INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2016 - hflleras.gov.co de gestion III trimestre... · informe de...

INFORME DE GESTIÓN

SEPTIEMBRE 2016

COMPONENTE

TÉCNICO-CIENTÍFICO

HALLAZGOS

La entidad no cuenta con PAMEC.

El archivo de historias clínicas, no cuenta

con las condiciones físicas y ambientales

que garanticen la custodia y conservación

de las mismas.

QUE MOTIVARON LA INTERVENCION

SUPERSALUD

Falta de médicos especialistas.

Falta de insumos hospitalarios y cierre

de créditos por proveedores.

Servicios cerrados, la sede Francia

solo prestaba el 36% del total de los

servicios habilitados y la sede Limonar

el 17%.

Obstetricia cerrado

Oncología baja gestión por insumos

HC manual.

HALLAZGOS

AGENTE INTERVENTOR

PRIMER MES

Servicios de urgencias 60% ocupación

Únicamente Cx urgencias

Pacientes con estancias superiores a

250 días.

No se cuenta con procedimientos de

seguimiento y control para la

devolución de medicamentos.

Incumplimiento de los requisitos de

habilitación

HALLAZGOS


SUPERSALUD

Solo se encontraba activo el

convenio con la universidad del

tolima

No se contaban con rotaciones de

residentes

Solo se programaron rotaciones para

23 estudiantes en internado.

Total Estudiantes practicas

formativas 2014 252.

HALLAZGOS


SUPERSALUD

AVANCES Y

LOGROS

CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS

FORTALECIENDO LA ALTA COMPLEJIDAD

• OTOLOGÍA

• UROLOGÍA

• LARINGOLOGÍA

• ENDOCRINOLOGÍA

• CLINICA DEL DOLOR

• CIRUGÍA DE TORAX

VINCULACIÓN DE NUEVOS

PROFESIONALES A LA REGIÓN.

(ONCOHEMATOLOGIA, RADIOTERAPIA,

UNICO ESPECIALISTA EN LA REGIÓN PARA

EL MANEJO DEL DOLOR)

CONSOLIDACION DEL SERVICIO DE

BRAQUITERAPIA

GESTIÓN PROCESO DE

INTERVENCIÓN

SE DIO REAPERTURA AL 100% DE LOS

SERVICIOS

DONACIÓN DE 80 MILLONES PARA

MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA

HOSPITALARIA CUARTO Y QUINTO PISO

ADQUISICIÓN DE TORRE DE ENDOSCOPIA

DE ULTIMA TECNOLOGÍA

TERMINACIÓN DE CONTRATOS DE

ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS

BIOMEDICOS.

VALOR ARRENDAMIENTO EQUIPOS

BIOMEDICOS:

2014: $612 Millones

2015: $ 248 Millones.

DOTACION Y PUESTA EN

FUNCIONAMIENTO DE

AMBULANCIAS

GESTIÓN PROCESO DE

INTERVENCIÓN

IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

IMPLEMENTACIÓN DE LA AUDITORIA

CONCURRENTE

SOSTENIMIENTO PROGRAMA DE

SEGURIDAD ALIMENTARIA- BANCO DE

LECHE

CAMBIO EN LA MODALIDAD DE

CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS.

FORTALECIMIENTO DE LAS CAMPAÑAS

PARA LA CAPTACIÓN SANGRE EN OTROS

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO

AMPLIACIÓN DE CONVENIOS DOCENCIA

SERVICIOS

CAMPAÑA HIGIENE

DE MANOS

GESTIÓN PROCESO DE

INTERVENCIÓN

EGRESOS

INSTITUCIONALES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2014 486 656 734 837

2015 773 700 946 1018 1042 930 942 956 961 949 918 990

2016 880 914 959 945 954 896 760 807 767

0

200

400

600

800

1000

1200

Eg

reso

s

EGRESOS INSTITUCIONALES

POR SERVICIOS

0

50

100

150

200

250

300

350

MedicinaInterna

neurologia grupoquirurgico

ginecobstetricia pediatriageneral

servicio depediatria

unidad desalud mental

Enero 161 12 229 208 69 134 38

Febrero 130 11 264 215 67 179 39

Marzo 141 16 270 234 74 171 42

Abril 129 23 278 208 90 180 38

Mayo 123 27 299 203 60 163 34

Junio 110 20 270 202 83 156 48

Julio 118 20 251 168 31 88 25

Agosto 115 15 301 143 31 108 29

Septiembre 106 21 272 150 27 111 30

Eg

reso

s

PORCENTANJE DE

OCUPACIÓN


2014 50 87 84 89

2015 85 88 88 88 90 88 85 84 83 84 86 82

2016 82 88 93 89 91 85 85 77 77

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Po

rce

nta

je

PORCENTANJE DE OCUPACIÓN

POR SERVICIOS

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

MedicinaInterna

neurologia grupoquirurgico

ginecobstetricia

pediatriageneral

servicio depediatria

unidad desalud mental

Enero 100 100 72 54 67 82 88

Febrero 100 100 81 60 59 78 93

Marzo 100 100 97 58 52 74 91

Abril 100 100 85 65 61 79 88

Mayo 100 100 85 65 75 88 89

Junio 100 100 92 65 58 74 76

Julio 100 100 97 55 33 65 73

Agosto 100 100 83 43 27 55 77

Septiembre 100 100 83 51 27 52 81

Porc

enta

je

PROMEDIO DÍA ESTANCIA


2014 9,7 9,0 8,1 6,9

2015 7,3 7,7 6,5 5,8 6,1 6,3 6,4 7,0 6,2 6,3 6,4 6,4

2016 7,0 6,2 6,6 7,2 6,6 5,4 7,7 7,7 6,7

0

2

4

6

8

10

12

Día

s

GIRO CAMA


2014 1,9 2,7 3,2 3,8

2015 3,3 3,2 4,0 4,1 4,2 3,8 3,8 3,9 3,9 4 3,9 4,0

2016 3,6 3,8 4,0 3,9 3,9 3,8 3,3 3,4 3,2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Eg

reso

/

Ca

ma

ha

bili

tad

a

RECONOCIMIENTO

Rescate de Órganos Banco de Leche Humana

UNIDAD FUNCIONAL

QUIRÚRGICOS

PRODUCCIÓN

QUIRÚRGICOS

PROCEDIMIENTOS

REALIZADOS EN EL QUIROFANO


2014 410 705 1115 1319

2015 1450 1437 1673 1561 1801 1661 1700 1615 1659 1635 1600 1646

2016 1349 1612 1725 1219 1799 1653 1307 1492 1434

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Pro

ce

dim

ien

tos

OPORTUNIDAD EN LA

PROGRAMACION DE CIRUGIA


2014 52,87 145 146 90

2015 84 57 50 47 51 63 42 31 33 31 37 39

2016 45 35 36 39 41 37 47 54 57

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Día

s

CANCELACION DE CIRUGIA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP. OCT NOV DIC

