UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS...
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROYECTO CURRICULAR INGENIERÍA AMBIENTAL INFORME DE PASANTÍA DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OTROS REQUISITOS EN EL MARCO DE LA CERTIFICACIÓN ISO 14001: 2015 EN EL CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS P.H Elaborado por: JOHANNA YIZETH COCUNUBO BERNAL ANAMARÍA MEDINA CAÑAS BOGOTÁ, COLOMBIA SEPTIEMBRE 2017
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PROYECTO CURRICULAR
INGENIERÍA AMBIENTAL
INFORME DE PASANTÍA
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OTROS
REQUISITOS EN EL MARCO DE LA CERTIFICACIÓN ISO 14001: 2015 EN EL
CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS P.H
Elaborado por:
JOHANNA YIZETH COCUNUBO BERNAL
ANAMARÍA MEDINA CAÑAS
BOGOTÁ, COLOMBIA
SEPTIEMBRE 2017
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DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OTROS
REQUISITOS EN EL MARCO DE LA CERTIFICACIÓN ISO 1400: 2015 EN EL
CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS P.H
PROYECTO DE GRADO PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR AL
TÍTULO DE INGENIERAS AMBIENTALES
MODALIDAD: PASANTÍA
Director interno:
PIER PAOLO ZUÑIGA VARGAS.
Mg. Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental.
Director externo:
NELSON ELIAS RAMIREZ RAMIREZ.
Ingeniero Ambiental.
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
INGENIERÍA AMBIENTAL
BOGOTÁ
SEPTIEMBREDE 2017
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TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 6
2. JUSTIFICACIÓN ..................................................................................................................... 7
3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ......................................................................................... 8
3.1. MISIÓN ............................................................................................................................... 8
3.2. VISIÓN ................................................................................................................................ 8
3.2. VALORES ............................................................................................................................ 9
3.3. DATOS DE LA ENTIDAD ................................................................................................... 9
3.4. POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL ................................................................................ 9
4. OBJETIVOS ............................................................................................................................ 9
4.1. OBJETIVO GENERAL ......................................................................................................... 9
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................. 9
5. MARCO TEÓRICO ................................................................................................................10
5.1. ANALISIS GAP ..............................................................................................................10
5.2. MODELO PLANIFICAR - HACER - VERIFICAR – ACTUAR .....................................10
5.3. ISO 14001:2015 ...............................................................................................................11
5.4. SISTEMA DE GESTIÓN.................................................................................................12
5.5. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. ........................................................................12
6. METODOLOGÍA....................................................................................................................13
6.1. CRONOGRAMA .............................................................................................................13
6.2. GAP.................................................................................................................................14
7. ANALISIS ..............................................................................................................................18
7.1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN .........................................................................18
7.2. LIDERAZGO ..................................................................................................................18
7.3. PLANEACIÓN ................................................................................................................20
7.4. APOYO ...........................................................................................................................22
7.5. OPERACIÓN ..................................................................................................................23
7.6. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ...............................................................................23
7.7. MEJORA .........................................................................................................................24
8. RECOMENDACIONES ..........................................................................................................25
8.1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN .........................................................................25
8.2. LIDERAZGO ..................................................................................................................26
8.3. PLANEACIÓN ................................................................................................................27
8.4. APOYO ...........................................................................................................................29
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8.5. OPERACIÓN ..................................................................................................................29
8.6. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ...............................................................................30
8.7. MEJORA .........................................................................................................................31
9. CONCLUSIONES ...................................................................................................................31
10. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................33
11. ANEXOS.............................................................................................................................33
Figura 1. Relación entre el modelo PHVA y el marco de la referencia en la norma internacional.
(ICONTEC, 2015) ...........................................................................................................................11
Figura 2. Distribución del GAP, Autores .........................................................................................15
Tabla 1. Cronograma de actividades, Autores. .................................................................................14
Tabla 2. Ítems calificables de la ISO 14001:2015, Autoras ...............................................................15
Tabla 3. Ejemplo “debes” de la ISO 14001:2015, Autoras ...............................................................16
Tabla 4. Criterio de Calificación, Autoras ........................................................................................17
Anexo 1. Cronograma de Actividades ..............................................................................................34
Anexo 2 GAP. Numeral 4, CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN. ..............................................35
Anexo 3: GAP. Numeral 5. LIDERAZGO ........................................................................................37
Anexo 4: GAP Numeral 6. PLANIFICAÓN ....................................................................................39
Anexo 5: GAP Numeral 7 APOYO .................................................................................................41
Anexo 6: GAP Numeral 8 OPERACIÓN .........................................................................................43
Anexo 7: GAP Numeral 9: EVALUAÓN DE DESEMÉÑO .............................................................45
Anexo 8. GAP Numeral 10 MEJORA ..............................................................................................48
Anexo 9. MATRIZ DE COMUNICACIONES. ...............................................................................50
Anexo 10. OBSERVACIONES MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS. ......................51
Anexo 11. FICHA AMBIENTAL, RESIDUO BIOLÓGICO Y CORTOPUNZANTE......................52
Anexo 12. FICHA AMBIENTAL, ACEITE USADO .....................................................................53
Anexo 13. FICHA AMBIENTAL LODOS ...............................................................................................53
Anexo 14. FICHA AMBIENTA LUMINARIAS .............................................................................54
Anexo 15. FICHA AMBIENTAL DE MEDICAMENTOS .............................................................55
Anexo 16. FICHA AMBIENTAL RESIDUOS ORDINARIOS. .......................................................56
Anexo 17. FICHA AMBIENTAL RESIDUOS ORGÁNICOS .........................................................57
Anexo 18. FICHA AMBIENTAL RESIDUOS PELIGROSOS. .......................................................58
Anexo 19. FICHA AMBIENTAL POSCONSUMO PILAS .............................................................59
Anexo 20. FICHA AMBIENTAL POSCONSUMO PLAGUICIDAS ............................................................59
Anexo 21. FICHA AMBIENTAL. RAES. .......................................................................................60
Anexo 22. FICHA AMBIENTAL RESIDUOS RECICLABLES. ....................................................61
Anexo 23. HOJA DE VIDA INDICADOR RESIDUOS BIOLÓGICOS. .........................................62
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Anexo 24. HOJA DE VIDA INDICADOR -ACEITE VEGETAL DE COCINA. .............................63
Anexo 25. HOJA DE VIDA INDICADOR-LODOS RESIDUALES NO PELIGROSOS. ................64
Anexo 26. HOJA DE VIDA INDICADOR RESIDUOS DE LUMINARIAS ...................................65
Anexo 27.HOJA DE VIDA DEL INDICADOR- MEDICAMENTOS..............................................66
Anexo 28. HOJA DE VIDA INDICADOR-RESIDUOS ORDINARIOS..........................................67
Anexo 29. HOJA DE VIDA INDICADOR-RESIDUOS ORGÁNICOS. .........................................68
Anexo 30. HOJA DE VIDA INDICADOR-RESIDUOS PELIGROSOS. ........................................69
Anexo 31. HOJA DE VIDA INDICADOR-RESIDUOS POSCONSUMO PILAS. .........................70
Anexo 32. HOJA DE VIDA INDICADOR-RESIDUOS POSCONSUMO PLAGUICIDAS............71
Anexo 33.HOJA DE VIDA INDICADOR-RESIDUOS POSCONSUMO RAES. ............................72
Anexo 34. HOJA DE VIDA INDICADOR-RESIDUOS RECICLABLES. .....................................73
Anexo 35. PON DERRAME DE SUSTANCIAS PELIGROSAS. .................................................... 1
Anexo 36 . PON DERRAME DE PRODUCTOS QUIMICOS .......................................................... 1
Anexo 37.PON DERRAME DE RESIDUOS PELIGROSOS............................................................ 2
Anexo 38. PON DERRAME DE AGUA RESIDUAL....................................................................... 3
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente documento se encuentra el desarrollo de la propuesta de trabajo de grado bajo
la modalidad de pasantía denominado Diagnóstico del Sistema de Gestión Ambiental y otros
Requisitos en El Marco de la Certificación ISO 14001:2015 en el Centro Comercial Plaza de
las Américas P.H. para optar al título de ingenieras ambientales.
En este se realizó una revisión del Sistema de Gestión Ambiental de la organización
siguiendo una lista de chequeo (GAP) contemplada a partir de los requisitos de la norma
ISO 14001:2015, con la consiguiente revisión documental se recolectó la información
pertinente al SGA: su estructura, codificación de la información, documentos legales
existentes, procesos y protocolos que lleva la organización; identificando las fortalezas y las
debilidades en relación a las necesidades de la organización para alcanzar la certificación.
El Centro Comercial Plaza de las Américas, ubicado en la localidad de Kennedy, es
reconocido por ser uno de los centros comerciales más antiguos de la ciudad y de los más
concurridos, su razón social se encuentra enfocada a la prestación de bienes y servicios de
tipo comercial y recreativo. Se ha caracterizado por incorporar la gestión ambiental a sus
procesos, se registró oficialmente el SGA ante la Secretaría de medio Ambiente, adoptando
una política ambiental integrada donde se incorporan temáticas de calidad y entornos
saludables, teniendo como fuerte el componente ambiental, para lo cual ha desarrollado
programas de gestión ambiental como: Ahorro y uso eficiente del agua y energía, manejo de
residuos sólidos y vertimientos, entre otros, cada uno con sus respectivos formatos de
recolección de la información, análisis y evaluación de indicadores. Dónde se da
cumplimiento a los compromisos de una política ambiental como lo son: protección del
medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, el mejoramiento continuo del
SGA en relación al desempeño ambiental y acatando los requisitos legales y otros.
Actualmente el Centro Comercial se encuentra en la categoría de “En marcha hacia la
excelencia ambiental” del Programa de Excelencia Ambiental Distrital (PREAD),debido a su
aporte ambiental: Con la Implementación de estrategias que contribuyen a reducir los
impactos ambientales, como tratamiento de aguas residuales vertidas por el Centro
Comercial, instauración de sistemas de eficiencia energética, aprovechamiento alternativo de
los residuos generados, controles de saneamiento básico a los establecimientos comerciales,
aprovechamiento de energías renovables por medio de paneles solares.(Ambiente, 2016)
La certificación ISO 14001-2015 es una herramienta que permite a las organizaciones aplicar
un sistema de Gestión Medioambiental (SGMA) para medir el impacto que generan sus
productos y servicios en el entorno en el que operan, siendo esta la base para el desarrollo del
presente documento diagnóstico para el Centro Comercial en su reciente actualización que es
la versión 2015. Desde su última revisión del 2004, empresas de todos los sectores de la
economía se han beneficiado con la implantación de un sistema de gestión de impacto
medioambiental. No sólo ha significado aumentar el prestigio de las marcas en sus
respectivos mercados y un mayor reconocimiento por parte de los consumidores.
Internamente, también ha supuesto ventajas en cuanto al ahorro de costes, la integración de
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procesos de mejora continua y la puesta en marcha de políticas de salud y seguridad,
aspectos sin duda vinculados al aspecto medioambiental. (ISOTools, 2015)
2. JUSTIFICACIÓN
Actualmente el centro comercial Plaza de las Américas cuenta con un SGA el cual no
incorpora los parámetros vigentes de la certificación ISO 14001 según su versión 2015, por
lo cual es necesario realizar un diagnóstico del estado del SGA, identificando los parámetros
que en el momento no se encuentran contenidos, aquellos que requieran ser modificados y
los que se encuentran en cumplimiento.
La certificación ISO 14001 ofrece una gama de beneficios para las organizaciones como es:
reducir los costos al requerir un compromiso con la mejora continua del SGA y al establecer
objetivos de mejora ayuda a las organizaciones a un uso más eficiente de las materias
primas; gestión del cumplimiento de la legislación ya que se minimiza el esfuerzo necesario
para el cumplimiento legal y la gestión de sus riesgos ambientales; Gestiona su reputación:
al reducir los riesgos asociados a cualquier coste o daño a su reputación asociada a
sanciones, que construye una imagen pública hacia los clientes, organismos reguladores y
principales partes interesadas; Ser el proveedor elegido y aumentar su ventaja competitiva: le
permite trabajar con las empresas que valoran las organizaciones que son respetuosas con el
medio ambiente; Facilidad de integración con otras normas de sistemas de gestión como la
norma ISO 9001(Calidad), OHSAS 18001 (Seguridad y Salud laboral), ISO 50001 (Energía),
y otras normas basadas en sistemas de gestión. (ISO tolos, 2015). Es por esto que resulta de
gran importancia para una organización contar con dicha certificación ya que de esta manera
garantizan una buena gestión, eficiencia y un compromiso ambiental que le ayuda a
posicionarse en el mercado con una ventaja competitiva.
Es así que en nuestro papel como ingenieras ambientales y ligado a nuestras líneas de
conocimiento como lo son las Tecnologías apropiadas y la evaluación de Impactos
ambientales estamos en la capacidad diagnosticar y aplicar propuestas de solución a
problemáticas ambientales mediante estudios de impactos ambientales; aplicar tecnologías
apropiadas en el desarrollo de actividades productivas y sociales; participar técnicamente en
propuestas de saneamiento básico y proyectar socialmente las acciones de conciliación entre
los componentes del sistema natural y las actividades económicas cotidianas de la
comunidad que los afecta, conocer y aplicar la legislación vigente, por lo cual en la presente
pasantía buscamos incorporar dichos conocimientos en el diagnóstico del SGA, donde
haremos una revisión y diagnóstico de la legislación aplicable al Centro Comercial, de los
aspectos e impactos asociados a la actividad comercial, las medidas establecidas para
reducir, mitigar o compensar dichos impactos así como los programas e indicadores
asociados para su control y monitoreo, y demás información pertinente según los estándares
de la ISO 14001 versión 2015
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Enfocadas en los principios presentados por la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas y la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales para la formación de sus
Ingenieros Ambientales como profesionales íntegros y holísticos capaces de afrontar retos
ante problemáticas de índole ambiental y respondiendo a las necesidades de la sociedad, la
pasantía pretende aportar en la evaluación y diagnóstico del SGA y los requisitos deseados
en pro de la certificación ISO 14001 - 2015 para el Centro Comercial Plaza de las Américas,
generando así un precedente para incentivar a otros centros comerciales como a las empresas
en general a que sus actividades estén de la mano con el medio ambiente, cumpliendo la
normatividad exigida, siendo partícipes del cambio hacia una conciencia ambiental y el
reconocimiento nacional e internacional; teniendo en cuenta que el centro comercial desde
hace varios años viene adelantando grandes proyectos en la temática ambiental, hace que
obtener la certificación sea el cierre de esfuerzos pero el soporte principal para una mejora
continua.
Los conocimientos adquiridos en materias como Auditorías Ambientales, Legislación
Ambiental, Contaminación Ambiental, Formulación de proyectos, Tecnologías Apropiadas y
claramente Evaluación Ambiental nos ayudaron en el camino del diagnóstico ambiental del
centro comercial así como en la generación de resultados y posibles soluciones a las
problemáticas que se encontraron en el transcurso de la pasantía.
3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
El Centro Comercial Plaza de las Américas P.H. desde su fundación en 1991 comenzó con
280 locales que impulsaron el crecimiento constante hasta llegar a contar con más de 370
locales y 275 marcas de nivel nacional e internacional, ha sido catalogado como uno de los
centros comerciales más comprometidos con el medio ambiente, hecho por el cual ha sido
merecedor de distintos premios a nivel latinoamericano.
3.1. MISIÓN
Brindamos un nuevo mundo de satisfacción y bienestar a las personas para crecer
conjuntamente.
3.2. VISIÓN
Consolidarnos como el centro comercial #1 en ventas/m2 del centro-sur-occidente de
Bogotá, convirtiéndonos en el sitio preferido de las personas y ser el referente en
responsabilidad ambiental. Para lograrlo debemos ser innovadores, utilizar tecnologías y la
infraestructura adecuada y transformarnos en una PH+
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3.2. VALORES
● Felicidad
● Uno para todos
● Comprometidos con el medio ambiente
● Respeto
3.3. DATOS DE LA ENTIDAD
Dirección: Transversal 71d No 6-94 Sur Bogotá
Teléfono: (57 1) 446-7575
3.4. POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL
“El centro comercial Plaza de Las Américas estamos comprometidos con:
La felicidad de las personas, contribuyendo al bienestar, respeto y mejora continua.
La protección de la salud de las personas, la gestión de peligros y aspectos ambientales
mediante implementación del SGSST y SGA.
El medio ambiente aportando al desarrollo sostenible del planeta
El cumplimiento de requisitos legales y prevención de actividades ilícitas.”
4. OBJETIVOS
4.1. OBJETIVO GENERAL
Elaborar el documento diagnóstico del Sistema de Gestión Ambiental y otros requisitos en el
marco de la certificación ISO 14001: 2015 en el Centro comercial Plaza de las Américas
P.H.
