REPUBLIKA E SHQIPERISEKONTROLLI I LARTE I SHTETIT

KRYETARIAdresa: Bulevardi "Dshnort e Kombit" nr Š, Tiranë; Tel-Fax: 04-228485

Nr rot. Tirane, më/9//2016

Lënda: Dërgim Raporti Pèrfundimtar i Auditimit dhe Rekomandimet.

Drejtuar: Z. Blendi KLOSIMINISTÉR I MIRitQENIES SOCIALE DHE RINISE

TIRANE

Nga auditimi i ushtruar ne institucionin që Ju drejtoni, u konstatuan disa mangësi dhe shkeljete akteve ligjore e nenligjore ne fuqi, te cilat me hollësisht janë trajtuar ne RaportinPerfundimtar te Auditimit, bashkelidhur kesaj shkrese.Bazuar ne nenet 15,25,30 dhe 32 te ligjit nr. 154/2014, date 27.11.2014 "Për organizimindhefunksionimin e Kontrollit tè Lartè tè Shtetit" dhe Vendimin nr. 146, date 19.12.2016 teKryetarit te KLSH, per permiresimin e gjendjes, ju rekomandojmë dhe kërkojmë zbatimin emasave te meposhtme:

A. OPINIONI I AUDITIMIT.

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka audituar Raportet Financiare Vjetore te Programit NdihmaEkonomike (NE), te pergatitura nga Projekti "Modernizimi i Asistencès Sociale" neMinistrine e Mirëqenies Sociale dhe Rinise per periudhen 1 Janar 2015 - 31 Dhjetor 2015.Kontrolli i Larte i Shtetit (KLSH) raporton nje opinion per vertetësine dhe saktësinë epasqyrave financiare. Ekzaminimi i Raporteve Financiare per vitin 2015, eshte ndërmarrë neperputhje me standardet e njohura ndërkombetarisht per Institucionet Supreme te AuditimitISSAI 1000-2999, te INTOSAI-t, ISSAI 200, ISSAI 300 dhe ISSAI 400 si dhe StandardetNderkombetare te Auditimit, SNA, duke fokusuar veprimtarine ne transaksionet financiare tekryera nen Programin e Ndihmes Ekonomike si dhe menaxhimin financiar dhe kontrollinlidhur me fondet e levruara nen kete komponent. Mbështetur ne keto Standarde ky auditimeshte planifikuar dhe kryer duke arritur siguri te arsyeshme qe pasqyrat dhe raportetfinanciare nuk permbajnë gabime materiale.Auditimi i Programit të Ndihmes Ekonomike u realizua me përzgjedhje te transaksioneve,evidencés mbështetëse dhe gjendjeve te llogarive të paraqitura ne Raportin Financiar tè Vitit2015. Auditimi perfshin vIeresimin e parimeve të kontabilitetit dhe raportimit financiar tepërdorura po ashtu dhe pasqyrimin e deklaratave financiare ne përgjithesi.Per komponentin e pare te Projektit, si rezultat i mosrealizimit ne kohe te disa indikatorëve,referuar marreveshjes sè ratifikuar dhe Manualit Operacional tè Projektit, qe nenkuptojnëobjektivat qe lidhen me disbursimet, nuk jane kryer pagesat (transhet) te cilat ishinparashikuar tè jepen sipas realizimit kohor tè indikatorve. Mos realizimi i indikatoreveperveç efektit financiar (pagesat, transhet) ka ndikuar edhe ne arritjen e qëllimit te ketijprojekti; i cili do të mbështesè reformat duke promovuar drejtèsinè dhe efikasitetin epèrfitimeve tè asistencès sociale pèr familjet dhe individët nè nevojë, tè cilèt nuk mund tësigurojnè plotsimin e nevojave jetike bazë, pèr shkak tè aftésive dhe mundèsive tè kufizuarasocial ekonomike.

