Project Paper - World Bankdocuments.worldbank.org/curated/pt/541331468024245127/... · Web...

وثيقةللبنك الدولي

لالستخدام الرسمي فقط

EG-52887رقم التقرير:

وثيقة المشروع

بشأن

قرض إضافي مقترح

مليون دوالر 30بمبلغ

مقدم إلى

جمهورية مصر العربيةحكومة

من أجل

تمويل إضافي للمشروع القومي الثاني للصرف الزراعي

2010 فبراير/شباط 24

مجموعة التنمية المستدامةمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

وال . يقتصر توزيع هذه الوثيقة على الجهNNات واألفNNراد المرسNNلة إليهم للقيNNام بواجبNNاتهم الرسNNمية.الدولي البنك من إذن بدون مضمونها عن الكشف ذلك بخالف يجوز

المقابلة العملة أسعار

في) الساري الصرف / 18سعر شباط (2010فبراير

العملة أمريكي =وحدة دوالرأمريكي مصري 5.476=دوالر جنيهمصري أمريكي 0.183=جنيه دوالر

المالية السنة1/ تموز /30–يوليو حزيران يونيو

المختصرة واألسماء االختصارات قائمة

CAS القطرية المساعدة إستراتيجيةCUA’s بالمستخدمين الخاصة التحصيل جمعياتDO’s اإلنمائية األهدافEEAA المصري البيئة شؤون جهازEIB األوروبي االستثمار بنكEIA البيئية اآلثار تقييمEMP البيئية اإلدارة خطةEPADP الصرف لمشروعات العامة المصرية الهيئةESSAF واالجتماعي البيئي والتقييم الفحص إطارEGP مصري جنيهFM المالية اإلدارةFMR المالية اإلدارة تقريرAF-NDPII الزراعي للصرف الثاني القومي للمشروع اإلضافي التمويلGOE المصرية الحكومةIBRD والتعمير لإلنشاء الدولي البنكICB الدولية التنافسية المناقصاتIP العمل سيرKFW للتعمير األلمانية الوكالةLCS األقل التكلفة أساس على االختيارM&E والتقييم الرصدMIS اإلدارية المعلومات نظامMOE البيئة لشؤون الدولة وزارةMOIC الدولي التعاون وزارةMWRI والري المائية الموارد وزارةNCB الوطنية التنافسية المناقصاتNDP الزراعي للصرف القومي المشروعNDPII الزراعي للصرف الثاني القومي المشروعRPF التوطين إعادة سياسات إطارTA الفنية المساعدة

: الرئيس أختار نائبة شامشاد: القطري المكتب كريغ. مدير ديفيد أ

: القطاع لوفي رئيس الزلو: القطاع براون مدير آتو فرانسيس

: العمل فريق سالم رئيس السعدني القادر عبد هاني

جمهورية مصر العربية

التمويل اإلضافي للمشروع القومي الثاني للصرف الزراعي

فهرس المحتويات

رقم الصفحةA. 1............................................................................................................ألف. مقدمة

B. 1..............................................باء. خلفية مرجعية ودواعي التمويل اإلضافي

C. 4....................................................................................جيم. التغييرات المقترحة

D. دال. االتساق مع إستراتيجية المساعدة القطرية أو إستراتيجية 6.................................................................................................الشراكة القطرية.

E. 6...........................................هاء. التقييم المسبق لتوسيع أنشطة المشروع

F. 11.........................................................................................واو. النواتج المتوقعة

G. 11.....................................................................................زين. المنافع والمخاطر

H. .12.......................................الشروط المالية وشروط التمويل اإلضافيحاء

I. 12....................................................................إطار النتائج ورصدها أ:1الملحق

J. 19..................................................................إطار النتائج ورصدها ب1الملحق

K. 19.............................................................وصف المشروع ومكوناته :2الملحق

L. 26........................................................... التقييم االقتصادي والمالي3الملحق

M. 38........................................................................................المشتريات :4الملحق

N. 51..................................................................................اإلدارة المالية :5الملحق

I N S E R T

D A T A S H E E T

H E R E

بعد موافقة مدير المكتب القطري

يجب وضع صحيفة البيانات في هذا الجزء

يدويا في نسخة مطبوعة

قبل إرسال نسخة نهائية من وثيقة المشروع إلى المطبعة

DO NOT INCLUDE THIS INSTRUCTION PAGE IN THE PP SENT TO THE PRINT SHOP.

يمكن االطالع على صحيفة البيانات في جدول "صحيفة البيانات" من قسم مالحظة: ويجري تحديث المعلومات الواردة فيه كلما تم وثيقة المشروع في موقع نافذة العمليات.

تعديل هذه المعلومات يدويا في جدول "صحيفة البيانات" في أي مرحلة خالل إعداد وقبل إرسال وثيقة المشروع إلى المطبعة، ينبغي تأكيد المشروع أو التقييم المسبق.

المعلومات الواردة في صحيفة البيانات قبل طبعها وإدخالها هنا.

ألف. مقدمة

تسعى وثيقة المشNNروع هNNذه إلى استصNNدار موافقNNة المNNديرين التنفيNNذيين على تقNNديم.1 مليNNون دوالر لجمهوريNNة مصNNر العربيNNة من أجNNل30 بقيمNNة (P111040)قNNرض إضNNافي

N رقمP0045499 المشروع القومي الثاني للصرف الزراعي )الرقم التعريفي للمشروع: (. EGT 4562القرض

يساعد هذا القNرض اإلضNافي المقNترح في تمويNل التكNNاليف المرتبطNة بتوسNيع نطNاق.2 أنشNNطة المشNNروع القNNومي الثNNاني للصNNرف الNNزراعي القNNائم وتكNNرار آثNNاره. وحقNNق هNNذا

فكNNل المشروع نجاحا من حيث التنفيذ المادي المزمNNع وكNNذلك من حيث صNNرف األمNNوال. مؤشرات النواتج )مثل مناطق الصرف وغلة المحاصNNيل وملوحNNة التربNNة ومنسNNوب الميNNاه الجوفية( تجNNاوزت المسNNتهدف منهNNا أو تحققت أهNNدافها أو في الطريNNق إلى تحقيقهNNا، وتم

وبناء على هذا النجNNاح، سيسNNتمر التمويNNل اإلضNNافي المقNNترح صرف كامل القرض تقريبا. في مسNاعدة الحكومNNة على تزويNNد األراضNي المرويNNة بشNبكات الصNرف المغطى وإعNادة تأهيل الشبكات المعطلة من أجل تحسNNين دخNNل الفقNNراء بالمنNNاطق الريفيNNة من خالل مNNا

ألف فدان يجNNري بالفعNNل زراعتهNNا35( توفير الصرف المغطي لمنطقة مساحتها 1) يلي: ( تجديد وإعادة تأهيNNل شNNبكات الصNNرف2ولم تتوفر لها من قبل شبكات صرف مغطى، و) ألف فدان في المنNNاطق القديمNNة من55المغطى القديمة المعطلة لمنطقة مساحتها نحو

( شراء ما تشتد إليه الحاجة من الماكينات والمعدات وقطع الغيNNار،3األراضي الزراعية، و) ( مساندة اإلدارة البيئية والخدمات االستشNNارية للصNNرف ونظNNام المعلومNNات اإلداريNNة.4و)

ليسNت هنNاك تغيNيرات رئيسNية مقترحNة سNواء في أنشNطة المشNروع أو ترتيبNاتوأخيرا، تنفيذه.

سNNيأتي التمويNNل اإلضNNافي بالمشNNاركة من القNNرض المقNNترح للبنNNك الNNدولي واإلنشNNاء.3 وليس مليNNون دوالر(. 15.20 مليون دوالر( ومسNNاهمة الحكومNNة المصNNرية )30والتعمير )

متوقعا أن يسهم في تمويل هذه المرحلة الجديدة من البرنامج القNNومي للصNNرف ممولNNون آخرون - مثل الوكالة األلمانية للتعمير وبنك االستثمار األوروبي - الذين شاركوا في تمويNNل

المشروع القومي الحالي للصرف.باء. خلفية مرجعية ودواعي التمويل اإلضافي

:خلفية مرجعية

مليNNون50تم الموافقة على القرض األصلي للبنNNك الNNدولي لإلنشNNاء والتعمNNير وقيمتNNه .4 .2001 يونيNNو/حزيNNران 5 وأصNNبح القNNرض نافNNذا في 2000 يونيNNو/حزيNNران 15دوالر في

الوكالNNة األلمانيNNة وساهم ممولون آخNNرون في المشNNروع األصNNلي بتقNNديم المبNNالغ التاليNNة: مليون يورو(. وقNNدرت مسNNاهمة50 مليون يورو( وبنك االستثمار األوروبي )49.2للتعمير )

مليون دوالر. 134الحكومة المصرية في ذلك الوقت بمبلغ

)أ( تتمثل األهداف الرئيسية لإلجراءات التدخلية لتحسين الصNNرف الNNزراعي فيمNNا يلي:.5 زيادة اإلنتاجية الزراعيNNة لألراضNNي المرويNNة من خالل تحسNNين أوضNاع الصNNرف عن طريNNق تصريف فائض مياه الري عبر مصارف مغطNNاة؛ و)ب( تفNNادي تنNNاقص عائNNد هNNذه األراضNNي وإنتاجيتها وهو ما سNNيحدث إذا اسNNتمرت مشNNكالت تشNNبع التربNNة بالميNNاه وتملحهNNا. وتجNNدر اإلشارة إلى أنه لم يتم إدخال أي تغييرات على األهداف األصNNلية للمشNNروع أو تصNNميمه أو

)أ( رفNNع كفNNاءة الصNNرف نطاقه. وتتمثل األهNNداف المحNNددة للتمويNNل اإلضNNافي فيمNNا يلي: مليون فNNدان من األراضNNي المرويNNة ليصNNل مجمNNوع0.09الزراعي لمساحة إضافية قدرها

المساحة التي يتم تحسينها في هذا المشروع إلى نحNNو مليNNون فNNدان، و)ب( زيNNادة اإلنتNNاج

1

الزراعي وتحسين الدخل في المناطق الريفية، و)ج( تحديد المشكالت البيئيNNة الناجمNNة عن التخلص من مياه الصرف الصحي الصناعية والمنزلية غير المعالجة في مصارف مكشNNوفة

في منطقة تنفيذ المشروع، واإلشراف على حلها.

مليNNون فNNدان باإلضNNافة إلى0.91نجح المشروع في مد مصNNارف مغطNNاة في حNNوالي .6 مليNNون فNNدان. وقNNام0.44تعNNديل المصNNارف المكشNNوفة، حسNNب الحاجNNة، في حNNوالي

المشروع أيضا بتوفير المعدات والماكينات وقطع الغيار الالزمة لتشغيل وصيانة المصNNارف وقدم المشNNروع كNNذلك المكشوفة والمصارف المغطاة والمعدات الالزمة لمحطات الضخ.

المساندة لعدد من األنشطة التي نفذتها الهيئة المصNNرية العامNNة لمشNNروعات الصNNرف في اإلداريNNة من للمعلومNNات نظNNام ( إنشNNاء1) سبيل تعزيز هيكلهNNا المؤسسNNي، وهي تحديNNدا:

من البيNNئي للرصد وحNNدة والمعدات، و)ب( إنشاء الفنية المساعدة من يلزم ما توفير خالل والتNNدريب، و)ج( وضNNع إسNNتراتيجية الفنية والمسNNاعدة من المعNNدات يلNNزم ما توفNNير خالل

المراحل خالل المسNNاندة وتقNNديم المصNNارف صNNيانة في الخNNاص القطNNاع مشNNاركة لتعزيز تقNNNديم خالل من مشNNNاركة المنتفعين و)د( تعزيNNNز أنشNNNطة اإلسNNNتراتيجية، لتنفيذ األولية

فيها يتم التي المناطق الترع الفرعية في مستخدمي مياه إنشاء جمعيات لتجربة المساندة الصNNرف لخدمات العامة المديرية أنشطة مساندة إلى المغطاة باإلضافة المصارف تركيب

وسNاند المشNروع. المستخدمين الخاصة بالتحصيل جمعيات إنشاء ذلك في بما االستشاريةأيضا أنشطة التدريب العامة وبناء القدرات لموظفي الهيئة العامة لمشروعات الصرف.

من الالزم الحصول على القرض اإلضافي كي يتسنى مسNNاعدة المقNNترض على توسNNيع.7 نطاق أنشطة المشروع من أجل تعزيNNز أثNNره اإلنمNNائي. ونظNNرا ألن ميزانيNNة الهيئNNة العامNNة لمشروعات الصرف ال تكفي لتلبيNNة االحتياجNNات الخاصNNة بتوفNNير الصNNرف المغطى )سNNواء إلنشاء مصارف جديدة أو إلعادة تأهيل المصارف القائمة(، فإن التمويل اإلضافي سيساعد

ويتضNNمن الحكومة على مباشرة أشNNغال الصNNرف المغطى وهي األكNNثر إلحاحNNا في البالد. وصف المشروع والقائمNNة المؤقتNNة للمنNNاطق الNNتي سNNتغطيها شNNبكات الصNNرف2الملحق

المغطى من خالل المسNNاندة الNNتي يتيحهNNا التمويNNل اإلضNNافي. وقNNد أعNNدت الهيئNNة العامNNة لمشروعات الصرف تصميمات مفصلة للمناطق المؤهلNNة لتنفيNNذ شNNبكات جديNNدة للصNNرف المغطى أو إعNNادة تأهيNNل الشNNبكات القائمNNة. وسNNيتم االختيNNار النهNNائي على أسNNاس حNNدة

المشكالت واستمراريتها نتيجة لتردي أوضاع الصرف الزراعي. تقوم الهيئة العامة لمشروعات الصNNرف بتنفيNNذ المشNNروع األصNNلي من خالل مNNديرياتها.8

المختلفة ومكاتبها المحلية. وثبت حتى اآلن نجاح هذا الNNترتيب ولNNذلك ال داعي إلى تغيNNيره. ومع ذلك، فقد تم االتفاق على أن تقوم الهيئة بتعيين منسق محلي لتسيير الشؤون اليومية

في كل قطاع محلي من أجل لزيادة فعالية المتابعة أثناء التنفيذ.

نجح المشروع األصNNلي حNتى اآلن في تحقيNNق كNNل أهدافNNه اإلنمائيNة المتوقعNة. وكNانت.9 تقديرات سير تنفيذ المشروع وأهدافNNه اإلنمائيNة مرضNية بشNكل مطNرد والNتزم المقNترض بشروط القرض. وتجاوز المشNNروع أهدافNNه الماديNNة اإلجماليNNة من حيث مسNNاحة المنNNاطق

في المائNNة تقريبNNا وتم أيضNNا تحقيNNق األهNNداف10الNNتي شNNملتها خNNدمات الصNNرف بنسNNبة المتصلة بمشتريات الماكينات والمعدات.

السياق القطري:

2

كNNان أداء االقتصNNاد الكلي قويNNا نسNNبيا في السNNنوات الماضNNية، وذلNNك على الNNرغم من.10 فخالل هNNذه السNNنوات، سNNاندت البيئNNة األضرار الناجمNNة عن األزمNNة االقتصNNادية العالميNNة.

العالمية السائدة ما شهدته مصر من نمو. وأدت معدالت التبادل التجNNاري المواتيNNة والنمNNو السNNريع في الطلب الخNNارجي ووفNNرة السNNيولة على المسNNتوى العNNالمي، باإلضNNافة إلى اإلصNNNالحات االقتصNNNادية واإلدارة الحNNNذرة لالقتصNNNاد الكلي على المسNNNتوى المحلي، إلى

في المائNNة في المتوسNNط بين7مساعدة االقتصاد المصري على النمو بمعدل سNNنوي بلNNغ ، وهو ما يعتبر رقما قياسيا على مدى السNNنوات2008 والسنة المالية 2005السنة المالية

وعكست األزمة مسار البيئة الدولية المواتيNNة الNNتي سNNاندت النمNNو في العشرين الماضية. في المائNNة في السNنة4.7مصر، حيث انخفض النمو الحقيقي إلجمالي النNاتج المحلي إلى

في المائNNة في السNNنة8.4 في المائNNة من 9.4 وارتفNNع معNNدل البطالNNة إلى 2009المالية في المائNNة سNNنويا، صNNندوق12 في المائNNة و8السابقة )مع انخفاض التضNNخم إلى مNNا بين

(. لكن هناك شواهد تفيد بأن أسوأ ما في الوضع قد انتهى مNNع ارتفNNاع2009النقد الدولي، أرقام بعض الصادرات وانتعاش حركة المرور في قناة السويس.

اإلستراتيجية القطاعية

ما زالت إستراتيجية الحكومة المصرية الخاصNNة بالصNNرف في األراضNي الزراعيNNة دون.11 إذ تدرك الحكومة األولوية القصوى لتزويد جميع المناطق المروية بمصNNارف مغطNNاة تغيير،

وهNNذا األمNNر مقبNNول باعتبNNاره من وما يتصل بذلك من تعديل شبكات الصرف المكشNNوف. المتطلبات الحيوية لضمان استمرار أداء أنشطة الزراعة المستمرة الكثيفNNة االعتمNNاد على

ولبلوغ هذه الغاية، تم تضNNمين أنشNNطة الري والتي نشأت بعد استكمال بناء السد العالي. غير أنه مع اسNNتكمال المشNNروع األصNNلي الNNذي المشروع في كل خطط التنمية الخمسية.

اشترك في تمويله البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والوكالة األلمانية للتعمير وبنك االستثمار األوروبي مع مساهمة مقابلة من الحكومة المصرية، فإن األموال التي تخصصNNها الحكومNNة

حاليا ليست كافية للوفاء باالحتياجات المستمرة. عوامل الخطر المتوقعة:

المخاطر في الحد األدنى ويمكن تصNNنيفها على أنهNNا "منخفضNNة". ويتضNNمن القسNNم )ز(.12من هذه الوثيقة موجزا للمخاطر المتوقعة.