2014 22,73 8,6 12 11,4 12,01

2015 12,57 8,25 9,82 8,81 3,06 5,98 2,67 4,86 4,48 5,18 7,26 5,16

2016 26,9 3,38 6,52 6,13 6,83 10,93 8,11 8,85 6,69

0

5

10

15

20

25

30

Po

rce

nta

je

UNIDAD FUNCIONAL

URGENCIAS

URGENCIAS

CONSULTAS REALIZADAS

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2014 1.226 1.680 1.822 2.066

2015 1.958 1.673 2.140 1.962 1.986 1.912 2.250 2.213 1.682 1.846 1.721 1.781

2016 1.971 1.804 1.912 1.578 1.947 1.778 1.868 1.856 1.809

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

Co

nsu

lta

s

URGENCIAS

PORCENTAJE DE

OCUPACIÓN

0

20

40

60

80

100

120

140

160

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

% Ocupación 2016 159 142 122 118 118 131 112 115 111

Po

rce

nte

je

URGENCIAS

OPORTUNIDAD TRIAGE

0

5

10

15

20

25

30

35


Oportinidad Triage 30,1 21,51 26,5 26,2 22,3 13,3 14,2 16,5 17,6

Min

uto

s

URGENCIAS

OPORTUNIDAD CONSULTA

URGENCIAS

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200


Consulta de Urgencia 195 72 66 44 50 33,5 18,4 37,47 35

Min

uto

s

UNIDAD FUNCIONAL AMBULATORIO Y APOYO A

LA ATENCIÓN

CONSULTA EXTERNA

CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA

REALIZADA


2014 576 1689 2639 2701

2015 2839 3378 4433 4631 4458 3580 4238 4183 5182 4920 4537 3423

2016 2471 3317 3416 3003 3408 3125 2523 2935 2755

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Co

nsu

lta

s

CONSULTA EXTERNA

OPORTUNIDAD EN LA ASIGANCIÓN DE

CITA DE CONSULTA

0

5

10

15

20

25

30

35

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Oportunidad 12,01 10,05 14,1 15,2 18,9 24,6 28,4 24,57 30,31

Día

s

DOCENCIA, INVESTIGACION E

INNOVACION

DOCENCIA

CONVENIOS 2016

RELACION CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO VIGENTES

1 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES ACTIVO

2 UNIVERSIDAD PONTIFICIA JAVERIANA ACTIVO

3 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA ACTIVO

4 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA ACTIVO

5FUNDACION UNIVERSITARIA CIENCIAS DE LA

SALUDACTIVO

6 UNIVERSIDAD JUAN N CORPAS ACTIVO

7 UNIVERSIDAD DEL BOSQUE ACTIVO

8 UNIVERSIDAD DE IBAGUE ACTIVO

9 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA ACTIVO

10 UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALEZ ACTIVO

11 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA ACTIVO

12 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA ACTIVO

13 UNIVERSIDAD U.D.C.A. ACTIVO

14 FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN ACTIVO

15 SENA ACTIVO

16 CEPPS ACTIVO

17 INSTITUTO NACIONAL DE TECNICAS "INTECS" ACTIVO

18 INSTITUTO TECNICO LABORAMOS ACTIVO

DOCENCIAMiles $

CAPACITACIÓN POR CONTRAPRESTACIÓN

AÑO 2015CUPOS Vr. CUPO Vr. TOTAL

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA 252 50 12.600

CURSO DE RCP AVANZADO 180 750 135.000

CURSO DE RECP BÁSICO 98 50 4.900

CURSO DE TERAPIA RESPIRATORIA 244 50 12.200

ATENCIÓN A VICTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL 30 100 3.000

COMUNICACIÓN ASERTIVA 25 150 3.750

ACTUALIZACIÓN DE ENFERMERÍA 15 50 750

SIMPOSIO REGIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL

TRABAJO 10 50 500

ACTUALIZACIÓN DE URGENCIAS 30 150 4.500

TOMA DE MUESTRAS 25 50 1.250

COMUNICACIÓN ASERTIVA Y RESOLUCIÓN DE

CONFLICTOS 25 50 1.250

HUMANIZACIÓN SERVICIOSDE SALUD 300 50 15.000

SUBTOTAL 1.234 194.700

CONTRAPRESTACION CONVENIOS DOCENCIA

SERVICIO 78.751

TOTAL 273.451

CONTRAPRESTACIÓN

2015

DOCENCIA

INSTITUCION EDUCATIVA CONTRAPRESTACION VALOR

FUNDACION JUAN N CORPAS1 ELECTROBISTURI Y 41

EQUIPOS DE COMPUTO 84.498.600

PONTIFICIA UNIVERSIDAD

JAVERIANACUENTA DE COBRO 54.254.538

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES CUENTA DE COBRO 14.236.602

LABORAMOS3 EQUIPOS DE

COMPUTO6.633.300

INTECS2 EQUIPOS DE

COMPUTO6.200.000

UNIVERSIDAD UDCACUENTA DE COBRO

14.520.000

TOTAL CONTRAPRESTACIÓN RECIBIDA 180.343.040

CONTRAPRESTACIÓN

2016

Pesos $

INVESTIGACION

EL COMITÉ DE INVESTIGACIONES, DURANTE EL AÑO 2015 RECIBIÓ PARA

ESTUDIO, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO A 4 PROYECTOS DE

INVESTIGACIÓN Y 1 PROYECTO EN EL 2016

EVALUACIÓN DE BIOMARCADORES CANDIDATO EN PROTEÓMICA CLÍNICA DEL

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO EN FASE AGUDA, SU CORRELACIÓN

CON EL PERFIL LIPÍDICO Y LOS FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS.

LA DONACION DE LECHE HUMANA COMO EXPERIENCIA DE CUIDADO PARA LA

NUTRICION DE RECIEN NACIDOS PREMATUROS Y NEONATOS ENFERMOS DEL

TOLIMA.

PROYECTOS “ASOCIACION DE COMPONENTES DE ANCESTRIA HUMANA Y DE

HELICOBACTER PYLORI CON CUADROS DE DISPEPSIA Y CANCER GASTRICO”

“ESTATUS DE LA MUTACION 3450 DEL GEN BRCA 1 ENRELACION CON EL CANCER

FAMILIAR, LA ANCESTRIA Y EL EFECTO FUNDADOR”.

“ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDA) EN MENORES DE 5 AÑOS Y SU

RELACION CON LAS CONDICIONES DE SALUD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE

IBAGUE”, DESARROLLADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. (2016)

INVESTIGACION

6 PUBLICACIONES CON PARTICIPACION DEL HOSPITAL REVISTAS

INDEXADAS EN EL 2015 Y 3 EN EL 2016

Análisis genético molecular del cáncer gástrico en pacientes del municipio de

Ibagué

Análisis genético, clínico y patológico del carcinoma de tiroides, esporádico y

familiar en una muestra de pacientes colombianos.

Análisis genético del mestizaje y su relación con el carcinoma de glándula

mamaria en tres grupos de mujeres del Tolima y Huila.

Estudio genético del carcinoma colonrectal, esporadico y familiar en Colombia

Evaluación molecular de helicobacter pylori en pacientes tolimenses con

cáncer gástrico.

Caso “hemorragia intraparenquimatosa como complicación de meningitis

tuberculosa”.

