JADWAL AUDIT MUTU INTERNALNo. Dok. 002/JDW/AMI-BOPS/2007

Nama Perusahaan : PT PLN P3B JB Nama Jabatan : DM RENOP, DM OPSIS, DM TRATL, DM FASOPTahun : 2007

Semester : II Nama Unit Kerja : BOPS

No.Bidang Kegiatan/Prosedur/

Panduan yang Dianut(1)

Tanggal/Bulan/ Tahun

(2)

Disetujui Oleh

(3)

Nama Tim Auditor(4)

1.

2.

3.

4.

Sub Bidang RENOP/

Realisasi Produk/

Klausul 7.1; 7.2.1; 7.2.2;

7.2.3; 7.5.2; 7.5.3

Sub Bidang OPSIS/

Realisasi Produk/

Klausul 7.1; 7.2.1; 7.2.2;

7.2.3; 7.5.1; 7.5.3

Sub Bidang TRATL/

Realisasi Produk/

Klausul 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3;

7.5.1; 7.5.2; 7.5.3

Sub Bidang FASOP/

Realisasi Produk/

Klausul 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3;

7.5.4; 7.6

12-16

Nopember 2007

12-16

Nopember 2007

19-23

Nopember 2007

19-23

Nopember 2007

DM RENOP

DM OPSIS

DM TRATL

DM FASOP

1. M. Zaelani

2. Asep Pemanahan

1. Ade Casmita

2. Yenni Tarid

1. Ade Casmita

2. Yenni Tarid

1. Asep Pemanahan

2. M. Zaelani

BOPS/FML/02-019

Mengetahui, Dijadwalkan oleh :Sekretaris ISO Ketua AMI

Retno Susanti Ade Minarto