Tutorial solis resto backoffice

Back Office User Manual

Solis Resto - Manual

Copyright © 2007 Solis Logic. All Rights Reserved.

DAFTAR ISI

BACK OFFICE.............................................................................................1

• ACCOUNT o Daftar Menu ...............................................................................2

o Bill of Material ............................................................................9

o Menu Notes Control .................................................................14

o Disc Scheme............................................................................17

o Speed Menu.............................................................................20

o Daftar Pelanggan.....................................................................22

o Daftar Supplier .........................................................................26

o Daftar Pelayan .........................................................................30

o Daftar Alasan ...........................................................................33

o Ubah Password........................................................................36

o Log Out ....................................................................................37

o Keluar ......................................................................................37

• INVENTORY

o Daftar Barang...........................................................................38

o Pembelian................................................................................42

o Retur Pembelian ......................................................................47

o Daftar Hutang...........................................................................52

o Pindah Barang .........................................................................56

o Barang Masuk..........................................................................61

o Barang Keluar ..........................................................................66

o Stock Opname .........................................................................70


Copyright © 2007 Solis Logic. All Rights Reserved.

• LAPORANo Laporan....................................................................................77

• ADMIN o Profile.......................................................................................79 o Bill Layout ................................................................................80 o Dapur .......................................................................................82 o Kategori Menu..........................................................................84 o Sub Kategori Menu ..................................................................86 o Kategori Pelanggan .................................................................88 o Sub Kategori Pelanggan..........................................................90 o Kategori Supplier .....................................................................92 o Sub Kategori Supplier ..............................................................94 o Daftar Negara ..........................................................................96 o Tipe Pembayaran.....................................................................98 o Pengaturan Posisi Meja .........................................................100 o Gudang ..................................................................................103 o Unit Barang............................................................................106 o Kategori Barang.....................................................................108 o Sub Kategori Barang..............................................................110 o Backup Database...................................................................112 o Cleanup Database .................................................................112 o Pengaturan User....................................................................113

• FAQ BACK OFFICE .........................................................................115


Confidential. Solis Logic .

1

Back Office Back Office adalah program yang digunakan untuk mengatur content POS dan untuk

melihat berbagai macam laporan.

Menjalankan Back Office Untuk mengunakan POS ikut petunjuk berikut.

1. Pastikan dahulu program Server dalam kondisi nyala

2. Buka program POS dengan cara double click icon POS yang ada pada desktop

3. Lakukan proses Login

a. Ketikkan UserID dan Password yang telah diberikan oleh Admin

b. Klik tombol Login



2

Daftar Menu Digunakan untuk mengisi, mengupdate, dan menghapus menu-menu yang ada di POS.

Untuk membuat menu baru tanpa BOM lakukan proses berikut.

1. Klik Account klik Menu klik Daftar Menu

2. Tampilan Daftar Menu



3

3. Untuk membuat baru klik tombol New

4. Isi seperti gambar dibawah ini

a. Kode Menu : Merupakan kode item menu. Jika Auto di check maka

secara default kode akan diisi

b. Nama Menu : Nama item

c. Nama Cetak : Nama yang akan ditampilkan pada POS, jika nama item

sama dengan Nama Menu klik tombol maka secara otomatis Nama

Menu dan Nama Cetak sama

d. Kategori item, Pilih untuk mengisi kategori lihat bagian mengisi kategori di

menu admin

e. Sub Kategori, Pilih jika kategori mempunyai sub kategori, maka bisa

ditentukan disini

f. Keterangan : bisa di isikan dengan berbagai keterangan mengenai item

tersebut

g. Kirim Ke : Merupakan pilihan yang wajib dipergunakan, digunakan untuk

menentukan kemana pengiriman item.



4

Misalkan di kirim ke kitchen, bar, dll. Jika tidak di pilih maka secara default

akan bernama None. Jika None, Tombol Kirim Menu di POS menjadi tidak

Aktif, sehingga menu tidak bisa dikirim.

h. Harga Jual : Dipakai untuk menentukan harga jual item menu

i. Harga Setelah Pajak : Digunakan jika item menu dikenakan pajak.

Misalkan kita akan menjual item dengan harga setelah pajak 20.000

dengan pajak 10 %.

• Ketikkan harga jual item 20000

• Masukkan persentase pajak item

• Klik tombol yang diberi warna merah

• Maka hasilnya, harga jual akan dihitung secara otomatis yaitu

18182. Harga ini yang akan ditampilkan di POS pada Order Menu.

j. Perkiraan Biaya, Digunakan jika menggunakan BOM, jika tidak tidak usah

diisi

k. Non-Tax Item : Digunakan untuk item yang tidak memakai perhitungan

pajak, lakukan check jika ingin melihat perbedaannya

l. Tombol Reset : Untuk mereset kembali seperti pada keadaan awal

tampilan

5. Klik tombol Simpan

Untuk membuat menu baru dengan BOM syarat yang harus dipenuhi adalah membuat

BOM dahulu lihat bagian BOM untuk melihat cara membuat BOM, jika sudah lakukan

hal yang sama seperti membuat menu baru, lalu lakukan tambahan proses berikut.



5

1. pada bagian bill of material (sebelah kanan), klik tombol

2. Cari bill of material yang telah dibuat. Pada contoh disini Cheese Risoles

3. Double klik cheese risoles, maka tampilannya

4. Klik tombol , tampilan seperti berikut

5. Untuk melihat isi BOM yang telah dimasukkan klik pada nama BOM (yang diberi

kotak berwarna merah), maka tampilan seperti gambar berikut.



6

j

6. Hasil tampilan akhir dengan BOM

7. Tekan tombol Simpan

Untuk mengedit menu lakukan proses berikut.

1. Masuk ke Daftar Menu, Double klik pada menu yang akan di edit



7

2. Tampilan akan tampak seperti gambar dibawah ini. Edit sesuai yang diinginkan.

3. Tekan tombol Simpan

Untuk menghapus menu, lakukan proses berikut.

1. Masuk ke Daftar Menu, pilih/check item yang akan dihapus

2. Tekan tombol Delete



8

Untuk mengubah status menu menjadi Inactive lakukan proses berikut.

1. Masuk ke Daftar Menu, pilih/check item yang akan di Inactive-kan

2. Pastikan Check Box memilih Inactive

3. Klik tombol Confirm

Untuk mencari menu dan memfilter status menu lakukan proses berikut.