Registro poblacional de cáncer (2016)

Caso enfermedad de creutzfeldt-Jakob (2016)

Tumor uterino de musculo liso de comportamiento maligno incierto cáncer de

mama y embarazo. (2016)

CALIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE

GESTION

SISTEMA OBLIGATORIO DE LA

GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD

REVISIÓN DE LA METODOLIGÍA DE

AUTOEVALUACIÓ INSTITUCIONAL

ACTUALIZACIÓN DE LA

DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL

PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y

CAPACIDAD INSTALADA

ELABORACION DEL DOCUMENTO

PAMEC 2015 CON LINEAMIENTO

DEL MINSALUD

MEJORAMIENTO DEL 29% DE LA

BRECHA IDENTIFICADA

EJECUCIÓN DE LA RUTA CRÍTICA

HABILITACIÓN PAMEC

AUTOEVALUACIÓN FRENTE A

ESTANDARES DE ACREDITACIÓN

REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA

DE INFORMACIÓN PARA LA

CALIDAD

SEGURIDAD DEL

PACIENTE

REFORMULACIÓN DEL

ENFOQUE Y LINEAMIENTOS DEL

PROGRAMA

CONFORMACIÓN Y

ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS

METODOLOGÍAS

METODOLOGÍA CON ENFOQUE

EN IDENTIFICACIÓN DE

RIESGOS

INCREMENTO EN LA

EFECTIVIDAD DE LAS

BUSQUEDAS /

IDENTIFICACIÓN DE CASOS

IMPACTO POSITIVO EN LA

PREVENCIÓN Y MANEJO DEL

RIESGO.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

0

5

10

15

20

25

Internación Quirurgicos

ConsultaExterna

Urgencias Transporteasistencial

Apoyodiagnostico

Servicios Habilitados 10 15 24 1 2 19

Servicios Operando 10 15 24 1 2 19

Serv

icio

s

SERVICIOS HABILITADOS Y OPERANDOSEPTIEMBRE 2016

0

5

10

15

20

25

30

35

Internación Quirurgicos ConsultaExterna

Urgencias Transporteasistencial

Apoyodiagnostico

Servicios Habilitados 8 4 34 1 2 19

Servicios Operando 5 2 8 1 0 4

Se

rvic

ios

SERVICIOS HABILITADOS Y OPERANDO SEPTIEMBRE 2014

68 Servicios habilitados

30% operando

71 Servicios habilitados

100% operando

SISTEMA UNICO DE HABILITACION

ESTANDAR TALENTO HUMANO

TEMAPERSONAS

CAPACITADAS

ADMINISTRACION SEGURA DE MEDICAMENTOS 364

POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 300

ATENCION PRE HOSPITALARIA 100

SOPORTE VITAL BASICO 100

SOPORTE VITAL AVANZADO 20

ACTUALIZACION EN ENFERMERIA 15

ACTUALIZACION URGENCIAS 12

TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO 23

ATENCIÓN A VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL 17

ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 28

HUMANIZACION DE SERVICIOS DE SALUD 529

TOTAL 1208


INFRAESTRUCTURA

•Remodelación de dos salas de cirugía ajustándose a los requisitos de habilitación.

Remodelación del 4, 5 y 6 piso de hospitalización de la sede Francia


INFRAESTRUCTURA

• Adecuación Sala de Tomógrafo axial computarizado

Adecuación Sala de espera consulta externa


INFRAESTRUCTURA

Adecuación Sala de Partos sede Francia


PROCESOS PRIORITARIOS

DOCUMENTO

EDITADO12%

EDICIÓN15%

APROBADO23%

PROCESO4%

REVISIÓN13%

NO REPORTA17%

SIN DOCUMENTO BASE16%

INVENTARIO GENERAL DEL

ARCHIVO

521.082 de Historias Clínicas

CLASIFICACION DE LAS

HISTORIAS CLINICAS

320.788 H.C activas

200.294 Inactivas.

ORGANIZACIÓN DE LAS

HISTORIAS CLINICAS

DIGITALIZACION DE LAS

HISTORIAS CLINICAS

H C 2013, 2014, hasta junio de

2015

ARCHIVO HISTORIA

CLINICA


HISTORIA CLINICA

ANTES


HISTORIA CLINICA

ANTES

INVENTARIO, ORGANIZACIÓN,

CLASIFICACIÓN Y

DIGITALIZACIÓN DE

HISTORIAS CLINICAS

ADECUACIÓN ESPACION

FISICO DEL ARCHIVO

PORCENTAJE DE EVENTOS

ADVERSOS ANALIZADOS


2014 78 85 74 82

2015 86 85 83 63 93 95 94,3 96 95 94 97 95

2016 97 100 91 100 100 100 100 100 100

0

20

40

60

80

100

120

Po

rce

nta

je

TASA DE INFECCIONES ASOCIADOS AL

CUIDADO DE LA SALUD


2014 2,9 4 3 3

2015 4,9 8,3 3,5 4,1 4 4,6 3,7 3,8 3,6 3,5 3,8 3,5

2016 2,6 3,3 4,8 3,7 4,5 4,9 4,6 4,96 4,04

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Po

r cie

n p

acie

nte

sh

osp

ita

liza

do

s

ATENCION AL USUARIO

Medición de la Satisfacción al

Usuario :

Total encuestas 2015: 1.959


Oficina de Atención al Usuario:

El objetivo es escuchar al usuario,

su familia y dar solución o entregar

respuesta o servicio según lo

solicitado

Peticiones, quejas , Reclamos y

Sugerencias:

237 Solicitudes radicadas en el 2015

170 Solicitudes radicadas a

septiembre de 2016

ATENCION AL USUARIO

Elecciones Representante a la

asociación de usuarios y

Representantes al Comité de

Ética Hospitalaria.

Convenios de Cooperación con

Fundaciones:

Fundación Tapiton,

Grupo Dorcas,

Damas Rosadas,

Operación Sonrisa y Sociedad Civil.

SATISFACCIÓN GLOBAL

DEL CLIENTE



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2015 95 89 91 98 92 93 94 93 98 94 95 95

2016 98 97 97 88 97 96 93 93 97

20

40

60

80

100

120

Porc

enta

je

COMPONENTE

ADMINISTRATIVO

HALLAZGOS


SUPERSALUD

Los gastos de RH planta incrementaron

entre 2011 y 2013 137% sin que los

servicios personales indirectos bajaran,

y ventas solo el 16%

Falta de ejecución de procedimiento de

bajas en activos (Inservibles en las

áreas asistenciales).

El mantenimiento de los equipos

biomédicos electrónicos o mecánicos,

no se realiza con sujeción a un

programa de mantenimiento.

HALLAZGOS

• Deuda de 5 meses de salarios por

valor de $13.409 millones por

concepto de nominas.

• Deuda desde 2011 por valor de $9.696

millones a servicios personales

indirectos.

• Acreencias con cooperativas de

servicios por mas de 11.000 millones

desde el 2011.

• Mora en el pago de subsidios de

bienestar social de los años 2011,

2012, y 2013 por un valor de $ 1.484

millones.

AGENTE INTERVENTOR

PRIMER MES

HALLAZGOS

AGENTE INTERVENTOR

PRIMER MES

• Falta de reconocimiento de dotación 2013 y 2014 por valor de $ 387

Millones

• Deuda de mas de $400 millones con el FNA y pago de intereses de

mora por pagos extemporáneos, desde el 2012.

