PLAN DE MANEJO AMBIENTAL BASE GENERAL
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL BASE GENERAL 1
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL BASE – GENERAL
1. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AL RECURSO AIRE
Objetivo: Prevenir y minimizar los impactos negativos al recurso aire Lugar de aplicación: Responsable:
PPM-01
Aspecto
Ambiental Impacto
Identificado Medidas Propuestas Indicadores
Medios de Verificación
Plazos Inicio Periodicidad Finalización
Generación de emisiones gaseosas de fuentes fijas
de combustión
Contaminación del aire
Mantenimiento preventivo de las fuentes fijas de combustión (* calderos, generadores eléctricos y otras fuentes de combustión * Conforme análisis histórico y estadístico para predicción de fallos de piezas, o aquel que el administrado proponga para el efecto).
Mantenimientos realizados/
mantenimientos programados
Programa de mantenimiento preventivo de fuentes fijas de combustión ( Registros de mantenimiento; facturas de trabajos contratados Análisis histórico y estadístico para predicción de fallos de piezas
Anual
Generación de emisiones gaseosas de fuentes fijas
de combustión
Contaminación del aire
Mantener una bitácora de operación de las fuentes fijas de combustión significativas, que como mínimo contenga la siguiente información: nombre, marca, potencia, tiempo de operación de la fuente, fecha de inicio de operación, consumo de combustible, tipo de combustible, horas de funcionamiento, capacidad nominal.
Registros realizados/registros
programados
Bitácora de operación de las fuentes fijas de combustión.
Mensual
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Generación de emisiones gaseosas de fuentes fijas
de combustión
Contaminación del aire
Mantenimiento y verificación de los horómetros de los generadores de energía eléctrica.
Mantenimiento y verificación
realizados/Mantenimiento y verificación
programados
Registro de mantenimiento y Registro de lecturas del horómetro.
De acuerdo a lo especificado por
el fabricante (respecto al
mantenimientos)
Control de horas: semestral
Generación de emisiones de proceso
Contaminación del aire
Instalar y mantener sistemas de extracción, captación, filtración, depuración y otras técnicas de control de los contaminantes emitidos u otras medidas preventivas y de mitigación de los contaminantes emitidos, aplicando técnicas de control específicas del Anexo 3 de la NT001 o la que la reemplace.
Actividad realizada/Actividad
programada
Registro fotográfico, verificación in situ
Permanente
Generación de emisiones gaseosas de fuentes fijas
de combustión
Contaminación del aire
En caso de superar los límites máximos permisibles de emisiones a la atmósfera, tomar acciones correctivas inmediatas en un plazo máximo de 90 días luego de realizado el monitoreo, cuya efectividad debe ser verificable y que le permitan mantenerse en cumplimiento de la normativa vigente.
Acciones correctivas realizadas/acciones
correctivas programadas
Informes de acciones correctivas aplicadas. Informe de monitoreos posteriores a las acciones correctivas implementadas.
En caso de incumplir los límites máximos permisibles de emisiones a la atmósfera.
Generación de emisiones gaseosas de fuentes fijas
de combustión
no significativas
Contaminación del aire
En caso de fuentes fijas no significativas justificar el cumplimiento de la normativa mediante las siguientes alternativas: Medición de emisiones. Cumplimiento de prácticas de mantenimiento establecido por el operador o propietario de la fuente, o recomendado
Alternativa ejecutada / Alternativa programada
Registros, resultados de análisis o certificados
Anualmente o cuando la Autoridad Ambiental Distrital lo requiera
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por el fabricante. Presentación del certificado del fabricante respecto a la tasa de emisión de contaminantes en función de las características del combustible utilizado. Cumplimiento de la altura de chimenea recomendado por las prácticas de ingeniería. Resultados de análisis de características físicas y químicas del combustible utilizado.
Generación de emisiones gaseosas de fuentes fijas
de combustión y/o emisión
Contaminación del aire
Disponer de chimeneas y/o sistemas de extracción localizada correctamente dimensionada y que cumple con los requisitos técnicos mínimos para la ejecución de las mediciones.
Actividad realizada / Actividad programada
Registro fotográfico actualizado, facturas de instalación y/o verificación in situ
Permanente
Generación de ruido
Afectación a la comunidad
Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias (compresores, bombas, generadores, etc.)
Mantenimientos realizados/
mantenimientos programados
Registros de mantenimiento y/o facturas de trabajos contratados
Anual
Generación de ruido
Afectación a la comunidad
Ejecución de la evaluación ambiental base de ruido conforme norma técnica vigente. En caso de existir un punto de monitoreo en zona de protección ecológica y recursos naturales, realizar un estudio de nivel de ruido ambiental
Evaluación ambiental base de ruido ingresada
a la Secretaría de Ambiente para revisión
Estudio de nivel de ruido ambiental ingresado a la
Autoridad Ambiental Competente
Ingreso a la Secretaría de Ambiente de la Evaluación Ambiental base de ruido.
Única, o cuando la Autoridad Ambiental lo requiera.
Generación de ruido
Afectación a la comunidad
En caso de superar los límites máximos permisibles de ruido, tomar acciones correctivas inmediatas en un plazo máximo de 90
Acciones correctivas realizadas/acciones
correctivas programadas
Informes de acciones correctivas aplicadas. Informes de monitoreos posteriores a las acciones correctivas
En caso de incumplir los límites máximos permisibles de ruido por automonitoreo o
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días luego de realizado el auto monitoreo. La efectividad de las acciones correctivas en cualquier caso deben ser verificables y deben permitirle mantenerse en cumplimiento de la normativa vigente.
implementadas. monitoreo de la AAD, conforme límites máximos permisibles correspondientes al uso de suelo del sitio donde se ubique el punto de medición.