1

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Bazuar né auditimin e Projekt-vendimeve të Késhillave Bashkiaké me propozimetpërfamijetqé pérfitojnë NE, vendimet e Drejtorive Rajonale me familjet përfituese, urdhër shpenzimetsipas listés së pérfituesve, kontabilizimi i tyre në ditarin p!rkatës, aktrakordimetpérfundimtare për vitin 2015 mbajtur midis Bashkive dhe Degéve té Thesarit përkatës meshumat e NE dhe PAK;Auditimi mbi "Programin e Ndihmés Ekonomike" siguron një bazé të arsyeshme, sikurseështë trajtuar në Raportin Përfundimtar, për opinionin e auditimit si më poshtë:

Opinion i Pakualifikuar;Sipas opinionit tonë Pasqyrat Financiare japin një pamje të drejté dke té vërteté në tëgjitha aspektet materiale. (Standardet Ndërkombétare t Auditimit nr. 200)

Ekzaminimi i pasqyrave vjetore financiare merr parasysh cilësinë dhe saktësinë einformacioneve të regjistruara në raportet financiare si dhe pajtueshmrind me kornizënraportuese.Nga auditimi u konstatua se informacionet sipas Raportit Financiar Vjetor 2015 janë korrektedhe paraqesin në mënyrë të drejtë dhe të saktë aktivitetet financiare të kryera nën Programin eNdihmës Ekonomike, për periudhën objekt auditimi 1 Janar - 31 Dhjetor 2015, pérfshijnëshumén 4,486,005 mijë lekë.

B. MASA ORGANIZATIVE.

1. Gjetje nga auditimi:Me Marrëveshjen e Huasë, disbursimet për Komponentin e parë kushtëzohen nga arritja eIndikatorëve të Disbursimit në çdo kohé, gjatë periudhës së programit. Në total janë vendosur17 indikatorë, kundrejt të cilëve do të matet performanca e Projektit dhe do të realizohetmbështetja financiare nga donatori.Indikatorët që lidhen me disbursimet e planifikuar, sipas Projekt Dokumentit të Vlerësimitdhe Manualit Operacional të Projektit, për tu realizuar deri në vitin 2015, janë 12 me vlerën26,125,000 Euro, Nga këta indikatorë të parashikuar nuk janë realizuar 5 (pesë) me një vlerëdisbursimi prej 11,590,000 Euro.13/2014: Faza e parë e MIS (Sistemi i Menaxhimit të Informacionit), PAK është zhvilluardhe testuar, duke përfshirë module funksionale për një regjistër kombëtar të aplikantëve tërinj dhe përfituesit ekzistues të PAK, vlerësimi për pranueshmërinë e tyre, ricertifikimi, futjanë program, nxjerrja e urdhërpagesave dhe raportimin. Shumapër disbursim 2,090,000 euro.4/2015: Të paktën 80 % e familjeve në nivel kombëtar, të cilat po marrin përfitimet përprogramin e NE janë kontrolluar për pranueshmérinë e tyre duke përdorur formulën eunifikuar të pikëzimit për të cilën është rënë dakord me Banken. Shuma për disbursim1,900,000 euro.6/2015: Kriteret e vlerësimit, procedurat e biznesit dhe marrëveshjet institucionale për PAKjanë rishikuar bazuar në modelin social dhe këto rishikime janë konsultuar, miratuar dheshpërndaré. Shuma pér disbursim 1,900,000 euro.11/2015: Të paktën 90 % e njësive të pushtetit vendor (bashki/komuna) në nivel kombëtarpérdorin MIS NE per të përpunuar regjistrimin e aplikantëve, përzgjedhjen e përfituesve,hyrjen në program dhe urdhërpagesat e NE; dhe MIS NE ështé zgjeruar për të mbuluarfunksionet e fazës së dytë, duke përfshirë një modul të informacionit të biznesit përmonitorim dhe vlerësim. Shuma për disbursim 2,850,000 euro.14/2015: Të paktën 90 % e njësive të pushtetit vendor (bashki/komuna) në 2 rajonet pilote, tëpërzgjedhura në konsultim me Banken, përdorin MIS PAK të automatizuar për të pérpunuarregjistrimin e aplikantëve të rinj të PAK dhe futjen në program; për regjistrimin e vendimeve

2

të ricertifikimit për pérfituesit ekzistues; dhe për nxjerrjen e urdhërpagesave për përfituesit erinj dhe ata ekzistues. Shuma per disbursim 2,850,000 euro.Për komponentin e pare të Projektit, si rezultat i mosrealizimit në kohë të disa indikatorëve,referuar marrëveshjes së ratifikuar dhe Manualin Operacional të Projektit, nuk janë kryerpagesat (transhet) të cilat ishin parashikuar të jepen sipas realizimit kohor të indikatorëvc.