• Saldo de aportes patronales de vigencias anteriores en estudio

desde el 2011 sin resultados.

TOTAL DEUDA RECURSO HUMANO $35.589 millones

HALLAZGOS

AGENTE INTERVENTOR

PRIMER MES

• No cumple con la calibración de los

equipos

• Hojas de vida de equipos incompletas

• Modelo de contrato de mantenimiento

ineficaz

• No se tienen los repuestos para la

reparación de equipos

AVANCES Y

LOGROS

RECURSO HUMANO

ESTUDIO TECNICO DE PLANTA TEMPORAL

Estudio de Cargas Laborales

Análisis de modalidad de Remuneración y

Contratación

Resultado Estudio

N° Total de Cargos 2012 : 1307

N° Total de Cargos 2015: 867

PLANTA DE PERSONAL A 31 DE DICIEMBRE

DE 2015

P DEFINITIVA: 337

P TEMPORAL: 479

ADOPCION DE ESTANDARES PARA DEFINIR

EL RRHH ASISTENCIAL

RECURSO HUMANO

FORTALECIMIENTO DEL AREA

• Medico laboral

• Profesional en derecho especialista en

seguridad social

CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE

PERSONAL

REACTIVACION DE COMITÉ DE CONVIVENCIA

LABORAL

RECONOCIMIENTO Y PAGO DE DOTACIÓN

2013 Y 2014 POR VALOR DE $387 Millones

DEPURACIÓN DE APORTES PATRONALES

18 Conciliadas

7 en proceso de conciliación

RECURSO HUMANO

PAGOS REALIZADOS

RECURSO HUMANO

DURANTE LA INTERVENCIÓN

Concepto 2014 y Ante Año 2015 Año 2016Total Giros

Intervención

Nómina 26.913 38.413 20.951 86.278

SP Indirecto 11.577 15.576 5.460 32.613

Otros Indirectos 8.641 5.951 1.269 15.860

Total 47.131 59.940 27.680 134.751

RECURSO HUMANO

PAGOS REALIZADOS

RECURSO HUMANO

Nuevas políticas de bienestar social

en la institución

Elaboración e implementación del

plan de estímulos de bienestar social

e incentivos

Pago del total de la deuda de

bienestar social por $ 1.094 Millones

RECURSO HUMANO

NUMERO DE FUNCIONARIOS PLANTA

DE PERSONAL


2014 1372 1371 1383 1439 1444 1441 1344 1345 850 802 884 879

2015 865 835 848 868 888 892 875 865 863 872 891 933

2016 915 911 929 923 931 938 867 885 886

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Fun

cio

na

rio

RECURSO HUMANO

PLANTA DE PERSONAL

NÓMINA

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

2014 5.236 4.091 4.764 4.713 4.402 4.847 4.136 4.333 2.616 2.775 3.009 2.901

2015 3.056 2.512 2.775 2.819 2.790 2.937 2.861 2.921 2.698 2.750 2.962 2.901

2016 3.794 2.843 3.443 3.184 3.348 3.218 3.389 3.060 2.939

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Mill

on

es d

e P

eso

s

RECURSO HUMANO

SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Sep 2014 Sep 2015

Indice de lesionesincapacitantes

2,8 0,98

IF x

IG

/1

00

0

Indice de lesiones incapacitantes

99,5

1010,5

11

11,5

1212,5

Sep 2014 Sep 2016

Tasa deaccidentalidad

12,4 10,4

Caso

s / T

rab

ajo

Tasa de accidentalidad

RECURSO HUMANO

SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Sep 2014 Sep 2016

No Funcionariosreubicados

85 55

Funcio

narios

Numero de Funcionarios reubicados

“Evaluación de restricciones

laborales en personal”

MANTENIMIENTO

EJECUCIÓN DE

MANTENIMIENTO POR MES

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


2015 93% 19% 39% 95% 66% 84% 85% 85% 100% 89% 94% 92%

2016 90% 100% 88% 89% 89% 68% 91% 99% 94%

Po

rce

nta

je

MANTENIMIENTO

0

100

200

300

400

500

ENE15

FEB15

MAR15

ABR15

MAY15

JUN15

JUL15

AGO15

SEP15

OCT15

NOV15

DIC15

Mtto Preventivo 157 10 73 326 192 258 206 277 94 280 165 213

Mtto Correctivo 286 23 80 45 34 17 12 1 4 7 4 14

Activid

ad

es

COMPORTAMIENTO MANTEMIENTOCORRECTIVO VS PREVENTIVO

2015

0

100

200

300

400

500

600

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP.

Preventivo 211 215 258 182 359 166 546 228 348

Correctivo 9 8 7 17 1 16 16 14 11

Activid

ad

es

EJECUCION DEL MANTENIMIENTOPREVENTIVO vs CORRECTIVO

2016

MANTENIMIENTO

INFRAESTRUCTURA

LIMPIEZA DE FACHADA

ANTES DESPUÉS

IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS

MANTENIMIENTO

INFRAESTRUCTURA

ADECUACION FARMACIA

ANTES DESPUÉS

AJUSTES A CIELO RASO

MANTENIMIENTO

ILUMINACION EN LOS

SERVICIOS

ANTES DESPUÉS

PULIDA DE PISOS

ANTES DESPUÉS

INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO

INFRAESTRUCTURA

ANTES

DESPUÉS • Área de bomba de vacío

MANTENIMIENTO

INFRAESTRUCTURA

ANTES DESPUÉS

• Sala de Espera Hospitalización

• Urgencias

MANTENIMIENTO

INFRAESTRUCTURA

• Limpieza de las Áreas

PLANEACIÓN

INSTITUCIONAL

ORGANIGRAMA

MODELO DE GESTION

IMAGEN CORPORATIVA

PROYECTOSProyecto de implementación del

servicio de la UCI de la mujer.

Proyecto de reposición del

tomógrafo axial computarizado

Proyecto de ampliación y remodelación

del servicio de urgencias

JURIDICA

PUBLICACIÓN DE LA TOTALIDAD

DE LOS CONTRATOS EN EL

SECOP

DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PARA

PREVENIR EL DAÑO

ANTIJURÍDICO.

ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO

DE CONTRATACIÓN.

ACTUALIZACIÓN DE PROCESO Y

PROCEDIMIENTO DEL AREA

DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR

PARA CADA CONTRATO

JURIDICA

DEMANDAS JUDICIALES

JURIDICA

Archivo Demandas Archivo Tutelas Archivo Contratos

INVENTARIOS

INVENTARIO Y VALORIZACIÓN

GENERAL DE MUEBLES E

INMUBLES DEL HOSPITAL

Valorización por $ 6.701 millones

INVENTARIO Y ORGANIZACIÓN DE

LOS EQUIPOS INSERVIBLES

Registro de 4.314 Inservibles

ELABORACIÓN DE 698

CONCEPTOS TECNICOS PARA

BAJAS DE EQUIPOS

ENTREGA DE INVENTARIO A CADA

UNO DE LOS FUNCIONARIOS

RESPONSABLES.

