LAPORAN Audit Mutu InteA Audit Mutu Internal...
Transcript of LAPORAN Audit Mutu InteA Audit Mutu Internal...
LAPORAN
Audit Mutu InteA Audit Mutu Internal (AMI)
Program Studi/Unit
Jenjang/Program : Sarjana
Fakultas/Unit : Fakultas Teknik
Program Studi : Prodi Elektro
Ka.Prodi/Kor.Prodi : Syarifah Muthia Putri ST,MT
Ketua Tim Auditor : Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, M.Si
Anggota : Maqhfirah DR, S.Psi, M.Psi
: Rafiqi, SH,MM, M.Kn
Siklus / Tahun : Pertama / 2017
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI/UNIT
I. PENDAHULUAN Fakultas/Unit Fakultas Teknik
Program Studi Prodi Teknik Mesin
Alamat Jln. Kolam/Gedung PBSI SUMUT No.1, Medan
Nama Kaprodi Syarifah Meutia ST, MT Telp. : 061 7366878
Tanggal Audit 19 Oktober 2017
Ketua Auditor Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, M.Si(SM) Fakultas : Teknik
Telp. :
Anggota Auditor 1. Maqhfirah DR,S.Psi,MPsi
2. Rafiqi, SH,MM, M.Kn
Tanda Tangan Ketua Auditor
Tanda Tangan Kaprodi :
II. TUJUAN AUDIT: a. Melihat ketaatan Perguruan Tinggi/Fakultas/Prodi/Unit dalam pemenuhan peraturan/
perundang-undangan yang berlaku. b. Melihat kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan implementasi standar.
III. LINGKUP AUDIT (Jenis Standar dan Pedoman-pedoman): a. Standar Kompetensi lulusan b. Standar isi pembelajaran c. Standar proses pembelajaran d. Standar pengelolaan pembelajaran e. Standar dosen
IV. JADWAL AUDIT: Hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 pkl. 10.00-12.00 WIB
V. TEMUAN AUDIT:
No Ketercapaian
Standar (Initial Auditor)
Referensi (Standar)
Pernyataan (Problem, Location, Objective, References)
1
Tidak Tercapai (R)
Standar kompetensi
lulusan (halaman 1)
Prodi Elektro belum memiliki tracer studi untuk mapping alumni yang sesuai dengan profil prodi sebanyak 20 %
2
Tercapai (R)
Standar kompetensi
lulusan (halaman 1)
Prodi Elektro memiliki lulusan dengan IPK rata-rata 3,25 sebanyak 30%
3 Tercapai
(R) Standar isi
pembelajaran (halaman 2)
Prodi Elektro belum memiliki draft kurikulum yang berisi bahan kajian yang sesuai dengan capaian lulusan dengan pencapaian 20 %
4 Tidak Tercapai
(R) Standar isi
pembelajaran (halaman 2)
Prodi Elektro telah melakukan evaluasi kurikulum dalam 4 tahun terakhir
5 Tercapai
(M) Standar proses pembelajaran
(hal3)
RPS sudah mengacu pada format Universitas dan sudah diterapkan di Prodi Elektro sebanyak 20%
6 Tidak Tercapai
(M) Standar proses pembelajaran (halaman 4)
Prodi Elektro belum memiliki (berlangganan) jurnal terakreditasi nasional/internasiona yang mendukung proses pembelajaran.
