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REGLAMENTACIÓN DENTRO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EFICAZ SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DURÁN TEJADA LIZETH LUCIA ESCOBAR RENGIFO MARIA FERNADA PINZÓN PEREZ DIANA CAROLINA

2012

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

23/05/2012

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CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 6

OBJETIVOS ........................................................................................................................................... 8

OBJETIVO GENERAL ......................................................................................................................... 8

OBJETIVO ESPECÍFICO ..................................................................................................................... 8

ASPECTOS RELEVANTES DE DESTACAR DE LA NTC-ISO 9001 .............................................................. 9

4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS ......................................................................................... 10

4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD ..................................................................... 10

8.2.2 AUDITORIAS INTERNAS ........................................................................................................ 11

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ............................................................................ 11

8.5.2 ACCIONES CORRECTORAS y 8.5.3 ACCIONES PREVENTIVAS ................................................ 11

REQUISITOS GENERALES PARA UN SISTEMA DE LA CALIDAD ........................................................... 12

ISO 9004 ............................................................................................................................................ 15

ISO 19011 .......................................................................................................................................... 16

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA NORMA ISO 14001 .............................. 16

AUDITORÍA AMBIENTAL ................................................................................................................ 17

EJEMPLOS DE LA NORMA ISO 14004 SOBRE RESPONSABILIDADES AMBIENTALES ...................... 18

COMPARACIÓN DE LA NORMA ISO 14001-14004 ............................................................................ 18

OHSAS18001 SISTEMAS DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. .............................. 20

REQUISITOS ................................................................................................................................... 20

REQUISITOS GENERALES: .......................................................................................................... 21

PLANIFICACIÓN: ........................................................................................................................ 21

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN: ............................................................................................ 21

DOCUMENTACIÓN: ................................................................................................................... 22

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS: .................................................................. 22

NORMAS DEL COMITÉ ISO/TC 207 .................................................................................................... 23

SC 1 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL ...................................................................................... 23

SC 2 AUDITORÍAS AMBIENTALES ................................................................................................... 23

SC 3 ETIQUETADO AMBIENTAL ..................................................................................................... 24

SC 4 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL ......................................................................... 24

SC 5 ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA ................................................................................................. 25

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GESTIÓN DE LA CALIDAD ................................................................................................................... 26

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS ...................................................................................................... 26

COMENTARIOS, CRÍTICA Y COMPARACIÓN DEL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME ............ 27

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ......................................................................................... 28

CONTROL DE LOS REGISTROS ............................................................................................................ 30

AUDITORIAS INTERNAS ..................................................................................................................... 31

ELABORACCION DE DOCUMENTOS ................................................................................................... 32

MANUAL DE CALIDAD ....................................................................................................................... 32

COMENTARIOS Y APORTES DE LA MATERIA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN ........................ 33

DIAGNOSTICO AMBIENTAL EMPRESA MUEBLES Y RODAMIENTO RAP LTDA. .................................. 34

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 34

OBJETIVOS ......................................................................................................................................... 35

OBJETIVO GENERAL: ...................................................................................................................... 35

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ............................................................................................................... 35

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD ....................................... 36

ADMINISTRADORES Y GESTORES AMBIENTALES .......................................................................... 36

VENTAJAS DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS ................................................................................... 36

MISIÓN: ......................................................................................................................................... 36

VISIÓN: .......................................................................................................................................... 36

UBICACIÓN GEOGRÁFICA .............................................................................................................. 37

ORGANIGRAMA ............................................................................................................................. 38

GENERALIDADES ............................................................................................................................ 39

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES .......................................................................................... 39

DESCRIPCIÓN DE LAS RAP LIMITADA ............................................................................................ 40

METODOLOGÍA.................................................................................................................................. 40

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ............................................................................................. 41

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ........................................................ 41

REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL RAP LTDA .......................................................................................... 42

DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS ......................................................................................... 42

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS..................................................................................................... 42

CONSUMO DE SERVICIOS PÚBLICOS ................................................................................................. 43

DIAGRAMA DE PROCESOS ................................................................................................................. 44

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BALANCE DE MASA DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO PRODUCTIVO MUEBLES

RODAMIENTOS RAP LIMITADA ......................................................................................................... 45

LISTA DE CHEQUEO ........................................................................................................................... 52

MATRIZ DE IMPORTANCIA. ............................................................................................................... 54

IMPORTANCIA DEL IMPACTO ........................................................................................................ 55

ECO-MAPAS ....................................................................................................................................... 58

1. CONTAMINACIÓN POR RUIDO .............................................................................................. 61

2. CONTAMINACIÓN POR EMISIONES ATMOSFÉRICAS ............................................................ 63

3. ZONAS PROPENSAS A INCENDIOS ......................................................................................... 64

4. CONSUMO DE ENERGÍA ........................................................................................................ 66

5. CONSUMO DE AGUA ............................................................................................................. 69

6. RESIDUOS GENERADOS POR LA ORGANIZACIÓN .................................................................. 70

7. RUTA DE EVACUACIÓN .......................................................................................................... 71

MARCO CONCEPTUAL ....................................................................................................................... 74

NORMATIVA ...................................................................................................................................... 75

NORMATIVA RESIDUOS SOLIDOS .................................................................................................. 75

NORMATIVA VERTIMIENTOS......................................................................................................... 76

NORMATIVA – ENERGÍA ................................................................................................................ 76

NORMATIVA - EMISIONES ATMOSFÉRICAS ................................................................................... 76

NORMATIVA – RUIDO ................................................................................................................... 77

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE RAP LIMITADA ..................................................... 77

PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y CONTROL DE EMISIONES ........................... 77

PARTES INTERESADAS ....................................................................................................................... 78

OBJETIVOS Y METAS .......................................................................................................................... 79

OBJETIVO GENERAL ....................................................................................................................... 79

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................................ 79

METAS ........................................................................................................................................... 79

ALCANCE ........................................................................................................................................ 79

INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL ..................................................................................... 80

TIPOS DE MEDIDAS DE MANEJO ................................................................................................... 80

MEDIDAS PROPUESTAS PARA EL USO EFICIENTE Y RACIONAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA ............. 81

CAPACITACIÓN .............................................................................................................................. 85

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LIMITACIONES ................................................................................................................................... 85

PRESUPUESTO: .................................................................................................................................. 86

MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN LA ILUMINACIÓN: ........................................................... 86

CONTROL DE EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO: .............................................................. 86

EDUCACIÓN AMBIENTAL: .............................................................................................................. 86

GLOSARIO .......................................................................................................................................... 87

CONCLUSIÓN ..................................................................................................................................... 95

ANEXOS ............................................................................................................................................. 97

ANEXO 1 GANTT ............................................................................................................................ 97

ANEXO 2 CRONOGRAMA................................................................... Error! Bookmark not defined.

ANEXO 3 REFLEXIÓN ..................................................................................................................... 97

ANEXO 4 CARTA DE PRESENTACIÓN ............................................................................................. 98

ANEXO 5 EXPOSICIÓN PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ............................................................... 98

ANEXO 6 FOTOS DE LA EMPRESA .................................................................................................. 98

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................. 116

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INTRODUCCIÓN

El siguiente informe esta dirigido a la utilización y la implementación que se genera como administradores ambientales con respecto de las normas ISO y OHSAS, ya que Cuando una empresa integra todos sus sistemas de gestión, contando con calidad y un interés en sus clientes, en la satisfacción de las demandas en la producción, en la responsabilidad social, gestión ambiental, salud y seguridad ocupacional se habla de un sistema integrado de gestión. Dentro de este informe se despejan dudas de los elementos que integran estas normas y la importancia de relacionarlos y unirlos para un sistema eficaz y eficiente con una mejora continua en sus procesos estos elementos son principalmente normas que presiden la certificación de las organizaciones, que al integrar con diferentes conceptos, brindan soporte suficiente para el desarrollo óptimo de dichas entidades. Con el pasar del tiempo, las organizaciones se han adaptado a ciertos cambios para el buen desarrollo y eficiencia en sus procesos, se han realizado diferentes normas que son de indispensable uso para el buen desempeño de estas, por estas razones están cada vez más preocupadas por lograr y demostrar un sólido desempeño ambiental controlando el impacto de sus actividades, productos o servicios sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta su política y objetivos ambientales, Hacen esto en el contexto de una legislación cada vez más estricta, del desarrollo por medio de auditorías (NTC - ISO 19011, 2002). Buscaremos, analizaremos, leeremos, estudiaremos e investigaremos, sobre las diferentes normas que son esenciales dentro de los sistemas integrados de gestión, mediante la realización de cuestionarios, relaciones entre las normas y otros temas, como por ejemplo cadena de valor de Michael Porter, lecturas de temas importantes como lo es el PMBOK, la realización del mapa mental con una breve introducción de dos de estas normas las cuales son la NTC-9004 Y NTC- 19011. Lista de chequeo de la NTC-OHSAS 18001, cuestionario sobre la NTC-14001 Y 14004, y por último, identificación de PDF y comentarios sobre estos. Para el caso del presente documento, en primera instancia, se recorrerán los elementos integradores de los Sistemas de Gestión que son la base de la implementación de los mismos y permiten una visión global de los escenarios que constituyen una organización y que deben ser gestionados debidamente para el desarrollo integro de la misma; seguido a esto, se desarrollará la ISO 9001. En segunda instancia, se realizara una identificación y posterior a esto, una síntesis de las NTC-ISO 9004, ISO 14001,14004, Y OHSAS 18001 Y 18002. De las cuales se destacaron los aspectos más importantes, una descripción breve de las normas apuntando a que se conozca, y la intención es darla a conocer de manera sencilla y lo más puntual posible. Las cuáles están preocupadas por el medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, calidad y auditorias. Por eso toman un enfoque a la protección del medio ambiente la seguridad de sus trabajadores, el mejoramiento continuo de la entidad y el control de estas. Dichas normas representan un marco para dirigir el uso de los recursos en las organizaciones y en los procesos y así generar una cobertura completa en el proceso administrativo. El sistema de gestión es el que identifica políticas, procedimientos y recursos para cumplir y mantener una gestión ambiental efectiva en una empresa u organización. Estos sistemas conllevan a realizar unas evaluaciones seguimientos a las actividades productos o servicios y así generar una

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rutina diaria que mitiguen y disminuyan los impactos ambientales y cumplan con las leyes y regulaciones ambientales esto también genera oportunidades que la organización continúe mejorando También se investiga el grupo de normas que trabaja el Comité técnico (TC) 207 de la Organización Internacional de Normalización (ISO) desarrolla la serie de normas ISO 14000 de gestión ambiental. Varias de ellas pueden ser de interés para las organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en temas relativos a los consumidores, al ambiente o al desarrollo sostenible. El presente trabajo quiere plantear una recopilación e investigación de los aspectos más relevantes e importantes de la ISO 9001 y la importancia de un modelo de gestión que integra calidad, ambiental y salud ocupacional, para los procesos que se desarrollen dentro de cualquier empresa u organización ya que este es el fin como administración y gestión ambiental ser integradores de varios conocimientos llevarlos a la practica y tener las metas bajo control. (Perdomo Burgos, 2004)

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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Integrar los elementos de las normas de sistema de gestión de calidad, medio ambiente, responsabilidad social, salud y seguridad ocupacional generando la recopilación, información e investigación de los aspectos más importantes en cuanto a la calidad de una empresa

OBJETIVO ESPECÍFICO

Identificar, los aspectos mas relevantes y requisitos de la NTC ISO 9001, 19011 y citar ejemplos de políticas de calidad en empresas.

Analizar y generar una relación entre la cadena de valor de Michael Porter y la NTC ISO 9001

Expresar la reflexión obtenida mediante la lectura del avispao y la NTC ISO

Agrupar las normas que se trabajan dentro del comité ISO 207, explicarlas

Realizar mapa mental sobre la NTC ISO 19011 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental

Informar sobre los aspectos mas importantes y generar una comparación entre la NTC-ISO14001-NTC-ISO 14004

Proponer un esquema didáctico para conocer las NTCO-ISO14001 Y NTC- ISO 14004 por medio de un cuestionario.

Conocer la importancia de la ejecución de NTC-OHSAS 18001 y NTC- OHSAS 18002 dentro de una organización

Realizar una lista de chequeo de la NTC-OHSAS 18001 Y NTC-OHSAS 18002. Dando un aporte de orientación a las empresas

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Dentro de una empresa es de suma importancia la satisfacción de la demanda de los clientes; esto se logra por medio de planificar y mejora continua el desempeño de sus procesos, pero ¿de que norma se rige una óptima calidad? Para la realización de una optima calidad, se tiene en cuenta la NTC – ISO 9001 sistemas de gestión de calidad-requisitos, la cual sirve como instrumento organizativo y de gestión de aquellas organizaciones y empresas que deseen la definición de sus procesos, y el sometimiento en el cumplimiento de sus propios procedimientos por eso es importante destacar los aspectos mas relevantes aunque todos son bastante importantes. A continuación, se me mencionaran los más importantes:

ASPECTOS RELEVANTES DE DESTACAR DE LA NTC-ISO 9001

Un sistema de gestión de la calidad es una forma de trabajar, mediante la cual una organización asegura la satisfacción de las necesidades de sus clientes. Para lo cual planifica, mantiene y mejora continuamente el desempeño de sus procesos, bajo un esquema de eficiencia y eficacia que le permite lograr ventajas competitivas, la ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de calidad y que se encuentra en todos los elementos de administración, con lo que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad. Los clientes se inclinan por los que tienen esta acreditación ya que les proporciona confianza. El sistema de gestión de calidad integra los aspectos de toda la organización, como el tamaño, los procesos para la obtención de productos y las necesidades cambiantes para el cumplimiento de sus objetivos particulares. Esto proporciona una uniformidad de recursos a las empresas que desean obtener el certificado de la ISO, ya que se basa en la competencia personal, complejidad de los procesos y así la documentación de SGC es diferente pero el enfoque de la organización que es la satisfacción del cliente esta dada por los resultados eficientes en los procesos, es decir el producto, resultado de la implementación de metodologías como P.H.V.A. (planificar, hacer, verificar, actuar) que determina los pasos que llevan a una buena gestión de la calidad y una mejora continúa de los mismos. La organización debe asegurarse de que existan los recursos necesarios e idóneos para el desarrollo del sistema de gestión de calidad y para satisfacer las necesidades del cliente, como: recursos humano competente, infraestructura y un buen ambiente de trabajo. Para la realización del producto es preciso planificar de acuerdo a los objetivos de la calidad y con la idea de satisfacer plenamente al cliente es necesario determinar los requisitos relacionados con el producto establecidos y no establecidos por el mismo dentro de un marco legal, para cumplir con estos requisitos es necesaria una revisión continua y una buena comunicación con el cliente. En cuanto al diseño del producto debe contar con elementos coherentes con los requisitos del mismo, y estos elementos deben someterse a una revisión constante para controlar su legalidad y calificar sus resultados, verificándolo y validándolo, al igual que cada uno de los cambios que se realicen.

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La compra a proveedores es un tema bastante delicado ya que de este depende el monto de la inversión y es un determinante de la calidad del producto, este proceso de compras debe basarse en información apropiada (descripción complete del producto a comprar) para verificar si el producto en cuestión cumple con las especificaciones coherentes al objetivo de la empresa. Así como al comprar la organización debe contar con la descripción completa y con los elementos que aseguren la legalidad del mismo; la organización debe entregar su producto y/o servicio bajo estas mismas condiciones a sus clientes. Es importante tener clara la organización de la norma ISO 9001 ya que esta dividida en ocho secciones , las secciones cuatro, cinco, seis, siete y ocho contiene los requisitos para el sistema de gestión de calidad las primeras tres secciones no contienen requisitos. En la primera sección esta el objeto y campo de aplicación en el cual explica como se puede aplicar la norma a las empresas dependiendo las características de cada empresa, en la segunda sección están las referencias normativas el cual es un documento que se utiliza con la norma, en la tercera sección proporciona definiciones y términos los cuales explica la definición de proveedor, organización y cliente. Los requisitos se encuentran desde la sección cuatro a la ocho, en la sección seis en la cual habla de gestión de recursos que es un aspecto muy importante para nuestra carrera por que indica los requisitos para la utilización y provisión los recursos, incluyendo a el personal, la capacitación, el ambiente de trabajo y las instalaciones en la sección, el capitulo ocho es uno de los mas relevantes, indica los requisitos para la monitorización de los procesos y su mejora, ya que la ISO es para eso para la mejora de la calidad de los productos y la eficiencia de la empresa en todos los aspectos ya que si mejora en la calidad mejora en la fabricación y en las ganancias de la empresa cresen y disminuyen los errores. (NTC- IISO 9001:2008) http://www.youtube.com/watch?v=blkhAw0f5Mw&feature=relmfu La norma ISO 9001:2008 exige de forma específica que la organización disponga de procedimientos para las siguientes seis actividades, como se menciono anterior mente para una optima calidad. Controlar todos los documentos del sistema de calidad para asegurar la disponibilidad de la información para aquellos que la requieren. Demostrar que se tiene un proceso de control de los documentos que incluya el acceso, la revisión y la disposición de las versiones.

4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

Los documentos del Sistema de Calidad deben controlarse mediante un proceso que permita: Aprobar los documentos antes de su emisión, revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.

4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD

Es importante tener documentada esta información para cuando sea necesario ejercer un control de calidad en los procesos el administrador y gestor ambiental, debe entender que su trabajo bien hecho debe satisfacer al cliente con el fin de que vuelva a usar los servicios de la empresa. Al requerir nuevamente el producto y lo recomiende con seguridad, permitirá que la empresa tenga mejor supervivencia en el largo plazo.

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8.2.2 AUDITORIAS INTERNAS

En cualquier empresa u organización es importante que se realicen auditorias de los procesos y las actividades para así tener control de los errores y de las actividades que se están realizando de manera inadecuada.

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Se ubica dentro de la fase ajustar del ciclo PHVA. La esencia del control producto no conforme, como su nombre lo indica es evitar que el producto, servicio o resultado no conforme se entregue o utilice indebidamente de manera no intencionada.

8.5.2 ACCIONES CORRECTORAS y 8.5.3 ACCIONES PREVENTIVAS

Las acciones preventivas y correctoras garantizan que se evite la recurrencia u ocurrencia se deben establecer unas acciones para realizar la descripción del proceso y sus actividades. (ISO 9001:2008) Para finalizar, con la norma ISO 9001:2008, se hará una breve relación con la cadena de valor de Michael Porter, la cual se identifica como la principal herramienta para identificar fuentes de generación de valor para el cliente, ya que los administradores y gestores ambientales, tienen que estar relacionados con el mejoramiento continuo de la empresa u organización, es importante tener los conocimiento que genero Porter con esta cadena. Dentro de la cadena de valor, Porter, identificaba ciertas fuentes de generación para los clientes, donde se analizaba 9 actividades estratégicas de la empresa, cada una de estas con un costo especifico. Cinco de estas actividades eran las principales, mientras las otras cuatro eran de apoyo. Dentro de las actividades primarias podemos encontrar:

La logística de entrada: Donde se evidencia la entrada de materias primas

Producción: transformación de dichas materias

Logística de salida: distribución del producto

Proceso de venta: comercialización

servicios anexos a las mismas.

