Productos Integrales Vida Sana

PRODUCTOS INTEGRALES VIDA SANA E.U.MERCADOINVESTIGACIÓN DE MERCADOSDEFINICIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:Crear una empresa dedicada a la elaboración y Comercialización de productos integrales de panaderia, galleteria, granolas y semillas comestibles, en el municipio de San Gil, departamento de Santander.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS- Lograr en el primer año una participación del 5.21 % en el mercado

objetivo equivalente a 58.660 unidades como producción total.- Lograr el posicionamiento, a un año, de nuestra marca en el mercado a

través de la innovación y calidad de nuestro producto.- Lograr una rentabilidad durante el horizonte del proyecto del 25% sobre la

inversión realizada.- Generar 5 empelos directos en el municipio de San Gil principalmente

dirigido a jóvenes.- Participar en el fortalecimiento del sector de alimentos a nivel

departamental y particularmente en el municipio de San Gil.- Lograr la optimización de los residuos, que es básicamente fibra natural, a

través de su utilización como insumo para alimento de aves.- Obtener una producción de excelente calidad determinada por su

innovación e ingredientes de base natural utilizados.- Lograr una autorrealización profesional, siendo artífice de la creación de

empleo directo e indirecto, lo que tiene como fin lograr la independencia económica y por ende el mejoramiento del nivel de vida propio y el de todos los colaboradores de la empresa.

- Aplicar los conocimientos adquiridos en el en el curso de Panadería del sena dirigido a jóvenes rurales así como de la experiencia adquirida de varios años de ejercicio profesional.

Metas a corto y largo plazo del proyecto.

Alcanzar durante los primeros 6 meses de operaciones la estandarización de los procesos productivos

Lograr durante el primer año de operaciones un volumen de ventas equivalente a 58.660 unidades y un volumen en pesos de $112.150.000.

Penetrar durante el primer año de operaciones el mercado de las principales ciudades del departamento, San Gil, Socorro, AMB, Barrancabermeja, Barbosa, Málaga, San Vicente de Chucurí.

En el tercer año del proyecto ampliar nuestro mercado a las ciudades de Bogota, Medellín y Barranquilla, buscando al término del horizonte del proyecto cubrir el mercado de las 5 principales ciudades de país.

Ser generador de 5 empleos directos durante el primer año y mínimo de 3 empleos indirectos.

JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Esta idea de negocio surgió de la necesidad como consumidor de encontrar productos sanos e integrales por razones de salud, y dado que el consumo de pan es muy necesario por ser rico en carbohidratos era indispensable para mí buscar un pan integral que además fuera agradable al paladar. Para mi sorpresa la oferta local de este tipo de productos era muy pobre dejando entrever un nicho de mercado por explorar. De esta manera surgió la oportunidad de comprar la formula para la elaboración de panes integrales y conocer su proceso técnico iniciando así la producción de una manera incipiente y casera.

La incursión en un pequeño mercado dio muy buenos resultados observándose la gran aceptación del producto e impulsando la idea de innovar y de aumentar la producción.

Hoy, después de 3 años de haber iniciado el negocio de una manera informal, el crecimiento de la demanda exige una producción que con la tecnología casera que se posee no es posible atender, por ello es necesario para mí obtener recursos suficientes que me permitan formalizar la empresa saliendo del sector informal, actualizar la tecnología y adquirir capital de trabajo.

Desde el momento en que tome la decisión de ser un pionero en lo que se refiere a productos integrales de panadería he querido asumir un nuevo reto al contribuir a la construcción de una cultura de vida saludable a través de la alimentación y hacer realidad esas palabras sabias que dicen “que tu alimento sea tu medicina”.

RAZONES PARA EJECUTAR EL PROYECTO:

- Obtener recursos suficientes para desarrollar una empresa formal y así asegurar un futuro estable para mi familia y mi desarrollo personal.

- Aprovechar la oportunidad de mercado.- Generar mi propio empleo y el de otras personas y desarrollar mis

capacidades en todas las áreas.- Crear una empresa estable, y competitiva no solo en el mercado local sino

en el nacional y en un futuro internacional.- Hacer realidad un proyecto de un estilo diferente de vida y lograr el sueño

que muchos han deseado

ANÁLISIS DE SECTOR

Reseña Histórica:

Hacia el año 1.800, los franceses pioneros en el noble arte de endulzar, inventaron, cómo no, el postre, y la palabra adecuada para designarlo: "dessert" que deriva del verbo "desservir" (quitar la mesa). En este esperado momento, la mesa quedaba vacía para recibir los platos finales de la comida. Era la hora del postre. La hora de una sorpresa emotiva.

Por supuesto que sólo las clases adineradas podían permitirse esos lujosos sabores consistentes en almendras y nueces acarameladas y mazapanes de miel y de frutas. Curiosamente estos placeres se compraban únicamente en las farmacias, por el tradicional conocimiento del azúcar y por que los cocineros no disponían ni de las materias ni los instrumentos para pesar y elaborar las recetas.

Es verdad que la historia occidental ha recorrido estos últimos doscientos años a gran velocidad, pasando de un mapa plano pintado de "hambre", a un globo inflado de "saciedad".

Clasificación Industrial:

De acuerdo a la Clasificación Internacional Industrial uniforme las actividades realizadas por la empresa esta catalogada como sigue:

División: 15Agrupación: 311- 312 Fabricación de productos alimenticios, excepto bebidasGrupo 155 descripción: Elaboración de productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similaresClase 1551: descripción: Elaboración de productos de panadería

El pan es una gran fuente de fibra, vitaminas y minerales —su harina viene fortificada con vitaminas B1, B2, B3, hierro y ácido fólico— y sobre todo, no engorda, siempre y cuando se ingiera en cantidades adecuadas", afirma José Luis Sánchez, gerente general para la región andina de Danisco (productora de enzimas y emulsificantes para la industria panadera). Además, el sector le viene apostando desde hace varios años a la innovación. "Se trata de producir líneas saludables, con panes integrales, bajos en grasa, light, de sabores, caseros o para usos comerciales específicos", agrega Sánchez.

Según el Ministerio de agricultura y Desarrollo rural encontramos que el pan el cual hace parte de la cadena de cereales generó para Colombia un volumen de exportaciones de 200 y 235 miles de dólares para el año 2002 y 2003 respectivamente, ubicando a Colombia en el puesto 49 a nivel mundial en las exportaciones de este producto por encima de Ecuador, Perú, Venezuela, Uruguay entre otros. Dentro de la participación en las exportaciones mundiales en el 2003 representó un 0.01% con un crecimiento del 58%.

En cuanto a las importaciones colombianas de este producto encontramos para el 2003 un volumen de 13 mil dólares ubicando al país en el ultimo lugar de la tabla de importadores con el puesto 157 representando una participación en las importaciones totales mundiales del 0.00% con un decrecimiento del -46.56% .

En este sentido encontramos a Colombia con una balanza comercial favorable para este producto equivalente a 222 mil dólares ubicándose en el puesto 29 por encima de Estados unidos quien se cataloga como el segundo mayor importador de este tipo de productos con una balanza comercial desfavorable de -56.335 miles de dólares ocupando el ultimo lugar en esta clasificación. [1]

Nuevas tendencias de Consumo

Aunque hubo un crecimiento considerable en el consumo per capita en 2006 con respecto al año anterior, la rentabilidad no tuvo un crecimiento proporcional debido al alto costo del trigo. Así mismo, estas cifras de crecimiento no son significativas para el sector, puesto que tan solo llegan a alcanzar comportamientos de años pasados. Por ejemplo, el consumo per capita de pan es de tan solo 21.8 kilos para 2006 mientras que en 2003 era del 22.2 kilos.Se pretende dinamizar el sector vinculando a los derivados del trigo a las corrientes de alimentación sana y precios bajos en comparación con otras fuentes de proteína y energía, comenta Jaime Jiménez Villarraga, director de la Cámara de Fedemol, de la Andi La fórmula para aumentar el consumo será capacitando a los panaderos y mejorando las comunicaciones de los beneficios del trigo y sus derivados al consumidor final y a los nutricionistas.

En este sentido los conceptos SANO, SALUD y ESTAR EN FORMA irán cada día aumentando su influencia en la sociedad, mientras que disminuirán los valores que transmiten los conceptos DIETETICO, DIETA y NATURAL, no por su contenido sino por su ambigua aplicación.

La imagen futura de los alimentos será la de proporcionar salud y energía. Y en la compra de los mismos se observa ya la siguiente evolución:- COMPRA POR PESO: se eligen a bulto, tienen poca calidad y son baratos- COMPRA POR VOLUMEN: se eligen en packs o unidades seleccionadas, y son caros- COMPRA POR ENERGIA: se eligen por su aporte calórico o nutricional, cuanto más enriquecidos y con menos calorías, más caros.

Los alimentos cada vez funcionarán con más calificativos como: energéticos, hipocalóricos, relajantes, excitantes, digestivos, nutritivos etc..Los reemplazantes de grasas y azúcares aumentarán con el objetivo de crear variedad y ofrecer diversidad. El futuro parece querer acabar con los alimentos standard. Es un proceso parecido al que ha transformado el mundo del pan en los últimos cuarenta años. La oferta ha pasado de un solo tipo de pan, a una gama de más de cincuenta especialidades.

Las alternativas al azúcar (sacarosa) cada vez podrán ser más amplias, y no se tendrá por raro que en una casa de cinco personas, cada una de ellas prefiera consumir un tipo de edulcorante distinto, en función de sus hábitos de comida: dietas, costumbres, caprichos, etc. Un ejemplo podría ser encontrar un endulzante suave para la leche y la nata, otro más intenso para el café, otro más consistente para los postres, otro en forma liquida para la mantequilla o el yogur, otro para potenciar los sabores frutales, etc.