1. Pilih status Active dan ketikkan nama menu yang akan dicari pada bagian CARI,

maka otomatis akan langsung mencari. Contoh pada gambar mencari nama

menu yang mengandung kata “cheese” dan statusnya “active”



9

Bill of Material Digunakan untuk membuat data item yang dipakai oleh 1 menu.

Syarat untuk membuat Bill of Material harus memasukkan item terlebih dahulu, lihat

cara memasukkan item pada bagian Daftar Barang.

Untuk membuat bill of material lakukan proses berikut.

1. Klik Account klik Menu klik Bill of Material

2. Tampilan Bill of Material

3. Klik tombol New

4. Masukkan data Bill of Material

a. Nama menu yang akan dibuat BOM-nya

b. Tentukan Gudang dimana item akan di potong stoknya

c. Masukkan keterangan jika ada

d. Masukkan Kode Barang dengan meng-klik tombol

i. Cari barang dengan memasukkan nama barang



10

ii. Double klik pada item yang dipilih, maka tampilan akan seperti

berikut

e. Masukkan jumlah item

f. Tentukan Unit

g. Klik tombol untuk memasukkan data

h. Jika ada item yang akan di masukkan lagi, lakukan langkah d kembali.



11


Untuk merubah Bill of Material lakukan proses berikut.

1. Double klik pada bill of material yang akan diubah.

2. Ubah sesuai yang dinginkan


Untuk menghapus Bill of Material, lakukan proses berikut.

1. Masuk ke Bill of Material, pilih/check item yang akan dihapus



12


Untuk mengubah status Bill of Material menjadi Inactive lakukan proses berikut.

1. Masuk ke Bill of Material, pilih/check item yang akan di Inactive-kan



Untuk mencari nama Bill of Material dan memfilter status Bill of Material lakukan

proses berikut.

Pilih status dan ketikkan nama Supplier yang akan dicari pada bagian CARI, maka

otomatis akan langsung mencari.



13



14

Menu Notes Control Digunakan untuk

• memberikan notes/tambahan pada kategori, subkategori, dan item, yang

berhbungan dengan item. Misalkan, kategori minuman menggunakan menu

notes controlnya Es batu, gula.

• Memberikan harga ketika menggunakan item tambahan tersebut.

Untuk membuat Menu Notes Control lakukan proses berikut.

1. Klik Account klik Menu klik Menu Notes Control

2. Tampilan Menu Notes Control



15

3. Masukkan kategori minuman


5. Hasilnya

6. Pada POS ketika memesan item menu yang kategorinya Drink misalnya Fanta

maka akan keluar pilihan seperti gambar berikut.



16

7. Jika Fanta menggunakan Es Batu maka harga Es Batu didaftar list menu pada

Order Menu tampak sebagai berikut. Es batu diberi harga 1000

Untuk merubah Menu Notes Control lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Menu Notes Control yang akan diubah.

2. Ubah sesuai yang diinginkan. Contohnya merubah harga Es Batu menjadi 500.


Untuk menghapus Menu Notes Control lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Menu Notes Control yang akan diubah.

2. Klik tombol Hapus



17

Disc Scheme Digunakan untuk memberikan skema diskon, Pada event-event tertentu misalnya Happy

Hour.

Untuk membuat Disc Scheme lakukan proses berikut.

1. Klik Account klik Menu klik Disc Scheme

2. Tampilan Disc Scheme

3. Klik tombol New

4. Misalkan ingin membuat Happy Hour, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk semua pelanggan

b. Yang diberikan diskon untuk kategori

c. Nilai kategori Food & Beverages

d. Berlaku sepanjang bulan oktober dari jam 11 sampai jam 15

e. Harinya, senin s/d kamis

f. Diskon yang diberikan 30%



18


Untuk merubah Disc Scheme lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Nama Disc Scheme yang akan diubah.




1. Masuk ke Disc Scheme, pilih/check item yang akan dihapus



19


Untuk mengubah status Disc Scheme menjadi Inactive lakukan proses berikut.

4. Masuk ke Disc Scheme, pilih/check item yang akan di Inactive-kan



Untuk mencari nama disc scheme dan memfilter status disc scheme lakukan

proses berikut.

Pilih status dan ketikkan nama menu yang akan dicari pada bagian CARI, maka




20

Speed Menu Digunakan untuk mempercepat proses pada order menu di POS, Speed Menu

ditempatkan dibagian atas pada order menu. Dipakai untuk item-item yang sering

dipesan.

Untuk membuat atau merubah Speed Menu lakukan proses berikut.

1. Klik Account klik Menu klik Speed Menu

2. Tampilan Speed Menu

3. Klik tombol

4. Cari item menu yang ingin ditampilkan, Double klik pada item yang dinginkan

misalnya House White Wine



21

Untuk menghapus Speed Menu lakukan proses berikut.

1. Klik tombol pada speed menu yang ingin dihapus



22

Daftar Pelanggan Digunakan untuk memasukkan data-data pelanggan.

Untuk membuat Daftar Pelanggan lakukan proses berikut.

1. Klik Account klik Daftar Pelanggan

2. Tampilan Daftar Pelanggan

3. Klik tombol New

4. Masukkan data pelanggan



23


Untuk merubah Daftar Pelanggan lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Daftar Pelanggan yang akan diubah.



Untuk menghapus Daftar Pelanggan, lakukan proses berikut.

1. Masuk ke Daftar Pelanggan, pilih/check item yang akan dihapus



24


Untuk mengubah status Daftar Pelanggan menjadi Inactive lakukan proses berikut.

1. Masuk ke Daftar Pelanggan, pilih/check item yang akan di Inactive-kan



Untuk mencari nama Daftar Pelanggan dan memfilter status Daftar Pelanggan

lakukan proses berikut.

Pilih status dan ketikkan nama Daftar Pelanggan yang akan dicari pada bagian CARI,

maka otomatis akan langsung mencari.



25



26

Daftar Supplier Digunakan untuk memasukkan data-data pelanggan.

Untuk membuat Daftar Supplier lakukan proses berikut.

1. Klik Account klik Daftar Supplier

2. Tampilan Daftar Supplier

3. Klik tombol New

4. Masukkan data Supplier,

a. Disc Type : Pembelian dari supplier bisa berupa diskon % atau Val

i. Jika % isi dengan persen

ii. Jika Val isi dengan nilai potongan

b. Jatuh Tempo : Berapa hari supplier memberikan jatuh tempo pembayaran



27


Untuk merubah Daftar Supplier lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Daftar Supplier yang akan diubah.



