INF EJEC ABRIL-2010 Final

PROVIAS DESCENTRALIZADO

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Informe Ejecutivo Febrero 2010 -1 -

INFORME EJECUTIVO

FEBRERO 2010

Informe de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación

INFORME EJECUTIVO ABRIL 2010

PROVIAS DESCENTRALIZADO _______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ Informe Ejecutivo Abril 2010 - 1 -

ÌNDICE

PRESENTACIÓN 02

1. INFRAESTRUCTURA VIAL 04

1.1 CAMINOS DEPARTAMENTALES 04 1.2. CAMINOS RURALES 07

2. DESARROLLO INSTITUCIONAL 14 2.1. PLANIFICACION 14

2.1.1. PLANIFICACCION TRANSPORTE RURAL 14 2.1.2. PLANIFICACION TRANSPORTE DEPARTAMENTAL 15 2.2. DESARROLLO INSTITUCIONAL 16 2.2.1. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES 16 2.2.2. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REGIONALES 19 2.2.3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PROVIAS DESCENTRALIZADO 22 2.3. TRANSFERENCIAS 22

2.3.1. TRANSFERENCIA FINANCIERA 22 2.3.2. TRANSFERENCIA DE OBRAS CONCLUIDAS 23

3. TRANSPORTE Y DESARROLLO 24 3.1. VENTANA DESARROLLO LOCAL 24 3.2. INTERVENCIONES MULTISECTORIALES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA PROVINCIAL 24 4. EJECUCION PRESUPUESTAL 25

4.1 EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 4.2 EJECUCION PRESUPUESTAL GIRADO POR COMPONENENTE 25

5. REVISION DE CARTERA: MISIÓN DE EVALUACIÓN DEL BID Y BIRF AL PCD Y PTRD. 28 5.1 PROGRA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES (PCD) 29 5.2 PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL (PTRD) 31

6. PROBLEMAS ENCONTRADOS Y LECCIONES APRENDIDAS 34 6.1 PROBLEMAS ENCONTRADOS 34 6.2 LECCIONES APRENDIDAS 36



INFORME EJECUTIVO

ABRIL - 2010

PRESENTACION Mediante Decreto Supremo Nº 029-2006-MTC de fecha 10.08.06, se fusionan bajo la modalidad de absorción los Proyectos Provias Rural y Provias Departamental, resultando una nueva Unidad Ejecutora denominada: Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado – PROVIAS DESCENTRALIZADO, y tiene como objeto: Desarrollar acciones para mejorar las condiciones de transitabilidad de la red vial Departamental y Rural a través de la rehabilitación de caminos, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico de los mismos, el mejoramiento de caminos de herradura, y el desarrollo institucional en forma descentralizada, planificada, articulada y regulada. PROVIAS DESCENTRALIZADO tiene las siguientes líneas de trabajo: 1. Desarrollo de la infraestructura vial departamental y rural, que comprende la rehabilitación de

caminos departamentales y vecinales, el mejoramiento de caminos de herradura y la rehabilitación y construcción de puentes en dichas vías.

2. Desarrollo institucional de los gobiernos subnacionales, a través del cual se busca desarrollar y

fortalecer las capacidades institucionales en gestión de infraestructura vial en los gobiernos regionales (GR) y locales (GL). A través de esta línea de trabajo, se promueve la creación del Instituto Vial Provincial (IVP) que se encarga de la gestión vial descentralizada de los caminos rurales (caminos vecinales y de herradura) y la formulación de los Planes Viales Provinciales Participativos (PVPP) como principal instrumento de gestión vial rural; y a nivel regional, el Plan Vial Departamental Participativo (PVDP) desarrollado por el GR.

3. Relacionar el transporte y desarrollo, promoviendo la complementariedad de la infraestructura vial

departamental y rural con otra clase de inversiones de infraestructura económica, en un inicio con la formulación de Planes de Infraestructura Económica Provincial (PIEP) y posteriormente en la ejecución de inversiones multisectoriales; y, el desarrollo de proyectos productivos asociados al camino a través de acciones de Ventana para el Desarrollo Local (VDL).

A partir del 2007, el PROVIAS DESCENTRALIZADO ha iniciado la ejecución de 2 grandes programas con el financiamiento del BID y del BIRF; el Programa de Caminos Departamentales (PCD) y el Programa de Transporte Rural Descentralizado (PTRD), ambos orientados a apoyar el proceso descentralización de la gestión vial de la infraestructura de transporte departamental y rural, que serán ejecutados por los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, respectivamente, con el financiamiento de obras de rehabilitación y mantenimiento de los caminos de herradura y fortalecimiento de capacidades locales y regionales para la gestión vial descentralizada. Adicionalmente, se cuentan con recursos de Tesoro Público, recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias, orientadas a la gestión vial rural y departamental. Al mes de Abril del 2010, PROVIAS DESCENTRALIZADO, continúa desarrollando acciones para la descentralización de la gestión vial, considerando que la gestión de los caminos rurales son competencia de los gobiernos locales y la gestión de los caminos departamentales de los gobiernos regionales, estableciendo mecanismos institucionales y financieros y fortaleciendo las capacidades locales y regionales, con la finalidad de contribuir a la superación de la pobreza y al desarrollo del país.



Programación anual 2010 y avance de ejecución al mes de Abril - 2010. De acuerdo a la programación del presente periodo, al mes de Abril del 2010 se ha logrado el avance de ejecución de metas según el detalle del siguiente cuadro (Ver cuadro Nº 1).

Cuadro Nº 1: Programación anual 2010 y avance de ejecución a Abril del 2010.

Actividades / Acciones

Unidad de medida

Programación 2010 (Km.)

Avance de ejecución a Abril 2010

(km.)

Avance porcentual

a Abril 2010 (%)

I. INFRAESTRUCTURA VIAL 1. Mejoramiento de Caminos de Herradura Km. 1.1 Estudios Km. 446,34 4,2 1,0% 1.2 Obras Km. 913,68 530,3 58,0% 2. Mejoramiento de Caminos Vecinales 2.1 Estudios de Preinversion de Caminos Vecinales Km. 491,00 46,8 9,5% 3. Rehabilitación de caminos Vecinales 3.1. Estudios PTRD+RO Km. 198,20 37,8 19,1% 3.2 Obras PTRD+RO Km. 1.159,95 320,9 27,7% 4. Mantenimiento periódico de caminos vecinales 4.1. Expedientes técnicos PTRD Km. 0 0 0% 4.2. Obras PTRD+RO Km. 1.038,29 165,8 16,0% 5. Rehabilitación de caminos departamentales 5.1. Estudios de pre inversión Km. 491,29 99,0 20,2% 5.2. Estudios definitivos Km. 1.278,72 260,0 20,3% 5.3. Construccióny rehabilitación de carreteras PCD y RO Km. 436,33 25,0 5,7% 6. Mantenimiento Periódico de caminos departamentales 6.1. Expedientes técnicos Km. 0 0 0% 6.2. Obras de mantenimiento periódico Km. 534,82 39 7,0% 7. Mantenimiento Rutinario de caminos departamentales 7.1. Obras de mantenimiento rutinario PCD Km. 11,12 0 0% 7.2. Obras de mantenimiento rutinario (PVR) Km. 1.736,82 0 0% 8. Puentes Km. 8.1. Estudios de preinversión de puentes en C.V. (RO) M.l. 0 0 0% 8.2. Estudios definitivos de puentes en C.V.(RO) M.l. 280,12 15,5 5,5% 8.3. Construcción y Mejoramiento de Puentes en C.V.(RO) M.l. 268,73 0 0% 8.4. Estudios de preinversión de puentes en C.D.(RO) M.l. 140,00 14 10,0% 8.5. Estudios definitivos de puentes en C.D.(RO) M.l. 290,00 29 10,0% 8.6. Construcción y Mejoramiento de puentes en C.D.(RO) M.l. 59,23 25,0 42,2% II. DESARROLLO INSTITUCIONAL 1. Planes Viales Provinciales PVPP, por culminar Nº 16 11 69,0% 2. Planes Viales Provinciales PVPP, Nuevos Nº 8 0 0% 3. Actualización de PVPP (asistencia) Nº 60 0 0% 4. Planes de Transporte Provincial Nº 1 0 0% 5. Institutos Viales Provinciales IVP Nº 10 0 0% 6. Planes Viales Departamentales PVDP, por culminar Nº 12 1 0% 7. Planes Viales Departamentales PVDP, nuevos Nº 8 0 0% 8. Capacitación a funcionarios de GR,GL,IVPs Nº 2.148 284 13,0% III. TRANSPORTE Y DESARROLLO 1. Planes de Infraestructura Económica PIEP (culminación y actualización Nº planes 5 0 0% 2. Planes de Desarrollo de Cartera de Negocio (VDL) Nº planes 12 0 0% 3. Perfiles de proyectos (VDL) Nº proy. 36 0 0% 4. Proyectos financiados (VDL) Nº planes 54 0 0%



1. INFRAESTRUCTURA VIAL

1.1. CAMINOS DEPARTAMENTALES

A. Estudios de preinversión de caminos departamentales

Al mes de Abril del 2010 se viene ejecutando 7 contratos localizados en la Región de Amazonas , Arequipa, Ayacucho, Piura y puno por un total de 534 Km., de los cuales 4 son contratos nuevos firmados en el periodo enero-Abril del 2010. En general la ejecución al mes de Abril del 2010 alcanza 99 Km. los cuales se desarrollan en las Regiones de Ayacucho, Piura y Puno, tal como se muestra en el cuadro 2.

Cuadro 2.

Estudios de Preinversión de Caminos Departamentales

Región

Total Programado 2010 Total

con Contrato

Avance de ejecución En-Abr 2010

Contratados Ene-Abril - 2010 Concluidos

Contratos

(*) Km. (**)

Nº contratos Km

Nº contratos Km

Nº contratos Km

Nº contratos Km.

Amazonas 1 60,48 1 200 - - - - - -

Arequipa 1 2,25 1 15 - - - - - -

ayacucho 1 52,00 1 52 1 38 - - - -

Piura 4 192,56 2 159 2 56 1 31 - -

Puno 3 184,00 2 108 1 5 2 108 - -

TOTAL 10 491,29 7 534 4 99 3 139 - - * Contiene contratos en ejecución del 2009 y procesos a convocarse que se traducirán en nuevos contratos que se firmarán en el 2010. ** Contiene saldo de metas del ejercicio 2009 y metas de nuevos procesos que se convocarían y contratarían durante el 2010.

B. Estudios definitivos de caminos departamentales

Al mes de Abril de 2010, se vienen ejecutando 12 contratos por un total de 590 km., de los cuales 09 provienen del periodo 2009 y 03 se firmaron en el presente periodo 2010. El avance de ejecución en el periodo Enero - Abril de 2010, alcanza un avance de 260 Km. los que se vienen desarrollando con 8 contratos en los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Junín, Pasco, y Piura (Ver Cuadro 3).



Cuadro 3 Estudios Definitivos de Caminos Departamentales

Región


Con Contrato

Avance de ejecución En-Abr

2010 Contratados

Ene-Abril - 2010 Concluidos

Contratos (*)

Km. (**) Nº

Contratos Km Nº

Contratos Km Nº

Contratos Km Nº

Contratos Km. Amazonas 3 151,56 3 161 3 110 - - - - Apurimac 1 84,64 - - - - - - - - Arequipa 1 78,20 - - - - - - - - Ayacucho 2 117,40 2 117 2 80 - - - - cusco 1 120,00 - - - - - - - - Huancavelica 2 116,00 1 50 - - 1 50 - - Huanuco 1 18,53 1 19 - - - - - - Junin 2 88,31 1 24 1 6 - - - - La Libertad 1 68,00 - - - - - - - - Lima 1 1,22 - - - - - - - - Pasco 3 115,87 1 42 1 28 - - - - Piura 2 89,39 1 59 1 36 - - - - Puno 3 184,00 1 71 - - 1 71 - -

San Martín 1 45,60 1 46 - - 1 46 - -

TOTAL 24 1.278,72 12 590 8 260 3 167 - - * Contiene contratos en ejecución del 2009 y procesos a convocarse que se traducirán en nuevos contratos que se firmarán en el 2010. ** Contiene saldo de metas del ejercicio 2009 y metas de nuevos procesos que se convocarían y contratarían durante el 2010.

C. Rehabilitación de caminos departamentales

Al mes de Abril del 2010 se cuenta con 07 contratos firmados para ejecutar obras de Rehabilitación de caminos departamentales, de los cuales 02 corresponden al periodo 2009 ubicados en Ayacucho (tramo Cangallo – Huancapi) y en Huancavelica (tramo Huanchos – Palca) y, 05 son contratos firmados en el presente periodo 2010, de los cuales 3 se ejecutaran en Cajamarca por 79 Km. y 2 en Ica por 63 Km. La ejecución de rehabilitación alcanzada durante el presente periodo es de 25 km., el cual se ha logrado con 4 contratos (Ver cuadro 4).



