Business Process Procedures

EHP5 for SAP ERP 6.0Junio 2011EnglishEspaol

Subcontratacin PP (Trabajo externo) (150)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemaniaDocumentacin de proceso empresarial

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IconoSignificado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendacin

Sintaxis

Procesos Externos

Proceso de Negocio Alternativa / Decisin Eleccin

Convenciones tipogrficas

Estilo de escrituraDescripcin

Texto de ejemploPalabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los ttulos de pantalla, los pulsadores, as como los nombres de men, las vas de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemploPalabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los ttulos de los grficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLONombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, cdigos de transaccin, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programacin, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemploSalida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vas de acceso, mensajes, cdigo fuente, nombres de variables y parmetros, as como nombres de herramientas de base de datos, actualizacin e instalacin.

TEXTO DE EJEMPLOTeclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemploEntrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentacin.

Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirn por las entradas pertinentes.

Contenido

51Objetivo

62Requisitos

62.1Datos maestros y datos organizativos

62.2Condiciones empresariales

72.3 Roles

83Tabla de resumen del proceso

94Etapas del proceso

94.1 Comprobacin de operaciones de orden

104.2 Creacin de pedidos para trabajo externo (Servicio / sin material facilitado)

124.3Recepcin de un pedido de subcontratacin: entrada de mercancas

134.4Registro de factura

144.5 Pago peridico

155Procesos de seguimiento

156Apndice

156.1Anulacin de las etapas del proceso

166.2Informes SAP ERP

176.3Formularios utilizados

Subcontratacin PP (Trabajo externo)1 Objetivo

Durante el proceso de fabricacin, cuando una "orden previsional" de fabricacin se convierte en una "orden de fabricacin", el sistema verificar si existen operaciones de hojas de ruta/puesto de trabajo que requieran trabajo externo. Se entiende por trabajo externo la existencia de determinados pasos de fabricacin, que son operaciones o suboperaciones, realizados por un proveedor fuera de la empresa. Este tipo de tratamiento es particularmente importante para la subcontratacin. Tambin sirve para ofrecer a las empresas una alternativa al tratamiento interno, en caso de producirse cuellos de botella en lo relativo a capacidad.

Cuando se planifica una orden de fabricacin, hay que tener en cuenta las operaciones de trabajo externo. La duracin de una operacin de trabajo externo se calcula mediante el plazo de entrega planificado o mediante valores estndar. El sistema crea automticamente una solicitud de pedido para la operacin o suboperacin que requiera trabajo externo. El planificador de produccin deber informar al comprador de que es preciso verificar la carga de trabajo correspondiente a las solicitudes que requieren trabajo externo.

Cuando se actualizan los datos relativos a una actividad externa, se especifica una clase de coste. La clase de coste determina la manera de valorar una actividad externa. Se debe tomar una decisin sobre si una operacin o suboperacin debe ser de trabajo externo a travs de su clave de control. En la clave de control se determina si las operaciones de trabajo externo se planifican segn sus valores estndar o segn el plazo de entrega planificado. Esta informacin es necesaria para liquidar las operaciones y suboperaciones de trabajo externo marcadas como relevantes para el clculo de costes en sus claves de control.

Compras no debe convertir la solicitud de pedido hasta que se precise el trabajo externo. Esto es debido a que cualquier modificacin de cantidades en la orden de fabricacin se traduce en una actualizacin automtica de la solicitud.

Una vez creado el pedido, se imprime y se enva al proveedor. El pedido informa al proveedor del servicio requerido.

Por lo general, el departamento de compras ejecuta la salida del pedido de subcontratacin a travs de impresora/EDI (en el sistema SAP estndar). Como el proceso de fabricacin relativo al producto elaborado es continuado (no relevante para el stock), el gestor del almacn no puede realizar una provisin de material a travs de una nota de entrega o movimiento de mercancas en el sistema estndar.

Si adems de un pedido de subcontratacin es necesario disponer de una nota de entrega, el comprador/planificador/responsable crea un documento de expedicin manual, proporciona la informacin al departamento de expedicin sobre los componentes que hay que reunir para el trabajo externo y enva los componentes al proveedor.

Otra alternativa (que no forma parte de este escenario) es que puede personalizar la clase de salida mediante un formulario de salida especial slo para las operaciones de trabajo externo sin clave de control en las rdenes de fabricacin. En el formulario de salida, diseado como nota de entrega para la operacin de trabajo externo, es til indicar el nmero de pedido y de orden de fabricacin.

