Pip Educacion Superior Universitaria

CICLO ASIGNATURAHORAS

TEORIA PRÁCTICA TOTALPRIMER CICLO

MATEMATICA I 3 4 7QUIMICA GENERAL 2 2 4DIBUJO TÉCNICO 2 4 6REDACCIÓN TÉCNICA 2 2 4ACTIVIDAD DE AUTODESARROLLO 2 2INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 2 2 4INGLÉS BÁSICO 2 2 4

31

SEGUNDO CICLOMATEMATICA II 3 4 7FISICA II 3 4 7GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 3 2 5INGLÉS TÉCNICO 2 2NOCIONES DE INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN ING CIVIL 3 3INTRODUCCIÓN A LA MICROCOMPUTACIÓN 2 2 4

28

TERCER CICLOMATEMATICA III 3 4 7COMPUTACIÓN I 2 3 5FÍSICA II 3 4 7GEOLOGÍA GENERAL 2 3 5ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 2 2 4TOPOGRAFÍA I 2 4 6

34

CUARTO CICLOMATEMATICA IV 2 4 6COMPUTACIÓN II 2 4 6ESTÁTICA 3 2 5TECNOLOGÍA DE MATERIALES 3 2 5TOPOGRAFÍA II 2 4 6TÉCNICAS DE ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN 2 2 4

32

QUINTO CICLODINÁMICA 3 2 5ARQUITECTURA 2 3 5RESISTENCIA DE MATERIALES I 3 2 5MECÁNICA DE SUELOS I 3 2 5TECNOLOGÍA DE CONCRETO 2 4 6GEOLOGÍA APLICADA 2 2 4

30

SEXTO CICLOMECÁNICA DE FLUÍDOS I 3 3 6RESISTENCIA DE MATERIALES II 3 2 5MECÁNICA DE SUELOS II 3 2 5ALBAÑILERÍA ESTRUCTURAL 2 3 5CAMINOS 3 2 5ECONOMÍA 2 2 4

30

SÉTIMO CICLOMECÁNICA DE FLUÍDOS II 3 2 5CONCRETO ARMADO I 3 2 5

ANÁLISIS ESTRUCTURAL I 3 2 5INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2 3 5CONSTRUCCIONES I 3 2 5PAVIMENTOS 2 2 4

29

OCTAVO CICLOABASTESIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2 2 4HIDROLOGÍA 2 2 4CONCRETO ARMADO II 3 2 5ANÁLISIS ESTRUCTURAL II 3 2 5CONSTRUCCIONES II 2 2 4LEGISLACIÓN LABORAL Y TRIBUTARIA 2 2 4PLANEMIENTO URBANO Y REGIONAL 2 2 4

30

NOVENO CICLOIRRIGACIÓN Y DRENAJE 2 2 4INGENIERÍA ANTISÍSMICA 3 2 5ESTRUCTURAS ESPECIALES 3 2 5CONSTOS Y PRESUPUESTOS 3 2 5INSTALACIONES SANITARIAS 2 3 5PUESTOR Y AEROPUERTOS 3 2 5

29

DÉCIMO CICLOESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 3 2 5PUENTES Y OBRAS DE ARTE 3 2 5PROGRAMACIÓN DE OBRAS 3 2 5SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 2 2SEMINARIO DE TESIS 3 2 5PROYECTOS DE INGENIERÍA 3 2 5

27

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES

CRÉDITOS

5343133

554233

535334

444

43

434443

444343

55

5554

3344333

344444

444244

300

10

Población de Referencia

AÑOS

2013-I 2013-II

Postulantes 260 285

I 55

II 55

III 55

IV 55

V 54

VI 54

VII 54

VIII 53

IX 53

X 53

Egresados 50

TOTAL 531 605

HISTORICO

AÑOS

2008-I 2008-II 2009-I 2009-II 2010-I 2010-II 2011-I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I 2013-II ESTUDIANTES POSTULANTES

Postulantes 198 200 210 212 214 220 240 260 275 AÑO TOTAL TOTAL

I 55 55 55 55 55 55 2008 492 198

II 53 53 54 54 54 55 2009 494 0.41% 200

III 51 52 52 53 53 55 2010 499 1.01% 210

IV 52 52 53 52 54 55 2011 512 2.61% 426

V 47 47 47 51 53 54 2012 527 2.93% 460 7.98%

VI 48 49 50 50 54 54 2013 541 2.66% 535 16.30%

VII 46 46 46 50 52 54 PROMEDIO 1.92% 12.14%

VIII 47 48 49 49 51 53

IX 44 44 44 49 51 53

X 49 48 49 49 50 53

CICLOS ACADEMICO

CICLOS ACADEMICO

TASA DE CRECIMIENTO

TASA DE CRECIMIENTO

Egresados 47 47 48 49 49 50

TOTAL 441 296 444 297 454 303 470 517 484 552 531 595

Población de referencia proyectada

AÑOS

2013-I 2013-II 2014-I 2014-II 2015-I 2015-II 2016-I 2016-II 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-I 2021-II 2022-I 2022-II

Postulantes 260 275 292 308 327 346 367 388 411 435 461 488 517 547 580 613 650 688 729 771

I 55 0 56 0 57 0 58 0 59 0 60 0 62 0 63 0 64 0 65 0

II 0 55 0 56 0 57 0 58 0 59 0 60 0 62 0 63 0 64 0 65

III 55 0 56 0 57 0 58 0 59 0 60 0 62 0 63 0 64 0 65 0

IV 0 55 0 56 0 57 0 58 0 59 0 60 0 62 0 63 0 64 0 65

V 54 0 55 0 56 0 57 0 58 0 59 0 61 0 62 0 63 0 64 0

VI 0 54 0 55 0 56 0 57 0 58 0 59 0 61 0 62 0 63 0 64

VII 54 0 55 0 56 0 57 0 58 0 59 0 61 0 62 0 63 0 64 0

VIII 0 53 0 54 0 55 0 56 0 57 0 58 0 59 0 61 0 62 0 63

IX 53 0 54 0 55 0 56 0 57 0 58 0 59 0 61 0 62 0 63 0

X 0 53 0 54 0 55 0 56 0 57 0 58 0 59 0 61 0 62 0 63

Egresados 0 50 0 51 0 51 0 52 0 53 0 53 0 54 0 55 0 55 0 56

TOTAL 531 595 568 634 608 678 654 726 704 779 759 838 821 904 890 976 966 1058 1051 1148

Población Demandante Potencial Proyectada

AÑOS


I 55 0 56 0 57 0 58 0 59 0 60 0 62 0 63 0 64 0 65 0

II 0 55 0 56 0 57 0 58 0 59 0 60 0 62 0 63 0 64 0 65

III 55 0 56 0 57 0 58 0 59 0 60 0 62 0 63 0 64 0 65 0

IV 0 55 0 56 0 57 0 58 0 59 0 60 0 62 0 63 0 64 0 65

V 54 0 55 0 56 0 57 0 58 0 59 0 61 0 62 0 63 0 64 0

VI 0 54 0 55 0 56 0 57 0 58 0 59 0 61 0 62 0 63 0 64

VII 54 0 55 0 56 0 57 0 58 0 59 0 61 0 62 0 63 0 64 0

VIII 0 53 0 54 0 55 0 56 0 57 0 58 0 59 0 61 0 62 0 63

IX 53 0 54 0 55 0 56 0 57 0 58 0 59 0 61 0 62 0 63 0

X 0 53 0 54 0 55 0 56 0 57 0 58 0 59 0 61 0 62 0 63

CICLOS ACADEMICO

CICLOS ACADEMICO

TOTAL 271 270 276 275 282 280 287 286 292 291 298 297 304 303 310 308 316 314 322 320

Población Demandante Efectiva con Proyecto

AÑOS


I 55 0 56 0 57 0 58 0 59 0 60 0 62 0 63 0 64 0 65 0

II 0 55 0 56 0 57 0 58 0 59 0 60 0 62 0 63 0 64 0 65

III 55 0 56 0 57 0 58 0 59 0 60 0 62 0 63 0 64 0 65 0

IV 0 55 0 56 0 57 0 58 0 59 0 60 0 62 0 63 0 64 0 65

V 54 0 55 0 56 0 57 0 58 0 59 0 61 0 62 0 63 0 64 0

VI 0 54 0 55 0 56 0 57 0 58 0 59 0 61 0 62 0 63 0 64

VII 54 0 55 0 56 0 57 0 58 0 59 0 61 0 62 0 63 0 64 0

VIII 0 53 0 54 0 55 0 56 0 57 0 58 0 59 0 61 0 62 0 63

IX 53 0 54 0 55 0 56 0 57 0 58 0 59 0 61 0 62 0 63 0

X 0 53 0 54 0 55 0 56 0 57 0 58 0 59 0 61 0 62 0 63

TOTAL 271 270 276 275 282 280 287 286 292 291 298 297 304 303 310 308 316 314 322 320

CICLOS ACADEMICO

EGRESADOS

TOTAL TASA DE CRECIMIENTO

47

47 0.00%

48 2.13%

49 2.08%

49 0.00%

50 2.04%

1.25%

Población de referencia proyectada

AÑOS

2023-I 2023-II

818 865

67 0

0 67

67 0

0 67

65 0

0 65

65 0

0 64

64 0

0 64

0 57

1146 1248

Población Demandante Potencial Proyectada

AÑOS

2023-I 2023-II

67 0

0 67

67 0

0 67

65 0

0 65

65 0

0 64

64 0

0 64

328 327

Población Demandante Efectiva con Proyecto

AÑOS

2023-I 2023-II

67 0

0 67

67 0

0 67

65 0

0 65

65 0

0 64

64 0

0 64

328 327

NUMERO DE BENEFICIARIOS

CICLOS 2013 541

I 55

II 55

III 55

IV 55

V 54

VI 54

VII 54 65

VIII 53

IX 53

X 53

TOTAL 541

DEMANDA DE HORAS DEL PRIMER CICLO DE LA ESCUELA DE ING. CIVIL

Cursos

MATEMATICA I 55 65 3 3 12 36QUIMICA GENERAL 55 65 2 2 12 24DIBUJO TÉCNICO 55 65 2 2 12 24ACTIVIDAD DE AUTODESARROLLO 55 65 2 2 12 24REDACCIÓN TÉCNICA 55 65 0 0 12 0INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 55 65 2 2 12 24INGLÉS BÁSICO 55 65 2 2 12 24

