1 1

LATIHAN AUDIT IMPLEMENTASI CIP

RISALAH PC-PROVE (PKM)

YOGYAKARTA,10 MARET 2015

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

Any use of this material without specific permission of PERTAMINA is strictly prohibited

PEMBAGIAN KELOMPOK AUDIT

PENERIMAAN RISALAH & FORM AUDIT

PELAKSANAAN AUDIT / HASIL

PRESENTASI

SARAN DAN MASUKAN

TAHAPAN PELAKSAAN LATIHAN AUDIT CIP

PEMBAGIAN KELOMPOK

Busrial

Pungki Prayuda F

Anna Yefriana

Haerudin

Suyitno

Kurniawan

Hermansyah

Rochman Anugerah Putra H

Andri Sulistiono

Mukhlis Nandar P

Insan Nurrochman

Suasana Wawancara/Diskusi

PENERIMAAN RISALAH & FORM AUDIT

Risalah

Judul

Membuat Program Sistem Clusterisasi SPBU untuk mengatasi Ketidaktepatan Waktu Pengiriman BBM di Terminal BBM Rewulu

Form

FC-Prove

Audit Implementasi

Tempat

Terminal BBM Rewulu

MARKETING OPERATION REGION IV

PELAKSANAAN AUDIT

BACA DAN PAHAMI MATERI/RISALAH

CATAT HASIL WAWANCARA DI FORM AUDIT

LAMPIRKAN EVIDENCE/VERIFIKASI FINANCE/DLL

TANDA TANGANI FORM AUDIT OLEH AUDITEE & AUDITOR

DAPATKAN INFORMASI MELALUI WAWANCARA ;

1. PEKERJA TERKAIT 2. ATASAN 3. ANGGOTA GUGUS

PELAKSANAAN AUDIT

WAWANCARA DENGAN

AUDITEE : AGUS SETYO / ANGGOTA

GUGUS PKM

AHMAD FAIRUS NUR WENDI-PJS

SPV QUALITY & QUANTITY

HASIL AUDIT

DATA PENDUKUNG

DATA SURVEY KEPUASAN PELANGGAN

DATA PENDUKUNG

KPI OH TBBM REWULU

PRESENTASI DAN DISKUSI

PT PERTAMINA (PERSERO)

REFINERY UNIT II DUMAI