LAPORAN Audit Mutu InteA Audit Mutu Internal...

LAPORAN

Audit Mutu InteA Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi/Unit

Jenjang / Program : Sarjana

Fakultas : Fakultas Teknik

Program Studi : Prodi Teknik Mesin

Ka. Prodi / Kord. Prodi : Bobby Umroh ST, MT

Ketua Tim Auditor : Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, M.Si

Anggota : Maqhfirah DR, S.Psi, M.Psi

: Rafiqi, SH, M.Kn

Siklus / Tahun : Pertama / 2017

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI/UNIT

I. PENDAHULUAN Fakultas Fakultas Teknik

Program Studi Prodi Teknik Mesin

Alamat Jln. Kolam/Gedung PBSI SUMUT No.1, Medan

Nama Kaprodi Bobby Umroh, ST, MT Telp. : 061 7366878

Tanggal Audit 19 Oktober 2017

Ketua Auditor Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, M.Si (SM) Fakultas : Teknik

Telp. :

Anggota Auditor 1. Maqhfirah DR,S.Psi,MPsi (M) 2. Rafiqi, SH, M.Kn (R)

Tanda Tangan Ketua Auditor

Tanda Tangan Kaprodi :

II. TUJUAN AUDIT: a. Melihat ketaatan Perguruan Tinggi/Fakultas/Prodi/Unit dalam pemenuhan peraturan/

perundang-undangan yang berlaku. b. Melihat kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan implementasi standar.

III. LINGKUP AUDIT (Jenis Standar dan Pedoman-pedoman): a. Standar kompetensi lulusan b. Standar isi pembelajaran c. Standar proses pembelajaran d. Standar pengelolaan pembelajaran e. Standar dosen (linieritas)

IV. JADWAL AUDIT: Hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 pkl. 10.00-12.00 WIB

V. TEMUAN AUDIT:

No. Ketercapaian Standar

(Initial Auditor)

Referensi (Standar/Sasaran

Mutu)

Pernyataan (Problem, Location, Objective, References)

1 Tidak Tercapai (R)

Standar kompetensi lulusan

(halaman 1)

Prodi Teknik Mesin belum memiliki tracer studi untuk mapping alumni yang sesuai dengan profil prodi sebanyak 20 %

2 Tercapai (R)

Standar kompetensi lulusan

(halaman 1)

Prodi Teknik Mesin memiliki lulusan dengan IPK rata-rata 3,25 sebanyak 30%

3 Tidak Tercapai (R)

Standar isi pembelajaran (halaman 2)

Prodi Teknik Mesin belum memiliki draft kurikulum yang berisi bahan kajian yang sesuai dengan capaian lulusan dengan pencapaian 20 %

4 Tercapai (R)

Standar isi pembelajaran (halaman 2)

Prodi Teknik Mesin telah melakukan evaluasi kurikulum dalam 4 tahun terakhir

5 Tercapai (M)

Standar proses pembelajaran (halaman 3)

RPS sudah mengacu pada format Universitas dan sudah diterapkan di Prodi Teknik Mesin sebanyak 20%

6 Tidak Tercapai (M)


Prodi Teknik Mesin belum memiliki (berlangganan) jurnal terakreditasi nasional/internasiona yang mendukung proses pembelajaran.



Prodi Teknik Mesin belum menyediakan buku ajar, diktat/modul perkuliahan untuk setiap MK sebanyak 15%

8 Tercapai (M)


Dosen di Prodi Teknik Mesin sudah melaksanakan metode SCL dalam proses belajar sebanyak 30%

9 Tercapai (M)


Dosen sudah mengaitkan materi pembelajaran dengan kearifan lokal sebanyak 5%

10 Tercapai (M)


Rata-rata masa studi mahasiswa ProdiTeknik Mesin 4 tahun sebanyak 45%

11 Melampaui (M)


Dosen di Prodi Teknik Mesin telah melaksanakan tatap muka 16 kali termasuk UTS dan UAS di setiap semester

12 Melampaui (M)


Beban belajar mahasiswa untuk semester antara sudah sesuai dengan ketentuan, yakni paling banyak 9 sks