جيم. التغييرات المقترحة

ليست هناك تغييرات مقترحة لتصNNميم األهNNداف اإلنمائيNNة للمشNNروع و/أو نطاقNNه خالل.13 وفي الوقت نفسه، فإن ترتيبNNات التنفيNNذ المNNوجزة أدنNNاه لم يطNNرأ عليهNNا توسيع أنشطته.

سوى تغييرات محدودة للغاية. للمسNNاعدة في تحسNNين التنسNNيق بين أنشNNطة التمويNNل اإلضNNافي المتصNNلة باألشNNغال.14

المدنية، تقترح عملية التمويل اإلضافي للمشNNروع القNNومي الثNNاني للصNNرف تعNNيين منسNNق في كل مكتب من المكاتب المحلية الخمسNNة للهيئNNة العامNNة لمشNNروعاتمحلي للمشروع

الصرف من أجل تحسين المتابعة للجNNوانب المتصNNلة بالمشNNتريات وصNNرف األمNNوال لمثNNل هذه التعاقدات والتي يجري مباشرتها بالكامل على مستوى المديريات المركزية. والسNNبب في هذا التعديل الطفيف هو أنه خالل تنفيNNذ المشNNروع األصNNلي بNNدت بعض الصNNعوبات في تدفق المعلومات من وحدة تنفيذ المشروع التي يوجد مقرها في القاهرة إلى العدد الكبNNير

وترتبNNط هNNذه االمNNديريات المحليNNة ارتباطNNا من المديريات المحلية العاملة في المشروع.

3

مباشرا بالقطاعNات ولهNNا منسNق محلي في كNNل قطNاع مهمتNه تسNهيل تNدفق المعلومNات ومن المقترح أن يتم تعNيين منسNقين محلNيين من بين وإجراء عمليات متابعة أكثر تكرارا.

موظفي القطاعات الذين يملكون خبرات طويلة في أنشطة المشروع األصلي.

لضNNمان سNالمة التنسNNيق في تنفيNNذ المشNNروع، طلبت وزارة التعNNاون الNدولي بوصNفها.15 الممثل القانوني للحكومة المصرية أن تقوم الهيئNNة العامNNة لمشNNروعات الصNNرف بتشNNكيل لجنة توجيهية للمشروع تتألف من ممثلين عن اإلدارات ذات الصلة، على األقNNل، من وزارة

وهNذا اتجNNاه ظهNر حNديثا الموارد المائيNNة والNري ووزارة الماليNة ووزارة التعNاون الNدولي. واتبعته وزارة التعاون الدولي في المشروعات الحديثة.

سNNيجري تنفيNNذ المشNNتريات الNNتي يمولهNNا البنNNك الNNدولي في إطNNار التمويNNل اإلضNNافي.16 المشNNتريات في إطNNار قNNروض للمشروع القومي الثاني للصرف وفقNNا "إلرشNNادات البنNNك:

البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واعتمادات المؤسسة الدوليNNة للتنميNNة" المؤرخNNة في مNNايو/ اختيار مقترضي البنNNك ، و"إرشادات:2006 والمنقحة في أكتوبر/ تشرين األول 2004أيار

والمنقحNNة في أكتNNوبر/2004الدولي لالستشNNاريين واالسNNتعانة" المؤرخNNة في مNNايو/ أيNNار وفضNNال عن ذلNNك، سNNتنفذ ، والنصوص الواردة في االتفاقية القانونيNNة.2006تشرين األول

المشتريات في إطار مشروع التمويNNل اإلضNNافي وفNNق "إرشNNادات منNNع ومحاربNNة االحتيNNال والفساد في المشروعات الممولة بقروض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمNNير واعتمNNادات

".2006ومنح المؤسسة الدولية للتنمية" المعروفة "بإرشادات مكافحة الفساد

تقوم الهيئة العامة لمشروعات الصرف بإعداد وثائق المناقصات للسلع واألشغال الNNتي.17 ويجب أن يوافق البنNNك الNNدولي يتم توريدها وفق إجراءات المناقصات التنافسية الوطنية.

على هNNذه الوثNNائق وأن يتم إعNNدادها وفNNق البنNNود الNNواردة في القسNNم األول من دليNNل وعلى )اإلرشادات بشأن المشتريات(، لضمان االقتصاد في النفقات والكفاءة والشNNفافية.

وأن2-4وجه الخصوص، يجب أن تعكس وثائق المناقصات المبNNادئ الNNواردة في الملحNNق تكون الوثائق الموحدة للمناقصات التنافسية الوطنيNNة باللغNNة العربيNNة وتقNNوم على أسNNاس أحدث وثائق البنك الموحNدة عن السNلع وكNذلك األشNغال، وتم تعNديلها بمNNا يتالءم ومبNادئ

وتعرض الهيئة العامة لمشروعات الصرف مسودة وثائق المناقصNNات المناقصات الوطنية. .2010 مايو/آيار 31التنافسية الموحدة على البنك لمراجعتها واعتمادها بحلول

الترتيبات الحالية للمشتريات الخاصة بالمشروع األصلي سيتم استخدامها في مشNNروع.18 ( في المشNNتريات الNNتي تتم بمNNوجب المناقصNNات1) التمويل اإلضافي ماعدا األمور التالية:

التنافسية الوطنية ألنشNNطة يمولهNNا البنNNك الNدولي تمNNويال كليNNا أو جزئيNNا، فNNإن البنNNود الNتي (2 تجب أي لوائح تنظيمية أو ممارسات وطنية تتصل بالمشتريات، و)2-4يتضمنها الملحق

مليون دوالر إلى مليوني دوالر وفقا لخطة1.5زيادة حد االستعراض المسبق لألشغال من ( تطبيق قواعد المناقصات التنافسية الوطنية في تعاقNNدات توريNNد السNNلع3المشتريات، و)

مليNون0.5( استخدام حد االستعراض المسNبق لسNNلع بقيمNة 4وفقا لخطة المشتريات، و) دوالر بدال من مليNNون دوالر في ضNNوء اعتمNNاد نهج اسNNتخدام قواعNNد المناقصNNات التنافسNNية

( مNNع أن التعاقNNدات المباشNNرة كNNانت جNNائزة في إطNار5الوطنية في المشروع الحNNالي، و) المشروع األصلي، فإنها أصNNبحت اآلن مقصNNورة على التشNNغيل والصNNيانة والتجديNNد لنظNNام

مليNNون دوالر(، وتوريNNد قطNNع0.8المعلومات اإلدارية للهيئة العامNNة لمشNNروعات الصNNرف ) مليون دوالر(.0.5الغيار لمصنع المواسير بأسيوط )

-أ )أشغال1فئات الصرف من حصيلة القرض تبقى في معظمها كما كانت ماعدا الفئة .19 الصرف المغطى ماعدا مواسير الصرف( حيث أن الهيئNNة العامNNة لمشNNروعات الصNNرف لم

)مواسNNير الNNبي.في.سNNي والبNNولي إيNNثيلين2تعNNد تتبNNنى هNNذا األسNNلوب للتنفيNNذ، والفئNNة

4

والمرشحات الصناعية( نظرا ألنه خالل السنوات الخمس الماضية كانت الهيئة تقوم بشراء وبالنظر إلى قيود ومعوقات الميزانية الNNتي تواجههNNا كل هذه المواد من ميزانيتها الخاصة.

الهيئة، فإن النسبة التي يمولها البنك الدولي لإلنشاء والتعمير لكل األشغال المدنية سNNتزيد وستقتصر الخدمات االستشارية على خدمات في المائة من مجموع المصروفات. 65إلى

التدقيق والمراجعة المستقلة، على أن يتم تمويل باقي الخدمات االستشارية الالزمة بقيمة ألف دوالر من مصادر أخرى. 75

في ضوء التطNNبيق الصNNارم حاليNNا لمعNNايير اإلجNNراءات الوقائيNNة، تم إعNNداد إطNNار كامNNل.20 لسياسات إعNNادة التNNوطين من أجNNل مشNNروع التمويNNل اإلضNNافي وذلNNك كNNإجراء احNNترازي. وحينما تقتضي الحاجة، سيتم تعديل إطار سياسات إعادة التوطين وفقا لألنشطة المحددة، وسيتم إعداد خطة العمل المعنية بإعادة التوطين. ولكن من غNNير المحتمNNل أن يتم تطNNبيق إطNNار سياسNNات إعNNادة التNNوطين على أوضNNاع أخNNرى غNNير مNNا هNNو متعلNNق بNNالتعويض عن المحاصيل المضارة من جراء تركيب شNNبكات الصNNرف المغطى. وجNNدير بالNNذكر أن إعNNداد إطار لسياسات إعادة التوطين متضمنا إجراءات للتعويض عن المحاصيل المضارة هNNو نهج تم تبنيNNه منNNذ وقت قNNريب جNNدا لمختلNNف المشNNروعات الجNNاري تنفيNNذها في قطNNاع الNNري والصNرف في مصNر. واإلجNراءات الخاصNة بمباشNرة المNNدفوعات المتعلقNNة بNNالتعويض عن المحاصNNيل المضNNارة ال تNNزال في جوهرهNNا كمNNا كNNانت في المشNNروع األصNNلي وكNNذلك في

المشروعات السابقة وتلك الجاري تنفيذها في هذا القطاع في مصر.

من المتوقع انجاز األنشطة التي يساندها التمويNNل اإلضNNافي للمشNNروع القNNومي الثNNاني.21.2013 مارس/آذار 31للصرف بحلول

دال. االتساق مع إستراتيجية المساعدة القطرية أو إستراتيجية الشراكة القطرية.

سيساند التمويل اإلضافي أهداف إستراتيجية المساندة القطرية والنواتج المرتقبNNة من.22 خالل تعزيNNز تقNNديم الخNNدمات العامNNة بتحسNNين إدارة المNNوارد المائيNNة وتحسNNين الصNNرف الزراعي. وسNNيؤدي هNNذان المحNNوران من محNNاور التنميNNة إلى زيNNادة الNNدخل في المنNNاطق الريفيNNة من خالل تنويNNع اإلنتNNاج الNNزراعي على أسNNاس االسNNتخدام الNNذي يتسNNم بالكفNNاءة

وتهدف اإلستراتيجية إلى االسNNتثمار في الزراعNNة مNNع واالستدامة لموارد األراضي والمياه. التركيز على البنيNNة التحتيNNة للNNري والصNNرف بوصNNفها أداة أساسNNية للتشNNجيع على التنميNNة الريفية المستدامة، ومن ثم تقليص الفقر في المناطق الريفية وتحقيق رفاهية سكان هذه

المناطق.

هاء. التقييم المسبق لتوسيع أنشطة المشروع

التحليل المالي واالقتصادي:

التي أجرتها الهيئة العامة لمشNNروعات الصNNرف إلى أنNNهتشير دراسات الرصد والتقييم .23 في9نتيجة النخفاض مستويات تشبع التربNNة بالميNNاه وتملحهNNا سNتزيد غلNة المحاصNيل من

في المائNNة. وباإلضNNافة إلى زيNNادة اإلنتNNاج الNNزراعي من األراضNNي الNNتي يتم24المائNNة إلى ، فإن المشروع سيكون لNه آثNار نافعNة1 ألف فدان90تزويدها بالصرف المغطى ومساحتها

ويقدر ألف فدان.85 ألف فدان تعادل ما يقدر بمساحة مزروعة صافية تبلغ 90ساحة اإلجمالية البالغة 1 اإلنتاج اإلضافي السنوي عند التطوير الكامل )أي بعد إنشاء شبكات الصرف بثالثة أعوام، من العام الرابع

طن من2400 ألف طن من القمح و16 ألف طن من الذرة و28 ألف طن من األرز و15فصاعدا( بنحو

5

أن صNNافي3ملموسة على دخول المزارعين. ويظهر التحليل المالي الذي يتضمنه الملحق جنيهNNا4146 في المائNNة من 40هامش الربح لمزرعة تقليدية مساحتها فدانان سيزيد نحو

دوالرا( عند التطوير الكامل. وبعد سNNداد األقسNNاط1054 جنيها )5772 دوالرا( إلى 757) السنوية لتكNNاليف الصNNرف المغطى، يصNNبح صNNافي هNNامش الNNربح للمزرعNNة الواحNNدة نحNNو

في المائNNة عمNا كNان عليNNه قبNل المشNروع.33 دوالر( أي ما يزيNد 1003.8 جنيها )5497 6.3 جنيه )34.5وسيزيد صافي هامش الربح بعد حساب مدفوعات األقساط السنوية من

دوالر(. وأعNNاد التحليNNل االقتصNNادي للتمويNNل7.8 جنيNNه )42.8دوالر( لكNNل يNNوم عمNNل إلى في المائNNة أي مNNا يزيNNد24اإلضافي المقترح حساب معدل العائد االقتصادي المحتمل إلى

في المائة( وهي نفس النتيجة عنNNد اسNNتعراض23 المسبق )قليال على المعدل عند التقييم منتصف المدة للمشNروع. وأظهNر تحليNNل الحساسNية لفحص آثNNار زيNNادة التكNاليف وتراجNع المنNNافع على الجNNدوى االقتصNNادية للمشNNروع أنNNه مNNع المشNNروع ال بNNد أن تنخفض المنNNافع

في المائة باإلضافة إلى زيادة التكNNاليف االسNNتثمارية50الزراعية )صافي هوامش األرباح( . في المائة13 في المائة ليهبط معدل العائد االقتصادي إلى 50

الجوانب الفنية:

عة )األنشNNطة الموسNعة للصNرف المكشNوف.24 Nطة الموسNبق لألنشNNييم مسNتم إجراء تق والمغطى وشراء سلع إضافية والمساندة لنظام المعلومات اإلداريNNة والNNدعم المؤسسNNي(

ن أن كNNل األنشNNطة الNNتي2التي وردت في القسم )ب( والملحق من الوثيقة الحالية. وتNNبي تم توسيع نطاقها هي األولويات الرئيسNNية للجهNNة القائمNNة على التنفيNNذ وهي الهيئNNة العامNNة لمشروعات الصرف. ويعد المشروع سليما من الناحية الفنية مع استمرار األشغال الخاصة بالصرف المغطى على أساس مواصفات عالية الجودة وممارسات دولية راسNNخة في هNNذا المجNNال. وسNNتبقى ترتيبNNات التنفيNNذ الحاليNNة ألنNNه ثبت أنهNNا مرضNNية خالل تنفيNNذ المشNNروع األصلي. غير أنه سيتم إدخال بعض التعديالت )انظر القسم ج( لضمان المزيد من المتابعNNة

خالل التنفيذ.

المشتريات:

تخضNNع مشNNتريات القطNNاع العNNام في مصNNر لإلطNNار القNNانوني الNNذي ينص عليNNه قNNانون.25 والذي تم توضNNيحه في تقريNNر تقNNييم المشNNتريات1998 لسنة 89المناقصات والمزايدات

.2003القطرية بتاريخ ديسمبر/كانون األول

سيجري تنفيذ المشتريات الNNتي يمولهNNا البنNNك الNNدولي في إطNNار التمويNNل اإلضNNافي .26 المشNNتريات في إطNNار قNNروض للمشروع القومي الثاني للصرف وفقNNا "إلرشNNادات البنNNك:

البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واعتمادات المؤسسة الدوليNNة للتنميNNة" الصNNادرة في مNNايو/ اختيار مقترضي البنNNك ، و"إرشادات:2006 والمنقحة في أكتوبر/ تشرين األول 2004أيار

والمنقحNNة في2004الNNدولي لالستشNNاريين واالسNNتعانة بهم" الصNNادرة بتNNاريخ مNNايو/ أيNNار وفضNNال عن ذلNNك، ، والنصوص الواردة في االتفاقية القانونية. 2006أكتوبر/ تشرين األول

ستنفذ المشتريات في إطNار المشNروع المقNترح وفNNق "إرشNادات منNع ومحاربNة االحتيNال والفساد في المشروعات الممولة بقروض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمNNير واعتمNNادات

".2006ومنح المؤسسة الدولية للتنمية" المعروفة "بإرشادات مكافحة الفساد

، فإن الذرة والقمح والفول تستخدم في3وكما هو موضح في الملحق طن من الفول.7400القطن و وبالنسبة لهذه المحاصيل الثالثة، فإن األرقام المذكورة عاليه ال التحليل أيضا كمؤشر للمحاصيل األخرى.

تقدم إال مؤشرا آلثار المشروع على اإلنتاج.

6

ال تNNزال قNNدرات الهيئNNة العامNNة لمشNNروعات الصNNرف في مجNNال المشNNتريات مناسNNبة.27 لألنشطة التي سيجري تنفيذها في إطار مشروع التمويل اإلضNNافي وال تختلNNف في نطاقهNNا

وللهيئة خبرة طويلNNة في مشNNروعات المؤسسNNة الدوليNNة وتعقيدها عن المشروع األصلي. للتنمية/البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ولديها موظفNون مختصNون بالمشNNتريات على درايNNة

وفضNNال عن ذلNNك، فإنNNه في بأنشطة المشتريات في إطار المشروعات التي يمولها البنك. للمشروع في كل مكتبالمحليينإطار مشروع التمويل اإلضافي، سيتم تكليف المنسقين

من المكاتب المحلية الخمس للهيئة )أو ما يسمى القطاعات( بالمتابعة الوثيقNNة للجNNوانب المتصلة بالمشتريات في تعاقدات األشNNغال المدنيNNة الNNتي يجNNري مباشNNرتها بالكامNNل على

وهذه المديريات المحليNة مسNNؤولة أمNNام القطاعNات، مستوى المديريات المركزية للهيئة. ولذلك سيساعد هذا الNترتيب على تسNهيل تNدفق المعلومNات وتيسNير إجNراء متابعNة أكNثر

غNNير أن مشNNتريات السNNلع والتعاقNNد على الخNNدمات تكرارا للجوانب المتصلة بالمشتريات. االستشارية تظل المسؤولية المنفردة لديوان الهيئة العامة لمشروعات الصرف.

