TRIC Indonesia...dasar jual beli bahan baku. Kesimpulan: Penerimaan bahan baku kayu UD. KARYA...

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)

(Kajian Hasil Audit)

Survaillance

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

IUIPHHK

UD. KARYA MANDIRI

PROVINSI JAWA TIMUR

zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION

UD. KARYA MANDIRI

Halaman 2 dari 17

IDENTITAS LV-LK

a. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification

b. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN

c. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal,

Depok, Sleman, Yogyakarta

d. Nomor Telepon : (0274) 487862

e. Nomor Fax : (0274) 487862

f. E-mail : [email protected]

g. Direktur : Hendy Saputra

h. Standar : Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi >

6.000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi >

500 Juta.

i. Tim Auditor : -

j. Tim Pengambil

Keputusan

: Ahmad Zakie Mubarrok (Technical Review)

KAJIAN HASIL AUDIT SURVAILLANCE KE 2

SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

UD. KARYA MANDIRI


UD. KARYA MANDIRI

Halaman 3 dari 17

IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Pemegang Izin : UD. KARYA MANDIRI

b. Alamat Kantor/Industri : Jl. Margomulyo Indah No. 44/C-15, Surabaya, Jawa

Timur

c. Nomor dan tanggal Izin

IUIPHHK

: SK Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur No. P2T/7/14.03/III/2011 tanggal 08 Maret 2011

d. Kapasitas Izin Produksi/

Terpasang

: 6.000 m3/tahun

e. Nomor Telepon : -

f. Nomor Fax : -

g. E-mail : -

h. Pengurus : Tonny Halim (Pimpinan)

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu Ringkasan Catatan

Permohonan transfer sertifikat Legalitas Kayu oleh UD. KARYA MANDIRI kepada LVLK TRIC

18 Januari 2018

Melalui Surat Pimpinan UD. Karya Mandiri tanggal 18 Januari perihal Permohonan Transfer Sertifikat Legalitas Kayu

Koordinasi Proses transfer Sertifikat Legalitas Kayu oleh LVLK MAL dan LVLK TRIC

19 Januari 2018

Melalui Surat Direktur TRIC nomor: 018/TRIC-I/VLK/2018 tanggal 19 Januari 2018


UD. KARYA MANDIRI

Halaman 4 dari 17

RESUME HASIL PENILAIAN

Prinsip, Kriteria, dan

Indikator Verifier Nilai Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang

sah

Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) industri memiliki ijin yang sah, dan (b) eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1. Unit usaha

adalah produsen yang memiliki ijin yang sah

a. Akte pendirian

perusahaan dan/atau perubahan

terakhir

M UD Karya Mandiri merupakan

perusahaan perorangan sehingga

Tidak ada persyaratan khusus atau

standar yang harus dipenuhi guna

mendirikan Perusahaan Dagang

sehingga akta pendirian yang notariil

ini tidak diwajibkan.

Tersedia KTP pimpinan UD Karya Mandiri yang sah dan sesuai dengan

dokumen perizinan lainnya.

Kesimpulan :

Telah tersedia KTP pimpinan UD. Karya Mandiri dan sesuai dengan

dokumen perizinan lainnya.

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan yang

tercantum dalam izin Industri

M UD Karya Mandiri memiliki dokumen Izin Perdagangan yang sah dan sesuai dengan kegiatan perdagangannya

Kesimpulan : Tersedia Izin Usaha Perdagangan

UD. KARYA MANDIRI yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan

usahanya

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar

industri)

M UD Karya Mandiri memiliki izin gangguan yang sah, masih berlaku

dan sesuai dengan kegiatan

usahanya.

Sesuai dengan peraturan terkini di

Kota Surabaya terkait Izin Gangguan, yaitu berdasarkan Instruksi Wali Kota

Surabaya Nomor : 3 tahun 2016 tanggal 18 Agustus 2016 disebutkan

bahwa ‘Pelayanan Izin gangguan di

Kota Surabaya dihentikan’ per tanggal ditetapkannya peraturan ini.

Kesimpulan :

Sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2017


UD. KARYA MANDIRI

Halaman 5 dari 17



tanggal 29 Maret 2017 tentang

Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2009 tentang

Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka Ijin Gangguan atau

HO bagi unit manajemen sudah tidak

berlaku, sehingga verifier Izin HO pada saat audit surveillance

dilakukan masih diverifikasi.

d. Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

M UD Karya Mandiri memiliki izin TDP

yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan kegiatan usahanya.

Kesimpulan :

Tersedia TDP UD. KARYA MANDIRI

masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M UD Karya Mandiri memiliki dokumen NPWP yang sah yang didukung

dengan dokumen SKT.

