INFORME DE GESTION AÑO 2009 ADMINISTRACION DOCUMENTAL "IPS UNIVERSITARIA"
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INFORME DE GESTIÓNADMINISTRACION DOCUMENTAL
2009
ADMINISTRACION DOCUMENTAL
Administración Documental de la “IPS
UNIVERSITARIA” es la dependencia
responsable de recibir, custodiar, conservar y
servir los documentos administrativos de la
institución en términos de oportunidad e
integralidad para la toma de decisiones,
garantizando la operatividad y el flujo de
información de manera permanente y continua.
PRESENTACION
ADMINISTRACION DOCUMENTAL
Durante el año 2009 la dependencia emprendió
acciones de fortalecimiento en sus herramientas
de consulta documental para brindar mejor
información a sus usuarios de acuerdo a sus
necesidades, continuando con su consolidación
como importante oficina de apoyo a las
diferentes áreas y unidades estratégicas de la
“IPS UNIVERSITARIA”
ADMINISTRACION DOCUMENTAL
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2009 1394 2166 2434 2995 1573 3354 2128 2199
Promedio 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
CA
NT
IDA
D
GLOSAS Y DEVOLUCIONES 2009(Solo físicas – Total 18.243)
Fuente: Administración Documental. Base de datos de registro individual de glosas y devoluciones
A partir del mes de mayo de 2009 se implemento
el registro individual de glosas y devoluciones
con el fin de garantizar la trazabilidad para esta tipología documental
ADMINISTRACION DOCUMENTAL
En el 2009 se diseñó e implementó el inventario
documental para el registro y control de la
información custodiada. Los diferentes tipos de
contratos fueron objeto inicial de esta actividad. 897
expedientes de este tipo han sido registrados.
Herramienta que resultó útil para la pasada auditoria
realizada por la CGA.
ADMINISTRACION DOCUMENTAL
Acorde con las políticas y objetivos para la
consecución de la acreditación de la institución
formulados desde la alta dirección; con el
acompañamiento de las áreas de calidad y
estadística, se elaboró el procedimiento para
uso, custodia y conservación del archivo
administrativo. Así mismo se publicó el
reglamento de Administración Documental en la
“IPS UNIVERSITARIA” con el objetivo de
regular la gestión documental.
ADMINISTRACION DOCUMENTAL
En el 2009 Administración Documental lideró la
digitalización del archivo contable.
Se digitalizaron 3.388 libros contables.
Aproximadamente 2.800.000 folios.
DIGITALIZACION DOCUMENTOS CONTABLES
ADMINISTRACION DOCUMENTAL
CAMBIO DE PROVEEDOR DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA
Con el objetivo de mejorar el servicio de
mensajería especializada en tiempos de
entrega, facturación e información de los envíos.
En septiembre de 2009 se realizó convocatoria
para mensajería certificada.
ADMINISTRACION DOCUMENTAL
ADMINISTRACION DOCUMENTAL
COMPARATIVO SERVICIOS DE MENSAJERIA CERTIFICADA
PUNTAJE MAXIMO SERVIENTREGA COORDINADORA DEPRISA
30 COBERTURA 28 28 20
30 TARIFAS 22 28 21
20 TIEMPOS DE ENTREGA 20 20 20
10 TECNOLOGIA 10 10 10
10 EXPERIENCIA 10 10 10
TOTALES 90 96 81
DETALLE TARIFAS DOCUMENTO UNITARIO A PARTIR DE 1 KILO
SERVIENTREGA COORDINADORA DEPRISA
URBANO $ 2.650 $ 2.550 $ 2.600
REGIONAL $ 3.350 $ 3.100 $ 5.560
NACIONAL $ 6.000 $ 5.750 $ 6.850
TRAYECTO ESPECIAL $ 9.450 $ 7.950 $ 10.110
ADMINISTRACION DOCUMENTAL
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
VALOR $ 1,437,705 $ 1,116,080 $ 1,802,140
$ 0
$ 200,000
$ 400,000
$ 600,000
$ 800,000
$ 1,000,000
$ 1,200,000
$ 1,400,000
$ 1,600,000
$ 1,800,000
$ 2,000,000
Valo
r
CORREO CERTIFICADO CUARTO TRIMESTRE DE 2009(1.092 Envíos – Promedio Mes $1.451.942)
Fuente: Administración Documental. Registro control correo certificado
ADMINISTRACION DOCUMENTAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2009 1012 1226 1424 1397 1352 1409 1679 1318 1554 1526 1375 1318
Promedio 1382 1382 1382 1382 1382 1382 1382 1382 1382 1382 1382 1382
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Can
tid
ad
DOCUMENTOS RADICADOS 2009
En el año 2009 la recepción de documentos externos tuvo una
cifra record de 16.590 documentos, superando los años anteriores.
Fuente: Administración Documental.
ADMINISTRACION DOCUMENTAL
La administración de la Clínica León XIII ha incrementado la
radicación de documentos externos en un 64,8% respecto al 2006
2005 2006 2007 2008 2009
Cantidad 5488 5834 9104 11644 16590
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Can
tid
ad
DOCUMENTOS RADICADOS POR AÑO
Fuente: Administración Documental.
