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PROGRAMA DE AUDITORIA

CODIGO:CSC- GM- PR-01

Version: 03

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undos Manosmes

OBJETIVO: Adelantar las Auditorias internas de Gestan y calidad en el marco de la norma NTC_IS0_9001_2015, Plan de accion, manual de funciones y demas normas vigentes, abarcando desde la planeación y ejecución de las Auditorías Internas a todos los procesos que forman parte del SGC de la Corporación Social de Cundinamarca hasta la comunicación de los resultados obtenidos.

ACTIVIDAD AÑO 2018

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUB NOVIEM DICIEM

No.

1

DESCRIPCIÓN —>

ler día de la semana

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO AUDITOR 4, W 2

PROCESO DE CREDITO V CARTERA :e'l I,-:

3 BIENESTAR SOCIAL

4 ATENCION AL CLIENTE L 5

RECURSOS FISICOS

6 GESTION DE LA INFORAMACION

le.

7 GESTION FINANCIERA I

e GESTION JURIDICA L

9 ElCONTRATACION

10 MEJORAMIENTO

11 TALENTO HUMANO

Elaborado por , Y V GA ' RO 5

Audi ona Interna Aud to stion

Aprobado r JUAN CARLOS S AR V

Auditoria Externa

(»DO DE _zose

e Gobernación de a : UNDINAMARCA PROGRAMA DE AUDITORIA

CODIGO:CSC- GM- FR-01

Version: 03

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OBJETIVO: Adelantar las Auditorias internas de Gestion y calidad en el marco de la norma NTC_IS0_9001_2015, Plan de accion, manual de funciones y demas normas vigentes, abarcando desde la planeación y ejecución de las Auditorias Internas a todos los procesos que forman parte del SGC de la Corporación Social de Cundinamarca hasta la comunicación de los resultados obtenidos.

AÑO 2018

ACTIVIDAD MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUB NOVIEM DICIEM

No. DESCRIPCIÓN

.1 PROCESO DE CREDITO Y CARTERA

Jusblerdy Vargas lider

Ana Herminia Gama acompañante

ce R4 E 8

E 1

o

,

E. ce ri a os la

2 ATENCION AL CUENTE

Glona Cecea Rodriguez

esperanza Tavera Acompañante

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3 CONTRATACION lider

Jusbleidy Vargas sa

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4 BIENESTAR SOCIAL

Jusbleidy Vargas lider

Gema Rojas acompañanate

os o 1° w > as o --,

G n w vy

5 GESTION FINANCIERA lider luz Amparo Gomez

acompañante g

Flor Elvia Puyan

, E

.>

G os — n e e

6 RECURSOS FISICOS

Graciela Hernandez líder

Margarita Dimate Acompañante

Pie

rnes

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o n ,n

7 GESTION DE LA INFORMACION

Olga Muñoz lider

Graciela Hernandez acompañante

¡ Lu

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8 GESTION JURIDICA

Jezith Cruz lider

Claudia Fernanda Diez Acompaññante

,

3

cs.

o e .--a Y in

9 MEJORAMIENTO

Gema Rojas " Oder

Esperanza Tavera Acompañante

e- - e a) G y e 2

€5 0 — a e co

10 PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO lider Blanca Flor Becerra

Acompañante

Luz Nancy Durango tr e O G y 15 2

ch — 11 ro

11 TALENTO HUMANO

Sonia Yazmin Gonzalez licler

Patricia Martinez Acompañante

xr r G lll o y e

ITI cri — a ra ro

l Auditona Interna G Audrtoria Gestion il Auditoria Externa ii. _ , Ir

Elaborado po 4011°.ISBLEILO

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y AS ROJAS - A • NIO ''...-1. TA Aprobado por BEVANITH GUTIERREZ

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