Cuadro 4 Rehabilitación de Caminos Departamentales

Región


con Contrato


2010 Contratados

Ene-Abr. 2010 Concluidos

Contratos

(*) Km. (**) Nº

Contratos Km Nº

Contratos Km Nº

Contratos Km Nº

Contratos Km.

Amazonas 1 17,32 - - - - - - - -

Ayacucho 3 57,77 1 22 - - - - - -

Cajamarca 3 63,90 3 79 3 19 3 79 - -

Huancavelica 1 9,40 1 12 1 6 - - - -

Huanuco 1 19,40 - - - - - - - -

Ica 2 59,07 2 63 - - 2 63 - -

Junin 1 3,51 - - - - - - - -

La Libertad 4 187,53 - - - - - - - -

Lima 1 0,61 - - - - - - - -

Piura 1 16,83 - - - - - - - -

Tumbes 1 0,99 - - - - - - - -

TOTAL 19 436,33 7 176 4 25 5 142 - - * Contiene contratos en ejecución del 2009 y procesos a convocarse que se traducirán en nuevos contratos que se firmarán en el 2010. ** Contiene saldo de metas del ejercicio 2009 y metas de nuevos procesos que se convocarían y contratarían durante el 2010.

D. Mantenimiento Periódico de caminos departamentales

Al finalizar el presente periodo (enero-Abril del 2010) aún no se ha considerado la elaboración de expedientes técnicos para el mantenimiento periódico de caminos departamentales.

En cuanto a las obras de mantenimiento periódico, se cuenta con 6 contratos vigentes por un equivalente de 198 km., de los cuales 1 proviene del ejercicio 2008 y está ubicado en el departamento de Ayacucho con 78 km. y los 5 contratos restantes son del periodo 2009, en Huanuco con 30 km,. y en puno con 146 km.. En el presente periodo la ejecución alcanza un avance fisico de 39 km. correspondiente a 4 contratos tal como se muestra en el Cuadro Nº 5

Cuadro 5

Mantenimiento Periódico de Caminos Departamentales

Región


con Contrato


2010 Contratados


Contratos

(*) Km. (**) Nº

Contratos Km Nº

Contratos Km Nº

Contratos Km Nº

Contratos Km.

Ayacucho 1 15,20 1 78 1 16 - - - -

Cusco 8 264,02 - - - - - - - -

Huanuco 2 75,73 1 30 - - - - - -

Pasco 1 28,81 - - - - - - - -

Puno 4 146,49 4 146 3 23 - - - -

San Martín 1 4,57 - - - - - - - -

TOTAL 17 534,82 6 254 4 39 - - - - * Contiene contratos en ejecución del 2009 y procesos a convocarse que se traducirán en nuevos contratos que se firmarán en el 2010. ** Contiene saldo de metas del ejercicio 2009 y metas de nuevos procesos que se convocarían y contratarían durante el 2010.



E. Estudios de preinversión de puentes

En el presente periodo 2010 se han considerado la elaboración de los estudios de preinversión del puente Ciruelo y accesos, con una longitud de 140.00 m.l. el cual se encuentra ubicado en la Región de Cajamarca y ha sido firmado en el presente periodo. Al mes de Abril del 2010 la ejecución se viene ejecutando la obra con un avance de 14 m.l. tal como se muestra en el siguiente cuadro (ver cuadro Nº 6).

Cuadro 6.

Estudios de Preinversión de puentes en caminos departamentales

Región


con Contrato


2010 Contratados


Contratos (*)

m.l. (**) Nº

Contratos m.l. Nº

Contratos m.l. Nº

Contratos m.l. Nº

Contratos m.l.

Cajamarca 1 140 1 140 1 14 1 140 - -

TOTAL 1 140 1 140 1 14 1 140 - - * Contiene contratos en ejecución del 2009 y procesos a convocarse que se traducirán en nuevos contratos que se firmarán en el 2010. ** Contiene saldo de metas del ejercicio 2009 y metas de nuevos procesos que se convocarían y contratarían durante el 2010.

F. Estudios Definitivos de puentes

Al mes de Abril del 2010, se viene ejecutando 04 contratos, el primero corresponde al Puente Río Bado, ubicado en la Región de Ayacucho, el Puente Ciruelo y accesos en Cajamarca, el Puente Aynamayo en Junín y Puente Antajarani, ubicado en la Región Puno, Todos estos contratos corresponden al presente periodo 2010, al presente mes se ha registrado un avance de 29 m.l. correspondiente a los 4 contratos. Como se aprecia en el siguiente cuadro Nº 7.

Cuadro 7.

Estudios Definitivos de puentes en caminos departamentales

Región


con Contrato


2010 Contratados


Contratos

(*) m.l. (**)

Nº Contratos m.l.

Nº Contratos m.l.

Nº Contratos m.l.

Nº Contratos m.l.

Ayacucho 1 25 1 25 1 4 1 25 - -

Cajamarca 1 140 1 140 1 14 1 140 - -

Junín 1 35 1 35 1 5 1 35 - -

Puno 1 90 1 90 1 7 1 90 - -

TOTAL 4 290 4 290 4 29 4 290 - - * Contiene contratos en ejecución del 2009 y procesos a convocarse que se traducirán en nuevos contratos que se firmarán en el 2010. ** Contiene saldo de metas del ejercicio 2009 y metas de nuevos procesos que se convocarían y contratarían durante el 2010.

G. Construcción y rehabilitación de puentes en Caminos Departamentales Al mes de abril de 2010 se viene ejecutando la construcción de 1 puente (Simón Rodríguez) de 120 ml., ubicado en el departamento de Piura, el contrato en mención corresponde al ejercicio presupuestal del año 2009; en cuanto a la ejecución, en el presente periodo se ha logrado un avance físico de 25.0 m.l., el cual se muestra en el Cuadro 8.



Cuadro 8.

Construcción y Rehabilitación de puentes en caminos departamentales

Región


Con Contrato

Avance de Ejecución Ene-

Abr. 2010 Contratados


Contratos

(*) m.l. (**)

Nº Contratos m.l.

Nº Contratos m.l.

Nº Contratos m.l.

Nº Contratos m.l.

Ayacucho 1 20,20 - - - - - - - - Madre de Dios 1 5,23 - - - - - - - -

Tumbes 1 7,81 - - - - - - - -

Piura 1 25,99 1 120 1 25 - - - -

TOTAL 4 59,23 1 120 1 25 - - - - * Contiene contratos en ejecución del 2009 y procesos a convocarse que se traducirán en nuevos contratos que se firmarán en el 2010. ** Contiene saldo de metas del ejercicio 2009 y metas de nuevos procesos que se convocarían y contratarían durante el 2010.

1.2. CAMINOS RURALES Las intervenciones en el Programa de Transporte Rural Descentralizado (PTRD) continúan de acuerdo a la programación realizada por las unidades gerenciales responsables; así en lo referente a estudios, se continuará con la elaboración de estudios definitivos para el mejoramiento de los caminos de herradura, en cambio la elaboración de estudios definitivos para la rehabilitación de caminos vecinales ha superado la meta del programa, por lo que no se ha programado estudios de rehabilitación para el presente año; en cuanto a los expedientes técnicos para el mantenimiento periódico de caminos vecinales, se revisará y evaluará dichos expedientes elaborados por los gobiernos locales. Del mismo modo, la ejecución de obras de mejoramiento de caminos de herradura, se irán incrementando progresivamente hasta completar la meta del año, las obras de rehabilitación de caminos vecinales continuarán ejecutándose hasta concluir los contratos vigentes y los últimos contratos a firmarse en el presente año. A continuación examinemos los avances en ejecución alcanzados durante el periodo enero – Abril del 2010, en los principales productos logrados con el presupuesto estratégico (PTRD) así como por el presupuesto programático (recursos ordinarios exclusivamente). A. Mejoramiento de caminos de herradura Al mes de Abril del 2010, entre contratos en ejecución y procesos para nuevas contrataciones, se ha programado 34 ítems referidos a elaboración de estudios de mejoramiento de caminos de herradura, por un equivalente de 446.34 kilómetros, de los cuales, 19 son contratos firmados durante el año 2009 ó antes, para la elaboración de estudios de mejoramiento de caminos de herradura por un total de 436.60 Km., cabe mencionar que en el período de análisis se ha logrado un avance equivalente a 4.2 kilómetros correspondiente a un contrato; de otro lado, en el periodo en mención no se ha firmado contrato alguno (ver Cuadro 09).



Cuadro 9 Estudios de Mejoramiento de Caminos de Herradura (Km.)

Total Programado 2010

Total con Contrato


Abr 2010 Contratados Ene-

Abr 2010 Concluidos

Departamento Contratos

(*) Km. (**)

Nº Contrato Km. Nº

Contrato Km. Nº Contrato Km. Nº

Contrato Km.

Amazonas 1 2,10 1 21,00 - - - - - - Ancash 1 20,25 1 45,00 - - - - - - Arequipa 1 50,00 - 0,00 - - - - - - Huanuco 1 3,27 1 15,00 - - - - - - Ica 2 13,00 - - - - - - - - Junín 4 35,00 - - - - - - - - La Libertad 8 134,94 5 102,30 - - - - - - Lambayeque 1 4,80 1 48,00 - - - - - - Lima 2 35,00 - - - - - - - - Loreto 2 37,20 1 42,00 1 4,20 - - - - Pasco 1 24,00 - - - - - - - - Piura 3 34,91 2 36,35 - - - - - - Puno 2 33,48 2 46,80 - - - - - - San Martín 4 14,39 4 76,14 - - - - - - Ucayali 1 4,00 1 4,00 - - - - - -

TOTAL 34 446,34 19 436,59 1 4,20 - - - - * Contiene contratos en ejecución del 2009 y procesos a convocarse que se traducirán en nuevos contratos que se firmarán en el 2010. ** Contiene saldo de metas del ejercicio 2009 y metas de nuevos procesos que se convocarían y contratarían durante el 2010.

B. Obras de mejoramiento de caminos de herradura Al mes de abril de 2010, entre contratos en ejecución y procesos para nuevos contratos de obras de mejoramiento de caminos de herradura se cuenta con 89 ítems programados, por un total de 913.68 kilómetros que se ejecutarán en el presente año. Cabe mencionar que los 89 ítems 63 están contratados por un total de 901.20 kilómetros y solo 4 son del presente periodo y los demás provienen del periodo anterior (2009); en el periodo enero-abril se registró un avance físico de 530.30 km. correspondiente a 55 contratos, tal como se muestra en el Cuadro Nº 10.



Cuadro Nº 10 Obras de Mejoramiento de Caminos de Herradura

Total Programado

2010 Total con Contrato


Abr. 2010 Contratados Ene-

Abr. 2010 Concluidos


(*) Km. (**)



Contrato Km.

Amazonas 2 6,68 2 36,25 2 6,67 - - - - Ancash 11 111,72 11 150,53 8 74,43 - - - - Arequipa 4 4,03 4 47,15 1 5,57 - - - - Ayacucho 18 162,76 1 31,40 - - - - - - Cusco 9 122,11 7 142,90 7 122,12 - - - - Huánuco 6 42,83 5 65,22 5 31,55 1 6 - - Ica 1 5,37 1 6,86 1 5,37 - - - - Junín 5 80,16 5 80,16 4 40,48 - - - - La Libertad 7 128,25 7 128,25 7 112,32 - - - - Lambayeque 2 35,00 - 26,01 - 13,36 - - - - Lima 3 20,51 3 31,84 3 14,97 - - - - Pasco 5 60,48 5 60,48 4 34,62 - - - - Piura 7 79,01 3 33,90 5 45,56 - - - - Puno 3 27,25 3 27,25 2 7,34 3 27 - - San Martín 6 27,52 6 33,00 6 15,94 - - - - TOTAL 89 913,68 63 901,20 55 530,30 4 33 - -

* Contiene contratos en ejecución del 2009 y procesos a convocarse que se traducirán en nuevos contratos que se firmarán en el 2010. ** Contiene saldo de metas del ejercicio 2009 y metas de nuevos procesos que se convocarían y contratarían durante el 2010.

C. Estudios de Pre Inversion de caminos vecinales Para el presente periodo para Estudios de Preinversión de Caminos vecinales se ha programados 19 ítems por un equivalente de 491.00 Km. y al Mes de Abril se tiene 16 contratos por un total de 429.25 km. de los cuales 15 corresponden al presente periodo, En general el avance físico alcanzado al mes de abril es de 46.81 km. correspondiente a 10 contratos. (ver cuadro Nº 11)

Cuadro Nº 11

Estudios de preinversión de Caminos Vecinales


Total con Contrato





(*) Km. (**)



Contrato Km.