Untuk menghapus Daftar Supplier , lakukan proses berikut.

1. Masuk ke Daftar Supplier , pilih/check item yang akan dihapus



28


Untuk mengubah status Daftar Supplier menjadi Inactive lakukan proses berikut.

1. Masuk ke Daftar Supplier, pilih/check item yang akan di Inactive-kan



Untuk mencari nama Daftar Supplier dan memfilter status Daftar Supplier lakukan

proses berikut.

Pilih status dan ketikkan nama Daftar Supplier yang akan dicari pada bagian CARI,

maka otomatis akan langsung mencari.



29



30

Daftar Pelayan Digunakan untuk memasukkan data-data pelayan.

Untuk membuat Daftar Pelayan lakukan proses berikut.

1. Klik Account klik Daftar Pelayan

2. Tampilan Daftar Pelayan

3. Klik tombol New

4. Masukkan data pelayan



31


Untuk merubah Daftar Pelayan lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Nama Daftar Pelayan yang akan diubah.




1. Masuk ke Daftar Pelayan , pilih/check item yang akan dihapus



32


Untuk mengubah status Daftar Pelayan menjadi Inactive lakukan proses berikut.

1. Masuk ke Daftar Pelayan , pilih/check item yang akan di Inactive-kan



Untuk mencari nama Daftar Pelayan dan memfilter status Daftar Pelayan lakukan

proses berikut.





33

Daftar Alasan Daftar alasan dipakai untuk mempercepat proses cancel menu, cancel meja, pindah

meja, void transaksi, dan cancel reservasi, sehingga pelayan tidak perlu memasukkan

alasan yang sudah sering.

Untuk membuat Daftar Alasan lakukan proses berikut.

1. Klik Account klik Daftar Alasan

2. Tampilan Daftar Alasan



34

3. Masukkan Notes


5. Hasilnya

6. Pada POS ketika melakukan Cancel Menu, maka terdapat pilihan yang sudah

disetting pada back office.



35

Untuk merubah Daftar Alasan lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Daftar Alasan yang akan diubah.

2. Ubah sesuai yang diinginkan. Contohnya merubah Notes “Salah Pesan” menjadi

“Menu Sudah Dipesan”


Untuk menghapus Daftar Alasan lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Daftar Alasan/reason yang akan diubah.




36

Ubah Password Digunakan untuk mengganti password yang sudah terdaftar.

Untuk mengubah Password lakukan proses berikut.

1. Klik Account klik Ubah Password

2. Tampilan Ubah Password

3. Masukkan Data login lama dan baru

4. Klik tombol Save



37

Logout Digunakan untuk keluar dari user aktif.

Untuk Logout lakukan proses berikut.

1. Klik Account klik Logout

Keluar Digunakan untuk keluar dari program/mematikan program

1. Klik Account klik Keluar



38

Daftar Barang Digunakan untuk memasukkan data-data barang gudang

Untuk membuat Daftar Barang lakukan proses berikut.

1. Klik Inventory klik Daftar Barang

2. Tampilan Daftar Barang

3. Klik tombol New

4. Yang perlu diperhatikan dalam Masukkan data barang

a. Unit Dasar : Merupakan satuan yang digunakan pada waktu pembelian

barang sehingga berpengaruh pada Harga Beli. Contoh :

i. Kecap Manis Bango dengan unit dasar Btl maka harga pada harga

beli adalah harga per botol.

b. Bagian UNIT – Konversi



39

c. Bagian QOH untuk melihat jumlah item di tiap gudang

d. Bagian Stok Kontrol untuk mengatur minimal dan maksimal stok item

yang ada di tiap gudang. Caranya :

i. double klik pada angka min masukkan nilai minimal yang diinginkan

ii. double klik pada angka max masukkan nilai maksimal yang

diinginkan



40


Untuk merubah Daftar Barang lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Daftar Barang yang akan diubah.





41

Untuk menghapus Daftar Barang, lakukan proses berikut.

1. Masuk ke Daftar Barang, pilih/check item yang akan dihapus


Untuk mengubah status Daftar Barang menjadi Inactive lakukan proses berikut.

1. Masuk ke Daftar Barang, pilih/check item yang akan di Inactive-kan



Untuk mencari nama Daftar Barang dan memfilter status Daftar Barang lakukan

proses berikut.

Pilih status dan ketikkan nama Daftar Barang yang akan dicari pada bagian CARI, maka

otomatis akan langsung

mencari.



42

Pembelian Digunakan untuk memasukkan data-data item yang dibeli.

Untuk membuat Pembelian lakukan proses berikut.

1. Klik Account klik Pembelian

2. Tampilan Pembelian

3. Klik tombol New

4. Masukkan data pembelian

a. Kode supplier dengan meng-klik tombol , maka yang keluar secara

otomatis adalah Nama Supp., Tgl, dan Jatuh Tempo karena sudah

disetting pada Daftar Supplier. Tgl dan Jatuh Tempo tetap dapat di seting

secara manual juga.

b. Tentukan Gudang dimana item akan ditempatkan

c. Masukkan Kode Ref. jika ada




43



berikut


f. Tentukan Unit , jika konversi unit sudah dibuat pada daftar

barang, maka secara langsung QOH item mengikuti perhitungan

g. Masukkan Diskon

h. Harga

i. Klik tombol untuk memasukkan data



44

j. Jika ada item yang akan di masukkan lagi, lakukan langkah c kembali jika

tidak ada perhatikan hasil gambar

i. Diskon seperti gambar berikut diambil dari Settingan di Daftar

Supplier

5. Klik tombol Simpan jika akan memasukkan data kembali atau

Simpan & Tutup jika sehabis menyimpan tidak ada data yang

dimasukkan lagi



45

Untuk merubah Pembelian lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Pembelian yang akan diubah.



Catatan penting : Pada pembelian status terdiri dari 3 yaitu :

1. Input : Dimana pembelian baru mencatat datanya saja data belum masuk ke

gudang

2. Confirmed : Data yang sudah dicatat telah disetujui dan masuk ke gudang

3. Cancelled : untuk Data yang tidak disetujui

Untuk menghapus Pembelian, lakukan proses berikut.