A todos estos nuevos conceptos se llegará necesariamente a través de un esfuerzo y trabajo en equipo, entre pasteleros, químicos, panaderos, dietistas, heladeros, endocrinos, cocineros, etc. Si queremos entre todos predecir una nueva ciencia para la alimentación.

Según la encuesta general de medios realizada en el 2004 a nivel nacional y que suministra información de la población sobre sus hábitos de consumo de medios de comunicación y productos, estilos de vida, opiniones y actitudes se muestra para Bucaramanga que el 92% de la personas encuestadas frecuentan las panaderías para efectuar compras lo que indica el consumo frecuente de productos como amasijos y panes en general.

Estructura del sector

Nuestro mercado esta compuesto por panificadores y pasteleros. En este mercado la entrada de competidores es mucha, cuenta con tecnología existente en el mercado e instituciones que brindan la capacitación adecuada para la preparación de productos de panadería y pastelería, hay que considerar que no hay barreras al respecto y que en mediano plazo habrá nuevos competidores. A nivel de segmento socio económico, en el mercado existen varias empresas que brindan el servicio.Las hay de todos los gustos y muchas tienen reconocido prestigio y clientela, la competencia puede ser dura , además estas empresas ofrecen variedad y diferentes presentaciones del producto, la ventaja que podemos tomar es competir con calidad y mantener precios.

[1] Fuente: FAOCálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia* Participación en el mundo - Año: 2003

ANÁLISIS DE MERCADO

Segmentación Del Mercado:Clientes canal directo: Población entre los 16 y los 75 años pertenecientes a los

estratos 3, 4 , 5 y 6 con un nivel de educación media-alta ubicados en el municipio de San gil.

Estilo de vida: personas con problemas digestivos, prevención de salud palatabilidad por cuidad figura conservar peso normal, recomendación medicas por evitar el panes o productos elaborados con altos porcentajes de preservantes.

Cliente canal minorista: Para la granola , la galleta y semillas comestibles, supermercados y tiendas naturistas ubicados en el Area Metropolitana de Bucaramanga y los principales municipios de Santander como Barbosa, Málaga, San Gil, Socorro San Vicente de Chucurí, Barranca y Velez. Actualmente algunos de nuestros productos como la galleta ya esta incursionando en algunos supermercados de San Gil.

Mercado potencial.

En el municipio de San Gil, de acuerdo a la segmentación de mercado para los clientes directos en la cual se enfoca nuestra empresa, se tiene que hay un número total de Hombres y mujeres de 28.684 [1]en edades desde los 16 años en adelante

Mercado objetivo

El número de Hombres y Mujeres según estratificación socioeconómica es como sigue:

Porcentaje de estratificación de la población total:ESTRATO 1

ESTRATO 2

ESTRATO 3

ESTRATO 4

ESTRATO 5

ESTRATO 6

11.39% 21.31% 31.85% 30.70% 1.95% 2.80%Fuente: Dane

Mujeres y Hombres del municipio de San Gil desde los 16 años en adelante según estratificación económicaESTRATO 1

ESTRATO 2

ESTRATO 3

ESTRATO 4

ESTRATO 5

ESTRATO 6

3267 6113 9136 8806 559 803Fuente: Cálculos del autor

Por el cuadro anterior se observa que en los estratos 3,4,5, y 6 hay un número total de 19.304 mujeres y hombres desde los 16 años en adelante, quienes conformarían nuestro mercado objetivo.

Consumo Aparente:

Por investigación exploratoria a través de un sondeo realizado a 25

personas ubicadas en el municipio de San Gil se encontró que una persona con un nivel de ingreso medio consume en promedio:

PAN INTEGRAL:EL 60% DE LA POBLACION OBJETIVO CONSUME 1 PAQUETE DE 425 GRMS SEMANALMENTE

Con lo anterior tenemos:

19304 hombres y mujeres estrato 3,4,5 Y 6 * 60%* 4 UNIDADES DE PAN INTEGRAL DE 425 GRM EN EL MES =46.328 UNIDADESCONSUMO ANUAL DE = 555.936 UNIDADES

La demanda potencial en el municipio de San Gil aproximadamente equivaldría a 555.936 unidades de pan integral de 425 grms.

GALLETAS INTEGRALESEL 50% DE LA POBLACION OBJETIVO CONSUME 1 PAQUETE DE 5 UNIDADES SEMANALMENTE


19304 hombres y mujeres estrato 3,4,5 Y 6 * 50%* 4 PAQUETES DE GALLETA INTEGRAL EN EL MES = 38.608 UNIDADESCONSUMO ANUAL DE = 463.296 UNIDADES

La demanda potencial en el municipio de San Gil aproximadamente equivaldría a 463.296 unidades de galleta integral.

GRANOLAEL 16% DE LA POBLACION OBJETIVO CONSUME 1 PAQUETE DE GRANOLA QUINCENALMENTE


19.304 hombres y mujeres estrato 3,4,5 Y 6 * 16%* 2 PAQUETES DE GRANOLA EN EL MES = 6176 UNIDADESCONSUMO ANUAL DE = 74.112 UNIDADES

La demanda potencial en el municipio de San Gil aproximadamente equivaldría a 463.296 unidades de galleta integral.

MANIEL 50% DE LA POBLACION OBJETIVO CONSUME 1 PAQUETE DE 60 GRMS SEMANALMENTE


19304 hombres y mujeres estrato 3,4,5 Y 6 * 50%* 4 PAQUETES DE MANI EN EL MES =30.884 UNIDADESCONSUMO ANUAL DE = 370.608 UNIDADES

La demanda potencial en el municipio de San Gil aproximadamente equivaldría a 370.608 unidades.

CONSUMO APARENTE DEL TOTAL DE LOS PRODUCTOS EQUIVALE A 1.124.228 UNIDADES ANUALES.

Participación De mercado

Nuestra participación en la demanda potencial del municipio e San Gil de pan integral, galletas integrales, granola y mani como semillas comestible seria del 5.21%equivalente a 58.660 unidades anuales de una demanda potencial de 1.124.228 unidades totales de pan integral, galletas, granola y mani como semillas comestiles.

NOTA:Para obtener información del mercado se realizó una investigación exploratoria a través de la utilización de fuentes secundarias y la observación directa y sondeos informales a fuentes primarias realizada en el municipio de San Gil.

[1] Estadisticas del DANE, Santander. Población municipal, por grandes grupos de edad, según estimaciones a junio 30 de los años 2000 a 2005

ANÁLISIS DE COMPETENCIA

Principales competidores:

Nombre de los competidores

Ubicación

Productos que ofrece

Segmentos que atiende

calidad imagen

precio Fuerza de ventas

tecnología

Panadería Cra 11San Gil

Pan tradicional

Estratos 2, 3, 4 y 5

3 3 4 4 4

coldepan centro pan línea integralBizcochos en generalTostadas

Panadería la miga

Pabblo vI Pan corriente y pan aliñado

Todos lo Estratos

4 3 3 4 3

Galletas la aurora

B/manga Galletetas Todos lo Estratos

4 4 4 4 3

Productos o servicios sustitutos

Marca Características y Presentación Precio

Pan tradicionalColdepan Pan aliñado, mantecado,

bizcochos, línea dorada (pan integral) tostadas, pan de maíz

Pastelería y reposteriaCasa del ponquéPostres y ponques

Tortas de todos los sabores, para toda ocasión de libra de media y cuartoTortas frias, pie de manzana

Posición de mi producto o servicio frente a la competencia:

FORTALEZAS

Palatibilidad y gran aceptación de los productos en toda sus facetas

La frescura de los productos

Productos con ingredientes 100 % naturales

Cero aditivos químicos

Variedad de sabores y tamaños

Empaque y etiqueta que identifica el producto

Producto con creciente demanda en el mercado

Relativamente nuestros productos tienen poca competencia directa ya que la oferta de productos integrales en la región es aun escasa.

DEBILIDADES:

Actualmente falta de registro invima

Falta Registro de marca

Ausencia de Código de Barras

Falta de posicionamiento de nuestra marca

Baja tecnología

ESTRATEGIAS DE MERCADOConcepto del Producto o Servicio

DESCRIPCIÓN BÁSICA: Los productos principales de Oasis del Fonce son los panes integrales, la galleta integral, la granola y las semillas.

Nombre de cada producto

Características Precio estimado

Galleta integral

Son redondas, crocantes, elaboradas a base de harina integral e ingredientes naturales, tienen un tiempo de duración 4 meses.Se ofrece inicialmente con sabor a naranja y sobresale el olor coco y naranja. El costo del paquete es de 1700$.Empaque: Se empacan en paquetes de 5 unidades en bolsa de polipropileno con un peso aproximado de 250 grs. con una etiqueta adhesiva que identifica la empresa y el producto.

1700

Pan de trigo integral molido relleno de frutas: Nueces, brevas; o uvas pasas,Pan de soya: en sus diferentes presentaciones: almojábana, rollito, croasanes.

El pan de trigo se caracteriza por ser blando, rico de sabor, su peso es 425gramos. Tiene un alto valor nutricional, agradable sabor.Se empaca por unidades en bolsas de polipropileno.Pan de soya: es blando, rico al paladar, novedoso porque va protegido por germen de trigo. La almojábana es empacada en bolsas de 7 unidades, al igual que el rollito integral, por su parte la presentación en forma de croassan es empacado en bolsas de 4 unidades.

2000

Grupo de semillas

Nuez: se empacan en cantidades de 125gr para consumo personalManí: paquete de 60grGermen de trigo: paquete de 250grQuinua: paquete de 500grMantequilla de mani, empacada en envase de vidrio por 250gr.

Entre 2000 y 2500

Granola 250 grs

Constituida por hojuelas de cebada, coco deshidratado, maní, ajonjolí uvas pasas y naranjaEmpacada en Bolsa de polipropileno de 125 y 250gramos, con una etiqueta adhesiva que identifica la empresa y el producto.