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Revisar la documentación existente requerida para la certificación ISO 14001 – 2015
● Diagnosticar el estado del Sistema de Gestión Ambiental y otros requisitos para la
certificación del Centro Comercial.
● Proponer alternativas de mejora al Sistema de Gestión Ambiental y la documentación
requerida para el cumplimiento de la ISO 14001
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5. MARCO TEÓRICO
5.1.ANALISIS GAP
De manera genérica se utiliza la palabra de origen inglés “Gap”, que en español hace
referencia a una brecha, una apertura o un espacio vacío comprendido entre dos puntos de
referencia, para referirse a las diferencias que se presentan en un momento determinado entre
dos situaciones: una existente y otra ideal o anhelada.
Es allí cuando aparece el GAP Análisis, una herramienta que permite establecer una
comparativa entre el estado y desempeño real de una organización, estado o situación en un
momento dado, respecto a uno o más puntos de referencia seleccionados de orden local,
regional, nacional y/o internacional.
El análisis de brechas es una herramienta de análisis para comparar el estado y desempeño
real de una organización, estado o situación en un momento dado, respecto a uno o más
puntos de referencia seleccionados de orden local, regional, nacional y/o internacional.
La utilización de GAP Análisis en la implementación de ISO 14001 permite conocer en
medida un Sistema de Gestión de Ambiental cumple con los requisitos de la Norma
ISO14001:2015, revisando el nivel de cumplimiento que tienen sus sistemas de gestión de
los requisitos de esta norma, identificando deficiencias y necesidades de dicho SGA.
Así, el Gap Análisis como etapa previa a la implementación de la Norma ISO
14001:2015aporta, entre otros, los siguientes beneficios:
Identificar los riesgos en los procesos
Descubrir las necesidades de la organización para alcanzar la certificación
Identificar aquellos procesos que ya cumplen con los requisitos normativos
Establecer un calendario o cronograma de actividades
Identificar los recursos necesarios
Evaluar los costos asociados
Sin dudas, la metodología de GAP Análisis en la implementación de ISO 14001 es una
herramienta muy recomendable para enfocar el liderazgo y compromiso de la Alta Dirección
de la organización, a la vez que es un elemento de gran utilidad a considerar para trabajar en
el cambio de forma progresiva, segura y sin esperar a último momento para adecuar
el Sistema de Gestión Ambiental a la Norma ISO 14001:2015. (Gonzalez, 2016)
5.2. MODELO PLANIFICAR - HACER - VERIFICAR – ACTUAR
La base para el enfoque que subyace a un sistema de gestión ambiental se fundamenta en el
concepto de Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA). El modelo PHVA proporciona un
proceso iterativo usado por las organizaciones para lograr la mejora continua. Se puede
aplicar a un sistema de gestión ambiental y a cada uno de sus elementos individuales, y se
puede describir brevemente así:
Planificar: establecer los objetivos ambientales y los procesos necesarios para generar
y proporcionar resultados de acuerdo con la política ambiental de la organización.
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Hacer: implementar los procesos según lo planificado.
Verificar: hacer el seguimiento y medir los procesos respecto a la política ambiental,
incluidos sus compromisos, objetivos ambientales y criterios operacionales, e informar
de sus resultados.
Actuar: emprender acciones para mejorar continuamente.
La Figura 1 ilustra cómo el marco de referencia introducido en esta Norma Internacional se
puede integrar en el modelo PHVA, lo cual puede ayudar a usuarios actuales y nuevos a
comprender la importancia de un enfoque de sistema. (ICONTEC, 2015)
Figura 1. Relación entre el modelo PHVA y el marco de la referencia en la norma
internacional. (ICONTEC, 2015)
5.3. ISO 14001:2015
El propósito de esta Norma Internacional es proporcionar a las organizaciones un marco de
referencia para proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales
cambiantes, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Esta norma específica
requisitos que permitan que una organización logre los resultados previstos que ha
establecido para su sistema de gestión ambiental. (ICONTEC, 2015)
Un enfoque sistemático a la gestión ambiental puede proporcionar información a la alta
dirección para generar éxito a largo plazo y crear opciones para contribuir al desarrollo
sostenible mediante:
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la protección del medio ambiente, mediante la prevención o mitigación de impactos
ambientales adversos
la mitigación de efectos potencialmente adversos de las condiciones ambientales
sobre la organización
el apoyo a la organización en el cumplimiento de los requisitos legales y otros
requisitos
la mejora del desempeño ambiental
el control o la influencia sobre la forma en la que la organización diseña, fabrica,
distribuye, consume y lleva a cabo la disposición final de productos o servicios,
usando una perspectiva de ciclo de vida que pueda prevenir que los impactos
ambientales sean involuntariamente trasladados a otro punto del ciclo de vida
el logro de beneficios financieros y operacionales que puedan ser el resultado de
implementar alternativas ambientales respetuosas que fortalezcan la posición de la
organización en el mercado
la comunicación de la información ambiental a las partes interesadas pertinentes.
Esta Norma Internacional, al igual que otras Normas Internacionales, no está prevista para
incrementar ni cambiar los requisitos legales de una organización. (ICONTEC, 2015)
5.4.SISTEMA DE GESTIÓN.
Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para
establecer políticas, y objetivos y procesos para el logro de estos objetivos.
Un sistema de gestión puede abordar una sola disciplina o varias disciplinas (por ejemplo,
calidad, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional, gestión de energía, gestión
financiera). Los elementos del sistema incluyen la estructura de la organización, los roles y
las responsabilidades, la planificación y la operación, la evaluación y la mejora del
desempeño. El alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad de la organización,
funciones específicas e identificadas de la organización, secciones específicas e identificadas
de la organización, o una o más funciones dentro de un grupo de organizaciones.
(ICONTEC, 2015)
5.5.SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.
Parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos
legales y otros requisitos, y abordar los riesgos y oportunidades. (ICONTEC, 2015)
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6. METODOLOGÍA
El trabajo fue desarrollado a partir de la Metodología GAP Análisis ISO 14001:2015. Esta
herramienta nos permitió detectar las brechas entre el desempeño actual del SGA de la
organización y el que requiere según la nueva ISO 14001:2015. De esta forma, la
organización pudo conocer todos los aspectos del SGA en los que se debe priorizar y poner
mayor énfasis a la hora de aplicar a la certificación.
La pasantía y por consiguiente el desarrollo del presente trabajo inició con la planificación de
los tiempos (cronograma) de trabajo, en los cuales se contemplaba el desarrollo del GAP o
lista de chequeo, el cual contenía cada uno de los ítems de la norma. Cabe resaltar que este
no se llevó a cabo estrictamente por la complejidad de la verificación de cierta información
al igual que la asignación de actividades por la organización en referencia a las
actualizaciones que requería el SGA.
En el caso de la revisión documental se solicitó autorización a la organización para poder ver
y manipular los documentos, debido a que esta posee una política de manejo y
confidencialidad de la información, una vez se contó con la autorización se dio paso a la
revisión documental en la cual se contemplaron documentos como: contexto de la
organización (mapa de procesos), matriz de aspectos e impactos ambientales, matriz de
requisitos legales, política ambiental, objetivos ambientales, programas e indicadores de
desempeño, plan de emergencias ambientales, controles operacionales, entre otros.
6.1.CRONOGRAMA
Teniendo en cuenta las actividades presentadas en el anteproyecto así como las exigencias
por el Centro Comercial se realizó un cronograma de actividades para distribuir durante 4
meses el trabajo de revisión del SGA, así como las propuestas de mejora y la realización de
los trabajos complementarios para la actualización del sistema en la medida que se
detectaban las no conformidades mayores. Se llevó a cabo la programación de 19 semanas
de las cuales se realizaba trabajo presencial en el Centro Comercial dos días de la semana en
un trabajo compartido y 4 días de trabajo autónomo desarrollando las actividades fuera de las
instalaciones.
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Tabla 1. Cronograma de actividades, Autores.
6.2.GAP
En relación al Análisis GAP se estableció un formato en el cual se evaluaron cada uno de los
ítems de la norma (Tabla 2), otorgando una calificación de 1 a 10 (Tabla 4) que evaluaba la
existencia, aplicabilidad y confiabilidad de los soportes documentales del SGA según los
criterios de esta. De igual manera esta calificación otorgaba un porcentaje de avance, criterio
de importancia a la hora de establecer el cumplimiento y desempeño en general del SGA.
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Para el desarrollo del GAP se trabajó el formato mostrado en la Figura 2, en el cual
encontramos el diligenciamiento y generación de diferentes apuntes, calificaciones y gráficas
para la comprensión del SGA.
Figura 2. Distribución del GAP, Autores
La Gráfica 1 contempla diferentes campos que serán explicados a continuación:
1. FECHA: en este espacio se diligencio día, mes y año de la revisión de cada uno de los
ítems de la norma.
2. AVANCE DEL PROYECTO: es un porcentaje que muestra el avance del proyecto,
este se genera de la sumatoria de la calificación de los ítems principales de cada
numeral.
3. NÚMERO Y DESCRIPCIÓN: Teniendo en cuenta que la norma cuenta con 7 Ítems
calificables por la auditoría en la columna de Número se realizó una caracterización
numérica del 4 al 10 que a su vez contaban con subitems .1, .2, .3,... etc. y estos a su
vez contemplaban cada uno de los debes mostrados y exigidos por la norma en una
caracterización alfabética A, B, C,... los nombres y explicación de cada numeral son
mostrados en el apartado de la descripción.
Tabla 2. Ítems calificables de la ISO 14001:2015, Autoras
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.
Tabla 3. Ejemplo “debes” de la ISO 14001:2015, Autoras
4. IMPLEMENTA: El criterio de calificación de esta fila está dado por dos opciones
SI o NO y pretende hacer una división general de cuáles de las exigencias de la
norma estas implementadas en la organización. Aquellos a los que se les asigna el
NO no se les realizará una valoración y su porcentaje se mantendrá en 0 (cero)
5. VALORAR: Acá se pretende dar una calificación del 1 al 10 a cada uno de los
requisitos documentales presentados, para este fin se desarrolló una tabla (tabla 4)
de calificación teniendo en cuenta las exigencias de la norma ISO para entender el
progreso, estado y complejidad en la que se encontraba cada uno de los
documentos presentados y evaluados. Esta tabla fue elaborada teniendo en cuenta
los criterios de calificación de los auditores certificados por el SGS para revisar el
estado de la documentación o soportes entregados a la hora de las auditorías.
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Tabla 4. Criterio de Calificación, Autoras
6. PORCENTAJE DE AVANCE: Con base en la calificación anterior se genera el
porcentaje representativo de dicha calificación el cual será ponderado para cada
uno de los numerales.
7. OBSERVACIONES: teniendo en cuenta los hallazgos de cada uno de los
numerales y su calificación se genera una observación que desarrolla el porqué de
dicha calificación, mostrando las falencias o las fortalezas de cada ítem.
8. EVIDENCIA: En este espacio se diligencio el nombre, código u observaciones
específicas sobre toda la información documentada presentada por la empresa para
la evaluación de los requisitos exigidos por la norma, así a la hora de revisar el
estado de cumplimiento es más oportuno corroborar el documento base que generó
la calificación.
9. CUADRO DE COMPILACIÓN NUMÉRICA: para poder realizar un análisis
detallado del cumplimiento de cada uno de los ítems se realiza en este espacio una
recopilación numérica del porcentaje de cumplimiento de cada numeral con sus
subitems y cada una de sus especificaciones mostrando así la calificación
definitiva en cada punto después de la ponderación del puntaje obtenido para los
diferentes requisitos,
10. GRÁFICAS DE SEGUIMIENTO: al promediar los porcentajes de avance y
pendiente se generan dos gráficas de barra y de torta para generar una
representación gráfica del porcentaje cumplido para los diferentes numerales de la
norma y facilitar su comprensión.
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7. ANALISIS
Los análisis aquí expuestos se fundamentan en los resultados obtenidos en el desarrollo de
la metodología análisis GAP la cual puede ser consulta en los: Anexos del 2 al 8.
7.1.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
En relación a este Ítem se encontró que la organización está en un 22,5% de cumplimiento
y 72,5% de incumplimiento, esto se debe a que si bien la organización cuenta con un SGA
establecido, no existe un soporte documental que evidencie la definición del contexto y
alcance de la organización, por lo cual en dichos ítems solo se cuenta con una calificación
del 10% de cumplimiento. Además la falta de claridad en estas definiciones no permite
tener una comprensión de las necesidades de las partes interesadas (calificada en 30% de
Avance), debido a que en el momento de la revisión se tiene conocimiento de a quienes
se dirige el SGA como son clientes y locales comerciales, pero es posible que se están
omitiendo actores que hacen parte del proceso del SGA. (Ver Anexo 2).
Imagen 1 Análisis GAP, Contexto de la organización, Autores.
7.2.LIDERAZGO
En cuanto a este ítem se puede apreciar que la organización está en un 71% de cumplimiento
y un 29% de incumplimiento, pues si bien para el numeral 5,1 está en un 89% de
cumplimiento al garantizar en la incorporación y reincorporación de personal un
procedimiento de inducción que brinda a sus trabajadores la información pertinente de cada
una de de las áreas de la organización incluida el área ambiental y operativa en la cual se
brinda la información pertinente a la importancia del SGA y como cada miembro es
19
fundamental en el aporte a la mejora continua del mismo; así como una inducción específica
del cargo asociada a las funciones propias a desarrollar al interior de la organización.
En el ítem de la política obtuvo una calificación de tan solo un 35%,ya que si bien la
organización cuenta con una política Integral en la cual se contempla el componente
ambiental, no cumple con los requisitos exigidos por la norma, pues como se mencionó en el
numeral 4 la organización no tiene definido su alcance y no considera plenamente las
necesidades de las partes interesadas, por tanto esto no se refleja en la política, al igual que
no se consideran los impactos ambientales significativos y no se encuentra claramente la
perspectiva de la mejora continua a los que responde el SGA.
Teniendo en cuenta que el Centro Comercial cuenta con la siguiente Política de Gestión
integral:
“El centro comercial Plaza de Las Américas estamos comprometidos con:
● La felicidad de las personas, contribuyendo al bienestar, respeto y mejora continua.
● La protección de la salud de las personas, la gestión de peligros y aspectos
ambientales mediante implementación del SGSST y SGA.
● El medio ambiente aportando al desarrollo sostenible del planeta
● El cumplimiento de requisitos legales y prevención de actividades ilícitas.”
Los criterios calificables del 5.2 (Política ambiental) se generaron las siguientes
observaciones:
a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud
e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios: En la política no se
introduce el propósito y contexto de la organización, por ende no se evidencia claramente la
actividad, producto o servicio que presta esta, no se puede tener claridad de si la política
resulta apropiada o no.
b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos Ambientales:
Debido a que no se cumple el numeral (a) por lo que no se contempla la manera de abordar
los impactos significativos inherentes a la organización, no existe claridad para el
establecimiento de los objetivos ambientales.
c) incluya un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la
contaminación, y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la Organización:
Para poder incluir la prevención de la contaminación como lo establecen los criterios de la
ISO se deberá mencionar el compromiso con la prevención, corrección, o mitigación de los
impactos que dieran lugar por las actividades de la organización
20
d) incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos: En la
política se incluye el compromiso de cumplir los requisitos legales pero no se habla de
otros requisitos.
e) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental para la
Mejora del desempeño ambiental: En la política integral no es claro el compromiso que
adquiere la organización con la mejora continua del SGA. Esto se evidencia en la medida
que no existe una relación entre el objetivo para la mejora del desempeño ambiental y el
contexto en el cual se menciona el aspecto de la mejora continua.
(Ver Anexo 3)
Imagen 2 Análisis GAP Liderazgo, Autores.
7.3. PLANEACIÓN
En este ítem la organización está en un 29% de cumplimiento y un 79% de incumplimiento,
dónde encontramos que el numeral 6,2 en el cual se evalúan los objetivos ambientales y
planificación para lograrlos esta en 0% cumplimiento, debido a que si bien la organización
posee una política integral en la cual se contempla el componente ambiental y existen unos
programas ambientales que responden a los principales impactos ambientales, no existen
objetivos ambientales que se liguen a dicha política y por ende no hay un control y
seguimiento para el cumplimiento de los mismos. En relación al numeral 6,1 Acciones para
abordar riesgos y oportunidades se pudo observar que había un 57% de cumplimiento debido
a que se encontraron inconformidades en las matrices legal y de aspectos ambientales.