El principal desarrollo que debe ejercer la empresa dentro de esta cadena, es valorar los costos y el rendimiento en cada actividad. Un punto de referencia para trabajar en la continua mejora y eficacia de la empresa, es realizar una diferenciación entre los costos y rendimientos entre la competencia que tenga la organización, por medio de este punto de referencia, la empresa podría identificar las mejoras a realizar, cuando la empresa, identifique y realice las mejoras, se podrá considerar como una empresa competitiva.

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El éxito de la empresa, se ve reflejado cuando cada departamento realiza sus tareas de forma adecuada, y cuando cada uno de ellos se relacionan entre si, pero en la mayoría de empresas, dicha relación entre departamentos no se ve reflejado, ya que cada empresa desea y busca maximizar sus intereses de manera individual, lo que conlleva a que el departamento de créditos, se tome demasiado tiempo en valorar el riesgo de un cliente potencial, esto causa que el cliente espere y el vendedor se frustre; el departamento de logística no es eficiente al realizar su labor de mandar el producto con rapidez y eficacia, lo que ocasiona barreras en el tiempo de entregas del producto al cliente. Los principales procesos básicos dentro de una empresa según la cadena de valor de Porter son:

Proceso de diseños de nuevos productos

Proceso de gestión de inventarios

Proceso de gestión de pedidos

proceso de servicio a clientes Estos procesos son esenciales para el desarrollo de la empresa, donde se puede evidenciar la importancia de ellos, para la eficacia del desarrollo y la gestión dentro de cada departamento. En cuanto a la NTC ISO-9001:2008 sistemas de gestión de la calidad-requisitos, podemos decir que su principal enfoque es basado en los procesos que se deben dar dentro de una compañía, y por el cual se puede verificar, el desempeño que complemente la calidad del producto, esto hace que diversas empresas, tome como marco de desarrollo y crecimiento la ISO 9001 como principal control de calidad el cual crea sinónimo de confianza entre consumidores y competidores. Debemos de observar de forma más detallada los diversos requisitos y entrar en punto de comparación.

REQUISITOS GENERALES PARA UN SISTEMA DE LA CALIDAD

Entra de forma directa la responsabilidad del cual debe de estar reflejada en las directivas que a sus ves, desarrolla un manual de procedimientos de calidad, designando un director de calidad para obtener disponibilidad de recursos y personal cualificado. La necesidad de implantar procesos de registro es clave en la organización (diseño, desarrollo, adquisiciones, suministros, etc.), así como en las actividades correspondientes a dichos procesos. Mecanismos específicos de garantía de la calidad, incluyendo la comprobación e inspección, la realización de registros de la calidad, ocuparse de los casos de no conformidad con las normas, mantener los documentos actualizados, efectuar auditorías internas y llevar a cabo revisiones periódicas de gestión. Es claro observar que el marco referencial de ambos conceptos, son diferentes el cuanto a gestión, pero ambos marcos no pueden estar totalmente apartado uno del otro ya que deberán unificarse para dar como resultado el máximo desempeño de una Compañía, Corporación o Empresa.

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La competitividad de diversos mercados, el afán de ofrecer un producto de calidad, del cual genere buenos dividendos, la gestión corporativa o empresarial y el correcto desarrollo del servicio al cliente, ha fortalecido la capacidad de las entidades y a la ves ha mostrado que el principal objetivo de ganancia , no es la macro producción si no la correcta atención del consumidor, ya que este es el principal, canal de comunicación para que lleguen potenciales consumidores que aumente la imagen de calidad. Observemos que para lograr esta gestión de calidad no hay que ser una estructura cuadrada para implementar la calidad si no el desarrollar nuevas estrategias que contribuyan a conseguir el objetivo y al conseguir este objetivo se adquiere nuevas responsabilidades y esas responsabilidades con lleva a nuevos propósitos donde se aplica un sabio refrán “Lo importante no es llegar si no Mantenerse”. La probable demanda de los futuros clientes de una acreditación ISO 9001. Deduciendo en anteriores circunstancias y la adquisición de nuevos clientes se debe de Aumentar la coherencia de las operaciones en la empresa. Todo debe de estar correctamente unificado y eso se logra con canales de comunicación que genere un sano ambiente, tanto en la gerencia como en lo empleados. Mantener o mejorar la proporción de mercado se tratara de buscar nuevos mercados, encontrar alianzas y aprender nuevas estrategias que estimule el desarrollo de la imagen corporativa. Mejorar la calidad de los servicios: como anteriormente mencionado, se adquiere nuevos clientes y esto a su vez pueden ser diferentes a los anteriores, es importante hacer un correcto estudio del cual estimulemos la aceptación 5. La presión por los clientes: Saber llevar diversas situaciones, manejar nuevas estrategias de intercepción entre fabricador y consumidor y convertir las amenazas en ventajas. 6. Un buen elemento de promoción: Enamorar al cliente con nuevas herramientas que genere la necesidad de consumo. (Palermo business review N-2 , 2008) Otra aspecto importante a tratar, dentro de este informe, son las similitudes existentes en cuanto al buen funcionamiento de los sistemas integrados de gestión, requiere de elementos principales y comunes entre si, que estén contenidos en los sistemas de gestión de la calidad (ISO 9001:2008) primordialmente, ya que tiene un enfoque en la mejora continua y ha generado que la norma ISO 14001 tenga una integralidad y coherencia con la ISO 9001 así como la ISO de sistemas de gestión ambiental esta integrada, también lo hace la OHSAS que es un estándar de factor y es utilizado como base para la certificación de la salud y los sistemas de gestión de seguridad, igualmente esta diseñada para ser compatible con las dos normas SA 8000 es la protección de los derechos que se combina con la norma ISO 9001:2008, ISO 14001 Y OHSAS 18001, Por otra parte existen elementos integradores en los sistemas de gestión (Estructura de PAS 99)

Política de sistema de gestión: es un régimen adecuado dentro de los departamentos genera, orienta el deber ser de las cosas

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Planificación: se evalúa los riesgos de las actividades, para dar un diagnostico a los impactos, permitiendo que se anticipen a los problemas que conlleva a una disminución de errores y perdidas de esta se derivan:

Aspectos impactados y riesgos

Requisitos legales y otros

Planificación de contingencia

Organización

Objetivos

Implementación y función: se realiza una medición controlada de todos los recursos y distribución del trabajo para así realizar una documentación en estas se despliegan:

Control operativo

Gestión de recursos

Registro documento e información

Valoraciones de rendimiento: es importante que se genere una meta y que se alcancen para esto se tiene que generar:

Control de edición

Valoración del cumplimiento

Auditoria interna

Mejora todas las organizaciones y las normas esta enfocada en el desarrollo de:

Acción correctiva

Acción preventiva

Mejora continua

Revisión de la gestión

ISO 9001:2000 ISO 14001:2000 OHSAS 18001 SA 8000

1 Objeto y campo de aplicación

1 Objeto y campo de aplicación

1 Objeto y campo de aplicación

2 Referencias normativas

2 Referencias normativas 2 Referencias normativas IV. Requerimientos de responsabilidad social.

4.1 Requisitos generales 4 Requisitos del sistema de gestión ambiental

4.1 Requisitos generales 9.13. Registros

5.3 Política de calidad 4.2 Política ambiental recurso funciones y responsabilidades

4.2 Política de S&S 9.1. Política

5.4 Planificación 4.3 Planificación 4.3.1 Planificación para identificación de peligros, evaluación y control de riesgos

9.5. Planificación y aplicación

5.4.1 Objetivos de calidad

4.3.3 Objetivos y metas

4.3.3 Objetivo

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7.1 Planificación de la realización del Producto

4.4.6 Control operacional

4,4,6 Control operativo

9.6. Control de los proveedores

7.2.3 Comunicación con el cliente

4.4.3 Comunicación

4.4.3 Consulta y comunicación

9.11. Comunicación externa

8.5.3 Acción preventiva 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

4.5.2 Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas

9.9. Y 9.10. Identificación de problemas e iniciación de acciones correctoras

Sin embargo, una condición básica para un sistema integrado de gestión es un entendimiento común de las organizaciones y su funcionamiento como se observa en el cuadro anterior. ( NTC- SA 8000 Responsabilidad Social., (Octubre de 1997)) (NTC/ ISO- 14001, (ICONTEC/ ISO.2004)) (NTC/ OHSAS -18001., (ICONTEC/OHSAS. (2007)) Para la realización de un buen sistema integrado de gestión de una empresa, es necesario conocer ciertas Normas técnicas colombianas, A continuación tendremos en cuenta las restante ISO y las OHSAS. A continuación, hablaremos de la ISO 9004, esencial dentro los sistemas integrados de gestión. Para sintetizar y facilitar la información dentro de esta norma, realizamos un mapa mental. ¿Es importante antes de ver el mapa saber de que se trata esta norma? ¿Cual es su principal objetivo?

ISO 9004

Esta norma fue creada por el comité ISO/TC 176 quien es el encargado de todas las normas de gestión de la calidad. Esta norma tiene como objetivo el mejoramiento y coherencia entre la serie de normas ISO 9000, sistemas de gestión de la calidad, pero teniendo más empatía con la ISO 9001, llegando a una mejora continua entre estas, para que el desempeño de quien la adopte sea eficiente en el campo de la calidad que ofrece a sus clientes. La norma ISO 9004 involucra la innovación en los sistemas de gestión de la calidad donde estos introducen un nivel de maduración de esta serie de normas demostrando gran liderazgo y en la formación de estrategia para obtener fortalezas en las debilidades que cada norma presente. (NTC - ISO 9004, 2012) https://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/ntc-iso-9004.pdf

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ISO 19011

Esta norma esta basada en la serie de normas correspondientes a la gestión de la calidad y a la gestión ambiental (ISO 9000 e ISO 14000), con el fin de que las auditorias presentadas en esta se realicen de forma eficiente y flexible permitiendo que las normas ya mencionadas sean adoptadas por una organización. Mostrando que en estas autorías pueden ser eficientes porque al unificar estas normas la compañía logra tener una base, aunque ISO 9000 e ISO 14000 son normas diferentes, en ciertos aspectos son similares, se pueden llevar a cabo juntas ampliando los horizontes de las organizaciones en la forma de la normativa legal. (NTC - ISO 19011, 2002) https://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/mapa-ntc-iso-19011.pdf Para un la eficiencia y eficacia de cualquier organización, se debe tener en cuenta aspecto relevantes de la ISO 14001 Y 14004. A continuación, daremos a conocer los aspectos más relevantes de dichas normas. La aplicación de la norma ISO 14001 ha sido redactada para que tenga aplicaciones en cualquier organización de cualquier tipo y tamaño y para conformarse a diversas condiciones geográficas, sociales y culturales este tipo de sistema permite que una organización establezca y evalúe la efectividad de procedimientos que establecen una política y objetivos ambientales. Las normas internacionales sobre gestión ambiental tiene como finalidad proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión ambiental (SGA) eficaz que pueda ser integrado con otros requisitos de gestión, y para ayudar a las organizaciones a lograr metas ambientales y económicas (NTC- ISO14001, 2004-12-01). Esto logra generar una conformidad para ambos sentidos como lo es la parte ambiental como la parte empresarial esta conformidad por si misma puede ser un indicador de buena fe y compromiso con la protección del medio ambiente el poner en práctica las técnicas de control ambiental de manera sistemática proporciona la oportunidad para una mejoría empresarial, económica y ambiental la aplicación de la norma ISO 14004 es informativo y puede ser utilizado para estructurar un sistema para la administración ambiental el documento guía establece en su introducción que sólo ISO 14001 contiene los requisitos que pueden ser auditados para conseguir la certificación. Entonces la ISO 14004 no debe ser utilizada para el registro (Martínez).

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA NORMA ISO 14001

Las empresas deben establecer documentar implementar mantener y mejorar continua mente un sistema de gestión ambiental. REQUISITOS GENERALES: Establecer, documentar implementar mantener y mejorar continuamente un SGA de acuerdo con los requisitos de esta norma. Determinar como se cumplirán los requisitos, definir y documentar el alcance del sistema de gestión ambiental. POLITICA AMBIENTAL: es importante que una empresa adopte una política para las actividades productos o servicios que prestan esta política es tomada como parte de la empresa ya que se

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documenta implementa y mantiene incluyen un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación. PLANIFICACION: La empresa tiene que tener una planificación en todo el sentido de la palabra desde la parte administrativa y la parte operativa para identificar los aspectos ambientales los cuales en una organización tiene o pueden tener impactos significativos y así se tiene en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de el sistema de gestión ambiental realizando esta planificación se llega ala etapa delos requisitos legales y otros requisitos si la organización fue constante y organizada a la ora de identificar los aspectos ambientales entonces en esta parte lo único que hay que hacer es un documento incorporando los requisitos que tomo la organización y se tengan en cuenta y se mantengan al lograr que el sistema se mantenga se generan unas metas objetivos y programas para verificar que el programa se esta cumpliendo las metas y los objetivos deben ser cuantificables. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN: Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad la dirección debe asegurarse que todo esta planeado para implementar el sistema de gestión ambiental tanto como el recurso humano ya que estos generan unas competencias y toma de conciencia al realizar la labor propuesta el dinero y la infraestructura hacen parte de este sistema así mismo se debe informar el desempeño del sistema de gestión ambiental para su revisión incluyendo las recomendaciones para la mejora y así generar una preparación y respuesta ante cualquier emergencia generando cambios en los procedimientos si es necesario ya que debe responder ante situaciones de emergencia accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales. VERIFICACION: Como ya se menciono anterior mente la organización tiene que cuantificar y realizar una medición de forma continua a los programas que se están o se van a implementar también se generan unos procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales para esto se puede utilizar el mecanismo de auditorias internas ya que la empresa tiene el criterio de auto evaluarse corregir los errores y modificarlos pero esto solo se logra si las auditorias son organizadas y en tiempos periódicos con una continuidad significante. REVICION POR LA DIRECCION la alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia adecuación y eficacia continua estas revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión ambiental incluyendo la política ambiental los objetivos y las metas ambientales (Sistemas de Gestion Ambiental Requisitos con Orientacion Para su uso , 2004-12-01).

AUDITORÍA AMBIENTAL

ISO 14010, Guías para la auditoría ambiental, Principios generales.

ISO 14011, Guías para la auditoría ambiental, Procedimientos de auditoria: Auditoria de sistemas de control ambiental.

ISO 14012, Guías para Auditoria ambiental, Criterios de calificación para auditores ambientales que realizan auditorias de sistemas de control ambiental.

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Estos documentos deben ser utilizados como guías para funcionarios de registro, auditores y organizaciones que pongan en práctica el documento de especificación ISO 14001.

EJEMPLOS DE LA NORMA ISO 14004 SOBRE RESPONSABILIDADES AMBIENTALES

(SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL DIRECTRICES GENERALES SOBRE PRINCIPIOS SISTEMAS Y TECNICAS DE APOYO, 2004-12-01)

COMPARACIÓN DE LA NORMA ISO 14001-14004

Dentro de los capítulos de los modelos podemos ver algunas diferencias importantes en el

numeral 4.1.1 EL MODELO DE SGA La norma ISO 14004 propone que uno debería iniciar la

implementación por donde existan beneficios evidentes por ejemplo centrándose en la reducción

inmediata de costos o en el cumplimiento de la reglamentación, relacionando principalmente con

sus aspectos ambientales significativos. A medida que el sistema de gestión ambiental toma forma

se pueden colocar procedimientos programas y tecnologías para una mejora adicional del

desempeño ambiental. Y en el trascurso que el sistema de gestión madura las consideraciones

ambientales se pueden integrar en todas las decisiones del negocio con la implementación una

cosa muy importante que se realza en la ISO 14004 no tanto así en la 14001 es la definición del

alcance del sistema a un que es un requisito adquirir el alcance en la 14004 es explicito decir que

una organización que opte por incorporar un sistema de gestión ambiental bajo los modelos ISO

14000 no requiere que todos las actividades productos o servicios estén incluidos en el alcance se

pueden hacer de pendiendo de los intereses de la organización una selección de estos productos

Ejemplos de responsabilidades ambientales Personas responsables típicas

Establecer la orientación general

desarrollar la política ambiental

desarrollar los objetivos, metas y programas ambientales

Hacer seguimiento del desempeño total del sistema de gestión ambiental

Asegurarse del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscribe

Promover la mejora continua

Identificar las expectativas de los clientes

Identificar los requisitos de los proveedores

Desarrollar y mantener procedimientos contables

Cumplir los requisitos del sistema

Revisar la operación del sistema de gestión ambiental

Presidente, director ejecutivo, junta de directores

Presidente, Director ejecutivo y otros, según sea apropiado

Gerentes pertinentes

Gerente principal de medio ambiente

Todos los gerentes

Todos los gerentes

Personal de mercadotecnia y ventas

Compradores, vendedores

Gerentes financieros /contables

Todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ella

La alta dirección

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y servicios y la forma como se gestiona ambiental mente se pueden restringir o globalizar a toda la

organización que seria lo ideal.

En las dos normas uno de los puntos mas importantes es el de aspectos ambientales por que

dependiendo de este requisito vamos hacer el diseño de la implementación del modelo la norma

ISO 14004 y los puntos a tener en cuenta en primer lugar se habla que hay aspectos en los que se

pueden controlar y otros en los que se pueden alertar esta distinción son importantes por que se

puede caer en la equivocación de intentar gestionar algo en lo que uno no puede ejecutar o

económica mente es muy costoso controlar entonces la norma 14004 dice diferencias en los

aspectos que usted puede hacer algo y en los que no.

El siguiente punto es el de los temas de aspectos ambientales este se basa en los costos causa y

efecto, es un concepto que es clave pero muy controvertido para muchos eventos de la vida

cotidiana noes un modelo que pueda explicar el comportamiento de la naturaleza por lo tanto en

esta parte realizamos una crítica en el sentido que este modelo confía en la causa y efecto como

elementó principal al hacer un análisis a la identificación de los aspectos ambientales significativos

los cuales son necesarios para saber a que es lo que tengo que trabajar y adicional mente me debe

permitir un sistema de prioridades y comenzar a trabajar por las prioridades (Instituto Colombiano

de Normas Técnicas y Certificación).

No hay una metodología precisa para la ISO 14004 lo que se hace es entrar a comprobar que el

método de las organizaciones sea un método que tiene una lógica reproducible y que lleva a la

identificación de aspectos ambientales significativos para poder tomar acciones correspondientes

para mitigar estos efectos.

El propósito de la norma 14004 es presentar un apoyo a la implementación de la norma ISO

14001. Busca presentar una asistencia una ayuda a las organizaciones que están asiendo su

implementación basados a la norma 14001 y generar una asistencia o ayuda a las empresas que

tiene como fin mejorar su desempeño ambiental.