2500

Los productos de panadería y galletería integral de Oasis del Fonce estas elaborados a base de:Harina De Trigo integralsoyacocomielajonjolígermen de trigoFrutas

Estos productos se hallan en diferentes presentaciones; el pan lo podemos encontrar en paquetes pequeños de 4 y 6 unidades en forma de almojabana, rollito o croassan y en forma de panetón con un peso de 425 gramos, en variados sabores relleno con nueces, o frutas, y de soya. Su Textura es suave y agradable al paladar.

Las investigaciones destacan las cualidades nutricionales de los productos de panadería los cuales aportan cantidades significativas de hidratos de carbono, fibra, minerales (fósforo, magnesio, calcio, hierro, yodo, cinc) y vitaminas (tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina).

Empaque: Actualmente el producto se ofrece en Bolsa plástica de polipropileno, con un sticker que identifica la empresa y el producto.

Con respecto a la granola este producto esta elaborado a base de ingredientes naturales como coco, cereales, miel, nueces, etc, los cuales se presentan en bolsas de polipropileno con un peso de 125 y 250 grms listas para su consumo.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO:Los diferentes productos se presentan al cliente distribuidor en una bolsa plástica transparente de polipropileno con el fin de que el consumidor final tenga acceso visual directo al producto. Las bolsas llevan una etiqueta con el fin de que el consumidor tenga conozca la información de la empresa y del producto

PROPIEDAD INTELECTUAL: REGISTRO DE MARCAUna de las herramientas a utilizar por la empresa es obtener el Registro de marca con el fin de proteger la exclusividad del producto y ganar

posicionamiento y reconocimiento en la mente del consumidor.

VENTAJAS COMPETITIVAS

Lo que hace innovador a nuestros productos son los ingredientes 100% naturales,

El sistema de distribución puerta a puerta que hace que el producto llegue más fácil a manos del consumidor.

Precios Competitivos frente al mercado

Esta estrategia de producto esta complementada con la estrategia de servicio que caracterizará a nuestra empresa y está relacionada en el ítem correspondiente a ESTRATEGIAS DE SERVICIO que se encuentra en este documento.

Estrategias de Distribución

CANAL A UTILIZARLos canales de distribución utilizados por nuestra empresa a nivel de otros municipios de Santander son a través de distribuidores minoristas como los supermercados a los cuales se tiene acceso a través de agentes de ventas vinculados a la empresa. Una vez recibido el pedido este es enviado en el término de 2 días al agente de ventas quien es el encargado de hacer la entrega directa al cliente minorista.

En cuanto a las ventas dentro del municipio de San Gil estas se realizan a partir de la distribución puerta a puerta a través de 3 vendedores quienes realizan un recorrido diario por los diferentes barrios de la ciudad y a través del punto de venta directo.

COBERTURA :Geográficamente la empresa tiene un radio de acción sobre el mercado ubicado en el departamento de Santander, cubriendo los principales municipios de las provincias: Piedecuesta, San Gil, Socorro, San Vicente, Málaga, Vélez y Barbosa.

Estrategias de Precio

Los precios de venta serán fijados de acuerdo a los costos buscando el punto de equilibrio más utilidad agregada que hemos sacado con anterioridad y comparándolo con la competencia.

Los precios de venta promedio son:

PRODUCTO PRECIO ESTIMADO

MARGEN DE CONTRIBUCIÓ

N

COSTO

Pan de trigo 2000 1303 697Galleta 1700 886 814granola 2500 1213 1287Semilla 2500 1936 564

Condiciones de pago:

Los pagos por parte de nuestros clientes se efectúan a contado. Solo se manejan créditos a entidades exclusivas y en casos excepcionales a un plazo máximo de 30 días.

Variación de precios proyectada en el proyecto:

La variación de precio esta dada por el IPC proyectado a un 6%, valor con el cual se trabajara y se presenta a continuación para los próximos 5 años

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5pan de trigo (425grs) 2000 2150 2250 2400 2550galleta (pauquete de 5 unidad) 1700 1800 1900 2050 2100granola (de 250 grs) 2500 2650 2800 3000 3150semilla 2500 2650 2800 3000 3150

Posibilidad de cambios en los precios proyectados en el proyecto: De acuerdo al crecimiento en el grado de reconocimiento y calidad de nuestro producto también podría subir el precio de las prendas de una forma gradual y justa pensando siempre en la disposición a pagar de nuestros clientes.De igual forma para hacer mas competitivo el producto, se podría sostener los mismos precios de lanzamiento siempre y cuando se de una reducción de costos por mejores precios en materias primas e insumos o por mayores niveles de productividad.No se utilizará una reducción de precios en nuestras prendas por considerarse una estrategia peligrosa que puede afectar la percepción del cliente en cuanto a la calidad del producto teniendo en cuenta que nuestro objetivo es alcanzar a mediano y largo plazo un posicionamiento por calidad. Por tanto en cuanto a guerra de precios se ofrecerá mejor servicio y mayor productividad y competitividad.

Estrategías de Promoción

Promoción para cliente directo:

Se llevaran a cabo degustaciones en los diferentes supermercados en donde se encuentre el producto durante los primeros 6 meses de introducción a través de una impulsadota de ventas quien realizara este trabajo 2 veces por semana.

Por la compra de cualquier producto sea pan, galletas, granola o semillas, durante los 3 primeros meses de introducción se obsequiará una unidad de un producto de la empresa diferente al de su compra.

Promoción para cliente minorista: Por un volumen de compras mensuales iguales o mayores a $500.000 el

cliente minorista recibirá un descuento del 10% en el valor total de la factura.

Estrategías de Comunicación

Venta personal: El conocimiento de nuestros productos y de nuestra empresa por parte de nuestros clientes minoristas se realizará a través de la venta Personal, realizada por un agente de ventas quién suministrará información relacionada con la empresa, características el producto, precios y políticas de venta. Estos agentes estarán ubicados en los diferentes municipios constituidos como objetivo de mercado.

Publicidad pagada:

Sticker adherido a la bolsa de Empaque con el logo de la empresa y especificaciones del producto.

Tarjetas de presentación: Estas se repartirán durante todo el año con el fin de dar a conocer los datos de la empresa.

Volantes: Con el fin de comunicar los datos de la empresa y su introducción al mercado, además se utilizan como medio para dar a conocer las diferentes promociones a realizar.

Pauta radial en las 2 principales cadenas locales por un periodo de 6 meses. 1 pendón ubicado en el punto de venta.

Publicidad no pagada: Realizada por nuestros propios clientes.

Estrategias de Servicio

El servicio ofrecido a nuestros clientes distribuidores esta caracterizado por la atención personalizada y estará compuesta por los siguientes elementos:

- Entrega de pedidos oportunamente en un plazo máximo de 2 días después de efectuado el pedido.

- Entrega directa en el punto de compra- Atención telefónica a pedidos y reclamos- Visitas periódicas de los agentes de ventas a los clientes minoristas- Visitas periódicas del propietario de la empresa a los clientes minoristas

Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo

COSTO DE MERCADEO DURANTE EL PRIMER AÑO DE OPERACIONES

ESTRATEGIAS DE MERCADEO AÑO 1 COSTOEstrategia de comunicación y promoción

- Estiker (50000 unidades año) 2.050.000- tarjetas de presentación (2000 unidades) 90.000- Volantes (5000) 250.000- Pauta radial 2.400.000- Degustaciones 500.000- 1 pendon 80.000

TOTAL 5.370.000

Para los siguientes periodos que contempla el proyecta se ha estimado un presupuesto anual equivalente al 0.8% de las ventas totales para destinarlo a actividades de mercadeo.

PROYECCIONES DE VENTASArranque de la empresa : Marzo 15 de 2008 Tamaño del Período : Semestre Tiempo Proyectado : 5 años

Método de proyección : Lineal Costo de venta :Política de Cartera

Los pagos por parte de nuestros clientes se efectúan a contado. Solo se manejan créditos a entidades exclusivas y en casos excepcionales a un plazo máximo de 30 días.

Productos

Producto Posicion Arancelaria RTF IVA

Precio Inicial (miles)

%Contado %Crédito

PAN INTEGRAL DE TRIGO DE 425 GRMS 1905000010 0 16 2.00 100 0

Proyección de Ventas (unidades)Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Semestre 1 5300 5830 6122 6244 6369Semestre 2 7700 8470 8894 9071 9253Total 13000 14300 15016 15315 15622Precio 2000 2150 2250 2400 2550Ventas Esperadas 26000000 30745000 33786000 36756000 39836100

GALLETA INTEGRAL PAQUETE DE 5 UNIDADES

1905000010 0 16 1.70 100 0



PAQUETE DE GRANOLA de 250 grms 1104290000 0 16 2.50 100 0



PAQUETE DE SEMILLAS COMESTIBLES de 60 gms

1104300000 0 16 2.50 100 0



Proyección de ventas (unidades)Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

GALLETA INTEGRAL PAQUETE DE 5 UNIDADES 35000 38500 40426 39233 42058

PAN INTEGRAL DE TRIGO DE 425 GRMS 13000 14300 15016 15315 15622

PAQUETE DE GRANOLA de 250 grms 5000 5500 5775 5890 6008

PAQUETE DE SEMILLAS COMESTIBLES de 60 gms 5660 6226 6537 6668 6802

Proyección de ingesos por ventas (miles de pesos)Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5GALLETA INTEGRAL PAQUETE DE 5 UNIDADES 59500000 69300000 76809400 80427650 88321800

PAN INTEGRAL DE TRIGO DE 425 GRMS 26000000 30745000 33786000 36756000 39836100

PAQUETE DE GRANOLA de 250 grms 12500000 14575000 16170000 17670000 18925200

PAQUETE DE SEMILLAS COMESTIBLES de 60 gms 14150000 16498900 18303600 20004000 21426300

Total 112150000 131118900 145069000 154857650 168509400IVA 17944000 20979024 23211040 24777224 26961504Total con IVA 130094000 152097924 168280040 179634874 195470904

OPERACIÓNOPERACIÓNFicha Técnica del Producto o Servicio

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Productos integrales vida sana en la actualidad elabora productos a base de harina integral e ingredientes naturales como miel, germen de trigo, soya, frutas y semillas. La capacidad de producción diaria seria de 200 unidades promedio.