En cuanto a la matriz de requisitos legales y otros requisitos encontramos que desde la
creación no se ha hecho ninguna actualización de la misma a pesar que en el documento
(GAM-PRO-2 Identificación y evaluación de requisitos legales aplicables y otros
requisitos)donde se define como se debe diligenciar dicha matriz, establece un periodo de
revisión y actualización mensual lo cual no se cumple, muestra de ello existen normas que
no son aplicables a la organización y otras que ya no están vigentes por otro lado al no
21
definirse claramente el alcance de la organización se contemplaban algunos apartados de las
normas que no resultaban ser competencia de la misma.
En cuanto a la matriz de aspectos e impactos ambientales se encontraron varias falencias que
ya habían sido identificadas por el proceso de la auditoría realizada por la Secretaria
Distrital de Ambiente el 4 de Noviembre del 2016 que estipulaba las no conformidades que
se citan a continuación:
●En la identificación de los aspectos e impactos se podrían incluir los aspectos asociados al
consumo, entendiéndose que sólo se identifican los impactos asociados a las salidas del
proceso de las actividades de consumo tales como combustible para transporte, consumo
de agua en servicios sanitarios, entre otros, considerando el énfasis en el ciclo de vida o
el balance de entradas y salidas.
●Se sugiere generar al actualización en el control de cambios por las variaciones en la
matriz, con relación a los aspectos identificados o las variaciones en la significancia
● Se sugiere considerar como criterio de evaluación de la significancia, el cumplimiento
normativo existente.
Para las cuales no se ha llevado a cabo ningún proceso de mejora ,también se encontró que
el análisis de los aspectos e impactos ambientales se hace por actividades (áreas)
consecuencia de la no existe un diagrama general de procesos de acuerdo a su razón social,
por tanto no se contemplaban, ni se daba una calificación adecuada a todos los aspectos
ambientales, además no había una perspectiva de ciclo de vida al solo contemplarse desde el
punto de generación y salida y no previo y durante el proceso. (Ver Anexo 4)
Imagen 3 Análisis GAP Planeación, Autoras.
22
7.4. APOYO
Analizando el numeral 7 encontramos un 78.19% de avance y 21.81% pendiente, este
numeral cuenta con la mayor calificación dentro de los parámetros exigidos por la norma
ya que presenta los ítems 7.1 y 7.2 recursos y competencia en un 100% de avance ya que
el sistema cuenta con los recursos tanto físicos como económicos así como personal
capacitado e idóneo para cada uno de los cargos involucrados en el SGA.
En cuanto al 7.5: información documentada se presenta un 86% de avance ya que a pesar
que la información tiene protocolos de creación y actualización así como un eficiente
control de la misma y estricta seguridad sobre quienes pueden o no acceder a ella, el
sistema no cuenta con toda la información exigida por la norma.
Por otro lado los numerales 5.3: toma de conciencia en 55% de avance evidenciado en los
programas de inducción generados a todos los trabajadores donde se explica la
importancia del cumplimiento de los requisitos legales ambientales y otros requisitos
sobre los cuales el centro comercial ejerce control, en dichas capacitaciones se espera que
los trabajadores tomen conciencia sobre la importancia del SGA y sus implicaciones
como trabajadores dentro de este, sin embargo no se desarrolla el tema de los aspectos e
impactos ambientales generados por los trabajadores así como tampoco se hace un
seguimiento sobre la verdadera toma de conciencia de cada trabajador.
En el apartado 5.4: comunicación encontramos un 50%. de avance ya que a pesar de que
la información es comunicada interna y externamente no se cuenta con una matriz de
comunicaciones que indiquen qué, cómo, cuándo y a quién se hacen las comunicaciones
pertinentes al SGA. (Ver Anexo 5)
Imagen 4 Análisis GAP Apoyo, Autoras.
23
7.5. OPERACIÓN
En relación al ítem de operación se encuentra en un 49% de cumplimiento y 51% de
incumpliendo. En cuanto a la parte de planificación y control operacional la organización
está cumpliendo en un 31% esto debido a que si bien la organización tiene implementados
protocolos y procedimientos para controlar sus aspectos ambientales significativos estos
responden aquellos identificados en su momento; como se mencionó antes se estaban
omitiendo algunos como son aquellos asociados al área de mantenimiento con los residuos
peligrosos (aceites usados, estopas impregnados). Al verificar el ítem de preparación y
respuestas ante emergencias se cumple en un 67% al evidenciar el plan de emergencias que
contempla el procedimiento de contingencia o atención de emergencias ambientales, sin
embargo no se encuentra asociado a todos los impactos directos e indirectos propios de la
actividad de la organización. Por otro lado es importante destacar que la organización cuenta
con los recursos físicos al igual que personal capacitado que se reflejan en una unidad de
bomberos para la atención de emergencias. (Ver anexo 6)
Imagen 5 Análisis GAP Operación, Autores.
7.6.EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
En relación a la evaluación del desempeño del SGA se tiene un porcentaje de cumplimiento
del 42%, frente a un incumplimiento del 58%.La organización tiene unos programas
ambientales de ahorro y uso eficiente del agua, residuos sólidos y vertimientos, sin embargo
el seguimiento que se hacía a estos constaba de la validación de las certificaciones por los
gestores externos y la reducción en relación al año anterior, pero que no reflejan la eficiencia
y eficacia de dichos programas y por ende del SGA en general. En cuanto al diseño e
implementación de un programa de auditorías interna no se encontró evidencia
documenta, aunque por fuentes secundarias se conoció que se había realizado una auditoría
en el año previo; por otro lado en relación a la revisión por la dirección es claro que la alta
gerencia ejerce seguimiento del SGA, al solicitar informes mensuales y solicitar rendición de
los aspectos más significativos a que dieran lugar, sin embargo no hay ese control de las
24
auditorías internas exigidas por la norma como son las acciones tomadas a partir de las
pruebas piloto ante eventualidades de emergencia o falencias en el SGA. (Ver Anexo 7)
Imagen 6 Análisis GAP Evaluación de desempeño, Autores.
7.7.MEJORA
Se tiene un Avance del 30% y un Pendiente correspondiente al 70%, esto debido a que no
se cuenta con un plan de auditorías, la única auditoría interna de la cual se tiene
conocimiento no hay evidencia de algún tipo de acción, además de que no hay un control y
seguimiento de las no conformidades de las auditorías externas.
En cuanto al 10.2: no conformidad y acción correctiva, tiene un avance del 19% donde
encontramos que se realizan una serie de auditorías de segunda parte: Programa de
Excelencia ambiental distrital (PREAD) la cual genero un numero de no conformidades para
lo que existe el formato “GCD-FOR-7 REGISTRO DE NO CONFORMIDAD, ACCIONES
CORRECTIVAS Y PLAN DE ACCIÓN”, sin embargo en la revisión se evidenció que dicho
formato no es diligenciado ni tenido en cuenta para realizar las mejoras pertinentes y
pendientes que requiere el SGA, por otro lado en cuanto a la mejora continua es evidente que
la alta gerencia a través de sus revisiones mensuales así como todas las actividades diseñadas
y programadas para el SGA desarrollan un papel importante de mantener el sistema y
renovarlo cuando es necesario. Es muy importante resaltar que hasta que no se tengan
documentados los seguimientos a las no conformidades generadas por una auditoría no es
posible verificar las acciones encaminadas a la mejora continua del SGA. (Ver Anexo 8)
25
Imagen 7 Análisis GAP Mejora, Autoras.
8. RECOMENDACIONES
8.1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Teniendo en cuenta que este numeral posee el menor porcentaje de avance y que es a
partir de este que se direcciona el Sistema de Gestión Ambiental es necesario que la
organización determine su contexto teniendo en cuenta las características específicas del
sector comercial en el cual realiza sus actividades económicas, localización geográfica, el
marco legal, reglamentario y los riesgos ambientales conocidos históricamente y
relacionados con su actividad, talento humano y mercado financiero.
La organización debe llevar a cabo el análisis de la formación social para poder
determinar los riesgos ambientales que es necesario administrar para asegurar un modelo
sostenible. Debe cubrir el ciclo de vida del producto y(o) servicio conforme a la norma
ISO14062.
Teniendo en cuenta el contexto establecido la organización debe mantener esta
información documentada y disponible para las partes interesadas así como verse
reflejado dentro de la política ambiental y objetivos ambientales del SGA.
De la misma manera es necesario hacer una clara identificación de sus partes interesadas
así como sus expectativas en términos ambientales, dentro de los que se deben considerar
los agentes económicos relacionados con el ciclo de vida del servicio que es prestado por
la organización, hasta su disposición final.
26
La organización debe establecer el alcance de su sistema de gestión basado en el ciclo de
vida de sus servicios, todas las actividades generadas por el servicio deben ser
demostradas en forma de procesos y no como hasta el momento se venían analizando todo
en término de áreas funcionales de la organización.
El SGA debe estar descrito detalladamente en medio físico o digital, que cuente con el
formato y codificación establecida por la organización en su control documental e igual
que los demás documentos exigidos por la norma estos deben encontrarse accequibles
para las partes interesadas..
8.2. LIDERAZGO
Aunque la organización apunta a una política de gestión integral, teniendo en cuenta que
actualmente el centro comercial desea certificarse solamente en la ISO 14001 sería más
conveniente establecer una política únicamente para el Sistema de Gestión Ambiental que
ayudaría a un mejor entendimiento del propósito de la organización en cuanto a la parte
ambiental.
Por tanto se recomienda generar una política específica para el Sistema de Gestión
Ambiental teniendo en cuenta las observaciones realizadas para cada uno de los
calificables de la ISO que de mayor claridad a la hora de su revisión y auditoría.
En caso de que se mantenga una política integral se debe especificar de una manera más
concreta los ítems calificables de la norma.
Una propuesta de política para el sistema de gestión ambiental apropiada a los criterios
requeridos por la ISO seria:
El Centro Comercial Plaza de las Américas P.H. es una empresa de servicios dedicada a la
administradora de las áreas comunes de sus instalaciones que se compromete a trabajar
en pro del medio ambiente disminuyendo los impactos ambientales significativos
generados en su actividad, con la participación activa de los trabajadores, coopropietarios
y visitantes del sistema de gestión ambiental el cual se encuentra enfocado en:
● Uso de tecnologías apropiadas para La optimización y racionalización de la energía y
los recursos naturales.
● El funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales que garantice el
cumplimiento de los parámetros exigidos para su vertimiento.
● Gestionar en forma adecuada los residuos generados que son responsabilidad del
centro comercial.
● Control y seguimiento a los locales generadores de impactos ambientales.
27
Con lo anterior se logrará dar pleno cumplimiento a los requisitos legales y otros
requisitos ambientales aplicables a la empresa, donde la alta gerencia se compromete con
el control del sistema de Gestión ambiental que asegure el mejoramiento continuo de la
organización, así como la destinación de recursos de inversión para el correcto desarrollo
del SGA.
8.3. PLANEACIÓN
8.3.1. Matriz de Aspectos e impactos Ambientales.
En la actualización requerida de la matriz de aspectos e impactos ambientales se
recomienda que se incorpore el análisis de ciclo de vida ya que como se observó en la
matriz, la valoración resulta sesgada al ser vista por áreas dejando de lado el enfoque
por procesos “un proceso puede ser inherente a varias áreas”, además de que los aspectos
e impactos presentados se contemplan únicamente a partir de las salidas generadas en
dichas áreas omitiendo aquellos que se producen a la entrada o durante las actividades
Los impactos ambientales significativos deben estar acordes y proporcionales a los
requisitos legales, por ejemplo aquellos impactos Que tienen unos requisitos normativos
específicos como lo son:
● Vertimientos
● Emisiones
● Residuos
En relación al control de cambios en la matriz se sugiere disponer una nota apreciativa en
la cual se especifique las causalidades de cambios a las que está sujeta, es decir algo
semejante a: nota: La presente matriz se encuentra sujeta a cambios por la incorporación
de nuevas actividades.
Además se evidencio que a la fecha de la revisión para el diagnóstico ambiental se ha
incorporado una nueva actividad/proceso denominada “Obras de ampliación y
remodelación” pero que esta no se encuentra evidenciada en su versión, por ende no está
estipulada en el control de cambios que se asocian en el GAM PROM-1 Procedimiento de
Identificación y Evaluación de Impactos ambientales.
Incorporar dentro del formato de la matriz especificaciones sobre la perspectiva de ciclo
de vida, los controles establecidos, los objetivos y metas ambientales a los que responden
los impactos y cómo se realiza la medición de estas, todo esto enmarcado desde los
diferentes procesos.
28
En cuanto al documento de Procedimiento de identificación y evaluación de impactos
ambientales se recomienda:
● Revisa la redacción del documento que tiene algunos errores.
● Dentro del documento GAM PRO 1 adicionar la periodicidad con la cual se llevarán
a cabo las actualizaciones o razones que llevaran a la modificación o cambios de la matriz
de impactos, en este caso se recomienda que sea realizado por la incorporación de una
nueva actividad en el proceso.
● Incorporar un criterio de calificación que evalúe la correlación de los aspectos e
impactos ambientales con respecto a los requisitos legales vigentes.
8.3.2. Matriz de requisitos legales y otros requisitos.
Se recomienda revisar el documento “Procedimiento de identificación de Requisitos
legales”, que explica la matriz y presenta los siguientes errores que deben ser ajustados:
● Flujo grama con error de redacción.
● Periodicidad de revisión: según el documento se realizará una revisión mensual de
dicha matriz lo que resulta ilógico e inconveniente en cuanto a las necesidades legales
de la organización, por esto se recomienda poner una periodicidad semestral o anual o
un criterio de revisión que contemple los cambias repentinos que se puedan hacer
debido a la inclusión de nueva normatividad y teniendo en cuenta esto debe quedar
evidencia en el control de versiones de las revisiones y/o mejoras que se le hagan a la
matriz.
● Revisar e incluir el Responsable de dichas revisiones.
En el Anexo 10 se podrán ver las correcciones recomendadas para la matriz de requisitos
legales que contemplan observaciones sobre: eliminación de normas o artículos que no
aplican a la organización o que ya no se encuentran en vigencia por haber sido derogados
por nuevas, también la inclusión de normas y artículos que no se contemplaban y son
pertinentes al centro comercial.
8.3.3. Objetivos ambientales
Teniendo en cuenta que la organización no presenta objetivos ambientales y conforme la
norma lo indica: “La organización debe establecer objetivos ambientales para las
funciones y niveles pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos
de la organización y sus requisitos legales y otros requisitos asociados, y considerando
sus riesgos y oportunidades.” (ICONTEC, 2015)
a) ser coherentes con la política ambiental;
29
b) ser medibles (si es factible);
c) ser objeto de seguimiento;
d) comunicarse;
e) Actualizarse, según corresponda.”
Basado en la política ambiental recomendada y los aspectos ambientales generados en la
organización se recomienda la incorporación de los siguientes objetivos que engloban los
aspectos ambientales y los programas que actualmente están implementados:
● Implementar programas de gestión que minimicen los impactos ambientales
negativos generados por el desarrollo de las actividades.
● Prevenir la ocurrencia de incidentes ambientales.
● Cumplir la normatividad ambiental vigente aplicable a la empresa.
● Mejorar continuamente el desempeño ambiental de la organización
8.4. APOYO
En cuanto al ítem 7.3 que habla de la toma de conciencia se recomienda para el
cumplimiento de este que el Centro Comercial genere una metodología para aplicar charlas
semanales de 10 minutos en las cuales se presentan los temas ambientales y la manera de
realizar las tareas sin afectar al ambiente. Se trata de que el trabajador comprenda su rol,
cuales son los impactos ambientales asociados a sus actividades y cómo pueden contribuir a
su disminución.
Debido a que la organización no contaba con una matriz de comunicaciones o un protocolo
por el cual evidencie la manera en que realizan sus comunicaciones tanto interna como
externamente de los documentos pertinentes al SGA se recomienda la implementación de la
matriz que se presenta en el anexo 9.
8.5. OPERACIÓN
Debido a que el centro comercial debe tener establecidos, implementados, mantenidos,
mejorados los procesos que permitan administrar el control operacional con criterios,
incluyendo el control de los proveedores y contratistas que suministran productos y servicios
requeridos para el funcionamiento del sistema de gestión ambiental se diseñaron “Fichas
Ambientales” (anexos del 11 al 22) para los diferentes tipos de residuos que se generan y
manejan dentro del centro comercial, en dichas fichas se contempla el manejo tanto externo
como interno de dichos residuos y se dan las recomendaciones y medidas pertinentes para su
30
manejo y disposición, siendo estas fichas una herramienta que sintetiza y permite entender el
control operacional de los diferentes programas de recolección de residuos.
8.5.1. Preparación y respuesta ante emergencias
Como complemento del plan de emergencias que posee actualmente la organización en el
cual se contemplan algunas acciones para abordar emergencias ambientales, se diseñaron los
programas operativos normalizados PO’NS para aquellos aspectos ambientales más
significativos, estos PO’NS son unas guías y directrices que permiten mediante un flujo
lógico y seguro de acciones, atender y/o responder a una situación de Eventualidad como lo
son en el caso del Centro comercial el derrame de sustancias peligrosas (aceites usados y/o
luminarias), derrame de productos químicos (productos de limpieza) y derrame de agua
residual sin tratar, (ver anexos del 35 al 38 ).