Cuando el proveedor realiza el trabajo externo, el material se enva de vuelta. El Encargado de almacn recibe las mercancas de trabajo externo de nuevo en el almacn. El servicio del proveedor se refleja en la orden de fabricacin a travs de la notificacin de la operacin. En el pedido y en la orden de fabricacin aparece la cantidad recibida.

2 Requisitos2.1Datos maestros y datos organizativosValores estndar de SAP Best Practices

En la fase de implementacin se han creado datos maestros y datos organizativos esenciales en su sistema ERP tales como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros adecuados para su centro operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes.

Estos datos maestros generalmente consisten en valores propuestos estandarizados de SAP Best Practices y le permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.

Utilice los siguientes datos maestros en las etapas de proceso que se describen en este documento:

Fabricacin / Subcontratacin

Centro de produccin

Datos maestrosValorDetalles de datos maestros / org.Comentarios

Material:F126Productos elaborados MTS

CentroCentro (1000)

Lista de materiales:F126Productos elaborados MTS

Contador 1 de grupo de hoja de rutaF126Productos elaborados MTS

Contador 2 de grupo de hoja de rutaF126Productos elaborados MTS

Proveedor:300001Servicios subcontratados

Inforecord: 5500000000Acreedor: 300001

Grupo de artculos: 01

Categora info: Estndar

Precio por 100: $ 5.35

2.2Condiciones empresariales El proceso empresarial descrito en la Documentacin de proceso empresarial forma parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de comenzar con este escenario:

Condicin empresarialEscenario

Realice las actividades siguientes descritas en la Documentacin de proceso empresarial del escenario

Gestin de rdenes de fabricacin - Fabricacin contra stock - Manufactura discreta (145):

-Creacin de pedidos para montaje final (producto elaborado)

-Liberacin de rdenes de montaje (producto elaborado)Gestin de rdenes de fabricacin - Fabricacin contra stock - Manufactura discreta (145)

Durante la nivelacin de capacidad, la clave de control se ha cambiado a tratamiento externo (YBP2) y el registro de informacin ha sido asignado.

2.3 Roles

Utilizacin

Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP Netweaver Business Client (NWBC). Los roles de la Documentacin de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles no son necesarios si no se est utilizando la interfaz NWBC, sino SAP GUI estndar.

RequisitosLos roles de usuario se han asignado al usuario que est probando este escenario.

Rol de usuarioNombre tcnicoEtapa del proceso

Empleado (Uso profesional)SAP_NBPR_EMPLOYEE_SLa asignacin de este rol es necesaria para la funcionalidad bsica.

Supervisor de Produccin SAP_NBPR_PRODPLANNER_MVerificacin de operaciones de rdenes

CompradorSAP_NBPR_PURCHASER_SCreacin de pedidos para trabajo externo

Contable de acreedores SAP_NBPR_AP_CLERK_SRegistro de factura

Encargado de almacnSAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_SRecepcin de un pedido de subcontratacin: Entrada de mercancas

2.3.1 Definicin de Consultas de Pool de Trabajo Personal (POWL)

Las siguientes consultas deben haber sido definidas para probar este escenario en SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Slo necesita estas consultas si utiliza la interfaz de NWBC. No necesita estas consultas si utiliza la interfaz grfica de SAP GUI.

Las consultas son necesarias para acceder a listas de trabajo especficas de roles de usuario en SAP NetWeaver Business Client (NWBC).

Para obtener ms informacin acerca de la creacin de consultas, vea la seccin Creation of Queries in Personal Object Worklists (POWLs) en el documento Quick Guide to Implementing the SAP Best Practices Baseline Package V1.605 (MX) .

Rol de usuarioAplicacinTipo de ObjetoNombre del varianteSeleccin de la varianteCriterios de seleccinNombre de Consulta Nueva

Supervisor de la fabricacinLista de trabajoPool de trabajo para casos PP Centro: 1000

Nmero de material: F126Por ejemplo, Pool de trabajo PP

Resultado

Ahora usted puede procesar el escenario Subcontratacin PP (trabajo externo) (150).

3 Tabla de resumen del procesoEtapa del procesoReferencia de proceso externoCondicin empresarialRol de usuarioCdigo de transaccinResultados esperados

Verificacin de operaciones de rdenesSupervisor de Produccin

COOISSe verifica las operaciones de rdenes

Creacin de pedidos para trabajo externo (servicio / sin material facilitado)El sistema ERP tambin soporta material facilitado, pero no se muestra en este proceso.La orden de fabricacin genera una solicitud de pedido para servicios externos.ME58Se crea el pedido de subcontratacin.