Características Físicas:

Pan integral: Se encuentra en diferentes presentaciones: en forma de paneton con un peso de 425 grs, almojabana, croassan o rollito en paquetes de 6 o 4 unidades según el caso. La textura de estos productos es blanda y suave. Presenta una alta palatabilidad y sus sabores son variados: frutas, soya, etc.

Galletas: Son redondas, con aspecto granulado dado por el coco, de color oscuro y con un peso por unidad de 50 grs. Presentan olores a coco, naranja y café. Se presentan en paquetes de 5 unidades c/u.

Granola: Elaborada con finos trozos de coco, naranja deshidratada, fruta seca, ajonjolí, mani y miel. Se presenta en bolsas de 250 grms.

Semillas: De nuez, mani, quinua y germen de trigo presentados en bolsas de tamaño personal de 125 y 60 grms y familiar con pesos de 250 y 500 grs.

Empaque: Actualmente los diferentes productos se ofrece en Bolsa plástica de polipropileno, con un sticker que identifica la empresa y el producto.

Para la elaboración de nuestros productos integrales utilizamos la siguiente materia prima e insumos principalmente:

Harina De Trigo integral Harina fortificada soya coco miel ajonjolí germen de trigo Frutas

Características químicas: El pan es una gran fuente de fibra, vitaminas y minerales —su harina viene fortificada con vitaminas B1, B2, B3, hierro y ácido fólico.

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA.CLASIFICACIÓN DEL TRABAJO.Pesado y mezcla de los materiales.Alistamiento y División de la masa.Montaje.Horneado.Empaquetado.

TOTAL: 3 operarios

MAQUINARIA Y EQUIPO

ITEMS.AmasadoraCámara de crecimiento.Horno Rotatorio

Galletera tipo industrialCortadoraLatas en aluminioMolino industrialSelladora Sencilla

GASTOS GENERALES DE PLANTA.GAS: 4 CILINDROS DE 100 LBS MENSUALES.Energía: 120 Kw mensualesAgua: 30 m3 mensuales

Estado de Desarrollo

El Producto que nuestra empresa ofrecerá es un bien manufacturado a partir de materias primas, harina producidas a nivel nacional. La tecnología aplicada en el proceso productivo ha sido desarrollada en gran parte del país y aun se siguen haciendo investigaciones que buscan mejorar la productividad y por ende la competitividad de esta clase de productos. Actualmente en la región se cuenta con una excelente tecnología blanda o un know how que a través de la experiencia se ha venido forjando en el sector de alimentos gracias en gran parte a los cursos impartidos por instituciones como el SENA.

Descripción del Proceso

LOCALIZACIÓN:

En la actualidad contamos con una planta de producción equipada con una tecnología artesanal ubicada en un local propio en el municipio de San Gil. A través de este proyecto se pretende industrializar la planta para así lograr mejores índices de eficiencia.

Descripción del proceso

Para llevar a cabo la elaboración de las diferentes productos se realizan las siguientes etapas básicas con sus respectivos tiempos:

PRODUCTO 1. PAN INTEGRAL

1. Compra de materia prima. Cada quince días se realiza la compra de la materia prima principal y los insumos menores se compran cada tres días.

2. Limpieza y organización de la maquinaria e implementos: En esta etapa se organiza la maquinaria necesaria, se limpia y se alistan todos los implementos a utilizar. Tiempo requerido 15 minutos.

3. Medida de cada uno de los ingredientes de materia prima por separado: En esta etapa se pesan los diferentes ingredientes: germen de trigo, harina fortificada, sal ,levadura, etc. Tiempo requerido 30 minutos.

4. cada uno de los ingredientes son añadidos técnicamente de acuerdo con la formula uno a uno a la máquina amasadora en donde se cilindra y se suaviza la masa. Tiempo requerido 25 minutos.

5. Después de batida la masa se pesa y se coloca en la cortadora, para armar cada unidad de pan. Tiempo requerido 15 minutos.

6. Posteriormente se lleva al tablón y se realiza la forma de cada una de las unidades ya sea en forma de rollito, croasssan, almojabana o panteón. Tiempo requerido 40 minutos.

7. Luego se trasladan las latas con las respectivas unidades de pan al cuarto de crecimiento. Tiempo requerido 5 minutos.

8. Se espera alrededor de 40 minutos a que la masa crezca.

9. Una vez ha transcurrido este tiempo se trasladan las latas al horno. Tiempo requerido 5 minutos.10. Se deja hornear durante un periodo de 45 minutos11. Ya horneados los panes estos se sacan directamente a los escabiladeros. Tiempo requerido 5 minutos.12. Se procede a la etapa de enfriamiento de 8 horas.

13. Ya fríos los panes se procede a su empaque de acuerdo a sus diferentes presentaciones para que queden listos para su distribución. Tiempo requerido 90 minutos.

14. Despacho del producto terminado.

PRODUCTO 2. GALLETAS INTEGRALES

1. Compra de materia prima. Cada quince días se realiza la compra de la materia prima principal y los insumos menores se compran cada tres días.

2. Limpieza y organización de la maquinaria e implementos: En esta etapa se organiza la maquinaria necesaria, se limpia y se alistan todos los implementos

a utilizar. Tiempo requerido 15 minutos.

3. Alistamiento y medida de cada uno de los ingredientes de materia prima por separado: En esta etapa se alistan los diferentes ingredientes, se descorteza el coco, se muele y se pesan los demás componentes: germen de trigo, ajonjolí, lecitina de soya, miel, etc.Tiempo requerido 120 minutos.

4. Cada uno de los ingredientes son añadidos técnicamente de acuerdo con la formula uno a uno a la máquina galletera tipo industrial. Tiempo requerido 5 minutos.

5. La maquina procede a cortar y formar la galleta. Tiempo requerido 10 minutos.

6. Posteriormente se acomodan las galletas en las latas. Tiempo requerido 60 minutos.

7. Luego se trasladan las latas con las galletas al horno. Tiempo requerido 5 minutos.

8. Se hornean las galletas. Tiempo requerido 70 minutos.9. Ya horneados las galletas estos se sacan directamente a los escabiladeros. Tiempo requerido 5 minutos.10. Se procede a la etapa de enfriamiento de 12 horas.

11. Ya frías las galletas se procede a su empaque para que queden listas para su distribución. Tiempo requerido 120 minutos.

PRODUCTO 3. GRANOLA

1. Compra de materia prima. Su compra se realiza en su totalidad en la ciudad de B/manga cada 15 días.


3. Medida de cada uno de los ingredientes de materia prima por separado: En esta etapa se pesan los diferentes ingredientes: hojuelas, coco, mani, germen de trigo, etc. Tiempo requerido 30 minutos.

4. Cada uno de los ingredientes se llevan por separado en las latas al hornoTiempo requerido 5 minutos.

5. Se procede a hornear los ingredientes por un periodo de 60 minutos.

6. Una vez los ingredientes son horneados se llevan al cuarto de enfriamiento. Tiempo requerido 20 minutos.

7. Se espera un tiempo de 180 minutos a su enfriamiento.

8. Una vez frios los ingredientes se procede a su mezcla. Tiempo requerido 20 minutos.

9. Ya lista la mezcla se procede a pesar y empacar el producto de acuerdo a sus diferentes presentaciones. Tiempo requerido 50 minutos.

10. Una vez el producto es empacado se procede a su despacho.

PRODUCTO 4. SEMILLAS COMESTIBLES

1. Compra de materia prima. Su compra se realiza en su totalidad en la ciudad de B/manga cada 15 días.


3. Medida de cada uno de los ingredientes de materia prima por separado: En esta etapa se pesan los diferentes ingredientes: maní, germen de trigo, quinua, etc. Tiempo requerido 30 minutos.

4. cada una de las semillas se llevan a las latas y se hornean por separado.

5. Se hornean las semillas por un periodo de 30 minutos6. Ya horneados las semillas pasan al área de enfriamiento. Tiempo requerido 5 minutos.7. Se procede a la etapa de enfriamiento de 4 horas.

8. Ya frías las semillas se procede a su empaque de acuerdo a sus diferentes presentaciones para que queden listos para su distribución. Tiempo requerido 50 minutos.

9. Ya empacado el producto se procede a su despacho.

Los correspondientes diagramas de flujo se encuentran como anexo.

Las unidades totales producidas por la empresa mensualmente en promedio equivale a 4888 unidades, en donde 2 operarios de tiempo completo intervienen en el proceso de elaboración y empaque y 1 operario de tiempo parcial como auxiliar de producción.

El proceso de producción se llevará a cabo de tal manera que durante el día se elabore un número programado de unidades terminadas. Esto indica que el inventario en producto en proceso será equivalente a 1 día. El inventario en producto terminado se calcula en máximo 2 días determinado por el tiempo que el producto permanece en punto de venta.La materia prima tendrá un inventario de 15 días ya que las compras se harán para cubrir la producción de este periodo de tiempo, lo ideal es que este inventario también sea igual a cero pero dado que esta se obtiene de almacenes ubicados en B/manga el costo de transporte incrementaría los costos totales de producción.En el primer año se ha estimado un volumen de producción de 58.660 unidades.

DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

La distribución en planta para el proyecto esta basada en la ubicación de varios areas de producción tal como lo indica la figura.Las diferentes áreas contaran con las características de ventilación e iluminación adecuadas para el desempeño eficiente de las diferentes labores. El espacio disponible para existencias y bodega exige un área pequeña dado el bajo nivel de inventario en materia prima y producto terminado, en estos espacios estarán ubicados algunos estantes para una buena organización. En el área de producción estarán ubicadas la mayoria de las maquinas utilizadas para la elaboración de los diferentes productos tales como la amasadora, la cortadora, la cámara de crecimiento, etc., . En el punto de venta estará ubicada el área administrativa la cual estará en contacto permanente con el área de producción.

El diagrama de distribucion de planta se encuentra como anexo.

REQUERIMIENTO DE TERRENO Y ÁREA.El área de producción equivale a 49 metros cuadrados frente de 7 m x 7m de fondo.

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN.

La planta equipada con la maquinaria y equipo descrita en la sección de infraestructura de este estudio, operando un turno de 8 horas diarias, 26 días al mes, por 2 operarios tendría capacidad para producir 300 unidades diarias.

Necesidades y Requerimientos

Materias primas, insumos y Mano de obra: La materia prima e insumos requerida para la producción de los panes y galletas integrales y de la granola y semillas comestibles esta constituida por harina integral, germen de trigo, soya ,frutas, ajonjolí, miel, nueces, coco, sal marina, etc,. La compra principal de materia prima se realiza cada 15 días en la ciudad de B/manga, mientras que los insumos menores se compran cada 3 días aproximadamente según el plan de producción en el municipio de San Gil.

Las materias primas, insumos y mano de obra requerida por unidad según los diferentes productos trabajados se encuentran en el item correspondiente a costos de produccion y plan de compras de este documento.

Los requerimientos necesarios en materias primas e insumos para la producción anual de panes integrales, galletas, granola y semillas comestibles se encuentran detallados en el ítem correspondiente al Plan de Compras y sus cantidades están basadas en la proyección de ventas.Para el primer año, según las unidades a producir proyectadas se requiere un total de $47,468,112.60 pesos para la adquisición de materia prima, insumos y mano de obra.

Inversiones requeridas

1. Requerimientos de Tecnología y Necesidades de Maquinaria y EquipoEn cuanto a la tecnología dura que se requiere para llevar a cabo las diferentes operaciones se contará con una maquinaria sencilla, de fácil operatividad y gran eficiencia. Estas se encuentran en el mercado nacional.

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS A UTILIZAR

Inversión en maquinaria, equipo y herramientas

Cantidad requerida

amasadora para 1 arroba de harina

1

camara de 1

crecimiento para 24 latas en acerohorno giratorio para 12 latas de 45x65

1

1 galletera tipo industrial

1

1 cortadora industrial para 36 lotes

1

60 latas en aluminio de 45x65 troquelada

60

tablon 1molino industrial 1selladora de bolsa 1Equipo de computo 1caja registradora 1cilindradora 1batea 1balanza reloj 1gramera 1

Valor de estas adquisiciones = $50.409.000

Actualmente el emprendedor cuenta con la cilindradora, la batea, la balanza reloj y la granera que equivalen a un valor de $1.080.0000 pesos, necesitando $49.410.000 pesos para la adquisición de esta maquinaria y equipo.

El mantenimiento de la maquinaria será realizada por un técnico 1 vez al año. Mensualmente solo se requiere limpieza y adecuada operación.

2. Requerimientos de Muebles y Enseres

Inversión en muebles y enseres

Cantidad requerida

Juego de escritorio

1

vitrinas 2

Valor de estas adquisiciones = $850.000

Actualmente el emprendedor cuenta con esta inversion en forma de bienes.

3. Remodelación y adecuación de instalaciones

Actualmente se requiere una adecuación por un valor de $5.970.000 pesos con el fin de adeduar el área de producción y cumplir con los requerimientos sanitarios necesarios en la elaboración de alimentos. Las obras a realizar son las siguientes:

Demolición de piso existente recebo de piso Sentar ceramica Sentar los guardaescoba Encerramiento en H10 de un punto de venta de 5 metros cuadrados.

Cotización de materiales:100 mts de cerámica ($17500 m2) $ 1.750.0004 mts de arena negra y amarilla $ 100.00025 bultos de cemento gris ($17.000 c/u) $ 425.0001 bulto de cemento blanco $ 20.000200 ladrillos h10 $ 120.000mano de obra $1.050.000

Costo total adecuación: $5.970.000

PRESUPUESTO TOTAL PARA MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTAS y ADECUACIONES: $57.310.000 pesos. Se cuenta actualmente con un 3.36% de este capital en forma de muebles y enseres por un valor de $850.000 y unas maquinas y herramientas que equivalen a $1080.000.

Plan de Producción

La producción de panes integrales y demás se lleva a cabo a partir de una producción diaria, para producir un número promedio de 4888 unidades mensuales durante el primer año. Durante el segundo semestre se muestra un aumento debido a la estacionalidad del producto que presenta un pico al final de cada año. Durante el primer mes del primer año se realizara el montaje de la planta y se considerara como periodo improductivo.

Unidades producidas

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6 MES 7 MES

8MES 9

MES10

MES 11

MES 12

pan de

950 950 1100 1100 1200 1200 1200 1250 1300 1300 1450

trigo (425grs)galleta (pauquete de 5 unidad) 1700

2500 2500 3200 3200 3500 3600 3700 3700 3700 3700

granola (de 250 grs) 300

325 350 350 380 450 450 500 550 600

semilla 330

460 460 460 530 530 530 530 610 610

Total unidades

-

3.280

4.235

4.410

5.110

5.310

5.680

5.780

5

.980

6

.160

6.210

6.505

En total para el primer año se estima una producción total de 58660 unidades. Para los siguientes años se pretende aumentar la producción dada la proyección de aumento del mercado, en porcentajes equivalentes al 10%, 5%, 2% y 2% para los años 2, 3, 4 y 5 respectivamente tal como aparece en el siguiente cuadro.

PROYECCION DE UNIDADES PRODUCIDAS ANUALMENTE

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

pan de trigo (425grs) 1

3.000 1

4.300 1

5.015

15.315

15.622galleta (pauquete de 5 unidad)

35.000

38.500

40.425

41.234

42.058

granola (de 250 grs)

5.000

5.500

5.775

5.891

6.008

semilla

5.660

6.226

6.537

6.668

6.801TOTAL POR UNIDADES 58.660 64.526 67.752 69.107 70.489

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Tabla de costos de producción en pesos(incluido IVA)Tipo de InsumoInsumos

Mano de Obra DirectaMateria PrimaTotales

Tipo de InsumoInsumosBolsa para semilla comestibleetiquetaManiAjonjolicocoHojuela de cebadamielnaranjasUvas pasasBolsa de granolaBolsa de pan integralgermen de trigolevaduraSalbolsalecitina de soyaMano de Obra Directamano de obraMateria Primaharina integral

Tipo de InsumoInsumosAjonjolibolsaBolsa de granolaBolsa de pan integralBolsa para semilla comestiblecocoetiquetagermen de trigoHojuela de cebadalecitina de soyalevaduraMani

mielnaranjasSalUvas pasasMano de Obra Directamano de obraMateria Primaharina integral

TotalIVATotal mas IVA

INFRAESTRUCTURA

Infraestructura:

Nombre Fecha de Compra

Periodos de Amortización

Sis. de Depreciación

y/o Agotamiento

% Crédito Unidad Cantidad Precio/Unidad

(miles)

Planta e instalaciones

Adecuaciones Mar 15 de 2008 0 0% 1 5,970

Maquinaria, Equipos y herramientas

AMASADORA PARA 1 ARROBA DE HARINA CON OLLA DE ACER

Mar 15 de 2008 0 0% UNIDAD 1 6,000

cAMARA DE CRECIMIENTO PARA 24 LATAS EN ACERO

Mar 15 de 2008 0 0% UNIDAD 1 3,700

HORNO ROTATORIO PARA 12 LATAS DE 45X65

Mar 14 de 2008 0 0% UNIDAD 1 17,000

GALLETERA INDUSTRIAL

Mar 14 de 2008 0 0% UNIDAD 1 13,000

CORTADORA INDUSTRIAL PARA 36 CORTES

Mar 14 de 2008 0 0% UNIDAD 1 1,000

60 LATAS EN ALUMINIO DE 45*65

Mar 14 de 2008 0 0% 1 1,560

TABLON Mar 14 de 2008 0 0% UNIDAD 1 750

MOLINO INDUSTRIAL

Mar 14 de 2008 0 0% UNIDAD 1 2,000

SELLADORA DE BOLSA

Mar 14 de 2008 0 0% UNIDAD 1 200

CAJA REGISTRADORA

Mar 14 de 2008 0 0% UNIDAD 1 1,200

CILINDRADORA Mar 14 de 2008 0 0% UNIDAD 1 700

BATEA Mar 14 de 2008 0 0% UNIDAD 1 300

BALANZA RELOJ Mar 14 de 2008 0 0% UNIDAD 1 50

GRAMERA Mar 14 de 2008 0 0% UNIDAD 1 30

EQUIPO DE COMPUTO

May 14 de 2008 0 0% UNIDAD 1 3,000

Muebles y enceres

ESCRITORIOS Y SILLAS

Abr 14 de 2008 0 0% 1 450

VITRINA Abr 14 de 2008 0 0% 1 400

Total 57,310.00PLAN DE COMPRASConsumos Unitarios por Producto:

GALLETA INTEGRAL PAQUETE DE 5 UNIDADES

Materia Prima, Insumo o Requerimiento Unidad Presentación Cantidad x Unidad

Margen de Desperdicio %

Ajonjoli kilo grano 0.0062 0

bolsa unidad bolsa 1 0

coco kilo natural 0.056 0

etiqueta unidad etiqueta 1 0

germen de trigo kilo grano 0.0062 0

harina integral kilo polvo 0.11 0

lecitina de soya kilo polvo 0.025 0

mano de obra minutos minutos/hombre 4.5 0

miel taza liquida 0.075 0

naranjas unidad natural 0.15 0

PAN INTEGRAL DE TRIGO DE 425 GRMS



Bolsa de pan integral unidad bolsa 1 0


harina integral kilo polvo 0.2 0

lecitina de soya kilo polvo 0.0086 0

levadura grs polvo 2.15 0



Sal gramos polvo 1.72 0

PAQUETE DE GRANOLA de 250 grms



Ajonjoli kilo grano 0.0165 0

Bolsa de granola unidad Bolsa 1 0

coco kilo natural 0.056 0


germen de trigo kilo grano 0.011 0

Hojuela de cebada kilo grano 0.11 0

Mani kilo 0.033 0



naranjas unidad natural 0.22 0

Uvas pasas kilo bolsa 0.028 0

PAQUETE DE SEMILLAS COMESTIBLES de 60 gms



Bolsa para semilla comestible unidad bolsa 1 0

etiqueta unidad Adhesivo 1 0

Mani grano 0.062 0


Sal gramos polvo 0.5 0

ORGANIZACIÓNESTRATEGÍA ORGANIZACIONALAnálisis DOFA

FORTALEZAS Hay una excelente comunicación entre las diferentes áreas lo que permite

un excelente flujo de Información. IMPACTO POSITIVO PARA UN BUEN AMBIENTE LABORAL Y PRODUCTIVO.

Existe un conocimiento técnico del proceso productivo apoyado por la experiencia de más de 3 años en el sector. IMPACTO POSITIVO EN EL AREA OPERATIVA.

Se cuenta con un mercado inicial producto del trabajo y esfuerzo del emprendedor a través de la producción informal por un periodo de 3 años

aproximadamente. IMPACTO POSITIVO EN EL AREA DE MERCADEO A TRAVES DE UNA BASE DE CLIENTES FORMADA.

Se cuenta con la producción de un excelente producto caracterizado por la calidad de la materia prima utilizada y la variedad de sabores. IMPACTO POSITIVO EN EL AREA OPERATIVA Y DE MERCADO.

La empresa ha empezado a caracterizarse por la responsabilidad y cumplimiento con nuestros clientes. IMPACTO POSITIVO EN EL AREA DE MERCADO.

Conocimiento y trayectoria en el mercado del Area local que ha permitido una buena participación en la demanda potencial. Sobresale también los excelentes resultados obtenidos de la incursión en otros municipios del departamento. IMPACTO POSITIVO EN EL AREA DE MERCADO.

DEBILIDADES Escasa capacitación del personal involucrado en el área

administrativa. IMPACTO NEGATIVO EN EL AREA DE GESTION. Actualmente falta adecuación del local. IMPACTO NEGATIVO EN EL AREA

OPERATIVA. El producto no tiene marca Registrada. IMPACTO NEGATIVO EN EL AREA

DE MERCADEO El producto no cuenta en la actualidad con registro invima. IMPACTO

NEGATIVO EN EL AREA DE MERCADEO. La empresa actualmente funciona informalmente dado los bajos recursos

financieros que posee para la inversión en buena tecnología y capital de trabajo. IMPACTO NEGATIVO EN EL AREA DE MERCADEO, OPERATIVA, FINANCERA Y DE GESTION ADMINISTRATIVA.

OPORTUNIDADES La escasa oferta de este tipo de productos en el mercado regional en donde

se requiere obtener una mayor participación. IMPACTO POSITIVO EN EL AREA DE MERCADEO

El consumo creciente de productos integrales por parte de la población tanto en mercado local como el departamental. IMPACTO POSITIVO EN EL AREA DE MERCADEO

AMENAZAS Falta actualmente una mayor tecnología en proceso productivo. IMPACTO

NEGATIVO EN EL AREA OPERATIVA.

CON EL FIN DE FORTALECER EL IMPACTO POSITIVO Y MITIGAR EL IMPACTO NEGATIVO D ALGUNAS VARIABLES QUE ACTUALMENTE CARACTERIZAN LA EMPRESA SE HAN PLANTEADO LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS:

ESTRATEGIAS FODA:

Solicitar el financiamiento de este proyecto a través del fondo emprender , con el fin de realizar las inversiones necesarias en tecnología y adecuaciones locativas, para alcanzar una mayor eficiencia y competitividad y lograr formalizar legalmente la empresa.

Fortalecer nuestro mercado y expandir nuestra base de clientes a partir de nuevas estrategias de mercadeo planteadas en este plan de negocios, logrando un mayor reconocimiento tanto de nuestra marca como de nuestra empresa superando la amenaza que representa la competencia desleal.

Aprovechar la experiencia positiva de ya haber tocado las locales y regionales y ampliar el mercado a partir de la ampliación de la fuerza de ventas.

Utilizar el conocimiento de los procesos productivos con el fin de buscar su mejora y simplificación reduciendo costos que permitan sortear los altos precios de algunos insumos.

Realizar constantes invenciones en cuanto a los sabores del producto con el fin de ofrecer una oferta variada y aprovechar el consumo creciente de este tipo de producto.

Realizar los trámites respectivos para el registro de marca y registro invima con el fin de buscar la protección del producto y utilizarla con fuerza en las actividades publicitarias con el fin de crear recordación en la mente del consumidor.

Organismos de Apoyo

La institución involucrada en la etapa de Formulación del proyecto es La Asesoria de la unidad de emprendimiento del Sena Seccional San Gil, a la cual se llego a través de la participación en el programa de jóvenes rurales con el curso de panaderia.

En la etapa de operaciones entidades como el Sena ofrecen la oportunidad de participar en actualizaciones, a nivel técnico-operativo relacionado con el sector y a nivel administrativo, a partir de sus diferentes programas de capacitación gratuita.

En el Area de gestión administrativa y de mercadeo se cuenta con la asesoría ofrecida por la Universidad Libre del Socorro a través de los alumnos de últimos

semestres.Se cuenta además con la asesoría del Doctor Tulio Enrique Vargas, ingeniero de alimentos deportologo y especializado en medicina natural, líder de proyectos de vida sana en Bucaramanga y Bogota.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONALEstructura Organizacional

DESCRIPCIÓN DE AREAS ADMINISTRATIVAS

Área Administrativa: Las funciones que se realizarán allí son las de organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el funcionamiento de las diferentes actividades a realizar. Estará encabezada por el Gerente general.

Área de Producción: En esta área se llevarán a cabo todas las funciones operativas correspondientes al proceso de producción de pan integral, y serán realizadas por un personal operativo calificado dirigido por un jefe de producción.

Área Comercial: Las funciones que realizara el personal idóneo corresponden a las de administración y gerencia de ventas y mercadeo. Estará en cabeza de un jefe de mercadeo.

Área Financiera: Allí se llevarán a cabo por parte de un profesional experto las funciones de contabilidad y evaluación financiera de las actividades ejecutadas en la empresa en cabeza de un Contador.

Durante el primer año el personal estará conformado por 1 Gerente , 1 asesor de contabilidad, 1 vendedor y 3 operarios. Dada que la empresa se encuentra en la etapade iniciacion, por cuestion de costos las funciones del jefe de mercadeo y jefe de producción serán realizadas durante este periodo por el Gerente quien cuenta con la cpacidad y conocimiento para esta labor.

El organigrama se encuentra como archivo adjunto.

ASPECTOS LEGALESConstitución Empresa y Aspectos Legales

El tipo de sociedad que se constituirá es Empresa Unipersonal.

Para la constitución y legalización de la empresa se hace necesario llenar los requerimientos: 1) comerciales 2) de funcionamiento, 3) tributarios, y 4) de seguridad social.

1) Los requerimientos comerciales exigen gestiones en la Cámara de comercio y en la notaria. En la Cámara se lleva a cabo el Registro mercantil que comprende: a)Matricula mercantil, en este caso como persona jurídica clasificada como Empresa Unipersonal b) Inscripción de libros, actos y documentos y c) Certificación de los actos inscritos. Para llevar a cabo la matricula de persona jurídica se requiere:

*Solicitud del Nombre comercial*Formulario Único de Registro Mercantil con anexo*Carta matricula del establecimiento*Fotocopia de la cédula*Formato RUT- Nit (DIAN)*Escritura Pública ( NOTARIA) o Documento privado Autenticado en Notaria*Pago De Impuesto De Registro*Carta Aceptación. Nombramientos

Tanto la escritura pública como el documento privado deben contener la siguiente información:*Nombre, identificación, domicilio, dirección*Nombre socios, identificación y nacionalidad*Domicilio Social*Objeto social*Capital Social y distribución entre socios*Forma de pago de capital*Facultades representante legal*Nombramientos

2) Los requerimientos para este tipo de empresa relacionados con permisos de funcionamiento obedecería solo al que se realizará en la superintendencia de industria y comercio al solicitar el registro de marca del producto y registro invima

3) Los requerimientos tributarios hacen referencia al trámite del Nit, lo tramita la cámara de comercio pero lo asigna la DIAN

4) Los requerimientos de seguridad social exige que la empresa afilie a sus empleados al sistema de seguridad social ante las entidades promotoras de salud EPS, ante fondo de pensiones AFP, ante la Administración de riesgos profesionales, ARP, y caja de compensación familiar.También es necesario que la empresa realice los correspondientes aportes parafiscales al SENA y al ICBF.

