MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL ...

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA

ESTACION REPARADORA TAMPA CARGO Page 0-1

Rev. 3 – Oct-22-2015 0. General

MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD OPERACIONAL ESTACIÓN REPARADORA TAMPA CARGO

Elaborado por: ________________________

SABRINA AGUDELO ADMINISTRADORA DE SMS ESTACIÓN REPARADORA

Aprobado por: ______________________

Miguel Montoya Estrada EJECUTIVO RESPONSABLE ESTACIÓN REPARADORA



Rev. 4 – Ago-26-2016 0. General

TABLA DE CONTENIDO

0. INTRODUCCION .......................................................................................... 0-5

0.1 REVISIONES ....................................................................................................... 0-5

0.2 LISTA DE PAGINAS EFECTIVAS ........................................................................... 0-6

0.3 ALCANCE............................................................................................................. 0-7

0.4 TERMINOS Y ABREVIATURAS .............................................................................. 0-8

1. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL .............................. 1-1

1.1 POLÍTICAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD OPERACIONAL ................................... 1-1

1.1.1 POLÍTICA DE SEGURIDAD INTEGRAL ............................................................... 1-1

1.1.2 POLÍTICA DE NO PUNIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD ................................... 1-2

1.1.3 POLÍTICAS ORGANIZACIONALES ..................................................................... 1-3

1.1.4 POLÍTICA PARA EL MANEJO DE TERCEROS O CONTRATISTAS EXTERNOS ........ 1-5

1.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD OPERACIONAL................................... 1-6

1.3 PLAN DE EMERGENCIAS EN TIERRA (PAET) ........................................................ 1-6

2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL SEGURIDAD OPERACIONAL TAMPA CARGO

....................................................................................................................... 2-1

2.1 DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL CLAVE DE SEGURIDAD

OPERACIONAL .......................................................................................................... 2-2

2.1.1 EJECUTIVO RESPONSABLE (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) ................................ 2-2

2.1.2 VICEPRESIDENTE TÉCNICO (EJECUTIVO RESPONSABLE DELEGADO) .............. 2-3

2.1.3 GERENTE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO (GERENTE REPONSABLE) ............. 2-3

2.1.4 ADMINISTRADOR SMS ..................................................................................... 2-4

2.1.5 ADMINISTRADOR DE SERVICIOS MAYORES .................................................... 2-5

2.1.6 JEFE DE CONTROL CALIDAD ............................................................................ 2-5

2.1.7 JEFE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ...................................................... 2-6




2.1.8 JEFE DE MANTENIMIENTO ............................................................................... 2-7

2.1.9 INSTRUCTOR DE ENTRENAMIENTO .................................................................. 2-7

2.1.10 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ESTACIÓN REPARADORA ......... 2-8

2.2 INFORMACION DEL PERSONAL CLAVE DE SEGURIDAD ESTACION REPARADORA 2-8

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS OPERACIONALES ..................................... 3-1

3.1 HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS…………3-1

3.1.1 HERRAMIENTAS REACTIVAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS………3-2

3.1.1.1 PROGRAMA DE GESTIÓN DE REPORTES DE SEGURIDAD OPERACIONAL ………………3-2

3.1.1.2 PROGRAMA DE INVESTIGACIONES MEDA……………………………………………..…………3-4

3.1.1.3 PROGRAMA DE CONFIABILIDAD TÉCNICA DE MANTENIMIENTO………………….….…3-4

3.1.1.4 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES………………….…………………………………………….…3-5

3.1.2 HERRAMIENTAS PROACTIVAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS…....3-5

3.1.2.1 PROGRAMA DE GESTIÓN DE REPORTES DE SEGURIDAD OPERACIONAL ………………3-5

3.1.2.2 PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y A PROVEEDORES ………..……………………3-6

3.1.2.3 ENCUESTAS DE SEGURIDAD …………………..……………………………………………….….…3-6

3.1.2.4 PROGRAMA DE INSPECCIONES………………….………………………………………….…….…3-7

3.1.2.5 ANÁLISIS DE RIESGO OPERACIONAL………………….……………………………………….…3-7

3.1.2 HERRAMIENTAS PREDICTIVAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS…...3-7

3.2 REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS……………………………………………..……3-8

4. GESTION DEL RIESGO OPERACIONAL ........................................................ 4-1

4.1 ALCANCE Y OBJETIVOS ....................................................................................... 4-1

4.2 DEFINICION DEL RIESGO OPERACIONAL ........................................................... 4-1

4.2.1 PROBABILIDAD ............................................................................................. 4-2

4.2.2 SEVERIDAD .................................................................................................... 4-2

4.3 MATRIZ DE VALORACION DEL RIESGO ............................................................... 4-2




4.4 TOLERABILIDAD Y TOMA DE DECISION DE LOS RIESGOS OPERACIONALES ....... 4-4

5. CONTROL Y MEDICION DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA .............................. 5-1

6. PROMOCION DE LA SEGURIDAD ................................................................. 6-1

6.1 INSTRUCCIÓN Y EDUCACION .............................................................................. 6-1

6.2 DIVULGACION DE LA INFORMACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD.6-

1

6.3 COMITES DE SEGURIDAD OPERACIONAL ............................................................ 6-2

6.3.1 COMITES DE SEGURIDAD OPERACIONAL TAMPA CARGO .............................. 6-2

6.3.1.1 GRUPO DE ACCIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (SAGRS)….…6-2

6.3.1.2 COMITÉ GRUPO DE GERENCIA DE SEGURIDAD (SMGRS)…….…………6-3

7. ANEXOS ..................................................................................................... 7-1

7.1 ANEXO A: INFORME DE RIESGO / EVENTO OPERACIONAL-IRO .......................... 7-1

7.2 ANEXO B: INVESTIGACION SMS ......................................................................... 7-3

7.3 ANEXO C: BOLETIN INFORMATIVO DE SMS ......................................................... 7-6

7.4 ANEXO D: ALERTA DE SMS .................................................................................. 7-7

7.5 ANEXO E: LISTA MOR DE MANTENIMIENTO ........................................................ 7-8

7.6 ANEXO F: CONTROL ASISTENCIA SAG................................................................. 7-9

7.7 ANEXO G: CONTROL ASISTENCIA SMG .............................................................. 7-10

7.8 ANEXO H: ACTAS COMITÉ SAGRS - SMGRS ....................................................... 7-11

7.9 ANEXO I: CONTROL ASISTENCIA SENSIBILIZACIONES .................................... 7-12




0. INTRODUCCIÓN

0.1 REVISIONES

Cada vez que se efectúe una revisión del Manual Sistema de Gestión de Seguridad Operacional Estación Reparadora Tampa Cargo, el Auxiliar de Publicaciones Técnicas

informará a cada área de la Estación Reparadora vía e-mail su ubicación en la red, revisión y fecha de la revisión. Cada revisión será identificada con una barra vertical localizada en la parte izquierda del

texto revisado el cual se presentará de color rojo.

Cuando sea requerida una revisión a este manual, se debe enviar comunicado escrito al administrador de SMS de la Estación Reparadora Tampa Cargo, quien evaluará si los cambios requeridos cumplen con la regulación aplicable, las Políticas de Seguridad

Operacional y la conveniencia de la revisión.

Rev. No. Incorporado por Fecha Rev.

Original SMAM Abr-21-2014

1 SMAM Sep-08-2014

2 SMAM Ago-21-2015

3 SMAM Oct-22-2015

4 SMAM Ago-26-2016

MANUAL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD OPERACIONAL ESTACION

REPARADORA TAMPA CARGO Page 0-6

Rev. 4 –Ago-26-2016 0. General

0.2 LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS

La siguiente es una lista de todas las páginas que constituyen el Manual del Sistema de

Gestión de Seguridad Operacional Estación Reparadora Tampa Cargo.

Rev Rev 0 General

3-5 Ago-26-2016 4

0-1 Oct-22-2015 3

3-6 Ago-26-2016 4 0-2 Ago-26-2016 4

3-7 Ago-26-2016 4

0-3 Ago-26-2016 4

3-8 Oct-22-2015 3 0-4 Ago-26-2016 4

3-9 Oct-22-2015 3

0-5 Ago-26-2016 4

0-6 Ago-26-2016 4

4 Gestión del riesgo operacional

0-7 Ago-21-2015 2

4-1 Sep-08-2014 1 0-8 Ago-21-2015 2

4-1 Sep-08-2014 1

0-9 Abr-21-2014 Original

4-3 Ago-26-2016 4 0-10 Ago-21-2015 2

4-4 Ago-26-2016 4

4-5 Ago-26-2016 4 1 Política y objetivos de Seguridad Operacional

1-1 Ago-26-2016 4

5 Control y medición del desempeño del sistema

1-2 Ago-26-2016 4

5-1 Sep-08-2014 1

1-3 Ago-26-2016 4

1-4 Sep-08-2014 1

6 Promoción de la seguridad

1-5 Sep-08-2014 1

6-1 Ago-26-2016 4 1-6 Ago-26-2016 4

6-2 Ago-26-2016 4

1-7 Ago-21-2015 2

6-3 Ago-26-2016 4

6-4 Ago-26-2016 4

2 Estructura organizacional seguridad operacional Tampa

2-1 Ago-26-2016 4

7 Anexos

2-2 Sep-08-2014 1

7-1 Abr-21-2014 Original 2-3 Ago-21-2015 2

7-2 Abr-21-2014 Original

2-4 Ago-26-2016 4

7-3 Ago-26-2016 4 2-5 Ago-26-2016 4

7-4 Ago-26-2016 4

2-6 Ago-26-2016 4

7-5 Ago-26-2016 4 2-7 Ago-26-2016 4

7-6 Ago-26-2016 4

2-8 Ago-26-2016 4

7-7 Ago-26-2016 4

7-8 Ago-26-2016 4 3 Identificación de peligros operacionales

7-9 Ago-21-2015 2

3-1 Ago-26-2016 4

7-10 Ago-21-2015 2

3-2 Sep-08-2014 1

7-11 Ago-21-2015 2

3-3 Ago-26-2016 4

7-12 Ago-21-2015 2

3-4 Ago-26-2016 4



Rev. 2 –Ago-21-2015 1. General

0.3 ALCANCE

Este Manual describe las políticas, procesos y procedimientos establecidos para el

manejo del sistema de seguridad operacional de la estación reparadora Tampa Cargo ubicada en el Aeropuerto Internacional Jose Maria Córdova, Zona de Carga – Hangar Tampa – Rionegro – Antioquia, y es aplicable a todas las áreas operativas y

administrativas, cubre toda la propiedad y equipo poseído o controlado por la organización, además de las actividades de mantenimiento efectuadas de acuerdo a las

especificaciones de operación concedidas por las autoridades aeronáuticas.