Entrada de mercancas para el pedido de subcontratacinVerifique el nmero de parte y la cantidad de mercancas recibidas.MIGOSe lleva a cabo GR en el sistema.

Registro de facturaSe lleva a cabo la verificacin de facturas.MIROSe verifica la factura.

Pago peridicoVase el escenario Contabilidad financiera externa (102).En esta actividad se crea el pago efectuado.Se procesa el pago efectuado.

4 Etapas del proceso4.1 Comprobacin de operaciones de ordenUtilizacin

Despus de haber guardado la orden de fabricacin, el supervisor de fabricacin revisa la orden de operaciones. Cuando usted guarda la orden de fabricacin, una solicitud de pedido de subcontratacin es generada por la operacin 0030.

Procedimiento

Opcin 1: Interfaz grfica de usuario (SAP GUI)

1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Opcin 1: Interfaz grfica de usuario (SAP GUI)

Men SAP ECCLogstica Produccin Control fabricacin Sistema de informacin Sistema info de rdenes

Cdigo de TransaccinCOOIS

2. En el Sistema info de rdenes fabricacin, seleccione Lista de operaciones y haga las siguientes entradas:

Nombre de campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentarios

MaterialF126

Centro de produccin1000

3. Presione Ejecutar.4. En Sistema info de orden: Operaciones, revise las operaciones y seleccione la lnea de operacin..

5. Seleccione Visualizar objeto para ver detalles de la orden.6. Seleccione el Resumen de operaciones y haga doble clic en la operacin 0030.7. En la pantalla de Detalles de operacin, seleccione la pestaa de Trabajo externo para revisar la Solicitud de pedido creada.

8. Seleccione Back dos veces para regresar a la pantalla de SAP Easy Access.

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de Usuario1. Acceda la transaccin de la siguiente manera:Rol de usuario Supervisor de Produccin

(SAP_NBPR_PRODPLANNER_M)

Men NWBCProduccin ( Lista de trabajo

2. Seleccione la bsqueda activa PP Listado de Operaciones (Nombre de la consulta de acuerdo a la definicin en el captulo 2.3.1)

3. Seleccione la lnea de operaciones 0030 para ver los detalles de la operacin.

4. Para ver los detalles de la orden seleccione Visualizar Orden.

ResultadoLa orden de operaciones ha sido revisada y los problemas debidos a la disponibilidad de componentes, descomposturas de mquinas, y capacidades, han sido reconocidos.4.2 Creacin de pedidos para trabajo externo (Servicio / sin material facilitado)

Utilizacin

Al grabar la orden de fabricacin, se genera una solicitud de pedido de subcontratacin para la operacin 0030. Se asigna un proveedor a la solicitud de pedido mediante el contrato marco (pedido abierto de valor) actualizado en la hoja de ruta del producto elaborado MTS ( ). Esto significa que el planificador de necesidades puede convertir la solicitud de pedido directamente en un pedido.

Procedimiento

1. Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegacin siguientes:

Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)

Men SAP Logstica Gestin de materiales Compras Pedido Crear Mediante lista asignaciones SolPed

Cdigo de transaccinME58

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Comprador

(SAP_NBPR_PURCHASER_S)

Men NWBCCompras Solicitud de pedido Solicitud de compra Pedir solicitudes de pedido asignadas

2. En la pantalla Pedir Solicitudes de pedido asignadas, indique los datos siguientes:

Nombre de campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentarios

ProveedorProveedor de subcontratacin (300001)

CentroCentro (1000)

3. Seleccione Ejecutar (F8).

4. En la pantalla Pedir sol.pedido asignadas: resumen asignaciones, haga doble clic en la lnea de posicin situada debajo de Acreedor y confirme la pantalla resultante con Continuar.

5. Aparece la transaccin Creacin de pedido (ME21N). Utilice la funcin de arrastrar y soltar para mover la solicitud de pedido pendiente mostrada en Resumen documento activo (en la parte izquierda de la pantalla) al icono del carrito de compras.

La solicitud de pedido se convierte en un pedido. Verifique la informacin siguiente:

- En el rea Posicin de la pestaa Imputacin, verifique que el pedido se haya asignado a la orden de fabricacin.