Amazonas 1 25,20 1 25,20 - - - - - - Ayacucho 10 236,91 8 165,98 7 38,54 8 165,98 - - Cusco 4 42,16 4 49,57 2 6,20 3 29,47 - - Lima 1 2,36 1 4,00 0 - - - - - Loreto 1 128,37 1 128,37 0 - 1 128,37 - - Puno 2 56,00 1 56,13 1 2,07 3 27,25 - - TOTAL 19 491,00 16 429,25 10 46,81 15 351,07 - -



D. Estudios Definitivos de Rehabilitación de caminos vecinales En el periodo enero-abril de 2010, se encuentran programados 24 ítems por un total de 198.20 km. entre contratos provenientes del 2009 y procesos a convocarse en el 2010 que darán origen a nuevos contratos, a la fecha se tiene 19 contratos vigentes por un total de 484.61 km. Cabe mencionar que, durante el periodo enero – abril 2010 se ha realizado su ejecución con un avance físico de 37.82 km. correspondiente a 11 contratos. ( Ver cuadro 12)

Cuadro Nº 12

Estudios de Rehabilitación de Caminos Vecinales


Total con Contrato





(*) Km. (**)



Contrato Km.

Ancash 1 4,31 1 8,30 1 4,31 - - - - Ayacucho 3 31,35 2 34,02 2 13,28 - - - - Cusco 2 14,57 2 20,10 1 0,98 - - - - Huancavelica 1 13,20 1 187,00 - - - - - - Huanuco 3 28,27 2 40,22 2 7,39 - - - - Junín 1 3,11 1 20,75 - - - - - - La Libertad 1 0,86 1 5,70 1 0,86 - - - - Lambayeque 2 6,57 2 30,50 1 0,33 - - - - Lima 1 9,60 1 64,00 1 9,60 - - - - Loreto 1 2,21 1 8,00 - - - - - - Moquegua 1 14,65 1 24,42 - - - - - - Pasco 3 50,00 - - - - - - - - Tumbes 1 15,60 1 15,60 - - - - - - Ucayali 3 3,90 3 26,00 2 1,07 - - - -

TOTAL 24 198,20 19 484,61 11 37,82 - - - - * Contiene contratos en ejecución del 2009 y procesos a convocarse que se traducirán en nuevos contratos que se firmarán en el 2010. ** Contiene saldo de metas del ejercicio 2009 y metas de nuevos procesos que se convocarían y contratarían durante el 2010.

E. Obras de rehabilitación de los caminos vecinales

Al mes de abril del 2010, se tiene programado 137 ítems por un total de 1,159.95 kilómetros entre contratos que vienen de años anteriores y los nuevos para este año., de los cuales 89 ítems (86 de ejercicios anteriores y 03 del presente periodo), son contratos firmados por un total de 2,353.59 km. Al mes de Abril se viene ejecutando 51 contratos con un avance físico total de 320.89 km. tal como se muestra en el cuadro Nº 13. Para el presente periodo no se ha tomado en cuenta nuevos contratos de obras de rehabilitación de caminos vecinales, por cuanto se ha sobrepasado la meta establecida con los bancos financiadores; en consecuencia, en este rubro se proseguirá con la ejecución de las obras contratadas y, los que al cierre del año 2009 se encontraban convocados a proceso de selección o adjudicados, en espera de la firma del respectivo contrato, mas no se programará nuevos proyectos de rehabilitación. Sin embargo, los nuevos requerimientos de rehabilitación de vías vecinales que formulen los gobiernos locales u otros agentes competentes, podrían ser admitidos previa evaluación técnica y económica, para su ejecución a través de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, de acuerdo a la disponibilidad de presupuesto o gestión de recursos vía crédito suplementario.



Cuadro Nº 13

Obras de Rehabilitación de Caminos Vecinales

Total Programado 2010 Total con Contrato Avance de

Ejecución Ene-Abr. 2010

Contratados Ene-Abr. 2010

Concluidos Departamento

Contratos (*) Km. (**) Nº


Contrato Km. Nº Contrato Km.

Amazonas 9 41,68 6 117,56 3 11,78 - - - - Ancash 12 34,16 3 50,65 2 5,00 - - - - Apurimac 2 4,25 2 63,28 - - - - - - Arequipa 8 138,77 8 215,09 6 54,89 - - - - Ayacucho 18 161,43 8 268,09 3 27,51 - - - - Cajamarca 9 29,05 7 124,27 3 11,5 - - - - Cusco 9 98,24 2 44,56 1 1,85 - - - - Huancavelica 6 48,62 4 146,34 2 31,58 - - - - Huanuco 6 47,31 6 177,55 4 22,44 - - - - Ica 3 44,78 - - - - - - - - Junín 4 42,76 4 116,28 2 8,52 1 15,42 - - La Libertad 11 218,94 10 405,72 8 36,84 2 85,93 - - Lambayeque 3 24,46 1 20,33 1 20,33 - - 1 20,33 Lima 4 7,90 1 2,80 - - - - - - Moquegua 1 31,30 1 43,17 1 1,06 - - - - Pasco 3 19,70 2 30,97 - - - - - - Piura 4 23,35 4 141,54 1 11,70 - - - - Puno 11 95,79 6 172,73 5 39,25 - - - - San Martín 11 44,13 11 166,55 9 36,64 - - - - Tacna 1 0,81 1 20,64 - - - º - - Ucayali 2 2,52 2 25,47 - - - - - -

TOTAL 137 1.159,95 89 2.353,59 51 320,89 3 101,35 1 20,33 * Contiene contratos en ejecución del 2009 y procesos a convocarse que se traducirán en nuevos contratos que se firmarán en el 2010. ** Contiene saldo de metas del ejercicio 2009 y metas de nuevos procesos que se convocarían y contratarían durante el 2010.

F. Mantenimiento periódico de caminos vecinales Para el ejercicio presupuestal del presente año, no se ha programado la elaboración de expedientes técnicos de Mantenimiento Periódico de caminos vecinales, debido a que esta actividad lo vienen realizando los propios gobiernos locales, con la asesoría de las oficinas zonales de coordinación de PROVÍAS DESCENTRALIZADO, una vez enviados a la Unidad Gerencial de Estudios, estos revisan y recomiendan su aprobación o formulan observaciones para que los gobiernos locales realicen los ajustes correspondientes. En obras de mantenimiento periódico de caminos vecinales, para el año 2010 se ha programado 74 ítems por un total de 1,038.29 Kilómetros, entre contratos provenientes de ejercicios anteriores y los nuevos para este año de las cifras indicadas, 39 ítems son contratos vigentes que fueron firmados al 31 de diciembre del 2009 por un total de 944.75 Km. En general el avance físico al mes de abril es de 165.75 km. correspondiente a 18 contratos, habiéndose culminado a la fecha 3 contratos con un total de 64.10 km., tal como se puede apreciar en el Cuadro Nº 14.



Cuadro Nº 14 Obras de Mantenimiento Periódico


Total con Contrato





(*) Km. (**) Nº Contrato Km. Nº


Contrato Km.

Ancash 11 149,17 2 56,91 2 31,47 - - - - Apurimac 3 45,72 2 44,90 2 13,72 - - 2 44,90 Arequipa 1 0,04 1 3,35 - - - - - - Ayacucho 8 80,85 7 207,96 3 41,35 - - - - Cajamarca 8 125,86 4 66,68 2 27,84 - - - - Cusco 7 143,24 3 64,00 2 12,14 - - - - Huancavelica 12 171,94 10 270,96 4 35,87 3 83,40 - - Huanuco 8 147,78 2 57,56 2 1,88 - - - - Junín 5 72,01 3 92,37 - - - - - - Lima 1 14,88 1 14,88 - - - - - - Pasco 1 0,26 1 9,00 - - - - - - Puno 2 22,15 - - - - - - - - San Martín 7 64,39 3 56,18 1 1,48 - - 1 19,20

TOTAL 74 1.038,29 39 944,75 18 165,75 3 83,40 3 64,10 * Contiene contratos en ejecución del 2009 y procesos a convocarse que se traducirán en nuevos contratos que se firmarán en el 2010. ** Contiene saldo de metas del ejercicio 2009 y metas de nuevos procesos que se convocarían y contratarían durante el 2010.

G. Estudios para la Construcción y Mejoramiento de puentes en caminos vecinales

Para el presente ejercicio presupuestal se ha considerado, la elaboración de ocho (08) estudios para la construcción y/o mejoramiento de puentes en caminos vecinales, los cuales están ubicados en los departamentos o regiones de Ica, Lima, Pasco, Piura y Puno, con una longitud global de 280.12 metros luz (m.l), de los cuales al mes de abril del 2010 cuatros (04) cuentan con contrato vigentes (3 corresponden al periodo anterior 2009 y 1 se firmó en el presente periodo enero-abril. 2010, por el equivalente a 145.00 m.l., estos son, el puente la Achirana en Ica, puente Tondopa y accesos y puente Paraje y accesos, ambos en Piura; el financiamiento de los estudios de los puentes programados se efectuará a través de Recursos Ordinarios (Tesoro Público). En el periodo enero-abril se ha registrado un avance físico de 15.50 m.l. correspondiente a 3 puentes en Pasco y uno en Puno. (ver Cuadro Nº 15)

Cuadro Nº 15

Estudios para la construcción y rehabilitación de puentes en caminos vecinales


Total con Contrato





(*) m.l. (**)

Nº Contrato m.l. Nº

Contrato m.l. Nº Contrato m.l. Nº

Contrato m.l.

Ica 1 16,00 1 80,00 - - - - - - Lima 1 58,02 - - - - - - - - Pasco 3 139,85 1 20,00 1 2,00 1 20,00 - - Piura 2 45,00 2 45,00 2 13,50 - - - - Puno 1 21,25 0 , - - - - - -

TOTAL 8 280,12 4 145,00 3 15,50 1 20,00 - - * Contiene contratos en ejecución del 2009 y nuevos que se firmarán en el 2010. ** Contiene Metas no concluidas en el ejercicio anterior (2009) y Metas nuevas periodo 2010



H. Obras de Construcción y/o mejoramiento de puentes en Caminos Vecinales.

En el programa de inversiones para el 2010, se ha considerado 5 puentes en igual número de regiones (Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco y Huancavelica) por una longitud global de 268.73 metros luz (m.l), los cuales cuentan con expediente técnico aprobados y están a la espera del inicio de los procesos de convocatoria. Es oportuno mencionar que la ejecución de estas obras se financiará íntegramente con recursos provenientes del Tesoro Público (Recursos Ordinarios = R.O.), en el Cuadro Nº 16 se detalla lo antes mencionado.

Cuadro 16.

Construcción y Rehabilitación de puentes en caminos vecinales


Total con Contrato





(*) m.l. (**)

Nº Contrato m.l. Nº

Contrato m.l. Nº Contrato m.l. Nº

Contrato m.l.

Ancash 1 82,95 - - - - - - - - Ayacucho 1 4,00 - - - - - - - - Cajamarca 1 75,03 - - - - - - - - Cusco 1 77,00 - - - - - - - - Huancavelica 1 29,75 - - - - - - - -

TOTAL 5 268,73 - - - - - - - - * Contiene contratos en ejecución del 2009 y nuevos que se firmarán en el 2010. ** Contiene Metas no concluidas en el ejercicio anterior (2009) y Metas nuevas periodo 2010

2. DESARROLLO INSTITUCIONAL

2.1. PLANIFICACION

PROVIAS DESCENTRALIZADO promueve la formulación de los Planes Viales Participativos como principal instrumento de gestión vial, tanto a nivel de las regiones como de las provincias, para ello, apoya en la elaboración de los Inventarios Viales Georeferenciados (IVG), que permiten la obtención de información cuantitativa y cualitativa de los aspectos físicos de la red vial. A la fecha se cuenta con 114 IVG provinciales (59% del total nacional, sin considerar Lima metropolitana y El Callao) y 17 IVG departamentales (70% del total nacional), cabe señalar que dicha información permite mejorar las Estadísticas de las Redes Rurales en conjunto con la Oficina de Planificación y Presupuesto del MTC.

2.1.1. Planificación del Transporte Rural

A. Planes Viales Provinciales Participativos (PVPP)

Para el 2010, se ha previsto las siguientes metas:

Culminación de 16 Planes Viales Provinciales Participativos (PVPP) iniciados casi a

finales del año 2009.



Elaboración de 08 PVPP en nuevas provincias (Manu, Tahuamanu, Huarochiri, Daten del Marañon, Maynas, Ucayali, Requena, Loreto).

Asistencia para la actualización de 60 PVPP con la nueva metodología de priorización de inversiones.

Elaboración de la metodología de la formulación de los Planes de Transporte Provinciales.

Elaboración de 01 Plan de Transporte Provincial como piloto para validar la metodología.

Establecer la metodología de la formulación de los Planes de Transporte Integrados.

A abril de 2010, se tiene los siguientes avances:

De los 16 PVPP en elaboración desde el 2009, 11 PVPP se han concluido (Churcampa, Lampa, Angaraes, Acobamba, Hualgayoc, Jorge Basadre, Cutervo, Chota, San Marcos, Aija y Junín).

Se encuentra en proceso de modificación los Términos de Referencia para la contratación de consultores que brindarán asistencia técnica en la formulación de los nuevos PVPP.