Generación de ruido por fuentes fijas de ruido de
uso emergente
Afectación a la comunidad
Contar con medidas de insonorización para cumplir con los niveles máximos de emisión de ruido.
Medida implementada/Medida
programadas
Informes de monitoreos posteriores a las acciones correctivas implementadas.
En caso de incumplir los límites máximos permisibles de ruido en fuentes fijas de ruido de uso emergente
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AL RECURSO AGUA
Objetivo: Prevenir y minimizar los impactos negativos al recurso AGUA Lugar de aplicación: Responsable:
PPM-01
Aspecto
Ambiental Impacto
Identificado Medidas Propuestas Indicadores
Medios de Verificación
Plazos Inicio Periodicidad Finalización
Generación de efluentes líquidos
residuales
Contaminación de agua
Limpieza y mantenimiento de las trampas de grasa,
Actividad realizada/Actividad
programada
Registro de limpieza
Semanal
Generación de efluentes líquidos
residuales
Contaminación de agua
Mantener una bitácora con el registro de los efluentes generados en formato físico y/o digital, que como mínimo contenga la siguiente información: el proceso del que provienen los efluentes, tratamiento aplicado a los efluentes, caudal de los efluentes (respaldado con datos de
Registros realizados/registros
programados
Bitácora de efluentes generados
Mensual
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producción), frecuencia de descarga de los efluentes, tipo de sección hidráulica y coordenadas del punto de muestreo (UTM WGS84)
Generación de efluentes líquidos
residuales
Contaminación de agua
En caso de descargas de aguas residuales continuas, implementar y mantener mecanismos de medición de caudal (metrológicos o vertedero según el caudal de descarga)
Número de dispositivos
implementados/número de dispositivos
requeridos
Registros fotográficos y/o verificación in situ
Permanente
Generación de efluentes líquidos
residuales
Contaminación de agua
En caso de descargas de aguas residuales discontinuas, recolectar en un tanque de almacenamiento y reportar el valor de volumen alcanzando y la frecuencia de vaciado.
Número de dispositivos
implementados/número de dispositivos
requeridos
Registros fotográficos, registros de volumen almacenado y frecuencia vaciado, verificación in situ
Permanente
Generación de efluentes líquidos
residuales
Contaminación de agua
En caso de superar los límites máximos permisibles de descargas líquidas, tomar acciones correctivas inmediatas en un plazo máximo de 90 días luego de realizado el monitoreo, cuya efectividad debe ser verificable y que le permitan mantenerse en cumplimiento de la normativa vigente.
Acciones correctivas realizadas/acciones
correctivas programadas
Informes de acciones correctivas aplicadas. Informe de monitoreos posteriores a las acciones correctivas implementadas.
En caso de incumplir los límites máximos permisibles en descargas líquidas
Generación de efluentes líquidos
residuales
Contaminación de agua
Limpieza y mantenimiento de la PTAR, para lo cual se suspenderán los procesos que generan descargas líquidas
Informes de limpieza y mantenimiento
realizados/ Informes de limpieza y
mantenimientos programados
Informes de limpieza y mantenimiento de la PTAR, facturas de trabajos contratados
Semestral/Anual
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AL RECURSO SUELO
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Objetivo: Prevenir y minimizar los impactos negativos al recurso SUELO Lugar de aplicación: Responsable:
PPM-01
Aspecto
Ambiental Impacto
Identificado Medidas Propuestas Indicadores
Medios de Verificación
Plazos Inicio Periodicidad Finalización
Derrames, infiltraciones,
liqueos
Contaminación del suelo
Mantenimiento preventivo de tanques y tuberías (controles de espesor, corrosividad, liqueo, etc.) para combustibles, sustancias químicas peligrosas y otras que por volumen pudiesen afectar el ambiente.
Mantenimientos realizados/
mantenimientos programados
Registros de mantenimiento; facturas de trabajos contratados
Anual
Derrames, infiltraciones,
liqueos
Contaminación del suelo
Mantenimiento de cubetos, pisos, canaletas, fosas de retención de derrames
Mantenimientos realizados/
mantenimientos programados
Registros de mantenimiento; facturas de trabajos contratados
Anual
Derrames, infiltraciones,
liqueos
Contaminación del suelo
Contar con cubetos y fosas de retención de derrames con capacidad del 110% respecto al contenedor de mayor capacidad
Actividad realizada / actividad
programada
Registros de instalación; facturas de trabajos contratados, registro fotográfico actualizados, verificación in situ
Permanente
2. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS
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Objetivo: Prevenir, tratar, reciclar, rehusar y disponer los desechos no peligrosos. Lugar de aplicación: Responsable:
PMD-01
Aspecto
Ambiental Impacto
Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación
Plazos Inicio Periodicidad Finalización
Generación de desechos
Contaminación del suelo, aire
y agua
Contar con un área de almacenamiento temporal de desechos no peligrosos, conforme lo dispuesto en el Art. 64 del Acuerdo Ministerial 061, o el que lo reemplace.
Actividades realizadas/ actividades
programadas
Registro fotográfico fechado y/o facturas de adecuación
Permanente
Generación de desechos
Contaminación del suelo, aire
y agua
Mantener recipientes individuales por cada tipo de desecho no peligroso, en cada una de las secciones del establecimiento donde sean requeridos. Los recipientes deberán: -Contar con la señalética de identificación y color, acorde a lo establecido en la Ordenanza Metropolitana No. 332 o la que le reemplace -Ser impermeables. -Poseer la capacidad adecuada acorde con el volumen generado.
Actividades realizadas/ actividades
programadas
Registro fotográfico fechado y/o facturas de adecuación
Permanente
Generación de desechos
Contaminación del suelo, aire
y agua
Mantener la clasificación diferenciada de residuos (enlistar todos los residuos no peligrosos)
Actividad realizada/Activi
dad programada
Registro fotográfico fechado y/o facturas de adecuación
Permanente
Generación de desechos
Contaminación del suelo, aire
y agua
Mantener un registro que contenga fecha, tipo y cantidad (unidad, peso, volumen, responsable) de los residuos generados.
Número de registros
realizados por tipo de
residuos/número de registro
requeridos por tipo de residuos
Registro de
generación de Desechos No Peligrosos
Mensual
Generación de desechos
Contaminación del suelo, aire
y agua
Mantener un registro de los residuos entregados a un gestor autorizado que contenga fecha, tipo y cantidad (unidad, peso, volumen y firma de entrega y recepción)
Cantidad generada/cantidad gestionada
Registro de entrega y copias de las autorización de gestor para el tipo de desecho que gestiona vigentes a la fecha de entrega
Mensual
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Generación de desechos
Contaminación del suelo, aire
y agua
Mantenimiento del área de almacenamiento temporal de desechos no peligrosos
Mantenimientos realizados /
Mantenimientos requeridos
Registros de mantenimiento
Cuando se requiera
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES Objetivo: Prevenir, tratar y disponer los desechos peligrosos y/o especiales. Lugar de aplicación: Responsable:
PMD-02
Aspecto
Ambiental Impacto
Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación
Plazos Inicio Periodicidad Finalización
Generación de desechos peligrosos
y/o especiales
Contaminación del suelo, aire y
agua
Contar con registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales otorgado por el Ministerio del Ambiente y actualizar el registro en caso de modificaciones en la información.
Registro de generados obtenido/
Registro de generados requerido
Registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales otorgado por el Ministerio del Ambiente.
Única, a partir de los tres meses de obtenido
su autorización ambiental
Generación de desechos peligrosos
y/o especiales
Contaminación del suelo, aire y
agua
Mantener recipientes para cada tipo de desecho peligroso y/o especial mismos que deberán: -Poseer señalética de identificación acorde a lo establecido en las Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INEN 2288 y NTE INEN 2266 (últimas versiones). El color de los recipientes deben ser acordes a lo estipulado en la OM 332 o la que la reemplace. -Ser herméticos con características físicas y mecánicas tales que permitan de forma segura su manipulación y transporte
Actividades realizadas/ actividades
programadas
Verificación in situ, registro fotográfico
fechado Permanente
Generación de desechos
Contaminación del suelo, aire y
Destinar un área específica para el almacenamiento
Actividad realizada/Actividad Registro fotográfico Permanente
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES
Objetivo: Prevenir, tratar y disponer los desechos peligrosos y/o especiales. Lugar de aplicación: Responsable:
PMD-02
Aspecto
Ambiental Impacto
Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación
Plazos Inicio Periodicidad Finalización
peligrosos y/o
especiales
agua temporal (por un periodo menor de 12 meses) de desechos peligrosos y/o especiales, según el Art. 93, 94 y 96 de la AM 061 o el que lo reemplace. Adicionalmente deberá cumplir los siguientes requisitos:
Tener secciones independientes para cada tipo de desechos peligrosos y/o especiales.
El área de almacenamiento temporal no debe contar con desagües o desfogues hacia la alcantarilla o cauce de agua.
Mantener hojas de seguridad junto a cada uno de los desechos peligrosos.
programada fechado y/o facturas
de adecuación
Bitácora de Gestión de
Desechos Peligrosos
y/o Especiales
Generación de desechos peligrosos
y/o especiales
Contaminación del suelo, aire y
agua
Mantener la clasificación diferenciada de residuos (enlistar todos los residuos peligrosos y especiales)
Actividad realizada/Actividad
programada
Registro fotográfico fechado y/o facturas de adecuación
Permanente
Generación de desechos peligrosos
y/o especiales
Contaminación del suelo, aire y
agua
Los recipientes plásticos y/o metálicos vacíos de sustancias químicas peligrosos de ser el caso se enviarán proveedor para su reúso.
Cantidades de envases
entregados/cantidad de envases
generados
Entrega recepción de los envases
Anual
Generación de efluentes
líquidos residuales
Contaminación de agua
Entrega a gestor autorizado de residuos sólidos y líquidos retenidos en trampa de grasas y sistemas de tratamiento de
Cantidad generada/cantidad
gestionada
Registro de entrega y copias de las autorización de gestor para el tipo
Mensual
Cantidad generada/c
antidad gestionada
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES
Objetivo: Prevenir, tratar y disponer los desechos peligrosos y/o especiales. Lugar de aplicación: Responsable:
PMD-02
Aspecto
Ambiental Impacto
Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación
Plazos Inicio Periodicidad Finalización
agua de desecho que gestiona vigentes a la fecha de entrega
Generación de desechos peligrosos
y/o especiales
Contaminación del suelo, aire y
agua
Mantenimiento del área de acopio de desechos peligrosos y/o especiales.
Mantenimientos realizados /
Mantenimientos programados
Registros de mantenimiento
Cuando se requiera
Generación de desechos peligrosos
y/o especiales
Contaminación del suelo, aire y
agua
Entregar los desechos peligrosos y/o especiales a gestores ambientales autorizados. (Incluido lodos de sistemas de tratamiento de aguas residuales)
Cantidad de desechos
entregados/cantidad de desechos
generados
Manifiesto único de cada entrega
Según
corresponda
Generación de desechos peligrosos
y/o especiales
Contaminación del suelo, aire y
agua
Solicitar al gestor los informes o certificados de tratamiento y disposición final que se dio a los desechos peligrosos y/o especiales
Nª de Informes
emitidos/Nº de
desechos
gestionados
Oficios enviados por la empresa. Informes de destrucción
Semestral
3. PLAN DE CAPACITACIÓN
PLAN DE CAPACITACIÓN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Objetivo: Capacitar a todo el personal sobre los elementos y la aplicación del Plan de Manejo Ambiental, acorde a las funciones que desempeña. Lugar de aplicación: Responsable:
PCCE-01
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Aspecto Ambiental
Impacto Identificado
Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Plazos
Inicio Periodicidad Finalización
Generación de riesgos al ambiente-
personal de la empresa-
pobladores del sector
Generación de
emisiones gaseosas, efluentes líquidos
residuales y desechos
Afectación a la salud y
seguridad del personal y
pobladores del sector
Contaminación de agua, suelo
y aire
Capacitar al personal del establecimiento sobre los siguientes temas: -Plan de manejo ambiental -Manejo de desechos no peligrosos, peligrosos y especiales. -Manejo de sustancia químicas peligrosas (en caso que corresponda) -Educación Ambiental. -Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. (Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional o el que corresponda)
- Plan de Emergencia
Capacitaciones realizadas/capacitaciones
programadas
Número de personas capacitadas/ Número total de personas que
requieren la capacitación en cada tema
Registros de asistencia a las capacitaciones que contenga: fecha y tema de capacitación
Registro fotográfico fechado.
Contenido de la capacitación.
Anual en
cada tema
Inducción a personal nuevo, contratistas, proveedores y visitantes
Inducción realizada/Personal que requiere la inducción
Registro de inducciones
Cuando lo requiera
4. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS Objetivo: Mantener buenas relaciones con la población del área de influencia social directa mediante la implementación de estrategias de comunicación e información, programas de indemnización y compensación y la interacción entre los actores sociales
PCCE-01
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directos con el proyecto obra o actividad acorde a las características del área de influencia social directa y a las características del proyecto. Lugar de aplicación: Área de Influencia Social Directa del proyecto, obra o actividad. Responsable: [Nombre del responsable de la ejecución del Plan de relaciones comunitarias]
PROGRAMA DE ACTIVIDADES A SER DESARROLLADAS CON LA COMUNIDAD Aspecto
Ambiental Impacto
Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación
Plazos Inicio Periodicidad Finalización
Generación de emisiones gaseosas, efluentes líquidos residuales y desechos
Afectación a la población del área de influencia social directa
• Realizar charlas, talleres, reuniones sobre temas de interés de la población (Por ejemplo: ambientales, sociales, salud, entre otros) • Realizar actividades acorde a las características del área de influencia social directa y a las características del proyecto (Por ejemplo: educativas, deportivas, forestación, entre otros)
• No. de actividades realizadas/ No. de actividades programadas • No. de charlas o No. talleres o No. reuniones realizadas / No. de charlas o No. de talleres o No. de reuniones programadas • No. de actividades deportivas o No. de actividades educativas realizadas/No. de actividades educativas o No. de actividades deportivas programadas.
• Programación o cronograma anual de actividades con la comunidad ( constarán reuniones, charlas, actividades a realizarse) • Registros de entrega de invitaciones • Actas de reuniones, charlas o talleres • Registros de asistencia • Registro fotográfico de lo actuado.
A partir de la obtención de la Autorización Ambiental
Anual, trimestral, Semestral entre otros (acorde a lo establecido en el programa anual)
Fin de la vida útil del proyecto
PROGRAMA DE ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
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Generación de emisiones gaseosas, efluentes líquidos residuales y desechos**
Afectación a la población del área de influencia social directa
• Establecer mecanismos que permitan informar sobre las actividades o sobre el plan de manejo de la obra actividad o proyecto dirigidas a la población del área de influencia social directa (Por ejemplo: volanteo, trípticos, reuniones, entre otros).
• No. de mecanismos establecidos • No. de actividades de información realizadas/No. de actividades de información programadas
• Programación o cronograma anual de actividades de información) • Registros de la actividad realizada (Por ejemplo: registro fotográfico, rutas de volanteo y perifoneo, oficios, órdenes de trabajo, entre otros).
A partir de la obtención de la Autorización Ambiental
Anual, trimestral, Semestral entre otros (acorde a lo establecido en el programa anual)
Fin de la vida útil del proyecto
Generación de emisiones gaseosas, efluentes líquidos residuales y desechos**
Afectación a la población del área de influencia social directa
• Establecer mecanismos que permitan mantener un canal de comunicación con la población del área de influencia social directa mediante los cuales se recepten comunicados, quejas o sugerencias (Por ejemplo: buzón, correo electrónico, página web, comisión de relaciones comunitarias, entre otros).
• No. de mecanismos de comunicación establecidos • No. de comunicaciones o No. de quejas o No. de sugerencias procesadas/No. de comunicados o No. de quejas o No. de sugerencias recibidas
• Constatación física de la operatividad de los mecanismos (correo electrónico, página web, buzón, entre otros) • Registros de designación de personal o creación de comités de relaciones comunitarias. • Registros de procesamiento de quejas, sugerencias y comunicaciones, entre otros.
A partir de la obtención de la Autorización Ambiental
Permanente Fin de la vida útil del proyecto
NOTA 1 : * El proponente deberá aplicar al menos dos mecanismos en el programa de información. NOTA2: ** El proponente deberá aplicar al menos dos mecanismos en el programa de comunicación.
PROGAMA DE INDEMNIZACIÓN Y COMPENSACIÓN
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Generación de emisiones gaseosas, efluentes líquidos residuales y desechos
Afectación a la población del área de influencia social directa
Establecer el programa de indemnización de acuerdo al impacto negativo sobre las unidades individuales en el área de influencia social directa.
No. de indemnizaciones ejecutadas
• Protocolo o procedimiento de indemnización • Registros de procesamiento de requerimientos de indemnización • Registro de indemnizaciones realizadas.
A partir de la obtención de la Autorización Ambiental
Cuando aplique
Fin de la vida útil del proyecto
Generación de emisiones gaseosas, efluentes líquidos residuales y desechos
Afectación a la población del área de influencia social directa
Establecer el programa de compensación de acuerdo al impacto negativo sobre las unidades colectivas en el área de influencia social directa.
No. de compensaciones ejecutadas
• Protocolo o procedimiento de compensación • Registros de procesamiento de requerimientos de compensaciones • Registro de compensaciones realizadas.
A partir de la obtención de la Autorización Ambiental
Cuando aplique
Fin de la vida útil del proyecto
Debe acoger las dos actividades del Programa de Indemnización y compensación
5. PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS
PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS PROGRAMA DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS
Objetivo: Definir acciones para enfrentar eventuales accidentes y emergencias. Lugar de aplicación: Responsable:
PDCE-01
Aspecto Ambienta
l
Impacto Identificado
Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Plazos
Inicio Periodicidad Finalización
Probabilidad de
presentarse
situaciones
Afectación a la salud y seguridad
del personal y pobladores
Mantener en un sitio visible la lista de contactos de entidades de apoyo para una posible emergencia.
Actividad realizada/ Actividad
programada
Registro fotográfico fechado Verificación in situ
Permanente
Verificación de estado del sistema Actividad Listas de verificación del Mensual
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PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS PROGRAMA DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS
de emergenci
a (derrames,
mal manejo de sustancias químicas peligrosas
y/o hidrocarburos, fallas
en el sistema de la PTAR y
otras)
del sector por
emanación de vapores tóxicos y riesgo de incendio
Contaminación de agua, suelo y aire
contra incendios, según corresponda a la actividad de acuerdo a la normativa relacionada a prevención de incendios vigente en el DMQ
realizada/ Actividad
programada
estado de los equipos para combatir incendios
Mantener kit anti derrames (incluye herramientas de recolección, material absorbente acorde a las hojas de seguridad de la sustancia, equipo de protección personal) en la zonas de almacenamiento de sustancias químicas, desechos peligrosos, combustible y otras.
Actividad realizada/ Actividad
programada
Registro fotográfico fechado Verificación in situ
Permanente
Mantenimiento del sistema contra incendios, según corresponda a la actividad de acuerdo lo establecido en la normativa relacionada a prevención de incendios vigente en el DMQ
Número de mantenimiento
s realizados/ Número de
mantenimientos programadas
Registros de mantenimiento y/o facturas de trabajos contratados
Anual
Mantener en lugares visibles el mapa de evacuación y riesgos y señalética de contingencias, y actualizarlos en caso de requerirlo.
Actividades realizadas/ Actividades
programadas
Mapas de evacuación y riesgos.
Señalética Registro fotográfico fechado Verificación in situ
Permanente
Mantener el Plan de Emergencias o Autoprotección, presentado al Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito y/o el permiso definitivo de GLP otorgado por el CBDMQ independientemente del permiso que deba otorgar la ARCH.
Actividades realizadas/ Actividades
programadas
Plan de Emergencias o Autoprotección
Permanente
Aplicar el Plan de Emergencias o Autoprotección (en caso de suscitarse una emergencia ambiental), presentado al Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito.
Contingencias reportadas/
contingencias ocurridas
Registro de las contingencia y aplicación de medidas correctivas
Cada vez que se genere
una contingencia
o emergencia.
En caso de ocurrir una situación de emergencia, presentar un Plan emergente a la Secretaría de Ambiente y posterior a ello el informe final de cumplimiento en los tiempos establecidos en la normativa vigente para cada uno.
Notificaciones reportadas/
situaciones de emergencia ocurridas
Ingreso de Plan emergente a Secretaría de Ambiente.
Ingreso de informe final de cumplimiento a la Secretaría de Ambiente.
Cada vez que se
genere una contingenci
a o emergencia.
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PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS PROGRAMA DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS
Si las acciones derivadas de la emergencia requieren mayor tiempo del señalado en el Plan emergente, se deberá presentar a Secretaría de Ambiente un plan de acción, conforme lo estipulado en la normativa ambiental
Una vez finalizada la emergencia, se deberá realizar un estudio/análisis que permita tomar las acciones correctivas del caso, para que la emergencia no vuelva a ocurrir.
Acciones correctivas/ contingencia
ocurrida
Estudio/análisis de situación de emergencia y/o facturas de trabajos contratados
Cada vez que se
genere una contingenci
a o emergencia.
En caso de producirse derrames de sustancias químicas peligrosas, combustibles, desechos peligrosos y/o especiales, o que por su naturaleza y volumen puedan tener afectación al ambiente, deberá proceder con lo establecido en la Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para suelos contaminados de la Resolución No. SA-DGCA-NT002-2016 del 10-Oct-2016 o la que la reemplace, en relación a la determinación de contaminantes en el suelo.
Aplicación de la norma/derrame
ocurrido Estudio de evaluación de suelos
Cada vez que se
genere una contingenci
a o emergencia.
Mantener conformadas y capacitadas brigadas de seguridad, en conformidad con el Decreto Ejecutivo 2393 o el que lo reemplace.
Brigadas conformadas y capacitadas/Bri
gadas requeridas
Acta de conformación de brigadas
Certificados de brigadistas
Registros de capacitaciones a brigadas
Registro fotográfico fechado
Anual
Realizar simulacros por evento (derrame, incendio y naturales)
Simulacro realizado/Simulacro programado
Informe de simulacro Registro de
participación Informe de evaluación
y plan de acción (en caso de requerir)
Registro fotográfico
Al año por
cada evento
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PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS PROGRAMA DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS
fechado
Frente a situaciones que afecten la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas residuales, se aplicará las siguientes acciones como parte del presente plan: 1. 2. (señalar las acciones como: entrega a gestor ambiental autorizado de las descargas y producto del sistema de tratamiento, almacenamiento dentro de los tiempos establecidos en la normativa ambiental, etc)
Actividad ejecutada / actividad
programada
Bitácora de funcionamiento de Planta de Tratamiento,
Medios de verificación de las acciones tomadas.
Medios de verificación en función de las acciones propuestas
En el caso de
suscitarse una
situación que afecte la eficiencia de la PTAR
6. PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Objetivo: Preservar la salud y seguridad de los empleados. Lugar de aplicación: Responsable:
PSS-01
Aspecto
Ambiental Impacto
Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación
Plazos Inicio Periodicidad Finalización
Generación de riesgos al
personal
Afectación a la salud y
seguridad del personal
Mantener actualizado el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional o el que corresponda según la actividad, ante la entidad de control respectivo.
Reglamento aprobado/reglamento
presentado
Aprobación del Reglamento
Cada dos
años
Dotar de equipos de protección personal de acuerdo a la actividad que realiza
Nº de EPP entregados/Nº de personal que lo
requiere
Registro de entrega Permanente
Destinar un área específica para el almacenamiento de sustancias químicas
Actividades realizadas/ Actividades
programadas Hojas de seguridad
Permanente
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL BASE GENERAL 18
PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Objetivo: Preservar la salud y seguridad de los empleados. Lugar de aplicación: Responsable:
PSS-01
Aspecto
Ambiental Impacto
Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación
Plazos Inicio Periodicidad Finalización
peligrosas e hidrocarburos según el Art. 170 y 171 del AM 061 o el que lo reemplace. Adicionalmente deberá al menos mantener hojas de seguridad junto a cada uno de los desechos peligrosos.
7. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO Objetivo: Definir los sistemas de seguimiento, evaluación, monitoreo tendientes a controlar los impactos negativos y a cumplir el Plan de Manejo Ambiental. Lugar de aplicación: Responsable:
PMS-01
Aspecto Ambiental
Impacto Identificado
Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Plazos
Inicio Periodicidad Finalización
Generación de emisiones
gaseosas
Contaminación del aire
Realizar monitoreos de las fuentes fijas de combustión significativas: 1. (Tipo, marca, potencia, combustible, parámetros a monitorear, periodicidad de monitoreo) 2. (Tipo, marca, potencia, combustible, parámetros a monitorear, periodicidad de monitoreo)
Monitoreos realizados/ MonItoreos
programados
Informes emitidos por el Laboratorio Ambiental Acreditado
Semestral
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Objetivo: Definir los sistemas de seguimiento, evaluación, monitoreo tendientes a controlar los impactos negativos y a cumplir el Plan de Manejo Ambiental. Lugar de aplicación: Responsable:
PMS-01
Aspecto Ambiental
Impacto Identificado
Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Plazos
Inicio Periodicidad Finalización 3. (Tipo, marca, potencia, combustible, parámetros a monitorear, periodicidad de monitoreo) El monitoreo y toma de muestra deben realizar laboratorios acreditados. De los siguientes contaminantes: ……..
Generación de emisiones
gaseosas
Contaminación del aire
Entregar los informes de caracterizaciones físico químicas de emisiones a la atmósfera, a la Secretaría de Ambiente, de acuerdo a la periodicidad y formatos, establecidos por la Autoridad Ambiental Distrital.
Informes entregados/
Programación de entrega
Informes entregados, con constancia de recepción
Anual
Generación de efluentes
líquidos residuales
Contaminación de agua
Realizar monitoreos de los efluentes líquidos residuales, provenientes del proceso productivo: 1, (Punto de descarga, proceso que genera de descarga, coordenadas, parámetros a monitorear, periodicidad de monitoreo) 2, (Punto de descarga, proceso que genera de descarga, coordenadas, parámetros a monitorear, periodicidad de monitoreo) 1, (Punto de descarga, proceso que genera de descarga, coordenadas, parámetros a monitorear, periodicidad de monitoreo) El monitoreo y toma de muestra deben realizar laboratorios acreditados.
