Referencial EAQL 2005

REFERENCIAL EAQL

Empresa Auditada: Fecha a

CiudadHistrico de la Empresa:

Piloto EAQL: % EAQL FECHA AUDITORTel: Fax:

Auditoria:

Auditores Renault: (*)

(*) Piloto

RM B ARM no OK B no OK A no OK

OFICIALOFICIAL

REQUISITOS MNIMOS

Pgina 2

REQUISITOS MNIMOS

GENERAL APROVISIONAMIENTO DISTRIBUCIN RESUMEN

PREGUNTA K PUNTOS PREGUNTA K PUNTOS PREGUNTA K PUNTOS

GENERAL 47 0 0%1 5 0 0 5 1 5 0 0 5 1 5 0 0 5 APROVISIONAMIENTO 9 0 0%2 5 0 0 5 6 1 0 0 1 2 5 0 0 5 PRODUCCIN 25 0 0%3 5 0 0 5 12 3 0 0 3 6 2 0 0 4 DISTRIBUCIN 67 0 0%9 2 0 0 2 8 4 0 0 4 TOTAL 101 0 0%

10 3 0 0 3 9 5 0 0 1011 2 0 0 4 13 3 0 0 312 2 0 0 2 14 4 0 0 413 3 0 0 6 15 1 0 0 114 3 0 0 6 16 2 0 0 216 1 0 0 1 18 2 0 0 418 4 0 0 8 19 3 0 0 3

20 4 0 0 821 2 0 0 422 2 0 0 223 5 0 0 524 3 0 0 3

PRODUCCINPREGUNTA K PUNTOS

1 5 0 0 511 3 0 0 613 3 0 0 624 2 0 0 226 3 0 0 6

PUNTOS x K

PUNTOS POSIBLES

PUNTOS x K

PUNTOS POSIBLES

PUNTOS x K

PUNTOS POSIBLES

PUNTOS DE REQUISITOS

MNIMOS

PUNTOS OBTENIDOS

% REQ. MNIMOS

PUNTOS x K

PUNTOS POSIBLES

GENERAL APROVISIONAMIENTO PRODUCCIN DISTRIBUCIN0

10

20

30

40

50

60

70

PUNTOS DE REQUISITOS MNIMOS PUNTOS OBTENIDOS

Status por pregunta

Pgina 3

GENERAL APROVISIONAMIENTOPt K Cot Pt K Cot Pt K Cot Pt K Cot Pt K Cot

1 0 5 0 L 9 0 2 0 L 17 0 1 0 L 1 0 5 0 L 9 0 3 0 L2 0 5 0 L 10 0 3 0 L 18 0 4 0 L 2 0 5 0 L 10 0 2 0 L3 0 5 0 L 11 0 2 0 L 19 0 4 0 L 3 0 3 0 L 11 0 2 0 L4 0 5 0 L 12 0 2 0 L 4 0 3 0 L 12 0 3 0 L5 0 5 0 L 13 0 3 0 L 5 0 2 0 L 13 0 2 0 L6 0 2 0 L 14 0 3 0 L 6 0 1 0 L 14 0 3 0 L7 0 3 0 L 15 0 2 0 L 7 0 3 0 L8 0 2 0 L 16 0 1 0 L 8 0 1 0 L

PRODUCCINPt K Cot Pt K Cot Pt K Cot Pt K Cot

1 0 5 0 L 9 0 3 0 L 17 0 1 0 L 25 0 2 0 L2 0 5 0 L 10 0 3 0 L 18 0 1 0 L 26 0 3 0 L3 0 3 0 L 11 0 3 0 L 19 0 3 0 L 27 0 2 0 L4 0 3 0 L 12 0 3 0 L 20 0 3 0 L 28 0 2 0 L5 0 3 0 L 13 0 3 0 L 21 0 2 0 L 29 0 2 0 L6 0 3 0 L 14 0 3 0 L 22 0 3 0 L7 0 3 0 L 15 0 3 0 L 23 0 2 0 L8 0 3 0 L 16 0 2 0 L 24 0 2 0 L

DISTRIBUCINPt K Cot Pt K Cot Pt K Cot

1 0 5 0 L 9 0 5 0 L 17 0 3 0 L2 0 5 0 L 10 0 2 0 L 18 0 2 0 L3 0 5 0 L 11 0 2 0 L 19 0 3 0 L4 0 3 0 L 12 0 3 0 L 20 0 4 0 L5 0 4 0 L 13 0 3 0 L 21 0 2 0 L6 0 2 0 L 14 0 4 0 L 22 0 2 0 L7 0 4 0 L 15 0 1 0 L 23 0 5 0 L8 0 4 0 L 16 0 2 0 L 24 0 3 0 L

GRFICO

Pgina 4

AUDITORIA EAQL

TEMS PUNTOS RESULTADO CATEGORIA "A" mnimo 90% del valor totalOBTENIDOS POSIBLES 80% por funcin

General 0 118 0%Responsabilidad de la alta administracin 0 50 0%Sistema informtico aplicado a la logstica 0 24 0%Confiabilidad de los stocks 0 8 0%Gestin de embalajes 0 12 0%Protocolos logsticos 0 4 0%Administracin de las urgencias 0 12 0%Confiabilidad de las entregas en rearranques 0 8 0%Aprovisionamiento 0 76 0%Indicadores y objetivos 0 20 0%Clculo de las necesidades 0 26 0%Control de los stocks 0 14 0% CATEGORIA "B" mnimo 75% del valor totalProveedores 0 16 0% 65% por funcinProduccin 0 158 0%Indicadores y objetivos 0 20 0%Recursos de produccin 0 18 0%Verificaciones antes del lanzamiento 0 18 0%Paradas de mquinas y herramientas 0 12 0%Documentacin y actualizacin 0 12 0%Planificacin 0 26 0%Polivalencia 0 6 0%Implantacin 0 6 0%Cambios de proceso 0 4 0%Nuevos productos 0 36 0%Distribucin 0 156 0%Servicio a los clientes 0 56 0%Transferencia de informacin 0 18 0%Expediciones 0 50 0%Especificaciones de acondicionamiento 0 16 0%Documentos de expedicin 0 16 0%

Total 0 508 0%

0 EAQL-RM no OK! 0

PUNTOS POSIBLES

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%AUDITORIA EAQL

rmG1-rmG2

Pgina 5

PREGUNTAS G1 E G2 G A P D TOTAL

0 REQUISITOS MNIMOS 0% 0% 0% 0% 0%

0 PUNTUACIN GENERAL 0% 0% 0% 0% 0%

G1 RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCIN* Situacin a alcanzarPara asegurar la coherencia y la eficacia de los resultados de cada funcin, los indicadores Clientes deben ser analizados por el conjunto de las funciones logsticas.

* Cuestin a verificar:De que forma son conocidos, analizados y tratados los indicadores de los Clientes? pts. k cot. Observaciones

0 5 0* 1 punto S N NA ##

- Los resultados son recibidos y analizados ##- Existe divulgacin interna de los indicadores de los clientes ##- Son elaborados y ejecutados planes de accin sobre los malos resultados ##

##* 2 puntos ##

- Son organizadas reuniones de anlisis y animacin de resultados con todas las funciones de ##la Logstica ##

- La Direccin analiza e interviene sobre los resultados ##- Existe un seguimiento permanente sobre la eficacia de los planes de accin ##

##

G2 RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCIN ##* Situacin a alcanzar ##Habiendo o no una funcin nominada de Logstica dentro de la organizacin, los costos inherentes de transportes (internos o externos), de los almacenamientos ##de la administracin de los proveedores, de los controles de flujos y de las urgencias estn presentes en los materiales consumidos. Para garantizar la coherencia entre los recursos disp##para La gestin de los flujos, con los objetivos en relacin con los stocks, transportes y cumplimiento de los programas cliente, existir un fuerte control de costos logsticos. ##

##* Cuestin a verificar: ##Cmo estn organizados y controlados los costos de la logstica? pts. k cot. Observaciones

0 5 0 ##* 1 punto S N NA ##

- Existe un acompaamiento, puede estar disperso en varios departamentos de la empresa. ##- Es posible hacer estratificaciones de estos costos manualmente para su anlisis. ##

##* 2 puntos ##

- Todos los costos inherentes a la funcin logstica (dominio de los flujos de material e informacin ##para el cumplimiento de los plazos) estando separados y estratificados por sub-funcin. ##

- Es posible hacer estratificaciones para anlisis directo de un disfuncionamiento. ##- Existen objetivos para estos costos en relacin directa a los planes progreso existentes ##

para rea y/o plano de negocios de la empresa. ######

EVALUACIN ACTUAL

Columna donde se coloca "X", cuando el punto relevado est OK

Columna donde se coloca "X", cuando el punto relevado NO est OK

Columna donde se coloca "X", cuando el punto relevado NO APLICA

Recuadro para insertar comentarios acerca de los desvos encontrados

rmG3-G4

Pgina 6

PREGUNTAS G3 E * Situacin a alcanzar G A P D TOTAL



G3 RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCIN* Situacin a alcanzarLa logstica interna debe ser evaluada sistemticamente sobre criterios de EAQL

* Cuestin a verificar:Como es permanentemente evaluado el EAQL en la logstica interna? pts. k cot. Observaciones

0 5 0* 1 punto S N NA

- Los resultados de las auditoras logsticas realizadas son conocidos por las personas ##envueltas y pasan por un acompaamiento profundo y sistemtico ##

- Son realizadas autoevaluaciones de EAQL ##- La fbrica dispone de auditores EAQL formados y cualificados ##

##* 2 puntos ##

- Las auditoras internas son realizadas por lo menos una vez por ao ##- Los resultados son objeto de anlisis en las reuniones de Revisin de la Direccin ##- Los resultados son difundidos a los clientes, cuando es exigido ##

####

G4 RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCIN ##* Situacin a alcanzar ##Para ser bien coordinado, el pilotaje de proceso de la mejora continua de la Logstica debe ser confiada a un responsable nominalmente designado ##para dedicarse eficientemente a la mejora. ##

##* Cuestin a verificar: ##Quin es el responsable de la mejora logstica permanente? pts. k cot. Observaciones

0 5 0 ##* 1 punto S N NA ##

- El pilotaje de la mejora logstica debe ser confiada a un segundo responsable ##del rea logstica. ##

- Esa persona hace una sntesis de los planes progreso. ##- Esa persona reporta a la direccin ##