Para la asistencia de la actualización de 60 PVPP, se deben elaborar los IVG, que están pendientes de contratación debido a la falta de autorización del Viceministro de Transportes. Cabe señalar que, 32 GL han manifestado su compromiso para asumir la elaboración de los Planes y por parte del Provias el IVG y la asistencia técnica y la supervisión correspondiente.

Los Términos de referencia para la formulación de la metodología de Planes de Transporte Provincial han sido aprobados por los Bancos y está pendiente la autorización del Viceministro de Transportes para la contratación de los consultores.

B. Inventarios Viales Georeferenciados provinciales (IVGP)

En el presente año, se tiene programado continuar con la elaboración de 3 IVG iniciados en el 2009, los cuales corresponden a las provincias de Huaylas, Chota y Cutervo. Asimismo, se tiene programado la elaboración de 30 IVG para igual número de provincias, como insumo principal para la actualización de los PVPP correspondientes; las provincias referidas son: Huaraz, Huari, Huarmey, Ocros, Pallasca, Yungay, Sihuas, Abancay, Andahuaylas, Chincheros, Arequipa, Huamanga, Lucanas, Vilcashuaman, Cajabamba, Jaén, San Miguel, Paruro, Paucartambo, Tayacaja, Ambo, Huamalies, Huanuco, Leoncio Prado, Chanchamayo, Huancayo, Yauyos, Tambopata, Oxapampa y San Martín. A Abril de 2010, se han concluido 02 IVG que corresponden a las provincias de Chota y Cutervo. Para la contratación de los consultores para los 30 IVG, sigue pendiente la aprobación del Viceministro de Transportes para iniciar la convocatoria del proceso de selección.

2.1.2. Planificación del Transporte Departamental

A. Planes Viales Departamentales Participativos (PVDP) Para el presente año se tiene programado la culminación de la actualización de 12 PVDP, en los GR de Lambayeque, Amazonas, Junín, Huancavelica, La Libertad, Ancash, Huanuco, Pasco, Ica, Ayacucho, Puno y Arequipa; y, la culminación del PVDP de Madre de Dios.



A abril de 2010, se ha logrado los siguientes avances: Se concluyó el PVDP de Madre de Dios. Seis planes viales se encuentran a nivel de cuarto informe aprobado. Cuatro están con tercer informe (Informe final preliminar) y vienen levantando las

observaciones formuladas por los especialistas de Provías Descentralizado. Dos Planes se encuentran en la fase de culminación. Para la actualización de los 08 planes viales departamentales se viene elaborando el

informe para solicitar la autorización del Viceministro.

B. Inventarios Viales Georeferenciados Departamentales (IVGD)

Para el 2010, se tiene programado la elaboración de 5 IVG en igual número de departamentos, estos son: Cusco, Lima, Loreto, San Martín y Tacna. Al periodo enero-abril de 2010, continúan en ejecución la elaboración del IVG de Cusco con un avance del 50% y de los otros 4 se han elaborado toda la documentación para la contratación de los consultores, estando pendiente la autorización del Viceministro de Transportes para iniciar el proceso de selección. Adicionalmente, se viene brindando apoyo en la supervisión de la elaboración de los IVG de las regiones Moquegua y Tacna, que vienen siendo ejecutados por el respectivo Gobierno Regional.

2.2. DESARROLLO INSTITUCIONAL

2.2.1. Desarrollo y fortalecimiento de capacidades locales

A. Institutos Viales Provinciales (IVP)

A la fecha se cuentan con 179 IVP creados. En febrero se ha promovido la Implementación de los IVP de Puno, Atalaya y Contralmirante Villar, registrándose a la fecha 140 IVP implementados. En abril, se ha revisado y encontrado conforme la documentación presentada por el GL-IVP de Pallasca (Ancash), por lo que emitió el documento que declara su Implementación.

B. Capacitación a GL-IVP

Se ha programado para el 2010, la implementación del Plan de Capacitación para el fortalecimiento de la gestión vial de los gobiernos locales que se realizarán mediante módulos preestablecidos:

A la culminación del periodo enero-abril de 2010 se ha logrado los avances que a continuación se detalla:

Taller: “Articulando Estrategias para Fortalecer a GL – IVP” en Lima, los días 25

y 26 de marzo, dirigido a los Coordinadores Zonales, Especialistas en Descentralización, Especialistas de UGTR, UGE, UGA y UGDI; con una asistencia de 55 personas (08 Damas, 47 Varones)

Talleres de “Gestión Vial en el Presupuesto Participativo” realizados el 9 de abril

en Ancash, Cajamarca y Cusco; y el 16 de abril en La Libertad, dirigido a GR (Representantes Regionales), GL (Autoridades Locales) – IVP´s ( Gerente



General, Jefe de Operaciones, Asistente. Adm.), MCLCP, PVD (Monitores Viales). Con una asistencia de 224 personas en total, como se puede observar en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 17

Participación en los talleres de capacitación según regiones SEDE/REGIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL

ANCASH 67 25 92 CAJAMARCA 48 10 58 CUSCO 35 11 46 LA LIBERTAD 21 7 28 TOTAL 171 53 224

Taller “Nuevas alianzas para fortalecer la gestión vial descentralizada” realizado

del 14 al 16 de abril en San Martín, dirigido a Alcaldes y funcionarios municipales, equipo técnico de IVPs, Microempresarios, operadores de la VDL, funcionarios de Provías Descentralizado, del GR y del BIRF, con el objetivo de desarrollar un diagnóstico de las actividades desarrolladas a nivel local en el marco del PTRD y evaluar el avance y la coherencia del proceso de descentralización de la gestión vial. Asistencia de 50 participantes.

C. Asistencia técnica a GL-IVP

Para el año 2010 se ha programados Talleres de retroalimentación de experiencias y asistencia técnica personalizada, que fortalezcan la capacidad de gestión local para la ejecución de proyectos de inversión vial de manera descentralizada, próximos a implementarse. Se viene elaborando el Manual de Operaciones del GL-IVP, que es desarrollado mediante una comisión multigerencial, asimismo se ha incluido en el Manual de PTRD, un capítulo referido a fortalecimiento institucional de los gobiernos locales.

D. Equipamiento a GL-IVP

Para el año 2010 se ha programado la entrega de un set equipos básicos a 78 GL-IVP,

para lo cual se ha elaborado las especificaciones técnicas de los siguientes equipos a ser adquiridos:

Computadoras para 78 GL-IVPs . (180 unidades) Impresoras para 78 GL-IVPs . (78 Unidades) Scanner (2400 dpi) para 78 GL-IVPs. (90 Unidades) Motocicletas (200 cc) para 78 GL-IVPs (78 Unidades) Equipo de Ingeniería GPS Tipo I Navegador para 78 GL-IVPs. (78 Unidades)

E. Microempresas de mantenimiento vial

Para el reforzamiento de capacidades de las MEMV creadas para el mantenimiento vial, se ha programado para el ejercicio 2010 la realización de talleres sobre Fortalecimiento, Creación de MEMV, Guías de procedimientos, buenas prácticas de mantenimiento



rutinario, temas organizacionales, empresariales y técnicos, administración de contratos de mantenimiento vial rutinario, presupuesto participativo y promover el Enfoque de Género al interior de las microempresas.

En lo referente al Programa de monitores, que tiene como objetivo brindar apoyo profesional a los GL-IVP, en acciones de seguimiento y monitoreo de la gestión vial descentralizada y a su vez contribuir a la formación profesional de los egresados de las especialidades de Ingeniería Civil (monitores viales) y de Administración, Economía, Contabilidad y carreras afines (monitores en descentralización), para el presente año se ha considerado las siguientes acciones:

Programa de Monitores de Gestión Vial (165 IVPs) Media Subvención de Monitores (165 Monitores) Capacitación de monitores (165 Monitores)

Al haber finalizado el mes de abril se cuenta con 123 monitores en total, de los cuales 70 son viales y 53 son en descentralización, ver detalle en el cuadro Nº 18. Cabe señalar, que debido a la carencia de egresados y bachilleres de Ingeniería Civil se ha modificado los requisitos del monitor vial, por lo que ahora se está considerando carreras afines, con la finalidad de promover la participación de otras carreras como Arquitectura, agrícolas o entre otras que estén ligadas a temas de infraestructura vial.

Cuadro Nº 18 Estado Situacional de Monitores GL-IVP a Abril 2010

Monitores 2010 ( Programado) Monitores con Convenio Nº DEPARTAMENTOS Viales En Desc. TOTAL Viales En Desc TOTAL 1 AMAZONAS 2 2 4 1 2 3 2 ANCASH 12 5 17 12 5 17 3 APURIMAC 6 2 8 6 2 8 4 AREQUIPA 2 3 5 2 3 5 5 AYACUCHO 8 3 11 2 2 4 6 CAJAMARCA 11 4 15 1 3 4 7 CUSCO 8 5 13 7 5 12 8 HUANCAVELICA 9 3 12 5 3 8 9 HUANUCO 9 3 12 1 3 4 10 ICA 2 2 4 2 2 4 11 JUNÍN 7 3 10 7 4 11 12 LA LIBERTAD 2 2 4 0 2 2 13 LIMA 1 1 2 0 0 0 14 MADRE de DIOS 2 2 4 0 2 2 15 PASCO 3 2 5 2 2 4 16 PIURA 2 2 4 2 2 4 17 TUMBES 1 1 2 0 1 1S 18 PUNO 10 3 13 10 3 13 19 SAN MARTÍN 9 3 12 8 3 11 20 UCAYALI 2 2 4 2 2 4 21 TACNA (***) 2 2 4 0 2 2

TOTALES 110 55 165 70 53 123



Asimismo, se tiene programado Pasantías, las cuales se darán inicio en el mes de Mayo de 2010.

2.2.2. Desarrollo y fortalecimiento de capacidades regionales

A. Capacitación a GR

En el 2010, se tiene programadas las siguientes acciones:

Capacitaciones en gestión Técnica y Financiera del PCD (17 GR) Capacitación Certificada en gestión Empresarial y gestión técnica a MEMV (90

MEMV) Capacitación Certificada Socio ambiental (21 GR) Eventos 01 en Piura (32 participantes) Capacitación Certificada en Gestión Publica Descentralizada (150 personas). Capacitación Certificada en gestión de proyectos de Inversión (200 personas)

Se vienen dando énfasis a la gestión ambiental, dado que en el Marco del Proceso de Descentralización, se han transferido las competencias en materia vial a los Gobiernos Regionales, en este sentido se entiende que la responsabilidad de la gestión ambiental debe ser asumida directamente por los gobiernos regionales, como Autoridades Ambientales Regionales. Para ello, en el PCD se han previsto recursos para financiar la ejecución de actividades de capacitación, orientadas al desarrollo de normas técnicas, ambientales y sociales. Al mes de abril, se desarrollaron los siguientes Talleres:

Taller: “Presupuesto Participativo y Presupuestos por resultados” en Lima, los días 11 y 12 de marzo, dirigido a los Gerentes de Planificación y presupuesto del GR, especialista de planificación del equipo clave, Coordinadores Zonales, Especialistas en Descentralización, Especialistas de UGTR, UGE, UGA y UGDI. Se registró la asistencia de 66 personas (21 Damas, 41 Varones).

Taller: “Fortalecimiento de la Evaluación y seguimiento de los Proyectos de Infraestructura Vial Regional” en Huánuco, los días 09 y 10 de marzo. Asistencia de 31 participantes.

Taller: “Fortalecimiento de la Evaluación y seguimiento de los Proyectos de Infraestructura Vial Regional” en Pasco, durante los días 11 y 12 de marzo. Asistencia de 37 participantes.

Taller: “El PCD y PTRD como instrumentos de Descentralización en la Gestión Vial Región Loreto” en Iquitos, durante los días 17, 18 y 19 de marzo. Asistencia de 150 participantes.

Talleres Descentralizados de Capacitación a los Gobiernos Regionales de San Martín (6 y 7 de abril), Junín (27 y 28 de abril) y Huancavelica (29 y 30 de abril) en materia Socio-Ambiental para Proyectos Viales, dirigido a las Gerencias Regionales de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, de Infraestructura, OPI y Dirección Regional de Transportes. Asistencia en San Martín de 39 personas (11 damas y 28 varones), en Junín 38 participantes y en Huancavelica 37 participantes.



B. Asistencia técnica a GR En el planeamiento de las actividades elaborado para el año 2010, se ha incluido la ejecución de las siguientes acciones:

Acompañamiento de la gestión del PCD con consultores (18 consultores), a la fecha continúan el apoyo de 10 consultores a los GR de Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Piura y Puno; y 1 en la sede central en la Unidad gerencial de Estudios.

Encuentro descentralizado de MEMV. (7 eventos) Apoyo en la revisión y restructuración del ROF de GR (12 GR) Asistencia Técnica para la implementación del ROF reestructurado (12 GR).

Evaluación de proyectos por administración directa – por contrato de 8 GR (01

consultoría).

Foro: Modernidad de la Gestión Pública Descentralizada (presentación de resultados de la consultoría de apoyo en la evaluación de Proyectos por Administración directa vs. proyectos por contratos). Evento nacional.