Kesimpulan :

Tersedia dokumen NPWP dan SKT yang sah dan sesuai.

f. Dokumen

Lingkungan Hidup

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL

/DELH/Dokumen Lingkungan Hidup

Lain yang setara)

M Tersedia Dokumen UKL-UPL yang

telah mendapat persetujuan dari BLH

Kota Surabaya dan sudah tersedia tanda terima pelaporan pelaksanaan

UKL-UPL dari instansi berwenang untuk periode I tahun dan periode II

tahun 2016.

Kesimpulan :

Tersedia dokumen UKL-UPL yang lengkap dan sah sesuai dengan

kegiatan usahanya serta tersedia laporan/catatan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan.

g. IUIPHHK atau Izin

Usaha Industri (IUI)

atau Izin Usaha Tetap (IUT)

M Tersedia dokumen IUIPHHK yang sah

dan dari verifikasi dokumen serta

observasi di lapangan diketahui bahwa kegiatan industri yang

dilakukan oleh UD Karya Mandiri sesuai dengan dokumen IUI yang

dimilikinya yaitu industri penggergajian kayu.


UD. KARYA MANDIRI

Halaman 6 dari 17



Kesimpulan :

Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang

berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha

yang dijalankan sesuai dengan izin

yang dimiliki.

h. Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk IUIPHHK

M UD Karya Mandiri telah melakukan

kewajibannya dalam membuat dan melaporkan RPBBI termasuk

pelaporan bulanan realisasi RPBBI.

Kesimpulan : UD. Karya Mandiri telah menyusun

RPBBI terakhir yang telah dilaporkan

ke Instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan realisasi

pemenuhan bahan baku.

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki

ijin yang sah

Dokumen identitas importir

TD UD Karya Mandiri tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai

importir dan selama periode audit tidak melakukan kegiatan impor

bahan baku kayu.

Kesimpulan :

UD. KARYA MANDIRI tidak terdaftar sebagai importir produk atau bahan

baku kayu sehingga kriteria importir

kayu dan produk kayu tidak diterapkan penilaiannya.

1.2.2. Importir memiliki

mekanisme uji tuntas

(due diligence)

Panduan/pedoman

/prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas

(due diligence) importir

TD UD Karya Mandiri tidak memiliki

dokumen pengakuan sebagai

importir dan selama periode audit tidak melakukan kegiatan impor

bahan baku kayu.

Kesimpulan :

UD. KARYA MANDIRI tidak terdaftar sebagai importir produk atau bahan

baku kayu sehingga kriteria importir kayu dan produk kayu tidak

diterapkan penilaiannya.

Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki Akte Notaris

Akte notaris pembentukan

TD UD Karya Mandiri bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.


UD. KARYA MANDIRI

Halaman 7 dari 17



pembentukan kelompok

atau dokumen pembentukan kelompok

kelompok atau

dokumen pembentukan

kelompok

Kesimpulan : UD. KARYA MANDIRI merupakan

perusahaan tunggal yang tidak tergabung dalam kelompok, sehingga

Kriteria Akte notaris pembentukan

kelompok tidak diterapkan.

Internal audit anggota

kelompok

TD UD Karya Mandiri bukan merupakan

unit usaha dalam bentuk kelompok.

Kesimpulan : UD. KARYA MANDIRI merupakan

perusahaan tunggal yang tidak tergabung dalam kelompok, sehingga

Kriteria Internal audit anggota

kelompok tidak diterapkan.

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang

menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor)

dan hasil olahannya

2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan

bahwa bahan baku yang diterima berasal

dari sumber yang sah

a. Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti

pembelian.

M

Tersedia dokumen kontrak suplai bahan baku antara UD Karya Mandiri

dengan para pemasok bahan bakunya yang digunakan sebagai

dasar jual beli bahan baku.

Kesimpulan :

Penerimaan bahan baku kayu UD. KARYA MANDIRI dilengkapi dengan

dokumen kontrak suplai bahan baku

dan/atau dokumen jual beli.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

M Selama periode audit penilikan ini, UD Karya Mandiri menerima kayu

bulat dari hutan negara dan tersedia

dokumen DPKB untuk setiap dokumen SKSHHK-B serta terdapat

label barcode pada stok kayu bulat.

Kesimpulan :

Penerimaan kayu bulat UD. KARYA MANDIRI telah ditandatangani

petugas berwenang, sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang

sah, dan terdapat barecode pada kayu bulatnya.

c. Bukti serah terima kayu selain kayu

TD UD Karya Mandiri hanya menerima pasokan berupa kayu bulat hutan


UD. KARYA MANDIRI

Halaman 8 dari 17



bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah

negara.