De igual manera se recomienda que la organización implemente simulacros que permitan
mejorar el tiempo de respuesta y la capacidad para atender los eventos predecibles
indeseables y así vez implementar planes de mejora que permitan dar cumplimiento con los
requerimientos de la norma.
8.6. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Asociado a la verificación del desempeño del SGA y como se mencionó en los hallazgos, la
organización posee unos programas ambientales para los cuales poseía unos indicadores de
seguimiento, sin embargo estos se basan en llevar el control de la salida de residuos, un
consumo y reducción de energía y agua respecto al año anterior, por lo cual se realizó la hoja
de vida de los indicadores ambientales para cada uno de los programas existentes (Residuos
Sólidos, Agua, luz y Vertimientos) en las cuales se pudiera evidenciar el desempeño de
dichos programas y por ende del SGA, así como el cumplimiento normativo. En esta hoja de
vida se sintetizó la información pertinente al indicador como: el objetivo del indicador, la
frecuencia, el responsable de diligenciar, los impactos ambientales significativos a los que
responde, de donde se obtiene la información para diligenciar este, la fórmula matemática
para valorar la eficiencia y eficacia, así como la representación gráfica de las mismas y
finalmente se encuentra una casilla en la cual se realiza el análisis respectivo del desempeño
ambiental en términos de eficiencia y eficacia y como estos dan cumplimiento a la
normatividad vigente.(Ver anexos del 23 al 34)
En cuanto al plan de auditorías interno de la organización, pese a que se tenía conocimiento
de una auditoría interna realizada en el año anterior no se encontró información pertinente al
mismo, por lo cual se recomienda establecer un programa de auditorías interna en el que se
contemple la frecuencia, lo métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y
la elaboración de informes de sus auditorías internas. La planeación debe incluir la
31
importancia de los procesos, los cambios que puedan afectar el sistema y los resultados
alcanzados.
Por otra parte, se debe definir los criterios de auditoría, el alcance de la misma, los criterios
de selección de los auditores para asegurar su objetividad e imparcialidad, al mismo tiempo
que se asegura la información resultante sea entregada a la dirección en forma oportuna.
Se debe conservar información documentada como evidencia de implementación del
programa de auditoría como es el caso de:
● Documento que describe la manera de realizar la auditoría
● Programa de auditoria
● Auditores formados, calificados y competentes.
● Plan de auditoria
● Notas de campo
● No conformidades si las hay
● Informe a la dirección
● Evaluación de auditores
8.7. MEJORA
En relación a la mejora la organización posee un Formato de no conformidad sin embargo no
es utilizado, es decir se recomienda que una vez se implemente el programa de auditorías
internas, al igual que una vez se reciben visitas por parte de las entidades de control como
Secretaria de Salud, Secretaría de Medio Ambiente, Acueducto, entre otros, y estos remitan
informes en los cuales se evidencien algún incumplimiento o inconformidad se aplique y
diligencie dicho formato para hacer un seguimiento al estado en que se encuentra la no
conformidad y finalmente dar evidencia de que una vez aplicadas las acciones correctivas se
da respuesta y se logra dar cumplimiento a las exigencias. Con esto se mantiene
documentada la mejora continua del SGA. Deseable contar con una mejora mínimo al año
por proceso.
9. CONCLUSIONES
● La política de protección y confidencialidad de los documentos de la organización así
como el desconocimiento de la existencia de algunos otros dificulto la recopilación y
evaluación inicial del SGA para el presente diagnóstico.
● A partir de la revisión inicial del SGA del Centro Comercial Plaza de las Américas se
puede concluir que este cuenta con un SGA, sin embargo no está estructurado de
acuerdo a los criterios exigidos por la norma ISO 14001:2015, por lo cual solo se
evidencia un 46% de cumplimiento, y se hace necesario el mejoramiento o
32
implementación del 54% restante para dar entero cumplimiento al estándar normativo y
de esta manera poder aplicar y acceder a la certificación del SGA.
● Los puntos críticos que generan el 54% de incumplimiento del SGA, son la inexistencia
del Contexto del SGA, delimitación del alcance y partes interesadas. De igual manera
falencias en aspectos como: La estructura de las matrices de Aspectos e impactos
ambientales y matriz de requisitos legales, la falta de evidencia del mejoramiento
continuo, el enfoque de ciclo de vida dentro de los procesos de la organización y la
política ambiental la cual no evidenciaba el direccionamiento estratégico de la
organización y no permite la definición de objetivos ambientales que respondieron a
dicha política.
● Como resultado de las recomendaciones propuestas se realizó la actualización,
modificación e implementación de los diferentes ítems en incumplimiento de la norma,
estableciendo un documento denominado anexo SL que demuestra la nueva estructura
de alto nivel de las normas ISO en el cual se hace un resumen de la información
documentada pertinente a cada uno de los numerales exigidos por la norma.
● Se puede afirmar que todos los objetivos de la pasantía fueron cumplidos
satisfactoriamente realizando el diagnóstico del SGA en su totalidad basados en los
criterios de la ISO 14001:2015 por medio de la metodología de análisis GAP, para lo
cual se realizo la revisión de toda la documentación requerida y se pudo desarrollar e
implementar aquella que no se encontraba para la certificación.
● Se generaron diferentes alternativas de mejora para el cumplimiento del SGA ambiental
bajo los criterios de la ISO 14001:2015 en el desarrollo de documentos como:
Fichas ambientales.
Matriz de comunicaciones.
Procedimientos operativos normalizados PO´NS.
Sugerencia de una nueva política Ambiental.
Indicadores ambientales, que median la eficiencia y eficacia de los procesos y
a su vez permitían evidenciar el mejoramiento en el desempeño del SGA.
Revisión de la matriz de requisitos legales y otros requisitos, detectando la
vigencia y aplicabilidad de la normatividad contemplada por la organización a
lo que se sugirió la eliminación de algunos apartados que no eran aplicables
así como de normas que habían perdido su vigencia.
33
Revisión de la matriz de aspectos e impactos ambientales, para lo cual se
hicieron sugerencias como la no división por áreas sino procesos, que
conllevaba a la incorporación de otros impactos así como la valoración más
acertada de los mismos, de igual manera tener en cuenta el análisis de ciclo de
vida y el requisito legal como criterios a la hora de valorar los impactos y
determinar aquellos significativos para la organización.
10. BIBLIOGRAFÍA
Ambiente, S. D. (Enero de 2016). PREAD. Recuperado el 21 de Marzo de 2017, de Ecodirectorio :
http://www.dama.gov.co/ecodirectorio/files/res/downloads/book.pdf
Gonzalez, H. (25 de Agosto de 2016). Calidad y Gestión . Recuperado el Julio de 2017, de
https://calidadgestion.wordpress.com/tag/gap-analisis/
ICONTEC. (23 de Septiembre de 2015). NTC-ISO14001. Colombia.
ISOTools. (27 de Septiembre de 2015). Certificación de la nueva ISO 14001. Recuperado el 21 de
Marzo de 2017
11. ANEXOS.
34
Anexo 1. Cronograma de Actividades
35
Anexo 2 GAP. Numeral 4, CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.
NÚM. DESCRIPCIÓN VALORACIÓN %AVANCE IMPLEMENTA OBSERVACIONES EVIDENCIA
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACION 2 23%
4.1COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU
CONTEXTO1 10%
A
La organización determina las cuestiones
externas e internas que son pertinentes para su
propósito y que afectan su capacidad para lograr
los resultados previstos de su sistema de gestión
ambiental
1 10% NO
B
En estas cuestiones se incluyen las condiciones
ambientales capaces de afectar o de verse
afectadas por la organización.
1 10% Si
4.2COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS3 30%
ASe determina las partes interesadas que son
pertinentes al sistema de gestión ambiental 1 10% SI
Los programas del SGA se enfocan en unos actores en
particular y tiene unos limites establecidos, los
l ideres del SGA tienen claro a quienes se enfocan los
planes de acción y quienes se involucran en el
proceso, pero no hay una evidencia documenta que lo
soporte.
BSe determina las necesidades y expectativas
pertinentes de estas partes interesadas1 10% SI
En la planificación de la organización se han
considerado las necesidades de clientes, empleados,
proveedores , locales y demás participes de los
cuales no hay una evidencia documentada; se puede
ver en el documento : Mapa de procesos V 2 2015
que los clientes conforman las partes interesadas.
C
Se determina cuales de estas necesidades y
expectativas se convierten en requisitos legales y
otros requisitos
7 70% Si
Si existe una matriz de requisitos legales, pero no se
encuentra enfocada a suplir las necesidades de las
partes interesadas, sino a cumplir con los requisitos
legales
GAM FOR 12-V3: Matriz de
requisitos Legales y ambientales.
4.3DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE
GESTION AMBIENTAL 1 10% NO
A
Se determina los l imites y la aplicabilidad del
sistema de gestión ambiental para establecer su
alcance
1 10% NO
Bse considera las cuestiones externas e internas a
que se hace referencia en el 4.11 10% NO
CSe considera los requisitos legales y otros
requisitos a que se hace referencia en el 4.21 10% Si
El SGA mantiene control de sus requisitos legales en
un nomograma y el sistema se rige por este, aunque
no se encuentra especificada como limite al no existir
documentado de este alcance.
GAM FOR 12-V3: Matriz de
requisitos Legales y ambientales.
Dse considera las unidades , funciones y l imites
físicos de la organización1 10% Si
Durante las inducciones se da a conocer los l imites
Físicos del Centro Comercial, los cuales son donde
tiene aplicabilidad el SGA.
Licencia de construcción emitida
por la Curaduría Urbana Distrital
(Limites físicos) y Mapa de
procesos V 2 2015.
Eal determinar el alcance se determina las
actividades, productos y servicios 1 10% Si
El Centro Comercial tiene definido sus actividades,
productos y servicios pero al carecer de una síntesis
del alcance, no se evidencia en el mismo.
Doc.: GMA CAR- 1
FSe considera la autoridad y capacidad para
ejercer control e influencia 1 10% Si Doc.: GMA CAR- 1
G
se incluye en el sistema de gestión ambiental
todas las actividades, productos y servicios de la
organización que estén dentro de este alcance
1 10% SiDoc.: GMA CAR- 1 y Mapa de
procesos V 2 2015.
Hse mantiene como información documentada y
esta disponible para las partes interesadas1 10% NO
Como se evidencia en las observaciones anteriores,
se encuentran documentos o soportes que alimenten
ese alcance y se pueda divulgar.
Si bien hay soportes
documentados del alcance del SGA,
esto no se encuentra disponible
para las partes interesadas.
FECHA
Martes 9 de Mayo de 2017
Si bien se evidencia que la organización no cuenta
con un documento en el cual se determinen las
cuestiones externas e internas este se describe en las
inducciones de personal, cuyo soporte son
documentos en formato pptx.
Documentos en formato pptx
herramientas util izadas en las
inducciones, plan de emergencias
en la cual se incluye
procedimientos de contingencia o
atención de emergencias
ambientales doc.: GST-PLN-2 PEC y
documento denominado GAM FOR
1-Evaluaciòn de Impactos
Ambientales- V5
AVANCE DEL PROYECTO
23%
Sin la debida delimitación del alcance es imposible
evaluar que realmente se pueda ejercer control e
influencia en las partes .
No existe un soporte documental del alcance del SGA,
la persona encargada del área indica de manera
verbal que el SGA se encuentra enfocado a los
establecimientos comerciales y clientes.
Doc.: GMA CAR- 1(En este
documento encontramos los
l imites estructurales de la
organización)
36
37
Anexo 3: GAP. Numeral 5. LIDERAZGO
NÚM. DESCRIPCIÓN VALORAR % AVANCE IMPLEMENTA OBSERVACIONES EVIDENCIA
5 LIDERAZGO 5 54%
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 9 89%
A
La alta dirección demuestra l iderazgo y
compromiso con respecto al sistema de gestión
ambiental.
8 85% si
B
se asume la responsabilidad y la rendición de
cuentas con relación a la eficacia del sistema de
gestión ambiental.
9 90% si
La alta dirección asume la responsabilidad
antes las observaciones que se realicen por
parte de las autoridades en cuanto al SGA,
dando cumplimiento a la normatividad,
siendo esta la que encabeza la rendición de
cuentas, ante las observaciones que dieran
lugar.
Conceptos técnicos emitidos por
autoridades (Concepto Sanitario)
C
Se asegura de que se establezcan la política
ambiental y los objetivos ambientales, y que
estos sean compatibles con la dirección
estratégica y el contexto de la organización
6 60% si
La dirección establece una política ambiental,
la cual es divulgada, sin embargo no existen
objetivos Ambientales acordes a esta, además
de que al no estar delimitado el contexto de la
organización no hay evidencia o no se puede
corroborar que se encuentre direccionado a
este.
Documento pdf: Política Integral.
No existen objetivos Ambientales
D
Se asegura de la integración de los requisitos del
sistema de gestión ambiental en los procesos de
negocio de la organización.
6 60% si
En los procesos de selección de proveedores
se cuenta con un ítem en la cual se contempla
la responsabilidad social empresarial
doc. CUADRO COMPARATIVO
PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS
Y ALMACEN (GSA-FOR-1)
Easegura de que los recursos necesarios para el
sistema de gestión ambiental estén disponibles10 100% si
Presupuesto anual. Informe de
Gestión Anual Asamblea de
Copropietarios.
F
se comunica la importancia de una gestión
ambiental eficaz y conforme con los requisitos
del sistema de G.A
10 100% si
Procedimiento de comunicaciones,
doc.: GME-PRO-1 Procedimiento
Comunicación Interna. Pdf
(Correos electrónicos)
GAsegura que el sistema de G.A logre los resultados
previstos10 100% si
Informes de Gestión Ambiental
Mensuales y anuales.
HDirige y apoya a las personas para contribuir a la
eficacia del sistema de G.A 10 100% si Actas de Reunión
I Se promueve la mejora continua 10 100% si
Informes de Gestión Ambiental
Mensuales y anuales. Actas de
Reunión.
J
Apoya otros roles pertinentes de la dirección,
para demostrar su l iderazgo en la forma en la que
aplique a sus áreas de responsabilidad
10 100% siInformes de Gestión de todas las
áreas.
5.2 POLITICA AMBIENTAL 4 35.0%
ALa alta dirección establece, implementa y
mantiene una política ambiental.4 35% si
Al analizar el punto A de la política ambiental
evaluándose individualmente podría decirse
que hay un completo cumplimiento, sin
embargo según los requisitos de la norma la
política debe estar establecida según los
criterios que se tratan a continuación los
cuales no cumplen en su totalidad.
Documento pdf: Política Integral.
B
La política ambiental es apropiada al propósito y
contexto de la organización, incluida la
naturaleza, magnitud e impactos ambientales de
sus actividades, productos y servicios.
6 60% No
En la política no se introduce el propósito y
contexto de la organización, por ende no se
evidencia claramente la actividad, producto o
servicio que presta esta, no se puede tener
claridad de si la política resulta apropiada o
no.
Documento pdf: Política Integral.
CProporciona un marco de referencia para el
establecimiento de los objetivos ambientales 1 10% si
Debido a que no se nombra el análisis de los
impactos y teniendo en cuenta los análisis
anteriores así como la generalización de los
ítems no se puede ver de manera clara que la
política introduzca al planteamiento o
revisión de unos objetivos específicos.
Documento pdf: Política Integral.
FECHA
Martes 23 de Mayo de 2017
AVANCE DEL PROYECTO
71%
38
39
Anexo 4: GAP Numeral 6. PLANIFICAÓN
NÚM. DESCRIPCIÓN VALORACIÓN %AVANCE IMPLEMENTA OBSERVACIONES EVIDENCIA
6 PLANIFICACION 2 19%
6.1ACCIONESPARA ABORDAR RIESGOS Y
OPORTUNIDADES6 57%
6.1.1 GENERALIDADES 4 40%
A
La organización establece, implementa y mantiene
los procesos necesarios para cumplir los
requisitos de los apartados 6.1.1 a 6.1.4
4 40% si
BSe considera las cuestiones referidas en el
apartado 4.11 10% NO
C Se considera los requisitos referidos en el 4.2 1 10% NO
Dse considera el alcance de su sistema de gestión
ambiental 1 10% NO
ESe determina los riesgos y oportunidades
relacionadas con sus aspectos ambientales8 80% si
existe una matriz de aspectos e impactos ambientales
que evidencia los diferentes riesgos y oportunidades sin
embargo la matriz no aborda la totalidad de los
procesos del centro comercial por lo cual s encuentra en
una renovación.
