VIDEO TUTORIAL FACILITO - UMSA

¡Tus impuestos, tu País!

LCV - IVA

LCV-IVA

FACILITORND 10-0025-14

LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS - IVA

VIDEO TUTORIAL

2

LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS IVA

Es el registro de las facturas y/o documentos equivalentes de compras y ventas relacionadas a la actividad, efectuadas en un determinado periodo mediante el aplicativo FACILITO, esta información debe ser enviada a través del mismo aplicativo o por la Oficin@ Virtual.

OBLIGADOS A ENVIAR LIBROS DE COMPRAS Y VENTAS IVA

• Personas Naturales, Empresas Unipersonales,PrivadasyPúblicasalcanzadosporelIVA.

• ConcesionariosdeZONASFRANCAS.• EntidadesPúblicasyONG’s.•OtrosestablecidosporNormativa.

NO OBLIGADOS A LLEVAR LIBROS DE COMPRAS Y VENTAS IVA

• PersonasNaturaleso Sucesiones IndivisasquerealicenúnicamentelaactividaddeAlquilerdeInmuebles.

• Personas Naturales sujetas unicamente al RC-IVA(Consultoresenlínea,anticréticosyotros).

• Quienes realicen Espectáculos PúblicosEventuales,quenocuentenconNIT.

• Quienes pertenezcan a Regímenes Especiales(RTS,STIyRAU).

FACILITO

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PLAZOS

DE ENVÍODelainformacióndelLibrodeComprasyVentasIVAalSIN,para:

CONTRIBUYENTES NEWTON Envían la información de forma MENSUAL, considerando lasfechasdevencimientode laDD.JJ.del IVAdeacuerdoalúltimodigitodelNIT.

0 HASTA EL

13 DE CADA MES 2 HASTA EL


17 DE CADA MES

6 HASTA EL


21 DE CADA MES

1 HASTA EL


16 DE CADA MES

5 HASTA EL



22 DE CADA MES

CONTRIBUYENTES NEWTON ESPECÍFICODeben enviar la información demaneraANUAL, consolidandola información de los períodos de enero a diciembre del añoanterior, independientementede la fechade cierrede gestiónfiscal;deacuerdoalúltimodigitodelNIT.

Nota:Sielvencimientodelaobligacióncaeundíasábado,domingooferiadosetrasladaalprimerdíahábilsiguiente.

0 HASTA EL

25 DE ENERO 2 HASTA EL

27 DE CADA ENERO 4 HASTA EL

29 DE CADA ENERO

6 HASTA EL


2 DE CADA FEBRERO

1 HASTA EL


28 DE CADA ENERO

5 HASTA EL


1 DE CADA FEBRERO 9 HASTA EL

3 DE CADA FEBRERO

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• SidespuésdeenviarseelLCV-IVAsedetectan errores o inconsistencias,se tiene 30 días corridos despuésdel vencimiento para rectificar lainformación; pasado este plazo seaplicalamultaporincumplimientoadeberesformales.

• Cuando se rectifique una DD.JJ.delIVAyseanecesariomodificarel

archivoLCV-IVA,sedebeefectuarunnuevoenvío,enlos3díasposterioresa:

- Enviada laDD.JJ. rectificada,cuandoseaaFavordelFisco.

- Notificado con la R.A. deAprobación, cuando sea aFavordelContribuyente.

RECTIFICACIÓNDEL

LCV IVA - FACILITO

ASPECTOS IMPORTANTES

• ElLCV-IVAentraenvigenciaapartirdelmesdeENERO2016.

• Conservar copia Digital del LCV ysus respaldos Físicos y/oDigitales (FacturasdeComprasyVentas).

• NO ENVÍAN EL LIBRO DE VENTASlasmodalidades de Oficina Virtual,ElectrónicaWebyporCiclos.

• Existe la obligación de ENVIAR elLCV, aunque el contribuyente NOTENGAMOVIMIENTO.

• SieltamañodelainformacióndelLCVes superior 10MB, la presentaciónse debe realizar en plataforma deAtenciónalContribuyente.

• El NO envío del LCV implica elregistroaRIESGOTRIBUTARIO.

• El LCV-IVA no requiere de foliacióny encuadernación formalizada porNotariodeFePublica.