La norma 14004 no tiene propósito de certificación, registró o auto declaración se caracteriza por

que no utiliza las palabras obligatorias si no lo realiza como una sugerencia, la principal idea de la

14004 es presentar ejemplos descripciones y opciones que permitan a la organización

implementar un sistema de gestión

La 14004 la pueden utilizar cualquier tipo de organización, no importa el tamaño y la madures que

tenga la organización un conjunto de requerimientos de SGA de ISO 14001 son una herramienta

de administración:

identificar y controlar los impactos ambientales de sus actividades, productos o servicios,

mejorar continuamente el desempeño ambiental, y

aplicar un enfoque sistemático para establecer los objetivos y metas ambientales, para

lograr estos y demostrar que estos han sido alcanzados.

(NTC- ISO14001, 2004-12-01)

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La norma ISO 14001 otorga los requerimientos genéricos para un sistema de gestión ambiental. La

intención es que sin importar la actividad de la organización, los requerimientos de un efectivo

SGA son los mismos. Este tiene el efecto de establecer una referencia común para comunicar

asuntos medioambientales entre las organizaciones y sus clientes, reguladores, el público y otras

partes interesadas.

Una de las comparaciones importantes es que mientras la norma 14001 establece que es lo que

hay que hacer cuales son los requisitos la 14004 propone unas uniones y algo importante de estas

uniones es que no son la única forma de implementar un requisitos la norma.

La implementación de la norma ISO 14001 tiene objetivos para ser auditada o para ser auto

declaraciones mientras la 14004 no, la implementación de la ISO 14001 en si misma no garantiza

resultados óptimos ambientales, se garantiza el sistema de gestión lo que garantizan es el

funcionamiento de la organización y este es el que se garantiza y no estrictamente los resultados.

La norma 14004 su razón de ser es el mejoramiento ambiental ser una herramienta para ayudar a la implementación de ISO 14001 proponiendo puntos de vista para el mejoramiento asiendo un análisis comparativo cuando se refieren en controlar están ubicados en posiciones bien diferentes según lo entendido mientras que en la ISO 14001 es de mas frecuencia en la 14004 no sucede y eso sebe ligarse a el carácter de norma de requisitos. http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/cuestionario-de-la-norma-iso-14001.pdf

OHSAS18001 SISTEMAS DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

REQUISITOS

La norma OHSHAS 18001, busca realizar un mejoramiento en cuanto a la parte de salud y seguridad en el lugar de trabajo, es producto de la demanda de organizaciones para contar con un estándar dentro de la administración de la seguridad y salud ocupacional. Esta norma establece cuales son los requisitos de las empresas para controlar los riesgos brindando un sistema de gestión eficaz, y que este a su vez pueda ser integrada dentro de otros requisitos de gestión garantizando confianza a las organizaciones y a los individuos que interactúan con las empresas que cumplen con los requisitos establecidos dentro de esta norma. Según lo establecido dentro de la NTC –OHSAS 18001 (primera edición) especifica los requisitos para un sistema de gestión de S y SO que le permita a una organización desarrollar e implementar una política y objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales e información acerca de riesgos de seguridad y salud ocupacional (S y SO). La norma OHSAS, se basa en la metodología PHVA (planear, hacer, verificar, actuar) anteriormente expuesta en nuestro trabajo. Utiliza esta metodología debido a que se puede aplicar a todos los procesos. Es importante que cada proceso de las organizaciones tenga sus responsabilidades asociadas a la seguridad y salud ocupacional, es indispensable crear una estructura organizacional, donde se

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tengan las actividades bien definidas con sus procedimientos, para hacer un trabajo de manera segura. Esto se debe hacer basándose en el cumplimiento y la implementación de la política de seguridad y salud dentro de cada una de las organizaciones. Otro aspecto relevante, antes de entrar en ámbitos más específicos, es el nivel de detalles dentro del sistema de gestión S y SO (seguridad y salud ocupacional) como por ejemplo tipo de documentación, extensión de esa documentación y los recursos. Estos aspectos dependen y varían según la cultura organizacional, las actividades, productos y servicios de las organizaciones (pequeñas, medianas y grandes empresas). Esta norma es claramente importante dentro de toda organización, ya que es la que principalmente trabaja la parte de seguridad y salud ocupacional. ¿Tenemos conocimiento de que se trata pero que tipo de requisitos debe tener en cuenta la organización? http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/lista-de-chequeo-ohsas-18001.pdf

REQUISITOS GENERALES:

La organización debe establecer un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional siempre y cuando este sea realizado con lo establecido dentro de los requisitos, y determinara como hará cumplimiento de dichos requisitos Política de seguridad y salud ocupacional: Las políticas se deben diseñar e implementar según la naturaleza y escala de los riesgos de la empresa, se debe crear un compromiso para prever enfermedades, lesiones y accidentes de ISO trabajadores, requieren cumplir con los requisitos legales y otros requisitos que suscriba la organización. Debe ser implementada documentada y se debe mantener. Es de gran importancia comunicar a los trabajadores sobre estas políticas para que estén al tanto y sepan de sus deberes y derechos en cuanto a la seguridad y salud ocupacional. Se realiza una revisión constante para así asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada para la organización.

PLANIFICACIÓN:

Al realizar una planificación, la empresa deberá establecer, mantener e implementar unos procedimientos los cuales ayudaran a identificación de peligros y riesgos que se puedan dar dentro de la empresa

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN:

Quien asume la responsabilidad dentro de la gestión de seguridad y salud ocupacional, es la alta dirección, donde debe demostrar un compromiso asegurando y administrando los recursos necesarios para la implementación y mejoramiento del sistema de gestión También debe asignar responsabilidades y funciones delegando autoridad dentro de los trabajadores para así facilitar la eficacia de la gestión en cuanto al ámbito de seguridad y salud ocupacional.

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Es importante que los trabajadores sepan de políticas y de la planificación hecha por la organización, ya que así podrán identificar posibles peligros, valoración de riesgos, incidentes entre otros.

DOCUMENTACIÓN:

Dentro de la documentación se debe incluir las políticas, y objetivos de seguridad y salud ocupacional, los registros exigidos por la NTC OHSAS 18001. “Es importante que la documentación sea proporcional al nivel de complejidad, peligros y riesgos relacionados con la gestión de sus riesgos de seguridad y salud ocupacional” (OHSAS 18001, 2007). El control de estos documentos, se realiza de manera efectiva mediante la implementación, realización y mantenimiento de un procedimiento establecido. Aparte de un control de documentos, se requiere de un control operacional , donde se identifican actividades asociadas con el peligro, al identificar dichas actividades se implementara controles operacionales , controles dentro de la mercancía, productos y equipo, control de contratistas de la empresa. Al realizarse el debido control de la documentación, el siguiente paso es:

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS:

La organización debe responder ante situaciones de emergencia, prevenir, y mitigar posible emergencias, teniendo en cuenta las necesidades de sus trabajadores. También es necesario hacer una revisión periódicamente de las respuestas ante emergencias para así saber si es necesario realizar algún cambio o modificaciones. Ya terminado la preparación y respuesta ante emergencia, la organización tendrá que realizar la verificación mediante:

Medición y seguimiento del desempeño

Evaluación del cumplimiento legal y otros

Investigación de incidentes

No conformidades acciones correctivas y preventivas

Control de registros

Auditoria interna Después de terminada la verificación, se da la revisión por la dirección, donde se incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios al sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. En este ítem se incluye la revisión detallada de las políticas y objetivos. Se deben conservar los registros que se hacen al realizar la revisión por parte de la dirección. http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/control-para-una-organizacic3b3n-lista-de-chequeo-ohsas-180011.xlsx

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Dentro del comité técnico ISO/TC 207 el cual asociara las distintas normas de sistemas de gestión ambiental, las cuales se encuentra relacionada como pieza de este informe en la parte normativa, cumpliendo el papel de reconocimiento de las dichas pautas que son actas para las distintas normas tratadas en este documento.

NORMAS DEL COMITÉ ISO/TC 207

El comité ISO/TC 207 se centra en la serie de normas 14000 refiriendo a la gestión ambiental,

como instrumentos de apoyo para el desarrollo sostenible y el buen proceso de las organizaciones,

asegurándose que las normas establecidas en este comité garanticen una mejora continua hacia el

punto central de este, teniendo como principal objetivo del comité es la contribución de las

organizaciones no gubernamentales (ONG) hacia la conformación y cumplimiento de las normas

señaladas por el ISO/TC 207 (ONU, 2003), pero este comité no trabaja solo, se divide en cinco

importantes subcomités (SC) que son relevantes para un buen desempeño en los sistemas de

gestión: los SC, están vinculados a los procesos que son obligatorios con el fin de crear normas en

conjunto a las ONG y la CAG las cuales tienen la virtud de ser asesorados por los auditores internos

de cada SC. (ISO/TC207)

SC 1 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Los miembros de este subcomité proponen una colaboración entre expertos en la gestión ambiental y la gestión de la calidad para la conformación de normas que puedan seguir un acompañamiento por las naciones (ONU, 2003) que adopten las siguientes norma:

ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental- Requisitos con orientación para su uso, norma publicada. (ISO/TC207/SC1)

ISO 14001:1996 Sistemas de gestión ambiental - Especificación con orientación para su uso, norma anulada. (ISO/TC207/SC1)

ISO/NP 14001 Sistemas de gestión ambiental - Requisitos con orientación para su uso, norma en desarrollo. (ISO/TC207/SC1)

ISO 14004:2004 Sistemas de gestión ambiental - Directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo, norma aprobada (ISO/TC207/SC1)

ISO 14004:1996 Sistemas de gestión ambiental - Directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo, norma anulada. (ISO/TC207/SC1)

ISO 14005:2010 Sistemas de gestión ambiental - Directrices para la implantación progresiva de un sistema de gestión ambiental, incluyendo el uso de la evaluación del desempeño ambiental. Norma aprobada. (ISO/TC207/SC1)

ISO 14006:2011 Sistemas de gestión ambiental - Directrices para la incorporación de diseño ecológico, norma aprobada. (ISO/TC207/SC1)

SC 2 AUDITORÍAS AMBIENTALES

Para el presente SC la colaboración que obtuvo del grupo de trabajo (GT) 5, era para la evaluación que se hace referente a la norma 19011 teniendo como referencia de esta los conceptos que son

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base fundamental para las normas siguientes, el trabajo posterior a estas es el documento ISO/CD 14064/3 para adquirir una buena evaluación en presencia de los auditores correspondientes, evitando problemas de incompatibilidad entre los elementos de las normas 19011 y 14064. (ONU, 2003)

ISO 14010:1996 Directrices para la auditoría ambiental - Principios generales, norma anulada (ISO/TC207/SC2)

ISO 14011:1996 Directrices para la auditoría ambiental-Procedimientos de Auditoría - Auditoría de sistemas de gestión ambiental, norma anulada (ISO/TC207/SC2)

ISO 14012:1996 Directrices para la auditoría ambiental - Criterios de calificación de auditores ambientales, norma anulada (ISO/TC207/SC2)

ISO 14015:2001 Gestión ambiental - Evaluación ambiental de sitios y organizaciones (EASO), norma publicada (ISO/TC207/SC2)

SC 3 ETIQUETADO AMBIENTAL

El SC 3 esta acompañado con el GT 4, que desean conseguir un mejoramiento en los conceptos para que los etiquetamientos dados en las siguientes normas para la elaboración de excelentes reseñas y gran aporte hacia la comunidad teniendo en cuenta una revisión al CD 21930 del ISO/TC 59/SC 17, para la exploración de las coordinaciones de este, teniendo en cuenta las actividades especificas que realiza el ISO/TC 207. (ONU, 2003)

ISO 14020:2000 Etiquetas y declaraciones ambientales - Principios generales, norma publicada (ISO/TC207/SC3)

ISO 14020:1998 Etiquetas y declaraciones ambientales - Principios generales, norma anulada (ISO/TC207/SC3)

ISO 14021:1999 Etiquetas y declaraciones ambientales – auto-declaraciones ambientales (etiquetado ambiental tipo II) (ISO/TC207/SC3)

ISO 14025:1999 Etiquetas ecológicas y declaraciones de tipo I etiquetado ambiental. Principios y procedimientos, norma publicada (ISO/TC207/SC3)

ISO 14025:2006 Etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales Tipo III declaraciones – principios y procedimientos, norma publicada (ISO/TC207/SC3)

ISO/TR 14025:2000 Etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales Tipo III declaraciones, norma anulada (ISO/TC207/SC3)

SC 4 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL

ISO 14031:1999 Gestión ambiental – Evaluación del desempeño ambiental – Directrices, norma publicada (ISO/TC207/SC4)

ISO/DIS 14031 Gestión ambiental – Evaluación del desempeño ambiental – Directrices, norma en desarrollo (ISO/TC207/SC4)

ISO/TR 14032:1999 Gestión ambiental – Ejemplos de evaluación del desempeño ambiental (EPE), norma anulada (ISO/TC207/SC4)

ISO/TS 14033 Gestión ambiental – La información medioambiental cuantitativa – Directrices y ejemplos (ISO/TC207/SC4)

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SC 5 ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA

El énfasis de este SC se base en la organización marco de la serie 14040, para la corrección de errores previstos en esta serie de normas, dejando algunos elementos significativos, como se demuestra en la siguiente información, hay normas que son anuladas por estos errores y las normas que se encuentra publicadas y en desarrollo, se esta corrigiendo preventivamente o ya corregidas estableciendo que el buen estado de estas normas presenta excelentes resultados en los adoptantes de cuyas normas, a continuación se muestra las normas expedidas por este SC.

ISO 14040:1997 Gestión ambiental – Evaluación del ciclo de vida – Principios y marco, norma anulada (ISO/TC207/SC5)

ISO 14040:2006 Gestión ambiental – Evaluación del ciclo de vida – Principios y marco, norma publicada (ISO/TC207/SC5)

ISO 14041:1998 Gestión ambiental – Evaluación del ciclo de vida – Definición de objetivos y el alcance y el análisis de inventario, norma anulada (ISO/TC207/SC5)

ISO 14042:2000 Gestión ambiental – Evaluación del ciclo de vida – Ciclo de vida de evaluación de impacto, norma anulada (ISO/TC207/SC5)

ISO 14043:2000 Gestión ambiental – Evaluación del ciclo de vida – Interpretación de ciclo de vida, norma anulada (ISO/TC207/SC5)

ISO 14044:2006 Gestión ambiental – Evaluación del ciclo de vida – Requisitos y directrices, norma publicada (ISO/TC207/SC5)

ISO/FDIS 14045 de gestión medioambiental – La eco-eficiencia de los sistemas de evaluación de productos – Principios, requisitos y directrices, norma en desarrollo (ISO/TC207/SC5)

ISO/CD 14046 Evaluación del ciclo de vida – La huella de agua – Requisitos y directrices, norma en desarrollo (ISO/TC207/SC5)

ISO/PRF TR 14047 Gestión ambiental – Evaluación del ciclo de vida – Ejemplos ilustrativos sobre cómo aplicar la norma ISO 14044 para impactar las situaciones de evaluación (ISO/TC207/SC5)

ISO/TR 14047:2003 Gestión ambiental – Ciclo de vida de evaluación de impacto – Ejemplos de aplicación de la norma ISO 14042, norma publicada (ISO/TC207/SC5)

ISO/TS 14048:2002 Gestión ambiental – Evaluación de ciclo de vida – Formato de datos de documentación, norma publicada (ISO/TC207/SC5)

ISO/PRF TR 14049 Gestión ambiental – Evaluación de ciclo de vida – Ejemplos ilustrados sobre cómo aplicar la norma ISO14044 a la definición de objetivos y el alcance y el análisis de inventario, norma en desarrollo (ISO/TC207/SC5)

ISO/TR 14049:200 Gestión ambiental – Evaluación de ciclos de vida – Ejemplos de aplicación de la norma ISO 14041 a la definición de objetivos y el alcance y el análisis de inventario, norma publicada (ISO/TC207/SC5)

Para tener un manejo del tema es necesario e importante La riqueza de vocabulario ya que es el soporte del pensamiento, cuanto más vocabulario se conozcan, es mejor en muchas ocasiones se ven términos y conceptos que resultan desconocidos por eso se necesitarán refinar las definiciones internas para que sean más útiles. Un glosario es un buen punto de partida para seguir construyendo conocimiento.

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Ya identificadas las normas que se necesitan dentro de una organización, para una buena calidad y manejo dentro de su sistema integrado, analizaremos ciertos aspectos importantes como el manual de calidad políticas de calidad, control de documentos, acciones preventivas y correctivas, control de los registro de la calidad, auditorias internas, control del producto no conforme. Se analizara Por medio de ejemplos de empresas que empleen lo anteriormente dicho, después de analizadas, se realizara una relación entre los PDF.