Skripsi mahasiswa di Prodi Teknik Mesin belum dipublikasikan pada jurnal terakreditasi nasional/internasional sebayak 10%

14 Melampaui (M)

Standar pengelolaan

pembelajaran (halaman 17)

MK yang diampu di Prodi Teknik Mesin sudah memiliki RPS sebanyak 20%

15 Tercapai (M)

Standar pengelolaan


Prodi Teknik Mesin telah melakukan evaluasi kegiatan perkuliahan setiap semester

16 Tercapai (M)

Standar pengelolaan


Prodi Teknik Mesin telah mensosialisasikan setiap prodi untuk melakukan pengisian form penilaian evaluasi kegiatan pembelajaran

17 Tercapai (SM)

Standar dosen (halaman 11)

Prodi Teknik Mesin telah memiliki dosen dengan kualifikasi Doktor (S3) sebanyak 5%

18 Tercapai (SM)


Dosen di Prodi Teknik Mesin sudah linier sesuai bidang

19 Tercapai (SM)


Dosen di Prodi Teknik Mesin telah melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 30%

20 Tidak Tercapai (SM)


Dalam pelaksanaan bimbiingan di Prodi Teknik Mesin, pembimbing utama/pendamping masih membimbing di luar ketentuan yakni lebih dari maksimal 8 mahasiswa

21 Tidak Tercapai (SM)


Prodi Teknik Mesin belum memenuhi rasio dosen dan mahasiswa 1:30

VI. KESIMPULAN AUDIT Secara umum penetapan standar di Prodi Teknik Mesin berada pada kategori tercapai dari standar yang telah ditetapkan. Hanya saja pada pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan lagi untuk yang masih ada pada kategori tidak tercapai, melengkapi dokumen yang dibutuhkan guna menunjang ketercapaian standar, dan menyusun berbagai strategi yang dapat memaksimalkan ketercapaian standar sesuai ketetapan.

Melampaui : 3 Mencapai : 11 Tidak Mencapai : 7 Menyimpang : -

VII. LAMPIRAN AUDIT: 1. PTP 2. Daftar Hadir

PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP) (Dibuat setiap temuan)

Fakultas Fakultas Teknik


Ketua Program Studi Bobby Umroh, ST.MT

Auditor Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, MSi Maqhfirah DR, S.Psi, M.Psi Rafiqi, SH, M.Kn


PTP No: 1 Kategori : Melampaui Tercapai Tidak Tercapai Menyimpang

Referensi (Standar) Standar Kompetensi Lulusan

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Prodi Teknik Mesin belum memiliki 20% lulusan yang sesuai dengan profil prodi. Belum memiliki tracer studi untuk mapping alumni.

Tanda Tangan Auditor Tanggal: 19 Oktober 2017

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Prodi Teknik Mesin akan membagikan kuesioner kepada alumni melalui email sehingga perlu penambahan staf IT dalam 1 tahun.

Tanda Tangan Teraudit Tanggal:

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):

Tanda Tangan Auditor Tanggal:








Referensi (Standar) Standar Kompetensi Lulusan

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Prodi Teknik Mesin telah memiliki 30% lulusan dengan IPK rata-rata 3,25. Dilihat dari buku alumni.


Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Prodi Teknik Mesin akan berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pada semester yang akan datang.








Auditor Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, MSi Maqhfirah DR, S.Psi, M.Psi Rafiqi,SH,MM,M.Kn



Referensi (Standar) Standar Isi Pembelajaran

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Prodi Teknik Mesin belum memiliki dokumen kuikulum yang berisi bahan kajian yang sesuai dengan capai lulusan dengan pencapaian 20%. Dilihat dari dokumen kurikulum dan RPS.


Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Prodi Teknik Mesin akan melengkapi dokumen kurikulum dan RPS dalam 1 tahun.




PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)

(Dibuat setiap temuan)








Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Prodi Teknik Mesin dalam 4 tahun terakhir telah melakukan evaluasi kurikulum. Dilihat dari dokumen kurikulum.














Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Prodi Teknik Mesin sudah memiliki 20% RPS yang mengacu pada format Universitas dan sudah diterapkan. Dilihat dari dokumen RPS.