• Las Entidades Públicas yOrganizacionesNoGubernamentales(ONG),esténonoalcanzadosporelIVA, tienen la obligación de enviarlosLibrosdeComprasyVentas IVAporelAplicativo“FACILITO”oporlaOficin@Virtualdeformamensual.

5

LCV IVA

ESTRUCTURA DE

LOS LCV - IVA FACILITO Libro de Compras IVA

Deberá ser utilizado para registrar de forma cronológica ycorrectamente todas las facturas,notas fiscalesodocumentosequivalentes que respalden las compras, importacionesdefinitivas ysimilaresvinculadasconlaactividaddesarrollada.Estelibrocontieneseccionesparalassiguientesespecificaciones:

• Estándar,y• NotasdeCrédito–Débito.

Libro de Ventas IVA Deberá serutilizadopara registrar todas lasventasdemaneracronológicaycorrecta,respaldadasconlaemisióndefacturas.Estelibrocontieneseccionesparalassiguientesespecificaciones:

• Estándar,• EstacionesdeServicio,• VentasPrevaloradasAgrupadas,• Reintegros,y• NotasdeCrédito–Débito.

6

MÓDULOLCV-IVA

(2) Elimine la carpeta FACILITO de la Unidad C:, Archivos de Programa y Servicio de Impuestos Nacionales.(3) Elimine las carpetas BackupsFacilito y Facilito, de Mis Documentos.

IMPORTANTEAntes de instalar la nueva versión, debe desinstalar el APLICATIVO FACILITO V 1.1.0.4.(1) Ingresar a “Panel de Control”, a la opción “Programas y características” o “Programas”, y “Desinstalar programas”, seleccionar el ícono del “FACILITO”, pulsar el botón derecho del mouse y elegir “Desinstalar”.

7

ParautilizarelMóduloLCV-IVAFACILITOelcontribuyentedebe:

I. INSTALAR EL APLICATIVO FACILITO

II. PERSONALIZAR Y EJECUTAR

III. INSTALAR EL MÓDULO LCV-IVA

IV. LLENAR EL FORMULARIO LCV-IVA Y ENVÍO

APLICATIVO FACILITO

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Accederal sitiowebdel SINwww.impuestos.gob.bo, y seleccionelaopciónServicio al contribuyente, Descarga Software Tributario yFacilito.

Paso 1:

I. INSTALAR EL APLICATIVO FACILITO

9

Paso 2:

• AlaccederalaventanadedescargadelFACILITO,busquelaopciónNúcleo FacilitoNet3.5 (ParaWindows7oanteriores)ó Núcleo FacilitoNet4.5 (Para Windows 8 o superiores) ypulseen“Descargar”.

• Seleccione“Guardar”,enunlugarespecíficodesuPC.• Unavezterminadaladescarga,éstearchivotendráelnombre

de“FacilitoNet35.zip”ó“FacilitoNet45.zip”• DelamismaformadebedescargarelFORM 2950 - LCV IVA,

parasuposteriorinstalaciónenelnúcleoFACILITO.

IMPORTANTE:

DebetenerinstaladoMicrosoft .Net Framework 3.5 (ParaWindows7óanteriores)óMicrosoft .Net Framework 4.5 (ParaWindows8ósuperiores),sinocuentaconelmismodeberealizarladescargaeinstalación,éstepuedeencontrarloenlaventanadedescargadelFACILITO.

10

• “DESCOMPRIMA”elarchivo “FacilitoNet35.zip”ó“FacilitoNet45.zip”opulsesobreelmismo.

• “EJECUTE”elarchivoFacilito.msi.

Paso 3:

11

Paso 4: • Marquelacasilla “Aceptolostérminosdelcontratodelicencia”.• Luegopulsesobreelbotón"Instalar"y "Finalizar".

VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN• Si la instalaciónha sido exitosausted tendrá el ícono FACILITO en la

barradeINICIOyunacceso directoenelescritoriodesuPC.• Pulsesobrecualquieradelosdosíconosparaaccederalaplicativo.

12

Paso 1: • PulseenelÍCONO FACILITOysobreelbotón"Siguiente".• IntroduzcaelNITylosquelesolicitaelaplicativo.• Cree una Contraseña de acceso para el FACILITO, que contenga:

mayúsculas,minúsculas,uncarácterespecial,númerosycomomínimo8caracteres(Ej.:Empresa.16).Siusteddesmarcalaopcióncon contraseña,noserárequeridaparaelingresoalaplicativo,debetomarencuentaquelacontraseñaleproporcionaseguridadasuinformación.