Este manual se desarrolló siguiendo los lineamientos establecidos en el Manual Corporativo del sistema de Seguridad Operacional de Avianca Holding.




0.4 TÉRMINOS Y ABREVIATURAS

Acción Correctiva: Acción diseñada para eliminar o mitigar una deficiencia que ha sido

identificada. Acción Preventiva: Acción para eliminar o mitigar la causa o reducir los efectos de

potenciales no conformidades o situaciones no deseables

ALARP: As Low As Reasonably Practicable. Al nivel más bajo prácticamente posible. AOC: Air Operator’s Certificate. Certificado de Operador Aéreo

AVH: Avianca Holding compuesta por Avianca, Taca Internacional, Taca Perú, Taca

Regional, AeroGal y Tampa Cargo. Auditoria: Verificación programada o No Programada para evaluar el cumplimiento de

políticas, estándares, y/o requerimientos contractuales.

Certificación: Proceso orientado a determinar la competencia, calificación o calidad en las que se basa un documento aeronáutico

Certificado: Documento público que asegura el cumplimiento de normas y/o reglamentos por la correcta y/o completa realización de una actividad, un producto o un

servicio. Deficiencia: Es una condición existente que no produce los resultados deseados, que es

insuficiente o incompleta, o que no existe en un programa.

Efectividad: Capacidad de producir un resultado. Un programa de mantenimiento produce los resultados esperados cuando cumple con los siguientes objetivos

La aeronavegabilidad de un avión ha sido adecuadamente mantenida para efectuar

operaciones. El personal es competente.

Las facilidades y el equipo son los adecuados. El mantenimiento, el mantenimiento preventivo y las alteraciones son efectuadas

de acuerdo con el manual de mantenimiento y el programa. ERP: Emergency Response Plan ERP. Plan de Respuesta a Emergencias.

Error: Es una acción humana o un comportamiento humano que sin intensión se desvía

de la acción esperada. Estrategia: Es la dirección y el alcance a largo plazo, de una organización para lograr

ventajas.

Estación Reparadora: Equivalente al termino OMA (Organización de Mantenimiento Aprobada)



Rev. Original – Abr-21-2014 0. General

Factor Contribuyente: Es cualquier factor que afecta el como un técnico y/o inspector desarrollan un trabajo de mantenimiento

GES: Grupo Ejecutivo de Seguridad. Corresponde al Grupo de Acción de Seguridad de la

Estación Reparadora Tampa Cargo (Safety Action Group Repair Station SAGRS) JCSO: Junta de Control de Seguridad Operacional. Corresponde al Grupo de Gerencia de

Seguridad de la Estación Reparadora Tampa Cargo (Safety Management Group Repair Station SMGRS).

Ejecutivo Responsable General: Persona única en la organización que actúa al más alto nivel directivo y cuyas responsabilidades, basadas en su autoridad y atribuciones,

son absoluta y totalmente indelegables.

Implantación: Implementación Mantenimiento: Inspección, restauración, reparación, preservación, y remplazo de

partes excluyendo el mantenimiento preventivo.

Mitigación de Riesgo: Proceso de modificar un sistema con el objetivo de reducir un riesgo.

MOR: Informe Obligatorio de Sucesos

Nivel Aceptable de Seguridad Operacional: Es el objetivo en términos de eficacia de la seguridad operacional que se debe alcanzar.

Operación: Cuando se habla de los términos operación, operaciones u operador, en este manual, se hace referencia a la ejecución de actividades de mantenimiento por parte de

un Técnico o Ingeniero encargado de un área del TAR Tampa. Peligro: Condición u objeto que tiene potencial de causar heridas a las personas, daños

a los equipos o estructuras, pérdida de material, o reducción de la habilidad de desarrollar una función adecuadamente.

Probabilidad: Estimado de la frecuencia en términos cualitativos o cuantitativos de que

un evento o condición insegura pueda ocurrir Responsabilidad: Obligación de asegurar que una tarea o función es cumplida

satisfactoriamente.

Riesgo: Es la suma de dos elementos la severidad y la probabilidad de herir, dañar o generar perdida durante un periodo especifico de tiempo o durante una cantidad de ciclos operacionales.



Rev. Original – Abr-21-2014 0. General

SAGRS: Safety Action Group Repair Station. Grupo de Acción de Seguridad de la Estación Reparadora Tampa Cargo. Corresponde al Grupo Ejecutivo de Seguridad (GES)

establecido por la Regulación aplicable.

SMGRS: Safety Management Group Repair Station. Grupo de Gerencia de Seguridad de la Estación Reparadora Tampa Cargo. Corresponde a la Junta de Control de Seguridad Operacional (JCSO) establecida por la Regulación aplicable.

Seguridad Operacional: Es el estado donde el riesgo de lesiones a las personas o

daños a los bienes se reduce y mantiene en un nivel aceptable, o por debajo del mismo, mediante un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos.

Severidad: En términos cualitativos puede expresarse como las consecuencias de una falla.

SMS VP Técnica: Sistema de gestión de seguridad operacional del TAR Tampa.

Sistema: Conjunto o combinación de elementos, subsistemas, cosas o partes que forman un todo complejo o unitario.

Supervisión de la eficacia de seguridad operacional: Se refiere a las actividades de un explotador o proveedor de servicios en el marco de su SMS.

TAR: Taller aeronáutico de Reparaciones

Violación: Es una acción humana o un comportamiento humano que intencionalmente se desvía de la acción esperada.

Vigilancia de seguridad operacional: Ofrece los medios por los que un estado puede

verificar en qué grado la industria de la aviación alcanza sus objetivos de seguridad operacional.

VPT: Vicepresidencia Técnica



Rev. 4 – Ago-26-2016 1. Políticas y objetivos de seguridad operacional

1. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL

1.1 POLÍTICAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD OPERACIONAL

Con el fin de que el sistema de gestión de seguridad se desarrolle bajo un modelo estructurado adecuado y con el apoyo de la alta dirección, es necesario establecer las

siguientes políticas referentes al manejo de sistema de la Estación Reparadora; Las Políticas de Seguridad Operacional de Tampa Cargo se revisan periódicamente en intervalos no mayor a 24 meses, con el fin de mantenerlas actualizadas y vigentes

conforme a las necesidades de la organización, autoridades e industria

1.1.1 POLÍTICA DE SEGURIDAD OPERACIONAL




La política de seguridad integral antes mencionada se encuentra en la intranet de la estación reparadora: Regulatory_Manuals (BKPJLON \Manuals) (M:)

\REPAIR_STATION_MANUALS \ Seguridad operacional Estación Reparadora, para su consulta.

1.1.2 POLÍTICA DE NO PUNIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

La estación reparadora Tampa Cargo cuenta con un sistema de reportes no punitivo y confidencial enmarcado en las regulaciones locales donde tiene operación, y divulgado en

la política de seguridad integral, el cual motiva y facilita el reporte de peligros, amenazas, eventos, deficiencia de seguridad en el sistema, y/o errores operacionales que

tienen el potencial de afectar la integridad y seguridad de las partes involucradas en la operación por parte del personal de la organización.




La no punibilidad y confidencialidad establecida en el sistema de gestión de seguridad

busca crear un vínculo de confianza entre el área de Seguridad Operacional y el personal que genera reportes operacionales con el fin de asegurar que los programas definidos en

el sistema de gestión de seguridad se alimenten, fortalezcan y funcionen de la mejor manera.

Bajo el marco de la política de seguridad, el sistema de gestión de seguridad garantiza que la información obtenida a través del reporte voluntario será utilizada con el único fin

de identificar y mejorar condiciones y conductas que representan riesgo para la operación. Por tal razón, el área de Seguridad Operacional velara por la protección

adecuada de los reportes recibidos, así como la identidad de las personas que emiten dichos reportes, con el fin de que no se tomen acciones punitivas contra una persona.

Esta política no implica que la organización tolere las violaciones premeditadas a los procedimientos estándares de operación, políticas y reglamentación tal como lo estipula

la política de seguridad. La diferencia fundamental entre un error y una violación reside en la intensión. Mientras

que el error no es intencional, una violación es un acto deliberado. Las personas que cometen errores están tratando de hacer lo correcto, pero por las diversas razones no

logran su objetivo. Por su parte, las personas que cometen violaciones saben que están adoptando un comportamiento que implica una desviación de procedimientos, protocolos, normas o prácticas establecidas, pero a pesar de ello continúan haciéndolo.

Tampa Cargo promueve la cultura de reporte y facilita todos los medios y recursos para

la implementación y desarrollo del sistema de reporte operacional.

1.1.3 POLÍTICAS ORGANIZACIONALES

Con el fin de mantener de manera adecuada el funcionamiento de la organización y estar

en lineamiento con la política de Seguridad y Calidad de la misma, es necesario generar políticas del sistema de gestión organizacional que establezcan procedimientos que

aseguren que la operación se mantenga en un nivel de seguridad aceptable. Los ejecutivos designados de las respectivas áreas operativas y administrativas deberán dar cumplimiento a los lineamientos estipulados a continuación.

La organización cuenta con un Sistema de Gestión que tiene continuidad y que asegura

la supervisión y control de todas las actividades de acuerdo con los estándares operacionales y los requerimientos gubernamentales aplicables. Este sistema de gestión

se plasma en el organigrama organizacional, el cual muestra las líneas de responsabilidad y autoridad en la organización.