ADMINISTRACION DE

INVENTARIOS

Ubicación V/r Reposición V/r Razonable V/r Salvamento

Francia 69,885,161,371 44,651,576,277 9,699,684,500

Limonar 70,295,958,465 54,389,253,563 21,833,874,161

Lote salado 1,962,000,000 1,962,000,000 1,962,000,000

Avalúo de inmubles

AVALÚO DE INMUEBLES

ADMINISTRACION DE

INVENTARIOS

Descripción Cantidad

Conciliados 21,447

No conciliados 5,461

Inservibles conciliados 1,713

Inservibles no conciliados 2,601

Total 31,222

Inventario de Bienes Muebles

DEPURACIÓN MODULO

ACTIVO

ADMINISTRACION DE

INVENTARIOS

DEPURACIÓN CONTABLE

Ficha Valor Descripción

DC 0122-16 161,672,584.80 ACTIVOS PARA DAR DE BAJA POR IMPORTANCIA RELATIVA

DC 0123-16 155,000.00 FALTANTES PARA DAR DE BAJA

DC 0124-16 1,465,844.00 ACTIVOS PARA DAR DE BAJA POR ROBO

DC 0125-16 2,078,283.84 ACTIVOS PARA DAR DE BAJA POR NO EXISTIR

DC 0126-16 10,899,365.00 ACTIVOS PARA DAR DE BAJA POR ROBO

DC 0127-16 197,262,182.28 ACTIVOS PARA DAR DE BAJA NO CONCILIADOS SINIESTRO HFLLA

DC 0128-16 2,361,993,910.00 ACTIVOS PARA DAR DE BAJA POR FALTANTES TOTALMENTE DEPRECIADOS

DC 0129-16 249,999,999.00 ACTIVOS PARA DAR DE BAJA POR FALTANTES TOTALMENTE DEPRECIADOS

DC 0130-16 839,518,233.43 ACTIVOS

281,631,567.81 ACTAS REMISIONES

Total 4,106,676,970.16

POLIZAS

Inicial Final

1001086 03/07/2016 03/01/2017 Daños materiales combinados $ 111,283,626,806.00 $ 195,416,013.00

3000088 03/07/2016 03/01/2017

Transporte póliza tradicional

automática de mercancías $ 1,920,000,000.00 $ 1,122,753.00

3000087 03/07/2016 03/01/2017

Transporte todo riesgo de

valores $ 240,000,000.00 $ 842,065.00

3000242 01/08/2016 03/01/2017

Manejo Póliza Global Sector

oficial $ 150,000,000.00 $ 7,389,041.00

3004063 01/08/2016 03/01/2017 Automóviles colectiva $ 287,590,000.00 $ 10,131,188.00

TOTAL $ 214,901,060.00

Póliza NoVIGENCIA

Interés O Riesgo Asegurado VALOR ASEGURADO VALOR PRIMA

Inicial Final1003838 18/02/2016 18/02/2017 RC CLINICAS Y HOSPITALES $ 1,000,000,000.00 $ 180,496,000.00

3000067 18/02/2016 18/02/2017

RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL $ 1,000,000,000.00 $ 40,600,000.00

1003839 18/02/2016 18/02/2017

RESPONSABILIDAD CIVIL

SERVIDORES PUBLICOS $ 500,000,000.00 $ 58,000,000.00

TOTAL $ 279,096,000.00

Póliza NoVIGENCIA

Interés O Riesgo Asegurado VALOR ASEGURADO VALOR PRIMA

COMPONENTE

FINANCIERO

HALLAZGOS


SUPERSALUD

Déficit presupuestal: proyección menor

de recaudo Vs Gasto.

El recaudo de cartera de vigencias

anteriores muestra una tendencia

descendiente

Recaudo 2011 87% - 2013 75%

HALLAZGOS

AGENTE INTERVENTOR

PRIMER MES

• Ausencia de líder de proceso de facturación

• No hay medición de la producción de los

facturadores, ni de calidad del registro de la factura

• Los procesos son manuales

• No existe un procedimiento de auditoria concurrente

y de cuentas

• No se lleva una trazabilidad de la factura desde el

inicio hasta el cobro de la misma.

• Represa de facturación desde el mes de Enero 2014

en cajas almacenadas

• Facturación SOAT sin radicar desde el 2011

• Perdida de facturas por mal almacenamiento

• Inoportunidad en la radicación y seguimiento de

glosas

HALLAZGOS

AGENTE INTERVENTOR

PRIMER MES

• No hay claridad en el valor total de la cartera.

• Se encontró una cartera de $ 109.362 millones,

la cual el 60% corresponde a cuentas por cobrar

mayor de 360 días, vigencias desde 1995 y

entidades ya liquidadas.

• No existe una gestión eficiente de respuesta y

conciliación de glosas.

HALLAZGOS

AGENTE INTERVENTOR

PRIMER MES

• Pasivos por 92,979 millones pesos, de los cuales el 58%

son acreencias con más de 360 días.

• En la vigencia 2014 no fueron incorporados al presupuesto

20.995 millones de pesos.

AVANCES Y

LOGROS

FACTURACIÓN

• Reingenieria del proceso

• Pre-auditoria de cuentas

• Capacitación en la normatividad a los facturadores

• Políticas para la contestación de glosas

• Seguimiento a respuesta de glosas

• Intervención a los principales motivos de devolución.

• Retroalimentación al área asistencial de los motivos de glosas

• Intervención al procedimiento de facturación de los no pos

PERIODO

VALOR GLOSA

INICIAL

ACUMULADO

Dic 2014 15,7%

Dic 2015 13,9%

Ago 2016 8,57%.

RESULTADO

PERIODO

VALOR GLOSA

DEFINITIVA

ACUMULADO

Dic 2014 1,6%

Dic 2015 1,5%

PERIODO VALOR

ACUMULADO

PROMEDIO

MENSUAL

31 de Dic de 2014 90.138 7.511

31 de Dic de 2015 96.668 8.055

31 de Jul de 2016 57.019 8.147

FACTURACIÓN


2014 $3.729 $5.846 $ 5.690 $7.031

2015 $7.336 $7.097 $7.968 $7.799 $8.585 $7.968 $8.219 $8.377 $8.492 $8.521 $7.907 $8.399

2016 $7.813 $6.748 $8.986 $8.882 $7.951 $8.451 $7.859 $7.431 $6.909

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Mill

on

es d

e P

eso

s

FACTURACIÓN

PORCENTAJE ACUMULADO

DE GLOSA INICIAL

Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

2015 8,3 10,34 11,22 14,12 16,93 16,51 16,42 17,73 16,52 15,22 14,23 13,5

2016 8,61 9,21 12,64 11,27 11,55 10,74 9,68 8,57

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Po

rce

nta

je

RECAUDO POR VENTA DE

SERVICIO


2015 6.293 6.121 4.389 4.835 3.272 4.842 5.272 5.869 5.767 5.686 7.305 10.902

2016 4.159 6.113 6.236 5.761 6.567 4.853 6.635 6.717 6.822

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Mill

on

es d

e P

eso

s

PORCENTAJE RECAUDO POR

VENTA DE SERVICIOS

VIGENCIA 2015

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC

%Vig. Actual 0 4,10 11,83 20,08 22,97 26,18 30,71 34,03 38,61 39,25 40,15 45,57

%Vig. Anterior 5,50 10,61 13,22 15,02 15,82 17,30 18,22 19,58 19,81 21,41 24,03 24,34