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

ESCRITURAS Y GASTOS NOTARIALES 150.000REGISTRO MERCANTIL 100.000TOTAL 250.000

COSTOS ADMINISTRATIVOSGastos de Personal:

Cargo Dedicación Tipo de Contratación

Valor Mensual (miles)

Valor Anual (miles)

Otros Gastos (miles)

contador Parcial Temporal 100.00 1,200.00 0.00

Gerente Completa Fija 500.00 6,000.00 3,036.00

Vendedor Completa Fija 433.70 5,204.40 2,633.43

Total 1,033.70 12,404.40

Gastos de Arranque:

Descripción Valor (miles)

Escrituras y Gastos Notariales 150.00

Permisos y Licencias 0.00

Registro Mercantil 100.00

Registros, Marcas y Patentes 3,850.00

Total 4,100.00

Gastos Anuales de Administración:

Descripción Valor (miles)

Cargos por servicios bancarios 0.00

gastos de aseo planta 480.00

Gastos de transporte y varios 1,200.00

Pagos por arrendamientos 3,600.00

Publicidad 5,370.00

Reparaciones y mantenimiento 240.00

Seguros 0.00

Servicios Públicos 4,896.00

Suministros de Oficina 360.00

Suscripciones y Afiliaciones 0.00

Teléfono, Internet, Correo 1,440.00

Total 17,586.00

FINANZASINGRESOS

Fuentes de Financiación:

Recursos solicitados al fondo emprender en (smlv)

Nombre

Bien

Balanza reloj

Batea

cilindradora

Gramera

juego de escritorio y sillas

vitrinas

Total

Cuantía (miles)

Total 0.00

ProductoPAN INTEGRAL DE TRIGO DE 425 GRMSGALLETA INTEGRAL PAQUETE DE 5 UNIDADESPAQUETE DE GRANOLA de 250 grmsPAQUETE DE SEMILLAS COMESTIBLES de 60 gmsTotalIvaTotal con Iva

EGRESOSÍndice de Actualización monetaria : 1.06

Concepto

Fija

Maquinaria, Equipos y herramientas

Muebles y enceres

Planta e instalaciones

Total

DescripciónEscrituras y Gastos NotarialesPermisos y Licencias

Registro MercantilRegistros, Marcas y PatentesTotal

DescripciónCargos por servicios bancariosgastos de aseo plantaGastos de transporte y variosPagos por arrendamientosPublicidadReparaciones y mantenimientoSegurosServicios PúblicosSuministros de OficinaSuscripciones y AfiliacionesTeléfono, Internet, CorreoTotal

Cargo Año 1contador 1,200.00Gerente 6,000.00Vendedor 5,204.40Total 12,404.40

CAPITAL DE TRABAJO

Componente Valor (Miles)

compra de materia primapago de mano de obrapago de salario gerenteTotal

IMPACTOImpacto Económico, Regional, Social, Ambiental

IMPACTO ECONÓMICO:El proyecto de producción y comercialización de panes integrales y otros afines generará un incremento en las ventas regionales de aproximadamente $112 millones de pesos durante el primer año y más de $131 millones de pesos durante el segundo año de operaciones. Gracias a esto alrededor de 5 Familias tendrán la oportunidad de percibir ingresos fijos que permitirán el acceso a una mejor calidad de vida y a la oportunidad de generar demanda en el mercado

regional.A través de la creación de esta nueva empresa se contribuirá a fomentar el sector de la alimentosa en la región particularmente el sector de panadería.

IMPACTO SOCIAL:Con el desarrollo del proyecto se generan a partir del primer año 5 empleos directos de personas no profesionales. A partir de estos 5 empleos aproximadamente 20 personas tendrán acceso a una mejor calidad de vida, dado que se benefician a 5 familias.A través de los empleos indirectos se benefician más de 3 familias.

IMPACTO AMBIENTAL:

Industria bajo impacto ambiental y físico: se consideran dentro de esta categoría los establecimientos con las siguientes características:

o Funcionan en lotes con área inferior a 500 m2.o El número de personas empleadas no es mayor a 24.o No requiere gran especialización de las edificaciones ni del espacio público

en el cual se ubica.o No produce altos decibeles de ruido, ni olores, ni efluentes contaminantes.o No requiere servicios de infraestructura especiales adicionales a los

previstos para una zona residencial.o Presentan bajo volumen de producción.o El abastecimiento de materias primas y transporte de productos terminados

se hace mediante vehículos pequeños o medianos que no requieren zonas de cargue y descargue ni vías de acceso de gran magnitud.

o Los usuarios acceden a pie por lo general y su permanencia en el establecimiento es corta, por lo tanto no requiere mayores exigencias de parqueo.

o Tienen horarios laborales y de atención al público diurnos, sin influencia concentrada en horas, días, o temporadas determinadas.

o No requiere ni genera usos complementarios.

Por lo tanto no existe ningún inconveniente para el funcionamiento de la empresa en el sector.

RESUMEN EJECUTIVORESUMEN EJECUTIVOConcepto del Negocio

NOMBRE DE LA EMPRESA: PRODUCTOS INTEGRALES VIDA SANA

MARCA DEL PRODUCTO: El oasis del Fonce

UBICACIÓN DE LA EMPRESA: La empresa esta ubicada en la carrera 7 no. 6-05 barrio Fátima, municipio de San Gil departamento de Santander

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO:

El Oasis del Fonce es una empresa dedicada a la elaboración y distribución de productos integrales de panadería, galletería, granolas y semillas comestibles con ingredientes 100% naturales con el fin de satisfacer a una población ubicada inicialmente en el departamento de Santander y conciente del cuidado y conservación de su salud corporal a través de la alimentación.MISIÓN: Satisfacer a los clientes a través de la innovación y calidad de nuestros productos integrales, elaborados con esmero y dedicación por una mano de obra calificada y comprometida con la mejora continua, que busca el bienestar del consumidor y de toda la familia empresarial.

VALORES: En nuestra empresa prevalecerán siempre el respeto por el cliente y la preocupación por el bienestar de todo el equipo de trabajo.

VISIÓN: Para el año 2009 nuestra empresa proyecta consolidar el mercado departamental a través de la calidad de nuestros productos integrales y ser líderes en la distribución. Para el año 2012 lograremos expandir el mercado buscando el posicionamiento y el reconocimiento de nuestros productos a nivel nacional.

OBJETIVO GENERAL:Este proyecto está basado en la creación y montaje de una empresa dedicada a la elaboración y Comercialización de productos integrales de panaderia, galleteria, granolas y semillas comestibles, dirigidos a la población entre los 15 y 70 años, inicialmente de las principales ciudades del departamento de Santander y posteriormente a nivel nacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS- Lograr en el primer año una participación del 5.21 % en el mercado

objetivo equivalente a 58.660 unidades como producción total.- Lograr el posicionamiento, a un año, de nuestra marca en el mercado a

través de la innovación y calidad de nuestro producto.- Lograr una rentabilidad durante el horizonte del proyecto del 25% sobre la

inversión realizada.- Ser generadores de empleo directo en el municipio de San Gil

principalmente dirigido a jóvenes.- Participar en el fortalecimiento del sector de alimentos a nivel

departamental y particularmente en el municipio de San Gil.- Lograr la optimización de los residuos, que es básicamente fibra natural, a

través de su utilización como insumo para alimento de aves.- Obtener una producción de excelente calidad determinada por su

innovación e ingredientes de base natural utilizados.- Lograr una autorrealización profesional, siendo artífice de la creación de

empleo directo e indirecto, lo que tiene como fin lograr la independencia económica y por ende el mejoramiento del nivel de vida propio y el de todos los colaboradores de la empresa.

- Aplicar los conocimientos adquiridos en el en el curso de Panadería del sena dirigido a jóvenes rurales así como de la experiencia adquirida de varios años de ejercicio profesional.

Metas a corto y largo plazo del proyecto.

Alcanzar durante los primeros 6 meses de operaciones la estandarización de los procesos productivos

Lograr durante el primer año de operaciones un volumen de ventas equivalente a 58.660 unidades y un volumen en pesos de $112.150.000.

Penetrar durante el primer año de operaciones el mercado de las principales ciudades del departamento, San Gil, Socorro, AMB, Barrancabermeja, Barbosa, Málaga, San Vicente de Chucurí.

En el tercer año del proyecto ampliar nuestro mercado a las ciudades de Bogota, Medellín y Barranquilla, buscando al término del horizonte del proyecto cubrir el mercado de las 5 principales ciudades de país.

Ser generador de 5 empleos directos durante el primer año y mínimo de 3 empleos indirectos.

INNOVACIÓN Y VALORES AGREGADOSLa empresa se enfocará principalmente en los siguientes factores claves:

Producto. La empresa se enfocará principalmente en la calidad de los productos en cuanto a su elaboración a partir de ingredientes ciento por ciento naturales y sin ningún aditivo químico, caracterizándose además por su alta palatabilidad por su agradable sabor marcando la diferencia en el mercado.

Prontitud en la entrega. Se organizara el trabajo para que después de realizado el pedido, la entrega se realice entre los siguientes 3 días, garantizando responsabilidad y cumplimento.

Garantia. La empresa brindara garantía de devolución cuando los productos lleguen a manos del cliente en mal estado a causa de su trasporte.

ASESORIA EMPRESARIALLa institución involucrada en la etapa de Formulación del proyecto es La

Asesoria de la unidad de emprendimiento del Sena Seccional San Gil, a la cual se llego a través de la participación en el programa de jóvenes rurales.

En la etapa de operaciones entidades como el Sena ofrecen la oportunidad de participar en actualizaciones, a nivel técnico-operativo relacionado con el sector y a nivel administrativo, a partir de sus diferentes programas de capacitación gratuita.En el Area de gestión administrativa y de mercadeo se cuenta con la asesoría ofrecida por la Universidad Libre del Socorro a través de los alumnos de últimos semestres.Se cuenta además con la asesoría del Doctor Tulio Enrique Vargas, ingeniero de alimentos deportologo y especializado en medicina natural, líder de proyectos de vida sana en Bucaramanga y Bogota.