• Pulseelbotón"Siguiente".

II. PERSONALIZAR Y EJECUTAR

13

Paso 2: INGRESO AL FACILITO• ElijasuNIT.• Introduzca la Contraseña creada en la personalización del

FACILITO.• Pulseelbotón“INGRESAR”.

IMPORTANTE: Si necesita trabajar con otros números de NIT debe pulsar el botón "NUEVO USUARIO" y seguir los pasos de personalización.

14

• SeleccionelaopciónInstalar Productos.• Pulse“SIGUIENTE”.

III. INSTALAR EL MÓDULO LCV-IVA

Instalación de Productos

15

• En la ventana de Asistente de Instalación de Productos, marqueFORMULARIO 2950 - LCV IVAypulseenlaopción“Descargar/Instalar”.

• Presionesobreelbotón"Aceptar".

ON LINE

(Con Conexión a Internet)

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• SeleccionelaopciónInstalar Producto.• Pulse“Siguiente”.• Presionesobreelbotón“Abrir”,cargueelarchivo FORM 2950 - LCV IVA.zipypulse

en"Aceptar".

• Presione"Aceptar" y "Finalizar".

OFF LINE

(Sin Conexión a Internet)

17

ParaaccederalLCVdebeseleccionarlaopciónFORM 2950 LCV IVA ó Nueva Declaración.

REGISTRO DEL LIBRO DE COMPRAS YVENTAS

IV. LLENAR EL FORMULARIO LCV IVA Y ENVÍO

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PASO 1:

ESPECIFICACIÓN N° FECHA DE LA FACTURA O DUI

NIT PROVEEDOR NOMBRE Y APELLIDOS/RAZON SOCIAL N° DE LA FACTURA N° DE DUI N° DE AUTORIZACIÓN IMPORTE TOTAL DE LA COMPRA

IMPORTE NO SUJETO A CRÉDITO FISCAL

SUBTOTAL DESCUENTOS, BONIFICACIONES Y

REBAJAS OBTENIDAS

IMPORTE BASE PARA CRÉDITO FISCAL

CRÉDITO FISCAL CODIGO DE CONTROL

TIPO DE COMPRA

A B C=A-B D E=C-D F=E*13%1 1 13/11/2015 4366316010 TRANSPORTE INTERNACIONAL DE

CARGA GERSON S.R.L.15 0 2101002425669 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

1 2 16/11/2015 10539994014 IGNACIO DIAZ TORREZ 154 0 2101002431032 1,500.00 0.00 1,500.00 200.00 1,300.00 169.00 0 1

1 3 17/11/2015 6727167018 ESTACION DE SERVICIO DARIO S.R.L 1566 0 2004004730426 100.00 30.00 70.00 0.00 70.00 9.10 2A-E5-E4-43 1

1 4 18/11/2015 6838256016 AGENCIA DESPACHANTE MIRALES LTDA. 0 2015701C11909 3 105,265.00 0.00 105,265.00 0.00 105,265.00 13,684.45 0 1

1 5 30/11/2015 154422029 BOLIVIANA DE AVIACION 9304023540015 0 1 752.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.76 0 1

1 6 30/11/2015 1020613020 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ S.A. DELAPAZ

277765 0 2904001301149 130.00 30.00 100.00 0.00 100.00 13.00 63-87-6C-B1 1

COMPRAS ESTÁNDARDeberegistrar:

1 Valor predeterminado "1", solo se registra en caso de realizar la Importación de datos en Archivo txt o Excel.

2 Dato correlativo y secuencial que permite identificar el número de registro o fila, se registra en caso de realizar la Importación de datos en Archivo txt o Excel.

3 Fecha de emisión de la Factura o fecha del despacho aduanero (DUI).

4 NIT del proveedor o vendedor. En el caso de DUI`s consignar el NIT de la Agencia Despachante de Aduana.

8 Número de Autorización de la Factura, en otros casos consignar los siguientes valores:

1 = en Boleto Aéreo. 3 = en una DUI.