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Los sistemas de gestión de la calidad se basan principalmente en satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, para mantener el buen desempeño en la organización responsable de dichos procesos y productos, de tal manera que tengan la normatividad presente en su totalidad. Las compañías que se basan en esta norma tienen en cuenta la mejora continua, donde buscan producir beneficios a si mismos, demostrando franqueza a los proveedores y clientes, cubriendo las necesidades y expectativas que estos tienen respecto al producto presentado por la entidad y así mismo aprovechar las tecnologías adaptables a ella, para obtener satisfacción de dichos clientes. La fuente principal al conocer por primera vez a la compañía se encuentra en la visión y misión donde se establece cual es la estrategia que trabaja la entidad, observando las políticas y objetivos de la calidad de la respectiva organización buscando instituir métodos para la medición de los procesos, en el cual estipula la eficiencia y eficacia de aquellos procesos, concluyendo que sean examinados y que busque de manera profunda la satisfacción del cliente. http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/metalgas.pdf, http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/phelps-dodge-copper-products.pdf, http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/semicol.pdf

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

Procedimiento por el cual se actualizan los documentos de la organización, donde estos deben tener facilidad de acceso y estar disponibles para la identificación y planeación necesaria dentro de los sistemas de la calidad. La organización establece un control sobre los documentos donde está, se asegure que dicho papeleo debe estar actualizado y revisado para dar aprobación de estos antes de que la entidad los publique o conserve en su base de datos, la organización debe identificar los cambios donde verifican cuales son los las versiones más recientes en los documentos siendo legalmente establecidos y reducir aquellos que son obsoletos para evitar cualquier riesgo que estos pueden presentar. (ISO 9001) En ITIL® SERVICE MANAGEMENT PRACTICES, el control de documentos se basa en forma de exámenes donde se comprueba que los estudiantes tengan una mejora continua para así certificar el avance de nivel, pero restringiendo aquellos que quieren avanzar sin tener las certificaciones de esta compañía obteniendo un reconocimiento a nivel mundial especialmente en los mercados internacionales, para esta organización es indispensable que quien es estudiante en ella cumpla con los niveles establecidos en esta, el sistema que se demanda es un panel de calificación donde

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este cumple con conservar la información hay establecida, para no tener ninguna novedad en la organización con respecto a sus estudiantes. (ITIL, 2007) En ALT (Autoridad binacional del sistema hídrico Titicaca, desaguadero, poopo y salar de coipasa) cumple con los requisitos que son aprobados por resolución presidencial de esta, donde sus documentos internos o externos son recibidos por su recepción presidencial, en el cual se fijan sellos los cuales son por orden cronológico para así revisar y solucionar debidamente los posibles errores que en ellos se presente, con el fin de que cada instalación ya esa eléctrica o sanitaria conserven en forma pertinente los documentos expedidos que cada una de estas, contactando que en las revisiones que confiere la ley, cumpliendo específicamente con las instrucciones que la alta gerencia de esta entidad a denominado esencial en los soportes que estos tenga referente al esquema establecido. (ALT) En la CRA (corporación autónoma regional del Atlántico) establece un procedimiento para la documentación interna y externa, rigiéndose por la “GA-GI-001 Guía para la elaboración de documentos” dependiendo el tipo de documento que requiera la organización, de igual manera esta guía la aplican para la verificación y actualización de los documentos que proporciona la organización y su entorno. (CRA, 2008) De acuerdo con la implementación del control de documentos las organizaciones ya citadas cumplen con la renovación y otros procedimientos establecidos en la norma, los documentos son autorizados por la alta gerencia o en su defecto la presidencia, con el fin de que la organización proporcione una satisfacción a sus clientes y empleados de modo que la entidad tiene una adecuada conservación y distribución de dicho papeleo con el fin de garantizar que el sistema de gestión de la calidad de cada compañía sea el más eficiente en su correspondiente razón social y desempeño de responsabilidad que cada una tiene. http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/document-control-itilv3_qual_scheme_v3_0.pdf, http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/manual-de-controlde-documentos-y-archivos-del-sistema-hidrico.pdf, http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/procedimiento-control-documentos.pdf

COMENTARIOS, CRÍTICA Y COMPARACIÓN DEL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

El producto no conforme es el resultado de una no conformidad mal tratada o no identificada, la causa del porque es un producto no conforme pasa a ser la no conformidad que debe ser tratada para eliminar futuras repeticiones, El producto no conforme debe ser tratado de manera distinta las no conformidades de las empresas no pueden ser manejadas con la misma metodología y no van a tener las mismas soluciones, al tener esto claro partimos a realizar una retroalimentación de los ejemplos. Empezamos por identificar que el control de documentos se realiza desde la alta dirección, no puede ser delegada, ya que son los responsables de la toma de decisiones, en algunos casos los productos no conformes pueden tratarse mediante una corrección rechazo o reparación. En el caso de que un proceso produzca reiteradas veces productos no conformes, deben aplicarse acciones correctiva para eliminar las causas de variación que producen la no conformidad con los

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requisitos y son los que generan los resultados del seguimiento que sele realizan a el producto o el servicio y así identifica los errores que genera la inconformidad. Todas las empresas que generen un control del producto no conforme tienen que incorporarle el objetivo, alcance y un seguimiento documentado con estadísticas con formatos donde se compruebe el seguimiento. En el manual de la empresa SOINCO incorpora accidentes e incidentes del trabajo esto quiere decir que no esta pensando solamente en la inconformidad del cliente sino también en la de sus empleados, además encontramos que es una empresa integral ya que maneja todos sus procedimientos juntos como lo hace con las auditorias internas estas detectan incumplimientos que se relaciona con el producto no conforme. Al mirar los ejemplos destacamos que no solo tratan el producto no conforme sino como lo mencionamos si no que generan una metodología para Los diferentes tratamientos que se deben tomar conforme a la Norma ISO 9001:2008 elemento 8. 3 incisos a) tomando acciones para eliminar la no conformidad, b) autorizando su uso, liberación o aceptación y c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente prevista. El control del producto no conforme se ubica dentro de la fase ajustar del ciclo PHVA. La esencia del control producto no conforme, como su nombre lo indica es evitar que el producto, servicio o resultado no conforme se entregue o utilice indebidamente de manera no intencionada http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/control-del-producto-no-conforme-y-manual-de-calida-emprasa-andalucia.pdf, http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/control-del-producto-no-conforme.pdf, http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/producto-no-conforme-ingles.pdf

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

El principal aspecto a tener en cuenta en una empresa es dar satisfacción a sus clientes, lo cual se genera por medio de la eliminación de la inconformidad de un cliente al obtener un producto, para que no se vuelva a generar una inconformidad entre los clientes de dicha empresa, se debe generar una documentación con requisitos tales como la determinación de la no conformidad, evaluación de las necesidades de acciones para que dicho altercado o problema se repita, implementación de acciones necesarias, resultado de acciones emprendidas. En cuanto a la prevención, la empresa debe estipular una planificación al realizar un nuevo producto, donde se debe pensar los posibles errores de dicho producto realizando una prueba de error. Se debe establecer un proceso de documentación donde se tenga claridad de los siguientes ámbitos: Determinar las potenciales no conformidades y sus causas. Evaluar la necesidad de acción para impedir que se verifiquen .Determinar e implementar la acción necesaria. Registrar la acción emprendida. Es de suma importancia tener claridad de los aspectos correctivos y preventivos de la empresa, ya que al tener claridad en estos se evidencia claramente una mejor continua dentro de la organización.

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A continuación, analizaremos 3 empresas diferentes, que consten de acciones correctivas y preventivas: Las fuerzas militares de Colombia, ejercito nacional, escuela militar de cadetes, General José María Córdoba, a diferencia de las otras empresas , tiene en cuenta la OHSAS 1801, distribuye diferentes cargos, los cuales se encargan de analizar las diferentes reclamaciones sea bien de las personas pertenecientes a esta fuerza. Identifican las quejas mediante la realización de un folleto donde la persona que se ha visto afectada dice de que manera se vio afectado, al realizar este formato, el responsable de “atención al cliente” (dependiendo de la queja) lee detalladamente la queja y busca posible soluciones .esta organización, realiza anexos, el primero de estos anexos, son la generalidades, donde se analizan las principales fuentes de hallazgos, donde se enfatiza la eficacia, eficiencia y efectividad. En cuanto al anexo dos, se trabaja todo lo relacionado con quejas, reclamos, peticiones, denuncias sugerencias y felicitaciones. El anexo 3, realiza metodologías para detección de causa-raíz, dentro de la metodología trabajada en la organización se encuentra: el diagrama de Pareto, hoja de datos o chequeo, diagrama de causa-efecto, lluvia de ideas, peguntar 5 veces por que sucede el hallazgo, cinco w y una h (what, when, where, why, who ,how) . El penúltimo Anexo, se identifica como la calificación del servicio, donde cualquier individuo diligencia un formato de calificación del servicio obtenido por esta entidad, y por ultimo, el anexo 5 habla de las responsabilidades, se divide cada responsabilidad entre entes competentes. La segunda organización analizada se llama QUIMETAL PEMDER S.A. de C.V, a diferencia de la anterior organización, ello trabajan principalmente con una hoja de control de cambios, dentro de esta hoja, hay tres funciones básicas para controlar las acciones correctivas, los cuales son ventas para las quejas de clientes, producción para todo lo relacionado con productos, proveedores y producción. Se identifica claramente, la distribución de las responsabilidades dentro de la empresa, donde cada trabajador la empresa adquiere una de estas, desde el gerente general, hasta todo el personal de QUIMETAL PEMDER S.A. de C.V. A diferencia de la anterior organización, QUIMETAL dentro de su metodología traba un diagrama de flujo de manera especifica, junto con la descripción de las actividades en este ítem se distribuye las responsabilidades y actividades a realizar antes durante y después de una queja, reclamo, petición entre otros; los registros, como su nombre lo dice, se registra el nombre de la solicitud, tipo de solicitud, tiempo de retención, responsable de conservarlo y disposición final. Por ultimo, los anexos donde se trabaja la solicitud de acción correctiva preventiva, y concentrado de acciones correctivas, preventivas. La ultima organización, analizada fue Mazda, donde se habla detalladamente de los cambios de control, procesos de monitoria, la calidad de los productos, la planeación del avance del producto de calidad. Todo esto ose hace por medio de diferentes diseños como lo son: diseño de revisión, diseño de verificación del plan, entre otros. Dicha organización. Habla detalladamente .de sus acciones correctivas y preventivas, a diferencia de las anteriores empresas, delimita y habla detalladamente de varios procesos para la mejora de su calidad. Para concluir, se puede evidenciar dentro de estas tres empresas, que cada una de estas organizaciones, trabajan de manera detallada las acciones correctivas y preventivas, guiándose

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por medio de la ISO 9001. Es de suma importancia tener un buen seguimiento, para la mejora de la calidad de los productos de las empresas. Cada una de ellas, tiene su plan de trabajo diferente una con otras pero igual de eficaces, debido a que se guían por medio de la ISO 9001. http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/pr-v2-p6-acciones-correctivas-preventivas-u-oportunidades-de-mejora-v71.pdf, http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/pr-gc-03-acciones-correctivas.pdf, http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/quality_control_standard_for_suppliers-acciones-correctivas-y-preventivas.pdf

CONTROL DE LOS REGISTROS

El control de registros establecido por la ISO 9001 proporciona información acerca de los requisitos que la organización requiere para ser eficaz en su sistema de gestión de la calidad, para brindar a sus clientes los mejores productos, este control instituye procedimientos que son de necesaria documentación donde se establece como control indispensable para la identificación, el almacenamiento, la protección, etc. Teniendo en cuenta que dichos registros deben tener permanencia legal, identificable y recuperable (ISO 9001). En el caso de LICONSA con la leche cruda para la fabricación de sus productos, debe asegurarse de que cumplan con el control de requisitos establecido por la misma compañía, donde dichos documentos proporcionan las características esenciales de la leche, en el cual debe tener un color especifico, que en este caso es blanco, un sabor dulce y debe estar neutralizado, presentando grasas, carbohidratos, vitaminas, proteínas y minerales como componentes esenciales de la leche que son expuestas en el manual de cormas de calidad de la compañía, de igual manera estos términos son legalmente establecidos por las normas NOM-155-ScFI-2003- “leche, formula láctea y producto lácteo combinado”, NMX-F-700 COFOCALEC-2004 “Sistema producto leche”, etc. Que son parte esencial de la entidad ya que el procedimiento de los requisitos que son establecidos con estas normas. (Liconsa, 2007) En el caso de la FAO (Organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación) establecen en el manual para el control de la calidad de los alimentos, donde garantizan que quien suministre alimentos debe estar obligado a proteger la salud y el bienestar de las personas quienes adquieran estos productos, este manual sugiere que los alimentos deben estar con bajos nivel de químicos, para esto los laboratorios deben garantizar su calidad antes de su distribución, para ello deben ser laboratorios especializados y en este manual especifican el diseño de estos, el control que debe tener con el medio ambiente, la limpieza, etc. Con el fin de garantizar bienestar a todo los clientes o bien consumidores en forma saludable. (FAO, 1996) Para AMWAY en Supplier quality requirements manual (manual de los requerimientos a los proveedores) refleja líneas de comunicación hacia los proveedores, la importancia que la organización le da a estos registros es para poder controlar el desempeño de dichos agentes, y en donde pueda brindan una mejora continua en la gestión de la calidad y la sostenibilidad de sus productos. Para la compañía AMWAY es primordial que los proveedores cumplan con los requisitos, establecidos por la entidad donde los registros demuestren los cambios que los distribuidores de materia prima generan es su diseño, formulación, proceso, en los cambios de

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prueba y en el traslado de la instalaciones, para desarrollar los productos naturales, que cumplan con la validación del control establecido por la entidad (AMWAY, 2011). En el control de registros, es necesario notar que cada empresa cumple con este procedimiento de manera diferente, pero tiene como fin común satisfacer la necesidad de sus clientes, con la protección que se puede reflejar en la salud y el bienestar de la comunidad humana, donde garantizan la identificación de dichos procedimientos por medio del registro de requisitos establecido por cada compañía. http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/fao-manual-de-control-de-requisitos-de-la-calidad.pdf, http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/manual_normas_leche_cruda.pdf, http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/supplier-quality-requirements-manual-amway.pdf

AUDITORIAS INTERNAS

La auditoría interna es un proceso cuya responsabilidad parte de la Alta Gerencia de las compañías, y se encuentra diseñado para proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la organización. La auditoría interna surge de la necesidad de la empresa mediante la auditoría externa por la cual sus procesos y controles son evaluados por otras entidades, también es por la necesidad de mantener un control permanente y más eficaz dentro de la empresa y de hacer más rápida y eficaz la función del auditor externo y así mismo que no vallan atener errores en el momento de esta auditoría. Generalmente, la auditoría interna de los ejemplos se ha venido ocupando fundamentalmente del sistema de control interno, es decir, del conjunto de medidas, políticas y procedimientos establecidos en las empresas para proteger el activo minimizando gastos con procesos ineficientes, minimizar las posibilidades de fraude y de errores por parte de la empresa, incrementar la eficiencia operativa y optimizar la calidad de la información. Se ha centrado en el terreno administrativo, contable y financiero. La necesidad de la auditoría interna se pone desde el interior de una empresa a medida que ésta aumenta en volumen, extensión geográfica y complejidad se hace imposible el control directo y por eso se empiezan a ejercer las auditorías internas en empres pequeñas, medianas y grandes no importa la magnitud de la organización porque mientras ms control se ejercerá por ende se tenga auditorias mejor será su desarrolló como una buena empresa. Teniendo claro que las auditorías internas generan una gran importancia en la toma decisiones de la organización continuaremos con la revisión de los ejemplos en PDF de las diferentes organizaciones. Los ejemplos tienen en común que todos buscan generar soluciones con ayuda de las auditorías internas teniendo unos objetivos una planeación una medición un control con las actividades que

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la empresa genera de pendiendo del área que ejerce control y que quiere ser auditada para esto tiene unas razones para ejecutar una auditoría interna y los beneficios de esta. Las auditorías internas al sistema de gestión de la calidad representan un requisito importante a ser implantado como parte de la norma ISO 9001:2008, ya que es un mecanismo de control que le permite a la dirección medir la eficacia del sistema las auditorías internas, denominadas algunas veces auditorías de primera parte, son realizadas por, o en nombre de, la propia organización para la revisión por la dirección y con otros fines internos, y pueden ser la base para una auto-declaración de conformidad de la organización. En muchos casos, particularmente en organizaciones pequeñas la independencia puede demostrarse al estar libre el auditor de responsabilidades en la actividad que sea auditada (NTC- ISO19011). http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/auditoriaa-interna.pdf, http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/auditorias-internas-binbo-acl.pdf, http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/mazda-auditorias-internas.pdf

ELABORACCION DE DOCUMENTOS

La elaboración de documentos es un ítem que lo desarrolla cada empresa, dependiendo de sus necesidades y compromisos dentro de la organización, la elaboración depende de cuál va a ser el documento que se va a generar, por ejemplo, el PDF de DNP (departamento de planeación nacional) que está enfocado a la realización de políticas, planes y proyectos, los cuales requieren de una documentación más extensa. Dentro del manual, se identifican varios aspectos relevantes como lo son el concepto, la metodología de como se realizara este manual. http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/elaboracion-de-documentos-en-ingles.pdf, http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/elaboracion-de-documentos.pdf, http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/instructivo-para-la-elaboracion-de-documentos.pdf

MANUAL DE CALIDAD

El Manual de Calidad es un documento – guía, desarrollada por las empresas, en la cual su principal objetivo, es orientar a los trabajadores sobre los pasos a seguir en las etapas de proceso. Al realizarse adecuadamente estos procesos, la organización asegura su cumplimiento de manera exitosa y eficaz por medio de todos los estándares de calidad, que son solicitados por el cliente, formaliza la política de la empresa relativa a la Gestión de la Calidad, definiendo las normas y los procedimientos operativos de referencia, los objetivos de calidad, el sistema de responsabilidad y las normas internas. Teniendo claro lo mencionado anteriormente, partimos a generar una comparación de los PDF, encontrados de las organizaciones o empresas del manual de calidad, nos damos cuenta que el ICETEX, parte de un aspecto bastante importante, que es el organigrama de la organización. Este es importante dentro de cualquier empresa, para entender las líneas jerárquicas de cada puesto y la relación indirecta o directa entre cada puesto de la organización. Además, nos damos cuenta de que cada manual, es independiente, según el trabajo realizado dentro de la organización, es decir

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cada empresa se rige por medio de su manual de calidad, el cual se realiza por un ente administrativo. Por otro lado, nos damos cuenta que dentro de estos ejemplos de manual de calidad PDF, se encuentran similitudes como que todos están orientados a generar un documento que tiene por objeto el aseguramiento de la calidad en el que se describen las disposiciones generales para asegurar la calidad en sus bienes, productos o servicios para, prevenir la aparición de no conformidades y para aplicar las acciones precisas para evitar su continuidad, y para, a través de la gestión de sus procesos, alcanzar la mejora continua del sistema, así como la satisfacción de sus clientes. http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/manual-de-calidad-de-bancoldex.pdf, http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/manual-de-calidad-del-icetex.pdf, http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/manual-de-calidad-ingles.pdf

COMENTARIOS Y APORTES DE LA MATERIA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

En el transcurso de la materia las expectativas son mayores, ya que al leer y documentarnos frente al tema nos damos cuenta existen muchas similitudes entre los conceptos de gestión de la calidad, gestión medioambiental y gestión de la prevención de riesgos laborales, ya que los principios de una buena gestión son los mismos, así como sus implantaciones y puntos normativos. Se define con mayor claridad nuestro rumbo laboral ya que tenemos un campo amplio en este concepto innovando y siendo competitivos, debido a que hace muy poco tiempo las funciones de calidad, medio ambiente y seguridad han seguido un desarrollo independiente y paralelo en las empresas u organizaciones. Esta materia nos incorpora a pensar más, abrir la mente, a arriesgarnos con nuevas propuesta como lo hicimos en este documento. Es óptimo el resultado de la realización de estos documentos, ya que al realizar dicho trabajo fomentamos la investigación y la creación de ideas, informándonos con miles de documentos, videos y otras herramientas para la realización de este informe. Al realizar la segunda entrega, fuimos un poco mas criticas, debido a que realizamos ideas, donde logramos que nuestro conocimiento fuera más allá de lo teórico por medio de realización de nuevas y surgimiento de nuevas ideas, obtuvimos cierto nivel de libertad al escoger que tipo de mecanismo podríamos realizar para la finalización de la segunda entrega . Es positivo saber que a nuestro criterio obtuvimos ideas nuevas, donde sintetizamos los aspectos relevantes de cada una de las normas, por medio de ejemplos (PDF) y realizando un trabajo con un porcentaje de innovación al realizar como por ejemplo la lista de chequeo y la identificación de una serie de preguntas. Realmente quedamos satisfechas con el trabajo realizado durante estas semanas, queremos realizar más ideas como por ejemplo; Un aporte significativo que nos parecería importante incorporar en la materia es una estrategia para conocer la NTC-ISO 14001 Y 14004. Proponemos que un grupo sea el auditor y el otro el auditado con respecto a algún proyecto o la creación de una empresa así los dos grupos se esmerarían por ser el mejor y no tener fallas en sus procesos. Aclaración sobre los sistemas integrados de gestión.

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DIAGNOSTICO AMBIENTAL EMPRESA MUEBLES Y RODAMIENTO RAP LTDA.

