Manual Sig Air Technology s.a.c

Documento: MAN-001-MANUAL SIG

Versión: 1.0 Fecha: 15/02/2014

Antes de imprimir recuerda tu compromiso con el medio ambiente. Página 1 de 27

MANUAL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIÓN

– AIR TECHNOLOGY –

Setiembre 2014

INTEGRANTES:

1. Sandy Ramos

2. Janelle Belevan

3. César Ocón

4. Analy Gamarra

5. Daniel Raymundo

6. Javier Oré

7. Hugo García

8. Paul Tantaleán

9. Iryna Mamani




Contenido

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................... 4

2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ............................................................ 4

2.1. MISIÓN ................................................................................................... 5

2.2. VISIÓN ................................................................................................... 5

2.3. MODELO DE GESTIÓN AIR TECHNOLOGY ................................................ 5

2.4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ................................................................. 6

2.5. REQUISITOS GENERALES ........................................................................ 7

2.5.1. Mapa de procesos ....................................................................... 7

7

2.5.2. Descripción de los procesos ........................................................ 7

3. OBJETIVO, ALCANCE Y EXCLUSIONES .................................................. 9

3.1. OBJETIVO DEL MANUAL .......................................................................... 9

3.2. ALCANCE DEL SIG ................................................................................... 9

3.3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES ................................................................. 10

3.4. EXCLUSIONES ....................................................................................... 11

4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN .................................................... 11

4.1. POLÍTICA INTEGRADA DEL SIG............................................................. 12

4.2. PLANIFICACIÓN DEL SIG ...................................................................... 13

4.2.1. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS ........................................... 13

4.2.2. Identificación De Aspectos Ambientales E Identificación De

Peligros, Evaluación De Riesgos Y Determinación De Controles ............ 15

4.2.3. Requisitos Legales Y Otros Requisitos ...................................... 16

4.3. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN ......................................................... 16

4.3.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad .................... 16

4.3.2. Competencia, formación y toma de conciencia ......................... 17

4.3.3. Comunicación, participación y consulta .................................... 18

4.3.4. Control de documentos y registros ........................................... 18

4.3.5. Control Operacional ......................... ¡Error! Marcador no definido.

4.3.6. Preparación y respuesta ante emergencias .............................. 19

4.4. VERIFICACIÓN ...................................................................................... 19

4.4.1. Seguimiento y Medición ............................................................ 19

4.4.2. Evaluación del Cumplimiento Legal ........................................... 20




4.4.3. Investigación de Incidentes, No Conformidad, acción correctiva y

acción preventiva ................................................................................. 20

4.4.4. Auditoría Interna ...................................................................... 20

4.5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN ................................................. 21

4.5.1. Compromiso De La Dirección .................................................... 21

4.5.2. Enfoque Al Cliente .................................................................... 21

4.6. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN ............................ 22

4.6.1. Responsabilidad y Autoridad. ................................................... 22

4.6.2. Representante de la Dirección. ................................................. 22

4.7. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN .............................................................. 22

4.7.1. Generalidades ........................................................................... 23

4.7.2. Información de entrada para la revisión ................................... 23

4.7.3. Resultados de la revisión. ......................................................... 23

4.8. GESTIÓN DE LOS RECURSOS ................................................................. 24

4.8.1. PROVISIÓN DE RECURSOS ........................................................ 24

4.8.2. RECURSOS HUMANOS ............................................................... 24

4.8.2.1. Generalidades ........................................................................ 24

4.8.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia. ..................... 25

4.9. INFRAESTRUCTURA .............................................................................. 25

4.10. AMBIENTE DE TRABAJO ...................................................................... 26

5. CONTROL DE VERSIONES ................................................................... 27




1. INTRODUCCIÓN

Air Technology SAC es una empresa reconocida en el rubro industrial de

metal mecánica, que viene brindando productos y servicios a clientes que

buscan mejorar la calidad del medio ambiente, así como la calidad dentro

de sus instalaciones de trabajo, consolidándose de esta manera como una

de las empresas más importantes del Perú. Por esta razón es vital fortalecer

la competitividad de la cadena productiva y servicios brindados mejorando

constantemente la calidad de su producto ofrecido, ya que existe un

compromiso con el consumidor, por ello este documento tiene como

objetivo presentar los procesos, responsabilidades y principales

lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental y

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para optimizar la satisfacción de

sus clientes y de las partes interesadas.

Se han tomado como modelo para la implementación del Sistema integrado

de gestión, los requisitos de las Normas Internacionales ISO 9001: 2008,

ISO 14001:2004 Y OSHA 18001:2007.

La edición y control del presente manual de calidad es responsabilidad del

Gerente General de Air Technology SAC.

2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

La empresa peruana Air Technology SAC pertenece al rubro industrial metal

mecánica, está ubicada en la 3era etapa de Urb. Los Ceres, Ate Vitarte.