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Po

rce

nta

je

PORCENTAJE RECAUDO POR

VENTA DE SERVICIOS

VIGENCIA 2016

ENE FEB. MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

%V. Actual 0 0,87 9,28 13,01 21,1 27 30,42 36,1 40,6

% V. Anterior 3,29 8,30 11,33 14,28 15,66 17,5 20,18 20,5 21,4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Po

rce

nta

je

CARTERA

CARTERA POR EDADES

DICIEMBRE 2015 vs SEPTIEMBRE 2016

Total Cartera 139.544

Cartera Radicada 131.779

Pendiente por radicar 7.765

Millones $

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

0-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-360 Mas de360

31 de Dic 2015 7.312 7.949 7.144 6.391 5.297 5.097 22.728 68.103

30 de sep 2016 7.276 7.316 7.118 5.423 5.144 4.819 22.956 83.388

Mill

on

es d

e P

esis

ESTADO DE RESULTADOS

$ % $ % $ %

INGRESOS OPERACIONALES 71,031,127 100.00 71,841,590 100.00 -810,463 -1.13

VENTAS DE SERVICIOS 71,031,127 100.00 71,841,590 100.00 -810,463 -1.13

Servicios de salud 71,031,127 100.00 71,841,595 100.00 -810,468 -1.13

Devoluciones, Rebajas y Descuentos 0 0.00 -5 -0.00 5 0.00

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 56,507,635 61.16 56,065,631 67.83 442,004 0.79

Servicios de salud 56,507,635 61.16 56,065,631 67.83 442,004 0.79

MARGEN BRUTO 14,523,492 15.72 15,775,959 19.09 -1,252,467 -7.94

GASTOS OPERACIONALES 35,882,333 38.84 26,595,111 32.17 9,287,222 34.92

Administración 10,526,899 11.39 8,014,173 9.70 2,512,726 31.35

Provisiones, depreciaciones y amortizaciones 25,355,434 27.44 18,580,938 22.48 6,774,496 36.46

TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 92,389,968 100.00 82,660,742 100.00 9,729,226 11.77

UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL -21,358,841 -30.07 -10,819,152 -15.06 -10,539,689 97.42

INGRESOS NO OPERACIONALES 13,839,723 100.00 11,159,968 100.00 2,679,755 24.01

OTROS INGRESOS 10,281,511 74.29 5,803,115 52.00 4,478,396 77.17

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 3,558,212 25.71 5,356,853 48.00 -1,798,641 -33.58

GASTOS NO OPERACIONALES 5,720,108 100.00 2,823,877 100.00 2,896,231 102.56

OTROS GASTOS 5,720,108 100.00 2,823,877 100.00 2,896,231 102.56

UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL 8,119,615 8,336,091 -216,476 -2.60

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO -13,239,226 -18.64 -2,483,061 -3.46 -10,756,165 433.18

EN MILES DE PESOS

CUENTADE ENERO-SEPTIEMBRE 2016 DE ENERO-SEPTIEMBRE 2015 VARIACION

ESTADO DE RESULTADOS

MENSUALIZADO SIN PROV

BALANCE GENERAL

$ % $ % $ %

ACTIVO 195,788,870 100.00 212,196,504 100.00 -16,407,634 -7.73

ACTIVO CORRIENTE 80,919,806 41.33 95,550,668 45.03 -14,630,862 -15.31

EFECTIVO 2,563,882 1.31 4,967,453 2.34 -2,403,570 -48.39

INVERSIONES 101,962 0.05 101,962 0.05 0 0.00

DEUDORES 76,020,701 38.83 89,623,686 42.24 -13,602,985 -15.18

INVENTARIOS 2,233,261 1.14 857,567 0.40 1,375,693 160.42

ACTIVO NO CORRIENTE 114,869,063 58.67 116,645,836 54.97 -1,776,773 -1.52

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 37,994,389 19.41 37,375,202 17.61 619,188 1.66

OTROS ACTIVOS 3,575,214 1.83 5,971,174 2.81 -2,395,960 -40.13

VALORIZACIONES 73,299,460 37.44 73,299,460 34.54 0 0.00

PASIVO 82,190,701 100.00 86,779,299 100.00 -4,588,599 -5.29

PASIVO CORRIENTE 63,360,782 77.09 71,649,739 82.57 -8,288,957 -11.57

CREDITOS OBTENIDOS 0 0.00 0 0.00 0 0.00

CUENTAS POR PAGAR 58,609,506 71.31 63,257,423 72.89 -4,647,917 -7.35

OBLIGACIONES LABORALES 4,751,276 5.78 8,392,316 9.67 -3,641,040 -43.39

PASIVO NO CORRIENTE 18,829,919 22.91 15,129,560 17.43 3,700,358 24.46

PASIVOS ESTIMADOS 18,310,326 22.28 14,655,608 16.89 3,654,718 24.94

OTROS PASIVOS 519,593 0.63 473,953 0.55 45,641 9.63

PATRIMONIO 113,598,169 100.00 125,417,205 100.00 -11,819,036 -9.42

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 113,598,169 125,417,205 -11,819,036 -9.42

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 195,788,870 212,196,504 -16,407,634 -14.71

CUENTAA SEPTIEMBRE 2016 A DICIEMBRE 2015 VARIACION

EN MILES DE PESOS

INGRESOS POR VENTA DE

SERVICIOS

Regimen Contributivo 20,073,220 1,228,143 (504,255) - 20,797,108 14.9 11,070,300 53 9,726,808

Regimen Suds idiado 91,635,024 4,780,625 (1,484,933) (7,383,476) 87,547,241 62.7 41,312,981 47 46,234,260

I .P.S Privadas 2,125,431 105,191 (200,360) - 2,030,262 1.5 1,239,184 61 791,079

Empresas medicina prepagadas - EMP 25,535 - (5,223) - 20,312 0.0 15,135 75 5,177

Compañias de seguros 77,531 48,596 (374) - 125,753 0.1 53,040 42 72,713

I .P.S Publ icas 216,945 - - - 216,945 0.2 200,781 93 16,164

Entidades de Regimen Especia l 2,922,824 299,058 (25,066) - 3,196,816 2.3 548,836 17 2,647,980

Atención cargo a l subs idio a la oferta 9,247,328 371,419 (1,136,549) - 8,482,197 6.1 4,633,188 55 3,849,009

Adminis tradora de Riesgos Laborales 288,961 49,904 (63,521) - 275,343 0.2 225,965 82 49,378

Atención Accidentes de Tráns i to SOAT 6,148,513 618,430 (397,578) - 6,369,365 4.6 4,117,686 65 2,251,679

Reclamaciones FOSYGA - ECAT 7,479,531 263,692 (429,140) - 7,314,083 5.2 5,886,749 80 1,427,334