1. Masuk ke Pembelian, pilih/check item yang akan dihapus


Untuk mengubah status Pembelian menjadi Confirm lakukan proses berikut.

1. Masuk ke Pembelian, pilih/check item yang akan di confirmed

2. Pastikan Check Box memilih Confirmed




46

Untuk mengubah status Pembelian menjadi Cancel lakukan proses berikut.

1. Masuk ke Pembelian, pilih/check item yang akan di Cancel

2. Pastikan Check Box memilih Canceled


Untuk mencari nama Pembelian dan memfilter status Pembelian lakukan proses

berikut.

Pilih status dan ketikkan nama Supplier yang akan dicari pada bagian CARI, maka




47

Retur Pembelian Digunakan untuk memasukkan data-data retur pembelian item yang dibeli.

Untuk membuat Retur Pembelian lakukan proses berikut.

1. Klik Account klik Retur Pembelian

2. Tampilan Retur Pembelian

3. Klik tombol New

4. Masukkan data Retur Pembelian

a. Kode supplier dengan meng-klik tombol ,

i. Cari nama supplier, kemudian double klik pada nama supplier, maka

yang keluar secara otomatis adalah Nama Supp., Tgl, dan Jatuh

Tempo karena sudah disetting pada Daftar Supplier. Tgl dan Jatuh

Tempo tetap dapat di seting secara manual juga.



48

b. Tentukan Gudang dimana item akan ditempatkan

c. Masukkan Kode Ref. jika ada




berikut


f. Tentukan Unit , jika konversi unit sudah dibuat pada daftar

barang, maka secara otomatis QOH mengikuti perhitungan



49

g. Masukkan Diskon

h. Harga

i. Klik tombol untuk memasukkan data

j. Jika ada item yang akan di masukkan lagi, lakukan langkah c kembali jika

tidak ada perhatikan hasil gambar

i. Diskon seperti gambar berikut diambil dari Settingan di Daftar

Supplier



50



dimasukkan lagi

Untuk merubah Retur Pembelian lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Retur Pembelian yang akan diubah.



Catatan penting : Pada Retur Pembelian status terdiri dari 3 yaitu :

4. Input : Dimana Retur Pembelian baru mencatat datanya saja data belum masuk

ke gudang

5. Confirmed : Data yang sudah dicatat telah disetujui dan masuk ke gudang


Untuk menghapus Retur Pembelian, lakukan proses berikut.

1. Masuk ke Retur Pembelian, pilih/check item yang akan dihapus


Untuk mengubah status Retur Pembelian menjadi Confirm lakukan proses berikut.

1. Masuk ke Retur Pembelian, pilih/check item yang akan di confirmed



51



Untuk mengubah status Retur Pembelian menjadi Cancel lakukan proses berikut.

1. Masuk ke Retur Pembelian, pilih/check item yang akan di Cancel

2. Pastikan Check Box memilih Canceled


Untuk mencari nama Retur Pembelian dan memfilter status Retur Pembelian lakukan proses berikut.

Pilih status dan ketikkan nama Supplier yang akan dicari pada bagian CARI, maka akan

langsung dicari.



52

Daftar Hutang Dipakai untuk mendata pembayaran yang dilakukan ketika melakukan pembelian

kepada supplier. Daftar hutang mempunyai 4 status :

1. Not Paid : Barang yang dibeli pada supplier, belum di bayar

2. Open : Barang yang dibeli pada supplier, sudah dibayar tetapi belum lunas

3. Paid : Barang yang dibeli pada supplier, sudah dibayar lunas

4. Canceled : Barang yang dibeli di batalkan pada Daftar Pembelian

Untuk melakukan pembayaran hutang lakukan proses berikut.

1. Klik Inventory klik Daftar Hutang

2. Tampilan Daftar Hutang

3. Klik tombol New,

Contoh : Terjadi pembelian pada PT. Coca cola company sebesar 7600 maka

terdapat hutang sebesar 7600. cari supplier dengan dengan nama coca cola

company.



53

a. Double klik pad supplier tersebut, maka tampilan tampak seperti gambar

dibawah ini

b. Masukkan jumlah hutang pada bagian Harga sebesar 7600.

c. Tekan tombol Simpan

d. Cari supplier, perhatikan statusnya masih Not Paid

4. Masukkan data hutang.

Contoh : Terjadi pembelian pada PT. Coca Cola Company sebesar 7600 maka

terdapat hutang sebesar 7600. Jika pembayaran akan dilakukan sebanyak 2 kali,

maka prosesnya sebagai berikut.

a. Double klik pada PT. Coca Cola Company



54

b. Karena terjadi pembayaran 2 kali masukkan pembayaran pertama pada

Nilai, tipe pembayaran, dan tanggal pembayaran, misalkan 3000 dimuka

dan berikutnya melalui transfer pada tanggal yang sama.

c. Klik tombol

d. Lakukan langkah b kembali tetapi dengan nilai 4600 dan tipe transfer



55

e. Klik tombol

f. Klik tombol Simpan

g. Perhatikan statusnya menjadi Paid

Untuk menghapus hutang lakukan proses berikut.

1. Masuk ke Daftar Hutang, pilih/check supplier yang akan dihapus

2. Klik tombol Delete



56

Pindah Barang Ketika terjadi perpindahan barang dari misalkan gudang A ke gudang B, maka fasilitas

ini digunakan, untuk menentukan nama barang/item serta jumlah item yang akan

dipindahkan dari gudang A ke gudang B.

Untuk membuat Pindah Barang lakukan proses berikut.

1. Klik Inventory klik Pindah Barang

2. Tampilan Pindah Barang

3. Klik tombol New



57

4. Masukkan data pindah barang

a. Masukkan tanggal pindah barang

b. Tentukan Asal Gudang item dan Gudang Tujuan item

c. Masukkan Kode Barang dengan meng-klik tombol




58


berikut

d. Masukkan jumlah item

e. Tentukan Unit , jika konversi unit sudah dibuat pada daftar

barang, maka secara otomatis QOH mengikuti perhitungan

f. Klik tombol untuk memasukkan data

g. Jika ada item yang akan di pindahkan lagi dari gudang asal ke gudang

tujuan yang sama, lakukan langkah c kembali



dimasukkan lagi



59

Untuk merubah Pindah Barang lakukan proses berikut.