7 Tidak Tercapai
(M) Standar proses pembelajaran (halaman 4)
Prodi Elektro belum menyediakan buku ajar, diktat/modul perkuliahan untuk setiap MK sebanyak 15%
8 Tercapai
(M) Standar proses pembelajaran (halaman 5)
Dosen di Prodi Elektro sudah melaksanakan metode SCL dalam proses belajar sebanyak 30%
9 Tercapai
(M) Standar proses pembelajaran (halaman 6)
Dosen sudah mengaitkan materi pembelajaran dengan kearifan lokal sebanyak 5%
10 Tercapai
(M) Standar proses pembelajaran (halaman 6)
Rata-rata masa studi mahasiswa ProdiTeknik Elektro 4 tahun sebanyak 45%
11 Tercapai
(M) Standar proses pembelajaran (halaman 7)
Dosen di Prodi Elektro telah melaksanakan tatap muka 16 kali termasuk UTS dan UAS di setiap semester
12 Tercapai
(M) Standar proses pembelajaran (halaman 7)
Beban belajar mahasiswa untuk semester antara sudah sesuai dengan ketentuan, yakni paling banyak 9 sks
13 Tidak Tercapa
(M) Standar proses pembelajaran (halaman 7)
Skripsi mahasiswa di Prodi Elektro belum dipublikasikan pada jurnal terakreditasi nasional/internasional sebayak 10%
14
Tercapai (M)
Standar pengelolaan
pembelajaran (halaman 7)
Setiap MK yang diampu di Prodi Elektro sudah memiliki RPS sebanyan 15%(7)
15
Tercapai (M)
Standar pengelolaan
pembelajaran (halaman 7)
Prodi Elektro telah melakukan evaluasi kegiatan perkuliahan setiap semester(7)
16
Tercapai (M)
Standar pengelolaan
pembelajaran (halaman 7)
Prodi Elektro telah mensosialisasikan setiap prodi untuk melakukan pengisian form penilaian evaluasi kegiatan pembelajaran
17 Tercapai
(SM) Standar dosen (halaman 11)
Prodi Elektrotelah memiliki dosen dengan kualifikasi Doktor (S3) sebanyak 5 %
18 Tidak Tercapai
(SM) Standar dosen (halaman 11)
Dosen di Prodi Elektro sudah linier sesuai bidang
19 Tidak Tercapai
(SM) Standar dosen (halaman 12)
Dosen di Prodi Elektro telah melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 30%
20 Tercapai
(SM) Standar dosen (halaman 13)
Dalam pelaksanaan bimbiingan di Prodi Elektro, pembimbing utama/pendamping masih membimbing di luar ketentuan yakni lebih dari maksimal 8 mahasiswa
21 Tercapai
(SM) Standar dosen (halaman 14)
Prodi Elektro belum memenuhi rasio dosen dan mahasiswa 1:30
VI. KESIMPULAN AUDIT Untuk sebagian besar standar sudah ada pada kategori tercapai, namun masih perlu perhatian pada standar yang masih ada pada kategori tidak tercapai. Dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan lagi, memperhatikan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan guna menunjang ketercapaian standar, dan menyusun berbagai strategi yang dapat memaksimalkan ketercapaian standar sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Menyimpang Tidak mencapai 8 Mencapai 15
Melampaui
VII. LAMPIRAN AUDIT: 1. PTP 2. Daftar Hadir
PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP) (Dibuat setiap temuan)
Fakultas Fakultas Teknik
Program Studi Prodi Elektro
Ketua Program Studi Syarifah Muthia Putri, ST, MT
Auditor
Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, MSi Maqhfirah DR, S.Psi, M.Psi Rafiqi, SH,MM, M.Kn
Tanggal Audit 12 Oktober 2017
PTP No: 1 Kategori : Melampaui Tercapai Tidak Tercapai Menyimpang
Referensi (Standar) Standar Isi Pembelajaran
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):
Prodi Elektro belum memiliki lulusan sesuai dengan profil prodi
Tanda Tangan Auditor Tanggal: 12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Melaksanakan dan mem buat website Tracer Studi dalam jangka waktu 1 tahun
Tanda Tangan Teraudit Tanggal: 12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):
Tanda Tangan Auditor Tanggal:
PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP) (Dibuat setiap temuan)
Fakultas Fakultas Teknik
Program Studi Prodi Elektro
Ketua Program Studi Syarifah Muthia Putri, ST, MT
Auditor Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, Msi Maqhfirah DR, S.Psi, M.Psi Rafiqi, SH,MM, M.Kn
Tanggal Audit 12 Oktober 2017
PTP No: 2 Kategori : Melampaui Tercapai Tidak Tercapai Menyimpang
Referensi (Standar) Standar Isi Pembelajaran
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):