10 Monto que no está sujeto al IVA o que está exento (ICE, IEHD, Tasas y Contribuciones, e Importes Exentos). También se consignará el importe de las compras gravadas a Tasa Cero. Ejemplos: Compras de Gasolina Especial, Gasolina Premium o Diésel a Estaciones de Servicio, se deberá registrar el 30% del importe total; y en Actividades gravadas a Tasa Cero se deberá registrar el 100% del Importe Total de la compra.

9 El importe total de la factura.

12 El importe correspondiente a descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidas de la factura.

1 2 3 4 5 6 7

1919

ESPECIFICACIÓN N° FECHA DE LA FACTURA O DUI

NIT PROVEEDOR NOMBRE Y APELLIDOS/RAZON SOCIAL N° DE LA FACTURA N° DE DUI N° DE AUTORIZACIÓN IMPORTE TOTAL DE LA COMPRA

IMPORTE NO SUJETO A CRÉDITO FISCAL

SUBTOTAL DESCUENTOS, BONIFICACIONES Y

REBAJAS OBTENIDAS

IMPORTE BASE PARA CRÉDITO FISCAL

CRÉDITO FISCAL CODIGO DE CONTROL

TIPO DE COMPRA

A B C=A-B D E=C-D F=E*13%1 1 13/11/2015 4366316010 TRANSPORTE INTERNACIONAL DE

CARGA GERSON S.R.L.15 0 2101002425669 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

1 2 16/11/2015 10539994014 IGNACIO DIAZ TORREZ 154 0 2101002431032 1,500.00 0.00 1,500.00 200.00 1,300.00 169.00 0 1

1 3 17/11/2015 6727167018 ESTACION DE SERVICIO DARIO S.R.L 1566 0 2004004730426 100.00 30.00 70.00 0.00 70.00 9.10 2A-E5-E4-43 1

1 4 18/11/2015 6838256016 AGENCIA DESPACHANTE MIRALES LTDA. 0 2015701C11909 3 105,265.00 0.00 105,265.00 0.00 105,265.00 13,684.45 0 1

1 5 30/11/2015 154422029 BOLIVIANA DE AVIACION 9304023540015 0 1 752.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.76 0 1

1 6 30/11/2015 1020613020 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ S.A. DELAPAZ

277765 0 2904001301149 130.00 30.00 100.00 0.00 100.00 13.00 63-87-6C-B1 1

5 Nombre o Razón Social del proveedor o vendedor. En el caso de DUI`s consignar el nombre o Razón Social de la Agencia Despachante de Aduana.

6 Número de la Factura o Documento Equivalente. Para Boletos Aéreos el número de ticket electrónico (e-ticket) y cuando se registre una DUI, consignar el valor cero (0).

7 AAAADDDCNNNNNNNN Donde: AAAA = Año, DDD = Código de la Aduana, C = Tipo de Trámite y NNNNNNNN = Número Correlativo.

11, 13 y 14 Cálculo aritmético automático.

15 Código de Control, expresado en formato hexadecimal (A, B, C, D, E y F), no debe contener la letra “O” solamente el número cero (0). Caso contrario deberá consignar el valor cero (0).

16 Valor que representa el destino de la compra realizada: 1 = Compras para mercado interno con destino a actividades gravadas,2 = Compras para mercado interno con destino a actividades no gravadas,3 = Compras sujetas a proporcionalidad,4 = Compras para exportaciones,5 = Compras tanto para el mercado interno como para exportaciones.

8 9 10 11 12 13 14 15 16

20

NOTAS DE CRÉDITO Y DÉBITOEstapestañaseráutilizadacuandoseregistredevolucionesorescisionesquesehayanrecibido,paralaapropiacióndelCréditoFiscal.

Paso 2:

21

Una vez concluido el llenado del Libro de Compras deberá “VALIDAR”,“GUARDAR”y“Aceptar”.