Monitoreos realizados/ monitoreos
programados
Informes emitidos por el Laboratorio Ambiental acreditado
Semestral
Generación de efluentes
líquidos residuales
Contaminación de agua
Entregar los informes de caracterizaciones físico químicas de los efluentes líquidos residuales a la Secretaría de Ambiente, de acuerdo
Informes entregados/
Programación de entrega
Informes entregados, con constancia de recepción
Anual
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Objetivo: Definir los sistemas de seguimiento, evaluación, monitoreo tendientes a controlar los impactos negativos y a cumplir el Plan de Manejo Ambiental. Lugar de aplicación: Responsable:
PMS-01
Aspecto Ambiental
Impacto Identificado
Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Plazos
Inicio Periodicidad Finalización a la periodicidad y formatos, establecidos por la Autoridad Ambiental Distrital.
Generación de ruido
Contaminación del aire
Realizar monitoreos de ruido, producido por una Fuente Fija de Ruido, que conforme evaluación ambiental base de ruido corresponde a los siguientes puntos: 1. (Punto de monitoreo, fuente que genera ruido, coordenadas, tipo de uso de suelo, periodicidad de monitoreo) 2. (Punto de monitoreo, fuente que genera ruido, coordenadas, tipo de uso de suelo, periodicidad de monitoreo) 3. (Punto de monitoreo, fuente que genera ruido, coordenadas, tipo de uso de suelo, periodicidad de monitoreo) El monitoreo debe realizar laboratorios acreditados.
Monitoreos realizados/ monitoreos
programados
Informes emitidos por el Laboratorio Ambiental acreditado
Semestral
Generación de ruido
Contaminación del aire
Entregar los informes de caracterizaciones de ruido a la Secretaría de Ambiente, de acuerdo a la periodicidad y formatos, establecidos por la Autoridad Ambiental Distrital.
Informes entregados/
Programación de entrega
Informes entregados, con constancia de recepción
Anual
Generación de desechos
Contaminación del suelo
Entregar los informes de caracterización de desechos (descripción de los desechos generados) a la Secretaría de Ambiente, de acuerdo a la periodicidad y formatos, establecidos por la Autoridad Ambiental Distrital.
Informes entregados/
Programación de entrega
Informes entregados, con constancia de recepción
Anual
Generación de emisiones
Contaminación del suelo, aire y
Ejecutar análisis estadísticos y evaluar los datos de monitoreo
Indicadores realizados/
Registros de resultados
de monitoreos Permanente
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Objetivo: Definir los sistemas de seguimiento, evaluación, monitoreo tendientes a controlar los impactos negativos y a cumplir el Plan de Manejo Ambiental. Lugar de aplicación: Responsable:
PMS-01
Aspecto Ambiental
Impacto Identificado
Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Plazos
Inicio Periodicidad Finalización gaseosas, efluentes líquidos
residuales y desechos
agua mediante registros de los resultados de los mismos y crear bases de datos que sirvan para el control y seguimiento (por un lapso mínimo de siete (7) años, o el periodo que establezca la normativa ambiental vigente)
indicadores programados
Generación de emisiones
gaseosas, efluentes líquidos
residuales y desechos
Contaminación del suelo, aire y
agua
Notificar a la Secretaria de Ambiente cuando se programe ejecutar cambios en las fuentes fijas de combustión, cambios de puntos de monitoreo (ruido, descargas), y/o se planifique realizar modificaciones sustanciales en la infraestructura del establecimiento y/o proceso productivo.
Notificaciones realizadas/notifi
caciones programadas
Notificaciones con
constancia de recepción.
Cuando se requiera
Generación de emisiones
gaseosas, efluentes líquidos
residuales y desechos
Contaminación del suelo, y/o
agua subterránea
Realizar monitoreos de suelo y/o aguas subterráneas por ejecución de Fase 2, que conforme la Secretaría de Ambiente lo haya dispuesto en los siguientes puntos: 1. (Punto de monitoreo, localización y profundidad, sustancias químicas /parámetros/pruebas químicas a evaluar 2. Idem El monitoreo debe realizar laboratorios acreditados.
Monitoreos realizados/ monitoreos
programados
Informes emitidos por el Laboratorio Ambiental acreditado
Semestral
Generación de emisiones
gaseosas, efluentes líquidos
residuales y desechos
Contaminación del suelo, aire y
agua
Actualizar el Registro Ambiental del Establecimiento si existe modificación de los datos.
