MONITORING CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN I TA 2020

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Data

Peta Informasi Kinerja

2

NO INFORMASI KINERJA JUMLAH

1 Sasaran Strategis 8 2 Indikator Sasaran Strategis 10 3 Program 4 4 Sasaran Program 6 5 Indikator Sasaran Program 22 6 Keluaran (output) Program 7 7 Indikator Keluaran (output) Program 18 8 Keluaran (output) Kegiatan 77 9 Indikator Keluaran (output) Kegiatan 139

Hasil Monitoring Informasi Kinerja (1/4)

3

1. Identifikasi Permasalahan Informasi Kinerja

NO PERMASALAHAN INFORMASI KINERJA JUMLAH

1 Indikator Sasaran Program tidak memiliki target 1

2 Indikator Keluaran (Output) Program tidak memiliki target 2

3 Keluaran (Output) Kegiatan tidak memiliki Indikator Keluaran (Output) Kegiatan 7

4 Indikator Keluaran (Output) Kegiatan tidak memiliki target 7

5 Indikator Keluaran (Output) Kegiatan tidak memiliki satuan 7

Hasil Monitoring Informasi Kinerja (2/4)

4

2. Analisis terhadap Sasaran Strategis dan Indikatornya a. Terdapat 8 Sasaran Strategis (SS), dan semua Sasaran Strategis tersebut memiliki Indikator.

b. Terdapat 10 Indikator Sasaran Strategis, masing-masing memiliki target, namun 6 Indikator

Sasaran Strategis tidak memilki satuan.

Kode Sasaran Strategis

Nama Sasaran Strategis Kode Indikator Nama Indikator Sasaran Strategis Satuan

01 Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender 01 Indeks Pembangunan Gender -

02 Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender 01 Indeks Pemberdayaan Gender -

03 Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO 01

Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk PTPPO -

04

Meningkatnya perlindungan lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dan situasi darurat dan kondisi khusus 01

Meningkatnya perlindungan lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus bagi perempuan -

06 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan anggaran di Kementerian PP-PA 01

Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kementerian PP-PA -

06 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan anggaran di Kementerian PP-PA 02

Status Opini BPK terhadap laporan keuangan Kementerian PP-PA -

Hasil Monitoring Informasi Kinerja (3/4)

5

3. Keluaran (Output) Program dan Indikatornya a. Terdapat 7 Keluaran (Output) Program, semua Keluaran (Output) Program memiliki Indikator

Keluaran (Output) Program.

b. Terdapat 18 Indikator Keluaran (Output) Program, semua Indikator memiliki satuan, namun terdapat 2 Keluaran (Output)

Program yang tidak memiliki target .

Kode Program Program

Kode Output

Program Output Program

Kode Indikator

Output Program

Indikator Output Program Satuan Target

08

Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

01

Lembaga profesi dan dunia usaha, media, organisasi agama dan kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam PP dan PA

01

Jumlah kebijakan yang mendorong partisipasi Lembaga profesi dan dunia usaha, media, organisasi agama dan kemasyarakatan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Kebijakan

08

Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

01

Lembaga profesi dan dunia usaha, media, organisasi agama dan kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam PP dan PA

02

Jumlah lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam PP dan PA

Lembaga

Hasil Monitoring Informasi Kinerja (4/4)

6

3. Keluaran (Output) Kegiatan dan Indikatornya a. Indikator Keluaran (Output) Kegiatan

Terdapat 7 Keluaran (Output) Kegiatan yang tidak memiliki indikator, yaitu:

NO PROGRAM KEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTPUT TARGET INDIKATOR

SATUAN INDIKATOR

1 047 01 06 2794 2794 001 2794 001 XX TIDAK PUNYA INDIKATOR OUTPUT TARGET0 SATUAN 2 047 01 06 2794 2794 002 2794 002 XX TIDAK PUNYA INDIKATOR OUTPUT TARGET0 SATUAN 3 047 01 06 2795 2795 001 2795 001 XX TIDAK PUNYA INDIKATOR OUTPUT TARGET0 SATUAN 4 047 01 06 2795 2795 002 2795 002 XX TIDAK PUNYA INDIKATOR OUTPUT TARGET0 SATUAN 5 047 01 07 2809 2809 001 2809 001 XX TIDAK PUNYA INDIKATOR OUTPUT TARGET0 SATUAN 6 047 01 07 2809 2809 002 2809 002 XX TIDAK PUNYA INDIKATOR OUTPUT TARGET0 SATUAN 7 047 01 07 2809 2809 011 2809 011 XX TIDAK PUNYA INDIKATOR OUTPUT TARGET0 SATUAN

b. Target dan Satuan Indikator Keluaran (Output) Kegiatan

Sama dengan permasalahan yang disajikan pada tabel di atas (Output Kegiatan yang tidak Memiliki Indikator).