Prodi belum memiliki jumlah lulusan dengan IPK rata-rata 3,25 sebanyak 20% dilihar dari Buku Wisuda
Tanda Tangan Auditor Tanggal: 12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Pengendalian yang dipetahankan untuk semester berikutnya
Tanda Tangan Teraudit Tanggal: 12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):
Tanda Tangan Auditor Tanggal:
PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)
(Dibuat setiap temuan)
Fakultas Fakultas Teknik
Program Studi Prodi Elektro
Ketua Program Studi Syarifah Muthia Putri, ST, MT
Auditor
Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, MSi Maqhfirah DR, S.Psi, M.Psi Rafiqi, SH,MM, M.Kn
Tanggal Audit 12 Oktober 2017
PTP No:3 Kategori : Melampaui Tercapai Tidak Tercapai Menyimpang
Referensi (Standar) Standar Proses Pembelajaran
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Bahan kajian sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan sebanyak 20% berdasakan RPS
Tanda Tangan Auditor Tanggal: 12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit Tanggal: 12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):
Tanda Tangan Auditor Tanggal:
PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)
(Dibuat setiap temuan)
Fakultas Fakultas Teknik
Program Studi Prodi Elektro
Ketua Program Studi Syarifah Muthia Putri, ST, MT
Auditor
Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, MSi Maqhfirah DR, S.Psi, M.Psi Rafiqi, SH,MM, M.Kn
Tanggal Audit 12 Oktober 2017
PTP No: 4 Kategori : Melampaui Tercapai Tidak Tercapai Menyimpang
Referensi (Standar) Standar Proses Pembelajaran
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):
Prodi telah melakukan evaluasi kuikulum, tetapi tidak didokumentasikan dan buku kurikulum
Tanda Tangan Auditor Tanggal: 12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit Tanggal: 12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): Prodi akan melakukan evaluasi kurikulum dalam waktu 1 (satu) semester
Tanda Tangan Auditor Tanggal:
PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)
(Dibuat setiap temuan)
Fakultas Fakultas Teknik
Program Studi Prodi Elektro
Ketua Program Studi Syarifah Muthia Putri, ST, MT
Auditor
Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, MSi Maqhfirah DR, S.Psi, M.Psi Rafiqi, SH,MM, M.Kn
Tanggal Audit 12 Oktober 2017
PTP No: 5 Kategori : Melampaui Tercapai Tidak Tercapai Menyimpang
Referensi (Standar) Standar Proses Pembelajaran
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):
RPS sudah diterapkan diProdi sebanyak 20% Berdasakan rekap Prodi dan jumlah dosen yang mengamu matakuiah
Tanda Tangan Auditor Tanggal: 12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Mensosialisaikan kepada Dosen untuk menerapkan RPS sesui fomat
Tanda Tangan Teraudit Tanggal: 12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):
Tanda Tangan Auditor Tanggal:
PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)
(Dibuat setiap temuan)
Fakultas Fakultas Teknik
Program Studi Prodi Elektro
Ketua Program Studi Syarifah Muthia Putri, ST, MT
Auditor
Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, MSi Maqhfirah DR, S.Psi, M.Psi Rafiqi, SH,MM, M.Kn
Tanggal Audit 12 Oktober 2017
PTP No: 6 Kategori : Melampaui Tercapai Tidak Tercapai Menyimpang
Referensi (Standar) Standar Proses Pembelajaran
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):
Prodi belum berlangganan jurnal terakreditasi nasional dan internasional
Tanda Tangan Auditor Tanggal: 12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Prodi akan berlangganan jurnal terakreditasi nasional dan internasional dalam
batasan waktu 1tahun
Tanda Tangan Teraudit Tanggal: 12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):
Tanda Tangan Auditor Tanggal:
PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP) (Dibuat setiap temuan)
Fakultas Fakultas Teknik
Program Studi Prodi Elektro
Ketua Program Studi Syarifah Muthia Putri, ST, MT
Auditor
Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, MSi Maqhfirah DR, S.Psi, M.Psi Rafiqi, SH,MM, M.Kn
Tanggal Audit 12 Oktober 2017