طNNوال العمNNر االفتراضNNي لمشNNروع التمويNNل اإلضNNافي، ستتضNNمن خطNNة المشNNتريات.28 ( ملخصNNا لحجم التعاقNNدات الفرديNNة ونطاقهNNا، ومختلNNف أسNNاليب التوريNNد أو1-4)الملحNNق

أساليب اختيار االستشاريين، وشروط التأهيNل المسNبق، والتكNNاليف التقديريNNة، ومتطلبNات االستعراض المسبق، واإلطار الزمني الذي تم استعراضNه خالل إعNداد المشNNروع. وسNوف يتم تحNNديث خطNNة المشNNتريات سNNنويا على األقNNل أو عنNNد مقتضNNى الحاجNNة كي تعكس

وفي المشNNتريات بمNNوجب المناقصNNات التنافسNNية االحتياجNNات الفعليNNة لتنفيNNذ المشNNروع. الوطنية ألنشطة يمولها البنك الدولي تمويال كليا أو جزئيا، فإن البنود التي يتضمنها الملحق

وسNNتكون خطNNة تجب أي لNNوائح تنظيميNNة أو ممارسNNات وطنيNNة تتصNNل بالمشNNتريات. 4-2 المشNNتريات متاحNNة في ملفNNات المشNNروع ويتNNاح للجمهNNور االطالع عليهNNا في الموقNNع

اإللكتروني للبنك الدولي.

سNيجري تنفيNذ كNل األشNغال المدنيNNة )إنشNاء المصNارف المغطNاة وتعNديل المصNارف.29 نظرا لصغر حجم التعاقدات وهNNو المحليةالمكشوفة( وفق إجراءات المناقصات التنافسية

مNNا يجعلهNNا غNNير جذابNNة للمقNNاولين األجNNانب. وستخضNNع وثNNائق المناقصNNات وتقNNارير تقNNييم العطاءات المعروضة الستعراض البنك الدولي )المسبق أو الالحق تبعNNا للحNNدود المقترحNNة

مليNNون1.5لقيمة المشتريات(. وسNNيرفع الحNNد األدنى لالسNNتعراض المسNNبق لألشNغال من دوالر إلى مليوني دوالر وفقا لخطة المشتر يات.

وفيمNNا يتعلNNق بمشNNتريات السNNلع، سNNيجري اسNNتخدام إجNNراءات المناقصNNات التنافسNNية.30 الدولية وفقا إلرشادات البنك. وسيتم استخدام المناقصات الدولية المحNNدودة والمناقصNNات التنافسية الوطنية وأسلوب الشراء المباشر كما هو منصوص عليه في خطNNة المشNNتريات. وحين يستلزم األمر التوافNNق بين قطNNع الغيNNار أو الخNNدمات، أو حيثمNNا تكNNون المسNNتلزمات متاحة لدى مصدر توريد وحيد، يتم التفاوض بشأن التعاقدات بشكل مباشر مNNع المصNNنعين

ومNNع أنNNه كNNان يجNNوز التعاقNNد أو الNوكالء المعتمNNدين بعNNد تلقي عNدم الممانعNNة من البنNNك. المباشر في إطار المشروع األصلي، فإنNNه سيصNNبح اآلن مقصNNورا على التشNNغيل والصNNيانة

مليNNون دوالر(0.8والتطوير لنظام المعلومات اإلدارية للهيئة العامة لمشروعات الصNNرف ) مليNNون دوالر(. وسNNيتم خفض الحNNد0.5وتوريد قطع الغيار لمصنع المواسير في أسNNيوط )

مليون دوالر بدال من مليون دوالر، بNNالنظر إلى0.5األدنى لالستعراض المسبق للسلع إلى تطNNبيق أسNNلوب المناقصNNات التنافسNNية الوطنيNNة، غNNير أن التعاقNNدات المباشNNرة ستخضNNع

لالستعراض المسبق للبنك.

تقوم الهيئة العامة لمشروعات الصرف بإعداد وثائق المناقصات للسلع واألشغال الNNتي.31 ويجب أن يوافق البنNNك الNNدولي يتم توريدها وفق إجراءات المناقصات التنافسية الوطنية.

7

من )اإلرشادات بشأن1على هذه الوثائق التي يتم إعدادها وفق البنود الواردة في القسم وعلى وجNNه الخصNNوص، المشتريات(، لضمان االقتصاد في النفقات والكفNNاءة والشNNفافية.

. وتكNNون الوثNNائق2-4يجب أن تعكس وثNNائق المناقصNNات المبNNادئ الNNواردة في الملحNNق الموحدة للمناقصات التنافسية الوطنية باللغة العربية وتقوم على أساس أحدث مواصفات قياسية خاصة وضعها البنك للسلع وكذلك األشغال وتم تعديلها على النحو المالئم بما يتفق

وتعرض الهيئNNة العامNNة لمشNNروعات الصNNرف مسNNودة وثNNائق ومبادئ المناقصات الوطنية. مNNايو/آيNNار31المناقصNNات التنافسNNية الموحNNدة على البنNNك لمراجعتهNNا والموافقNNة بحلNNول

. وتعكس هذه الفقرة االتفاق الذي تم التوصل إليNه خالل المفاوضNات القانونيNة مNNع2010ممثل المقترض وتم تسجيله في اتفاقية القرض ومحاضر المفاوضات.

وستكون الخدمات االستشNNارية الNNتي يسNNاندها القNNرض مقصNNورة على توريNNد خNNدمات.32 15ونظرا ألن الحد األقصى للقيمة التقديرية لخدمات المراجعNNة هNNو المراجعة المستقلة.

ألف دوالر، فإنه سيتم استخدام أسلوب االختيار على أساس التكلفة األقل. اإلدارة المالية وترتيبات الصرف:

من منظور اإلدارة المالية، فإن المشروع الحالي في مصر يجري تنفيذه وفNNق ترتيبNNات.33 ( تقديم تقارير1) لإلدارة المالية مرضية إلى حد ما. ويرجع هذا التقدير الحالي إلى ما يلي:

مراجعي الحسابات السنوية والتقارير الماليNNة الفصNNلية المؤقتNNة. ومNNع أن بعض التNNأخيرات (2حدثت في تقديم التقارير الفصلية، فليس المنتظر ورود تقارير معلقNNة من المشNNروع، )

استعراض األغراض الخاصة عن المشروع الذي أجري حديثا لم يكشف عن مصروفات غير مسموح بها لكن بعض المآخذ رصدت في الرقابة الداخلية وتم االتفاق مع فريق المشNNروع على إجراءات لمعالجتها. وتعد الترتيبات الحاليNNة إلدارة عمليNNات الصNNرف مرضNNية وسNNوفن استيفاء متطلبات الفصل السNNليم بين المهNNام والواجبNNات. وتعتNNبر المخNNاطر تستمر، وتبي االستئمانية مخففة في سياق المخاطر االستئمانية المعتدلة في مصر سواء على المستوى القطري )يتم تصNNنيف المخNNاطر االسNتئمانية على أنهNNا "معتدلNة" على أسNاس آخNر تقريNNر لتقNNييم المسNNاءلة الماليNNة القطريNNة( أو على مسNNتوى المشNNروع )تقNNدر مخNNاطر محفظNNة

في المائة(.30العمليات المتصلة باإلدارة المالية بنسبة

وتم تقدير مبالغ الصرف من حصيلة القرض لكل نصف سنة من خطة المشتريات كمNNا.34يلي:

جدول الصرف بالمليون دوالر

السنة المالية للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير201120122013

12126سنويا

122430تراكميا

يتم توزيع حصيلة القرض على فئات الصرف للمشروع كما يلي:.35النسبة المئوية لتمويل البنك المبلغ )دوالرالفئة

8

أمريكي(

األشغال المدنية:. 1 الصرف المغطى الجديد وإعادة تأهيل الصرف

المغطى وتعديل المصارف المكشوفة25,700,000 65 %

السلع:. 2

قطع الغيار ومعدات التشغيل والصيانة ومعدات الرصد البيئي واالتصاالت ونظام المعلومات

اإلدارية.2,210,000

% من100 % من المصروفات األجنبية، و100المصروفات المحلية )بتكلفة تسليم المصنع(؛ و

% من المصروفات المحلية لقاء البنود85األخرى التي يتم توريدها محليا

% 15,000100خدمات المراجعة المستقلة. . 3

4 NNN.عارNNNقوف أسNNNل سNNNعالوات مقاب 0 الفائدة ونطاقاتها

من07-2المبلغ المستحق بمقتضى البند هذه االتفاقية

75,000 الرسم المدفوع مقدما. 5

2,000,000غير مخصص. 6

30,000,000المجموع

اإلجراءات الوقائية:

يتم تقييم أنشطة التمويل اإلضافي في نفس الفئة البيئية للمشروع األصلي وهي الفئة.36 )ب( ألنها ال تنطNNوي على أي تغNNير في نطNNاق اإلجNNراءات التدخليNNة عن المشNNروع السNNابق وتشكل توسيعا لنطاق التحسNNن في المكNNون الخNNاص بصNNرف األراضNي الزراعيNNة والبالغNة

وتغطي خطNNة التقNNييم البيNNئي في المائة من المنطقة المستهدفة األصNNلية. 10نسبته نحو واإلدارة البيئيNNة األصNNلية كNNل األنشNNطة الNNتي سNNيتم تنفيNNذها من خالل التمويNNل اإلضNNافي. وبالنظر إلى طبيعة األنشطة، فإن الخطة الحالية للتقييم البيNNئي واإلدارة البيئيNNة للمشNNروع

األصلي ال تزال صالحة للتمويل اإلضافي.

في الجانب االجتماعي، وفي ضوء التطبيق الصارم حاليNNا لمعNNايير اإلجNNراءات الوقائيNNة،.37 تم إعداد إطار كامل لسياسات إعادة التوطين من أجNل مشNروع التمويNل اإلضNافي وذلNك

كإجراء احترازي. وحينما تقتضي الحاجة، سيتم تعديل إطار سياسات إعادة التوطين وفقNNا لألنشطة المحددة، وسيتم أيضا إعداد خطة العمل المعنية بإعادة التNNوطين. ولكن من غNNير المحتمل أن يتم تطبيق إطار سياسات إعادة التوطين على أوضاع أخرى غير ما هو متعلق بNNالتعويض عن المحاصNNيل المضNNارة من جNNراء تNNركيب شNNبكات الصNNرف المغطى. وجNNدير بالذكر أن إعداد إطار لسياسات إعادة التوطين متضمنا إجراءات للتعNNويض عن المحاصNNيل المضارة هو نهج تم تبنيه منذ وقت قريب جدا لمختلNNف المشNNروعات الجNNاري تنفيNNذها في قطNNاع الNNري والصNNرف في مصNNر. واإلجNNراءات الخاصNNة بمباشNNرة المNNدفوعات المتعلقNNة

9

بالتعويض عن المحاصيل المضارة ال تNNزال في جوهرهNا كمNا كNانت في المشNروع األصNلي وكذلك في المشروعات السابقة وتلك الجاري تنفيذها في هNNذا القطNNاع في مصNNر. ويتبNNني إطار سياسات إعادة التوطين النظام المصNNري للتعNNويض عن المحاصNNيل المضNNارة والNذي يقوم على أساس سعر السوق للمحاصNNيل النقديNNة المفقNNودة. ويتمشNNى هNNذا مNNع منشNNور

OPسياسة عمليات البنك وإرشادات الكتاب المNNرجعي إلعNNادة التNNوطين القسNNري 4.12 حينمNNا يتعNNذر عمNNل ترتيبNNات للسNNماح بجNNني المحصNNول، تNNدفع القيمNNة التي تنص على أنه:

السوقية للمحاصيل النقدية المفقودة.

واو. النواتج المتوقعة

التغNNيرات المقترحNNة لتوسNNيع أنشNNطة المشNNروع لن تNNؤثر إال على أهNNداف المشNNروع.38اإلنمائية التالية كما يلي:

ستزيد مساحة المناطق التي يتم تزويدها بشبكات جدي\\دة للص\\رف المغطي ح\\والي ألف فدان.35

ستزيد مساحة المناطق التي يتم إعادة تأهيل شبكات الصرف المغطي فيها ح\\والي ألف فدان.55

زين. المنافع والمخاطر

المنافع:

في المائNNة في األراضNNي24 في المائNNة إلى 9من المتوقع أن تزيد غلة المحاصيل من .39 ألNNف فNNدان.90الزراعية التي سيتم تزويدها بخدمات الصرف المغطى ومساحتها حNNوالي

وسيكون للمشروع آثار نافعة ملموسة على دخول المزارعين. ويظهNNر التحليNNل المNNالي أن 4146 في المائة من 40صافي هامش الربح لمزرعة تقليدية مساحتها فدانان سيزيد نحو

دوالرا( عند التطوير الكامNNل. وأعNNاد التحليNNل1054 جنيها )5772 دوالرا( إلى 757جنيها ) 24االقتصادي للتمويل اإلضافي المقترح حساب معدل العائد االقتصNادي المحتمNل ليصNبح

في المائة.

المخاطر:

ال تزال المخاطر العامة للقرض اإلضافي محدودة كما كان الحال في القرض األصNNلي..40 ويشرح الجدول التالي مخاطر التنفيذ الكامنة التي ال تزال قائمة في إطار مشروع التمويل

اإلضافي:

10

تدابير تخفيف المخاطرتصنيف المخاطرالمخاطر

عNNNNدم كفايNNNNة الميزانيNNNNةالمتاحة للتشغيل والصيانة

توفNNNير أمNNNوال إضNNNافية للصNNNرف المغطي سNNNيخفف العبء عنمنخفضة الميزانيNNة السNNنوية للهيئNNة العامNNة لمشNNروعات الصNNرف، ومن ثم توفير أموال كافية للتشغيل والصيانة. وزيادة على ذلك، فإن توفير ماكينات ومعدات وقطع غيNNار جديNNدة سيسNNاعد كثNNيرا في تحسNNين

وسNNيتم مراجعNNة ميزانيNNة التشNNغيل أوضNNاع التشNNغيل والصNNيانة. والصيانة خالل بعثات اإلشراف.

التNNNNNأخر في توفNNNNNير التمويNNNNNNNNNل المحلي ألنشطة المشروع في

الوقت المناسب

سيكون نطاق مبالغ الصNNرف المسNموح بNه من حصNيلةمنخفضة قNNرض البنNNك في الجNNانب األعلى بالمقارنNNة بNNالقرض

وفي كNNل فئNNة من فئNNات الصNNرف سNNتتراوح األصNNلي. في المائNNة.100 في المائNNة إلى 65نسبة الصرف من

وسNNتجري متابعNNة وثيقNNة مNNع المقNNترض خالل التنفيNNذ لضمان تخصيص األمNNوال المحليNNة وإتاحتهNNا في الNNوقت

المناسب.

ضعف التصميم وعNNدممالءمة معايير االختيار

االسNNتمرار في تطNNبيق معNNايير االختيNNار الراسNNخة عنNNدمنخفضةاختيار األشغال.

غيNNNNاب التعNNNNاون من المزارعين المشاركين في جمعيNNNNNNNNNNNNNNات المستخدمين الخاصNNة

بالتحصيل

االستمرار في إقامة حلقات دراسية واجتماعات توعية.منخفضة

الشروط المالية وشروط التمويل اإلضافيحاء.

اختار المقترض قرضا ذا هامش فائدة متغير سيكون مقوما بالدوالر األمريكي..41 عام مع فترة سماح سبع سنوات والسداد على أقساط28.5ويبلغ أجل استحقاق القرض

متساوية..

11

التمويل اإلضافي للمشروع القومي الثاني للصرف الزراعي مصر:إطار النتائج ورصدها أ:1الملحق

إطار النتائج

االستفادة من معلومات نواتجمؤشرات نواتج المشروعاألهداف اإلنمائية للمشروعالمشروع

المقترحةالحاليةالمقترحةالحاليةالمقترحةالحالية أهداف إستراتيجية

المساعدة القطرية: زيادة دخول المناطق. 1

الريفية بزيادة اإلنتاج الزراعي عن طريق

االستخدام الكفء لألراضي والموارد المائية

تنمية الموارد البشرية. 2 من خالل توفير التدريب

والمساعدة الفنية

هي نفسها

هي نفسها

المؤشرات القطاعية:

زادت دخول أسر المزارعين في

المناطق التي شملها الصرف المغطي

)أ( تدريب عدد منالموظفين

)ب( توفير المساعدةالفنية

هي نفسها

)أ( تقديم تدريب إضافي في إطار حمالت التوعية

والمشاركة االجتماعية )ب( لن يتم تقديم

مساعدة فنية جديدة

غير متاحغير متاح

الهدف اإلنمائي للمشروع:

زيادة كفاء الصرف في. 1 مليون فدان من0.80

األراضي المروية

زيادة كفاء الصرف. 1 في مساحة إضافية

مليون فدان من0.09األراضي المروية

مؤشرات النواتج واآلثار:

خفض منسوب المياه الجوفية في مناطق المشروع إلى ما ال يزيد عن متر تحت

سطح األرض خفض مستوى ملوحة

4التربة إلى أقل من

تقييم نجاح المشروع أو فشلههي نفسها

تعديل توقيتات مختلف اإلجراءاتالتدخلية وأهدافها

12

مليموز/سمزيادة اإلنتاج الزراعي. 2 و

الدخول بالمناطق الريفية

ألف475استفاد نحو هي نفسها أسرة ريفية بالفعل

كما يلي: استفادوا في20%

%40 و3السنة استفادوا في السنة

4 استفادوا في60%

5السنة استفادوا في80%

6السنة استفادوا في90%

7السنة استفادوا في100% 8السنة

ألف أسرة45ستستفيد ريفية أخرى كما يلي:

يستفيدون في25% من التمويل1السنة

اإلضافي % يستفيدون في60

من التمويل2السنة اإلضافي يستفيدون في100% من التمويل3السنة

اإلضافي

النواتج من كل مكون: التخلص في الوقت

المناسب من مياه الصرف لمنع اإلضرار بغلة المحاصيل والذي ينجم عن الصرف غير

السليم وارتفاع منسوب المياه الجوفية

هي نفسها

مؤشرات النواتج: مناطق تم حتى اآلن

تزويدها بخدمات الصرف واألثر على

الدخل: )أ( الصرف المغطي

ألف460الجديد )فدان(

)ب( تجديد شبكات الصرف المغطى

القديمة وشبكات الصرف

المغطى ألف480المعطلة )

إنجاز خدمات الصرف في مناطق إضافية واألثر

على الدخل: )أ( الصرف المغطي

ألف فدان(35الجديد ) )ب( تجديد شبكات

الصرف المغطى القديمة وشبكات الصرف

المغطى ألف فدان(55المعطلة )

)ج( تعميق وتعديل المصارف المكشوفة

ألف فدان(25الحالية )

غير متاحغير متاح

13

تدعيم قدرات الرصد. 2 والتقييم والتشغيل والصيانة

للهيئة العامة لمشروعات الصرف

هي نفسها

فدان( )ج( تعميق وتعديل

المصارف المكشوفة ألف450الحالية )

فدان( )د( التدريب

والمساعدة الفنية وتوفير أسابيع من المساعدة الفنية

والتدريب للموظفين

)د( التدريب والمساعدة الفنية وتوفير أسابيع من

المساعدة الفنية والتدريب للموظفين

مكونات المشروع: المصارف المغطاة

والمكشوفةتحقق حتى اآلن ما يلي:

)أ(توفير الصرف المغطي )

ألف فدان(،460 )ب( تجديد المصارف

480المغطاة المعطلة )ألف فدان(

)ج( تعديل المصارف ألف فدان(450المكشوفة )

المصارف المغطاة والمكشوفة

مناطق إضافية سيتضمنها مشروعالتمويل اإلضافي:

)أ( الصرف المغطي )



)ج( تعديل المصارف ألف25المكشوفة )

فدان(

تم حتى اآلن استخدام ميزانية

مليون247قدرها دوالر.

تم كما هو متفق عليه تخصيص تمويل إضافي

39.60جديد قدره مليون دوالر.

متابعة سير تصميمغير متاح األشغال المدنية وسير

اإلنشاءات وأداءالمقاولين

توفير المعدات للتشغيلوالمستلزمات

والصيانة للمصارف المكشوفة والمصارف

المغطاة والمعدات لمضخات

توفير مضخات الصرف المتنقلة لحاالت

الطوارئ وقطع الغيار للماكينات والمعدات

ولمصانع إنتاج

تم حتى اآلن استخدام ميزانية

مليون19.9قدرها دوالر لشراء المعدات والمستلزمات كما هو

تم كما هو متفق عليه تخصيص تمويل إضافي جديد من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير قدره

مليون دوالر.1.21

رصد أداء الماكيناتغير متاح والمصانع لضمان تحقق

تحسين األداء

14

متفق عليه. المواسير الطوارئ الدعم المؤسسي للهيئة

العامة لمشروعات الصرف تحققت البنود التالية:

)أ( توفير المعدات والمركبات.

)ب( الخدمات التعاقديةالسابقة

)ج( المساعدة الفنية )د( التدريب )في الخارج

والداخل(.

سيتيح التمويل اإلضافي ما يلي: المساعدة الفنية

لإلدارة البيئية ونظامالمعلومات اإلدارية

تم حتى اآلن كما هو متفق عليه استخدام

9.80ميزانية قدرها مليون دوالر لشراء

معدات وخدمات.

تم كما هو متفق عليه تخصيص تمويل إضافي جديد من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير قدره

مليون دوالر.1.10

تعديل أداء المساعدةغير متاحالفنية.

رصد ومتابعة برامجالتدريب.

خطة اإلدارة البيئيةتم إنجاز كل األنشطة: )أ( إنشاء وحدة الرصد

البيئي. )ب( توفير المعدات

)ج( رصد والمركبات. نوعية المياه

)د( المساعدة الفنية )د( التدريب )في الخارج

والداخل(. تحسن الظروف البيئية نتيجة

التخلص من المخلفات الصناعية والمنزلية في

مصارف مختارة.

سيتيح التمويل اإلضافي مساندةتكميلية فيما يلي:

)أ( رصد نوعية المياه )ب( المساعدة الفنية

تم استخدام ميزانية مليون0.80قيمتها

دوالر كما يلي:

وضع البيانات وتعيينموظفين

توفير المعدات.تقرير الرصد.

مستلزمات متخصصة إعداد الموظفين الذين تم تدريبهم وإجمالي الوقت

اإلضافي. تنفيذ عدد من خطط

العمل الخاصة بااللتزام

سيتم استخدام تمويل إضافي جديد من البنك

الدولي لإلنشاء والتعمير مليون دوالر0.17قدره

كما هو متفق عليه في:

جمع البيانات تقرير الرصد.

تعديل أداء المساعدةغير متاحالفنية.

استعراض أنشطة رصدنوعية المياه وتصحيحها

15

مكون اجتماعي/تشاركييتضمن مشروعين تجريبيين:

حتى اآلن تم إنجاز كل األنشطة المذكورة أدناه في

إطار المشروع القومي الثاني للصرف الزراعي أو

المشروعات األخرى لوزارة الموارد المائية )ماعدا اإلطار

القانوني الذي ال يزال قيداإلنجاز.

)أ( إشراك المزارعين على المستوى المحلي في حملة

توعية )ب( توفير معدات االتصاالت

من أجل خدمات اإلرشاد )ج( المساعدة الفنية في

نهج التنظيم والتشارك )د( إعداد حملة توعية

وإعادة إنتاجها مشتريات المستلزمات

)هN( التدريب المحلي بما في ذلك حلقات توعية

المستخدمين )و( اإلطار القانوني لتشكيل

جمعيات متكاملة للري والصرف على مستوى الترع

المحلية

سيهدف التمويلاإلضافي إلى:

)د( إعداد مستلزمات حملة توعية وإعادة

إنتاجها )ه( التدريب المحلي بما في ذلك حلقات توعية المستخدمين

تم كما هو متفق عليه استخدام ميزانية

بقيمة مليون دوالرحتى اآلن.

إنشاء عدد من جمعيات علىال

مستوى الترعالمحلية.

توفير المعدات.

تدريب الموظفين وتدريب أعداد منهم

على المهارات التنظيمية.

إقامة عدد من حلقات التدريب وعدد وتشكيلة المشاركين

فيها

إعداد التشريعالقانوني من قبل مشروع مجالس

المياه.

سيقدم البنك الدولي لإلنشاء والتعمير مبلغ

سيتم مليون دوالر0.05 أيضا استخدام تمويل من الهيئة العامة لمشروعات

الصرف

متابعة وتعديلغير متاح مستلزمات وحلقات

حمالت التوعية

16

مؤشرات النواتج الوسيطةالنواتج الوسيطة المصارف المغطاةغير متاح

والمكشوفة عند استعراض منتصف مدة التمويل اإلضافي من المتوقع أن يكون

تم إنجاز المناطقاإلضافية التالية:

)أ( الصرف المغطي )



)ج( تعديل المصارف آالف10المكشوفة )

فدان(

غير متاح

من المقرر استخدام ميزانية ماليين دوالر من10بقيمة

أموال البنك الدولي لإلنشاءوالتعمير

متابعة سير تصميمغير متاح األشغال المدنية وسير

اإلنشاءات وأداءالمقاولين

توفير مضخات الصرفغير متاح المتنقلة لحاالت

الطوارئ وقطع الغيار للماكينات والمعدات

ولمصانع إنتاج المواسير

سيتم استخدام كل التمويلغير متاح 1.20اإلضافي المقرر وقدره

مليون دوالر.غير متاح

رصد أداء الماكينات والمصانع لضمان تحقق

تحسين األداء

سيتيح التمويل اإلضافيغير متاح ما يلي:

المساندة لإلدارة البيئية ونظام المعلومات

اإلداريةواألنشطة التشاركية

0.60سيتم استخدام نحو غير متاح مليون دوالر من أموال البنك

الدولي لإلنشاء والتعمير.

تعNNNNديل أداء المسNNNNاعدةغير متاحالفنية.

رصد ومتابعة برامجالتدريب.

17

إطار النتائج ورصدها ب1الملحق ترتيبات رصد النتائج

مؤشرات نواتجالمشروع

جمع البيانات وإعداد التقاريرالقيم المستهدفةخطوط األساس المشروع

األصلي سنة

2010 عند

التقييم المسبق للتمويل اإلضافي

سنة2011

سنة2012

سنة2013

التواتروالتقارير

وسائل جمع

البيانات

المسؤولية عن جمعالبيانات

المقترحةالحالية )أ(

الصرفالمغطي )

ألف460 فدان(،

)ب( تجديد المصارف المغطاة

المعطلة ) ألف480

فدان( )ج( تعديل المصارف المكشوفة

ألف450)فدان(

)أ( الصرفالمغطي )




فدان(

)ج( تعديل المصارف المكشوفة

ألف20)فدان(

)أ( الصرف المغطي

)صفر فدان(،

)ب( تجديد المصارف المغطاة المعطلة

)صفرفدان(

)ج( تعديل المصارف المكشوفة

)صفر

)أ( الصرفالمغطي )




فدان( )ج( تعديل المصارف المكشوفة

ألف450)فدان(

)أ( الصرف

المغطي ) ألف470

فدان(، )ب(

تجديد المصارف المغطاة


فدان( )ج( تعديل المصارفالمكشوف

455ة ) ألف

)أ( الصرف


فدان(، )ب(




465ة ) ألف

)أ( الصرف


فدان(، )ب(




475ة ) ألف

نصفسنوي

تقارير نصف سنوية للهيئة

العامة لمشروعات الصرف عن سير العمل

ومنها تقارير الرصد

والتقييم بعثات البنك

للمتابعة

الهيئة العامة لمشروعات

الصرف

18

فدان(فدان(فدان(فدان( توريد عدد

كبير من المضخات

المتنقلة والمعدات

الثقيلة والماكينات والمركبات

وقطعالغيار

توفير مضخات الصرف المتنقلة لحاالت

الطوارئ وقطع الغيار

للماكينات والمعدات ولمصانع

إنتاجالمواسير

إقامة مناقصات

عقود توريد كل المضخات

المتنقلة وقطعالغيار

تسليم كل المضخات

المتنقلة وقطعالغيار

نصف-سنوي





للمتابعة


الصرف

تحققت البنود

التالية: )أ( توفير المعدات

والمركبات.

)ب( خدمات تعاقدية

)ج( المساعدة

الفنية )د(

التدريب )في

سيتيح التمويل اإلضافي ما يلي:

المعداتوالمساعد

ة الفنية لإلدارة البيئية ونظام

المعلومات اإلدارية

والخدماتاالستشاري

ة

تحققت البنود

التالية: )أ( توفير المعدات

والمركبات.

)ب( خدمات تعاقدية

)ج( المساعدة

الفنية )د(

التدريب )في


بعض المعدات

والمساعد ة الفنية لإلدارة البيئية ونظام

المعلوما ت

اإلدارية والخدمات


معظم المعدات

والمساعد ة الفنية لإلدارة البيئية ونظام

المعلوما ت

اإلدارية والخدمات


المساعدة الفنية

لإلدارة البيئية ونظام

المعلوما ت

اإلدارية والخدماتاالستشاري

ة

نصفسنوي





للمتابعة


الصرف

19

الخارجوالمحلي(.

الخارجوالمحلي(.

االستشارية

االستشارية

20

ناته :2الملحق وصف المشروع ومكو

الوصف العام:

سيتم استخدام مشروع التمويل اإلضافي في توسيع نطاق نفس مكونات المشروع.1 القومي الثاني للصرف الزراعي، مع استخدام نفس فئات الصرف ماعدا الفئة الثانية الNNتي ال تدخل ضمن التمويل اإلضافي نظرا لحقيقة أنNNه خالل السNNنوات الخمس الماضNNية كNNانت الهيئة العامة لمشNNروعات الصNNرف تقNNوم بشNNراء مNNا يلNNزم للصNNرف المغطي من مواسNNير

بي.في.سي وبولي إيثيلين والمرشحات الصناعية من ميزانيتها الخاصة.

مكونات المشروع:

المكونات. 2 الزراعي من للصرف الثاني القومي التمويل اإلضافي للمشروع يتكون التالية:

ملي\\ون دوالر(:39.60أش\\غال الص\\رف )التكلف\\ة اإلجمالي\\ة المك\\ون األول:يتألف هذا المكون من ثالثة أنواع من األشغال المدنية كما يلي:

لمساحة ألف. المغطى الصرف التي35توفير القديمة األراضي في تقع فدان ألف وتوجد مجموعة من المناطق المؤهلNNة مليون دوالر(. 15يجري زراعتها )التكلفة اإلجمالية

لتوفNNير الصNNرف المغطي الNNتي لهNNا تصNNميمات جNNاهزة أعNNدتها الهيئNNة العامNNة لمشNNروعات ألNNف قائمNNة مبدئيNNة من العقNNود المقترحNNة قNNدمتها1الصرف الزراعي. ويتضNNمن الملحNNق

وسيجري مزيد من التنقيح لهذا االختيNNار خالل تنفيNذ المشNروع وذلNك على أسNاس الهيئة. الحاجة الملحة والمعايير الفنية الراسخة في هذا المجال ومنها حسابات ميدانيNNة ومسNNتوى

عقدا تتوزع في شتى أنحاء البالد. 11شكاوى المزارعين. وتتضمن القائمة الحالية

نحو باء. المعطلة في القديمة المغطاة المصارف تأهيل وإعادة ألف فدان55تجديد 23.60من مناطق مزودة بالفعل بأنواع سNNابقة من شNNبكات الصNNرف )التكلفNNة اإلجماليNNة

مليون دوالر(. وعلى غرار الصرف المغطى الجديد، توجد مجموعNNة من المنNNاطق المؤهلNNة إلعادة تأهيل المصارف المغطاة القائمة التي لها تصNNميمات جNNاهزة أعNNدتها الهيئNNة العامNNة

بNNاء قائمNNة مبدئيNة من العقNود المقترحNة قNNدمتها1لمشروعات الصرف. ويتضمن الملحق الهيئة. وسيجري مزيد من التنقيح لهNNذا االختيNNار خالل تنفيNNذ المشNNروع وذلNك على أسNNاس الحاجة الملحة والمعايير الفنية الراسخة في هذا المجال ومنها حسابات ميدانيNNة ومسNNتوى

عقدا تتوزع في شتى أنحاء البالد. 18وتتضمن القائمة الحالية شكاوى المزارعين.

تعميق وتعديل مصارف مكشوفة مختNNارة )التكلفNNة اإلجماليNNة مليNNون دوالر( حينمNNاجيم. يتبين أن تعديل شبكة الصرف المكشوف الحالية ضNNروري لتوفNNير شNNبكة جديNNدة للصNNرف المغطى. وال توجد في الوقت الحالي قائمة بمصارف مكشNNوفة معينNNة سيشNNملها مشNNروع التمويل اإلضافي لكن مع سير أعمNNال التنفيNNذ سNNتتحدد االحتياجNNات على أسNNاس األولويNNة. ومع ذلك، فإن التصNNميمات للقائمNNة الطويلNNة من التعاقNNدات المحتملNNة جNNاهزة أو سNNتكون

جاهزة في الوقت المناسب.

وسNNوف يسNNتخدم مشNNروع التمويNNل اإلضNNافي كراسNNات المواصNNفات والشNNروط.3 القياسية للبنك الخاصNNة بالمناقصNNات والNNتي وضNNعت باللغNNة العربيNNة على أسNNاس النسNNخة العربيNNة من المواصNNفات القياسNNية الNNتي وضNNعها البنNNك لألشNNغال األصNNغر حجمNNا في

19

وكانت نسخة سابقة من هذه الوثيقة باإلنجليزية قد اسNتخدمت في .N 2008أبريل/نيسان المشروع األصلي.

والتعNNويض عن األضNNرار الNNتي تصNNيب المحاصNNيل خالل إنشNNاء شNNبكات الصNNرف.4OPالمغطي هو المجال الوحيد الذي يغطيه منشور سياسة عمليات البنNNك ) ( والNNذي4.12

وبالنسNNبة لألشNNغال الخاصNNة بالصNNرف من المتوقNNع أن يظهNNر خالل تنفيNNذ المشNNروع. المكشوف، فمن غير المتوقع أن تكون إعادة التNNوطين مشNNكلة ألن هNNذه األشNNغال سNNوف تجNNري في مصNNارف قائمNNة، لكن البنNNك الNNدولي والهيئNNة العامNNة لمشNNروعات الصNNرف سيحرصان على معالجNNة أي حالNNة من هNNذا القبيNNل على الفNNور وبإنصNNاف وفقNNا إلرشNNادات

وقد تم إعداد إطار لسياسات إعادة التوطين يشرح كيفية معالجة أي مشكلة تتعلق البنك. بإعادة التوطين قد تثور خالل تنفيذ األنشطة التي يغطيها مشروع التمويل اإلضافي.

مليون دوالر(:1.20)التكلفة اإلجمالية المعدات والمستلزمات المكون الثاني:

سيتألف هذا المكون من البنود التالية:.5

مليون دوالر(، 0.30محطات ضخ للطوارئ ) ألف. مليون دوالر(، 0.30باء ماكينات لمساندة مراكز صيانة المصارف )

مليون دوالر(، 0.30جيم قطع غيار للماكينات والمعدات الثقيلة ) مليون دوالر(.0.30دال. قطع غيار لمصانع إنتاج المواسير )

مليون دوالر(:1.325المساندة الفنية )التكلفة اإلجمالية المكون الثالث:

سيتألف هذا المكون من مساندة الهيئة العامNNة لمشNNروعات الصNNرف في عNNدد من.6 األنشطة الرامية إلى تدعيم قدراتها المؤسسية مثل:

ألف دوالر(، 200اإلدارة البيئية وأنشطة التوعية )ألف. ألف دوالر(، 50أنشطة الخدمات االستشارية للصرف )باء.

مليNNون1.060مسNNاندة الرصNNد والتقNNييم والتحسNNين لنظNNام المعلومNNات اإلداريNNة )جيم. دوالر(،

ألف دوالر(.15مراجعة حسابات المشروع )دال.

ماليين دوالر. 3 تحددت تكاليفها بمبلغ حاالت الطوارئ

مليNون دوالر سNيتم30 مليNون دوالر منهNا 45.20التكلفة اإلجمالية للمشNروع هي .7 تقديمها من خالل قرض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والباقي مساهمة من الحكومNNة

المصرية.

20

1، المرفق 2الملحق القائمة المبدئية للمناطق المقترحة إلنشاء مصارف مغطاة جديدة

العدد

اس\\\\\\\مالزمام

المديري\\\\ةالمحافظةذة المنف

المسا حة

)بالفدادين(

التكلفةالتقدير ي\\\\\\\\ة )باأللفدوالر(

التعليقات

شNNNNNNNمال1اإلسماعيلي

ة

قطاع شرق الدلتا5,0002,114اإلسماعيليةاإلسماعيلية

شNNNNNNNNNمالالشرقيةبحر صفط2الشرقية

740313

الطويNNNNNل32البحري

شNNNNNNNNNمالالدقهليةالدقهلية

4,1001,733

2,5001,057دمياطدمياطالبانون4

5Tamer Elsahri 1

مشNNNروعاتالبحيرةغرب صرف

الدلتا

قطاع غرب الدلتا2,7501,163

الجريسات6need the author to

provide Arabic

name


الدلتا

3,5001,480

الخبريNNNNNة7والعمدة


الدلتا

3,2001,353

بNNني مNNزار8 أ4

قطNNNNNNاع مصNNNNNNر5,4002,283شمال المنياالمنياالوسطى

بNNني مNNزار9 ب4

3,1001,311شمال المنياالمنيا

1,200507جنوب المنياالمنيا أ4كبكب 104,0001,691بني سويفبني سويفصالحية11الم

جم\\وع

35,50015,000

21

2، المرفق 2الملحق القائمة المؤقتة للمناطق المقترحة إلعادة تأهيل شبكات الصرف المغطى

العدد

اس\\\\\\\مالزمام

المديريةالمحافظةذة المنف

المسا حة

)بالفدادين(

التكلفةالتقدير ي\\\\\\\\ة )باأللفدوالر(

التعليقات

بهNNNNNNNNتيم1وأجهور

900القليوبيةالقليوبية381

قطاع شرق الدلتا

العزيزيNNNNة2ماري )أ(

جنوبالشرقيةالشرقية

2,300972

العزيزيNNNNة3ماري )ب(

جنوبالشرقيةالشرقية

3,0001,268

مشروعات2الغفارية 4شرق الدلتا

2,4001,015

مشروعاتالغفارية5شرق الدلتا

3,0001,268

جنوبالشرقية 3 سندهور6الشرقية

2,200930

بيشNNNNNNNNة7عامر

مشروعات صرف شرق

الدلتا

3,700

1,564 شمالالدقهليةالجمالية8

الدقهلية3,100

1,311 البكNNاتوش9

ب غرب كفركفر الشيخ

الشيخ3,600

1,522قطاع وسط الدلتا

جنوبالبحيرةلقانة10البحيرة

3,0001,268

قطاع غرب الدلتا

بNNني مNNزار11 1 جي-2

2,200شمال المنياالمنيا930

قطNNNNNNاع مصNNNNNNرالوسطى

بNNني مNNزار12 1 جي-2

2,400شمال المنياالمنيا1,015

بNNني مNNزار131 أ-2

5,300شمال المنياالمنيا2,241

4,8002,029بني سويفبني سويفقشيشة14 الشNNNNNNNيخ15

مNNNNNرزوقشرقية

3,700سوهاجسوهاج

1,564

قطNNNNNNاع مصNNNNNNرالوسطى

2,100888جنوب قناقناالغريرة163,2001,353جنوب قناقناالضبعية174,9002,072كوم أمبوأسوانالسباعية 18الم

جم\\55,80023,600

22

وع

23

التقييم االقتصادي والمالي3الملحق

مقدمة وخلفية عامة:

تعNNد أفضNNل المنNNاطق في دلتNNا النيNNل من بين أكNNثر األراضNNي الزراعيNNة في العNNالم.1 خصوبة وإنتاجية وخضNNوعا لإلدارة المكثفNNة، إذ تبلNNغ غلNNة األرز مNNا يصNNل إلى أربعNNة أطنNNان

طن للهكتار(.9.5للفدان ) فالتربة بطبيعتهNNا خصNNبة والمزارعNNون يتمتعNNون بخNNبرة تجمعت لNNديهم على مNNر األجيNNال.

دة الرئيسية هي ندرة المياه، وهي في الغالب نتيجة ألوجه القصور في نقل والعوامل المقي مياه الري، سواء كانت هيكلية أم إدارية أم اجتماعية، ومشكلة تشبع التربة بالمياه وتملحها

من جراء نقص خدمات الصرف. وتذهب تقديرات الحكومة المصرية إلى أن المساحة اإلجمالية التي تتطلب شبكات.2

مليNون هكتNار(. وإجمNNاال،2.7 مليون فNدان )6.4للصرف المغطى على مستوى البالد تبلغ ساند البنك الدولي لإلنشاء والتعمير سبعة مشروعات في قطاع الصNNرف. ونجح المشNNروع

590500القومي األول للصرف الNNزراعي في توفNNير خNNدمات الصNNرف المغطى لمسNNاحة هكتار( في منNNاطق جديNNدة وإعNادة تأهيNل شNبكات الصNرف المغطي في248100فدان )

هكتNNار.311400 فNNدانا أو 741150 هكتNNار(، أو مNNا إجماليNNه 63300 فNNدانا )150650 192450 ألف فNNدان )458واإلنجاز الحالي للمشروع القومي الثاني للصرف الزراعي هو

هكتNNار( أعيNNد تأهيNNل شNNبكات187400 ألNNف فNNدان )446هكتارا( في المناطق الجديNNدة و هكتارا.379850 آالف فدان أو 904الصرف فيها ليصبح المجموع للمشروعين نحو

ل المشروعان معا )المشروع القومي األول والثNNاني للصNNرف( سNNوى نحNNو.3 وال يشكربع االحتياجات المقدرة من الصرف المغطى على المستوى البالد.

ويبدو أن طلب تمويل إضافي للمشNروع يسNتند إلى أسNاس سNليم. فقNد كNان أداء.4 المشروعين األول والثاني مرضيا، إذ أن المساحة التي اقترح عند التقييم المسبق تزويدها بخNNدمات الصNNرف المغطى شNNهدت تحقيNNق هNNذه األهNNداف أو تجاوزتهNNا. ويظهNNر الرصNNد المستمر من جانب الهيئة العامة لمشروعات الصرف أنه نتيجة للصرف، انخفض منسNNوب

مNNتر دون مسNNتوى سNNطح األرض، وانخفضNNت نسNNبة0.98الميNNاه الجوفيNNة في المتوسNNط 30 في المائNNة إلى 60 مليمNNوز/سNNم من 4المناطق التي تعاني من درجة تملح تزيNNد على

2في المائNNة بعNNد سNNنتين وانخفضNNت نسNNبة المنNNاطق الNNتي تبلNNغ فيهNNا الملوحNNة أكNNثر من سNنوات. ومNNع تحسNن خNدمات3 في المائNNة بعNد 35 في المائNNة إلى 50مليموز/سNم من

الصرف وانخفاض درجة الملوحNNة، أفNادت وحNدة الرصNد والتقNييم أن غلNة المحصNول بعNد في المائNNة إلى9مرور ثالثة أعوام على إنجNNاز الصNرف المغطى زادت بنسNبة تNNتراوح من

في المائNNة حسNNب نNNوع المحصNNول. ويجNNري اسNNترداد تكNNاليف الصNNرف المغطى من24 المنتفعين من المNNزارعين من خالل آليNNة ضNNرائب األطيNNان. وتفيNNد التقNNارير أن معNNدالت

في المائة من األقساط المقررة.100استرداد التكاليف كانت ممتازة وبلغت

التقديرات واالفتراضات للتحليل المالي

24

يتبع التحليل بدقة النهج الذي تم تبنيه في التقييم المسبق للمشروع القومي الثNNاني.5 .3 الذي قدم أيضا األساس إلعادة تحليل المشروع في اسNNتعراض منتصNNف المNNدة2للصرف

الخNNاص بوثيقNNة4 في الملحق 4ونمط التركيب المحصولي المفترض مستمد من الجدول التقييم المسبق للمشروع. ويشتمل هذا الجدول الذي يلخص المساحة المزروعNNة في كNNل

وتقNNدم أنشNNطة الرصNNد والتقNNييم للهيئNNة العامNNة محصNNوال.14مناطق المشروع على نحNNو لمشروعات الصرف بيانات عن غلة خمسة محاصNNيل رئيسNNية لفNNترة أسNNاس هي متوسNط ثالثة أعوام قبل تحسن خدمات الصرف وفي كل موسم بعد الصرف. ولNNذلك تم اسNNتخدام هذه المحاصيل الرئيسية الخمس كمؤشر لتلNNك المحاصNNيل الNNتي لم يشNNملها جمNNع بيانNNات الرصد والتقييم. ويتضمن الجدول التالي ملخصا للنسبة المئوية للزيادة في غلة المحاصNNيل

الخمسة في الموسمين.

الشتاءالصيف………. %...........

األرز25.74 %

الذرة56.72 %

القطن17.54 %

القمح37.43 %

الفول62.57 %

المجموع100.00 %

100.00 %

أيضا مؤشرا للشعير.القمحويعتبر للذرة الرفيعة )السرغوم(الذرة أيضا مؤشراوتعتبر

وفول الصويا والخضراوات الصيفية. للخضراوات الصيفيةالفول أيضا مؤشراويعتبر

والبرسيم.

تم احتساب الزيادة في غلة المحصول نتيجة لتوفير الصرف المغطى اعتمNNادا على.6 البيانات التي جمعتها وحدة الرصد والتقييم التابعة للهيئة العامة لمشNNروعات الصNNرف. وتمحساب متوسطات عامة لكل المواقع عن كل محصNNول "لسNنة األسNاس" قبNل التحسNNن - وهي متوسط ثالث سنوات- وعن نتائج األعوام الثالثNNة األخNيرة بعNNد التحسNNن حيثمNNا أمكن. ويشمل هذا في أغلب الحاالت األعوام األول والثاني والثNNالث بعNNد تحسNNن الصNNرف، ولكن في بعض الحاالت فإن النتائج المتاحة ال تشمل سوى العامين األول والثNNاني. ولNNذلك، فNNإن

الغالل المفترضة التي اعتمدت لغرض التحليل قد تعتبر متحفظة ويوجزها الجدول التالي.

% بعد الصرفقبل الصرف

50 ، عن وثيقة التقييم المسبق للمشروع بشأن قرض مقترح بمبلغ يعادل EGT-20443 رقم التقرير هو 2 ، مجموعة2000 مايو/آيار 15مليون دوالر لجمهورية مصر العربية لتمويل المشروع القومي الثاني للصرف.

التنمية الريفية والمياه والبيئة، منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. (31/12/2003 إلى 1/7/2001. تقرير التقييم االقتصادي والمالي )2المجلد ستعراض منتصف المدة. ا3

وزارة الموارد الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف. .NDPIIالمشروع القومي الثاني للصرف – .2004يونيو/حزيران المائية والري.

25

سنة األساس 3متوسط سنوات

في األغلب 3متوسط سنوات

الزيادة

........% .……بالطن للفدان2.853.5424.0األرز2.673.2621.9الذرة

1.021.1815.6القطن1.992.4824.7القمح1.521.669.3الفول

تم تقNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNدير قيمNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNة كNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNل المحاصNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNيل المنتجNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNة والمسNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNتلزمات الNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNتي اسNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNتخدمت بأسNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNعار تسNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNليم.7

كمNNا أوردهNNا المزارعNNون خالل الزيNNارات الميدانيNNة وكمNNا2009المزرعة في منتصف عام . وجمعت المعلومات عن استخدام المزارعين للمستلزمات أيضا خالل1يتبين في الجدول

العمNNل الميNNداني. ولم يبلNNغ أحNNد من المNNزارعين عن تغNNير نمNNط تركيبNNه المحصNNولي أو ممارساته المتصلة بزراعة المحاصيل نتيجة لتحسن خدمات الصرف، وأرجعوا كNNل الزيNNادة في إنتNNاجهم إلى انخفNNاض مسNNتويات تشNNبع التربNNة بالميNNاه وتملحهNNا. وكNNانت وجهNNة نظNNر المNNزارعين هي أنNNه نظNNرا للجرعNNات المكثفNNة من السNNماد الصNNناعي الNNتي جNNرى بالفعNNل استخدامها قبل الصرف، لم يكن هناك داع إلى زيادة المعدالت بعNNد الصNNرف، وأن تحسNNن حالة التربة بفضل تراجع مستويات تشبع التربة بالمياه وتملحهNNا سNيؤدي في حNNد ذاتNه إلى

زيادة استجابة المحصول للسماد.

واستنادا إلى هذه المقاييس تم إعداد خمسة نماذج محصNNولية، أو نمNNوذج لكNNل من.8 (. وعلى الNNرغم من وجهNNات نظNNر المNNزارعين6 إلى 2المحاصNNيل الرئيسNNية )الجNNداول

المذكورة آنفا، فإن كل نموذج محصNNولي يفNNترض بتحفNNظ أنNNه سNNتحدث في الواقNNع زيNNادة طفيفة في استخدام المستلزمات، وال سNNيما من أجNNل نفقNNات الحصNNاد ومNNا بعNNد الحصNNاد، وذلك بالنظر إلى وفرة المحاصيل بعد تحسن خNNدمات الصNNرف. وبالنسNNبة لكNNل محصNNول، فإن الزيادة الكاملة في الغلة من المتوقع أن تتحقNNق في السNNنة الرابعNNة )بNNافتراض إنجNNاز الصNNرف في السNNنة األولى(. ويفNNترض أن الزيNNادة في الغلNNة خالل فNNترة الثالث سNNنوات

الوسيطة ستكون خطية.

وبناء على نمNNاذج المحاصNNيل الخمسNNة، تم وضNNع نمNNوذج مزرعNNة نمطيNNة مسNNاحتها.9 فNNدانان، على نحNNو مماثNNل لNNذلك الNNذي اسNNتخدم في التحليNNل الNNذي تم في وثيقNNة التقNNييم المسNNبق للمشNNروع. وتم تجميNNع النتNNائج من هNNذه النمNNاذج المحصNNولية بNNافتراض أن نمNNط الNNتركيب المحصNNولي يسNNتند إلى نطNNاق التغطيNNة المحصNNولي العNNام المNNذكور في الفقNNرة

ويأتي ملخص له أدناه.8الخامسة أعاله. وقد ورد هذا في الجدول

نتائج التحليل

نموذج المزرعNNة ذات الفNNدانين. ويظهNNر هNNذا النمNNوذج أنNNه نتيجNNة8يعرض الجدول .10 دوالرا(757 جنيهNا )4146 في المائNNة من 40للمشNروع زاد هNNامش الNربح الصNNافي نحNNو

26

نمط التركيب المحصولي في مزرعة مساحتها فدانان

مع تنفيذ المشروعبدون المشروعالشتاءالصيفالشتاءالصيف

فدان0.510.51األرز1.131.13الذرة0.750.75القمح0.350.35القطن1.251.25الفول

المساحة اإلجمالية2.002.002.002.00في الموسم

المساحة اإلجمالية4.004.00في السنة

كثافة المحاصيل%200 %200 %

دوالرا( للمزرعة عند التطوير الكامل الذي يفNNترض أنNNه1054 جنيها )5772للمزرعة إلى . 4يحدث بعد ثالثة أعوام من إنشاء شبكات الصرف

دوالرا( للفNNدان. وسNNوف455 جنيهNNا )2495وتقدر تكاليف الصرف المغطى بمبلغ .11 عامNNا20تسترد هذه التكاليف من المNNزارعين من خالل آليNNة ضNNرائب األطيNNان على مNNدى

بدون دفع فوائد. والعام التالي إلنشاء شبكات الصرف يعتبر فترة اختبار وقد يمر عام آخNNر أو فترة أطول من ذلك قبNNل أن يتلقى المNNزارع أول طلب لسNNداد التكNNاليف. وعلى الNNرغم من أن هذه اآللية معفاة من الفوائد لغرض التحليNNل، فإنNNه يفNNترض أنNNه يوجNNد رسNNم إداري

137 في المائة سنويا، وعليه يكNNون القسNNط السNNنوي المسNNتحق في كNNل سNNنة 10نسبته دوالرا( لمزرعNNة مسNNاحتها فNNدانان. وتأسيسNNا50 جنيها )274 دوالرا( للفدان أو 25جنيها )

5497على ذلك، فإنه بعد سداد القسط السنوي، يصبح صافي هامش الربح للمزرعة نحو في المائة عما كان عليه قبNNل إدخNNال الصNNرف.33 دوالرات( أو ما يزيد نحو 1004جنيها )

جنيNNه )34.5وسيزيد صافي هامش الربح بعد دفع األقساط السنوية لتكاليف الصNNرف من دوالر(.7.8 جنيه )42.8 دوالر( لكل يوم عمل إلى 6.3

وعند التقييم المسبق تضمنت وثيقة التقييم المسبق للمشروع في التحليل المNNالي.12 ( حسNNابا لمعNNدل العائNNد المNNالي عنNNد تNNركيب شNNبكات5)وثيقة التقNNييم المسNNبق، الملحNNق

الصرف المغطى. وتتفNNاوت نتيجNNة الحسNNاب لنمNNاذج المNNزارع في الNNدلتا ومصNNر الوسNطى في المائNNة. وكNNانت نتيجNNة حسNNاب مماثNNل لمعNNدل28 في المائة إلى 25ومصر العليا من

في المائة.26العائد المالي باستخدام نموذج المزرعة ذات الفدانين هو

التقديرات واالفتراضات للتحليل االقتصادي

لغرض التحليNNل االقتصNNادي تم تقNييم بنNNود المخرجNNات والمNNدخالت بأسNNعار تسNليم.13 المزرعة المستقاة من تنبؤات البنك الدولي ألسعار السلع األولية، بما في ذلك أي تعديالت ضرورية ألخذ فروق الجودة من خصوم أو عالوات في الحسNNبان. وبالنسNNبة لكNNل البنNNود تم

.2009 باألسNNعار الثابتNNة للNNدوالر األمNNريكي في عNNام 2015تبNNني السNNعر المتوقNNع للعNNام جنيNNه.5.5ويفترض التحويل إلى الجنيه المصري أن سعر الصرف هو دوالر أمريكي يعادل

التفاصيل الخاصة بكل المحاصيل ماعدا الفNNول واألسNNمدة. وبالنسNNبة10ويتضمن الجدول ل القيمة االقتصادية. للفول يفترض التحليل أن أسعار السوق تمث

ن الجدول .14 األسNNعار المسNNتخدمة في التحليNNل االقتصNNادي إلى جNNانب عوامNNل1ويبي التحويل المستقاة من المقارنNNة مNNع األسNNعار الماليNNة. وكNNان التعNNديل الواضNNح في تسNNعير

دوالر للNNتر( يقNNل كثNNيرا عن القيمNNة0.20 جنيNNه للNNتر )1.1الديزل. فالسعر المNNالي البNNالغ 2.50االقتصادية. وتشير التنبؤات على المدى القصير إلى أن األسNNعار العالميNNة تبلNNغ نحNNو

دوالر للتر(. وحتى إذا أخذ في الحسبان الNNوفر في تكNNاليف0.63دوالر للجالون األمريكي ) النقل والتكرير من اإلنتاج المحلي، فإن القيمة االقتصNNادية للNNديزل في مصNNر لن تقNNل عن

دوالر للتر. وبناء على ذلك، فإنه ألجل التحليل االقتصادي تم استخدام عامل التحويل0.40 لتعديل سعر وقNNود الNديزل. وبالنسNبة لكNل صNنوف العمليNNات المميكنNة تم اسNتخدام2.0

.1.5عامل التحويل

لم يجر أي تعديل لتكاليف األيدي العاملة. فمتوسط المعNNدل اليNNومي ألجNNر العامNNل.15 دوالر في اليوم( والذي اسNNتخدم في التحليNNل المNNالي يتم5.45 جنيها في اليوم )30البالغ

اعتماده لتمثيل القيمة االقتصادية ألجر العامل. ولو حدث إنشاء شبكات الصرف في العام األول، فإن التطوير الكامل من المفترض أن يتحقق من العام4

الرابع فصاعدا.

27

وتم اعتماد التكاليف االستثمارية التي تقNNدمها الهيئNNة العامNNة لمشNNروعات الصNNرف.16 90دونما تعديل. وكان تقدير التكاليف يقوم على الرقم المزمع للمساحة اإلجمالية البالغNNة

ألف فدان من صافي المساحة المزروعNة الNتي سNوف تسNتفيد85ألف فدان أو ما يعادل من المشروع. وكان يفترض أن التكاليف الجارية سوف تشNNتمل على رسNNم إدارة إضNNافي

في المائNNة من التكلفNNة السNNنوية للصNNرف10للهيئNNة العامNNة لمشNNروعات الصNNرف يعNNادل 5المغطى يستمر لمدة عام بعد تركيب شبكات الصرف مع تكلفة سنوية بعد ذلNNك تعNNادل

في المائة من النفقات في العام األخير لتوفير خدمات الصرف.

يقوم التحليل - باتباع المنهجية المستخدمة في وثيقة التقييم المسNNبق للمشNNروع –.17 عاما، واعتمNNد هNNذه الفNNترة30على أساس أن العمر االفتراضي ألشغال الصرف المغطى

لحساب المنافع االقتصادية.

نتائج التحليل االقتصادي

استنادا إلى التقديرات واالفتراضات السNابقة الNذكر فNإن معNدل العائNNد االقتصNادي.18 في المائNNة، ويبلNNغ صNNافي القيمNNة الحاليNNة24للتمويل اإلضافي المقترح تم حسNNابه بواقNNع

ن في35.5 مليون جنيه )195 في المائة 12بسعر خصم قدره مليون دوالر( كمNNا هNNو مNNبي في المائNNة23. وتزيNNد هNNذه النتيجNNة قليال على معNNدل العائNNد االقتصNNادي البNNالغ 9الجNNدول

ن في وثيقة التقييم المسبق للمشروع وهي نفس النتيجة البالغة في المائNNة الNNتي24المبيحسبت عند استعراض منتصف المدة.

أجNNري تحليNNل الحساسNNية لمعرفNNة مNNا إذا كNNانت الجNNدوى تحلي\\ل الحساس\\ية.19 االقتصادية الستثمارات المشNNروع تتNNأثر بزيNNادة التكNNاليف االسNNتثمارية أو نقصNNان المنNNافع. وأظهر هذا التحليل أن االسNNتثمارات المقترحNNة لهNNا تNNأثير قNNوي نسNNبيا فيمNNا يتصNNل بزيNNادة التكاليف االستثمارية وكذلك نقصان المنافع. وكما يوضح الجدول التالي فNNإن خفض معNNدل

في المائNNNة في التكNNNاليف50 في المائNNNة سNNNيتطلب زيNNNادة 13العائNNNد االقتصNNNادي إلى في المائNNة في صNNافي المنNNافع الزراعيNNة )إيNNرادات50االسNNتثمارية مNNع نقصNNان قNNدره

المحصول مخصوما منها تكاليف اإلنتاج(.

حالة خطاألساس

+10% اسثمار

+20 %

اسثمار

+30 %

اسثمار

+40% اسثمار

+50% اسثمار

حالة خط% 17% 18% 20% 21% 23% 24األساس

صافي هامش% 16% 17% 18% 20% 21% 23%10الربح –

صافي هامش% 16% 16% 17% 18% 20% 21%20الربح –

صافي هامش% 15% 16% 16% 17% 18% 20%30الربح –

صافي هامش% 14% 15% 16% 16% 17% 19%40الربح –

صافي هامش% 13% 14% 15% 16% 17% 17%50الربح –

28

جداول للتحليل المالي واالقتصادي

األسعار المستخدمة في التحليالت المالية واالقتصادية 1 الجدول

الماليالوحدةاالقتصاد

الزراعة التعاقديةيجنيه مصري

النواتج )المخرجات(100014771.48طن األرز8409581.14طن الذرة167019041.14طن القمح

380034960.92طن القطن220022001.00طنالفول

المدخالتالسما

د1.601.230.77كجم %33نترات أألمونيا

1.251.531.22كجم %45اليوريا

حماية المحصول

كيماويات زراعية مبلغ

1001101.10إجماليفدان/وقت

البذور3.003.631.21كجم بذور األرز15.0017.101.14كجم بذور الذرة4.254.851.14كجم بذور القمح

19

16.0014.720.92كجم بذور القطن5.005.001.00كجم بذور الفول

الديز1.102.202.00لترل

الميكنة25.037.51.50ساعة الحرث

12.518.81.50ساعةنثر الحب12.518.81.50ساعةنقل الشتالت

10.015.01.50ساعةإزالة األعشاب الضارة20.030.01.50ساعةالحصاد20.030.01.50ساعةالدرس

الري6.09.01.50ساعةتكلفة الضخ

العمالة

ساعات يوميا8متوسط أجر

30301.00العمل/اليوم

20

نموذج محصول األرز – عائد الغلة والمستلزمات )المدخالت( والتكاليف وهامش الربح 2 الجدول

قبل وقبل وفي وجودبدونفي وجودبدون

المشروعالمشروعالمشروعالمشروعالوحدةالماليالماديجنيه مصريللفدان

2.853.5428503540طن الغلة التشغيل

المدخال ت

0000كجمنترات األمونيا270300337.5375كجماليوريا

0000كجمميوريت البوتاس22200200مبلغ إجمالي/فدان/وقت كيماويات زراعية

882424كجم بذور األرزالوقود وصيانة الماكينات

0000ساعة الحرث 0000ساعةنثر الحب 0000ساعةنقل الشتالت 0000ساعة إزالة األعشاب الضارة 000ساعةالحصاد 910180200ساعةالدرس

5050300300ساعة الضخ10421099المجموع الفرعي

العمالة2020600600أجر العمل/اليوم إعداد األرض ونقل الشتالت

21

2020600600أجر العمل/اليوم إزالة األعشاب الضارة إلخ2025600750أجر العمل/اليوم الحصاد والدرس

18001950المجموع الفرعي28423049تكاليف كلية

9491صافي هامش الربح

22

نموذج محصول الذرة – الغلة والمستلزمات )المدخالت( 3 الجدول وهامش الربح

قبل وقبل و

بدون في

بدونوجود

المشروعالوحدةالمشرو

عالمشرو

عالماليالماديجنيه مصريللفدان

طن الغلة2.67

3.262242.82738.4

التشغيلالمدخال

ت370400592640كجمنترات األمونيا

0000كجماليوريا0000كجمكلوريد البوتاس

كيماوياتlumpsum/fed/time11100100 زراعية

1010150150كجم بذور الذرةالوقود وصيانة الماكينات

0000ساعة الحرث 000ساعةنثر الحب نقل

0000ساعةالشتالت إزالة

األعشاب0000ساعة الضارة

0000ساعةالحصاد 0000ساعةالدرس

3030180180ساعة الضخ المجموع10221070الفرعي

العمالة إعداد األرض

1010300300أجر العمل/اليوم ونقل الشتالت إزالة األعشاب

66180180أجر العمل/اليوم الضارة إلخ89240270أجر العمل/اليوم الحصاد والدرس

المجموع720750الفرعي

19

17421820تكاليف كلية501918صافي هامش الربح

20

نموذج محصول القمح – الغلة والمستلزمات )المدخالت( 4 الجدول وهامش الربح

قبل وقبل و

بدون في

بدونوجود في

وجود

المشروعالوحدةالمشرو

المشروععالمشر

وعالماليالماديجنيه مصريللفدان

1.992.483323.34141.6طن الغالل التشغيل

المدخال ت

0000كجمنترات األمونيا250275312.5343.75كجماليوريا

0000كجمكلوريد البوتاس

كيماويات زراعيةlumpsum/fed/

time111001002424102102كجم بذور القمح

الوقود وصيانة الماكينات0000ساعة الحرث 0000ساعةنثر الحب 0000ساعةنقل الشتالت 0000ساعة إزالة األعشاب الضارة 0000ساعةالحصاد 910180200ساعةالدرس


العمالة إعداد األرض ونقل

1010300300أجر العمل/اليوم الشتالت66180180أجر العمل/اليوم إزالة األعشاب الضارة إلخ

الحصاد أجر العمل/

910270300اليوم750780المجموع الفرعي

1,5951,676تكاليف كلية1,7292,466صافي هامش الربح

21

نموذج محصول القطن – الغلة والمستلزمات )المدخالت( وهامش 5 الجدول الربح

قبلقبل ووأثناء

بدون في


وجود

الوحدةالمشر

وعالمشرو

عالمشر

وعالمشر


1.021.1838764,484طن الغالل التشغيل

المدخالت250300400480كجمنترات األمونيا

0000كجماليوريا0000كجمكلوريد البوتاس

كيماويات زراعيةlumpsum/

fed/time00001214192224كجم بذور القطن

الوقود وصيانة الماكينات0000ساعة الحرث 0000ساعةنثر الحب 0000ساعةنقل الشتالت 0000ساعة إزالة األعشاب الضارة 0000ساعةالحصاد 0000ساعةالدرس


العمال ة

إعداد األرض ونقل الشتالت أجر

1212360360العمل/اليوم

إزالة األعشاب الضارة إلخ أجر

1012300360العمل/اليوم

الحصاد والدرس أجر

1218360540العمل/اليوم1,0201,260المجموع الفرعي


22

نموذج محصول الفول – الغلة والمستلزمات )المدخالت( وهامش 6 الجدول الربح

قبل وقبل و

بدون في


وجود

المشروعالوحدةالمشر

المشروعوعالمشر


1.521.663,3443,652طن الغلة التشغيل

المدخال ت

350375560600كجمنترات األمونيا0000كجماليوريا

0000كجمكلوريد البوتاسlumpsum/fed/time11100100 كيماويات زراعية

2828448448كجم بذور الفولالوقود وصيانة الماكينات

0000ساعة الحرث 0000ساعةنثر الحب 0000ساعةنقل الشتالت إزالة األعشاب

0000ساعة الضارة0000ساعةالحصاد

19

910180200ساعةالدرس 3030180180ساعة الضخ

1,4681,528المجموع الفرعي العمالة

إعداد األرض ونقل1010300300أجر العمل/اليوم الشتالت

إزالة األعشاب الضارة66180180أجر العمل/اليوم إلخ

910270300أجر العمل/اليوم الحصاد والدرس750780المجموع الفرعي


20

نمط التركيب المحصولي في مزرعة مساحتها فدانان 7 الجدول

مع تنفيذ المشروعبدون المشروعالشتاءالصيفالشتاءالصيف

الفدان0.510.51األرز1.131.13الذرة0.750.75 القمح

0.350.35القطن1.251.25الفول

المساحة اإلجمالية2.002.002.002.00في الموسم

المساحة اإلجمالية4.004.00في السنة

% 200% 200 كثافة المحاصيل %

21

نموذج مزرعة على مساحة فدانين – الغلة والمستلزمات 8 الجدول )المدخالت( والتكاليف وهامش الربح

قبل وقبل و

بدون في


وجود

الوحدةالمشر

المشروعوعالمشر

وعالمشر

وعالماليالمادي

جنيه مصري12,04414,172طن الغلة

التشغيل المدخالت

945.381,028.231,5131,645كجمنترات األمونيا326.17360.34408450كجماليوريا

0.000.0000كجمكلوريد البوتاسlumpsum/fed/time4.164.16416416 كيماويات زراعية

72.6873.38887898كجم البذورالوقود وصيانة الماكينات

0.000.0000ساعة الحرث 0.000.0000ساعةنثر الحب 0.000.0000ساعةنقل الشتالت إزالة األعشاب

0.000.0000ساعة الضارة0.000.0000ساعةالحصاد 22.6325.15453503ساعةالدرس

620631ساعة الضخ4,2974,544المجموع الفرعي

22

العمالة إعداد األرض ونقل

45.8545.851,3761,376أجر العمل/اليوم الشتالت إزالة األعشاب الضارة

32.6133.31978999أجر العمل/اليوم إلخ41.5849.401,2471,482أجر العمل/اليوم الحصاد والدرس

120.04128.563,6013,857المجموع الفرعي7,8988,401تكاليف كلية

4,1465,772صافي هامش الربح

23

حساب معدل العائد الداخلي االقتصادي 9 الجدول

30 إلى 7من 0123456بالسنواتمليون جنيه مصري

التكاليف االستثمارية53.03106.0553.03الصرف المغطى

1.382.751.38تحسين الصرف المكشوف5.063.803.80المعدات وقطع الغيار ونظام المعلومات اإلدارية

59.46112.6058.20المجموع الفرعي4.378.284.28نفقات طارئة

63.83120.8763.47مجموع التكاليف االستثماريةالتكاليف الجارية

5.3010.615.305.302.652.652.65 رسوم إدارية للهيئة العامة لمشروعات الصرف5.3010.615.305.302.652.652.65مجموع التكاليف الجارية

565565574600634660669669إيرادات المحاصيل

357357358362368373377378تكاليف إنتاج المحاصيل

208208216238267287292290صافي هامش الربح

072958798382صافي هامش الربح اإلضافي

3953768179-124-69- رصيد

% 24معدل العائد الداخلي 195 % =12صافي القيمة الحالية بسعر خصم

36

( ]أ[ 2005 األسعار الحدية للمنتجات والمستلزمات الرئيسية )األسعار الثابتة 10 الجدول

37

األمونيااليوريا القطنالقمحالذرةاألرزاألرزالبند

األرزاألرز نترات،أزوتات

االستيراداالستيرادالتصديراالستيراداالستيرادالتصديراالستيرادصافي الوضع التجاري أسعار السوق العالمية

4574571692621410195143)دوالر للطن( أسعار الشحن )دوالر

45454545603838للطن( السعر للتسليم

باإلسكندرية )دوالر5024122143071350233181للطن(

السعر للتسليم باإلسكندرية )جنيه

276122661179168674231279993للطن(120120120120120120120رسوم الميناء ]ج[

80808080808080 النقل الداخلي السعر لتسليم

2961206613791886722314791193 المصنع/مخزن البضائع التجهيز أو تعديل

0.590.590.701.000.48النوعية السعر لتسليم

173212099651886346714791193المصنع/مخزن البضائع النقل من المزرعة

20202020202020للمصنع السعر االقتصادي171211899451866344714991213لتسليم المزرعة

100010008401670380012501600 السعر المالي لتسليم

38

المزرعة السعر االقتصادي كنسبة من السعر

%76%120%91%112%112%119%171الماليمالحظات:

]أ[ استنادا إلى تنبؤات البنك الدولي ألسعار السلع 2009 باألسعار الثابتة للدوالر في 2015األولية لعام

5.5]ب[ بافتراض سعر الصرف دوالر أمريكي مقابل الجنيه المصري = جنيها لمصاريف الشحن والتفريغ60]ج[ تشتمل رسوم الميناء على

جنيها لرسوم الميناء األخرى. 60و% للجودة.20 % للحلج، و40% خصم للنوعية، وتعديل الذرة حسب القوالح، وللقطن نسبة 10 % و64]د[ نسبة ضرب األرز

39

المشتريات :4الملحق

خطة المشتريات

عامة1

معلومات بشأن المشروعألف

اسم المشروع: التمويل اإلضافي – المشروع القومي الثاني

للصرف الزراعيجمهورية مصر العربيةالبلد:

P111040الرقم التعريفي للمشروع:

)ب( تاريخ موافقة البنك على خطة

األصلي:المشتريات

تاريخ اإلخطار بالمشتريات العامة)ج(

الحدود الدنيا للسلع واألشغال والخدمات غير االستشارية 2

التي تخضع لالستعراض المسبق منالمشتريات قرارات حدود االستعراض المسبق.1 :المشتريات حسب اإلرشادات بشأن 1جانب البنك كما هو منصوص عليه في الملحق

]الحدود بالنسبة ألساليب الشراء المطبقة )التي ال تقتصر على القائمة المذكورة أدناه( سوف يحددها موظفو مختصون بالمشتريات/معتمدون لمهام المشتريات على أساس تقييم قدرات

الجهة القائمة على التنفيذ.[

المشترياتفئة أ126 حدود االستعراض

التعليقاتالمسبق )بالدوالر( 1,000,000السلع

2,000,000األشغال

:المشترياتأسلوب حدود أساليب

التعليقات)بالدوالر(المشتريات 500,000<المناقصات التنافسية الدولية )السلع(

1,000,000=>التعاقد المباشر )السلع(

االستعراض المسبق من قبل البنك لكل العقود

وللسلع التي ال يمكن شراؤها إال من مصدر واحد

فقط 200,000=>الشراء المباشر )السلع(

500,000=>المناقصات التنافسية الوطنية350,000=>المناقصات التنافسية المحدودة )السلع(

38

المناقصات التنافسية الوطنية )األشغال(

كل التعاقدات سيتم إبرامها وفق

إجراءات المناقصات

التنافسية الوطنية

غير منطبق التأهيل المسبق .2

اإلجراءات المقترحة لمكونات التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية.3 غير منطبقة من اإلرشادات(:17-3)حسب الفقرة

غير منطبق اإلشارة )إن وجد( إلى دليل عمليات ومشتريات المشروع:.4

غير منطبق . أي ترتيبات خاصة أخرى بشأن المشتريات:5.4

انظر برامج المشتريات مع األساليب الخاصة بهذا الشأن والجدول الزمني:.6صحيفة "السلع واألشغال" المرفقة

اختيار االستشاريين ثالثا:

قرارات اختيار االستشاريين تخضع لالستعراض المسبق من حدود االستعراض المسبق:1 حسب اإلرشادات بشأن اختيار االستشاريين1جانب البنك كما هو منصوص عليه في الملحق

واالستعانة بهم.

فئة المشتريات أ126 حدود االستعراض

التعليقاتالمسبق )بالدوالر(

100,000 شركات استشارية

تتطلب كل عمليات االختيار من مصدر وحيد

استعراضا مسبقا

50,000 استشاريون أفراد

تتطلب كل عمليات االختيار من مصدر وحيد

استعراضا مسبقا

أسلوب المشتريات ب1 حدود أساليب

التعليقاتالمشتريات )بالدوالر(

100,000=>األقل التكلفة أساس على االختيار

أسلوب االختيار على أساس

الجودة والتكاليف ينطبق على عقود

تزيد قيمتها عن

39

ألف دوالر100 من5االستشاريون األفراد )القسم

50,000=>اإلرشادات(

يجوز أن تعد القوائم المختصرة المؤلفة من جهات استشارية وطنية بالكامل:2 100القوائم المختصرة للجهات االستشارية التي تقدم خدمات تقدر تكاليفها بأقل مما يعادل

للعقد الواحد بحيث تقتصر على جهات استشارية وطنية طبقا لنصوصألف دوالر أمريكي من دليل اإلرشادات بشأن االستشاريين.2.7الفقرة

يمكن االطالع على قائمة مجموعة مالحظة: الخاصةالمشتريات سياسة وخدمات

http://go.worldbank.org/MKXO98RY40بالحدود القصوى في الموقع التالي:

غير منطبق . أي ترتيبات خاصة أخرى بشأن المشتريات:3.4

انظر . مهام )إسناد( الخدمات االستشارية وأساليب االختيار والجدول الزمني:4.5صحيفة "الخدمات االستشارية" المرفقة

خطة المشتريات )الصرف المغطى الجديد(** تنطبق في حالة الموافقة المسبقة للبنك

رق مم

سل

سل

برام ج

المشتريا ت/

رقممرجع

ي

وصفالسلع/األشغال

المسا حةالمخدومة

التكل فةالتقديري

ةأل

فدوالر

)

تاري

خالتق دير

استعرا ضالبن ك

الدو لي)م

سب قا /الحقا(

أسلو باال

ختي ار

بشأن

إعدا د

وثي قة

المناق

صة)التاريخ(

تاري خ

عد م

مما نعةالبن ك

لوثي قة

المناق

صة

تاري خ

الد عوةلتق ديمالع

طاءات

تاري خ

فتحمظا ريفالعطاءات

تاري خ

إسنا د

العقد

تاريخ عدم

ممانع ة

البنكلتقري

رتقيي

مالعط اءاتوقرا

رإسنا

دالعق

ود

تاري خ

توقي ع

العقد

المخطط

1

01-?-ED-SU

الصر ف

المغط ى

شمالاإلسما عيلية

4

5,000

2,114

ديسمبر/كانو ن

األول200

9

مسبقا

مناق صةوطن يةتنافسية

5 مارس/آ ذار

2010


2010

15 أبريل/ني سان201

0

31 مايو/آ يار

2010

31 يوليو/ تموز201

0 201

0

7 أغسطس/آ ب

2010

31 أغسطس /آب201

0الم

NNعدلالفعليالمخطط

201-?-ED-SU

الصر ف

المغط ي بحرصفط

740

ديسم313بر/كانو ن

األول200

الحقا

مناق صةوطن يةتنافسي


0


0

15 يونيو/حزيرا

ن201

0


0

7 سبتمبر/أيل ول

2010

40

رق مم

سل

سل

برام ج


رقممرجع

ي




ةأل

فدوالر

)

تاري

خالتق دير


الدو لي)م


أسلو باال

ختي ار

بشأن

إعدا د

وثي قة

المناق


تاري خ

عد م


لوثي قة

المناق

صة

تاري خ


طاءات

تاري خ


تاري خ

إسنا د

العقد

تاريخ عدم

ممانع ة


رتقيي


رإسنا

دالعق

ود

تاري خ

توقي ع

العقد

ة9

الم

NNعدلالفعلي

المخطط

3

01-?-ED-SU

الصر ف

المغط ى

لبحرالطوي

ل

4,100

1,733


األول200

9الحق

ا


5 مايو /أيار201

0

30 مايو /آيار2020


0


2010

7 أكتوبر/تش رين األول201

0الم

NNعدلالمعدل

المخطط

4

01-?-MD-SU

الصر ف

المغط ى فيالبنون

2,500

1,057


األول200

9

الحقا


5 يونيو/حزي ران201

0


0


0


0

7 نوفمبر/تش رينالثان ي

2010

الم


المخطط

5

01-1-WD-SU

الصر ف

المغط ى تامرالساهر

ي

2,750

1,163


األول200

9

الحقا



0


0


ن201

0


0

7 سيتمبر/أيل ول

2010

الم

41

رق مم

سل

سل

برام ج


رقممرجع

ي




ةأل

فدوالر

)

تاري

خالتق دير


الدو لي)م


أسلو باال

ختي ار

بشأن

إعدا د

وثي قة

المناق


تاري خ

عد م


لوثي قة

المناق

صة

تاري خ


طاءات

تاري خ


تاري خ

إسنا د

العقد

تاريخ عدم

ممانع ة


رتقيي


رإسنا

دالعق

ود

تاري خ

توقي ع

العقد


مخطط

6

02-1-WD-SU

الصر ف

المغط ى فيالجريسات

3,500

1,480


األول200

9الحق

ا



0


0


0 201

0


2010


0م


Planned

7

03-1-

WD-SU

الصر ف

المغط ى في

الخبريةوالعمد

ة

3,200

1,353


األول200

9

الحقا



0


0


0


0

7 نوفمبر/تش رينالثان ي

2010

سالمعدلالفعلي

مخطط

8

01-?-ME-SU

الصر ف

المغط ي في

بني 4مزار

ب

5,400

2,283


األول200

9مسبقا



2010


2010


0

31 مايو,ا يار

2010


0 201

0

7 أغسطس/آ ب

2010


0سالمع

42

رق مم

سل

سل

برام ج


رقممرجع

ي




ةأل

فدوالر

)

تاري

خالتق دير


الدو لي)م


أسلو باال

ختي ار

بشأن

إعدا د

وثي قة

المناق


تاري خ

عد م


لوثي قة

المناق

صة

تاري خ


طاءات

تاري خ


تاري خ

إسنا د

العقد

تاريخ عدم

ممانع ة


رتقيي


رإسنا

دالعق

ود

تاري خ

توقي ع

العقد

دلالفعلي

مخطط

9

02-?-ME-SU

الصر ف

المغط ي في

بني 4مزار

ب

3,100

1,311


األول200

9الحق

ا



0


0


0


2010


0م


مخطط

10

01-?-ME-SU

الصر ف

المغط ي في كبكاب

أ4

1,200507


األول200

9الحق

ا



0


0


ن201

0


0


2010

مNNعدلالفعليمخطط

11

01 -?-ME- SU

الصر ف

المغط ى فيالصالح

ية

4,000

1,691


األول200

9الحق

ا



0



0

15 أكتوبر/تشرين األول2010


2010

مNNعدل

43

رق مم

سل

سل

برام ج


رقممرجع

ي




ةأل

فدوالر

)

تاري

خالتق دير


الدو لي)م


أسلو باال

ختي ار

بشأن

إعدا د

وثي قة

المناق


تاري خ

عد م


لوثي قة

المناق

صة

تاري خ


طاءات

تاري خ


تاري خ

إسنا د

العقد

تاريخ عدم

ممانع ة


رتقيي


رإسنا

دالعق

ود

تاري خ

توقي ع

العقد

الفعلي

مخطط

12

01 -?-

ME- SR

الصر ف

المكش وف في

الدلتا

500


األول200

9الحق

ا



0


0


0

15 سبتمبر/أيل ول2010


0م


مخطط

13

02 -?-

ME- SR

الصر ف

المكش وف

واديالنيل

500


األول200

9الحق

ا



0


0


0



0م


\

خطة المشتريات )إعادة تأهيل الصرف المغطى(

44

** تنطبق في حالة االستعراض المسبق للبنكالمسا

حةالمخد ومة

)بالفدان(

التكلف ة

التقدي رية

)باألل ف

دوالر(

تاريخالتقد

ير

استعرا ض

البنك الدولي)مسبق

ا /الحقا(

أسلو ب

االختيار

تاريخ إعداد وثيقةالمناق

صة

تاريخ عدم

ممانعة البنك

لوثيقةالمناقصة**

تاريخ الدعوة لتقديم

العطاءات

تاريخ فتح

مظاريفالعطاءا

ت تاريخ إسناد

العقد

تاريخ عدم ممانعة

البنك لتقرير تقييم

العطاءات وقرار إسناد

تاريخ توقيع العقدالعقود

900381

ديسمبر/

كانوناألول2009

الحقا مناقصة وطنية

تنافسية

1 يوليو/تمو

2010ز

21 يوليو/تموز

2010

1 سبتمبر/أيل

ول201015 سبتمبر2010

نوفمبر/تشرين12010الثاني

نوفمبر/تشرين الثاني212010

2,300972

ديسمبر/



تنافسية

1 يوليو/تمو

2010ز


2010


2010ول نوفمبر/تشرين1

2010الثاني نوفمبر/تشرين الثاني21

2010

ديسمب3,0001,268ر/


مناقصةالحقا وطنية

تنافسية

1 أغسط س/آب2010

21 أغسطس/آ

2010ب


ديسمبر:كانون 12010االول

ديسمبر:كانون االول212010

2,4001,015

ديسمبر/



تنافسية

1 سبتمبر/أ

يلول2010

21 سبتمبر/أيلو

2010ل

1 نوفمبر/تش رين الثاني

2010

يناير/كانون 12011الثاني

يناير/كانون الثاني 212011

3,0001,268

ديسمبر/



تنافسية


21 أغسطس/آ

2010ب


ديسمبر:كانون 12010االول

ديسمبر:كانون االول212010

2,200930

ديسمبر/



تنافسية

1 سبتمبر/أ

يلول2010

21 سبتمبر/أيلو

2010ل

1 نوفمبر/تش رين الثاني

2010

يناير/كانون12011الثاني

يناير/كانون الثاني212011

3,7001,564

ديسمبر/



تنافسية

1 أكتوبر/ت شرين األول2010

21

أكتوبر/تشري ن األول2010

1 ديسمبر:كا نون االول

2010

فبراير/شباط12011 فبراير/شباط 201121

45

المسا حة

المخد ومة

)بالفدان(

التكلف ة

التقدي رية

)باألل ف

دوالر(


ير

استعرا ض


ا /الحقا(

أسلو ب

االختيار


صة

تاريخ عدم




العطاءات

تاريخ فتح



العقد





3,1001,311

ديسمبر/


بعد مناقصة وطنية

تنافسية

5 يونيو/حزي

ران2010


2010ن

15 أغسطس/

2010آب أكتوبر/تشرين 15

2010األول نوفمبر/تشرين الثاني 7

2010

3,6001,522

ديسمبر/



تنافسية


30

أبريل/نيسا2010ن

15 يونيو/حزير

2010ان أغسطس/آب 15

2010سبتمبر/أيلول 20107

3,0001,268

ديسمبر/



تنافسية

5 ابريل/ني سان2010

30

ابريل/نيسا2010ن


2010ان أغسطس/آب 152010سبتمبر/أيلول 20107

2,200930

ديسمبر/



تنافسية


21 أغسطس/آ

2010ب

1 أكتوبر/تش رين األول

2010

ديسمبر/كانون 12010 األول

ديسمبر/كانون األول 212010

ديسمب2,4001,015ر/


مناقصةبعد وطنية

تنافسية


21 أكتوبر/تشري ن األول2010

1 ديسمبر/كا نون األول

2010

فبراير/شباط 12011

2011فبراير/شباط 21

5,3002,241

ديسمبر/


مسبقا مناقصة وطنية

تنافسية

يونيو5 حزيران2010

25 يونيو/حزي

ران2010


2010


2010ول

أكتوبر/تشرين312010األول

7 نوفمبر/تشري

ن الثاني2010

نوفمبر/تشرين الثاني 282010

4,8002,029

ديسمبر/



تنافسية

5 مايو/أيار2010

25 مايو/آيار2010


2010ن

1 أغسطس/

2010آب

سبتمبر/أيلول30 سبتمبر201015

2010

7 أكتوبر/تشري

ن األول2010

أكتوبر/تشرين األول282010

ديسمب3,7001,564ر/

مناقصةالحقا وطنية

5 30 يونيو/حزي

يونيو/حزيرا15

أغسطس/ أكتوبر/تشرين15

2010األول نوفمبر/تشرين الثاني7

2010

46

المسا حة

المخد ومة

)بالفدان(

التكلف ة

التقدي رية

)باألل ف

دوالر(


ير

استعرا ض


ا /الحقا(

أسلو ب

االختيار


صة

تاريخ عدم




العطاءات

تاريخ فتح



العقد






تنافسية

ران2010آب 2010ن 2010

2,100888

ديسمبر/



تنافسية

1 يوليو/تمو

2010ز


2010


2010ول نوفمبر/تشرين1

2010الثاني نوفمبر/تشرين الثاني21

2010

3,2001,353

ديسمبر/



تنافسية


21

أكتوبر/تشري ن األول2010

1 ديسمبر:كا نون االول

2010

فبراير/شباط12011 فبراير/شباط 201121

4,9002,072

ديسمبر/



تنافسية

5 ابريل/ني سان2010


15 مايو/آيار2010


2010ان أغسطس/آب 31

20107 سبتمبر/أيلول2010

2010سبتمبر/أيلول 30

للسلع المشترياتخطة

47

رق مم

سل

سل

برام ج

المشتر /يات رقممرجعي

وصفالسلع/األ

شغال

التك لفةالتقديري

ة)باأل لفدوال

ر(

تاري

خالتق دير

استع راض البنكالدول

ي)مسب

قا /الحقا

)

أسلو باال

ختيار

تاري خ

إعدا د

وثيق ة

المنا قصة

تاري خ

عد م

ممان

عةالب

ن كلوثيق ةال

مناقصة**

تاريخ الدعوة لتقديمالعطاء

ات

تار يخفت ح

مظاري فالعطاءات

تاريخ إسنادالعقد

تاريخ عدم


لتقرير تقييم

العطاء ات

وقرار إسناد

العقود

تاري خ

توق يعالعقد

المخطط

1G1/ICB

توريد قطع غيار لجرافات وحفارات

300

ديسمبر/

كانو ن

األول200

9مسبقا



0

21 يوليو/تم

وز2010


1 نوفمبر/تشر

ين الثاني2010

21 نوفمبر/تش رينالثان ي2010

المعدل

الفعلي

المخطط

2G2/DC

توريد قطع الغيار لمصنع أسيوط

للمواسير

300

ديسمبر/

كانو ن

األول200

9مسبقا

التع اقدالمباشر


0


1 أكتوبر/تشرين األو ل2010

1 ديسمبر:كانون االول2010

21 ديسمبر:كان وناالو ل2010

المعدل

الفعلي

المخطط

3G3/ICB

توريد محطات

ضخ الطوارئ

300

ديسمبر/

كانو ن

األول200

9الحقا



2010

21

سبتمبر/ أيلول2010


1 يناير/ك انون الثاني2011

21 يناير/كان ونالثان ي2011

المعدل

الفعلي

المخ

4G4/ICB

توريدالحفارات

ديسم300بر/

مناقالحقا صة

1 21 أكتوب

أكتوبر/ت1

ديس1

فبراير21 فبرا

48

رق مم

سل

سل

برام ج



شغال



ر(

تاري

خالتق دير


ي)مسب

قا /الحقا

)

أسلو باال

ختيار

تاري خ

إعدا د

وثيق ة

المنا قصة

تاري خ

عد م

ممان

عةالب


مناقصة**


ات

تار يخفت ح



تاريخ عدم



العطاء ات


العقود

تاري خ


طط

كانو ن

األول200

وطن9 يةتنافسية

ر/تش رين األول201

0

شرين األول2010

مبر:كان وناالو ل2010

/شبا ط

2011

ير/شبا ط2011

المعدل

الفعلي

المخطط

5G5/DC

اإلرشاد وتطوير نظام

المعلوماتاإلدارية

800

ديسمبر/

كانو ن

األول200

9مسبقا

التع اقدالمباش ر

Con


ن201

0

21 يونيو/حزيرا ن2010

15 يوليو/تم

وز2010


31 أكتوبر/تشري

ن األول2010

7 نوفمبر/ تشرين الثاني2010


المعدل

الفعلي

المخطط

6G6/SH

توريد معدات الرصدالبيئي

40

ديسمبر/

كانو ن

األول200

9الحقا

الش راءالمباشر


0

21 يوليو/تم

وز2010





المعدل

الفعلي

المخطط

7G7/SH


ديسم40بر/

كانو ن

الشالحقا راءالمباش


21 يوليو/تم

وز2011



ين

21 نوفمبر/تش

49

رق مم

سل

سل

برام ج



شغال



ر(

تاري

خالتق دير


ي)مسب

قا /الحقا

)

أسلو باال

ختيار

تاري خ

إعدا د

وثيق ة

المنا قصة

تاري خ

عد م

ممان

عةالب


مناقصة**


ات

تار يخفت ح



تاريخ عدم



العطاء ات


العقود

تاري خ


األول200

9

ر

1 ول2011

الثاني2011

رينالثان ي2010

المعدل

الفعلي

المخطط

8G8/SH


40

ديسمبر/

كانو ن

األول200

9الحقا



2

21 يوليو/تم

وز2012





المعدل

الفعلي

المخطط

9G9/SH

توريد سلع لدعم

خدمات استشاريةللصرف

30

ديسمبر/

كانو ن

األول200

9الحقا



0

21 يوليو/تم

وز2010





المعدل

الفعلي

50

خطة المشتريات للخدمات

51

52

رق مم

سل

سل

برام ج

المشتر يات/ رقممرجعي

وص ف

الخدمات

التكلف ة

التقديري ة

بالدوالر

استعرا

ض البن

كالد

ول ي(م

سبقا /

الحقا(

نوعاالست

شاري)شركة/فرد(

أسلو ب

االختيار

تاريخاإلعال ن عنالقائم

ةالمصغ

رة

تاريخ إعداد

القائم ة

المصغرة

تاري خ

عر ضالمسو دة

النه ائيةلطل باتالدعو

ةلتق ديمالعرو ضعل ى

البنك

تاري خ

إصد ار

طل ب

الدع وة

لتقد يم

العروض

تاري خ

آخرموع

دلعر ض

المقترحا

ت

تاريخ توقيعالعقد

المخطط

1CS1/FA/

2010

مراجع مالي

خارجي

10,000

مسبقا

شركة

االختيار على

أساس التكلفةاألقل

يونيو1 /حزيران

2010


2010ان

ايوليو/ت

موز2010


15 أغسطس/آ

2010ب المعد

لالفعل

ي

المخطط

2CS2/FA/

2011

مراجع مالي

خارجي

10,000

الحشركةقا




2011ان 15

يونيو/حزير2011ان

1 يوليو/ت

موز2011


15 أغسطس/آ

2011ب المعد

لالفعل

ي

المخطط

3CS3/FA/

2012

مراجع مالي

خارجي

10,000

الحشركةقا




2012ان


2012ان

1 يوليو/ت

موز2012


15 أغسطس/آ

2012ب المعد

لالفعل

ي

المخطط

4CS4/ES/

2010

مساندة الوحدة البيئية

)مصادر أخرى غير

القرض((

17,000

مسبقا

تنافسيفرد

غير متاح


2010ان غير

متاح غير

متاح غير

متاح

15 أغسطس/آ

2010ب المعد

لالفعل

ي

المخطط

5CS5/ES/

2011

مساندة الوحدةالبيئية مصادرأخرى:

17,000

الحتنافسيفردقا

غير متاح


2011ان غير

متاح غير

متاح غير

متاح

15 أغسطس/آ

2011ب المعد

لالفعل

ي

المخطط

6CS6/ES/

2012

مساندة الوحدةالبيئة مصادرأخرى:

16,000


غير متاح


2012ان

غيرمتاح

غيرمتاح

غيرمتاح

15 أغسطس/آ

ب

2012

المعد ل

الفعل ي

المخطط

7CS7/MIS/2010

مساندة وحدة نظام

المعلوما ت

اإلدارية )مصادرأخرى(

17,000


غير متاح


2010ان غير

متاح غير

متاح غير

متاح

15 أغسطس/آ

2010ب المعد

لالفعل

ي

المخطط

8CS8/MIS/2011


المعلوما ت

اإلدارية مصادرأخرى:

17,000


غير متاح


2011ان غير

متاح غير

متاح غير

متاح

15 أغسطس/آ

2011ب المعد

ل

الفعل ي

المخطط

9CS9/MIS/2012


المعلوما ت

اإلدارية مصادرأخرى:

16,000


غير متاح


2012ان غير

متاح غير

متاح غير

متاح

15 أغسطس/آ

2012ب المعد

ل

الفعل ي

1، المرفق 4الملحق األحكام الخاصة بالمناقصات التنافسية الوطنية

في المشروعات التي يمولها البنك

يجب أن تلتزم اإلجراءات الخاصة بمشتريات السلع واألشغال في إطار المناقصاتالتنافسية الوطنية بالمتطلبات التالية:

أي مقدم عطاء محتمل من بلد مؤهل بمNNوجب اإلرشNNادات - يقNNترح توريNNد سNNلع أو.1 أشغال من هذا البلد - يحق له التقدم بعرض للفوز بهذا العقد بموجب إجراءات المناقصات

التنافسية الوطنية.

( سNNابق الخNNبرة في عقNNود1) تنص وثائق المناقصNNات على معNNايير التأهNNل التاليNNة:.2 ( لديNNه قNNدرات فيمNNا يتعلNNق بNNالموظفين والمعNNدات والمرافNNق اإلنشNNائية2مماثلNNة، و)

( يعلن مركزه المالي في وثائق المناقصة.3والتصنيعية، و)

ويجب اإلعالن عن الدعوة لتقديم عطاءات في المطبوعNNات المحليNNة، مNNع السNNماح.3 يوما إلعداد العطاء. وتقدم وثائق المناقصNNة لكNNل مقNNدمي العطNNاءات30بفترة ال تقل عن

المحتملين بناء على طلبهم. وتحتفظ جهة الشNNراء بسNNجل لمقNNدمي العطNNاءات المحتملينممن تلقوا وثائق المناقصة.

يجب اعتماد أي تمديد للفترة الزمنية المتاحة العNNداد العطNNاءات قبNNل خمسNNة أيNNام.4 عمNNل من الموعNد المقNرر لفتح مظNNاريف العطNاءات المNذكور في بNادئ األمNNر في وثNNائق المناقصة، وكل مقدمي العطNاءات الNذين طلبNوا وثNائق المناقصNة سNيتم إخطNارهم كتابيNا

بالموعد الجديد لفتح المظاريف.

مؤسسات األعمال المملوكة للدولNة سNتكون مؤهلNة بشNNرط أن تتمتNNع باالسNNتقالل.5 القانوني والمالي وتعمل بموجب القانون التجاري ولم يتم اختيارها أو التعاقد معها من قبل نفس الهيئة اإلشرافية أو التنظيمية التي تتبعها جهNNة الشNراء. وستخضNع هNNذه المؤسسNNات لنفس المتطلبNNات الNNتي تنطبNNق على مقNNدمي العطNNاءات اآلخNNرين فيمNNا يتعلNNق بتNNأمين

العطاءات وضمان التنفيذ.

يجب عدم تفضيل أي مؤسسة مملوكة للدولة أو شركة تسNيطر عليهNNا الدولNة بNNأي.6شكل من األشكال )في السعر أو شروط التعاقد األخرى(.

يجوز أن يسلم مقدم العطاء عرضه إما شخصيا أو بواسNNطة شNNركة نقNNل البريNNد أو.7

ويجNNوز أيضNNا تسNNليم العNNروض في مكNNان فتح بالبريNNد الحكNNومي، إذا مNNا رغب في ذلNNك. مظاريف العروض حتى الوقت المحدد لفتح المظاريف.

تفتح مظاريف العطاءات عالنية، أي في حضNNور مقNNدمي العطNNاءات أو وكالئهم في.8 مكان فتح المظاريف، مNNع فتح المظNNروفين الفNني والمNNالي للعطNNاء، إذا قNNدم االثنNNان، في

وموعد فتح مظاريف العطاءات هو نفس موعد نهاية المهلNNة المتاحNNة لتسNNلم الوقت ذاته. العطNNاءات أو بعNدها مباشNرة، ويجب اإلعالن عنNNه، وكNNذلك عن مكNNان فتح العطNNاءات، في

ويجب إعداد محضر جلسة فتح المظاريف وتوقيعها من قبل الدعوة إلى تقديم العطاءات. كل مقدمي العطاءات الذين حضروا الجلسة وإرسالها مجانا إلى كل مقدمي العطاءات.

49

ال يجوز لمقدم العطاء أن يطلب إيضاحا في وثائق المناقصة إال كتابيا على العنNNوان.9 المذكور في الNدعوة إلى تقNNديم العطNNاءات. ويكNون رد جهNNة الشNراء بالمثNNل أيضNNا كتابيNNا. وترسل نسخ مكتوبة من طلب اإليضاح )دون تحديد مصدر االستفسار( والرد عليه إلى كNNل

مقدمي العطاءات المحتملين الذين تلقوا وثائق المناقصة.

ن في وثNNائق.10 يتم تقييم العطاءات على أساس السعر ومعايير التقNNييم كمNNا هNNو مNNبي المناقصة ومحدد في صورة نقدية. ويجب أال يتضمن تقييم العطNNاءات أي معاملNNة تفضNNيلية

لشركات محلية أو سلع مصنعة محليا.

خالل تقييم العطاءات المعروضة، يجNNوز للجنNة التقNييم أن تطلب إيضNاحات من أي.11 صNNاحب عطNNاء. ويجب أن يكNNون طلب اإليضNNاحات والNNرد عليNNه كتابNNة. وفي إطNNار عمليNNة االستيضاح هذه، خالل تقNييم العطNNاءات، ال يجNNوز طلب إجNراء أي تغيNNير في سNعر العطNاء

المعروض أو جوهره، وال يجوز كذلك عرضه أو السماح به.

يتم ترسNNية العقNNد على صNNاحب العطNNاء الفNNائز الNNذي يتNNبين أن عطNNاءه مسNNتوف.12 للشروط في األساس وأنه أقل العطاءات سعرا، بشرط أن تحكم جهNNة الشNNراء بعNNد ذلNNك بأن مقدم هذا العطاء مؤهل لتنفيNNذ العقNNد بشNNكل مNNرض. وال يجNNوز التفNاوض مNNع صNNاحب

العطاء على سعر العقد وتكلفة الوحدة وغيرها من الشروط والمواصفات في العقد.

ينشر المقترض المعلومات التالية عن ترسية العقد في نشرة حكومية للمشNNتريات.13 العامة على موقع إلكتروني يسهل على الجمهNNور الوصNNول إليNNه مجانNNا أو أي وسNNيلة نشNNر

)أ( اسم كل مقNNدمي العطNNاءات، و)ب( أخرى مقبولة للبنك الدولي، ومن هذه المعلومات: األسعار الواردة في العNNروض كمNNا أعلنت عنNNد فتح المظNNاريف، و)ج( اسNNم كNNل عNNرض تممة، و)د( اسم صاحب العطاء الفائز والسعر الذي عرضه وكذلك مدة تقييمه وأسعاره المقي

العقد الفائز ونطاقه.

وتستخدم الترجمة العربيNNة للوثNNائق الموحNNدة للبنNNك الNNدولي الخاصNNة بالمناقصNNات.14والتي تم تعديلها بصورة مناسبة بما يتالءم مع المناقصات التنافسية الوطنية.

50

اإلدارة المالية :5الملحق

الهدف الرئيسي لهذا القسم الخاص باإلدارة المالية هو تقييم استمرار كفاية نظNNام.1 اإلدارة المالية والترتيبات المتفق عليها لإلدارة المالية للمشNNروع القNNومي الثNNاني للصNNرف

الزراعي لغرض الحصول على التمويل اإلضافي.

الرقابة الداخليNة. المشNروع تNNديره الهيئNة المصNرية العامNة لمشNروعات الصNرف..2 ولديه موظفون أكفNNاء لإلدارة الماليNNة والمحاسNNبة، ولكNNل منهم مسNNؤولياته. ويعتمNNد تنفيNNذ

مسNNNتوى اإلدارات اإلقليميةالمشNNNروع على الالمركزيNNNة ونقلت مسNNNؤوليات التنفيNNNذ إلى ويحتفظ بكل الوثائق األصلية للمشتريات )مناقصات تنافسية أو تقرير تقييم العطNNاءات...(

وتتم المNNدفوعات على أسNNاس مركNNزي في الهيئNNة العامNNةإدارات الهيئة فى األقNNاليملدى لمشروعات الصرف.

تحفظ حسابات المشروع حاليا في سجالت يدوية تستخدم في المالية والحسابات:.3 تسجيل المبالغ المدفوعة من حصيلة القرض ومساهمة الحكومة المصرية. وهذه السجالتمة إلى فصول وفقا لفئات الصرف. وتتم متابعة كل عقد في صNNفحات معينNNة. ويمكن مقس

اعتبار هذه السجالت هي دفتر األستاذ العام للمشروع. وقد تعرضت هذه الدفاتر للتلف ونزعت بعض أوراقها. وهي ليست معتمدة ومختومة ومن

ثم فهي ال توفر دقة كافية في حسابات المشروع. ومع تطبيق النظNNام الجديNNد للمعلومNNات اإلداريNNة في المسNNتقبل القNNريب، فNNإن النظNNام المحاسNNبي سNNوف يصNNبح مميكنNNا لتغطيNNة

حسابات المشروع وجوانبه المالية. يقدم المشروع تقرير الرصد المالي كل ثالثة أشهر. غNNير أنNNه تقارير الرصد المالي. .4

يجب على المشروع أن يحرص على تقديم تقاريره الربع سنوية في الNوقت المناسNب إلى البنك الدولي بصيغة مقبولة يثبت مراجعتها. وقد اتفقت البعثة مع فريق المشNNروع على أن

يقدم المشروع تقارير الرصد المالي بعد مراجعتها من قبل مراجع حسابات خارجي.

30تم تلقي تقريNNNر المراجعNNNة عن السNNNنة الماليNNNة المنتهيNNNة في المراجعNNNة. .5 وكان مقبوال من البنك. 2009يونيو/حزيران

تم استعراض األغراض الخاصة لكشNNوف مصNNروفات مراجعة كشوف المصروفات. .6 المشروع. وتناول استعراض األغراض الخاصة لهذا المشروع معامالت تبلNNغ قيمتهNNا إجمNNاال

في المائة من إجمالي المبالغ المنصNNرفة من الحسNNاب29 مليون دوالر، أو ما يمثل 1.13 مليNNNون دوالر. ومن بين المبNNNالغ الNNNتي شNNNملها39المخصNNNص في إطNNNار المشNNNروع أي

كشNNف مصNNروفات45 معاملNNة و21 مليNNون دوالر كNNانت هنNNاك 1.13االستعراض وقيمتهNNا في المائة من إجمالي كشNNوف المبNNالغ الNNتي5.03 مليون دوالر وتمثل نحو 0.759قيمتها

مليون دوالر. 15.075صرفت في إطار هذا المشروع وهي

وتركز استعراض المعامالت المالية على الجوانب التالية:.7

تنداتNNائق والمسNNا من الوثNNجالت وغيرهNNفقات والسNNة من الصNNات ممثلNNفحص عين لتقNNييم النظم واإلجNNراءات المتبعNNة والسNNتعراض مNNدى االلNNتزام بNNإجراءات اإلدارة المالية للمشروع وهل تتفق وسياسات البنك الدولي وإجراءاته فيما يتصل بعمليات

الصرف.لNNات التمويNNواردة في اتفاقيNNود الNNام والبنNNا لألحكNNوال وفقNNليم لألمNNاالستخدام الس

للمشروعات التي يمولها المانحون.

51

.التصنيف السليم والتسجيل أوال بأول للنفقات ومعايير االعتراف باألصول

استنادا إلى المعلومات والوثائق التي تم تقديمها من أجل االسNNتعراض، لم يسNNترع.8 انتباه القائم على االستعراض شيء ينNبئ بNNأن األمNNوال المنصNNرفة في إطNار المشNروع لم

تدفع إلى أطراف مستحقة ومقابل أنشطة مؤهلة كما هو محدد في وثائق المشروع.

52

Project Paper - World Bankdocuments.worldbank.org/curated/pt/541331468024245127/... · Web...

Documents

Transcript of Project Paper - World Bankdocuments.worldbank.org/curated/pt/541331468024245127/... · Web...