Total 13 84 156

DEMANDA DE HORAS DEL SEGUNDO CICLO DE LA ESCUELA DE ING. CIVIL

Cursos

MATEMATICA II 55 65 3 3 12 36

POBLACION DEMANDANTE CON PROYECTO

Nº de Alumnos Matriculados

Nº de alumnos por aula 78 m2 /

1,20m2

Horas por curso

(teoría)Total de horas

por semanaNumero de

semanas por curso

Total de horas por curso



1,20m2

Horas por curso


por semanaNumero de

semanas por curso


FISICA II 55 65 3 3 12 36

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 55 65 3 3 12 36

INGLÉS TÉCNICO 55 65 0 0 12 0

55 65 3 3 12 36

55 65 2 2 12 24

Total 14 72 168

DEMANDA DE HORAS DE TERCER CICLO DE LA ESCUELA DE ING. CIVIL

Cursos

MATEMATICA III 55 65 3 3 12 36COMPUTACIÓN I 55 65 2 2 12 24FÍSICA II 55 65 3 3 12 36GEOLOGÍA GENERAL 55 65 2 2 12 24ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 55 65 2 2 12 24TOPOGRAFÍA I 55 65 2 2 12 24

Total 14 72 168

DEMANDA DE HORAS DE CUARTO CICLO DE LA ESCUELA DE ING. CIVIL

Cursos

MATEMATICA IV 55 65 2 2 12 24COMPUTACIÓN II 55 65 2 2 12 24ESTÁTICA 55 65 3 3 12 36TECNOLOGÍA DE MATERIALES 55 65 3 3 12 36TOPOGRAFÍA II 55 65 2 2 12 24

55 65 2 2 12 24

Total 14 72 168

NOCIONES DE INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN ING CIVIL

INTRODUCCIÓN A LA MICROCOMPUTACIÓN



1,20m2

Horas por curso


por semanaNumero de

semanas por curso




1,20m2

Horas por curso


por semanaNumero de

semanas por curso


TÉCNICAS DE ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN

DEMANDA DE HORAS DEL QUINTO CICLO DE LA ESCUELA DE ING. CIVIL

Cursos

DINÁMICA 54 65 3 3 12 36ARQUITECTURA 54 65 2 2 12 24RESISTENCIA DE MATERIALES I 54 65 3 3 12 36MECÁNICA DE SUELOS I 54 65 3 3 12 36TECNOLOGÍA DE CONCRETO 54 65 2 2 12 24GEOLOGÍA APLICADA 54 65 2 2 12 24

Total 15 72 180

DEMANDA DE HORAS DEL SEXTO CICLO DE LA ESCUELA DE ING. CIVIL

Cursos

MECÁNICA DE FLUÍDOS I 54 65 3 3 12 36RESISTENCIA DE MATERIALES II 54 65 3 3 12 36MECÁNICA DE SUELOS II 54 65 3 3 12 36ALBAÑILERÍA ESTRUCTURAL 54 65 2 2 12 24CAMINOS 54 65 3 3 12 36ECONOMÍA 54 65 2 2 12 24

Total 16 72 192

DEMANDA DE HORAS DEL SEPTIMO CICLO DE LA ESCUELA DE ING. CIVIL

Cursos

MECÁNICA DE FLUÍDOS II 54 65 3 3 12 36CONCRETO ARMADO I 54 65 3 3 12 36ANÁLISIS ESTRUCTURAL I 54 65 3 3 12 36INSTALACIONES ELÉCTRICAS 54 65 2 2 12 24CONSTRUCCIONES I 54 65 3 3 12 36PAVIMENTOS 54 65 2 2 12 24



1,20m2

Horas por curso


por semanaNumero de

semanas por curso




1,20m2

Horas por curso


por semanaNumero de

semanas por curso




1,20m2

Horas por curso


por semanaNumero de

semanas por curso


Total 16 72 192

DEMANDA DE HORAS DEL OCTAVO CICLO DE LA ESCUELA DE ING. CIVIL

Cursos

53 65 2 2 12 24

HIDROLOGÍA 53 65 2 2 12 24CONCRETO ARMADO II 53 65 3 3 12 36ANÁLISIS ESTRUCTURAL II 53 65 3 3 12 36CONSTRUCCIONES II 53 65 2 2 12 24LEGISLACIÓN LABORAL Y TRIBUTARIA 53 65 2 2 12 24PLANEMIENTO URBANO Y REGIONAL 53 65 2 2 12 24

Total 16 84 192

DEMANDA DE HORAS DEL NOVENO CICLO DE LA ESCUELA DE ING. CIVIL

Cursos

IRRIGACIÓN Y DRENAJE 53 65 2 2 12 24INGENIERÍA ANTISÍSMICA 53 65 3 3 12 36ESTRUCTURAS ESPECIALES 53 65 3 3 12 36CONSTOS Y PRESUPUESTOS 53 65 3 3 12 36INSTALACIONES SANITARIAS 53 65 2 2 12 24PUERTOS Y AEROPUERTOS 53 65 3 3 12 36

Total 16 72 192

DEMANDA DE HORAS DEL DECIMO CICLO DE LA ESCUELA DE ING. CIVIL

Cursos

ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 53 65 3 3 12 36PUENTES Y OBRAS DE ARTE 53 65 3 3 12 36



1,20m2

Horas por curso


por semanaNumero de

semanas por curso


ABASTESIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO



1,20m2

Horas por curso


por semanaNumero de

semanas por curso




1,20m2

Horas por curso


por semanaNumero de

semanas por curso


PROGRAMACIÓN DE OBRAS 53 65 3 3 12 36SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 53 65 2 2 12 24SEMINARIO DE TESIS 53 65 3 3 12 36PROYECTOS DE INGENIERÍA 53 65 3 3 12 36

17 72 204

DEMANDA DE HORAS EFECTIVAS

CICLOS 2013

I 156

II 168

III 168

IV 168

V 180

VI 192

VII 192VIII 192IX 192X 204

TOTAL 1812

CICLOS 2013

I 0

II 0

III 0

IV 0

V 0

VI 0

VII 0

VIII 0

IX 0

X 0

TOTAL 0

OFERTA DE HORAS DEL PRIMER CICLO DE LA ESCUELA DE ING. CIVIL

Ciclo Estudiantes

I 0 0 8 5 40 12 0

OFERTA DE HORAS DEL SEGUNDO CICLO DE LA ESCUELA DE ING. CIVIL

Ciclo Estudiantes

II 0 0 8 5 40 12 0

OFERTA DE HORAS DE TERCER CICLO DE LA ESCUELA DE ING. CIVIL

Ciclo Estudiantes

III 0 0 8 5 40 12 0

OFERTA DE HORAS DE CUARTO CICLO DE LA ESCUELA DE ING. CIVIL

Numero de estudiantes para quien se oferta el servicio

Disponible de Unidades

(aulas)

Numero Disponible de horas de uso al

día de unidad

Numero de dias disponibles de las

clasesNumero de horas de

Uso por semanaNumero de

semanas por curso



(aulas)


día de unidad




semanas por curso



(aulas)


día de unidad




semanas por curso


Ciclo Estudiantes

IV 0 0 8 5 40 12 0

OFERTA DE HORAS DEL QUINTO CICLO DE LA ESCUELA DE ING. CIVIL

Ciclo Estudiantes

V 0 0 8 5 40 12 0

OFERTA DE HORAS DEL SEXTO CICLO DE LA ESCUELA DE ING. CIVIL

Ciclo Estudiantes

VI 0 0 8 5 40 12 0

OFERTA DE HORAS DEL SEPTIMO CICLO DE LA ESCUELA DE ING. CIVIL

Ciclo Estudiantes

VII 0 0 8 5 40 12 0

OFERTA DE HORAS DEL OCTAVO CICLO DE LA ESCUELA DE ING. CIVIL

Ciclo Estudiantes

VIII 0 0 8 5 40 12 0

OFERTA DE HORAS DEL NOVENO CICLO DE LA ESCUELA DE ING. CIVIL

Ciclo Estudiantes

IX 0 0 8 5 40 12 0


(aulas)


día de unidad




semanas por curso



(aulas)


día de unidad




semanas por curso



(aulas)


día de unidad




semanas por curso



(aulas)


día de unidad




semanas por curso



(aulas)


día de unidad




semanas por curso



(aulas)


día de unidad




semanas por curso


OFERTA DE HORAS DEL DECIMO CICLO DE LA ESCUELA DE ING. CIVIL

Ciclo Estudiantes

X 0 0 8 5 40 12 0

CICLOS 2013

I 0

II 0

III 0

IV 0

V 0

VI 0

VII 0VIII 0IX 0X 0

TOTAL 0


(aulas)


día de unidad




semanas por curso


Oferta de horas efectivas sin proyecto

OFERTA DE HORAS PROYECTADAS SIN PROYECTO PARA LA E.A.P. DE INGENIERIA CIVIL

CICLOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CALCULO DE AMBIENTES ACADEMICOS PARA EL PRIMER CICLO DE LA UNS

Balance Oferta Demanda 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Demanda Efectiva (a) 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Oferta Optimizada (b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha de Horas ( c) = (a ) - (b ) 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 OFERTA DE HORAS POR AULA

480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480

Aulas academicas (e ) = (c ) / (d ) 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 DIAS 5

HORAS 8CALCULO DE AMBIENTES ACADEMICOS PARA EL SEGUNDO CICLO CICLO DE LA UNS SEMANAS 12




Brecha de Horas ( c) = (a ) - (b ) 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168

480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480

Aulas academicas (e ) = (c ) / (d ) 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

