Latihan Audit Cip
description
Transcript of Latihan Audit Cip
-
1 1
LATIHAN AUDIT IMPLEMENTASI CIP
RISALAH PC-PROVE (PKM)
YOGYAKARTA,10 MARET 2015
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
Any use of this material without specific permission of PERTAMINA is strictly prohibited
-
PEMBAGIAN KELOMPOK AUDIT
PENERIMAAN RISALAH & FORM AUDIT
PELAKSANAAN AUDIT / HASIL
PRESENTASI
SARAN DAN MASUKAN
TAHAPAN PELAKSAAN LATIHAN AUDIT CIP
-
PEMBAGIAN KELOMPOK
Busrial
Pungki Prayuda F
Anna Yefriana
Haerudin
Suyitno
Kurniawan
Hermansyah
Rochman Anugerah Putra H
Andri Sulistiono
Mukhlis Nandar P
Insan Nurrochman
-
Suasana Wawancara/Diskusi
-
PENERIMAAN RISALAH & FORM AUDIT
Risalah
Judul
Membuat Program Sistem Clusterisasi SPBU untuk mengatasi Ketidaktepatan Waktu Pengiriman BBM di Terminal BBM Rewulu
Form
FC-Prove
Audit Implementasi
Tempat
Terminal BBM Rewulu
MARKETING OPERATION REGION IV
-
PELAKSANAAN AUDIT
BACA DAN PAHAMI MATERI/RISALAH
CATAT HASIL WAWANCARA DI FORM AUDIT
LAMPIRKAN EVIDENCE/VERIFIKASI FINANCE/DLL
TANDA TANGANI FORM AUDIT OLEH AUDITEE & AUDITOR
DAPATKAN INFORMASI MELALUI WAWANCARA ;
1. PEKERJA TERKAIT 2. ATASAN 3. ANGGOTA GUGUS
-
PELAKSANAAN AUDIT
WAWANCARA DENGAN
AUDITEE : AGUS SETYO / ANGGOTA
GUGUS PKM
AHMAD FAIRUS NUR WENDI-PJS
SPV QUALITY & QUANTITY
-
HASIL AUDIT
-
DATA PENDUKUNG
DATA SURVEY KEPUASAN PELANGGAN
-
DATA PENDUKUNG
KPI OH TBBM REWULU
-
PRESENTASI DAN DISKUSI
-
PT PERTAMINA (PERSERO)
REFINERY UNIT II DUMAI