1. Double klik pada kode Pindah Barang yang akan diubah.



Catatan penting : Pada pindah barang status terdiri dari 3 yaitu :

1. Input : Dimana pindah barang baru mencatat datanya saja item belum

dipindahkan

2. Confirmed : Data yang sudah dicatat telah disetujui dan di pindahkan ke gudang

tujuan


Untuk menghapus Pindah Barang, lakukan proses berikut.

1. Masuk ke Pindah Barang, pilih/check item yang akan dihapus


Untuk mengubah status Pindah Barang menjadi Confirm lakukan proses berikut.

1. Masuk ke Pindah Barang, pilih/check item yang akan di confirmed




60


Untuk mengubah status Pindah Barang menjadi Cancel lakukan proses berikut.

1. Masuk ke Pindah Barang, pilih/check item yang akan di Cancel

2. Pastikan Check Box memilih Cancelled


Untuk mencari Kode Pindah Barang dan memfilter status Pindah Barang lakukan

proses berikut.

Pilih status dan ketikkan kode pidah barang yang akan dicari pada bagian CARI, maka




61

Barang Masuk Untuk mendata barang yang masuk tanpa melalui pembelian.

Untuk membuat Barang Masuk lakukan proses berikut.

1. Klik Inventory klik Barang Masuk

2. Tampilan Barang Masuk

3. Klik tombol New



62

4. Masukkan data Barang Masuk

a. Masukkan tanggal Barang Masuk

b. Check Harga rata-rata untuk menyesuaikan harga item dengan tanggal,

jika tidak di check harga akan tetap walaupun tanggal diubah.

c. Tentukan Gudang item akan ditempatkan



f. Tentukan Unit


h. Jika ada item yang akan di dimasukkan lagi ke gudang yang sama,

lakukan langkah c kembali



63



dimasukkan lagi

Untuk merubah Barang Masuk lakukan proses berikut.

1. Double klik pada kode Barang Masuk yang akan diubah.



Catatan penting : Pada Barang Masuk status terdiri dari 3 yaitu :

1. Input : Dimana Barang Masuk baru mencatat datanya saja item belum di

masukkan ke gudang tujuan

2. Confirmed : Data yang sudah dicatat telah disetujui dan dipindahkan ke gudang

tujuan

3. Cancelled : untuk Data yang tidak disetujui/dibatalkan

Untuk menghapus Barang Masuk, lakukan proses berikut.

1. Masuk ke Barang Masuk, pilih/check item yang akan dihapus




64

Untuk mengubah status Barang Masuk menjadi Confirm lakukan proses berikut.

1. Masuk ke Barang Masuk, pilih/check item yang akan di confirmed



Untuk mengubah status Barang Masuk menjadi Cancel lakukan proses berikut.

1. Masuk ke Barang Masuk, pilih/check item yang akan di Cancel



Untuk mencari Kode Barang Masuk dan memfilter status Barang Masuk lakukan

proses berikut.

Pilih status dan ketikkan kode barang masuk yang akan dicari pada bagian CARI, maka




65



66

Barang Keluar Untuk mendata barang yang keluar.

Untuk membuat Barang Keluar lakukan proses berikut.

1. Klik Inventory klik Barang Keluar

2. Tampilan Barang Keluar

3. Klik tombol New



67

4. Masukkan data Barang Keluar

a. Masukkan tanggal Barang Keluar



c. Tentukan Gudang item yang akan dikeluarkan



f. Tentukan Unit


h. Jika ada item yang akan di dimasukkan lagi ke gudang yang sama,

lakukan langkah c kembali



68



dimasukkan lagi

Untuk merubah Barang Keluarlakukan proses berikut.

1. Double klik pada kode Barang Keluar yang akan diubah.



Catatan penting : Pada Barang Keluarstatus terdiri dari 3 yaitu :

1. Input : Dimana Barang Keluar baru mencatat datanya saja item belum di

dikeluarkan dari gudang

2. Confirmed : Data yang sudah dicatat telah disetujui dan dikeluarkan dari gudang


Untuk menghapus Barang Keluar, lakukan proses berikut.

1. Masuk ke Barang Keluar, pilih/check item yang akan dihapus




69

Untuk mengubah status Barang Keluar menjadi Confirm lakukan proses berikut.

1. Masuk ke Barang Keluar, pilih/check item yang akan di confirmed



Untuk mengubah status Barang Keluar menjadi Cancel lakukan proses berikut.

1. Masuk ke Barang Keluar, pilih/check item yang akan di Cancel



Untuk mencari Kode Barang Keluardan memfilter status Barang Keluarlakukan

proses berikut.

Pilih status dan ketikkan kode barang keluar yang akan dicari pada bagian CARI, maka




70

Stock Opname Untuk mencek/merubah jumlah item sesuai dengan kondisi pengecekkan.

Untuk membuat Stock Opname lakukan proses berikut.

1. Klik Inventory klik Stock Opname

2. Tampilan Stock Opname

3. Klik tombol New



71

4. Masukkan data Stock Opname

a. Masukkan tanggal Stock Opname



c. Tentukan Gudang item yang akan dikeluarkan



f. Tentukan Unit


h. Jika ada item yang akan di disesuaikan/perbaiki lagi ke gudang yang

sama, lakukan langkah c kembali



72



dimasukkan lagi

Untuk merubah Stock Opnamelakukan proses berikut.

1. Double klik pada kode Stock Opname yang akan diubah.



Catatan penting : Pada Stock Opname status terdiri dari 3 yaitu :

1. Input : Dimana Stock Opname baru mencatat datanya saja item belum di

dikeluarkan dari gudang

2. Confirmed : Data yang sudah dicatat telah disetujui dan diubah/disesuaikan

dengan keadaan pada gudang


Untuk menghapus Stock Opname, lakukan proses berikut.

1. Masuk ke Stock Opname, pilih/check item yang akan dihapus




73

Untuk mengubah status Stock Opname menjadi Confirm lakukan proses berikut.

1. Masuk ke Stock Opname, pilih/check item yang akan di confirmed



Untuk mengubah status Stock Opname menjadi Cancel lakukan proses berikut.

1. Masuk ke Stock Opname, pilih/check item yang akan di Cancel



Untuk mencari Kode Stock Opname dan memfilter status Stock Opname lakukan

proses berikut.