Desde 1985 brinda a sus clientes una gama de productos y servicios que

incluye:

Instalación de equipos acondicionados.

Ventilación y Extracción.

Diseño y fabricación de tanques agitadores.

Diseño y fabricación de marmitas eléctricas.

Diseño y fabricación de secadores.

Para un control ambiental adecuado, que permita a sus clientes aplicar

tecnologías vigentes para su beneficio en la lucha contra la contaminación

ambiental.

Entre sus clientes figuran las empresas Good Year del Perú, Grupo

Cencosud, Antamina, MEPSA, Minera Barrick, Tecnología Química y

Comercio entre otras.

Air Technology SAC administra su producción basándose en un programa de

unidades dictado por sus clientes, así mismo mantiene un sistema integrado

de gestión de calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo,




para garantizar a los clientes la calidad del producto que solicita y

demostrar el compromiso que se tiene por el cuidado ambiental y seguridad

de nuestros trabajadores.

2.1. MISIÓN

Brindar equipos y soluciones en sistemas de ventilación mecánica, aplicando

metodologías y herramientas tecnológicas ecoamigables que permitan

mantener la calidad del producto con nuestros clientes.

2.2. VISIÓN

Ser una empresa líder a nivel nacional en ventilación eco amigable,

reconocida por sus productos y servicios de alta calidad.

2.3. MODELO DE GESTIÓN AIR TECHNOLOGY

El modelo de sistema integrado de gestión de Air Technology esta

implementado en base a la mejora continua (ISO 9001:2008, ISO

14001:2004 y OHSAS 18001:2007)




2.4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Documento: MAN-SIG-001-MANUAL SIG



2.5. REQUISITOS GENERALES

Air TechnologyS.A.C., cuenta con un Sistema Integrado de Gestión que

incluye las Normas Internacionales ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y

OHSAS 18001:2007, para garantizar la eficiencia de nuestros procesos,

tomando en consideración a nuestros colaboradores y partes interesadas

en términos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

2.5.1. Mapa de procesos

2.5.2. Descripción de los procesos

2.5.2.1. Procesos estratégicos:

Gestión de la dirección: Define visión, política, objetivos y

estrategia de la organización. Conducción y direccionamiento

estratégico del negocio.

Gestión comercial: Proceso que permite la toma de decisiones

estratégicas para la captación de clientes, marketing e imagen

CLI

ENTE

S

CLI

ENTE

S

Procesos Estratégicos

Procesos Operacionales

1.Gestión de la dirección.

2.Gestión Comercial

4.Control de

calidad.

REQ

UER

IMIEN

TOS

SATISFA

CC

IÓN

3.SIG.

1.Ventas. 2.Diseño y presupuesto.

3.Fabricación de sistemas de

ventilación.

5.Instalación

y montaje.

Procesos de Apoyo1.Compras 2.Gestión de

RRHH.

3.Gestión Contable.

4.Sistemas e infraestructura

tecnológica.




institucional de la organización; además de realizar el seguimiento

constante a cada solicitud de trabajo realizada.

SIG: Proceso que verifica el cumplimiento del Sistema Integrado

de Gestión a través de los siguiente procedimientos:

PRO-SIG-01 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y aspectos

ambientales.

PRO-SIG-02 Requisitos y evaluación del cumplimiento legal y otros requisitos.

PRO-SIG-03 Competencia, formación y toma de conciencia.

PRO-SIG-04 Comunicación, participación y consulta.

PRO-SIG-05 Control de documentos y registros.

PRO-SIG-07 Preparación y respuesta ante emergencias.

PRO-SIG-08 Auditoría Interna.

PRO-SIG-09 Seguimiento y medición.

PRO-SIG-10 No conformidad y acciones correctivas preventiva

2.5.2.2. Procesos tácticos:

Ventas: Incluye la toma, análisis y evaluación del pedido. Controla

el cumplimiento de los requisitos y previene los imprevistos de

incumplimientos. Mayor detalle ver el procedimiento “PRO-NEG-

001-Venta”.

Diseño y presupuesto: Proceso orientado a la elaboración del

diseño para la realización del producto, según la información

enviada por el área de ventas. Asimismo, se encarga que elaborar

el Presupuesto y la Propuesta económica del proyecto. Mayor

detalle ver el procedimiento “PRO-NEG-002-Diseño y

Presupuesto”.

Fabricación de sistemas de ventilación: Proceso referido a la

fabricación de los sistemas de ventilación, acorde con el diseño

establecido. Mayor detalle ver el procedimiento “PRO-NEG-003-

Fabricación de sistemas de ventilación”.

Control de calidad: Proceso que controla la calidad del producto

fabricado. Mayor detalle ver el procedimiento “PRO-NEG-004-

Control de calidad”.