La alta gerencia de la organización asegurará que todas las actividades operacionales y de mantenimiento cuenten con los recursos necesarios y se lleven a cabo de acuerdo con

los estándares del operador y los requerimientos gubernamentales. En los diferentes manuales regulatorios se referencia la descripción de cargos, funciones y

responsabilidades del personal de la organización.



Rev. 1 – Sep-08-2014 1. Políticas y objetivos de seguridad operacional

Los directores, gerentes y/o jefes de la estación reparadora serán los responsables de

asegurar que las actividades de Mantenimiento cuenten con los recursos necesarios de acuerdo a lo establecido por los estándares de la organización y de los requerimientos

gubernamentales.

Los directores, gerentes y/o jefes llevarán a cabo la supervisión de las áreas de mantenimiento que les corresponden. De igual manera garantizarán que se otorguen los recursos necesarios para gestionar los riesgos y amenazas de Seguridad en la operación

y que los trabajos de mantenimiento sean realizados de acuerdo con las regulaciones aplicables y estándares del operador. Así mismo, tienen la responsabilidad de mantener

un canal de comunicación constante con las autoridades, fabricantes y otras entidades externas relevantes.

Todo personal operativo está obligado a cumplir con las leyes, regulaciones y procedimientos aplicables de los países donde opera la organización.

La alta gerencia de Tampa Cargo asegurará que se cuente con las instalaciones, espacios de trabajo, equipos y servicios de soporte necesarios para el desarrollo seguro de la

operación. El sistema de gestión de Seguridad Operacional requiere mantener la infraestructura física adecuada y condiciones de trabajo apropiadas para que el sistema

funcione correctamente, por tal razón, identificará, a través de sus herramientas, aquellas falencias en estos aspectos con el fin de asegurar que se gestione su adecuación lo antes posible.

El área de talento humano garantiza que los colaboradores que lleven a cabo trabajos

críticos para la operación se encuentren física y mentalmente preparados para ejecutar su trabajo.

Las responsabilidades de todo el personal operativo son definidas y comunicadas por el área de Gestión humana a través de las descripciones de cargo dentro de los cuales se

definirán las competencias, habilidades, entrenamiento necesario para cada cargo al igual que la delegación de funciones en caso de ausencia.

Para lograr una comunicación eficiente que mantenga la seguridad en las operaciones, Tampa Cago cuenta con varios canales de comunicación a través de toda la organización

que permite un intercambio de información relevante para la realización de las tareas. Estos canales constan de comités, correos electrónicos, avanteles, radios, según aplique.

El sistema de gestión cuenta a su vez con espacios definidos (reuniones) en los cuales se realiza la planeación de la operación donde se establecen las metas deseadas de

Seguridad, realizan seguimiento a la operación con el fin de que aseguren que la operación cuenta con los recursos necesarios y se tienen en cuenta los requerimientos

originados de fuentes externas tales como regulaciones y fabricantes de equipos. Los procesos utilizados para la planeación y la toma de decisiones en Mantenimiento tendrán objetivos definidos de Seguridad operacional y corporativos, cumpliendo con las

regulaciones aplicables y la información de los fabricantes de aeronaves.



Rev. 1 – Sep-08-2014 1. Políticas y objetivos de seguridad operacional

La estación reparadora Tampa Cargo cuenta con un sistema de administración y control

para la documentación y datos usados para el desarrollo o soporte de las operaciones de Mantenimiento. El sistema asegura un medio de identificación del estado de revisión de

la documentación técnica, un proceso de distribución que asegure su disponibilidad en las áreas apropiadas de la organización y un método de revisión y actualización cuando fuere

necesario para mantener la información vigente. La accesibilidad e identificación y eliminación de documentos obsoletos, documentos recibidos de fuentes externas incluyendo manuales y documentos de autoridades regulatorias y fabricantes de equipos

también será garantizada.

1.1.4 POLÍTICA PARA EL MANEJO DE TERCEROS O CONTRATISTAS EXTERNOS

Los Directores, gerentes y/o jefes de cada área operacional asegurarán que exista un

contrato o un acuerdo con terceros o contratistas externos que presten sus servicios de operaciones, mantenimiento y seguridad corporativa a la organización. Este contrato o

acuerdo debe incluir o referenciar indicadores que puedan ser monitoreados por la estación reparadora, esto con el fin de asegurar que los requerimientos que afectan la seguridad en los trabajos sean cumplidos.

Cuando la organización utilice terceros o contratistas para la realización de trabajos de

mantenimiento, las áreas operativas responsables por dichos contratos mantendrán una adecuada supervisión de la seguridad y de la calidad del servicio prestado. Lo anterior se realizará mediante inspecciones o auditorias (elaboradas por Aseguramiento de la

calidad).

Los Directores, gerentes y/o jefes de las áreas operativas asegurarán que los trabajos de mantenimiento contratados de proveedores externos que afecten directamente la seguridad de las operaciones o la aeronavegabilidad de las aeronaves, cumplan con las

especificaciones técnicas requeridas antes de ser utilizados en el mantenimiento de las aeronaves.

Los terceros que realicen tareas en nombre de Tampa Cargo deben garantizar que todos los productos y servicios ofrecidos sean diseñados, planeados y ejecutados de acuerdo a

las siguientes responsabilidades:

a. Mantener una infraestructura y equipos de soporte que cumplan con los requisitos de seguridad.

b. Suministrar a los colaboradores los equipos de soporte y de protección personal.

c. Proveer los manuales actualizados al área de publicaciones técnicas de la estación reparadora para su respectiva publicación.

d. Garantizar que el personal se encuentre debidamente entrenado antes de empezar

a realizar sus labores.




e. Garantizar que el personal se mantenga competente y pro eficiente.

f. Reportar a Seguridad Operacional cualquier condición de riesgo, amenazas,

incidentes o accidentes que involucren directa o indirectamente la operación.

g. Fomentar una cultura de reporte bajo un marco de no punibilidad de acuerdo a su propio SMS, o en caso de no tenerlo se acogerá al SMS de la estación reparadora.

h. Responder por las acciones (si existen) asignadas por el área de seguridad operacional y enviar la información solicitada a la menor brevedad posible.

1.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD OPERACIONAL

Con el fin de desarrollar el Sistema de Gestión de Seguridad operacional de manera

alineada con la estrategia corporativa de la organización, se han definido objetivos del SMS a partir de las perspectivas estratégicas establecidas por la alta gerencia.

Los objetivos se plasman a continuación:

Perspectiva

Estrategica

Corporativa

Objetivos

Estrategicos

Corporativos

Objetivos del SMS

SPI (Safety

Performance

Indicator)

SPT (Safety

Performance

Target)

FinancieraOptimizar la estrcutura

de Costos

Mantener un nivel de riesgo en la region aceptable con el fin de NO

generar sobrecostos en la operación del MRO

Sumatoria Total UR /

Sumatoria Total

Cantidad de Eventos

19,30

Asegurar la gestion prioritaria de los peligros que la afectan la

organización


Sumatoria Total

Cantidad de Eventos

19,30

Minimizar las lesiones al personal y el daño a las aeronaves,

herramientas y equipos durante la ejecucion de los servicios de

mantenimiento


Sumatoria Total

Cantidad de Eventos

19,30

Medir la efectividad del programa de reportes mandatorios en la

organización

Cantidad Total de

Eventos MOR

reportados / Cantidad

Total de Eventos

ocurridos *100

80%

Medir la efectividad del programa de reportes voluntarios en la

organización

Cantidad Total de

IROS Recibidos / H.H

Totales * 100,000

4,0

Procesos Internos

Garantizar una

operación Segura,

Integra y Productiva

1.3 PLAN DE EMERGENCIAS EN TIERRA (PAET)

La estación reparadora Tampa Cargo cuenta con un Plan de atención de Emergencias en

tierra (PAET) desarrollado y mantenido por el área de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. Este plan tiene descritos procedimientos dentro de la organización.




El plan asegura una transición de una operación normal a una operación bajo estado de

emergencia, asegurando que cualquier emergencia que suceda en la estación reparadora regrese a su normalidad lo antes posible y garantice una coordinación con todas las

entidades relevantes externas durante el desarrollo de la emergencia con el fin de mantener la continuidad en los trabajos de mantenimiento.

El PAET se encuentra publicado en la intranet de la estación reparadora para su consulta.



Rev. 4 – Ago-26-2016 2 Estructura organizacional Tampa Cargo

2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL SEGURIDAD OPERACIONAL TAMPA CARGO

Tampa Cargo cuenta con una estación reparadora la cual presta servicios de

mantenimiento tanto a Tampa como a terceros. La seguridad operacional es un aspecto transversal a toda la estación reparadora. Todas

las áreas en diferente medida aportan a la seguridad de las actividades de mantenimiento. Por tal razón es importante plasmar la estructura del sistema de gestión

de seguridad bajo un marco funcional de las áreas que participan dentro del desarrollo del mismo. El sistema de Gestión de Seguridad Operacional de la Estación Reparadora Tampa Cargo está liderado por el gerente de ingeniería y mantenimiento, quien es

representante como gerente responsable del ejecutivo responsable para la implementación y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional en la

estación reparadora. La estructura funcional y jerárquica de funcionamiento del sistema de seguridad operacional es la siguiente:



Rev. 2 – Ago-21-2015 2. Estructura organizacional Tampa Cargo

2.1 DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL CLAVE DE SEGURIDAD OPERACIONAL

Para el desarrollo del sistema de gestión de seguridad operacional es necesario definir deberes y responsabilidades del personal que interactúa dentro del sistema. En especial

los de aquellas personas que son claves para el desarrollo e implementación del SMS en la estación reparadora y que son requeridas por las autoridades.

A continuación se describen los deberes y responsabilidades del personal de la organización frente al desarrollo e implementación del sistema de gestión de seguridad

operacional en la estación reparadora, estos deberes y responsabilidades no reemplazan los ya existentes en las descripciones de cargo establecidas por Talento Humano, más bien los complementa.