Per sa me sipër, trajtuar me hollësisht në faqet nr. 13-22, të Raportit Perfundimtar tëAuditimit, rekomandoimé:

Nga MMSR, te merren masat per realizimin e indikatorëve të planfikuar, per temundesuar kryerjen e pagesave, të cilat ishin parashikuar té jepen sipas realizimitkohor të tyre, per të eliminuar efektin financiar që sjell mosrealizimi (pagesat,transhet) dhe arriten e qëllimit të këtj projekti, né mbéshtetje të reformave perasistencën sociale per familjet dhe individet ne nevojë.

Në vijimési.

2. Gjetje nga auditimi:MMRS duke mos pasur akses të drejtpërdrejtö në sistemin e thesarit, ka kërkuar mbështetjene Ministrisë së Financave, Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit e cila ka derguar raportetfinanciare mbi ekzekutimin e buxhetit për NE dhe PAK për periudhën janar - dhjetor 2015,sipas té dhënave të gjeneruara nga sistemi i thesarit të cilat nuk janë të detajuara dhe mendarje të saktë (NE, PAK).Nga auditimi i pasqyrave financiare në Njësitë e Pushtetit Vendor, Akt - Rakordimeve meDegët e Thesarit, rezultoi se shpenzimet për "Transferta e popullsisé dhe individve"korrespondojnë me vlerat e urdhër shpenzimeve për Programin e Ndihmës Ekonomike dhePagesat e Paaftësisë.

Per sa më sipër, trajtuar më hollésisht né faqet nr. 22-28, te Raportit Perfundimtar teAuditimit, rekomandoimë:

- MMSR, Njësia e Zbatimit të Projektit ne përgatitjen e Raporteve Financiare (NE,PAK) per komponentin 1 té projektit i cili paraqitet zyrtarisht në BankenBoterore, te mbështetet në situacionet e shpenzimeve te kryera per vitin ushtrimornga njesite e pushtetit vendor të rakorduara me Deget e Thesarit perkats.

Në vijimësi.

3. Gjetje nga auditimi:Nga Ministria e Mirëqcnies Sociale dhe Rinisé dhe Shërbimi Social Shtetëror (SHSSH),hartimi i planit buxhetor, detajimi i tij né nivel vjetor dhe limite mujore për të gjithëinstitucionet e vartësisë, deri në nivel artikulli si dhe fondet e mbrojtjes sociale ndihmëEkonomike dhe PAK për të gjitha njësitë e pushtetit vendor bazohet në të dhënat statistikoremujore, vietore por jo edhe ne realizimin faktik té NE dhe PAK.Gjithashtu çelja e fondeve nuk behet i detajuar për çdo program, Ndihma Ekonomike dhePagesat e Aftësisë sé Kufizuar mé vete dhe të dergohet e detajuar né degét e thesarit né rrethedhe njëkohësisht në njësitë e qeverisjes vendore, gjë qé sjell një menaxhim jo efektiv tëfondeve dhe përdorimin e tyre sipas qëllimit pér të cilin janë akorduar.

Per sa më sipër, trajtuar më hollesisht ne faqet nr. 22-28, te Raportit Perfundimtar tëAuditimit, rekomandoimé:

-Ministria e Financave ne bashkepunim me Shërbimin Social Shtetëror, me qellimmirë menaxhimin e fondeve dhe perdorimin e tyre sipas qëllimit për të cilin janeakorduar, të vendosin mekanizma te shkëmbimit te informacionit të detajuar në niveltë qeverisjes vendore. Kjo do të kerkoje qe çelja e fondeve të behët e detajuar per çdoprogram, NE dhe PAK me vete, dhe të dërgohet e detajuar në degët e thesarit nërrethe dhe njëkohësisht në njesite e qeverisjes vendore.

3

Nä vijimäsi.