PTP No: 7 Kategori : Melampaui Tercapai Tidak Tercapai Menyimpang
Referensi (Standar) Standar Proses Pembelajaran
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):
Prodi belum menyediakan bahan ajar berupa buku ajar, diktat/modul perkulihaaan untuk setiap mata kuliah sebanyak 15%
Tanda Tangan Auditor Tanggal: 12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Mensosialisasikan dosen dan menyediakan bahan ajar berupa buku ajar,
diktat/modul perkulihaan untuk setiap mata kuliah dalam jangka waktu 1 tahun
Tanda Tangan Teraudit Tanggal: 12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):
Tanda Tangan Auditor Tanggal:
PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP) (Dibuat setiap temuan)
Fakultas Fakultas Teknik
Program Studi Prodi Elektro
Ketua Program Studi Syarifah Muthia Putri, ST, MT
Auditor
Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, MSi Maqhfirah DR, S.Psi, M.Psi Rafiqi, SH,MM, M.Kn
Tanggal Audit 12 Oktober 2017
PTP No: 8 Kategori : Melampaui Tercapai Tidak Tercapai Menyimpang
Referensi (Standar) Standar Proses Pembelajaran
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):
Dosen telah melaksanakan metode SCL berdasarkan evaluasi kinerja dosen dan RPS
Tanda Tangan Auditor Tanggal: 12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Pengendalian untuk dipertahankan semester berikutnya
Tanda Tangan Teraudit Tanggal: 12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):
Tanda Tangan Auditor Tanggal:
PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)
(Dibuat setiap temuan)
Fakultas Fakultas Teknik
Program Studi Prodi Elektro
Ketua Program Studi Syarifah Muthia Putri, ST, MT
Auditor
Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, MSi Maqhfirah DR, S.Psi, M.Psi Rafiqi, SH,MM, M.Kn
Tanggal Audit 12 Oktober 2017
PTP No: 9 Kategori : Melampaui Tercapai Tidak Tercapai Menyimpang
Referensi (Standar) Standar Proses Pembelajaran
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Dosen sebanyak 5 % sudah mengkaitkan kearifan local pada materi pembelajaran bedasarkan RPS
Tanda Tangan Auditor Tanggal: 12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Pengendalian untuk dipertahankan dan ditingkatkan untuk semester berikutnya
Tanda Tangan Teraudit Tanggal: 12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):
Tanda Tangan Auditor Tanggal:
PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)
(Dibuat setiap temuan)
Fakultas Fakultas Teknik
Program Studi Prodi Elektro
Ketua Program Studi Syarifah Muthia Putri, ST, MT
Auditor
Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, MSi Maqhfirah DR, S.Psi, M.Psi Rafiqi, SH,MM, M.Kn
Tanggal Audit 12 Oktober 2017
PTP No: 10 Kategori : Melampaui Tercapai Tidak Tercapai Menyimpang
Referensi (Standar) Standar Proses Pembelajaran
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):
Mahasiswa Prodi Elektro menyelesaikan masa studi Selama 4 tahun sebanyak 45% Berdasarkan Buku Wisuda dan RPS
Tanda Tangan Auditor Tanggal: 12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit Tanggal: 12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):
Tanda Tangan Auditor Tanggal:
PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)
(Dibuat setiap temuan)
Fakultas Fakultas Teknik
Program Studi Prodi Elektro
Ketua Program Studi Syarifah Muthia Putri, ST, MT
Auditor
Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, MSi Maqhfirah DR, S.Psi, M.Psi Rafiqi, SH,MM, M.Kn
Tanggal Audit 12 Oktober 2017
PTP No: 11 Kategori : Melampaui Tercapai Tidak Tercapai Menyimpang
Referensi (Standar) Standar Proses Pembelajaran
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani)
Dosen telah melaksanakan tatap muka sebanyak 16 x Berdasarkan daftar hadir dosen dan mahasiswa
Tanda Tangan Auditor Tanggal: 12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit Tanggal: 12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):
Tanda Tangan Auditor Tanggal:
PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP) (Dibuat setiap temuan)
Fakultas Fakultas Teknik
Program Studi Prodi Elektro
Ketua Program Studi Syarifah Muthia Putri, ST, MT