Pilih status dan ketikkan kode Stock Opname yang akan dicari pada bagian CARI, maka




74

Tombol Adv. New merupakan fitur baru untuk mempermudah stock

opname perbedaannya hanya pada saat membuat item baru yang akan diopname

1. Klik tombol Adv. New



75

2. Misalkan Kecap Manis Bango QOH bertambah menjadi 10, Double klik pada angka QOH Baru dengan nama item Kecap Manis Bango.

3. Langsung lakukan perubahan diangka tersebut

4. Klik tombol Simpan, hasil tampak seperti gambar dibawah ini. Perhatikan daftar

stock opname bertambah dengan kode ADJ0051 status Input



76



77

Laporan Laporan dapat digunakan untuk melihat dan menganalisis semua pergerakan baik

barang, menu, pelayan, penjualan, dll.

Pada bagian ini hanya dijelaskan 1 laporan saja, karena cara pakainya sederhana.

Untuk melihat laporan penjualan ikuti proses berikut.

1. Klik Laporan klik Restouran klik Laporan Penjualan

2. Tampilan laporan penjualan

3. Tentukan tanggal untuk menentukan

periode waktu

4. Tentukan kode, lantai, jenis, transaksi untuk memfilter/menyaring data yang

dibutuhkan

5. Check pada pilihan yang ingin ditampilkan pada report

Catatan : Untuk Detil jika di check maka detail laporan akan keluar

6. Klik tombol Cari, untuk mulai mencari data



78

7. Klik tombol Cetak untuk mencetak hasil laporan

8. Klik tombol Excel untuk melakukan konversi hasil ke Excel

Laporan Penjualan



79

Profile Digunakan untuk mengatur

1. Persentase service pada Cetak Bill di POS

2. Persentase pajak pada Cetak Bill di POS

3. Pembulatan

4. Jumlah digit kode menu, terdiri dari

a. Cat Code Length : Jumlah digit kode kategori menu

b. Subcat Code Length : Jumlah digit kode subkategori menu

c. Menu Code Length : Jumlah digit kode menu

5. Auto Generate Menu Code digunakan untuk mengatur secara otomatis,

sehingga ketika membuat menu tidak perlu memasukkan kode menu secara

manual, untuk mengaktifkan beri check

6. Jumlah digit kode item, terdiri dari

a. Cat Code Length : Jumlah digit kode kategori item

b. Subcat Code Length : Jumlah digit kode subkategori item

c. Menu Code Length : Jumlah digit kode item

7. Auto Generate Item Code digunakan untuk mengatur secara otomatis, sehingga

ketika membuat item, tidak perlu memasukkan kode item secara manual, untuk

mengaktifkan beri check



80

Bill Layout Bill layout memberikan kemudahan dalam mengatur tampilan bill. Cara mengatur dapat

melihat tampilan gambar dibawah ini.

Kalimat pada bagian header dan Footer dapat masukkan dengan bebas.



81

Sedangkan pada bagian dibawah header, seperti gambar dibawah ini. Pilihan yang

diberikan terdiri dari :

1. Tidak pakai

2. Cetak tgl/tanggal

3. Cetak Jam

4. Cetak Meja

5. Cetak Kasir

6. Cetak Jumlah

7. Cetak Pelayan

8. Cetak Kode

9. Cetak Kosong

10. Cetak Tamu

Show Code, digunakan untuk menampilkan kode transaksi pada bill, cek untuk

mengaktifkannya.

Bill layout juga memberikan tombol tersebunyi yaitu Ctrl+F8, maka akan keluar

beberapa pilihan yaitu :

1. Auto cut after printing, dipakai untuk memotong bill (khusus untuk printer yang

mempunyai fasilitas auto cutter)

2. Use red font for cancel menu, memberikan warna merah pada bill untuk menu

yang dicancel

3. Group similar menu, dipakai untuk menggabungkan menu

4. Use “Free” Instead of “0” Value

5. Use “Cancel” instead of “0” value

6. Show bill disc % value, untuk menampilkan nilai diskon pada bill

7. Show bill services % value, untuk menampilkan nilai services pada bill

8. Show bill tax % value, untuk menampilkan nilai tax pada bill

9. Show bill disc item value

10. Show payment bill

11. Tax include service



82

Dapur Diisi dengan tempat tujuan kirim menu. Misalnya menu minuman dikirim/dicetak ke Bar sedangkan menu makanan dikirim/dicetak ke dapur/kitchen

Untuk membuat Dapur lakukan proses berikut.

1. Klik Admin klik Pengaturan klik Dapur

2. Tampilan Dapur

3. Masukkan Dapur yang digunakan




83

5. Hasilnya

Untuk merubah Dapur lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Dapur yang akan diubah.

2. Ubah sesuai yang diinginkan.


Untuk menghapus Dapur lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Dapur yang akan diubah.


Hasil isi dapur dipakai di Daftar menu pada bagian kirim ke



84

Kategori Menu Diisi dengan kategori-kategori menu yang dipakai.

Untuk membuat Kategori Menu lakukan proses berikut.

1. Klik Admin klik Pengaturan klik Kategori Menu

2. Tampilan Kategori Menu

3. Masukkan Kategori-kategori Menu yang digunakan, kode berisi angka dan tidak

boleh sama dengan kategori lainnya




85

5. Hasilnya

Untuk merubah Kategori Menu lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Kategori Menu yang akan diubah.

2. Ubah kategori atau kode sesuai yang diinginkan.


Untuk menghapus Kategori Menu lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Kategori Menu yang akan diubah.




86

Sub Kategori Menu Jika dalam 1 kategori terdiri dari satu atau beberapa sub kategori menu, maka nama

sub kategori dapat diisikan pada bagian ini.

Untuk membuat Sub Kategori Menu lakukan proses berikut.

1. Klik Admin klik Pengaturan klik Sub Kategori Menu

2. Tampilan Sub Kategori Menu

3. Masukkan sub kategori menu yang digunakan

a. Tentukan kategori yang akan dibuat sub kategorinya

b. Isi sub kategori

c. kode berisi angka dan tidak boleh sama dengan sub kategori lainnya



87


5. Hasilnya

Untuk merubah Sub Kategori Menu lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Sub Kategori Menu yang akan diubah.

2. Ubah sub kategori menu atau kode sesuai yang diinginkan.


Untuk menghapus Sub Kategori Menu lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Sub Kategori Menu yang akan diubah.




88

Kategori Pelanggan Digunakan untuk membagi-bagi kategori pelanggan, misalkan member dan non-

member.