4. Gjetje nga auditimi:Nä Raportet Tremujore dhe Vjetore, drejtuar BB, mungojnë raportet e monitorimit dhevleresimit të aktiviteteve të projektit, rezultateve/arritjeve në përputhje me kuadrin epärshkruar nä PAD (Dokumenti i Vleräsimit të Projektit) sipas Aneksi I - Korniza eRezultateve & Monitorimit.Gjithashtu, në Raportin Vjetor të Progresit të Projektit, informacioni nuk ka një analize tedetajuar tö aktivitetit tö projektit, statusin e zbatimit dhe vierësimi mbi progresin e projektitSAMP nä arritjen e objektivave të zhvillimit.

Pär sa më sipär, trajtuar më holläsisht nä faqet nr. 22-28, tt Raportit Pärfundimtar tëAuditimit, rekomandomë:

- Nga Njäsia e Zbatimit tt Projektit tä merren masa që, Raportet Tremujore dheVjetore tt Progresit tt Projektit, të shoqärohen me njä raport monitorimi dhevleräsimi tt aktiviteteve tt projektit, arritjeve nä pärputhje me kuadrin epärshkruar nä PAD.Raportet Vjetore tt Progresit tä Projektit, tt pasqyrojnë njä informacion më ttdetajuar mbi analizën e aktivitetit tt projektit, statusin e zbatimit tt tyre dhevleräsimin mbi progresin e projektit SAMP nä arritjen e objektivave tt zhvillimit ttformuluar nä PAD.

Nä vijimäsi.

5. Gjetje nga auditimi:Bazuar nä këto propozim vendimet e paraqitura nga Këshillat Bashkiake, Zyrat Rajonale teShërbimit Social Shtetëror, kanä vendosur për familjet tö cilët perfitojne ndihmë ekonomike,duke përcaktuar fondin përkatës, si dhe individë me statusin e jetimit, individë viktima tetrafikimit, individë viktima të dhunës në familje, individë prindër tö femijëve të lindurtrinjakë, katërnjakë, pesënjakë etj. Gjithashtu në këto vendime jane percaktuar edhe familjet epropozuara të cilat nuk pärfitoinë ndihmä ekonomike me arsyet e daljes nga skema si"individä me automjet", "pensionistë", "deklarim i rremä" dhe "nuk ka marrä pikät emjaftueshme", etj.Pärcaktimi "nuk kant marrä pikät e miaftueshme" nga sistemi i TI per "Modernizimin eAsistencës Sociale", si arsye pär daljen nga skema e NE, është e pa pörcaktuar dhe me asnjëargument se çfarë kuptohet, çfarë nuk plotëson aplikanti per te mos pärfituar NdihmëEkonomike, gjë që sjell vështirési pär përfaqësuesit e Zyrave të Sherbimit Social Shtetërorprané Njésive Vendore nä sqarimin e aplikanteve, duke krijuar paqartesi nä ushtrimin efunksionit si dhe informimin e publikut.

Pär sa mä sipär, trajtuar më holläsisht nä faqet nr. 28-37, tt Raportit Pärfundimtar ttAuditimit, rekomandojmé:

Nga MMSR tä merren masa qä Sistemi i Menaxhimit tt Informacionit Elektronik,(sistemi i TI) krahas vendimit tt Drejtorisë Rajonale tt Shärbimit Social Shtetäror mefamiljet pärfituese dhe ato tt pärjashtuara, duhet tt nxjerrä dhe ta shoqärojä kätëvendim me shtojcän tre, tt plotäsuar me treguesit e vleräsimit sipas sistemit ttformuläs st pikäzimit, nä pärputhje me VKM nr. 904, datt 12.12.2012 "Pärpärcaktimin e kritereve, tt procedurave dhe dokumentacionit tt pärfitimit tt ndihmäsekonomike nt zonat pilot"

Nä vijimäsi

6. Gjetje nga auditimi:Sistemi i Menaxhimit të Informacionit elektronik aktual nuk nxjerr nä mönyrö tåautomatizuar dhe raportin e "Regjistrit Elektronik tt Përfituesve ", por nxjerr vetëm listén e

4

përfituesve sipas emrave të kryefamiljarëve. Ky regjistër, rezulton se mbahet në mënyremanuale duke shkaktuar mospörputhje midis vendimit tö Drejtorisë Rajonale të ShörbimitSocial Shtetëror, sipas të cilit në listat e përfituesve të nxjerra si raport nga sistemi vihenkryefamiljaret dhe VKM nr, 904, date 12.12.2012 "Për përcaktimin e kritereve, ttprocedurave dhe dokumentacionit tt pérfitimit tt ndihmës ekonomike në zonat pilof, töndryshuar, ku personat qe duhet të terheqin ndihmën ekonomike jane bashkeshortet gra,konstatuar edhe per vitin 2014 dhe i pa reflektuar.