APLIKASI SMART

Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Data

8

Hasil Monitoring Kinerja (1/5)

Pencapaian Kinerja

9.01

1. Pencapaian Kinerja Kementerian

9

Hasil Monitoring Kinerja (2/5) 2. Nilai Kinerja Anggaran

kdunit nmunit CSP penyerapan konsistensi CKP efisiensi Rata-rata Nilai Kinerja satker

Nilai kinerja

01 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

0.00 22.65 74.11 0.00 -20 2.80 4.01

No. Kode

Satker Nama Satker

Penyerapan Anggaran

Konsistensi atas RPD Awal

Konsistensi atas RPD Akhir

Capaian Keluaran

Efisiensi Nilai Kinerja

1 427944 MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 27.88 70.61 87.66 0.00 -20 18.66

2 664941 DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER 20.64 49.32 0.00 0.00 -20 2.00

3 664958 DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN 15.54 14.27 17.73 0.00 -20 4.73

4 664960 DEPUTI BIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT 25.25 21.27 55.15 0.00 -20 12.49

5 664962 DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK 24.50 46.83 57.78 0.00 -20 12.89

6 664979 DEPUTI BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK 20.78 36.67 61.82 0.00 -20 13.27

7 664983 KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) 26.36 50.08 50.08 0.00 -20 11.67

8 RATA-RATA SATKER DEKON 0.74 1.62 0.62 0.00 -20 1.15

a. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian

b. Nilai Kinerja Anggaran Satker

10

Hasil Monitoring Kinerja (3/5) 3. Partisipasi Satker

5 Satker yang belum mengisi adalah Satker Dekon yaitu :

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Bali

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat

11

Hasil Monitoring Kinerja (4/5) 4. Realisasi Volume Keluaran (RVK)

Nama Unit Total Pagu Total Realisasi TVK RVK Persentase Jan Feb Mar

Realisasi RVK Realisasi RVK Realisasi RVK

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

200.777.485.000 45.471.444.771 2.382 256 10,75 3.429.098.599 17 11.278.736.283 76 15.770.802.333 163

Data beberpa satker masih 0.00 untuk realisasi Volume Keluaran, terutama untuk satker dekon. Hal ini dikarenakan masih dalam proses perencanaan dan persiapan seperti menunggu juknis, SK, dll.

Realisasi Volume Keluaran sampai triwulan 1 sebesar 10,75 % , dengan peningkatan dari tiap bulannya

RVK sudah melebihi 100% dari target, progresnya masih rendah

RVK masih rendah, progres sudah lebih dari 100%

*Data Pengisian RVK terlampir

12

Hasil Monitoring Kinerja (5/5) 5. Realisasi Indikator Keluaran Kegiatan

*Data Pengisian IKK terlampir

Diisi paling lambat 10 juli utk semester I dan 10 Januari utk semester II) : Target, presentase realisasi, dan keterangan

Kebijakan saat ini, diperkenankan untuk melakukan pengisian berdasarkan estimasi sampai dengan bulan saat ini

Masih terdapat target dan realisasi IKK yang belum diisi/ “0”, shg menyebabkan nilai Capaian Keluaran nya “0”

Diisi nilai realisasi IKK dengan nilai minimal “1” (dibaca 1%), shg perhitungan Capaian Keluaran nya tidak “0”

Hal ini dikarenakan masing-masing satker akan mengisis di tiap semester.

APLIKASI EMONEV

Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Data

14

Hasil Monitoring Kinerja (1/4) Kode Program/Kegiatan

Pagu Indikatif 2020 (Juta)

Realisasi (Juta) Realisasi (%) Pelaksanaan TW I

(%)

047.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA

103,538,035,000 18,807,541,502 18.2 25.1

2783 Koordinasi Bantuan Hukum dan Hubungan Masyarakat 6,500,000,000 1,189,224,618 18.3 17.5

2784 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, Serta Kerjasama

8,270,000,000 787,409,741 9.5 12.44

2785 Pengembangan SDM, Administrasi, dan Pengelolaan Penunjang Pelaksana Tugas Kementerian PP dan PA

84,968,035,000 16,614,521,493 19.6 39.00

2786 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PP dan PA

1,000,000,000 152,088,000 15.2 33.14

2788 Telaahan PP dan PA 2,800,000,000 64,297,650 2.3 27.25

047.01.06 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

71,476,300,000 5,448,763,66 7.6 11.84

2790 Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

3,000,000,000 123,114,200 4.1 19.78

2791 Pengarusutamaan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan

2,700,000,000 231,424,900 8.6 4.38

2793 Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga

5,500,000,000 336,921,300 6.1 7.43

2794 Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga

11,276,300,000 202,961,242 1.8 6.60

2795 Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi 23,500,000,000 214,267,600 0.9 5.13

2797 Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus

3,500,000,000 909,828,900 26.0 15.22

2799 Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang

6,500,000,000 80,154,819 1.2 2.50

15

Hasil Monitoring Kinerja (2/4) Kode Program/Kegiatan

Pagu Indikatif 2020 (Juta)

Realisasi (Juta) Realisasi (%) Pelaksanaan

TW I (%)

2800 Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan 3,500,000,000 313,948,999 9.0 13.42

5914 Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Kesetaraan Gender 7,500,000,000 1,587,210,200 21.2 24.00