Matriz de Aspectos Ambientales y
plan de emergencias en la cual se
incluye procedimientos de
contingencia o atención de
emergencias ambientales doc.: GST-
PLN-2 PEC
F Con los requisitos legales y otros requisitos 7 70% si
En cuanto a la Matriz de Requisitos Legales al revisar se
evidencia que esta no ha contando con actualizaciones
recientes, por lo cual se puede dar lugar a la omisión de
requisitos vigentes o se estén teniendo en cuenta
algunos que ya no apliquen.
Matriz de Requisitos Legales
GCon otras cuestiones y requisitos identificados en
el 4.1 y 4.2 1 10% NO No existe evidencia verificable
H
Se aborda para asegurar que el sistema de
gestión ambiental pueda lograr sus resultados
previstos
5 50% si
Existen unos programas que responden a los Aspectos
Ambientales Significativos que derivan de la Matriz de
Aspectos Ambientales y legales. Al momento de revisar
se encuentra que la organización posee unos
indicadores asociados a los programas, pero que no
evidencian la eficiencia y eficacia del SGA, por lo cual
entran en proceso de reestructuración.
I
Para prevenir o reducir los efectos no deseados,
incluida la posibil idad de que condiciones
ambientales externas afecten a la organización
5 50% si
Existen programas que responden a esos Aspectos
Ambientales Significativos, al igual que existen planes
de atención como el plan de emergencias en el cual se
abordan los más relevantes, sin embargo fue necesario
incorporar acciones para abordar los riesgos
ambientales que no se consideraban atreves de PON-
PLAN OPERATIVO NORMALIZADO
Para atender emergencias especificas.
J Para lograr la mejora continua 2 20% si
Los diferentes requisitos son abordados y tenidos en
cuenta lo cual podría permitir lograr procesos de mejora
continua, sin embargo no es claro evidenciarlo.
K
Dentro del alcance del sistema de gestión
ambiental, la organización debe determinar las
situaciones de emergencia potenciales, incluidas
las que pueden tener un impacto ambiental.
6 60% si
se tiene un procedimiento de atención a emergencias el
cual contempla algunas emergencias ambientales y las
que no están están siendo analizada en los PON
Procedimientos de contingencia o
atención de emergencias
ambientales doc.: GST-PLN-2 PEC
L
la organización mantiene la información
documentada de sus riesgos y oportunidades que
es necesario abordar
6 60% siHace falta documentos que especifiquen las
oportunidades.
LL
Mantiene información documentada de sus
procesos necesarios específicos desde el
apartado 6.1.1 al 6.1.4, para tener confianza de
que se l levan a cabo de la manera planificada
5 50% si
No se encuentra la totalidad de los documentos
requeridos pero los mas importantes como matriz legal,
matriz de aspectos e impactos y planes de emergencias
se encuentran y están en proceso de revisión y mejora.
6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES 6 63%
A
Se determina los aspectos ambientales de sus
actividades, productos y servicios que se
controlen y de aquellos que puede influir, y sus
impactos ambientales asociados desde una
perspectiva del ciclo de vida.
7 70% si
No cuenta con una perspectiva de ciclo de vida, ya que
solo se consideran las salidas, además no se encuentra
l igada a un proseo
Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales, Doc:GAM FOR 1-
Evaluaciòn de Impactos Ambientales-
V5
B
Se tiene en cuenta los cambios incluidos, los
desarrollos nuevos, o planificados y las
actividades, productos y servicios nuevos o
modificados.
8 80% Si
Si se evidencia la inclusión de nuevos procesos/
Actividades, pero no existe un soporte de control de
cambios.
Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales, Doc:GAM FOR 1-
Evaluaciòn de Impactos Ambientales-
V5
CSe tienen en cuenta las condiciones anormales y
las situaciones de emergencia. 6 60% si
Si se encuentran incluidos estos aspectos de
emergencias o anormalidades, no dentro de la
valoración de la matriz de aspectos e impactos
ambientales, pero si en documentos como el plan de
emergencias en la cual se incluye procedimientos de
contingencia o atención de emergencias ambientales
doc.: GST-PLN-2 PEC.
doc.: GST-PLN-2 PEC.
DSe determinan aquellos aspectos que tengan o
puedan tener un impacto ambiental significativo. 7 70% si
Debido al formato de la matriz que se encuentra
enfocada en áreas no hay una valoración global de la
actividad, esta es segmentada lo cual puede ocasionar
que algunos aspectos/ impactos no resulten
significativos.
Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales, Doc:GAM FOR 1-
Evaluaciòn de Impactos Ambientales-
V5,y el procedimiento de
identificación de impactos y
aspectos ambientales- GAM PRO 1
E
Se comunica los aspectos ambientales
significativos entre los diferentes niveles y
funciones de la organización
1 10% NO
Los aspectos ambientales significativos son solo
manejados por el área ambiental, la matriz de aspectos
e impactos no es comunicada.
FECHA
Miércoles 14 de Junio de 2017
Como se analizo en el apartado 4, no hay evidencia de
una delimitación del alcance y las partes interesadas
que sea clara para la organización, por ende no se puede
corroborar que las acciones que ejecutan en relación al
riesgo y las oportunidades de mejora se encuentren en
cumplimiento a lo que exige la norma
Matriz de identificación de Aspectos
Ambientales y plan de emergencias
en la cual se incluye procedimientos
de contingencia o atención de
emergencias ambientales doc.: GST-
PLN-2 PEC , Matriz de requisitos
Legales
AVANCE DEL PROYECTO
29%
40
41
Anexo 5: GAP Numeral 7 APOYO
NÚM. DESCRIPCIÓN VALORAR %AVANCE IMPLEMENTA OBSERVACIONES EVIDENCIA
7 APOYO 7 65%
7.1 RECURSOS 10 100%
A
Se determina y se proporciona los recursos necesarios para el establecimiento ,
implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión
ambiental.
10 100% si
Los programas ambientales cuentan en su
descripción con los recursos tanto físicos,
económicos y humanos que requieren para su
funcionamiento
Programas del SGA
7.2 COMPETENCIA 10 100%
A
Se determina la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo
su control, que afecte a su desempeño ambiental y su capacidad para cumplir sus
requisitos legales y otros requisitos.
10 100% si Perfi les de Cargo y Hojas de vida
BSe asegura de que estas personas sean competentes, con base en su educación,
formación o experiencia apropiadas10 100% si Perfi les de Cargo y Hojas de vida
CSe determina las necesidades de formación asociadas con sus aspectos
ambientales y su sistema de gestión ambiental 10 100% si
Procedimiento de Identificación de
necesidades de capacitación GAM PRO-3
DSe toman decisiones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia
de las acciones tomadas10 100% si
Doc.: Evaluación de desempeño (especifico
para el cargo)
7.3 TOMA DE CONCIENCIA 6 55%
ALa organización se asegura de que las personas que realicen e trabajo bajo el
control de la organización tome conciencia de la política ambiental9 90% si Actas de capacitación e inducción
BToma conciencia de los aspectos ambientales significativos y los impactos
ambientales reales o potenciales asociados con su trabajo6 60% si
Registro fotográfico y actas de capacitación
e inducción
CSe toma conciencia de la contribución a la eficacia del sistema de gestión
ambiental incluidos los beneficios de una mejora del desempeño ambiental1 10% si Actas de capacitación e inducción
D
Se toma conciencia de las implicaciones de no satisfacer los requisitos del
sistema de gestión ambiental incluido el cumplimiento de los requisitos legales y
otros requisitos de la organización
6 60% siRegistro fotográfico y actas de capacitación
e inducción
7.4 COMUNICACIÓN 5 50%
7.4.1 GENERALIDADES 3 31%
ALa organización establece, implementa, y mantiene los procesos necesarios para las
comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión ambiental 1 10% no
B Se incluye que comunicar 0 0% no
C Cuando comunicar 0 0% no
D A quien comunicar 0 0% no
E Como comunicar 0 0% no
F la Organización tiene en cuenta los requisitos legales y otros requisitos 1 10% siMatriz de requisitos legales y otros
requisitos.
GSe asegura de que la información ambiental comunicada sea coherente con la
información generada dentro del sistema de gestión ambiental y que sea fiable.6 60% si
HLa organización responde a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de
gestión ambiental 10 100% si
Protocolo de quejas o reclamos e informes
suministrados a las autoridades
pertinentes que lo soliciten.
Ise conserva la información documentada como evidencia de sus comunicaciones,
según corresponda.10 100% si
Cuando se entregan comunicados a
establecimientos se cuenta con una planilla de
recibido en la cual se indica el nombre y número
del establecimiento, nombre de quien recibe, firma
y fecha de recibido; en otros casos se guarda copia
del comunicado remitido con la firma de recibido,
en caso de tratarse de comunicados remitidos vía
correo se realiza copia al director del área y se
reglamenta confirmación de recibido
Todas las comunicaciones son guardadas y
se mantienen documentadas.
7.4.2 COMUNICACIÓN INTERNA 6 60%
A
Se comunica internamente la información pertinente del sistema de gestión
ambiental entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluidos los
cambios en el sistema de gestión ambiental, según corresponda.
6 60% siEsta información es comunicada pero no existe el
protocolo que muestre las comunicaciones.
B
se asegura de que los procesos de comunicación permitan que las personas que
realicen trabajos bajo el control de la organización contribuyan a la mejora
continua
6 60% Si
Las comunicaciones internas se realizan y buscan
sensibil izar a sus remitentes, pero no existe un
seguimiento de su eficacia, además de que al no
existir un protocolo de comunicaciones no se
puede evidenciar y corroborar de si se esta
realizando correctamente.
7.4.3 COMUNICACIÓN EXTERNA 6 60%
A
Se comunica externamente información pertinente al sistema de gestión ambiental
según se establezca en los procesos de comunicación de la organización y según lo
requieran sus requisitos legales y otros requisitos.
6 60% si
En cuanto a las comunicaciones externas estas se
remiten a entes de control como secretaria Distrital
de Ambiente en la cual se remite información del
cumplimiento ambiental que se esta l levando por
la organización.
FECHA
Martes 11 de Julio de 2017
Durante los programas de inducción generados a
todos los trabajadores se explica la importancia
del cumplimiento de los requisitos legales
ambientales y otros requisitos sobre los cuales el
centro comercial ejerce centros, en dichas
capacitaciones se espera que los trabajadores
tomen conciencia sobre la importancia del SGA y
sus implicaciones como trabajadores dentro de
este.
No hay evidencia de un documento en el cual se
compile el protocolo estándar exigido por la norma
( que comunicar, a quien, como) pero si existe un
protocolo a la hora de dirigir comunicaciones ya
sea a sus empleados, socios, propietarios o
administradores de locales, en el cual se l leva
control a través de un serial o APA al cual se asocia
un asunto, se aprueba y firma por el director o
gerencia según sea el caso;
AVANCE DEL PROYECTO
78.19%
No existe.
En las comunicaciones que se imparten desde el
área ambiental se consideran los requisitos
ambientales, sin embargo al no existir un protocolo
de comunicaciones este no cuenta con un
documento de soporte.
42
43
Anexo 6: GAP Numeral 8 OPERACIÓN
NÚM. DESCRIPCIÓN VALORAR % AVANCE IMPLEMENTA OBSERVACIONES EVIDENCIA
8 OPERACIÓN 4.90 49%
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL 3.09 31%
A
Se establece , implementa, controla y mantiene
los procesos necesarios para satisfacer los
requisitos del sistema ambiental y para
implementar las acciones determinadas en el 6.1
y 6.2
2 20% SI
BLo anterior mediante el establecimiento de
criterios de operación para los procesos 2 20% SI
C
Mediante la implementacion del control de los
procesoso de acuerdo con los criterios de
operación
2 20% SI
D
se controla los cambios y examina las
consecuencias de los cambios no previstos
tomando acciones para mitigar los efectos
adversos
2 20% SI
ELa organización se asegura de que los procesos
contratados externamente esten controlados 2 20% SI
F
Se define el tipo y el grado de control o influencia
que se va a aplicar a estos procesos dentro del
sistema de gestion ambiental.
2 20% SI
G
La organización establece los controles, para
asegurarse de que sus requisitos ambientales se
aborden en el proceso de diseño y desarrollo del
producto o servicio, considerando cada etapa del
ciclo de vida
2 20% SI
Hse determina los requisitos ambientales para la
compra de productos y servicios.9 90% si
En relación a incorporar los Requisitos Ambientales a
los proveedores se les verifica que se encuentren
habalados por ONAC, el IDEAM u organismos que
hagan sus veces.Ademas en el proceso de selección se
tiene en cuenta como uno de los items si estos
proveedores cuantan con certificado de
responsabilidad social.
GSO-FOR-5 Regristro de
proveedores V.2; GSA-FOR-1-
Cuadro Comparativo.
I
Se comunica los requisitos ambientales
pertinentes a los proveedores externos, incluidos
los contratistas.
4 40% si
A los proveedores de servicios se les exige el
cumplimiento de requisitos ambientales que aplican
según el caso, a tarves de comunicación vía correo, pero
no existe un documento estandarizado para comunicar
dicha actividad.
Correos Electronicos
J
Se considera la necesidad de suministrar
informacion acerca de los impactos ambientales
potenciales significativos asociados con el
transporte o la entrega, el uso, el tratamiento al
fin de la vida util y la disposicion final de sus
productos o servicios
5 50% si
Al realizar la revisión se evidencio que la organización
contaba con unos programas asociados a unos AAS, sin
embargo como la Matriz de aspectos Ambientales se
encuentra en modificaciones no se encontraban
identificados todos los AAS,ademas de que como
evidencia solo se encontraron certificados de dispoción
de los residuos entregados por el gestor externo pero el
seguimiento en cuanto a estos se hacia parcialmente, ya
que no a todos se verificaba el proceso que hacen con
los residuos emitidos por el Centro Comercial. Apartir
de la revisión se diseñaron las Fichas Ambientales en
las cuales se describe el proceso interno y externo en
cuanto al manejo de los residuos solidos
Programas del SGA y Certificados
de tratamiento o disposición de
residuos.
K
se mantiene la informacion documentada en la
medida necesaria para tener la confianza en que
los procesos se han llevado a cabo según lo
planificado.
2 20% SI
como se dijo anteriormente se contaba con protocolos y
diferentes documentos pero nada encaminado
especificamente a demostrar los controles
operacionales.
FECHA
Miercoles 12 de Julio de 2017
La organización cuenta con protocolos y
procedimientos para controlar sus aspectos
ambientales significativos, sin embargo como se
menciono no se encontraban identificados todos los
aspectos y por ende no habia controles para estos,
ademas de que no habia claridad de que estos fueran
controles operacionales.Por lo cual debido a que se
iniciarón modificaciones en LA MATRIZ DE ASPECTOS
AMBIENTALES, se reevaluaron los aspectos y se les
asocio el control operacional requerido.
Matriz de aspectos ambientales
Item de control operacional
respectivo.
AVANCE DEL PROYECTO
49%
44
45
Anexo 7: GAP Numeral 9: EVALUAÓN DE DESEMÉÑO
NÚM. DESCRIPCIÓN VALORAR % AVANCE IMPLEMENTA OBSERVACIONES EVIDENCIA
9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO 4.32 76%
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION,ANALISIS Y EVALUACION 6.99 70%
9.1.1 GENERALIDADES 6.78 68%
ASe determina que se necesita seguimiento y
medicion 9 90% si
B
Los metodos de seguimiento, medicion, analisis y
evaluacion, según corresponda, para asegurar
resultados validos
7 70% si
C
Los criterios contra los cuales la organización
evaluará su desempeño ambiental, y los
indicadores apropiados
7 70% si
La organización cuenta con criterios de evaluación pertinentes
acordes a la normatividad vigente, sin embargo no se
evidenciaban dentro del formato de seguimiento de los
indicadores,los cuales tambien tenian oportunidades de mejora
en la medida que algunos ( Residuos Solidos y vertimientos) no
contaban con un analisis que a su vez no permitian corroborar
un seguimiento eficiente.
DSe determina cuando se deben llevar a cabo el
seguimiento y la medicion 7 70% si
Todos los indicadores contaban con una periocidad de revición
o dil igenciamiento pero algunos de estos no eran apropiados
debido a que no se adaptan a las necesidades de la
organización y no permitian ver el desempeño del programa al
que iba dirigo.
ESe determina cuando se deben analizar y evaluar
los resultados del seguiemiento y la medicion.7 70% si
La organización maneja informes de desempeño mensual y
anual en el cual se revisa la gestión, sin embargo no se habia
realizado una retroalimentación con respecto a esos
indicadores que estaban siendo reportados mensualmente, pero
que en realidad no resultaban significativos al no presentar
fluctuaciones y por ende requerir un cambio en la frecuencia de
medición y por ende de análisis.