Untuk membuat Kategori Pelanggan lakukan proses berikut.

1. Klik Admin klik Pengaturan klik Kategori Pelanggan

2. Tampilan Kategori Pelanggan

3. Masukkan Kategori Pelanggan yang digunakan




89

5. Hasilnya

Untuk merubah Kategori Pelanggan lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Kategori Pelanggan yang akan diubah.

2. Ubah Kategori Pelanggan


Untuk menghapus Kategori Pelanggan lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Kategori Pelanggan yang akan diubah.




90

Sub Kategori Pelanggan Jika dalam 1 kategori pelanggan terdiri dari satu atau beberapa sub kategori pelanggan,

maka nama sub kategori pelanggan dapat diisikan pada bagian ini.

Untuk membuat Sub Kategori Pelanggan lakukan proses berikut.

1. Klik Admin klik Pengaturan klik Sub Kategori Pelanggan

2. Tampilan Sub Kategori Pelanggan

3. Masukkan Sub Kategori Pelanggan yang digunakan pada tiap-tiap kategori


b. Isi sub kategori




91


5. Hasilnya

Untuk merubah Sub Kategori Pelanggan lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Sub Kategori Pelanggan yang akan diubah.

2. Ubah Sub Kategori Pelanggan


Untuk menghapus Sub Kategori Pelanggan lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Sub Kategori Pelanggan yang akan diubah.




92

Kategori Supplier Digunakan untuk membagi-bagi kategori supplier, misalkan member dan non-member.

Untuk membuat Kategori Supplier lakukan proses berikut.

1. Klik Admin klik Pengaturan klik Kategori Supplier

2. Tampilan Kategori Supplier

3. Masukkan Kategori Supplier yang digunakan




93

5. Hasilnya

Untuk merubah Kategori Supplier lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Kategori Supplier yang akan diubah.

2. Ubah Kategori Supplier


Untuk menghapus Kategori Supplier lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Kategori Supplier yang akan diubah.




94

Sub Kategori Supplier Jika dalam 1 kategori supplier terdiri dari satu atau beberapa sub kategori supplier,

maka nama sub kategori supplier dapat diisikan pada bagian ini.

Untuk membuat Sub Kategori Supplier lakukan proses berikut.

1. Klik Admin klik Pengaturan klik Sub Kategori Supplier

2. Tampilan Sub Kategori Supplier

3. Masukkan Sub Kategori Supplier yang digunakan pada tiap-tiap kategori


b. Isi sub kategori

c. Kode, berisi angka dan tidak boleh sama dengan sub kategori lainnya



95


5. Hasilnya

Untuk merubah Sub Kategori Supplier lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Sub Kategori Supplier yang akan diubah.

2. Ubah Sub Kategori Supplier


Untuk menghapus Sub Kategori Supplier lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Sub Kategori Supplier yang akan diubah.




96

Daftar Negara Digunakan untuk mengisi daftar-daftar negara.

Untuk membuat Daftar Negara lakukan proses berikut.

1. Klik Admin klik Pengaturan klik Daftar Negara

2. Tampilan Daftar Negara

3. Masukkan Daftar Negara yang digunakan




97

5. Hasilnya

Untuk merubah Daftar Negara lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Daftar Negara yang akan diubah.

2. Ubah Daftar Negara


Untuk menghapus Daftar Negara lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Daftar Negara yang akan diubah.




98

Tipe Pembayaran Macam-macam tipe pembayaran dapat dimasukkan pada bagian ini.

Secara default tipe yang ada : cash.

Untuk membuat Tipe pembayaran lakukan proses berikut.

1. Klik Admin klik Pengaturan klik Tipe pembayaran

2. Tampilan Tipe pembayaran

3. Masukkan Tipe pembayaran yang digunakan




99

5. Hasilnya

Untuk merubah Tipe pembayaran lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Tipe pembayaran yang akan diubah.

2. Ubah Tipe pembayaran


Khusus untuk tipe pembayaran cash tidak dapat diubah dan dihapus.

Untuk menghapus Tipe pembayaran lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Tipe pembayaran yang akan diubah.




100

Pengaturan Meja Untuk mengatur posisi, nama, no.meja, max tamu, tipe, style, mengurutkan meja (Auto

arrage), menonaktifkan dan mengaktifkan meja pada tiap lantai yang terdapat pada

tampilan layout.

Untuk mengatur posisi meja lakukan proses berikut.

1. Klik Admin klik Pengaturan klik Pengaturan Posisi Meja

2. Pilih lantai

3. Pilih meja yang akan digeser

4. Geser meja dengan cara mendrag(menahan klik/tombol mouse)



101

Untuk mengedit nama meja, no.meja, max tamu, tipe, dan style lakukan proses

berikut.

1. Klik lantai

2. Klik meja

3. Klik tombol Edit Table, Perhatikan nama meja, no.meja, max tamu dan tipe di

kanan atas menjadi aktif/dapat diedit

4. Perhatikan nama meja, no.meja, max tamu dan tipe di kanan atas menjadi

aktif/dapat diedit.

a. Tipe Meja :

i. Umum

ii. Delivery

iii. Counter

5. Klik Simpan Data Meja

6. Untuk style dipakai untuk mengubah tampilan meja

7. Klik Simpan Posisi Meja

Untuk menonactivekan meja lakukan proses berikut.

1. Klik meja yang akan dinonactivekan

2. Klik tombol Set NonActive

3. Misalnya menonactivekan meja no.1 maka pada list meja Inactive akan tampak

seperti gambar berikut




102

Untuk mengactivekan meja lakukan proses berikut.

1. Double klik pada list meja yang ada di list meja inactive


Untuk Auto Arrage atau mengurutkan meja lakukan proses berikut

1. Klik Auto Arrage




103

Gudang Diisi dengan gudang-gudang yang digunakan.

Untuk membuat Gudang lakukan proses berikut.

1. Klik Admin klik Pengaturan klik Gudang

2. Tampilan Gudang

3. Klik tombol New

4. Masukkan nama, pengawas, alamat, dll



104


Untuk merubah Gudang lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Nama Gudang yang akan diubah.



Untuk menghapus Gudang, lakukan proses berikut.

1. Masuk ke Gudang, pilih/check item yang akan dihapus



105


Untuk mengubah status Gudang menjadi Inactive lakukan proses berikut.

1. Masuk ke Gudang, pilih/check item yang akan di Inactive-kan



Untuk mencari nama Gudang dan memfilter status Gudang lakukan proses berikut.