Kesimpulan :

UD Karya Mandiri hanya menerima pasokan berupa kayu bulat hutan

negara.

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang

sah

M Seluruh penerimaan kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan yang

sah, hasil uji petik menunjukkan

kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen, tersedia tenaga teknis

PKB-R dan PKG-R serta tidak ada penerimaan kayu lelang.

Kesimpulan :

Seluruh penerimaan bahan baku UD.

KARYA MANDIRI didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang

sah. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai dengan dokumen

angkutannya dan tidak terpadat

pembelian kayu bulat hasil lelang.

e. Nota & Dokumen

Keterangan (Berita acara dari petugas

kehutanan atau dari Aparat Desa/

Kelurahan) yang menjelaskan asal

usul untuk kayu

bekas/ hasil bongkaran/sampah

kayu bukan dari kayu lelang, serta

DKP

TD UD Karya Mandiri tidak menerima

kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

Kesimpulan :

UD Karya Mandiri tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah

kayu.

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk

kayu limbah industri

TD UD Karya Mandiri tidak menerima kayu limbah industri.

Kesimpulan :

UD. KARYA MANDIRI tidak

menggunakan bahan baku yang berasal dari Limbah Industri.

g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki

pemasok dan/atau DKP dari Pemasok

M Seluruh pemasok kayu di UD Karya Mandiri yang terdapat pada daftar

pemasok telah memiliki SLK yang sah dan masih berlaku.

Kesimpulan :

Seluruh Pemasok Bahan Baku kayu


UD. KARYA MANDIRI

Halaman 9 dari 17



Bulat ke UD. KARYA MANDIRI telah

memiliki S-LK .

h. Informasi terkait

VLBB untuk Pemasok yang

belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

TD Seluruh pemasok telah memiliki SLK

yang masih berlaku dan sesuai ruang lingkupnya dengan kayu yang dikirim

ke UD Karya Mandiri

Kesimpulan:

Seluruh pemasok telah memiliki SLK yang masih berlaku dan sesuai ruang

lingkupnya dengan kayu yang dikirim ke UD Karya Mandiri .

i. Dokumen

pendukung RPBBI

M Sumber bahan baku seluruhnya

berasal dari TPT-KB yang telah tercantum di realisasi RPBBI bulanan

yang didukung dengan kontrak suplai bahan baku kayu.

Kesimpulan : RPBBI UD. KARYA MANDIRI telah

dilaporkan dan didukung dengan dokumen sumber bahan baku yang

sesuai.

2.1.2. Importir mampu

membuktikan bahwa kayu yang di impor

berasal dari sumber

yang sah

a. Pemberitahuan

Impor Barang (PIB)

TD UD Karya Mandiri tidak melakukan

impor kayu.

Kesimpulan:

UD. KARYA MANDIRI tidak melakukan penerimaan bahan baku

Impor sehingga Verifier ini tidak diterapkan.

b. Bill of Lading (B/L) TD UD Karya Mandiri tidak melakukan impor kayu.

Kesimpulan:

UD. KARYA MANDIRI tidak

melakukan penerimaan bahan baku Impor sehingga Verifier ini tidak

diterapkan.

c. Packing List (P/L) TD UD Karya Mandiri tidak melakukan

impor kayu.

Kesimpulan: UD. KARYA MANDIRI tidak

melakukan penerimaan bahan baku



UD. KARYA MANDIRI

Halaman 10 dari 17



d. Invoice TD UD Karya Mandiri tidak melakukan

impor kayu.




e. Deklarasi TD UD Karya Mandiri tidak melakukan impor kayu.

Kesimpulan:


Impor sehingga Verifier ini tidak

diterapkan.

f. Bukti pembayaran

bea masuk (bila terkena bea

masuk)


impor kayu.




g. Dokumen lain yang

relevan untuk jenis

kayu dibatasi perdagangannya


impor kayu.

Kesimpulan:


Impor sehingga Verifier ini tidak

diterapkan.

h. Bukti Penggunaan Kayu dan Produk

turunannya.

TD UD Karya Mandiri tidak melakukan impor kayu.


melakukan penerimaan bahan baku Impor sehingga Verifier ini tidak

diterapkan.

2.1.3. Unit usaha

menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet

penggunaan bahan baku dan hasil

produksi

M UD Karya Mandiri telah menerapkan

tally sheet yang mampu memberikan informasi asal-usul bahan baku yang

digunakan untuk produksi.