Foros de presentación de Modelos de Gestión Vial Descentralizada a candidatos

(18 eventos).

Asistencia técnica en gestión ambiental y social (21 talleres). 02 Encuentros macro regionales de gestores ambientales y sociales. Taller de Evaluación del proceso de Planificación Vial departamental.

Asistencia técnica directa en forma conjunta con los especialistas de la UGTD y

UGE, con el fin de resolver los problemas “en campo” y dar continuidad a los procesos de formulación de estudios e inicio de ejecución de obras.

Programa de monitores Viales, se tiene programado 52 monitores, 30 viales y 22

en descentralización, a la fecha están apoyando 25 monitores, 16 en vialidad y 9 en descentralización, ver detalle en el siguiente cuadro.



Cuadro Nº 19

Monitores con convenio según Gobiernos Regionales

Monitores 2010 (Programado) A abril 2010 N° DEPARTAMENTOS Viales En Desc. Total Viales En Desc. Total

1 AMAZONAS 1 1 2 1 1

2 ANCASH 1 1 2 1 1 2

3 APURIMAC 2 2 4 2 2 4

4 AREQUIPA 2 1 3 2 1 3

5 AYACUCHO 3 2 5 1 0 1

6 CAJAMARCA 1 1 2 0

7 CUSCO 2 2 4 2 2 4

8 HUANCAVELICA 2 2 4 1 2 3

9 HUANUCO 2 1 3 1 1

10 ICA 1 1 2 1 1 2

11 JUNÍN 2 1 3 2 2

12 LA LIBERTAD 2 1 3 0

13 PASCO 2 1 3 1 1 2

14 PIURA 1 1 2 1 1

15 TUMBES 1 1 2 0

16 PUNO 2 1 3 2 1 3

17 SAN MARTÍN 2 1 3 2 1 3

18 TACNA-MOQUEGUA 1 1 2 1 1

TOTALES 30 22 52 19 14 33

C. Equipamiento de GR

Para el periodo 2010, se tiene programado las siguientes adquisiciones que serán destinadas al equipamiento de algunos gobiernos regionales que participan en el programa (PCD):

04 Unidades GPS tipo II 24 Plotter. 02 Arc Server Estandart. 24Arc Gis – ArcInfo 9.3 3D analysta (26) Spatial analist (26) Arc Gis Network Analyst (26)



Al finalizar abril, se ha iniciado el proceso de adquisición de los equipos listados, para el cual se hizo la formulación de los requerimientos con sus respectivas especificaciones técnicas.

2.2.3. Fortalecimiento institucional de PROVIAS DESCENTALIZADO

A abril, se han realizado dos talleres: a. Taller: “Estrategias de Trabajo en Equipo” en Lima, dirigido a personal de OCI, UGA,

UGE, UGAL, UGTD, UGTR y UGDI, 31 participantes (13 Damas, 18 Varones). b. Taller.”Formación de Formadores en Gestión Vial” en Pachacamac, dirigido a

Especialistas en Descentralización de OCZ y Sectoristas de PVD, desarrollado del 21 al 24 de marzo, con asistencia de 28 participantes (06 damas y 22 varones.)

2.3. TRANSFERENCIAS

2.3.1. Transferencia financiera

En la programación de actividades y proyectos para el 2010, se ha considerado la transferencia financiera de recursos presupuestales con la finalidad de ejecutar de manera descentralizada las obras de Mantenimiento Periódico a cargo de los IVP Avanzados, se está considerando 27 caminos vecinales rehabilitados, por un total de 528 Km. En ese sentido, al mes de abril de 2010 se tiene avances en las siguientes acciones:

Se efectuó un análisis del Ciclo Operativo del Programa, del Manual de Operaciones

(MO) de los GL-IVP, definiéndose que las acciones de la ejecución descentralizada sea gradual; el resultado del análisis fue presentado en la exposición que sobre la transferencia se hizo a la Misión de los Bancos llevadas a cabo del 13 al 17 de abril de 2010. Asimismo, se incluyó el contenido del MO en la formulación del Taller de Ejecución Descentralizada dirigida a los especialistas de los GL-IVP que participarán en la ejecución de los recursos transferidos.

Se ha reformulado el Proyecto Piloto de Ejecución Descentralizada del PTRD, para lo

cual se ha elaborado el proyecto de Convenio Financiero de PROVÍAS DESCENTRALIZADO (PVD) con los GL, que ha sido enviado a los Bancos para su No Objeción.

17 GL-IVP han firmado los convenios financieros por un total de 27 rutas, con 528

Km. por un monto total de S/. 6`020,616 nuevos soles, para ser transferidos.

Está en proceso la gestión para la emisión de la Resolución Ministerial haciendo efectiva la transferencia.

Habiéndose determinado el nivel de montos de los Expedientes Técnicos, se estimó

la conveniencia de desdoblar la presentación de los 17 GL-IVP en dos Grupos: el Caso I con las 11 Provincias cuyos montos no sobrepasan los niveles propuestos a los Bancos, que será presentado de inmediato, y que comprenden las provincias de: Huaraz, Huari, Antonio Raymondi, Ocros, Andahuaylas, Huamanga, San Marcos, Chota, Ambo, San Martín y Picota, con 16 caminos vecinales, 271 Km por un monto total que sobrepasa los Trece Millones de Nuevos Soles;



El Caso II, con 6 provincias: Paruro, Calca, Leoncio Prado, Huanuco y El Collao, con 11 caminos vecinales de 257 Km, cuyo promedio de costo es casi el doble del nivel propuesto. Se ha oficiado a los Bancos solicitando No Objeción para la transferencia financiera de estos casos, los cuales serán presentados posteriormente a la respuesta de los Bancos a la consulta e implementación de las recomendaciones que se indiquen.

2.3.2 Transferencia de obras concluidas

Al finalizar abril, en el marco del PTRD, se tienen 1,533 Km. de 83 rutas de caminos vecinales rehabilitados, ubicados en 50 provincias de 8 departamentos, los cuales requieren del mantenimiento rutinario. En ese sentido, se vienen preparando todo el acervo documentario y contable (a cargo de UGTR y UGA) para realizar la transferencia de las obras concluidas a los GL, a fin de que los IVP cuenten con las referencias necesarias de los caminos rehabilitados para efectuar las previsiones presupuestales y materiales del mantenimiento requerido de las vías, según los compromisos asumidos. El total de las obras de rehabilitación concluidas a través del PTRD, las cuales serán transferidas a los gobiernos locales considera los siguientes:

a) Rehabilitación ejecutada con el PTRD (GL-IVP con transferencia del MEF): 39 GL-

IVP en 8 departamentos, con 68 caminos vecinales rehabilitados en un total de 1,296.39 Km. por un monto total de S/. 76’132,007.69

b) Rehabilitación ejecutada con PTRD (GL-IVP sin transferencia del MEF): 11 GL-IVP

en 8 departamentos, con 15 caminos vecinales rehabilitados en un total de 236.43 Km. por un monto total de S/. 17’033,993.25

En ese sentido, para la transferencia anual del MEF, se tendrá que firmar una Adenda o Convenio de Gestión del PTRD, que está sustentado en el Convenio Marco de Adhesión al PTRD suscrito en el GL y PROVIAS DESCENTRALIZADO.

Asimismo, se está preparando en forma similar, para la transferencia de 44 caminos

rehabilitados con recursos ordinarios, con un total de 761 Km., ubicados en 29 provincias, para que 29 GL-IVP se hagan cargo de su mantenimiento. El total considera:

a) Rehabilitación ejecutada con RO (GL-IVP con transferencia del MEF): 24 GL-IVP

en 13 departamentos con 36 caminos vecinales rehabilitados en un total de 631.00 Km. por un monto total de S/. 40’119,400.11

b) Rehabilitación ejecutada con RO (GL-IVP sin transferencia del MEF): 5 GL-IVP en 4 departamentos, con 8 caminos vecinales rehabilitados en un total de 130.47 Km. por un monto total de S/. 9’508,238.16

Para la transferencia anual del MEF se tendrá que firmar la Adenda o Convenio de Gestión, que está sustentado en el Acta de Compromiso suscrita previamente al inicio de la ejecución de la rehabilitación.



3. TRANSPORTE Y DESARROLLO

3.1. Ventana de Desarrollo Local

La ventana para el Desarrollo Local (VDL) es un subcomponente de Transporte y Desarrollo Rural del Programa de Transporte Rural Descentralizado del PROVIAS DESCENTRALIZADO que, busca integrar el desarrollo y conservación de la infraestructura vial rural y departamental con el desarrollo de iniciativas económicas productivas vinculadas al ámbito de influencia de los caminos rehabilitados y de esta manera potenciar el impacto de las inversiones viales en la reducción de la pobreza rural. El Plan de acción de la VDL elaborado para el periodo 2008 – 2011 considera su implementación en 30 provincias y se ejecutará vía operadores locales, los cuales son organismos privados con amplia experiencia de trabajo en la promoción de negocios rurales. Para el presente año (2010) se ha programado la selección de 06 operadores locales para implementar el Plan de acción de la VDL en 12 provincias. Como avance de lo programado, a abril de 2010 se han contratado 3 operadores para las regiones: Ayacucho (Cangallo y Huamanga), Piura (Huancabamba y Morropón) y Arequipa (Arequipa y Castilla); tres procesos de selección quedaron desiertos, para las regiones de Ica (Pisco y Palpa), Amazonas (Chachapoyas y Luya) y Cajamarca (Jaén y San Ignacio). Para Ica, Amazonas y Cajamarca se han iniciado los nuevos procesos, para lo cual se han actualizado las bases y se han definido las listas cortas. El proceso culminará a fines de mayo. Asimismo, se ha iniciado el proceso de selección para la Consultoría Fortalecimiento de los GL en la promoción del desarrollo económico local. Asimismo, en febrero se ha realizado la reunión de trabajo con 07 operadores de la VDL, en la que participaron, los representantes legales y el coordinador del Proyecto VDL Local y el Taller “Lineamientos Conceptuales, Metodológicos y Enfoques de la Estrategia VDL” Lima 23 y 24 de febrero, dirigido a Operadores y Gobiernos Locales (Arequipa, Ayacucho, Cajamarca y Piura), Provias Descentralizado (OCI, UGA, UGDI, Sistemas); se contó con la asistencia de 39 Personas (11 Damas y 28 Varones). Por otro lado, se han tenido reuniones con representantes de Agrorural, DEVIDA y PCM para explorar posibles alianzas. El Producto esperado en el presente año con la contratación de los 06 operadores es:

12 Planes de desarrollo de Cartera de Negocios Rurales. 36 Perfiles de Proyectos. 36 Planes de Negocios.

3.2. Intervenciones Multisectoriales en Materia de Infraestructura Económica Provincial

Para el año 2010, se tiene programado la culminación de la actualización de los Planes de Infraestructura Económica Provincial (PIEP) de las provincias de Canchis (Cusco) y San Marcos (Cajamarca). Para el primero se realizó el Taller de priorización de proyectos y validación del PIEP y, para el segundo se viene gestionando el inicio del proceso de validación. Asimismo, se tiene programado, la elaboración de la actualización de los PIEP de Cotabambas (Apurímac) y La Convención (Cusco), para lo cual se está gestionando la autorización del



Viceministro de Transportes para la contratación de los consultores, quienes elaborarán los planes e inventarios viales georeferenciados. Por otro lado, se tiene como objetivo, mejorar los niveles de articulación entre los diferentes sectores a nivel nacional directamente involucrados con los PIEP, para ello se realizó la primera reunión de trabajo con todos los sectores, revisando el Convenio de Cooperación Multisectorial para la suscripción por los Ministros. También se tiene programadas actividades de socialización de las lecciones aprendidas con los involucrados en la formulación de los PIEP y el desarrollo de la capacidad institucional en el espacio local para la sostenibilidad de la estrategia, para lo cual está en proceso de revisión el plan de trabajo entre los sectores, para la programación respectiva. Para una adecuada implementación de los PIEP se requiere la socialización de los conocimientos y avances alcanzados en el tema, entre los diferentes niveles de gobierno (central, regional y local), para ello se tiene programada la actualización de información relevante al tema, de todos los sectores involucrados.

4. EJECUCION PRESUPUESTAL

4.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiamiento Para el presente periodo Provias Descentralizado, ha considerado un Presupuesto Institucional de apertura por el monto de S/. 374,735,774 nuevos soles; actualmente, de acuerdo a la más reciente modificatoria del presupuesto para el año 2010, se dispone del Presupuesto Institucional Modificado que alcanza a la suma de S/. 330,361,011 nuevos soles del cual la ejecución financiera al mes de abril alcanzó la suma de S/. 61,665,234 que representa el 19.00 % de avance. La mayor ejecución financiera respecto al PIM se ha registrado a través de fuente donaciones y transferencia que alcanzó el 31.0%, seguido de recursos directamente recaudados con 32.0%, en tercer lugar, a través de la fuente recursos por operaciones oficiales de crédito se logró una ejecución de 19.0%, por último, con la fuente recursos ordinarios se ejecutó el 18.0% del presupuesto antes mencionado (ver cuadro 18).