Reclamaciones FOSYGA - DESPLAZADO 719,965 - - - 719,965 0.5 719,965 100 -

Entidades Particulares 182,278 - - - 182,278 0.1 103,340 57 78,938

Pagares 2,266,652 249 - - 2,266,901 1.6 2,151,610 95 115,291

TOTAL 143,409,739 7,765,305 (4,246,999) (7,383,476) 139,544,570 100 72,278,760 52 67,265,810

Cartera Neta

En Miles de Pesos

REGIMENCartera

Radicada

Cartera por

RadicarAbonos Giro Directo Cartera Bruta partic Provisión %

PASIVOS ACUMULADOS Septiembre 2016

2010 Y

ANTER. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

SERVICIOS PERSONALES 544 125 1,274 7,332 5,001 1,050,609 3,686,391 4,751,276

Nómina - - 700 220 4,433 938,591 1,707,969 2,651,912

Reajustes - - 307 6,547 568 1,468 - 8,890

Cesantías 544 125 267 566 - 106,844 1,154,071 1,262,417

Prestaciones Sociales - - - - - 3,706 824,351 828,057

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - 102,361 2,967 7,200 2,880 196,758 4,408,857 4,721,022

Cooperativas ,SAS y Profes. Espec. - 102,361 2,967 7,200 2,880 196,758 4,408,857 4,721,022

CUENTAS POR PAGAR 113,614 849,760 6,903,751 12,656,822 6,146,054 6,527,158 20,691,325 53,888,484

Proveedores Bienes - 447,407 6,552,388 10,997,495 4,544,716 3,713,526 8,767,793 35,023,324

Servicios Externalizados - 57,711 5,768 148,077 351,334 838,084 3,835,591 5,236,565

Aportes patronales y parafiscales 104,519 142,220 261,171 452,915 172,243 461,902 2,288,746 3,883,716

Avances y anticipos recibidos - - - 1,274 100 13,193 9,479 24,047

Otras cuentas por pagar 9,094 202,421 84,425 1,057,061 1,077,662 1,500,453 5,789,716 9,720,832

PASIVOS ESTIMADOS Y OTROS PASIVOS 2,271 - 17 - 5 9,127,178 9,700,448 18,829,919

TOTAL OBLIGACIONES POR PAGAR 116,428 952,246 6,908,009 12,671,354 6,153,940 16,901,703 38,487,022 82,190,701

0% 1% 8% 15% 7% 21% 47%

CONCEPTO

Miles de Pesos

PAGOS

DESCUENTOS Y AHORROS

POR ACUERDOS DE PAGO

AHORRO POR NEGOCIACIONES

TIPO DE PROCESO

VALOR AHORRO

(Millones de Pesos)

DESCUENTO A CAPITAL ANALISIS TECNICO $ 386

CONDONACION POR CONCEPTO DE

INTERESES MORATORIOS POR SENTENCIA

JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO

EJECUTIVO SINGULAR 2013-203 $ 4.820.

TRANSACCION DE LAS OBLIGACIONES

SURGIDAS CON OCASIÓN DEL ACUERDO

CONCILIATORIO - 2014

$ 2.243

REPARACION DIRECTA $ 113

TERMINACION DE PROCESOS

EJECUTIVOS$ 2.519

TOTAL AHORRO $ 10.082

DEPURACION

ESTADOS FINANCIEROS

A 31 de diciembre de 2015 las fichas aprobadas por valor de $15.553,9

millones fueron las siguientes:

Aportes patronales: 43 fichas por valor de $228,89 millones.

Cruce de cuentas entre pasivos y activos: 8 fichas por valor de

$104 millones.

Reclasificación de cuentas de pasivos: 4 fichas por valor de

$1.744 millones.

Identificación y ajuste de cartera: 28 fichas por valor de $13.477,9

millones

Para la vigencia 2016 se establecieron partidas a depurar por valor de

$44.665 millones.

COSTOS

Concepto ene Feb mar abr may jun jul ago sepIngresos Brutos 7.813.675.318 6.747.925.932 8.986.145.991 8.881.644.274 7.951.117.151 8.451.380.491 7.859.007.905 7.430.850.384 6.909.379.550

Gasto Personal 4.038.740.860 3.391.700.184 3.113.709.989 3.578.966.454 3.644.387.529 3.705.004.737 3.362.194.300 3.540.172.987 3.305.390.714

Indirectos Operativo 583.557.433 1.127.963.495 1.160.445.327 1.149.609.214 1.204.046.968 1.262.908.692 1.134.584.281 1.127.008.363 1.085.334.957

Costo de insumos y medicamentos 1.377.255.854 1.280.601.748 1.003.158.184 1.285.675.570 1.514.245.995 1.344.411.244 1.138.180.602 1.031.497.018 1.039.947.120

Suministros 38.891.089 49.927.577 54.607.055 49.828.876 57.192.780 72.282.159 40.711.787 49.878.411 36.871.404

Indirectos Administrativo 116.093.227 621.265.243 82.013.557 398.111.721 109.420.229 1.105.991.511 143.243.489 370.190.215 374.164.648

Mantenimiento 243.876.153 321.055.671 294.086.596 213.225.099 564.723.943 536.188.255 203.136.973 498.163.071 329.254.905

Seguros 16.405.526 66.021.879 39.236.434 55.238.775 66.421.109 64.918.450 31.040.770 42.671.287 49.055.085

Apoyo Especializado 1.309.000 1.509.000 0 2.519.754 0 0 0 2.675.000 318.600

Servicios Públicos 147.444.375 132.421.680 103.328.492 142.660.121 138.074.515 137.989.302 142.232.690 143.353.032 135.552.179

Servicios de Apoyo Asistencial 326.019.890 423.202.655 432.293.663 536.597.346 443.407.761 419.748.421 392.749.334 405.932.635 438.413.397

Legales 13.920 129.024 54.464 92.752 115.958 40.388 23.144.777 57.166 59.368

Gastos de Viaje 729.490 1.469.685 2.312.760 1.582.395 4.195.420 983.215 1.699.484 5.351.989 1.566.945

Diversos 527.650 83.700 2.363.155 3.104.400 167.472 76.450 459.900 1.966.050 225.300

Cuotas de Fiscalizacíón y Auditaje 0 41.749.022 20.874.511 20.874.511 20.874.511 20.874.511 20.874.511 0 20.874.511

Impuestos 34.612.333 35.024.333 420.972.333 48.640.323 48.694.323 74.458.407 74.458.407 74.458.407 74.458.407

Depreciaciones 144.908.657 148.871.326 162.308.946 161.112.056 214.511.680 165.563.025 165.215.616 140.782.683 140.864.522

Amortizaciones 12.741.382 12.741.382 12.741.382 13.003.687 8.512.699 48.044.307 48.813.636 46.028.785 48.644.055

Total Costos y Gastos 7.083.126.839 7.655.737.603 6.904.506.848 7.660.843.054 8.038.992.893 8.959.483.072 6.922.740.556 7.480.187.099 7.080.996.117

UTILIDAD BRUTA 730.548.479 (907.811.671) 2.081.639.143 1.220.801.220 (87.875.742) (508.102.581) 936.267.349 (49.336.715) (171.616.567)