2.1.1 EJECUTIVO RESPONSABLE (CHIEF EXECUTIVE OFFICER)

El CEO de la organización AVH es la persona responsable por la implementación y el

desarrollo del sistema de seguridad frente a las autoridades y las partes interesadas, sobre el recae toda la responsabilidad (accountability) de implementar y mantener el sistema de gestión de seguridad operacional (SMS) en la organización, así como de su

desempeño, de igual manera es la persona que delega el desarrollo estratégico del sistema de gestión de seguridad.

Tiene la responsabilidad de asignar los recursos necesarios para la gestión de riesgos y amenazas de seguridad en la operación, asegurar que las operaciones se desarrollen de

acuerdo a las condiciones y restricciones de los certificados y en cumplimiento con todas las regulaciones aplicables y los estándares definidos por la organización.

Función:

Dirigir, organizar y controlar la Organización de manera que se alcancen sus objetivos de seguridad operacional propuestos tanto para la organización como para el consorcio de acuerdo a los lineamientos del sistema de Seguridad en la forma más eficaz y eficiente

posible. Como ejecutivo responsable tiene:

Autoridad total sobre las cuestiones de recursos humanos Autoridad en cuestiones financieras significativas Responsabilidad directa en la conducción de los asuntos del grupo AVH

Autoridad Final sobre las operaciones certificadas Autoridad final sobre todos los asuntos de seguridad

Responsabilidades:

Asegurar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional

Aprobar y apoyar la difusión de la política de Seguridad Asignar los recursos necesarios para el óptimo desarrollo del sistema de gestión de

seguridad operacional.




Asegurar la independencia y celeridad en los procesos de investigación de

accidentes e incidentes graves Asegurar que las operaciones se realicen de acuerdo con las condiciones y

restricciones de los certificados y en cumplimiento con las regulaciones aplicables y los estándares operacionales definidos por la organización.

2.1.2 VICEPRESIDENTE TÉCNICO (EJECUTIVO RESPONSABLE DELEGADO)

El vicepresidente de ingeniería y mantenimiento del grupo Avianca Holding es la persona

responsable por la implementación y el desarrollo del sistema de seguridad frente a las autoridades dentro de los Talleres aeronáuticos de reparaciones (TAR) del grupo Avianca

Holding, sobre el recae toda la responsabilidad de implementar y mantener el sistema de gestión de seguridad operacional (SMS) en las organizaciones de mantenimiento.

Tiene la responsabilidad de asignar los recursos necesarios para la gestión de riesgos y amenazas de seguridad en la operación y asegurar que las operaciones se desarrollen de

acuerdo a las condiciones y restricciones de los certificados y en cumplimiento con todas las regulaciones aplicables y los estándares definidos por la organización.

Función: Dirigir, organizar y controlar las Organizaciones de mantenimiento (TAR) de manera que

se alcancen sus objetivos de seguridad operacional propuestos tanto para la organización como para el consorcio de acuerdo a los lineamientos del sistema de Seguridad en la forma más eficaz y eficiente posible.

Responsabilidades: Asegurar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional en

las organizaciones de mantenimiento.

Aprobar y apoyar la difusión de la política de Seguridad. Asignar los recursos necesarios para el óptimo desarrollo del sistema de gestión de

seguridad operacional. Asegurar la independencia y celeridad en los procesos de investigación de

accidentes e incidentes graves.

2.1.3 GERENTE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

El gerente de Ingeniería y Mantenimiento del Tampa Cargo es la persona responsable de

implementar, desarrollar y mantener el sistema de seguridad en la organización de mantenimiento Tampa Cargo, de igual manera es la persona que designará el desarrollo

estratégico del sistema de gestión de seguridad velando por su desempeño. Función:

Dirigir, organizar y controlar la estación reparadora Tampa Cargo de manera que se alcancen sus objetivos de seguridad operacional propuestos para la organización de

acuerdo a los lineamientos del sistema de Seguridad en la forma más eficaz y eficiente posible.




Responsabilidades:

Asegurar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional en la estación reparadora Tampa Cargo.

Aprobar y apoyar la difusión de la política de Seguridad. Asignar los recursos necesarios para el óptimo desarrollo del sistema de gestión de

seguridad operacional. Participar en el comité SAGRS (Grupo de Acción de Seguridad de la estación

reparadora)

Participar en el comité SMGRS (Grupo de Gerencia de la Seguridad Operacional de la estación reparadora)

Asegurar la implementación de las ACPMs generadas de los hallazgos emitidos por el área de seguridad operacional estación reparadora y generar acciones requeridas para la reducción o mitigación del riesgo.

Apoyar la implementación de una cultura de seguridad en las diferentes áreas de la estación reparadora.

Tomar las acciones necesarias para asegurar el adecuado manejo de las condiciones presentadas en el SMGRS.

Controlar que las acciones correctivas / preventivas se cumplen en el tiempo

establecido. Asegurar la independencia y celeridad en los procesos de investigación de

accidentes e incidentes graves

2.1.4 ADMINISTRADOR SMS

El Administrador del SMS es el responsable del desarrollo y mantenimiento del SMS en la

estación reparadora Tampa Cargo. Es la persona responsable por asegurar el funcionamiento del día a día del sistema de gestión de seguridad (SMS) en la estación

reparadora. Función:

Es el representante de la estación reparadora frente a la autoridad aeronáutica garantizando la toma de acciones en pro de la disminución del riesgo operacional de

eventos con el fin de evitar la ocurrencia de incidentes y/o accidentes a través de un proceso continuo de gestión del riesgo operacional.

Responsabilidades: Responsable ante la Autoridad Aeronáutica para la implementación y

mantenimiento del día a día del SMS en la estación reparadora. Responsable del desempeño de los programas de análisis de SMS.

Asegurar que el Sistema de SMS este alineado con los requerimientos de la autoridad aeronáutica.

Administrar el sistema de reportes de SMS de la estación reparadora Tampa Cargo

Responder las auditorías internas y externas de seguridad operacional que se realicen en la estación reparadora Tampa Cargo.

Apoyar las sesiones de identificación de riesgos con el fin de asegurar que se generen acciones para mitigar los riesgos inducidos por cambios operacionales.




Validar, distribuir y mantener actualizada la política de Seguridad y los objetivos

de Seguridad, de acuerdo a los lineamientos corporativos y de la autoridad aeronáutica.

Liderar el comité Grupo de Acción de Seguridad (SAGRS) y Grupo gerencial de seguridad (SMGRS) de la estación reparadora.

Administrar la ejecución de las herramientas reactivas, proactivas y predictivas para la identificación de peligros.

Garantizar que todo informe o reporte de seguridad se mantenga de forma

confidencial y sin acceso por parte de personal ajeno al área. Efectuar la investigación y análisis de los eventos reactivos (Investigación de

reportes Operacionales, Incidentes y accidentes que se encuentren en las franjas tolerable e intolerable en la matriz de valoración del riesgo) y proactivos (Análisis de riesgos, inspecciones) del sistema de reportes de Tampa Cargo para la

identificación de peligros en la operación de la estación reparadora.

2.1.5 ADMINISTRADOR DE SERVICIOS MAYORES

El administrador de servicios mayores es responsable de aplicar dentro de sus actividades las medidas de seguridad operacional pertinentes y promover a todas las personas a cargo la importancia de reportar.

Responsabilidades:

Apoyar la difusión de la política de Seguridad. Participar en el comité Grupo de Acción de Seguridad de la estación reparadora

(SAGRS).

Participar en el comité comité Grupo gerencial de Seguridad de la estación reparadora (SMGRS)

Aplicar dentro de sus actividades las medidas de seguridad operacional pertinentes.

Promover el uso de los elementos de protección personal.

Disponer que se lleven a cabo las acciones correctivas / preventivas (administrativas, operativas, tecnológicas) de seguridad, estableciendo los

controles que correspondan. Reportar por medio de los canales definidos al área de SMS estación reparadora a

la mayor brevedad posible:

o Los peligros y riesgos evidenciados durante el desarrollo de los servicios de mantenimiento.

o Toda ocurrencia / evento experimentado o Toda falla / deficiencia detectada

o Todo error en procedimiento o Toda preocupación referida a un peligro potencial percibido o La falta o deterioro del equipo personal de protección.

2.1.6 JEFE DE CONTROL CALIDAD

El Jefe de control calidad es responsable de aplicar dentro de sus actividades las medidas

de seguridad operacional pertinentes y promover a todas las personas a cargo la importancia de reportar.




Responsabilidades:


(SAGRS). Participar en el comité comité Grupo gerencial de Seguridad de la estación

reparadora (SMGRS) Aplicar dentro de sus actividades las medidas de seguridad operacional

pertinentes.

Promover el uso de los elementos de protección personal Disponer que se lleven a cabo las acciones correctivas / preventivas

(administrativas, operativas, tecnológicas) de seguridad, estableciendo los controles que correspondan.

Reportar por medio de los canales definidos al área de SMS estación reparadora a

la mayor brevedad posible: o Los peligros y riesgos evidenciados durante el desarrollo de los servicios de

mantenimiento. o Toda ocurrencia / evento experimentado o Toda falla / deficiencia detectada

o Todo error en procedimiento o Toda preocupación referida a un peligro potencial percibido

o La falta o deterioro del equipo personal de protección.

2.1.7 JEFE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

El Jefe de aseguramiento de la calidad es responsable de aplicar dentro de sus actividades las medidas de seguridad operacional pertinentes y promover a todas las

personas a cargo la importancia de reportar. Responsabilidades:


(SAGRS). Participar en el comité comité Grupo gerencial de Seguridad de la estación

reparadora (SMGRS)

Aplicar dentro de sus actividades las medidas de seguridad operacional pertinentes.

Promover el uso de los elementos de protección personal Reportar por medio de los canales definidos al área de SMS estación reparadora a

la mayor brevedad posible: o Los peligros y riesgos evidenciados durante el desarrollo de los servicios de

mantenimiento.

o Toda ocurrencia / evento experimentado o Toda falla / deficiencia detectada

o Todo error en procedimiento o Toda preocupación referida a un peligro potencial percibido o La falta o deterioro del equipo personal de protección.




