IS HAezio 2_01 E 3' .
(Gobernación t de
. -UNDINAMARCA I< alhataMARCA
PROGRAMA DE AUDITORIA
CODIGO:CSC- GM- PR-01
Version: 03
Pag:1 de 1 I oneznw.ga tuwanosa
undos Manosmes
OBJETIVO: Adelantar las Auditorias internas de Gestan y calidad en el marco de la norma NTC_IS0_9001_2015, Plan de accion, manual de funciones y demas normas vigentes, abarcando desde la planeación y ejecución de las Auditorías Internas a todos los procesos que forman parte del SGC de la Corporación Social de Cundinamarca hasta la comunicación de los resultados obtenidos.
ACTIVIDAD AÑO 2018
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUB NOVIEM DICIEM
No.
1
DESCRIPCIÓN —>
ler día de la semana
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO AUDITOR 4, W 2
PROCESO DE CREDITO V CARTERA :e'l I,-:
3 BIENESTAR SOCIAL
4 ATENCION AL CLIENTE L 5
RECURSOS FISICOS
6 GESTION DE LA INFORAMACION
le.
7 GESTION FINANCIERA I
e GESTION JURIDICA L
9 ElCONTRATACION
10 MEJORAMIENTO
11 TALENTO HUMANO
Elaborado por , Y V GA ' RO 5
Audi ona Interna Aud to stion
Aprobado r JUAN CARLOS S AR V
Auditoria Externa
(»DO DE _zose
e Gobernación de a : UNDINAMARCA PROGRAMA DE AUDITORIA
CODIGO:CSC- GM- FR-01
Version: 03
Pag:1 de 1
.. éc-,--- CSC CUNDNAMARCA tic—~ine... temé.....~ unidos podemos mas
OBJETIVO: Adelantar las Auditorias internas de Gestion y calidad en el marco de la norma NTC_IS0_9001_2015, Plan de accion, manual de funciones y demas normas vigentes, abarcando desde la planeación y ejecución de las Auditorias Internas a todos los procesos que forman parte del SGC de la Corporación Social de Cundinamarca hasta la comunicación de los resultados obtenidos.
AÑO 2018
ACTIVIDAD MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUB NOVIEM DICIEM
No. DESCRIPCIÓN
.1 PROCESO DE CREDITO Y CARTERA
Jusblerdy Vargas lider
Ana Herminia Gama acompañante
ce R4 E 8
E 1
o
,
E. ce ri a os la
2 ATENCION AL CUENTE
Glona Cecea Rodriguez
esperanza Tavera Acompañante
Ider
I Mie
rcol
es
OS
17, ia
li` la
3 CONTRATACION lider
Jusbleidy Vargas sa
us o
a, > si
g 4,
4 BIENESTAR SOCIAL
Jusbleidy Vargas lider
Gema Rojas acompañanate
os o 1° w > as o --,
G n w vy
5 GESTION FINANCIERA lider luz Amparo Gomez
acompañante g
Flor Elvia Puyan
, E
.>
G os — n e e
6 RECURSOS FISICOS
Graciela Hernandez líder
Margarita Dimate Acompañante
Pie
rnes
;
o n ,n
7 GESTION DE LA INFORMACION
Olga Muñoz lider
Graciela Hernandez acompañante
¡ Lu
ne
s 1
3 — ei
ds ... a as
vs
8 GESTION JURIDICA
Jezith Cruz lider
Claudia Fernanda Diez Acompaññante
,
3
cs.
o e .--a Y in
9 MEJORAMIENTO
Gema Rojas " Oder
Esperanza Tavera Acompañante
e- - e a) G y e 2
€5 0 — a e co
10 PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO lider Blanca Flor Becerra
Acompañante
Luz Nancy Durango tr e O G y 15 2
ch — 11 ro
11 TALENTO HUMANO
Sonia Yazmin Gonzalez licler
Patricia Martinez Acompañante
xr r G lll o y e
ITI cri — a ra ro
l Auditona Interna G Audrtoria Gestion il Auditoria Externa ii. _ , Ir
Elaborado po 4011°.ISBLEILO
-----n-e----- lif,.:
y AS ROJAS - A • NIO ''...-1. TA Aprobado por BEVANITH GUTIERREZ
411 I
Top Related