Doc. Informes de gestión area
operativa y ambiental.
F
La organización asegura de que se usan y
mantienen equipos de seguimiento y medicion
calibrados o verificados, según corresponda.
9 90% si Se cuentan con informes de calibración de las basculas que se
destinan para el pesaje de residuos.
Certificados de calibración
(documentos fisico)
GLa organización evalua su desempeño ambiental y
la eficacia del sistema de gestion ambiental1 10% si
En el momento de la revisión se encontro que si bien la
organización llevaba indicadores de los diferentes programas
ambientales (residuos solidos, agua, energía, vertimientos)no
existia un analisis del desemepeño y eficacia, por lo cual se
desarrollaron las hojas de vida de los indicadores en terminos
de eficiencia y eficacia.
Programas GAM-PRG-1, GAM-PRG-
2, GAM-PRG-3, GAM-PRG-4, GAM-
PRG-5 (Durante la revisión se
modificaron los indicadores,
creandose las Hojas de Vida de
los Indicadores )
H
La organización debe comunicar externa e
internamente la informacion pertinente a su
desempeño ambiental, como se exija en sus
requisitos legales y otros requisitos
7 70% si
La organización realiza comunicaciones internas y externas en
relación a su desempeño ambiental (cumplimiento normativo
calidad de agua, vertimientos, manejo de sus residuos), Sin
embargo como en el momento de la revisión no existia una
matriz de comunicaciones no se encontraba especificado como y
a quien realizar este tipo de comunicaciones.
Doc. Informes de gestión area
operativa y ambiental.
Comunicaciones a entes
reguladores como: Iforme de
caracterizacion fisico-quimica de
las aguas residuales y afluentes
de la PTAR
I
Se conserva informacion docuemntada
apropiada como evidencia de los resultados del
seguimiento, la medicion, el analisis y la
evaluación.
7 70% si
Se cuentan con indicadores ambientales de los diferentes
programas e informes de gestión en el cual se informa de los
avances del SGA.
Programas GAM-PRG-1, GAM-PRG-
2, GAM-PRG-3, GAM-PRG-4, GAM-
PRG-5 (Durante la revisión se
modificaron los indicadores,
creandose las Hojas de Vida de
los Indicadores ). Doc. Informes
de gestión area operativa y
ambiental
9.1.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO 7.20 72%
A
La organización debe establecer, implementar y
mantener los procesos necesarios para evaluar el
cumplimiento de sus requisitos legales y otros
requisitos
7 70% si
BSe determina la frecuencia con la que se evaluara
el cumplimeinto9 90% si
CSe evalua el cumplimeinto y se emprende las
acciones que fueron necesarias5 50% si
DSe mantiene el conociemiento y la comprension
de su estado de cumplimiento 5 50% si
E
se conserva informacion docuemntada como
evidencia de los resultados de la evaluacion del
cumplimiento
10 100% si
GAM-FOR-12Matriz de requisistos
Legales- V3 y GAM-PRO-2
identificación y evaluación de
requisitos legales aplicables y
otros requisitos
FECHA
Martes 25 de Julio de 2017
Programas GAM-PRG-1, GAM-PRG-
2, GAM-PRG-3, GAM-PRG-4, GAM-
PRG-5 (Durante la revisión se
modificaron los indicadores,
creandose las Hojas de Vida de
los Indicadores )
La matriz legal cumple con la estructura que establece la norma,
sin embargo al revisar el contenido, se encuentraque esta
requiere actualizar algunas normas que no estan vigentes y
otras no aplicables en su totalidad, ademas las acciones y
evidencias de cumplimiento no son del todo claras.En el proceso
de Identificacion y evaluación de los requisitos legales se
encontro que la periocidad de revisión es una vez al mes, para lo
cual no existe evidencia ni es coherente en la medida que esto
debe adaptarse según actualización normativa, minimo 1 vez al
año.
Los porgramas contaban con indicadores, mediciones y
seguimientos de su funcionamiento sin embargo dichos
indicadores no estaban bien enfocados hacia eficiencia y
eficacia por lo que estan en proceso de cambio. Sin embargo
siempre ha sido prioridad llevar una medicion y seguimiento de
los programas.
AVANCE DEL PROYECTO
42%
46
9.2 AUDITORIA INTERNA 1.42 14%
9.2.1 GENERALIDADES 1.00 10%
A
Se llevan a cabo las auditorias internas a
intervalos planificados para proporcionar
informacion acerca de si el sistema de gestion
ambiental es conforme con los requisitos propios
de la organización para el SGA
1 10% SI
B Los requisitos de esta norma Internacional 1 10% no
C Se implementa y mantiene eficazmente 1 10% no
9.2.2 PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA 1.83 18%
A
Se establece , implementa, y mantiene uno o
varios programas de auditoria interna que
incluyan la frecuencia, los metodos, las
responsabilidades, los requisitos de
planificacion y la elaboracion de informes de sus
auditorias internas.
2 20% si
B
se tiene en cuenta la importancia ambiental de
los procesos involucrados, los cambios que
afectan a la organización y los resultados de las
auditorias internas.
2 20% si
CSe definen los criterios de auditoria y el alcance
para cada auditoria2 20% si
D
Se seleccionan los auditores y se l leva a cabo
auditorias para asegurarse de la objetividad y la
imparcialidad del proceso de auditoria
2 20% si
ESe asegura de que los resultados de las
auditorias se informen a la dirección pertinente2 20% si
F
La organización debe conservar informacion
documentada como evidencia de la
implementacion del programa de auditoria, y de
los resultados de esta.
1 10% No
9.3 REVISION POR LA DIRECCION 5 43%
A
Se revisa el sistema de gestion ambiental de la
organización a intervalos planificados para
asegurarse de su conveniencia, adecuacion, y
eficacia continuas
5 46% Si
La alta dirección revisa mensualmente el estado y desarrollo del
SGA sin embargo para asegurar su funcionamiento sin embargo
la falta de indicdores de eficacia y eficiencia hace imposible
una debida evaluación del mismo.
B
se incluyen consideraciones como el estado de
las acciones de las revisiones por la dirección
previa
6 60% si
Dentro de los informes de gestión que remite el área, la gerencia
realiza las debidas observaciones y solicita las mejoras
pertinentes a lo que el personal encargado da respuesta según
su alcance.
C
Los cambios en las cuestiones externas e internas
que sean pertinentes al sistema de gestion
ambiental
5 50% Si
Debido a que no se encuentra por completo delimitadas las
partes interesadas no se puede evaluar de manera global las
cuestiones externas e internas por lo que la dirección no tiene
por completo un criterio de evaluacion de los cambios en las
mismas.
D
cambios en las necesidades y expectativas de las
partes interesadas, incluidos los requistos
legales y otros requisitos
5 50% Si
La alta dirección revisa e informa los cambios en requisitos
legales sin embargo debido a la ambigua delimitación de la
spartes nteresadas no es preciso asegurara que tambien tiene
encuenta sus necesidades o espectativas en todos los casos.
E Los aspectos ambientales significativos 5 50% si
La alta dirección maneja con especial atención todas aquellas
anomalias en la generación de los aspectos ambientales
disgnifictivos como consumo de agua, energia y generación de
residuos solidos. Sin embargo a parte de esto no se presta
mucho cuidado a otro tipo de aspectos ambientales o como
estos cambian con regularidad.
F Los riesgos y oportunidades 1 10% si
No existe evidencia de cómo se aborda o se dan consideraciones
sobre cambios en los riesgos y oportunidades teniendo en
cuenta que no hay una clara delimitación o analisis de lso
mismos.
GEl grado en que se han logrado los objetivos
ambientales 1 10% Si
Debido a que no existen objetivos ambientales l igados a la
politica no se hace una revision de los mismos sin embargo
cada programa ambiental de la organizacion tiene unos
objetivos claros los cuales son objeto de revision continua por
la organizacion
H
La informacion sobre el desempeño ambiental de
la organización, incluidas las tendencias
relativas a no conformidades y acciones
correctivas
5 50% SiInformes a las autoridades pertinentes con las acciones
correctivas (Seguimiento interno de las no conformidades)
I Los resultados de seguimiento y medicion 6 60% si
Si bien se hace, un seguimiento es de aclarar que muchos
procesos no se encontraban con un adecuado proceso de
seguimiento, ya sea por que no poseian una frecuencia adecuda
o no estaban siendo llevados lo cual muestra una falencia por
parte de esa revisión por parte de la gerencia y los planes de
mejora.
Informes de GA mensual Correos
electronicos de la dirección a
quien se solicite. Formato de
acta de Reunión.
Hay conocimiento de que en el año de 2016 se realizo una
auditoria al SGA, sin embargo no existe evidencia de este, y no es
posible determinar si se aplico según los criterios establecidos
por la norma para el desarrollo de las auditorias internas en
una organización.Teniendo en cuenta esto no hay conocimiento
de las acciones correctivas que se evidenciaron tras esta
revisión y el plan de mejora que diera lugar.
Al SGA solo se le ha realizado una auditoria interna la cual no se
encuentra documentada por lo que no se sabe como fue su
planificación y criterios de calificación.
No existe evidencia.
No existe evidencia.
47
48
Anexo 8. GAP Numeral 10 MEJORA
NÚM. DESCRIPCIÓN VALORAR % AVANCE IMPLEMENTA OBSERVACIONES EVIDENCIA
10 MEJORA 2.97 30%
10.1 GENERALIDADES 1.00 10%
A
Se determina las oportunidades de mejora y se
implementa las acciones necesarias para lograr
los resultados previstos en su sistema de gestión
ambiental
1 10% Si
No se cuenta con un plan de auditorias,
la única auditoria interna de la cual se
tiene conocimiento no hay evidencia de
algun tipo de acción, ademas de que no
hay un control y seguimiento de las no
conformidades de las auditorias
externas.
Plan de auditoria Programa
de Excelencia ambiental
distrital (PREAD) . GCD-FOR-7
REGISTRO DE NO
CONFORMIDAD, ACCIONES
CORRECTIVAS Y PLAN DE
ACCIÓN. (Existe documento
pero no es dil igenciado)
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA 1.90 19%
ASe reacciona ante una no conformidad, y cuando
sea aplicable2 20% si
No se reacciona ante todas las no
conformodidades, según los informes
que se revisaron como el pread no hay
un seguimiento propicio o en el caso de
las auditorias internas de las cuales no
hay un soporte.
B Se toman acciones para controlarla y corregirla 4 40% siNo hay un seguimiento inmediato de las
no conformidades.
CHacen frente a las consecuencias, incluida la
mitigación de los impactos ambientales adversos 1 10% si
D
Se evalúa la necesidad de acciones para eliminar
las causas de la no conformidad, con el fin de que
no vuelva a ocurrir en ese mismo lugar ni ocurra
en otra parte
3 27% si
E Se revisa la no conformidad 5 50% si
Se revisan las no conformidades que se
optienen de las auditores o visitas
realizadas por las entes de control, sin
embargo solo se hace frente a estas y no
existe evidencia de un plan de mejora
por la organización apartir de un
esquema de auditorias internas, y como
se menciono antes no existe un
seguimiento de dichas no
conformidades.
F Se determinan las causas de la no conformidad 2 20% si
GSe determina de si existen no conformidades
similares, o que potencialmente puedan ocurrir1 10% no
H Se implementa cualquier accion necesaria 2 20% si
I Se revisa la eficacia de cualquier accion
correctiva tomada 1 10% no
J Si se requiere algun cambio al SGA 1 10% Si
K
Las acciones correctivas son apropiadas a la
importancia de los efectos de las no
conformidades encontradas, incluidos los
impactos ambientales
1 10% no
L
La organización conserva informacion
docuemnetada como evidencia de la naturaleza
de las no conformidades y cualquier accion
tomada posteriormente
2 20% si
Se tienen los informes donde se
encuentran las no conformidades pero
no hay evidencia de las acciones
tomadas al respecto.
LL Los resultados de cualquier accion correctiva 0 0% no No hay evidencia documentada
FECHA
Martes 15 de Agosto de 2017
No existe un documento en el cual se
estipule de donde surgen las no
conformidades, las acciones que se
realizan en torno a estas y el
seguimiento que exige la norma.
GCD-FOR-7 REGISTRO DE NO
CONFORMIDAD, ACCIONES
CORRECTIVAS Y PLAN DE
ACCIÓN. (Existe documento
pero no es dil igenciado)
No existe evidencia de que se haga
seguimiento, determinación de causas
de eficienciade las acciones ante las no
conformidades, a pesar de que existe un
formato este no es tenido en cuenta o
dil igencido.
AVANCE DEL
PROYECTO30%
49
50
Anexo 9. MATRIZ DE COMUNICACIONES.
MOTIVO (Qué)TIPO DE
COMUNICACIONQUIEN MEDIO (Cómo) A QUIÉN TIEMPO (Cuándo) REGISTRO (Evidencia)
Politica Ambiental Interna/ExternaAlta Gerencia- Área
Ambiental.
Socialización de la política
ambiental en capacitaiones y
publicidad alusiva
Empleados,contratistas y
partes interesadas
En las inducciones de ingreso
de personal y a la hora de
generar algún convenio con
externos.
Lista de asistencia a las capacitaciones
y carteleras publicitarias
Roles y Responsabilidades Interna Área Administrativa
Comunicación por medio físico o
digital del perfil de cargo con sus
respectivas funciones dentro de la
gestión ambiental
Empleados y contratistas Al inicio de la contratación Soporte de recibido fisico o digital
Cronograma de auditorías Internas
de la empresaInterna
Comunicación del cronograma por
medio digital del plan de auditorias
interno
Áreas de trabajo Al inicio del año Soporte de recibido digital
Análisis de los resultados obtenidos
trasla auditoría y su correspondiente
plan de acción
Interna
Comunicación por medio físico o
digital de los hallazgos obtenidos
en la auditoria y sus planes de
mejora
Alta GerenciaUna vez desarrollada la
auditoria y el análisisSoporte digital o fisico
Requisistos de actualizaciones
normativas expedidas por las
autoridades ambientales
competentes
ExternoÁrea Ambiental operativa
y ambiental
Documentación requerida por los
interesadosPartes interesadas
En los términos establecidos
por las entidades
correspondientes
Actas y documentos previamente
aprobados por la alta gerencia de la
empresa
Contingencias o incidentes
ambientales ocurridos en las
jornadas laborales
Interna Empleados / ContratistasPON Informes DE INCIDENTES
AMBIENTALESSeguridad fisica y HSEQ Inmediatamente
Informe escrito y registro fotográfico si
es posible de la contingencia o incidente
ambiental
Aspectos ambientales significativos
ocasionados en los diferentes
procesos entre los niveles y
funciones de la organización
Interna Área Ambiental
Documentos y conferencias de
socialización donde participe cada
dependencia de la empresa según
le apliquen los procedimientos
Diferentes niveles y funciones
de la organización
Una vez se hayan identificado y
aprovado matriz de aspectos
ambientales
Carteleras informativas, actas de
socialización, listas de asistencia a las
conferencias, compromisos firmados por
los empleados y contratistas
Objetivos y metas estratégicas Interna Área Ambiental.Conferencia informativa e
instructiva , folletos, boletinesEmpleados
Una vez se hayan definido y
aprobadoLista de asistencia a las capacitaciones.
Programas de gestión establecidos Interna Área Ambiental.
Reunión presencial con las partes
interesadas, Folletos con
información relevante
Empleados y partes interesadasUna vez se hayan definido y
aprobado
Acta de socialización, lista de
asistencia a la reunión de socialización
Seguimiento de los programas de
gestión ( Porcentaje de
cumplimiento)
InternaCoordinador del SGA y
Asistente Ambiental
Documento digital de Informe de
gestión ambiental remitido vía
correo
Alta gerencia Mensual y anualEvidencia de correos emitidos a la alta
gerencia
Información pertinente a su
desempeño ambientalInterna/Externo Alta Gerencia
Comité de Socialización y correos
electrónicos a los trabajadores de
informes de desempeño.
Copropietarios y partes
interesadas Mensual y anual
Evidencia de correos e informes de
desempeño.
Requisitos ambientales solicitados a
los proveedores externos, incluidos
los contratistas
ExternoÁrea operativa y
ambiental
Oficio emitido por la Alta Gerencia
solicitando los requerimientos
ambientales de interés de la
organización
Proveedores y Contratistas Cuando sea requerido Copias del radico del documento
Certificados de lavado y desinfección
de los tanques de agua potable
emitidos por el proveedor del servicio
Interna Asistente AmbientalCopia del Informe de lavado de
tanques de agua potable
Administradores de los
establecimientos comerciales
del Centro Comercial Plaza de
las Américas P.H.
Semestral y según solicitudPlanillas de registro de entrega de
documentos
Anomalías de consumo de agua o
energíaInterna Asistente Ambiental Oficio en físico
Administradores de los
establecimientos comerciales
del Centro Comercial Plaza de
las Américas P.H.