2.1.8 JEFE DE MANTENIMIENTO

El jefe de mantenimiento reporta directamente al gerente de ingeniería y mantenimiento, es responsable por el cumplimiento del programa de mantenimiento aprobado de las

aeronaves en las cuales la estación reparadora se encuentra autorizada.

Responsabilidades: Apoyar el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad operacional de la

estación reparadora.

Participar en el comité Grupo de Acción de Seguridad de la estación reparadora (SAGRS).

Participar en el comité comité Grupo gerencial de Seguridad de la estación reparadora (SMGRS)

Aplicar dentro de sus actividades las medidas de seguridad operacional

pertinentes. Promover el uso de los elementos de protección personal

Reportar por medio de los canales definidos al área de SMS estación reparadora a la mayor brevedad posible:

o Los peligros y riesgos evidenciados durante el desarrollo de los servicios de

mantenimiento. o Toda ocurrencia / evento experimentado

o Toda falla / deficiencia detectada o Todo error en procedimiento o Toda preocupación referida a un peligro potencial percibido

o La falta o deterioro del equipo personal de protección

2.1.9 INSTRUCTOR DE ENTRENAMIENTO

El instructor de entrenamiento es responsable de aplicar dentro de sus actividades las medidas de seguridad operacional pertinentes y promover a todas las personas a cargo

la importancia de reportar.

Responsabilidades: Apoyar la difusión de la política de Seguridad. Participar en el comité Grupo de Acción de Seguridad de la estación reparadora

(SAGRS). Aplicar dentro de sus actividades las medidas de seguridad operacional

pertinentes. Promover el uso de los elementos de protección personal.

Reportar por medio de los canales definidos al área de SMS estación reparadora a la mayor brevedad posible:

o Los peligros y riesgos evidenciados durante el desarrollo de los servicios de

mantenimiento. o Toda ocurrencia / evento experimentado

o Toda falla / deficiencia detectada




o Todo error en procedimiento

o Toda preocupación referida a un peligro potencial percibido o La falta o deterioro del equipo personal de protección

2.1.10 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ESTACIÓN

REPARADORA

Todo el personal de la Estación Reparadora es responsable de:

Cumplir los requisitos regulatorios, las políticas y los procedimientos establecidos tanto por la organización como por las entidades regulatorias, nacionales e

internacionales. Aplicar dentro de sus actividades las medidas de seguridad Operacional

pertinentes.

Hacer uso del equipo de protección personal para la labor que se realiza. Reportar por medio de los canales definidos:

Los peligros y Riesgos evidenciados durante el desarrollo de la operación Toda ocurrencia / evento experimentado.

Toda falla / deficiencia detectada. Todo error en procedimiento

Toda preocupación referida a un peligro potencial percibido. La falta o deterioro del equipo personal de protección.

2.2 INFORMACIÓN DEL PERSONAL CLAVE DE SEGURIDAD ESTACIÓN REPARADORA

CARGO NOMBRE CORREO TELEFONO

Vicepresidente Ingeniería y Mantenimiento AVH

Miguel Montoya [email protected] 57-1-5877700

Gerente de Ingeniería & mantenimiento

Juan Agustín Bernal [email protected] 57-4-5699297

Jefe de Control Calidad Yalile Mahmud [email protected] 57-4 5699252

Jefe de Mantenimiento Jose Nelson Lopez [email protected] 57-4-5699200

Jefe de aseguramiento de la calidad Jorge Gonzalez [email protected] 57-4-5693410

Administrador de servicios mayores Jorge Lopez [email protected] 57-4-5699200

Administrador SMS y factores humanos

Sabrina Agudelo [email protected] 57-4-5693274

Administrador SMS y factores humanos Marcela Montoya [email protected] 57-4-5693274

Instructor de entrenamiento Edison Vianney

Cardona [email protected] 57-4-5693277

mailto:[email protected]








Rev. 4 – Ago-26-2016 3. Identificación de peligros operacionales

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS OPERACIONALES

La identificación de peligros y la gestión de riesgos de seguridad operacional son los

procesos centrales involucrados en el programa de la seguridad operacional. Por tal razón existe una tendencia de confundir los términos Peligro y Riesgo.

Con el fin de poder entender que es un peligro es necesario dividirlo en dos componentes, los cuales son el peligro en sí y las consecuencias de este peligro, de igual

manera es de vital importancia el entendimiento de estos dos conceptos. Un peligro se define como una condición u objeto que tiene el potencial de causar heridas a las personas, daños a los equipos o estructuras, pérdida de material, o reducción de la

habilidad de desarrollar una función adecuadamente.

Nota: la teoría sobre la generación y tipos de peligros se encuentra en el documento 9859 de la OACI.

3.1 HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Los peligros pueden ser identificados luego de la ocurrencia de un incidente o accidente, o través de procesos proactivos y predictivos antes que se conviertan en eventos de

seguridad.

En la industria aeronáutica existen varias fuentes de identificación de peligros. Algunas fuentes son internas y otras externas.

Fuentes Externas De Identificación De Peligros

Reporte de accidentes de la Industria: La información derivada de los accidentes ocurridos en la industria es de gran valor para identificar posibles

peligros existentes en el contexto operacional de la industria. Seminarios y conferencias de la industria: Con el fin de identificar aquellos

cambios requeridos por la industria, es necesario que los representantes del área participen en los espacios de discusión de temas de Seguridad Operacional.

Estudios de Seguridad Operacional: Los estudios realizados por entidades de la

industria aeronáutica tales como IATA, OACI y los entes reguladores constituyen

una fuente para identificar los peligros que pueden afectar las operaciones de la Estación Reparadora.

Auditorías internas y/o externas: Los reportes de auditoría emitidos por entes

externos o auditorías internas realizadas por medio del programa de

aseguramiento de la calidad podrán ser usados para la identificación de peligros.




Fuentes Internas De Identificación De Peligros

Existen estrategias para la captura de información relacionada a la presencia del peligro,

estas son utilizadas dentro del sistema de acuerdo a su nivel de intervención. Por tal razón se ha desarrollado un programa de Seguridad Operacional basado en la ejecución

de las herramientas reactivas, proactivas y predictivas dentro de la estación reparadora TAMPA CARGO con el fin de identificar los diferentes peligros que puedan desencadenar efectos negativos en los servicios de mantenimiento.

El punto fundamental que se debe tener en cuenta es que ninguna fuente o programa

reemplaza completamente los otros, o hace las demás herramientas redundantes o innecesarias. La identificación de peligros realizada bajo prácticas de seguridad maduras requiere de una combinación de fuentes internas y externas, procesos reactivos,

proactivos y predictivos así como los programas en que se basan.

3.1.1 HERRAMIENTAS REACTIVAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Se activan cuando en la operación se presenta un incidente o accidente, es decir que

funcionan bajo la filosofía de “esperar a que ocurra algo para solucionarlo”, pero a pesar de ser reactivas son parte integral de un sistema maduro de gestión de Seguridad

Operacional. Su contribución al sistema depende de la medida en que la información obtenida, logre

identificar las causas, factores contribuyentes, así como los factores organizacionales que influyeron en la ocurrencia del evento.

Las herramientas de identificación de peligros reactivas con las que cuenta el sistema de gestión de seguridad operacional de la estación reparadora Tampa Cargo son:

Programa de Gestión de Reportes de Seguridad Operacional

Programa de Investigaciones MEDA en la estación reparadora ejecutado por FFHH. Investigación de Accidentes Programa de confiabilidad técnica de mantenimiento

Programa de Auditorías de la estación reparadora ejecutado por el área de Aseguramiento de la Calidad.

3.1.1.1 PROGRAMA DE GESTIÓN DE REPORTES DE SEGURIDAD

OPERACIONAL ALCANCE

El Programa de Gestión de Reportes se seguridad operacional aplica a las áreas

operacionales y administrativas de la estación reparadora y es utilizado para la investigación de eventos, incidentes y accidentes al igual que para la identificación de peligros y/o factores de riesgo y falla de cumplimiento de los controles de Seguridad que

se puedan presentar y detectar durante la operación en la estación reparadora.




Este programa está diseñado con el fin de promover la participación del personal en la

identificación y reporte de peligros, amenazas, irregularidades y ocurrencias que puedan afectar la correcta prestación de servicios de mantenimiento, personal de la organización,

instalaciones, sistemas, equipos al igual que eventos generados o asociados al desempeño humano en las Operaciones.

OBJETIVOS

A través del Programa de gestión de reportes de Seguridad Operacional se busca:

Promover y facilitar el reporte de peligros y condiciones de riesgo, deficiencias del sistema o preocupaciones de Seguridad por parte del personal de la Organización.

Garantizar el análisis de los peligros, o deficiencias del sistema reportadas, con el

fin de identificar sus causas y así asegurar que las áreas responsables generen o implementen las acciones necesarias para asegurar que el riesgo se minimice o

elimine de la operación. Identificar y analizar peligros con el fin de evaluar los riesgos generados en las

actividades de mantenimiento que puedan afectar la seguridad.

Enfocar los aspectos de riesgo inaceptables para la seguridad. Analizar irregularidades y ocurrencias operacionales no rutinarias que puedan ser

precursores de incidentes o accidentes. Prevenir la recurrencia de incidentes o accidentes, mediante el continuo análisis de

los reportes operacionales.

Asignar responsabilidades a las áreas involucradas para la solución e implementación de las acciones correctivas y preventivas según el caso.

Mantener registro de los eventos operacionales reportados. Retroalimentar al personal de la estación reparadora mediante el uso de los

medios de comunicación disponibles.

Sensibilizar a los colaboradores de la importancia de la cultura del reporte.

El programa de gestión de reportes de Seguridad Operacional en la estación reparadora Tampa Cargo es una herramienta mediante la cual se recopila información de los eventos, incidentes y accidentes ocurridos en la operación, para identificar a través de un

análisis de causa los factores desencadenantes y contribuyentes a la ocurrencia del mismo. De igual manera aplica para la investigación de reportes de peligros, amenazas,

irregularidades y ocurrencias no rutinarias que puedan afectar las operaciones en la estación reparadora las cuales sean reportadas por los colaboradores de la organización.