106

Unit Barang Digunakan untuk memasukkan unit-unit item dan unit konversi item yang digunakan

pada inventory. Untuk membuat Unit Barang lakukan proses berikut.

1. Klik Admin klik Pengaturan klik Unit Barang

2. Tampilan Unit Barang

3. Masukkan Unit Barang yang digunakan




107

5. Hasilnya

Untuk merubah Unit Barang lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Unit Barang yang akan diubah.

2. Ubah Unit Barang


Untuk menghapus Unit Barang lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Unit Barang yang akan diubah.




108

Kategori Barang Diisi dengan kategori-kategori barang yang dipakai.

Untuk membuat Kategori barang lakukan proses berikut.

1. Klik Admin klik Pengaturan klik Kategori Barang

2. Tampilan Kategori Barang

3. Masukkan Kategori-kategori Barang yang digunakan, kode berisi angka dan

tidak boleh sama dengan kategori lainnya




109

5. Hasilnya

Untuk merubah Kategori Barang lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Kategori Barang yang akan diubah.

2. Ubah kategori atau kode sesuai yang diinginkan.


Untuk menghapus Kategori Barang lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Kategori Barang yang akan diubah.




110

Sub Kategori Barang Jika dalam 1 kategori barang terdiri dari satu atau beberapa sub kategori barang, maka

nama sub kategori barang dapat diisikan pada bagian ini.

Untuk membuat Sub Kategori Barang lakukan proses berikut.

1. Klik Admin klik Pengaturan klik Sub Kategori Barang

2. Tampilan Sub Kategori Barang

3. Masukkan sub kategori Barang yang digunakan


b. Isi sub kategori




111


5. Hasilnya

Untuk merubah Sub Kategori Barang lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Sub Kategori Barang yang akan diubah.

2. Ubah sub kategori Barang atau kode sesuai yang diinginkan.


Untuk menghapus Sub Kategori Barang lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Sub Kategori Barang yang akan diubah.




112

Backup Database Dipakai untuk menyimpan database dalam bentuk file.

Untuk membackup database lakukan proses berikut.

1. Klik Admin klik Database klik Backup Database

2. klik Ganti, jika path akan diubah. Untuk nama file secara otomatis sesuai

dengan tanggal

3. klik Backup

Cleanup Database Dipakai untuk menghapus data-data transaksi saja.

Untuk melakukan cleanup database lakukan proses berikut.

1. Klik Admin klik Database klik Cleanup Database

2. Klik Hapus Database



113

Pengaturan User Dipakai untuk membuat dan mengatur hak akses user terhadap menu-menu yang ada.

Untuk membuat pengaturan user lakukan proses berikut.

1. Klik Admin klik Pengaturan User

2. Tampilan Pengaturan User

3. Klik tombol New

4. Masukkan

a. Identitas

b. Tentukan hak akses untuk POS dengan memberi cek pada menu

c. Tentukan hak akses untuk Back Office dengan memberi cek pada menu

d. Tentukan hak akses Inventory dengan memberi cek pada menu

e. Tentukan hak akses Laporan I dengan memberi cek pada menu

f. Tentukan hak akses Laporan II dengan memberi cek pada menu



114


Untuk merubah Pengaturan User lakukan proses berikut.

1. Double klik pada Nama Pengaturan User yang akan diubah.



Untuk menghapus Pengaturan User, lakukan proses berikut.

1. Masuk ke Pengaturan User, pilih/check item yang akan dihapus



115


Untuk mengubah status Pengaturan User menjadi Inactive lakukan proses berikut.

1. Masuk ke Pengaturan User, pilih/check item yang akan di Inactive-kan



Untuk mencari nama Pengaturan User dan memfilter status Pengaturan User lakukan proses berikut.





116

FAQ BACK OFFICE Bagaimana cara merubah harga menu ?

Jawab :

1. Pada back office klik Account Menu Daftar menu

2. Double klik pada menu yang akan dirubah harganya

3. Pada harga jual ubah sesuai dengan harga yang diinginkan

4. Klik tombol simpan

Bagaimana cara membuat diskon pada event tertentu dengan waktu yang sudah

ditentukan ?

Jawab :

1. Lihat pada User Manual back office bagian Disc Scheme halaman 17

Bagaimana cara merubah tampilan meja ?

Jawab :

1. Double klik icon back office

2. Login dengan user admin atau user yang telah diberi hak untuk mengakses

bagian admin

3. Admin Pengaturan Pengaturan Posisi Meja

4. Klik meja yang akan dirubah tampilannya

5. Klik style, pilih tampilan meja yang diinginkan

6. Klik tombol Simpan Posisi Meja

Kenapa pada pengaturan meja, meja sulit digeser/dirubah sesuai dengan keinginan ?

Jawab :

1. Pastikan resolusi tampilan layar 1024 x 768 pixel

2. Untuk merubah tampilan resolusi layar Klik Start Control Panel

3. Double klik pada icon Display

4. Klik setting

5. Pada screen resolution geser dan rubah ke 1024 x 768 pixel



117

Setelah melakukan perubahan pada Back Office, data tidak muncul pada POS.

Jawab :

1. Restart POS ( Matikan POS lalu nyalakan POS kembali )

Bagaimana cara merubah service charge menjadi 5% ?

Jawab :

1. Double klik icon back office

2. Login dengan user admin atau user yang telah diberi hak untuk mengakses

bagian admin

3. Admin Pengaturan Profile

4. Pada bagian service ubah dengan angka 5


Bagimana cara mengganti gambar background POS dengan gambar denah lokasi ?

1. Masukkan denah gambar lokasi dengan format JPEG/Gif pada folder

SolisResto/image/bg/

2. Ubah nama gambar menjadi

a. bg1.gif untuk lantai 1

b. bg2.gif untuk lantai 2

c. bg3.gif untuk lantai 3

d. dst

Bagaimana cara memasukkan gambar menu ?

1. Pada back office pilih menu Account Menu Daftar Menu

2. Pada bagian gambar menu tekan tombol

3. Klik tombol Masukkan gambar menu pada folder image/menu/

4. Tentukan warna nama menu dengan mengklik tombol

5. Cek pakai gambar menu dan pakai nama menu jika ingin ditampilkan


Tutorial solis resto backoffice

Documents

Transcript of Tutorial solis resto backoffice