ADMINISTRACION DOCUMENTAL
La radicación de documentos se mantuvo en el semestre II/2009
en un nivel favorable excepto en el mes de agosto por motivos de
cambio de personal en el área
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Logro año 2009 (%) 93.0 78.7 93.6 91.8 93.4 92.0
Meta límite inferior (%) 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
Meta límite superior (%) 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
PR
OP
OR
CIÓ
N
MESES
ADMINISTRACION DOCUMENTALPROPORCION DE DOCUMENTOS RADICADOS EN MENOS DE 8 HORAS
Fórmula = Número de documentos radicados < 8 horas / Número documentos recibidos * 100
Fuente: Administración Documental. Registro de verificación de documentos radicados en < 8 horas
ADMINISTRACION DOCUMENTAL
La entrega de documentos físicos a las diferentes áreas de la
institución presentó un indicador estable en el cuarto trimestre de
2009 mejorando la oportunidad de entrega.
Fuente: Administración Documental. Registro de verificación de documentos entregados en < 4 horas
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Logro año 2009 (%) 80.2 88.1 91.2 95.8 96.8 95.2
Meta límite inferior (%) 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
Meta límite superior (%) 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
PR
OP
OR
CIÓ
N
MESES
ADMINISTRACION DOCUMENTALPROPORCIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTOS RADICADOS
Fórmula = Número documentos entregados < 4 horas / Número documentos radicados * 100
ADMINISTRACION DOCUMENTAL
Para los documentos producidos por la IPS en el año 2009 la
situación es semejante. La cifra record fue de 55.141
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2009 3638 4338 4700 4319 4288 4548 5328 4515 5653 5272 4653 3889
Promedio 4595 4595 4595 4595 4595 4595 4595 4595 4595 4595 4595 4595
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Can
tid
ad
PRODUCCION INTERNA DE DOCUMENTOS 2009
Fuente: Administración Documental.
ADMINISTRACION DOCUMENTAL
La producción documental se incrementó en el año 2009 en un
82,9% respecto al año 2006
2005 2006 2007 2008 2009
Cantidad 8719 9377 23825 40109 55141
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Can
tid
ad
PRODUCCION INTERNA DE DOCUMENTOS POR AÑO
Fuente: Administración Documental.
ADMINISTRACION DOCUMENTALLa producción interna demandó la programación en el semestre
II/2009 de 5.466 trámites de mensajería de los cuales 5.045
fueron efectivos, mostrando estabilidad
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Logro año 2009 (%) 91.8 88.9 93.1 93.9 92.6 93.1
Meta límite inferior (%) 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0
Meta límite superior (%) 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
PR
OP
OR
CIÓ
N
MESES
ADMINISTRACION DOCUMENTALPROPORCIÓN DE TRAMITES REALIZADOS
MENSAJERIA EXTERNAFórmula = Número trámites realizados/ Número trámites programados * 100
Fuente: Administración Documental. Registro de programación de tramites de mensajería externa
ADMINISTRACION DOCUMENTAL
El flujo de documentos internos entre las dos sedes principales se
incrementó para el año 2009 en un 37%
Fuente: Administración Documental. Registro de documentos enviados y recibidos sedesHospitalaria y Ambulatoria
2478
3941
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2008 2009
FLUJO DE DOCUMENTOS ENTRE SEDESHOSPITALARIA - AMBULATORIA
AÑOS
ADMINISTRACION DOCUMENTAL
El gráfico muestra para el año 2009 baja lectura documental lo que
implica poca gestión y trámite de la información.
Fuente: Administración Documental.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
No gestionados 5960 6750 6931 7233 6895 5970 8194 7459 9189 9826 7156 10671
Leídos 3305 3735 3763 3807 3539 3381 4265 3761 4510 5226 4006 4273
No leídos 2655 3015 3168 3426 3356 2589 3929 3698 4679 4600 3150 6398
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Can
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ad
DOCUMENTOS LEIDOS, NO LEIDOS YNO GESTIONADOS 2009
ADMINISTRACION DOCUMENTAL
Para el caso de los documentos leídos, en el 2009 el promedio
entre la radicación y lectura del documento fue de 6.014 días.
Fuente: Administración Documental.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Promedio (Días) 8.176 7.712 4.914 7.813 5.703 6.494 7.225 4.846 5.556 4.745 4.745 4.634
2009 6.014 6.014 6.014 6.014 6.014 6.014 6.014 6.014 6.014 6.014 6.014 6.014
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pro
med
io (
Día
s)
PROMEDIO LECTURA DE DOCUMENTOS 2009(En Días)
PARA EL 2010
• Implementación de estrategias para centralizar archivosde cada unidad estratégica de negocios y unidades deapoyo administrativo hacia la administracióndocumental, para llegar a tener un archivo administradocon método y trazabilidad del 60% de los documentosinstitucionales.
• Continuar el proceso de digitalización de facturas ysoportes contables del año 2009 y 2010, para madurarel proceso digital de consulta de facturas.
PARA EL 2010
• Fortalecer las herramientas de consulta de información
que actualmente se realizan en administración
documental de manera manual a medios electrónicos
con el objetivo de mejorar la oportunidad de respuesta a
las necesidades de información de las unidades.
• Documentar la totalidad de las actividades de gestión de
documentos acorde con la política de acreditación
referente al requisito de seguridad de la información.