Instalación y montaje: Proceso de instalar los equipos y demás

elementos de los sistemas de ventilación hasta lograr el montaje

adecuado. Mayor detalle ver el procedimiento “PRO-NEG-005-

Instalación y Montaje”.

2.5.2.3. Procesos de apoyo:

Compras: Establece la gestión de compras de materiales e

insumos para la fabricación de los sistemas de ventilación.

Gestión de RRHH: Hace referencia al proceso de evaluación y

selección de personal, capacitación y aseguramiento de la eficacia

de la capacitación impartida.

Gestión contable: Hace referencia a los procesos contables.

Sistemas e infraestructura tecnológica: Incluye software tipo

CAD que soportan el proceso de diseño del producto. Asimismo,

evalúa y determina la infraestructura tecnológica a implementar y

vela por la seguridad de la información.

3. OBJETIVO, ALCANCE Y EXCLUSIONES

3.1. OBJETIVO DEL MANUAL

El propósito de este Manual es describir el Sistema de Gestión Integrado

implementado porAir TechnologyS.A.C., especificando las relaciones entre

los requerimientos de las siguientes normas:

ISO 9001:2008: Sistemas de Gestión de Calidad.

ISO14001:2004: Sistemas de Gestión Ambiental.

OHSAS 18001:2007: Sistemas de Gestión y Seguridad y Salud en el

Trabajo.

3.2. ALCANCE DEL SIG

El Sistema de Gestión Integrado es aplicable a los procesos de planificación,

diseño, fabricación y comercialización de sistemas de ventilación y

extracción de gases en nuestra planta ubicada en Ate, Lima-Perú.




3.3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Producto: Es el resultado de un proceso

Calidad: Grado en el conjunto de características inherentes cumple con los

requisitos

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u

obligatoria

Sistema: Conjunto de elementes mutuamente relacionados

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.

Alto Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al

más alto nivel de la organización.

Planificación: Parte de la gestión enfocada al establecimiento de los

objetivos

Control de Calidad: parte de la gestión de la calidad, orientada al

cumplimiento de los requisitos de calidad.

Mejora de la calidad: Parte de la gestión de calidad orientada a aumentar

la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.

Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para

cumplir con los requisitos.

Organización: conjunto de personas e instalaciones con una disposición de

responsabilidades, autoridades y relaciones.

Infraestructura: Sistemas de instalaciones, equipos y servicios necesarios

para el funcionamiento de una organización.

Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el

trabajo.

Cliente: Organización o persona que recibe un producto.

Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto.

Parte interesada: Personas o grupo que tiene un iteres en el desempeño o

éxito de una organización.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un

proceso.

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad detectada u otra situación no deseable.

Información: Datos que poseen significado

Documento: Información y su medio de soporte




Manual de calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de

calidad de una organización.

Plan de calidad: Documento que especifica que procedimientos y recursos

asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando debe aplicarse a

un proyecto.

Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y

dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo o

comparación con patrones.

Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de

que se han cumplido los requisitos especificados.

Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación

y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos

establecidos.

Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener

evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de

determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoria.

Criterios de Auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos.

Auditado: Organización que es auditada.

Auditor: Personan con atributos personales demostrados y competencias

para llevar a cabo una auditoria.

3.4. EXCLUSIONES

De acuerdo a la revisión preliminar, se observa que los siguientes requisitos

quedarían excluidos del SIG de la empresa AIR TECHNOLOGY, por las

siguientes razones:

Validación de Procesos (7.5.2): este requisito no aplica porque la

conformidad del producto se puede verificar durante los diferentes

procesos de fabricación de ventiladores y extracción de gases.

4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

El Sistema Integrado de Gestión de Air Technology S.A., involucra al

conjunto de procesos orientados a proporcionar una base documental,

asegurando que los procesos se desarrollen bajo condiciones controladas,

brindando las herramientas necesarias para la mejora continua de los

procesos, tales como criterios de aceptación para los procesos y servicios,

auditorías internas, productos no conformes, acciones correctivas y acciones

preventivas, identificación de aspectos e impactos ambientales, etc. de




acuerdo con los requisitos de las Normas 9001: 2008, ISO 14001:2004 y

OHSAS 18001:2007.

4.1. POLÍTICA INTEGRADA DEL SIG

AIR TEHCNOLOGY S.A.C., es una empresa peruana dedicada a la

fabricación, diseño y distribución de sistemas de ventilación de aire y

extracción de gases; fundamenta su política en la búsqueda permanente de

la excelencia empresarial basada en la experiencia, satisfacción de nuestros

clientes, brindando productos innovadores de alta tecnología, confiabilidad y

amigables con el ambiente. Por ello, nos comprometemos a:

• Asegurar la obtención de productos de calidad que satisfagan las

necesidades del cliente cumpliendo sus exigencias y especificaciones en los

plazos comprometidos.

• Cumplir los requisitos legales, normativos y otros que la organización

suscriba en materia de calidad, seguridad y salud ocupacional y medio

ambiente.

• Difundir la política integrada de gestión, objetivos y metas fomentado la

cultura de pertenencia en nuestros colaboradores.

• Mantener el compromiso de proteger el medio ambiente mediante el uso de

materiales e insumos eco amigables que minimicen el impacto potencial o

real generado en nuestros procesos.

• Mejorar continuamente nuestro SIG mediante el seguimiento, verificación

y control aplicados a todos nuestros procesos.

• Velar por las buenas condiciones de seguridad y salud ocupacional de

nuestros colaboradores, clientes y proveedores fomentando la cultura de

prevención.

• Cumplir el programa de capacitación que aseguren la competencia de

nuestros colaboradores para garantizar el el buen funcionamiento del sistema

integrado de gestión




4.2. PLANIFICACIÓN DEL SIG

4.2.1. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS




OBJETIVO INDICADOR META FRECUENCIA RESPONSABLE

Asegurar productos de calidad que

satisfagan las necesidades de nuestros

clientes

% de cumplimiento = # atenciones satisfechas /

# atenciones atendidas

80% - 90% Mensual Área de Ventas

Cumplir los tiempos de entrega de los

productos.

% de cumplimiento = Productos entregados a

tiempo / Total de productos entregados

90% Mensual Área de despacho

Minimizar el potencial o real impacto

ambiental mediante el uso de insumos

eco amigables

Concentración de emisiones (monitoreo) / LMP

Reducir en 10 %

las emisiones

generadas

Anual Jefe de Operaciones

Asegurar la competencia de nuestros

colaboradores para garantizar el buen

funcionamiento del SIG

% de cumplimiento = Nº de capacitaciones

recibidas / Nº de capacitaciones programadas

80% Bimestral Gestor del SIG

Mejorar continuamente nuestro SIG

mediante el seguimiento, verificación y

controles aplicados a todos nuestros

procesos

Nº de NO conformidades por auditorías

internas según el requisito de la norma

Máximo 5 No

conformidades

Trimestral Gestor del SIG

Velar por la buenas condiciones de

seguridad y salud ocupacional de

nuestros colaboradores, fomentando una

cultura de prevención

Reporte de incidentes laborales al mes. 0 accidentes Anual

Jefe de Operaciones

.




4.2.2.Identificación De Aspectos Ambientales E Identificación

De Peligros, Evaluación De Riesgos Y Determinación De

Controles

AIR TEHCNOLOGY S.A.C.,. ha definido el PRO-SIG - 01 Procedimiento

IPER/IAA, para la identificación de los aspectos ambientales y peligros

continuos, evaluación de impactos significativos y riesgos de los procesos, y

la implementación de medidas de control necesarias, considerando las

siguientes:

Servicios que puedan controlarse y aquellos donde se puedan

influenciar dentro del alcance definido en el Sistema Integrado de

Gestión.

Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos

significativos sobre el medio ambiente (es decir, aspectos ambientales

significativos).

Las actividades rutinarias y no rutinarias.

Actividades de todo el personal que tenga acceso al lugar de trabajo.

Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las personas.

Identificación de peligros originados fuera de las instalaciones, capaces

de afectar adversamente la salud y seguridad de las personas bajo el

control de la organización.

Peligros generados en la proximidad del lugar de trabajo por

actividades o trabajos bajo el control de la empresa.

Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, si son

proporcionados por la empresa por terceros.

Cambios o propuestas de cambio en la empresa, actividades o

materiales.

Cada vez que exista una modificación en el Sistema Integrado de

Gestión, incluyendo cambios temporales y sus impactos en las

operaciones, procesos y actividades.

Cualquier modificación legal aplicada a los aspectos e impactos

ambientales, peligros y riesgos.

El diseño de las áreas, procesos e instalaciones, maquinarias/equipos,

procedimientos operativos y el trabajo, incluyendo la adaptación de los

mismos a las capacidades humanas.

La metodología de AIR TEHCNOLOGY S.A.C. asegura que en los resultados

de la evaluación se tenga en cuenta el determinar los controles.

Cuando se determinan estos controles o se consideran cambios, se tienen

en consideración la reducción de los riesgos según la jerarquía siguiente:




Controles de ingeniería.

Controles administrativos.

Equipo de protección personal.

Eliminación.

Sustitución.

AIR TEHCNOLOGY S.A.C. documenta y mantiene los resultados de la

identificación de peligros, evaluación de riesgos, aspectos ambientales y

determina los controles para su actualización.

4.2.3. Requisitos Legales Y Otros Requisitos

AIR TEHCNOLOGY S.A.C. establece, implementa y mantiene el PRO-

SIG-02 “Procedimiento Identificación de Requisitos Legales, Otros

Requisitos y Evaluación de su Cumplimiento” para identificar los requisitos

legales y otros requisitos aplicables.

El responsable de dicha identificación es el Gestor del SIG, Es responsable de

la identificación, acceso y mantenimiento de los requisitos legales aplicables

y otros requisitos, así como de la evaluación del cumplimiento legal. Así

mismo es responsable de la difusión y control del cumplimiento de los

mismos.

Cuando se publique un nuevo Requisito Legal y otros requisitos Gestor

del SIG comunica estos requisitos a través de las capacitaciones referentes a

los requisitos legales y otros requisitos de Seguridad, Salud Ocupacional y

Medio Ambiente.

4.3. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

4.3.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

El Gerente General de AIR TEHCNOLOGY S.A.C. es responsable de velar

por el Sistema Integrado de Gestión, asegurándose de la disponibilidad de

recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el

Sistema Integrado de Gestión. En caso se requieran recursos humanos,

habilidades especializadas, infraestructura de la organización u otros

recursos financieros o tecnológicos, éstos son identificados por el Jefe de

Área, quienes informan al para su análisis preliminar y evaluación final.




El Gerente General de AIR TEHCNOLOGY S.A.C. asegura que las

responsabilidades, funciones, autoridades e interrelaciones estén definidas y

sean comunicadas dentro de la organización mediante el PRO-SIG -04

“Comunicación, Participación y Consulta” y el Organigrama.

Todos aquellos que tienen responsabilidad dentro de AIR TEHCNOLOGY

S.A.C demuestran su compromiso con la mejora continua del desempeño en

Seguridad y Salud Ocupacional.

AIR TEHCNOLOGY S.A.C. se asegura que el personal en el lugar de trabajo

sea responsable por los aspectos de seguridad, salud ocupacional y medio

ambiente, sobre los cuales se tiene control, definiéndose éstos en la Matriz

de Control Operacional y Monitoreo, Programa de Gestión - Objetivos y

Planes de Contingencia; asimismo, se se realizan auditorías continuas y los

Jefes de Área supervisan a su personal permanentemente.

4.3.2. Competencia, formación y toma de conciencia

AIR TEHCNOLOGY S.A.C. se asegura que todo el personal que tenga bajo

su control el realizar tareas que puedan tener un impacto significativamente

negativo sobre el ambiente o se exponga a riesgos significativos en

seguridad y salud ocupacional sea competente, definiendo sus perfiles

de puestos.

Identifica las necesidades de capacitación asociadas a los aspectos

ambientales y riesgos en seguridad y salud ocupacional; estas capacitaciones

son identificadas por medio de evaluaciones que cada Jefe de Área registra

semestralmente. Estas necesidades se gestionan a través de un Programa de

Capacitaciones FOR-SIG.0303 “Plan de Formación”, el cual es administrado

por el Jefe de SSOMA.

Establece, implementa y mantiene el PRO-SIG-03 “Procedimiento

Competencia, Formación y Toma de Conciencia” para que el Personal tome

conciencia de:

Las consecuencias reales y potenciales de las actividades de

trabajo para los aspectos ambientales e impactos involucrados a su

seguridad y salud ocupacional.




Sus funciones, responsabilidades y la importancia de lograr el

cumplimiento de la Política de Seguridad, Salud Ocupacional y

Medio Ambiente, los procedimientos y los requisitos del Sistema

Integrado de Gestión, incluyendo los requisitos para la preparación y

respuesta ante emergencia.

Las potenciales consecuencias de desviarse de los procedimientos

especificados.

Los diferentes niveles de responsabilidad, capacidades, habilidades y

riesgos.

4.3.3. Comunicación, participación y consulta

AIR TEHCNOLOGY S.A.C. ha implementado y mantiene mecanismos

apropiados de comunicación interna, con el fin de mantener la eficacia del

Sistema Integrado de Gestión y promover la retroalimentación y

comunicación del personal, a través del PRO-SIG-04 “Procedimiento

Comunicación, Participación y Consulta”, el cual es elaborado por el Jefe de

SSOMA y aprobado por el Gerente General:

La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de AIR

TECHNOLOGY S.A.C.

La comunicación con contratistas y visitantes que estén en el lugar de

trabajo.

Recibir, documentar y responder a las comunicaciones relevantes

de las partes interesadas externas.

Se involucren apropiadamente en la identificación de peligros,

evaluación de riesgos y determinación de controles.

Se involucren apropiadamente en la investigación de incidentes.

Se involucren en el desarrollo y revisión de las políticas y objetivos de

SIG

Sea consultado cuando hayan cambios que afecten su seguridad y

salud ocupacional, incluyendo contratistas y partes interesadas.

4.3.4. Control de documentos y registros

AIR TEHCNOLOGY S.A.C. establece, implementa y mantiene el PRO-SIG-

05“Procedimiento de control de documentos y registros” para realizar la

gestión pertinente para el control de documentos y registros del Sistema




Integrado de Gestión. El responsable de dicho control es el Gestor del SIG

que vela por cumplir:

Verifica la vigencia de los documentos externos, con los organismos o

entidades calificadas.

Actualiza los documentos externos del SIG con la Lista maestra de

documentos externos.

Controla los documentos internos del SIG con la Lista maestra de

documentos internos. Liberar documento para su aprobación por la

gerencia general

Cuando se crea, modifica, o se da de baja un documento del SIG el

Gestor del SIG comunica a todo el personal de la organización.

4.3.5. Preparación y respuesta ante emergencias

AIR TEHCNOLOGY S.A.C teniendo en cuenta las características de la zona,

sus actividades, los equipos y materiales que se utilizan, los registros de

incidentes y accidentes además de la información suministrada en sus

matrices de identificación de peligros, evaluación de riesgos e identificación

de aspectos e impactos ambientales; ha identificado las situaciones que

pudieran generar situaciones de emergencia así como su ubicación para

poder definir los lineamientos para responder adecuadamente ante una

situación de emergencia que pudieran suscitarse en la planta, con esto poder

prevenir y minimizar los riesgos así como los impactos ambientales.

El supervisor SSOMA es el responsable de elaborar el procedimiento de

preparación y respuesta ante emergencia, y velar por su cumplimiento. Así

como también de su difusión a las personas pertinentes. Esto se establece en

el procedimiento PRO-SIG-07.

4.4. VERIFICACIÓN

4.4.1. Seguimiento y Medición

AIR TEHCNOLOGY S.A.C establece los lineamientos para la medición y

seguimiento del desempeño de seguridad y salud en el trabajo en las áreas

de trabajo. Esto se establece en el procedimiento PRO-SIG-09. Este

procedimiento se aplica a todas las actividades de medición y seguimiento

del desempeño de Seguridad y salud en el trabajo de las áreas operativas y

administrativas de Air Technology.




4.4.2. Evaluación del Cumplimiento Legal

AIR TEHCNOLOGY S.A.C establece los criterios que permitan identificar,

acceder, mantener y evaluar oportunamente toda la información referida a

los requisitos legales aplicables y otros requisitos a los que la organización se

suscriba voluntariamente, relacionados a Seguridad, Salud Ocupacional y

Medio Ambiente. Esto se establece en el procedimiento PRO-SIG-02. Este

procedimiento alcanza a la totalidad de las áreas involucradas en las

operaciones de Air Technology. El gestor del SIG es responsable de la

identificación, acceso y mantenimiento de los requisitos legales aplicables y

otros requisitos, así como de la evaluación del cumplimiento legal. Así

mismo es responsable de la difusión y control del cumplimiento de los

mismos.

4.4.3.Investigación de Incidentes, No Conformidad, acción

correctiva y acción preventiva

AIR TEHCNOLOGY S.A.C realiza la gestión pertinente para el control de

Productos no Conformes, Acciones preventivas y Acciones correctivas. Esto

se establece en el procedimiento PRO-SIG-10. Este procedimiento se aplica a

todas las operaciones del proceso, desde la toma del pedido, hasta la entrega

del producto o servicio. El Gestor del SIG es el responsable de la aprobación

del procedimiento.

4.4.4.Auditoría Interna

AIR TEHCNOLOGY S.A.C. con el objeto de determinar si el sistema es

conforme con los requisitos de las normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004,

OHSAS 18001 y con los requisitos del Sistema de Gestión Integrado

establecidos y si éste ha sido adecuadamente implantado y mantenido realiza

lo sgte:

Proveer de información sobre los resultados de las auditorías a la Alta

Dirección y revisar resultados de auditorías anteriores.

Es eficaz en el cumplimiento de la política y objetivos de AIR

TEHCNOLOGY S.A.C.

El procedimiento establece la realización de auditorías internas en la

Empresa el cual se aplica a todas las áreas, procesos y productos

manufacturados, desde la programación de la Auditoría hasta el cierre de la

misma.




El procedimiento PRO-SIG-08 establece los lineamientos de planificación,

ejecución y seguimiento de las auditorías internas; aquí se determinan las

responsabilidades, competencias y requisitos para la planificación y

realización de auditorías, informar los resultados y conservar los registros

asociados.

4.5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

4.5.1. Compromiso De La Dirección

La alta dirección de AIR TEHCNOLOGY S.A.C demuestra evidencia de su

compromiso con el desarrollo e implementación del SIG, así como de la

mejora continua de su eficacia:

Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los

requisitos del cliente como los legales y reglamentarios, a través de la

política del SIG, cuando corresponda, reuniones de difusión y charlas

de sensibilización y entrenamiento de controles operacionales.

Estableciendo la política del SIG, según el numeral 4.1.

Asegurando que se establezca los objetivos de calidad e inocuidad de

todos los sectores de AIR TEHCNOLOGY S.A.C.

Efectuando las revisiones periódicas del SIG según lo establecido en el

apartado 4.7.

Asegurando la disponibilidad de recursos, de acuerdo 4.3.1. Recursos

Funciones y responsabilidad y autoridad.

4.5.2. Enfoque Al Cliente

La Alta Dirección de AIR TECNOLOGY S.A.C. Asegura que los requisitos de

los clientes se determinen y se cumplan con el propósito de aumentar la

satisfacción de los mismos. Para este fin se asegura del cumplimiento de:

Contrato de servicios, donde se detallan las condiciones en que se

realiza el servicio.

Especificaciones Técnicas que describen las características del servicio

que han sido definidas considerando las necesidades de los clientes.

Encuestas para evaluar la satisfacción del cliente.

Evaluación del Servicio.

Procedimiento de Atención de Quejas y Comunicación Externa PRO-

SIG-04

Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas PRO-SIG-010




4.6. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

4.6.1. Responsabilidad y Autoridad.

La Alta Dirección ha designado al Gerente General como “Representante de

la Dirección” del SIG y tiene la responsabilidad y autoridad para:

a. Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos del

SIG, de acuerdo a los requisitos de las normas.

b. Informar a la Alta Dirección el desempeño y necesidad de mejora del SIG.

c. Asegurar que se promueva la sensibilización y toma de conciencia del

cumplimiento de los requisitos, en todos los niveles de la organización.

Así mismo para la administración del SIG se han conformado los siguientes.

La designación del Gestor de SIG y Supervisor SSOMA

En el manual de organización y funciones se muestra la definición

de los roles, responsabilidades, autoridad y funciones. FOR-SIG-03-

01 “Descripción de Puestos de Trabajo”

El presente manual, procedimientos, instrucciones y otros

documentos del SIG.

4.6.2. Representante de la Dirección.

La Alta Dirección de AIR TEHCNOLOGY S.A.C es representada por el propio

Gerente General, debido a la pequeña dimensión de la empresa. Este tiene la

responsabilidad y autoridad de:

Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos

y las actividades de gestión ambiental necesarios para el SIG.

Mantenerse al tanto del desempeño del SIG y cualquier necesidad de

mejora, y

Asegurarse que se promueve la toma de conciencia de los requisitos

del cliente y los requisitos legales ambientales y otros requisitos

suscritos, así como la mejora en el desempeño ambiental y la

prevención de la contaminación y de los demás requisitos del SIG en

todos los niveles de AIR TEHCNOLOGY S.A.C

4.7. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN




4.7.1. Generalidades

La Alta Dirección, efectúa, por lo menos una vez al año, la revisión del SIG,

a fin de asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia. La revisión incluye

evaluación de oportunidades de mejora, necesidades de cambios, incluyendo

la política, objetivos y programas del SIG.

4.7.2. Información de entrada para la revisión

La información requerida para realizar la revisión por la dirección son las

recomendaciones para la mejora y la necesidad de realizar cambios en el

Sistema, incluyendo la política y los objetivos.

a. Grado de cumplimiento de objetivos, metas y programas

b. Resultados de las Auditorías realizadas

c. Evaluación de requisitos legales y otros requisitos de SGS y SGA

d. Comunicación con las partes interesadas externas.

e. Desempeño de los procesos, ambiental y de SSO

f. Resultado de la participación y consulta para SGS.

g. Estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y

preventivas

h. Acciones de seguimiento de revisiones por la alta dirección

i. Cambios que podrían afectar al SIG

j. Recomendaciones para la mejora

4.7.3. Resultados de la revisión.

Los resultados de la revisión por la dirección incluyen:

las recomendaciones, conclusiones, acuerdos y demás temas

relacionados a la política del SIG,

la declaración ambiental, de salud y seguridad ocupacional,

estado de cumplimiento de objetivos y metas del SIG,

cumplimiento de programas ambientales y de SSO,

resultado de auditorías internas y externas,

información de retroalimentación al cliente,

información relacionada a comunicación interna con los trabajadores y

externa con partes interesadas,

resultados de actividades de capacitación, toma de conciencia según lo

indicado en el competencia,




desempeño de los procesos y conformidad con la prestación del

servicio,

estado de acciones correctivas y preventivas,

acciones de seguimiento de revisiones anteriores,

cambios en el SIG,

recomendaciones para la mejora,

4.8. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

4.8.1. PROVISIÓN DE RECURSOS

La Alta Dirección de AIR TEHCNOLOGY S.A.C determina y proporciona los

recursos necesarios para:

Implementar y mejorar los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad y

Aumentar con ellos la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus

clientes mediante el cumplimiento de sus requisitos.

Adicionalmente el Representante de la Dirección realiza reuniones

denominados Comité de Calidad en los que también se detectan necesidades

en materia de recursos las cuales son posteriormente gestionadas por los

responsables de cada área. Otra oportunidad para determinar y

proporcionar dichos recursos necesarios es la Revisión por la dirección.

4.8.2. RECURSOS HUMANOS

4.8.2.1. Generalidades

Los colaboradoes de AIR TEHCNOLOGY S.A.C. y aquellos que en su

nombre realizan trabajos que afectan la calidad del producto brindado, es

competente sobre la base de su educación, formación, habilidades y

experiencia demostrada.

De acuerdo a los alcances del SIG, los requisitos y competencias de cada

puesto de trabajo están definidos en EL Perfiles de Puestos; que velan por la

capacitación constante del personal, aplicando el PRO-SIG-04 “Competencia,

Formación y Toma de conciencia”.




4.8.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia.

AIR TEHCNOLOGY S.A.C. se asegura que todo el personal que tenga bajo

su control el realizar tareas que puedan tener un impacto significativamente

negativo sobre el ambiente o se exponga a riesgos significativos en

seguridad y salud ocupacional sea competente, definiendo sus perfiles

de puestos.

Identifica las necesidades de capacitación asociadas a los aspectos

ambientales y riesgos en seguridad y salud ocupacional; estas capacitaciones

son identificadas por medio de evaluaciones que cada Jefe de Área registra

semestralmente. Estas necesidades se gestionan a través de un Programa de

Capacitaciones FOR-SIG.0303 “Plan de Formación”, el cual es administrado

por el Jefe de SSOMA.

Establece, implementa y mantiene el PRO-SIG-03 “Procedimiento

Competencia, Formación y Toma de Conciencia” para que el Personal tome

conciencia de:

Las consecuencias reales y potenciales de las actividades de

trabajo para los aspectos ambientales e impactos involucrados a su

seguridad y salud ocupacional.

Sus funciones, responsabilidades y la importancia de lograr el

cumplimiento de la Política de Seguridad, Salud Ocupacional y

Medio Ambiente, los procedimientos y los requisitos del Sistema

Integrado de Gestión, incluyendo los requisitos para la preparación y

respuesta ante emergencia.

Las potenciales consecuencias de desviarse de los procedimientos

especificados.

Los diferentes niveles de responsabilidad, capacidades, habilidades y

riesgos.

4.9. INFRAESTRUCTURA

AIR TEHCNOLOGY S.A.C determina, proporciona y mantiene la

infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de los

servicios que ofrece.

La infraestructura para llevar a cabo sus procesos incluye:

Espacios adecuados para almacenar los bienes del cliente.

Espacios de trabajo ordenado, limpio con buena iluminación y

ventilación apropiada.




Pasadizos de libre tránsito.

Equipos informáticos con capacidad y software necesarios para el

control de registro y emisión de información.

Mobiliario y equipo necesario para desarrollar correctamente el SIG

(módulos, silla y equipo de cómputo, archivadores, armarios, cámaras,

equipo de aire acondicionado, extintores, impresoras, mesas de

reuniones, scanner, etc.).

Materiales, equipos y herramientas necesarias y en buen estado para

otorgar los servicios solicitados.

Medios de Comunicación (teléfono – fax, aparatos telefónicos, radios,

teléfonos móviles, etc.).

AIR TEHCNOLOGY S.A.C mantiene la infraestructura necesaria para lograr

la conformidad de los requisitos. Administración atiende los requerimientos

de infraestructura de oficinas y registra la ejecución de los requerimientos en

el Programa de Mantenimiento (S/C).

4.10. AMBIENTE DE TRABAJO

AIR TEHCNOLOGY S.A.C establece, evalúa y propicia la mejora del

ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos

del personal por medio de:

Condiciones de salud y seguridad, establecidas en el Reglamento

Interno de Trabajo (S/C).

Condiciones Ergonómicas para actividades desarrolladas en la oficina

y taller según lo indicado en el Reglamento de Seguridad Salud

Ocupacional de AIR TEHCNOLOGY S.A.C (S/C), estándares de salud

& seguridad ocupacional, ejercicios de relajación (gimnoterapia).

Métodos de trabajo (Procedimientos, Instructivos Ambientales,

Instructivos Técnicos y Guías).

Instalación de servicios requeridos para comodidad del personal

(SS.HH., botiquín, etc.).

Adicionalmente, Recursos Humanos ha establecido un Plan de Clima Laboral

(S/C) para el desarrollo del trabajador, basado en los resultados obtenidos

de la encuesta anual de Clima Laboral, en la cual se mide la percepción del

trabajador respecto al ambiente de trabajo, relaciones interpersonales, etc.

El seguimiento del mismo se mide de acuerdo al cumplimiento del Plan.




5. CONTROL DE VERSIONES

N° de versión Fecha de

vigencia

Responsable del

cambio/Cargo

Descripción

1.0 21/09/2014 Elaboración del

Manual

Manual Sig Air Technology s.a.c

Documents

Transcript of Manual Sig Air Technology s.a.c