Los reportes deben ser elaborados por el personal de toda la organización en todas las bases a nivel nacional e internacional donde se desarrollan las operaciones de

mantenimiento, y enviados a través de las siguientes formas de notificación:

Formato IRO, disponible en la red interna de Tampa Cargo (M:/Regulatory_Manuals/STANDARDS), en la página de consulta de manuales de Tampa Cargo para bases remotas

http://190.145.88.7/manuales/publicaciones%20web.htm o en el buzón instalado en el hangar.

http://190.145.88.7/manuales/publicaciones%20web.htm




Correo electrónico a la dirección [email protected].

Entregar el formato IRO en la oficina de SMS estación reparadora en Medellín hangar Tampa Cargo.

El programa de gestión de reportes de seguridad operacional se desarrolla basado en la

política de Seguridad Integral firmada por el Ejecutivo Responsable, la cual establece la no punibilidad y confidencialidad de los reportes enviados a Seguridad Operacional por parte de los colaboradores de acuerdo a los lineamientos y tipos de comportamiento no

aceptados por la organización, así mismo busca establecer un vínculo de confianza entre los colaboradores y la alta gerencia para el desarrollo y mantenimiento del programa.

El programa se ha desarrollado de tal manera que garantice la recopilación de todo tipo de reportes de Seguridad Operacional (Reportes Mandatorios, Reportes Voluntarios,

reportes confidenciales, reportes anónimos) bajo un mismo modelo de gestión de identificación de peligros y riesgos operacionales.

3.1.1.2 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN MEDA:

El programa de investigaciones MEDA, es un programa estructurado para investigar eventos causados por errores humanos durante el desarrollo de las actividades de

mantenimiento a las aeronaves, teniendo como primicia que nadie quiere causar un evento. Para cada suceso se realiza la valoración del riesgo y/o en común acuerdo del jefe o gerente del área se define si procede investigación MEDA.

En la investigación se identifican los factores contribuyentes al evento y en común acuerdo con las áreas responsables, se definen las acciones correctivas, preventivas y de

mejoramiento continuo para evitar la recurrencia del evento.

Este programa se encuentra a cargo y es responsabilidad del área de factores humanos de Tampa Cargo.

3.1.1.3 PROGRAMA DE CONFIABILIDAD TÉCNICA DE

MANTENIMIENTO:

El programa de confiabilidad técnica, se asegura de realizar un monitoreo continuo de los

reportes no rutinas generados durante las tareas de mantenimiento. Aunque se enfoque en un tema netamente técnico, se utiliza como herramienta reactiva de identificación de

peligros operacionales, ya que estas fallas técnicas pueden generar riesgos en la operación de la aeronave ya sea en tierra o en aire.

Los lineamientos, políticas, procesos y procedimientos del programa de confiabilidad técnica se encuentran documentado en el Capítulo 9 (9.2) del Manual General de

Mantenimiento MGM.





3.1.1.4 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES:

ALCANCE

Este proceso se realiza cuando se presenten eventos que sean ubicados en la región

tolerable e intolerable establecida por la organización en la matriz de valoración del riesgo (Refiérase al cuadro de criterios de acción).

OBJETIVO

El objetivo de la investigación de incidentes y/o accidentes es el de identificar las posibles causas que lo generaron con el fin de minimizar o eliminar a través de la gestión del riesgo aquellos factores o peligros que influyeron en la ocurrencia del mismo.

3.1.2 HERRAMIENTAS PROACTIVAS PARA LA IDENTIFICACIÓN D

PELIGROS

Permiten la constante identificación de peligros presentes en el contexto operacional, así mismo permite la gestión del riesgo asociado a dichos peligros de manera oportuna sin

esperar a que ocurra un incidente o accidente.

Su contribución al sistema depende de la medida en que el análisis derivado de la identificación de peligros permita la implementación de barreras que contengan las fallas activas y por ende minimice la probabilidad de que ocurra un incidente o accidente.

Las herramientas de identificación de peligros proactivas con las que cuenta el Sistema

de Gestión de Seguridad Operacional de la estación reparadora Tampa Cargo son:

Programa de gestión de reportes y eventos

Programa de auditorías y a proveedores Encuestas de Seguridad Operacional

Inspecciones de Seguridad Operacional Análisis de riesgo operacional

3.1.2.1 PROGRAMA DE GESTIÓN DE REPORTES Y EVENTOS:

Por medio de este procedimiento se busca garantizar una adecuada administración del riesgo operacional, y así mismo el cumplimiento de regulaciones aplicables de

autoridades de aviación civil o asociaciones de la cual es la organización sea miembro. También se buscan establecer parámetros para la entrega de servicios bajo niveles aceptables de seguridad operacional, identificando peligros y gestionando riesgos con el

fin de eliminar condiciones operacionales no deseadas e identificar áreas que requieran una mejora en sus procedimientos y/o la implementación de nuevos controles de

seguridad.




Este programa busca garantizar que exista una metodología sistemática para la

identificación, evaluación y mitigación de peligros y condiciones de riesgos en la operación de manera proactiva y realiza una verificación activa y sistemática de la

implementación y efectividad de los controles de seguridad implementados.

3.1.2.2 PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS Y A PROVEEDORES

El Programa de Auditorías Internas y a Proveedores de la Estación Reparadora es un

programa de vigilancia periódica llevada a cabo por el área de Aseguramiento de la Calidad, Este programa de auditorías permite la identificación proactiva de peligros.

Los lineamientos, políticas, procesos y procedimientos de Aseguramiento de la calidad se encuentran documentados en el Capítulo 9 (9.1) del Manual General de Mantenimiento

MGM.

3.1.2.3 ENCUESTAS DE SEGURIDAD El área de SMS realiza encuestas al personal de la estación reparadora, tanto áreas

operativas como administrativas dependiendo del tipo de encuesta a realizar. Las encuestas de seguridad son realizadas con el fin de:

Constatar o recopilar mayor información sobre algún tipo de condición presentada que esté poniendo en riesgo la seguridad de las operaciones

Establecer a través de la percepción del grupo objetivo como se está comportando

una condición de riesgo o peligro estudiado por seguridad operacional o como se percibe el funcionamiento del sistema de gestión de seguridad operacional.

Medir la cultura de seguridad operacional de la estación reparadora Tampa Cargo.

Tipos de encuestas:

Encuestas Operacionales:

Buscan corroborar información necesaria para la investigación de los reportes operacionales a través del conocimiento de la percepción del grupo objetivo. Estas se realizan cuando es necesario

Encuestas Cultura de Seguridad:

Buscan identificar la percepción de Cultura de Seguridad Operacional, incluyendo la cultura del reporte que tiene el grupo objeto al que se realiza la encuesta. Estas se

realizan semestralmente.

Encuestas de Seguimiento:

Buscan corroborar la efectividad de las acciones aplicadas por las áreas operativas. Estas se realizan cuando es necesario




3.1.2.4 PROGRAMA DE INSPECCIONES:

El objetivo de las inspecciones es identificar peligros a través del análisis y observación

directa de las actividades de la organización y documentación del desempeño de los procesos y su entorno, con el fin de generar medidas de mitigación para mantener el

riesgo en un nivel aceptable para la organización. Las inspecciones de seguridad operacional se desarrollaran al menos una vez al año en el

hangar y los talleres de la estación reparadora de Tampa Cargo así como en la línea de mantenimiento ubicado ambas en Rionegro-Antioquia.

El programa de inspecciones se extiende también al análisis procesos sustanciales por medio de la construcción de matrices de valoración del riesgo de los mismos.

3.1.2.5 ANÁLISIS DE RIESGO OPERACIONAL:

Con el fin de garantizar que se identifiquen y controlen los riesgos operacionales existentes y los que pueden ser inducidos por cambios internos y externos de la

organización, el área de Seguridad Operacional ha generado un procedimiento para el análisis de los riesgos operacionales a los que está expuesta o podría exponerse la

organización. El proceso de análisis de riesgos relacionados a los peligros identificados se realiza bajo la valoración de la probabilidad de ocurrencia, la severidad y la tolerabilidad del riesgo

para priorizar la gestión e implementar medidas de mitigación.

El análisis de riesgo operacional proporciona una base sólida para la toma de decisiones sobre los riesgos de seguridad operacional y la asignación de recursos para contener el potencial perjudicial de los peligros.

Este análisis es aplicable a cualquier área de la organización que tenga injerencia en la operación y se realizan de acuerdo a las iniciativas y/o solicitudes de las áreas de Tampa

al igual que por requerimiento del área de Seguridad Operacional.

Al desarrollar e implementar este procedimiento se busca garantizar una identificación

adecuada de los peligros presentes en la operación o que puedan ser inducidos por cambios organizacionales con el fin de analizar las consecuencias de los peligros

identificados para priorizar la gestión de los riesgos, generar medidas de mitigación y mantener el riesgo en un nivel aceptable.

3.1.3 HERRAMIENTAS PREDICTIVAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Las herramientas predictivas no requieren la ocurrencia de eventos para iniciar el

proceso de captura continua de información, funcionan bajo la filosofía de que la óptima Gestión de Seguridad Operacional se logra buscando peligros y no esperando a que

simplemente aparezcan.



Rev. 3 – Oct-22-2015 3. Identificación de peligros operacionales

Las herramientas predictivas de recopilación de información son esencialmente

estadísticas, mediante las cuales se analiza un gran volumen de datos que en conjunto permiten identificar peligros inherentes a la operación que no son identificables

fácilmente. La herramienta de identificación de peligros predictivos con las que cuenta el sistema de seguridad operacional de la estación reparadora Tampa Cargo es:

a. Gestión del cambio

Las organizaciones de aviación experimentan cambios permanentes debido a la expansión, contracción, cambios en los sistemas actuales, en equipos, programas,

productos, servicios y la inducción de nuevos equipos o procedimientos. Los peligros pueden ser inducidos inadvertidamente en la operación cada vez que se generan dichos cambios.