Cuando sea necesario Planillas de registro de entrega de
documentos
Resultados del muestreo de
vertimientosExterno Asistente Ambiental
Informe original de los resultados
del muestreo de vertimientos del
Centro Comercial emitido por el
proveedor laboratorio certificado.
Secretaria Distrital de Ambiente
y partes interesadasAnual Oficio con sello de Radicado.
Informe mensual de desempeño del
SGAInterno
Asistente AmbientalDocumento digital. Gerencia Mensual
Soporte de los Correos electrónicos
emitidos.
Capacitaciones
Disposición adecuada de los
residuos peligrosos de acuerdo a los
protocolos establecidos en el
sistema de gestión ambiental de la
empresa
Aprovechamiento de residuos Interna/ExternaAlta gerencia- Asistente
Ambiental
Capacitaciones formativas e
instructivas, así como señalización
de los puntos de recolección
marcados de acuerdo al tipo de
residuo a disponer
Empleado centro de acopiasegún cronograma de
necesidades de capacitación.
Registro de capacitaciones, registro
fotográfico de la señalización
implementada
Empleado residuos biológicos y
contratistas
según cronograma de
necesidades de capacitación.
Registro de capacitaciones, registro
fotográfico de la señalización
implementada
MATRIZ DE COMUNICACIONES CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS
Área operativa y
Ambiental
Interna/ ExternaAlta gerencia- Asistente
Ambiental
Capacitaciones formativas e
instructivas, así como señalización
de los puntos de recolección
marcados de acuerdo al tipo de
residuo a disponer
51
Anexo 10. OBSERVACIONES MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS.
CRITERIO NORMATIVIDAD OBSERVACIONES
● Decreto 2811 de 1974 Vigente y aplicable.
● ley 1333 de 2009 Vigente y aplicable.
● Resolución 415 de 2010 Vigente y aplicable.
● Decreto 3075 de 1997 Fue derogado por el decreto 539 de 2014
Verificar la inclusión del Artículo 5 …”De conformidad con lo establecido en las Leyes 9a de 1979, 715 de 2001 y el Decreto 3518 de
2006
No compete el tema de permiso de vertimientos, solo registro debido a que no se emiten aguas residuales de tipo
industrial
Revisar si es necesario agregar la ley 1801 de 2016 Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia
Ley 1335 de 2009 incluir el artículo 20 revisar las derogaciones impuestas en la ley 1801 de 2016 con respecto al consumo y
comercialización de cigarrillo.
Verificar si el: “TÍTULO II SUMINISTRO DE AGUA“ Debe incluirse en cuanto al proceso de almacenamiento y conducción de
acuerdo a lo que dice el Artículo 51
Incluir el título “DE LA CONDUCCIÓN”, los Artículos 64,65,66
Incluir TítuloDe los agentes químicos y biológicos, Artículo 102º.
Se indica que aplica a la organización todos los apartados del Título IV, sin embargo realizando la revisión se considera que no
aplican los siguientes numerales. Articulo 171, Artículo 213, , Artículo 214 . En relación a los titulos: De los establecimientos de
diversión pública, De los establecimientos industriales, De los establecimientos industriales, De las carnes, sus derivados y
afines,Del sacrificio (Sus artículos 327 al 338), De los derivados de la carne ( Artículos 364 al 369), de los productos de pesca (Art
370), de la leche y sus derivados (Art 377 al 400) lo cual no es competencia del CCPA, únicamente debe asegurar la procedencia, a
través de la trazabilidad del producto con la etiqueta,o De las drogas y medicamentos de control especial,TÍTULO XII DERECHOS Y
DEBERES RELATIVOS A LA SALUD apliquen los Articulo 600 y Artículo 602º
● Resolución 2115 de 2007: Vigente y aplicable
Decreto 1575 de 2007 Vigente y aplicable
● Decreto 3930 de 2010
Omitir los artículos:
1. Artículo 16 que se refiere al Uso Industrial de las aguas,
2. artículo 31 sobre las soluciones individuales de saneamiento,(industrial)
3. Artículo 33 sobre reubicación de vertimientos Agregar los
artículos:
1. Artículo 38. Obligación de los suscriptores y/o usuarios del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado.
● Resolución 3957 de 2009
no aplica: CAPITULO III: GENERALIDADES DEL PERMISO DE VERTIMIENTO y CAPITULO IV: MODIFICACION DE LAS CONDICIONES DEL
PERMISO DE VERTIMIENTO Y CAUSALES DE SUSPENSION O REVOCATORIA DEL MISMO, ya que el CCPA no requiere permiso de
vertimientos por su categoría, únicamente registro de vertimiento
Resolución 631 de 2015Se presenta una contrariedad entre el concepto de vertimiento de esta norma y el contemplado por la autoridad ambiental
exigido y aplicable para la organización
● Decreto 3450 de 2008: Vigente y aplicaable
● ley 1715 de 2014: Vigente y aplicaable
● DECRETO 2143 DE 2015 No aplicable
● Resolucion 6918 de 2010 En esta se contemplan la realización de mapas de ruido sin embargo en el momento no hay existencia de este control por parte
de la organización.
● Resolución 8321 DE
1983 Vigente( Aplica el capítulo 5, aunque este aborda el ámbito laboral, propio del área de HSEQ),
● Resolución 909 de 2008 Vigente y aplicaable
Decreto 948 de 1995 (incluir este decreto en la matriz legal) artículos:Artículo 23º
● Resolucion 1541 de 2013
Vigente, sin embargo se debe evaluar que si plaza Es un generador de olores ofensivos, también debería evaluarse si cumple
toda la norma ya que como se evidencia en los títulos 4, 5, 6 se establecen las medidas de cómo evaluar, controlar,medir que
competen en la medida que se dice que aplica como generador en el ámbito de cocción de carne
● Ley 140 de 1994 Vigente y aplicable toda
● Decreto 506 de 2003
Vigente y aplicable, sin embargo aunque ya se contempla en la norma anterior es aplicable el capitulo sexto, disposiciones
finales. ARTÍCULO 15. CONTENIDO DE LOS MENSAJES: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto Distrital 959
de 2000
● Resolución 931 de 2008 Vigente y aplicable
● Resolución 5572 de 2009. Vigente
● Decreto Distrital 959 de
2000,
Vigente pero presenta inconsistencias en la medida que se aplica y cumple totalmente, pero los apartados que contemplan son
omitidos n la resolución 506 pero que de igual manera no aplica y el TITULO V que se sugiere incorporar.
● Decreto 1369 de 2014 Vigente y aplicable
● Decreto 1609 de 2002 Omitir el Artículo 1 y 4 que son competencia propia de la empresa prestadora del servicio de recolección de los residuos. en
especial el articulo 4 que habla del manejo de la Carga.
● Decreto 4741 de 2005: Agregar el artículo 9 referente a: “De la presentación de los residuos o desechos peligrosos”
● Resolución 1402 de 2006:
Toda (l)Revisar: si se aplica el artículo 32 decreto 4741 de 2005 sobre “Prohibiciones”, de no ser así la resolución 1402 de 2006 no debería
tenerse en cuenta.
● Resolucion 1362 de 2007 Revisar la aplicabilidad del capitulo II
● Ley 1252 de 2008Realizar la caracterización físico-química y/o microbiológica de los mismos, conforme con lo establecido en el RAS (Resolución
1060 de 2000 título F)
● Ley 1672 de 2013 Vigente y aplicable
● Resolución 2309 de 1986Derogado por el art. 57, Decreto Nacional 1011 de 2006
● Resolución 0222 de 2011 Vigente y Aplicable
● Resolución 1164 de 2000 Vigente y Aplicable
● Decreto 351 de 2014 Vigente y Aplicable
● Decreto 1299 de 2008 Vigente y Aplicable
● Resolucion 1310 de 2009 Vigente y Aplicable
Residuos ● Acuerdo 636 de 2015. Vigente y aplicable
Agua potable
Publicidad
Residuos
Peligrosos
Residuos Riesgo
Biológico
Gestion Ambiental
Vertimientos
Energía:
Ruido
Aire
Recursos naturales
y saneamiento
básico.
● Resolución 1956 de 2008
Saneamiento
Básico
● Ley 9 de 1979
52
Anexo 11. FICHA AMBIENTAL, RESIDUO BIOLÓGICO Y CORTOPUNZANTE
53
Anexo 12. FICHA AMBIENTAL, ACEITE USADO
Nombre
Origen
GESTOR BIOGRAS S.A.S (recolector y tratamiento primario) y Bio D S.A (Transformación)
PROCESO
Cuando se cumple el limite de almacenamiento un operador de la BIOGRAS se dispone a
realizar la recoleccion de los aceites haciendo un pesaje inicial del contenido total dispuesto,
luego se depositan en una bolsa especial para residuos de riesgo biologico y es almacenada
en un un camion especial para su transporte.
TRATAMIENTO
La empresa Biogras se encarga de realizar un Tratamiento de refinacion para posterior
aprovechamiento en la produccion de Biodisel.
Frecuencia Acorde al limite de almacenamiento del centro comercial.
BIOGRAS.pdf
BIOD.pdf
Proceso de
recolección
El contenedor esta ubicado para que diariamente cualquier persona puede llegar a depositar
sus botellas con aceite usado, los operadores del centro comercial se aseguran de informar a
la empresa BIOGRAS cuando el contenedor este en su limite para que hagan la recolección de
los mismos.
ALMACENAMIENTO
Contenedores entregados directamente por la empresa BIOGRAS S.A.S de color verde y
naranja , rotulado debidamente. Este contenedor se encuentran ubicado dentro del punto
ecologico al frente de Ktronix.
ROTULACIÓN Y TIPO
DE CONTENEDOR
(REGISTRO
FOTOGRAFICO)
EPI´s Tapabocas y dotación del operario.
Frecuencia Acopio en contenedores disponible diariamente.
GESTION
DEL CENTRO
COMERCIAL
FICHA AMBIENTAL
ACEITE USADO
Población flotante (POSCONSUMO)
GESTION
EXTERNA
Documentos Soporte
Anexo 13. FICHA AMBIENTAL LODOS
Nombre
Origen
GESTOR LIMPIADUCTOS S.A E.S.P
PROCESO
El operario encargado recoge las canecas de la zona de almacenamiento con ayuda de un
sistema de carga para pasarlas al camion donde seran transportadas hacia la zona de
aprovechamiento. Despues de crgar todas las canecas el operario deja la misma cantidad
de canecas que se lleva para la recolección futura de los lodos.
TRATAMIENTO
Los lodos se disponen en la planta de tratamiento y disposicion final de lodos
convencionales de LIMPIADUCTOS S.A. E.S.P. Ubicada en el municipio de Mosquera
(Cundinamarca) operando bajo la resolucion 2578 de 2008, otorgada por la CAR que
certifica que se disponen de manera correcta los residuos orgánicos.
Frecuencia Semestral
Documentos Soporte LIMPIADUCTOS.pdf
Proceso de
recolección
El operario de la PETAR recolecta los lodos diariamente del espacio de los lechos de
secado usando una pala y depositando los mismo en un balde que luego sera basiado en
los contenedores de almacenamiento.
ALMACENAMIENTOLos lodos son almacenados en 28 contenedores azules de 55 galones que se encuentran
hermeticamente sellados, en la parte trasera de la PETAR.
ROTULACIÓN Y TIPO
DE CONTENEDOR
(REGISTRO
FOTOGRAFICO)
EPI´s Tapabocas, guantes, dotación ( oberol, botas)
Frecuencia Diariamente
GESTION
DEL CENTRO
COMERCIAL
FICHA AMBIENTAL
LODOS
Planta de Tratamiento de aguas residuales (PETAR)
GESTION
EXTERNA
54
Anexo 14. FICHA AMBIENTA LUMINARIAS
55
Anexo 15. FICHA AMBIENTAL DE MEDICAMENTOS
56
Anexo 16. FICHA AMBIENTAL RESIDUOS ORDINARIOS.
Nombre
Origen
GESTOR Ciudad Limpia.
PROCESO
El operario de ciudad limpia con su maquinaria y equipo, recolecta en las mañanas los
residuos ordinarios previamente compactados que se generan en el centro comercia,
este realiza la gestión de acopio y transporte para disposición final en el relleno
sanitario.
TRATAMIENTO Los residuos son dispuestos en el relleno sanitario Doña Juana
Frecuencia Diariamente en las mañanas.
Proceso de
recolección
Los residuos son recolectados tres veces al día desde diferentes puntos del centro
comercial (zonas comunes, establecimientos comerciales, zonas de comidas, baños,
administrativos) y son llevados al centro de acopio donde pasan por una maquina
compactad ora que entrega bolsas con pesos totales de 450 kilos y son tenidas en el
centro de acopio hasta la recolección del gestor que se realiza cada mañana.
ALMACENAMIE
NTO
Canecas de puntos específicos de todo el centro comercial, almacenes, baños y
administrativos. Centro de acopio de residuos ordinarios.
ROTULACIÓN Y
TIPO DE
CONTENEDOR
(REGISTRO
FOTOGRAFICO)
EPI´s Guantes, tapaboca, Dotación especial de encargados (overol, botas)
Frecuencia 3 veces al Día.
GES
TIO
N D
EL C
ENTR
O C
OM
ERCI
AL
FICHA AMBIENTAL
Ordinarios
Todo el centro comercial
GESTION
EXTERNA
57
Anexo 17. FICHA AMBIENTAL RESIDUOS ORGÁNICOS
Nombre
Origen
GESTOR iaa. Ingeniería investigación y ambiente SAS.
PROCESO
TRATAMIENTO
El material es movilizado por Ingeniería Investigación y Ambiente S.A.S,
garantizando la cadena de custodia de mismo hasta la planta de
aprovechamiento, donde se realiza el proceso de Deshidratación para
generar abono orgánico vigilado por el Instituto Colombiano Agropecuario.
Frecuencia 2 veces a la semana
iia.pdf
Tratamiento R. Orgánicos\Concepto CAR.pdf
Tratamiento R. Orgánicos\RESOLUCIÓN ICA IIA.pdf
Proceso de
recolección
Los residuos orgánicos son recolectados de los locales de comidas, por
donde un operario pasa diariamente con bolsas de color amarillo
recolectando dichos residuos estos, se llevan en un contenedor hasta la
zona de acopio temporal a la espera de la recolección por el gestor.
ALMACENAMIENTO
1. Locales de comidas en bolsas amarillas.
2. Acopio temporal en el almacén de residuos orgánicos y ordinarios, en
contenedores azules debidamente sellados.
ROTULACIÓN Y TIPO
DE CONTENEDOR
(REGISTRO
FOTOGRAFICO)
EPI's Guantes, Tapabocas, Delantal, Dotación
Frecuencia Diariamente.
GES
TIO
N D
EL C
ENTR
O C
OM
ERCI
AL
FICHA AMBIENTAL
Orgánicos
Establecimientos de comida y trampas de grasa del centro comercial. G
ESTI
ON
EXT
ERN
A
Documentos soporte
58
Anexo 18. FICHA AMBIENTAL RESIDUOS PELIGROSOS.
59
Anexo 19. FICHA AMBIENTAL POSCONSUMO PILAS
Nombre
Origen
GESTOR Pilas con el ambiente
PROCESOEl gestor envia un operario que se encarga de depositar las pilas del contenedor del centro comercial a un
segundo contenedor que lleva al camion en el cual transportara las pilas con destino a su disposicion final.
TRATAMIENTO
Que las Pilas usadas fueron objeto de Almacenamiento Licenciado (Resolución 1634 por la cual se otorga la
licencia Ambiental a la empresa GAIA Vitare), para que posteriormente sean gestionadas mediantes
alternativas de Aprovechamiento.
Frecuencia Acorde al limite de almacenamiento del centro comercial.
Pilas Usadas.pdf
GESTIÓN PILAS USADAS.pdf
Proceso de
recolección
El contenedor esta ubicado para que diariamente cualquier persona puede llegar a depositar sus pilas, los
operadores del centro comercial se aseguran de informar al gestor de Cierra el ciclo cuando el contenedor
este en su limite para que hagan la recolección de los mismos.
ALMACENAMIENTOContenedores entregados directamente por el gestor de Pilas con el ambiente de color verde, rotulado
debidamente. Este contenedor se encuentran ubicado dentro del punto ecologico al frente de Ktronix.
ROTULACIÓN Y TIPO
DE CONTENEDOR
(REGISTRO
FOTOGRAFICO)
EPI´s Tapabocas, Guantes, Botas,
Frecuencia Acopio en contenedores disponible diariamente.
GES
TIO
N D
EL C
ENTR
O C
OM
ERC
IAL
FICHA AMBIENTAL
PILAS
Población flotante y clientes. (posconsumo)
GESTION
EXTERNA
Documento soporte
Anexo 20. FICHA AMBIENTAL POSCONSUMO PLAGUICIDAS
Nombre
Origen
GESTOR Cierra el ciclo.