Paso 3:

22

VENTAS ESTANDARDeberegistrar:

ESPECIFICACIÓN N° FECHA DE LA FACTURA

N° DE LA FACTURA N° DE AUTORIZACIÓN ESTADO NIT/CI CLIENTE NOMBRE O RAZON SOCIAL IMPORTE TOTAL DE LA VENTA IMPORTE ICE/IEHD/TASAS

EXPORTACIONES Y OPERACIONES

EXENTAS

VENTAS GRAVADAS A TASA CERO

SUBTOTAL DESCUENTOS, BONI-FICACIONES Y REBA-

JAS OTORGADAS

IMPORTE BASE PARA DÉBITO FISCAL

DÉBITO FISCAL

CODIGO DE CONTROL

A B C D E=A-B-C-D F G=E-F H=G*13%

3 1 14/11/2015 156 2101002425669 V 4931760012 SANCHEZ 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 195.00 0

3 2 15/11/2015 157 2101002425669 A 0 ANULADA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

3 3 16/11/2015 158 2101002425669 E 0 SIN NOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

3 4 17/11/2015 159 2101002425669 N 0 SIN NOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

3 5 19/11/2015 1002 2904001472747 V 8278538 SANCHEZ 2,640.00 0.00 0.00 0.00 2,640.00 0.00 2,640.00 343.20 84-39-3B-EF

3 6 25/11/2015 1003 2904001472747 A 0 ANULADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25-B1-F3-89

1 Valorpredeterminado"3",soloseregistraencasoderealizarlaImportacióndedatosenArchivoTXToExcel.

2 Datocorrelativoysecuencialquepermiteidentificarelnúmeroderegistroofila,seregistraencasoderealizarlaImportacióndedatosenArchivoTXToExcel.

3 FechadeemisióndelaFacturaoDocumentoEquivalenteenformacronológica.

7 NIToNúmerodeDocumentodeIdentidaddelcomprador,ynúmerocero(0)encasodeventasmenoresocuandohayasidointervenidaporControlFiscal.

8 NombreoRazónSocialdelcomprador,cuandonosetengalainformaciónregistrar“SinNombre”obienlasletras“SN”.

9, 10, 11, 12 y 14Losimportescorrespondientes.

Paso 1:

1 2 3 4 5 6 7 8

2323

ESPECIFICACIÓN N° FECHA DE LA FACTURA

N° DE LA FACTURA N° DE AUTORIZACIÓN ESTADO NIT/CI CLIENTE NOMBRE O RAZON SOCIAL IMPORTE TOTAL DE LA VENTA IMPORTE ICE/IEHD/TASAS

EXPORTACIONES Y OPERACIONES

EXENTAS

VENTAS GRAVADAS A TASA CERO

SUBTOTAL DESCUENTOS, BONI-FICACIONES Y REBA-

JAS OTORGADAS

IMPORTE BASE PARA DÉBITO FISCAL

DÉBITO FISCAL

CODIGO DE CONTROL

A B C D E=A-B-C-D F G=E-F H=G*13%

3 1 14/11/2015 156 2101002425669 V 4931760012 SANCHEZ 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 195.00 0

3 2 15/11/2015 157 2101002425669 A 0 ANULADA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

3 3 16/11/2015 158 2101002425669 E 0 SIN NOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

3 4 17/11/2015 159 2101002425669 N 0 SIN NOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

3 5 19/11/2015 1002 2904001472747 V 8278538 SANCHEZ 2,640.00 0.00 0.00 0.00 2,640.00 0.00 2,640.00 343.20 84-39-3B-EF

3 6 25/11/2015 1003 2904001472747 A 0 ANULADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25-B1-F3-89

4 NúmerodelaFactura.

5 NúmerodeAutorizacióndelaFactura.

6 Estadodelafactura: A=ANULADA, V=VALIDA, E =EXTRAVIADA, N=NOUTILIZADAy C=EMITIDAENCONTINGENCIA.

13, 15 y 16 Cálculoaritméticoautomático.

17CódigodeControl,expresadoenformatohexadecimal(A,B,C,D,EyF),nodebecontenerlaletra“O”solamenteelnúmerocero(0).Casocontrariodeberáconsignarelvalorcero(0).

9 10 11 12 13 14 15 16 17

24

ESTACIONES DE SERVICIO

Estapestañaseráutilizadapor lasEstacionesdeServicioquerealizanlaventadeGasolinaEspecial,GasolinaPremium,DiéselyGasNaturalVehicular,deacuerdoalaRND10-0007-11.

Paso 2:

25

VENTAS PREVALORADAS AGRUPADAS

Se utiliza está pestaña para la Modalidad de Facturación Prevalorada,siemprequesetratedeFacturasconidénticoNúmerodeAutorización,monto,fechayestadodelafactura,debiendoconsignarelnúmeroinicialyfinaldelrangodelasFacturas,respetandosucorrelatividad.