5915 Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan

4,500,000,000 1,448,931,500 32.2 23.00

047.01.07

Program Perlindungan Anak 65,599,433,000 7,150,249,505 10.9 18.05

2787 Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak (KPAI) 11,403,767,000 1,815,988,424 15.9 37.13

2804 Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi 5,000,000,000 994,083,822 19.9 20.09

2805 Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus 3,500,000,000 451,689,096 12.9 26.64

2807 Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi 7,500,000,000 1,079,295,200 14.4 14.55

2808 Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan 3,000,000,000 31,789,600 1.1 1.75

2809 Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan 13,500,000,000 303,692,558 2.2 0.86

2810 Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi 3,500,000,000 232,106,500 6.6 10.00

2811 Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak 3,500,000,000 75,906,135 2.2 15.67

2812 Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya 2,947,640,000 76,504,500 2.6 10.80

16

Hasil Monitoring Kinerja (3/4)

Kode Program/Kegiatan Pagu Indikatif 2020

(Juta) Realisasi (Juta)

Realisasi (%)

Pelaksanaan TW I (%)

5916 Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Perlindungan Anak 7,500,000,000 509,366,900 6.8 22.63

5917 Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak

4,248,026,000 1,579,826,770

37.2 28.25

047.01.08

Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 32,500,000,000 2,136,306,883 6.6 14.38

5918 Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha 2,500,000,000 106,933,000 4.3 3.86

5919 Partisipasi Media 2,500,000,000 422,041,600 16.9 8.70

5920 Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan 4,500,000,000 445,340,300 9.9 16.25

5921 Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat

3,000,000,000 1,029,299,690 34.3 20.65

5922 Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan di Daerah

20,000,000,000 132,692,293 0.7 52.80

TOTAL KPPPA 273,113,768,000 33,542,861,550 12.3 16.20

17

Hasil Monitoring Kinerja (4/4)

1. Pelaksanaan program dan kegiatan KPPPA Triwulan I cukup baik dengan realisasi anggaran sebesar 12,3% dan pelaksanaan 16,2%.

2. Seluruh satker telah melaporkan pelaksanaan kegiatan TW I. Hanya satu pelaksanaan yang belum dilaporkan lengkap, yaitu Penguatan Kelembagaan PPPA (DEKON) oleh 6 Provinsi, seperti NTT, Sulut, Papua Barat.

3. Masih terdapat output dengan capian fisik dan realisasi yang rendah, diantaranya: - Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan (realisasi 1,1% dan pelaksanaan 1,7%) - Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan (realisasi 2,2% dan pelaksanaan

0,86%) - Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (realisasi: 1,5% dan

pelaksanaan 2,5%

REKOMENDASI DAN

TINDAKLANJUT

Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Data

19

Awareness pimpinan Unit Eselon 1 dan 2 terkait urgensi penyelesaian Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang difasilitasi Aplikasi SMART dan eMonev perlu ditingkatkan

Menjadikan capaian EKA sebagai Perjanjian Kinerja di Unit Sekretaris Kedeputian

Mengajukan perbaikan data informasi yang masih belum lengkap ke Kementerian Keuangan dan Bappenas

Pastikan semua level (satker dan unit eselon I) mengisi aplikasi SMART pada semester I TA 2020:

a. Pengisian RVK, progres dan keterangan

b. Pengisian Capaian IKK, Keluaran Program dan sasaran Program semester I

c. Pengisian Laporan semester I

Pastikan semua level (Satker unit eselon 1) mengisi aplikasi e-Monev pada semester I TA 2020 :

a. Pengisian di realisasi fisik, realisasi anggaran, progres dan keterangan

b. Pengisian Capaian outpout

c. Pengisian Indikator Output Kegiatan

d. Pengisian Indikator Sasaran Kegiatan

Kapasitas SDM sampai ke seluruh satker masih perlu ditingkatkan

Tingkat kedisiplinan para petugas pelaksana EKA untuk melaksanakan pengisian secara tepat waktu dan benar

Memperbaiki dan melengkapi informasi kinerja anggaran melalui mekanisme revisi sesuai ketentuan (salah satu contoh revisi satuDJA untuk satker yang tidak mempunyai indikator output)

Diperlukan upaya yang dilakukan untuk pendampingan pengisian SMART dan E monev (pertemuan dengan virtual dan pembuatan panduan pengisian)

Rekomendasi Hasil Monitoring

20

Tindak lanjut

Setiap bulan rutin mengingatkan untuk melakukan input data baik itu smart dan e-monev melalui grup whatsapp (Input dan Pengecekan Data Realisasi Volume Keluaran tanggal 20 bulan berikutnya)

Rutin melakukan pertemuan pertriwulan untuk memfasilitasi penginputan smart dan e monev. (Vcon)

Membuat panduan pengisian aplikasi tersebut lingkup kemen PPPA

Berhubungan intens dengan satker yang belum mengisi untuk mengetahui kendala yang dihadapi saat penginputan

Berkoordinasi dengan bidang program dan anggaran terkait revisi satuDJA untuk output yang tidak memiliki indikator output kegiatan dan meminta unit eselon II mengajukkan permohonan untuk perubahan tersebut

TERIMA KASIH

21