Cuadro Nº 18

EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL MES DE ABRIL DE 2010

Fuentes de Financiamiento PIM Girado en abril

Girado a Abril Saldo % Avance

Financiero

1, Recursos Ordinarios 00 181,615,371

11,889,779

33,043,816

148,571,555 18%

2, Recursos Directamente Recaudados 09

2,000,000

424,530

644,025

1,355,975 32% 3, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 19

145,390,740

8,939,569

27,559,759

117,830,981 19%

4, Donaciones y Transferencias 13 1,354,900

81,739

417,634

937,266 31%

Total (Nuevos Soles) 330,361,011

21,335,617

61,665,234

268,695,777 19%



4.2. Ejecución presupuestal por componentes

Para el presente periodo (año 2010), Provias Descentralizado tiene un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 374.781.717, del cual se ha ejecutado la suma de S/. 40.343.484 en los diferentes componentes que se detallan en el Cuadro Nº 19.



Cuadro Nº 19

PRESUPUESTO EJECUTADO AL MES DE ABRIL DEL 2010

Actividad PIM 2010

Girado mes Abril Saldo %

Ejecutado

0000 SIN PROGRAMA ESTRATEGICO

22,072,915

855,602

21,217,313 4% Vías Departamentales 10,950,000 249,263 10,700,737 2%

Sentencias Judiciales Aeropuerto Pucallpa 50,000 4,011 45,989 8% Conservación de Vías Departamentales 400,000 245,252 154,748 61%

Elaboración de Perfiles para Vías Departamentales 500,000 - 500,000 0%

Estudios de vías departamentales 1,000,000 - 1,000,000

Rehabilitación y Mejoramiento de vías departamentales 9,000,000 - 9,000,000 0%

Vías Vecinales 11,122,915 606,339 10,516,576 5%

Conservación de vias vecinales 900,000 198,154 701,846 22%

Elaboración de Perfiles para vías vecinales 1,200,000 408,186 791,814 34%

Transferencias a G. R. 9,022,915 - 9,022,915 0%

0005 ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO 308,288,096 60,809,632 247,478,464 20%

Programa de Transporte Rural Descentralizado 119,286,570 37,485,706 81,800,864 31%

PTRD 119,286,570 37,485,706 81,800,864 31%

Programa de Caminos Departamentales 87,461,868 8,520,797 78,941,071 10%

PCD 87,461,868 8,520,797 78,941,071 10%

Vías Departamentales 42,780,992 14,244,173 28,536,819 33%

Estudios de vías departamentales 6,610,375 536,597 6,073,778 8%

Construcción de puente vías Departamentales 9,182,226 6,354,006 2,828,220 69%

Mejoramiento de vías departamentales 339,801 - 339,801 0%

Gestión y Monitoreo de la Unidad Ejecutora 26,648,590 7,353,570 19,295,020 28%

Vías Vecinales 58,758,666 558,956 58,199,710 1%

Estudios Vías Vecinales 20,681,115 - 20,681,115 0%

Mantenimiento de Caminos Rurales 66,846 66,845 1.46 100%

Construcción de Puentes vías vecinales 8,033,196 28,800 8,004,396 0%

Construcción y Mejoramiento de vías vecinales 10,161,352 - 10,161,352 0%

Construcción de vías vecinales

7,938,838 -

7,938,838 0%

Mejoramiento de Puentes en vías vecinales

5,953,562 -

5,953,562 0%

Mejoramiento de vías vecinales

2,048,897

48,846

2,000,051 2%

Rehabilitación de vías vecinales

3,874,860

414,466

3,460,394 11%

Total (Nuevos Soles)

330,361,011

61,665,234

268,695,777 19%

En el periodo enero-abril de 2010, se ha generado diversas modificaciones del presupuesto institucional, mediante Resoluciones Ministeriales. La secuencia de dichas modificaciones presupuestales, se sustentan y resumen en el siguiente cuadro Nº 20.



Cuadro Nº 20

RESOLUCIONES MINISTERIALES PRESUPUESTALES 2010 Norma que aprueba

modificación Fecha Presupuesto Inicial

Modificación Presupuestal

Presupuesto Modificado

R.M. Nº 852-2009 MTC/01 21-Dic-09 374,735,774

374,735,774

R.M. Nº 042-2010-MTC/01 26-Ene-10 691,043

691,043

R.M. Nº 050-2010-MTC/01 28-Ene-10 1,354,900

1,354,900

R.M. Nº 155-2010-MTC/01 30-Mar-10 (2,000,000)

(2,000,000)

R.M. Nº 184-2010-MTC/01 20-Abr-10 (44,420,706)

(44,420,706)

Total (Nuevos Soles) 374,735,774

(44,374,763)

330,361,011

5. REVISIÓN DE CARTERA: MISIÓN DE EVALUACIÓN DEL BID Y EL BIRF AL PCD Y PTRD

Entre los días 12 y 16 de abril de 2010 la Misión conjunta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM) visitó a PROVÍAS DESCENTRALIZADO con el objetivo de realizar una evaluación de mediano término del Programa de Transporte Rural Descentralizado (PTRD) y de supervisar el Programa de Caminos Departamentales (PCD), cofinanciados por ambas instituciones y el Gobierno Peruano. La misión incluyó en su agenda de trabajo una visita de campo, para la cual se eligió la región San Martín donde se visitó dos caminos vecinales rehabilitados por el PTRD en la provincia de Rioja, acompañada por el gerente del IVP de Rioja. Se visitó también lugares donde de vienen ejecutando actividades de la Ventana de Desarrollo Local (VDL), entre ellos la localidad de San Antonio que participa en la VDL con la producción de uva (se tuvo la compañía de la Sra. Alcaldesa Zulema García), en la localidad de Cuñumbuque que participa con proyecto de ganadería (acompañado por el Sr. Alcalde) y, la localidad de Mayopampa que interviene con la producción de panela de azúcar. La misión tuvo también la oportunidad de reunirse con el Presidente del Gobierno Regional de San Martín y con el Director Regional de Transporte de San Martín, con los cuales dialogó sobre los avances del PCD en la región de San Martín, particularmente en términos de planificación vial en cooperación con regiones vecinas, dejando planteada la posibilidad de elaborar más adelante un plan piloto de pavimentación económica y de las necesidades de fortalecimiento institucional del Gobierno Regional. Continuando con su agenda de trabajo, la misión presenció el desarrollo de un taller titulado “Nuevas Alianzas para fortalecer la Gestión Vial Descentralizada” que fue organizado por PROVÍAS DESCENTRALIZADO en la provincia de Tarapoto, departamento de San Martín y se llevó a cabo el 15 de abril de 2010, contando con la participación de alcaldes, gerentes de IVPs y representantes de las autoridades regionales y locales así como de microempresarios locales. El taller fue presidido por el Alcalde Provincial de Tarapoto, Sr. Sandro Rivero Uzategui, quien presentó la experiencia del IVP de San Martín, seguido por el Ing. Artemio Del Aguila Panduro, Gerente General del IVP de San Martin. Otros expositores presentaron el modelo de mantenimiento por microempresas del programa, la experiencia de género en las microempresas y el avance de resultados de la VDL en San Martín. Se formaron grupos de trabajo para identificar prioridades en las áreas de financiamiento de la gestión vial, de calidad de las obras viales, de articulación de la inversión vial con otras intervenciones y de apoyo institucional al nivel descentralizado. La misión recomienda a Provias Descentralizado organizar tales



eventos con más frecuencia en otras regiones para poder diseminar mejor las lecciones del programa e identificar necesidades para una eventual fase siguiente. Las conclusiones de la visita antes citada se resume en las siguientes líneas:

5.1. Programa de Caminos Departamentales ( PCD )

El PCD ha logrado las metas establecidas para el 31.03.10 de manera satisfactoria. Mientras una meta (km de estudios contratados por los Gobiernos Locales) no fue totalmente cumplida, los procesos de licitación correspondientes ya recibieron la « buena pro » por lo cual se puede considerar que esta meta fue « substancialmente » cumplida. Con estos logros, se estima que el PCD ahora tiene una cartera de proyectos que debería permitir concluir la ejecución del programa antes del 30 de junio de 2012. Sin embargo, lograr tal objetivo está condicionado al hecho de tener avances suficientes antes de finalizar el 2010 en términos de obras contratadas o por lo menos de estudios definitivos aprobados, De cumplirse lo esperado según lo mencionado en el párrafo anterior, permitirían al PCD tener su cartera de inversión en ejecución o expedita para su ejecución cuando los nuevos Gobiernos Regionales asuman sus funciones al inicio de 2011. El Banco Mundial ha recibido una solicitud formal de parte del MEF para ampliar la fecha de cierre del préstamo por un periodo de 2 años y para enmendar el convenio de préstamo, la cual será analizada y evaluada para pronunciarse en el transcurso del mes de mayo. Los bancos y Provias Descentralizado, coincidieron en que el plan de acción acordado en septiembre de 2009 tuvo un rol clave para monitorear de manera efectiva los avances del PCD y establecer metas trimestrales, por lo que se acordó seguir con el mismo monitoreo trimestral hasta finalizar el ejercicio 2010. Se concluyó también en que PROVIAS DESCENTRALIZADO debe continuar apoyando a las regiones en áreas de planificación vial y de reforma institucional. El Presidente del Gobierno Regional de San Martín expresó su interés y voluntad para participar a través del PCD en las áreas temáticas mencionadas, con el objetivo de crear un único ente organizado que se haga cargo de la inversión en infraestructura vial (en lugar de múltiples instituciones como sucede en San Martín donde coexisten: la gerencia de infraestructura regional, la dirección regional de transporte y dos proyectos especiales).

Cabe recordar que, en la misión conjunta de los bancos llevada a cabo a fines de septiembre de 2009, se acordó con Provias Descentralizado metas por lograr al 31 de diciembre de 2009 y al 31 de marzo de 2010, con el objetivo de justificar la inflexión de la ejecución del programa con una extensión por 24 meses de la fecha de cierre a solicitarles al Banco Mundial y por 15 meses por el BID. Simultáneamente se planteó también preparar una propuesta de reestructuración y/o reasignación de dicho programa. Evaluación de las metas del plan de acción del PCD al 31 de marzo 2010 La misión de abril de 2010, evaluó y confirmó que todas las metas acordadas (en septiembre de 2009) al 31 de marzo de 2010 con PROVIAS DESCENTRALIZADO fueron alcanzadas satisfactoriamente. Sin embargo se hizo notar que una de las metas (elaboración de estudios definitivos) fue alcanzada con cierta dificultad, debido a atrasos en la aprobación de los recursos presupuestales de los Gobiernos Regionales que afectó dilatando los plazos de la convocatoria del proceso de selección y la firma de los contratos para la elaboración de los estudios. Es oportuno mencionar que, la misión felicitó a PROVIAS DESCENTRALIZADO por haber agilizado el proceso de seguimiento y haber mostrado su capacidad y compromiso de implementar el proyecto en cumplimiento con las metas. En ese sentido, la misión informó a Provías Descentralizado que el equipo del Banco Mundial solicitará a sus autoridades considerar procedente la extensión del plazo



del préstamo y recomendará la aprobación de la misma. En el cuadro Nº 21 se muestra las metas comprometidas en septiembre de 2009 y las logradas al 31 de marzo de 2010.

Cuadro Nº 21 Metas programadas y ejecutadas al 31 de marzo de 2010

Indicador Meta acordada (programada)

Meta cumplida al 31.03.2010

km de carreteras rehabilitadas (obra concluida) 70 70

km de carreteras que cuentan con un estudio definitivo aprobado para obra de rehabilitación 450 447

km de estudios definitivos contratados por Provías Descentralizado 110 115

km de estudios definitivos contratados por los Gobiernos Regionales 600 597 [Buena Pro]

km de carreteras que recibieron un mantenimiento periódico (obra concluida) 1,620 1,713

Propuesta de reestructuración coordinada con MEF/DGPM y DNEP

Propuesta coordinada con el MEF/DNEP

Remitido al Banco Mundial el 26.03.10

Metas trimestrales La misión de los bancos también recomendó seguir con el sistema de seguimiento trimestral efectuado en los últimos 6 meses, el cual permitió una aceleración del programa, en tal sentido, se optó por formular metas trimestrales que faciliten el monitoreo de la ejecución de las actividades y proyectos programados por el PCD.

En el cuadro Nº 22 se muestran las metas esperadas para los próximos trimestres del ejercicio 2010, ello implica el desarrollo una cartera de proyectos de inversión expedita para iniciar la fase de ejecución de obras. Los estudios programados estarían en la condición de terminados y aprobados antes del 31 de diciembre de 2010. Cabe mencionar que se encuentran en la etapa de elaboración de los estudios definitivos, para 488 km. adicionales, iniciados durante el trimestre anterior, de los cuales se espera contar con 61 km. aprobados al final de junio 2010.