Ptr sa më sipër, trajtuar më hollësisht nt faqet nr. 28-37, tt Raportit Ptrfundimtar ttAuditimit, rekomandoimë:

Nga MMSR, tt merren masat për implementimin e ndryshimeve nä programin einformatizuar tt Ndihmts Ekonomike, ptr tt gieneruar Raportin e Regjistrit ttPtrfituesve tt Ndihmts Ekonomike (jo vetëm listat e pérfituesve) dhe në Raportin elistave tt përfituesve duhet tt vihen bashkëlidhur emrit tt kryefamiljarit dhe emrat ebashkëshorteve tt tyre.MMSR, SHSSH nëpérmjet regiistrit tt NE tt ushtrojnë kontrollet e kryqëzuara, einformacionit mbi familjen dhe/ose individin me sistemet e informacionit ttinstitucioneve tt tjera që ptrmbajnë tt dhtna tatimore, puntsimit, automjeteve,gjendjes civile, apo regiistrimi tt bizneseve duke përshpejtuar, ulur kostot e procesittt kontrollit tt situatts ekonomike tt aplikuesve dhe mundtsint e abuzimit me skemtne Ndihmës Ekonomike.

Né vijimësi.7. Gjetje nga auditimi:Ne njesite vendore nga auditimi i dosjeve te pörfituesve te NE, vendimet e Zyrave Rajonale ttShërbimit Social Shtetëror nuk shoqörohen me informacionin per kushtezimin e dhënies seNE me punë dhe shtrbim në komunitet nö zbatim të körkesave te VKM nr. 1053, date23.04.2008, "PTr disa ndryshime nt Vendimin nr. 787, dt. 14.12.2005 tt Ktshillit ttMinistrave "Ptr ptrcaktimin e kritereve, tt procedurave dhe tt masës st ndihmës ekonomike"Kreu IV, pika 27.

Ptr sa mt sipër, trajtuar mt hollësisht nt faqet nr. 28-37, tt Raportit Përfundimtar ttAuditimit, rekomandojmé:

-Nga MMSR dhe SHSSH tt sigurohet nje bashkëpunimin efektiv me Njtsitë e PushtetitVendor, Shtrbimin Kombttar tt Punës, nëptrmjet njohjes st proceseve tt punës stsecilit prej institucioneve, me qtllim nxitjen e puntsimit, dhe pér tt ptrmirtsuarrekordet që mbahen nga SHKP kur përfituesit e ndihmës ekonomike refuzojnt vendine punts.

Nt vijimtsi.

8. Gjetje nga auditimi:Nga auditimi në bashkitö, Kamzö, Shijak, Vorë, rezultoi se urdhör shpenzimet per pagesat endihmes ekonomike, nuk kanë bashkëlidhur dokumentacionin përkatös justifikues tedomosdoshöm si; Vendimet e Drejtorisö Rajonale tt Shörbimit Social me emrat e familjevepërfituese ose jo, listë pagesat te miratuara nga titullari, kjo në kundershtim me Udhözimin eMinistrit të Financave nr. 30, dt. 27.12.2011 "PTr menaxhimin e aktiveve në njtsitë e sektoritpublik".Plotösimi i dosjeve te aplikanteve vazhdon te bazohet ne "dokumente zyrtare ", kur verifikimii pjesës me te madhe te ketyre te dhönave dokumentare behet nga sistemi elektronik dhenepërmjet përdorimit të formulës st pikezuar vierësohet situata ekonomike e familjeve nënevojt, tel zgjat procesin, rrit volumin e dokumenteve tt kërkuara, dhe pamundëson ruatiene tvre.

5

Pér sa mé sipër, trajtuar më hollësisht në faqet nr. 28-37, té Raportit Pérfundimtar tëAuditimit, rekomandoimë:

MMSR dhe SSSH në zbatim të skemës së re të ndihmës ekonomike, për plotësimin edosjes të aplikantëve të marrin masat dhe të synojnë drejt zbatimit të sistemit i cilimundëson verifikimin automatik të dokumentacionit që familjet në nevojë do të duhettë paraqesin dhe që nuk bazohet në "dokumente zyrtare ", si njëý mënyrëý për tëreduktuar volumin e dokumenteve té kérkuara dhe lehtësuar procedurën e përfitimit tëndihmés ekonomike.

Në viyimësi.

9. Gjetje nga auditimi:NU zbatim të Standardeve Ndërkombetarc të Auditimit ISSAI 1600 "Përdorimi i punës sa njëeksperti auditimi"', grupi i auditimit perdor materialin e auditimit ushtruar nga Drejtoria eKontrollit té NE dhe Pageses PAK prane SHSSH per vitin 2015, me objekt auditimi zbatiminc legjislacionit te NE-se.a. Nga kontrollet e ushtruara nga SHSSH Dreitoria e Kontrollit të NE dhe Pagesës PAK pérvitin 2015 në Dreitorita Rajonale ta Shërbimit Social dhe në nisitë e geverisies vendore karezultuar:Janë konstatuar 187 familje abuzive te cilat janë larguar nga skema e NE, me dem ekonomik1,153,127 lekë. Gjithashtu janë paguar më tepër 11 familje, ne kundershtim me Udheziminnr. 338/3 duke shkaktuar një efekt financiar prej 76,940 leke (arkëtim shume). Njesitë eqeverisjes vendore (deri 10% e tyre) nuk dorëzojnë pranë drejtorisë rajonale projekt-vendimet, vendimet dhe evideneat në afat siç përeaktohet ne legjislacionin ne fuqi. Masat elena nga Drejtoritë Rajonale ne lidhje me arketimin e shumave nuk jané zbatuar nga 70% enjesive vendore. Pagesa me perqindje e NE, ështe kryer duke shkelur piken 18 te VKM nr.787, dt. 14.12.2005 ne lidhje me llogaritjen dhe dhenien e mases se përfitimit te ndihmësekonomike. Pothuajse ne te gjitha njesite vendore nuk zbatohet VKM nr. 1053, date23.04.2008, Kreu IV, pika 27, per kushtezimin e dhenics se NE me punë dhe shërbim nëkomunitet. Akt-verifikimet mbi situaten reale social-ekonomike, nuk kryhen dy here ne vitpër te gjitha familjet perfituese, kjo ne kundërshtim me ligjin nr. 9355, date 10.03.2005 neni31 pika b. Listat e perfituesve te ndihmes ekonomike nuk afishohen siç eshte përcaktuar nevendimin perkates. Nuk janë realizuar plotësisht detyrat e lena nga kontrollet c meparshmelidhur me arketimin e shumes se perfituar padrejtësisht, duke ndikuar keshtu në rritjen cefekteve financiare.

b. Par familiet e reja gé futen në skemën e NE ka rezultuar:Vendimmarrja per keto familje behet pa bere verifikimin e menjëhershëm social-ekonomiknga administratori shoqeror si dhe formulari i vizitës ne familje nuk perkon me VKM nr. 904,dt. 12.12.2012 "PTr përcaktimin e kritereve, tëprocedurave dhe dokumentacionit tëpërfitimitta ndihmës ekonomike, në zonat pilot". Ka raste kur nje aplikues gjate verifikimit automatiknga institucionet rezulton disa here me deklarate te rreme si dhe jane identifikuar individe tecilet kane aplikuar disa herë duke ndryshuar të dhenat ne aplikim here pas here. Vendimifinal per trajtimin e familjeve me NE nuk dergohet nga Bashkite prane njësive administrative,me qëllim afishimin e listave te familjeve perfituese dhe jo perfituese me arsyet perkatese.

Par sa më sipër, trajtuar më hollësisht në faqet nr. 28-37, ta Raportit Përfundimtar téAuditimit, rekomandoimé:

- MMSR ta marrë masa dhe ta parashikojë në legjislacionin e NE afatet kohore tédetyrueshme që duhet respektuar nga administratori shoqëror në lidhje meverifikimet social-ekonomike për hyrjet e reja.

'Mbshtetur në ISSAI 1600 "Pëirdorimi ipunés sé Audituesve té Brendshén"

6

- MMSR tt rishikojë formatin e form ularit tt vizités në familje pasi nuk përkon mepércaktimet e VKM nr. 904, dt. 12.12.2012 "Për përcaktimin e kritereve, tëprocedurave dhe dokumentacionit tt pérfitimit tt ndihmës ekonomike, në zonatpilot".

- Për rastet me deklarime tt rreme, sistemi elektronik duhet të gjenerojd tt dhénapér Drejtorinë Rajonale për tt dhtnë mundësint e kontrollit ntse ky ështe rastabuziv.

Nt vyimësi.

c. Nza kontrollet e ushtruara nga Dreltoritt Rajonale tt Shërbimit Social Tirant, Elbasandhe Durrés për vitin 2015 në njësitt e geverisles vendore ka rezultuar:Si rezultat i verifikimeve social-ekonomike jant konstatuar mospërputhje me deklarimin 125familje tt cilat janö larguar nga skema duke shkaktuar dëm ekonomik në vlerën 3,655,570lekë. Formulari i vizitës në familje në 20% të rasteve öshtö plotösuar në mönyrë fiktive dhe joi plotë. Pjesa më e madhe familje përfituese tt NE në ish-komuna nuk kant në dosjecertifikatën e pronësisë mbi tokön tt lëshuar nga ZRPP, apo aktin e marrjes st tokës nöpronësi, megjithöse në sistem kanë deklaruar sasinë e tokës. Nö Njtsite Administrative nukafishohen listat e përfituesve tt NE.

Për sa më sipër, trajtuar mt hollësisht në faqet nr. 28-37, tt Raportit Përfundimtar ttAuditimit, rekomandoimë:Nga Ministria e Mirtqenies Sociale dhe Rinist, Shërbimi Social Shtetëror:

- Nt bashktpunim me Ministrint e Financave tt mundésohet parashikimi i njëmekanizmi ptr rastet e kthimit tt shumave tt përfituara në mënyrë tt padrejtë ngafamilje tpërfituese.

- Tt merren masa ptr ptrmirësimin e verfikimeve automatike nöpërmjetpërmirësimit tt sistemit elektronik tt institucioneve tt tjera në mënyrt qtverifikimi i tt dhtnave ttjett i shpejtt dhe më efektiv.

- Tt merren masat ptr kryerjen e kontrollit dhe vlertsimit social-ekonomik përhyrjet e reja dhe 2 hert nt vit ptr tt gjithë përfituesit duke shoqtruar att mengritjen e kapaciteteve tt grupit tt kontrollit në lidhje me metodologjinë ekontrollit në bazö tt vlerësimit të riskut.

- Tt merren masatpër ndjekjen e procedurave të ankimimeve nga ana e DrejtoriveRajonale duke bërt vlertsimin social-ekonomik nt familje me afate tt mirtptrcaktuara dhe ofrimin e alternativave tt tjera tt mundshme pör familjet evlerësuara nt nevojt që nuk dalin përfituese nga sistemi i pikëzimit.

Nt viimtsi.

Në mböshtetje tt nenit 15, germa "j", të ligjit nr. 154/2014, datö 27.11.2014 "PTr organizimindhe funksionimin e Kontrollit tt Lartö tt Shtetit", pör masat e marra sipas programeve tëpörgatitura nga ana Juaj pör zbatimin e rekomandimeve, tt njoftohet Kontrolli i Lartë i Shtetitbrenda 20 ditëve, nga marrja e ktsaj kërkese, si dhe nt zbatim tt nenit 30, pika 2 e kötij ligji,tt raportohet (me shkrim) pranë Kontrollit tt Lartö tt Shtetit brenda 6 muajve, nga marrja enjoftimit tt Raportit Përfundimtar të Auditimit.

Buj f/.

K YE

7