INTRODUCCIÓN

La organización esta dedicada a la fabricación de muebles metálicos y de madera para oficina con una experiencia de 37 años en el mercado, por lo tanto deben hacer uso eficiente de sus recursos los SIG constituyen una poderosa herramienta orientada en ese sentido. Para el perfeccionamiento empresarial, se requiere de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental basado en la ISO 14001.por ende, resulta indispensable la realización de diagnósticos ambientales que facilita la identificación inicial de todos los aspectos ambientales que provocan o pueden provocar Impactos Ambientales Significativos. La integración de los sistemas es un objetivo estratégico cada vez mas requerido por las empresas que cuentan con alguna norma ya implementada teniendo esto claro la organización planea generando una secuencia de ensamble hace cuando los trabajadores realización correspondiente, verifica que el producto cumpla con las normas de calidad para sus clientes y cuando algo sale mas actúan resolviendo el problema que por lo general es en la fase de entrega El objetivo del Manual de Gestión Ambiental es mantener documentado, organizado y actualizado el Sistema Gestión Ambiental en los ciclos de planificación, implementación, verificación y mejora, que permita garantizarles a las partes interesadas como clientes, proveedores y comunidad en general, el cumplimiento de todos los requisitos legales ambientales vigentes en la elaboración de los productos. El propósito de este documento es explicar el contenido del manual y la forma de manejarlo Al realizarse este trabajo de campo, se desea implementar todo los conocimientos obtenidos durante el semestre. Identificando una empresa y realizando varias visitas para analizar las problemáticas ambientales, la calidad de sus productos, la responsabilidad social la seguridad y salud ocupacional. Es decir, se identifico el manejo de los sistemas integrados de gestión. Dentro de nuestra empresa, no se identifico registro de alguna de las ISO que se implementa para un sistema integrado de gestión. Principalmente realizamos un diagnóstico ambiental donde identificamos las falencias dentro de cada proceso de fabricación. A continuación mostraremos, el procedimiento hecho, los procesos de fabricación, los impactos ambientales la normatividad y las mejoras y posibles soluciones.

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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Elaborar el Diagnóstico Ambiental de la empresa RAP Ltda. la cual se encuentra en el sector

productivo de industria distribuidora y generar una solución a sus impactos mas significativos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Obtener información secundaria de la empresa.

2. Interpretar y organizar la información obtenida para realizar el diagnóstico ambiental.

3. Determinar el impacto ambiental generado por RAP Ltda. en el desarrollo de sus

actividades.

4. Recomendar propuestas de manejo para el control y mitigación de los impactos

encontrados.

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CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

La empresa Rap Ltda. Cuenta con varias líneas dentro de su producción como lo son: línea metálica, línea escolar, archivo rodante, muebles en madera y silletería, por ende su innovación se ve reflejada en la realización de cada línea con nuevos diseños cada vez mas modernos, nuevos productos y procesos para satisfacer las necesidades de sus clientes, posicionándose en el mercado como una empresa competitiva, ya que genera productos con diseños únicos y vanguardistas

ADMINISTRADORES Y GESTORES AMBIENTALES

1. Conocer las necesidades de clientes y otras partes interesadas 2. Capacitar, concientizar y dar participación 3. Retroalimentación y control 4. Definir responsabilidades y autoridades

VENTAJAS DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS

1. Alineamiento de las diferentes políticas y objetivos de la organización

2. Simplificación de la estructura documental del sistema

3. Menor costo de implementación integrando, que si se implementara un sistema para cada

norma por separado

MISIÓN:

Posesionarse en el mercado de los muebles dentro de las 100 empresa mejores de Colombia;

manteniendo ventas representativas en empresas como bancos, colegios e instituciones.

El posicionamiento dentro del mercado, lo han logrado por medio de la mejora continua, la cual es

esencial dentro de la ISO 9001,En cuanto a la cadena de valor de Michael Porter, esta empresa

tiene muy en cuenta las actividades primarias:

La logística de entrada de materias primas, la transformación de las mismas (producción); la

logística de salida (distribución); la comercialización de las ofertas (proceso de ventas) y los

servicios anexos a las mismas

VISIÓN:

Mantenerse en el mercado con buenos productos de calidad y precios competitivos. Poder llegar a

exportar elementos a sur América.

Se refleja especialmente el sistema de gestión de calidad, ya que desea exportar productos con

buena calidad para satisfacer las necesidades de sus respectivos clientes, y su cadena de

producción

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UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La empresa RAP LTDA se encuentra ubicada en la localidad de los Mártires, en el barrio conocido

como Paloquemao, esta es una zona industrial y comercial, donde se encuentra en sus cercanías la

plaza de mercado Paloquemao y los juzgados de la fiscalía; la organización colinda con un hospital

geriátrico y varias empresas industriales, esta compañía tiene como vías de acceso directo la

carrera 26 y la calle 22C, contando con vías principales tales como la carrera 30 o bien conocido

como la NQS, la calle 19 y la carrera 24

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ORGANIGRAMA

GERENTE

SUBGERENTE

PRODUCCIÓN VENTAS Y COMPRAS PERSONAL Y RELACIONES

Secretaria general

JEFE DE PRODUCCIÓN Y

SUPERVISOR

ADMINISTRADOR AMBIENTAL

CO

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GENERALIDADES

OPERARIOS 12

DESCANSO 20 MINUTOS

INTENSIDAD CEMANARIA LUNES A VIERNES

HORARIO 7 am 5 pm

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

Características de la propiedad

· Superficie total (m2): 213 · Superficie edificada (m2): 213 · Clasificación del suelo: zona de actividad múltiple · Propiedad: propia

Relación de instalaciones

Cuadro 1. Relación de instalaciones

AREA ACTIVIDAD INSTALACION (m2)

P

RO

DU

CC

ION

oficinas 60

almacén 8

corte 10

Troquelado y despunte 12

Doblez

Ensamble final 15

Armado 5

Pulido 7

Lavado 9

Pintura 18

Cargue y descargue 9

Vías para circulación 60

Total producción 76

TOTAL 213

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por muebles rodamientos rap

limitada

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DESCRIPCIÓN DE LAS RAP LIMITADA

La empresa Rap Ltda. Cuenta con varias líneas dentro de su producción como lo son: línea metálica, línea escolar, archivo rodante, muebles en madera y silletería, por ende su innovación se ve reflejada en la realización de cada línea con nuevos diseños cada vez mas modernos, nuevos productos y procesos para satisfacer las necesidades de sus clientes, posicionándose en el mercado como una empresa competitiva, ya que genera productos con diseños únicos y vanguardistas.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del Diagnóstico Ambiental de la empresa MUEBLES RODAMIENTOS RAP LIMITADA se realizaron las siguientes actividades Revisión de documentación secundaria: Se realizara una revisión de documentos (guías y libros) para ampliar el conocimiento en el tema y establecer antecedentes y criterios para el diseño de la mejora de la empresa. Solicitud de información: Para este fin se diseñó una Carta de Presentación su ministrada por la facultad de administración y gestión ambiental con el propósito de suministro de la información necesaria Georefenciación: se ubica la empresa con ayuda de googleearth y se dan unas especificaciones del área circundante con las vías de acceso Marco Referencial: El cual se obtiene el objetivo de conocer la población y ubicación a estudiar. Hace una breve descripción de la empresa se incluyen las características Y la estructura de las mismas. Finalmente, se analizaran cualitativa y Cualitativamente los resultados obtenidos para generar las conclusiones y Recomendaciones pertinentes para la culminación del documento. Marco Legal: Es de vital importancia para este, ya que recoge toda la normatividad ambiental vigente que aplica al sector, haciendo una breve descripción del objeto de cada norma Identificación de rap Ltda. Partiendo de la información suministrada por la empresa se formara una línea base y se verifican los procesos. Realización de visitas: Primero se realizaron las visitas a la parte administrativa para presentarnos e informarles de que se trata el diagnostico ambiental la segunda y tercera visita para identificar los procesos, actividades, entradas y salidas de la empresa Análisis y decantación de información: Una vez completa la base de datos, se procederá al análisis de la información obtenida con la ayuda de datos estadísticos, al mismo tiempo se verificaran algunos datos que podían alterar los resultados como lo es el consumo de agua y energía para el diagnóstico.

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Recopilar la información: Para esto se utilizaran barias herramienta que ayudan a la clasificación de los impactos proceso y actividades como una matriz de importancia, una tabla para la clasificación de los residuos peligrosos y no peligrosos realizando el análisis del consumo y vertimientos de agua, energía con el uso de las pinturas que emisiones atmosféricas se provocan. Evaluación de impactos: Esta fue un análisis cualitativo, en el que se utilizó como herramienta, la aplicación de una matriz de impacto ambiental a la empresas RAP LTDA, con el fin de determinar la importancia de los impactos producidos en actividades realizadas en esta. Se parte de una lista de chequeo con el fin de identificar las actividades los procesos y los factores a valorar, y en ese sentido poder justificar el porqué del impacto. Propuestas de manejo: Este es un capitulo que se genera después de haber identificado y analizado los impactos más significativos por las actividades realizadas dentro de rap Ltda teniendo en cuenta los resultados y la priorización hecha En este sentido, se genera una lista de actividades por cada recurso valorado, como posibles alternativas de solución a los problemas que puedan presentarse, según su grado de complejidad buscando dar un punto de partida y así convertir las falencias en oportunidades de mejora, consiguiendo un manejo adecuado de cada recurso. Socialización de los impactos significativos de la empresa para generar una Producción Más Limpia Se realizara una reunión, con una presentación para así socializar los impactos, con fin de aclarar dudas y recibir el aporte por parte de los entes administrativos.

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Los aspectos e impactos ambientales se identificar teniendo en cuenta los siguientes criterios cualitativos y se registran en la matriz.

A. Descripción de la actividad

Zona geográfica: numeración con base en plano de distribución de áreas físicas.

Actividad: es el desarrollo del asunto de trabajo asociado al área o sistema ejemplo lavado de piezas metálicas

B. Aspecto Ambiental

Real: Tipo de aspecto ambiental: clasificación genérica del elemento que interactúa con el medio ambiente para cada actividad o proceso ejemplo: generación de agua residuales, emisión de vapores, residuos aprovechables.

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C. Potencial Peligro ambiental: es el riesgo inminente presente en la empresa dado por consolidación de amenazas de origen técnico o natural bajo condiciones de vulnerabilidad. Ejemplo: derrame de combustibles, incendios, movimientos sísmicos, entre otros.

REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL RAP LTDA

La Revisión Ambiental Inicial (RAI) es el primer acercamiento a las condiciones físicas, organizaciones y productivas de la organización, a partir de esta revisión se genera el diagnostico adecuado para planificar e implementar el Sistema de Gestión Ambiental. Para el caso de la empresa. MUEBLES RODAMIENTOS RAP LIMITADA se utilizaron diferentes Herramientas para elaborar la RAI, entre ellas se encuentran: Listas de chequeo Entrevistas Recolección y confrontación de información A continuación se presenta la información relevante de la organización, levantada mediante la RAI y que sirve como soporte al requisito de norma 4.3.1

DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS

Es importante conocer el tipo de materias primas que se utilizan en cada proceso y las unidades en que se manejan con el fin de saber cuales de estas materias generan residuos y de que tipo son. Como es bien sabido la materia prima principal de muebles rodamientos rap limitada es la lámina, se manejan tres tipos diferentes de lamina que son la Cold Rolled, Galvanizada y Acero Inoxidable en diferentes calibres. Adicional a ello los insumos básicos referentes a los servicios son el agua y la energía eléctrica

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

ARMADO UNIDAD

Soldadura 0.030 y 0.035 Rollo

Gas inerte CO2 Cilindro

Argón Cilindro Cilindro

Tungsteno punto rojo

Broca 1/8,9/64,5/32, 3/16,13/64,7/32

un

Broca7/16,1/2,9/16 un

Segueta de 18 y 24 dientes un

Cuchillas para caladora metal un

SOLDADO UNIDAD

Punta plana un

Punta figurada un

Brocas de 5/16,9/64,3/16 un

Machuelo 1/4,3/16 un

PINTADO UNIDAD

Gas propano Cilindro o m3

Pintura en polvo diferentes colores

kg

Fósforos una caja

Anticorrosiva gris Gl.

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Fuente: información suministrada por producción

CONSUMO DE SERVICIOS PÚBLICOS

El consumo de agua, energía y la cantidad de residuos producida, se calculó mensualmente y se sacaron los promedios estimados semestralmente, de manera general se estimó:

Consumo mensual promedio de agua: 30 m3/mes

Consumo mensual promedio de energía: 1504 KWH/mes

Consumo mensual promedio de gas GLP: 397 m3/mes

Generación mensual promedio de residuos (en general): 500 Kg/mes

Generación mensual promedio estimado de R. ordinarios: 100 Kg/mes*

Generación mensual promedio estimado de R. reciclables: 70 Kg/mes*

Generación mensual promedio estimado de R. peligrosos: 10 Kg/mes*

PULIDO UNIDAD

Fibrodisco grano un

Disco de piedra un

Carbo flap un

Puntas montadas- cónica un

Puntas montadas- redonda un

Lima plana bastarda un

Lima redonda bastarda un

Lima mediacaña un

Lija retorvital grano un

CORTE UNIDAD

lamina cold rolled 12-14-16-18-20-22

un

grasa multiproposito Kl

liquido desengrasante plegadora Gl.

frotex un

LAVADO UNIDAD

Soakem kg

Kembond ZCA kg

Kemlíquid (catalizador) kg

Kemrinse NCR gl

TORNILLERÍA UNIDAD

Tornillo 1/4*1/2 exagonal caja

Tornillo 1/4*1/2 cabeza lenteja caja

Tornillo 1/4*1'' avellanado bristol caja

Tornillo 5/16*1/2 exagonal caja

Tuerca 1/4,5/16,3/8,3/16 caja

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DIAGRAMA DE PROCESOS

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BALANCE DE MASA DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO PRODUCTIVO MUEBLES RODAMIENTOS RAP LIMITADA

ENTRADAS SALIDAS MAQUINAS PROCESO ENTRADA MATERIAL SALIDA DE PRODUCTOS ASPECTO AMBIENTAL 1. CORTE 2 PUNZADO Lámina punzonada

Punzonado de

Láminas

Corte de

lámina

Lámina

Equipamiento de Protección

Energía eléctrica

Aceite y grasa para mantenimiento

Lámina cortada

Generación de residuos Sólidos (retales de lámina) como subproducto para la venta, y residuos peligrosos (material impregnado con aceite y grasa). Consumo de energía.

PUN

ZON

ADO

RA

Lámina

Cobre

Equipamiento de protección

Energía eléctrica

Aceite y grasa para mantenimiento

Lámina punzonada

Generación de residuos sólidos (retales de lámina y cobre) como subproducto para la venta, y residuos peligrosos (material impregnado con aceite y grasa). Consumo de energía.

46

ENTRADAS SALIDAS MAQUINAS PROCESO ENTRADA MATERIAL SALIDA DE PRODUCTOS ASPECTO AMBIENTAL 3. TROQUELADO Y DESPUNTE

Troquelado de

Láminas

TROQ

UEL

DES

PUN

TAD

OR

Lámina

Equipamiento de Protección

Energía eléctrica

Aceite y grasa

Lámina troquelada

Generación de residuos sólidos (retal de lámina y escoria) y residuos peligrosos (material impregnado con grasa). Consumo de energía.

Despunte de láminas

Lámina

Equipamiento de protección

Energía eléctrica

Grasa para mantenimiento

Lámina despuntada Generación de residuos sólidos (retal de lámina y escoria) y residuos peligrosos (material impregnado con grasa). Consumo de energía.

47

ENTRADAS SALIDAS MAQUINAS PROCESO ENTRADA MATERIAL SALIDA DE PRODUCTOS ASPECTO AMBIENTAL 4. DOBLADO 5. ARMADO Y SOLDADURA

Doblez de Láminas

PLEGA

DORA

HIDRÁ

ULICA

Lámina

Equipamiento de protección

Energía eléctrica

Aceite y grasa para mantenimiento

Lámina doblada

Generación de residuos sólidos (equipamiento de protección usado) y residuos peligrosos (material impregnado con aceite y grasa). Consumo de energía.

Forma de

láminas

TRON

ZADO

RA

Lámina

Aceite Brumol

Equipamiento de protección

Energía eléctrica

Aceite para mantenimiento

Lámina Generación de residuos sólidos (retal de lámina y escoria) y peligrosos (aceites y material impregnado). Consumo de energía eléctrica.

48

ENTRADAS SALIDAS MAQUINAS PROCESO ENTRADA MATERIAL SALIDA DE PRODUCTOS ASPECTO AMBIENTAL 6 PULIDO

Armado de Láminas

SOLD

ADOR

MIG

Láminas

Soldadura en barra

Energía eléctrica

Gas (CO2 y Ar)

Equipamiento de protección

Grasa para mantenimiento

Piezas armadas

Generación de residuos sólidos (metálicos), peligrosos (aceites y material impregnado), gases tóxicos (CO, O2, NOx). Consumo de energía eléctrica y gas (CO2 y Argón). Ruido por funcionamiento del soldador.

Armado de láminas

SOLD

ADOR

TIG Y

DE

PUNT

O

Láminas

Soldadura en alambre

Energía eléctrica

Gas (Ar e H)

Bisagras, tubos, ángulos, varillas, mallas, tornillos

Piezas armadas

Generación de residuos sólidos (metálicos), peligrosos (aceites y material impregnado), humo y gases tóxicos. Consumo de energía eléctrica y gas (argón e hidrógeno). Generación de ruido por funcionamiento de los soldadores

Pulido de

piezas PULID

ORA

Piezas armadas

Discos para desbastar

Gratas de acero

Lijas

Equipamiento de protección

Energía eléctrica

Piezas pulidas Generación de residuos sólidos aprovechables (metálicos) y no aprovechables, residuos peligrosos (aceites y material impregnado). Consumo de energía. Generación ruido por la pulidora

49

ENTRADAS SALIDAS MAQUINAS PROCESO ENTRADA MATERIAL SALIDA DE PRODUCTOS ASPECTO AMBIENTAL 7 LAVADO

Desengrase y enjuague

POLIP

ASTO

Piezas metálicas con grasa

Desengrasante alcalino

Agua

Gas GLP

Grasa para mantenimiento

Piezas

desengrasadas

Generación de aguas residuales alcalinas con complejos de fosfatos y presencia de grasas. Generación de vapores y gases de combustión. Residuos peligrosos (aceites, grasas, químicos, material y recipientes impregnados)

Desoxidado y enjuague POLIP

ASTO

Piezas metálicas

Fosfato de Zinc- Calcio (ácido)

Agua

Gas GLP

Filtro para lodos

Piezas

desoxidadas

Generación de vapores tóxicos y goteo al piso de aguas ácidas con grasa. Generación de aguas residuales en tanque de enjuague con contenidos de químicos y grasas. Residuos peligrosos (Lodos y recipientes de químicos)

Sellado POLIP

ASTO

Piezas metálicas

Sellador No Cromado (ácido)

Agua

Gas GLP

Piezas protegidas de la

Corrosión

Generación de aguas residuales ácidas (con bajo contenido de otros químicos). Generación de vapores ácidos. Residuos peligrosos (recipientes de químicos, material contaminado)

50

ENTRADAS SALIDAS MAQUINAS PROCESO ENTRADA MATERIAL SALIDA DE PRODUCTOS ASPECTO AMBIENTAL 8. PINTURA Y HORNEADO

Lavado de piezas en

acero inoxidable

Piezas de acero

Ácido Nítrico

Gel decapante

Dulce abrigos

Pieza limpia y

sellada

Generación de residuos peligrosos (trapos con contenido de acido nítrico, gel decapante y grasa)

Pintado electrostático

Horneado de piezas

HORN

O

CABINA DE PINTURA

Y

CICLO

NES

Piezas metálicas

Pintura en polvo

Pintura líquida

Equipamiento de protección

Grasa para mantenimiento

Piezas pintadas

Energía eléctrica

Gas GLP

Pieza pintada

Pieza pintada y horneada

Generación de residuos peligrosos (pintura en polvo reutilizada, pinturas líquidas y solventes, grasa, equipamiento de protección y elementos contaminados). Polvo y emisiones de COv en bajas concentraciones.

Consumo de energía eléctrica y de gas GLP. Emisión de gases de combustión

trabaj

ador

51

ENTRADAS SALIDAS MAQUINAS PROCESO ENTRADA MATERIAL SALIDA DE PRODUCTOS ASPECTO AMBIENTAL 9. ENSAMBLE Y EMPAQUE

Ensamble

Piezas metálicas

Termoencogibles y mangueras

Pegante y thinner

Tornillería

Chapas y bisagras

Vidrio

Aceite para mantenimiento

Pieza Ensamblada

Generación de residuos sólidos aprovechables (retal de lámina y vidrio) y residuos peligrosos (botellas de boxer y thinner y material impregnado)

HERRAMIENTAS PEQU

EÑAS

Empaque

HERRAMIENTAS PEQU

EÑAS

Piezas y cabinas metálicas

Cartón

Madera

Plástico

Equipamiento de protección

Energía eléctrica

Grasa para mantenimiento

Piezas Empacadas

Generación de residuos sólidos aprovechables (cartón, madera, plástico), residuos no aprovechables (equipamiento de seguridad usado), residuos peligrosos (cartón, madera, plástico y materiales contaminados)

52

LISTA DE CHEQUEO

MU

EBLE

S R

AP

LIT

DA

Área o en cargado

Preguntas SI NO Observaciones

Co

rte

Mantenimiento

¿Cuadra la lamina y dibuja en ella los cortes que se van a realizar para evitar al máximo el desperdicio?

X

¿En el aceitado de reguladores cuanto aceite gasta, de que tipo y cada cuanto?

X 1 galón

¿Realiza aseo diario al área de trabajo? X Semanal

Ambiental

¿Tiene para usted significancia la protección del medio ambiente en la empresa? ¿Por qué?

X Por salud

Do

bla

do

Ambiental

¿Tiene para usted significancia la protección del medio ambiente en la empresa? ¿Por qué?

X Por salud

Sold

ado

Mantenimiento

¿Cada cuanto aplica el lubricante a la tronzadora para evitar el calentamiento del disco y su desgaste? (debe ser cada mes y medio) ¿Qué lubricante es?

X Diario con aceite

salubre

¿Qué clase de soldadura aplican? Soldadura mig y tig y soldadura de punto

¿Cada cuanto realizan mantenimiento a la tubería, a la punta de contacto y al difusor? (debe ser diario)

X

¿Cada cuanto realiza mantenimiento a la guaya y a la tronzadora? (debe ser cada 2 o 3 meses)

X Cada mes

¿Cada cuanto cambia el aceite para el reductor de velocidad? (debe ser cada 5 meses)

X 6 meses

¿Realiza aseo diario al área de trabajo? X

Ambiental

¿Tiene para usted significancia la protección del medio ambiente en la empresa? ¿Por qué?

X Para evitar

enfermedades respiratorias

Pu

lido

Mantenimiento

¿Se pule con la puerta cerrada? X

¿Al final del día se deja todo limpio y desconectado? X

Ambiental

¿Tiene para usted significancia la protección del medio ambiente en la empresa? ¿Por qué?

X Para evitar gases

tóxicos

53

MU

EBLE

S R

AP

LIT

DA

Área o en cargado

Preguntas SI NO Observaciones

Lava

do

Mantenimiento

¿Cada cuanto quita la grasa del tanque y con que lo hace? (debe ser diario por la mañana)

X Cada mes

¿Realiza limpieza del tubo de PBC del desagüe? X

¿Cada cuanto? (debe ser cada 8 días)

Ambiental

¿Tiene para usted significancia la protección del medio ambiente en la empresa? ¿Por qué?

X

Pin

tura

Mantenimiento

¿Al recibir las piezas de la sección de lavado, verifica que no tengan rebabas, grasa, agua, golpes o aberturas?

X

¿A qué temperatura funciona el horno? Cuando el color es blanco ajusta la temperatura a 160º?

X Funciona a 180º y a 200º para poliéster

¿Cada cuanto limpia el equipo de pintura (debe ser diario) y cada cuanto se le hace mantenimiento (debe ser eventual)?

X

Diariamente se limpia y

eventualmente se hace mantenimiento

¿Verifica que el horno y la cabina se encuentran limpios y recupera la pintura recogiendo y botando la escarcha?

X

¿Cada cuanto revisa el nivel de aceite del compresor? (debe ser cada 8 días) ¿Qué aceite es?

X Aceite de motor de

acero 50 - 60

Ambiental

¿Tiene para usted significancia la protección del medio ambiente en la empresa? ¿Por qué?

X

Ensa

mb

le

Mantenimiento

¿Cada cuanto realiza mantenimiento al taladro? (debe ser cada mes)

X

¿Hace mantenimiento al taladro, cada cuánto y cómo? (debe ser cada mes, lubricando y limpiando las piezas)

X Limpiando las piezas

¿Realiza aseo diario al área de trabajo? X

Ambiental

¿Tiene para usted significancia la protección del medio ambiente en la empresa? ¿Por qué?

X

54

MATRIZ DE IMPORTANCIA.

Parte de la importancia del impacto y la relación cuantificada mediante la cual medimos cualitativamente el impacto ambiental, en función tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la caracterización del efecto, que corresponde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo tales como extensión, tipo de efecto, plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad y acumulación La matriz de impacto ambiental permite obtener una valoración de tipo cualitativo. Esta matriz fue adaptada, para evaluar a la empresa RAP LTDA, se procede primero a evaluar independientemente las actividades que generan impactos significativos al medio ambiente por el funcionamiento de esta empresa para determinar la calificación de importancia y finalmente llevar los datos a la matriz de impacto ambiental para calificar las actividades más impactantes y los recursos más afectados por la Empresa RAP LTDA. En este sentido primero se obtiene una valoración de la importancia de cada impacto evaluando según parámetros y posteriormente se usa la matriz y se determina la actividad o acción que resulta más impactante y el componente o recurso más afectado. El método de Vicente Conesa plantea los siguientes parámetros NATURALEZA: Hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones que se van a efectuar sobre los distintos factores considerados. INTENSIDAD (IN): Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico en que actúa. La valoración está comprendida entre 1 y 15, donde 15 expresa una destrucción total y 1 una muy baja. Los rangos EXTENSIÓN (EX): Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno de la actividad Si la acción produce un efecto muy localizado, se considera que éste tiene un carácter puntual. Si por el contrario, el efecto no admite una ubicación generalizada en todo el entorno, el impacto será total, en las situaciones intermedias, según su degradación, será parcial y extenso. MOMENTO (MO): Es el plazo de manifestación del impacto, alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el recurso considerado. Cuando el tiempo transcurrido sea inmediato o inferior a un mes el momento de tipo inmediato. Si el periodo de tiempo es de 5 meses, el impacto se considera De mediano plazo. Si el impacto tarda más de 5 meses en manifestarse lo consideramos de largo plazo. PERSISTENCIA (PE): Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y a partir del cual el factor afectado volvería a ser como antes por medios naturales o mediante medidas correctoras. Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un mes consideramos que la acción produce un efecto fugaz; si dura entre 1 y 10 meses es temporal; si el efecto tiene una duración de más de 10 meses se considera permanente.

55

REVERSIBILIDAD (RV): es la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez aquélla deja de actuar sobre el medio. Esto lo clasificamos con color verde si se puede lograr en menos de 5 meses azul de cinco meses a 10 meses y rojo de diez en adelante que sería el gritico EFECTO (EF): se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de un acción. Puede ser directo o primario cuando la acción es de consecuencia directa de ésta y secundario o indirecto cuando su manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario. RECUPERABILIDAD (MC): es la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medio de la intervención humana (introducción de medidas correctoras). IMPORTANCIA DEL IMPACTO (I): La importancia del efecto de una acción sobre un factor ambiental. Viene representada por un número que se deduce mediante un modelo propuesto y toma valores entre 13 y 100. Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes; los impactos moderados presentan una importancia entre 25 y 50. Serán severos cuando la importancia se encuentre entre 50 y 75 y críticos cuando el valor sea superior a 75.

IMPORTANCIA DEL IMPACTO

NATURALEZA Impacto positivo (+) Impacto negativo (-)

EXTENSIÓN (EX) Puntual 2 Parcial 3 Extensa 4 Total 10

PERSISTENCIA (PE) Fugaz 1 Temporal 2 Permanente 4

EFECTO (EF) Indirecto secundario 1 Directo 5

INTENSIDAD (IN) Baja 1 Media 3 Alta 4 Muy alta 7 Total 15

MOMENTO (MO) Largo plazo 1 Medio Plazo 5 Inmediato 10 Total 16

REVERSIBILIDAD (RV) - Corto plazo verde - Medio plazo azul - Irreversible rojo

RECUPERABILIDAD (MC) Recuperable inmediato 1 Recuperable medio plazo 2 Mitigable 4 Irrecuperable 8

56

Valor de importancia: 25 = Impacto compatible. • 25 y 50 = Moderado. • 50 y 70 = Se vero. • + De 70 = Crítico. Se presenta la identificación de impactos, donde se relacionan los impactos directos e indirectos generados por la empresa RAP LTDA según las diferentes acciones o actividades que se realizan en la empresa y se hace una justificación del problema, finalmente se realiza la calificación de importancia a cada impacto.

MPORTANCIA

( I ) I = ± (EX + MO + PE + RV + IN+ EF + MC)

57

REC

UR

SOS

IMPACTO ACTIVIDAD PROBLEMA

NA

TUR

ALE

ZA

INTE

NC

IDA

D

EXTE

NC

ION

MO

MEN

TO

PER

SIST

ENC

IA

REV

ERSI

BIL

IDA

D

EFEC

TO

REC

UP

ERA

BIL

IDA

D

Cambio en los componentes físico químicos

Disposición de residuos peligrosos en rellenos sanitarios

SUELO Contaminación con metales pesados a la infraestructura

Doblez de laminas Las vibraciones que produce las maquinarias

- 1 2 1 1

1 4

PAISAJE FAUNA NO APLICA POR QUE LA ZONA ES INDUSTRIAL

ATMASFERA A la salud En el pintado Enfermedades respiratorias

- 4 2 1 2

5 2

HIDRICO Alcantarillado El lavado de las piezas

Los ductos del alcantarillado no separan las aguas residuales de las domesticas

- 1 2 1 1

1 2

SOCIO/ECONOMICO + 4 3 5 2

5 4

TOTAL 11 11 13 7 13 16

58

ECO-MAPAS

Los siguientes son los mapas de distribución de la empresa, mostrando en donde se encuentra ubicada cada sección de esta, es decir, son los eco-mapas generales de la organización RAP Ltda. Planta 1

Parqueadero de

bicicletas y motos de

los empleados

59

Planta 2

60

Planta 3

A continuación encontraremos en los eco-mapas las zonas más propensas a contaminación que presenta la empresa entre estos tendremos:

1. Contaminación por ruido 2. Contaminación por emisiones atmosféricas 3. Zonas propensas a incendios 4. Consumo de energía 5. Consumo de agua 6. Residuos generados por la organización 7. Ruta de evacuación

61

1. CONTAMINACIÓN POR RUIDO

La contaminación por ruido dentro de la organización se encuentra identificado con cuadros de color morado, en la primera planta encontramos todas las maquinas utilizadas para las labores que identifican a la organización, como lo son el elevador de material, la taladora, el generador, la zona de pulido y la zona de soldadura, en la segunda planta encontramos solamente el elevador de material. Planta 1

62

Planta 2

63

2. CONTAMINACIÓN POR EMISIONES ATMOSFÉRICAS

La contaminación atmosférica dentro de la organización se encuentra identificado con el cuadro de color rosado, y se encuentra en la segunda planta ya que allí se presenta la zona de pintura, por lo que manejan pinturas en polvo y liquidas, también encontramos el horno a gas el cual utilizan para que esta pintura se solidifique y así tener un buen producto, ya que el horno es gas natural, presenta emisiones de este gas a la atmosfera. Planta 2

64

3. ZONAS PROPENSAS A INCENDIOS

Las zonas propensas a incendios dentro de la empresa, estas zonas están determinadas con un cuadro rojo, en la primera planta encontramos como zonas más propensas, la zona de soldadura y la zona de pulido ya que estas presentan chispas al tener contacto con el metal, en la segunda planta esta zona se encuentra ubicado el horno ya que este es a gas y probablemente presente un escape pueda presentar escapes de en este lugar. Planta 1

65

Planta 2

66

4. CONSUMO DE ENERGÍA

El consumo de energía se encuentra en toda la organización, pero en diferentes niveles de consumo, demostrándose en distintos tonos de amarillo, ya que toda la entidad no cuenta con el mismo consumo dentro de sus instalaciones, para ello contamos con una diferenciación de esta manera, amarillo claro para las partes que no se utiliza a cabalidad la energía, es decir consumo bajo, amarillo para las zonas donde se utiliza con discreción la energía, es decir consumo medio y amarillo oscuro las partes de la entidad donde más consumo de energía se encuentra, es decir consumo alto. Planta 1

67

Planta 2

68

Planta 3

69

5. CONSUMO DE AGUA

El consumo de agua dentro de la organización realmente no se encuentra a gran escala ya que esta compañía utiliza muy poco el agua para sus procedimientos y esto lo encontramos más destacado en la primera planta ya que realizan el aseo a esta días intermedios, este consumo lo podemos encontrar en cuadros de color azul, el cual depende del consumo, es decir azul claro para el bajo consumo y azul oscuro donde hay mayor consumo. Planta 1

70

6. RESIDUOS GENERADOS POR LA ORGANIZACIÓN

La generación de residuos que contiene la compañía, se presenta en donde se cortan las láminas metálicas que se utilizan en la creación de sus productos, de las cuales sobran pequeños fragmentos, que son almacenados con el reto de metales no utilizados o bien llamados chatarra, con el fin de reunir gran cantidad de estos y así venderlos a las llamadas chatarrerías, cumpliendo el método de reciclaje. Planta 1

71

7. RUTA DE EVACUACIÓN

La ruta de evacuación que se formula para la organización RAP Ltda. se encuentra señalada con flechas verdes las cuales se encuentran divididas en los diferentes niveles de la organización, indicando cual es la mejor alternativa de desplazamiento en caso de alguna emergencia. Planta 1

72

Planta 2

73

Planta 3

74

MARCO CONCEPTUAL

1. Objetivo ambiental: fin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental que una organización se establece.

2. Meta ambiental: requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.

3. Desempeño ambiental: resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus aspectos ambientales.

4. Plan de Manejo Ambiental: Se denomina plan de manejo ambiental al plan que, de manera detallada, establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad; incluye también los planes de seguimiento, evaluación y monitoreo y los de contingencia.

5. Programa Ambiental: Serie de proyectos y actividades ambientales, (como la elaboración de medidas preventivas y correctivas) que guardan relación entre sí y que se llevan a cabo mediante un determinado conjunto de recursos (humanos y financieros) encauzados hacia el logro de metas ambientales dentro de determinado plazo a fin de cumplir con la legislación ambiental y garantizar que se alcancen los estándares que se establezcan

6. Alcance de los proyectos, obras o actividades: Un proyecto, obra o actividad incluye la planeación, emplazamiento, instalación, construcción, montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, abandono y/o terminación de todas las acciones, usos del espacio, actividades infraestructura relacionados y asociados con su desarrollo.

7. “URE: Es el aprovechamiento óptimo de la energía en todas y cada una de las cadenas energéticas, desde la selección de la fuente energética, su producción, transformación, transporte, distribución, y consumo incluyendo su reutilización cuando sea posible, buscando en todas y cada una de las actividades un desarrollo sostenible.

8. Uso eficiente de la energía: Es la utilización de la energía, de tal manera que se obtenga la mayor eficiencia energética, bien sea de una forma original de energía y/o durante cualquier actividad de producción, transformación, transporte, distribución y consumo de las diferentes formas de energía, dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la normatividad vigente sobre medio ambiente y los recursos naturales renovables.

9. Desarrollo sostenible: desarrollo que conduzca al crecimiento económico, la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo.

10. Aprovechamiento óptimo: Consiste en buscar la mayor relación beneficio-costo en todas las actividades que involucren el uso eficiente de la energía, dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la normatividad vigente sobre medio ambiente y los recursos naturales renovables.

75

NORMATIVA

NORMATIVA RESIDUOS SOLIDOS

Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo

Territorial.

Decreto 4741 de 2005.

Diciembre 30.

- Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de

los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la

gestión integral con el fin de proteger la salud humana y el ambiente.

- Establece la clasificación, caracterización, identificación y

presentación de los residuos o desechos peligrosos.

DAMA

Resolución 970 de 1997.

Octubre 3.

-Los establecimientos generadores de residuos deben informar al

DAMA las modificaciones en cuanto a la producción de residuos

especiales, Tratamiento, transporte y disposición final, a través de

formularios, deben elaborar un plan de Manejo de Residuos Sólidos.

- Mecanismos para el almacenamiento y transporte de los residuos

sólidos.

Ministerio de Salud.

Resolución 2309 de 1986.

Febrero 24

- Quien realice una o varias actividades comprendidas en el manejo

de los residuos especiales, serán responsables de cualquier tipo de

contaminación ocasionada por estos y por las consecuencias que se

puedan originar sobre la salud humana y el medio ambiente.

- Expone características de: residuos especiales, sitios y recipientes de

almacenamiento y aspectos mínimos de la ruta interna para el

manejo de los residuos en toda la empresa.

Ministerio Desarrollo

Económico.

Resolución 882 de 1998.

Agosto 6.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico.

- Uso de residuos aprovechables, reciclaje, aprovechamiento del

agua.

- Residuos peligrosos: características y tipo, determinación de la

peligrosidad del residuo y la incompatibilidad entre residuos.

Ministerio Ambiente.

Resolución 1045 de 2003.

Por la cual se adopta la metodología para la elaboración de los planes

de gestión integral de residuos sólidos PGIRS.

76

NORMATIVA VERTIMIENTOS

Congreso de Colombia. Ley 373 de 1997. Junio 6.

- Por el cual se establece el programa para el Uso Eficiente de Agua Potable.

Ministerio de Ambiente Decreto 901 de 1997.Abril1.

Reglamenta las tasas retributivas por la utilización del agua como receptor de vertimientos y se establecen sus tarifas.

DAMA Resolución 1074 de 1997. Octubre 28.

- Todo vertimiento a red de alcantarillado público y/o a cuerpo de agua, deberá ser registrado y cumplir con los estándares definidos en esta resolución. - Por el cual se establecen estándares ambientales en materia de vertimientos. - Se prohíbe el vertimiento a los cuerpos de agua de sustancias clasificadas como tóxicas por la OMS (IPCS, 1982).

DAMA Resolución 339 de 1999. Abril 23.

- Por el cual se adopta el Sistema de clasificación empresarial por el impacto sobre el recurso hídrico, denominado “Unidades de Contaminación Hídrica –UCH–" (UCH1 – UCH2) para el área de jurisdicción del DAMA.

NORMATIVA – ENERGÍA

Congreso Nacional. Ley 697 de 2001.

Mediante la cual se fomenta el Uso Racional y Eficiente de la Energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan Otras disposiciones.

NORMATIVA - EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Presidencia de la Republica. Decreto 948 de 1995. Junio 5.

Define el marco de las acciones y mecanismos administrativos de las autoridades ambientales para mejorar y preservar la calidad del aire. - Prohíbe el uso como combustible de aceites lubricantes de desecho, Crudo de Castilla y otros crudos a partir de Ene. 1 de 1997. - Prohíbe la quema de sustancias patológicas sin las debidas normas y sistemas de control, expedidas por el Min Ambiente hoy MAVDT.

DAMA Resolución 391 de 2001.

- Establece normas técnicas y estándares ambientales para la prevención y control de la Contaminación atmosférica en Bogotá D.C.

DAMA

- Establece normas técnicas y estándares ambientales para la

77

Resolución 1208 de 2003.

prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire en el perímetro urbano de la ciudad. - Define estándares de emisión para incineradores de residuos domésticos, industriales no peligrosos, patológicos

NORMATIVA – RUIDO

Resolución 8321 de 1983.

Por el cual se dictan normas sobre protección y conservación de la audición de la Salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos contaminantes - Determina los valores límites permisibles para ruido de impacto y continuo o intermitente.

DAMA Resolución 832 de 2000.

Por lo cual se adopta el sistema de clasificación empresarial por el impacto sonoro sobre el componente atmosférico UCR para el Distrito Capital.

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE RAP LIMITADA

Aplicando las diferentes metodologías del RAI nos damos cuenta que la empresa al trabajar con el

acero y transformarlo para hacer los muebles consumen baste energía eléctrica y en el momento

de pintado y cortado de las laminas producen material suspendido en la atmosfera que puede

ocasionar enfermedades y deteriora el medio ambiente. En la lista de cheque que lleno el JEFE DE

PRODUCCIÓN Y SUPERVISOR se refleja que la empresa a pesar que no tiene estipulado un manejo

ambiental realiza barias actividades para reducir costos en la matriz de importancia el resultado

arrojado de valor de importancia fue severo al evaluar actividad que mas contamina dependiendo

el recurso al revisarse el consumo de los servicios públicos nos damos cuenta que el servicio que

más consumen es el de energía de pendiendo estos resultados se generara un plan para el

beneficio de la empresa y el medio ambiente.

PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y CONTROL DE EMISIONES

La empresa MUEBLES RODAMIENTOS RAP LIMITADA encaminada hacia la conservación de la calidad ambiental y la prevención de la contaminación mediante el uso eficiente de sus recursos siendo que en diagnostico ambiental que realizamos sus actividades contaminan mas en este punto que es el consumo de energía y contaminación atmosférica. Plantearemos el plan de ahorro, uso eficiente de la energía y control de emisiones, buscando la optimización en su uso y la disminución de las emisiones a la atmosfera, lo que conlleva en el primer caso a reducir el consumo, el pago de los servicios y con esto, los diversos impactos

78

ambientales producto de su generación y distribución, y para el segundo caso a reducir y controlar emisiones. Esto contribuye a mejorar el ambiente de trabajo y a cumplir con sus trabajadores. Por otra parte los programas ambientales ayudan a la organización a mejorar su desempeño ambiental. Los programas deben ser dinámicos y se deben revisar regularmente para que reflejen los cambios en los objetivos y metas de la organización, La necesidad de crear nuevos programas deberá ir surgiendo a medida que los actuales vayan teniendo satisfactorio cumplimiento

PARTES INTERESADAS

La compañía cuenta con partes interesadas para el mejoramiento de esta, lo que indica que la entidad requiere analizar el como poder superar las expectativas que tienen hacia ella como lo es la innovación, competitividad ejerciendo así un cumplimiento respectivamente con estas partes interesadas que son:

PARTES INTERESADAS FACTOR DE INTERÉS

Accionistas Parte económica

Empleados Seguridad y salud ocupacional

Proveedores Compra de materias primas

Clientes Calidad del producto

79

OBJETIVOS Y METAS

OBJETIVO GENERAL

Controlar las emisiones a la atmosfera y usar eficientemente todas las formas de energía utilizadas dentro de la empresa, con el fin de producir más limpio y ahorrar materias primas disminuyendo los costos de producción, mediante la eficiencia en los procesos que requieren el uso de energía y que generan algún tipo de emisión de carácter contaminante

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Usar racional y eficientemente la energía mediante buenas prácticas del personal e

instalación de instrumentos adecuados. 2. Controlar emisiones atmosféricas mediante buenas prácticas de producción y aplicación

de medidas pertinentes

METAS

1. Disminuir la cantidad de energía eléctrica y térmica consumida dentro de la empresa en

un 15% con respecto al promedio consignado en las facturas anteriores a la implementación de este plan.

2. Mejorar cualitativamente las condiciones ambientales a causa de las emisiones contaminantes de las fuentes fijas.

3. Realizar muestreo de las concentraciones de contaminantes según el área fuente, contrastar con las cantidades permitidas por ley y tomar acciones preventivas y correctivas

ALCANCE

La compañía podrá disminuir su consumo de energía y de emisiones atmosféricas, realizando las medidas propuestas en este trabajo, que se encuentran a continuación, para el uso eficiente y racional de la energía eléctrica y disminución de emisiones, los cuales serán necesarios para alcanzar el éxito sostenido frente a las otras compañías de este sector.

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INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL

Nuestra intención es hacer una relación entre los consumos de energía y la cantidad de producción relacionada con dicho consumo, se debe analizar periódicamente. Permite ver los costos y los limites de los procesos. El análisis y sus comportamientos históricos permiten descubrir oportunidades de mejora. Reducción en el = E. Eléctrica ahorrada (KW/mes) *100 Consumo de E.E E.E. consumida (Prom. KW/últimos 3 meses) Reducción en el = GLP ahorrado (Gl/mes) *100 Consumo de gas GLP consumido (Prom. Gl/últimos 6 meses) Consumo especifico = Galones de gas consumidos De gas Unidad de producción

TIPOS DE MEDIDAS DE MANEJO

1. Prevención: evitar y reducir derroche de recursos 2. Mitigación : control de emisiones

Las medidas planteadas permitirán prevenir la generación de impactos ambientales negativos asociados al uso ineficiente de la energía y la generación de emisiones; también se propondrán medidas generales para controlar los aspectos e impactos ambientales que generan. Fuentes de consumo de energía eléctrica Con el fin de conocer las condiciones y fuentes de consumo actual de energía y determinar opciones de mejoramiento en cuanto a la eficiencia energética, en las siguientes tablas se realiza una identificación y caracterización de equipos, herramientas, luminarias y aparatos en general que consumen energía eléctrica dentro de las instalaciones de la empresa.

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MEDIDAS PROPUESTAS PARA EL USO EFICIENTE Y RACIONAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

ALTERNATIVA MEDIDA

IMPLICACION

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REDUCIR

Utilizar luz natural en los casos que sea suficiente y adecuada. Por ejemplo en la zona de fabricacion cambiar las tejas de zin por unas trasparentes para mayor claridad.

La luz artificial incrementa el consumo de energía eléctrica hasta en un 30%.

Si no se usa un recurso que no es necesario, se contribuye con la prevención de la contaminación.

REDUCIR

Fomentar el uso eficiente y racional de energía mediante la adopción de programas de educación y concientización sobre el tema y realizar inspecciones

Sensibilizar al personal puede representar un ahorro hasta del 10%.

El uso eficiente y racional de la energía parte del compromiso de las personas, sin la colaboración de todos ningún dispositivo ahorrador funcionara a los niveles óptimos.

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REDUCIR

En las horas del medio día el personal debe ser conciente de apagar los equipos y al acabar la jornada laboral de desconectarlos (de los tomas o bajando los tacos) para eliminar el consumo de energía en espera

Dejar las maquinas y los computadores ensendidos durante largos periodos probocan que sedañen mas rapida mente

Estas son medidas conductuales que ayudan a la disminución en el consumo de energía y la prevención de la contaminación.

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REDUCIR

Comprobar las rutinas de los operadores de las soldaduras de arco e instruir a los soldadores a que apaguen los transformadores una vez que hayan terminado de soldar.

Los transformadores de los equipos de soldadura de arco usan electricidad aunque no estén soldando.

Usar la energía eléctrica de manera racional y eficiente en cada proceso y en cada oportunidad demuestra el compromiso ambiental de la empresa,

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CONTROLAR

En el área de pulido la aspiración del polvo generado durante el proceso debe ser captado adecuadamente. Por lo cual es importante que los equipos extractores de polvos, sean diseñados adecuadamente

Actualmente el área de pulido presenta algunas falencias en cuanto al sistema de aspiración del polvo, además, presenta problemas por generación de contaminación auditiva por ruido

Aspirar el polvo en el área de pulido disminuye las emisiones de material particulado al aire y mejora las condiciones de trabajo para quien labora en esta área

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CONTROLAR

aislar un poco mas la zonma de pintura

mejores condiciones para sus trabajadores

Se evita que las partículas más volátiles vayan a la atmosfera y contaminen, ya que la pintura contiene plomo.

REDUCIR

Es conveniente utilizar un aspirador de aire para limpiar polvo tóxico. No se debe barrer un polvo tóxico con escobas o cepillos, pues el barrido devuelve el polvo peligroso a la atmósfera, donde lo respira todo el personal de planta.

Para limpieza por ejemplo depintura en polvo o de soldaduras o escorias en área de pulido, es indispensable dejar de utilizar escobas y cambiar a aspiradores eficientes.

Menor contaminación del ambiente de trabajo y del aire.

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CAPACITACIÓN

El programa de capacitación estará dirigido a todas las personas de la organización en temas como:

1. Implicaciones del uso ineficiente de las formas de energía. 2. Reglamentación y normatividad sobre URE y sobre emisiones atmosféricas. 3. Buenas prácticas para contribuir con el uso eficiente y ahorro de la energía. 4. Buenas prácticas para disminuir emisiones a la atmosfera y evitar efectos como el

calentamiento global

LIMITACIONES

La compañía presenta limitaciones al no establecer métodos de conocimiento en áreas como que presentan en el siguiente cuadro, donde debe tener un fortalecimiento teniendo en cuenta el mercado competitivo que enfrenta la organización.

En cuanto al plan organizado para la disminución de consumo de energía la compañía tiene limitaciones al tener maquinaria que en su mayoría presentan alto consumo de energía diario, porque son necesarios en la creación de los productos prestados por la compañía.

Organización de trabajo 1. Carencia de visión hacia la mejora continua 2. Desconocimiento del mercado

Sistema de trabajo y calidad 1. Procesos y procedimientos no documentados 2. Falta de medición y desconocimiento al

desempeño

Capacitaciones 1. Carece de capacitación 2. Ausencia de programas de actualización

Condiciones de trabajo 1. Ruido excesivo de la maquinaria 2. Mala distribución de instalaciones

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PRESUPUESTO:

MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN LA ILUMINACIÓN:

En cuanto a la iluminación, se siguiere cambio en las tejas, por tejas de zinc, ya que se utilizaría luz solar. Cada teja de 3mts x 90 cm, para el área total de la bodega, se necesitarían 30 tejas, el precio de cada una de estas tejas es de 33.000, así que el gasto total seria 990.000

CONTROL DE EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO:

Dentro de la zona de pintura, hay poca ventilación.se sugiere realizar ventanas de ventilación, se recomienda comprar tres ventanas precio de cada una 300.000 total: 900.000. En este proceso, se hace evidencia de proliferación de polvo, el cual puede ser perjudicial para la salud de los trabajadores y para el medio ambiente, se sugiere realizar la comprar de una aspiradora industrial, su precio promedio es de 1.500.000.

EDUCACIÓN AMBIENTAL:

Concienciar y capacitar al personal: Para la disminución del uso de energía, se aconseja realizar talleres del buen uso de energía, estos talleres se deben realizar por expertos en el tema, donde los trabajadores también opinar y dar soluciones para un buen uso de la energía. Estos talleres deben se obligatorios para todos los trabajadores y en promedio puede durar un mes, para no interrumpir con el trabajo de fabricación de los muebles, se pueden realizar dichos talleres 3 horas semanales. Aspectos que se pueden tener presentes para el ahorro de energía: 1. Instalar medidores de energía en áreas específicas 2. Registrar lectura diaria a los medidores 3. Mantenimiento periódico a las instalaciones 4. Ajustar conexiones eléctricas para disminuir perdidas de energía 5. Instalar elementos de protección. El valor de estos talleres puede costar en valor aproximado de 1.000.000, con este dinero se hará pago a las personas expertas que dictaran las charlas y se compraran implementos para los trabajadores, como: Catálogo de medidas de educación y sensibilización y Catalogo de medidas de fomento de eficiencia energética. En total del presupuesto que se necesita para implementar lo anterior dicho es de: 4.390.000

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GLOSARIO

5”S El movimiento de las 5´s toma su nombre de cinco palabras japonesas que constituyen el Mantenimiento de la fábrica, la oficina o la casa y todas las palabras principian con la letra "S" que son:

SEIRI = ORGANIZACIÓN (Diferenciar entre elementos necesarios e innecesarios en el

lugar de trabajo y descartarlos innecesarios).

SEITON = ORDEN (Poner las cosas en orden de todos los elementos necesarios).

SEISO = LIMPIEZA (Mantener limpias las máquinas y los ambientes de trabajo).

SEIKETSU = CONTROL VISUAL (Extender hacia uno mismo el concepto de limpieza y

practicar continuamente los tres pasos anteriores).

SHITSUKE = DISCIPLINA Y HABITO (Construir autodisciplina y formar el hábito de

comprometerse en las 5´s mediante el establecimiento de estándares y seguir los

procedimientos en el taller o lugar de trabajo)

Es una práctica de Calidad ideada en Japón referida al Mantenimiento Integral de la empresa, no sólo de maquinaria, equipo e infraestructura sino del mantenimiento del entorno de trabajo por parte de todos. En Ingles se ha dado en llamar “housekeeping” que traducido es ser amos de casa también en el trabajo. Comentario: “el reunir las palabras y manejarlas correcta mente dentro de una administración se convierte en una herramienta importante por parte de cualquier empresa o administrador siendo que se tiene total control de todas las actividades” (ibarzabal, 2012)

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad (NTC OHSAS 18001)

ACCIÓN CORRECTORA: Acción puesta en marcha por la empresa, con objeto de eliminar las no conformidades, adecuada a los problemas detectados. (NTC OHSAS 18001)

ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad / potencial u otra situación potencial no deseable (NTC OHSAS 18001)

ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización (3.20) que puede interactuar con el medio ambiente (ISO 14001:2004, 2004)

APA: La Asociación Psicológica Americana, APA, estipuló unos estándares para la presentación escrita de estos documentos de investigación. Esta guía práctica le es útil a los docentes y a los estudiantes de ciencias sociales, para que elaboren sus textos institucionales dentro de un marco de presentación internacional Comentario: “este un instrumento nos permite tener una mejor presentación de los documentos”

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AUDITORÍA INTERNA: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría del sistema de gestión ambiental fijados por la organización (ISO 14001:2004, 2004)

BPM: Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) están conformadas por un conjunto de normas aplicables a plantas donde se preparan y procesan alimentos. Los contenidos correspondientes, también son aplicables al caso de almacenes de alimentos. (http://bpa.peru-v.com/bpm.htm)

BTC (TBT) :Barrera Técnica para el Comercio (ISO/TC207)

CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos La calidad se puede definir como "una característica o atributo de una cosa". De esta forma se podría decir que la calidad de los productos puede medirse como una comparación de sus características y atributos. Así, este concepto puede aplicarse a cualquier producto. Comentario: “la calidad es muy importante en cualquier ámbito que se tome porque es esta un indicador que las cosas se están realizando bien entre algunos parámetros y que se está cumpliendo todos los requisitos requeridos” (ISO.ICONTEC.(2000).NTC-9000 Sistemas de Gestion de la calidad)

CASCO: Comité ISO/IEC de Evaluación de la Conformidad (ISO/TC207)

CD: Documento Borrador de Comité (ISO/TC207)

COMPETENCIA: Aplicación del conocimiento, habilidades y comportamientos al desempeño. (NTC - ISO 10015, 2013)

COMPETITIVIDAD: La competitividad debe ser entendida como la capacidad que tiene una organización, pública o privada, lucrativa o no, de obtener y mantener ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico. El término competitividad es muy utilizado en los medios empresariales, teniendo incidencia en la forma de plantear y desarrollar cualquier iniciativa de negocios, lo que provoca, obviamente una evolución en el modelo de empresa y empresario Comentario: “En todos los aspectos de la administración y gestión ambiental es importante ser la persona más competitiva siendo que no se pueden cometer errores con el media ambiente y nuestro deber es que igual mente la empresa en la que trabajemos sea total mente articulada para ser lo más competitiva posible” (Ser competitivo, de edicion 2009-03-01)

CONTROL DE CALIDAD: Conjunto de técnicas y actividades de carácter operativo, utilizadas para verificar los requerimientos relativos a la calidad del producto o servicio. (NTC OHSAS 18001)

DIS: Proyecto de Norma Internacional (ISO/TC207)

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EFECTIVIDAD: Capacidad de algo o alguien de facilitar al usuario alcanzar objetivos con precisión y completitud Comentario: “en todas las labores que ejercemos en nuestra vida profesional se tienen que trazar objetivos y cumplirlos.” (La norma ISO/EEC 9126,2009)

EFICACIA: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados Planificados. Hace referencia a los recursos empleados y los resultados obtenidos. Por ello, es una capacidad o cualidad muy apreciada por empresas u organizaciones debido a que en la práctica todo lo que éstas hacen tiene como propósito alcanzar metas u objetivos Comentario: “Nos da una claridad que cuando se tiene control de la situación y se manejan una utilización correcta de los recursos se logra una eficacia en la actividad lo cual podemos colocar en práctica en la gestión ambiental” (NTC ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad.)

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS: Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. Comentario: “todas las actividades que generamos en el trascurso de nuestra carrera está basada en procesos y se tienen que llevar a cabo correcta mente para tener éxito y eficacia en las acciones emprendidas.” 2000. PDF (ISO 9001)

(ERP) Enterprise Resource Planning: Un término de la industria para el conjunto amplio de actividades soportadas por software de aplicación de multi-módulo que ayuda a un fabricante u otro asociado a manejar las partes importantes de su negocio, incluyendo la planeación del producto, compra de las partes, mantenimiento de inventarios, interacción con proveedores, proporcionando servicio al cliente, y rastreo de órdenes. ERP también puede incluir módulos de la aplicación para las finanzas y los aspectos de los recursos humanos de un negocio. Típicamente, un sistema de ERP se usa o se integra con un sistema de base de datos correlativo. El despliegue de un sistema de ERP puede involucrar el análisis considerable de los procesos de negocio, reentrenamiento a los empleados y nuevos procedimientos de trabajo. Comentario:” la mejorar continua le permite al administrador y gestor ambiental que los procesos de producción se realicen con mejores prácticas.” (ISO 14001:2004, 2004)

ESTRATEGIA: Un plan lógico y estructurado o a un método para lograr los objetivos. (NTC - ISO 9004, 2012)

FDIS: Proyecto Final de Norma Internacional (ISO/TC207)

FORMACIÓN: Proceso para proveer y desarrollar el conocimiento, las habilidades y los comportamientos para cumplir los requisitos (NTC - ISO 10015, 2013)

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GARANTÍA DE CALIDAD: Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio satisfará los requerimientos dados sobre calidad. (ISO 14001:2004, 2004)

GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. El concepto de gestión hace referencia a la acción y al efecto de gestionar o de administrar gestionar es realizar diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera Administrar, por otra parte, consiste en gobernar, dirigir, ordenar, disponer organizar. Comentario: “para realizar un proyecto o la toma de alguna decisión es importante establecer mediante la gestión disciplina de planear, organizar, asegurar y coordinar para que nuestra protección sea más eficaz” (NORMAINTERNACIONAL ISO 9000 (2000), Sistema de gestion de calidad (Pg17))

A. IAF : Foro Internacional de Acreditación (ISO/TC207)

IMPACTO AMBIENTAL: cualquier cambio en el medio ambiente (3.6), ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales (3.7) de una organización (3.20) (ISO 14001:2004, 2004)

INNOVACIÓN: Es la introducción de un nuevo significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las practicas internas de la empresa, la organización o lugar de trabajo o las partes externas. Comentario: “En cualquier ámbito laboral en el cual uno se desempeñe la innovación es un punto clave para la competitividad y para eso deben establecer metodologías para tener un sistema integrado y llegar al éxito esperado” (oficina Estadistica de las comunidades Europeas (EUROSTAT), 2005)

ISO: Organización Internacional de Normalización (ISO/TC207)

ISO/CS: Secretaría Central de ISO (ISO/TC207)

KAIZEN: Kaizen es una palabra japonesa que significa “cambiar para bien” o “cambiar para mejorar”. Kaizen es una metodología de mejora continua basada en un enfoque que se caracteriza por:

Mejorar en pequeños pasos.

Sin grandes inversiones.

Con la participación de todos los empleados.

Actuando, implementando rápidamente todas las mejoras Comentario: “al mira de que se trata esta metodología nos damos observamos que es un soporte para realizarnos en el campo laboral como administradores y gestión ambiental ya que este sistema abarca todos los aspectos de la gerencia provoca a una mejora continua” (Juan Eugenio/CONESA/Tecnica industrial 271/ 2007)

LEAN: Lean y Six Sigma comparten unos objetivos de mejora drástica de la empresa. Podríamos decir que Lean se enfoca más al aumento de la velocidad de los procesos (lucha

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contra los desperdicios – MUDA) mientras 6 sigma se enfoca más a aumentar la calidad Lean se basa en hacer “más” con “menos”, es decir en aportar más valor utilizando menos recursos. Para ello, se utilizarán una serie de herramientas que permitirán gestionar la organización de manera más efectiva, eliminando las operaciones sin valor añadido y centrando la actividad en aquello que el cliente percibe como “valor” del producto o servicio que demanda. Comentario: “de pende lo el enfoque se quiere manejar en la empresa tenemos varias opciones para enfocar la metodología y obtener los resultados esperados.” (Reguistrar).

MEJORA CONTINUA: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión e seguridad y salud ocupacional (NTC OHSAS 18001).

MISIÓN: Descripción de porque existe la organización (NTC - ISO 9004, 2012).

OMC (WTO): Organización Mundial del Trabajo (ISO/TC207).

ONG (NGO): Organización No Gubernamental (ISO/TC207).

ONN (NSB): Organismo Nacional de Normalización (ISO/TC207).

P.H.V.A: Los procesos la metodología conocida como "Planificar-Hacer-Verificar-Actuar" (PHVA). PHVA puede describirse brevemente como:

Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización.

Hacer: Implementar los procesos.

Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los resultados.

Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. Comentario: “es un elemento productivo para formular y para ejecutar cualquier proyecto y en cualquier empresa también mejora la competitividad manejando los pasos de una forma adecuada.” (Secretaria Central de ISO en ginedra, Suiza, reguistro 2008)

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: Proceso que permite a una organización definir su Misión, describir su entorno, identificar sus principales claves estratégicas y elaborar planes de actuación. Diagnóstico Proceso de acercamiento gradual al conocimiento analítico de un hecho o problema existente, que permite destacar los elementos más significativos de su composición y funcionamiento. (ISO 14001:2004, 2004)

PLANEACION ESTRATEGICA: Un sistema de gestión de calidad es una forma de trabajar, mediante la cual una organización asegura la satisfacción de las necesidades de sus clientes. Para lo cual planifica, mantiene y mejora continuamente el desempeño de sus

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procesos, bajo un esquema de eficiencia y eficacia que le permite lograr ventajas competitivas. Comentario: “ya que es una herramienta administrativa es importante tenerla en cuenta para ejercerla y así tener más posibilidades de generar el éxito” (Universidad Nacional de Colombia Parra)

PLM: SoftExpert PLM Suite - Gestión del Ciclo de Vida del Producto - es una solución que brinda los recursos y capacidades que las empresas necesitan para administrar exitosamente la información y facilitar la comunicación y la colaboración en todo el ciclo de vida del producto, desde su concepción y diseño hasta su fabricación, desde el servicio hasta la eliminación. Además, SoftExpert PLM Suite ayuda a las empresas de ingenierías de fabricación a desarrollar, describir, gestionar y comunicar información sobre sus productos (PDM). Comentario: “es un concepto importante que se tiene que manejar ya que las ISO lo utilizan mucho y ya que es un sistema es importante involucrarlo en la administración y gestión ambiental” (Norma internacional 9000:2000)

PRODUCTIVIDAD: puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes y servicios Producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la fabricación, la productividad sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y los empleados. Productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento. En un enfoque sistemático decimos que algo o alguien es productivo cuando con una cantidad de recursos (Insumos) en un periodo de tiempo dado obtiene el máximo de productos. Comentario: “la productividad es necesaria desde cualquier punto de vista tanto en lo laboral como en las actividades productivas por lo tanto es necesario que se genere una integralidad de tecnología economía y buenas decisiones” (bussiness solutions consulting group )

PRODUCTO: La mayoría de los productos contienen elementos que pertenecen a diferentes categorías genéricas de producto. La denominación del producto en cada caso como servicio, software, hardware o material procesado depende del elemento dominante. Por ejemplo, el producto ofrecido "automóvil" está compuesto por hardware (por ejemplo, las ruedas), materiales procesados. Comentario: “es importante saber de qué tipo de producto es tamos manejado y cuál es el proceso para saber si tiene calidad el producto que se está ofertando.” (Traduccion certificada/ ISO 2005)

PROYECTO: suele ser una serie de actividades encaminadas a la consecución de un objetivo, con un principio y final claramente definidos. Un proyecto surge como respuesta a la concepción de una "idea" que busca la solución de un problema o la forma de aprovechar una oportunidad de negocio Comentario: “Los proyectos son la base que tenemos para mejorar muchas irregularidades que se están manejando en las empresas y en las construcciones es nuestra oportunidad para incursionar en el ámbito administrativo con ideas concretas y viables” (CEPAL)

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Riesgo Aceptable: Riesgo que ha ido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y salud ocupacional (NTC OHSAS 18001)

ROI: son las siglas en inglés de Return OnInvestment y es un porcentaje que se calcula en función de la inversión y los beneficios obtenidos, para obtener el ratio de retorno de inversión. El ROI es un valor que mide el rendimiento de una inversión, para evaluar qué tan eficiente es el gasto que estamos haciendo o que planeamos realizar. Existe una fórmula que nos da este valor calculado en función de la inversión realizada y el beneficio obtenido, o que pensamos obtener (2009)

SC: Subcomité (ISO/TC207)

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluidos los trabajadores temporales y personal por contrato), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo (NTC OHSAS 18001)

SERVICIOS: Los servicios son actividades identificables, intangibles y perecederas que son el resultado de esfuerzos humanos o mecánicos que producen un hecho, un desempeño o un esfuerzo que implican generalmente la participación del cliente y que no es posible poseer físicamente, ni transportarlos o almacenarlos, pero que pueden ser ofrecidos en renta o a la venta; por tanto, pueden ser el objeto principal de una transacción ideada para satisfacer las necesidades o deseos de los clientes Comentario: “en nuestro punto de vista los administradores y gestores ambientales también están en la obligación de prestar un servicio generando buenas practicasen pro del medio ambiente y cuidando un recurso que es de la humanidad” (kotler philip)

SISTEMA: Un sistema es una reunión o conjunto de elementos relacionados que interactúan entre sí para lograr un fin determinado. Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios para implantar una gestión determinada, como por ejemplo la gestión de la calidad, la gestión del medio ambiente o la gestión de la prevención de riesgos laborales. Normalmente están basados en una norma de reconocimiento internacional que tiene como finalidad servir de herramienta de gestión en el aseguramiento de los procesos Comentario: “es muy importante saber cómo funciona un sistema y que una integralidad de varios elementos como un conjunto de trabajo luchando por un propósito en común como lo realizaremos los administradores y gestores ambientales ya que el medio ambiente está conectado con la mayoría de las acciones que realiza el hombre ” (NORMA INTERNACIONAL ISO 9000) (pg17)

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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Parte del sistema de gestión de una organización/ empleada para desarrollar e implementar su política de seguridad y salud ocupacional (NTC OHSAS 18001)

SIX-SIGMA: Es una filosofía de trabajo y una estrategia de negocios. La cual se basa en el enfoque hacia el cliente, en un manejo eficiente de los datos y metodologías y diseños robustos, que permiten eliminar la variabilidad en los procesos y alcanzar un nivel de defectos menor o igual a 3,4 defectos por millón los otros efectos obtenidos son reducción de los tiempos de ciclo reducción de costos, alta satisfacción de los clientes y un efecto en el desempeño financiero de la organización (Hector Rodriguez Salazar)

TIR: La tasa interna de retorno, es la tasa que obtienen los recursos o el dinero que permanece atado al proyecto. Es la tasa de interés a la cual el inversionista le presta su dinero al proyecto y es característica del proyecto, independientemente de quien evalué. Comentario: “La TIR es la tasa de interés que hace que la ecuación fundamental se cumpla, por lo tanto para su cálculo establecemos una ecuación de valor con fecha focal en el presente, en el futuro o al final de cada periodo como lo hicimos antecedentemente” (castaño)

TC: Comité Técnico (ISO/TC207)

VALORACIÓN DEL RIESGO: Proceso de evaluar el (los) riesgos que surgen de un (unos) peligros, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el (los) riesgo(S) es (son) aceptable(s) o no (NTC OHSAS 18001)

VISIÓN: Descripción de su estado deseado que quiere la organización y como quiere que la vean las partes interesadas. (NTC - ISO 9004, 2012)

WD: Esquema de Trabajo (ISO/TC207)

WG: Grupo de Trabajo (ISO/TC207)

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CONCLUSIÓN

Al realizar el informe anterior, se identificó que las respectivas ISO planteadas previamente, son de suma importancia a la hora de administrar y gestionar una organización en el momento de obtener una certificación de estos sistemas; teniendo en cuenta que estos resultados expuestos son para la satisfacción del cliente, para así obtener un conocimiento integral en el ámbito profesional de los administradores y gestores ambientales encaminados hacia el futuro, donde se tenga un excelente manejo sobre las respectivos requisitos establecidos dentro de la normatividad que algunas de ellas son decretadas por el comité técnico ISO/TC 207, que agrupa los sistemas de gestión ambiental en pro del favorecimiento y conservación de los recursos naturales que son afectados por las actividades empresariales. Las ISO, genera un campo muy abierto para nuestra carrera, con la ISO 19011 podemos incorporarnos como auditores ambientales, la ISO 14001 integra todos los requisitos y parámetros para tener un control operativo del medio ambiente en cualquier organización, de igual manera en los proyectos debe tener el acompañamiento de un administrador ambiental para controlar los impactos que se puedan generar, para eso debe basarse en la normativa y generar innovación con herramientas metodológicas las cuales son un soporte para ser eficientes, eficaz y llegar a el éxito. Con esto se demostró que las funciones de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad han seguido un desarrollo independiente y paralelo en muchas organizaciones la seguridad sigue dependiendo de recursos humanos ya que es un factor fundamental en cualquier proceso entidades, mientras que la calidad lo hace de las operaciones, la cuales son el factor primordial entre los departamentos institucionales para lograr una productividad eficaz donde se evidencia un equilibrio. El medio ambiente se ubica en áreas técnicas lo cual no debería ser así, la función del administrador es generar un sistema estructurado de gestión, integrado con la actividad general de la empresa, en el que se incluyan todos los aspectos que tengan repercusión en la protección, cuidado e implementación del medio ambiente. Las normas de sistemas integrados de gestión ISO 14004, ISO 14001,ISO 9001, ISO 9004, ISO 19011, OHSAS 18001, OHSAS 18002, siguen el siguiente modelo de gestión planificar, hacer, verificar, actuar. Este ciclo es un proceso constante e interactivo que permite a una organización desarrollar e implementar su política ambiental, de calidad, de seguridad y salud ocupacional. Con base en el liderazgo y el compromiso de la alta dirección con el sistema integrado de gestión, por lo tanto generan que haya un ciclo en la ejecución o implementación del sistema de gestión de calidad con todo lo mencionado anterior mente (Prieto Prado, 2010). Al realizar la segunda etapa del trabajo, identificamos que todas las normas tienen integridad en cuanto a su ejecución e implementación, debido a que son una herramienta que pueden ser utilizadas para satisfacer los objetivos internos: Proporcionar garantías a la administración que tiene el control de los procesos de organización y actividades que tengan un impacto sobre el medio ambiente, calidad, seguridad y salud ocupacional. Asegurar a los empleados que se está trabajando por un ambiente responsable en la organización. Cumplimiento con legislaciones apoyar las demandas de la organización y la comunicación acerca de sus propias políticas.

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Al terminar el trabajo realizado dentro de la empresa llegamos a las conclusiones:

1. Se necesita mejor distribución en el área de trabajo no hay especificación de trabajo en cada zona, todo es general.

2. En cuanto a salud de los trabajadores, es necesario realizar ventanas de ventilación ya que se acumula gran parte de material particulado y esto afecta a la salud humana en cuanto a sistema respiratorio.

3. Seria ideal realizar reutilizar o realizar otros productos con este material, para aminorar gatos o tener otra entrada con la realización de pequeños productos.

4. La empresa se encuentra en una buena ubicación geográfica, ya que a su alrededor hay más empresas industriales.

5. RAP Ltda., cuenta con buenos diseños, son creativos, y producto final lo entregan en óptimas condiciones, satisfaciendo a sus clientes.

6. Hay buenos implementos de seguridad para sus trabajadores. 7. Un cambio dentro de la empresa que se sugiere es el cambio de los baños, ya que su

ubicación no es lo ideal. 8. La empresa tiene poca visibilidad de luz, por las tejas que utilizan, este es un aspecto

negativo, ya que utilizan energía eléctrica, lo que le incrementa mayor gasto en luz, e sugiere hacer cambio de tejas para mayor entrada y visibilidad de luz.

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ANEXOS

ANEXO 1 GANTT

En redacción del presente documento se siguió un avance con un diagrama que se puede revisar con el hipervínculo siguiente. http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/diagrama-de-gantt.pdf

ANEXO 3 REFLEXIÓN

AUDITOR vs. AVISPAO El papel de un auditor en una empresa u organización es fundamental, debido a que es el cargado de generar un proceso sistemático documentado con una revisión periódica, objetiva de las operaciones, las instalaciones y las prácticas relacionadas con el cumplimiento. La norma ISO 19011, hace referencia a la responsabilidad y entrega que se debe tener por parte de los auditores igualmente si se esta realizando una auditoria ambiental, debe darse una comunicación con las partes interesadas en la auditoria, como lo es el auditor y el auditado se tiene que verificar el cumplimiento de los requisitos ambientales, evaluar los riesgos de las actividades que generan una entrada y una salida ejercer una planificación y elaboración del calendario de las auditorías la implementación del programa que debería seguirse y revisarse a intervalos apropiados para evaluar si se han cumplido sus objetivos y para identificar las oportunidades de mejora, en el capitulo 7.3.4 Conocimientos específicos y habilidades de auditores de sistemas de gestión ambiental dan a la carrera administración y gestión ambiental un campo de incorporación por que se necesitan expertos para generar métodos y técnicas de gestión ambiental que permitan al auditor examinar los sistemas de gestión ambiental y generar hallazgos y conclusiones de la auditoría con conocimientos apropiados y habilidades en esta área. En pocas palabras un equipo de auditores tiene que generar un proyecto mejor que el que se esta auditando o conocer muy bien cada proceso que ejerce la empresa para así dar un diagnostico de los impactos permitiendo que se anticipen a los problemas ambientales y los riesgos generando una planificación a tiempo que conlleva a una disminución de perdidas identificando las decisiones equivocadas que se están tomando y garantizar el cumplimiento, no sólo con las leyes, reglamentos y normas, sino también con políticas de la empresa y los requisitos de un Sistema de Gestión. Por lo tanto es visible que el trabajo de un auditor ambiental no es algo improvisado por el contrario según la norma se tienen que tener en cuenta muchos aspectos para poder llevar acabo una auditoria. Uno de los aspectos es que en muchas ocasiones la empresa o el proyecto auditado no desea realmente ver en que es lo que esta fallando sino lo que busca es la a probación del auditor y para eso recurre a ocultar información o omitir de talles importantes de los procesos para así dificultar el trabajo del auditor el avispado se ingenia todo clase de artimañas para lograr su objetivo, pero el auditor con su preparación y sus conocimientos tiene que tener previsto todas estas clases de obstáculos para que su trabajo sea eficaz y eficiente y así de mostrarle a el avispado que las cosas cuando se realizan con esfuerzo y dedicación salen bien y envés de ser un perjuicio la auditoria

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para el avispado seria un benefició por que le ayudaría a mejorar los errores y maximizar los beneficios entonces así se concluye que el avispado no es tan avispado que mas bale el conocimiento que la astucia. (NTC ISO 19011, 2002)

ANEXO 4 CARTA DE PRESENTACIÓN

En la siguiente carta se plantea la información que para esta segunda entrega se hizo el compromiso para presentar la mejora al documento presente. http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/carta-de-compromiso-corte-2.pdf

ANEXO 5 EXPOSICIÓN PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/expo-sistemas-integrados-de-gestion-2.pdf

ANEXO 6 FOTOS DE LA EMPRESA

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