* 2 puntos ##- La definicin de la misin del piloto debe ser explcita y escrita. ##- El responsable dirige los planes de progreso y piensa en la evolucin del sistema. ##- El divulga los informes a la direccin. ##- Los informes demuestran un desarrollo activo y permanente. ##

Un desarrollo completo es organizado para todos los sectores de la logstica. ####

EVALUACIN ACTUAL

G5

Pgina 7

PREGUNTAS G5 E G A P D TOTAL


PUNTUACIN GENERAL 0% 0% 0% 0% 0%

G5 RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCIN* Situacin a alcanzarLa funcin logstica debe adaptarse a las exigencias que son cada vez ms fuertes en materia de confiabilidad, reduccin de stocks y flexibilidad.Para eso, un proceso de mejora permanente ser organizado a travs de un plan de accin, indicando para cada accin un objetivo, un resultado, un plazo y unresponsable.* Cuestin a verificar:Qu plan de accin fue definido para la mejora permanente de la logstica? pts. k cot. Observaciones


- Existe un plan que contenga ms que slo lneas directrices. ##- Los documentos presentados prueban que un proceso de mejora est en curso. ##

######

* 2 puntos ##- El plan de accin est perfectamente documentado con metas y objetivos precisos y claros. ##- Est el directamente ligado a la mejora de la performance logstica. ##- Cada accin debe ser detallada en una cronologa de actividades concretas. ##- Cada accin implica un plazo y un nombre de responsable. ##

##

EVALUACIN ACTUAL

G6-G7

Pgina 8




G6 SISTEMA INFORMTICO APLICADO A LA LOGSTICA* Situacin a alcanzarPara ser eficaz y precisa, la gestin logstica necesita, muchas veces, de un sistema informtico, dotado de una capacidad suficiente y de una granreactividad.

* Cuestin a verificar:Cul es el sistema informtico utilizado (hardware y software) para gerenciar la Logstica (aprovisionamiento, pts. k cot. Observacionesproduccin y distribucin) ? 0 2 0* 1 punto S N NA ##

- Existencia de un sistema informtico. ##- El sistema es utilizado para la gestin logstica. ##- No existen reclculos manuales. ##- En el caso del Kan ban existen procedimientos de revisin de los ciclos. ##

##* 2 puntos ##

- Son posibles las simulaciones en tiempo real (sin necesidad de tratamientos nocturnos) ##- Existe una integracin de las previsiones dentro del sistema de revisin de los ciclos. ##

(en caso de Kan ban) ######

G7 SISTEMA INFORMTICO APLICADO A LA LOGSTICA ##* Situacin a alcanzar ##Todos los usuarios deben ser entrenados sobre su funcionamiento y en los modos de utilizacin de la fbrica. ##Ese entrenamiento debe ser completo y actualizado regularmente. ##

##* Cuestin a verificar: ##Cul es la formacin que los usuarios del sistema logstico han recibido? pts. k cot. Observaciones

0 3 0 ##* 1 punto S N NA ##

- Algunos usuarios recibieron entrenamiento ##- El entrenamiento fue realizado por un formador. ##- En el caso de Kan ban, ese entrenamiento debe incluir el ##

modo de funcionamiento y dimensionamiento de los ciclos. ##* 2 puntos ##

- Todo el personal fue entrenado. ##- Existe un programa de entrenamiento para nuevos empleados. ##- La actualizacin de los usuarios es planificada. ##

######

EVALUACIN ACTUAL

G8-rmG9

Pgina 9




G8 SISTEMA INFORMTICO APLICADO A LA LOGSTICA* Situacin a alcanzarUna documentacin debe estar a disposicin de los usuarios.Esa documentacin debe ser completa y actualizada, tanto en aspectos prcticos como tericos.

* Cuestin a verificar:Cul es la documentacin que los usuarios del sistema informtico de gestin logstica pts. k cot. Observacionesdisponen? 0 2 0* 1 punto S N NA ##

- Existe una documentacin para los usuarios. ##- Ella cubre todos los sectores de la logstica. ##- Si tuviera Kan ban, las reglas de funcionamiento y dimensionamiento de los ciclos ##

son documentados. ####

* 2 puntos ##- La documentacin est completa, clara y actualizada. ##- Ella est inmediatamente disponible para los usuarios. ##- Ella da los mecanismos de funcionamiento tericos. ##- La actualizacin de la documentacin es permanente en la aplicacin de reglas escritas. ##

##

G9 SISTEMA INFORMTICO APLICADO A LA LOGSTICA ##* Situacin a alcanzar ##Las consecuencias de las paradas informticas o de la indisponibilidad del sistema pueden ser perjudiciales en trminos de confiabilidad de las prestaciones y de costo ##Por tanto, es conveniente acompaar y fiabilizar los sistemas, sin olvidar procedimientos degradados eficaces para compensar las indisponibilidades momentneas. ##

##* Cuestin a verificar: ##Cmo son acompaados y tratados los problemas de las paradas del sistema informtico (paradas pts. k cot. Observacionesy cortes planificados) ? 0 2 0 ##* 1 punto S N NA ##

- Procedimientos formalizados indican como funcionar de manera degradada en caso de ##paradas de sistema. ##

- Procedimientos indican como regularizar las declaraciones despus de paradas planificadas ##(durante la noche por ejemplo) ##

* 2 puntos ##- El sistema informtico est durante todos los horarios de necesidad normal. ##- Si es necesarios son realizados planes de accin. ##

########

EVALUACIN ACTUAL

rmG10

Pgina 10




G10 SISTEMA INFORMTICO APLICADO A LA LOGSTICA* Situacin a alcanzarLa eficiencia de la gestin informtica se basa en la precisin de los datos y sus tratamientos.Para que los datos sean transferidos rpidamente y de manera confiable, es indispensable la implementacin de EDI (Intercambio electrnico de datos).

* Cuestin a verificar:Cmo se realiza la transferencia de informacin? pts. k cot. Observaciones

0 3 0* 1 punto S N NA ##

- Est implementado el servicio EDI ##- Existe una actualizacin automtica por EDI. ##- No existe ninguna digitacin (fuera de clientes que no utilizan EDI o cuando ##

son consideradas modificaciones de pedidos recibidos de los clientes). ##- Los incidentes de EDI son tratados. ##

##* 2 puntos ##

- Antes de lanzar el clculo de necesidades, las informaciones transmitidas por EDI son ##verificadas (coherencia con las previsiones anteriores, exhaustividad de los pedidos) ##

- Existen auditoras de verificacin y/o indicadores de confiabilidad. ########

EVALUACIN ACTUAL

rmG11-rmG12

Pgina 11




G11 CONFIABILIDAD DE LOS STOCKS* Situacin a alcanzarUn inventario rotativo completar ese dispositivo, con una frecuencia de inventarios por artculo siendo determinado en funcin de su valor, de la tasa de prdidas y/ode las frecuencias de reposicin.

* Cuestin a verificar:Cmo es determinada la frecuencia de los inventarios rotativos? pts. k cot. Observaciones

0 2 0* 1 punto S N NA ##

- Inventarios rotativos son realizados. ##- La frecuencia de inventarios es basada segn el valor (curva ABC), los plazos de ##

reposicin, el porcentaje de residuos, los desvos constatados, mas el ##procedimiento no est documentado. ##

* 2 puntos ##- El procedimiento de inventario est documentado. ##- Los inventarios son realizados de manera sistemtica. ##- La frecuencia de los inventarios est ligada a una estrategia claramente definida y escrita. ##

########

G12 CONFIABILIDAD DE LOS STOCKS ##* Situacin a alcanzar ##Los desvos constatados sern analizados y sus causas sern tratadas. ##

##* Cuestin a verificar: ##Cules son los anlisis realizados en relacin a los desvos de inventarios? pts. k cot. Observaciones

0 2 0 ##* 1 punto S N NA ##

- Los desvos de los inventarios son analizados y sus causas identificadas. ##- Los documentos de anlisis son difundidos regularmente a las personas envueltas en el asunto. ##

####

* 2 puntos ##- Planes de accin correctivas y preventivas son informados e implementados. ##

##########

EVALUACIN ACTUAL

rmG13-rmG14

Pgina 12




G13 GESTIN DE LOS EMBALAJES* Situacin a alcanzarUna regla clara debe precisar la manera de calcular las necesidades de embalajes y una organizacin de su distribucin. Es necesario basarse en las previsiones de produccin y entregas, con un stock de seguridad optimizado. Esta regla tratar tambin, el retorno de Embalajes a los proveedores en caso de que sea aplicable.

* Cuestin a verificar: pts. k cot. ObservacionesCul es el mtodo utilizado para la gestin de embalajes? 0 3 0

S N NA ##* 1 punto ##

- La cantidad es requerida y calculada a partir de una previsin de volumen. ########

* 2 puntos ##- Existe una regla clara y completa. ##- El mtodo utilizado debe tender a limitar las inmovilizaciones. ##- La distribucin y el retorno de los embalajes para el proveedor, debe ser formalizado a travs ##

de un documento escrito. ######

G14 GESTIN DE LOS EMBALAJES ##* Situacin a alcanzar ##Slo una gestin precisa de los embalajes puede garantizar que ellos no falten evitando riesgos de rupturas en las entregas y reducir, al mismo tiempo, la cantidad inmovilizada. ##Para eso, debe ser explcitamente nominado un responsable para la gestin de embalajes. ##* Cuestin a verificar: ##Quin es el responsable para la gestin de embalajes? pts. k cot. Observaciones

0 3 0 ##* 1 punto S N NA ##

- La responsabilidad es asegurada en funcin del puesto ocupado. ##########

* 2 puntos ##- La responsabilidad est formalmente definida y un responsable es nominado. ##

########

EVALUACIN ACTUAL

G15

Pgina 13




G15 PROTOCOLOS LOGSTICOS* Situacin a alcanzarLos protocolos deben definir el modo de organizacin logstica para los principales clientes y proveedores, los mismos deben ser acompaados en sus aplicaciones.

* Cuestin a verificar:Qu protocolos son desarrollados con sus clientes (cuando son exigidos) y proveedores? pts. k cot. Observaciones


- Varios protocolos fueron negociados y asentados con los proveedores. ##- Protocolos fueron negociados y asentados con los clientes. ##- Los protocolos son conocidos y respetados por las personas encargadas. ##- Una copia de los protocolos fue enviada a las personas encargadas de aplicarlos. ##

##* 2 puntos ##

- El nmero de protocolos asentados con los proveedores cubre ms del 50% del volumen de ##compras. ##

- Estn asentados los protocolos con los clientes (cuando es exigido). ##- Los protocolos estn actualizados. ##- Un balance es realizado por lo menos una vez al ao. ##- Los protocolos son acompaados en sus aplicaciones. ##

####

EVALUACIN ACTUAL

rmG16-G17

Pgina 14




G16 ADMINISTRACIN DE LAS URGENCIAS* Situacin a alcanzarPara asegurar la continuidad de los abastecimientos en situaciones de crisis (aprovisionamiento y/o distribucin), deben ser rpidamente identificados y operacionaleslos recursos de transporte necesarios.

* Cuestin a verificar:Cules son los procedimientos adoptados para las entregas ms urgentes? pts. k cot. Observaciones

0 1 0S N NA ##

* 1 punto ##- Los responsables conocen las alternativas y sus respectivos plazos. ##- Estn identificados/previstos medios de rastreo. ##

####

* 2 puntos ##

- ##

- ##- Es posible el rastreo en tiempo real de las entregas urgentes. ##

####

G17 ADMINISTRACIN DE LAS URGENCIAS ##* Situacin a alcanzar ##Las entregas efectuadas por transportes suplementarios para compensar los atrasos sern analizados con la finalidad de reducir los gastos de transporte y de aumentar ##la confiabilidad de las entregas. ##

##* Cuestin a verificar: ##Cmo son acompaados los costos y las causas de los transportes suplementarios (aprovisionamiento y pts. k cot. Observacionesdistribucin)? 0 1 0 ##


- Los costos son acompaados, ms las causas no. ########

* 2 puntos ##- Los costos son contabilizados todos los meses o ms frecuentemente. ##- Todas las causas son examinadas. ##- Los planes de accin son implementados. ##

####

Existe un procedimiento detallado sobre las acciones y responsabilidades para casos de entregas urgentesEstn documentadas y actualizadas las alternativas y respectivos tiempos de los diferentes modos de transporte.

EVALUACIN ACTUAL

rmG18

Pgina 15




G18 ADMINISTRACIN DE LAS URGENCIAS* Situacin a alcanzarLos eventuales stocks de seguridad (aprovisionamiento y distribucin) sern criteriosamente parametrizados, minimizando su nivel y reduciendo los efectos (inclusivelos costos de las urgencias) los diferentes factores de incertidumbre debido a los pedidos de los clientes, la gestin interna y los problemas de los proveedores.Para estos parmetros, reglas definirn claramente los mtodos de determinacin, las frecuencias de revisin y las responsabilidades de actualizaciones regulares.* Cuestin a verificar:Cmo son determinados los stocks de seguridad? pts. k cot. Observaciones

0 4 0* 1 punto S N NA ##

- El stock de seguridad est determinado sobre la forma de un mltiplo de las necesidades ##diarias, basado en el valor de la pieza. ##

- En caso de Kan ban, reglas de revisin regular de los ciclos ##documentadas. ##

* 2 puntos ##- El stock de seguridad es calculado en funcin del valor, del plazo de reposicin y ##

de los problemas. Se consideran tambin las particularidades de los proveedores y clientes. ##- Una regla de clculo de stock de seguridad existe y est perfectamente documentado. ##- El nivel de stock de seguridad es verificado como mnimo cada 6 meses. ##

##

EVALUACIN ACTUAL

G19

Pgina 16




G19 CONFIABILIDAD DE LAS ENTREGAS EN REARRANQUES* Situacin a alcanzarPara garantizar las entregas a los clientes, despus de perodos de vacaciones o recesos, deben existir medidas para asegurar la disponibilidad de componentes y materias primas para el rearranquede produccin, o bien, con productos acabados al reinicio del aprovisionamiento. Para garantizar esta disponibilidad, es necesario igualmente disponer de la suficiente capacidad en la produccin.* Cuestin a verificar:De que forma est asegurado en el rearranque el aprovisionamiento despus de los perodos de receso?

pts. k cot. Observaciones* 1 punto 0 4 0

S N NA ##- El calendario del rearranque de actividades es anticipado en relacin al calendario del cliente o ##

son anticipados los aprovisionamientos de componentes y la produccin de un ##stock de productos acabados antes del receso. ##

- Es prevista y anticipada la retoma de actividades consideradas esenciales (aprovisionadores, ##gestin de importaciones y de expediciones). ##

* 2 puntos ##- ##

de stocks de productos terminados estn definidos?. ##- Todas estas acciones estn previstas en un procedimiento documentado. ##

####

Es prevista una curva de rearranque de produccin, antes del retorno del cliente o los objetivos

EVALUACIN ACTUAL

rmA1-A2

Pgina 17

PREGUNTAS A1 E A2 G A P D TOTAL



A1 INDICADORES Y OBJETIVOS* Situacin a alcanzarUn aprovisionamiento competitivo, confiable y una administracin precisa de los componentes y materia primas son necesarios para la produccin.Esto significa una buena rotacin del stock y, al mismo tiempo, una baja en el porcentaje de rupturas en el aprovisionamiento.Existirn entonces indicadores para seguir estos dos elementos, los cuales sern asociados a objetivos ambiciosos de progreso.* Cuestin a verificar:Cules son los indicadores que fueron definidos y documentados para la buena pts. k cot. Observacionesperformance de los aprovisionamientos ? 0 5 0* 1 punto S N NA ##

- El mtodo de clculo o procedimiento de obtencin de los indicadores se encuentra documentado. ##- Existen indicadores de tasa de rupturas o de nivel de servicio cuya precisin se encuentra actualizada. ##- Existen indicadores de tasa de rotacin de stock o del nmero de das de cobertura. ##- Los objetivos estn definidos en un documento oficial. ##- Los objetivos existen, son conocidos y comprendidos. ##

* 2 puntos ##- Los objetivos son construidos y ligados a un plan progreso. ##- Los objetivos son ambiciosos y realistas (o de permanencia o nivel es ptimo) ##

######

A2 INDICADORES Y OBJETIVOS ##* Situacin a alcanzar ##El acompaamiento de los indicadores y objetivos permitirn: revelar los desvos eventuales con suficiente antelacin para corregirlos y movilizar, motivar al personal ##en los objetivos de progreso. ##

##* Cuestin a verificar: ##De qu modo son permanentemente acompaados los indicadores y objetivos que fueron definidos pts. k cot. Observacionespara los aprovisionamientos ? 0 5 0 ##* 1 punto S N NA ##

- Los objetivos son seguidos regularmente con una apropiada frecuencia. ##- Se realiza un anlisis de los resultados. ##- Acciones correctivas y curativas son tomadas en funcin de los desvos en relacin con los objetivos. ##- Existen reglas de acompaamiento y difusin. ##

* 2 puntos ##- Las personas involucradas son informadas por lo menos una vez al mes. ##- Existe un informe. ##- Los objetivos son seguidos en un plazo superior a tres meses. ##

######

EVALUACIN ACTUAL

A3-A4

Pgina 18




A3 CLCULO DE LAS NECESIDADES* Situacin a alcanzarSe debe hacer el clculo de las necesidades de aprovisionamiento con una frecuencia y precisin prxima a los pedidos de los clientes para minimizarlos stocks, ofreciendo as la reactividad y confiabilidad suficientes.

* Cuestin a verificar:Con cuanta frecuencia son recalculadas las necesidades? pts. k cot. Observaciones

0 3 0* 1 punto S N NA ##

- El reclculo o el nuevo dimensionamiento de los ciclos kan ban es realizado ##por lo menos una vez al mes. ##

####

* 2 puntos ##- El reclculos de las necesidades es realizado por lo menos una vez a la semana. ##

##########

A4 CLCULO DE LAS NECESIDADES ##* Situacin a alcanzar ##Los sistemas de clculo de las necesidades son flexibles, provocan problemas cuando los flujos se aceleran. ##Los fraccionamientos de tiempos excesivos son generadores de sobrecostos y errores. ##Es necesario que no se pierda la precisin inicial expresada por los clientes. ##* Cuestin a verificar: ##Con qu precisin son calculadas las necesidades: da, semana, otro.? pts. k cot. Observaciones

0 3 0 ##* 1 punto S N NA ##

- La precisin del clculo de las necesidades es una semana. ########

* 2 puntos ##- La precisin del clculo de las necesidades es una semana es expresada por el cliente (por da o ms) ##

(es decir, la jornada en la mayor parte de los casos). ##- Cuando la precisin de clculo es semanal, la expresin de las necesidades debe indicar un ##

da preciso para la entrega (cdigos de calendario actualizado). ######

EVALUACIN ACTUAL

A5-rmA6

Pgina 19




A5 CLCULO DE LAS NECESIDADES* Situacin a alcanzarLas frecuencias de aprovisionamiento sern escogidas criteriosamente sobre bases econmicas, con la finalidad de reducir los stocks y otros costos deaprovisionamiento.

* Cuestin a verificar:Cmo son escogidas las frecuencias de aprovisionamiento de los proveedores? pts. k cot. Observaciones

0 2 0* 1 punto S N NA ##

- Existen reglas de aprovisionamiento. ##- La expresin de las necesidades para los proveedores es de una precisin diaria ##

(cdigos calendario). ####

* 2 puntos ##- Es aplicada una estrategia clara y sistemtica (coleccin, dependencia entre las piezas...). ##- La eleccin de las frecuencias de reaprovisionamiento es realizada sobre criterios econmicos. ##- Los productos o piezas de alto valor son aprovisionados con una frecuencia elevada ##

(en algunos casos cotidianamente o multicotidianamente). ######

A6 CLCULO DE LAS NECESIDADES ##* Situacin a alcanzar ##Los plazos reales de aprovisionamiento presentados por los proveedores sern seguidos. Ellos deben ser actualizados regularmente para optimizar y fiabilizar ##los desfasages (anticipaciones). Tambin se dar especial atencin en relacin a los tiempos de trnsito de las exportaciones. ##

##* Cuestin a verificar: ##Cmo son seguidos los plazos reales (lead time) de los proveedores? pts. k cot. Observaciones

0 1 0 ##* 1 punto S N NA ##

- Los plazos (lead time) normales de aprovisionamiento son gerenciados. ##- Existe un mtodo de actualizacin documentado. ##- La reactividad de los principales proveedores es conocida por los encargados del aprovisionamiento ##- Existe un acompaamiento riguroso de los puntos importantes en el proceso de importacin. ##

* 2 puntos ##- La actualizacin de la reactividad de cada proveedor es realizada semestralmente. ##- Desde que los desvos en relacin con los plazos fijados son constatados, el proveedor es ##

contactado inmediatamente. En el caso de las importaciones, un estudio de los impactos y un ##plan alternativo y rpidamente operativo. ##

- Los plazos (lead time) de aprovisionamiento son seguidos para todos los productos. ####

EVALUACIN ACTUAL

A7-A8

Pgina 20




A7 CLCULO DE LAS NECESIDADES* Situacin a alcanzarLos pedidos de entregas suplementarias, que llegan en el horizonte firme, sern seguidos y tratados con precaucin.

* Cuestin a verificar:Cmo son tratados los problemas de pedidos de entregas suplementarias? pts. k cot. Observaciones

0 3 0* 1 punto S N NA ##

- Existen reglas de tratamiento de los pedidos de entregas suplementarias. ##- Hay establecido un contrato previo con el proveedor para cada pedido. ##

####

* 2 puntos ##- Los pedidos de entregas suplementarias son seguidos y analizados en nmero, causas y ##

costos. ##- Para cada pedido de entrega suplementaria, el respetos del plazo es seguido por el proveedor. ##- Planes de accin correctivas y preventivas son implantadas para reducir o eliminar las ##

causas de los pedidos de entregas suplementarias cuando estas sean repetitivos. ####

A8 CLCULO DE LAS NECESIDADES ##* Situacin a alcanzar ##Las variaciones de los pedidos de entrega sufridos por el proveedor deben ser acompaados por su importancia y dominadas. ##

####

* Cuestin a verificar: ##Cmo se realiza el acompaamiento de las variaciones de los pedidos de entrega pasados a los proveedores? pts. k cot. Observaciones

0 1 0 ##* 1 punto S N NA ##

- Existes documentos de acuerdo que analizados. ##########

* 2 puntos ##- Un acompaamiento sistemtico de la confiabilidad de las previsiones y de la regularidad de los ##

pedidos es realizado. ##- Objetivos son definidos y son tomadas medidas, si fuera necesario y posible. ##

####

EVALUACIN ACTUAL

A9-A10

Pgina 21




A9 CONTROL DE LOS STOCKS* Situacin a alcanzarConocer el nivel de stock con una precisin y confiabilidad permanentes es una condicin necesaria para un aprovisionamiento seguro y competitivo.Para eso, un procedimiento garantizar una baja del stock de los componentes aprovisionados.

* Cuestin a verificar:De que modo son dadas las bajas de los stocks de componentes utilizados para la produccin? pts. k cot. Observaciones

0 3 0* 1 punto S N NA ##

- El stock es reducido por fraccionamiento de nomenclatura en la declaracin de produccin. ########

* 2 puntos - La declaracin es realizada a medida que las piezas son retiradas del stock o en la declaracin ##de produccin o su tiempo de paso - Lead Time es corto ( < 3 das ). ##

- Existe una regla escrita para reintegrar sin demora los materiales y piezas que no fueron ##consumidos por la produccin. ##

- El sistema escogido es confiable y garantiza un ptima confiabilidad en referencia al nivel de ##stock. ##

##

A10 CONTROL DE LOS STOCKS ##* Situacin a alcanzar ##Los lanzamientos para incrementar los stocks debern ser organizados para ser rpida y perfectamente confiables. ##

####

* Cuestin a verificar: ##Cunto tiempo despus de la puesta a disposicin de los productos (proveedores o puestos de fabricacin) los pts. k cot. Observacionesmovimientos son registrados? 0 2 0 ##* 1 punto S N NA ##

- El lanzamiento de los movimientos en recepcin administrativa y/o entre puestos de fabricacin ##intervienen en dos horas que siguen a la entrega de las mercaderas. ##

####

* 2 puntos ##- El lanzamiento es realizado en menos de una hora despus de poner a disposicin las piezas. ##

##########

EVALUACIN ACTUAL

A11

Pgina 22

PREGUNTAS A11 E G A P D TOTAL



A11 CONTROL DE LOS STOCKS* Situacin a alcanzarSer igualmente garantizada la confiabilidad de los lanzamientos de los consumos suplementarios para ensayos, scrap, retomas, secuestros u otros.Esos lanzamientos debern ser hechos de inmediato para que las cantidades de stock permanezcan siempre precisas.

* Cuestin a verificar:Cmo se garantiza que los stocks permanezcan confiables en el caso de consumos suplementarios pts. k cot. Observacioneso cuando componentes son retirados? 0 2 0* 1 punto S N NA ##

- El stock es normalmente actualizado a medida que las piezas son retiradas. ##########

* 2 puntos ##- Existe un procedimiento claro y completo, garantizando que cualquier retiro de stock sea ##

inmediatamente registrado. ##- El procedimiento est operacional, los usuarios lo siguen y son entrenados en su aplicacin. ##

####

EVALUACIN ACTUAL

rmA12-A13

Pgina 23




A12 PROVEEDORES* Situacin a alcanzarLos proveedores son la fuente de aprovisionamiento, de este modo la performance depende de ellos en gran parte. As, un acompaamiento sistemtico ser realizado enmateria de calidad, cantidad, confiabilidad de entrega, de intercambio de informaciones, respeto de las normas GALIA/ODETTE y de los protocolos.

* Cuestin a verificar:Cmo es verificada la performance de los proveedores? pts. k cot. Observaciones

0 3 0* 1 punto S N NA ##

- Varios proveedores son seguidos en cantidad y respecto de los plazos. ##- Los problemas de calidad son conocidos por los aprovisionadores. ##- Existen reglas que definen las condiciones de acompaamiento de los proveedores. ##- El documento de acompaamiento est actualizado. ##

* 2 puntos ##- El acompaamiento es sistemtico y cubre a todos los proveedores. ##- El documento de acompaamiento est actualizado para cada proveedor. ##- Las reglas definen medidas correctivas y preventivas que se toman cuando los proveedores ##

presentan problemas. ##- Existe un indicador para cada proveedor. ##

##

A13 PROVEEDORES ##* Situacin a alcanzar ##Es importante conocer la opinin de los proveedores para una sociedad eficaz y un progreso permanente. ##

####

* Cuestin a verificar: ##Cul es la opinin de sus proveedores sobre los puntos fuertes y puntos dbiles? pts. k cot. Observaciones

0 2 0 ##* 1 punto S N NA ##

- Las opiniones de los proveedores son conocidas en grandes lneas. ##- Medidas de mejora estn en curso para desarrollar una sociedad eficaz con los ##

proveedores. ######

* 2 puntos ##- Una control sistemtica es realizada por lo menos una vez al ao. ##

########

EVALUACIN ACTUAL

A14

Pgina 24

PREGUNTAS A14 E G A P D TOTAL



A14 PROVEEDORES* Situacin a alcanzarLos proveedores deben ser evaluados sistemticamente sobre criterios logsticos bien definidos.

* Cuestin a verificar:Cmo es evaluada la performance de los proveedores? pts. k cot. Observaciones

0 3 0* 1 punto S N NA ##

- Los resultados de las auditoras logsticas son conocidas por las personas ##involucradas y tienen un acompaamiento profundo. ##

####

* 2 puntos ##- La performance logstica que deben alcanzar los proveedores est claramente definida. ##- Los proveedores fueron evaluados sobre, por lo menos, el 50% del volumen de compras. ##- La fbrica dispone de auditores realizando evaluaciones logsticas en los proveedores. ##

########

EVALUACIN ACTUAL

rmP1-P2

Pgina 25

PREGUNTAS P1 E P2 G A P D TOTAL



P1 INDICADORES Y OBJETIVOS* Situacin a alcanzarUn nivel de alta competitividad y una gran flexibilidad dentro del sistema de produccin suponen un flujo rpido y confiable. Claro objetivos deben ser definidos paracada sector de produccin, teniendo en cuenta: -El respeto del programa planificado - El escalonamiento global de la produccin - El acompaamiento de los equipamientos crticos.

* Cuestin a verificar:pts. k cot. Observaciones

Qu indicadores y objetivos fueron definidos y documentados para los flujos de produccin? 0 5 0* 1 punto S N NA ##

- Existe un mtodo de clculo o un procedimiento de obtencin de indicadores? ##- El indicador de tasa de servicio (respeto de los programas de fabricacin) existe y est documentado ##

con una precisin diaria. ##- Existen indicadores y objetivos ligados a los tiempos de paso. ##- Los objetivos estn definidos en un documento oficial. ##- Los objetivos son conocidos y comprendidos. ##

* 2 puntos ##- Existen indicadores y objetivos para cada sector de produccin. ##- Los objetivos son construidos y ligados a un plan progreso. ##- Los objetivos son ambiciosos y realistas (de mantenerse en un nivel ptimo). ##

##

P2 INDICADORES Y OBJETIVOS ##* Situacin a alcanzar ##Los indicadores y objetivos fijados deben ser acompaados de manera constante y debe existir una animacin de los resultados junto a las personas involucradas ##(Logstica, Fabricacin, Mantenimiento, ...). ##

##* Cuestin a verificar: ##De qu modo son acompaados en permanencia con los indicadores y objetivos que fueron definidos? pts. k cot. Observaciones

0 5 0 ##* 1 punto S N NA ##

- Los objetivos son seguidos regularmente y con una frecuencia adecuada. ##- Es realizado un anlisis de los resultados. ##- Acciones correctivas son tomadas en caso de desvos en relacin con los objetivos. ##- Existen reglas de acompaamiento y difusin. ##

##* 2 puntos ##

- Las personas involucradas son informadas por lo menos una vez al mes. ##- Existe un relatorio o formulario. ##- Los objetivos son seguidos a ms de 3 meses. ##

####

EVALUACIN ACTUAL

P3-P4

Pgina 26




P3 RECURSOS DE PRODUCCIN* Situacin a alcanzarPara tener flujos de produccin reactivos y confiables, es indispensable disponer en momento cierto del equipo de personal con las competencias requeridas para el puesto.

* Cuestin a verificar:Cul es el mtodo utilizado para calcular en permanencia las necesidades de personal? pts. k cot. Observaciones

0 3 0* 1 punto S N NA ##

- Existen procedimientos de clculo y de ajuste de los recursos y de las necesidades. ##- Los clculos son realizados por lo menos una vez al mes, en un horizonte de 3 meses ##

de las precisiones. ######

* 2 puntos ##- Existe un responsable nominado para el clculo de los recursos de personal. ##- Los clculos son realizados de acuerdo con el cargo, competencias o sectores. ##

########

P4 RECURSOS DE PRODUCCIN ##* Situacin a alcanzar ##Para tener flujos de produccin reactivos y confiables, es indispensable contar con los equipamientos, cuya capacidad debe dejar un margen suficiente de ##maniobra. ##Las necesidades sern calculadas con una precisin adaptada a las previsiones de actividad. ##* Cuestin a verificar: pts. k cot. ObservacionesCmo es calculada la carga de los equipamientos? 0 3 0 ##


- Un clculo regular es realizado de los equipamientos crticos y cuellos de botella. ##- Los datos sobre las capacidades y las restricciones son regularmente actualizados y ##

transmitidos a la logstica. ######

* 2 puntos ##- Un responsable es nominado para calcular las cargas de los equipamientos. ##- Clculos sistemticos son realizados por lo menos cada mes sobre un horizonte de 3 meses. ##- Documentos indican las tasas de utilizacin previsional de todas las mquinas. ##

##

EVALUACIN ACTUAL

P5

Pgina 27

PREGUNTAS P5 E G A P D TOTAL



P5 RECURSOS DE PRODUCCIN* Situacin a alcanzarLos problemas identificados, especialmente los cuellos de botella, deben ser tratados por un conjunto de medidas previamente definidas.

* Cuestin a verificar:Cules son las medidas tomadas para suprimir los cuellos de botella en la produccin? pts. k cot. Observaciones

0 3 0* 1 punto S N NA ##

- Los cuellos de botella de produccin son identificados y compensados por medios temporarios ##(recursos humanos, tercerizacin, horas extras, trabajo fines de semana... ##trabajo correctivo). ##

####

* 2 puntos ##- Medidas de aumento de la capacidad o de alivio de carga son tomadas para ser ##

rpidamente operacionales (trabajo preventivo). ########

EVALUACIN ACTUAL

P6-P7

Pgina 28

PREGUNTAS P6 E * Situacin a alcanzar G A P D TOTAL



P6 VERIFICACIONES ANTES DEL LANZAMIENTO* Situacin a alcanzarSi las rdenes de fabricacin se lanzan sin que todos los componentes estn disponibles a tiempo, las paradas de produccin son inevitables.Es importante organizarse para impedirlo.

* Cuestin a verificar:Cmo se asegura que todas las materias primas y componentes estn disponibles para cada orden de pts. k cot. Observacionesfabricacin lanzada en produccin? 0 3 0


- Existe una verificacin va sistema informtico. ######

* 2 puntos ##- Se realiza una verificacin fsica de la disponibilidad de componentes o, en caso de sistema ##

sistema de 2 cajas, una verificacin frecuente de las cajas vacas. ##- En las fbricas de montaje, la verificacin informtica es suficiente. ##

######

P7 VERIFICACIONES ANTES DEL LANZAMIENTO ##* Situacin a alcanzar ##Es preciso una adecuacin entre la capacidad disponible y el lanzamiento de las rdenes de fabricacin para garantizar los plazos. Si la capacidad de un equipamiento de produccin##no es suficiente, el volumen de los stocks en el encurso aumenta y los tiempos de fabricacin se extienden. ##Para una orden lanzada, la capacidad global prctica debe ser verificada teniendo en cuenta la cantidad ya lanzada y la carga en los cuellos de botella. ##

##* Cuestin a verificar: pts. k cot. ObservacionesQu mtodo se utiliza para verificar la disponibilidad de recursos suficientes para cada lanzamiento en 0 3 0 ##produccin? S N NA ##* 1 punto ##

- Los cuellos de botella de la produccin son tenidos en cuenta antes del lanzamiento, lo que determina ##poco o ningn cambio en el orden. ##

##* 2 puntos ##

- Se realiza una verificacin sistemtica a fin de conocer la capacidad disponible teniendo en ##cuenta la cantidad total lanzada en produccin y tambin las fabricaciones lanzadas y ##los cuellos de botella en produccin. ##

- Los cuellos de botella en produccin son tenidos en cuenta antes del lanzamiento, lo que determina ##pocos o ningn cambio en el orden. ##

- Estos eventos son gerenciados a travs de un mtodo documentado. ##

EVALUACIN ACTUAL

P8

Pgina 29




P8 VERIFICACIONES ANTES DEL LANZAMIENTO* Situacin a alcanzarUn procedimiento debe garantizar que los equipamientos estn en buen estado de funcionamiento (especialmente herramientas), antes del lanzamiento de cada lote.Un procedimiento debe definir las medidas que deben ser tomadas para el asegurarse de que los equipamientos se encuentren en buen estado.

* Cuestin a verificar:Cul es el procedimiento utilizado para garantizar que las herramientas estn en buen estado antes de lanzar pts. k cot. Observacionesla produccin?. 0 3 0* 1 punto S N NA ##

- Existe una verificacin visual de la herramienta y de la ltima pieza del lote fabricado. ##- Los problemas eventuales son tratados y anotados. ##

######

* 2 puntos ##- Existe un procedimiento que garantice el mantenimiento de la herramienta al fin de cada serie. ##- Ese procedimiento garantiza que una herramienta defectuosa pueda ser utilizada para produccin. ##

######

EVALUACIN ACTUAL

P9-P10

Pgina 30




P9 PARADAS EN MQUINAS Y HERRAMIENTAS* Situacin a alcanzarLa confiabilidad de los plazos depende, en buena parte, de la confiabilidad de las mquinas y de las herramientas y, en caso de parada de la reactividad de mantenimiento para su reparacin. Por tanto, es necesario hacer un acompaamiento de la confiabilidad de las mquinas y herramientas, en un procedimiento que garantice que el tiempo para reparaciones sean controlados.* Cuestin a verificar:Qu medidas son tomadas para reducir las consecuencias de las paradas o roturas de mquinas o herramientas en pts. k cot. Observacionesrelacin a los plazos? 0 3 0* 1 punto S N NA ##

- Existe una oficina de mantenimiento disponible en la fbrica. ##- Existe una informacin sobre los equipamientos de produccin o puntos crticos ##

que es difundida por el personal entre el personal de mantenimiento. ####

* 2 puntos ##- Con efectuadas operaciones de confiabilidad (MTBF) y de reduccin de tiempos necesarios (MTTR) ##

de los trabajos de mantenimiento. ##- Los eventuales contratos de mantenimiento de mquinas y herramientas con terceros ##

son formalizados en base a calidad y capacidad. ########

P10 PARADAS EN MQUINAS Y HERRAMIENTAS ##* Situacin a alcanzar ##La falta de piezas de reposicin es generalmente el origen de tareas de mantenimiento que demandan mucho tiempo; conviene que esto no ocurra a travs de una estrategia y de ##procedimientos adecuados. ##

##* Cuestin a verificar: pts. k cot. ObservacionesCmo se garantiza la disposicin de piezas de reposicin, desgaste y de consumo? 0 3 0 ##


- La disponibilidad de piezas de recambio es asegurada en todos los horarios de produccin. ##- La gestin de los stocks de las piezas que exigen mayor frecuencia de mantenimiento/recambios ##

es asegurada. ######

* 2 puntos ##- La tasa de servicio de disponibilidad de estos productos es monitoreada. ##- Existen objetivos de stock y mejora de la tasa de servicio, como as tambin planes progreso. ##

####

EVALUACIN ACTUAL

rmP11-P12

Pgina 31




P11 DOCUMENTACIN Y ACTUALIZACIN* Situacin a alcanzarPara un funcionamiento coherente, es indispensable actualizar los desfasages de los lanzamientos de produccin.Esa actualizacin debe ocurrir por lo menos dos veces al ao.Si existen desvos importantes entre los tiempos documentados y los reales, las causas deben ser analizadas.* Cuestin a verificar:Cmo son actualizados los desfasajes de cada pieza del sistema de planificacin de produccin? pts. k cot. Observaciones

0 3 0* 1 punto S N NA ##

- Existe un mtodo de actualizacin regular. ########

* 2 puntos ##- Un mtodo de actualizacin est documentado. ##- Existe una verificacin, por lo menos dos veces al ao, de los desfasages o desvos reales ##

en relacin a los tericos. ##- Los motivos de los desfasages o desvos importantes deben ser buscados y analizados. ##

####

P12 DOCUMENTACIN Y ACTUALIZACIN ##* Situacin a alcanzar ##Cuando los parmetros ligados a la gestin de la produccin son modificados, es muy importante actualizar los datos correspondientes para tener en cuenta, sin atraso ##toda modificacin de la realidad. ##

##* Cuestin a verificar: ##De qu modo las modificaciones de los parmetros de gestin de produccin repercuten en el sistema sin atraso? pts. k cot. Observaciones

0 3 0 ##* 1 punto S N NA ##

- Existen reglas de actualizacin de los tamaos de los lotes, los ciclos (Kanban), de las ##instrucciones, localizacin de piezas, posicin en lnea ##

####

* 2 puntos ##- Existen procedimientos definiendo claramente los lmites de las responsabilidades. ##- Toda modificacin de los parmetros debe repercutir sin atraso y sistemticamente en el sistema ##

de produccin ########

EVALUACIN ACTUAL

rmP13-P14

Pgina 32




P13 PLANIFICACIN* Situacin a alcanzarPara que los recursos de produccin sean bien utilizados y que se garantice el cumplimiento de los plazos de los clientes, es indispensable planificar la produccin correctamente.

* Cuestin a verificar:Cules son las reglas para la planificacin y el secuenciamiento de la produccin? pts. k cot. Observaciones

0 3 0* 1 punto S N NA ##

- La planificacin y secuenciamiento de la produccin se efecta de acuerdo a reglas. ##########

* 2 puntos ##- El sistema est perfectamente documentado. ##- Este tiene en cuenta las fechas de las necesidades, las capacidades y las restricciones de fabricacin. ##

######

P14 PLANIFICACIN ##* Situacin a alcanzar ##Se existen lotes, estos deben ser dimensionados metdicamente para minimizar los costos. ##

######

* Cuestin a verificar: pts. k cot. ObservacionesQu procedimiento es utilizado para calcular las cantidades de los lotes? (Si existen lotes) 0 3 0 ##


- Existe un mtodo de clculo para el tamao de los lotes. ########

* 2 puntos ##- El mtodo de determinacin documentado tiene el objetivo de minimizar los costos globales ##

de stock y de cambio de serie. ##- Se realiza una actualizacin por lo menos dos veces al ao y toda modificacin del tiempo ##

de cambio de referencia es tenida en cuenta sin demora para el clculo del tamao de los lotes. ####

EVALUACIN ACTUAL

P15-P16

Pgina 33




P15 PLANIFICACIN* Situacin a alcanzarLa estabilidad de la produccin tal como fue secuenciada es una garanta del respeto de las restricciones de fabricacin, condicin necesario para un correcto aprovisionamientocomo para una reduccin de los encursos, es una necesidad en relacin al respeto de los plazos.

* Cuestin a verificar:Cul es la estabilidad del secuenciamiento de la produccin a lo largo del proceso ("Filme" en fbrica pts. k cot. Observacionesde montaje)? 0 3 0* 1 punto S N NA ##

- Existe un indicador ##- Estn definidos objetivos de estabilidad. ##

####

* 2 puntos ##- Existe un responsable encargado de acompaar el flujo de produccin. ##- Medidas correctivas y planes de accin se toman cuando los objetivos no son ##

alcanzados. ########

P16 PLANIFICACIN ##* Situacin a alcanzar ##La planificacin debe ser simple y las personas que trabajan en produccin deben comprender bien su funcionamiento. El respeto del programa de produccin ser ##efectivo gracias a un acompaamiento efectivo. ##

####

* Cuestin a verificar: pts. k cot. ObservacionesCmo son seguidos los plazos de produccin? 0 2 0 ##


- Un acompaamiento del respeto del programa de produccin es obligatorio. ##- El respeto del programa de produccin es acompaado por lo menos cada da. ##

##* 2 puntos ##

- Un responsable es nominado. ##- El procedimiento est documentado. ##- El acompaamiento es muy claro y permite que las personas conozcan que rdenes de ##

fabricacin corren riesgo de estar en atraso. ##- El responsable analiza las causas del no respeto del programa y define una lnea de ##

progreso de su tasa de servicio. ##

EVALUACIN ACTUAL

P17-P18

Pgina 34




P17 PLANIFICACIN* Situacin a alcanzarSe deben definir reglas para evitar que las rdenes de fabricacin sean combinadas sin autorizacin del responsable de planificacin.

* Cuestin a verificar:Cmo es acompaado el respeto del programa de fabricacin? pts. k cot. Observaciones

0 1 0* 1 punto S N NA ##

- El personal est informado que no puede modificar el programa sin autorizacin. ########

* 2 puntos ##- Existe un procedimiento muy claro que define el papel de cada uno para el programa ##

de produccin y las desviaciones autorizadas. ##########

P18 PLANIFICACIN ##* Situacin a alcanzar ##Cuando los tiempos de paso son largos, es interesante conocer de modo rpido y simple el grado de urgencia del lote. ##

######

* Cuestin a verificar: pts. k cot. ObservacionesEs posible saber rpidamente si una orden de fabricacin est en atraso o no? 0 1 0 ##


- Esa informacin es provista por el sistema informtico. ##########

* 2 puntos ##- Existe un sistema fsico visual que permite acompaar las eventuales rdenes urgentes ##

(etiquetas, colores, etc. ...) ######

EVALUACIN ACTUAL

P19

Pgina 35




P19 POLIVALENCIA* Situacin a alcanzarLa polivalencia del personal de produccin es indispensable para la flexibilidad del proceso de produccin y para minimizar el volumen del encurso de fabricacin Tambin permiteun rpido flujo de produccin.Para que esta formacin sea eficaz, se debe desenvolver un programa de formacin, indicando como se dar en entrenamiento.* Cuestin a verificar:Cul es el programa de formacin que fue desarrollado para asegurar la polivalencia del personal de pts. k cot. Observacionesproduccin? 0 3 0


- Cada responsable es el encargado de implementar la polivalencia de su personal dentro de su sector. ######

* 2 puntos ##- La formacin se desarrolla de manera sistemtica y regular. ##

##########

EVALUACIN ACTUAL

P20

Pgina 36




P20 IMPLANTACIN* Situacin a alcanzarLa implantacin deber ser racionalizada desde el punto de vista del flujo y toda modificacin de implantacin debe ser objeto de una reflexin y estar de acuerdo con unaestrategia bien definida y aplicada sobre toda la empresa.

* Cuestin a verificar:Qu reglas son documentadas en caso de modificaciones de las implementaciones en produccin? pts. k cot. Observaciones

0 3 0* 1 punto S N NA ##

- Una lgica, en relacin a los flujos, es obedecida cuando las implementaciones son modificadas. ##- Las reas de los stocks en curso eventuales son definidas y sealizadas. ##

####

* 2 puntos ##- Existe una metodologa clara y definida sobre los cambios de implantacin. ##- Las cartografas de los flujos son elaboradas y actualizadas. ##

########

EVALUACIN ACTUAL

P21

Pgina 37




P21 CAMBIOS DE PROCESO* Situacin a alcanzarLas modificaciones en el proceso (reimplantaciones, relocalizaciones, nuevos medios) deben ser organizados para que no generen dificultades en los flujos.Los afectados (clientes, Logstica, etc........) deben ser prevenidos.Un procedimiento debe definir claramente quien es responsable de implementar dichas modificaciones.* Cuestin a verificar:Cmo se organiza la empresa para evitar las rupturas en la produccin, cuando se prevn cambios pts. k cot. Observacionesimportantes, susceptibles de afectar los flujos (reimplantaciones, etc.........)? 0 2 0


- Las disposiciones relativas a cambios deben ser tomados con prudencia (antecedentes/ ##stock pulmn, plazos suficientes, contacto previo con el cliente, etc.....) ##

####

* 2 puntos ##- Existe un procedimiento perfectamente documentado, los plazos son conocidos ##

y respetados. ########

EVALUACIN ACTUAL

P22-P23

Pgina 38




P22 NUEVOS PRODUCTOS* Situacin a alcanzarLos lanzamientos deben ser organizados por un jefe de proyecto, una planificacin de todas las acciones a ser realizadas, detalladamente explicadas con:

- un responsable- un plazo

* Cuestin a verificar:Cmo certifica la que un responsable fue designado para cada actividad, cuando un nuevo pts. k cot. Observacionesproducto es introducido o cuando un producto existente es modificado? 0 3 0* 1 punto S N NA ##

- La responsabilidad del proyecto es atribuida en funcin del cargo que la persona ocupa en ##la empresa o de la descripcin del cargo que ella ocupa o definido por la direccin. ##

- Existe un documento especificando un responsable y la fecha lmite de cada actividad. ######

* 2 puntos ##- Es asegurada la participacin de la logstica de los nuevos proyectos o modificaciones. ##

##########

P23 NUEVOS PRODUCTOS ##* Situacin a alcanzar ##El respeto de los plazos y la rapidez de los lanzamientos sern seguidos, con un objetivo. ##

####

* Cuestin a verificar: pts. k cot. ObservacionesCmo son seguidos y mejorados los plazos de los lanzamientos? 0 2 0 ##


- Es seguido el respeto de los plazos. ##- En caso de desvos o derivadas se toman medidas. ##

######

* 2 puntos ##- Los resultados obtenidos son analizados y capitalizados buscando la mejora de los plazos futuros. ##

######

EVALUACIN ACTUAL

rmP24-P25

Pgina 39




P24 NUEVOS PRODUCTOS* Situacin a alcanzarLos fin de serie/vida de los productos sern rigurosamente organizados para: -no atrasar la aplicacin de la modificacin de los productos para consumir los stocks- limitar los costos de fin de serie/vida- prevenir la falta de productos (principalmente para el servicio de post-venta)* Cuestin a verificar:Cmo se trata el fin de serie/vida de los productos? pts. k cot. Observaciones

0 2 0* 1 punto S N NA ##

- Existe un acompaamiento de los productos en fin de serie/vida, con objetivos y ##planes de accin. ##

- Los objetivos y planes de accin son coherentes con las fechas de aprobacin de las muestras iniciales. ##de los clientes. ##

- Existe una estrategia de stock/accin, en caso de atraso en las fechas de aprobacin de las muestras ##iniciales de los clientes. ##

- Existe un procedimiento para la eliminacin de los stocks obsoletos. ##- Son extraos los desfasages (atrasos) por causa de falta de stocks. ##

* 2 puntos ##- Existe un procedimiento para limitar los stocks en caso de riesgo de modificacin o de ##

fin de serie/vida. ######

P25 NUEVOS PRODUCTOS ##* Situacin a alcanzar ##Es preciso organizarse para que la elaboracin de prototipos no perturbe la produccin en serie. ##* Cuestin a verificar: ##Qu disposiciones son tomadas para eliminar los riesgos de perturbaciones de la produccin durante el pts. k cot. Observacionesdesarrollo de los prototipos? 0 2 0 ##* 1 punto S N NA ##

- Existe una planificacin cuidadosa y prudente de las lneas, que permite evitar los riesgos de ##interrupcin y problemas. ##

####

* 2 puntos ##- Los prototipos son producidos en locales separados o fuera del horario de produccin en serie. ##- Si fuera necesario que los prototipos pasaran por el local de las fabricaciones en serie, deben existir ##

procedimientos definiendo los papeles de cada una de las partes involucradas. ##- Se debe realizar un seguimiento y un anlisis de las perturbaciones ocasionadas. ##

####

EVALUACIN ACTUAL

rmP26-P27

Pgina 40




P26 NUEVOS PRODUCTOS* Situacin a alcanzarEs necesario mantener vigilancia estricta de los puntos crticos y los ajustes de la curva de produccin.

* Cuestin a verificar:Cmo se organiza el control de los plazos, para la realizacin de las tareas necesarias para el inicio de la pts. k cot. Observacionesproduccin? 0 3 0


- Existe un acompaamiento regular de parte del responsable de cada tarea. ########

* 2 puntos ##- Son emitidos informes regulares sobre la marcha de este acompaamiento. ##- Los puntos crticos son colocados en evidencia y se toman medidas para tratarlos. ##- Los clientes son avisados de los riesgos del atraso de un proyecto. ##

######

P27 NUEVOS PRODUCTOS ##* Situacin a alcanzar ##Las informaciones relativas al inicio de la produccin y de las modificaciones deben ser transmitidas a todas las personas involucradas. Este procedimiento debe ser documentado. ##

####

* Cuestin a verificar: pts. k cot. ObservacionesCmo se difunden las informaciones relativas a las modificaciones o a los nuevos productos, a 0 2 0 ##las personas involucradas? S N NA ##* 1 punto ##

- Existen reuniones frecuentes con las personas involucradas. ########

* 2 puntos ##- Un procedimiento documentado garantiza que todas las personas involucradas ##

reciben informaciones regularmente, tanto de manera oral como escrita. ########

EVALUACIN ACTUAL

P28-P29

Pgina 41




P28 NUEVOS PRODUCTOS* Situacin a alcanzarLos ndices de modificacin deben ser administrados con la precisin necesaria.

* Cuestin a verificar:Cmo son seguidos los ndices de modificacin? pts. k cot. Observaciones

0 2 0* 1 punto S N NA ##

- Es verificada la colocacin de etiquetas identificatorias. ##########

* 2 puntos ##- Los ndices de modificacin son tenidos en cuenta en la gestin de la produccin. ##

##########

P29 NUEVOS PRODUCTOS ##* Situacin a alcanzar ##Las etapas de inicio de la produccin deben incluir las fases de la curva de arranque de la produccin. ##

####

* Cuestin a verificar: pts. k cot. ObservacionesCul es el desdoblamiento de la curva de produccin? 0 2 0 ##


- La documentacin es alimentada a tiempo. ##- La curva de produccin est prevista de modo realista y consensuada. ##

######

* 2 puntos ##- La curva de produccin es desdoblada de modo formalizado, con verificacin de las capacidades. ##

######

EVALUACIN ACTUAL

rmD1-rmD2

Pgina 42

PREGUNTAS D1 E D2 G A P D TOTAL



D1 SERVICIO A LOS CLIENTES* Situacin a alcanzarEl respeto de los pedidos de entrega debe ser medido por un indicador que contenga un objetivo ambicioso. Este indicador es vital porque refleja las prestaciones del cliente.

* Cuestin a verificar:Cules son los indicadores y objetivos que estn definidos y documentados en lo referido a servicios al cliente? pts. k cot. Observaciones

0 5 0* 1 punto S N NA ##

- El modo de clculo o procedimiento de obtencin de los indicadores es documentado. ##- Existe un indicador diario de tasa de servicio a los clientes. ##- Los objetivos son documentados en un documento oficial. ##- Los objetivos son conocidos y entendidos por el personal involucrado. ##

##* 2 puntos ##

- Los objetivos son construidos y ligados a planes de progreso. ##- Los objetivos representan una ambicin de la mejora o de mantenimiento del nivel si este fuera ##

muy bueno. ######

D2 SERVICIO A LOS CLIENTES ##* Situacin a alcanzar ##El stock de productos terminados (cuando existan) sern seguidos para lograr su optimizacin, reduciendo sus costos. Los objetivos sern construidos en base al anlisis ##de ese stock teniendo en cuenta: - Lotes de fabricacin; - Seguridad; - Antecedentes (stock pulmn); - Etc...... ##

####

* Cuestin a verificar: pts. k cot. ObservacionesQu indicadores y objetivos fueron definidos y documentados en relacin a los eventuales stocks de 0 5 0 ##productos terminados? S N NA ##* 1 punto ##

- Existe un indicador con un objetivo asociado. ##- El objetivo est formalmente documentado. ##- El objetivo es conocido y comprendido por los involucrados. ##

####

* 2 puntos ##- El objetivo es construido y ligado a un plan progreso. ##- El objetivo es ambicioso y realista (de mantencin si el nivel existente fuera muy bueno). ##

####

EVALUACIN ACTUAL

D3-D4

Pgina 43




D3 SERVICIO A LOS CLIENTES* Situacin a alcanzarHabr un seguimiento regular de los indicadores, de manera de aplicar las correcciones, en casos de desvos. Esta situacin permitir una motivacin y una movilizacin de todas las personas relacionadas con el progreso.

* Cuestin a verificar:De que manera son seguidos permanentemente los objetivos fijados en lo referido al servicio a los pts. k cot. Observacionesclientes y los productos terminados? 0 5 0* 1 punto S N NA ##

- Los objetivos son seguidos regularmente son la frecuencia apropiada. ##- Se realiza un anlisis de los resultados. ##- Se toman acciones correctivas en caso de desvos. ##- Existen reglas de seguimiento y difusin. ##

##* 2 puntos ##

- Las personas involucradas son informadas, como mnimo, todos los meses. ##- Existe un informe o formulario establecido. ##- El seguimiento de los objetivos existe, por lo menos, cada tres meses. ##

######

D4 SERVICIO A LOS CLIENTES ##* Situacin a alcanzar ##La precisin de las entregas deber ser medida por un instrumento sensible, para detectar cualquier atraso en relacin al momento exacto pedido para la entrega. ##

####

* Cuestin a verificar: pts. k cot. ObservacionesCul es la unidad de tiempo utilizada para seguir la calidad del servicio? 0 3 0 ##


- La calidad del servicio es medida todos los das. ##########

* 2 puntos ##- La medida de calidad del servicio tiene en cuenta, no solamente el da de entrega, sino tambin ##

el "momento adecuado" durante el da y el "transporte correcto". ######

.

EVALUACIN ACTUAL

D5-rmD6

Pgina 44




D5 SERVICIO A LOS CLIENTES* Situacin a alcanzarEs importante conocer la opinin de los clientes sobre la prestacin del servicio logstico ofrecido, para una sociedad eficaz y un progreso permanente.

* Cuestin a verificar:Cul es la opinin de los clientes respecto de los puntos fuertes y puntos dbiles? pts. k cot. Observaciones

0 4 0* 1 punto S N NA ##

- La opinin de los clientes es conocida en grandes lneas. ##- Acciones de mejora estn en curso para desarrollar una sociedad eficaz con los clientes. ##

######

* 2 puntos ##- Se realiza una bsqueda sistemtica anual, sobre las prestaciones del servicio ##

logstico junto a los clientes. ##########

D6 SERVICIO A LOS CLIENTES ##* Situacin a alcanzar ##Se deben conocer los pedidos de los clientes (tamaos, prioridades), para contar con la flexibilidad necesaria para los pedidos de entrega, por ejemplo, unidad de medida. ##

####

* Cuestin a verificar: pts. k cot. ObservacionesCul es el nivel de flexibilidad solicitado por los clientes en los pedidos de entrega? 0 2 0 ##


- Una orden es solicitada y conocida por su grado de flexibilidad. ##########

* 2 puntos ##- Se realizan mediciones del nivel de regularidad y de confiabilidad de las previsiones. ##- Estn definidos los lmites de alerta y las acciones a ser tomadas. ##

####

EVALUACIN ACTUAL

D7

Pgina 45

PREGUNTAS D7 E G A P D TOTAL



D7 SERVICIO A LOS CLIENTES* Situacin a alcanzarLos atrasos en las entregas pueden ser muy perjudiciales y traer graves consecuencias a los clientes. Entonces, es importante hacer todos los esfuerzos para identificar los atrasoscrnicos y eliminarlos.

* Cuestin a verificar: pts. k cot. ObservacionesCmo se asegura el tratamiento de las causas de los atrasos? 0 4 0


- Se establece un pareto de los atrasos por familia. ##- Los atrasos importantes son analizados. ##- Medidas correctivas son implementadas. ##

####

* 2 puntos ##- Existen reglas explcitas que definen un anlisis de los atrasos crnicos. ##- Las causas son documentadas y las medidas correctivas son empleadas. ##

######

EVALUACIN ACTUAL

rmD8-rmD9

Pgina 46




D8 TRANSFERENCIA DE INFORMACIN* Situacin a alcanzarCon el objetivo de atender las preocupaciones de los clientes, el proveedor debe disponer de todos los datos relativos a una pieza en tiempo real.

* Cuestin a verificar:Cmo se garantiza que los datos relativos a un artculo puedan ser conocidos y comunicados rpidamente pts. k cot. Observacionesy con exactitud? 0 4 0* 1 punto S N NA ##

- En menos de una hora todas las informaciones sobre el status de entrega, o stock a ##expedicin o avance de las principales etapas de fabricacin de una referencia son disponibles. ##

######

* 2 puntos ##- Todas esas informaciones estn disponibles en tiempo real por el sistema informtico y ##

pueden ser comunicadas inmediatamente al cliente, en caso de ser requerido. ##########

D9 TRANSFERENCIA DE INFORMACIN ##* Situacin a alcanzar ##Previniendo al cliente cuando se detecta un riesgo de ruptura en la entrega de algn artculo, se gana su confianza y las medidas necesarias podrn ser tomadas a tiempo. ##

####

* Cuestin a verificar: pts. k cot. ObservacionesCmo se les avisa a los clientes del riesgo de una interrupcin en la entrega? 0 5 0 ##


- Lo correspondientes habituales o los responsables entran en contacto en casos de riesgo. ########

* 2 puntos ##- Reglas indican con claridad quien es el responsable de avisar al cliente y en que situaciones. ##

########

EVALUACIN ACTUAL

D10-D11

Pgina 47


0 0% 0% 0% 0% 0%


D10 EXPEDICIONES* Situacin a alcanzarLos recursos necesarios para efectuar una expedicin deben ser calculados y estarn disponibles a tiempo, en funcin de las necesidades: personal y equipamientos.Es necesario planificar correctamente las expediciones para evitar las sobrecargas puntuales de personal y/o medios de transporte

* Cuestin a verificar:Cmo se adapta la empresa en funcin de los recursos de expedicin? pts. k cot. Observaciones

0 2 0* 1 punto S N NA ##

- Se realiza una planificacin de las expediciones a fin de distribuir las cargas. ##########

* 2 puntos ##- Son previstas medidas para disponer de recursos suplementarios en funcionarios y ##

equipamientos en perodos pico. ##########

D11 EXPEDICIONES ##* Situacin a alcanzar ##Las operaciones de movimiento de materiales de stockaje no deben disminuir la flexibilidad de reaccin a un pedido de entrega suplementario. ##

####

* Cuestin a verificar: pts. k cot. ObservacionesCunto tiempo es necesario para efectuar una expedicin de productos ya terminados en caso de una entrega 0 2 0 ##suplementaria? S N NA ##* 1 punto ##

- Menos de 12 horas. ##########

* 2 puntos ##- Menos de 2 horas. ##

######

EVALUACIN ACTUAL

D12-rmD13

Pgina 48




D12 EXPEDICIONES* Situacin a alcanzarLas operaciones de movimiento de materiales y stockaje no deben disminuir la flexibilidad en la reaccin a un pedido suplementario. Es necesario evitar rupturas de carga, a fin deasegurar un aprovisionamiento continuo.

* Cuestin a verificar:Cunto tiempo es necesario para que un producto acabado en la fabricacin pueda ser expedido? pts. k cot. Observaciones

0 3 0* 1 punto S N NA ##

- Menos de 24 horas. ##########

* 2 puntos ##- Menos de 12 horas. ##

##########

D13 EXPEDICIONES ##* Situacin a alcanzar ##La confiabilidad de la cantidad por unidad de acondicionamiento y de movimiento de materiales debe ser garantizada por procedimientos bien adaptados. ##

####

* Cuestin a verificar: pts. k cot. ObservacionesCmo es garantizada la cantidad por embalaje? 0 3 0 ##


- Una precisin aceptable se obtiene por el pesaje de las piezas, contado automtico o ##capacidad de los embalajes utilizados. ##

######

* 2 puntos ##- Es posible garantizar una confiabilidad superior al 99%. ##- Auditoras u otros controles permiten constatar una precisin obtenida que sobrepasa el 99%. ##

####

EVALUACIN ACTUAL

rmD14-rmD15

Pgina 49




D14 EXPEDICIONES* Situacin a alcanzarEl volumen de transporte debe ser calculado y reservado con antelacin en funcin de las necesidades previstas.

* Cuestin a verificar:Cmo se asegura la reserva de capacidad de transporte correcta en tiempo normal (no hs. extraordinarias)? pts. k cot. Observaciones

0 4 0* 1 punto S N NA ##

- La capacidad de transporte es reservada con antelacin teniendo como base un clculo de ##la necesidad. ##

- Para el caso de la entrega Milk Run, est garantizada la reserva de transporte para los casos atrasos. ######

* 2 puntos ##- Existen procedimientos que definen responsabilidades y modos de determinacin de las ##

necesidades. ##########

D15 EXPEDICIONES ##* Situacin a alcanzar ##El proveedor se debe sentir responsable de las piezas hasta su llegada en el cliente, aunque el traslado se realizara mediante un tercero. ##

####

* Cuestin a verificar: pts. k cot. ObservacionesCmo se asegura la empresa de que la mercadera entregada a sus clientes a travs de un tercero, sean 0 1 0 ##realizadas en el momento correcto? S N NA ##* 1 punto ##

- Los subcontratados de fabricacin y/o transportes reciben instrucciones precisas de la empresa. ##########

* 2 puntos ##- La precisin de la prestacin del servicio de los subcontratados es seguida y verificada. ##- Si hubieran problemas se toman acciones correctivas. ##

####

EVALUACIN ACTUAL

rmD16-D17

Pgina 50




D16 EXPEDICIONES* Situacin a alcanzarTodas las disposiciones necesarias deben ser implementadas para no perjudicar al cliente, para el caso de entrega en das feriados o vacaciones del proveedor.Esto debe asegurar la permanencia de personas perfectamente informadas.

* Cuestin a verificar:Cmo se garantiza la continuidad y confiabilidad de las entregas en paradas eventuales de la empresa pts. k cot. Observacionesdebido a feriados o vacaciones? 0 2 0* 1 punto S N NA ##

- Se toman acciones preventivas a fin de no perturbar al cliente. ##########

* 2 puntos ##- Una permanencia sistemtica es asegurada en caso de que el cliente estuviera en actividad. ##

##########

D17 EXPEDICIONES ##* Situacin a alcanzar ##Formacin y reciclajes sistemticos deben ocurrir para permitir al personal de expedicin dominar perfectamente los procedimientos (normas de los Clientes, Gestin de ##Produccin, Aduanas, etc......) ##

##* Cuestin a verificar: pts. k cot. ObservacionesQu formacin recibi el personal encargado de las expediciones? 0 3 0 ##


- Algunas personas fueron formadas en los procedimientos de expedicin y (segn el caso) ##en los procedimientos aduaneros. ##

######

* 2 puntos ##- Todo el personal involucrado recibi sistemticamente una formacin. ##- Estn previstas formaciones de actualizacin. ##

####

EVALUACIN ACTUAL

rmD18-rmD19

Pgina 51




D18 EXPEDICIONES* Situacin a alcanzarLos tiempos necesarios de transporte (lead time) parametrizados dentro del sistema, deben ser verificados y actualizados a fin de evitar los atrasos, ocrear anticipaciones en las entregas.

* Cuestin a verificar: pts. k cot. ObservacionesCul es el procedimiento utilizado para la actualizacin de los tiempos (lead times) de transporte? 0 2 0


- Existe un mtodo de actualizacin y de verificacin. ##########

* 2 puntos ##- Un procedimiento documentado define las frecuencias de actualizacin de los tiempos de transporte ##

(lead times), su modo de clculo, como as tambin el responsable involucrado. ########

D19 EXPEDICIONES ##* Situacin a alcanzar ##La no devolucin o mal estado de los embalajes pueden causar graves consecuencias, no solamente sobre la calidad del producto, sino tambin sobre la confiabilidad ##de las cantidades acondicionadas y la garanta de la continuidad del flujo de entregas entre el proveedor y el cliente. ##* Cuestin a verificar: ##Que mtodo para garantizar la devolucin de los embalajes y que los mismos estn pts. k cot. Observacionesen perfectas condiciones de utilizacin es utilizado? 0 3 0 ##


- Existe un responsable encargado de la pieza y de la conservacin de los embalajes. ##- Existe un indicador de tasa de servicio de retorno de embalajes. ##

##* 2 puntos ##

- Existe un mtodo documentado que garantice el buen estado de reutilizacin de los embalajes. ##- En caso e fallas, se aplican acciones correctivas. ##

########

EVALUACIN ACTUAL

rmD20-rmD21

Pgina 52




D20 ESPECIFICACIONES DE ACONDICIONAMIENTO* Situacin a alcanzarEl no respeto de las especificaciones de acondicionamiento puede provocar graves consecuencias en la calidad del producto, en la confiabilidad de las cantidades especificadas yel no respeto de las entregas.

* Cuestin a verificar:Cmo son clasificadas las instrucciones de acondicionamiento de los productos? pts. k cot. Observaciones

0 4 0* 1 punto S N NA ##

- Las instrucciones son clasificadas, rigurosamente, de manera organizada. ##########

* 2 puntos ##- Fichas de acondicionamiento estn disponibles en los puestos de trabajo. ##

##########

D21 ESPECIFICACIONES DE ACONDICIONAMIENTO ##* Situacin a alcanzar ##Verificaciones que garanticen una correcta conformidad, como medidas apropiadas en caso de desvos. ##

####

* Cuestin a verificar: pts. k cot. ObservacionesCmo se garantiza el respeto de las especificaciones? 0 2 0 ##


- El personal fue entrenado. ##- Son implementadas medidas correctivas en caso de desvos. ##

######

* 2 puntos ##- Son organizadas auditoras de verificacin. ##- Es posible garantizar un confiabilidad superior a 99%. ##

####

EVALUACIN ACTUAL

rmD22

Pgina 53

PREGUNTAS D22 E G A P D TOTAL



D22 ESPECIFICACIONES DE ACONDICIONAMIENTO* Situacin a alcanzarLa actualizacin de las instrucciones, cuando son introducidas nuevas especificaciones, deben ser realizadas de inmediato, respetando las fechas de aplicacin.

* Cuestin a verificar:Cmo se garantiza la actualizacin de las instrucciones de acondicionamiento? pts. k cot. Observaciones

0 2 0S N NA ##

* 1 punto ##- Un responsable es encargado de informar a todo el personal involucrado el tiempo adecuado. ##

######

* 2 puntos ##- Existe un procedimiento formalizado. ##

########

EVALUACIN ACTUAL

rmD23-rmD24

Pgina 54




D23 DOCUMENTOS DE EXPEDICIN* Situacin a alcanzarEl etiquetado de las unidades de los embalajes deben contener todas las especificaciones de las normas que la rigen, como as tambin. el conjunto de los documentos de expedicin.

* Cuestin a verificar:Cmo se asegura la empresa de que las etiquetas y los documentos son convenientemente realizados? pts. k cot. Observaciones

0 5 0* 1 punto S N NA ##

- Las etiquetas y los documentos de expedicin estn de acuerdo a la norma ##de los clientes. ##

######

* 2 puntos ##- Los procedimientos de verificacin de los documentos con la existencia fsica estn integrados. ##

##########

D24 DOCUMENTOS DE EXPEDICIN ##* Situacin a alcanzar ##A fin de reducir los riesgos de error, los documentos sern producidos a ltimo momento, antes de la carga. ##

####

* Cuestin a verificar: pts. k cot. ObservacionesCunto tiempo antes de la expedicin son preparados los documentos? 0 3 0 ##


- Los documentos son preparados, como mximo, 2 horas antes de la expedicin. ##########

* 2 puntos ##- Los documentos son preparados al momento de la carga en el camin. ##

######

EVALUACIN ACTUAL

DADO

Pgina 55

Nr. AUDITOR Tel fax1 Jorge Flores Soler (0351) 4268012 (0351) 4260332 Fernando No (0351) 4268268-3107 (0351) 426033

Existen reglas de actualizacin de los tamaos de los lotes, los ciclos (Kan ban), de lasEn el caso de Kan ban, ese entrenamiento debe incluir el

CARTULAREQUISITOS MNIMOSStatus por preguntaGRFICOrmG1-rmG2rmG3-G4G5G6-G7G8-rmG9rmG10rmG11-rmG12rmG13-rmG14G15rmG16-G17rmG18G19rmA1-A2A3-A4A5-rmA6A7-A8A9-A10A11rmA12-A13A14rmP1-P2P3-P4P5P6-P7P8P9-P10rmP11-P12rmP13-P14P15-P16P17-P18P19P20P21P22-P23rmP24-P25rmP26-P27P28-P29rmD1-rmD2D3-D4D5-rmD6D7rmD8-rmD9D10-D11D12-rmD13rmD14-rmD15rmD16-D17rmD18-rmD19rmD20-rmD21rmD22rmD23-rmD24DADO

Option Button 2: 41OffOff4OffOff

Drop Down 11: Fernando No

Referencial EAQL 2005

Documents

Transcript of Referencial EAQL 2005