CALCULO DE AMBIENTES ACADEMICOS PARA EL TERCER CICLO DE LA UNS


Horas a ofertar con proyecto (d ) = N° de horas que demanda el proyecto





480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480


CALCULO DE AMBIENTES ACADEMICOS PARA EL CUARTO CICLO DE LA UNS





480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480


CALCULO DE AMBIENTES ACADEMICOS PARA EL QUINTO CICLO DE LA UNS





480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480


CALCULO DE AMBIENTES ACADEMICOS PARA EL SEXTO CICLO DE LA UNS





480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480


CALCULO DE AMBIENTES ACADEMICOS PARA EL SEPTIMO CICLO DE LA UNS









480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480


CALCULO DE AMBIENTES ACADEMICOS PARA EL OCTAVO CICLO DE LA UNS





480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480


CALCULO DE AMBIENTES ACADEMICOS PARA EL NOVENO CICLO DE LA UNS





480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480


CALCULO DE AMBIENTES ACADEMICOS PARA EL DECIMO CICLO DE LA UNS





480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480


BALANCE OFERTA DEMANDA DE HORAS PROYECTADAS PARA EL PROYECTO

CICLOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023





I 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

II 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168

III 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168

IV 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168

V 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

VI 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192

VII 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192

VIII 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192

IX 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192

X 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204

TOTAL 1812 1812 1812 1812 1812 1812 1812 1812 1812 1812 1812

Oferta de Horas por Aula 480

TOTAL

Aulas Academicas 4

Biblioteca 1

Centro de Computo 1

Baños 1

Star Buck 1

Auditorio 1

Sala de Reuniones 1

Total 10

Descripcion de Ambientes Academicos y Complementarios

Costos de Operación y Mantenimiento, sin proyecto, Alternativa 1 Costos de Operación y Mantenimiento, sin proyecto, Alternativa 2

ITEM DETALLE CANTIDAD MEDIDA MENSUAL ANUAL ITEM

1 Costos de Operación 0.00 1

1.1 Conserjes 1 Personal 0.00 0.00 1.1

1.2 Secretaria o Asitente administrativo 1 personal 0.00 0.00 1.2

2 Costos de Mantenimiento 0.00 2

2.1 Mantenimiento de infraestructura - Pintado 1 GLB 0.00 2.1

2.2 Mantenimiento de infraestructura - Albañileria 1 GLB 0.00 2.2

2.3 Mantenimiento de Instalaciones electricas 1 GLB 0.00 2.3

2.4 Mantenimiento de instalaciones sanitarias 1 GLB 0.00 2.4

TOTAL 0.00 TOTAL

Costos de Operación y Mantenimiento, con proyecto, Alternativa 1 Costos de Operación y Mantenimiento, con proyecto, Alternativa 2

ITEM DETALLE CANTIDAD MEDIDA MENSUAL ANUAL ITEM

1 Costos de Operación 24,000 1

1.1 Conserjes 1 personal 800 9,600 1.1

1.2 Secretaria o Asitente administrativo 1 personal 1200 14,400 1.2

2 Costos de Mantenimiento 85,000 2

2.1 Mantenimiento de infraestructura - Pintado 1 GLB 25,000 2.1

2.2 Mantenimiento de infraestructura - Albañileria 1 GLB 20,000 2.2

2.3 Mantenimiento de Instalaciones electricas 1 GLB 25,000 2.3

2.4 Mantenimiento de instalaciones sanitarias 1 GLB 15,000 2.4

TOTAL 109,000 TOTAL

Costos de Operación y Mantenimiento, sin proyecto, Alternativa 2

DETALLE CANTIDAD MEDIDA MENSUAL ANUAL

Costos de Operación 0.00

Conserjes 1 Personal 0.00 0.00

Secretaria o Asitente administrativo 1 personal 0.00 0.00

Costos de Mantenimiento 0.00

Mantenimiento de infraestructura - Pintado 1 GLB 0.00 0.00

Mantenimiento de infraestructura - Albañileria 1 GLB 0.00 0.00

Mantenimiento de Instalaciones electricas 1 GLB 0.00 0.00

Mantenimiento de instalaciones sanitarias 1 GLB 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00%

Costos de Operación y Mantenimiento, con proyecto, Alternativa 2

DETALLE CANTIDAD MEDIDA MENSUAL ANUAL

Costos de Operación 24,000

Conserjes 1 personal 800.00 9,600

Secretaria o Asitente administrativo 1 personal 1200.00 14,400

Costos de Mantenimiento 102,000

Mantenimiento de infraestructura - Pintado 1 GLB 30,000

Mantenimiento de infraestructura - Albañileria 1 GLB 24,000

Mantenimiento de Instalaciones electricas 1 GLB 30,000

Mantenimiento de instalaciones sanitarias 1 GLB 18,000

TOTAL 126,000

RESUMEN PRESUPUESTO ALTERNATIVA I

ObraLocalizaciónFecha Al

Presupuesto base01 ESTRUCTURAS 3,952,87202 ARQUITECTURA 2,838,13803 INSTALACIONES SANITARIAS 255,63004 INSTALACIONES ELECTRICAS 1,070,111

MONTO PRESUPUESTO BAS/. 8,116,750SON :

MATERIALES S/. 2,866,084MANO DE OBRA S/. 1,719,650

mano calificadaEQUIPOS S/. 1,146,434

COSTO DIRECTO 5,732,168GASTOS GENERALES (10.00 %) 573,217UTILIDADES (10.00 %) 573,217SUB TOTAL 6,878,602IGV (18.00%) 1,238,148PRESUPUESTO TOTAL 8,116,750

GG UTITLIDADES SUBTOTAL IGV TOTALMATERIALES S/. 2,866,084.04 286608.40 286608.40 3439300.85 619074.15 4,058,375.00

MANO DE OBRA S/. 1,719,650.42 171965.04 171965.04 2063580.51 371444.49 2,435,025.00

EQUIPOS S/. 1,146,433.62 114643.36 114643.36 1375720.34 247629.66 1,623,350.00

8,116,750

mano no calificada

RESUMEN PRESUPUESTO ALTERNATIVA IIObraLocalizaciónFecha Al

Presupuesto base01 ESTRUCTURAS 4,338,18002 ARQUITECTURA 2,938,13803 INSTALACIONES SANITARIAS 305,63004 INSTALACIONES ELECTRICAS 1,120,111

MONTO PRESUPUESS/. 8,702,059

MATERIALES S/. 3,072,761MANO DE OBRA S/. 1,843,657 2,610,618 1,044,247 1,566,371EQUIPOS S/. 1,229,104

COSTO DIRECTO 6,145,522GASTOS GENERALES (10.00 %) 614,552UTILIDADES (10.00 %) 614,552SUB TOTAL 7,374,626IGV (18.00%) 1,327,433PRESUPUESTO TOTAL 8,702,059

GG UTITLIDADES SUBTOTAL IGV TOTALMATERIALES S/. 3,072,760.95 307276.09 307276.09 3687313.14 663716.36 4,351,029.50

MANO DE OBRA S/. 1,843,656.57 184365.66 184365.66 2212387.88 398229.82 2,610,617.70

EQUIPOS S/. 1,229,104.38 122910.44 122910.44 1474925.25 265486.55 1,740,411.80

8,702,059

Mano de obra calificada

mano de obra no calificada

IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE INGENIERA CIVIL

ITEM DETALLE CANT. MEDIDA

1 EQUIPOS 492,5001.1 Computadora 15 UNID. 4,500 67,5001.2 Laptop 55 UNID. 5,000 275,0001.3 Pizarra Interactiva 5 UNID. 30,000 150,0002 MOBILIARIO 348,000

2.1 Carpetas personales (estudiantes) 260 UNID. 150 39,0002.2 Escritorio de melamine 15 UNID. 450 6,7502.3 Sillas giratorias 15 UNID. 250 3,7502.4 Escritorio de madera 10 UNID. 2,000 20,0002.5 Mesas de Estudio de madera (biblioteca) 20 UNID. 200 4,0002.6 Estantes de Madera 5 UNID. 4,500 22,5002.7 Sillas de Madera 20 UNID. 250 5,0002.8 Cortinas 40 UNID. 300 12,0002.9 Butacas para auditorium 1 GLB 235,000 235,0003 SOFTWARE 25,000

3.1 Software en S10 1 UNID. 2,500 2,5003.2 Software en AUTOCAD 1 UNID. 2,500 2,5003.3 Software en CIVIL 3D 1 UNID. 2,500 2,5003.4 Software en WATERCAD 1 UNID. 2,500 2,5003.5 Software en SAP 2000 1 UNID. 2,500 2,5003.6 Software en ETABS 1 UNID. 2,500 2,5003.7 Software en SAFE 1 UNID. 2,500 2,5003.8 Software en MS PROYECT 1 UNID. 2,500 2,5003.9 Software en H-CANALES 1 UNID. 2,500 2,500

3.10 Software en REVIT 1 UNID. 2,500 2,500TOTAL 865,500

Equipos importados 517,500Nacional 348,000TOTAL 865,500

PRECIO UNIT. (S/.)

PRECIO TOTAL (S/.)

TALLERES DE CAPACITACIÓN EN MANEJOS DE EQUIPOS IMPLEMENTADOS EN LA EAP DE ING. CIVIL

ITEM DETALLE CANT. MEDIDA

1 Manejo de Pizarras Interactivas 1 TALLER 10,500 10,500

2 Manejo de Equipos de computo 1 TALLER 10,500 10,500

3 Capacitación docente de paquetes de Software S10 1 TALLER 10,200 10,200

4 Capacitación docente de paquetes de Software AUTOCAD 1 TALLER 10,200 10,200

5 Capacitación docente de paquetes de Software CIVIL 3D 1 TALLER 10,200 10,200

6 Capacitación docente de paquetes de Software WATER CAD 1 TALLER 10,200 10,200

7 Capacitación docente de paquetes de Software SAP 2000 1 TALLER 10,200 10,200

8 Capacitación docente de paquetes de Software ETABS 1 TALLER 10,200 10,200

9 Capacitación docente de paquetes de Software SAFE 1 TALLER 10,200 10,200

10 Capacitación docente de paquetes de Software MS PROYECT 1 TALLER 10,200 10,200

11 Capacitación docente de paquetes de Software H CANALES 1 TALLER 10,200 10,200

12 Capacitación docente de paquetes de Software REVIT 1 TALLER 10,200 10,200

TOTAL 123,000

PRECIO UNIT. (S/.)