Cuadro Nº 22

Programación trimestral de metas de estudios definitivos aprobados en el año 2010 (Km)

Estudios Definitivos

Trim.-1 Al 31.03.2010

Trim.-2 Al 30.06.2010

Trim.-3 Al 30.09.2010

Trim.-4 Al 31.12.2010

Acumulado (2010)

Aprobados (Km)

447

61

316

957

1,781



En el cuadro Nº 23 se consignan las metas establecidas para la ejecución y culminación de obras de rehabilitación durante el 2010, siguiendo la recomendación de los bancos, como en el caso de la programación de estudios, las obras también se han programado por trimestres.

Cuadro Nº 23 Programación trimestral de metas de obras de rehabilitación culminadas al 31/12/2010 (Km)

Rehabilitación de

Carreteras Trim.-1 Al 31.03.2010

Trim.-2 Al 30.06.2010

Trim.-3 Al 30.09.2010

Trim.-4 Al 31.12.2010

Acumulado (2010)

En ejecución (Km)

97

292

172

82

643

Ejecutadas (Km)

17

80

120

90

307

De otro lado, se presentó el plan financiero (Ver Cuadro Nº 24) y se hizo las precisiones de que la diferencia entre el PIM aprobado y el PIA aprobado se debe a la taza de cambio favorable de nuevos soles por dólar (1US$ = 2.95 nuevos soles).

Cuadro Nº 24 Plan financiero del PCD proyectado a la culminación del programa (año 2012)

DescripcionCosto total

actualizado

(US$)PIA

AprobadoPIM

Aprobado 2011 2012Fuentes de F inanciamiento 202,631,810 39,135,307 45,765,108 48,368,410 95,973,029 23,993,257Recursos Ordinar ios 102,631,810 24,247,393 21,765,108 21,765,108 45,295,447 11,323,862

Provias Descentralizado 15,839,152 4,941,525 1,817,295 3,003,735 6,315,114 1,578,778Gob. Regionales 86,792,657 19,305,868 19,947,813 18,761,373 38,980,333 9,745,083

Recursos por Operaciones Oficiales de Credito 100,000,000 14,887,914 24,000,000 26,603,302 46,807,027 11,701,757- BID 1657/OC-PE 50,000,000 7,510,527 12,000,000 13,301,651 23,350,257 5,837,564- BIRF 7322-PE 50,000,000 7,377,387 12,000,000 13,301,651 23,456,770 5,864,192

En US$

Ejecucion acumulada

al 2009

PROYECCIONPRESUPUESTO 2010

5.2 Programa de Transporte Rural Descentralizado (PTRD)

El PTRD tiene niveles altos de ejecución presupuestaria pero este avance positivo oculta ciertos atrasos para los otros objetivos del programa. En particular, la misión expresó su preocupación sobre el hecho de que solo un tercio de los caminos rehabilitados cuenten con un sistema de mantenimiento asegurado al terminar la obra. Los Bancos solicitan que PROVIAS DESCENTRALIZADO desarrolle dentro de los próximos 3 meses una estrategia precisa para resolver este problema crítico. En función de las conclusiones de este trabajo (por ej. oportunidad de extensión del decreto 110, necesidad de reestablecer un sistema de co-financiamiento del mantenimiento rutinario por lo menos en las provincias más pobres), se evaluarán posibles ajustes al Programa. La misión también recordó que el PTRD tiene recursos para apoyar a la constitución de nuevas microempresas así como para financiar el programa de monitores viales que supervisen y apoyen a las microempresas.



El PTRD pese a la buena performance demostrada, también acumuló atrasos en los aspectos institucionales. Sin embargo, la misión reconoció el esfuerzo dedicado por Provias Descentralizado, en el logro de resultados importantes. Sin embargo, recomendaron dedicar similar esfuerzo para lograr avances en temas relacionados con los PIEP, monitoreo de la evolución de los IVPs, de la VDL y del sistema de evaluación de impactos. El taller organizado en San Martín contribuyó en promover estos temas. La misión recomendó que se organice similares talleres en más regiones con la finalidad de multiplicar las enseñanzas o lecciones del programa y recoger ideas para seguir mejorando su diseño e implementación. En cuanto al avance logrado en la ejecución del presupuesto del PTRD se debe principalmente a la ejecución de obras de rehabilitación de caminos rurales, una proporción de los cuales fueron seleccionados basados en la demanda (la mayoría priorizados en el PVPP correspondiente). Esto permitió acelerar la ejecución.

Otra recomendación de la misión consiste en concretizar una nueva etapa en el apoyo a la descentralización vial con la transferencia de la ejecución de obras de mantenimiento periódico a 17 IVPs de nivel III o IV. Dicha acción financiera debería implementarse en el plazo muy corto debiendo culminarse antes de finalizar el ejercicio 2010 (antes del cambio de alcaldes). Por otro lado, se identificó la necesidad de transferir paulatinamente las responsabilidades socio-ambientales al nivel municipal ya que todavía no existe capacidad a este nivel, para tal efecto PROVIAS DESCENTRALIZADO debe desarrollar dentro de los próximos 3 meses una estrategia sobre este tema, en coordinación con la DGASA, tomando en cuenta el Marco Conceptual del Manejo Socio Ambiental del Programa. Un aspecto importante para la institución es que, se informó a los bancos la necesidad de implementar una fase II del Programa de Transporte Rural Descentralizado (PTRD-II), obteniéndose una respuesta alentadora enfatizando que el valor agregado de la eventual segunda fase sería profundizar el tema de descentralización de la gestión vial en los gobiernos locales y de las innovaciones planteadas en el marco del citado programa. En esta fase se aseguraría los recursos financieros para la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario de todos los caminos rehabilitados.

Evaluación de los avances logrados La misión hizo una evaluación del avance logrado por el PTRD; dicho avance es significativo en términos de desembolsos, debido a las cifras alcanzadas con la ejecución de obras de rehabilitación de caminos vecinales, que muestra un avance acumulado de 70% con una meta global que se incrementó de 3,000 km. hasta 3,358 km. Sin embargo, el avance en las otras actividades del programa sólo alcanza el 32%, en particular las obras de mejoramiento de los caminos de herradura alcanzó un avance de 35%, las obras de mantenimiento periódico 42% y, sólo el 2% de avance en obras de rehabilitación de puentes, porque de una meta inicial predeterminada en 50 puentes, a la fecha se rehabilitó un puente. Por otro lado, 82% de las actividades de planificación vial provincial (PVPP) están concluidas. El tema que más preocupa a la gestión, es la situación del mantenimiento rutinario, porque sólo se cuenta con 24 nuevas microempresas creadas, generando empleando para 169 socios, las cuales ejecutan el mantenimiento rutinario de 415 km. de caminos vecinales rehabilitados, queda por tanto, una proporción considerable de dichos caminos intervenidos por el programa que no cuentan con el tipo de mantenimiento requerido. Como consecuencia de esta situación, existen caminos que no recibieron mantenimiento periódico desde hace 8 años, mientras que para el ciclo de vida útil de estos caminos se recomienda un mantenimiento periódico, a lo más cada 5 años (podría ser en periodos menores). Cabe precisar que se tiene asegurado el mantenimiento rutinario de alrededor de un tercio de los caminos rehabilitados. Sin embargo los Bancos recomendaron encontrar de manera urgente



una solución para los aproximadamente 1,000 km. de caminos vecinales recién rehabilitados que todavía no tienen definido un sistema de mantenimiento rutinario Los principales indicadores de desempeño del programa se indican en el cuadro Nº 25, que se muestra a continuación:

Cuadro Nº 25 Metas iniciales del programa y avance a marzo evaluado por la misión

Indicadores de productos Meta Original del

programa (Km.) Situación a marzo de

2010 (Km.) Caminos vecinales rehabilitados

3,000

2,414

Caminos vecinales con mantenimiento periódico.

11,200

3,175

Caminos de herradura mejorados

2,650

826

Numero de puentes rehabilitados/mejorados

50

1

La acelerada ejecución de las obras de rehabilitación de los caminos vecinales y el incremento de los costos unitarios de dichas obras, han incidido en la necesidad de plantear a los bancos una reestructuración de las metas del PTRD; en ese sentido, las metas reestructuradas a la culminación del programa se presenta en el cuadro Nº 26.

Cuadro Nº 26 Metas reestructuradas del PTRD al cierre del programa (año 2012)

Indicadores de productos Meta original del programa (Km.)

Meta reestructurada prevista al cierre del

PTRD (Km.) Caminos vecinales rehabilitados

3,000

3,358

Caminos vecinales con mantenimiento periódico.

11,200

7,506

Caminos de herradura mejorados

2,650

2,650

Numero de puentes rehabilitados/mejorados

50

1

Actualización de costos Finalmente, es importante destacar que Provías Descentralizado presentó a la misión los resultados del 0ejercicio de sinceramiento de los costos para las obras de rehabilitación de caminos vecinales en función del nivel de transito y de la ubicación del camino, los cuales se indican en el cuadro Nº 27.



Cuadro Nº 27

Costos actualizados por kilómetro de camino rehabilitado por regiones naturales según IMD (Costo En nuevos soles)

IMD – Indice Medio Diario –(Número de vehículos/día)

Costa

Sierra

Selva

Menor que 25

18,800

24,500

25,900

Mayor que 25

28,500

35,600

39,500

Para tener una idea de la magnitud de variación ocurrido en los costos, en el cuadro Nº 28 se detallan los costos originales con los que se iniciaron las obras de rehabilitación de caminos vecinales.

Cuadro Nº 28

Costos iniciales por kilómetro de camino rehabilitado por regiones naturales según IMD (Costo En nuevos soles)

IMD – Indice Medio Diario –(Número de vehículos/día)

Costa

Sierra

Selva

Menor que 25

18,800

24,500

25,900

Mayor que 25

28,500

35,600

39,500

6. PROBLEMAS ENCONTRADOS Y LECCIONES APRENDIDAS

6.1. Problemas encontrados

En las diferentes etapas de desarrollo de los programas, se han identificado problemas o dificultades, mucho de los cuales siguen presentándose en lo que va del año. A continuación se resume dichos problemas:

En la Realización de Estudios

Acumulación de carga laboral asignada al personal de UGE, esta se ha visto

incrementada sustancialmente debido a 2 factores, han dejado de laborar 6 profesionales del área y segundo porque se han incrementado la cantidad de proyectos a gestionar debido a la incorporación de estudios correspondientes al Plan VRAE, cartera de proyectos, estudios de preinversión resultantes de los planes viales provinciales participativos, estudios de mantenimiento periódico presentados por los Gobiernos locales, Estudios dispuestos por la alta Dirección del MTC y otros. En diversas oportunidades se ha intentado cubrir las plazas dejadas por los profesionales renunciantes, con otros profesionales de igual o mayor calificación, sin embargo la convocatoria realizada no ha logrado interesar a profesionales de alta calificación. En ese sentido, en el corto plazo seguirá aún vigente el problema generado por el déficit de recursos humanos especializados en evaluación social y económica de proyectos,



formulación de estudios de preinversión y estudios definitivos, así como en la administración de contratos.

Con relación a los estudios del PCD, la gestión desarrollada por los Gobiernos

Regionales sigue siendo lenta a pesar de realizarse un seguimiento permanente desde la sede central de PROVÍAS DESCENTRALIZACIÓN.

En el Programa de Caminos Departamentales

Escasa cartera de consultores y contratistas en varios Gobiernos regionales para los

diversos procesos de selección, como alternativa PROVÍAS DESCENTRALIZADO debe facilitar a las regiones que los requieren el listado de firmas consultoras elaborado en la sede central; por otro lado, con la finalidad de lograr una mayor participación de firmas a nivel nacional, se debe disminuir las barreras de acceso a otras firmas, pero cuidando la calidad técnica y la eficiencia económica.

Los procesos de selección para la contratación de servicios y/o la adquisición de bienes

presentan plazos demasiado largos y requiere de solicitudes de NO Objeción ante los bancos financiadores, los cuales toman un tiempo considerable que repercute en mayor tiempo de demora de los procesos de selección.

Los frecuentes cambios del personal que ejecuta labores administrativas para el PCD y

de los Gerentes que ocupan cargos de confianza en los Gobiernos Regionales, ocasionan desequilibrios en el avance del programa, desestabilizándolo en ciertos periodos, hasta que el nuevo personal haya recibido un entrenamiento adecuado.

En el Programa de Transporte Rural Descentralizado

Desde el año 2008 ha venido ocurriendo la paralización unilateral de las obras por parte

de los contratistas, incurriendo en causal de resolución de los correspondientes contratos, los cuales conllevan al incumplimiento de las metas programadas en los plazos establecidos.

Los procesos de los arbitrajes se demoran excesivamente, situación que favorece a las

empresas contratistas que cuentan con asesoría legal y técnica muy especializada en estos temas (abogados e ingenieros), que argumentando diversas situaciones en su ventaja, por lo general obtienen fallos favorables, con los consiguientes perjuicios económicos para nuestra entidad y el Estado.