Conciliación Sep-2016Total Costos y Gastos (Costos) 7.080.996.116.83

menos: Total Depreciación 56.878.478.00

Menos: Amortización 46.492.643.00

Mas: Otros costos y Gastos 17.394.519.71

Ajustes por Aproximaciones 506.60

Gastos legales 60.000.00

Gravamen a los Movimientos Financieros 13.150.213.11

Intereses de mora 4.183.800.00

Total costos y gastos Operacionales contables 6.995.019.515.54

COMPORTAMIENTO DE LOS

COSTOS

2016

COSTOS

COSTOSCOMPARATIVO 2015-2016

Ejec. Acum Sep -

2015

Ejec. Acum Sep -

2016Variación $ Variación %

Ingresos Brutos 71.842 71.031 (810) -1.13%

Ingresos Netos 71.842 71.031 (810) -1.13%

Planta Hospitalaria 29.958 31.680 1.722 5.75%

Indirectos Operativo 9.328 9.835 508 5.45%

Costo de insumos y medicamentos 13.849 11.015 (2.834) -20.46%

Suministros 456 450 (6) -1.34%

Indirectos Administrativo 2.239 3.320 1.081 48.30%

Mantenimiento 2.177 3.204 1.026 47.13%

Seguros 407 431 24 5.80%

Servicios Públicos 1.051 1.223 172 16.38%

Servicios de Apoyo Asistencial 3.553 3.827 274 7.71%

Diversos 25 53 27 106.40%

Cuotas de Fiscalizacíón y Auditaje 175 167 (8) -4.55%

Impuestos 425 886 461 108.41%

Depreciaciones 1.595 1.444 (150) -9.43%

Amortizaciones 148 251 103 69.91%

Total Costos y Gastos 65.386 67.787 2.400 3.67%

UTILIDAD BRUTA 6.455 3.245 (3.211) -49.74%

2016-2015

HFLLAConceptos

Balance Presupuestal Total:

Reconocimientos / Compromisos

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

A Sept-16 A Sept-15

Ing.Recono 127.564 122.536

Comprom 152.183 147.879

Mill

ones $

Balance Presupuestal Total:

Recaudo / Compromisos

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

A Sept-16 A Sept-15

Recaudos 73.614 73.419

Compromisos 152.183 147.879

Mill

on

es $

Ejecución PresupuestalMillones $

Ppto Recon. Recaudo Ppto Recon. Recaudo

Disponibilidad inicial 4,967 4,967 4,967 19,509 20,165 20,165

Ingresos corrientes 118,230 94,229 40,279 97,950 78,653 29,536

Venta de servicios de salud 69,654 72,248 26,149 71,995 72,877 23,808

Aportes (No ligados Vta SS) 48,202 21,497 13,661 25,014 5,014 5,014

Otros Ingresos Corrientes 375 484 469 941 762 715

Ingresos de capital 2,320 71 71 574 292 292

Otros Ingresos (Estampillas) 404 279 279 1,604 343 343

Cuentas x cobrar Otras vigencias 63,165 28,017 28,017 62,498 23,083 23,083

Total de ingresos 189,086 127,564 73,614 182,135 122,536 73,419

Ppto Comp. Pagos Ppto Comp. Pagos

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 78,315 60,442 34,977 73,703 55,440 34,934

Gastos de Personal 58,050 45,699 29,889 54,924 44,076 29,947

Gastos Generales 17,658 13,720 4,279 15,120 9,770 4,082

Transferencias Ctes 2,607 1,023 810 3,660 1,594 905

GTOS OPERACION CIAL 17,422 12,217 1,821 23,311 15,761 4,183

INVERSION 9,743 4,853 245 10,467 2,024 0

CUENTAS POR PAGAR 83,606 74,670 34,226 74,654 74,654 30,831

TOTAL DE GASTOS 189,086 152,183 71,270 182,135 147,879 69,948

Situación Fiscal 0 -24,619 2,344 0 -25,343 3,471

Ejecución IngresosEnero a Septiembre-2016 Enero a Septiembre 2015

Ejecución GastosEnero a Septiembre 2016 Enero a Septiembre 2015

Ingresos a Sept.16 Proyectado a Dic.

Presupuesto Ejecución Ingresos a Septiembre de 2016Proyección a

Diciembre de 2016INGRESOS

Definitivo%

ComReconoc. % Com Recaudo Recaudo

%

Com

%

EjecP% RecP Proy.Recon.

Proyeccion

Recaudos

DISPONIBILIDAD INICIAL 4,967 3 4,967 4 4,967 4,967 7 100 100 4,967 4,967

INGRESOS CORRIENTES 130,618 69 102,474 80 48,523 48,523 66 78 37 130,170 68,684

Transf. Otros Prog. Nacionales 18,218 10 18,218 14 10,382 10,382 14 100 57 18,218 18,218

Transf. Otros Prog. Dptales 29,983 16 3,279 3 3,279 3,279 4 11 11 3,983 3,983

Ingreso Venta de Servicios 69,654 37 67,799 53 24,878 24,878 34 97 36 90,399 33,171

Ingresos Otras Ventas Serv 375 0 4,449 3 1,271 1,271 2 1,187 339 5,932 1,695

Otros Ing Estampillas Prohospital 404 0 763 1 748 748 1 189 185 1,017 998Cuentas por Cobrar 11,985 6 7,965 6 7,965 7,965 11 66 66 10,620 10,620

INGRESOS DE CAPITAL 53,500 28 20,123 16 20,123 20,123 27 38 38 26,831 26,831

Rendimientos Financieros 358 0 71 0 71 71 0 20 20 95 95

Recuperación de Cartera 51,180 27 20,052 16 20,052 20,052 27 39 39 26,736 26,736

Venta de Activos Fijos 1,962 1 0 0 0 0 0 0 0

INGRESOS 2016 189,086 100 127,564 100 73,614 73,614 100 67 39 161,968 100,483

Promedio Mensual 15,757 14,174 8,179 8,179 13,497 8,374

Gastos a Sept.16 Proyectado a Dic.

Presupuesto Ejecucion Gastos a Septiembre-16

GASTOS Definitivo%

ComComprom. % Com Pagos Comprom.

%

Pago% Ejec

GASTOS FUNCIONAMIENTO 78,315 41 60,442 38 34,977 34,977 0.49 77 80,963 80,963

Gastos de Personal 58,050 31 45,699 28 29,889 29,889 0.42 79 59,909 59,909

Gastos Generales 17,658 9 13,720 9 4,279 4,279 0.06 78 18,447 18,447

Transf. Corrientes 2,607 1 1,023 1 810 810 0.01 39 2,607 2,607

GASTOS OPERACIÓN CIAL 17,422 9 12,217 8 1,821 1,821 0.03 70 18,002 18,002

INVERSION 9,743 5 4,853 3 245 245 0.00 50 9,743 9,743

Cuentas Por Pagar 83,606 44 83,599 52 34,226 34,226 0.48 100 83,599 83,599

GASTOS 2016 189,086 100 161,111 100 71,270 71,270 1.0 85 192,307 192,307

Promedio Mensual 15,757 17,901 7,919 7,919 16,026 16,026

SITUACION 2016 0 -33,547 2,344 2,344 -30,339 -91,824

Compromisos Proy a

Dic.2016

GRACIAS

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