Paso 3:

26

REINTEGROS

Estapestañaseráutilizadacuandoenunperiodofiscalexistierandonacionesoentregasatítulogratuito,segúnelArt.8delDecretoSupremoNº21530,lasmismasqueen sumomentogeneraronunCréditoFiscalquedeberáreintegrarse.

Paso 4:

27

NOTAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

Estapestañaseráutilizadacuandosehayaefectuadodevolucionesorescisionesdeunbienoservicio,paralaapropiacióndelDébitoFiscal.

Paso 5:

28

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE ARCHIVOSÉste aplicativo le permitirá importar y exportar archivos de Compras y Ventas, el mismo deberá tener las mismas especificaciones contenidas en el Sistema, para ello deberá seguir los siguientes pasos:

IMPORTANTE:

IMPORTACIÓN• Clic derecho sobre cualquier casilla y seleccionar la opción IMPORTAR.• Pulsar en Examinar y buscar el archivo plano txt a importar y "Aceptar".

IMPO

RTAC

IÓN

29

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE ARCHIVOSÉste aplicativo le permitirá importar y exportar archivos de Compras y Ventas, el mismo deberá tener las mismas especificaciones contenidas en el Sistema, para ello deberá seguir los siguientes pasos:

IMPORTANTE:

EXPORTACIÓN• Clic derecho sobre cualquier casilla y seleccionar la opción EXPORTAR, elejir el Formato a

Exportar (Excel,PDF o txt).• Presione en el botón Exportar, y • Seleccione “Guardar”.

EXPO

RTAC

IÓN

30

VALIDACIÓN DE ERRORESMediante la validación se verificará la información registrada, en la parteinferiorselehabilitaráelrecuadrodelagrilladeerroresquereflejaraeltipodeerrorporfilasycasillas,loscualesdeberánsercorregidosparalanuevaValidación.

Paso 6:

31

Unavezconcluidoel llenadodelLibrodeVentas deberá"VALIDAR", "GUARDAR" y "Aceptar".Paso 7:

32

• UnavezValidadoyGuardadolosregistrosdelLibrodeComprasyVentas,sedebepulsarenlaopción“GENERAR”yelegirsielarchivoes“CON MOVIMIENTO”o“SIN MOVIMIENTO” enelcasodenotenerregistrodecomprasyventas.

• Enestaventanadebeescogersielenvíoes“Anual”o “Mensual”, luegopulseen“Generar”.

• Guardeelarchivoenunarutafácilderecuperary“Aceptar”.

GENERACIÓN DEL ARCHIVO ZIP - LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS IVA

Paso 8:

33

• SeleccionarlaopciónENVIAR AL SIN.• DigiteUSUARIOy CONTRASEÑAdelaOficin@Virtual.• Pulseenelbotón“Ingresar”.

ENVÍO A TRAVÉS DEL FACILITO (Con Conexión a Internet).

34

En el caso de no haber enviado la información mediante el Aplicativo FACILITO, puede enviarse a través de la Oficin@ Virtual.

• IngresealaOficin@Virtual.• SeleccioneIngresarPortal Trámites Tributarios.• DigiteusuarioycontraseñadelatarjetaMASI.• Elijalaopción“ENVÍO LCV”.• AdjunteelarchivogeneradoporelaplicativoFACILITO.• Sielenvíofueexitososegeneraráelacuse de recibodelLibrodeComprasyVentasIVA.

ENVÍO A TRAVÉS DE LA OFICIN@ VIRTUAL

35

SelehabilitaraestaopciónunavezquesehayageneradoelArchivo.zip,porelcualsepodrávisualizarelresumenmensualoanual,queleserádeayudaparallenarelFormulario200V3.Paraellodeberáseguirlossiguientespasos:

• PulseenlaopciónRESUMEN.• Seleccionelaopción“Mensual”o“Anual”.• Pulseenopción“Ver”.

RESUMEN

36

¡Tus impuestos, tu País!

www.impuestos.gob.bo

LCV-

IVA

800-10-3444DE CONSULTAS TRIBUTARIASLÍNEA GRATUITA

VIDEO TUTORIAL FACILITO - UMSA

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