EMPRENDEDOR (A):

Nombre: ORLANCO PICON

Estudios y experiencia: 3 años en el ramo de la panadería. Actualmente curso de panadería en el Sena a través del programa de jóvenes rurales con el 50% de horas desarrolladas.

Habilidades y destrezas:LiderazgoConocimiento en la parte técnica del productoGran creatividadEmprendedorHabilidad en la parte comercial y relaciones publicas

Potencial del Mercado en Cifras

Segmentación Del Mercado:Clientes canal directo: Población entre los 16 y los 75 años pertenecientes a los estratos 3, 4 , 5 y 6 con un nivel de educación media-alta ubicados en el municipio de San gil.Estilo de vida: personas con problemas digestivos, prevención de salud palatabilidad por cuidad figura conservar peso normal, recomendación medicas por evitar el panes o productos elaborados con altos porcentajes de preservantes.Cliente canal minorista: Para la granola , la galleta y semillas comestibles, supermercados y tiendas naturistas ubicados en el AMB, y los principales municipios de Santander como Barbosa, Málaga, San Gil, Socorro San Vicente de Chucurí, Barranca y Velez. Actualmente algunos de nuestros productos como la galleta ya esta incursionando en algunos supermercados de San Gil.Mercado potencial.

En el municipio de San Gil, de acuerdo a la segmentación de mercado para los clientes directos en la cual se enfoca nuestra empresa, se tiene que hay un número total de Hombres y mujeres de 28.684 [1]en edades desde los 16 años en adelante

Mercado objetivo

Según datos del DANE y cálculos realizados se observa que en los estratos 3,4,5, y 6 hay un número total de 19.304 mujeres y hombres desde los 16 años en adelante, quienes conformarían nuestro mercado objetivo.

Consumo Aparente:

Por investigación exploratoria a través de un sondeo realizado a 25 personas ubicadas en el municipio de San Gil se encontró que una persona con un nivel de ingreso medio consume en promedio:

PAN INTEGRAL:

La demanda potencial en el municipio de San Gil aproximadamente equivaldría a 555.936 unidades de pan integral de 425 grms.

GALLETAS INTEGRALESLa demanda potencial en el municipio de San Gil aproximadamente equivaldría a 463.296 unidades de galleta integral.

GRANOLALa demanda potencial en el municipio de San Gil aproximadamente equivaldría a 463.296 unidades de galleta integral.

MANILa demanda potencial en el municipio de San Gil aproximadamente equivaldría a 370.608 unidades.

CONSUMO APARENTE DEL TOTAL DE LOS PRODUCTOS EQUIVALE A 1.124.228 UNIDADES ANUALES.

Participación De mercado

Nuestra participación en la demanda potencial del municipio e San Gil de pan integral, galletas integrales, granola y mani como semillas comestible seria del 5.21% equivalente a 58660 unidades anuales de una demanda potencial de 1.124.228.

[1] Estadisticas del DANE, Santander. Población municipal, por grandes grupos de edad, según estimaciones a junio 30 de los años 2000 a 2005

Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor

VENTAJAS COMPETITIVAS

Area Administrativa Se cuenta con la experiencia y conocimiento de más de 3 años en esta área

Área de Mercado: La empresa sobresale por la responsabilidad y cumplimiento con nuestros

clientes Incursión en el mercado local que ha permitido una buena participación en

la demanda potencial. Sobresalen también los excelentes resultados obtenidos de la penetración del mercado en otros municipios del departamento.

Área financiera y Contable:

Se cuenta con la asesoría ofrecida por alumnos de últimos semestres de la Universidad Libre quienes realizan sus prácticas en la empresa..

Área de Producción y Operación: Existe un conocimientos técnico del proceso productivo apoyado por la

experiencia de de 3 años en el sector Se cuenta con la elaboración de un excelente producto caracterizado por la

calidad de la materia prima utilizada y la variedad de sabores y formas. La elaboración del producto integral con ingredientes naturales sin ningún

aditivo químico y además de alta palatabilidad.INNOVACIÓN Y VALORES AGREGADOSLa empresa se enfocará principalmente en los siguientes factores claves:

Producto. La empresa se enfocará principalmente en la calidad de los productos en cuanto a su elaboración a partir de ingredientes ciento por ciento naturales y sin ningún aditivo químico, caracterizándose además por su alta palatabilidad por su agradable sabor marcando la diferencia en el mercado.

Prontitud en la entrega. Se organizara el trabajo para que después de realizado el pedido, la entrega se realice entre los siguientes 3 días, garantizando responsabilidad y cumplimento.

Garantia. La empresa brindara garantía de devolución cuando los productos lleguen a manos del cliente en mal estado a causa de su trasporte.

Resumen de las Inversiones Requeridas

Inversiones Fijas y Diferidas ValorConstrucciones 5.970.000Maquinaria Equipos y Herramientas 47.490.000Muebles y Enseres 850.000Equipo de computo y comunicaciones 3.000.000Gastos Preoperativos (Puesta en marcha) 4.100.000Total Propiedad, Planta y Equipos

57.310.000

Total Gastos Diferidos 4.100.000Total inversión fija y diferida 61.410.000+ Capital de trabajo requerido

5.328.890

TOTAL INVERSIÓN REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

66.738.890

El Total requerido para la ejecución del proyecto es de $ 66.738.890 pesos necesarios para la inversión.

Actualmente se cuenta son una inversión de $ 1.080.000 representados en bienes como muebles, maquinaria, equipo y herramienta; $850.000 en muebles y enseres para un total de $1.930.000.

Se solicita entonces financiación al fondo emprender por un valor de $64.808.890

Proyecciones de Ventas y Rentabilidad

PROYECCION DE NUMERO DE UNIDADES POR AÑO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

pan de trigo (425grs) 1

3.000 1

4.300 1

5.015

15.315

15.622galleta (pauquete de 5 unidad)

35.000

38.500

40.425

41.234

42.058


5.000

5.500

5.775

5.891

6.008

Semillas comestibles

5.660

6.226

6.537

6.668

6.801TOTAL POR UNIDADES 58.660 64.526 67.752 69.107 70.489

Se calculo que la demanda potencial del municipio de San Gil esta estimada en 1.124.228 UNIDADES ANUALES.Se aspira cubrir en el primer año del proyecto un 5.1% de este mercado objetivo, lo que equivaldría a 58.660 unidades anuales.

Con el pronóstico de unidades anuales durante 5 años, multiplicado por el pronóstico de variación de precios, obtenemos la proyección de ventas en dinero.

INGRESO POR VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5pan de trigo (425grs)

26.000.000

30.745.000

33.783.750

36.756.720

39.835.095

galleta (pauquete de 5 unidad)

59.500.000

69.300.000

76.807.500

84.528.675

88.322.157


12.500.000

14.575.000

16.170.000

17.671.500

18.926.177

Semillas comestibles

14.150.000

16.498.900

18.304.440

20.004.138

21.424.432

TOTAL INGRESO ANUAL

112.150.000

131.118.900

145.065.690

158.961.033

168.507.861

LA RENTABILIDAD ESPERADA ES DEL 25%.

Conclusiones Financieras y Evaluación de Viabilidad

1. VIABILIDAD FINANCIERA: Los criterios de inversión más ampliamente aceptados en los medios financieros son:

Valor Presente Neto- VPN: Definido como el valor que resulta de restar al valor presente de los futuros flujos de caja de un proyecto el

valor de la inversión inicial, y es equivalente a $ 14.497.507 millones de pesos.

Tasa Interna De Retorno- TIR: Es la tasa de interés que iguala en el tiempo los ingresos y los egresos de un proyecto. También se puede decir que es la rentabilidad que ganan los fondos que permanecen en un proyecto y es equivalente a 34.42%.

DE ACUERDO A LOS RESULTADOS POSITIVOS QUE ARROJAN LOS ÍNDICES CALCULADOS EN LA EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO, A PARTIR DE LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE SE PROYECTAN, SE CONSIDERA FAVORABLE LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN DE RECURSOS EN EL PLAN DE NEGOCIOS

2. VIABILIDAD COMERCIAL: El proyecto presenta una gran oportunidad de mercado no solo a nivel local sino a nivel regional dada la tendencia creciente hacia el consumo de productos de panadería integral en búsqueda de mejores opciones saludables. Actualmente se esta manejando una buena base de clientes dado que la empresa ya tiene presencia en el mercado de local e incursiona en el mercado regional.

3. VIABILIDAD TECNICA: El proyecto requiere de maquinaria y equipo de fácil adquisición en el país con productos nacionales o importados de muy buena calidad y que representan un monto alcanzable para el proyecto.

4. VIABILIDAD OPERATIVA: Para llevar a cabo la operación productiva del negocio se cuenta con la experiencia y conocimiento del emprendedor con una trayectoria de 3 años en el sector. A esto se suma la preparación y entrenamiento del equipo operativo actual que hace parte de la empresa. Sin embargo la posibilidad de encontrar recurso humano calificado en el municipio de San Gil es alta debido a que el Sena imparte este tipo de preparación técnica de una forma constante.

5. VIABILIDAD AMBIENTAL: El proyecto no presenta impactos negativos en el medio ambiente puesto que hay un escaso nivel de desechos que son manejados correctamente sin alterar en ningún aspecto el medio ambiente. En la planta tampoco se genera ruido que pueda perjudicar la salud de las personas.

6. VIABILIDAD LEGAL: Legalmente el montaje de la empresa no muestra ninguna barrera legal para la entrada al negocio puesto que representa una actividad legal sin ningún tipo de permisos especiales aparte de las normas legales de constitución de una empresa.

Productos Integrales Vida Sana

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