Kesimpulan :


UD. KARYA MANDIRI

Halaman 11 dari 17



UD. KARYA MANDIRI telah memiliki

tally sheet/ laporan produksi yang dapat memberikan informasi

ketelusuran asal usul bahan baku.

b. Laporan produksi

hasil olahan

M Nilai rendemen produksi UD Karya

Mandiri menunjukkan hubungan yang logis antara pemakaian kayu

dan hasil produksinya dan terdapat

kesesuaian dengan catatan mutasi kayu. Serta terdapat kesesuaian

dengan dokumen LMKB dan LMHHOK.

Kesimpulan :

Laporan hasil produksi UD. KARYA

MANDIRI sesuai dengan LMHHOK dan menunjukkan hubungan yang

logis antara input-output dan rendemen.

c. Produksi industri tidak melebihi

kapasitas produksi

yang diijinkan

M Jenis Produksi yang dilakukan oleh UD Karya Mandiri sesuai dengan izin

yang dimilikinya yaitu penggergajian

kayu dan tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.

Kesimpulan :

Jenis produk yang dihasilkan UD. KARYA MANDIRI sesuai dengan izin

usaha industri auditee sertai tidak

melebihi kapasitas izin yang diizinkan.

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu

lelang dipisahkan

TD UD Karya Mandiri tidak menerima maupun mengolah kayu lelang.

Kesimpulan : UD. KARYA MANDIRI tidak

melakukan kegiatan produksi kayu

hasil lelang.

e. Dokumen catatan/

laporan mutasi kayu.

M Dokumen LMKB dan LMHHOK di UD

Karya Mandiri telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya

(Laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan

penjualan).

Kesimpulan :


UD. KARYA MANDIRI

Halaman 12 dari 17



laporan mutasi kayu sesuai dengan

dokumen pendukungnya.

2.1.4. Proses

pengolahan produk melalui jasa dengan

pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri

rumah tangga)

a. Dokumen S-LK

atau DKP


proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak

lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

Kesimpulan : UD. KARYA MANDIRI melakukan

proses produksi secara mandiri dan tidak terdapat penjasaan, sehingga

Verifier 2.1.4 (a) tidak diterapkan.

b. Kontrak jasa

pengelolaan produk antara

auditee dengan

pihak penyedia jasa (pihak lain)



lain (industri lain atau

pengrajin/industri rumah tangga).


proses produksi secara mandiri dan

tidak terdapat penjasaan, sehingga Verifier 2.1.4 (b) tidak diterapkan.

c. Berita acara serah

terima kayu yang

dijasakan


proses pengolahan produk melalui

jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau


Kesimpulan :

UD. KARYA MANDIRI melakukan proses produksi secara mandiri dan

tidak terdapat penjasaan, sehingga Verifier 2.1.4 (c) tidak diterapkan.

d. Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa

TD UD Karya Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui

jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau


Kesimpulan :

UD. KARYA MANDIRI melakukan proses produksi secara mandiri dan

tidak terdapat penjasaan, sehingga Verifier 2.1.4 (d) tidak diterapkan.


UD. KARYA MANDIRI

Halaman 13 dari 17



e. Adanya

pendokumentasian bahan baku, proses

produksi, dan ekspor apabila

ekspor dilakukan

melalui industri penyedia jasa



lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).


proses produksi secara mandiri dan tidak terdapat penjasaan, sehingga

Verifier 2.1.4 (e) tidak diterapkan.

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1. Unit usaha

menggunakan dokumen angkutan hasil hutan

yang sah untuk perdagangan atau

pemindah tanganan

hasil produksi dengan tujuan domestik.

Dokumen angkutan

hasil hutan yang sah

TD Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk (kayu gergajian) dengan tujuan domestik yang dilakukan oleh UD Karya Mandiri telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Kesimpulan :

Tersedia dokumen angkutan yang sah dan sesuai untuk penjualan

domestik yang dilakukan oleh UD. Karya Mandiri

Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu

olahan untuk ekspor harus memenuhi

kesesuaian dokumen PEB

a. Produk hasil olahan

kayu yang diekspor


kegiatan penjualan ekspor.

Kesimpulan : UD. Karya Mandiri adalah pemegang

izin IUIPHHK dengan produk Kayu

Gergajian dan selama periode audit tidak melakukan ekspor.

b. Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB)

TD UD Karya Mandiri tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.

Kesimpulan :

UD. Karya Mandiri adalah pemegang izin IUIPHHK dengan produk Kayu

Gergajian dan selama periode audit

tidak melakukan ekspor.