PRECIO TOTAL (S/.)

COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA I A PRECIOS DE MERCADO

MEDIDA CANTIDAD PRECIO TOTALEXPEDIENTE TECNICO (5%) Estudio 1 455,262COSTO DIRECTO 9,105,250Componente 1: Obras Civiles

ActividadConstruccion de infraestructura

Contruccion de infraestructura de la Escuela de Ing Civil Glb 1 8,116,750 8,116,750

Componente 2: Implementacion de mobiliarios y equipos

Accion 2.1: Implementacion de mobiliarios y equipos

Actividad

Implementacion de mobiliarios, equipos y materiales Glb 1 865,500 865,500

ActividadCapacitacion a los Docentes y personal Técnico Taller 1 123,000 123,000GASTOS GENERALES (1%CD) Glb 1 91,052 91,052MITIGACION AMBIENTAL Glb 1 25,000 25,000SUPERVICION (3%) Glb 1 273,157 273,157LIQUIDACION (0.5%) Glb 1 45,526 45,526TOTAL PRESUPUESTO 9,995,248.75Fuente: Elaboracion Propia.

Accion 1.1: Construccion de la infraestructura de la Escuela de Ing Civil

Componente 3: Mejora en las Capacidades de los docentes y personal tecnico

Accion 3.1: Capacitacion a los Docentes y tecnicos en el manejo de nuevos equipos y software

COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA II A PRECIOS DE MERCADO

MEDIDA CANTIDAD PRECIOEXPEDIENTE TECNICO (5%) Estudio 1COSTO DIRECTOComponente 1: Obras Civiles

ActividadConstruccion de infraestructura

Contruccion de infraestructura de la Escuela de Ing Civil Glb 1 8,702,059


Accion 2.1: Implementacion de mobiliarios y equipos

Actividad

Implementacion de mobiliarios, equipos y materiales Glb 1 865,500

ActividadCapacitacion a los Docentes y personal Técnico Taller 1 123,000GASTOS GENERALES (1%CD) Glb 1 96,906MITIGACION AMBIENTAL Glb 1 25,000SUPERVICION (3%) Glb 1 290,717LIQUIDACION (0.5%) Glb 1 48,453TOTAL PRESUPUESTOFuente: Elaboracion Propia.




COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA II A PRECIOS DE MERCADO

TOTAL484,528

9,690,559

8,702,059

865,500

123,00096,90625,000

290,71748,453

10,636,162.10

COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES

MEDIDA CANTIDAD PRECIO TOTAL

EXPEDIENTE TECNICO Estudio 1 0.91COSTO DIRECTOComponente 1: Obras Civiles

ActividadConstruccion de infraestructuraMateriales de construcción Glb 1 0.85Equipos para la construcción Glb 1 0.82Mano de obra calificada Glb 1 0.91Mano de obra no calificada Glb 1 0.68


Accion 2.1: Implementacion de mobiliarios y equiposActividad Implementacion de mobiliarios y equiposInsumo de origen nacional Glb 1 0.85Insumo de origen importado Glb 1 0.82

ActividadCapacitacion a los Docentes y personal Técnico Talleres de Capacitación Glb 1 0.85GASTOS GENERALES (1%CD) Glb 1 0.85MITIGACION AMBIENTAL Glb 1 0.85SUPERVICION (3%) Glb 1 0.91LIQUIDACION (0.5%) Glb 1 0.91TOTAL PRESUPUESTOFuente: Elaboracion Propia.

PRECIOS PRIVADOS Aumento en la Inversion

5% 10% 5% 10%

PRECIOS SOCIALES Aumento en la Inversion

5% 10% 5% 10%

0 0 0 0

0 0 0 0

FACTOR DE CORRECION




Disminución en la Inversion

Disminución en la Inversion

COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES

MEDIDA CANTIDAD PRECIO TOTAL

EXPEDIENTE TECNICO Estudio 1COSTO DIRECTOComponente 1: Obras Civiles

ActividadConstruccion de infraestructuraMateriales de construcción Glb 1Equipos para la construcción Glb 1Mano de obra calificada Glb 1Mano de obra no calificada Glb 1


Accion 2.1: Implementacion de mobiliarios y equiposActividad Implementacion de mobiliarios y equiposInsumo de origen nacional Glb 1Insumo de origen importado Glb 1

ActividadCapacitacion a los Docentes y personal Técnico Talleres de Capacitación Glb 1GASTOS GENERALES (1%CD) Glb 1MITIGACION AMBIENTAL Glb 1SUPERVICION (3%) Glb 1LIQUIDACION (0.5%) Glb 1TOTAL PRESUPUESTOFuente: Elaboracion Propia.

PRECIOS PRIVADOS

PRECIOS SOCIALES

COSTOS A PRECIOS SOCIALES




COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES

0.9091

0.84750.81700.90910.4100

0.84750.8170

0.84750.84750.84750.90910.9091

FACTOR DE CORRECION

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

Costos de Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Privados

Item PartidaPeriodo

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

Inversion Total

1 Costos de Operación

1.1 Conserjes

1.2 Secretaria o Asitente administrativo

2 Costos de Mantenimiento

2.1 Mantenimiento de infraestructura - Pintado

2.2 Mantenimiento de infraestructura - Albañileria

2.3 Mantenimiento de Instalaciones electricas

2.4 Mantenimiento de instalaciones sanitarias

TOTAL

Fuente: Elaboración Propia

Costos de Operación y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Sociales

Item PartidaPeriodo


Inversion Total

1.0 Costos de Operación

1.1 Conserjes


2.0 Costos de Mantenimiento





TOTAL


COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)

Item PartidaPeriodo


Inversion Total


1.1 Conserjes






2.4 Mantenimiento de instalaciones sanitariasTOTAL


COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)

Item PartidaPeriodo


Inversion Total


1.1 Conserjes








COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)

Item PartidaPeriodo


Inversion Total


1.1 Conserjes

1.2 Secretaria o Asitente administrativo2 Costos de Mantenimiento





TOTAL

COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)

Item PartidaPeriodo


Inversion Total


1.1 Conserjes







ALTERNATIVA I

FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)

PartidaPeriodo


Inversion Total

Costos de operación y Mant. Incrementales

Total Costos Incrementales

Valor Actual de Costos Privados(VACP)

Tasa Social de Descuento


ALTERNATIVA II

FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)

PartidaPeriodo


Inversion Total



Valor Actual de Costos (VACP)



ALTERNATIVA I

FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)

PartidaPeriodo


Inversion Total



Valor Actual de Costos (VACS)



ALTERNATIVA II

FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)

PartidaPeriodo


Inversion Total



Valor Actual de Costos (VACS)



ALTERNATIVA I

Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada

PartidasPeriodo


I. MODULO DE INVERSION

II. MODULO DE MANTENIMIENTO INCREMENTALES

III. EVALUACION PRIVADA

COSTOS TOTALES

FACTOR DE ACTUALIZACION (10%)

COSTOS ACTUALIZADOS

VACP= VANp


Costo de Efectividad = CE

TASA SOCIAL DE DESCUENTO


ALTERNATIVA II

Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada

PartidasPeriodo




III. EVALUACIKON PRIVADA

COSTOS TOTALES


COSTOS ACTUALIZADOS

VACP= VANp


CE



ALTERNATIVA I

Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social

PartidasPeriodo





COSTOS TOTALES


COSTOS ACTUALIZADOS

VACS= VANs


CE



ALTERNATIVA II

Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social

PartidasPeriodo





COSTOS TOTALES


COSTOS ACTUALIZADOS

VACS= VANs


CE



ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ESCENARIO OPTIMISTA

VARIACION

MAGNITUD

5% 10%

CE CE Directiva SNIP articulo 27, numeral 27,1

PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL

Aumentos de costos operativos C/E SOCIAL S/. 0

Aumentos de los costos de inversión S/. 0 S/. 0

Aumento del número de beneficiarios S/. 0Fuente: Elaboración Propia* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestraCambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.


ESCENARIO OPTIMISTA

VARIACION

MAGNITUD

5% 10%

VARIACIONCE CE


Disminución de costos operativos

Disminución de los costos de inversión C/E SOCIAL S/. 0

Disminución del número de beneficiarios S/. 0 S/. 0

Fuente: Elaboración Propia S/. 0* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra

Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.

INDICADORES DE EVALUACION SOCIAL INDICADORES DE EVALUACION PRIVADA

INDICADORES DE EVALUACION ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

VACS (VALOR ACTUAL A COSTO SOCIAL) VACP

PA PA

CE (COSTO DE EFECTIVIDAD) CE

COSTOSAÑOS ( NUEVOS SOLES)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

SIN PROYECTOCostos de OperaciónCostos de Mantenimiento

CON PROYECTOCostos de OperaciónCostos de Mantenimiento

INDICADORES DE EVALUACION

Costos de Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Privados Costos de Operación y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Privados

PeriodoItem Partida

Periodo

Año 10 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Inversion Total 0

1 Costos de Operación 0 0 0

1.1 Conserjes 0 0 0

1.2 Secretaria o Asitente administrativo 0 0 0

2 Costos de Mantenimiento 0 0 0

2.1 Mantenimiento de infraestructura - Pintado 0 0 0

2.2 Mantenimiento de infraestructura - Albañileria 0 0 0

2.3 Mantenimiento de Instalaciones electricas 0 0 0

2.4 Mantenimiento de instalaciones sanitarias 0 0 0

TOTAL 0 0 0

Fuente: Elaboracion Propia

Costos de Operación y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Sociales Costos de Operación y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Sociales

PeriodoItem Partida

Periodo


Inversion Total 0

factor de correccion 1 Costos de Operación 0 0 0

0.91 1.1 Conserjes 0 0 0

0.91 1.2 Secretaria o Asitente administrativo 0 0 0

factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento 0 0 0

0.84 2.1 Mantenimiento de infraestructura - Pintado 0 0 0

0.84 2.2 Mantenimiento de infraestructura - Albañileria 0 0 0

0.84 2.3 Mantenimiento de Instalaciones electricas 0 0 0

0.84 2.4 Mantenimiento de instalaciones sanitarias 0 0 0

TOTAL 0 0 0

Fuente: Elaboracion Propia. Factor de corrección.

COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)Periodo

Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0.00


1.1 Conserjes 0 0 0







0 TOTAL 0 0 0


COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)Periodo

Item PartidaPeriodo




1.1 Conserjes 0 0 0







0 TOTAL 0 0 0


COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES) 0.91 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)Periodo 0.84

Item PartidaPeriodo



factor de correcion 1 Costos de Operación 0 0 0

0.91 1.1 Conserjes 0 0 0







0 TOTAL 0 0 0

COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)

PeriodoItem Partida

Periodo



factor de correcion 1 Costos de Operación 0 0 0

0.91 1.1 Conserjes 0 0 0







0 TOTAL 0 0 0

ALTERNATIVA I

FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)

PeriodoItem Partida

Periodo



Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 0.00 0.00 0.00

Total Costos Incrementales 0.00 0.00 0.00 0.00

Valor Actual de Costos (VACP) S/. 0.00

Tasa Social de Descuento 10%


ALTERNATIVA II

FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)

PeriodoItem Partida

Periodo








ALTERNATIVA I

FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)

PeriodoItem Partida

Periodo





Valor Actual de Costos (VACS) S/. 0.00



ALTERNATIVA II

FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)

PeriodoItem Partida

Periodo








ALTERNATIVA I

Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada

Periodo| Partidas

Periodo


I. MODULO DE INVERSION 0.00

0.00 0.00 0.00


COSTOS TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00

FACTOR DE ACTUALIZACION (10%) 1.00 1.00 1.00 1.00

COSTOS ACTUALIZADOS 0.00 0.00 0.00 0.00

VACP S/. 0.00

II. MODULO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES

NUMERO DE BENEFICIARIOS 0CE #DIV/0!

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10%


ALTERNATIVA II

Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada

PeriodoPartidas

Periodo



0.00 0.00 0.00


COSTOS TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00



VACP S/. 0.00

NUMERO DE BENEFICIARIOS 0

CE #DIV/0!



ALTERNATIVA I

Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social

PeriodoPartidas

Periodo



0.00 0.00 0.00


COSTOS TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00



VACS S/. 0.00


CE #DIV/0!





ALTERNATIVA II

Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social

PeriodoPartidas

Periodo



0.00 0.00 0.00


COSTOS TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00



VACS S/. 0.00


CE #DIV/0!




ESCENARIO OPTIMISTA

VARIACION

MAGNITUD

5% 10%

CE CE


Aumentos de costos operativos #DIV/0! #DIV/0!

Aumentos de los costos de inversión

Aumento del número de beneficiarios

Fuente: Elaboración Propia* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestraCambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.


ESCENARIO OPTIMISTA

VARIACION

MAGNITUD

5% 10%


VARIACIONCE CE



Disminución de los costos de inversión

Disminución del número de beneficiarios


* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra


INDICADORES DE EVALUACION ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

VACS S/. 0.00 S/. 0.00

PA 0 0

CE #DIV/0! #DIV/0!

AÑOS ( NUEVOS SOLES)Año 8 Año 9 Año 10

Costos de Operación y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Privados Costos de Operación y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Privados

PeriodoItem

Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 1.1

0 0 0 0 0 0 0 1.2

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 2.1

0 0 0 0 0 0 0 2.2

0 0 0 0 0 0 0 2.3

0 0 0 0 0 0 0 2.4

0 0 0 0 0 0 0 0



PeriodoItem


0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 1.1

0 0 0 0 0 0 0 1.2

0 0 0 0 0 0 0 factor de correccion 2

0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.1

0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.2

0 0 0 0 0 0 0 2.3

0 0 0 0 0 0 0 2.4

0 0 0 0 0 0 0 0


COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)Periodo

ItemAño 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.2

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.3

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.4

0 0 0 0 0 0 0 0


COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)Periodo


0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 1.1

0 0 0 0 0 0 0 1.2

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 2.1

0 0 0 0 0 0 0 2.2

0 0 0 0 0 0 0 2.3

0 0 0 0 0 0 0 2.4

0 0 0 0 0 0 0 0


COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES) 0.91 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)Periodo 0.84



0 0 0 0 0 0 0 0.91 1.1

0 0 0 0 0 0 0 0.91 1.2


0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.1

0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.2

0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.3

0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.4

0 0 0 0 0 0 0 0

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)

PeriodoItem


0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 1.1

0 0 0 0 0 0 0 1.2

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.1

0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.2

0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.3

0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.4

0 0 0 0 0 0 0 0


PeriodoItem


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


PeriodoItem


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


PeriodoItem


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


PeriodoItem


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Periodo|


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Periodo


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Periodo


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Periodo


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Operación y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Privados

PartidaPeriodo


Inversion Total 0

Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0

Conserjes 0 0 0 0 0 0 0

Secretaria o Asitente administrativo 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimiento de infraestructura - Pintado 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimiento de infraestructura - Albañileria 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimiento de Instalaciones electricas 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimiento de instalaciones sanitarias 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0



PartidaPeriodo


Inversion Total 0


Conserjes 0 0 0 0 0 0 0







TOTAL 0 0 0 0 0 0 0


COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)

PartidaPeriodo




Conserjes 0 0 0 0 0 0 0







TOTAL 0 0 0 0 0 0 0


COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)

PartidaPeriodo




Conserjes 0 0 0 0 0 0 0







TOTAL 0 0 0 0 0 0 0


COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)

PartidaPeriodo




Conserjes 0 0 0 0 0 0 0







TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)

PartidaPeriodo




Conserjes 0 0 0 0 0 0 0







TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

ALTERNATIVA I


PartidaPeriodo



Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Costos Incrementales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




ALTERNATIVA II


PartidaPeriodo








ALTERNATIVA I


PartidaPeriodo








ALTERNATIVA II


PartidaPeriodo








ALTERNATIVA I


PartidasPeriodo



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


COSTOS TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

COSTOS ACTUALIZADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VACP S/. 0.00





ALTERNATIVA II


PartidasPeriodo



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


COSTOS TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



VACP S/. 0.00


CE #DIV/0!



ALTERNATIVA I


PartidasPeriodo



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


COSTOS TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



VACS S/. 0.00


CE #DIV/0!





ALTERNATIVA II


PartidasPeriodo



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


COSTOS TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



VACS S/. 0.00


CE #DIV/0!




ESCENARIO OPTIMISTA

VARIACION

MAGNITUD

5% 10%

CE CE


Aumentos de costos operativos #DIV/0! #DIV/0!





ESCENARIO OPTIMISTA

VARIACION

MAGNITUD

5% 10%


VARIACIONCE CE









VACS S/. 0.00 S/. 0.00

PA 0 0

CE #DIV/0! #DIV/0!


Item PartidaPeriodo

Año 8 Año 9 Año 10 Año 0

Inversion Total 0

0 0 0 1 Costos de Operación

0 0 0 1.1 Conserjes

0 0 0 1.2 Secretaria o Asitente administrativo

0 0 0 2 Costos de Mantenimiento

0 0 0 2.1 Mantenimiento de infraestructura - Pintado

0 0 0 2.2 Mantenimiento de infraestructura - Albañileria

0 0 0 2.3 Mantenimiento de Instalaciones electricas

0 0 0 2.4 Mantenimiento de instalaciones sanitarias

0 0 0 0 TOTAL



Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0


0 0 0 1.1 Conserjes


0 0 0 factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento

0 0 0 0.84 2.1 Mantenimiento de infraestructura - Pintado

0 0 0 0.84 2.2 Mantenimiento de infraestructura - Albañileria

0 0 0 0.84 2.3 Mantenimiento de Instalaciones electricas


0 0 0 0 TOTAL



Item PartidaPeriodo




0 0 0 0 0.00 1.1 Conserjes

0 0 0 0 0.00 1.2 Secretaria o Asitente administrativo


0 0 0 0 0.00 2.1 Mantenimiento de infraestructura - Pintado

0 0 0 0 0.00 2.2 Mantenimiento de infraestructura - Albañileria

0 0 0 0 0.00 2.3 Mantenimiento de Instalaciones electricas

0 0 0 0 0.00 2.4 Mantenimiento de instalaciones sanitarias

0 0 0 0 TOTAL



Item PartidaPeriodo




0 0 0 1.1 Conserjes



0 0 0 2.1 Mantenimiento de infraestructura - Pintado

0 0 0 2.2 Mantenimiento de infraestructura - Albañileria

0 0 0 2.3 Mantenimiento de Instalaciones electricas


0 0 0 0 TOTAL


0.91 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)

0.84Item Partida

Periodo



0 0 0 factor de correccion 1 Costos de Operación

0 0 0 0.91 1.1 Conserjes

0 0 0 0.91 1.2 Secretaria o Asitente administrativo





0 0 0 0.84 2.4 Mantenimiento de instalaciones sanitarias

0 0 0 0 TOTAL


Item PartidaPeriodo




0 0 0 1.1 Conserjes






0 0 0 0.84 2.4 Mantenimiento de instalaciones sanitarias

0 0 0 0 TOTAL

ALTERNATIVA I


Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0

0.00 0.00 0.00 Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

0.00 0.00 0.00 Total Costos Incrementales 0

Valor Actual de Costos (VACP) 0



ALTERNATIVA II


Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0






ALTERNATIVA I


Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0



Valor Actual de Costos (VACS) 0



ALTERNATIVA II


Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0






ALTERNATIVA I


| PartidasPeriodo


I. MODULO DE INVERSION 0

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 COSTOS TOTALES 0

1.00 1.00 1.00 FACTOR DE ACTUALIZACION (10%) 1.00

0.00 0.00 0.00 COSTOS ACTUALIZADOS 0

VACP 0





ALTERNATIVA II


PartidasPeriodo



0.00 0.00 0.00





VACP 0


CE #DIV/0!