Actualizaciones Realizadas/
Modificaciones
Actualización de registro Cuando se requiera
Generación Contaminación Preparar con antelación el Informe Mecanismo de Ingreso de Mecanismo de seguimiento en los
Al año de su permiso
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Objetivo: Definir los sistemas de seguimiento, evaluación, monitoreo tendientes a controlar los impactos negativos y a cumplir el Plan de Manejo Ambiental. Lugar de aplicación: Responsable:
PMS-01
Aspecto Ambiental
Impacto Identificado
Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Plazos
Inicio Periodicidad Finalización de emisiones
gaseosas, efluentes líquidos
residuales, ruido,
desechos
del suelo, aire y agua
Ambiental de Cumplimiento, los Términos de Referencia y la Auditoría Ambiental de Cumplimiento, según sea el caso, conforme los plazos establecidos en la normativa vigente
seguimiento presentado/
Mecanismo de seguimiento de cumplimiento
obligatorio
plazos estipulados ambiental y después cada dos años, o conforme periodicidad que estipule le permiso ambiental otorgado
8. PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
Objetivo: Definir las medidas, estrategias y tecnologías a aplicarse en la empresa para rehabilitar las áreas afectadas en caso de situaciones de emergencia y/o cierres y abandono Lugar de aplicación: Responsable:
PRAA-01
Aspecto Ambiental
Impacto Identificado
Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Plazos
Inicio Periodicidad Finalización
Generación de emisiones gaseosas
Generación de
efluentes líquidos
residuales
Generación de riesgos al ambiente-
personal de la
Afectación a la salud y
seguridad del personal y
pobladores del sector
Contaminación del agua, aire y
suelo
Presentar a la Secretaría de Ambiente la propuesta de Plan de Remediación en casos de contaminación comprobada.
Plan de remediación entregado/Plan de
remediación requerido
Entrega recepción de la propuesta del Plan de remediación a la Secretaría de Ambiente
Cuando se requiera
Actualización de la póliza o garantía de fiel cumplimiento al PMA, de ser el caso.
Póliza actualizada entregada / Póliza
requerida
Ingreso a la SA de la Póliza o garantía vigente y con valores actualizados que incluye costos del Plan de Remediación aprobado.
Cuando aplique
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PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
Objetivo: Definir las medidas, estrategias y tecnologías a aplicarse en la empresa para rehabilitar las áreas afectadas en caso de situaciones de emergencia y/o cierres y abandono Lugar de aplicación: Responsable:
PRAA-01
Aspecto Ambiental
Impacto Identificado
Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Plazos
Inicio Periodicidad Finalización empresa-
pobladores del sector
Ejecutar el Plan de Remediación aprobado por la Secretaría de Ambiente
Actividades realizadas/Actividades
Programadas
Informe de medidas de reparación y/o rehabilitación.
Documento de evaluación
Registro fotográfico fechado
Facturas y registro de las actividades realizadas
Monitoreos realizados
Cuando se requiera
9. PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA
PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA
Objetivo: Definir las actividades para proceder al cierre, abandono y entrega del área de la actividad, en caso de llevarse a cabo. Lugar de aplicación: Responsable:
PCA-01
Aspecto Ambiental
Impacto Identificado
Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Plazos
Inicio Periodicidad Finalización Generación de
emisiones gaseosas
Generación de
efluentes líquidos
residuales
Generación de ruido
Afectación a la salud y
seguridad del personal y
pobladores del sector
Contaminación del agua, aire y
suelo
Notificar a la Secretaría de Ambiente la decisión de cierre, abandono y entrega de área, adjuntando en detalle las actividades específicas y su cronograma con indicadores, medios de verificación, plazos, y de ser posible fechas de ejecución.
Notificación realizada/
Notificación programada
Notificación con constancia de
recepción
Tres meses antes de iniciar el plan la actividad de cierre, abandono y entrega de área.
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PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA
Generación de riesgos al ambiente-
personal de la empresa-
pobladores del sector
Desmontar y empacar la maquinaria, materiales y equipos de cada una de las áreas del establecimiento
Actividad realizada/Actividad
programada
Registros de desmantelamiento
Registro fotográfico fechado.
Facturas de trabajos contratados
En caso de cierre, abandono y entrega de área.
Transportar la maquinaria, materiales y equipos desmantelados al área prevista para el efecto
Actividad realizada/Actividad
programada
Registros de entrega y recepción
Registro fotográfico fechado. Facturas de trabajos
contratados
En caso de cierre, abandono y entrega de área
Demoler las edificaciones, en caso de planificarse esta actividad
Actividad realizada/Actividad
programada
Registros de entrega y recepción.
Registro fotográfico fechado. Facturas de trabajos
contratados
En caso de cierre, abandono y entrega de área
Proceder con lo establecido en la Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para suelos contaminados de la Resolución No. SA-DGCA-NT002-2016 del 10-Oct-2016 o la que la reemplace, en relación a Planes de cierre y abandono.
Aplicación de la norma/derrame
ocurrido
Informe de identificación y evaluación de pasivos ambientales, y Plan de Remediación, con constancia de entrega a la Secretaría de Ambiente.
En caso de cierre, abandono y entrega de área
Ejecutar el plan de remediación de ser el caso
Actividad realizada/Actividad
programada Plan de remediación
En caso de cierre, abandono y entrega de área
Entregar todos los desechos generados, a los gestores ambientales autorizados para el efecto.
Actividad realizada/Actividad
programada
Constancia de recolección o recepción de desechos por parte del gestor ambiental autorizado para el efecto
En caso de cierre, abandono y entrega de área
Ejecutar la Auditoría Ambiental de Cierre y Abandono o el Informe del Plan de Cierre y
Auditoría Ambiental (o Informe) de Cierre
y Abandono presentada(o) /
Presentación de la Auditoría Ambiental (o Informe) de Cierre y Abandono a la Autoridad Ambiental Distrital
En caso de cierre, abandono y entrega de área, una
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PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA
Abandono, según corresponda
Auditoría Ambiental (o Informe) de Cierre
y Abandono programada(o).
vez cumplido el Plan