisión Nacional de
Acuacultura y pesca
(CONAPESCA ) del Gobierno
Federal la creación de una
norma que regule el uso y
obligatoriedad de excluidores en los cárcamos de bombeo en las
granjas acuícolas del
estado.
lograr el uso
obligatorio de los
excluidores de
larvas y alevines
de diferentes especies
en los cárcamos
de bombeo en las
granjas acuícola.
Informe final de la
caracterización de los sistemas
excluidores de fauna acuática, utilizados
por las unidades de producción acuícola de cultivo de
camarón en el Estado de
Sinaloa.
Promover la implementac
ión de los excluidores
de fauna acuática en
los cárcamos de bombeo en las granjas del estado.
Fomentar y apoyar el
reordenamiento hidráulico para
las granjas acuícolas y la elaboración de
estudios técnicos,
impactados ambientales y de factibilidad para la construcción de canales y
escolleras para la toma de agua
marina
Lograr un real
ordenamiento
pesquero y acuícola
en el estado
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Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2014
Eje Objetivos Líneas estrategias
Acciones Metas Impactos logrados
2012
Impactos a lograr
2013
La Obra Material;
Nuevo Impulso a la
Pesca y Acuacultura
Posicionar a Sinaloa como primer lugar
a nivel nacional en volumen y valor de la producción pesquera,
estableciendo la
normatividad necesaria para
ordenar integralmente
al sector .
Modernizar y ampliar la
infraestructura pesquera y
acuícola que permita
capturar mas y mejores
productos que
Promover infraestructura básica con la
construcción de atracaderos
integrales, red de frio con fabricas
de hielo, centro de recepción de productos, dragados y
desazolves y escolleras marinas.
Construir 16 obras de
dragado, 50 obras de
infraestructura en embalses y comunidades pesqueras y construir y
equipar una marina seca
para embarcaciones mayores en Topolobampo.
Supervisión y seguimiento técnico de
las obras de dragado
programadas por la
subsecretaría de pesca a fin de no impactar
otras especies y su
entorno.
Realizar proyectos
estratégicos para la pesca que brinden
condiciones de seguridad
productiva a los pescadores de
aguas continentales,
bahías y altamar
Impulsar empleo temporal en
comunidades pesqueras y
embalse
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Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2014
Eje Objetivos Líneas Estrategias
Acciones Metas Impactos Logrados 2012
Impactos A Lograr 2013
La Obra Material;
Nuevo Impulso a la Pesca y Acuacultura
Posicionar a Sinaloa
como primer
lugar a nivel
nacional en volumen y valor de
la producción pesquera,
estableciendo la
normatividad necesaria
para ordenar
integralmente al sector
Promover la modernización de
embarcaciones menores y mayores,
mediante la reparación y sustitución.
Impulsar la reconversión productiva e innovación
tecnológica en la pesca y
acuacultura mediante la
repoblación en bahías, esteros y embalses de semillas, larvas y alevines, con la finalidad de incrementar la
reproducción de las diferentes
especies
Impulsar la elaboración de
estudios de factibilidad para la construcción y así
logar la reconversión productiva en
parques acuícolas de las lagunas del sur.
Fortalecer la investigación en
acuicultura y maricultura y
fomentar la practica de cultivo de peces,
bivalvos y crustáceos en las bahías.
Elaboración de estudios que sustente la
factibilidad del repoblamiento de las bahías.
Incrementar la biomasa
reproductora de camarón blanco (L. vannamei) en cinco bahías del Estado
Incrementar la población de la almeja chocolata
(Megapitaria squalida) en el sistema
lagunar Altata-
Ensenada del pabellón.
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Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2014
Eje Objetivos Líneas estrategias
Acciones Metas Impactos logrados
2012
Impactos a lograr 2013
La Obra Material;
Nuevo Impulso a la Pesca y Acuacultura
Posicionar a Sinaloa como primer lugar a nivel nacional en volumen y valor de la producción pesquera, estableciendo la normatividad necesaria para ordenar integralmente al sector
Gestionar la transferencia del
centro piscícola del Varejonal al Gobierno
del Estado y mediante su
modernización y reactivación, aumentar la
producción de alevines en embalses y presas para lograr
repoblarlas y así aumentar
significativamente la producción.
Aumentar la producción
de 5 millones de alevines a 60 millones en el centro piscícola
del Varejonal e
incrementar la
producción de tilapia de 8 mil a 12 mil
tonelada.
Apoyo a técnicamente
a la subsecretaria de Pesca en
la
transferencia del Centro piscícola.
Reactivar y modernizar por lo
menos un laboratorio para la reproducción de larvas de camarón
blanco y camarón azul, con la finalidad
de repoblar las bahías
Apoyar la comercialización
de productos pesqueros y acuícolas, buscando
esquemas de pignoración y financiamiento
que permita acceder a mejores
mercados.
Desarrollar mecanismos de
financiamiento para los productores
acuícolas y pesqueros
Apoyar la creación de comercializadoras en el sector pesquero y
acuícola para que acceden de manera
directa a los mercados nacional y
extranjero
Difusión del catálogo de
recursos acuáticos de importancia económica del estado de Sinaloa.
Convertirlo en un
instrumento de consulta
de los principales
recursos que se explotan
en la entidad.
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Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2014
Eje Objetivos Líneas estrategias
Acciones Metas Impactos logrados 2012
Impactos a lograr
2013
La Obra Material;
Nuevo Impulso a la
Pesca y Acuacultura
Posicionar a Sinaloa como primer lugar a nivel nacional en volumen y valor de la producción pesquera, estableciendo la normatividad necesaria para ordenar integralmente al sector
Desarrollar un programa de pignoración de camarón para los productores.
Fortalecer la sanidad e inocuidad con la finalidad de asegurar las buenas prácticas de
manejo y atienda la exigencia del mercado por productos sanos y seguros .
promover el manejo adecuado y las medidas sanitarias y de inocuidad necesaria, así como el fomento a la organización, para mantener bajo control las enfermedades en la industria acuícola.
Realizó el monitoreo de
los parámetros
físico químicos ,
para la clasificación de las aguas
para el desarrollo del
cultivo de ostión .
Gestionar la
aprobación de la
clasificación de las
aguas para el
desarrollo del cultivo de ostión .
Crear un fondo para programas en apoyo a
la sanidad acuícola.
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Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2014
FORMATO POA-02
Dependencia u Organismo: Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca
PRIORIDADES Y COMPROMISOS POR SINALOA
PRIORIDADES DE GOBIERNO
•Establecer los mecanismos que nos permitan la diversificación, el crecimiento y el desarrollo sustentable de la actividad pesquera y acuícola.
PRIORIDADES Y COMPROMISOS POR SINALOA QUE ASUME LA DEPENDENCIA Y ORGANISMO PARA 2013
•Coadyuvar en el cumplimiento de las metas del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016, enmarcados en los objetivos de Pesca y Acuacultura.
•Desarrollar programas de capacitación, asesoría y apoyo técnico a favor de los productores pesqueros y acuícolas.
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Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2014
FORMATO POA-03
Dependencia u Organismo: Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca
VISIÓN TÁCTICA
DE HASTANUESTROS RETOS OPERATIVOS
(PROBLEMAS FUNDAMENTALES) ACTUALES DE LA DEPENDENCIA
NUESTRAS ASPIRACIONES PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA
EN 2014
•Falta de presencia en las diferentes zonas del estado debido a su pequeña estructura administrativa y de personal.•No cuenta con suficiente gasto operativo para realizar sus actividades.•No cuenta con gasto de inversión, para la elaboración de estudios y para la ejecución de proyectos para cumplir sus objetivos.
•Incrementar la presencia institucional ante el sector pesquero y acuícola.•Aumentar la capacidad de gestión.•Cumplir los acuerdos de la junta directiva y los objetivos que establece el decreto de creación del Centro.
NUESTRA PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL (RETOS Y OPORTUNIDADES) COMO ENTIDAD
FEDERATIVA
NUESTRAS ASPIRACIONES PARA UN MEJOR DESARROLLO COMO ENTIDAD
FEDERATIVA
• No existe normatividad especifica para la mayoría de los recursos pesqueros y acuícolas
• Deficiente disponibilidad de alevines para cuerpos de aguas interiores .
• Posicionar a Sinaloa como primer lugar a nivel nacional en volumen y valor de la producción pesquera, estableciendo la normatividad necesaria para ordenar integralmente al sector.
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Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2014
FORMATO POA-04
Dependencia u Organismo: Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca
RESULTADOS
PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES
COMO DEPENDENCIA•Fortalecimiento institucional.•Vinculación con el sector.•Aumentar la capacidad de respuesta a las demandas del sector.•Que el CEMARCOSIN se fortalezca como la institución vinculante entre los centros de investigación , académicos y los productores para el desarrollo sustentable de la actividad pesquera y acuícola
PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES
COMO ENTIDAD FEDERATIVA
•Aplicar la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Sinaloa.
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Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2014
FORMATO POA-05Dependencia u Organismo: Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca
ACCIONES PROPUESTAS Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca
PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES
COMO DEPENDENCIA
•Apoyar y promover los proyectos pesqueros y acuícolas que impulsen la generación de empleos, la atracción de divisas y sean un factor importante para el desarrollo regional.
•Elaborar y ejecutar estudios y proyectos a favor del sector.
•Celebrar con los prestadores de servicios técnicos y con las instituciones de investigación, contratos y convenios de coordinación y colaboración.
•Instrumentar un programa de difusión de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Sinaloa.
PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES
COMO ENTIDAD FEDERATIVA
• Instrumentar las disposiciones de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Sinaloa.
12 Hoja de 24
Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2014
FORMATO POA-06
Dependencia u Organismo: Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca
INDICADORES DE IMPACTO
FORMA DE MEDIR LOS AVANCES EN EL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA
•(Productores atendidos/ total de productores.)*100•(Solicitudes resueltas / total de solicitudes de apoyo.)*100•(Contratos y convenios suscritos / documentos programados.)*100
FORMA DE MEDIR LOS RESULTADOS E IMPACTOS EN EL DESARROLLO DE SINALOA
•(Productores informados /total de productores.)*100
13 Hoja de 24
Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2014
FORMATO POA-07
Dependencia u Organismo: Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca
METAS
EN CUÁNTO NOS PROPONEMOS AVANZAR EN EL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA EN 2013
•Atender a 600 productores acuícolas y pesqueros
EN CUÁNTO NOS PROPONEMOS AVANZAR EN EL DESARROLLO DE SINALOA
•Establecer, aprobar y difundir las norma de excluidores y la de la veda de jaiba
14 Hoja de 24
Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2014
FORMATO POA-08
Dependencia u Organismo: Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca
FUERZAS IMPULSORAS FUERZAS RESTRICTIVAS
Fortalezas Debilidades
El Centro, cuenta con el personal capacitado técnicamente, para atender al sector acuícola y pesquero.
Se requiere de recursos económicos para adquirir equipo y vehículos motrices, para desarrollar proyectos estatales
Oportunidades Amenazas (Retos)
Que tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, para cumplir sus objetivos y los acuerdos que emanen de la Junta Directiva.
La crisis económica y los ajustes presupuestales en los tres niveles de Gobierno; falta de financiamiento a los proyectos pesqueros y acuícolas.
15 Hoja de 24
Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013
FORMATO POA-09
Estructura Programática de Dependencia 2014Dependencia u Organismo: Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca
Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Subfunción: 3.2.3 Acuacultura, Pesca y Caza
Clave del Programa
Denominación del Programa
Clave del Proyecto
Denominación del Proyecto
13 Desarrollo Agropecuario y Pesquero
01 Desarrollo de la acuacultura y pesca estatal.
16 Hoja de 24
Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2014
17 Hoja de 24
FORMATO POA-10
Información de Programas y Proyectos 2014Dependencia u Organismo: 0502060302 Instituto Sinaloense de
Acuacultura y Pesca
Clave Programas y Proyectos Costo ($)
Operativo Inversión
13 Programa
Desarrollo Agropecuario y Pesquero
01 Proyecto
Desarrollo de la Acuacultura y Pesca Estatal.
$698,516.90
02 Evaluación de crecimiento de semilla de almeja Chocolata (Megapitaria squalida) en la Bahía de Altata-Ensenada de Pabellones, Navolato, Sinaloa, México reproducida en Laboratorio.
$ 1,005,573.52
03 Carta Estatal de Información Pesquera y Acuícola $450,000.00
04 Evaluación del éxito de un programa piloto de repoblación de camarón blanco Litopenaeus vannamei, en Sinaloa.
$2,000,000.00
05 Mantenimiento de los parámetros fisicoquímicos de la calidad del agua, para el mantenimiento de cuatro áreas con clasificación sanitaria de moluscos bivalvos en ,Sinaloa.
$93,660.00
06 Elaboración de proyectos ejecutivos de los sistemas excluidores de fauna acuática para la adaptación e instalación en las granjas de camarón de Sinaloa.
$2,500,768.00
07 Estudio de la calidad del agua y sedimento en las lagunas costeras del estado de Sinaloa.
$1,797,674.00
$698,516.90 $7,847,675.52
Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2014
FORMATO POA-11
Información de Ingresos por Donaciones
Dependencia u Organismo: Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca
Programa: 13 Desarrollo Agropecuario y Pesquero
Clave Denominación del Proyecto Monto ($)
NO APLICA
Total
18 Hoja de 24
Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2014
FORMATO POA-12
Información de Ingresos por Funciones de Derecho Privado
Dependencia u Organismo: Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca
Programa: 13 Desarrollo Agropecuario y Pesquero
Proyecto: 01 Desarrollo de la Acuacultura y Pesca Estatal
Conceptos de Ingresos Monto ($)
NO APLICA
Suma Total
19 Hoja de 24
Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013
FORMATO POA-13
Información de Ingresos PropiosDependencia u Organismo: Instituto Sinaloense de Acuacultura y
Pesca
Programa: 13 Desarrollo Agropecuario y pesquero
Proyecto: 01 Desarrollo de la Acuacultura y Pesca Estatal
Conceptos de Ingresos Monto ($)
NO APLICA
Suma Total
20 Hoja de 24
Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2014
FORMATO POA-14
Información de Ingresos por Transferencias o Aportaciones de Gobierno Federal y Municipal
Dependencia u Organismo: Centro de Manejo de Recursos Costeros del Estado de Sinaloa
Programa: 13 Desarrollo Agropecuario y Pesquero
Proyecto: 01 Desarrollo de la Acuacultura y Pesca Estatal
Conceptos de Ingresos Monto ($)
Suma Total
21 Hoja de 24
FORMATO POA-15
Información de Ingresos por Rendimientos FinancierosDependencia u Organismo: Centro de Manejo de Recursos
Costeros del Estado de Sinaloa
Programa: 13 Desarrollo Agropecuario y pesquero
Proyecto: 01 Desarrollo de la Acuacultura y Pesca Estatal
Conceptos de Ingresos Monto ($)
NO APLICA
Suma Total
22 Hoja de 24
Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2014
Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2014
FORMATO POA-16
Presupuesto para Mujeres y la Igualdad de GéneroDependencia u Organismo: Centro de Manejo de Recursos Costeros del
Estado de Sinaloa
Programa: 13 Desarrollo Agropecuario y Pesquero
Proyecto: 01 Desarrollo de la Acuacultura y Pesca Estatal.
Concepto Población Beneficiada
Monto
($)
NO APLICA
Suma Total
23 Hoja de 24
FORMATO POA-17
Estructura FuncionalDependencia u Organismo:
Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca
Programa: 13 Desarrollo Agropecuario y Pesquero
Clave Función / Subfunción Monto ($)
Gasto de
Operativo
Gasto
Inversión
3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza $698,516.90
3.2.3 Acuacultura, Pesca y Caza $698,516.90
02 Evaluación de crecimiento de semilla de almeja Chocolata (Megapitaria squalida) en la Bahía de Altata-Ensenada de Pabellones, Navolato, Sinaloa, México reproducida en Laboratorio.
$ 93,660.00
03 Carta Estatal de Información Pesquera y Acuícola
$667,957.36
04 Evaluación del éxito de un programa piloto de repoblación de camarón blanco Litopenaeus vannamei, en Sinaloa.
$2,500,720.00
05 Mantenimiento de los parámetros fisicoquímicos de la calidad del agua, para el mantenimiento de cuatro áreas con clasificación sanitaria de moluscos bivalvos en ,Sinaloa.
$2,000,000.00
06
Elaboración de proyectos ejecutivos de los sistemas excluidores de fauna acuática para la adaptación e instalación en las granjas de camarón de Sinaloa.
$450,000.00
07 Estudio de la calidad del agua y sedimento en las lagunas costeras del estado de Sinaloa.
$698,516.90 $7,847,675.52
Total $8,546,192.42
Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público
Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2014
24 Hoja de 24
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