El sistema de gestión de seguridad requiere que los peligros que se generan debido a los

cambios sean identificados sistemática y proactivamente de tal manera que se desarrollen, implementen y evalúen estrategias para mitigar el riesgo operacional.

Los cambios a los que se expone la organización pueden generar nuevos peligros a la operación, impactar la eficacia de las barreras de seguridad o de las estrategias de

mitigación existentes. Estos cambios pueden ser externos a la organización, o internos. La gestión del cambio le aplica a todas aquellas áreas de la organización que quieren

generar o implementar actividades e iniciativas que tienen el potencial de inducir peligros o riesgos operacionales.

Los objetivos de análisis de gestión del cambio son:

Identificar cambios dentro o fuera de la organización que afecten los procesos y

servicios establecidos y tengan el potencial de afectar la seguridad de la estación reparadora.

Establecer un mecanismo para asegurar que el desempeño de seguridad se mantenga antes de implementar los cambios internos en la organización que puedan llegar a afectar la Seguridad Operacional.

Establecer un mecanismo para asegurar que cuando se presenten cambios externos se evalúen los controles de Seguridad para verificar si son adecuados

cuando estos cambios afecten el entorno operacional. Eliminar o modificar controles de riesgos de seguridad que no se requieran debido

a cambios dentro del entorno operacional.

3.2 REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS

La documentación oficial de los peligros es una requisición fundamental para la gestión

de seguridad operacional, la cual incluye tanto datos brutos como información analizada. Esta se encuentra en la biblioteca de seguridad operacional de la estación reparadora.



Rev. 3 – Oct-22-2015 3. Identificación de peligros operacionales

La biblioteca de Seguridad Operacional constituye una fuente de conocimientos para ser

usada como referencia en la toma de decisiones al interior de la Estación Reparadora, proporciona material para análisis de tendencias.

Esta es conservada en forma permanente y posee mecanismos de protección para evitar la pérdida, deterioro o pérdida de confidencialidad de la misma.

Los registros que son mantenidos en la Biblioteca de Seguridad Operacional de la Estación Reparadora incluyen:

Reportes de Seguridad Operacional

Registros de Investigaciones de Seguridad Operacional

Registros de Análisis de Riesgo

Registro de inspecciones al hangar, talleres y línea.

Actas de comités de Seguridad Operacional Encuestas de seguridad operacional.



Rev. 1 – Sep-08-2014 4. Gestión del riesgo operacional

4. EVALUACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO

La gestión del riesgo operacional es un término genérico que comprende la evaluación y mitigación del riesgo asociado a los peligros identificados mediante las herramientas dispuestas para tal fin, la gestión básicamente consiste en mantener el riesgo en un nivel

tan bajo como sea posible (As Low As Reasonably Practicable, ALRAP) y su objetivo se centra en proveer una base adecuada para la asignación de recursos, de tal manera que

se mitigue el riesgo que se encuentra en un nivel no aceptable prioritariamente sobre el riesgo que se mantiene en un nivel tolerable o aceptable. En otras palabras, la gestión del riesgo de seguridad es una herramienta que ayuda a

resolver el dilema de las dos P´s (protección Vs producción), por lo tanto la gestión de riesgos de seguridad es un componente clave del Sistema de Gestión de Seguridad

Operacional.

4.1 ALCANCE Y OBJETIVOS.

La gestión de riesgo es una de las actividades más importantes y básicas para el desarrollo del sistema de gestión de seguridad operacional.

Tampa Cargo cuenta con un sistema de gestión del riesgo integrado, bajo el cual se realizan los análisis de riesgos operacionales y administrativos, teniendo en cuenta las diferentes perspectivas que afectan los objetivos de la estación reparadora. El objetivo

principal de ésta gestión es minimizar los riesgos operacionales a través de la identificación y mitigación de los peligros presentes en el sistema.

4.2 DEFINICIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL.

El termino Gestión del riesgo operacional, difiere del término genérico gestión de riesgo,

ya que pretende expresar que la gestión de seguridad no apunta de manera directa al manejo del riesgo financiero, riesgo legal, si no que se restringe a la gestión de riesgos operacionales.

Lineamientos administrativos plantean que “no se puede manejar lo que no se puede medir”. Por lo tanto es esencial poder medir de alguna manera la gravedad de las

consecuencias de los peligros. Esta es la contribución esencial de la gestión de riesgos de seguridad al proceso de gestión de seguridad operacional. Al “poner un número” en la consecuencia de los peligros, el proceso de gestión de seguridad provee a la organización

una herramienta para la toma de decisiones y la subsiguiente asignación de recursos para contener el daño potencial de los peligros. De esta manera, la gestión de riesgo de

seguridad complementa la trilogía (Peligro-consecuencia-riesgo de seguridad) básica de la gestión de seguridad y soporta directamente la resolución del dilema de las dos Ps. Los riesgos de seguridad operacional no son componentes tangibles o visibles de ningún

entorno físico o natural, por el contrario, los peligros y sus consecuencias que si son tangibles o visibles de un entorno físico o natural y, por consiguiente, intuitivos en

términos de comprensión y visualización.

|MANUAL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD OPERACIONAL ESTACION


Rev. 1 – Sep-08-2014 4. Gestión del riesgo operacional

El riesgo de seguridad operacional es un producto de la mente humana dirigido a medir

la gravedad o a “asignar un número” en las consecuencias de los peligros y se define como la evaluación, expresada en términos de probabilidad y severidad de las

consecuencias de los peligros, tomado siempre como referencia la peor consecuencia previsible. Los riesgos de seguridad son designados a través una convención

alfanumérica que permite su medición.

4.2.1 PROBABILIDAD

La evaluación del riesgo comienza al identificar la probabilidad de que la consecuencia del

peligro se materialice durante el desarrollo de las operaciones, esto se conoce como evaluación de la probabilidad de riesgos de seguridad.

La probabilidad se define como la posibilidad de que una condición insegura o un evento pueda ocurrir y se establece de acuerdo a la frecuencia histórica de los eventos en la

base de datos, este criterio se revisa constantemente entre los integrantes de Seguridad Operacional para garantizar su aplicabilidad en la clasificación del riesgo y el entorno en

el cual se opera. La evaluación de la probabilidad de ocurrencia debe estar atada a una unidad de medida

que la haga marginal a los cambios operacionales, por lo que se toma como unidad un bloque de 1.000 ciclos.

4.2.2 SEVERIDAD

Una vez el riesgo operacional de un evento o peligro ha sido valorado en términos de probabilidad, el paso siguiente en el proceso es la evaluación de la severidad la cual se

define como la peor consecuencia previsible de un peligro identificado.

4.3 MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGO

Con el fin de tener un análisis integral y objetivo del riesgo, una vez se ha definido la probabilidad de ocurrencia y la severidad de un peligro o suceso, se procede a

determinar su ubicación en la matriz de valoración de riesgo con el fin de identificar en que región se ubica y que acciones se deben tomar.

|MANUAL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD OPERACIONAL ESTACION


Rev. 4 – Ago-26-2016 4. Gestión del riesgo operacional

Matriz Valoración del Riesgo

Dentro de los lineamientos establecidos para la gestión del riesgo de la estación reparadora Tampa Cargo se ha adoptado la metodología ERC (Event Risk Classification) bajo la cual se asigna un puntaje a cada nivel de riesgo de la matriz, al asignar un

puntaje a cada casilla de la matriz se pude generar una identificación medible del nivel de riesgo en la operación de los peligros o eventos recolectados por las herramientas de

identificación de peligros; con esta metodología el personal de seguridad operacional debe tener en cuenta las barreras que existieron para la materialización del evento y la

efectividad de estas de acuerdo con la metodología ERC (Event Risk Classification).




4.4 TOLERABILIDAD Y TOMA DE DECISIÓN DE LOS RIESGOS OPERACIONALES.

Con el fin de generar acciones de acuerdo al nivel de riesgo obtenido por la matriz de

riesgo, se ha definido la siguiente matriz de aceptabilidad de riesgos, con el fin de asegurar que se tomen acciones y se asignen recursos de manera adecuada y oportuna para mitigar los riesgos operacionales en la organización.

Cuadro de criterio de acción




La asignación de recursos y la toma de decisiones deben hacerse en el nivel gerencial

adecuado, siempre buscando que el personal de línea no quede expuesto a tomar decisiones y a aceptar riesgos de los cuales no tienen responsabilidad, los recursos y la

autoridad adecuada. Para esto se han definido niveles jerárquicos que cuentan con la autoridad para la toma de decisiones que afectan la Seguridad de las Operaciones.

Cuando sean identificadas condiciones de riesgo y se deban tomar decisiones de implementar o no controles y operar o no bajo las condiciones existentes o analizadas (pensando en una futura operación), los siguientes perfiles organizacionales deben tomar

las decisiones dependiendo del impacto que pueda tener esta en la operación:

Cuadro de decisión y notificación de acciones.

Una vez identificada la condición y analizadas las consecuencias utilizando los métodos y espacios existentes (análisis de riesgo, comités, etc.), debe quedar en un acta

consignado los objetivos a cumplir, quien toma la decisión y bajo qué condiciones se debe implementar



Rev. 1 – Sep-08-2014 5. Control y medición del desempeño del sistema

5. CONTROL Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA

La medición de la eficacia del sistema de gestión de seguridad operacional (SMS) es un ingrediente esencial para el buen funcionamiento del SMS así como el avance hacia un

entorno normativo basado en la eficacia y el mejoramiento continuo. La constante medición permite evaluar la eficacia de las actividades críticas para la seguridad

operacional con respecto a los controles organizacionales existentes de modo que se adopten las medidas correctivas, preventivas y de mejora necesarias para mantener los riesgos de seguridad operacional al nivel más bajo posible, o como lo dicen sus siglas en

ingles As Low As Reasonably Practicable (ALARP).