PROCESO
El gestor envia un operario que se encarga de depositar los envases contaminados del contenedor del
centro comercial a un segundo contenedor que lleva al camion en el cual transportara los envases con
destino a su disposicion final.
Frecuencia Acorde al limite de almacenamiento del centro comercial.
Proceso de
recolección
El contenedor esta ubicado para que diariamente cualquier persona puede llegar a depositar sus envases y
empaques de incecticidas, los operadores del centro comercial se aseguran de informar al gestor de Cierra
el ciclo cuando el contenedor este en su limite para que hagan la recolección de los mismos.
ALMACENAMIENTOContenedores entregados directamente por el gestor de Cierra el ciclo de color amarillo y azul, rotulado
debidamente. Este contenedor se encuentran ubicado dentro del punto ecologico al frente de Ktronix.
ROTULACIÓN Y TIPO
DE CONTENEDOR
(REGISTRO
FOTOGRAFICO )
EPPI´s Tapabocas, Guantes, Botas
Frecuencia Acopio en contenedores disponible diariamente.
GES
TIO
N D
EL C
ENTR
O C
OM
ERC
IAL
FICHA AMBIENTAL
PLAGUICIDAS
Poblacion flotante y clientes. (Posconsumo)
GESTION
EXTERNA
60
Anexo 21. FICHA AMBIENTAL. RAES.
Nombre
Origen
GESTOR Corporacción EcoComputo (recolector) y Gaia Vitaare SAS (Tratamiento)
PROCESOEl gestor envia un operario que se encarga de depositar los RAEES del contenedor del centro comercial a un segundo
contenedor que lleva al camion en el cual transportara los RAEES con destino a su disposicion final.
TRATAMIENTO
1. Destruccion y limpieza de datos de los RAEE. 2)Despecie y
segragación para el tratamiento y aprovechamiento. 3)Recuperacción de
materiales ferrosos, no ferrosos, plasticos, entre otros, que se incorporan como materia prima para la elaboración de
nuevos productos. 4)Gestión ambientalmente segura
de los excedentes, generadores en todas las operaciones, de componentes de anejo especial y peligroso.
5)Tatamiento y disposicion final segura de los residuos peligrosos de acuerdo a la nomatividad ambiental vigente.
Frecuencia Acorde al limite de almacenamiento del centro comercial.
Documentos Soporte RAAEs.pdf
Proceso de
recolección
El contenedor esta ubicado para que diariamente cualquier persona pueda llegar a depositar sus RAEES, cuando el
contenedor esta en su maximo limite los RAEES son dirigidos al centro de almacenamiento temporal donde se mantiene
por un maximo de 6 meses mientras se realiza la recolección por parte del gestor ecolecta.
ALMACENAMIENTO
El almacenamiento primario se realiza en Contenedores entregados directamente por el gestor ecolecta color verde,
rotulado debidamente, este contenedor se encuentran ubicado dentro del punto ecologico al frente de Ktronix.
El almacenamiento secundario se encuentra en una zona especifica delimitada y rotulada en el centro de acopio de los
materiales peligrosos de posconsumo.
ROTULACIÓN Y TIPO
DE CONTENEDOR
(REGISTRO
FOTOGRAFICO)
EPP El funcionario que manipule el RAEES deberá usar los elementos de protección personal que se describen en la Matriz de
Gestión Integral de Residuos Peligrosos GAM-FOR-20.
Frecuencia Acopio en contenedores disponible diariamente.
GES
TIO
N D
EL C
ENTR
O C
OM
ERC
IAL
FICHA AMBIENTAL
RAEES
Actividades del centro comercial, poblacion flotante y clientes.
GESTION
EXTERNA
61
Anexo 22. FICHA AMBIENTAL RESIDUOS RECICLABLES.
Nombre
Origen
GESTOR Asociacion de Recicladores Ambientales JAG
Frecuencia Cada 2 meses
Nombre
Origen
GESTOR Recuperadora los paisas
Frecuencia 2 veces por semana dependiendo de la cantidad de acopio
Nombre
Origen
GESTOR Ddrypers Andina Sorepa
TRATAMIENTO
Entrega para proceso de destrucción, enfardado y etiquetado para ser enviado a la planta
de protista colombia, con el fin de ser utilizado como materia prima para la optencion de
fibra secundaria en la elavoracion de productos tissue.
FRECUENCIA 1 ves a la semana
Nombre
Origen
GESTOR Fundación Sanar
Frecuencia Acorde al limite de almacenamiento del centro comercial.
PROCESO DE
RECOLECCIÓN
Diariamente se recogen los residuos reciclables de los diferentes puntos de recolección
para ser llebados al centro de acopio y esperar su recolección por parte de los gestores
externos.
ALMACENAMIENTO
1. Canecas Rotuladas especificas para materiales de reciclaje.
2.Bodega de almacenamiento para materiales de reciclaje que se encuentra divididamente
rotulada y dividdida en zonas por el nombre y tipo de elemento para su adecuada
separación. 3. Punto
ecologico donde se encuentran contenedores especiales para tapas, tarros y tetapack.
ROTULACIÓN Y TIPO
DE CONTENEDOR
(REGISTRO
FOTOGRAFICO)
EPP Guantes, Tapabocas, oberol, botas.
Frecuencia Acopio en contenedores disponible diariamente.
FICHA AMBIENTAL RESIDUOS RECICLABLES
Pitillos y Tapas y Tetrapack
Salas de cine y locales de comidas.
GESTION
EXTERNA
Carton, plagadiza, periodico, chatarra, vidrio, plastico, papel
Administrativo y Locales comerciales
GESTION
EXTERNA
Poliboard y Plegadiza
Clientes y Poblacion Flotante
GESTION
EXTERNA
Tapas Pet
Poblacion flotante y clientes del centro comercial.
GESTION
EXTERNA
GES
TIO
N D
EL C
ENTR
O C
OM
ERCI
AL
62
Anexo 23. HOJA DE VIDA INDICADOR RESIDUOS BIOLÓGICOS.
63
Anexo 24. HOJA DE VIDA INDICADOR -ACEITE VEGETAL DE COCINA.
64
Anexo 25. HOJA DE VIDA INDICADOR-LODOS RESIDUALES NO PELIGROSOS.
65
Anexo 26. HOJA DE VIDA INDICADOR RESIDUOS DE LUMINARIAS
66
Anexo 27.HOJA DE VIDA DEL INDICADOR- MEDICAMENTOS
67
Anexo 28. HOJA DE VIDA INDICADOR-RESIDUOS ORDINARIOS.
68
Anexo 29. HOJA DE VIDA INDICADOR-RESIDUOS ORGÁNICOS.
69
Anexo 30. HOJA DE VIDA INDICADOR-RESIDUOS PELIGROSOS.
70
Anexo 31. HOJA DE VIDA INDICADOR-RESIDUOS POSCONSUMO PILAS.
71
Anexo 32. HOJA DE VIDA INDICADOR-RESIDUOS POSCONSUMO
PLAGUICIDAS
72
Anexo 33.HOJA DE VIDA INDICADOR-RESIDUOS POSCONSUMO RAES.
73
34. HOJA DE VIDA INDICADOR-RESIDUOS RECICLABLES.
Anexo 35. PON DERRAME DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.
GUARDA
EVALUACIÓN DE LA EMERGENCIAPLAN OPERATIVO NORMALIZADO (P.O.N.)
BRIGADISTAS SEGURIDAD FISICA. AREA OPERATIVA Y AMBIENTAL
Reunir el equipo
investigador
Realizar la investigación
de la emergencia ambiental.
INICIO
Elaborar el informe de Investigación
xxxxx "Investigación de emergencia ambiental"
Enviar acciones identificadas
a todos los involucrados en la ejecución de las mismas
Evaluar los
incumplimientos de los protocolos y/o causales
de emergencia.
Implementar las acciones
Hacer seguimiento al
cumplimiento de las acciones
¿se
cumplen las acciones?
SI
NO Enviar comunicación al jefe
informando los avances y
acciones pendientes por
ejecutar y/o enviar
comunicación f isica al
Director y/o Gerente.
FIN
Dar cierre a las
acciones correctvas propuestas.
INICIO
Reportar a central de
comunicaciones el accidente
SEGURIDAD FÍSICA / OPERATIVA Y
AMBIENTAL
¿EXITE RIESGO DE INCENDIO?
¿LEXITE RIESGO DE EXPLOSIÓN?
FIN
Informe de
investigacioón de emergencia ambiental.
Remitirse al GST-PLN-2 (7.5.21.1).
SI
NO
PON XX1 Y GST-PLN-2 (7.5.2.5)
DERRAME DE SUSTANCIAS
PELIGROSASIDENTIFICACIÓN DE LA AMEAZA
SI
¿SE
GENERO INCENDIO?
NO
SI
Remitirse al GST-PLN-2 (7.4.3)
¿SE GENERO
LA EXPLOSIÓN?
SI
NO
FINALIZAR EMERGENCIA
Recolección y entrega de los residuos peligrosos al área
ambiental
Acopio Temporal de los residuos peligrosos.
Entrega de residuos peligrosos a gestor.
Recorrer las zonas
afectadas por la emergencia
Evalue los impactos
ambientales generados por la emergencia.
Identificar: riesgos presentes y reporte de
pérdidas.
1
Anexo 36 . PON DERRAME DE PRODUCTOS QUIMICOS
GUARDA AREA OPERATIVA Y AMBIENTAL
PLAN OPERATIVO NORMALIZADO (P.O.N.) EVALUACIÓN DE LA EMERGENCIA
BRIGADISTAS SEGURIDAD FISICA.
Reunir el equipo
investigador
Realizar la investigación
de la emergencia ambiental.
INICIO
Elaborar el informe de Investigación
xxxxx "Investigación de emergencia ambiental"
Enviar acciones identificadas
a todos los involucrados en la ejecución de las mismas
Evaluar los
incumplimientos de los protocolos y/o causales
de emergencia.
Implementar las acciones
Hacer seguimiento al
cumplimiento de las acciones
¿se
cumplen las acciones?
SI
NO Enviar comunicación al jefe
informando los avances y
acciones pendientes por
ejecutar y/o enviar
comunicación f isica al Director
y/o Gerente.
FIN
Dar cierre a las
acciones correctvas propuestas.
INICIO
Reportar a central de
comunicaciones el accidente
SEGURIDAD FÍSICA / OPERATIVA Y
AMBIENTAL
¿EXITE RIESGO DE INCENDIO?
FIN
Informe de
investigacioón de emergencia ambiental.
Remitirse al PONXX2Y/O GST-PLN-2 :(7.5.25).
NO
IDENTIFIQUE EL PRODUCTO QUIMICO DERRAMADO
DERRAME DE PRODUCTOS
QUIMICOSIDENTIFICACIÓN DE LA AMEAZA
SI
¿SE
GENERO INCENDIO?
NO
SI
Remitirse al GST-PLN-2 (7.4.3)
¿ES POSIBLE
DETENER EL DERRAME?
FINALIZAR EMERGENCIA
Recolección y entrega de los residuos peligrosos al área
ambiental
Acopio Temporal de los residuos peligrosos.
Entrega de residuos peligrosos a gestor.
Recorrer las zonas
afectadas por la emergencia
Evalue los impactos
ambientales generados por la emergencia.
Identificar: riesgos presentes y reporte de
pérdidas.
ENCERRAMIENTO DEL AREAY DELIMITACION (ACORDE AL
GST-PLN-2 :(7.5.25).
RECONOZCA EL ORIGEN DEL DERRAME
NO
SI
2
Anexo 37.PON DERRAME DE RESIDUOS PELIGROSOS.
GUARDA AREA OPERATIVA Y AMBIENTAL
PLAN OPERATIVO NORMALIZADO (P.O.N.) EVALUACIÓN DE LA EMERGENCIA
BRIGADISTAS SEGURIDAD FISICA.
Reunir el equipo
investigador
Realizar la investigación
de la emergencia ambiental.
INICIO
Elaborar el informe de Investigación
xxxxx "Investigación de emergencia ambiental"
Enviar acciones identificadas
a todos los involucrados en la ejecución de las mismas
Evaluar los
incumplimientos de los protocolos y/o causales
de emergencia.
Implementar las acciones
Hacer seguimiento al
cumplimiento de las acciones
¿se
cumplen las acciones?
SI
NOEnviar comunicación al jefe
informando los avances y acciones pendientes por
ejecutar y/o enviar comunicación fisica al Director
y/o Gerente.
FIN
Dar cierre a las
acciones correctvas propuestas.
INICIO
Reportar a central de
comunicaciones el accidente
SEGURIDAD FÍSICA / OPERATIVA Y
AMBIENTAL
¿EXITE RIESGO DE INCENDIO?
FIN
Informe de
investigacioón de emergencia ambiental.
Remitirse al PONXX4Y/O GST-PLN-2 :(7.5.25).
NO
IDENTIFIQUE EL RESIDUO PELIGROSO (aceites usados y/o
luminarias)
DERRAME RESIDUOS PELIGROSOS IDENTIFICACIÓN DE LA AMEAZA
SI
¿SE
GENERO INCENDIO?
NO
SI
Remitirse al GST-PLN-2 (7.4.3)
FINALIZAR EMERGENCIA
Recolección y entrega de los residuos peligrosos al área
ambiental
Acopio Temporal de los residuos peligrosos.
Entrega de residuos peligrosos a gestor.
Recorrer las zonas
afectadas por la emergencia
Evalue los impactos
ambientales generados por la emergencia.
Identificar: riesgos presentes y reporte de
pérdidas.
ALEJE A LAS PERSONAS ALREDEROR Y DELIMITAR EL AREA
3
Anexo 38. PON DERRAME DE AGUA RESIDUAL.
GUARDA
PLAN OPERATIVO NORMALIZADO (P.O.N.) EVALUACIÓN DE LA EMERGENCIA
BRIGADISTAS (Y AREA AMBIENTAL) SEGURIDAD FISICA. AREA OPERATIVA Y AMBIENTAL
Reunir el equipo
investigador
Realizar la investigación
de la emergencia ambiental.
INICIO
Elaborar el informe de Investigación
xxxxx "Investigación de emergencia ambiental"
Enviar acciones identificadas
a todos los involucrados en la ejecución de las mismas
Evaluar los
incumplimientos de los protocolos y/o causales
de emergencia.
Implementar las acciones
Hacer seguimiento al Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones
¿se
cumplen las acciones?
SI
NO Enviar comunicación al jefe informando los avances y acciones pendientes por
ejecutar y/o enviar comunicación fisica al Director y/o Gerente.
FIN
Dar cierre a las
acciones correctvas propuestas.
INICIO
Reportar a central de
comunicaciones el accidente
SEGURIDAD FÍSICA / OPERATIVA Y
AMBIENTAL
¿ES POSIBLE
CONTROLAR LA EXTENCION DEL
DERRAME?
FIN
Informe de
investigacioón de emergencia ambiental.
NO
COMUNICARSE CON CONTRATISTA PARA SUMINISTRO
DE VACTOR
DERRAME DE AGUA RESIDUAL SIN
TRATAR
APAGUE LAS BOMBAS NEUMATICAS QUE
DIRECCIONAN EL FLUJO DE AGUA RESIDUAL A LA PTAR
SI
¿PUDO
CONTENER EL DERRAME?
NO
SI
DEPOSITE EN UN CONTENEDOR DE PLASTICO EL MATERIAL ABSORVENTE
FINALIZAR EMERGENCIA
Recolección y entrega de los residuosal al área ambiental
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EMERGENCIA
Recorrer las zonas
afectadas por la emergencia
Evalue los impactos
ambientales generados por la emergencia.
Identificar: riesgos presentes y reporte de
pérdidas.
REMITIRSE AL PONXX3Y/O GST-PLN-2 (7.5.22).
IDENTIFIQUE Y LLEVE EL MATERIAL ABSORVENTE
ADECUADO. (ACORDE AL GST-PLN-2)
SEGUIMIENTO DIARIO DURANTE 10
DIAS
SEGUIMIENTO CADA 8 DIAS POR 2 MESES
CONTINUAR CON LOS SEGUIMIENTOS YA ESTABLECIDOS POR EL CENTRO
COMERCIAL
![EffectofTamoxifenonDNASynthesisandProliferationofHumanMalignant … · 2006-12-09 · (CANCERRESEARCH50,7134-7138,November15,1990] EffectofTamoxifenonDNASynthesisandProliferationofHumanMalignant](https://static.fdocuments.in/doc/165x107/5fb35ed1157c86544567c071/effectoftamoxifenondnasynthesisandproliferationofhumanmalignant-2006-12-09-cancerresearch507134-7138november151990.jpg)