6. Grabe el pedido y tome nota del nmero de pedido:

Nmero de pedido ________________________

7. Seleccione Back para volver a la pantalla SAP Easy Access.

Resultado

La solicitud de pedido se ha convierte en un pedido de subcontratacin.

Por lo general, el departamento de compras ejecuta la salida del pedido de subcontratacin a travs de impresora/EDI (en el sistema SAP estndar). Como el proceso de fabricacin relativo al F126 es continuado (no relevante para el stock), el gestor del almacn no puede realizar una provisin de material a travs de una nota de entrega o movimiento de mercancas en el sistema estndar. Si adems del pedido de subcontratacin es necesaria una nota de entrega, debe personalizar una clase de salida adicional y un formulario de salida en el esquema para mensajes del pedido. Otra alternativa es que puede personalizar la clase de salida mediante un formulario de salida especial slo para las operaciones de trabajo externo sin clave de control en las rdenes de fabricacin. Es til incluir el nmero de pedido y de orden de fabricacin en la nota de entrega.

4.3Recepcin de un pedido de subcontratacin: entrada de mercancasUtilizacin

Si se ha activado el building block Gestin de calidad para aprovisionamiento con evaluacin de proveedores (127), las etapas siguientes debern tratarse con funciones de gestin de calidad (QM). Por este motivo, consulte las etapas asignadas al BPD de este building block.

En esta actividad, el Encargado de almacn recibe un pedido de subcontratacin. Acto seguido, el Encargado de almacn genera una entrada de mercancas.

La entrada de mercancas no tiene en cuenta el tipo de stock (en control de calidad y bloqueado). A partir de la entrada de mercancas, los costes del pedido de subcontratacin se contabilizan en el pedido. No existe otro seguimiento del documento financiero que el documento de la entrada de mercancas y un documento CO. Para ver el documento CO en la cabecera del pedido, seleccione Pasar a ( Movimientos de mercanca documentados.. La confirmacin de la operacin de pedido no se ve afectada por la cantidad pendiente de pedido; nicamente la transaccin MIGO (entrada de mercancas) modifica la cantidad.

Procedimiento

1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)

Men SAPLogstica ( Gestin de materiales ( Gestin de stocks ( Movimiento de mercancas ( Entrada de mercancas( Por pedido ( Entrada de mercancas por pedido (MIGO)

Cdigo de transaccinMIGO

2. Efecte las entradas siguientes y seleccione Ejecutar:

Nombre de campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentarios

Accin ejecutableA01 Entrada de mercancaPrimer campo en la parte superior

Seleccionar"R01 Pedido"Segundo campo en la parte superior

3. Localice la partida que se va a recibir, verifique la cantidad y, a continuacin, seleccione Posicin OK.

4. Seleccione verificar. 5. Cuando en el sistema aparezca el mensaje Documento es OK, seleccione Contabilizar.

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Encargado de almacn(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Men NWBCGestin de almacenes ( Entrada de mercancas

1. Marque la lnea de posicin en Lista de Trabajo (pestaa principal Todos doc. Compra listos p. entradas mercancas).2. Seleccione Crear documento de material.3. En la pantalla Entradas de mercancas Pedido, marque la casilla de seleccin Posicin OK y seleccione Contabilizar.4. Volver a pantalla Consultas activas.Resultado

El sistema genera un nmero de documento de entrada de mercancas. Anote el nmero a continuacin: ___________________

Cuentas en el DebeCuentas en el Haber

Servicios de subcontratacinCuenta GR/IR

Importe del pedido de trabajo externo

4.4Registro de facturaUtilizacin

En esta actividad, el interventor registra la factura del proveedor correspondiente a las mercancas recibidas.

Compruebe que en la parte superior de la pantalla aparece un indicador verde. Si no aparece dicho indicador verde, seleccione el pulsador Mensajes para revisar y corregir cualquier error.

Procedimiento

1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)

Men SAP ECCLogstica ( Gestin de materiales ( Verificacin de facturas logstica ( Entrada de documentos ( Aadir factura recibida

Cdigo de transaccinMIRO

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

Men NWBCContabilidad de acreedores Contabilizar Facturacin Registrar factura recibida

2. Efecte las entradas siguientes:

Nombre de campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentarios

Sociedad1000

Fecha facturaFecha actual

ReferenciaNumero de la factura

PedidoDe la etapa anterior

3. Seleccione Continuar.

4. Indique el importe de la factura y el indicador: Cl. impuestos.

Para obtener el indicador de impuestos, marque el cuadro desplegable. Marque la provincia, el pas y la ciudad y, a continuacin, seleccione Continuar. Marque lo que corresponda de las opciones mostradas y, a continuacin, seleccione Grabar.