ALTERNATIVA I


PartidasPeriodo



0.00 0.00 0.00





VACS 0


CE #DIV/0!





ALTERNATIVA II


PartidasPeriodo



0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 COSTOS TOTALES 0.00



VACS 0


CE #DIV/0!




ESCENARIO OPTIMISTA

VARIACION

MAGNITUD

5%

CE

PRIVADO

Aumentos de costos operativos

Aumentos de los costos de inversión #DIV/0!




ESCENARIO OPTIMISTA

VARIACION

MAGNITUD

5%


VARIACIONCE

PRIVADO







INDICADORES DE EVALUACION ALTERNATIVA I

VACS S/. 0.00

PA 0

CE #DIV/0!


PeriodoItem


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



PeriodoItem


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 factor de correccion 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ItemAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


PeriodoItem


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


PeriodoItem


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


PeriodoItem


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


PeriodoItem


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


PeriodoItem


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Periodo|


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Periodo


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Periodo


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Periodo


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


MAGNITUD

5% 10%

CE CE

SOCIAL PRIVADO SOCIAL

#DIV/0!

* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestraCambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.


MAGNITUD

5% 10%

CE CE

SOCIAL PRIVADO SOCIAL



ALTERNATIVA II

S/. 0.00

0

#DIV/0!


PartidaPeriodo


Inversion Total 0


Conserjes 0 0 0 0 0 0 0







TOTAL 0 0 0 0 0 0 0



PartidaPeriodo


Inversion Total 0


Conserjes 0 0 0 0 0 0 0







TOTAL 0 0 0 0 0 0 0



PartidaPeriodo


Inversion Total 0


Conserjes 0 0 0 0 0 0 0







TOTAL 0 0 0 0 0 0 0



PartidaPeriodo


Inversion Total 0


Conserjes 0 0 0 0 0 0 0







TOTAL 0 0 0 0 0 0 0



PartidaPeriodo




Conserjes 0 0 0 0 0 0 0







TOTAL 0 0 0 0 0 0 0


PartidaPeriodo


Inversion Total 8,094,624


Conserjes 0 0 0 0 0 0 0







TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

ALTERNATIVA I


PartidaPeriodo


Inversion Total 0

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 0 0 0 0 0 0 0

Total Costos Incrementales 0 0 0 0 0 0 0 0




ALTERNATIVA II


PartidaPeriodo


Inversion Total 0






ALTERNATIVA I


PartidaPeriodo


Inversion Total 0






ALTERNATIVA II


PartidaPeriodo




Total Costos Incrementales 8,094,624 0 0 0 0 0 0 0

Valor Actual de Costos (VACS) 7,358,749



ALTERNATIVA I


PartidasPeriodo



0 0 0 0 0 0 0


COSTOS TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0


COSTOS ACTUALIZADOS 0 0 0 0 0 0 0 0

VACP 0





ALTERNATIVA II


PartidasPeriodo



0 0 0 0 0 0 0





VACP 0


CE #DIV/0!



ALTERNATIVA I


PartidasPeriodo



0 0 0 0 0 0 0





VACS 0


CE #DIV/0!





ALTERNATIVA II


PartidasPeriodo


I. MODULO DE INVERSION 8,094,624

0 0 0 0 0 0 0


COSTOS TOTALES 8,094,624 0 0 0 0 0 0 0


COSTOS ACTUALIZADOS 8,094,624 0 0 0 0 0 0 0

VACS 7,358,749


CE #DIV/0!




ESCENARIO OPTIMISTA

VARIACION

MAGNITUD

5% 10%

CE CE



Aumentos de los costos de inversión #DIV/0! #DIV/0!




ESCENARIO OPTIMISTA

VARIACION

MAGNITUD

5% 10%


VARIACIONCE CE









VACS S/. 0.00 S/. 7,358,749.41

PA 0 0

CE #DIV/0! #DIV/0!


Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0

0 0 0 1 Costos de Operación 0

0 0 0 1.1 Conserjes 0

0 0 0 1.2 Secretaria o Asitente administrativo 0

0 0 0 2 Costos de Mantenimiento 0

0 0 0 2.1 Mantenimiento de infraestructura - Pintado 0

0 0 0 2.2 Mantenimiento de infraestructura - Albañileria 0

0 0 0 2.3 Mantenimiento de Instalaciones electricas 0

0 0 0 2.4 Mantenimiento de instalaciones sanitarias 0

0 0 0 0 TOTAL 0



Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0




0 0 0 factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento 0

0 0 0 0.84 2.1 Mantenimiento de infraestructura - Pintado 0

0 0 0 0.84 2.2 Mantenimiento de infraestructura - Albañileria 0

0 0 0 0.84 2.3 Mantenimiento de Instalaciones electricas 0


0 0 0 TOTAL 0



Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0









0 0 0 TOTAL 0



Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0









0 0 0 TOTAL 0



0.84Item Partida

Periodo










0 0 0 0.84 2.4 Mantenimiento de instalaciones sanitarias 0

0 0 0 TOTAL 0


Item PartidaPeriodo


Inversion Total 8,094,624.35









0 0 0 TOTAL 0

ALTERNATIVA I


Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0

0 0 0 Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 0

0 0 0 Total Costos Incrementales 0 0


Tasa Social de Descuento 0


ALTERNATIVA II


Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0






ALTERNATIVA I


Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0






ALTERNATIVA II


Item PartidaPeriodo




0 0 0 Total Costos Incrementales 8,094,624 0




ALTERNATIVA I


| PartidasPeriodo



0 0 0 0


0 0 0 COSTOS TOTALES 0 0

1.00 1.00 1.00 FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 1.00

0 0 0 COSTOS ACTUALIZADOS 0 0

VACP 0





ALTERNATIVA II


PartidasPeriodo



0 0 0 0





VACP 0


CE 0



ALTERNATIVA I


PartidasPeriodo



0 0 0 0





VACS 0


CE 0





ALTERNATIVA II


PartidasPeriodo



0 0 0 0


0 0 0 COSTOS TOTALES 8,094,624 0


0 0 0 COSTOS ACTUALIZADOS 8,094,624 0

VACS 7,358,749


CE 12,798




ESCENARIO OPTIMISTA

VARIACION

MAGNITUD

5%

CE

PRIVADO SOCIAL



Aumento del número de beneficiarios #DIV/0! 0



ESCENARIO OPTIMISTA

VARIACION

MAGNITUD

5%


VARIACIONCE

PRIVADO SOCIAL








VACS S/. 0.00 S/. 7,358,749.41

PA 575 575

CE S/. 0.00 S/. 12,797.83


PeriodoItem

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4

0 0 0 0 0 0 0 0 0



PeriodoItem


0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 factor de correccion 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4

0 0 0 0 0 0 0 0 0



ItemAño 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4

0 0 0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4

0 0 0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.4

0 0 0 0 0 0 0 0 0


PeriodoItem


0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.4

0 0 0 0 0 0 0 0 0


PeriodoItem


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0


PeriodoItem


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0


PeriodoItem


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0


PeriodoItem


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0


Periodo|


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0


Periodo


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0


Periodo


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0


Periodo


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0


MAGNITUD

10%

CE

PRIVADO SOCIAL



MAGNITUD

10%

CE

PRIVADO SOCIAL




PartidaPeriodo


Inversion Total 0

Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0

Conserjes 0 0 0 0 0 0 0 0

Secretaria o Asitente administrativo 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimiento de infraestructura - Pintado 0 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimiento de infraestructura - Albañileria 0 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimiento de Instalaciones electricas 0 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimiento de instalaciones sanitarias 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0



PartidaPeriodo


Inversion Total 0


Conserjes 0 0 0 0 0 0 0 0







TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0



PartidaPeriodo




Conserjes 0 0 0 0 0 0 0 0







TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0



PartidaPeriodo


Inversion Total 0


Conserjes 0 0 0 0 0 0 0 0







TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0



PartidaPeriodo


Inversion Total 0


Conserjes 0 0 0 0 0 0 0 0







TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0


PartidaPeriodo




Conserjes 0 0 0 0 0 0 0 0







TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0

ALTERNATIVA I


PartidaPeriodo


Inversion Total 0

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Costos Incrementales 0 0 0 0 0 0 0 0 0




ALTERNATIVA II


PartidaPeriodo


Inversion Total 0






ALTERNATIVA I


PartidaPeriodo


Inversion Total 0






ALTERNATIVA II


PartidaPeriodo




Total Costos Incrementales 8,094,624 0 0 0 0 0 0 0 0




ALTERNATIVA I


PartidasPeriodo



0 0 0 0 0 0 0 0


COSTOS TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

COSTOS ACTUALIZADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VACP 0





ALTERNATIVA II


PartidasPeriodo



0 0 0 0 0 0 0 0





VACP 0


CE 0



ALTERNATIVA I


PartidasPeriodo



0 0 0 0 0 0 0 0





VACS 0


CE #DIV/0!





ALTERNATIVA II


PartidasPeriodo



0 0 0 0 0 0 0 0


COSTOS TOTALES 8,094,624 0 0 0 0 0 0 0 0


COSTOS ACTUALIZADOS 8,094,624 0 0 0 0 0 0 0 0

VACS 7,358,749


CE 12,798




ESCENARIO OPTIMISTA

VARIACION

MAGNITUD

5% 10%

CE CE




Aumento del número de beneficiarios #DIV/0! #DIV/0!



ESCENARIO OPTIMISTA

VARIACION

MAGNITUD

5% 10%


VARIACIONCE CE









VACS S/. 0.00 S/. 7,358,749.41

PA 575 575

CE #DIV/0! S/. 12,797.83


Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0

0 0 1 Costos de Operación 0 0

0 0 1.1 Conserjes 0 0

0 0 1.2 Secretaria o Asitente administrativo 0 0

0 0 2 Costos de Mantenimiento 0 0

0 0 2.1 Mantenimiento de infraestructura - Pintado 0 0

0 0 2.2 Mantenimiento de infraestructura - Albañileria 0 0

0 0 2.3 Mantenimiento de Instalaciones electricas 0 0

0 0 2.4 Mantenimiento de instalaciones sanitarias 0 0

0 0 0 TOTAL 0 0



Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0




0 0 factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento 0 0

0 0 0.84 2.1 Mantenimiento de infraestructura - Pintado 0 0

0 0 0.84 2.2 Mantenimiento de infraestructura - Albañileria 0 0



0 0 0 TOTAL 0 0



Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0









0 0 0 TOTAL 0 0



Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0









0 0 0 TOTAL 0 0



0.84Item Partida

Periodo


Inversion Total 0









0 0 0 TOTAL 0 0


Item PartidaPeriodo











0 0 0 TOTAL 0 0

ALTERNATIVA I


Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0

0 0 Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 0 0

0 0 Total Costos Incrementales 0 0 0




ALTERNATIVA II


Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0






ALTERNATIVA I


Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0






ALTERNATIVA II


Item PartidaPeriodo




0 0 Total Costos Incrementales 8,094,624 0 0




ALTERNATIVA I


| PartidasPeriodo



0 0 0 0


0 0 COSTOS TOTALES 0 0 0

1.00 1.00 FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 1.00 1.00

0 0 COSTOS ACTUALIZADOS 0 0 0

VACP 0


0 NUMERO DE BENEFICIARIOS 0

0 CE #DIV/0!



ALTERNATIVA II


PartidasPeriodo



0 0 0 0





VACP 0


CE 0



ALTERNATIVA I


PartidasPeriodo



0 0 0 0





VACS 0


CE 0





ALTERNATIVA II


PartidasPeriodo



0 0 0 0


0 0 COSTOS TOTALES 8,094,624 0 0


0 0 COSTOS ACTUALIZADOS 8,094,624 0 0

VACS 7,358,749


CE 12,798




ESCENARIO OPTIMISTA

VARIACION

MAGNITUD

5% 10%

CE CE

PRIVADO SOCIAL PRIVADO






ESCENARIO OPTIMISTA

VARIACION

MAGNITUD

5% 10%


VARIACIONCE CE

PRIVADO SOCIAL PRIVADO

Disminución de costos operativos #DIV/0! 0







VACS S/. 0.00 S/. 7,358,749.41

PA 575 575

CE S/. 0.00 S/. 12,797.83


PeriodoItem


0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1.10 0 0 0 0 0 0 0 1.20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 2.10 0 0 0 0 0 0 0 2.20 0 0 0 0 0 0 0 2.30 0 0 0 0 0 0 0 2.40 0 0 0 0 0 0 0 0



PeriodoItem


0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1.10 0 0 0 0 0 0 0 1.20 0 0 0 0 0 0 0 factor de correccion 20 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.10 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.20 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.30 0 0 0 0 0 0 0 2.40 0 0 0 0 0 0 0 0



ItemAño 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.2

0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.4

0 0 0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 1.1

0 0 0 0 0 0 0 0 1.2

0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 2.1

0 0 0 0 0 0 0 0 2.2

0 0 0 0 0 0 0 0 2.3

0 0 0 0 0 0 0 0 2.4

0 0 0 0 0 0 0 0 0


COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)Periodo


0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 1.1

0 0 0 0 0 0 0 0 1.2

0 0 0 0 0 0 0 0 factor de correccion 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.3

0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.4

0 0 0 0 0 0 0 0 0


PeriodoItem


0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 1.1

0 0 0 0 0 0 0 0 1.2

0 0 0 0 0 0 0 0 factor de correccion 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.2

0 0 0 0 0 0 0 0 2.3

0 0 0 0 0 0 0 0 2.4

0 0 0 0 0 0 0 0 0


PeriodoItem


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0


PeriodoItem


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0


PeriodoItem


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0


PeriodoItem


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0


Periodo|


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0 0 0 0 0 0 0 0


Periodo


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0 0 0 0 0 0 0 0


Periodo


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0 0 0 0 0 0 0 0


Periodo


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0 0 0 0 0 0 0 0


MAGNITUD

10%

CE

SOCIAL



MAGNITUD

10%

CE

SOCIAL



PartidaPeriodo


Inversion Total 0


Conserjes 0 0 0 0 0 0 0 0







TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0



PartidaPeriodo


Inversion Total 0


Conserjes 0 0 0 0 0 0 0 0







TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0



PartidaPeriodo


Inversion Total 0


Conserjes 0 0 0 0 0 0 0 0







TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0



PartidaPeriodo


Inversion Total 0


Conserjes 0 0 0 0 0 0 0 0







TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0



PartidaPeriodo


Inversion Total 0


Conserjes 0 0 0 0 0 0 0 0







TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0


PartidaPeriodo


Inversion Total 0


Conserjes 0 0 0 0 0 0 0 0







TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0

ALTERNATIVA I


PartidaPeriodo


Inversion Total 0






ALTERNATIVA II


PartidaPeriodo


Inversion Total 0






ALTERNATIVA I


PartidaPeriodo


Inversion Total 0






ALTERNATIVA II


PartidaPeriodo


Inversion Total 0






ALTERNATIVA I


PartidasPeriodo



0 0 0 0 0 0 0 0





VACP 0





ALTERNATIVA II


PartidasPeriodo



0 0 0 0 0 0 0 0





VACP 0


CE #DIV/0!



ALTERNATIVA I


PartidasPeriodo



0 0 0 0 0 0 0 0





VACS 0


CE #DIV/0!





ALTERNATIVA II


PartidasPeriodo



0 0 0 0 0 0 0 0





VACS 0


CE #DIV/0!




ESCENARIO OPTIMISTA

VARIACION

MAGNITUD

5% 10%

CE CE







ESCENARIO OPTIMISTA

VARIACION

MAGNITUD

5% 10%


VARIACIONCE CE


Disminución de costos operativos #DIV/0! #DIV/0!







VACS S/. 0 S/. 0

PA S/. 0 S/. 0

CE #DIV/0! #DIV/0!


Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0

0 0 1 Costos de Operación 0

0 0 1.1 Conserjes 0

0 0 1.2 Secretaria o Asitente administrativo 0

0 0 2 Costos de Mantenimiento 0

0 0 2.1 Mantenimiento de infraestructura - Pintado 0

0 0 2.2 Mantenimiento de infraestructura - Albañileria 0

0 0 2.3 Mantenimiento de Instalaciones electricas 0

0 0 2.4 Mantenimiento de instalaciones sanitarias 0

0 0 0 TOTAL 0



Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0


0 0 1.1 Conserjes 0


0 0 factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento 0

0 0 0.84 2.1 Mantenimiento de infraestructura - Pintado 0

0 0 0.84 2.2 Mantenimiento de infraestructura - Albañileria 0

0 0 0.84 2.3 Mantenimiento de Instalaciones electricas 0


0 0 0 TOTAL 0



Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0


0 0 0 0.00 1.1 Conserjes 0

0 0 0 0.00 1.2 Secretaria o Asitente administrativo 0






0 0 0 TOTAL 0



Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0


0 0 1.1 Conserjes 0



0 0 2.1 Mantenimiento de infraestructura - Pintado 0

0 0 2.2 Mantenimiento de infraestructura - Albañileria 0

0 0 2.3 Mantenimiento de Instalaciones electricas 0


0 0 0 TOTAL 0



0.84Item Partida

Periodo


Inversion Total 0


0 0 1.1 Conserjes 0






0 0 0.84 2.4 Mantenimiento de instalaciones sanitarias 0

0 0 0 TOTAL 0


Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0


0 0 1.1 Conserjes 0







0 0 0 TOTAL 0

ALTERNATIVA I


Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0

0 0 Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 0

0 0 Total Costos Incrementales 0 0




ALTERNATIVA II


Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0






ALTERNATIVA I


Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0






ALTERNATIVA II


Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0






ALTERNATIVA I


| PartidasPeriodo



0 0 0


0 0 COSTOS TOTALES 0 0

1.00 1.00 FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 1.00

0 0 COSTOS ACTUALIZADOS 0 0

VACP 0





ALTERNATIVA II


PartidasPeriodo



0 0 0





VACP 0


CE #DIV/0!



ALTERNATIVA I


PartidasPeriodo



0 0 0





VACS 0


CE #DIV/0!





ALTERNATIVA II


PartidasPeriodo



0 0 0





VACS 0


CE #DIV/0!




ESCENARIO OPTIMISTA

VARIACION

MAGNITUD

5%

CE

PRIVADO SOCIAL






ESCENARIO OPTIMISTA

VARIACION

MAGNITUD

5%


VARIACIONCE

PRIVADO SOCIAL


Disminución de los costos de inversión #DIV/0! #DIV/0!






VACS S/. 0.00 S/. 0.00

PA 0 0

CE #DIV/0! #DIV/0!


PeriodoItem


0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 2.10 0 0 0 0 0 0 0 0 2.20 0 0 0 0 0 0 0 0 2.30 0 0 0 0 0 0 0 0 2.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0



PeriodoItem


0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20 0 0 0 0 0 0 0 0 factor de correccion 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.20 0 0 0 0 0 0 0 0 2.30 0 0 0 0 0 0 0 0 2.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)Periodo


0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


PeriodoItem


0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2.4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


PeriodoItem


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0


PeriodoItem


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0


PeriodoItem


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0


PeriodoItem


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0


Periodo|


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0


Periodo


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0


Periodo


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0


Periodo


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0


MAGNITUD

10%

CE

PRIVADO SOCIAL



MAGNITUD

10%

CE

PRIVADO SOCIAL




PartidaPeriodo

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Inversion Total 0

Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Conserjes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Secretaria o Asitente administrativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimiento de infraestructura - Pintado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimiento de infraestructura - Albañileria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimiento de Instalaciones electricas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimiento de instalaciones sanitarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



PartidaPeriodo


Inversion Total 0


Conserjes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



PartidaPeriodo


Inversion Total 0


Conserjes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



PartidaPeriodo


Inversion Total 0


Conserjes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



PartidaPeriodo


Inversion Total 0


Conserjes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


PartidaPeriodo


Inversion Total 0


Conserjes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ALTERNATIVA I


PartidaPeriodo


Inversion Total 0

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Costos Incrementales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




ALTERNATIVA II


PartidaPeriodo


Inversion Total 0






ALTERNATIVA I


PartidaPeriodo


Inversion Total 0






ALTERNATIVA II


PartidaPeriodo


Inversion Total 0






ALTERNATIVA I


PartidasPeriodo



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


COSTOS TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

COSTOS ACTUALIZADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VACP 0





ALTERNATIVA II


PartidasPeriodo



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


COSTOS TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



VACP 0


CE #DIV/0!