UD. KARYA MANDIRI

Halaman 14 dari 17



c. Packing List (P/L) TD UD Karya Mandiri tidak melakukan





d. Invoice TD UD Karya Mandiri tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.

Kesimpulan :




e. Bill of Lading (B/L) TD UD Karya Mandiri tidak melakukan





f. Dokumen V-Legal

untuk produk yang

wajib dilengkapi dengan Dokumen

V-Legal



Kesimpulan :




g. Hasil verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi teknis

TD UD Karya Mandiri tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.


izin IUIPHHK dengan produk Kayu Gergajian dan selama periode audit


h. Bukti pembayaran

bea keluar bila terkena bea keluar



Kesimpulan :



UD. KARYA MANDIRI

Halaman 15 dari 17





i. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya






Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.3.1. Implementasi

Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

M UD Karya Mandiri telah

menggunakan tanda V-Legal pada

produknya dan dokumen angkutan serta diketahui juga tidak ada

penggunaan tanda V-Legal pada kayu lelang karena UD Karya Mandiri

tidak menerima kayu lelang.

Kesimpulan :

UD. Karya Mandiri telah menggunakan baik pada produk

maupun dokumen angkutannya dan telah sesuai ketentuan.

Prinsip 4. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan Bagi Industri Pengolahan

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1. Pedoman/

Prosedur dan Implementasi K3.

a. Pedoman/ prosedur

K3

M Tersedia prosedur K3 dan personil

yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 di lapangan.

Kesimpulan :

Tersedia prosedur K3 dan personel

yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur

K3.

b. Implementasi K3 M Tersedia peralatan K3 yang masih

berfungsi dengan baik dan tersedia tanda jalur evakuasi di lapangan.

Kesimpulan :

Tersedia peralatan K3 sesuai

pedoman dan berfungsi baik dan tersedia jalur evakuasi.

c. Catatan kecelakaan M UD Karya Mandiri telah melakukan


UD. KARYA MANDIRI

Halaman 16 dari 17



kerja pencatatan pada setiap kecelakaan

kerja yang terjadi. Pencatatan tertuang dalam laporan kecelakaan

kerja setiap bulannya.

Kesimpulan :

Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kecelakaan kerja dan

upaya penanganannya.

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan

(auditee) yang membolehkan untuk

membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

M Tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Serikat Pekerja di UD

Karya Mandiri melalui Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh

Pimpinan Perusahaan mengenai

kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Kesimpulan :

Terdapat pernyataan tertulis

mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

4.2.2. Adanya KKB atau

PP yang mengatur hak-hak-hak pekerja untuk

IUIPHHK dan/atau IUI

yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan Dokumen

KKB atau PP yang mengatur hak-hak

pekerja

M Tersedia PP UD Karya Mandiri yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang dan asih berlaku s.d. 17 Januari 2018. Kesimpulan : Tersedia dokumen PP UD. KARYA

MANDIRI yang mengatur hak-hak

pekerja yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang dengan

masa berlaku sampai dengan tanggal 17 Januari 2018. Peraturan

Perusahaan ini akan diverifikasi kembali pada saat dilakukan audit

surveillance oleh TRIC.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di

bawah umur (diluar

ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur

M Dari dokumen daftar tenaga kerja di UD Karya Mandiri per Januari 2017

diketahui jumlah karyawan sebanyak

45 orang yang terdiri dari karyawan kantor dan lapangan serta tidak ada

karyawan yang di bawah umur.

Kesimpulan : Tidak terdapat pekerja yang masih di


UD. KARYA MANDIRI

Halaman 17 dari 17



bawah umur

M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi

KESIMPULAN Berdasarkan hasil kajian audit Surveillance ke-2 di UD. KARYA MANDIRI yang telah dilakukan oleh

LVLK PT. Trifos Internasional Sertifikasi (TRIC), secara keseluruhan dari 4 Prinsip, 9 Kriteria, 16 Indikator, dan 56 Verifier diperoleh hasil :

Jumlah Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 25 verifier

Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 31 verifier

Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 verifier.

Dengan demikian UD. KARYA MANDIRI dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu

sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan melalui mekanisme Transfer Sertifikat.

Mengetahui, Tropical Rainforest International Certification

Hendy Saputra Direktur Utama

TRIC Indonesia...dasar jual beli bahan baku. Kesimpulan: Penerimaan bahan baku kayu UD. KARYA...

Documents

Transcript of TRIC Indonesia...dasar jual beli bahan baku. Kesimpulan: Penerimaan bahan baku kayu UD. KARYA...