En los diferentes procesos para Residentes y Supervisores, se repiten los mismos

postores, lo cual no garantiza el cumplimiento de lo ofertado. Se sugiere disminuir las exigencias de los requisitos de los mismos a fin de que se logre un abanico mayor de profesionales.



En Desarrollo Institucional

Demora en la autorización para la contratación de consultores de IVG y PIEP lo que repercute en atraso de las actividades programadas y por ende menor ejecución presupuestal.

Marcado desnivel de involucramiento de las autoridades regionales y locales en el

proceso de elaboración de los planes viales e inventarios georeferenciados.

El escaso interés de un grupo de autoridades de los gobiernos locales, en la gestión vial de los caminos vecinales de su jurisdicción, tiene como consecuencia un lento avance en el nivel de desarrollo de sus IVPs y dilata el proceso de arreglos institucionales tanto en lo administrativo como en lo técnico.

La reducción del presupuesto asignado a los Gobiernos Locales Provinciales y Distritales

está generando problemas con una reducción en los niveles de inversiones en infraestructura vial y, afecta negativamente al proceso de implementación de la gestión vial descentralizada, así como el equipamiento de los IVP.

Para una correcta implementación del mantenimiento rutinario se requiere elaborar una

adecuación de los precios referenciales de dicha actividad, a los diferentes tipos de caminos; el cual está aún pendiente.

La limitada coordinación intergerencial genera demoras en la atención de los problemas

que se suscitan en el campo, como es el caso de las microempresas de mantenimiento vial (MEMV).

Dificultades para evaluar la situación de las microempresas de mantenimiento vial que

contratan los Gobiernos Locales-IVPs, debido a la inexistencia de una base de datos que permita tener el total de estas microempresas por cada municipio y sus características organizacionales.

Se está atravesando por una carencia de egresados y bachilleres en Ingeniería Civil para

la implementación completa del programa de monitores viales, quienes prestan apoyo de carácter técnico-ingenieril en las obras que se ejecutan en las redes viales vecinal y departamental.

6.2. Lecciones Aprendidas y Recomendaciones

De las diferentes actividades desarrolladas, después de asimilar se puede sugerir lo siguiente: de desarrollo Se han identificado los problemas siguientes:



En la Realización de Estudios

Para garantizar el cumplimiento de las metas programadas en UGE y ante la deserción

de profesionales calificados, se recomienda disponer la contratación de profesionales con similares perfiles de formación y experiencia, para reemplazar a los que han dejado de laborar.

Se debe fortalecer en Provias Descentralizado al área de adquisiciones, para realizar

un seguimiento permanente a los trámites de No Objeción que dependen de los Bancos Financiadotes y prever acciones de contingencia para los procesos desiertos.

No obstante hacer todos los esfuerzos necesarios para cumplir las metas programadas

dentro los plazos previstos y alcanzar el 100 % de la ejecución presupuestal asignada, existen aspectos exógenos que no dependen de la UGE y requiere de acciones inmediatas para no afectar al programa de inversiones.

Uno de estos aspectos es el excesivo tiempo que demanda los trámites de aprobación

de los estudios de preinversión que se presenta a la OPI – Transportes para su declaración de viabilidad, se ha generado varios memorandos dirigidos a la OPP solicitándole que disponga eficiencia en las labores de la OPI-MTC, debido a que la demora en que incurre, está afectando la gestión del PCD.

La UGDI en un plazo no mayor de tres meses deberá elaborar una estrategia para el

Mantenimiento Rutinario de los caminos rehabilitados por el Programa, considerando que los Gobiernos Locales no están realizando dicha actividad establecida en los convenios suscritos.

En el Programa de Caminos Departamentales

Para superar el problema de atrasos en los procesos de selección, se ha planteado la

modificación del MOP-PCD con el objetivo de disminuir los plazos, en las diferentes etapas de los procesos que se realizan, cuya implementación requiere de la conformidad por parte de los Bancos.

Debe de haber un mayor enlace entre el G.R. la oficina de Coordinación Zonal y el

personal de la sede Central de PVD para lograr una mayor agilización de los procesos de selección y mejorar el monitoreo de las obras y supervisiones en ejecución.

En el Programa de Transporte Rural Descentralizado

Las oficinas de Coordinación deben de cumplir con los plazos para tramitación de

adicionales, liquidaciones y ampliaciones de plazo.

Revisión de las bases de los procesos de selección del PTRD, para que participen solo las empresas que tengan un record mínimo de cumplimiento de sus contratos.



Que el comité de listas Cortas disponga la atención inmediata de las solicitudes que hacen las CREPs para evitar atraso en la ejecución presupuestal.

Se propone crear un instructivo para establecer el control y seguimiento de la UGTR

sobre las obras del Plan Piloto de Transferencia de obras de mantenimiento periódico a los Gobiernos locales.

Es recomendable que la entidad conforme un equipo de asesores técnicos y legales

para afrontar los procesos de arbitraje, para lo cual se debe capacitar a Ingenieros y abogados de planta, en la materia citada y prescindir de los costosos e ineficaces estudios de abogados.

En Desarrollo Institucional

El perfil gerencial en los que ocupan la gerencia general de los IVPs, es un requisito

determinante en la obtención de resultados positivos en la marcha del IVP.

Es necesario la comunicación permanente con los Especialistas en Descentralización y Coordinadores Zonales para articular y hacer seguimiento a los planes de trabajo.

Para evitar las demoras en los procesos de adquisiciones como en los años anteriores,

se sugiere que el Área de Adquisiciones, optimice los procesos tratando de reducir los procedimientos administrativos.

En cuanto a los PIEP, se debe promover y buscar mayor compromiso con los

representantes de los sectores involucrados para revisar el avance del diagnostico y definir conjuntamente las prioridades de los respectivos programas de inversión.

Promover actividades de sensibilización y promoción a los Alcaldes provinciales y

distritales sobre la importancia técnica – política de la gestión vial descentralizada, para el desarrollo local, Identificando temas de interés para los alcaldes.

Es necesario que toda actividad incluya su acción de evaluación y sistematización para

ir generando información de las experiencias desarrolladas y capacidad para ser replicadas en otros ámbitos.

El carácter participativo de los planes viales, deben ser adecuadamente implementados,

con la finalidad de otorgar carácter vinculante a los planes viales. La sola conformación o existencia de los CCLP no garantiza que estos apliquen adecuadamente procesos participativos en la determinación de sus decisiones. Se debe buscar un adecuado balance entre lo técnico y las necesidades de la población, promoviendo la búsqueda de consensos mediante procesos de negociación donde prevalezcan el beneficio común. Teniendo presente el mediano y largo plazo.

La Capacitación y asistencia técnica a las MEMV, requieren de una atención especial,

en lo referente a la sistematización de experiencias a partir de los propios actores.



El intercambio de experiencias de gestión vial exitosas que se dan en los encuentros

macroregionales de IVPs son valorados por los participantes y constituyen un medio de incentivo para los avances en el proceso de fortalecimiento de los IVPs.

El área de Monitoreo y Evaluación ha elaborado Matrices de Riesgos las cuales deben ser implementadas por las Unidades Gerenciales del Provías Descentralizado. Las Matrices son las siguientes: a) Para el seguimiento del PCD

Acciones de Mitigación

Valor Nivel Actividad Fecha Responsable

01.01. Realizar talleres parapresentar y generar compromisoel Programa a candidatos de losgobiernos regionales y equiposdel programa.

15/07/10

Unidad Gerencialde DesarrolloInstitucional

24 Talleres realizado

15/12/10

01.03. Remitir Oficio al Ministeriode Transportes yComunicaciones, GobiernosRegionales y Unidades Ejecutorasdetallando la cartera de proyectosdel PCD.

31/05/10


Documentos remitidos

15/12/10

02.01. Realizar exposiciones alíderes Sociedad Civil parapresentar y explicar laintervención y beneficios delPrograma.

15/11/10


Número deexposiciones/talleres realizadas 15/12/10

02.02. Realizar publicación de loslogros y beneficios del Programa a través de la Página Web de PVD.

15/07/10


Publicación en la PáginaWeb

15/12/10

03.01. Registrar el personal clave(por Gobierno Regional) ycapacitado del Programa.

15/07/10


Registro del personalclave 15/12/10

03.02. Sugerir a los gobiernosentrantes la permanencia delpersonal clave del Programa.

15/11/10



15/12/10

4 Ambientales ySociales

Desastres naturales y otrascontingencias

2 Medio

04.01. Incluir en los Términos deReferencia poliza de seguros quecubra desastres naturales yacciones de terrorismo.

15/02/09


Acción

15/03/10

05.01. Fijar plazo a través de laResolución Ministerial para quelos gobiernos regionales incluyanlos recursos en su prespuesto.

15/02/10

Unidad Gerencialde DesarrolloInstitucional, Gerencia deAdministración yUnidad Gerencial

Acción

15/03/10

05.02. Realizar talleres decapacitación para Fortalecerprogramación y planificación decalendario de los gobiernosregionales.

15/09/10

Unidad Gerencialde DesarrolloInstitucional yGerencia deAdministración

Número de talleresrealizados.

15/12/10

05.03. Publicar el seguimiento delos Convenios Financieros através de la Web.

15/09/10


Aplicativo

15/12/10

05.04. Facilitar la rendición decuentas a través del Sistema(intranet)

15/01/09Gerencia deAdministración

Aplicativo15/02/10

07.01. Realizar asistencia técnicacontínua a los gobiernosregionales

15/12/10

Gerencia deAdministración

Acción

15/12/10

Fiduciarios6 Retrasos en lasadquisiciones oimposibilidad de hacerlas

Medio

2 Medio

5 Retraso en el Flujo deFondos de Contrapartida(Plan de Desembolsos)

3 Alto

Fiduciarios

3 Injerencia política enrecursos humanos

Sostenibilidad

2

2 Oposición política/comunidad

Gobernabilidad

1 Pobre o nulo nivel decompromiso de losEjecutores del Programa(GR)

3

Tipo de RiesgosNo.

Severidad

Alto

Sostenibilidad

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

GESTIÓN DE RIESGO EN PROYECTOS

PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

Indicador Verificable

Objetivamente

Fecha

MonitoreoRiesgos



b) Para el seguimiento del PTRD

Acciones de Mitigación

Valor Nivel Actividad Fecha Responsable1 Sostenibilida

dPobre o nulo nivel decompromiso de losGobiernos Locales

3 Alto

01.01. Realizar una presentaciónmultimedia para ser distribuidaentre los candidatos a losgobiernos locales y equipos delprograma, con el objeto depresentar el Programa (PTRD)y generar compromiso en supersona y equipo.

10/07/10


600 CD

15/12/10

02.01. Realizar exposiciones alíderes Sociedad Civil parapresentar y explicar laintervención y beneficios delPrograma.

15/11/10


Número deexposiciones/talleres realizadas

02.02. Realizar publicación delos logros y beneficios delPrograma a través de la PáginaWeb de PVD.

15/07/10


Publicación en laPágina Web

03.01. Registrar el personalclave por Gobierno Local ycapacitado del Programa, enespecial el personal de los IVP.

15/07/10


Registro del personalclave

03.02. Sugerir a los gobiernosentrantes la permanencia delpersonal clave del Programa.

15/11/10Unidad Gerencialde DesarrolloInstitucional


4 Ambientales y Sociales

Desastres naturalesy otras contingencias

2 Medio

04.01. Incluir en los Términos deReferencia poliza de segurosque cubra desastres naturales yacciones de terrorismo.

15/02/09


Acción

15/03/10

05.02. Realizar talleres decapacitación para Fortalecerprogramación y planificación decalendario de los IVP

15/09/10


Número de talleresrealizados.

15/12/10

05.04. Facilitar la rendición decuentas a través del Sistema(intranet)


Aplicativo15/02/10

07.01. Realizar asistenciatécnica contínua a los gobiernoslocales e IVP


Acción15/12/10

07.02. Optimizar losprocedimientos que especifica elMOP.

15/03/10


Acción

15/04/10

07.05. Capacitar en normasinternacionacionales al personaldel IVP y personal interno queapoye los procesos del PTRD.

15/08/10


Número consultorescapacitados

15/12/10

07.06. Contratar consultoresexpertos para elacompañamiento de losprocesos en los IVP

15/07/10


Número deConsultores contratados 15/12/10

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

GESTIÓN DE RIESGO EN PROYECTOS

PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

Indicador Verificable

Objetivamente

Fecha

MonitoreoRiesgosTipo de

RiesgosNo.

2 Oposición política/comunidad

Gobernabilidad

Medio

2 Medio

3

Severidad

Sostenibilidad

2

Injerencia política enrecursos humanos

Medio

Fiduciarios6 Retrasos en lasadquisiciones oimposibilidad dehacerlas

2

5 Retraso en el Flujode Fondos para laejecución descentralizada deobras 3 Alto

Fiduciarios

PROVIAS DESCENTRALIZADO

INF EJEC ABRIL-2010 Final

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