En la práctica, la eficacia de la seguridad operacional del sistema se expresa mediante los valores de los indicadores de: indicador del riesgo, de distribución de nivel del riesgo, cultura del reporte y reportes mandatorios y se implanta mediante planes de acción. Los

valores de indicador de eficacia de la seguridad operacional son objetivos medibles a corto plazo que reflejan la eficacia de la seguridad operacional de un SMS. Se expresan

en términos numéricos y deben ser medibles y relacionados con los intereses de seguridad operacional de la organización. Los valores de indicador de eficacia de la seguridad operacional reflejan exclusivamente la medición de la eficacia de la seguridad

operacional, más no la medición de la seguridad operacional en la organización.

Se ha desarrollado un proceso para la revisión y garantizar la mejora continua del SMS a través de toda la organización de mantenimiento el cual garantiza que se identifiquen las causas, la determinación de las causas del sub performance del SMS y la eliminación o

mitigación de estas. Esta información se muestra en los diferentes comités de Seguridad Operacional.

Uno de los requisitos fundamentales para el buen desempeño del SMS es verificar si los controles establecidos para administrar el riesgo operacional y el sistema de seguridad

operacional están funcionando de acuerdo a lo esperado y en cumplimiento con los objetivos de seguridad.

Una vez se establezcan estrategias de mitigación de riesgo, el área de SMS verificara si la implementación de estas están cumpliendo con lo esperado a través del monitoreo

constante de peligros identificados en las herramientas de identificación de peligros, con el fin de evaluar la efectividad de los controles de riesgo de Seguridad.

Se han definido varias metodologías para el control y medición del desempeño del

sistema, estas son:

Verificación de implementación de controles a través de inspecciones y análisis de

tendencias Objetivos de seguridad (largo y corto plazo)

Seguimiento a tendencias de Seguridad.



Rev. 4 – Ago-26-2016 6. Promoción de la seguridad

6. PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD

La actividad de seguridad operacional en una organización no es exitosa solo por ser un mandato o exclusivamente por la implementación de políticas. La promoción de la

seguridad operacional marca las pautas que predisponen al comportamiento individual y organizacional, y llena vacíos en las políticas, procedimientos y procesos de la

organización, proporcionando un sentido de finalidad a las actividades de seguridad. La promoción de la seguridad operacional se compone de dos elementos:

1) instrucción y educación, incluyendo la competencia en seguridad operacional;

2) comunicación de la seguridad operacional.

6.1 INSTRUCCIÓN Y EDUCACIÓN

Con el fin de asegurar que el personal de la organización cuente con la instrucción necesaria y que sean competentes para desempeñar su rol dentro del Sistema de Gestión Seguridad Operacional, se ha desarrollado el programa de entrenamiento el cual plasma

contenidos temáticos del entrenamiento necesario para toda la Organización. El programa es desarrollado de acuerdo a los lineamientos establecidos por OACI en su

manual de Gestión de Seguridad Operacional DOC 9859. El programa de entrenamiento de SMS en la estación reparadora es dictado por el

personal que debe ser poseedor de una licencia IET y contar con el curso de SMS certificado por la autoridad aeronáutica. Este programa lo controla la Escuela de

entrenamiento técnico.

6.2 DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD

El objetivo principal de las comunicaciones del área de SMS es el de generar una cultura positiva de Seguridad en toda la organización en la cual todos los empleados

involucrados en la operación reciban secciones de información acerca el sistema de gestión de seguridad operacional de la estación reparadora Tampa Cargo.

La información de Seguridad Operacional se divulga con el fin de que el personal tiene conocimiento del SMS, transmitir información crítica para la Seguridad Operacional,

transmitir que pueda ser útil en la ejecución de las actividades y explicar porque se adoptan medidas particulares. Los medios establecidos para la divulgación de a información de Seguridad operacional son:

Briefings con personal de mantenimiento

Alertas de Seguridad Boletines de Seguridad Comités de Seguridad operacional




6.3 COMITÉS DE SEGURIDAD OPERACIONAL

Con el fin de mantener un flujo constante de información crítica y no critica de seguridad,

el área de SMS ha creado varios espacios de discusión, los cuales aseguran una comunicación constante a través de todos los niveles de la Organización, dichos espacios se han desarrollado teniendo en cuenta el modelo corporativo que ha adoptado el grupo

AVH para garantizar que la información sea manejado al nivel jerárquico adecuado.

Se ha planteado una estructura de comités que garantizan el conocimiento y gestión de todos los eventos, peligros y riesgos generados o presentes durante el desarrollo de las operaciones y garantizan un conocimiento por parte de los dueños de procesos de la

evolución de las condiciones de Seguridad que afectan sus respectivas áreas.

En estos espacios se mostrará el desempeño del sistema de gestión de Seguridad al igual que los problemas significativos que se evidencien a través de las herramientas de identificación de peligro establecidas.

El objetivo de estos comités es de igual manera impulsar acciones efectivas y tangibles

para la mejora de la Seguridad Operacional en todos los niveles de la Organización.

6.3.1 COMITÉS DE SEGURIDAD DE TAMPA CARGO

Con el fin de garantizar que se identifiquen y gestionen los problemas de seguridad

operacional en Tampa Cargo, se han creado dos comités, uno a nivel operativo SAGRS (Safety Action Group Repair Station), otro gerencial llamado SMGRS (Safety

Management Group Repair Station).

6.3.1.1 GRUPO DE ACCIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (SAGRS)

El comité SAG (Safety Action Group) está conformado por un grupo interdisciplinario de

personas de las diferentes áreas operativas de la estación reparadora Tampa Cargo, a nivel de supervisión y línea operativa. Este grupo tiene por objetivos:

Verificar la identificación de peligros y el manejo del riesgo sean desarrollados de manera adecuada al nivel operativo.

Coordinar la ejecución de estrategias para la identificación de los peligros y verificar que existan las medidas adecuadas para la recolección de información y

retroalimentación al personal. Coordinar la implementación de planes de acción correctivos y convoca reuniones

o briefings, como sea necesario, para asegurar que todos los colaboradores

participen activamente en el manejo de la Seguridad. Asegurar que se tomen acciones correctivas en un tiempo adecuado.

& SMG




Promover la participación del personal de la estación reparadora en la seguridad.

A este comité se deben tratar nuevos reportes de peligros y/o condiciones de riesgo que se han observado en la operación y en conjunto con los dueños de los procesos se

establecen las acciones a tomar para mitigar el riesgo junto con las fechas de cumplimiento. Seguridad operacional realizara un seguimiento de las acciones pactadas en el SAG para corroborar su cumplimiento, cuando los dueños de los procesos

consideren necesitar más tiempo para la ejecución de una tarea estos deberán notificar al administrador de SMS estación reparadora.

Periodicidad Este comité se reúne de acuerdo a la cantidad de reportes que sean recibidos y su

valoración del riesgo.

Los asistentes del comité son representantes de nivel Supervisor y personal de línea, como se muestra a continuación

Gerente de ingeniería y Mantenimiento

Coordinador de quipo tierra Jefe control calidad

Jefe de aseguramiento de la calidad Jefe de mantenimiento Administrador de servicios mayores

Coordinador de salud ocupacional y ambiente Ingeniero de confiabilidad

Administrador de SMS Cualquier otra persona que se requiera de acuerdo a los temas agendados para ser

discutidos en el comité

La asistencia al comité es obligatoria, en caso de que algún asistente designado no pueda

asistir este deberá enviar a un delegado con voz y voto para toma de decisiones.

6.3.1.2 COMITÉ GRUPO DE GERENCIA DE SEGURIDAD (SMGRS)

El comité SMGRS (Safety Management Group Repair Station) está conformado por las cabezas responsables de cada área operativa de la estación reparadora Tampa Cargo.

Las actividades realizadas por este comité son:

Monitorear la efectividad del plan de Implementación del SMS es la estación reparadora.

Monitorear que las acciones necesarias sean tomadas de manera rápida

Monitorear y comparar el Safety Performance con la política y objetivos de Seguridad

Monitorear la efectividad de los procesos de gestión de Seguridad Monitorear la efectividad de la supervisión de Seguridad de las operaciones

subcontratadas.




Asegurar que los recursos apropiados sean dispuestos para alcanzar el desempeño

deseado del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional. Mostrar hallazgos significativos identificados por las herramientas de gestión de

riesgo.

En este comité se deben mostrar los indicadores de Seguridad de cada área operativa con el fin de que la alta gerencia tome las medidas necesarias para dar cumplimiento al SMS en sus respectivas áreas. De igual manera se llevan temas relevantes que salgan

del comité SAG y requieren la intervención de la alta gerencia.

Seguridad operacional realizara un seguimiento de las acciones pactadas en el SMG para corroborar su cumplimiento, cuando los dueños de los procesos consideren necesitar más tiempo para la ejecución de una tarea estos deberán notificar al administrador de SMS

estación reparadora para la actualización del control.

Periodicidad Este comité se reúne de manera Bimensual. Este comité está compuesto por la alta gerencia de la estación reparadora Tampa Cargo

como se muestra a continuación:

Gerente de ingeniería y mantenimiento Gerente de servicios mayores Jefe control calidad

Jefe aseguramiento calidad Jefe de mantenimiento

Coordinador equipo tierra Administrador SMS Cualquier otra persona que se requiera de acuerdo a los temas agendados para ser

discutidos en el comité.

La asistencia al comité es obligatoria, en caso de que algún asistente designado no pueda asistir este deberá enviar a un delegado con voz y voto para toma de decisiones.



Rev. Original – Abr-21-2014 7. Anexos

7. ANEXOS

ANEXO A: INFORME DE RIESGO / EVENTO OPERACIONAL –IRO



Rev. Original – Abr-21-2014 7. Anexos



Rev. 4 – Ago-26-2016 7. Anexos

ANEXO B: INVESTIGACIÓN SMS




ANEXO C: BOLETÍN INFORMATIVO DE SMS




ANEXO D: ALERTA DE SMS




ANEXO E: LISTA MOR DE MANTENIMIENTO




NEXO F: CONTROL ASISTENCIA SAG




ANEXO G: CONTROL ASISTENCIA SMG




ANEXO H: ACTAS COMITÉ SAGRS – SMGRS




ANEXO I: CONTROL ASISTENCIA SENSIBILIZACIONES

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