ALTERNATIVA I


PartidasPeriodo



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


COSTOS TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



VACS 0


CE #DIV/0!





ALTERNATIVA II


PartidasPeriodo



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


COSTOS TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



VACS 0


CE #DIV/0!




ESCENARIO OPTIMISTA

VARIACION

MAGNITUD

5% 10%

CE CE







ESCENARIO OPTIMISTA

VARIACION

MAGNITUD

5% 10%


VARIACIONCE CE



Disminución de los costos de inversión #DIV/0! #DIV/0!






VACS S/. 0 S/. 0

PA S/. 0 S/. 0

CE #DIV/0! #DIV/0!


Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0

1 Costos de Operación 0 0 0 0 0 0

1.1 Conserjes 0 0 0 0 0 0

1.2 Secretaria o Asitente administrativo 0 0 0 0 0 0

2 Costos de Mantenimiento 0 0 0 0 0 0

2.1 Mantenimiento de infraestructura - Pintado 0 0 0 0 0 0

2.2 Mantenimiento de infraestructura - Albañileria 0 0 0 0 0 0

2.3 Mantenimiento de Instalaciones electricas 0 0 0 0 0 0

2.4 Mantenimiento de instalaciones sanitarias 0 0 0 0 0 0

0 TOTAL 0 0 0 0 0 0



Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0


1.1 Conserjes 0 0 0 0 0 0


factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento 0 0 0 0 0 0

0.84 2.1 Mantenimiento de infraestructura - Pintado 0 0 0 0 0 0

0.84 2.2 Mantenimiento de infraestructura - Albañileria 0 0 0 0 0 0



0 TOTAL 0 0 0 0 0 0



Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0


1.1 Conserjes 0 0 0 0 0 0







0 TOTAL 0 0 0 0 0 0



Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0


1.1 Conserjes 0 0 0 0 0 0







0 TOTAL 0 0 0 0 0 0



0.84Item Partida

Periodo


Inversion Total 0


1.1 Conserjes 0 0 0 0 0 0





0.84 2.3 Mantenimiento de Instalaciones electricas 0 0 0 0 0 0

0.84 2.4 Mantenimiento de instalaciones sanitarias 0 0 0 0 0 0

0.84 0 TOTAL 0 0 0 0 0 0


Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0


1.1 Conserjes 0 0 0 0 0 0





0.84 2.3 Mantenimiento de Instalaciones electricas 0 0 0 0 0 0

0.84 2.4 Mantenimiento de instalaciones sanitarias 0 0 0 0 0 0

0.84 0 TOTAL 0 0 0 0 0 0

ALTERNATIVA I


Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 0 0 0 0 0 0

Total Costos Incrementales 0 0 0 0 0 0 0




ALTERNATIVA II


Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0






ALTERNATIVA I


Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0






ALTERNATIVA II


Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0






ALTERNATIVA I


| PartidasPeriodo



0 0 0 0 0 0


COSTOS TOTALES 0 0 0 0 0 0 0

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

COSTOS ACTUALIZADOS 0 0 0 0 0 0 0

VACP 0





ALTERNATIVA II


PartidasPeriodo



0 0 0 0 0 0





VACP 0


CE #DIV/0!



ALTERNATIVA I


PartidasPeriodo



0 0 0 0 0 0





VACS 0


CE #DIV/0!





ALTERNATIVA II


PartidasPeriodo



0 0 0 0 0 0





VACS 0


CE #DIV/0!




ESCENARIO OPTIMISTA

VARIACION

MAGNITUD

5% 10%

CE CE







ESCENARIO OPTIMISTA

VARIACION

MAGNITUD

5% 10%


VARIACIONCE CE




Disminución del número de beneficiarios #DIV/0! #DIV/0!





VACS S/. 0 S/. 0

PA S/. 0 S/. 0

CE #DIV/0! #DIV/0!


Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0

0 0 0 0 1 Costos de Operación 0 0 0

0 0 0 0 1.1 Conserjes 0 0 0

0 0 0 0 1.2 Secretaria o Asitente administrativo 0 0 0

0 0 0 0 2 Costos de Mantenimiento 0 0 0

0 0 0 0 2.1 Mantenimiento de infraestructura - Pintado 0 0 0

0 0 0 0 2.2 Mantenimiento de infraestructura - Albañileria 0 0 0

0 0 0 0 2.3 Mantenimiento de Instalaciones electricas 0 0 0

0 0 0 0 2.4 Mantenimiento de instalaciones sanitarias 0 0 0

0 0 0 0 0 TOTAL 0 0 0



Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0


0 0 0 0 1.1 Conserjes 0 0 0


0 0 0 0 factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento 0 0 0

0 0 0 0 0.84 2.1 Mantenimiento de infraestructura - Pintado 0 0 0

0 0 0 0 0.84 2.2 Mantenimiento de infraestructura - Albañileria 0 0 0



0 0 0 0 0 TOTAL 0 0 0



Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0


0 0 0 0 1.1 Conserjes 0 0 0







0 0 0 0 0 TOTAL 0 0 0



Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0


0 0 0 0 1.1 Conserjes 0 0 0







0 0 0 0 0 TOTAL 0 0 0



0.84Item Partida

Periodo


Inversion Total 0


0 0 0 0 1.1 Conserjes 0 0 0





0 0 0 0 0.84 2.3 Mantenimiento de Instalaciones electricas 0 0 0

0 0 0 0 0.84 2.4 Mantenimiento de instalaciones sanitarias 0 0 0

0 0 0 0 0.84 0 TOTAL 0 0 0


Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0


0 0 0 0 1.1 Conserjes 0 0 0







0 0 0 0 0 TOTAL 0 0 0

ALTERNATIVA I


Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0

0 0 0 0 Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 0 0 0

0 0 0 0 Total Costos Incrementales 0 0 0 0




ALTERNATIVA II


Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0






ALTERNATIVA I


Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0






ALTERNATIVA II


Item PartidaPeriodo


Inversion Total 0






ALTERNATIVA I


| PartidasPeriodo



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 COSTOS TOTALES 0 0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 1.00 1.00 1.00

0 0 0 0 COSTOS ACTUALIZADOS 0 0 0 0

VACP 0


0 NUMERO DE BENEFICIARIOS 0

0 CE #DIV/0!



ALTERNATIVA II


PartidasPeriodo



0 0 0 0 0 0 0





VACP 0


CE #DIV/0!



ALTERNATIVA I


PartidasPeriodo



0 0 0 0 0 0 0





VACS 0


CE #DIV/0!





ALTERNATIVA II


PartidasPeriodo



0 0 0 0 0 0 0





VACS 0


CE #DIV/0!




ESCENARIO OPTIMISTA

VARIACION

MAGNITUD

5% 10%

CE CE







ESCENARIO OPTIMISTA

VARIACION

MAGNITUD

5% 10%


VARIACIONCE CE




Disminución del número de beneficiarios #DIV/0! #DIV/0!





VACS 0 0

PA 0 0

CE #DIV/0! #DIV/0!


Periodo


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


Periodo


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 factor de correccion0 0 0 0 0 0 0 0.840 0 0 0 0 0 0 0.840 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)Periodo


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)Periodo


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES) 0.91Periodo 0.84


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 factor de correccion

0 0 0 0 0 0 0 0.84

0 0 0 0 0 0 0 0.84

0 0 0 0 0 0 0 0.84

0 0 0 0 0 0 0 0.84

0 0 0 0 0 0 0 0.84


Periodo


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 factor de correccion

0 0 0 0 0 0 0 0.84

0 0 0 0 0 0 0 0.84

0 0 0 0 0 0 0 0.84

0 0 0 0 0 0 0 0.84

0 0 0 0 0 0 0 0.84


Periodo


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


Periodo


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


Periodo


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


Periodo


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


Periodo


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0 0 0 0 0 0 0

0

0


Periodo


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0 0 0 0 0 0 0


Periodo


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0 0 0 0 0 0 0


Periodo


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0 0 0 0 0 0 0

Cod. COMPONENTE / ACTIVIDAD

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

MESES

1 2 3 4 5 6 7 8

1 EXPEDIENTE TECNICO

1.01 Proceso de selección para la contratación del Consultor

1.02 Elaboración del expediente tecnico

1.03 Aprobación del expediente técnico

1.04 Declaracón de impacto ambiental

2 EJECUCION DEL PROYECTO

2.01 Construcción

2.02 Compra de equipamiento

2.03 Capacitación docente

3 SUPERVISION Y LIQUIDACION

3.01 Proceso de selección para la contratación del supervisor

3.02 Supervisión del Proyecto

3.03 Liquidación del proyecto y aprobación

Cod. COMPONENTE / ACTIVIDAD

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en %)

AÑO 2013

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7

1 EXPEDIENTE TECNICO

2 OBRAS CIVILES

3 EQUIPAMIENTO

5 TALLERES DE CAPACITACIÓN

6 GASTOS GENERALES (2%CD)

7 MITIGACION AMBIENTAL

8 SUPERVICION (2,5%)

9 LIQUIDACION (0.5%)

TOTAL

Fuente de financiamiento: Canon sobre canon

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO GLOBAL (%)AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO ACUMULADO (%)

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en %)

TOTALAÑO 2013

mes 8

Fuente de financiamiento: Canon sobre canon

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