Auditor
Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, MSi Maqhfirah DR, S.Psi, M.Psi Rafiqi, SH,MM, M.Kn
Tanggal Audit 12 Oktober 2017
PTP No: 12 Kategori : Melampaui Tercapai Tidak Tercapai Menyimpang
Referensi (Standar) Standar Proses Pembelajaran
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):
Beban belajar mahasiswa untuk semester antara paling banyak 9 sks sesuai dokumen KRS
Tanda Tangan Auditor Tanggal: 12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Pengendalian untuk dipertahankan untuk semester berikutnya
Tanda Tangan Teraudit Tanggal: 12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):
Tanda Tangan Auditor Tanggal:
PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP) (Dibuat setiap temuan)
Fakultas Fakultas Teknik
Program Studi Prodi Elektro
Ketua Program Studi Syarifah Muthia Putri, ST, MT
Auditor
Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, MSi Maqhfirah DR, S.Psi, M.Psi Rafiqi, SH,MM, M.Kn
Tanggal Audit 12 Oktober 2017
PTP No: 13 Kategori : Melampaui Tercapai Tidak Tercapai Menyimpang
Referensi (Standar) Standar Dosen (Linieritas)
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):
Skripsi mahasiswa belum dipublikasikan pada jurnal terakreditasi nasional/internasional sebanyak 10 %
Tanda Tangan Auditor Tanggal: 12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Prodi akan menindaklanjuti jurnal untuk skripsi mahasiswa dengan batas waktu 2 (dua) semester
Tanda Tangan Teraudit Tanggal: 12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):
Tanda Tangan Auditor Tanggal:
PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)
(Dibuat setiap temuan)
Fakultas Fakultas Teknik
Program Studi Prodi Elektro
Ketua Program Studi Syarifah Muthia Putri, ST, MT
Auditor
Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, MSi Maqhfirah DR, S.Psi, M.Psi Rafiqi, SH,MM, M.Kn
Tanggal Audit 12 Oktober 2017
PTP No: 14 Kategori : Melampaui Tercapai Tidak Tercapai Menyimpang
Referensi (Standar) Standar Pengelolaan Pembelajaran
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):
Prodi memiliki RPS 15% matakuliah bedasarkan rekap Prodi
Tanda Tangan Auditor Tanggal: 12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit Tanggal: 12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):
Tanda Tangan Auditor Tanggal:
PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP) (Dibuat setiap temuan)
Fakultas Fakultas Teknik
Program Studi Prodi Elektro
Ketua Program Studi Syarifah Muthia Putri, ST, MT
Auditor
Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, MSi Maqhfirah DR, S.Psi, M.Psi Rafiqi, SH,MM, M.Kn
Tanggal Audit 12 Oktober 2017
PTP No: 15 Kategori : Melampaui Tercapai Tidak Tercapai Menyimpang
Referensi (Standar) Standar Pengelolaan Pembelajaran
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):
Prodi melakukan evaluasi kegiatan perkulihaan setiap dosen Berdasarkan RPS dan daftar hadir dosen
Tanda Tangan Auditor Tanggal: 12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit Tanggal: 12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):
Tanda Tangan Auditor Tanggal:
PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP) (Dibuat setiap temuan)
Fakultas Fakultas Teknik
Program Studi Prodi Elektro
Ketua Program Studi Syarifah Muthia Putri, ST, MT
Auditor
Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, MSi Maqhfirah DR, S.Psi, M.Psi Rafiqi, SH,MM, M.Kn
Tanggal Audit 12 Oktober 2017
PTP No: 16 Kategori : Melampaui Tercapai Tidak Tercapai Menyimpang
Referensi (Standar) Standar Pengelolaan Pembelajaran
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Prodi mengisi form penilain evaluasi kegiatan perkulihaan setiap semester
Tanda Tangan Auditor Tanggal: 12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit Tanggal: 12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):
Tanda Tangan Auditor Tanggal:
PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP) (Dibuat setiap temuan)
Fakultas Fakultas Teknik
Program Studi Prodi Elektro
Ketua Program Studi Syarifah Muthia Putri, ST, MT