Referensi (Standar) Standar Proses Pembelajaran

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Prodi Teknik Mesin belum memiliki (berlangganan) jurnal terakreditasi nasional/internasiona yang mendukung proses pembelajaran.


Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Prodi Teknik Mesin akan menghimbau para dosen untuk membuat jurnal sendiri yang terakreditasi nasional dalam 1 tahun.








Auditor

Ketua Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, MSi Anggota: Maqhfirah DR, S.Psi, M.Psi Rafiqi, SH, M.Kn




Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Prodi Teknik Mesin belum memiliki 15% ketersediaan buku ajar, diktat/modul perkuliahan untuk setiap MK.


Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Prodi Teknik Mesin akan melakukan sosialisasi melalui rapat mengenai bahan ajar bagi dosen dalam 1 tahun.












Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Prodi Teknik Mesin sudah 30% melaksanakan metode SCL dalam proses belajar. Dilihat dari RPS.














Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Prodi Teknik Mesin sudah mengaitkan materi pembelajaran dengan kearifan lokal sebanyak 5%. Dilihat dari dokumen RPS.














Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Prodi Teknik Mesin memiliki 45% mahasiswa dengan rata-rata masa studi 4 tahun. Dilihat dari buku alumni.














Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Dosen di Prodi Teknik Mesin telah melaksanakan tatap muka 16 kali termasuk UTS dan UAS di setiap semester. Dilihat dari dokumen daftar hadir dosen dan dokumen daftar hadir mahasiswa.














Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Beban belajar mahasiswa di Prodi Teknik Mesin untuk semester antara sudah sesuai dengan ketentuan, yakni paling banyak 9 sks. Dilihat dari dokumen peraturan beban sks mahasiswa.














Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Prodi Teknik Mesin belum memiliki 10% skripsi mahasiswa yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi nasional/internasional.


Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Prodi Teknik Mesin mewajibkan mahasiswa untuk menyiapkan draft jurnal sebagai syarat sidang yang kemudian dipilih untuk dimasukkan ke jurnal terakreditasi nasional dalam 1 tahun.











Referensi (Standar) Standar Pengelolaan Pembelajaran

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Prodi Teknik Mesin sudah memiliki 20% RP untuk MK yang diampu dosen. Dilihat dari dokumen RPS.














Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Prodi Teknik Mesin telah melakukan evaluasi kegiatan perkuliahan setiap semester. Dilihat dari dokumen laporan hasil pembelajaran 1 semester.














Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Prodi Teknik Mesin telah mensosialisasikan untuk melakukan pengisian form penilaian evaluasi kegiatan pembelajaran. Dilihat dari dokumen laporan hasil pembelajaran 1 semester.













Referensi (Standar) Standar Dosen

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Prodi Teknik Mesin telah memiliki 5% dosen dengan kualifikasi Doktor (S3). Dilihat dari dokumen pemetaan dosen.














Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Prodi Teknik Mesin telah memiliki dosen yang linier sesuai bidang. Dilihat dari dokumen laporan hasil pembelajaran 1 semester.














Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Prodi Teknik Mesin sudah memiliki 30% dosen yang melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dilihat dari dokumen pemetaan dosen.














Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Prodi Teknik Mesin belum memiliki 30% pembimbing utama/pendamping untuk membimbing yakni maksimal 8 mahasiswa. Dilihat dari dokumen pemetaan dosen. Tanda Tangan Auditor Tanggal: 19 Oktober 2017

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Prodi Teknik Mesin akan menambah dosen agar bimbingan bisa maksimal 8 mahasiswa dalam 1 tahun.












Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Prodi Teknik Mesin belum memenuhi 67% rasio dosen dan mahasiswa 1:30. Dilihat dari dokumen pemetaan dosen.


Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Prodi Teknik Mesin akan menyiapkan dosen yang akan masuk ke UMA untuk bisa mencapai rasio dosen dan mahasiswa dalam 1 tahun.




LAPORAN Audit Mutu InteA Audit Mutu Internal...

Documents

Transcript of LAPORAN Audit Mutu InteA Audit Mutu Internal...