5. Seleccione Grabar.

Resultado

El sistema genera una factura logstica y un documento contable.

Cuentas en el DebeCuentas en el Haber

ProveedorPrecio de coste

4.5 Pago peridico Acreedores (158)Utilizacin

En esta actividad se tratan los pagos peridicos de acreedor.

Procedimiento

Realice todas las actividades descritas en la Documentacin de proceso empresarial del escenario:

Acreedores (158)

Contabilizacin de pagos mediante el programa de pagos. o

Contabilizacin manual de pagos efectuados.Utilice los datos maestros de este escenario.5 Procesos de seguimientoHa finalizado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en este documento.

Para cumplir las actividades siguientes de este proceso empresarial, realice las etapas del proceso descritas en uno o ms de los escenarios siguientes, mediante los datos maestros de este documento.

Fabricacin contra stock - Manufactura discreta (145)Utilizacin

Para seguir el proceso de fabricacin del pedido, consulte la Documentacin de proceso empresarial ejecutado antes del trabajo externo.Requisitos

Debe haber finalizado el proceso de subcontratacin PP.Procedimiento

Realice las actividades siguientes descritas en la Documentacin de proceso empresarial del escenario:

Gestin de rdenes de fabricacin - Fabricacin contra stock (MTS) (145):

Confirmacin de pedido (producto elaborado)

Contabilizacin de entrada de mercancas para orden de fabricacin (producto elaborado)

Utilice los datos maestros que se muestran en la tabla siguiente:

Datos maestrosValorComentarios

Material:F126Productos elaborados (MTS)

6 Apndice

6.1Anulacin de las etapas del procesoEn la siguiente seccin, se encuentran los pasos de anulacin ms frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Recepcin de un Pedido de Subcontratacin: Entrada de Mercancas

Cdigo de transaccin (SAP GUI)MIGO

Anulacin:Cancelacin del documento de material

Cdigo de transaccin (SAP GUI)MBST

Rol de usuarioEncargado de Almacn (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Men NWBCGestin de almacenes ( Documentos de material ( Visualizar documentos de material cancelados

ComentariosSe anula la contabilizacin de material del documento de material. El documento original permanece en la base de datos del sistema.

6.2Informes SAP ERP

Utilizacin

En la siguiente tabla se listan los informes que puede utilizar para obtener informacin adicional sobre este proceso empresarial.

Encontrar descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de BPD que recopilan todos los informes importantes:

Contabilidad financiera: Informes SAP ERP para contabilidad (221) Procesos logsticos: Informes SAP ERP para logstica (222)Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la seccin a la que pertenecen.

Informes

Ttulo del informeCdigo de transaccinRol de usuario (NWBC)Men de usuario (NWBC)Comentarios

Visual. Lista solicitudes pedidoME5ACompradorCompras ( Requerimiento de pedido ( Requerimientos de compra: Visualizar listaLista de solicitudes de pedido.

Sistema info de rdenes fabricacinCOOISSupervisor de la fabricacinProduccin ( Lista de trabajoLista con todas las rdenes de fabricacin.

6.3Formularios utilizadosUtilizacin

Por lo general, el departamento de compras ejecuta la salida del pedido de subcontratacin a travs de impresora/EDI (en el sistema SAP estndar). Como el proceso de fabricacin relativo al producto elaborado es continuado (no relevante para el stock), el gestor del almacn no puede realizar una provisin de material a travs de una nota de entrega o movimiento de mercancas en el sistema estndar.

Si adems de un pedido de subcontratacin es necesario disponer de una nota de entrega, el comprador/planificador/responsable crea un documento de expedicin manual, proporciona la informacin al departamento de expedicin sobre los componentes que hay que reunir para el trabajo externo y enva los componentes al proveedor.

Otra alternativa (que no forma parte de este escenario) es que puede personalizar la clase de salida mediante un formulario de salida especial slo para las operaciones de trabajo externo sin clave de control en las rdenes de fabricacin. En el formulario de salida, diseado como nota de entrega para la operacin de trabajo externo, es til indicar el nmero de pedido y de orden de fabricacin.

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