Auditor Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, MSi Maqhfirah DR, S.Psi, M.Psi Rafiqi, SH,MM, M.Kn
Tanggal Audit 12 Oktober 2017
PTP No: 17 Kategori : Melampaui Tercapai Tidak Tercapai Menyimpang
Referensi (Standar) Standar Kompetensi Lulusan
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):
Prodi Elektro memiliki doesen dengan kualifikasi Doktor (S3) sebanyak 5%
Tanda Tangan Auditor Tanggal: 12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Pengendalian untuk ditingkatkan dosen untuk melanjutkan Doktor (S3)
Tanda Tangan Teraudit Tanggal: 12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):
Tanda Tangan Auditor Tanggal:
PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP) (Dibuat setiap temuan)
Fakultas Fakultas Teknik
Program Studi Prodi Elektro
Ketua Program Studi Syarifah Muthia Putri, ST, MT
Auditor
Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, MSi Maqhfirah DR, S.Psi, M.Psi Rafiqi, SH,MM, M.Kn
Tanggal Audit 12 Oktober 2017
PTP No: 18 Kategori : Melampaui Tercapai Tidak Tercapai Menyimpang
Referensi (Standar) Standar dosen
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):
Dosen di Podi Teknik Elektro hanya 1 orang yang bergelar Magister Manajemen
Tanda Tangan Auditor Tanggal: 12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Mensosiaisaikan dosen yang tidak linier untuk melanjutkan Strata 2 yang sesui dengan kelineran
Tanda Tangan Teraudit Tanggal: 12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):
Tanda Tangan Auditor Tanggal:
PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP) (Dibuat setiap temuan)
Fakultas Fakultas Teknik
Program Studi Prodi Elektro
Ketua Program Studi Syarifah Muthia Putri, ST, MT
Auditor
Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, MSi Maqhfirah DR, S.Psi, M.Psi Rafiqi, SH,MM, M.Kn
Tanggal Audit 12 Oktober 2017
PTP No: 19 Kategori : Melampaui Tercapai Tidak Tercapai Menyimpang
Referensi (Standar) Standar Isi Pembelajaran
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):
Dosen tidak mencapai 30% melaksanakan penelitian dan pengabdian
Tanda Tangan Auditor Tanggal: 12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Memotivasi dosen untuk melaksanakan pengabdian dan penelitian dosen dengan batasan waktu 1 tahun
Tanda Tangan Teraudit Tanggal: 12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):
Tanda Tangan Auditor Tanggal:
PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP) (Dibuat setiap temuan)
Fakultas Fakultas Teknik
Program Studi Prodi Elektro
Ketua Program Studi Syarifah Muthia Putri, ST, MT
Auditor Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, MSi Maqhfirah DR, S.Psi, M.Psi Rafiqi, SH,MM, M.Kn
Tanggal Audit 12 Oktober 2017
PTP No: 20 Kategori : Melampaui Tercapai Tidak Tercapai Menyimpang
Referensi (Standar) Standar Proses Pembelajaran
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Dalam pelaksanaan bimbingan di Prodi Teknik Elektro pembimbing utama/pendamping masih membimbing diluar ketentuan yakni lebih dari maksimal 8 mahsiswa
Tanda Tangan Auditor Tanggal: 12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Menyesuiakan jumlah bimbingan sesuai dosen dari maksimal 8 mahasiswa disemester yang berikutnya
Tanda Tangan Teraudit Tanggal: 12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):
Tanda Tangan Auditor Tanggal:
PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP) (Dibuat setiap temuan)
Fakultas Fakultas Teknik
Program Studi Prodi Elektro
Ketua Program Studi Syarifah Muthia Putri, ST, MT
Auditor
Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, MSi Maqhfirah DR, S.Psi, M.Psi Rafiqi, SH,MM, M.Kn
Tanggal Audit 12 Oktober 2017
PTP No: 21 Kategori : Melampaui Tercapai Tidak Tercapai Menyimpang
Referensi (Standar) Standar Dosen
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):
Ratio dosen dan mahasiswa memenuhi 1: 30 bedasarkan jumlah dosen dan mahasiswa
Tanda Tangan Auditor Tanggal: 12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit Tanggal: 12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):
Tanda Tangan Auditor Tanggal: