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HOSPITAL DE EMERGENCIAS
“JOSE CASIMIRO ULLOA”
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 1 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
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ÍNDICE
1.- PRESENTACIÓN
I. GENERALIDADES 1.1 Visión 1.2 Misión 1.3 Denominación, Naturaleza y Fines
II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL
2.1. Análisis de la Demanda de Salud
2.1.1 Características de la Población: 2.1.2 Demanda de Atenciones, atendidos, por tipo de atención
2.2. Análisis de la Oferta de Salud del HEJCU
2.2.1 Recursos en Salud: Recursos Humanos Recursos Financieros Equipamiento Infraestructura Cartera de Servicios Ofrecidos
2.2.2 Gestión de los Servicios de Salud Servicios Ofrecidos
2.3. Identificación y Priorización de Problemas
Problemas de Demanda Problemas de Oferta Priorización en el año fiscal Indicadores de producción, rendimiento y hospitalarios
III. OBJETIVOS GENERALES DEL POA 2014 Objetivos Generales de HEJCU Objetivos Específicos de HEJCU
IV. ANEXOS
Matriz n° 1 Matriz de ajuste a los objetivos generales institucionales del pliego minsa para el planeamiento operativo año 2014.
Matriz n° 2 Matriz de instrumentación de los objetivos generales de la dependencia año 2014.
Matriz n° 3 a Matriz de planificación de productos/acciones operativas y actividades –2014.
Matriz n° 3.1 Matriz de trabajo acciones operativas y tareas 2014. Matriz n° 4 Matriz de planificación de productos, acciones operativas y actividades -
2014. Matriz n° 5 i Programación de los proyectos de inversión anual 2014. Matriz n° 6 Matriz cuadro de desagregación de tareas (diagrama de gantt) por proyecto
de inversión pública 2014
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PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Anual 2014 se ha realizado en base a la evaluación semestral haciendo el diagnóstico con información que ha sido proporcionada por los diferentes departamentos y oficinas que conforman la organización del Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”.
En el proceso de implementar y cumplir el Plan Operativo Anual, articulado con el Plan Estratégico Institucional, se realiza acciones de evaluación de corto plazo, a fin de garantizar que la gestión sea eficiente y eficaz; con el propósito de contribuir a mejorar la calidad y oportunidad de los servicios de salud que se prestan a la población.
Siendo el compromiso del Hospital, con la población, el recuperar la salud del paciente en situación de emergencia y urgencia, para lograrlo es necesario que se brinde una atención especializada inmediata, garantizándole una cobertura de atención integral, médica y quirúrgica, dentro y fuera del hospital; y apoyar a las emergencias en casos de desastres a nivel nacional en coordinación con las instancias superiores pertinentes.
La necesidad de mejorar y modernizar los servicios del Hospital, lleva como compromiso, el mantener como perspectiva una continua mejora de la calidad de la atención y la satisfacción de las necesidades y demandas de los pacientes que acuden al Hospital, con fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos en el POA 2014.
El Plan Operativo Anual 2014 ha sido elaborado en el marco de la Directiva Administrativa Nº 192-MINSA/OGPP-V.02 “Directiva Administrativa para el Planeamiento Operativo, Presupuestal y de Inversiones del Año 2013 del Pliego 011 –Ministerio de Salud”, aprobada con Resolución Ministerial Nº 264-2013/MINSA.
Equipo de Planeamiento y Organización
Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto
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MINISTERIO DE SALUD DIRECCIÓN DE SALUD V LIMA CIUDAD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSÉ CASIMIRO ULLOA”
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
Dr. MANUEL AURELIO VILCHEZ ZALDIVAR Director General
Dr. LUIS ENRIQUE AREVALO HERNANDEZ Sub -Director General
Dr. OSCAR RUBEN BECERRA GARCIA Director de la Oficina Ejecutiva de Administración
EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
Dr. JACKSON HERNANDO DELGADO CACERESDirector de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto
Sr. José Luis Ochoa Bernal Responsable de Planeamiento y Organización
Sr. José Ernesto Mendoza Vera Responsable de Presupuesto y Costos
Sr. Cesar Tapia Gil Responsable de Inversiones
Srta. Lourdes Alcántara Fernández Secretaria
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I. GENERALIDADES
El Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa” es una Institución Especializada deNivel III-1, ubicado en la Av. Roosevelt (Ex Rep. Panamá) Nº 6355 - 6357, Urbanización San Antonio, Distrito de Miraflores, que atiende a la población en situación de emergencia y urgencia médica y quirúrgica, intra y extra hospitalaria, con eficiencia, calidad y calidez, enmarcados dentro de las políticas del sector y avizorando convertirse en un futuro, en líder, modelo y centro de referencia nacional en atención oportuna y altamente especializada.
1.1 Visión
Ser líder del sistema de atención de emergencias y urgencias a nivel nacional, promoviendo la docencia e investigación, empleando tecnología de punta, innovadora y comprometida.
Visión
Del Plan Nacional Concertado de Salud 2007 – 2020. “Salud para todas y todos”
En el año 2020 los habitantes del Perú gozarán de salud plena, física, mental y social, como consecuencia de una óptima respuesta del Estado, basada en los principios de universalidad, equidad, solidaridad, de un enfoque de derecho a la salud e interculturalidad, y de una activa participación ciudadana.
Con el Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local y la Sociedad Civil que logran ejecutar acuerdos concertados para el bien común.
Así mismo, las instituciones el Sector Salud se articularán para lograr un sistema de salud fortalecido, integrado, eficiente, que brinda servicios de calidad y accesibles, que garantiza un plan universal de prestaciones integrales de salud a través del aseguramiento universal y un sistema de protección social.
Visión del Ministerio de Salud
Un Perú al año 2016, donde sus habitantes puedan gozar de mejores condiciones de salud física, mental y social y en caso de enfermedad o invalidez tener acceso pleno a una adecuada atención y tratamiento. Enfatizando la inclusión social, el desarrollo humano, la protección social y una mejor alimentación a lo largo del ciclo de vida.
Visión de la Jurisdicción DISA V Lima Ciudad:
Al 2016, la jurisdicción de la Dirección de Salud V Lima Ciudad, opera en un marco descentralizado como gobierno regional en salud para lograr los objetivos de la política sectorial del país, con mayor eficiencia en los procesos y servicios de los diferentes subsistemas de salud, entregando a la población servicios de mayor calidad y equidad que despliegan estrategias sanitarias en las que prevalecen la promoción y prevención en salud.
De esta manera se ha contribuido a mejores condiciones de salud física, mental y social de la población, se ha reducido la brecha en el acceso de los servicios de salud,
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se ha organizado la participación y vigilancia ciudadana en salud y se ha fortalecido el ejercicio del derecho a la salud en Lima Metropolitana.
1.2 Misión
Contribuir a mejorar la salud de la población atendiéndola en situaciones de emergencia y urgencia en forma oportuna, con equidad, calidad, calidez, eficiencia, eficacia y desarrollando la Docencia en Salud.
1.3 Denominación, Naturaleza y Fines El Hospital posee cualidades propias, que hacen posible su identificación de acuerdo a lo siguiente:
Denominación El Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”, es un establecimiento de salud con 33 años de experiencia y de aprendizaje continuo, convirtiéndonos en un Hospital Altamente Especializado en el tratamiento de las emergencias médico quirúrgicas.
Es un Hospital el tercer nivel de atención, Categoría III–1, especializado en emergencias y urgencias.
Naturaleza El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, es un órgano desconcentrado, que depende jerárquicamente de la Dirección de Salud V - Lima Ciudad y funcionalmente del Ministerio de Salud, dirigido exclusivamente a la atención oportuna y especializada de las emergencias y urgencias médicos quirúrgicos que ocurren dentro y fuera del hospital.
Fines Los fines y objetivos funcionales del hospital, están determinados de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones Institucional aprobado y son los siguientes:
Brindar atención especializada e integral, para recuperar la salud del paciente, en situaciones de emergencias y urgencias, médica y quirúrgicas, dentro y fuera del ámbito hospitalario.
Garantizar la cobertura de atención médica quirúrgica de emergencia y urgencia en forma oportuna y eficaz a la población demandante de Lima Metropolitana.
Apoyar la atención de emergencias y desastres a nivel nacional si la situación así lo amerita, en coordinación con las instancias pertinentes.
Apoyar la docencia universitaria en la formación y especialización de Recursos Humanos en mérito a los convenios con las universidades e instituciones educativas para la salud.
Administrar los recursos, humanos, materiales, económicos y financieros para lograr la misión y objetivos en cumplimiento a las normas vigentes.
Organización Administrativa: La organización del Hospital está conformado por una Dirección General, un Órgano de Control Institucional, 02 Oficinas Ejecutivas (Administración y Planeamiento y Presupuesto), 05 Oficinas de Asesoría, 08 Oficinas de Apoyo, 11 Departamentos asistenciales y 07 servicios.
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Así mismo, para nuestra Institución son muy importantes los valores que enmarcan el trabajo de la Institución, los cuales son:
VALORES:
Ética: Nuestro trabajo se basa en los principios que en la actualidad hacen las veces de leyes morales de la Ética Médica y que fueron propuestos, con carácter general, por el filósofo David Ross: autonomía, beneficencia – no maleficencia y justicia.
Equidad: garantizamos la oportunidad justa de acceder a nuestros servicios de atención de acuerdo a una distribución de recursos en función de las necesidades de la población.
Calidad en el servicio: alcanzada en la totalidad de nuestras funciones, características y comportamientos que son capaces de satisfacer las necesidades de los usuarios.
Personal innovador: contamos con personal con aptitud proactiva ante el cambio para la mejora en forma continua.
Trabajo en equipo con apoyo mutuo y solidario: para enfrentar los problemas, y con personal caracterizado por compartir el conocimiento y experiencia donde se rompen las divisiones jerárquicas funcionales aumentando la confianza ante los retos.
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Calidez, respeto y amabilidad a los usuarios de los servicios.
Eficiencia: donde mostramos la capacidad de alcanzar los objetivos institucionales utilizando adecuadamente los recursos asignados.
Eficacia en la atención: donde mostramos la capacidad de solucionar el problema de salud que pone en riesgo la salud del paciente.
II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL
Ubicación geográfica: El Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa” está ubicado en la Av. Roosevelt N° 6355 – 6357 Urbanización San Antonio, Distrito de Miraflores Provincia de Lima y Departamento de Lima.
Jurisdicción de Referencia: El Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”, desde el punto de vista administrativo es dependiente de la Dirección de Salud V - Lima Ciudad la cual tiene una población asignada estimada de 3´927,196 habitantes en 22 distritos. Cabe señalar que el Hospital no cuenta con población asignada.
El Plan Operativo Anual 2014 del Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”, se elaboró con la información proporcionada de los Órganos y Unidades Orgánicas, como resultado de las reuniones de trabajo y coordinación realizadas, en la que se traduce un interés por la optimización y la mejora efectiva de la calidad de servicio brindado a los usuarios.
Superficie territorial y límites: El distrito donde se ubica el HEJCU, limita por el Norte con el Distrito de San Isidro y el Distrito de Surquillo, por el sur con el Distrito de Barranco, por el este con el Distrito de Santiago de Surco y el Distrito de Surquillo, por el oeste con el litoral marítimo, conforme se puede apreciar en el siguiente mapa:
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El grafico muestra la ubicación del Hospital en el distrito de Miraflores.
La población que atiende el HEJCU, proviene de los distritos de Surco, Barranco, San Juan de Miraflores, Villa el Salvador, Villa María del Triunfo, en razón de su cercanía y en menor proporción de los distritos de Surquillo, Miraflores, San Isidro, San Borja, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, del Callao y referidos de otros puntos del país.
Además por sus características de ser Hospital de Emergencias la poblacióndemandante puede ser transeúnte de la DISA y no necesariamente de la zona (no cuenta con población asignada).
El distrito de Miraflores es uno de los 43 distritos de la provincia de Lima. Se halla ubicado a orillas del mar en la parte Sur de Lima a unos 8.5 Kilómetros de la Plaza de Armas y a 79 metros sobre el nivel de mar.
Demografía
En el gráfico se aprecia el plano del distrito, el cual imita al Norte con el distrito de San Isidro, al Este con el distrito de Surquillo y el distrito de Santiago de Surco, al Sur con el distrito de Barranco y al oeste con el Océano Pacífico. Se encuentra dentro del cono urbano de la ciudad de Lima, con una extensión de 9,62 kilómetros cuadrados y cuenta con 14 zonas.
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Población de Miraflores 85,065
Población de Mujeres 47,242
Población de Hombres 37,823
Esperanza de Vida 76.5
Tasa de Alfabetismo 99.71%
Tasa de Analfabetismo 0.29%
Tasa de Natalidad (En Miraflores, nacen cerca de 64 personas por cada mil habitantes) 64
Tasa de Mortalidad (En Miraflores, mueren cerca de 1 persona por cada mil habitantes) 1
Edad Promedio de las Mujeres 41
Edad Promedio de los Hombres 39
Edad Promedio de la Población 40
Número de Hogares en la Vivienda 28,116
Hogares con algún miembro de la familia con discapacidad 4,039
Promedio de Habitantes por Vivienda 3
Ingreso Familiar Percapita Mensual (Nuevos Soles) 953.4
Indice de Desarrollo Humano (Según lugar a nivel de 1832 distritos del país) 0.7574
Población Económicamente Activa (PEA) 43,557
Población en Condición de Pobreza (En cuanto a los menos pobres ocupa el 3er Lugar después de San Isidro y la Punta de los 1832 Distritos que tiene el País)
1.80%
Población no Pobre 98.20%
Fuente: Censo Nacional 2007 - INEI - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - Perú 2007, Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2007
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PIRAMIDE POBLACIONAL POR EDAD y SEXO - DISA V LIMA CIUDAD. AÑO 2012*
DISA V- LC : POBLACIÓN ESTIMADA POR CICLO DE VIDA Y DISTRITO DE RESIDENCIA 2013
MAPA JURISDICCIONAL DISA V LIMA CIUDAD
2013
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DISA V LC. : Tendencia Poblacional, 2002 - 2012
2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE SALUD POBLACIÓN QUE ACUDE AL HEJCU.
Población (2007) CENSO NACIONAL 2007 Surco Surquillo Chorrillos Miraflores SJ
Miraflores Barranco
Total 289597 89283 286977 85065 362643 33703Hombres 134288 42016 140116 37823 178331 15790Mujeres 155309 47267 164201 47242 184312 21787% de pob ≥15 años 69.9 69.5 68.6 70.6 68.4 76.59Tasa de analfabetismo ≥15 años
1.8 2.2 4.1 1.4 4.8 1.7
Densidad poblacional (Hab/Km2)
7241.7 28654.3 6935 9648.1 15309.8 13790.4
SALUD Población con seguro de salud
67.66% 55.50% 45.60% 72% 37.40%59.30%
Servicios básicos de viviendaTotal de viviendas 81711 25321 66048 32403 72189 10435Con agua 65462 23010 49024 24097 8053 7368Con electricidad 74760 23563 60571 27913 65351 9377Con desagüe 65689 20398 46178 24150 58416 8186% de hogares sin agua,electricidad, ni desagüe 0.3 0.2 1.6 0.1 6.5 0.3% de hogares con 1 o + artefactos eléctricos 96.1 96 92.3 97.4 91% 96.4
Trabajo y empleoPEA > 6 años 132591 41589 125783 42310 157868 15530Hombres 70780 22.786 74758 21304 94127 8530Mujeres 61811 18803 51027 21001 63741 7000Tasa de actividad económica de la PEA>15ª 58 59 59.2 57.1 59.3 57.3
% de la PEA ocupada > 15 añosAgricultura 0.7 0.3 0.8 0.6 0.6 0.1Asalariados 63 66.1 65.6 60.3 61.5 68.8Fuente INEI - Censo Nacional 2007.
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La población demandante que acude en busca de atención de emergencias y urgencias es de 1,168,482 de los cuales 548,364 son hombres y 620,118 son mujeres. El 2.67% de la población que acude al Hospital son analfabetos.
2.1.1 Características de la Población: Descripción características sociodemográficas de principales poblaciones de referencia. El distrito de San Juan de Miraflores tiene el mayor número de habitantes con 362,643, según datos INEI del año 2007, le sigue en segundo lugar Surco con 289,597 habitantes y en tercer lugar el distrito de Chorrillos con 286.977 habitantes. El porcentaje de población igual o mayor a 15 años oscila entre 68.4% (San Juan de Miraflores) y el 70.6% (Miraflores), lo que indica que San Juan de Miraflores tiene una población más joven, que representa el 33% de su población y Miraflores tiene solo un 18.55% de su población menor a 15 años. La mayor tasa de analfabetismo en la población igual o mayor a 15 años, la tiene San Juan de Miraflores con 4.8, seguido de Chorrillos con 4.1 y la menor tasa la tiene Miraflores con 1.4.El Distrito de San Juan de Miraflores es el que presenta mayor número de viviendas que carecen de agua, luz y desagüe con una tasa de 6.5% y el que se encuentra con mayores servicios básicos es Miraflores con una tasa de 0.1% de viviendas sin servicios básicos de vivienda.
2.1.2 Demanda de Atenciones, Atendidos, por Tipo de Atención
EGRESOS HOSPITALARIOS AÑO: 2012
Los egresos hospitalarios en el HEJCU, durante los últimos diez años mantienen tendencia hacia el incremento.
Durante el año 2012, se presentaron un total de 3,517 egresos hospitalarios, de los cuales más de la mitad fueron pacientes de sexo femenino, a diferencia del año 2011 en el que el 46.7% (1,617) de los egresos pertenecieron a este género.
Gráfico N° 01
Fuente: Elaboración propia. Basado en el reportes estadísticos 2003- 2012.
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Gráfico N° 02
Fuente: Elaboración propia. Basado en el reporte estadístico 2012.
Gráfico N° 03
Fuente: Elaboración propia. Basado en el reporte estadístico 2012.
Tabla N° 04 EGRESOS HOSPITALARIOS Y ETAPAS DE VIDA. HEJCU 2009-2012
0-5 AÑOS 6 A 14 AÑOS 15 A 19 AÑOS 20 A 44 AÑOS 45 A 64 AÑOS DE 65 A MÁS TOTAL
Año 2009 4 26 272 1462 846 649 3259
Año 2010 8 19 288 1514 895 807 3531
Año 2011 0 13 296 1538 836 767 3450
Año 2012 1 14 307 1583 857 755 3517
PROMEDIO 3 18 291 1524 859 745 3439 Fuente: Elaboración propia. Basado en el reporte estadístico 2009-2012.
Durante el año 2012, los egresos hospitalarios se concentraron en el grupo etario de 20 a 44 años. Aunque el HEJCU cuenta con un servicio de pediatría, no dispone de un área de hospitalización pediátrica, por lo cual estos pacientes son referidos a otras instituciones. Cabe resaltar que las atenciones pediátricas ambulatorias representaron el 14% de todas las atenciones ambulatorias durante el 2012.
MASCULINO
1,738 (49%)
FEMENINO1,779 (51%)
N° DE EGRESOS HOSPITALARIOSAÑO 2012
0-5 AÑOS1 (0.03%)
6 A 14 AÑOS14 (
0.4%)
15 A 19 AÑOS307 (8.73%)
20 A 44 AÑOS1583 (45.01%)
45 A 64 AÑOS857 (24.37%)
DE 65 A MÁS755 (21.47%)
EGRESOS HOSPITALARIOS POR GRUPO ETARIO. HEJCU, 2009-2013
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La procedencia de los estos pacientes no tuvo variación significativa en comparación con el año 2011, manteniéndose los diez primeros lugares de procedencia en los distritos ubicados al sur de Lima.
Grafico N° 05 Egresos Hospitalarios y Distritos Procedencia - 2012
Fuente: Elaboración propia. Basado en Reporte Estadístico 2012.
Tabla N° 06
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Grafico N° 07
Entre los diagnósticos más frecuentes, la apendicitis aguda ocupa el primer lugar durante la última década. En general, el cuadro de morbilidad mantiene entre las diez causas más frecuentes a la colelitiasis, colecistitis, daños como consecuencia de traumatismos, neumonía, pancreatitis, hernia inguinal, efectos de sustancias toxicas, celulitis y aborto, con ligeras variaciones durante la última década.
TABLA N° 08
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Gráfico N° 09
Sin embargo, llama la atención el comportamiento de dos de estos eventos. La pancreatitis aguda, ha pasado a ocupar los primeros lugares dentro de los diagnósticos más frecuentes de hospitalización.
TABLA N° 10 N° DE CASOS
EN EL AÑO PORCENTAJE RESPECTO AL
CUADRO ANUAL DE EGRESOS HOSPITALARIOS
2003 66 2.4%
2004 106 3.3%
2005 67 2%
2006 < 60 < 1%
2007 80 2.5%
2008 96 3.1%
2009 75 2.3%
2010 113 3.2%
2011 105 3%
2012 147 4.2% Fuente: Elaboración propia. Basado en reportes estadísticos 2003-2012.
En los estudios realizados en el país, la primera causa de pancreatitis aguda sigue siendo la de origen biliar. Durante los últimos años, esta patología ha mantenido tendencia al incremento, al igual que los casos de litiasis de conducto y vesícula biliar.
GRÁFICO N° 11
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TABLA N° 11 N° de Casos \
AñoAño 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012
COLELITIASIS
87 151 142 238 181 164 152 106 162 188
PANCREATITIS AGUDA
66 106 67 <60 80 96 75 113 105 147
Fuente: Elaboración propia. Basado en reportes estadísticos 2003-2012.
El segundo punto es el de los abortos espontáneos o de los abortos incompletos. Para el año 2012, vuelven a aparecer en el cuadro de diagnósticos más frecuentes, aunque sin tendencia al incremento.
Por otro lado, la mayor demanda de atenciones estuvo centrada en los servicios del departamento de cirugía, guardando relación con los diagnósticos de morbilidad presentados y manteniendo la tendencia durante la última década a predominio de los servicios de medicina.
Tabla N° 12 ATENCIONES EN EGRESOS HOSPITALARIOS POR SERVICIOS, SEGÚN SEXO Y EDAD –
AÑO 2012
ATENCIONES REGGISTRADAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS POR SERVICIOS AÑO 2012
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ATENCIONES REGISTRADAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS POR SERVICIOS AÑO 2012
MORTALIDAD
En cuanto a las causas de muerte hospitalaria, entre las primeras causas de mortalidad se encuentran los diagnósticos de septicemia y neumonía, coincidiendo con lo reportado en otros hospitales del tercer nivel de atención. El resto de causas de muerte, difieren en cuanto a la frecuencia de presentación con respecto a otros nosocomios del tercer nivel de atención.
CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL EN EL HEJCU, 2012
DIAGNOSTICO N°
CASOS PORCENTAJE
PORCENTAJE ACUMULADO
SEPTICEMIA, N.E. 28 23.3% 23.3%
NEUMONIA, N.E. 15 12.5% 35.8%
TRAUMATISMO INTRACRANEAL 9 7.5% 43.3%
HEMORRAGIA INTRACRANEAL 6 5.0% 48.3%
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA 3 2.5% 50.8%
ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR, N.E. 3 2.5% 53.3%
HEMOPERITONEO 2 1.7% 55.0%
OTRAS ENF. PULMONARES INTERSTICIALES CON FIBROSIS 2 1.7% 56.7%
TRANSTORNO DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, N.E. 2 1.7% 58.3%
OTRA CIRROSIS DEL HIGADO Y LAS N.E. 2 1.7% 60.0%
INFARTO DE MIOCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACION 2 1.7% 61.7%
COMA, N.E. 2 1.7% 63.3%
TUMOR MALIGNO DE CEREBRO, EXCEPTO LOBULOS Y VENTRICULOS 2 1.7% 65.0%
OTRAS CAUSAS 42 35% 100%
TOTAL 120 100%
Fuente: Elaboración propia. Basado en reporte estadístico 2012.
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MEDICINA
CAUSAS DE MUERTE HOSPITALARIA, SEGÚN GRUPO ETAREO, DPTO DE MEDICINA AÑO – 2012
CAUSAS DE MUERTE HOSPITALARIA DPTO DE MEDICINA - 2012
CAUSAS DE MUERTE HOSPITALARIA, SEGÚN GRUPO ETAREO DEPARTAMENTO DE MEDICINA AÑO – 2012
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CIRUGIA
CAUSAS DE MUERTE HOSPITALARIA, SEGÚN GRUPO ETAREO DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA AÑO – 2012
CAUSAS DE MUERTE HOSPITALARIA, SEGÚN GRUPO ETAREO DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA AÑO – 2012
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CAUSAS DE MUERTE HOSPITALARIA, SEGÚN GRUPO ETAREO DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA AÑO – 2012
TRAUMATOLOGIA
CAUSAS DE MUERTE HOSPITALARIA, SEGÚN GRUPO ETAREO DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGÍA AÑO – 2012
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NEUROCIRUGIA
CAUSAS DE MUERTE HOSPITALARIA, SEGÚN GRUPO ETAREO DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA AÑO – 2012
CAUSAS DE MUERTE HOSPITALARIA, SEGÚN GRUPO ETAREO
DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA AÑO – 2012
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CAUSAS DE MUERTE HOSPITALARIA, SEGÚN GRUPO ETAREO DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA AÑO – 2012
Gráfico N°01
Gráfico Nº 01. Hasta la Semana Epidemiológica 52 del presente año, se ha notificado el total de 34 575 casos de EDAS, los cuales se encuentran por debajo del promedio de los últimos 5 años (41,899).
En la presente semana se han notificado 561 casos, nótese que a diferencia de semanas anteriores, nos encontramos en la zona de Seguridad del canal endémico.
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Gráfico N° 02
Gráfico Nº 02. La comparación por años hasta la SE 52 de la razón de casos de EDAs del grupo > de 5 años entre los < de 5 años, permite observar que en el 2009 por cada 10 casos notificados en > de 5 años se presentaron 11 casos en < de 5 años. Para el 2010, la razón casos de EDAs entre mayores y menores de 5 años fue de 10/10 y en el año 2011 fue de 10/9.
Gráfico N° 03
Gráfico Nº 03. La incidencia acumulada de casos de EDAS en la jurisdicción de la DISA V hasta la semana 52 es de 953.8 por 100 mil habitantes; según la distribución geográfica, se observa que quince distritos presentan tasas por encima del promedio de la DISA V LC, siendo el distrito de Lima cercado y la Victoria los que reportan las tasas más altas en los menores de 5 años.
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Gráfico N° 04
Gráfico Nº 04. Sin embargo según el promedio histórico (2009-2011), los distritos que reportan tasas elevadas corresponden a: Breña, Surquillo, Jesús María, Pueblo Libre, Lince, San Miguel, Magdalena, San Borja, Miraflores, San Isidro.
Tabla Nº 01: Incidencia acumulada de enfermedades diarreicas por distritos, DISA V LC 2012
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MAPA Nº 1: EDA ACUOSA (< 5 a): MAPA DE RIESGO SEGÚN TASA DE INCIDENCIA
ACUMULADA DISA V L. C. 2012 (HASTA S.E. 52)
MAPA Nº 2: EDA DISENTERICA (< 5 a): MAPA DE RIESGO SEGÚN TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA DISA V L. C. 2012 (HASTA S.E. 52)
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Gráfico N° 05
Gráfico Nº 05. Los casos notificados de IRAs a nivel de la DISA V LC en menores de 5 años, hasta la SE 52 comparados por años tenemos: que en los años 2007, 2008, 2009 y 2010 se encontraron por encima del promedio (313 678), el año 2012 (256 334) es 1.2 veces menor que el promedio de los últimos 5 años.
Gráfico N° 06
Gráfico Nº 06. Los casos de IRAS, SOB/ Asma en menores de 5 años, notificados hasta la SE 52 están dentro de lo esperado según el canal endémico, notificándose un total de 4 049 casos de IRAS, de los cuales 43 son neumonías y 640 corresponden a casos de SOB/ASMA.
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Gráfico N° 07
Gráfico Nº 07. La razón existente entre neumonías y neumonías graves de los años 2009 a 2011 se encontraron entre 0.41 a 0.45, para el 2012 a la semana 52, la razón es 0.48. Hasta la SE 52 del presente año, la incidencia acumulada de casos de IRAs en la jurisdicción de la DISA V LC fue 78.3 por 10 mil niños menores de 5 años. Ocho distritos notificaron casos por encima del promedio de la incidencia acumulada de la DISA V LC.
Gráfico N° 08
Gráfico Nº 08. Los distritos que reportaron tasas por encima de su promedio histórico en los últimos 5 años son: Lima Cercado, San Luis, Lince, Pueblo Libre, Jesús María, San Miguel, Miraflores y San Isidro.
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MAPA Nº 3: SOB/ ASMA < 5 a): MAPA DE RIESGO SEGÚN TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA DISA V L. C. 2012 (HASTA S.E. 52)
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MAPA Nº 4: NEUMONIA < 5 a): MAPA DE RIESGO SEGÚN TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA DISA V L. C. 2012 (HASTA S.E. 52)
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VIGILANCIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS
Hasta la Semana Epidemiológica 52; Se notificaron 1 447 casos de enfermedades Metaxénicas a nivel demanda, de las cuales, 1 147 fueron Dengue (79,3%) de estos, 907 fueron Dengue sin señales de Alarma, representando el (79,1%) del total de casos de Dengue (303 Confirmados, 565 Descartados y 39 Probables). También se reportó 238 casos (20,7%) de Dengue con señales de Alarma (80 Confirmados, 146 Descartados y 12 Probables), así mismo se reportó 02 caso (0,17%) descartado de dengue grave ( 01 Confirmado, 01 Descartados); 01 caso Descartado de Fiebre Amarilla Selvática, en relación a Leishmaniosis se notificaron 228 casos (15,8%) del total de enfermedades Metaxénicas reportadas, siendo Leishmaniasis Cutánea 195 casos ( 85,5%) y Leishmaniasis Mucocutánea 33 casos (14,5%) todos confirmados; Malaria en general fueron 69 casos reportados (4,8%), siendo Malaria por P. Falciparum 12 casos (17,4%), y Malaria por P. Vivax 57 casos (82,6%), todos confirmados.
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En nuestra Jurisdicción se notificaron 813 casos, de los cuales el 87,7% (713) fueron Dengue sin señales de alarma el 34,6% (247) confirmados, 63,7% (454) descartados y 1,7% (12) casos pendientes de resultados. Así mismo se notificaron 100 (12,3%) como dengue con señales de alarma de ellos el 32,3% (32) fueron confirmados; 64,0% (64) descartados y 4.0% (04) Caso esta como probable.
Se observa brotes en los años 2005, 2009, 2010 y 2012; si bien es cierto se evidencia picos elevados en los años 2005 y 2009; en el acumulado de casos confirmados por años el número de casos en el año 2005 fue de 372 casos; actualmente en el 2012* hasta la SE 52 se tiene un total de 279 casos autóctonos confirmados procedentes de la Red de Puente Piedra, Túpac Amaru y Rímac, desde la semana 32 a 47 del presente año no se han confirmado casos autóctonos de dengue; pero en la semana 48 la Red Túpac Amaru notifico un caso de dengue autóctono.
GRAFICO N° 09: CASOS NOTIFICADOS DE DENGUE EN LA DISA V LIMA CIUDAD, S.E. 52 - 2012
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La Red Puente Piedra notificó 334 casos autóctonos (137 Confirmados, 193 Descartados y 04 probables) de Dengue, la Red Túpac Amaru notificó 408 casos autóctonos (122 Confirmados, 278 Descartados y 08 probables), seguido por la Red Rímac - LO - SMP notificó 70 casos autóctonos (20 Confirmados, 47 Descartados, 03 casos probables) y la Red Lima Ciudad no notificó casos autóctonos (Grafico N° 10).
GRAFICO N° 10: CLASIFICACIÓN DE CASOS NOTIFICADOS DE DENGUE A DEMANDA DISA V LIMA CIUDAD, S.E. 52 - 2012
Hasta la semana Epidemiológica N° 52 (Grafico N° 11), se tienen 79 casos confirma-dos Dengue con señales de alarma y 302 Dengue sin señales de alarma. De los 699 casos descartados, 144 fueron Dengue con Señales de alarma, 01 Dengue Grave y 554 Dengue sin señales de alarma, de los 48 casos como probables, se presentaron 11 casos con seña-les de alarma y 37 Sin señales de alarma.
MAPA N° 05: CASOS DE DENGUE CONFIRMADOS IMPORTADOS, DISA V LIMA CIUDAD, S.E. 52 - 2012
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Los 101 casos importados de dengue en la presente semana son confirmados: 34 Provenientes de Junín; 20 de Ucayali; 07 Loreto y Huánuco; 06 Madre de Dios y San Martín; 04 Pasco y Cajamarca; 03 Tumbes; 02 Piura, Lambayeque, Ancash, Amazonas; 03 casos procedentes del ecuador y 01 de México (Mapa N°05).
CONCLUSIÓN:
Se ha identificado un caso positivo a PCR-RT, serología DENV-1 con fecha de inicio de síntomas del 25 de noviembre; en la jurisdicción del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz. Área con infestación de Aedes aegypti, se ha evidenciado la presencia de vector en estado larvario en un cilindro.
RECOMENDACIONES:
Monitorizar la evolución de la paciente. Ante un caso probable de dengue, notificar inmediatamente a la Oficina de Epidemiología de la DISA V Lima Ciudad. Iniciar la búsqueda de casos probables de dengue en las zonas de brote que permita identificar la presencia de signos de alarma e intensificar la vigilancia de febriles en zonas aledañas como indicador temprano de riesgo de dispersión de la enfermedad. Fortalecer las acciones de promoción y comunicación informando a los establecimientos privados (comercios, bancos, mercados); sobre la importancia de la fumigación, identificación de larvas en agua acumulada, recojo de inservibles e identificación de señales de alarma. Verificar la Recuperación de vivienda cerradas de la actividad: Control Entomológico. Realizar el control físico de Criaderos artificiales para el vector.
2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA DE SALUD 2.2.1 Recursos en Salud: Recursos Humanos El Hospital, cuenta con 516 personal en condición de nombrados y 267 en condición de contratados bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).
El personal asistencial, está conformado por los médicos, enfermeras, técnicos y auxiliares, que son técnicos y especialistas en la atención de las emergencias médicas y quirúrgicas, que trabajan las 24 horas del día, atendiendo a los pacientes, en los servicios de hospitalización, centro quirúrgico, unidades críticas, trauma shock etc.
El personal administrativo, está conformado por los Órganos de Asesoría y por los Órgano de Apoyo, compuestos por profesionales, técnicos y auxiliares administrativos, que atienden de 8:00 AM a 1:00 PM y de 2:00 PM a 5:00 PM al público usuario en
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general (proveedores, familiares de pacientes, trabajadores del Hospital, etc.), en su mayoría son técnicos y especialistas que cumplen a cabalidad sus funciones presentando la serie de informaciones que demandan las Unidades Orgánicas superiores del MINSA y las informaciones que se requieren para una oportuna toma de decisiones por parte de la Dirección del Hospital, el personal asistencial y administrativo coadyuvan a lograr los objetivos institucionales.
Recursos Humanos - Profesionales de la Salud Médicos Recursos Financieros. Análisis Situacional Financiero del HEJCU
Evolución del Presupuesto de Gasto del HEJCU en relación a las tres (03) Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias.
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA AÑO FISCAL 2013
PRESUPUESTO APROBADO EN GASTOS PARA EL AÑO 2013
(RO) RECURSOS ORDINARIOS
N° GENERICA DE GASTOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2.1 PERSONAL 15,470,333 15,459,059 15,840,846 16,086,001 16,314,472 17,762,393 8,804,494
2.2 PENSIONES 2,304,424 2,243,422 2,271,216 2,368,384 2,398,681 2,489,060 1,372,567
2.3 BIENES Y SERVICIOS 3,148,136 3,482,809 3,441,773 7,900,345 8,207,545 8,000,000 4,768,204
2.4/2.5 OTROS GASTOS 1,150 1,187 1,756 30,585 180,553 0
2.5/2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 199,870 16,000 6,669,838 2,911,426 935,973 1,773,197 125,381
21,123,913 21,202,477 28,225,429 29,266,156 27,887,256 30,205,203 15,070,646
(RDR) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GENERICA DE GASTOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2.1 PERSONAL 2,049,600 1,973,551 1,968,692 2,108,850 1,947,099 1,950,020 1,021,132
2.3 BIENES Y SERVICIOS 4,029,062 4,387,532 4,361,259 4,191,742 4,240,134 6,900,000 3,840,277
2.4/2.5 OTROS GASTOS 16,302 365 31,384 41,493
2.5/2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 657,397 233,381 107,054 1,324,582 1,323,571 270,000 135,711
6,736,059 6,594,464 6,437,005 7,641,476 7,511,169 9,151,404 5,038,613
(DYT) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
N° GENERICA DE GASTOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2.3 BIENES Y SERVICIOS 140,254 206,810 452,987 643,740 630,500 1,250,000 369,777
140,254 206,810 452,987 643,740 630,500 1,250,000 369,777
(RO) RECURSOS ORDINARIOS
N° GENERICA DE GASTOS TOTAL
2.1 PERSONAL 19,682,200
2.2 PENSIONES 2,799,141
2.3 BIENES Y SERVICIOS 12,287,644
2.4/2.5 OTROS GASTOS 273,774
2.5/2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,352,799
39,395,558
(RDR) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GENERICA DE GASTOS TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS 10,463,812
2.4/2.5 OTROS GASTOS 19,000
2.5/2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 404,023
10,886,835
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Evolución de la Recaudación de Ingresos Propios en el HEJCU
EquipamientoPRINCIPALES BIENES POR GRUPO AL I SEMESTRE 2013
(DYT) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
N° GENERICA DE GASTOS TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,962,235
2.5/2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 30,000
1,992,235
INGRESOS
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TASAS DERECHO DE ADM. DE SALUD 19,520 20,265 22,444 23,380 32,639 34,490 33,439
VENTAS DE BIENES VENTA DE BIENES 2,507,348 2,596,417 2,720,949 2,761,711 3,202,709 2,965,653 3,672,925
PRESTACIONES DE SERVICIOSSERVICIOS DE SALUD 3,936,133 4,012,015 3,968,848 4,099,509 4,779,094 4,807,526 5,333,830
MULTAS SANCIONES YOTRAS SANCIONES 7,969 12,398 17,715 114,790 291,341 73,683 22,990
OTROS INGRESOS CO OTROS INGRESOS DIVERSOS 39,961 1,500 138,818 276,699 63,752
6,510,931 6,641,095 6,731,456 7,138,208 8,305,783 8,158,051 9,126,936
GENERICA
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
126,339 204,165 622,722 475,735 855,964 1,249,346 2,124,328
126,339 204,165 622,722 475,735 855,964 1,249,346 2,124,328
GRUPO CONCEPTO TOTAL
49ACCESORIOS,REPUESTOS DE EQUIPOS
MEDICOS Y QUIRURGICOS 1,372,241.92S/.
58 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1,252,600.87S/.
53 HOSPITALIZACION(MONITOR,VIDEOCONOLOSCOPIO) 1,047,544.02S/.
89VESTUARIO,ZAPATERIA Y ACCESORIOS,TALABARTERIA Y
MATERIALES TEXTILES 357,119.48S/.
09 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 347,123.27S/.
35PRODUCTOS QUIMICOS,GASES INDUSTRIALES Y REACTIVOS
DE ANALISIS CLINICO 243,704.21S/.
13ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR:ACCESORIOS REPUESTOS Y
UTILES 66,769.37S/.
51LABORATORIO Y GABINETE:IMPLEMENTOS,MATERIALES Y
REPUESTOS 63,829.26S/.
31ENSEÑANZA:REPUESTOS ACCESORIOS,MATERIALES
DIDACTICOS Y UTILES 62,500.00S/.
76PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS:REPUESTOS,
ACCESORIOS Y MATERIALES 55,917.69S/.
71 PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES,MATERIALES DE OFICINA 50,040.79S/.
28 ELECTRICIDAD E ILUMINACION:MATERIALES Y ACCESORIOS 39,217.40S/.
17 COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AFINES 37,292.60S/.
47BIENES IMPRESOS:FORMATOS,FORMULARIOS Y SIMILARES
IMPRESOS 34,084.89S/.
74 OFICINA 25,491.27S/.
73PINTURAS,BARNIS,PEGAMENTO:PRODUCTOS Y ACCESORIOS 14,078.06S/.
11 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 13,656.00S/.
67 MAQUINARIA,VEHICULOS Y OTROS 11,625.60S/.
50 ENVASES Y EMBALAJES 11,422.70S/.
20 COSNTRUCCIONES:MATERIALES 11,015.01S/.
16 COCINA,COMEDOR,CAFETERIA:REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,766.20S/.
60 INSTRUMENTO DE MEDICION 9,502.53S/.
64 ENSERES Y ACCESORIOS:INCLUYE AULES Y TALLERES 7,476.50S/.
95 TELECOMUNICACIONES 2,765.19S/.
54 LIBROS,DIARIOS,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS 2,330.00S/.
96 TUBERIAS CONEXIONES Y ACCESORIOS 1,957.24S/.
44IMPRESIÓN,ENCUADERNACION Y
PUBLICACION:MATERIALES 1,288.00S/.
79EQUIPO DE CAMPAÑA,ROPA DE CAMA,COLCHONES,FUNDAS
Y SIMILARES 984.00S/.
15 CLAVOS,PERNOS,TORNILLOS,SUJETADORES Y AFINES 860.42S/.
40FUNDICION Y SOLDADURA:REPUESTOS,ACCESORIOS Y
MATERIALES 427.35S/.
07AISLANTES TERMICOS Y ACUSTICOS,REFRACTARIOS Y
FILTROS 258.56S/.
19COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES:REPUESTOS Y
ACCESORIOS 156.00S/.
41HERRAMIENTAS MANUAL Y MECANICAS:INCLUYE
ACCESORIOS 127.45S/.
87 TALLERES:REPUESTOS Y ACCESORIOS 108.34S/.
02 ABRASIVOS 56.81S/.
29 CULTURA,ARTE,DIBUJO,INGENIERIA Y CARTOGRAFIA 8.90S/.
14 BIENES DE ACITVO FIJO -S/.
46 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA -S/.
06AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION:REPUESTOS Y
ACCESORIOS -S/.
94 TRANSPORTE TERRESTRE:REPUESTOS Y ACCESORIOS -S/.
25 ASEO Y LIMPIEZA -S/.
37FOTOGRAFIA,CINEMAT,TV:REPUESTOS,ACCESORIOS Y
MATERIALES -S/.
5,156,347.90S/. MONTO TOTAL A JUNIO DEL 2013
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HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
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Infraestructura El Hospital está construido sobre un terreno de 1,564 m2 y presenta 07 pisos y dos sótanos, además se adquirido un terreno contiguo para el almacenamiento de medicamentos de 440 m2, la distribución del Hospital es la siguiente:
La estructura del hospital está conformada por 7 pisos y dos sótanos:
Subsótano: Donde se encuentra archivo de estadística, archivo de economía y casa de fuerza. Sótano: Donde se encuentra el Departamento de Nutrición, Almacén General, Almacén de Farmacia, comedor de Personal, Área de lavandería y costura.
Primer piso: Donde se encuentra el área de informes, ambiente para la policía, caja, farmacia de expendio, salas de espera, Jefatura de departamento de Traumatología, Servicio de Rehabilitación, área de atención ambulatoria de traumatología, radiología, trauma-shock, tópicos Nº 1,2 y 3, área de atención ambulatoria de Pediatría, salas de reposo varones y damas, sala de Star del Cuerpo Médico, garaje, mortuorio, área de almacén final de residuos sólidos hospitalarios.
Segundo piso: Donde se encuentra la Dirección General, Sub Dirección General y Oficina Ejecutiva de Administración, Oficina de Personal, Oficina de Economía, Oficina de Logística, Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental, Oficina de Comunicaciones (central telefónica), Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación, Auditorio Central, Departamento de Neurocirugía (neurocirugía – hospitalización), Departamento de Patología Clínica, laboratorio, Departamento de Enfermería central de esterilización, y Centro de Informática y Cómputo.
Tercer Piso: Donde se encuentra el área de hospitalización de traumatología con su respectivo estar de enfermería, sala de operaciones, consultorio de psicología, unidad de cuidados intensivos e intermedios y oficina de damas voluntarias.
Cuarto piso: Donde se encuentra, el Área de hospitalización de Cirugía y Neurocirugía, jefatura de los Departamentos de Cirugía, oficina de sindicato de trabajadores del HEJCU.
GRUPO CONCEPTO TOTAL
49ACCESORIOS,REPUESTOS DE EQUIPOS
MEDICOS Y QUIRURGICOS 1,372,241.92S/.
58 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1,252,600.87S/.
53 HOSPITALIZACION(MONITOR,VIDEOCONOLOSCOPIO) 1,047,544.02S/.
89VESTUARIO,ZAPATERIA Y ACCESORIOS,TALABARTERIA Y
MATERIALES TEXTILES 357,119.48S/.
09 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 347,123.27S/.
35PRODUCTOS QUIMICOS,GASES INDUSTRIALES Y REACTIVOS
DE ANALISIS CLINICO 243,704.21S/.
13ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR:ACCESORIOS REPUESTOS Y
UTILES 66,769.37S/.
51LABORATORIO Y GABINETE:IMPLEMENTOS,MATERIALES Y
REPUESTOS 63,829.26S/.
31ENSEÑANZA:REPUESTOS ACCESORIOS,MATERIALES
DIDACTICOS Y UTILES 62,500.00S/.
76PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS:REPUESTOS,
ACCESORIOS Y MATERIALES 55,917.69S/.
71 PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES,MATERIALES DE OFICINA 50,040.79S/.
28 ELECTRICIDAD E ILUMINACION:MATERIALES Y ACCESORIOS 39,217.40S/.
17 COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AFINES 37,292.60S/.
47BIENES IMPRESOS:FORMATOS,FORMULARIOS Y SIMILARES
IMPRESOS 34,084.89S/.
74 OFICINA 25,491.27S/.
73PINTURAS,BARNIS,PEGAMENTO:PRODUCTOS Y ACCESORIOS 14,078.06S/.
11 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 13,656.00S/.
67 MAQUINARIA,VEHICULOS Y OTROS 11,625.60S/.
50 ENVASES Y EMBALAJES 11,422.70S/.
20 COSNTRUCCIONES:MATERIALES 11,015.01S/.
16 COCINA,COMEDOR,CAFETERIA:REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,766.20S/.
60 INSTRUMENTO DE MEDICION 9,502.53S/.
64 ENSERES Y ACCESORIOS:INCLUYE AULES Y TALLERES 7,476.50S/.
95 TELECOMUNICACIONES 2,765.19S/.
54 LIBROS,DIARIOS,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS 2,330.00S/.
96 TUBERIAS CONEXIONES Y ACCESORIOS 1,957.24S/.
44IMPRESIÓN,ENCUADERNACION Y
PUBLICACION:MATERIALES 1,288.00S/.
79EQUIPO DE CAMPAÑA,ROPA DE CAMA,COLCHONES,FUNDAS
Y SIMILARES 984.00S/.
15 CLAVOS,PERNOS,TORNILLOS,SUJETADORES Y AFINES 860.42S/.
40FUNDICION Y SOLDADURA:REPUESTOS,ACCESORIOS Y
MATERIALES 427.35S/.
07AISLANTES TERMICOS Y ACUSTICOS,REFRACTARIOS Y
FILTROS 258.56S/.
19COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES:REPUESTOS Y
ACCESORIOS 156.00S/.
41HERRAMIENTAS MANUAL Y MECANICAS:INCLUYE
ACCESORIOS 127.45S/.
87 TALLERES:REPUESTOS Y ACCESORIOS 108.34S/.
02 ABRASIVOS 56.81S/.
29 CULTURA,ARTE,DIBUJO,INGENIERIA Y CARTOGRAFIA 8.90S/.
14 BIENES DE ACITVO FIJO -S/.
46 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA -S/.
06AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION:REPUESTOS Y
ACCESORIOS -S/.
94 TRANSPORTE TERRESTRE:REPUESTOS Y ACCESORIOS -S/.
25 ASEO Y LIMPIEZA -S/.
37FOTOGRAFIA,CINEMAT,TV:REPUESTOS,ACCESORIOS Y
MATERIALES -S/.
5,156,347.90S/. MONTO TOTAL A JUNIO DEL 2013
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Quinto piso: Donde se encuentra el Área de hospitalización de Medicina, Star de enfermería, sala de reuniones y capilla.
Sexto piso: Donde se encuentra el Comedor Médico, Oficina de Estadística e Informática, vestidor de enfermería de varones y damas, Residencia Médica.
Séptimo piso: Donde se encuentra la Oficina de Control Interno, Oficina de Asesoría Legal, Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, Oficina de Seguros (SIS-SOAT) y Oficina de Gestión de la Calidad.
2.2.2 Gestión de los Servicios de Salud: Servicios Ofrecidos.- El Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”, ofrece a la población los siguientes servicios:
Servicio de Radiología.- El Departamento de diagnóstico por Imágenes, es un órgano de línea intermedio, que apoya con el diagnóstico oportuno, a los diferentes Órganos de Línea finales, para un tratamiento adecuado de las afecciones, que ponen en riesgo la vida y la salud de las personas en situación de emergencia y urgencia, mediante el empleo de radiaciones ionizantes y ondas ultrasónicas, y del empleo de servicios de Radiodiagnóstico convencional, como toma de radiografías simples y exámenes contrastados especiales, para lo cual cuenta con diversos equipos que están a la altura de la tecnología moderna como: Ecógrafos, Equipos de Rayos-X rodantes y fijos, procesadora de imagen, Arco en C y con un Tomógrafo Espiral Multicorte y Sistema Digitalizador de Imágenes Médicas de última generación; con el fin de obtener diagnósticos precisos y en tiempo real.
SERVICIO ATENCIONES OTROS
Medicina
Atenciones ambulatorias de urgencia/emergencia. Hospitalización
Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Cuidados Intermedios Endoscopía gástrica
Pediatría Atención ambulatoria de urgencia/emergencia
Cirugía Atención ambulatoria de urgencia/emergencia Intervenciones quirúrgicas. Hospitalización
Laparoscopias
Neurocirugía Atención ambulatoria de urgencia/emergencia Intervenciones quirúrgicas. Hospitalización
Oftalmología Atención ambulatoria Cirugía menor ocular.
Traumatología Atención ambulatoria de urgencia/emergencia Intervenciones quirúrgicas. Hospitalización
Ortoscopias
Laboratorio Clínico
Análisis clínicos en sangre, Hematología Orina, Líquidos corporales, Microbiología. Hemoterapia y Banco de sangre
Electrólitos, Gases arteriales.
Diagnóstico por imágenes
Radiografías, Ecografías. Tomografías
Eco cardiografía ,
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Servicio de Laboratorio.- Depende del Departamento de Patología Clínica, y apoya con el diagnóstico a los departamentos asistenciales, durante las 24 horas del día, mediante diversas pruebas o exámenes de laboratorio, transfusiones y hemoderivados que se realizan en los servicios de Bioquímica, Hepatología, Microbiología, Banco de Sangre, para lo cual cuenta con diferentes equipos como: el auto analizador para Bioquímica y Hematología, analizador de gases y electrolitos, microscopios, incubadora para baño María, cabina de flujo laminar, lector de Elisa, congeladora de sangre, lavador de placas de Elisa, etc.
Servicio de Medicina.- El Departamento de Medicina es un órgano de línea, que tiene como función principal brindar atención de salud en la especialidad de medicina interna a los pacientes que lo demanden y que se encuentren en situación de emergencia o urgencia médica. Dentro de esta atención se considera además la atención en la Unidad de Trauma Shock, para atención inmediata de los pacientes que ingresan al Hospital en estado muy crítico, atención que es integral, no sólo por parte de los médicos internistas sino además del equipo completo de guardia (médicos, enfermeras y servicios de diagnóstico).
Servicio de Pediatría.- El Servicio de atención en Pediatría, depende del Departamento de Medicina, la atención de pediatría actualmente está a cargo de médicos especialistas y capacitados, para atender emergencias y urgencias en pacientes pediátricos que por su naturaleza no pueden ser derivados de manera inmediata a otros nosocomios. El servicio que se presta busca estabilizar al paciente para evitar desenlaces fatales y disminuir los daños generados por la situación de emergencia mientras se evalúa la necesidad de ser transferidos o poder brindar la atención completa de emergencia según complejidad del daño.
Servicio de Cuidados Críticos.- Este servicio también pertenece al Departamento de Medicina, realiza atención médica integral especializada al paciente en estado crítico y post operados de alto riesgo, a fin de estabilizar su estado de salud; haciendo vigilancia y terapia intensiva de forma permanente a través de las Unidades de Cuidados Intensivos y Cuidados Intermedios utilizando tecnología especializada en los pacientes de Hospital.
Servicio de Cirugía.- El Departamento de Cirugía, tiene como función, realizar intervenciones quirúrgicas, aplicando procedimientos médico-quirúrgicos con el fin de lograr la pronta recuperación de los pacientes, considerando todas las especialidades que se brindan en nuestro Hospital: cirugía general, ginecología, cirugía cardiovascular
La elaboración de Guías Médicas de Atención, en el Departamento, va a permitir a mejorar la calidad de la atención hospitalaria y que los galenos realicen sus intervenciones bajo procedimientos legales establecidos.
Servicio de Neurocirugía.- El Departamento de Neurocirugía, tiene como función, realizar intervenciones quirúrgicas, aplicando procedimientos médico-quirúrgicos con el fin de lograr la pronta recuperación de los pacientes, tales intervenciones son; craneotomía, angiografía cerebral, arteriografías, etc., para lo cual cuentan con diversos equipos médicos tales como: Trepano Neumático, Arco en C y otros de mayor complejidad.
Servicio de Traumatología.- El Departamento de Traumatología, Tiene como función la atención directa al paciente que acude al Hospital, en situación de emergencia y urgencia médica; mediante procedimientos quirúrgicos – traumatológicos y ortopédicos, que según la complejidad de su patología puede ser ambulatorio o quirúrgico con hospitalización, buscando tratar de disminuir estos tiempos de recuperación post tratamiento para una rápida reinserción del paciente a su vida productiva diaria.
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Entre las atenciones que se brinda tenemos:
Consulta de Emergencia (Consultorio y Reposos) Cirugía menor (Tópico) Cirugía Mediana (Sala de Operaciones) Cirugía mayor (Sala de Operaciones) Inmovilizaciones (Yeso - Vendajes) Procedimientos: Infiltraciones. Artroscopia (Sala de Operaciones) Inmovilizaciones (yeso-vendajes)
Servicios de Anestesiología Corresponde al Departamento de Anestesia, realizar la evaluación preoperatorio, asistir al paciente durante y después de las intervenciones quirúrgicas hasta su reanimación. Además apoya en el manejo y estabilización de los pacientes críticamente enfermos en la Unidad de Trauma Shock y en el transporte asistido de pacientes que así lo requieran.
Realiza las siguientes especialidades:
Centro Quirúrgico: Evaluación preoperatorio, manejo y estabilización del paciente quirúrgico.
Selección y Administración de técnicas anestésicas.
Monitorización y vigilancia de parámetros vitales.
Recuperación: Evaluación y cuidado del paciente pos operado.
Monitorización y procedimientos especiales.
Servicios de Farmacia Administrado por Departamento de Farmacia, es un órgano Intermedio, que se encarga de asegurar la dispensación de medicamentos y material médico a través de la atención permanente y oportuna de los pacientes que acuden al hospital.
Tiene como parámetros los siguientes:
Asegurar a menor costo, la correcta dispensación de productos farmacéuticos, a pacientes hospitalizados, ambulatorios y de emergencia, según Prescripción médica.
Brindar atención farmacéutica permanente y oportuna a pacientes hospitalizados ambulatorio y otros servicios de nuestra Institución, asegurando el uso racional del medicamento.
Asegurar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.
Servicios de Atención de Enfermería Corresponde al Departamento de Enfermería, que cuenta con personal profesional y técnicos altamente entrenados y capacitadas, participando en todas las actividades asistenciales relacionadas con la prestación de servicios de salud y colaborando permanentemente con el personal profesional médico.
Para cumplir con estas funciones se encuentra organizado en unidades funcionales de acuerdo a las diversas necesidades: áreas críticas, atención ambulatoria, central de esterilización, centro quirúrgico, en los cuales a través de un sistema organizado de guardias y turnos logran apoyar eficientemente en el cuidado de los pacientes.
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Servicio de Nutrición Administrado por el Departamento de Nutrición, es un órgano intermedio de línea, encargado de la preparación de los alimentos para los pacientes hospitalizados, así como también para el personal del Hospital que realiza guardias hospitalarias, cuenta con diversos equipos como: Hornos industriales, cámaras frigoríficas, congeladoras, refrigeradoras, campanas extractoras, cocinas industriales, licuadoras e implementos de bioseguridad, etc.
Es un departamento que tiene que estar implementado y preparado con los mejores recursos, para hacer frente a las demandas alimenticias que exigen los pacientes que se encuentran en tratamiento, así como el personal de guardias en el hospital.
Debemos mejorar su capacidad de almacenamiento de insumos para garantizar la calidad del servicio, pero además también debemos hacerlos más activos en su participación para la mejora del paciente, acortando períodos de recuperación al asegurar un estado nutricional que favorezca esta meta.
Servicio Social Es ejecutado por el Departamento de Servicio Social, que cuenta con personal capacitado, que se encarga de realizar, estudios socios económicos a los pacientes que demanden el servicio, luego del cual y de acuerdo a la condición social del mismo, exonera parcial o totalmente los gastos ocasionados por su atención. Esto está entendido dentro de la normatividad de que toda urgencia y/o emergencia debe ser atendida sin distinción de la capacidad económica del afectado, buscando primero asegurar su recuperación y muy al final la recuperación de lo invertido en ella de ser posible. Para ello el departamento debe estar preparado e implementado con los recursos necesarios, para atender la demanda que se le presente y debe trabajar coordinadamente con los médicos para el reconocimiento de la verdadera emergencia y/o urgencia.
Actualmente, cuenta con 83 camas las cuales están distribuidas de la siguiente manera:
DISPONIBILIDAD DE CAMAS EN EL HEJCU
SERVICIO Nº DE CAMAS
MEDICINA 20UCI 05CIRUGÍA 26NEUROCIRUGIA – CORTA ESTANCIA 12TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 14CUIDADOS INTERMEDIOS 06
TOTAL 83
DISTRIBUCIÓN DE CAMAS S - T TOTAL
1. Camas de Hospitalización
Servicio de Cuidados Críticos 11
83
Servicio de Traumatología 3er Piso 14
Servicio de Cirugía y Neurocirugía 4to Piso 26
Servicio de Medicina 5to Piso 20
Servicio de Neurocirugía – Corta Estancia 12
2. Camillas de Observación menor de 6 Horas
Reposo De Niños (Pediatría) 5 30
Reposo De Mujeres 10
Reposo De Varones 10
Recuperación 5
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Indicadores de Producción, Rendimiento y Hospitalarios
DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
TRANSFUS./- HOSP. 204 211 66 126 78 83 108 168 104 62 296 120 1626
ESTANCIAS -UCI 137 147 129 105 140 110 159 68 61 123 94 128 1401
ESTANC.-PISOS 1619 1671 1432 1887 1828 1754 2075 2064 1727 2315 1618 1988 21978
INTERV. QUIRURG, 286 251 255 301 269 218 195 206 212 205 205 211 2814
LABORATORIO 11010 10748 10927 15127 10814 10172 11521 11316 11218 10897 10432 11064 135246
FARMACIA 19817 18061 16179 18614 18040 18568 19894 18380 17907 18199 16732 19404 219795
RADIOLOGIA 4211 3739 4060 4160 5044 4332 4820 3206 4190 3820 4142 4594 50318
CONSULTAS EXT. 1466 1319 1459 1457 1350 1517 763 724 914 1091 1236 1363 14659
ATENCIONES 8956 8075 8893 8249 7830 8315 7910 7006 7479 7704 7813 8672 96902
ATENDIDOS 7490 6756 7434 6792 6480 6798 7147 6282 6565 6613 6577 7309 82243
PRODUCCION DE ACTIVIDADES, SEGÚN SERVICIOSENERO - DICIEMBRE : 2013
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Indicadores de Productividad
Rendimiento Hora Medico:
El profesional médico programado a brindar atención en el servicio consulta e interconsultas ha alcanzado un promedio de 1.3 atenciones por hora, durante el primer semestre del 2013, Tal indicador nos permite medir la producción del profesional de la salud.
Concentración de Consultas:
La concentración de consulta es de 1.2, este resultado es el alcanzado en el primer semestre del 2013, equivale decir que representa el número de veces que se brinda atención a un paciente.
Indicadores de Eficacia
Promedio de Analisis por Consulta:
El número de exámenes alcanzado es de 1.36 este resultado es el alcanzado en el primer semestre del 2013, se atiende un promedio (< 1) análisis por consulta, se considera el valor normal de este indicador es de 1.
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Promedio de Permanencia: El promedio permanencia es de 6.28, este resultado es el alcanzado en el primer semestre del 2013, lo que significa que cada paciente ha permanecido hospitalizado 6.28 días promedio, empleando las estancias.
Intervalo de Sustitución:
El Intervalo de Sustitución Cama es de 1.08, este resultado es el alcanzado en el primer semestre del 2013, lo que significa que una cama en promedio se encuentra desocupada 1 vez, una cama como promedio no debe estar más de un día vacía.
Porcentaje de Ocupación:
El Porcentaje de Ocupación Cama es de 85.43, este resultado es el alcanzado en el primer semestre del 2013.
Rendimiento Cama:
El rendimiento cama producido es de 4.11, este resultado es el alcanzado en el primer semestre del 2013 lo cual nos indica que se presentan 4.11 egresos por cama (considerando las 83 camas), este indicador es una variable dependiente, es influenciado por el promedio de estadía y el intervalo de sustitución.
Indicadores de Calidad
Tasa de Infecciones Intrahospitalarias:
La tasa de infecciones intrahospitalarias es de 0.97, este resultado es el alcanzado en el primer semestre del 2013, la cifra aceptada como normal es hasta un 4%.
Tasa de Mortalidad Bruta:
La tasa de mortalidad bruta es de 2.35 este resultado es el alcanzado en el primer semestre del 2013.
Tasa de Morbimortalidad Neta: La tasa de mortalidad neta es de 1.83 este resultado es el alcanzado en el primer semestre del 2013.
Así mismo, para los Indicadores de Producción de los Departamentos Médicos se presentan las estadísticas siguientes y tienen como fundamento la naturaleza del servicio que presta nuestra Institución:
2.3 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS
Los problemas presentados se sustentan en el Diagnóstico Situacional y su relación con la misión del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa.
Problemas de Demanda
1. Elevada Demanda de Atenciones Ambulatorias por daños causados por factores externos Accidentes Casuales, Accidentes de Tránsito o de Trabajo, Agresiones o Asaltos, Picadura de Insecto y otros.
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2. Elevada demanda de atención de emergencia quirúrgica asociada a Apendicitis Aguda, Colelitiasis y Colecistitis.
3. Pacientes con patología cada vez más compleja que demanda mayores cuidados en relación al número de personal asistencial existente.
4. Elevada demanda de atención en UCI y Centro Quirúrgico.
Problemas de Oferta
1. Inadecuada Cultura Organizacional y Relaciones Interpersonales que dificulta el logro de objetivos y metas trazadas.
2. Escasez de profesionales administrativos. 3. Falta de capacitación, actualización y acreditación del Personal en Atención de
Desastres (título de especialista) y del Personal Administrativo, Profesional Asistencial en la Especialidad de Emergencias y Procesos de Adquisiciones que generan carencias de materiales e insumos.
4. Es una necesidad contar con medios para realizar diagnósticos toxicológicos, dada la naturaleza de atenciones de emergencia de nuestra institución y cubrir la necesidad de mejora de la Infraestructura del Departamento de Patología Clínica.
5. Lentitud en la ejecución de los Procesos de Adquisiciones que generan demora en el abastecimiento de materiales e insumos.
6. Falta de Atención para la Demanda de Exámenes Toxicológicos. 7. Falta de Almacén de Acervo Documentario Institucional por falta de espacio
físico incumpliendo las Normas Técnicas de Almacenamiento. 8. Insuficiente área física del Local Institucional para una adecuada gestión
asistencial y administrativa. 9. Escasa coordinación entre las unidades involucradas y elevado costo del
mantenimiento preventivo y correctivo que existen en el mercado, que hacen que algunos procesos que se llevan a cabo, queden desiertos, perjudicando a la institución, porque los equipos médicos y demás no reciben el mantenimiento preventivo y correctivo oportunamente.
10. Lentitud en la implementación de un programa de mantenimiento preventivo, correctivo y recuperativo, de los equipos médicos, biomédicos.
11. Falta Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo.
12. Falta de recursos humanos y logísticos para Cirugía de Alta complejidad (Radiología Intervencionista, y otros).
Priorización de Problemas Institucionales 1. Capacitación, actualización y acreditación del Personal Profesional Asistencial
en la Especialidad de Emergencias y Desastres (título de especialista) y del Personal Administrativo en Procesos de Adquisiciones que generan carencias de materiales e insumos.
2. Elaborar un Plan Maestro de Desarrollo Institucional y un Proyecto de Inversión Pública para el Nuevo Hospital de Emergencias.
3. Acreditar a médicos y enfermeros como especialistas en Emergencias y Desastres.
4. Implementar un Programa de Capacitación en Administración de Servicios de Salud y afines.
5. Instaurar el Premio a la Investigación en Salud “José Casimiro Ulloa”.6. Insuficiente área física del Local Institucional para una adecuada gestión
asistencial y administrativa.
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7. Formulación del Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo del Hospital.
8. Fortalecimiento de la Atención para la Demanda de Exámenes Toxicológicos. 9. Disminución de la prevalencia de Neumonías por Ventilación Mecánica en UCI. 10. Mejoramiento de la Atención de Medicamentos y Material Médico de acuerdo al
Petitorio Farmacológico. 11. Mejoramiento de la Atención de la Demanda Nutricional por pacientes y
personal del Hospital. 12. Mejoramiento de la Atención de la Demanda de Pacientes de Emergencias y
Urgencias.
III. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO 2014
El Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”, en la formulación de su Plan Operativo Anual 2014, ha considerado los siguientes Objetivos Generales:
RESULTADO ESPERADO:
Los Resultados Esperados, contenidos en el Plan Operativo Anual 2014 son los siguientes:
Reducción de la morbilidad en ira, eda complicadas y no complicadas.
Reducción de la morbilidad y mortalidad materna
Reducción de la morbilidad y mortalidad materna
Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles (hipertensión arterial y diabetes mellitus)
Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles (zoonoticas).
Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.
Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas.
Asegurar en forma oportuna y eficiente las atenciones en emergencias y urgencias de apoyo al diagnóstico y tratamiento y salud especializada
Brindar ayuda económica a los pacientes de escasos recursos de acuerdo a la evaluación socioeconómica.
Conducir y evaluar la vigilancia epidemiológica y salud ambiental hospitalaria en enfermedades sujetas a reporte inmediato y mediato así como la detección y control precoz de brotes hospitalarios con seguridad y salud en el trabajo.
Conducir y evaluar la vigilancia epidemiológica y salud ambiental hospitalaria en enfermedades sujetas a reporte inmediato y mediato así como la detección y control precoz de brotes hospitalarios con seguridad y salud en el trabajo.
Asegurar limpieza, vigilancia para un desarrollo adecuado de las actividades sanitarias, correcto funcionamiento de los equipos e infraestructura.
Asegurar el suministro y dispensación de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en los servicios asistenciales e implementando un centro de información sobre medicamentos al paciente y personal asistencial
Mejorar las competencias del potencial humano.
Optimizar la gestión de docencia e investigación.
Fortalecer la docencia en pre grado en la institución.
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OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Fortalecer la docencia en post grado en la institución.
Fortalecer la docencia en pasantías y prácticas en la institución.
Fortalecer la investigación.
Fortalecer competencias técnicas en gestión de la calidad de los usuarios internos implementando el sistema de gestión de la calidad.
Fortalecer el planeamiento estratégico en concordancia con la visión institucional, mejorando la gestión administrativa y asistencial.
Información y control de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos.
Registro y control del movimiento financiero presupuestal.
Control y registro del flujo de caja, registro y control del estado de gastos y pacientes hospitalizados.
Control y verificación de documentación, sustentación de ingresos y gastos.
Brindar soporte técnico en informática a las unidades orgánicas de la institución, y pagina web.
Facilitar a los pacientes asegurados una atención de calidad asegurando su financiamiento en forma oportuna
Mantener la comunicación social y las relaciones internas y externas elevando la imagen institucional.
Asegurar el pago oportuno de los pensionistas de la institución.
Fortalecer la gestión administrativa del personal a través de mecanismos de monitoreo.
Brindar asesoría técnica en materia legal a las unidades orgánicas del hospital.
Realizar el control gubernamental en la institución.
IV ANEXOS
Matriz N° 1 MATRIZ DE AJUSTE A LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES DEL PLIEGO MINSA PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO AÑO 2014.
Matriz N° 2 MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2014.
Matriz N° 3 a MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES – 2014.
Matriz N° 3.1 MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS 2014.
Matriz N° 4 MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS, ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES - 2014.
Matriz N° 5 i PROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION ANUAL 2014.
Matriz N° 6 MATRIZ CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS(DIAGRAMA DE GANTT) POR PROYECTO DE INVERSION PUBLICA 2014
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MATRIZ N° 01
MATRIZ DE AJUSTE A LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES DEL PLIEGO MINSA PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO AÑO 2014.
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OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL MINSA OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA* RESULTADOS ESPERADOS
Reducir la desnutrición crónica en menores de 5
años con énfasis en la población de pobreza y
extrema pobreza
OG 1.- Reducir la desnutrición crónica en
menores de 5 años con énfas is en la población
de pobreza y extrema pobreza
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA COMPLICADAS Y NO COMPLICADAS
REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA
REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL
Disminuir y controlar las enfermedades no
trasmisibles con énfasis en la población en
pobreza y extrema pobreza
OG 3.- Disminuir y controlar las enfermedades
no trasmis ibles con énfas is en la población en
pobreza y extrema pobreza
DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (HIPERTENSION
ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
Disminuir y controlar las enfermedades
transmisibles con énfasis en la población en
pobreza y extrema pobreza
OG 4.- Disminuir y controlar las enfermedades
transmis ibles con énfas is en la población en
pobreza y extrema pobreza
DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES ( ZOONOSIS)
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS
ASEGURAR EN FORMA OPORTUNA Y EFICIENTE LAS ATENCIONES EN EMERGENCIAS Y
URGENCIAS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO Y SALUD ESPECIALIZADA
BRINDAR AYUDA ECONOMICA A LOS PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS DE ACUERDO A
LA EVALUACION SOCIOECONOMICA
CONDUCIR Y EVALUAR LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y SLUD AMBIENTAL
HOSPITALARIA EN ENFERMEDADES SUJETAS A REPORTE INMEDIATO Y MEDIATO ASI
COMO LA DETECCIÓN Y CONTROL PRECOZ DE BROTES HOSPITALARIOS CON SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
ASEGURAR LOS SERVICIOS NUTRICIONALES A LOS PACIENTES Y PERSONAL DE LA SALUD
ASEGURAR LIMPEZA, VIGILANCIA PARA UN DESARROLLO ADECUADO DE LAS
ACTIVIDADES SANITARIAS, CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS E
INFRAESTRUCTURA
DETERMINAR LA PERCEPCION DEL USUARIO USUARIO SOBRE LOS SERVICIOS Y CALIDAD
DE ATENCION DEL HOSPITAL, GARANTIZANDO LA CALIDAD DE LA ATENCION DEL
USUARIO EXTERNO Y MEJORANDO LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCIÓN
ASEGURAR EL SUMINISTRO Y DISPENSACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS,
DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES E
IMPLEMENTANDO UN CENTRO DE INFORMACION SOBRE MEDICAMENTOS AL PACIENTE
Y PERSONAL ASISTENCIAL
MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL POTENCIAL HUMANO, FORTALECIENDO LA
DOCENCIA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO EN LA
ATENCION DE LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS
FORTALECER COMPETENCIAS TECNICAS EN GESTION DE LA CALIDAD DE LOS USUARIOS
INTERNOS IMPLEMENTANDO EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
FORTALECER EL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EN CONCORDANCIA CON LA VISION
INSTITUCIONAL, MEJORANDO LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL
BRINDAR SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA A LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA
INSTITUCION, Y PAGINA WEB
FACILITAR A LOS PACIENTES ASEGURADOS UNA ATENCION DE CALIDAD ASEGURANDO
SU FINANCIAMIENTO EN FORMA OPORTUNA
MANTENER LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
ELEVANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL
ASEGURAR EL PAGO OPORTUNO DE LOS PENSIONISTAS DE LA INSTITUCIÓN
BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN MATERIA LEGAL A LAS UNIDADES ORGNAICAS DEL
HOSPITAL
REALIZAR EL CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA INSTITUCION
Fortalecer el ejercicio de la rectoría y
optimización de los servicios de Salud
OG 7.- Forta lecer la Docencia e Investigacion
mejorando las competencias del potencia l
humano, en la atencion y manejo de
Emergencias y Urgencias .
OG 8.- Mejorar la gestion hospita laria de forma
efectiva , moderna y participativa en todos los
niveles del Hospita l .
* Estos Objetivos Generales se corresponden con los Objetivos Estatégicos Específicos del PEI vigente de la entidad, o se pueden concordar con aquellos Objetivos Generales que la Entidad
planteo durante el año PRESENTE, con cargo a ser revisados y priorizados ya para en el POA aprobado.
MATRIZ N° 1
MATRIZ DE AJUSTE A LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES DEL PLIEGO MINSA PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO AÑO 2014
DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA
Reducir la mortalidad materna y neonatal con
énfasis en la población mas vulnerable
OG 2.- Reducir la morta l idad materna y neonata l
con énfas is en la población mas vulnerable
Reducir y mitigar los daños y/o lesiones
ocasionadas por factores externos
OG 5.- Reducir la vulnerabi l idad y atencion de
emergencias por desastres disminuyendo la
morta l idad por emergencias medicas .
OG 6.- Forta lecer el nivel de ca l idad y la
oportunidad en las atenciones de emergencias y
urgencias , elevando el nivel de satis faccion del
usuario, mejorando los procesos los
dispensacion de productos farmaceuticos .
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MATRIZ N° 02 MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA
DEPENDENCIA AÑO 2014.
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OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
RESULTADO ESPERADO
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
(*) 0.02% 100% 100%
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
(*) 0.02% 100% 100%
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación,
registro y reporte del indicador
El objetivo es reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza que son
atendidas en el hospital
Departamento de Medicina - Servicio de Pediatria - Oficina de Estadistica e Informatica
ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA
COMPLICADAS Y NO COMPLICADAS ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:
Se espera mejorar la capcidad resolutiva para reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años hasta niveles notables que este sustituye
un problema de salud pública.
3. RESULTADOS ESPERADOS:
MATRIZ N° 2
MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2014
DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA
OG. 1. : Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza.
1. DESCRIPCION:
PRODUCTOS
PARAMETROS
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:
PARAMETROS
Proporción de menores de 5 años con Infecciones Respiratorias Agudas
Nº de niños menores de 5 años con IRA en un periodo / total de niños atenidos
menores de 5 años en el mismo periodo
Datos Historicos
Resultado para el añoI SEMESTRE II SEMESTRE
50% 100%
Proporción de menores de 5 años con Enfermedadea Diarreicas Agudas
Nº de niños menores de 5 años con EDA en un periodo / total de niños atenidos
menores de 5 años en el mismo periodo
Resultado para el añoI SEMESTRE II SEMESTRE
50% 100%
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OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
RESULTADO ESPERADO
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
(*) 0.02% 100% 100%
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
(*) 0.02% 100% 100%
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación,
registro y reporte del indicador
El objetivo es reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población mas vulnerable que son atendidas en el Hospital.
Departamento de Cirugia - Servicio de Ginecologia - Oficina de Estadistica e Informatica
MATRIZ N° 2
MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2014
DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA
OG. 2. : Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población mas vulnerable.
1. DESCRIPCION:
Resultado para el añoI SEMESTRE II SEMESTRE
50% 100%
PARAMETROS
Proporción de gestantes con 2 atenciones prenatales
Gestantes con 2 atenciones prenatales en un periodo / Total de gestantes atendidas
en el mismo periodo X 100
Datos Historicos
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:
Se espera mejorar la capacidad resolutiva para reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población mas vulnerable que
son atendidas en el Hospital.
3. RESULTADOS ESPERADOS:
PRODUCTOS
REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA
ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
ATENCION DEL PARTO NORMAL
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATALATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL
ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:
PARAMETROS
Disminucion de Mortalidad Neonatal
Nº de mortalidad Neonatal x 100 / atención Neonatal
Datos Historicos
Resultado para el añoI SEMESTRE II SEMESTRE
50% 100%
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OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
RESULTADO ESPERADO
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
* * 70% 65%
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
* * 70% 65%
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación,
registro y reporte del indicador
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS
MATRIZ N° 2
MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2014
DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA
OG 03 Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza
1. DESCRIPCION:
El incremento de las enfermedades crónicas degenerativas en el área de influencia adquiridas por estilos de vida de la
población y que se manifiestan en un período dado como: diabetes, hipertensión arterial y otras causas, que
reflejan una serie de complicaciones al que las padece, en desmedro de la salud y altos costos en el tratamiento.
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:
Mejoramiento de la salud de la población con los controles de las enfermedades; manejo oportuno de casos de mayor frecuencia en el hombre
y la mujer.
3. RESULTADOS ESPERADOS:
PRODUCTOS
PARAMETROS
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:
PARAMETROS
PORCENTAJE DE POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION
CUYA PRESION ARTERIAL ESTA ADECUADAMENTE CONTROLADA DURANTE EL ULTIMO
AÑO DE TRATAMIENTO
Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL
CUYA PRESION ARTERIAL ESTA ADECUADAMENTE CONTROLADA DURANTE EL AÑO / Nº DE
PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL x
100
Datos Historicos
Resultado para el añoI SEMESTRE II SEMESTRE
35% 60%
DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES (HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES
MELLITUS)
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL
PORCENTAJE DE POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS DIAGNOSTICO DE DIABETES
Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES DURANTE EL
AÑO / Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES x 100
Datos Historicos
Resultado para el añoI SEMESTRE II SEMESTRE
35% 65%
Departamento de Medicina - Oficina de Epidemiologia y Salud Ambiental -
Oficina de Estadistica e Informatica
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 54 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
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HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
RESULTADO ESPERADO
DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES ( ZOONOSIS)
HOSPITAL CON SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDMIOLOGICA
IMPLEMENTADO
HOSPITAL CON RIESGOS OCUPACIONALES IDENTIFICADOS
Y EVALUADOS
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
* * 70% 65%
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación,
registro y reporte del indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
* * * 100%
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación,
registro y reporte del indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
* * * 100%
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación,
registro y reporte del indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
* * * 100%
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación,
registro y reporte del indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
* * * 80%
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación,
registro y reporte del indicador
100 % DE ACCIONES DE VIGILANCIA EPIDMIOLOGICA EVALUADOS
100 % DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADOS
Oficina de Epidemiologia y Salud Ambiental
80%30%
II SEMESTREI SEMESTRE Resultado para el año
Datos Historicos
N° DE TRABAJADORES CON EXAMENES DE Rx Torax X 100 / N° DE TRABAJADORES DEL
HOSPITAL
% DE TRABAJADORES CON EXAMENES MEDICOS DE TB
PARAMETROS
Resultado para el año
Datos Historicos
N° DE ACCIONES DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADAS X 100 /
N° DE ACCIONES DEL PLAN PROGRAMADAS
PORCENTAJE DE EJECUCION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PARAMETROS
Oficina de Epidemiologia y Salud Ambiental
100%50%
II SEMESTREI SEMESTRE
Resultado para el año
Datos Historicos
Nº DE UNIDADES ORGANICAS CON MATRIZ DE IDENTIFACION DE PELIGROS Y
EVALUACION DE RIESGOS X 100 / TOTAL DE UNIDADE ORGANICAS DEL HEJCU
PORCENTAJE DE UNIDADES ORGANICAS CON RIESGOS OCUPACIONALES IDENTIFICADOS
PARAMETROS
Oficina de Epidemiologia y Salud Ambiental
100%50%
II SEMESTREI SEMESTRE
VIGILANCIAS DE BIOSEGURIDAD HOSPITALARIA
PARAMETROS
Oficina de Epidemiologia y Salud Ambiental
100%50%Resultado para el año
Datos Historicos
N° DE INFORMES POR MONITOREO X 100 / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS
II SEMESTREI SEMESTRE
Contribuir a la disminucion de las enfermedades transmisibles fortaleciendo la vigilancia epidemiologica y las condiciones de seguridad y
salud ocupacional.
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:
Se espera identificar y evaluar los riesgos ocupacionales y mejorr las condiciones de sguridad y salud en el trabajo.
3. RESULTADOS ESPERADOS:
Departamento de Medicina - Oficina de Epidemiologia y Salud Ambiental -
Oficina de Estadistica e Informatica
PORCENTAJE DE POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES
ZOONOTICAS ATENDIDA DURANTE EL AÑO / Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS
CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS x 100
Datos Historicos
Resultado para el añoI SEMESTRE II SEMESTRE
35% 65%
MATRIZ N° 2
MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2014
DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA
OG 04 Disminuir y controlar las enfermedades trasmisibles fortaleciendo la vigilancia epidemiologica con énfasis en la población en pobreza y
extrema pobreza
1. DESCRIPCION:
PRODUCTOS
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:
PARAMETROS
DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES ZOONOTICAS
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 55 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
RESULTADO ESPERADO
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MÉDICAS
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
* * 85% 90%
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación,
registro y reporte del indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
* * * 25%
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación,
registro y reporte del indicadorDEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGIA - OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA
Datos Historicos
PROPORCION DE LESIONES Y TRAUMATISMOS POR CAUSAS EXTERNAS ATENDIDOS EN
EMERGENCIAS X 100 / N° TOTAL DE ATENCIONES EN EL HOSPITAL
PROPORCION DE LESIONES Y TRAUMATISMOS POR CAUSAS EXTERNAS ATENDIDOS EN
HOSPITAL
Resultado para el año
PARAMETROS
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA
25%10%
II SEMESTREI SEMESTRE
Contribuir a la prevencion y transtornos de lesiones ocasionados por factores externos, fortaleciendo la atencion y prevencion integral de las
emergencias y urgencias
MATRIZ N° 2
MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2014
DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA
OG 05 Reducir la vulnerabilidad y atencion de emergencias por desastres disminuyendo la mortalidad por emergencias medicas
1. DESCRIPCION:
Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR EMERGENCIA O URGENCIA EN EL PERIODO/ Nº DE
ATENCIONES REALIZADAS EN EL HOSPITAL x 100
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:
Constituir brigadas de emergencias en desastre con personal especializado para la toma de acciones inmediatas en las
urgencias y emergencias productos de los daños y/o lesiones que presente la población.
3. RESULTADOS ESPERADOS:
PRODUCTOS
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE
EMERGENCIAS POR DESASTRES
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS
PREVENCION, MONITOREO Y RESPUESTA EN SALUD ANTE EMERGENCIA Y
DESASTRES
ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:
PARAMETROS
PORCENTAJE DE ATENCION MEDICA POR EMERGENCIA O URGENCIA
Datos Historicos
Resultado para el añoI SEMESTRE II SEMESTRE
45% 90%
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 56 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
RESULTADO ESPERADO
ASEGURAR EN FORMA OPORTUNA Y EFICIENTE LAS ATENCIONES EN EMERGENCIAS Y
URGENCIAS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO Y SALUD ESPECIALIZADA
BRINDAR AYUDA ECONOMICA A LOS PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS DE ACUERDO A
LA EVALUACION SOCIOECONOMICA
CONDUCIR Y EVALUAR LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y SLUD AMBIENTAL
HOSPITALARIA EN ENFERMEDADES SUJETAS A REPORTE INMEDIATO Y MEDIATO ASI
COMO LA DETECCIÓN Y CONTROL PRECOZ DE BROTES HOSPITALARIOS CON
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ASEGURAR LOS SERVICIOS NUTRICIONALES A LOS PACIENTES Y PERSONAL DE LA SALUD
ASEGURAR LIMPEZA, VIGILANCIA PARA UN DESARROLLO ADECUADO DE LAS
ACTIVIDADES SANITARIAS, CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS E
INFRAESTRUCTURA
DETERMINAR LA PERCEPCION DEL USUARIO USUARIO SOBRE LOS SERVICIOS Y
CALIDAD DE ATENCION DEL HOSPITAL, GARANTIZANDO LA CALIDAD DE LA ATENCION
DEL USUARIO EXTERNO Y MEJORANDO LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA
INSTITUCIÓN
ASEGURAR EL SUMINISTRO Y DISPENSACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS,
DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES
E IMPLEMENTANDO UN CENTRO DE INFORMACION SOBRE MEDICAMENTOS AL
PACIENTE Y PERSONAL ASISTENCIAL
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
* * 40% 35%
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte
del indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
* 95% 96% 97%
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte
del indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
* 0.9 91% 93%
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte
del indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
0.75 0.95 0.96 0.97
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte
del indicador
LOGRAR LA SATISFACCION DE LOS PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS DE
ACUERDO A LA EVALUACION SOCIOECONOMICA
DEPARTAMENTO DE FARMACIA
PARAMETROS
Porcentajes de Auditorias Medicas Realizadas
Nº de Auditorias Realizadas / Nº de Auditorias
Programadas X 100
BRINDAR SERVICIOS NUTRICIONALES A LOS PACIENTES Y PERSONAL DE
LA SALUD CON CALIDAD
ASEGURAR LIMPEZA, VIGILANCIA PARA UN DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES SANITARIAS, Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS
OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:
Resultado para el añoI SEMESTRE II SEMESTRE
20% 35%
PARAMETROS
Indice de Insatisfacción del Usuario Externo
Forma de calculo según Sofware SERVQUAL
Datos Historicos
MATRIZ N° 2
MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2014
DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA
OG 06 Fortalecer el nivel de calidad y la oportunidad en las atenciones de emergencias y urgencias, elevando el nivel de
satisfaccion del usuario, mejorando los procesos los dispensacion de productos farmaceuticos
1. DESCRIPCION:
Brindar atenciones de emergencias y urgencias, elevando el nivel de satisfaccion del usuario y mejorar los procesos los
dispensacion de productos farmaceuticos.
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:
Se espera mejorar los procesos de gestion asistencial, para brindar atencion especial y oportuna a los pacientes en situacion
de emergencias y urgencias.
3. RESULTADOS ESPERADOS:
PRODUCTOS
INDICE DE INSATISFACCION DEL USUARIO EXTERNO
REALIZAR LAS ATENCIONES EN EMERGENCIAS Y URGENCIAS DE APOYO
AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO Y SALUD ESPECIALIZADA
LOGRAR LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y SALUD AMBIENTAL EN EL
HOSPITAL
BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS FARMACEUTICOS EN EL HOSPITAL
Datos Historicos
Resultado para el añoI SEMESTRE II SEMESTRE
45% 93%
PARAMETROS
Porcentaje de Productos farmaceuticos y afines con stock
Nº Prductos dispensados X 100 / Nº total de Stock
disponible de Medicamentos en Farmacia
Datos Historicos
II SEMESTRE
45% 97%
I SEMESTRE
OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD
Resultado para el año
PARAMETROS
Numero de Recetas Dispensadas
Nº de Recetas Atendidas en Farmacia en el mes / Nº de
Recetas prescritas del Hospital
Datos Historicos
Resultado para el añoI SEMESTRE II SEMESTRE
0.45 0.97
DEPARTAMENTO DE FARMACIA
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 57 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
RESULTADO ESPERADO
MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL POTENCIAL HUMANO, FORTALECIENDO LA
DOCENCIA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO EN LA
ATENCION DE LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS
FORTALECER COMPETENCIAS TECNICAS EN GESTION DE LA CALIDAD DE LOS USUARIOS
INTERNOS IMPLEMENTANDO EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
* 94% 95% 95%
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte
del indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
* * * 100%
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte
del indicador
LOGRAR UNA ATENCION CON CALIDAD, CALIDEZ Y EFICIENCIA
PARA LOS USUARIOS
INCREMENTAR LOS CONOCIMIENTOS DEL POTENCIAL HUMANO
QUE LABORA EN EL HOSPITAL PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DE
SUS FUNCIONES
Resultado para el año
Datos Historicos
Investigaciones aprobadas / Investigaciones
realizadas x 100
Cumplir con el total de investigacion aprobadas
PARAMETROS
OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA EN
INVESTIGACION
100%50%
II SEMESTREI SEMESTRE
Nº de Reuniones de Discuciones de Muertes y
Complicaciones x 100 / Nº Discuciones de Muerte y
Complicacines programadas
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:
DEPARTAMENTOS MEDICOS - OFICINA DE GESTION DE
LA CALIDAD
Administrar, gestionar y ordenar la capacitación, docencia e investigaciones realizadas en el hospital .
MATRIZ N° 2
MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2014
DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA
OG 07 Fortalecer la Docencia e Investigacion mejorando las competencias del potencial humano, en la atencion y manejo de
Emergencias y Urgencias
1. DESCRIPCION:
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:
Mantener el prestigio de sede docente de emergencias y urgencias, vigilando las investigaciones realizadas en el hospital.
3. RESULTADOS ESPERADOS:
PRODUCTOS
PARAMETROS
Reuniones de Discuciones de Muerte y
Complicaciones Interdisciplinarias
Datos Historicos
Resultado para el añoI SEMESTRE II SEMESTRE
45% 95%
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 58 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
RESULTADO ESPERADO
FORTALECER EL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EN CONCORDANCIA CON LA VISION
INSTITUCIONAL, MEJORANDO LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL
BRINDAR SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA A LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA
INSTITUCION, Y PAGINA WEB
FACILITAR A LOS PACIENTES ASEGURADOS UNA ATENCION DE CALIDAD ASEGURANDO
SU FINANCIAMIENTO EN FORMA OPORTUNA
MANTENER LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
ELEVANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL
ASEGURAR EL PAGO OPORTUNO DE LOS PENSIONISTAS DE LA INSTITUCIÓN
BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN MATERIA LEGAL A LAS UNIDADES ORGANICAS DEL
HOSPITAL
REALIZAR EL CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA INSTITUCION
Existe la necesidad de implementar nuevos modelos de atención efectiva fortaleciendolo, con el fin de mejorar la atención
integral a traves de la gestion hospitalaria.
MATRIZ N° 2
MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2014
DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA
OG 8 Mejorar la gestion hospitalaria de forma efectiva, moderna y participativa en todos los niveles del Hospital
1. DESCRIPCION:
FORTALECER EL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y OPERATIVO,
MEJORANDO LA GESTIÓN HOSPITALARIA
MEJORAR EL SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA A LAS UNIDADES
ORGANICAS DE LA INSTITUCION
BRINDAR A PACIENTES ASEGURADOS UNA ATENCION DE CALIDAD
FORTALECER LA COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA DEL HOSPITAL
CON LA SOCIEDAD Y LAS ENTIDADES PUBLICAS, MANTENIENDO LA
IMAGEN INSTITUCIONAL
REALIZAR EL PAGO OPORTUNO A LOS PENSIONISTAS DEL HOSPITAL
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:
Realizar una gestión presupuestal efectiva a través de un sistema de programación y ejecución eficiente del gasto, mediante
coordinaciones con las unidades organicas responsables.
3. RESULTADOS ESPERADOS:
PRODUCTOS
BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN MATERIA LEGAL A LAS UNIDADES
ORGANICAS DEL HOSPITAL
ESTABLECER ADECUADAS ACCIONES DE CONTROL EN LA ENTIDAD
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 59 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
* 88% 89% 90%
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte
del indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
* * 95% 97%
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte
del indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
* * 98% 98%
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte
del indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
* * * 80%
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte
del indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
* * * 85%
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte
del indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
* * * 80%
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte
del indicador
Resultado para el año
Datos Historicos
Avance del Plan de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo
Implementacion del Plan de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo
PARAMETROS
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
80%35%
II SEMESTREI SEMESTRE
Resultado para el año
Datos Historicos
N° de documentos actualizados /Total de Documentos
que requieren actualización
Actualización de documentos de gestión y normatividad
asistencial y administrativas
PARAMETROS
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
85%40%
II SEMESTREI SEMESTRE
Resultado para el año
Datos Historicos
Avances del Plan Maestro
Actualizacion e implementacion del Plan Maestro
PARAMETROS
OFICINA DE PERSONAL
OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OFICINA DE
SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
80%30%
II SEMESTREI SEMESTRE
PARAMETROS
Porcentaje de cumplimiento del PAAC
(Nº de procesos ejecutados en un periodo / Nº total de
procesos programados en el PAAC) x 100
PARAMETROS
Porcentaje de ejecucion de gastos > 95 %
(Ejecución presupuestal en un periodo / Presupuesto
Institucional Modificado en el mismo periodo) x 100
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OFICINA
EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:
PARAMETROS
Porcentaje de Horas dedicadas a Gestion
Nº de Horas dedicadas a temas de Gestión en las
Reuniones Academicas X 100 / Nº de Horas Academicas
Programadas por los Dptos Asistenciales
Resultado para el añoI SEMESTRE II SEMESTRE
40% 89%
Datos Historicos
Resultado para el añoI SEMESTRE II SEMESTRE
45% 98%
Datos Historicos
Resultado para el añoI SEMESTRE II SEMESTRE
45.0% 95%
Datos Historicos
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 60 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
MATRIZ N° 03 a MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y
ACTIVIDADES – 2014.
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 61 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 01 Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza.
OBJETIVO GENERAL: OG 02 Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población mas vulnerable.
META 2014
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
ATENCION DE
INFECCIONES
RESPIRATORIAS
AGUDAS
ATENDER A NIÑOS CON
INFECCIONES RESPIRATORIASCASO TRATADO 3700 5000027
ATENDER A NIÑOS CON
INFECCIONES RESPIRATORIASCASO TRATADO 3700 3700 925 925 925 925 466,666 466,666 0001
DPTO DE MEDICINA /
SERV. DE PEDIATRIA
ATENCION DE
ENFERMEDADES
DIARREICAS
AGUDAS
ATENDER A NIÑOS CON
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS
CASO TRATADO 300 5000028
ATENDER A NIÑOS CON
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS
CASO TRATADO 300 300 75 75 75 75 456,416 456,416 0002DPTO DE MEDICINA /
SERV. DE PEDIATRIA
ATENCION DE
INFECCIONES
RESPIRATORIAS
AGUDAS CON
ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS
CASO TRATADO 75 5000029
ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS
CASO TRATADO 75 75 18 19 19 19 15,325 15,325 0003DPTO DE MEDICINA /
SERV. DE PEDIATRIA
ATENCION DE
ENFERMEDADES
DIARREICAS
AGUDAS CON
ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA
CASO TRATADO 600 5000030
ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA
CASO TRATADO 600 600 150 150 150 150 14,904 14,904 0004DPTO DE MEDICINA /
SERV. DE PEDIATRIA
META
REDUCCION DE LA
MORBILIDAD EN IRA, EDA
COMPLICADAS Y NO
COMPLICADAS
RESULTADO ESPERADO
META OPERATIVA* META FÍSICA**PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM CENTRO DE
COSTO (UNIDAD
ORGANICA) PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS META SIAF 2014U.M. META COD ACTIVIDADES U.M
META 2014
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
ATENCION DE LA
GESTANTE CON
COMPLICACIONES
BRINDAR ATENCION A LA
GESTANTE CON COMPLICACIONES
Gestante
Atendida900 5000044
BRINDAR ATENCION A LA
GESTANTE CON
COMPLICACIONES
Gestante
Atendida900 900 225 225 225 225 267,049 267,049 0005
DPTO DE CIRUGIA /
SERV. DE
GINECOLOGIA
ATENCION DEL
PARTO NORMAL
BRINDAR ATENCION DE PARTO
NORMALParto Normal 15 5000045
BRINDAR ATENCION DE PARTO
NORMALParto Normal 15 15 2 3 5 5 163,959 163,959 0006
DPTO DE CIRUGIA /
SERV. DE
GINECOLOGIA
ATENCION DEL
PARTO
COMPLICADO NO
QUIRURGICO
BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
Parto
Complicado4 5000046
BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
Parto
Complicado4 4 1 1 1 1 24,921 24,921 0007
DPTO DE CIRUGIA /
SERV. DE
GINECOLOGIA
ATENCION DEL
PARTO
COMPLICADO
QUIRURGICO
BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO Cesarea 4 5000047
BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO Cesarea 4 4 1 1 1 1 121,535 121,535 0008
DPTO DE CIRUGIA /
SERV. DE
GINECOLOGIA
ACCESO AL SISTEMA
DE REFERENCIA
INSTITUCIONAL
MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL
SISTEMA DE REFERENCIA
INSTITUCIONAL
Gestante y/o
Neonato
Referido
40 5000052
MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL
SISTEMA DE REFERENCIA
INSTITUCIONAL
Gestante y/o
Neonato
Referido
40 40 10 10 10 10 64,553 64,553 0009
DPTO DE CIRUGIA /
SERV. DE
GINECOLOGIA
ATENCION DEL
RECIEN NACIDO
NORMAL
ATENDER AL RECIEN NACIDO
NORMAL
Recien Nacido
Atendido10 5000053
ATENDER AL RECIEN NACIDO
NORMAL
Recien Nacido
Atendido10 10 2 2 3 3 202,047 202,047 0010
DPTO DE CIRUGIA /
SERV. DE
GINECOLOGIA
ATENCION DEL
RECIEN NACIDO
CON
COMPLICACIONES
ATENDER AL RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONES Egreso 65 5000054
ATENDER AL RECIEN NACIDO
CON COMPLICACIONES Egreso 65 65 16 16 16 17 93,250 93,250 0011
DPTO DE CIRUGIA /
SERV. DE
GINECOLOGIA
RESULTADO ESPERADO
META OPERATIVA* META FÍSICA**PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM CENTRO DE
COSTO (UNIDAD
ORGANICA) PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS U.M. META COD ACTIVIDADES META SIAF 2014
REDUCCIÓN DE LA
MORBILIDAD Y
MORTALIDAD MATERNA
REDUCCIÓN DE LA
MORBILIDAD Y
MORTALIDAD NEONATAL
U.M META
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 62 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 03 Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza
OBJETIVO GENERAL: OG 04 Disminuir y controlar las enfermedades trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza
RESULTADO ESPERADO META 2014
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
TRATAMIENTO Y
CONTROL DE
PERSONAS CON
HIPERTENSION
ARTERIAL
ATENCION Y/O TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL
PERSONA
TRATADA1400 50000114
ATENCION Y/O TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO
DE HIPERTENSION ARTERIAL
PERSONA
TRATADA1400 1400 350 350 350 350 32,606 32,606 0013
DPTO DE MEDICINA /
OFIC.DE
EPIDEMOLOGIA
TRATAMIENTO Y
CONTROL DE
PERSONAS CON
DIABETES
ATENCION Y/O TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS
PERSONA
TRATADA170 50000115
ATENCION Y/O TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO
DE DIABETES MELLITUS
PERSONA
TRATADA170 170 42 42 43 43 32,606 32,606 0014
DPTO DE MEDICINA /
OFIC.DE
EPIDEMOLOGIA
ACTIVIDADES U.M META
DISMINUIR Y CONTROLAR
LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
(HIPERTENSION ARTERIAL Y
DIABETES MELLITUS)
META FÍSICA**PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM
CENTRO DE
COSTO (UNIDAD
ORGANICA)
META OPERATIVA*
PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS META SIAF 2014U.M. META COD
RESULTADO ESPERADO META 2014
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
DISMINUIR Y CONTROLAR
LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES
(ZOONOTICAS)
DISMINUIR Y
CONTROLAR LAS
ENFERMEDADES
ZOONOTICAS
BRINDAR ATENCION Y/O
TRATAMIENTO A PERSONAS CON
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
PERSONA
TRATADA400 5000094
BRINDAR ATENCION Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
PERSONA
TRATADA400 400 100 100 100 100 26,164 26,164 0012
DPTO DE MEDICINA /
OFIC DE
EPIDEMOLOGIA
ACTIVIDADES U.M META META SIAF 2014
META OPERATIVA* META FÍSICA**PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM CENTRO DE
COSTO (UNIDAD
ORGANICA) PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS U.M. META COD
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 63 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 05 Reducir la vulnerabilidad y atencion de emergencias por desastres disminuyendo la mortalidad por emergencias medicas
META 2014
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS ATENCION DE SALUD Y
MOVILIZACION DE BRIGADAS
FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
ATENCION 4 5003306
ATENCION DE SALUD Y
MOVILIZACION DE BRIGADAS
FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
ATENCION 4 4 1 1 1 1 27,886 27,886 00015
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD SEGUROS
SEGURIDAD FUNCIONAL DE
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
1 5001576SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
1 1 1 83,844 83,844 00016
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD SEGUROS
SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO
ESTRUCTURAL DE
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
1 5004475
SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO
ESTRUCTURAL DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
1 1 1 11,645 11,645 00017
ACTIVIDADES U.M
REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
META SIAF 2014RESULTADO ESPERADO
META OPERATIVA* META FÍSICA**PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM
CENTRO DE
COSTO (UNIDAD
ORGANICA) PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS U.M. META METACOD
OFICINA DE
SERVICIOS
GENERALES Y
MANTENIMIENTO
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 64 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
ATENCIÓN MÉDICA
DE LA EMERGENCIA
O URGENCIA
SERVICIO DE TRASLADO A
PACIENTES ESTABLES (NO
EMERGENCIA)
PACIENTE ATENDIDO 200 5002798
ATENCION DE SERVICIO DE
TRASLADO A PACIENTES
ESTABLES (NO EMERGENCIA)
PACIENTE ATENDIDO 200 200 50 50 50 50 1,384 1,384 00018
ATENCIÓN MÉDICA
DE LA EMERGENCIA
O URGENCIA
SERVICIO DE AMBULANCIA CON
SOPORTE VITAL BASICO (SVB) PARA
EL TRASLADO DE PACIENTES QUE
NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION
DE EMERGENCIA
PACIENTE ATENDIDO
200 5002799
SERVICIO DE AMBULANCIA CON
SOPORTE VITAL BASICO (SVB)
PARA EL TRASLADO DE
PACIENTES QUE NO SE
ENCUENTRNA EN SITUACION DE
EMERGENCIA
PACIENTE ATENDIDO
200 200 50 50 50 50 932 932 00019
ATENCIÓN MÉDICA
DE LA EMERGENCIA
O URGENCIA
SERVICIO DE TRASLADO A
PACIENTES EN SITUACION CRITICA
PACIENTE ATENDIDO 160 5002800
REALIZAR EL SERVICIO DE
TRASLADO A PACIENTES EN
SITUACION CRITICA
PACIENTE ATENDIDO 160 160 40 40 40 40 186,017 186,017 00020
ATENCIÓN MÉDICA
DE LA EMERGENCIA
O URGENCIA
SERVICIO DE AMBULANCIA CON
SOPORTE VITAL AVANZADO I PARA
EL TRASLADO DE PACIENTES QUE
NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION
DE EMERGENCIA
PACIENTE ATENDIDO
100 5002801
REALIZAR EL SERVICIO DE
AMBULANCIA CON SOPORTE
VITAL AVANZADO I PARA EL
TRASLADO DE PACIENTES QUE
NO SE ENCUENTRAN EN
SITUACION DE EMERGENCIA
PACIENTE ATENDIDO
100 100 25 25 25 25 2,207 2,207 00021
ATENCIÓN MÉDICA
DE LA EMERGENCIA
O URGENCIA
SERVICIO DE AMBULANCIA CON
SOPORTE VITAL AVANZADO II
PARA EL TRASLADO DE PACIENTES
QUE NO SE ENCUENTRAN EN
SITUACION DE EMERGENCIA
PACIENTE ATENDIDO
140 5002802
REALIZAR EL SERVICIO DE
AMBULANCIA CON SOPORTE
VITAL AVANZADO II PARA EL
TRASLADO DE PACIENTES QUE
NO SE ENCUENTRAN EN
SITUACION DE EMERGENCIA
PACIENTE ATENDIDO
140 140 35 35 35 35 25,000 25,000 00022
ATENCIÓN MÉDICA
DE LA EMERGENCIA
O URGENCIA
ATENCION DE GASTRITIS AGUDA Y
ULCERA PREPTICA SON
COMPLICACION
PACIENTE ATENDIDO 800 5002803
ATENCION DE GASTRITIS AGUDA
Y ULCERA PREPTICA SIN
COMPLICACION
PACIENTE ATENDIDO 800 800 200 200 200 200 256,533 256,533 00023
ATENCIÓN MÉDICA
DE LA EMERGENCIA
O URGENCIA
ATENCION HEMORRAGIA
DIGESTIVA AGUDA ALTA
PACIENTE ATENDIDO 100 5002804
ATENCION HEMORRAGIA
DIGESTIVA AGUDA ALTA
PACIENTE ATENDIDO 100 100 25 25 25 25 185,959 185,959 00024
ATENCIÓN MÉDICA
DE LA EMERGENCIA
O URGENCIA
EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO
EN APARATO DIGESTIVO
PACIENTE ATENDIDO 30 5002805
EXTRACCION DE CUERPO
EXTRAÑO EN APRATO DIGESTIVO
PACIENTE ATENDIDO 30 30 7 7 8 8 190,617 190,617 00025
ATENCIÓN MÉDICA
DE LA EMERGENCIA
O URGENCIA
TRATAMIENTO Y ATENCION
HERIDAS, CONTUSIONES Y
TRAUMATISMOS SUPERFICIALES
PACIENTE ATENDIDO 1100 5002807
ATENCION HERIDAS,
CONTUSIONES Y TRAUMATISMOS
SUPERFICIALES
PACIENTE ATENDIDO 1100 1100 275 275 275 275 1,402,184 1,402,184 00026
ATENCIÓN MÉDICA
DE LA EMERGENCIA
O URGENCIA
TRATAMIENTO DE LESION DE
PARTES BLANDAS DE MIENBRO
SUPERIOR Y MIENBRO INFERIOR
PACIENTE ATENDIDO 30 5002808
ATENCION DE LESION DE PARTES
BLANDAS DE MIENBRO
SUPERIOR Y MIENBRO INFERIOR
PACIENTE ATENDIDO 30 30 7 7 8 8 195,425 195,425 00027
ATENCIÓN MÉDICA
DE LA EMERGENCIA
O URGENCIA
TRATAMIENTO POR INTOXICACION
POR ORGANO FOSFORADOS
PACIENTE ATENDIDO 10 5002809
ATENCION POR INTOXICACION
POR ORGANO FOSFORADOS
PACIENTE ATENDIDO 10 10 2 3 2 3 249,546 249,546 00028
ATENCIÓN MÉDICA
DE LA EMERGENCIA
O URGENCIA
TRATAMIENTO DESORDEN
VASCULAR CEREBRAL ISQUEMICO
PACIENTE ATENDIDO 5 5002810
DESORDEN VASCULAR CEREBRAL
ISQUEMICO
PACIENTE ATENDIDO 5 5 1 1 1 2 192,946 192,946 00029
ATENCIÓN MÉDICA
DE LA EMERGENCIA
O URGENCIA
TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA
RESPIRATORIA AGUDA
PACIENTE ATENDIDO 100 5002811
ATENCION DE INSUFICIENCIA
RESPIRATORIA AGUDA
PACIENTE ATENDIDO 100 100 25 25 25 25 201,946 201,946 00030
ATENCIÓN MÉDICA
DE LA EMERGENCIA
O URGENCIA
TRATAMIENTO DE LITIASIS
URINARIA
PACIENTE ATENDIDO 70 5002813 ATENCION DE LITIASIS URINARIA
PACIENTE ATENDIDO 70 70 17 17 18 18 248,630 248,630 00031
ATENCIÓN MÉDICA
DE LA EMERGENCIA
O URGENCIA
EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO
EN APARATO RESPIRATORIO
PACIENTE ATENDIDO 30 5002814
EXTRACCION DE CUERPO
EXTRAÑO EN APARATO
RESPIRATORIO
PACIENTE ATENDIDO 30 30 7 7 8 8 251,875 251,875 00032
ATENCIÓN MÉDICA
DE LA EMERGENCIA
O URGENCIA
TRATAMIENTO DE APENDICITIS
AGUDA
PACIENTE ATENDIDO 1000 5002815
ATENCION DE APENDICITIS
AGUDA
PACIENTE ATENDIDO 1000 1000 250 250 250 250 260,485 260,485 00033
ATENCIÓN MÉDICA
DE LA EMERGENCIA
O URGENCIA
TRATAMIENTO DE COLELITIASISPACIENTE ATENDIDO 70 5002816 ATENCION DE COLELITIASIS
PACIENTE ATENDIDO 70 70 17 17 18 18 188,288 188,288 00034
ATENCIÓN MÉDICA
DE LA EMERGENCIA
O URGENCIA
TRATAMIENTO DE FRACTURA DE
EXTREMIDADES
PACIENTE ATENDIDO 70 5002818
ATENCION DE FRACTURA DE
EXTREMIDADES
PACIENTE ATENDIDO 70 70 17 17 18 18 249,080 249,080 00035
TRANSPORTE
ASISTIDO (NO
EMERGENCIA) DE
PACIENTES
ESTABLES (NO
CRITICOS)
TRATAMIENTO DE TRAUMATISMO
INTRACRANEALATENCION 1500 5002819
ATENCION DE TRAUMATISMO
INTRACRANEALATENCION 1500 1500 375 375 375 375 2,010,224 2,010,224 00036
TRANSPORTE
ASISTIDO (NO
EMERGENCIA) DE
PACIENTES
ESTABLES (NO
CRITICOS)
TRATAMIENTO DE TRAUMATISMOS
MULTIPLES SEVEROSATENCION 100 5002820
ATENCION DE TRAUMATISMOS
MULTIPLES SEVEROSATENCION 100 100 25 25 25 25 2,183,357 2,183,357 00037
TRANSPORTE
ASISTIDO (NO
EMERGENCIA) DE
PACIENTES
CRITICOS
TRATAMIENTO DE FRACTURA DE
COLUMNA Y PELVIS ATENCION 50 5002821
ATENCION DE FRACTURA DE
COLUMNA Y PELVIS ATENCION 50 50 12 13 12 13 186,890 186,890 00038
TRANSPORTE
ASISTIDO (NO
EMERGENCIA) DE
PACIENTES
CRITICOS
TRATAMIENTO DE QUEMADURAS ATENCION 400 5002822 ATENCION DE QUEMADURAS ATENCION 400 400 100 100 100 100 185,027 185,027 00039
TRANSPORTE
ASISTIDO (NO
EMERGENCIA) DE
PACIENTES
CRITICOS
TRATAMIENTO DE DESORDEN
VASCULAR CEREBRAL
HEMORRAGICO
ATENCION 40 5002823ATENCION DESORDEN VASCULAR
CEREBRAL HEMORRAGICOATENCION 40 40 10 10 10 10 250,012 250,012 00040
REDUCCIÓN DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MÉDICAS
DEPARTAMENTOS
DE CIRUGIA,
TRAUMATOLOGIA,
MEDICINA,
NEUROCIRUGIA,
ANESTESIOLOGIA
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 65 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 06 Fortalecer el nivel de calidad y la oportunidad en las atenciones de emergencias y urgencias, elevando el nivel de satisfacción del usuario, mejorando los procesos los dispensación de productos farmacéuticos
META 2014
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
APNOPREALIZAR ATENCIONES DE
CONSULTA EXTERNA
ATENCIÓN
(consulta)21,100 5001562
REALIZAR ATENCIONES DE
CONSULTA EXTERNA
ATENCIÓN
(consulta)21,100 21,100 5,275 5,275 5,275 5,275 603,633 603,633 0058
DEPARTAMENTOS
MEDICOS Y
ENFERMERIA
APNOPREALIZAR ATENCIONES DE
EMERGENCIAS Y URGENCIASATENCIÓN 103,500 5001561
REALIZAR ATENCIONES DE
EMERGENCIAS Y URGENCIASATENCIÓN 103,500 103,500 25,875 25,875 25,875 25,875 2,595,856 2,595,856 0057
DEPARTAMENTOS
MEDICOS Y
ENFERMERIA
APNOP
REALIZAR ATENCIONES
ESPECIALIZADAS EN CUIDADOS
CRÍTICOS
DÍA - CAMA 1,350 5001568
REALIZAR ATENCIONES
ESPECIALIZADAS EN CUIDADOS
CRÍTICOS
DÍA - CAMA 1,350 1,350 337 337 338 338 710,619 710,619 0062DEPARTAMENTO DE
MEDICINA - UCI
APNOP
REALIZAR ATENCIONES
ESPECIALIZADAS A LOS PACIENTES
HOSPITALIZADOS
DÍA - CAMA 20,600 5001563
REALIZAR ATENCIONES
ESPECIALIZADAS A LOS
PACIENTES HOSPITALIZADOS
DÍA - CAMA 20,600 20,600 5,150 5,150 5,150 5,150 1,454,784 1,454,784 0059
APNOPREALIZAR INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS INTERVENCION 2,750 5001564
REALIZAR INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS INTERVENCION 2,750 2,750 687 687 688 688 1,321,626 1,321,626 0060
APNOPBRINDAR APOYO A LA
REHABILITACION FISICASESIÓN 4,500 5000446
BRINDAR APOYO A LA
REHABILITACION FISICASESIÓN 4,500 4,500 1,125 1,125 1,125 1,125 1,926 1,926 0046
DEPARTAMENTO DE
TRAUMATOLOGIA
SERV
REHABILITACION
APNOP
BRINDAR SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO
EXÁMEN
(prueba de
laboratorio)
110,148 5001189
BRINDAR SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO
EXÁMEN
(prueba de
laboratorio)
110,148 110,148 27,537 27,537 27,537 27,537 207,357 37,357 170,000 0052DEPARTAMENTO DE
PATOLOGIA CLINICA
APNOP
BRINDAR SANGRE Y
HEMOCOMPONENTES DE CALIDAD
EN FORMA OPORTUNA
UNIDAD
(transfundida)2,000 5001189
BRINDAR SANGRE Y
HEMOCOMPONENTES DE
CALIDAD EN FORMA OPORTUNA
UNIDAD
(transfundida)2,000 2,000 500 500 500 500 5,590 5,590 0054
DEPARTAMENTO DE
PATOLOGIA CLINICA
APNOP
REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE
DIAGNÓSTICO Y/O TRATAMIENTO
DE DETERMINADAS PATOLOGÍAS
ESPECIALIZADAS
EXAMEN
(muestras
enviadas)
49,000 5001189
REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE
DIAGNÓSTICO Y/O TRATAMIENTO
DE DETERMINADAS PATOLOGÍAS
ESPECIALIZADAS
EXAMEN
(muestras
enviadas)
49,000 49,000 12,250 12,250 12,250 12,250 30,000 30,000 0053
DEPARTAMENTO DE
DIAGNOSTICO POR
IMÁGENES
APNOP
BRINDAR SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO
EXAMEN 1,850
BRINDAR SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO
EXAMEN 1,850 1,850 462 462 463 463
APNOP
REUNIONES CON PARTICIPACION
DE CIRUJANOS, RESIDENTES E
INTERNOS (CASOS CLINICO -
QUIRURGICOS)
REUNION 12
REUNIONES CON PARTICIPACION
DE CIRUJANOS, RESIDENTES E
INTERNOS (CASOS CLINICO -
QUIRURGICOS)
REUNION 12 12 3 3 3 3
APNOP
REUNIONES CON PARTICIPACION
DE CIRUJANOS, RESIDENTES E
INTERNOS (AUDITORIAS MEDICA DE
CASOS)
CONCURRENCIA
S-CASOS240
REUNIONES CON PARTICIPACION
DE CIRUJANOS, RESIDENTES E
INTERNOS (AUDITORIAS MEDICA
DE CASOS)
CONCURRENCI
AS-CASOS240 240 60 60 60 60
APNOPIMPLEMENTACION DE GUIAS DE
PRACTICAS CLINICAS GUIAS 3
IMPLEMENTACION DE GUIAS DE
PRACTICAS CLINICAS GUIAS 3 3 0 1 1 1
APNOP
TRABAJO DE INVESTIGACION EN
CIRUGIA PRESENTADOS EN
CONGRESO
TRABAJO
PRESENTADO 4
TRABAJO DE INVESTIGACION EN
CIRUGIA PRESENTADOS EN
CONGRESO
TRABAJO
PRESENTADO 4 4 4 0 0 0
APNOP REUNIONES CLINICAS Y DE GESTIÓN REUNION 16REUNIONES CLINICAS Y DE
GESTIÓN REUNION 16 16 4 4 4 4
APNOP
REUNIONES CON PARTICIPACION
DE CIRUJANOS, RESIDENTES E
INTERNOS (MUERTES Y
COMPLICACIONES)
REUNION 12
REUNIONES CON PARTICIPACION
DE CIRUJANOS, RESIDENTES E
INTERNOS (MUERTES Y
COMPLICACIONES)
REUNION 12 12 3 3 3 3
RESULTADO ESPERADO
META OPERATIVA* META FÍSICA**PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM CENTRO DE
COSTO (UNIDAD
ORGANICA) PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS U.M. META COD ACTIVIDADES U.M META META SIAF 2014
ASEGURAR EN FORMA
OPORTUNA Y EFICIENTE
LAS ATENCIONES EN
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS DE APOYO
AL DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO Y SALUD
ESPECIALIZADA
5001189
DEPARTMENTO DE
MEDICINA, CIRUGIA,
TRAUMATOLOGIA,
ANESTESIOLOGIA
0051
DEPARTAMENTO DE
PATOLOGIA CLINICA,
DEPARTAMENTO DE
CIRUGIA
2,207,998 929,750 1,278,248
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 66 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
META 2014
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
RESULTADO ESPERADO
META OPERATIVA* META FÍSICA**PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM CENTRO DE
COSTO (UNIDAD
ORGANICA) PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS U.M. META COD ACTIVIDADES U.M META META SIAF 2014
APNOPATENCION Y EVALUACION A
PACIENTES DE TRAUMA SHOCKACCIÓN 5,235
ATENCION Y EVALUACION A
PACIENTES DE TRAUMA SHOCKACCIÓN 5,235 5,235 1,365 1,375 1,345 1,150
APNOP
ATENCIÓN A PACIENTES
AMBULATORIOS DE EMERGENCIAS
Y URGENCIAS
ACCIÓN 50,465
ATENCIÓN A PACIENTES
AMBULATORIOS DE
EMERGENCIAS Y URGENCIAS
ACCIÓN 50,465 50,465 12,225 12,150 13,330 12,760
APNOPATENCION A PACIENTES
HOSPITALIZADOSACCIÓN 35,250
ATENCION A PACIENTES
HOSPITALIZADOSACCIÓN 35,250 35,250 9,500 8,000 9,000 8,750
APNOP
EXONERAR PARCIAL O TOTAL A
PACIENTES AMBULATORIOS Y DE
TRAUMA SHOCK
BOLETA DE
EXONERACION4,930
EXONERAR PARCIAL O TOTAL A
PACIENTES AMBULATORIOS Y DE
TRAUMA SHOCK
BOLETA DE
EXONERACION4,930 4,930 1,240 1,265 1,205 1,220
APNOPEXONERAR PARCIAL O TOTAL A
PACIENTES HOSPITALIZADOS
BOLETA DE
EXONERACION354
EXONERAR PARCIAL O TOTAL A
PACIENTES HOSPITALIZADOS
BOLETA DE
EXONERACION354 354 86 87 91 90
APNOPREALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A
PACIENTES
INFORME
(visitas)56
REALIZAR VISITAS
DOMICILIARIAS A PACIENTES
INFORME
(visitas)56 56 11 15 15 15
APNOP
EVACUACIÓN DE PACIENTES EN
ABANDONO FAMILIAR A SU
DOMICILIO
INFORME 6
EVACUACIÓN DE PACIENTES EN
ABANDONO FAMILIAR A SU
DOMICILIO
INFORME 6 6 1 1 2 2
149,560 120,580 28,980
BRINDAR AYUDA
ECONOMICA A LOS
PACIENTES DE ESCASOS
RECURSOS DE ACUERDO
A LA EVALUACION
SOCIOECONOMICA
5000453 0047DEPARTAMENTO DE
SERVICIO SOCIAL
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 67 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
META 2014
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
RESULTADO ESPERADO
META OPERATIVA* META FÍSICA**PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM CENTRO DE
COSTO (UNIDAD
ORGANICA) PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS U.M. META COD ACTIVIDADES U.M META META SIAF 2014
APNOPREPORTAR ACCIONES DE
VIGILANCIA ACTIVA
ACCIÓN
(informe)52
REPORTAR ACCIONES DE
VIGILANCIA ACTIVA
ACCIÓN
(informe)52 52 13 13 13 13
APNOPVIGILANCIA DE LAS INFECCIONES
INTRAHOSPITALARIASINFORME 12
VIGILANCIA DE LAS INFECCIONES
INTRAHOSPITALARIASINFORME 12 12 3 3 3 3
APNOP VIGILANCIA DE BROTES INFORME 12 VIGILANCIA DE BROTES INFORME 12 12 3 3 3 3
APNOP ELABORACIÓN DE ASIS INFORME 1 ELABORACIÓN DE ASIS INFORME 1 1 0 1 0 0
APNOPELABORACIÓN DE SALA
SITUACIONALINFORME 12
ELABORACIÓN DE SALA
SITUACIONALINFORME 12 12 3 3 3 3
APNOP ELABORACION DEL BOLETIN BOLETIN 12 ELABORACION DEL BOLETIN BOLETIN 12 12 3 3 3 3
APNOPVIGILANCIA EN EL MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOSINFORME 48
VIGILANCIA EN EL MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOSINFORME 48 48 12 12 12 12
APNOP
PARTICIPACION EN MONITOREO DE
LA
HIGIENE Y LIMPIEZA
INFORME 12
PARTICIPACION EN MONITOREO
DE LA
HIGIENE Y LIMPIEZA
INFORME 12 12 3 3 3 3
APNOPVIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA
PARA CONSUMO HOSPITALARIOINFORME 12
VIGILANCIA DE CALIDAD DE
AGUA PARA CONSUMO
HOSPITALARIO
INFORME 12 12 3 3 3 3
APNOP
VIGILANCIA DE ENFERMEDADES Y
OTROS DAÑOS EN LOS
TRABAJADORES.
INFORME 12
VIGILANCIA DE ENFERMEDADES Y
OTROS DAÑOS EN LOS
TRABAJADORES.
INFORME 12 12 3 3 3 3
APNOP
REALIZAR CURSO DE
CAPACITACION EN BIOSEGURIDAD
HOSPITALARIA
CURSO 2
REALIZAR CURSO DE
CAPACITACION EN
BIOSEGURIDAD HOSPITALARIA
CURSO 2 2 0 1 0 1
APNOPVIGILANCIA EN EL MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOSINFORME 12
VIGILANCIA EN EL MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOSINFORME 12 12 3 3 3 3
APNOPVIGILANCIA DE LA HIGIENE Y
PROTECCIÓN DE ALIMENTOSINFORME 36
VIGILANCIA DE LA HIGIENE Y
PROTECCIÓN DE ALIMENTOSINFORME 36 36 9 9 9 9
APNOPMONITOREO Y CONTROL DE
VECTORESINFORME 24
MONITOREO Y CONTROL DE
VECTORESINFORME 24 24 6 6 6 6
APNOP
MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO
DE LAS NORMAS DE
BIOSEGURIDAD
INFORME 12
MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO
DE LAS NORMAS DE
BIOSEGURIDAD
INFORME 12 12 3 3 3 3
APNOP
VIGILANCIA DE
ACCIDENTES
PUNZOCORTANTES
INFORMES 12
VIGILANCIA DE
ACCIDENTES
PUNZOCORTANTES
INFORMES 12 12 3 3 3 3
APNOP
PARTICIPACION EN REUNIONES DEL
COMITÉ DE INFECCIONES
INTRAHOSPITALARIAS
REUNION 12
PARTICIPACION EN REUNIONES
DEL COMITÉ DE INFECCIONES
INTRAHOSPITALARIAS
REUNION 12 12 3 3 3 3
APNOP
PARTICIPACION EN EL COMITÉ DE
USO RACIONAL DE
ANTIMICROBIANOS
INFORMES 12
PARTICIPACION EN EL COMITÉ DE
USO RACIONAL DE
ANTIMICROBIANOS
INFORMES 12 12 3 3 3 3
APNOP
PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE
SEGURIDAD DEL
PACIENTE
INFORMES 12
PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE
SEGURIDAD DEL
PACIENTE
INFORMES 12 12 3 3 3 3
APNOP
PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
INFORMES 12
PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
INFORMES 12 12 3 3 3 3
APNOPDESARROLLAR INVESTIGACION Y
DOCENCIA EN EPIDEMIOLOGIAINFORMES 2
DESARROLLAR INVESTIGACION Y
DOCENCIA EN EPIDEMIOLOGIAINFORMES 2 2 0 1 0 1
APNOP PLANES DE CONTINGENCIAPLAN
REALIZADO4 PLANES DE CONTINGENCIA
PLAN
REALIZADO4 4 2 2 0 0
77,322 45,422 31,9005001286
CONTAR CON
INFORMACION
ACTUALIZADA DE LA
VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA
HOSPITALARIA EN
ENFERMEDADES
SUJETAS A REPORTE
INMEDIATO ASI COMO
DETECCION Y CONTROL
DE BROTES
HOSPITALARIOS
PARTICIPAR EN LA
VIGILANCIA DE LA
SALUD AMBIENTAL
HOSPITALARIA,
BIOSEGURIDAD,
BUENAS PRACTICAS DE
MANIPULACION DE
ALIMENTOS , PERFIL
EPIDEMIOLOGICO DEL
TRABAJADOR Y
PROGRAMAS DE
PREVENCION Y CONTROL
DE ACCIDENTES
LABORALES Y DE
ENFERMEDADES
PROFESIONALES.
BRINDAR SOPORTE
TECNICO Y MONITOREO
A LOS COMITES DE
APOYO A LA OFICINA DE
EPIDEMIOLOGIA
0056
OFICINA DE
EPIDEMIOLOGIA Y
SALUD AMBIENTAL
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 68 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
META 2014
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
RESULTADO ESPERADO
META OPERATIVA* META FÍSICA**PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM CENTRO DE
COSTO (UNIDAD
ORGANICA) PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS U.M. META COD ACTIVIDADES U.M META META SIAF 2014
APNOPBRINDAR ATENCIÓN NUTRICIONAL
A LOS USUARIOSRACIÓN 89,320
BRINDAR ATENCIÓN
NUTRICIONAL A LOS USUARIOSRACIÓN 89320 89,320 21,500 22,050 22,630 23,140
APNOP
BRINDAR CONSEJERÍA
NUTRICIONAL AL PACIENTE DE
ALTA SEGÚN INDICACIÓN MÉDICA
CONSEJERIA 1,859
BRINDAR CONSEJERÍA
NUTRICIONAL AL PACIENTE DE
ALTA SEGÚN INDICACIÓN
MÉDICA
CONSEJERIA 1859 1,859 465 475 445 474
APNOPBRINDAR ATENCIÓN NUTRICIONAL
A LAS INTERCONSULTASACCIÓN 12
BRINDAR ATENCIÓN
NUTRICIONAL A LAS
INTERCONSULTAS
ACCIÓN 12 12 3 3 3 3
APNOP
BRINDAR EDUCACIÓN
ALIMENTARIA NUTRICIONAL AL
USUARIO INTERNO
SESIÓN 5
BRINDAR EDUCACIÓN
ALIMENTARIA NUTRICIONAL AL
USUARIO INTERNO
SESIÓN 5 5 1 2 1 1
APNOPRENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE EQUIPOSINFORME 12
RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE EQUIPOSINFORME 12 12 3 3 3 3
APNOP REMODELACIÓN DE AMBIENTES INFORME 1 REMODELACIÓN DE AMBIENTES INFORME 1 1 0 0 1 0
APNOPACTUALIZACIÓN DE
CONOCIMIENTOS EN NUTRICIÓNCURSO 4
ACTUALIZACIÓN DE
CONOCIMIENTOS EN NUTRICIÓNCURSO 4 4 0 2 2 0
APNOPTALLERES DE CALIDAD DE
ATENCION AL USUARIOREUNION 12
TALLERES DE CALIDAD DE
ATENCION AL USUARIOREUNION 12 12 3 3 3 3
APNOP
EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE
LOS PROVEEDORES EN EL
INTERNAMIENTO DE INSUMOS
INFORME 12
EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE
LOS PROVEEDORES EN EL
INTERNAMIENTO DE INSUMOS
INFORME 12 12 3 3 3 3
APNOP
BRINDAR VIGILANCIA,
LAVANDERIA, COCINA, LIMPIEZA Y
OTRAS ACTIVIDADES PARA EL
SESARROLLO ADECUADO DE LAS
ACTICVIDADES SANITARIAS
ACCIÓN 50 5001195
BRINDAR VIGILANCIA,
LAVANDERIA, COCINA, LIMPIEZA
Y OTRAS ACTIVIDADES PARA EL
SESARROLLO ADECUADO DE LAS
ACTICVIDADES SANITARIAS
ACCIÓN 50 50 12 12 13 13 1,473,367 1,424,861 48,506 0055
APNOP
REALIZAR EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS
EQUIPOS
EQUIPO 200 5001565
REALIZAR EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
LOS EQUIPOS
EQUIPO 200 200 50 50 50 50 527,941 330,941 197,000 0061
APNOP
REALIZAR EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA
INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL
Y CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO
ACCIÓN 160 5000953
REALIZAR EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA
INFRAESTRUCTURA
INSTITUCIONAL Y
CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO
ACCIÓN 160 160 40 40 40 40 931,013 735,313 195,700 0049
5000723
ASEGURAR LOS
SERVICIOS
NUTRICIONALES A LOS
PACIENTES Y PERSONAL
DE LA SALUD
ASEGURAR LIMPEZA,
VIGILANCIA PARA UN
DESARROLLO
ADECUADO DE LAS
ACTIVIDADES
SANITARIAS, CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS E
INFRAESTRUCTURA
0048DEPARTAMENTO DE
NUTRICION
OFICINA DE
SERVICIOS
GENERALES Y
MANTENIMIENTO
1,144,988 979,928 165,060
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 69 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
META 2014
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
RESULTADO ESPERADO
META OPERATIVA* META FÍSICA**PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM CENTRO DE
COSTO (UNIDAD
ORGANICA) PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS U.M. META COD ACTIVIDADES U.M META META SIAF 2014
ACCIONES
CENTRALES
FOCUS GROUP (GRUPOS FOCALES)
CON PACIENTES Y FAMILIARESREUNION 4
FOCUS GROUP (GRUPOS
FOCALES) CON PACIENTES Y
FAMILIARES
REUNION 4 4 1 1 1 1
ACCIONES
CENTRALES
MEDICION DE SATISFACCION DEL
USUARIO EXTERNO (APLICACIÓN
DE ENCUESTAS SERQUAL
MODIFICADO)
ENCUESTA 300
MEDICION DE SATISFACCION DEL
USUARIO EXTERNO (APLICACIÓN
DE ENCUESTAS SERQUAL
MODIFICADO)
ENCUESTA 300 300 50 100 50 100
ACCIONES
CENTRALES
ESTUDIOS DE TIEMPO Y
MOVIMIENTOS EN EMERGENCIASINFORME 4
ESTUDIOS DE TIEMPO Y
MOVIMIENTOS EN EMERGENCIASINFORME 4 4 1 1 1 1
ACCIONES
CENTRALESGESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS INFORME 120 GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS INFORME 120 120 30 30 30 30
ACCIONES
CENTRALES
AUDITORIA DE LA CALIDAD DE
ATENCION DE SERVICIOSINFORME 384
AUDITORIA DE LA CALIDAD DE
ATENCION DE SERVICIOSINFORME 384 384 96 96 96 96
ACCIONES
CENTRALESAUDITORIA DE CASO INFORME 12 AUDITORIA DE CASO INFORME 12 12 3 3 3 3
ACCIONES
CENTRALESVIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS INFORME 4
VIGILANCIA DE EVENTOS
ADVERSOSINFORME 4 4 1 1 1 1
ACCIONES
CENTRALES
IMPLEMENTACIÓN DE LA LISTA DE
VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD
DE LA CIRUGÍA
INFORME 4
IMPLEMENTACIÓN DE LA LISTA
DE VERIFICACIÓN DE LA
SEGURIDAD DE LA CIRUGÍA
INFORME 4 4 1 1 1 1
ACCIONES
CENTRALES
REALIZAR PROYECTOS DE MEJORA
CONTINUAINFORME 2
REALIZAR PROYECTOS DE
MEJORA CONTINUAINFORME 2 2 0 1 0 1
ACCIONES
CENTRALES
ATENCIÓN EN MODULO DE
ORIENTACIÓN AL USUARIOINFORME 4
ATENCIÓN EN MODULO DE
ORIENTACIÓN AL USUARIOINFORME 4 4 1 1 1 1
ACCIONES
CENTRALES
AUTOEVALUACION DE
MACROPROCESOSINFORME 1
AUTOEVALUACION DE
MACROPROCESOSINFORME 1 1 0 1 0 0
5000003 0042OFICINA DE GESTION
DE LA CALIDAD177,401177,401
DETERMINAR LA
PERCEPCION DEL
USUARIO SOBRE LOS
SERVICIOS Y CALIDAD
DE ATENCION DEL
HOSPITAL.
GARANTIZAR LA
CALIDAD DE ATENCIÓN
DEL USUARIO EXTERNO
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 70 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
META 2014
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
RESULTADO ESPERADO
META OPERATIVA* META FÍSICA**PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM CENTRO DE
COSTO (UNIDAD
ORGANICA) PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS U.M. META COD ACTIVIDADES U.M META META SIAF 2014
APNOP
DISPENSAR OPORTUNAMENTE
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS,
DISPOSITIVOS MEDICOS A LOS
PACIENTES
RECETA 228,000
DISPENSAR OPORTUNAMENTE
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS,
DISPOSITIVOS MEDICOS A LOS PACIENTES
RECETA 228,000 228,000 57,000 57,000 57,000 57,000
APNOP
REALIZAR PRESTAMOS Y/O
TRANSFERENCIAS DE PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
ACCION
ADMINISTRATIV
A
60
REALIZAR PRESTAMOS Y/O TRANSFERENCIAS DE
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
ACCION ADMINISTRATI
VA60 60 15 15 15 15
APNOP
MANTENIMIENTO DE STOCK
MINIMO EN ALMACEN
ESPECIALIZADO
INFORME
(documento)12
MANTENIMIENTO DE STOCK MINIMO EN ALMACEN
ESPECIALIZADO
INFORME (documento) 12 12 3 3 3 3
APNOP
EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE
PROVEEDORES EN EL
INTERNAMIENTO DE PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
INFORME 12
EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES EN EL
INTERNAMIENTO DE PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
INFORME 12 12 3 3 3 3
APNOP
AMPLIACION DEL SIGUIMIENTO
FARMACEUTICO A PACIENTES
HOSPITALIZADOS ASEGURADOS
FICHA
FARMACOTERAP
EUTICA
24
AMPLIACION DEL SIGUIMIENTO FARMACEUTICO A PACIENTES
HOSPITALIZADOS ASEGURADOS
FICHA FARMACOTER
APEUTICA24 24 6 6 6 6
APNOPREGISTRO DE ERRORES DE
DISPENSACIONINFORME 12
REGISTRO DE ERRORES DE DISPENSACION
INFORME 12 12 3 3 3 3
APNOPREGISTRO DE ERRORES DE
PRESCRIPCIONINFORME 12
REGISTRO DE ERRORES DE PRESCRIPCION
INFORME 12 12 3 3 3 3
APNOPCONTROL E INVENTARIO DE
COCHES DE PARO
INFORME DE
INVENTARIO12
CONTROL E INVENTARIO DE COCHES DE PARO
INFORME DE INVENTARIO
12 12 3 3 3 3
APNOP
MANTENIMIENTO Y CONTROL DE
CONDICIONES ADECUADAS PARA
ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
INFORME 12
MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CONDICIONES ADECUADAS PARA ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
INFORME 12 12 3 3 3 3
APNOP
DISPENSCION Y CONTROL DE LOS
MEDICAMENTOS DE
ESTUPEFACIENTES Y
PSICOTROPICOS
ACCION 2
DISPENSCION Y CONTROL DE LOS MEDICAMENTOS DE
ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS
ACCION 2 2 0 1 0 1
APNOPREALIZAR INVENTARIOS FISICOS
MENSUALESINFORME 12
REALIZAR INVENTARIOS FISICOS MENSUALES
INFORME 12 12 3 3 3 3
APNOP
ACTUALIZACION DE
CONOCIMIENTOS EN FARMACIA
HOSPITALARIA AL PERSONAL
PLAN
CAPACITADO 4
ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS EN
FARMACIA HOSPITALARIA AL PERSONAL
PLAN CAPACITADO
4 4 1 1 1 1
APNOP
REALIZAR TALLERES DE CALIDAD DE
ATENCIÓN A PACIENTES QUE
INCENTIVE LAS BUENAS MANERAS Y
EL TRATO CORDIAL
ACTA DE
COMPROMISOS2
REALIZAR TALLERES DE CALIDAD DE ATENCIÓN A
PACIENTES QUE INCENTIVE LAS BUENAS MANERAS Y EL
TRATO CORDIAL
ACTA DE COMPROMISO
S2 2 0 1 0 1
APNOP ATENCIONES FARMACEUTICAS
CIM
IMPLEMENTAD
O
12ATENCIONES
FARMACEUTICAS
CIM IMPLEMENTAD
O12 12 3 3 3 3
ASEGURAR EL SUM INISTRO Y
DISPENSACION DE PRODUCTOS
FARM ACEUTICOS, DISPOSITIVOS M EDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES E
IM PLEM ENTANDO UN CENTRO DE INFORM ACION
SOBRE M EDICAM ENTOS AL PACIENTE Y PERSONAL
ASISTENCIAL
0063DEPARTAMENTO DE
FARMACIA5001867 5,587,260 221,487 5,365,773
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 71 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 7 Fortalecer la Docencia e Investigación mejorando las competencias del potencial humano, en la atención y manejo de Emergencias y Urgencias
META 2014
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
ACCIONES
CENTRALES
CURSOS DE ACTUALIZACION SOBRE
COMPETENCIAS DE GESTION
PERSONAS
CAPACITADAS85
CURSOS DE ACTUALIZACION
SOBRE COMPETENCIAS DE
PERSONAS
CAPACITADAS85 85 30 30 15 10
ACCIONES
CENTRALES
CURSOS DE ACTUALIZACION EN
ESPECIALIDADES MEDICAS
PERSONAS
CAPACITADAS60
CURSOS DE ACTUALIZACION EN
ESPECIALIDADES MEDICAS
PERSONAS
CAPACITADAS60 60 25 20 10 5
ACCIONES
CENTRALES
CURSOS DE ACTUALIZACION PARA
PERSONAL ASISTENCIAL
PERSONAS
CAPACITADAS220
CURSOS DE ACTUALIZACION
PARA PERSONAL ASISTENCIAL
PERSONAS
CAPACITADAS220 220 30 70 90 30
ACCIONES
CENTRALES
CURSOS DE ACTUALIZACION PARA
PERSONAL ADMINISTRATIVO
PERSONAS
CAPACITADAS175
CURSOS DE ACTUALIZACION
PARA PERSONAL
ADMINISTRATIVO
PERSONAS
CAPACITADAS175 175 30 70 50 25
ACCIONES
CENTRALES
CURSOS DE ACTUALIZACION EN
INFORMATICA (SISTEMA DE
INFORMACION)
PERSONAS
CAPACITADAS40
CURSOS DE ACTUALIZACION EN
INFORMATICA (SISTEMA DE
INFORMACION)
PERSONAS
CAPACITADAS40 40 6 4 25 5
5000005
MEJORAR LAS
COMPETENCIAS DEL
POTENCIAL HUMANO
0044OFICINA DE
PERSONAL184,256 167,431 16,825
RESULTADO ESPERADO
META OPERATIVA* META FÍSICA**PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM
CENTRO DE
COSTO (UNIDAD
ORGANICA) PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS U.M. META COD ACTIVIDADES U.M META META SIAF 2014
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 72 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
META 2014
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
RESULTADO ESPERADO
META OPERATIVA* META FÍSICA**PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM
CENTRO DE
COSTO (UNIDAD
ORGANICA) PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS U.M. META COD ACTIVIDADES U.M META META SIAF 2014
ACCIONES
CENTRALES
ACTUALIZACIÓN DE
CONFORMACIÓN COMITÉ DOCENTE COMITÉ 1
ACTUALIZACIÓN DE
CONFORMACIÓN COMITÉ COMITÉ 1 1 1 0 0 0
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACION DE PLAN ANUAL DE
ACTIVIDADES DE PREGRADO Y
POSTGRADO
PLAN
APROBADO1
ELABORACION DE PLAN ANUAL
DE ACTIVIDADES DE PREGRADO
Y POSTGRADO
PLAN
APROBADO1 1 1 0 0 0
ACCIONES
CENTRALES
ACTUALIZACIÓN DE
CONFORMACIÓN DE COMITÉ
HOSPITALARIO DE RESIDENTADO
MÉDICO
COMITÉ
CONSTITUIDO1
ACTUALIZACIÓN DE
CONFORMACIÓN DE COMITÉ
HOSPITALARIO DE RESIDENTADO
MÉDICO
COMITÉ
CONSTITUIDO1 1 1 0 0 0
ACCIONES
CENTRALES
ACTUALIZACIÓNDE
CONFORMACIÓN DEL SUBCOMITÉ
DE PREGRADO
COMITÉ
CONSTITUIDO1
ACTUALIZACIÓNDE
CONFORMACIÓN DEL
SUBCOMITÉ DE PREGRADO
COMITÉ
CONSTITUIDO1 1 1 0 0 0
ACCIONES
CENTRALES
SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE
DOCENCIA DE PRE Y POST GRADO
REPORTE DE
VISITA12
SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS
DE DOCENCIA DE PRE Y POST
GRADO
REPORTE DE
VISITA12 12 3 3 3 3
ACCIONES
CENTRALES
ACTUALIZACIÓN DE
CONFORMACIÓN DE COMITÉ
INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN
INVESTIGACIÓN
COMITÉ
CONSTITUIDO1
ACTUALIZACIÓN DE
CONFORMACIÓN DE COMITÉ
INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN
INVESTIGACIÓN
COMITÉ
CONSTITUIDO1 1 1 0 0 0
ACCIONES
CENTRALES
PARTICIPAR EN REUNIONES DE
COMITÉ DOCENTE ASISTENCIAL
HOSPITALARIO
MULTIDISCIPLINARIO
REUNION 12
PARTICIPAR EN REUNIONES DE
COMITÉ DOCENTE ASISTENCIAL
HOSPITALARIO
MULTIDISCIPLINARIO
REUNION 12 12 3 3 3 3
ACCIONES
CENTRALES
PARTICIPAR EN REUNIÓN DE
COMITÉ HOSPITALARIO DE
RESIDENTADO MÉDICO
REUNION 12
PARTICIPAR EN REUNIÓN DE
COMITÉ HOSPITALARIO DE
RESIDENTADO MÉDICO
REUNION 12 12 3 3 3 3
ACCIONES
CENTRALES
PARTICIPAR EN REUNIONES DE
SUBCOMITÉ DE PREGRADOREUNION 12
PARTICIPAR EN REUNIONES DE
SUBCOMITÉ DE PREGRADOREUNION 12 12 3 3 3 3
ACCIONES
CENTRALES
PARTICIPAR EN REUNIONES DE
COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA
EN INVESTIGACIÓN
REUNION 12
PARTICIPAR EN REUNIONES DE
COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA
EN INVESTIGACIÓN
REUNION 12 12 3 3 3 3
ACCIONES
CENTRALESREVISIÓN DE CONVENIOS
CONVENIO
ACTUALIZADO2 REVISIÓN DE CONVENIOS
CONVENIO
ACTUALIZADO2 2 0 0 2 0
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE
ACTIVIDAD
ACADEMICA 1
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA
DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
ACTIVIDAD
ACADEMICA 1 1 0 0 0 1
ACCIONES
CENTRALES
EJECUCION DE ACTIVIDADES
ACADEMICAS DE PRE GRADO
SEGÚN PLAN ANUAL DE
ACTIVIDADES ACADEMICAS DE
PREGRADO
ACTIVIDAD
ACADEMICA 180
EJECUCION DE ACTIVIDADES
ACADEMICAS DE PRE GRADO
SEGÚN PLAN ANUAL DE
ACTIVIDADES ACADEMICAS DE
PREGRADO
ACTIVIDAD
ACADEMICA 180 180 45 45 45 45
ACCIONES
CENTRALES
SEGUIMIENTO /MONITOREO DEL
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
DE DOCENCIA DE PREGRADO
REPORTE DE
VISITA12
SEGUIMIENTO /MONITOREO DEL
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
DE DOCENCIA DE PREGRADO
REPORTE DE
VISITA12 12 3 3 3 3
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACION DE PROGRAMA DE
TUTORIA Y ASESORIA PARA LOS
ALUMNOS DE PREGRADO
PROGRAMA
ELABORADO1
ELABORACION DE PROGRAMA DE
TUTORIA Y ASESORIA PARA LOS
ALUMNOS DE PREGRADO
PROGRAMA
ELABORADO1 1 0 1 0 0
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE REGLAMENTO 1
ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL
DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS REGLAMENTO 1 1 1 0 0 0
ACCIONES
CENTRALES
EJECUCION DE ACTIVIDADES
ACADEMICAS DE PRE GRADO
SEGÚN PLAN ANUAL DE
ACTIVIDADES ACADEMICAS DE
POST GRADO
ACTIVIDAD
ACADEMICA 180
EJECUCION DE ACTIVIDADES
ACADEMICAS DE PRE GRADO
SEGÚN PLAN ANUAL DE
ACTIVIDADES ACADEMICAS DE
POST GRADO
ACTIVIDAD
ACADEMICA 180 180 45 45 45 45
FORTALCER LA
DOCENCIA EN
PASANTIAS Y
PRACTICAS EN LA
INSTITUCION
ACCIONES
CENTRALES
ACTUALIZAR REGLAMENTO DE
DOCENCIA DE PASANTIA,
ROTACIONES Y PRACTICAS
REGLAMENTO
ACTUALIZADO1
ACTUALIZAR REGLAMENTO DE
DOCENCIA DE PASANTIA,
ROTACIONES Y PRACTICAS
REGLAMENTO
ACTUALIZADO1 1 0 1 0 0
ACCIONES
CENTRALES
CURSOS DE METODOLOGIA DE LA
INVESTIGACIONCURSO 1
CURSOS DE METODOLOGIA DE LA
INVESTIGACIONCURSO 1 1 1 0 0 0
ACCIONES
CENTRALES
CURSOS DE ESTADISTICA APLICADA
A LA INVESTIGACIONCURSO 1
CURSOS DE ESTADISTICA
APLICADA A LA INVESTIGACIONCURSO 1 1 1 0 0 0
5000003
OPTIMIZAR LA GESTION
DE DOCENCIA E
INVESTIGACION
FORTALECER LA
DOCENCIA EN PRE
GRADO EN LA
INSTITUCION
FORTALECER LA
DOCENCIA EN POST
GRADO EN LA
INSTITUCION
FORTALECER LA
INVESTIGACION
0042
OFICINA DE APOYO A
LA DOCENCIA E
INVESTIGACION
177,401 177,401
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 73 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
META 2014
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
RESULTADO ESPERADO
META OPERATIVA* META FÍSICA**PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM
CENTRO DE
COSTO (UNIDAD
ORGANICA) PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS U.M. META COD ACTIVIDADES U.M META META SIAF 2014
ACCIONES
CENTRALES
MONITOREO DE INDICADORES DE
GESTIÓN HOSPITALARIAINFORME 1
MONITOREO DE INDICADORES
DE GESTIÓN HOSPITALARIAINFORME 1 1 1 0 0 0
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACIÓN DEL PLAN DE
AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE
ATENCIÓN EN SALUD
PLAN
APROBADO1
ELABORACIÓN DEL PLAN DE
AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE
ATENCIÓN EN SALUD
PLAN
APROBADO1 1 1 0 0 0
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACIÓN DEL PLAN DE
AUTOEVALUACIÓN PARA LA
ACREDITACIÓN
PLAN
APROBADO1
ELABORACIÓN DEL PLAN DE
AUTOEVALUACIÓN PARA LA
ACREDITACIÓN
PLAN
APROBADO1 1 1 0 0 0
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE
CALIDAD
PLAN
APROBADO1
ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL
DE CALIDAD
PLAN
APROBADO1 1 0 0 0 1
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACIÓN DEL PLAN DE
SEGURIDAD DEL PACIENTE
PLAN
APROBADO1
ELABORACIÓN DEL PLAN DE
SEGURIDAD DEL PACIENTE
PLAN
APROBADO1 1 1 0 0 0
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACIÓN PLAN DE ESTUDIO
DE CLIMA ORGANIZACIONAL
PLAN
APROBADO1
ELABORACIÓN PLAN DE ESTUDIO
DE CLIMA ORGANIZACIONAL
PLAN
APROBADO1 1 1 0 0 0
ACCIONES
CENTRALES
MEDICIÓN DEL CLIMA
ORGANIZACIONALENCUESTA 400
MEDICIÓN DEL CLIMA
ORGANIZACIONALENCUESTA 400 400 0 400 0 0
ACCIONES
CENTRALES
CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD DEL
PACIENTECURSO 1
CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD
DEL PACIENTECURSO 1 1 1 0 0 0
ACCIONES
CENTRALES
CAPACITACIÓN EN MANEJO DE
CONFLICTOS Y ESTRÉS LABORALTALLER 1
CAPACITACIÓN EN MANEJO DE
CONFLICTOS Y ESTRÉS LABORALTALLER 1 1 1 0 0 0
ACCIONES
CENTRALES
CAPACITACIÓN EN AUDITORÍA DE
LA CALIDADCURSO 1
CAPACITACIÓN EN AUDITORÍA
DE LA CALIDADCURSO 1 1 0 0 1 0
ACCIONES
CENTRALES
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE LA
CALIDAD Y LIDERAZGOCURSO 1
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE
LA CALIDAD Y LIDERAZGOCURSO 1 1 0 0 1 0
5000003 0042OFICINA DE GESTION
DE LA CALIDAD177,401 177,401
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD
FORTALECER COMPETENCIAS
TÉCNICAS GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS USUARIOS INTERNOS
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 74 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
FORMULAR, EVALUAR Y
REFORMULAR EL POA Y PEI
INSTITUCIONAL
INFORME 4 4 1 1 1 1
CONDUCCION, EVALUACION Y
MONITOREO DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
INFORME 94 94 20 27 20 27
ELABORAR Y GESTIONAR LA
VIABILIDAD DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA
INFORME 4 4 1 1 1 1
FORMULAR, MODIFICAR,
REORDENAR Y DIFUSION DE LOS
DOCUMENTOS DE GESTION
INSTITUCIONAL DE LA OFICINA;
MOF, CAP, ROF, MAPRO
INFORME 4 4 1 1 1 1
REVISAR Y EMITIR OPINION
TECNICA DE LOS DOCUMENTOS
DE GESTION DE ORGANIZACIÓN
DEL HOSPITAL: DIRECTIVAS,
(GUIAS TECNICAS MEDICAS,
MANUALES DE
PROCEDIMIENTOS,
INFORME 94 94 20 27 20 27
0041
OFICINA EJEC. DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
276,853 262,353 14,5005000001
EJECUCION OPORTUNA DEL
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
Y CONTRATACIONES
PROCESO 24 24 20 4 0 0OFICINA DE
LOGISTICA
OBJETIVO GENERAL: OG 8 Mejorar la gestión hospitalaria de forma efectiva, moderna y participativa en todos los niveles del Hospital
META 2014
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
RESULTADO ESPERADO
META OPERATIVA* META FÍSICA**PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM
CENTRO DE
COSTO (UNIDAD
ORGANICA) PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS U.M. META COD ACTIVIDADES U.M META META SIAF 2014
ACCIONES
CENTRALES
FORMULAR, EVALUAR Y
REFORMULAR EL POA Y PEI
INSTITUCIONAL
INFORME 4
ACCIONES
CENTRALES
CONDUCCION, EVALUACION Y
MONITOREO DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
INFORME 94
ACCIONES
CENTRALES
ELABORAR Y GESTIONAR LA
VIABILIDAD DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA
INFORME 4
ACCIONES
CENTRALES
FORMULAR, MODIFICAR,
REORDENAR Y DIFUSION DE LOS
DOCUMENTOS DE GESTION
INSTITUCIONAL DE LA OFICINA;
MOF, CAP, ROF, MAPRO
INFORME 4
ACCIONES
CENTRALES
REVISAR Y EMITIR OPINION
TECNICA DE LOS DOCUMENTOS DE
GESTION DE ORGANIZACIÓN DEL
HOSPITAL: DIRECTIVAS, (GUIAS
TECNICAS MEDICAS, MANUALES DE
PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTOS,
PLANES DE TRABAJO, OTROS
INFORME 94
ACCIONES
CENTRALES
ACCIONES DE PERSONAL (PAGO DE
AGUINALDOS)PLANILLA 12
ACCIONES
CENTRALES
EJECUCION OPORTUNA DEL PLAN
ANUAL DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES
PROCESO 24
FORTALECER EL
PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO EN
CONCORDANCIA CON LA
VISION INSTITUCIONAL,
MEJORANDO LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y
ASISTENCIAL
ACCIONES DE PERSONAL (PAGO
DE AGUINALDOS)PLANILLA 12 12 3 3 3 3 2,584,077 2,584,077 0050 OFICINA PERSONAL
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 75 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INFORMACION Y
CONTROLDE LA EJECUCION
PRESUPUESTAL DE
INGRESOS Y GASTOS
ACCIONES
CENTRALES
INFORMACION FINANCIERA Y
PRESUPUESTALINFORME 36
REGISTRO Y CONTROL DEL
MOVIMIENTO FINANCIERO
PRESUPUESTAL
ACCIONES
CENTRALESBALANCE GENERAL BALANCE 12
ACCIONES
CENTRALES
LIQUIDACION DE GASTOS A
PACIENTES ASEGURADOS SIS - SOAT LIQUIDACIONES 4,000
ACCIONES
CENTRALES
LIQUIDACION DE GASTOS A
PACIENTES SIN SEGUROSLIQUIDACIONES 1,800
ACCIONES
CENTRALES
REGISTROS Y CONTROL DE LA
RECUADACION DE INGRESOS
PROPIOS
RECIBO DE
INGRESOS1,032
ACCIONES
CENTRALES
VERIFICACION DE LOS RECIBOS DE
INGRESO POR DINERO RECUDADO
Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS
QUE SUSTENTAN EL GASTO
CONTROL 4,200
ACCIONES
CENTRALES
PAGOS A PROVEEDORES Y PAGOS
DE PLANILLASARQUEOS 88
CONTROL Y REGISTRO DEL
FLUJO DE CAJA, REGISTRO Y
CONTROL DEL ESTADO DE
GASTOS Y PACIENTES
HOSPITALIZADOS
CONTROL Y VERIFICACION
DE DOCUMENTACION ,
SUSTENTACION DE
INGRESOS Y GASTOS
META 2014
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
RESULTADO ESPERADO
META OPERATIVA* META FÍSICA**PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM
CENTRO DE
COSTO (UNIDAD
ORGANICA) PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS U.M. META COD ACTIVIDADES U.M META META SIAF 2014
OFICINA DE
ECONOMIA
INFORMACION FINANCIERA Y
PRESUPUESTALINFORME 36 36 9 9 9 9
BALANCE GENERAL BALANCE 12 12 3 3 3 3
LIQUIDACION DE GASTOS A
PACIENTES ASEGURADOS SIS -
SOAT
LIQUIDACIONE
S4,000 4000 1000 1000 1000 1000
LIQUIDACION DE GASTOS A
PACIENTES SIN SEGUROS
LIQUIDACIONE
S1,800 1800 450 450 450 450
REGISTROS Y CONTROL DE LA
RECUADACION DE INGRESOS
PROPIOS
RECIBO DE
INGRESOS1,032 1032 258 258 258 258
VERIFICACION DE LOS RECIBOS
DE INGRESO POR DINERO
RECUDADO Y VERIFICACION DE
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN
EL GASTO
CONTROL 4,200 4200 1000 1000 1100 1100
PAGOS A PROVEEDORES Y PAGOS
DE PLANILLASARQUEOS 88 88 22 22 22 22
00422,454,830 2,277,429 177,401
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 76 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
META 2014
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
RESULTADO ESPERADO
META OPERATIVA* META FÍSICA**PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM
CENTRO DE
COSTO (UNIDAD
ORGANICA) PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS U.M. META COD ACTIVIDADES U.M META META SIAF 2014
ACCIONES
CENTRALESBOLETIN ESTADISTICO BOLETIN 1
ACCIONES
CENTRALES
DIFUSION DE INFORMACION
ESTADISTICA EN WEBPUBLICACION 12
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACIÓN DE PLAN OPERATIVO
INFORMATICO 2014INFORME 1
ACCIONES
CENTRALESPLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN INFORME 1
ACCIONES
CENTRALES
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA
ACCESO AL ARCHIVO DE H.CINFORME 1
ACCIONES
CENTRALES
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICAPROYECTO 2
ACCIONES
CENTRALES
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO
DE EQUIPOPROYECTO 2
ACCIONES
CENTRALESPROVISIÓN DE SERVICIOS DE TICS INFORME 6
ACCIONES
CENTRALES
SEGURIDAD DE INFORMACIÓN
INSTITUCIONALINFORME 2
ACCIONES
CENTRALES
MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL
PORTAL WEB INSTITUCIONALINFORME 6
ACCIONES
CENTRALES
MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE
COMUNICACIÓNINFORME 2
ACCIONES
CENTRALES
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
TELEFÓNICOSINFORME 2
ACCIONES
CENTRALES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
HOSPITALARIAINFORME 6
BRINDAR SOPORTE TECNICO
EN INFORMATICA A LAS
UNIDADES ORGANICAS DE
LA INSTITUCION, Y PAGINA
WEB
BOLETIN ESTADISTICO BOLETIN 1 1 0 0 0 1
DIFUSION DE INFORMACION
ESTADISTICA EN WEBPUBLICACION 12 12 3 3 3 3
ELABORACIÓN DE PLAN
OPERATIVO INFORMATICO 2014INFORME 1 1 1 0 0 0
PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN INFORME 1 1 1 0 0 0
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA
ACCESO AL ARCHIVO DE H.CINFORME 1 1 1 0 0 0
PROYECTO DE MEJORAMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
PROYECTO 2 2 2 0 0 0
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO
DE EQUIPOPROYECTO 2 2 2 0 0 0
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TICS INFORME 6 6 1 3 1 1
SEGURIDAD DE INFORMACIÓN
INSTITUCIONALINFORME 2 2 1 1 0 0
MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL
PORTAL WEB INSTITUCIONALINFORME 6 6 2 1 2 1
MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE
COMUNICACIÓNINFORME 2 2 0 0 2 0
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
TELEFÓNICOSINFORME 2 2 2 0 0 0
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN HOSPITALARIAINFORME 6 6 2 3 1 0
OFICINA DE
ESTADISTICA E
INFORMATICA
00422,454,830 2,277,429 177,401
5000003
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 77 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
META 2014
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
RESULTADO ESPERADO
META OPERATIVA* META FÍSICA**PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM
CENTRO DE
COSTO (UNIDAD
ORGANICA) PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS U.M. META COD ACTIVIDADES U.M META META SIAF 2014
FACILITAR A LOS PACIENTES
ASEGURADOS UNA
ATENCION DE CALIDAD
ASEGURANDO SU
FINANCIAMIENTO EN
FORMA OPORTUNA
ACCIONES
CENTRALES
ATENCION DE PACIENTES
COBERTURADOS SIS Y SOAT ATENCIÓN 20,000
ACCIONES
CENTRALES
PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LA
DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS
ESTRATÉGICOS Y DE SOPORTE
INFORME 12
ACCIONES
CENTRALES
SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES
DE ACCESO A LAS INFORMACIÓN
PÚBLICA EN EL SISTEMA DE
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA - SAIP
INFORME 12
ACCIONES
CENTRALES
INCLUIR EN EL LINK DE
TRANSPARENCIA LAS DONACIONES
NACIONALES E INTERNACIONALES Y
OTORGADAS POR EL MINSA
INFORME 12
GARANTIZAR EL ENFOQUE
DE PROBIDAD E IDONEIDAD
EN EL SISTEMA DE RECURSOS
HUMANOS DE LA
ADMINISTRACIÓN
ACCIONES
CENTRALES
FORTALECER COMPETENCIAS EN
LOS PROFESIONALES MIEMBROS DE
LOS COMITÉS Y OPERADORES
LOGÍSTICOS EN ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS
INFORME 4
ASEGURAR LA
TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ATENCION DE PACIENTES
COBERTURADOS SIS Y SOAT ATENCIÓN 20,000 20000 4500 4500 5000 6000
PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LA
DISTRIBUCIÓN DE
MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS
Y DE SOPORTE
INFORME 12 12 3 3 3 3
SEGUIMIENTO DE LAS
SOLICITUDES DE ACCESO A LAS
INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL
SISTEMA DE ATENCIÓN DE
SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA - SAIP
INFORME 12 12 3 3 3 3
INCLUIR EN EL LINK DE
TRANSPARENCIA LAS
DONACIONES NACIONALES E
INTERNACIONALES Y
OTORGADAS POR EL MINSA
INFORME 12 12 3 3 3 3
FORTALECER COMPETENCIAS EN
LOS PROFESIONALES MIEMBROS
DE LOS COMITÉS Y OPERADORES
LOGÍSTICOS EN ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS
INFORME 4 4 1 1 1 1
OFICINA DE SEGUROS
OFICINA DE
COMUNICACIONES
OFICINA DE
PERSONAL
0042
0042
2,454,830 2,277,429 177,401
2,454,830 2,277,429 177401
5000003
5000003
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 78 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PROPICIAR MECANISMO DE COORDNIACIÓN E
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES QUE EJERCEN
FUNCIONES DE PREVENCIÓN,
INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
ACCIONES
CENTRALES
REMISIÓN DEL REPORTE ANUAL DE
SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN
INFORME 1
ACCIONES
CENTRALES
ELABORAR DIRECTIVA
ADMINISTRATIVA PARA LA
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
DIRECTIVA
ADMINISTRATIV
A
1
ACCIONES
CENTRALES
ELABORAR DIRECTIVA
ADMINISTRATIVA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS
PRINCIPIOS, DEBERES Y
PROHIBICIONES ÉTICA
DIRECTIVA
ADMINISTRATIV
A
2
MANTENER LA
COMUNICACIÓN SOCIAL Y
LAS RELACIONES INTERNAS Y
EXTERNAS ELEVANDO LA
IMAGEN INSTITUCIONAL
ACCIONES
CENTRALES
COMUNICACIÓN EN SALUD
(coberturas con medios de
comunicación)
ACCION
(coberturas)192
ASEGURAR EL PAGO
OPORTUNO DE LOS
PENSIONISTAS DE LA
INSTITUCIÓN
ACCIONES
CENTRALES
REALIZAR MENSUALMENTE EL
PAGO OPORTUNO DE LA PLANILLA
DE PENSIONES
PLANILLA 12
ACCIONES
CENTRALES
CONTROL Y REGISTRO DE
ASISTENCIA DEL TRABAJADORSUPERVISION 144
ACCIONES
CENTRALES
IMPLEMENTACION DE DIRECTIVA
PARA EL ORDENAMIENTO Y
OTORGAMIENTO DE DESCANSOS
MEDICOS A LOS TRABAJADORES
DIRECTIVA
IMPLEMENTADA1
ACCIONES
CENTRALES
PROGRAMA DE INDUCCION DE
PERSONALEVENTO 6
ACCIONES
CENTRALES
EVALUACION DEL DESEMPEÑO
LABORAL DEL PERSONAL
NOMBRADO Y CAS
EVALUACION 1,568
ACCIONES
CENTRALES
EJECUCION DEL PLAN DE
INCENTIVOS LABORALES NO
ECONOMICOS
PLAN
EJECUTADO4
ACCIONES
CENTRALES
CULMINAR CON LA
DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS
DE LEGAJO EN SOFTWARE DE
REGISTROS LEGALES
LEGAJO 486
ACCIONES
CENTRALES
CHEQUEO PREVENTIVO DE SALUD
DE LOS TRABAJADORES ESSALUD
PERSONA
BENEFICIADA784
ASEGURAR UN MARCO
NORMATIVO QUE PERMITA
LUCHAR DE MANERA
FRONTAL CONTRA LA
CORRUPCION
FORTALECER LA GESTION
ADMINISTRATIVA DEL
PERSONAL A TRAVES DE
MECANISMOS DE
MONITOREO
REMISIÓN DEL REPORTE ANUAL
DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN
INFORME 1 1 0 0 0 1
ELABORAR DIRECTIVA
ADMINISTRATIVA PARA LA
SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN
DIRECTIVA
ADMINISTRATI
VA
1 1 0 0 0 1
ELABORAR DIRECTIVA
ADMINISTRATIVA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS
PRINCIPIOS, DEBERES Y
PROHIBICIONES ÉTICA
DIRECTIVA
ADMINISTRATI
VA
2 2 0 1 0 1
COMUNICACIÓN EN SALUD
(coberturas con medios de
comunicación)
ACCION
(coberturas)192 192 48 48 48 48
REALIZAR MENSUALMENTE EL
PAGO OPORTUNO DE LA
PLANILLA DE PENSIONES
PLANILLA 12 12 3 3 3 3
CONTROL Y REGISTRO DE
ASISTENCIA DEL TRABAJADORSUPERVISION 144 144 36 36 36 36
IMPLEMENTACION DE DIRECTIVA
PARA EL ORDENAMIENTO Y
OTORGAMIENTO DE DESCANSOS
MEDICOS A LOS TRABAJADORES
DIRECTIVA
IMPLEMENTAD
A
1 1 1 0 0 0
PROGRAMA DE INDUCCION DE
PERSONALEVENTO 6 6 1 2 1 2
EVALUACION DEL DESEMPEÑO
LABORAL DEL PERSONAL
NOMBRADO Y CAS
EVALUACION 1,568 1568 0 784 0 784
EJECUCION DEL PLAN DE
INCENTIVOS LABORALES NO
ECONOMICOS
PLAN
EJECUTADO4 4 1 1 1 1
CULMINAR CON LA
DIGITALIZACION DE
DOCUMENTOS DE LEGAJO EN
SOFTWARE DE REGISTROS
LEGALES
LEGAJO 486 486 114 114 114 144
CHEQUEO PREVENTIVO DE
SALUD DE LOS TRABAJADORES
ESSALUD
PERSONA
BENEFICIADA784 784 0 784 0 0
5000003
5000003
0042OFICINA DE
PERSONAL2,454,830 2,277,429 177401
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 79 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACIÓN DE INFORMES
LEGALESINFORMES 180
ELABORACIÓN DE INFORMES
LEGALESINFORMES 180 180 45 45 45 45
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACION Y/O VISACION DE
RESOLUCIONES
(ADMINISTRATIVAS,
DIRECTORALES)
RESOLUCIONES 400
ELABORACION Y/O VISACION DE
RESOLUCIONES
(ADMINISTRATIVAS,
DIRECTORALES)
RESOLUCIONES 400 400 100 100 100 100
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACION DE DIVERSOS
OFICIOS A PERSONAS NATURALES Y
JURIDICAS
OFICIOS 51
ELABORACION DE DIVERSOS
OFICIOS A PERSONAS NATURALES
Y JURIDICAS
OFICIOS 51 51 15 13 10 13
ACCIONES
CENTRALES
DILIGENCIAS EXTERNAS: PODER
JUDICIAL, FISCALIA, MINSA,
REGISTROS PUBLICOS, CENTRO DE
CONCILIACION Y OTROS
DILIGENCIAS 20
DILIGENCIAS EXTERNAS: PODER
JUDICIAL, FISCALIA, MINSA,
REGISTROS PUBLICOS, CENTRO
DE CONCILIACION Y OTROS
DILIGENCIAS 20 20 5 5 5 5
ACCIONES
CENTRALESNOTIFICACIONES JUDICIALES NOTIFICACION 4 NOTIFICACIONES JUDICIALES NOTIFICACION 4 4 1 1 1 1
ACCIONES
CENTRALESNOTIFICACIONES DE OSCE NOTIFICACION 3 NOTIFICACIONES DE OSCE NOTIFICACION 3 3 1 0 1 1
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACION Y APROBACION DE
CONVENIOS Y/O ADENDAS
REVISION Y/O
MODIFICACION4
ELABORACION Y APROBACION DE
CONVENIOS Y/O ADENDAS
REVISION Y/O
MODIFICACION4 4 1 2 0 1
ACCIONES
CENTRALES
INFORMES LEGALES U OFICIOS A LA
PROCURADURIA PUBLICA Y MINSAINFORME 20
INFORMES LEGALES U OFICIOS A
LA PROCURADURIA PUBLICA Y
MINSA
INFORME 20 20 5 5 5 5
REALIZAR EL CONTROL
GUBERNAMENTAL EN LA
INSTITUCION
ACCIONES
CENTRALESREALIZAR ACCIONES DE CONTROL INFORMES 52 5000006
REALIZAR ACCIONES DE
CONTROLINFORMES 52 52 12 14 12 14 82,177 61,577 20,600 0045
OFICINA DE CONTROL
INSTITUCIONAL
86,184 77,184 9,000 0043OFICINA DE ASESORIA
JURIDICA
BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA
EN MATERIA LEGAL A LAS
UNIDADES ORGNAICAS DEL
HOSPITAL
5000004
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 80 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
MATRIZ N° 03.1 MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS 2014.
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 81 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 01 Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza.
OBJETIVO GENERAL: OG 02 Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más vulnerable.
DEMANDA
GLOBALRO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR DyT OTROS
ATENCION DE
INFECCIONES
RESPIRATORIAS
AGUDAS
50000275000027. ATENDER A NIÑOS CON
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
CASO
TRATADO3,700 3033311 ATENCION IRA CASO
TRATADO
DPTO DE MEDICINA
/ SERV. DE
PEDIATRIA
466,666 466,666 . 3,700 925 925 925 925 466,666 466,666
ATENCION DE
ENFERMEDADES
DIARREICAS AGUDAS
50000285000028. ATENDER A NIÑOS CON
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
CASO
TRATADO300 3033312
ATENCION EDA
CASO
TRATADO
DPTO DE MEDICINA
/ SERV. DE
PEDIATRIA
456,416 456,416 300 75 75 75 75 456,416 456,416
ATENCION DE
INFECCIONES
RESPIRATORIAS
AGUDAS CON
COMPLICACIONES
5000029
5000029. ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
CASO
TRATADO75 3033313
ATENCION IRA CON
COMPLICACIONES
CASO
TRATADO
DPTO DE MEDICINA
/ SERV. DE
PEDIATRIA
15,325 15,325 75 18 19 19 19 15,325 15,325
ATENCION DE
ENFERMEDADES
DIARREICAS AGUDAS
CON COMPLICACIONES
5000030
5000030. ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA COMPLICADA
CASO
TRATADO600 3033314
ATENCION EDA CON
COMPLICACIONES
CASO
TRATADO
DPTO DE MEDICINA
/ SERV. DE
PEDIATRIA
14,904 14,904 600 150 150 150 150 14,904 14,904
RESULTADO
ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVA TAREAS OPERATIVAS
CENTRO DE
COSTO
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM 2014
PRODUCTO* U.M.
REDUCCION DE LA
MORBILIDAD EN IRA,
EDA COMPLICADAS Y
NO COMPLICADAS
COD ACCIONES OPERATIVAS** U.M. META COD TAREA***
DEMANDA
GLOBALRO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR DYT OTROS
ATENCION DE LA
GESTANTE CON
COMPLICACIONES
5000044 BRINDAR ATENCION A LA
GESTANTE CON COMPLICACIONES
Gestante
Atendida900 3033294
ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE
ATENCION PRENATAL DE CALIDAD Y DE LAS
COMPLICACIONES SEGUN CAPACIDAD
RESOLUTIVA
Gestante
Atendida
DPTO DE CIRUGIA /
SERV. DE
GINECOLOGIA
267,049 267,049 . 900 225 225 225 225 267,049 267,049
ATENCION DEL PARTO
NORMAL5000045
BRINDAR ATENCION DE PARTO
NORMALParto Normal 15 3033295
ACCESO DE GESTANTES A REFERENCIA Y
CONTRARREFERENCIA MATERNA Y/O
NEONATAL SEGUN CAPACIDAD RESOLUTIVA
Parto Normal
DPTO DE CIRUGIA /
SERV. DE
GINECOLOGIA
163,959 163,959 15 2 3 5 5 163,959 163,959
ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO
QUIRURGICO
5000046BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
Parto
Complicado4 3033296
ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE
ATENCION DEL PARTO CALIFICADO Y
PUERPERIO, NORMAL Y COMPLICADO SEGUN
CAPACIDAD RESOLUTIVA
Parto
Complicado
DPTO DE CIRUGIA /
SERV. DE
GINECOLOGIA
24,921 24,921 4 1 1 1 1 24,921 24,921
ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO
QUIRURGICO
5000047BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO Cesarea 4 3033297
ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE
ATENCION DEL PARTO CALIFICADO Y
PUERPERIO, NORMAL Y COMPLICADO SEGUN
CAPACIDAD RESOLUTIVA
Cesarea
DPTO DE CIRUGIA /
SERV. DE
GINECOLOGIA
121,535 121,535 4 1 1 1 1 121,535 121,535
ACCESO AL SISTEMA DE
REFERENCIA
INSTITUCIONAL
5000052
MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL
SISTEMA DE REFERENCIA
INSTITUCIONAL
Gestante y/o
Neonato
Referido
40 3033304
ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE
ATENCION DEL PARTO CALIFICADO Y
PUERPERIO, NORMAL Y COMPLICADO SEGUN
CAPACIDAD RESOLUTIVA
Gestante y/o
Neonato
Referido
DPTO DE CIRUGIA /
SERV. DE
GINECOLOGIA
64,553 64,553 40 10 10 10 10 64,553 64,553
ATENCION DEL RECIEN
NACIDO NORMAL 5000053
ATENDER AL RECIEN NACIDO
NORMAL
Recien
Nacido
Atendido
10 3033305ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS DE
ATENCION NEONATAL NORMAL
Recien
Nacido
Atendido
DPTO DE CIRUGIA /
SERV. DE
GINECOLOGIA
202,047 202,047 10 2 2 3 3 202,047 202,047
ATENCION DEL RECIEN
NACIDO CON
COMPLICACIONES
5000054ATENDER AL RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONES Egreso 65 3033306
ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS CON
CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA ATENDER
COMPLICACIONES NEONATALES
Egreso
DPTO DE CIRUGIA /
SERV. DE
GINECOLOGIA
93,250 93,250 65 16 16 16 17 93,250 93,250
RESULTADO
ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVA TAREAS OPERATIVAS
CENTRO DE
COSTO
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM 2014
PRODUCTO* U.M.META COD TAREA***
REDUCCIÓN DE LA
MORBILIDAD Y
MORTALIDAD
MATERNA
REDUCCIÓN DE LA
MORBILIDAD Y
MORTALIDAD
NEONATAL
COD ACCIONES OPERATIVAS** U.M.
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 82 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 03 Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza
OBJETIVO GENERAL: OG 04 Disminuir y controlar las enfermedades trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza
DEMANDA
GLOBALRO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR DYT OTROS
TRATAMIENTO Y
CONTROL DE
PERSONAS CON
HIPERTENSION
ARTERIAL
50000114
ATENCION Y/O
TRATAMIENTO A PERSONAS
CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL
PERSONA
TRATADA1,400 3000016
ATENCION Y/O
TRATAMIENTO A
PERSONAS CON
DIAGNOSTICO
DE
HIPERTENSION
ARTERIAL
PERSONA
TRATADA
DPTO DE
MEDICINA /
OFIC.DE
EPIDEMOLOGIA
32,606 32,606 . 1400 350 350 350 350 32,606 32,606
TRATAMIENTO Y
CONTROL DE
PERSONAS CON
DIABETES
50000115
ATENCION Y/O
TRATAMIENTO A PERSONAS
CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS
PERSONA
TRATADA170 3000017
ATENCION Y/O
TRATAMIENTO A
PERSONAS CON
DIAGNOSTICO
DE DIABETES
MELLITUS
PERSONA
TRATADA
DPTO DE
MEDICINA /
OFIC.DE
EPIDEMOLOGIA
32,606 32,606 170 42 42 43 43 32,606 32,606
RESULTADO
ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVA TAREAS OPERATIVAS
CENTRO DE
COSTO
REQUERIMIENTO PRESUPUESTALPROGRAMACION TRIMESTRAL
AJUSTADAREQUERIMIENTO FINANCIERO PIM 2014
PRODUCTO* U.M.COD TAREA***
DISMINUIR Y
CONTROLAR
LAS
ENFERMEDADES
NO
TRANSMISIBLES
(HIPERTENSION
ARTERIAL Y
DIABETES
MELLITUS)
COD ACCIONES OPERATIVAS** U.M. META
DEMANDA
GLOBALRO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR DYT OTROS
DISMINUIR Y CONTROLAR
LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES
(ZOONOTICAS)
DISMINUIR Y CONTROLAR
LAS ENFERMEDADES
ZOONOTICAS
5000094
BRINDAR ATENCION Y/O
TRATAMIENTO A PERSONAS
CON ENFERMEDADES
ZOONOTICAS
PERSONA
TRATADA400 3043984
BRINDAR ATENCION Y/O
TRATAMIENTO A PERSONAS CON
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
PERSONA
TRATADA
DPTO DE
MEDICINA / OFIC
DE EPIDEMOLOGIA
26,164 26,164 400 100 100 100 100 26,164 26,164
COD TAREA***
RESULTADO
ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVA TAREAS OPERATIVAS
CENTRO DE
COSTO
REQUERIMIENTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
TRIMESTRAL AJUSTADAREQUERIMIENTO FINANCIERO PIM 2014
PRODUCTO* U.M.COD ACCIONES OPERATIVAS** U.M. META
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 83 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 05 Reducir la vulnerabilidad y atencion de emergencias por desastres disminuyendo la mortalidad por emergencias medicas
DEMANDA GLOBAL RO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION
DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS
Y DESASTRES
5003306ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE
A EMERGENCIAS Y DESASTRESATENCION 4 3000564
ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE
BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
ATENCION 27,886 27,886 4 1 1 1 1 27,886 27,886
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
SEGUROS5001576 SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
1 3000565SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
83,844 83,844 1 1 83,844 83,844
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
SEGUROS5004475
SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
1 3000565
SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO
ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
11,645 11,645 1 1 11,645 11,645
RESULTADO
ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVA TAREAS OPERATIVAS
CENTRO DE
COSTO
REQUERIMIENTO PRESUPUESTALPROGRAMACION TRIMESTRAL
AJUSTADAREQUERIMIENTO FINANCIERO PIM 2014
PRODUCTO* U.M.COD ACCIONES OPERATIVAS** U.M. META COD TAREA***
REDUCCION DE
VULNERABILIDAD
Y ATENCION DE
EMERGENCIAS
POR DESASTRES
OFICINA DE
SERVICIOS
GENERALES Y
MANTENIMIEN
TO
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 84 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 05 Reducir la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres disminuyendo la mortalidad por emergencias medicas
DEMANDA GLOBAL RO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
RESULTADO
ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVA TAREAS OPERATIVAS
CENTRO DE
COSTO
REQUERIMIENTO PRESUPUESTALPROGRAMACION TRIMESTRAL
AJUSTADAREQUERIMIENTO FINANCIERO PIM 2014
PRODUCTO* U.M.COD ACCIONES OPERATIVAS** U.M. META COD TAREA***
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002798
SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES ESTABLES (NO
EMERGENCIA)
PACIENTE ATENDIDO
200 3000285ATENCION DE SERVICIO DE TRASLADO A
PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)
PACIENTE ATENDIDO
1,384 1,384 200 50 50 50 50 1,384 1,384
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002799
SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BASICO
(SVB) PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE
PACIENTE ATENDIDO
200 3000285SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE
VITAL BASICO (SVB) PARA EL TRASLADO DE
PACIENTE ATENDIDO
932 932 200 50 50 50 50 932 932
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002800 SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES EN SITUACION CRITICA
PACIENTE ATENDIDO
160 3000286 REALIZAR EL SERVICIO DE TRASLADO A
PACIENTES EN SITUACION CRITICA
PACIENTE ATENDIDO
186,017 186,017 160 40 40 40 40 186,017 186,017
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002801
SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO I
PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN
PACIENTE ATENDIDO
100 3000286REALIZAR EL SERVICIO DE AMBULANCIA
CON SOPORTE VITAL AVANZADO I PARA
PACIENTE ATENDIDO
2,207 2,207 100 25 25 25 25 2,207 2,207
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002802
SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO
II PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN
PACIENTE ATENDIDO
140 3000286REALIZAR EL SERVICIO DE AMBULANCIA
CON SOPORTE VITAL AVANZADO II PARA
PACIENTE ATENDIDO
25,000 25,000 140 35 35 35 35 25,000 25,000
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002803
ATENCION DE GASTRITIS AGUDA Y ULCERA PREPTICA SON
COMPLICACION
PACIENTE ATENDIDO
800 3000287ATENCION DE GASTRITIS AGUDA Y ULCERA
PREPTICA SIN COMPLICACION
PACIENTE ATENDIDO
256,533 256,533 800 200 200 200 200 256,533 256,533
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002804 ATENCION HEMORRAGIA DIGESTIVA AGUDA ALTA
PACIENTE ATENDIDO
100 3000287ATENCION HEMORRAGIA DIGESTIVA
AGUDA ALTA
PACIENTE ATENDIDO
185,959 185,959 100 25 25 25 25 185,959 185,959
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002805 EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO DIGESTIVO
PACIENTE ATENDIDO
30 3000287EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN
APRATO DIGESTIVO
PACIENTE ATENDIDO
190,617 190,617 30 7 7 8 8 190,617 190,617
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002807
TRATAMIENTO Y ATENCION HERIDAS, CONTUSIONES Y
TRAUMATISMOS SUPERFICIALES
PACIENTE ATENDIDO
1100 3000287ATENCION HERIDAS, CONTUSIONES Y
TRAUMATISMOS SUPERFICIALES
PACIENTE ATENDIDO
1,402,184 1,402,184 1100 275 275 275 275 1,402,184 1,402,184
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002808
TRATAMIENTO DE LESION DE PARTES BLANDAS DE MIENBRO
SUPERIOR Y MIENBRO INFERIOR
PACIENTE ATENDIDO
30 3000287ATENCION DE LESION DE PARTES BLANDAS
DE MIENBRO SUPERIOR Y MIENBRO
PACIENTE ATENDIDO
195,425 195,425 30 7 7 8 8 195,425 195,425
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002809
TRATAMIENTO POR INTOXICACION POR ORGANO
FOSFORADOS
PACIENTE ATENDIDO
10 3000287ATENCION POR INTOXICACION POR
ORGANO FOSFORADOS
PACIENTE ATENDIDO
249,546 249,546 10 2 3 2 3 249,546 249,546
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002810 TRATAMIENTO DESORDEN VASCULAR CEREBRAL ISQUEMICO
PACIENTE ATENDIDO
5 3000287DESORDEN VASCULAR CEREBRAL
ISQUEMICO
PACIENTE ATENDIDO
192,946 192,946 5 1 1 1 2 192,946 192,946
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002811 TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA
PACIENTE ATENDIDO
100 3000287ATENCION DE INSUFICIENCIA
RESPIRATORIA AGUDA
PACIENTE ATENDIDO
201,946 201,946 100 25 25 25 25 201,946 201,946
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002813 TRATAMIENTO DE LITIASIS URINARIA
PACIENTE ATENDIDO
70 3000287 ATENCION DE LITIASIS URINARIAPACIENTE ATENDIDO
248,630 248,630 70 17 17 18 18 248,630 248,630
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002814
EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO
RESPIRATORIO
PACIENTE ATENDIDO
30 3000287EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN
APARATO RESPIRATORIO
PACIENTE ATENDIDO
251,875 251,875 30 7 7 8 8 251,875 251,875
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002815 TRATAMIENTO DE APENDICITIS AGUDA
PACIENTE ATENDIDO
1000 3000287 ATENCION DE APENDICITIS AGUDAPACIENTE ATENDIDO
260,485 260,485 1000 250 250 250 250 260,485 260,485
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002816 TRATAMIENTO DE COLELITIASIS
PACIENTE ATENDIDO
70 3000287 ATENCION DE COLELITIASISPACIENTE ATENDIDO
188,288 188,288 70 17 17 18 18 188,288 188,288
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA5002818 TRATAMIENTO DE FRACTURA DE EXTREMIDADES
PACIENTE ATENDIDO
70 3000287ATENCION DE FRACTURA DE
EXTREMIDADES
PACIENTE ATENDIDO
249,080 249,080 70 17 17 18 18 249,080 249,080
TRANSPORTE ASISTIDO (NO
EMERGENCIA) DE PACIENTES
ESTABLES (NO CRITICOS)
5002819 TRATAMIENTO DE TRAUMATISMO INTRACRANEAL ATENCION 1500 3000287ATENCION DE TRAUMATISMO
INTRACRANEAL
PACIENTE ATENDIDO 2,010,224 2,010,224 1500 375 375 375 375 2,010,224 2,010,224
TRANSPORTE ASISTIDO (NO
EMERGENCIA) DE PACIENTES
ESTABLES (NO CRITICOS)
5002820 TRATAMIENTO DE TRAUMATISMOS MULTIPLES SEVEROS ATENCION 100 3000287ATENCION DE TRAUMATISMOS
MULTIPLES SEVEROS
PACIENTE ATENDIDO
2,183,357 2,183,357 100 25 25 25 25 2,183,357 2,183,357
TRANSPORTE ASISTIDO (NO
EMERGENCIA) DE PACIENTES
CRITICOS
5002821 TRATAMIENTO DE FRACTURA DE COLUMNA Y PELVIS ATENCION 50 3000287ATENCION DE FRACTURA DE COLUMNA Y
PELVIS
PACIENTE ATENDIDO 186,890 186,890 50 12 13 12 13 186,890 186,890
TRANSPORTE ASISTIDO (NO
EMERGENCIA) DE PACIENTES
CRITICOS
5002822 TRATAMIENTO DE QUEMADURAS ATENCION 400 3000287 ATENCION DE QUEMADURASPACIENTE ATENDIDO 185,027 185,027 400 100 100 100 100 185,027 185,027
TRANSPORTE ASISTIDO (NO
EMERGENCIA) DE PACIENTES
CRITICOS
5002823TRATAMIENTO DE DESORDEN VASCULAR CEREBRAL
HEMORRAGICOATENCION 40 3000287
ATENCION DESORDEN VASCULAR
CEREBRAL HEMORRAGICO
PACIENTE ATENDIDO 250,012 250,012 40 10 10 10 10 250,012 250,012
REDUCCIÓN DE
LA MORTALIDAD
POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS
MÉDICAS
DEPARTAMENT
OS DE
CIRUGIA,
TRAUMATOLO
GIA,
MEDICINA,
NEUROCIRUGI
A,
ANESTESIOLOG
IA
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 85 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 06 Fortalecer el nivel de calidad y la oportunidad en las atenciones de emergencias y urgencias, elevando el nivel de satisfacción del usuario, mejorando los procesos los dispensación de productos farmacéuticos
DEMANDA
GLOBALRO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR DYT
OTRO
S
APNOP 5001562REALIZAR ATENCIONES DE CONSULTA
EXTERNAATENCIÓN (consulta)
21,100REALIZAR ATENCIONES DE
CONSULTA EXTERNAATENCIÓN (consulta)
DPOS MEDICINA CIRUGIA,
TRAUMATOLOGIA,
ANESTESIONOLOGIA,
15 603,633 603,633 21,100 5,275 5,275 5,275 5,275 603,633 603,633
APNOP 5001561REALIZAR ATENCIONES DE EMERGENCIAS Y
URGENCIAS ATENCIÓN 103,500REALIZAR ATENCIONES DE
EMERGENCIAS Y URGENCIAS ATENCIÓNDPOS MEDICINA CIRUGIA,
TRAUMATOLOGIA,
ANESTESIONOLOGIA,
14 2,595,856 2,595,856 103,500 25,875 25,875 25,875 25,875 2,595,856 2,595,856
APNOP 5001568REALIZAR ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN
CUIDADOS CRÍTICOSDÍA - CAMA 1,350
REALIZAR ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN CUIDADOS
CRÍTICOSDÍA - CAMA SERVICIO DE CUIDADOS
CRITOOS19 710,619 710,619 1,350 337 337 338 338 710,619 710,619
APNOP 5001563REALIZAR ATENCIONES ESPECIALIZADAS A
LOS PACIENTES HOSPITALIZADOSDÍA - CAMA 20,600
REALIZAR ATENCIONES ESPECIALIZADAS A LOS
PACIENTES HOSPITALIZADOSDÍA - CAMA SERVICIO DE
HOSPITALIZACION 3° PISO16 1,454,784 1,454,784 20,600 5,150 5,150 5,150 5,150 1,454,784 1,454,784
APNOP 5001564 REALIZAR INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS INTERVENCION 2,750REALIZAR INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS INTERVENCI
ONSERVICIO EN CENTRO
QUIRURGICO17 1,321,626 1,321,626 2,750 687 687 688 688 1,321,626 1,321,626
APNOP 5000446BRINDAR APOYO A LA REHABILITACION
FISICA SESIÓN 4,500BRINDAR APOYO A LA REHABILITACION FISICA SESIÓN
SERVICIO DE
RECUPERACIÓN Y
TRATAMIENTO DEL DOLOR
6 1,926 1,926 4,500 1,125 1,125 1,125 1,125 1,926 1,926
APNOP 5001189BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE
APOYO AL DIAGNOSTICO
EXÁMEN (prueba de laboratorio)
110,148
BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO
EXÁMEN (prueba de laboratorio)
DEPARTAMENTO DE
PATOLOGIA CLINICA23 207,357 37,357 170,000 110,148 27,537 27,537 27,537 27,537 207,357 37,357 170,000
APNOP 5001189BRINDAR SANGRE Y HEMOCOMPONENTES
DE CALIDAD EN FORMA OPORTUNAUNIDAD
(transfundida)2,000
BRINDAR SANGRE Y HEMOCOMPONENTES DE CALIDAD
EN FORMA OPORTUNA
UNIDAD (transfundid
a)
DEPARTAMENTO DE
PATOLOGIA CLINICA21 5,590 5,590 2,000 500 500 500 500 5,590 5,590
APNOP 5001189
REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO Y/O TRATAMIENTO DE
DETERMINADAS PATOLOGÍAS ESPECIALIZADAS
EXAMEN (muestras enviadas)
49,000
REALIZAR PROCEDIM IENTOS DE DIAGNÓSTICO Y/O TRATAM IENTO DE
DETERM INADAS PATOLOGÍAS ESPECIALIZADAS
EXAMEN (muestras enviadas)
DEPARTAMENTO DE
DIAGNOSTICO POR
IMÁGENES
22 30,000 30,000 49,000 12,250 12,250 12,250 12,250 30,000 30,000
APNOPBRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE
APOYO AL DIAGNOSTICO EXAMEN 1,850
BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO EXAMEN
DEPARTAMENTO DE
PATOLOGIA CLINICA11 1,850 462 462 463 463
APNOP
REUNIONES CON PARTICIPACION DE CIRUJANOS, RESIDENTES E INTERNOS
(CASOS CLINICO - QUIRURGICOS)REUNION 12
REUNIONES CON PARTICIPACION DE CIRUJANOS, RESIDENTES E INTERNOS
(CASOS CLINICO - QUIRURGICOS)REUNION
DEPARTAMENTO DE
CIRUGIA12 3 3 3 3
APNOP
REUNIONES CON PARTICIPACION DE CIRUJANOS, RESIDENTES E INTERNOS
(AUDITORIAS MEDICA DE CASOS)
CONCURRENCIAS-CASOS 240
REUNIONES CON PARTICIPACION DE CIRUJANOS, RESIDENTES E INTERNOS
(AUDITORIAS M EDICA DE CASOS)
CONCURRENCIAS-CASOS
DEPARTAMENTO DE
CIRUGIA240 60 60 60 60
APNOPIMPLEMENTACION DE GUIAS DE PRACTICAS
CLINICAS GUIAS 3
IM PLEM ENTACION DE GUIAS DE PRACTICAS CLINICAS
GUIASDEPARTAMENTO DE
CIRUGIA3 0 1 1 1
APNOPTRABAJO DE INVESTIGACION EN CIRUGIA
PRESENTADOS EN CONGRESOTRABAJO
PRESENTADO 4TRABAJO DE INVESTIGACION EN
CIRUGIA PRESENTADOS EN CONGRESO
TRABAJO PRESENTAD
O
DEPARTAMENTO DE
CIRUGIA4 4 0 0 0
APNOP REUNIONES CLINICAS Y DE GESTIÓN REUNION 16 REUNIONES CLINICAS Y DE GESTIÓN REUNIONDEPARTAMENTO DE
CIRUGIA16 4 4 4 4
APNOP
REUNIONES CON PARTICIPACION DE CIRUJANOS, RESIDENTES E INTERNOS
(MUERTES Y COMPLICACIONES)REUNION 12
REUNIONES CON PARTICIPACION DE CIRUJANOS, RESIDENTES E INTERNOS
(M UERTES Y COM PLICACIONES)REUNION
DEPARTAMENTO DE
CIRUGIA12 3 3 3 3
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVA TAREAS OPERATIVAS
CENTRO DE COSTO
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
PRODUCTO* U.M.COD ACCIONES OPERATIVAS** U.M. META
2,207,998
COD TAREA***
ASEGURAR EN FORMA OPORTUNA Y
EFICIENTE LAS ATENCIONES EN
EMERGENCIAS Y URGENCIAS DE
APOYO AL DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO Y SALUD
ESPECIALIZADA
5001189 929,750 1,278,2482,207,998 929,750 1,278,248
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 86 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 06 Fortalecer el nivel de calidad y la oportunidad en las atenciones de emergencias y urgencias, elevando el nivel de satisfacción del usuario, mejorando los procesos los dispensación de productos farmacéuticos
DEMANDA
GLOBALRO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR DYT
OTRO
S
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVA TAREAS OPERATIVAS
CENTRO DE COSTO
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
PRODUCTO* U.M.COD ACCIONES OPERATIVAS** U.M. META COD TAREA***
APNOPATENCION Y EVALUACION A PACIENTES DE
TRAUMA SHOCKACCIÓN 5,235
ATENCION Y EVALUACION A PACIENTES DE TRAUM A SHOCK
ACCIÓN 5,235 1,365 1,375 1,345 1,150
APNOPATENCIÓN A PACIENTES AMBULATORIOS DE
EMERGENCIAS Y URGENCIASACCIÓN 50,465
ATENCIÓN A PACIENTES AM BULATORIOS DE EM ERGENCIAS Y
URGENCIASACCIÓN 50,465 12,225 12,150 13,330 12,760
APNOP ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS ACCIÓN 35,250ATENCION A PACIENTES
HOSPITALIZADOSACCIÓN 35,250 9,500 8,000 9,000 8,750
APNOPEXONERAR PARCIAL O TOTAL A PACIENTES
AMBULATORIOS Y DE TRAUMA SHOCKBOLETA DE
EXONERACION 4,930EXONERAR PARCIAL O TOTAL A
PACIENTES AM BULATORIOS Y DE TRAUM A SHOCK
BOLETA DE EXONERACIO
N4,930 1,240 1,265 1,205 1,220
APNOPEXONERAR PARCIAL O TOTAL A PACIENTES
HOSPITALIZADOSBOLETA DE
EXONERACION354
EXONERAR PARCIAL O TOTAL A PACIENTES HOSPITALIZADOS
BOLETA DE EXONERACIO
N354 86 87 91 90
APNOPREALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A
PACIENTESINFORME (visitas) 56
REALIZAR VISITAS DOM ICILIARIAS A PACIENTES
INFORM E (visitas) 56 11 15 15 15
APNOPEVACUACIÓN DE PACIENTES EN ABANDONO
FAMILIAR A SU DOMICILIOINFORME 6
EVACUACIÓN DE PACIENTES EN ABANDONO FAM ILIAR A SU
DOM ICILIOINFORM E 6 1 1 2 2
BRINDAR AYUDA ECONOMICA A LOS
PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS
DE ACUERDO A LA EVALUACION
SOCIOECONOMICA
DEPARTAMENTO DE
SERVICIO SOCIAL5000453 28,980 149,560 120,580 28,980120,580149,560
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 87 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 06 Fortalecer el nivel de calidad y la oportunidad en las atenciones de emergencias y urgencias, elevando el nivel de satisfacción del usuario, mejorando los procesos los dispensación de productos farmacéuticos.
APNOPREPORTAR ACCIONES DE VIGILANCIA
ACTIVAACCIÓN (informe)
52REPORTAR ACCIONES DE VIGILANCIA
ACTIVAACCIÓN (informe)
52 13 13 13 13
APNOPVIGILANCIA DE LAS INFECCIONES
INTRAHOSPITALARIASINFORME 12
VIGILANCIA DE LAS INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS
INFORM E 12 3 3 3 3
APNOP VIGILANCIA DE BROTES INFORME 12 VIGILANCIA DE BROTES INFORM E 12 3 3 3 3
APNOP ELABORACIÓN DE ASIS INFORME 1 ELABORACIÓN DE ASIS INFORM E 1 0 1 0 0
APNOP ELABORACIÓN DE SALA SITUACIONAL INFORME 12 ELABORACIÓN DE SALA SITUACIONAL INFORM E 12 3 3 3 3
APNOP ELABORACION DEL BOLETIN BOLETIN 12 ELABORACION DEL BOLETIN BOLETIN 12 3 3 3 3
APNOPVIGILANCIA EN EL MANEJO DE RESIDUOS
SOLIDOSINFORME 48
VIGILANCIA EN EL M ANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
INFORM E 48 12 12 12 12
APNOPPARTICIPACION EN MONITOREO DE LA
HIGIENE Y LIMPIEZAINFORME 12
PARTICIPACION EN M ONITOREO DE LA
HIGIENE Y LIM PIEZAINFORM E 12 3 3 3 3
APNOPVIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA
CONSUMO HOSPITALARIOINFORME 12
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUM O HOSPITALARIO
INFORM E 12 3 3 3 3
APNOPVIGILANCIA DE ENFERMEDADES Y OTROS
DAÑOS EN LOS TRABAJADORES.INFORME 12
VIGILANCIA DE ENFERM EDADES Y OTROS DAÑOS EN LOS
TRABAJADORES.INFORM E 12 3 3 3 3
APNOPREALIZAR CURSO DE CAPACITACION EN
BIOSEGURIDAD HOSPITALARIA CURSO 2REALIZAR CURSO DE CAPACITACION
EN BIOSEGURIDAD HOSPITALARIACURSO 2 0 1 0 1
APNOPVIGILANCIA EN EL MANEJO DE RESIDUOS
SOLIDOSINFORME 12
VIGILANCIA EN EL M ANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
INFORM E 12 3 3 3 3
APNOP VIGILANCIA DE LA HIGIENE Y PROTECCIÓN DE ALIMENTOS
INFORME 36VIGILANCIA DE LA HIGIENE Y
PROTECCIÓN DE ALIM ENTOSINFORM E 36 9 9 9 9
APNOP MONITOREO Y CONTROL DE VECTORES INFORME 24M ONITOREO Y CONTROL DE
VECTORESINFORM E 24 6 6 6 6
APNOPMONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS DE BIOSEGURIDAD INFORME 12
M ONITOREAR EL CUM PLIM IENTO DE LAS NORM AS DE BIOSEGURIDAD
INFORM E 12 3 3 3 3
APNOP
VIGILANCIA DEACCIDENTES
PUNZOCORTANTESINFORMES 12
VIGILANCIA DEACCIDENTES
PUNZOCORTANTESINFORM ES 12 3 3 3 3
APNOPPARTICIPACION EN REUNIONES DEL COMITÉ
DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIASREUNION 12
PARTICIPACION EN REUNIONES DEL COM ITÉ DE INFECCIONES
INTRAHOSPITALARIASREUNION 12 3 3 3 3
APNOPPARTICIPACION EN EL COMITÉ DE USO
RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS INFORMES 12
PARTICIPACION EN EL COM ITÉ DE USO RACIONAL DE
ANTIM ICROBIANOS INFORM ES 12 3 3 3 3
APNOP
PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE SEGURIDAD DEL
PACIENTEINFORMES 12
PARTICIPAR EN EL COM ITÉ DE SEGURIDAD DEL
PACIENTEINFORM ES 12 3 3 3 3
APNOPPARTICIPAR EN EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJOINFORMES 12
PARTICIPAR EN EL COM ITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INFORM ES 12 3 3 3 3
APNOPDESARROLLAR INVESTIGACION Y DOCENCIA
EN EPIDEMIOLOGIA INFORMES 2DESARROLLAR INVESTIGACION Y
DOCENCIA EN EPIDEM IOLOGIAINFORM ES 2 0 1 0 1
APNOP PLANES DE CONTINGENCIA PLAN REALIZADO
4 PLANES DE CONTINGENCIAPLAN
REALIZADO4 2 2 0 0
CONTAR CON INFORMACION
ACTUALIZADA DE LA VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA HOSPITALARIA EN
ENFERMEDADES SUJETAS A
REPORTE INMEDIATO ASI COMO
DETECCION Y CONTROL DE BROTES
HOSPITALARIOS
PARTICIPAR EN LA VIGILANCIA DE LA
SALUD AMBIENTAL HOSPITALARIA,
BIOSEGURIDAD, BUENAS PRACTICAS
DE MANIPULACION DE ALIMENTOS ,
PERFIL EPIDEMIOLOGICO DEL
TRABAJADOR Y PROGRAMAS DE
PREVENCION Y CONTROL DE
ACCIDENTES LABORALES Y DE
ENFERMEDADES PROFESIONALES.
BRINDAR SOPORTE TECNICO Y
MONITOREO A LOS COMITES DE
APOYO A LA OFICINA DE
EPIDEMIOLOGIA
5001286
OFICINA DE
EPIDEMIOLOGIA Y SALUD
AMBIENTAL
77,322 45,422 31,900 77,322 45,422 31,900
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 88 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 06
APNOPBRINDAR ATENCIÓN NUTRICIONAL A LOS
USUARIOSRACIÓN 89,320
BRINDAR ATENCIÓN NUTRICIONAL A LOS USUARIOS
RACIÓN 89,320 21,500 22,050 22,630 23,140
APNOP
BRINDAR CONSEJERÍA NUTRICIONAL AL PACIENTE DE ALTA SEGÚN INDICACIÓN
MÉDICACONSEJERIA 1,859
BRINDAR CONSEJERÍA NUTRICIONAL AL PACIENTE DE ALTA SEGÚN
INDICACIÓN M ÉDICACONSEJERIA 1,859 465 475 445 474
APNOPBRINDAR ATENCIÓN NUTRICIONAL A LAS
INTERCONSULTASACCIÓN 12
BRINDAR ATENCIÓN NUTRICIONAL A LAS INTERCONSULTAS
ACCIÓN 12 3 3 3 3
APNOPBRINDAR EDUCACIÓN ALIMENTARIA NUTRICIONAL AL USUARIO INTERNO
SESIÓN 5BRINDAR EDUCACIÓN ALIM ENTARIA NUTRICIONAL AL USUARIO INTERNO
SESIÓN 5 1 2 1 1
APNOPRENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPOSINFORME 12
RENOVACIÓN Y M ANTENIM IENTO DE EQUIPOS
INFORM E 12 3 3 3 3
APNOP REMODELACIÓN DE AMBIENTES INFORME 1 REM ODELACIÓN DE AM BIENTES INFORM E 1 0 0 1 0
APNOPACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN
NUTRICIÓNCURSO 4
ACTUALIZACIÓN DE CONOCIM IENTOS EN NUTRICIÓN
CURSO 4 0 2 2 0
APNOPTALLERES DE CALIDAD DE ATENCION AL
USUARIOREUNION 12
TALLERES DE CALIDAD DE ATENCION AL USUARIO
REUNION 12 3 3 3 3
APNOP
EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES EN EL INTERNAMIENTO DE
INSUMOSINFORME 12
EVALUAR EL CUM PLIM IENTO DE LOS PROVEEDORES EN EL
INTERNAM IENTO DE INSUM OSINFORM E 12 3 3 3 3
APNOP 5001195
BRINDAR VIGILANCIA, LAVANDERIA, COCINA, LIMPIEZA Y OTRAS ACTIVIDADES
PARA EL SESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTICVIDADES SANITARIAS
ACCIÓN 50
BRINDAR VIGILANCIA, LAVANDERIA, COCINA, LIM PIEZA Y OTRAS
ACTIVIDADES PARA EL SESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTICVIDADES
SANITARIAS
ACCIÓNEQUIPO DE
MANTENIMIENTO, ROPERIA,
LAVANDERIA Y COSTURA
1,473,367 1,424,861 48,506 50 12 12 13 13 1,473,367 1,424,861 48,506
APNOP 5001565REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOSEQUIPO 200
REALIZAR EL M ANTENIM IENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS
EQUIPOSEQUIPO
JEFATURA DE LA OFICINA
DE SERVICIOS GENERALES527,941 330,941 197,000 200 50 50 50 50 527,941 330,941 197,000
APNOP 5000953
REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y CONSERVACIÓN DEL
MOBILIARIO
ACCIÓN 160
REALIZAR EL M ANTENIM IENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA
INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y CONSERVACIÓN DEL M OBILIARIO
ACCIÓNJEFATURA DE LA OFICINA
DE SERVICIOS GENERALES931,013 735,313 195,700 160 40 40 40 40 931,013 735,313 195,700
ACCIONES
CENTRALES
FOCUS GROUP (GRUPOS FOCALES) CON PACIENTES Y FAMILIARES
REUNION 4FOCUS GROUP (GRUPOS FOCALES)
CON PACIENTES Y FAM ILIARESREUNION 4 1 1 1 1
ACCIONES
CENTRALES
MEDICION DE SATISFACCION DEL USUARIO EXTERNO (APLICACIÓN DE ENCUESTAS
SERQUAL MODIFICADO)ENCUESTA 300
M EDICION DE SATISFACCION DEL USUARIO EXTERNO (APLICACIÓN DE ENCUESTAS SERQUAL M ODIFICADO)
ENCUESTA 300 50 100 50 100
ACCIONES
CENTRALES
ESTUDIOS DE TIEMPO Y MOVIMIENTOS EN EMERGENCIAS INFORME 4
ESTUDIOS DE TIEM PO Y M OVIM IENTOS EN EM ERGENCIAS
INFORM E 4 1 1 1 1
ACCIONES
CENTRALESGESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS INFORME 120 GESTION DE QUEJAS Y RECLAM OS INFORM E 120 30 30 30 30
ACCIONES
CENTRALES
AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCION DE SERVICIOS INFORME 384
AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCION DE SERVICIOS
INFORM E 384 96 96 96 96
ACCIONES
CENTRALESAUDITORIA DE CASO INFORME 12 AUDITORIA DE CASO INFORM E 12 3 3 3 3
ACCIONES
CENTRALESVIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS INFORME 4 VIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS INFORM E 4 1 1 1 1
ACCIONES
CENTRALES
IMPLEMENTACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA
CIRUGÍAINFORME 4
IM PLEM ENTACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD DE
LA CIRUGÍAINFORM E 4 1 1 1 1
ACCIONES
CENTRALES
REALIZAR PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA INFORME 2
REALIZAR PROYECTOS DE M EJORA CONTINUA
INFORM E 2 0 1 0 1
ACCIONES
CENTRALES
ATENCIÓN EN MODULO DE ORIENTACIÓN AL USUARIO INFORME 4
ATENCIÓN EN M ODULO DE ORIENTACIÓN AL USUARIO
INFORM E 4 1 1 1 1
ACCIONES
CENTRALESAUTOEVALUACION DE MACROPROCESOS INFORME 1
AUTOEVALUACION DE M ACROPROCESOS
INFORM E 1 0 1 0 0
DETERMINAR LA PERCEPCION DEL
USUARIO SOBRE LOS SERVICIOS Y
CALIDAD DE ATENCION DEL
HOSPITAL.
GARANTIZAR LA CALIDAD DE
ATENCIÓN DEL USUARIO EXTERNO
5000723
5000003
ASEGURAR LIMPEZA, VIGILANCIA
PARA UN DESARROLLO ADECUADO
DE LAS ACTIVIDADES SANITARIAS,
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA
ASEGURAR LOS SERVICIOS
NUTRICIONALES A LOS PACIENTES Y
PERSONAL DE LA SALUD
DEPARTAMENTO DE
NUTRICION1,144,988 979,928 165,060 1,144,988 979,928 165,060
OFICINA DE GESTION DE
CALIDAD177,401 177,401 177,401 177,401
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 89 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 06
APNOP
DISPENSAR OPORTUNAMENTE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS
A LOS PACIENTESRECETA 228,000
DISPENSAR OPORTUNAM ENTE PRODUCTOS FARM ACÉUTICOS, DISPOSITIVOS M EDICOS A LOS
PACIENTES
RECETASERVICIO DE
DISPENCIACION Y
ATENCION FARMACEUTICA
228,000 57,000 57,000 57,000 57,000
APNOP
REALIZAR PRESTAMOS Y/O TRANSFERENCIAS DE PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
ACCION ADMINISTRATIV
A60
REALIZAR PRESTAM OS Y/O TRANSFERENCIAS DE PRODUCTOS
FARM ACEUTICOS
ACCION ADM INISTRA
TIVA
SERVICIO DE
DISPENCIACION Y
ATENCION FARMACEUTICA
60 15 15 15 15
APNOPMANTENIMIENTO DE STOCK MINIMO EN
ALMACEN ESPECIALIZADOINFORME
(documento) 12M ANTENIM IENTO DE STOCK M INIM O
EN ALM ACEN ESPECIALIZADOINFORM E
(documento)
SERVICIO DE
DISPENCIACION Y
ATENCION FARMACEUTICA
12 3 3 3 3
APNOP
EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES EN EL INTERNAMIENTO DE
PRODUCTOS FARMACEUTICOSINFORME 12
EVALUAR EL CUM PLIM IENTO DE PROVEEDORES EN EL
INTERNAM IENTO DE PRODUCTOS FARM ACEUTICOS
INFORM E SERVICIO DE USO RACIONAL
DE MEDICAMENTOS12 3 3 3 3
APNOP
AMPLIACION DEL SIGUIMIENTO FARMACEUTICO A PACIENTES
HOSPITALIZADOS ASEGURADOS
FICHA FARMACOTERA
PEUTICA24
AM PLIACION DEL SIGUIM IENTO FARM ACEUTICO A PACIENTES
HOSPITALIZADOS ASEGURADOS
FICHA FARM ACOTERAPEUTICA
SERVICIO DE USO RACIONAL
DE MEDICAMENTOS24 6 6 6 6
APNOP REGISTRO DE ERRORES DE DISPENSACION INFORME 12REGISTRO DE ERRORES DE
DISPENSACIONINFORM E
SERVICIO DE USO RACIONAL
DE MEDICAMENTOS12 3 3 3 3
APNOP REGISTRO DE ERRORES DE PRESCRIPCION INFORME 12REGISTRO DE ERRORES DE
PRESCRIPCIONINFORM E
SERVICIO DE USO RACIONAL
DE MEDICAMENTOS12 3 3 3 3
APNOPCONTROL E INVENTARIO DE COCHES DE
PAROINFORME DE INVENTARIO 12
CONTROL E INVENTARIO DE COCHES DE PARO
INFORM E DE INVENTARIO
SERVICIO DE USO RACIONAL
DE MEDICAMENTOS12 3 3 3 3
APNOP
MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CONDICIONES ADECUADAS PARA
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
INFORME 12
M ANTENIM IENTO Y CONTROL DE CONDICIONES ADECUADAS PARA
ALM ACENAM IENTO DE PRODUCTOS FARM ACEUTICOS
INFORM E JEFATURA DE FARMACIA 12 3 3 3 3
APNOP
DISPENSCION Y CONTROL DE LOS MEDICAMENTOS DE ESTUPEFACIENTES Y
PSICOTROPICOSACCION 2
DISPENSCION Y CONTROL DE LOS M EDICAM ENTOS DE ESTUPEFACIENTES Y
PSICOTROPICOS
ACCION JEFATURA DE FARMACIA 2 0 1 0 1
APNOPREALIZAR INVENTARIOS FISICOS
MENSUALESINFORME 12
REALIZAR INVENTARIOS FISICOS M ENSUALES
INFORM E JEFATURA DE FARMACIA 12 3 3 3 3
APNOPACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS EN FARMACIA HOSPITALARIA AL PERSONAL
PLAN CAPACITADO 4
ACTUALIZACION DE CONOCIM IENTOS EN FARM ACIA HOSPITALARIA AL
PERSONAL
PLAN CAPACITADO
SERVICIO DE USO RACIONAL
DE MEDICAMENTOS4 1 1 1 1
APNOP
REALIZAR TALLERES DE CALIDAD DE ATENCIÓN A PACIENTES QUE INCENTIVE LAS
BUENAS MANERAS Y EL TRATO CORDIAL
ACTA DE COMPROMISOS
2
REALIZAR TALLERES DE CALIDAD DE ATENCIÓN A PACIENTES QUE
INCENTIVE LAS BUENAS M ANERAS Y EL TRATO CORDIAL
ACTA DE COM PROM IS
OS
SERVICIO DE USO RACIONAL
DE MEDICAMENTOS2 0 1 0 1
APNOP ATENCIONES FARMACEUTICAS CIM IMPLEMENTADO
12 ATENCIONES FARM ACEUTICAS CIM
IM PLEM ENTADO
SERVICIO DE USO RACIONAL
DE MEDICAMENTOS12 3 3 3 3
5001867
ASEGURAR EL SUM INISTRO Y DISPENSACION DE PRODUCTOS FARM ACEUTICOS, DISPOSITIVOS
M EDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES E IM PLEM ENTANDO UN CENTRO DE
INFORM ACION SOBRE M EDICAM ENTOS AL PACIENTE Y PERSONAL ASISTENCIAL
2
05,587,260 221,487 5,365,773 5,587,260 221,487 5,365,773
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 90 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 7 Fortalecer la Docencia e Investigación mejorando las competencias del potencial humano, en la atención y manejo de Emergencias y Urgencias
DEMANDA
GLOBALRO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
ACCIONES
CENTRALES
CURSOS DE ACTUALIZACION SOBRE
COMPETENCIAS DE GESTION
PERSONAS
CAPACITADAS85
CURSOS DE ACTUALIZACION SOBRE
COMPETENCIAS DE GESTION
PERSONAS
CAPACITADASOFICINA DE PERSONAL 4 85 30 30 15 10
ACCIONES
CENTRALES
CURSOS DE ACTUALIZACION EN
ESPECIALIDADES MEDICAS
PERSONAS
CAPACITADAS60
CURSOS DE ACTUALIZACION EN
ESPECIALIDADES MEDICAS
PERSONAS
CAPACITADASOFICINA DE PERSONAL 60 25 20 10 5
ACCIONES
CENTRALES
CURSOS DE ACTUALIZACION PARA PERSONAL
ASISTENCIAL
PERSONAS
CAPACITADAS220
CURSOS DE ACTUALIZACION PARA
PERSONAL ASISTENCIAL
PERSONAS
CAPACITADASOFICINA DE PERSONAL 220 30 70 90 30
ACCIONES
CENTRALES
CURSOS DE ACTUALIZACION PARA PERSONAL
ADMINISTRATIVO
PERSONAS
CAPACITADAS175
CURSOS DE ACTUALIZACION PARA
PERSONAL ADMINISTRATIVO
PERSONAS
CAPACITADASOFICINA DE PERSONAL 175 30 70 50 25
ACCIONES
CENTRALES
CURSOS DE ACTUALIZACION EN
INFORMATICA (SISTEMA DE INFORMACION)
PERSONAS
CAPACITADAS40
CURSOS DE ACTUALIZACION EN
INFORMATICA (SISTEMA DE
INFORMACION)
PERSONAS
CAPACITADASOFICINA DE PERSONAL 40 6 4 25 5
5000005 3999999 184,256 167,431 16,82516,825
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVA TAREAS OPERATIVAS
CENTRO DE COSTO
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM 2014
TAREA*** U.M.PRODUCTO* COD ACCIONES OPERATIVAS** U.M. META COD
MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL
POTENCIAL HUMANO184,256 167,431
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 91 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 7
DEMANDA
GLOBALRO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVA TAREAS OPERATIVAS
CENTRO DE COSTO
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM 2014
TAREA*** U.M.PRODUCTO* COD ACCIONES OPERATIVAS** U.M. META COD
ACCIONES
CENTRALES
ACTUALIZACIÓN DE CONFORMACIÓN COMITÉ
DOCENTE ASISTENCIAL HOSPITALARIO
MULTIDISCUPLINARIO
COMITÉ 1
ACTUALIZACIÓN DE
CONFORMACIÓN COMITÉ DOCENTE
ASISTENCIAL HOSPITALARIO
MULTIDISCUPLINARIO
COMITÉOFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION1 1 0 0 0
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACION DE PLAN ANUAL DE
ACTIVIDADES DE PREGRADO Y POSTGRADOPLAN APROBADO 1
ELABORACION DE PLAN ANUAL DE
ACTIVIDADES DE PREGRADO Y
POSTGRADO
PLAN APROBADOOFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION1 1 0 0 0
ACCIONES
CENTRALES
ACTUALIZACIÓN DE CONFORMACIÓN DE
COMITÉ HOSPITALARIO DE RESIDENTADO
MÉDICO
COMITÉ
CONSTITUIDO1
ACTUALIZACIÓN DE
CONFORMACIÓN DE COMITÉ
HOSPITALARIO DE RESIDENTADO
MÉDICO
COMITÉ
CONSTITUIDO
OFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION1 1 0 0 0
ACCIONES
CENTRALES
ACTUALIZACIÓNDE CONFORMACIÓN DEL
SUBCOMITÉ DE PREGRADO
COMITÉ
CONSTITUIDO1
ACTUALIZACIÓNDE
CONFORMACIÓN DEL SUBCOMITÉ
DE PREGRADO
COMITÉ
CONSTITUIDO
OFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION1 1 0 0 0
ACCIONES
CENTRALES
SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DOCENCIA
DE PRE Y POST GRADO
REPORTE DE
VISITA12
SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE
DOCENCIA DE PRE Y POST GRADOREPORTE DE VISITA
OFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION12 3 3 3 3
ACCIONES
CENTRALES
ACTUALIZACIÓN DE CONFORMACIÓN DE
COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN
INVESTIGACIÓN
COMITÉ
CONSTITUIDO1
ACTUALIZACIÓN DE
CONFORMACIÓN DE COMITÉ
INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN
INVESTIGACIÓN
COMITÉ
CONSTITUIDO
OFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION1 1 0 0 0
ACCIONES
CENTRALES
PARTICIPAR EN REUNIONES DE COMITÉ
DOCENTE ASISTENCIAL HOSPITALARIO
MULTIDISCIPLINARIO
REUNION 12
PARTICIPAR EN REUNIONES DE
COMITÉ DOCENTE ASISTENCIAL
HOSPITALARIO
MULTIDISCIPLINARIO
REUNIONOFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION12 3 3 3 3
ACCIONES
CENTRALES
PARTICIPAR EN REUNIÓN DE COMITÉ
HOSPITALARIO DE RESIDENTADO MÉDICOREUNION 12
PARTICIPAR EN REUNIÓN DE
COMITÉ HOSPITALARIO DE
RESIDENTADO MÉDICO
REUNIONOFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION12 3 3 3 3
ACCIONES
CENTRALES
PARTICIPAR EN REUNIONES DE SUBCOMITÉ
DE PREGRADOREUNION 12
PARTICIPAR EN REUNIONES DE
SUBCOMITÉ DE PREGRADOREUNION
OFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION12 3 3 3 3
ACCIONES
CENTRALES
PARTICIPAR EN REUNIONES DE COMITÉ
INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓNREUNION 12
PARTICIPAR EN REUNIONES DE
COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA
EN INVESTIGACIÓN
REUNIONOFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION12 3 3 3 3
ACCIONES
CENTRALESREVISIÓN DE CONVENIOS
CONVENIO
ACTUALIZADO2 REVISIÓN DE CONVENIOS
CONVENIO
ACTUALIZADO
OFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION2 0 0 2 0
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PREGRADO
ACTIVIDAD
ACADEMICA 1
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE
PREGRADO
ACTIVIDAD
ACADEMICA
OFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION1 0 0 0 1
ACCIONES
CENTRALES
EJECUCION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE
PRE GRADO SEGÚN PLAN ANUAL DE
ACTIVIDADES ACADEMICAS DE PREGRADO
ACTIVIDAD
ACADEMICA 180
EJECUCION DE ACTIVIDADES
ACADEMICAS DE PRE GRADO SEGÚN
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES
ACADEMICAS DE PREGRADO
ACTIVIDAD
ACADEMICA
OFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION180 45 45 45 45
ACCIONES
CENTRALES
SEGUIMIENTO /MONITOREO DEL
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE
DOCENCIA DE PREGRADO
REPORTE DE
VISITA12
SEGUIMIENTO /MONITOREO DEL
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE
DOCENCIA DE PREGRADO
REPORTE DE VISITAOFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION12 3 3 3 3
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACION DE PROGRAMA DE TUTORIA Y
ASESORIA PARA LOS ALUMNOS DE
PREGRADO
PROGRAMA
ELABORADO1
ELABORACION DE PROGRAMA DE
TUTORIA Y ASESORIA PARA LOS
ALUMNOS DE PREGRADO
PROGRAMA
ELABORADO
OFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION1 0 1 0 0
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE POSTGRADOREGLAMENTO 1
ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE
POSTGRADO
REGLAMENTOOFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION1 1 0 0 0
ACCIONES
CENTRALES
EJECUCION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE
PRE GRADO SEGÚN PLAN ANUAL DE
ACTIVIDADES ACADEMICAS DE POST GRADO
ACTIVIDAD
ACADEMICA 180
EJECUCION DE ACTIVIDADES
ACADEMICAS DE PRE GRADO SEGÚN
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES
ACADEMICAS DE POST GRADO
ACTIVIDAD
ACADEMICA
OFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION180 45 45 45 45
FORTALCER LA DOCENCIA EN
PASANTIAS Y PRACTICAS EN LA
INSTITUCION
ACCIONES
CENTRALES
ACTUALIZAR REGLAMENTO DE DOCENCIA DE
PASANTIA, ROTACIONES Y PRACTICAS
REGLAMENTO
ACTUALIZADO1
ACTUALIZAR REGLAMENTO DE
DOCENCIA DE PASANTIA,
ROTACIONES Y PRACTICAS
REGLAMENTO
ACTUALIZADO
OFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION1 0 1 0 0
ACCIONES
CENTRALES
CURSOS DE METODOLOGIA DE LA
INVESTIGACIONCURSO 1
CURSOS DE METODOLOGIA DE LA
INVESTIGACIONCURSO
OFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION1 1 0 0 0
ACCIONES
CENTRALES
CURSOS DE ESTADISTICA APLICADA A LA
INVESTIGACIONCURSO 1
CURSOS DE ESTADISTICA APLICADA
A LA INVESTIGACIONCURSO
OFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION1 1 0 0 0
177,401 177,4015000003 3999999 177,401177,401 0
OPTIMIZAR LA GESTION DE
DOCENCIA E INVESTIGACION
FORTALECER LA DOCENCIA EN PRE
GRADO EN LA INSTITUCION
FORTALECER LA DOCENCIA EN
POST GRADO EN LA INSTITUCION
FORTALECER LA INVESTIGACION
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 92 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 7
DEMANDA
GLOBALRO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVA TAREAS OPERATIVAS
CENTRO DE COSTO
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM 2014
TAREA*** U.M.PRODUCTO* COD ACCIONES OPERATIVAS** U.M. META COD
ACCIONES
CENTRALES
ACTUALIZACIÓN DE CONFORMACIÓN COMITÉ
DOCENTE ASISTENCIAL HOSPITALARIO
MULTIDISCUPLINARIO
COMITÉ 1
ACTUALIZACIÓN DE
CONFORMACIÓN COMITÉ DOCENTE
ASISTENCIAL HOSPITALARIO
MULTIDISCUPLINARIO
COMITÉOFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION1 1 0 0 0
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACION DE PLAN ANUAL DE
ACTIVIDADES DE PREGRADO Y POSTGRADOPLAN APROBADO 1
ELABORACION DE PLAN ANUAL DE
ACTIVIDADES DE PREGRADO Y
POSTGRADO
PLAN APROBADOOFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION1 1 0 0 0
ACCIONES
CENTRALES
ACTUALIZACIÓN DE CONFORMACIÓN DE
COMITÉ HOSPITALARIO DE RESIDENTADO
MÉDICO
COMITÉ
CONSTITUIDO1
ACTUALIZACIÓN DE
CONFORMACIÓN DE COMITÉ
HOSPITALARIO DE RESIDENTADO
MÉDICO
COMITÉ
CONSTITUIDO
OFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION1 1 0 0 0
ACCIONES
CENTRALES
ACTUALIZACIÓNDE CONFORMACIÓN DEL
SUBCOMITÉ DE PREGRADO
COMITÉ
CONSTITUIDO1
ACTUALIZACIÓNDE
CONFORMACIÓN DEL SUBCOMITÉ
DE PREGRADO
COMITÉ
CONSTITUIDO
OFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION1 1 0 0 0
ACCIONES
CENTRALES
SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DOCENCIA
DE PRE Y POST GRADO
REPORTE DE
VISITA12
SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE
DOCENCIA DE PRE Y POST GRADOREPORTE DE VISITA
OFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION12 3 3 3 3
ACCIONES
CENTRALES
ACTUALIZACIÓN DE CONFORMACIÓN DE
COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN
INVESTIGACIÓN
COMITÉ
CONSTITUIDO1
ACTUALIZACIÓN DE
CONFORMACIÓN DE COMITÉ
INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN
INVESTIGACIÓN
COMITÉ
CONSTITUIDO
OFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION1 1 0 0 0
ACCIONES
CENTRALES
PARTICIPAR EN REUNIONES DE COMITÉ
DOCENTE ASISTENCIAL HOSPITALARIO
MULTIDISCIPLINARIO
REUNION 12
PARTICIPAR EN REUNIONES DE
COMITÉ DOCENTE ASISTENCIAL
HOSPITALARIO
MULTIDISCIPLINARIO
REUNIONOFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION12 3 3 3 3
ACCIONES
CENTRALES
PARTICIPAR EN REUNIÓN DE COMITÉ
HOSPITALARIO DE RESIDENTADO MÉDICOREUNION 12
PARTICIPAR EN REUNIÓN DE
COMITÉ HOSPITALARIO DE
RESIDENTADO MÉDICO
REUNIONOFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION12 3 3 3 3
ACCIONES
CENTRALES
PARTICIPAR EN REUNIONES DE SUBCOMITÉ
DE PREGRADOREUNION 12
PARTICIPAR EN REUNIONES DE
SUBCOMITÉ DE PREGRADOREUNION
OFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION12 3 3 3 3
ACCIONES
CENTRALES
PARTICIPAR EN REUNIONES DE COMITÉ
INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓNREUNION 12
PARTICIPAR EN REUNIONES DE
COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA
EN INVESTIGACIÓN
REUNIONOFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION12 3 3 3 3
ACCIONES
CENTRALESREVISIÓN DE CONVENIOS
CONVENIO
ACTUALIZADO2 REVISIÓN DE CONVENIOS
CONVENIO
ACTUALIZADO
OFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION2 0 0 2 0
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PREGRADO
ACTIVIDAD
ACADEMICA 1
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE
PREGRADO
ACTIVIDAD
ACADEMICA
OFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION1 0 0 0 1
ACCIONES
CENTRALES
EJECUCION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE
PRE GRADO SEGÚN PLAN ANUAL DE
ACTIVIDADES ACADEMICAS DE PREGRADO
ACTIVIDAD
ACADEMICA 180
EJECUCION DE ACTIVIDADES
ACADEMICAS DE PRE GRADO SEGÚN
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES
ACADEMICAS DE PREGRADO
ACTIVIDAD
ACADEMICA
OFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION180 45 45 45 45
ACCIONES
CENTRALES
SEGUIMIENTO /MONITOREO DEL
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE
DOCENCIA DE PREGRADO
REPORTE DE
VISITA12
SEGUIMIENTO /MONITOREO DEL
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE
DOCENCIA DE PREGRADO
REPORTE DE VISITAOFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION12 3 3 3 3
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACION DE PROGRAMA DE TUTORIA Y
ASESORIA PARA LOS ALUMNOS DE
PREGRADO
PROGRAMA
ELABORADO1
ELABORACION DE PROGRAMA DE
TUTORIA Y ASESORIA PARA LOS
ALUMNOS DE PREGRADO
PROGRAMA
ELABORADO
OFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION1 0 1 0 0
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE POSTGRADOREGLAMENTO 1
ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE
POSTGRADO
REGLAMENTOOFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION1 1 0 0 0
ACCIONES
CENTRALES
EJECUCION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE
PRE GRADO SEGÚN PLAN ANUAL DE
ACTIVIDADES ACADEMICAS DE POST GRADO
ACTIVIDAD
ACADEMICA 180
EJECUCION DE ACTIVIDADES
ACADEMICAS DE PRE GRADO SEGÚN
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES
ACADEMICAS DE POST GRADO
ACTIVIDAD
ACADEMICA
OFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION180 45 45 45 45
FORTALCER LA DOCENCIA EN
PASANTIAS Y PRACTICAS EN LA
INSTITUCION
ACCIONES
CENTRALES
ACTUALIZAR REGLAMENTO DE DOCENCIA DE
PASANTIA, ROTACIONES Y PRACTICAS
REGLAMENTO
ACTUALIZADO1
ACTUALIZAR REGLAMENTO DE
DOCENCIA DE PASANTIA,
ROTACIONES Y PRACTICAS
REGLAMENTO
ACTUALIZADO
OFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION1 0 1 0 0
ACCIONES
CENTRALES
CURSOS DE METODOLOGIA DE LA
INVESTIGACIONCURSO 1
CURSOS DE METODOLOGIA DE LA
INVESTIGACIONCURSO
OFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION1 1 0 0 0
ACCIONES
CENTRALES
CURSOS DE ESTADISTICA APLICADA A LA
INVESTIGACIONCURSO 1
CURSOS DE ESTADISTICA APLICADA
A LA INVESTIGACIONCURSO
OFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E INVESTIGACION1 1 0 0 0
177,401 177,4015000003 3999999 177,401177,401 0
OPTIMIZAR LA GESTION DE
DOCENCIA E INVESTIGACION
FORTALECER LA DOCENCIA EN PRE
GRADO EN LA INSTITUCION
FORTALECER LA DOCENCIA EN
POST GRADO EN LA INSTITUCION
FORTALECER LA INVESTIGACION
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 93 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 7
ACCIONES
CENTRALES
MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN
HOSPITALARIAINFORME 1
MONITOREO DE INDICADORES DE
GESTIÓN HOSPITALARIAINFORME
JEFATURA DE GESTION DE LA
CALIDAD1 1 0 0 0
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA DE
LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUDPLAN APROBADO 1
ELABORACIÓN DEL PLAN DE
AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE
ATENCIÓN EN SALUD
PLAN APROBADOJEFATURA DE GESTION DE LA
CALIDAD1 1 0 0 0
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACIÓN DEL PLAN DE
AUTOEVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓNPLAN APROBADO 1
ELABORACIÓN DEL PLAN DE
AUTOEVALUACIÓN PARA LA
ACREDITACIÓN
PLAN APROBADOJEFATURA DE GESTION DE LA
CALIDAD1 1 0 0 0
ACCIONES
CENTRALESELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD PLAN APROBADO 1
ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE
CALIDADPLAN APROBADO
JEFATURA DE GESTION DE LA
CALIDAD1 0 0 0 1
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD DEL
PACIENTEPLAN APROBADO 1
ELABORACIÓN DEL PLAN DE
SEGURIDAD DEL PACIENTEPLAN APROBADO
JEFATURA DE GESTION DE LA
CALIDAD1 1 0 0 0
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE CLIMA
ORGANIZACIONALPLAN APROBADO 1
ELABORACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE
CLIMA ORGANIZACIONALPLAN APROBADO
JEFATURA DE GESTION DE LA
CALIDAD1 1 0 0 0
ACCIONES
CENTRALESMEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL ENCUESTA 400
MEDICIÓN DEL CLIMA
ORGANIZACIONALENCUESTA
JEFATURA DE GESTION DE LA
CALIDAD400 0 400 0 0
ACCIONES
CENTRALESCAPACITACIÓN EN SEGURIDAD DEL PACIENTE CURSO 1
CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD DEL
PACIENTECURSO
JEFATURA DE GESTION DE LA
CALIDAD1 1 0 0 0
ACCIONES
CENTRALES
CAPACITACIÓN EN MANEJO DE CONFLICTOS Y
ESTRÉS LABORALTALLER 1
CAPACITACIÓN EN MANEJO DE
CONFLICTOS Y ESTRÉS LABORALTALLER
JEFATURA DE GESTION DE LA
CALIDAD1 1 0 0 0
ACCIONES
CENTRALES
CAPACITACIÓN EN AUDITORÍA DE LA
CALIDADCURSO 1
CAPACITACIÓN EN AUDITORÍA DE
LA CALIDADCURSO
JEFATURA DE GESTION DE LA
CALIDAD1 0 0 1 0
ACCIONES
CENTRALES
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y
LIDERAZGOCURSO 1
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE LA
CALIDAD Y LIDERAZGOCURSO
JEFATURA DE GESTION DE LA
CALIDAD1 0 0 1 0
177,401 177,401177,4015000003 3999999 177,401
FORTALECER COMPETENCIAS
TÉCNICAS GESTIÓN DE LA CALIDAD
DE LOS USUARIOS INTERNOS
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 94 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 8 Mejorar la gestión hospitalaria de forma efectiva, moderna y participativa en todos los niveles del Hospital
DEMANDA GLOBAL RO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR DYT OTROS
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVA TAREAS OPERATIVAS
CENTRO DE COSTO
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM 2014
PRODUCTO* U.M.TAREA***COD ACCIONES OPERATIVAS** U.M. META COD
ACCIONES
CENTRALESFORMULAR, EVALUAR Y REFORMULAR EL POA Y PEI INSTITUCIONAL INFORME 4 FORMULAR, EVALUAR Y REFORMULAR EL POA Y PEI INSTITUCIONAL INFORME
OFICINA PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
ACCIONES
CENTRALES
CONDUCCION, EVALUACION Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONALINFORME 94
CONDUCCION, EVALUACION Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONALINFORME
OFICINA PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
ACCIONES
CENTRALES
ELABORAR Y GESTIONAR LA VIABILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION
PUBLICAINFORME 4
ELABORAR Y GESTIONAR LA VIABILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION
PUBLICAINFORME
OFICINA PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
ACCIONES
CENTRALES
FORMULAR, MODIFICAR, REORDENAR Y DIFUSION DE LOS DOCUMENTOS DE
GESTION INSTITUCIONAL DE LA OFICINA; MOF, CAP, ROF, MAPRO INFORME 4
FORMULAR, MODIFICAR, REORDENAR Y DIFUSION DE LOS
DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL DE LA OFICINA; MOF, CAP,
ROF, MAPRO
INFORMEOFICINA PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
ACCIONES
CENTRALES
REVISAR Y EMITIR OPINION TECNICA DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DE
ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL: DIRECTIVAS, (GUIAS TECNICAS MEDICAS,
MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTOS, PLANES DE TRABAJO,
OTROS DOCUMENTOS)
INFORME 94
REVISAR Y EMITIR OPINION TECNICA DE LOS DOCUMENTOS DE
GESTION DE ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL: DIRECTIVAS, (GUIAS
TECNICAS MEDICAS, MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTOS,
PLANES DE TRABAJO, OTROS DOCUMENTOS)
INFORMEOFICINA PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
ACCIONES
CENTRALESACCIONES DE PERSONAL (PAGO DE AGUINALDOS) PLANILLA 12 ACCIONES DE PERSONAL (PAGO DE AGUINALDOS) PLANILLA
OFICINA EJEC. DE
ADMINISTRACION
ACCIONES
CENTRALES
EJECUCION OPORTUNA DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONESPROCESO 24
EJECUCION OPORTUNA DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONESPROCESO OFICNA DE LOGISTICA
INFORMACION Y CONTROLDE LA EJECUCION
PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS
ACCIONES
CENTRALESINFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL INFORME 36 INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL INFORME OFICINA DE ECONOMIA
REGISTRO Y CONTROL DEL MOVIMIENTO FINANCIERO
PRESUPUESTAL
ACCIONES
CENTRALESBALANCE GENERAL BALANCE 12 BALANCE GENERAL BALANCE OFICINA DE ECONOMIA
ACCIONES
CENTRALESLIQUIDACION DE GASTOS A PACIENTES ASEGURADOS SIS - SOAT LIQUIDACIONES 4000 LIQUIDACION DE GASTOS A PACIENTES ASEGURADOS SIS - SOAT LIQUIDACIONES OFICINA DE ECONOMIA
ACCIONES
CENTRALESLIQUIDACION DE GASTOS A PACIENTES SIN SEGUROS LIQUIDACIONES 1800 LIQUIDACION DE GASTOS A PACIENTES SIN SEGUROS LIQUIDACIONES OFICINA DE ECONOMIA
ACCIONES
CENTRALESREGISTROS Y CONTROL DE LA RECUADACION DE INGRESOS PROPIOS
RECIBO DE
INGRESOS1032 REGISTROS Y CONTROL DE LA RECUADACION DE INGRESOS PROPIOS
RECIBO DE
INGRESOSOFICINA DE ECONOMIA
ACCIONES
CENTRALES
VERIFICACION DE LOS RECIBOS DE INGRESO POR DINERO RECUDADO Y
VERIFICACION DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL GASTOCONTROL 4200
VERIFICACION DE LOS RECIBOS DE INGRESO POR DINERO RECUDADO Y
VERIFICACION DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL GASTOCONTROL OFICINA DE ECONOMIA
ACCIONES
CENTRALESPAGOS A PROVEEDORES Y PAGOS DE PLANILLAS ARQUEOS 88 PAGOS A PROVEEDORES Y PAGOS DE PLANILLAS ARQUEOS OFICINA DE ECONOMIA
ACCIONES
CENTRALESBOLETIN ESTADISTICO BOLETIN 1 BOLETIN ESTADISTICO BOLETIN
OFICINA ESTADSITICA E
INFORMATICA
ACCIONES
CENTRALESDIFUSION DE INFORMACION ESTADISTICA EN WEB PUBLICACION 12 DIFUSION DE INFORMACION ESTADISTICA EN WEB PUBLICACION
OFICINA ESTADSITICA E
INFORMATICA
ACCIONES
CENTRALESELABORACIÓN DE PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2014 INFORME 1 ELABORACIÓN DE PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2014 INFORME
OFICINA ESTADSITICA E
INFORMATICA
ACCIONES
CENTRALESPLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN INFORME 1 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN INFORME
OFICINA ESTADSITICA E
INFORMATICA
ACCIONES
CENTRALESDIRECTIVA ADMINISTRATIVA ACCESO AL ARCHIVO DE H.C INFORME 1 DIRECTIVA ADMINISTRATIVA ACCESO AL ARCHIVO DE H.C INFORME
OFICINA ESTADSITICA E
INFORMATICA
ACCIONES
CENTRALESPROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PROYECTO 2 PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PROYECTO
OFICINA ESTADSITICA E
INFORMATICA
ACCIONES
CENTRALESPROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE EQUIPO PROYECTO 2 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE EQUIPO PROYECTO
OFICINA ESTADSITICA E
INFORMATICA
ACCIONES
CENTRALESPROVISIÓN DE SERVICIOS DE TICS INFORME 6 PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TICS INFORME
OFICINA ESTADSITICA E
INFORMATICA
ACCIONES
CENTRALESSEGURIDAD DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL INFORME 2 SEGURIDAD DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL INFORME
OFICINA ESTADSITICA E
INFORMATICA
ACCIONES
CENTRALESMANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL INFORME 6 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL INFORME
OFICINA ESTADSITICA E
INFORMATICA
ACCIONES
CENTRALESMEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN INFORME 2 MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN INFORME
OFICINA ESTADSITICA E
INFORMATICA
ACCIONES
CENTRALESMANTENIMIENTO DE EQUIPOS TELEFÓNICOS INFORME 2 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TELEFÓNICOS INFORME
OFICINA ESTADSITICA E
INFORMATICA
ACCIONES
CENTRALESSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HOSPITALARIA INFORME 6 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HOSPITALARIA INFORME
OFICINA ESTADSITICA E
INFORMATICA
FACILITAR A LOS PACIENTES ASEGURADOS UNA
ATENCION DE CALIDAD ASEGURANDO SU
FINANCIAMIENTO EN FORMA OPORTUNA
ACCIONES
CENTRALESATENCION DE PACIENTES COBERTURADOS SIS Y SOAT ATENCIÓN 20000 ATENCION DE PACIENTES COBERTURADOS SIS Y SOAT ATENCIÓN OFICNA DE SEGUROS
ACCIONES
CENTRALES
PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LA DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS
ESTRATÉGICOS Y DE SOPORTEINFORME 12
PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LA DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS
ESTRATÉGICOS Y DE SOPORTEINFORME
OFICINA DE
COMUNICACIONES
ACCIONES
CENTRALES
SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LAS INFORMACIÓN PÚBLICA
EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA - SAIP
INFORME 12
SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LAS INFORMACIÓN
PÚBLICA EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA - SAIP
INFORMEOFICINA DE ESTADISTICA E
INFORMATICA
ACCIONES
CENTRALES
INCLUIR EN EL LINK DE TRANSPARENCIA LAS DONACIONES NACIONALES E
INTERNACIONALES Y OTORGADAS POR EL MINSAINFORME 12
INCLUIR EN EL LINK DE TRANSPARENCIA LAS DONACIONES NACIONALES
E INTERNACIONALES Y OTORGADAS POR EL MINSAINFORME
OFICINA DE
COMUNICACIONES
GARANTIZAR EL ENFOQUE DE PROBIDAD E IDONEIDAD EN
EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DE LA
ADMINISTRACIÓN
ACCIONES
CENTRALES
FORTALECER COMPETENCIAS EN LOS PROFESIONALES MIEMBROS DE LOS
COMITÉS Y OPERADORES LOGÍSTICOS EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS
INFORME 4
FORTALECER COMPETENCIAS EN LOS PROFESIONALES MIEMBROS DE
LOS COMITÉS Y OPERADORES LOGÍSTICOS EN ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS
INFORMEOFICINA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN
PROPICIAR MECANISMO DE COORDNIACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LAS
ENTIDADES QUE EJERCEN FUNCIONES DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LA
CORRUPCIÓN
ACCIONES
CENTRALES
REMISIÓN DEL REPORTE ANUAL DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓNINFORME 1
REMISIÓN DEL REPORTE ANUAL DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓNINFORME
OFICINA DE ESTADISTICA E
INFORMATICA
ACCIONES
CENTRALES
ELABORAR DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN
DIRECTIVA
ADMINISTRATIVA1
ELABORAR DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN
DIRECTIVA
ADMINISTRATIVA
OFICINA DE ESTADISTICA E
INFORMATICA
ACCIONES
CENTRALES
ELABORAR DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS
PRINCIPIOS, DEBERES Y PROHIBICIONES ÉTICA
DIRECTIVA
ADMINISTRATIVA2
ELABORAR DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
LOS PRINCIPIOS, DEBERES Y PROHIBICIONES ÉTICA
DIRECTIVA
ADMINISTRATIVAOFICINA DE PERSONAL
MANTENER LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y LAS
RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS ELEVANDO LA
IMAGEN INSTITUCIONAL
ACCIONES
CENTRALESCOMUNICACIÓN EN SALUD (coberturas con medios de comunicación)
ACCION
(coberturas)192
COMUNICACIÓN EN SALUD (coberturas con medios de
comunicación)
ACCION
(coberturas)
OFICNA DE
COMUNICACIONES
FORTALECER EL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EN
CONCORDANCIA CON LA VISION INSTITUCIONAL,
MEJORANDO LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
ASISTENCIAL
CONTROL Y REGISTRO DEL FLUJO DE CAJA, REGISTRO Y
CONTROL DEL ESTADO DE GASTOS Y PACIENTES
HOSPITALIZADOS
CONTROL Y VERIFICACION DE DOCUMENTACION ,
SUSTENTACION DE INGRESOS Y GASTOS
BRINDAR SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA A LAS
UNIDADES ORGANICAS DE LA INSTITUCION, Y PAGINA
WEB
ASEGURAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ASEGURAR UN MARCO NORMATIVO QUE PERMITA
LUCHAR DE MANERA FRONTAL CONTRA LA CORRUPCION
5000001
5000003
5000003
3999999
3999999
3999999
4 1 1 1 1
94 20 27 20 27
4 1 1 1 1
4 1 1 1 1
94 20 27 20 27
2,584,077 2,584,077 12 3 3 3 3 2,584,077 2,584,077
24 20 4 0 0
36 9 9 9 9
12 3 3 3 3
4000 1000 1000 1000 1000
1800 450 450 450 450
1032 258 258 258 258
4200 1000 1000 1100 1100
88 22 22 22 22
1 0 0 0 1
12 3 3 3 3
1 1 0 0 0
1 1 0 0 0
1 1 0 0 0
2 2 0 0 0
2 2 0 0 0
6 1 3 1 1
2 1 1 0 0
6 2 1 2 1
2 0 0 2 0
2 2 0 0 0
6 2 3 1 0
20000 4500 4500 5000 6000
12 3 3 3 3
177,401
276,853 262,353
2,454,830 2,277,429
276,853 262,353 14,500
2,454,830 2,277,429 177,401
14,500
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 95 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 8
DEMANDA GLOBAL RO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR DYT OTROS
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVA TAREAS OPERATIVAS
CENTRO DE COSTO
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM 2014
PRODUCTO* U.M.TAREA***COD ACCIONES OPERATIVAS** U.M. META COD
ACCIONES
CENTRALESFORMULAR, EVALUAR Y REFORMULAR EL POA Y PEI INSTITUCIONAL INFORME 4 FORMULAR, EVALUAR Y REFORMULAR EL POA Y PEI INSTITUCIONAL INFORME
OFICINA PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
ACCIONES
CENTRALES
CONDUCCION, EVALUACION Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONALINFORME 94
CONDUCCION, EVALUACION Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONALINFORME
OFICINA PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
ACCIONES
CENTRALES
ELABORAR Y GESTIONAR LA VIABILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION
PUBLICAINFORME 4
ELABORAR Y GESTIONAR LA VIABILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION
PUBLICAINFORME
OFICINA PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
ACCIONES
CENTRALES
FORMULAR, MODIFICAR, REORDENAR Y DIFUSION DE LOS DOCUMENTOS DE
GESTION INSTITUCIONAL DE LA OFICINA; MOF, CAP, ROF, MAPRO INFORME 4
FORMULAR, MODIFICAR, REORDENAR Y DIFUSION DE LOS
DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL DE LA OFICINA; MOF, CAP,
ROF, MAPRO
INFORMEOFICINA PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
ACCIONES
CENTRALES
REVISAR Y EMITIR OPINION TECNICA DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DE
ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL: DIRECTIVAS, (GUIAS TECNICAS MEDICAS,
MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTOS, PLANES DE TRABAJO,
OTROS DOCUMENTOS)
INFORME 94
REVISAR Y EMITIR OPINION TECNICA DE LOS DOCUMENTOS DE
GESTION DE ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL: DIRECTIVAS, (GUIAS
TECNICAS MEDICAS, MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTOS,
PLANES DE TRABAJO, OTROS DOCUMENTOS)
INFORMEOFICINA PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
ACCIONES
CENTRALESACCIONES DE PERSONAL (PAGO DE AGUINALDOS) PLANILLA 12 ACCIONES DE PERSONAL (PAGO DE AGUINALDOS) PLANILLA
OFICINA EJEC. DE
ADMINISTRACION
ACCIONES
CENTRALES
EJECUCION OPORTUNA DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONESPROCESO 24
EJECUCION OPORTUNA DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONESPROCESO OFICNA DE LOGISTICA
INFORMACION Y CONTROLDE LA EJECUCION
PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS
ACCIONES
CENTRALESINFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL INFORME 36 INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL INFORME OFICINA DE ECONOMIA
REGISTRO Y CONTROL DEL MOVIMIENTO FINANCIERO
PRESUPUESTAL
ACCIONES
CENTRALESBALANCE GENERAL BALANCE 12 BALANCE GENERAL BALANCE OFICINA DE ECONOMIA
ACCIONES
CENTRALESLIQUIDACION DE GASTOS A PACIENTES ASEGURADOS SIS - SOAT LIQUIDACIONES 4000 LIQUIDACION DE GASTOS A PACIENTES ASEGURADOS SIS - SOAT LIQUIDACIONES OFICINA DE ECONOMIA
ACCIONES
CENTRALESLIQUIDACION DE GASTOS A PACIENTES SIN SEGUROS LIQUIDACIONES 1800 LIQUIDACION DE GASTOS A PACIENTES SIN SEGUROS LIQUIDACIONES OFICINA DE ECONOMIA
ACCIONES
CENTRALESREGISTROS Y CONTROL DE LA RECUADACION DE INGRESOS PROPIOS
RECIBO DE
INGRESOS1032 REGISTROS Y CONTROL DE LA RECUADACION DE INGRESOS PROPIOS
RECIBO DE
INGRESOSOFICINA DE ECONOMIA
ACCIONES
CENTRALES
VERIFICACION DE LOS RECIBOS DE INGRESO POR DINERO RECUDADO Y
VERIFICACION DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL GASTOCONTROL 4200
VERIFICACION DE LOS RECIBOS DE INGRESO POR DINERO RECUDADO Y
VERIFICACION DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL GASTOCONTROL OFICINA DE ECONOMIA
ACCIONES
CENTRALESPAGOS A PROVEEDORES Y PAGOS DE PLANILLAS ARQUEOS 88 PAGOS A PROVEEDORES Y PAGOS DE PLANILLAS ARQUEOS OFICINA DE ECONOMIA
ACCIONES
CENTRALESBOLETIN ESTADISTICO BOLETIN 1 BOLETIN ESTADISTICO BOLETIN
OFICINA ESTADSITICA E
INFORMATICA
ACCIONES
CENTRALESDIFUSION DE INFORMACION ESTADISTICA EN WEB PUBLICACION 12 DIFUSION DE INFORMACION ESTADISTICA EN WEB PUBLICACION
OFICINA ESTADSITICA E
INFORMATICA
ACCIONES
CENTRALESELABORACIÓN DE PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2014 INFORME 1 ELABORACIÓN DE PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2014 INFORME
OFICINA ESTADSITICA E
INFORMATICA
ACCIONES
CENTRALESPLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN INFORME 1 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN INFORME
OFICINA ESTADSITICA E
INFORMATICA
ACCIONES
CENTRALESDIRECTIVA ADMINISTRATIVA ACCESO AL ARCHIVO DE H.C INFORME 1 DIRECTIVA ADMINISTRATIVA ACCESO AL ARCHIVO DE H.C INFORME
OFICINA ESTADSITICA E
INFORMATICA
ACCIONES
CENTRALESPROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PROYECTO 2 PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PROYECTO
OFICINA ESTADSITICA E
INFORMATICA
ACCIONES
CENTRALESPROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE EQUIPO PROYECTO 2 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE EQUIPO PROYECTO
OFICINA ESTADSITICA E
INFORMATICA
ACCIONES
CENTRALESPROVISIÓN DE SERVICIOS DE TICS INFORME 6 PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TICS INFORME
OFICINA ESTADSITICA E
INFORMATICA
ACCIONES
CENTRALESSEGURIDAD DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL INFORME 2 SEGURIDAD DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL INFORME
OFICINA ESTADSITICA E
INFORMATICA
ACCIONES
CENTRALESMANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL INFORME 6 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL INFORME
OFICINA ESTADSITICA E
INFORMATICA
ACCIONES
CENTRALESMEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN INFORME 2 MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN INFORME
OFICINA ESTADSITICA E
INFORMATICA
ACCIONES
CENTRALESMANTENIMIENTO DE EQUIPOS TELEFÓNICOS INFORME 2 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TELEFÓNICOS INFORME
OFICINA ESTADSITICA E
INFORMATICA
ACCIONES
CENTRALESSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HOSPITALARIA INFORME 6 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HOSPITALARIA INFORME
OFICINA ESTADSITICA E
INFORMATICA
FACILITAR A LOS PACIENTES ASEGURADOS UNA
ATENCION DE CALIDAD ASEGURANDO SU
FINANCIAMIENTO EN FORMA OPORTUNA
ACCIONES
CENTRALESATENCION DE PACIENTES COBERTURADOS SIS Y SOAT ATENCIÓN 20000 ATENCION DE PACIENTES COBERTURADOS SIS Y SOAT ATENCIÓN OFICNA DE SEGUROS
ACCIONES
CENTRALES
PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LA DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS
ESTRATÉGICOS Y DE SOPORTEINFORME 12
PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LA DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS
ESTRATÉGICOS Y DE SOPORTEINFORME
OFICINA DE
COMUNICACIONES
ACCIONES
CENTRALES
SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LAS INFORMACIÓN PÚBLICA
EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA - SAIP
INFORME 12
SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LAS INFORMACIÓN
PÚBLICA EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA - SAIP
INFORMEOFICINA DE ESTADISTICA E
INFORMATICA
ACCIONES
CENTRALES
INCLUIR EN EL LINK DE TRANSPARENCIA LAS DONACIONES NACIONALES E
INTERNACIONALES Y OTORGADAS POR EL MINSAINFORME 12
INCLUIR EN EL LINK DE TRANSPARENCIA LAS DONACIONES NACIONALES
E INTERNACIONALES Y OTORGADAS POR EL MINSAINFORME
OFICINA DE
COMUNICACIONES
GARANTIZAR EL ENFOQUE DE PROBIDAD E IDONEIDAD EN
EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DE LA
ADMINISTRACIÓN
ACCIONES
CENTRALES
FORTALECER COMPETENCIAS EN LOS PROFESIONALES MIEMBROS DE LOS
COMITÉS Y OPERADORES LOGÍSTICOS EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS
INFORME 4
FORTALECER COMPETENCIAS EN LOS PROFESIONALES MIEMBROS DE
LOS COMITÉS Y OPERADORES LOGÍSTICOS EN ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS
INFORMEOFICINA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN
PROPICIAR MECANISMO DE COORDNIACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LAS
ENTIDADES QUE EJERCEN FUNCIONES DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LA
CORRUPCIÓN
ACCIONES
CENTRALES
REMISIÓN DEL REPORTE ANUAL DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓNINFORME 1
REMISIÓN DEL REPORTE ANUAL DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓNINFORME
OFICINA DE ESTADISTICA E
INFORMATICA
ACCIONES
CENTRALES
ELABORAR DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN
DIRECTIVA
ADMINISTRATIVA1
ELABORAR DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN
DIRECTIVA
ADMINISTRATIVA
OFICINA DE ESTADISTICA E
INFORMATICA
ACCIONES
CENTRALES
ELABORAR DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS
PRINCIPIOS, DEBERES Y PROHIBICIONES ÉTICA
DIRECTIVA
ADMINISTRATIVA2
ELABORAR DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
LOS PRINCIPIOS, DEBERES Y PROHIBICIONES ÉTICA
DIRECTIVA
ADMINISTRATIVAOFICINA DE PERSONAL
MANTENER LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y LAS
RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS ELEVANDO LA
IMAGEN INSTITUCIONAL
ACCIONES
CENTRALESCOMUNICACIÓN EN SALUD (coberturas con medios de comunicación)
ACCION
(coberturas)192
COMUNICACIÓN EN SALUD (coberturas con medios de
comunicación)
ACCION
(coberturas)
OFICNA DE
COMUNICACIONES
FORTALECER EL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EN
CONCORDANCIA CON LA VISION INSTITUCIONAL,
MEJORANDO LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
ASISTENCIAL
CONTROL Y REGISTRO DEL FLUJO DE CAJA, REGISTRO Y
CONTROL DEL ESTADO DE GASTOS Y PACIENTES
HOSPITALIZADOS
CONTROL Y VERIFICACION DE DOCUMENTACION ,
SUSTENTACION DE INGRESOS Y GASTOS
BRINDAR SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA A LAS
UNIDADES ORGANICAS DE LA INSTITUCION, Y PAGINA
WEB
ASEGURAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ASEGURAR UN MARCO NORMATIVO QUE PERMITA
LUCHAR DE MANERA FRONTAL CONTRA LA CORRUPCION
5000001
5000003
5000003
3999999
3999999
3999999
24 20 4 0 0
36 9 9 9 9
12 3 3 3 3
4000 1000 1000 1000 1000
1800 450 450 450 450
1032 258 258 258 258
4200 1000 1000 1100 1100
88 22 22 22 22
1 0 0 0 1
12 3 3 3 3
1 1 0 0 0
1 1 0 0 0
1 1 0 0 0
2 2 0 0 0
2 2 0 0 0
6 1 3 1 1
2 1 1 0 0
6 2 1 2 1
2 0 0 2 0
2 2 0 0 0
6 2 3 1 0
20000 4500 4500 5000 6000
12 3 3 3 3
12 3 3 3 3
12 3 3 3 3
4 1 1 1 1
1 0 0 0 1
1 0 0 0 1
2 0 1 0 1
192 48 48 48 48
12 3 3 3 3
144 36 36 36 36
1 1 0 0 0
6 1 2 1 2
1568 0 784 0 784
4 1 1 1 1
486 114 114 114 144
784 0 784 0 0
177,4012,454,830 2,277,429
2,454,8301774012,277,429 2,277,429 177401
2,454,830 2,277,429 177,401
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 96 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 8
DEMANDA GLOBAL RO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR DYT OTROS
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVA TAREAS OPERATIVAS
CENTRO DE COSTO
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM 2014
PRODUCTO* U.M.TAREA***COD ACCIONES OPERATIVAS** U.M. META COD
ASEGURAR EL PAGO OPORTUNO DE LOS PENSIONISTAS
DE LA INSTITUCIÓN
ACCIONES
CENTRALES
REALIZAR MENSUALMENTE EL PAGO OPORTUNO DE LA PLANILLA DE
PENSIONESPLANILLA 12
REALIZAR MENSUALMENTE EL PAGO OPORTUNO DE LA PLANILLA DE
PENSIONESPLANILLA OFICINA DE PERSONAL
ACCIONES
CENTRALESCONTROL Y REGISTRO DE ASISTENCIA DEL TRABAJADOR SUPERVISION 144 CONTROL Y REGISTRO DE ASISTENCIA DEL TRABAJADOR SUPERVISION OFICINA DE PERSONAL
ACCIONES
CENTRALES
IMPLEMENTACION DE DIRECTIVA PARA EL ORDENAMIENTO Y OTORGAMIENTO
DE DESCANSOS MEDICOS A LOS TRABAJADORES
DIRECTIVA
IMPLEMENTADA1
IMPLEMENTACION DE DIRECTIVA PARA EL ORDENAMIENTO Y
OTORGAMIENTO DE DESCANSOS MEDICOS A LOS TRABAJADORES
DIRECTIVA
IMPLEMENTADAOFICINA DE PERSONAL
ACCIONES
CENTRALESPROGRAMA DE INDUCCION DE PERSONAL EVENTO 6 PROGRAMA DE INDUCCION DE PERSONAL EVENTO OFICINA DE PERSONAL
ACCIONES
CENTRALESEVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO Y CAS EVALUACION 1568
EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO Y
CASEVALUACION OFICINA DE PERSONAL
ACCIONES
CENTRALESEJECUCION DEL PLAN DE INCENTIVOS LABORALES NO ECONOMICOS PLAN EJECUTADO 4 EJECUCION DEL PLAN DE INCENTIVOS LABORALES NO ECONOMICOS PLAN EJECUTADO OFICINA DE PERSONAL
ACCIONES
CENTRALES
CULMINAR CON LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE LEGAJO EN
SOFTWARE DE REGISTROS LEGALESLEGAJO 486
CULMINAR CON LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE LEGAJO EN
SOFTWARE DE REGISTROS LEGALESLEGAJO OFICINA DE PERSONAL
ACCIONES
CENTRALESCHEQUEO PREVENTIVO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES ESSALUD
PERSONA
BENEFICIADA784 CHEQUEO PREVENTIVO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES ESSALUD
PERSONA
BENEFICIADAOFICINA DE PERSONAL
ACCIONES
CENTRALESELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES INFORMES 180 ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES INFORMES
OFICINA DE ASESORIA
JURIDICA
ACCIONES
CENTRALES
ELABORACION Y/O VISACION DE RESOLUCIONES (ADMINISTRATIVAS,
DIRECTORALES)RESOLUCIONES 400
ELABORACION Y/O VISACION DE RESOLUCIONES (ADMINISTRATIVAS,
DIRECTORALES)RESOLUCIONES
OFICINA DE ASESORIA
JURIDICA
ACCIONES
CENTRALESELABORACION DE DIVERSOS OFICIOS A PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS OFICIOS 51
ELABORACION DE DIVERSOS OFICIOS A PERSONAS NATURALES Y
JURIDICAS OFICIOS
OFICINA DE ASESORIA
JURIDICA
ACCIONES
CENTRALES
DILIGENCIAS EXTERNAS: PODER JUDICIAL, FISCALIA, MINSA, REGISTROS
PUBLICOS, CENTRO DE CONCILIACION Y OTROSDILIGENCIAS 20
DILIGENCIAS EXTERNAS: PODER JUDICIAL, FISCALIA, MINSA, REGISTROS
PUBLICOS, CENTRO DE CONCILIACION Y OTROSDILIGENCIAS
OFICINA DE ASESORIA
JURIDICA
ACCIONES
CENTRALESNOTIFICACIONES JUDICIALES NOTIFICACION 4 NOTIFICACIONES JUDICIALES NOTIFICACION
OFICINA DE ASESORIA
JURIDICA
ACCIONES
CENTRALESNOTIFICACIONES DE OSCE NOTIFICACION 3 NOTIFICACIONES DE OSCE NOTIFICACION
OFICINA DE ASESORIA
JURIDICA
ACCIONES
CENTRALESELABORACION Y APROBACION DE CONVENIOS Y/O ADENDAS
REVISION Y/O
MODIFICACION4 ELABORACION Y APROBACION DE CONVENIOS Y/O ADENDAS
REVISION Y/O
MODIFICACION
OFICINA DE ASESORIA
JURIDICA
ACCIONES
CENTRALESINFORMES LEGALES U OFICIOS A LA PROCURADURIA PUBLICA Y MINSA INFORME 20 INFORMES LEGALES U OFICIOS A LA PROCURADURIA PUBLICA Y MINSA INFORME
OFICINA DE ASESORIA
JURIDICA
REALIZAR EL CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA
INSTITUCION
ACCIONES
CENTRALES5000006 REALIZAR ACCIONES DE CONTROL INFORMES 52 3999999 REALIZAR ACCIONES DE CONTROL INFORMES
ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL
PERSONAL A TRAVES DE MECANISMOS DE MONITOREO
BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN MATERIA LEGAL A LAS
UNIDADES ORGNAICAS DEL HOSPITAL
3999999
3999999
5000003
5000004
12 3 3 3 3
12 3 3 3 3
4 1 1 1 1
1 0 0 0 1
1 0 0 0 1
2 0 1 0 1
192 48 48 48 48
12 3 3 3 3
144 36 36 36 36
1 1 0 0 0
6 1 2 1 2
1568 0 784 0 784
4 1 1 1 1
486 114 114 114 144
784 0 784 0 0
180 45 45 45 45
400 100 100 100 100
51 15 13 10 13
20 5 5 5 5
4 1 1 1 1
3 1 0 1 1
4 1 2 0 1
20 5 5 5 5
82,177 61,577 20,600 52 12 14 12 14 82,177 61,577 20,600
9,000 86,184
2,454,830177401
86,184 77,184
2,277,429
77,184 9,000
2,277,429 177401
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 97 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
MATRIZ N° 04 MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS, ACCCIONES OPERATIVAS Y
ACTIVIDADES - 2014.
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 98 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 01 Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza.
OBJETIVO GENERAL: OG 02 Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más vulnerable.
META 2014
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
ATENDER A NIÑOS CON
INFECCIONES RESPIRATORIASCASO TRATADO 3700 925 925 925 925 0001 5000027
ATENDER A NIÑOS CON
INFECCIONES RESPIRATORIAS
CASO
TRATADO3700 466,666 466,666 0001
DPTO DE MEDICINA /
SERV. DE PEDIATRIA
ATENCION DE
ENFERMEDADES
DIARREICAS AGUDAS
ATENDER A NIÑOS CON
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS
CASO TRATADO 300 75 75 75 75 0001 5000028
ATENDER A NIÑOS CON
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS
CASO
TRATADO300 456,416 456,416 0002
DPTO DE MEDICINA /
SERV. DE PEDIATRIA
ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
CON COMPLICACIONES
ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS
CASO TRATADO 75 18 19 19 19 0001 5000029
ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS
CASO
TRATADO75 15,325 15,325 0003
DPTO DE MEDICINA /
SERV. DE PEDIATRIA
ATENCION DE
ENFERMEDADES
DIARREICAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA
CASO TRATADO 600 150 150 150 150 0001 5000030
ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA
CASO
TRATADO600 14,904 14,904 0004
DPTO DE MEDICINA /
SERV. DE PEDIATRIA
RESULTADO ESPERADO ****
META OPERATIVA* META FÍSICA**REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM
CENTRO DE COSTO
(UNIDAD
ORGANICA) PRODUCTO **** ACCIONES OPERATIVAS U.M.META SIAF
2014
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA,
EDA COMPLICADAS Y NO COMPLICADAS
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA CATEGORÍA
PRESUPUESTALPRODUCTO ACTIVIDADES U.M META
META 2014
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
ATENCION DE LA GESTANTE
CON COMPLICACIONES
BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE
CON COMPLICACIONES
Gestante
Atendida900 225 225 225 225 0002 5000044
BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE
CON COMPLICACIONES
Gestante
Atendida900 267,049 267,049 0005
DPTO DE CIRUGIA /
SERV. DE GINECOLOGIA
ATENCION DEL PARTO
NORMAL
BRINDAR ATENCION DE PARTO
NORMALParto Normal 15 2 3 5 5 0002 5000045
BRINDAR ATENCION DE PARTO
NORMALParto Normal 15 163,959 163,959 0006
DPTO DE CIRUGIA /
SERV. DE GINECOLOGIA
ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO
QUIRURGICO
BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
Parto
Complicado4 1 1 1 1 0002 5000046
BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
Parto
Complicado4 24,921 24,921 0007
DPTO DE CIRUGIA /
SERV. DE GINECOLOGIA
ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO Cesarea 4 1 1 1 1 0002 5000047
BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO Cesarea 4 121,535 121,535 0008
DPTO DE CIRUGIA /
SERV. DE GINECOLOGIA
ACCESO AL SISTEMA DE
REFERENCIA
INSTITUCIONAL
MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL
SISTEMA DE REFERENCIA
INSTITUCIONAL
Gestante y/o
Neonato
Referido
40 10 10 10 10 0002 5000052
MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL
SISTEMA DE REFERENCIA
INSTITUCIONAL
Gestante y/o
Neonato
Referido
40 64,553 64,553 0009DPTO DE CIRUGIA /
SERV. DE GINECOLOGIA
ATENCION DEL RECIEN
NACIDO NORMAL
ATENDER AL RECIEN NACIDO
NORMAL
Recien Nacido
Atendido10 2 2 3 3 0002 5000053
ATENDER AL RECIEN NACIDO
NORMAL
Recien Nacido
Atendido10 202,047 202,047 0010
DPTO DE CIRUGIA /
SERV. DE GINECOLOGIA
ATENCION DEL RECIEN
NACIDO CON
COMPLICACIONES
ATENDER AL RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONES Egreso 65 16 16 16 17 0002 5000054
ATENDER AL RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONES Egreso 65 93,250 93,250 0011
DPTO DE CIRUGIA /
SERV. DE GINECOLOGIA
RESULTADO ESPERADO ****
META OPERATIVA* META FÍSICA**REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM
META SIAF
2014
REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y
MORTALIDAD MATERNA
REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y
MORTALIDAD NEONATAL
CENTRO DE COSTO
(UNIDAD
ORGANICA) PRODUCTO **** ACCIONES OPERATIVAS U.M.PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA CATEGORÍA
PRESUPUESTALPRODUCTO ACTIVIDADES U.M META
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 99 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 03 Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza
OBJETIVO GENERAL: OG 04 Disminuir y controlar las enfermedades trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza
META 2014
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PERSONAS CON
HIPERTENSION ARTERIAL
ATENCION Y/O TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL
PERSONA
TRATADA1400 350 350 350 350 018 50000114
ATENCION Y/O TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL
PERSONA
TRATADA1400 32,606 32,606 0013
DPTO DE MEDICINA /
OFIC.DE
EPIDEMOLOGIA
TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PERSONAS CON
DIABETES
ATENCION Y/O TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS
PERSONA
TRATADA170 42 42 43 43 018 50000115
ATENCION Y/O TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS
PERSONA
TRATADA170 32,606 32,606 0014
DPTO DE MEDICINA /
OFIC.DE
EPIDEMOLOGIA
RESULTADO ESPERADO ****
META OPERATIVA* META FÍSICA**
METAMETA SIAF
2014
REQUERIMIENTO FINANCIERO PIMCENTRO DE COSTO
(UNIDAD
ORGANICA) PRODUCTO **** ACCIONES OPERATIVAS U.M.PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA CATEGORÍA
PRESUPUESTALPRODUCTO ACTIVIDADES U.M
DISMINUIR Y CONTROLAR LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
(HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES
MELLITUS)
META 2014
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
DISMINUIR Y CONTROLAR LAS
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
(ZOONOTICAS)
DISMINUIR Y CONTROLAR
LAS ENFERMEDADES
ZOONOTICAS
BRINDAR ATENCION Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
PERSONA
TRATADA400 100 100 100 100 017 5000094
BRINDAR ATENCION Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
PERSONA
TRATADA400 26,164 26,164 0012
DPTO DE MEDICINA /
OFIC DE EPIDEMOLOGIA
RESULTADO ESPERADO ****
META OPERATIVA* META FÍSICA**REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM
CENTRO DE COSTO
(UNIDAD
ORGANICA) PRODUCTO **** ACCIONES OPERATIVAS U.M.PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA CATEGORÍA
PRESUPUESTALPRODUCTO ACTIVIDADES U.M META
META SIAF
2014
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 100 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 05 Reducir la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres disminuyendo la mortalidad por emergencias medicas
META 2014
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
ATENCION DE SALUD Y
MOVILIZACION DE
BRIGADAS FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
ATENCION DE SALUD Y
MOVILIZACION DE BRIGADAS
FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
ATENCION 4 1 1 1 1 0068 3000564
ATENCION DE SALUD Y
MOVILIZACION DE BRIGADAS
FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
ATENCION 4 27,886 27,886 00015
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD SEGUROS
SEGURIDAD FUNCIONAL DE
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
1 1 0068 3000565SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
1 83,844 83,844 00016
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD SEGUROS
SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO
ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
1 1 0068 3000565
SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO
ESTRUCTURAL DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
1 11,645 11,645 00017
CENTRO DE COSTO
(UNIDAD
ORGANICA) PRODUCTO **** ACCIONES OPERATIVAS U.M.
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADACATEGORÍA
PRESUPUESTALPRODUCTO ACTIVIDADES U.M META
META SIAF
2014
RESULTADO ESPERADO ****
META OPERATIVA* META FÍSICA**REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES
OFICINA DE
SERVICIOS
GENERALES Y
MANTENIMIENTO
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 101 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 05 META 2014
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
CENTRO DE COSTO
(UNIDAD
ORGANICA) PRODUCTO **** ACCIONES OPERATIVAS U.M.
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADACATEGORÍA
PRESUPUESTALPRODUCTO ACTIVIDADES U.M META
META SIAF
2014
RESULTADO ESPERADO ****
META OPERATIVA* META FÍSICA**REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
SERVICIO DE TRASLADO A
PACIENTES ESTABLES (NO
EMERGENCIA)
PACIENTE ATENDIDO
200 50 50 50 50 0104 3000285
ATENCION DE SERVICIO DE
TRASLADO A PACIENTES ESTABLES
(NO EMERGENCIA)
PACIENTE ATENDIDO
200 1,384 1,384 00018
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
SERVICIO DE AMBULANCIA CON
SOPORTE VITAL BASICO (SVB) PARA
EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO
SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE
EMERGENCIA
PACIENTE ATENDIDO 200 50 50 50 50 0104 3000285
SERVICIO DE AMBULANCIA CON
SOPORTE VITAL BASICO (SVB) PARA
EL TRASLADO DE PACIENTES QUE
NO SE ENCUENTRNA EN SITUACION
DE EMERGENCIA
PACIENTE ATENDIDO 200 932 932 00019
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES
EN SITUACION CRITICA
PACIENTE ATENDIDO
160 40 40 40 40 0104 3000286
REALIZAR EL SERVICIO DE
TRASLADO A PACIENTES EN
SITUACION CRITICA
PACIENTE ATENDIDO
160 186,017 186,017 00020
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
SERVICIO DE AMBULANCIA CON
SOPORTE VITAL AVANZADO I PARA
EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO
SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE
EMERGENCIA
PACIENTE ATENDIDO
100 25 25 25 25 0104 3000286
REALIZAR EL SERVICIO DE
AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL
AVANZADO I PARA EL TRASLADO
DE PACIENTES QUE NO SE
ENCUENTRAN EN SITUACION DE
EMERGENCIA
PACIENTE ATENDIDO
100 2,207 2,207 00021
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
SERVICIO DE AMBULANCIA CON
SOPORTE VITAL AVANZADO II PARA
EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO
SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE
EMERGENCIA
PACIENTE ATENDIDO
140 35 35 35 35 0104 3000286
REALIZAR EL SERVICIO DE
AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL
AVANZADO II PARA EL TRASLADO
DE PACIENTES QUE NO SE
ENCUENTRAN EN SITUACION DE
EMERGENCIA
PACIENTE ATENDIDO
140 25,000 25,000 00022
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
ATENCION DE GASTRITIS AGUDA Y
ULCERA PREPTICA SON
COMPLICACION
PACIENTE ATENDIDO
800 200 200 200 200 0104 3000287
ATENCION DE GASTRITIS AGUDA Y
ULCERA PREPTICA SIN
COMPLICACION
PACIENTE ATENDIDO
800 256,533 256,533 00023
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
ATENCION HEMORRAGIA DIGESTIVA
AGUDA ALTA
PACIENTE ATENDIDO
100 25 25 25 25 0104 3000287ATENCION HEMORRAGIA DIGESTIVA
AGUDA ALTA
PACIENTE ATENDIDO
100 185,959 185,959 00024
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO
EN APRATO DIGESTIVO
PACIENTE ATENDIDO
30 7 7 8 8 0104 3000287EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO
EN APRATO DIGESTIVO
PACIENTE ATENDIDO
30 190,617 190,617 00025
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
TRATAMIENTO Y ATENCION
HERIDAS, CONTUSIONES Y
TRAUMATISMOS SUPERFICIALES
PACIENTE ATENDIDO 1100 275 275 275 275 0104 3000287
ATENCION HERIDAS, CONTUSIONES
Y TRAUMATISMOS SUPERFICIALES
PACIENTE ATENDIDO 1100 1,402,184 1,402,184 00026
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
TRATAMIENTO DE LESION DE PARTES
BLANDAS DE MIENBRO SUPERIOR Y
MIENBRO INFERIOR
PACIENTE ATENDIDO 30 7 7 8 8 0104 3000287
ATENCION DE LESION DE PARTES
BLANDAS DE MIENBRO SUPERIOR Y
MIENBRO INFERIOR
PACIENTE ATENDIDO 30 195,425 195,425 00027
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
TRATAMIENTO POR INTOXICACION
POR ORGANO FOSFORADOS
PACIENTE ATENDIDO
10 2 3 2 3 0104 3000287ATENCION POR INTOXICACION POR
ORGANO FOSFORADOS
PACIENTE ATENDIDO
10 249,546 249,546 00028
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
TRATAMIENTO DESORDEN
VASCULAR CEREBRAL ISQUEMICO
PACIENTE ATENDIDO
5 1 1 1 2 0104 3000287DESORDEN VASCULAR CEREBRAL
ISQUEMICO
PACIENTE ATENDIDO
5 192,946 192,946 00029
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA
RESPIRATORIA AGUDA
PACIENTE ATENDIDO
100 25 25 25 25 0104 3000287ATENCION DE INSUFICIENCIA
RESPIRATORIA AGUDA
PACIENTE ATENDIDO
100 201,946 201,946 00030
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIATRATAMIENTO DE LITIASIS URINARIA
PACIENTE ATENDIDO
70 17 17 18 18 0104 3000287 ATENCION DE LITIASIS URINARIAPACIENTE ATENDIDO
70 248,630 248,630 00031
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO
EN APARATO RESPIRATORIO
PACIENTE ATENDIDO
30 7 7 8 8 0104 3000287EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO
EN APARATO RESPIRATORIO
PACIENTE ATENDIDO
30 251,875 251,875 00032
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
TRATAMIENTO DE APENDICITIS
AGUDA
PACIENTE ATENDIDO
1000 250 250 250 250 0104 3000287 ATENCION DE APENDICITIS AGUDAPACIENTE ATENDIDO
1000 260,485 260,485 00033
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIATRATAMIENTO DE COLELITIASIS
PACIENTE ATENDIDO
70 17 17 18 18 0104 3000287 ATENCION DE COLELITIASISPACIENTE ATENDIDO
70 188,288 188,288 00034
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
TRATAMIENTO DE FRACTURA DE
EXTREMIDADES
PACIENTE ATENDIDO
70 17 17 18 18 0104 3000287ATENCION DE FRACTURA DE
EXTREMIDADES
PACIENTE ATENDIDO
70 249,080 249,080 00035
TRANSPORTE ASISTIDO (NO
EMERGENCIA) DE
PACIENTES ESTABLES (NO
CRITICOS)
TRATAMIENTO DE TRAUMATISMO
INTRACRANEALATENCION 1500 375 375 375 375 0104 3000287
ATENCION DE TRAUMATISMO
INTRACRANEAL
PACIENTE ATENDIDO
1500 2,010,224 2,010,224 00036
TRANSPORTE ASISTIDO (NO
EMERGENCIA) DE
PACIENTES ESTABLES (NO
CRITICOS)
TRATAMIENTO DE TRAUMATISMOS
MULTIPLES SEVEROSATENCION 100 25 25 25 25 0104 3000287
ATENCION DE TRAUMATISMOS
MULTIPLES SEVEROS
PACIENTE ATENDIDO
100 2,183,357 2,183,357 00037
TRANSPORTE ASISTIDO (NO
EMERGENCIA) DE
PACIENTES CRITICOS
TRATAMIENTO DE FRACTURA DE
COLUMNA Y PELVIS ATENCION 50 12 13 12 13 0104 3000287
ATENCION DE FRACTURA DE
COLUMNA Y PELVIS
PACIENTE ATENDIDO
50 186,890 186,890 00038
TRANSPORTE ASISTIDO (NO
EMERGENCIA) DE
PACIENTES CRITICOS
TRATAMIENTO DE QUEMADURAS ATENCION 400 100 100 100 100 0104 3000287 ATENCION DE QUEMADURASPACIENTE ATENDIDO
400 185,027 185,027 00039
TRANSPORTE ASISTIDO (NO
EMERGENCIA) DE
PACIENTES CRITICOS
TRATAMIENTO DE DESORDEN
VASCULAR CEREBRAL
HEMORRAGICO
ATENCION 40 10 10 10 10 0104 3000287ATENCION DESORDEN VASCULAR
CEREBRAL HEMORRAGICO
PACIENTE ATENDIDO
40 250,012 250,012 00040
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD
POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS
MÉDICAS
DEPARTAMENTOS
DE CIRUGIA,
TRAUMATOLOGIA,
MEDICINA,
NEUROCIRUGIA,
ANESTESIOLOGIA
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 102 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 05 META 2014
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
CENTRO DE COSTO
(UNIDAD
ORGANICA) PRODUCTO **** ACCIONES OPERATIVAS U.M.
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADACATEGORÍA
PRESUPUESTALPRODUCTO ACTIVIDADES U.M META
META SIAF
2014
RESULTADO ESPERADO ****
META OPERATIVA* META FÍSICA**REQUERIMIENTO FINANCIERO PIM
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
SERVICIO DE TRASLADO A
PACIENTES ESTABLES (NO
EMERGENCIA)
PACIENTE ATENDIDO
200 50 50 50 50 0104 3000285
ATENCION DE SERVICIO DE
TRASLADO A PACIENTES ESTABLES
(NO EMERGENCIA)
PACIENTE ATENDIDO
200 1,384 1,384 00018
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
SERVICIO DE AMBULANCIA CON
SOPORTE VITAL BASICO (SVB) PARA
EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO
SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE
EMERGENCIA
PACIENTE ATENDIDO 200 50 50 50 50 0104 3000285
SERVICIO DE AMBULANCIA CON
SOPORTE VITAL BASICO (SVB) PARA
EL TRASLADO DE PACIENTES QUE
NO SE ENCUENTRNA EN SITUACION
DE EMERGENCIA
PACIENTE ATENDIDO 200 932 932 00019
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES
EN SITUACION CRITICA
PACIENTE ATENDIDO
160 40 40 40 40 0104 3000286
REALIZAR EL SERVICIO DE
TRASLADO A PACIENTES EN
SITUACION CRITICA
PACIENTE ATENDIDO
160 186,017 186,017 00020
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
SERVICIO DE AMBULANCIA CON
SOPORTE VITAL AVANZADO I PARA
EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO
SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE
EMERGENCIA
PACIENTE ATENDIDO
100 25 25 25 25 0104 3000286
REALIZAR EL SERVICIO DE
AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL
AVANZADO I PARA EL TRASLADO
DE PACIENTES QUE NO SE
ENCUENTRAN EN SITUACION DE
EMERGENCIA
PACIENTE ATENDIDO
100 2,207 2,207 00021
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
SERVICIO DE AMBULANCIA CON
SOPORTE VITAL AVANZADO II PARA
EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO
SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE
EMERGENCIA
PACIENTE ATENDIDO
140 35 35 35 35 0104 3000286
REALIZAR EL SERVICIO DE
AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL
AVANZADO II PARA EL TRASLADO
DE PACIENTES QUE NO SE
ENCUENTRAN EN SITUACION DE
EMERGENCIA
PACIENTE ATENDIDO
140 25,000 25,000 00022
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
ATENCION DE GASTRITIS AGUDA Y
ULCERA PREPTICA SON
COMPLICACION
PACIENTE ATENDIDO
800 200 200 200 200 0104 3000287
ATENCION DE GASTRITIS AGUDA Y
ULCERA PREPTICA SIN
COMPLICACION
PACIENTE ATENDIDO
800 256,533 256,533 00023
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
ATENCION HEMORRAGIA DIGESTIVA
AGUDA ALTA
PACIENTE ATENDIDO
100 25 25 25 25 0104 3000287ATENCION HEMORRAGIA DIGESTIVA
AGUDA ALTA
PACIENTE ATENDIDO
100 185,959 185,959 00024
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO
EN APRATO DIGESTIVO
PACIENTE ATENDIDO
30 7 7 8 8 0104 3000287EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO
EN APRATO DIGESTIVO
PACIENTE ATENDIDO
30 190,617 190,617 00025
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
TRATAMIENTO Y ATENCION
HERIDAS, CONTUSIONES Y
TRAUMATISMOS SUPERFICIALES
PACIENTE ATENDIDO 1100 275 275 275 275 0104 3000287
ATENCION HERIDAS, CONTUSIONES
Y TRAUMATISMOS SUPERFICIALES
PACIENTE ATENDIDO 1100 1,402,184 1,402,184 00026
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
TRATAMIENTO DE LESION DE PARTES
BLANDAS DE MIENBRO SUPERIOR Y
MIENBRO INFERIOR
PACIENTE ATENDIDO 30 7 7 8 8 0104 3000287
ATENCION DE LESION DE PARTES
BLANDAS DE MIENBRO SUPERIOR Y
MIENBRO INFERIOR
PACIENTE ATENDIDO 30 195,425 195,425 00027
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
TRATAMIENTO POR INTOXICACION
POR ORGANO FOSFORADOS
PACIENTE ATENDIDO
10 2 3 2 3 0104 3000287ATENCION POR INTOXICACION POR
ORGANO FOSFORADOS
PACIENTE ATENDIDO
10 249,546 249,546 00028
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
TRATAMIENTO DESORDEN
VASCULAR CEREBRAL ISQUEMICO
PACIENTE ATENDIDO
5 1 1 1 2 0104 3000287DESORDEN VASCULAR CEREBRAL
ISQUEMICO
PACIENTE ATENDIDO
5 192,946 192,946 00029
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA
RESPIRATORIA AGUDA
PACIENTE ATENDIDO
100 25 25 25 25 0104 3000287ATENCION DE INSUFICIENCIA
RESPIRATORIA AGUDA
PACIENTE ATENDIDO
100 201,946 201,946 00030
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIATRATAMIENTO DE LITIASIS URINARIA
PACIENTE ATENDIDO
70 17 17 18 18 0104 3000287 ATENCION DE LITIASIS URINARIAPACIENTE ATENDIDO
70 248,630 248,630 00031
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO
EN APARATO RESPIRATORIO
PACIENTE ATENDIDO
30 7 7 8 8 0104 3000287EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO
EN APARATO RESPIRATORIO
PACIENTE ATENDIDO
30 251,875 251,875 00032
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
TRATAMIENTO DE APENDICITIS
AGUDA
PACIENTE ATENDIDO
1000 250 250 250 250 0104 3000287 ATENCION DE APENDICITIS AGUDAPACIENTE ATENDIDO
1000 260,485 260,485 00033
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIATRATAMIENTO DE COLELITIASIS
PACIENTE ATENDIDO
70 17 17 18 18 0104 3000287 ATENCION DE COLELITIASISPACIENTE ATENDIDO
70 188,288 188,288 00034
ATENCIÓN MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
TRATAMIENTO DE FRACTURA DE
EXTREMIDADES
PACIENTE ATENDIDO
70 17 17 18 18 0104 3000287ATENCION DE FRACTURA DE
EXTREMIDADES
PACIENTE ATENDIDO
70 249,080 249,080 00035
TRANSPORTE ASISTIDO (NO
EMERGENCIA) DE
PACIENTES ESTABLES (NO
CRITICOS)
TRATAMIENTO DE TRAUMATISMO
INTRACRANEALATENCION 1500 375 375 375 375 0104 3000287
ATENCION DE TRAUMATISMO
INTRACRANEAL
PACIENTE ATENDIDO
1500 2,010,224 2,010,224 00036
TRANSPORTE ASISTIDO (NO
EMERGENCIA) DE
PACIENTES ESTABLES (NO
CRITICOS)
TRATAMIENTO DE TRAUMATISMOS
MULTIPLES SEVEROSATENCION 100 25 25 25 25 0104 3000287
ATENCION DE TRAUMATISMOS
MULTIPLES SEVEROS
PACIENTE ATENDIDO
100 2,183,357 2,183,357 00037
TRANSPORTE ASISTIDO (NO
EMERGENCIA) DE
PACIENTES CRITICOS
TRATAMIENTO DE FRACTURA DE
COLUMNA Y PELVIS ATENCION 50 12 13 12 13 0104 3000287
ATENCION DE FRACTURA DE
COLUMNA Y PELVIS
PACIENTE ATENDIDO
50 186,890 186,890 00038
TRANSPORTE ASISTIDO (NO
EMERGENCIA) DE
PACIENTES CRITICOS
TRATAMIENTO DE QUEMADURAS ATENCION 400 100 100 100 100 0104 3000287 ATENCION DE QUEMADURASPACIENTE ATENDIDO
400 185,027 185,027 00039
TRANSPORTE ASISTIDO (NO
EMERGENCIA) DE
PACIENTES CRITICOS
TRATAMIENTO DE DESORDEN
VASCULAR CEREBRAL
HEMORRAGICO
ATENCION 40 10 10 10 10 0104 3000287ATENCION DESORDEN VASCULAR
CEREBRAL HEMORRAGICO
PACIENTE ATENDIDO
40 250,012 250,012 00040
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD
POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS
MÉDICAS
DEPARTAMENTOS
DE CIRUGIA,
TRAUMATOLOGIA,
MEDICINA,
NEUROCIRUGIA,
ANESTESIOLOGIA
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 103 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 06 Fortalecer el nivel de calidad y la oportunidad en las atenciones de emergencias y urgencias, elevando el nivel de satisfacción del usuario, mejorando los procesos los dispensación de productos farmacéuticos.
META 2014
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
APNOPREALIZAR ATENCIONES DE
CONSULTA EXTERNA
ATENCIÓN
(consulta)21,100 5,275 5,275 5,275 5,275 9002 3999999
REALIZAR ATENCIONES DE
CONSULTA EXTERNA
ATENCIÓN
(consulta)21,100 603,633 603,633 0058
DEPARTAMENTOS
MEDICOS Y
ENFERMERIA
APNOPREALIZAR ATENCIONES DE
EMERGENCIAS Y URGENCIASATENCIÓN 103,500 25,875 25,875 25,875 25,875 9002 3999999
REALIZAR ATENCIONES DE
EMERGENCIAS Y URGENCIASATENCIÓN 103,500 2,595,856 2,595,856 0057
DEPARTAMENTOS
MEDICOS Y
ENFERMERIA
APNOP
REALIZAR ATENCIONES
ESPECIALIZADAS EN CUIDADOS
CRÍTICOS
DÍA - CAMA 1,350 337 337 338 338 9002 3999999
REALIZAR ATENCIONES
ESPECIALIZADAS EN CUIDADOS
CRÍTICOS
DÍA - CAMA 1,350 710,619 710,619 0062DEPARTAMENTO DE
MEDICINA - UCI
APNOP
REALIZAR ATENCIONES
ESPECIALIZADAS A LOS PACIENTES
HOSPITALIZADOS
DÍA - CAMA 20,600 5,150 5,150 5,150 5,150 9002 3999999
REALIZAR ATENCIONES
ESPECIALIZADAS A LOS PACIENTES
HOSPITALIZADOS
DÍA - CAMA 20,600 1,454,784 1,454,784 0059
APNOPREALIZAR INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS INTERVENCION 2,750 687 687 688 688 9002 3999999
REALIZAR INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS INTERVENCION 2,750 1,321,626 1,321,626 0060
APNOPBRINDAR APOYO A LA
REHABILITACION FISICASESIÓN 4,500 1,125 1,125 1,125 1,125 9002 3999999
BRINDAR APOYO A LA
REHABILITACION FISICASESIÓN 4,500 1,926 1,926 0046
DEPARTAMENTO DE
TRAUMATOLOGIA SERV
REHABILITACION
APNOP
BRINDAR SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO
EXÁMEN
(prueba de
laboratorio)
110,148 27,537 27,537 27,537 27,537 9002 3999999
BRINDAR SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO
EXÁMEN
(prueba de
laboratorio)
110,148 207,357 37,357 170,000 0052DEPARTAMENTO DE
PATOLOGIA CLINICA
APNOP
BRINDAR SANGRE Y
HEMOCOMPONENTES DE CALIDAD
EN FORMA OPORTUNA
UNIDAD
(transfundida)2,000 500 500 500 500 9002 3999999
BRINDAR SANGRE Y
HEMOCOMPONENTES DE CALIDAD
EN FORMA OPORTUNA
UNIDAD
(transfundida)2,000 5,590 5,590 0054
DEPARTAMENTO DE
PATOLOGIA CLINICA
APNOP
REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE
DIAGNÓSTICO Y/O TRATAMIENTO DE
DETERMINADAS PATOLOGÍAS
ESPECIALIZADAS
EXAMEN
(muestras
enviadas)
49,000 12,250 12,250 12,250 12,250 9002 3999999
REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE
DIAGNÓSTICO Y/O TRATAMIENTO
DE DETERMINADAS PATOLOGÍAS
ESPECIALIZADAS
EXAMEN 49,000 30,000 30,000 0053
DEPARTAMENTO DE
DIAGNOSTICO POR
IMÁGENES
APNOP
BRINDAR SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO
EXAMEN 1,850 462 462 463 463
BRINDAR SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO
EXAMEN
(muestras
enviadas)
1,850
APNOP
REUNIONES CON PARTICIPACION DE
CIRUJANOS, RESIDENTES E
INTERNOS (CASOS CLINICO -
QUIRURGICOS)
REUNION 12 3 3 3 3
REUNIONES CON PARTICIPACION
DE CIRUJANOS, RESIDENTES E
INTERNOS (CASOS CLINICO -
QUIRURGICOS)
REUNION 12
APNOP
REUNIONES CON PARTICIPACION DE
CIRUJANOS, RESIDENTES E
INTERNOS (AUDITORIAS MEDICA DE
CASOS)
CONCURRENCI
AS-CASOS240 60 60 60 60
REUNIONES CON PARTICIPACION
DE CIRUJANOS, RESIDENTES E
INTERNOS (AUDITORIAS MEDICA DE
CASOS)
CONCURRENCI
AS-CASOS240
APNOPIMPLEMENTACION DE GUIAS DE
PRACTICAS CLINICAS GUIAS 3 0 1 1 1
IMPLEMENTACION DE GUIAS DE
PRACTICAS CLINICAS GUIAS 3
APNOP
TRABAJO DE INVESTIGACION EN
CIRUGIA PRESENTADOS EN
CONGRESO
TRABAJO
PRESENTADO 4 4 0 0 0
TRABAJO DE INVESTIGACION EN
CIRUGIA PRESENTADOS EN
CONGRESO
TRABAJO
PRESENTADO 4
APNOP REUNIONES CLINICAS Y DE GESTIÓN REUNION 16 4 4 4 4 REUNIONES CLINICAS Y DE GESTIÓN REUNION 16
APNOP
REUNIONES CON PARTICIPACION DE
CIRUJANOS, RESIDENTES E
INTERNOS (MUERTES Y
COMPLICACIONES)
REUNION 12 3 3 3 3
REUNIONES CON PARTICIPACION
DE CIRUJANOS, RESIDENTES E
INTERNOS (MUERTES Y
COMPLICACIONES)
REUNION 12
RESULTADO ESPERADO ****
META OPERATIVA* META FÍSICA**
REQUERIMIENTO FINANCIERO PIMCENTRO DE COSTO
(UNIDAD
ORGANICA) PRODUCTO **** ACCIONES OPERATIVAS METAMETA SIAF
2014
9002 3999999
ASEGURAR EN FORMA OPORTUNA
Y EFICIENTE LAS ATENCIONES EN
EMERGENCIAS Y URGENCIAS DE
APOYO AL DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO Y SALUD
ESPECIALIZADA
DEPARTMENTO DE
MEDICINA, CIRUGIA,
TRAUMATOLOGIA,
ANESTESIOLOGIA
U.M.PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA CATEGORÍA
PRESUPUESTAL
PRODUCTO ACTIVIDADES U.M
DEPARTAMENTO DE
PATOLOGIA CLINICA,
DEPARTAMENTO DE
CIRUGIA
2,207,998 929,750 1,278,248 0051
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 104 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 06META 2014
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
RESULTADO ESPERADO ****
META OPERATIVA* META FÍSICA**
REQUERIMIENTO FINANCIERO PIMCENTRO DE COSTO
(UNIDAD
ORGANICA) PRODUCTO **** ACCIONES OPERATIVAS METAMETA SIAF
2014U.M.
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA CATEGORÍA PRESUPUES
TALPRODUCTO ACTIVIDADES U.M
APNOPATENCION Y EVALUACION A
PACIENTES DE TRAUMA SHOCKACCIÓN 5,235 1,365 1,375 1,345 1,150
ATENCION Y EVALUACION A
PACIENTES DE TRAUMA SHOCKACCIÓN 5,235
APNOP
ATENCIÓN A PACIENTES
AMBULATORIOS DE EMERGENCIAS Y
URGENCIAS
ACCIÓN 50,465 12,225 12,150 13,330 12,760
ATENCIÓN A PACIENTES
AMBULATORIOS DE EMERGENCIAS Y
URGENCIAS
ACCIÓN 50,465
APNOPATENCION A PACIENTES
HOSPITALIZADOSACCIÓN 35,250 9,500 8,000 9,000 8,750
ATENCION A PACIENTES
HOSPITALIZADOSACCIÓN 35,250
APNOP
EXONERAR PARCIAL O TOTAL A
PACIENTES AMBULATORIOS Y DE
TRAUMA SHOCK
BOLETA DE
EXONERACION4,930 1,240 1,265 1,205 1,220
EXONERAR PARCIAL O TOTAL A
PACIENTES AMBULATORIOS Y DE
TRAUMA SHOCK
BOLETA DE
EXONERACION4,930
APNOPEXONERAR PARCIAL O TOTAL A
PACIENTES HOSPITALIZADOS
BOLETA DE
EXONERACION354 86 87 91 90
EXONERAR PARCIAL O TOTAL A
PACIENTES HOSPITALIZADOS
BOLETA DE
EXONERACION354
APNOPREALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A
PACIENTES
INFORME
(visitas)56 11 15 15 15
REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A
PACIENTES
INFORME
(visitas)56
APNOP
EVACUACIÓN DE PACIENTES EN
ABANDONO FAMILIAR A SU
DOMICILIO
INFORME 6 1 1 2 2
EVACUACIÓN DE PACIENTES EN
ABANDONO FAMILIAR A SU
DOMICILIO
INFORME 6
DEPARTAMENTO DE
SERVICIO SOCIAL004728,980120,580
BRINDAR AYUDA ECONOMICA A LOS
PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS
DE ACUERDO A LA EVALUACION
SOCIOECONOMICA
149,5609002 3999999
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 105 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 06META 2014
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
RESULTADO ESPERADO ****
META OPERATIVA* META FÍSICA**
REQUERIMIENTO FINANCIERO PIMCENTRO DE COSTO
(UNIDAD
ORGANICA) PRODUCTO **** ACCIONES OPERATIVAS METAMETA SIAF
2014U.M.
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA CATEGORÍA PRESUPUES
TALPRODUCTO ACTIVIDADES U.M
APNOPREPORTAR ACCIONES DE VIGILANCIA
ACTIVA
ACCIÓN
(informe)52 13 13 13 13
REPORTAR ACCIONES DE
VIGILANCIA ACTIVA
ACCIÓN
(informe)52
APNOPVIGILANCIA DE LAS INFECCIONES
INTRAHOSPITALARIASINFORME 12 3 3 3 3
VIGILANCIA DE LAS INFECCIONES
INTRAHOSPITALARIASINFORME 12
APNOP VIGILANCIA DE BROTES INFORME 12 3 3 3 3 VIGILANCIA DE BROTES INFORME 12
APNOP ELABORACIÓN DE ASIS INFORME 1 1 ELABORACIÓN DE ASIS INFORME 1
APNOPELABORACIÓN DE SALA
SITUACIONALINFORME 12 3 3 3 3
ELABORACIÓN DE SALA
SITUACIONALINFORME 12
APNOP ELABORACION DEL BOLETIN BOLETIN 12 3 3 3 3 ELABORACION DEL BOLETIN BOLETIN 12
APNOPVIGILANCIA EN EL MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOSINFORME 48 12 12 12 12
VIGILANCIA EN EL MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOSINFORME 48
APNOP
PARTICIPACION EN MONITOREO DE
LA
HIGIENE Y LIMPIEZA
INFORME 12 3 3 3 3
PARTICIPACION EN MONITOREO DE
LA
HIGIENE Y LIMPIEZA
INFORME 12
APNOPVIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA
PARA CONSUMO HOSPITALARIOINFORME 12 3 3 3 3
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA
PARA CONSUMO HOSPITALARIOINFORME 12
APNOP
VIGILANCIA DE ENFERMEDADES Y
OTROS DAÑOS EN LOS
TRABAJADORES.
INFORME 12 3 3 3 3
VIGILANCIA DE ENFERMEDADES Y
OTROS DAÑOS EN LOS
TRABAJADORES.
INFORME 12
APNOPREALIZAR CURSO DE CAPACITACION
EN BIOSEGURIDAD HOSPITALARIACURSO 2 0 1 0 1
REALIZAR CURSO DE CAPACITACION
EN BIOSEGURIDAD HOSPITALARIACURSO 2
APNOPVIGILANCIA EN EL MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOSINFORME 12 3 3 3 3
VIGILANCIA EN EL MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOSINFORME 12
APNOPVIGILANCIA DE LA HIGIENE Y
PROTECCIÓN DE ALIMENTOSINFORME 36 9 9 9 9
VIGILANCIA DE LA HIGIENE Y
PROTECCIÓN DE ALIMENTOSINFORME 36
APNOPMONITOREO Y CONTROL DE
VECTORESINFORME 24 6 6 6 6
MONITOREO Y CONTROL DE
VECTORESINFORME 24
APNOPMONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE
LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD INFORME 12 3 3 3 3
MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO
DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD INFORME 12
APNOP
VIGILANCIA DE
ACCIDENTES
PUNZOCORTANTES
INFORMES 12 3 3 3 3
VIGILANCIA DE
ACCIDENTES
PUNZOCORTANTES
INFORMES 12
APNOP
PARTICIPACION EN REUNIONES DEL
COMITÉ DE INFECCIONES
INTRAHOSPITALARIAS
REUNION 12 3 3 3 3
PARTICIPACION EN REUNIONES DEL
COMITÉ DE INFECCIONES
INTRAHOSPITALARIAS
REUNION 12
APNOP
PARTICIPACION EN EL COMITÉ DE
USO RACIONAL DE
ANTIMICROBIANOS
INFORMES 12 3 3 3 3
PARTICIPACION EN EL COMITÉ DE
USO RACIONAL DE
ANTIMICROBIANOS
INFORMES 12
APNOP
PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE
SEGURIDAD DEL
PACIENTE
INFORMES 12 3 3 3 3
PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE
SEGURIDAD DEL
PACIENTE
INFORMES 12
APNOPPARTICIPAR EN EL COMITÉ DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOINFORMES 12 3 3 3 3
PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
INFORMES 12
APNOPDESARROLLAR INVESTIGACION Y
DOCENCIA EN EPIDEMIOLOGIAINFORMES 2 0 1 0 1
DESARROLLAR INVESTIGACION Y
DOCENCIA EN EPIDEMIOLOGIAINFORMES 2
APNOP PLANES DE CONTINGENCIAPLAN
REALIZADO4 2 2 0 0 PLANES DE CONTINGENCIA
PLAN
REALIZADO4
CONTAR CON INFORMACION
ACTUALIZADA DE LA VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA HOSPITALARIA EN
ENFERMEDADES SUJETAS A
REPORTE INMEDIATO ASI COMO
DETECCION Y CONTROL DE BROTES
HOSPITALARIOS
PARTICIPAR EN LA VIGILANCIA DE
LA SALUD AMBIENTAL
HOSPITALARIA, BIOSEGURIDAD,
BUENAS PRACTICAS DE
MANIPULACION DE ALIMENTOS ,
PERFIL EPIDEMIOLOGICO DEL
TRABAJADOR Y PROGRAMAS DE
PREVENCION Y CONTROL DE
ACCIDENTES LABORALES Y DE
ENFERMEDADES PROFESIONALES.
BRINDAR SOPORTE TECNICO Y
MONITOREO A LOS COMITES DE
APOYO A LA OFICINA DE
EPIDEMIOLOGIA
9002 3999999 77,322 45,422 31,900 0056
OFICINA DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
SALUD AMBIENTAL
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 106 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 06META 2014
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
RESULTADO ESPERADO ****
META OPERATIVA* META FÍSICA**
REQUERIMIENTO FINANCIERO PIMCENTRO DE COSTO
(UNIDAD
ORGANICA) PRODUCTO **** ACCIONES OPERATIVAS METAMETA SIAF
2014U.M.
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA CATEGORÍA PRESUPUES
TALPRODUCTO ACTIVIDADES U.M
APNOPBRINDAR ATENCIÓN NUTRICIONAL A
LOS USUARIOSRACIÓN 89,320 21,500 22,050 22,630 23,140
BRINDAR ATENCIÓN NUTRICIONAL
A LOS USUARIOSRACIÓN 89,320
APNOP
BRINDAR CONSEJERÍA NUTRICIONAL
AL PACIENTE DE ALTA SEGÚN
INDICACIÓN MÉDICA
CONSEJERIA 1,859 465 475 445 474
BRINDAR CONSEJERÍA
NUTRICIONAL AL PACIENTE DE ALTA
SEGÚN INDICACIÓN MÉDICA
CONSEJERIA 1,859
APNOPBRINDAR ATENCIÓN NUTRICIONAL A
LAS INTERCONSULTASACCIÓN 12 3 3 3 3
BRINDAR ATENCIÓN NUTRICIONAL
A LAS INTERCONSULTASACCIÓN 12
APNOPBRINDAR EDUCACIÓN ALIMENTARIA
NUTRICIONAL AL USUARIO INTERNOSESIÓN 5 1 2 1 1
BRINDAR EDUCACIÓN
ALIMENTARIA NUTRICIONAL AL
USUARIO INTERNO
SESIÓN 5
APNOPRENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPOSINFORME 12 3 3 3 3
RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE EQUIPOSINFORME 12
APNOP REMODELACIÓN DE AMBIENTES INFORME 1 0 0 1 0 REMODELACIÓN DE AMBIENTES INFORME 1
APNOPACTUALIZACIÓN DE
CONOCIMIENTOS EN NUTRICIÓNCURSO 4 2 2
ACTUALIZACIÓN DE
CONOCIMIENTOS EN NUTRICIÓNCURSO 4
APNOPTALLERES DE CALIDAD DE ATENCION
AL USUARIOREUNION 12 3 3 3 3
TALLERES DE CALIDAD DE
ATENCION AL USUARIOREUNION 12
APNOP
EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
PROVEEDORES EN EL
INTERNAMIENTO DE INSUMOS
INFORME 12 3 3 3 3
EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE
LOS PROVEEDORES EN EL
INTERNAMIENTO DE INSUMOS
INFORME 12
APNOP
BRINDAR VIGILANCIA, LAVANDERIA,
COCINA, LIMPIEZA Y OTRAS
ACTIVIDADES PARA EL SESARROLLO
ADECUADO DE LAS ACTICVIDADES
SANITARIAS
ACCIÓN 50 12 12 13 13 9002 3999999
BRINDAR VIGILANCIA,
LAVANDERIA, COCINA, LIMPIEZA Y
OTRAS ACTIVIDADES PARA EL
SESARROLLO ADECUADO DE LAS
ACTICVIDADES SANITARIAS
ACCIÓN 50 1,473,367 1,424,861 48,506 0055
APNOP
REALIZAR EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS
EQUIPOS
EQUIPO 200 50 50 50 50 9002 3999999
REALIZAR EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS
EQUIPOS
EQUIPO 200 527,941 330,941 197,000 0061
APNOP
REALIZAR EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA
INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL
Y CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO
ACCIÓN 160 40 40 40 40 9002 3999999
REALIZAR EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA
INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL
Y CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO
ACCIÓN 160 931,013 735,313 195,700 0049
0048DEPARTAMENTO DE
NUTRICION1,144,988 979,928 165,060
ASEGURAR LIMPEZA, VIGILANCIA
PARA UN DESARROLLO ADECUADO
DE LAS ACTIVIDADES SANITARIAS,
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE SERVICIOS
GENERALES Y
MANTENIMIENTO
ASEGURAR LOS SERVICIOS
NUTRICIONALES A LOS PACIENTES Y
PERSONAL DE LA SALUD
9002 3999999
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 107 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 06META 2014
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
RESULTADO ESPERADO ****
META OPERATIVA* META FÍSICA**
REQUERIMIENTO FINANCIERO PIMCENTRO DE COSTO
(UNIDAD
ORGANICA) PRODUCTO **** ACCIONES OPERATIVAS METAMETA SIAF
2014U.M.
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA CATEGORÍA PRESUPUES
TALPRODUCTO ACTIVIDADES U.M
ACCIONES CENTRALESFOCUS GROUP (GRUPOS FOCALES)
CON PACIENTES Y FAMILIARESREUNION 4 1 1 1 1
FOCUS GROUP (GRUPOS FOCALES)
CON PACIENTES Y FAMILIARESREUNION 4
ACCIONES CENTRALES
MEDICION DE SATISFACCION DEL
USUARIO EXTERNO (APLICACIÓN DE
ENCUESTAS SERQUAL MODIFICADO)ENCUESTA 300 50 100 50 100
MEDICION DE SATISFACCION DEL
USUARIO EXTERNO (APLICACIÓN DE
ENCUESTAS SERQUAL MODIFICADO)ENCUESTA 300
ACCIONES CENTRALES
ESTUDIOS DE TIEMPO Y
MOVIMIENTOS EN EMERGENCIAS INFORME 4 1 1 1 1
ESTUDIOS DE TIEMPO Y
MOVIMIENTOS EN EMERGENCIAS INFORME 4
ACCIONES CENTRALES GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS INFORME 120 30 30 30 30
GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS
INFORME 120
ACCIONES CENTRALESAUDITORIA DE LA CALIDAD DE
ATENCION DE SERVICIOSINFORME 384 96 96 96 96
AUDITORIA DE LA CALIDAD DE
ATENCION DE SERVICIOS INFORME 384
ACCIONES CENTRALES AUDITORIA DE CASO INFORME 12 3 3 3 3
AUDITORIA DE CASO
INFORME 12
ACCIONES CENTRALES VIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS INFORME 4 1 1 1 1
VIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS
INFORME 4
ACCIONES CENTRALES
IMPLEMENTACIÓN DE LA LISTA DE
VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD DE
LA CIRUGÍA
INFORME 4 1 1 1 1
IMPLEMENTACIÓN DE LA LISTA DE
VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD DE
LA CIRUGÍAINFORME 4
ACCIONES CENTRALESREALIZAR PROYECTOS DE MEJORA
CONTINUAINFORME 2 1 1
REALIZAR PROYECTOS DE MEJORA
CONTINUA INFORME 2
ACCIONES CENTRALESATENCIÓN EN MODULO DE
ORIENTACIÓN AL USUARIOINFORME 4 1 1 1 1
ATENCIÓN EN MODULO DE
ORIENTACIÓN AL USUARIO INFORME 4
ACCIONES CENTRALESAUTOEVALUACION DE
MACROPROCESOSINFORME 1 1
AUTOEVALUACION DE
MACROPROCESOS INFORME 1
DETERMINAR LA PERCEPCION DEL
USUARIO SOBRE LOS SERVICIOS Y
CALIDAD DE ATENCION DEL
HOSPITAL.
GARANTIZAR LA CALIDAD DE
ATENCIÓN DEL USUARIO EXTERNO
9001 3999999 177,401 177,401 0042OFICINA DE GESTION DE
LA CALIDAD
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 108 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 06META 2014
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
RESULTADO ESPERADO ****
META OPERATIVA* META FÍSICA**
REQUERIMIENTO FINANCIERO PIMCENTRO DE COSTO
(UNIDAD
ORGANICA) PRODUCTO **** ACCIONES OPERATIVAS METAMETA SIAF
2014U.M.
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA CATEGORÍA PRESUPUES
TALPRODUCTO ACTIVIDADES U.M
APNOP
DISPENSAR OPORTUNAMENTE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS A LOS
PACIENTES
RECETA 228,000 57,000 57,000 57,000 57,000
DISPENSAR OPORTUNAMENTE
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS,
DISPOSITIVOS MEDICOS A LOS
PACIENTES
RECETA 228,000
APNOPREALIZAR PRESTAMOS Y/O
TRANSFERENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
ACCION ADMINISTRATI
VA60 15 15 15 15
REALIZAR PRESTAMOS Y/O
TRANSFERENCIAS DE PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
ACCION
ADMINISTRATI
VA
60
APNOPMANTENIMIENTO DE STOCK
MINIMO EN ALMACEN ESPECIALIZADO
INFORME (documento)
12 3 3 3 3
MANTENIMIENTO DE STOCK
MINIMO EN ALMACEN
ESPECIALIZADO
INFORME
(documento)12
APNOP
EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES EN EL
INTERNAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
INFORME 12 3 3 3 3
EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE
PROVEEDORES EN EL
INTERNAMIENTO DE PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
INFORME 12
APNOPAMPLIACION DEL SIGUIMIENTO FARMACEUTICO A PACIENTES
HOSPITALIZADOS ASEGURADOS
FICHA FARMACOTERAPEUTICA
24 6 6 6 6
AMPLIACION DEL SIGUIMIENTO
FARMACEUTICO A PACIENTES
HOSPITALIZADOS ASEGURADOS
FICHA
FARMACOTERA
PEUTICA
24
APNOPREGISTRO DE ERRORES DE
DISPENSACIONINFORME 12 3 3 3 3
REGISTRO DE ERRORES DE
DISPENSACIONINFORME 12
APNOPREGISTRO DE ERRORES DE
PRESCRIPCIONINFORME 12 3 3 3 3
REGISTRO DE ERRORES DE
PRESCRIPCION
INFORME DE
INVENTARIO12
APNOPCONTROL E INVENTARIO DE
COCHES DE PAROINFORME DE INVENTARIO 12 3 3 3 3
CONTROL E INVENTARIO DE COCHES
DE PARO
INFORME DE
INVENTARIO12
APNOP
MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CONDICIONES ADECUADAS PARA
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
INFORME 12 3 3 3 3
MANTENIMIENTO Y CONTROL DE
CONDICIONES ADECUADAS PARA
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
INFORME 12
APNOP
DISPENSCION Y CONTROL DE LOS MEDICAMENTOS DE
ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS
ACCION 2 0 1 0 1
DISPENSCION Y CONTROL DE LOS
MEDICAMENTOS DE
ESTUPEFACIENTES Y
PSICOTROPICOS
ACCION 2
APNOPREALIZAR INVENTARIOS FISICOS
MENSUALESINFORME 12 3 3 3 3
REALIZAR INVENTARIOS FISICOS
MENSUALESINFORME 12
APNOPACTUALIZACION DE
CONOCIMIENTOS EN FARMACIA HOSPITALARIA AL PERSONAL
PLAN CAPACITADO 4 1 1 1 1
ACTUALIZACION DE
CONOCIMIENTOS EN FARMACIA
HOSPITALARIA AL PERSONAL
PLAN
CAPACITADO 4
APNOP
REALIZAR TALLERES DE CALIDAD DE ATENCIÓN A PACIENTES QUE
INCENTIVE LAS BUENAS MANERAS Y EL TRATO CORDIAL
ACTA DE COMPROMIS
OS2 0 1 0 1
REALIZAR TALLERES DE CALIDAD DE
ATENCIÓN A PACIENTES QUE
INCENTIVE LAS BUENAS MANERAS Y
EL TRATO CORDIAL
ACTA DE
COMPROMISO
S
2
APNOP ATENCIONES FARMACEUTICAS CIM
IMPLEMENTADO
12 3 3 3 3 ATENCIONES FARMACEUTICAS
CIM
IMPLEMENTAD
O
12
0063DEPARTAMENTO DE
FARMACIA
ASEGURAR EL SUM INISTRO Y DISPENSACION DE PRODUCTOS FARM ACEUTICOS, DISPOSITIVOS
M EDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES E IM PLEM ENTANDO UN CENTRO DE
INFORM ACION SOBRE M EDICAM ENTOS AL PACIENTE Y PERSONAL
ASISTENCIAL
9002 3999999 5,587,260 221,487 5,365,773
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 109 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 7 Fortalecer la Docencia e Investigación mejorando las competencias del potencial humano, en la atención y manejo de Emergencias y Urgencias. META 2014
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS PRODUCTO ACTIVIDADES U.M META
META SIAF
2014
CENTRO DE COSTO
(UNIDAD
ORGANICA)
RESULTADO ESPERADO ****
META OPERATIVA* META FÍSICA**REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA
PRODUCTO **** ACCIONES OPERATIVAS U.M.PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA CATEGORÍA
PRESUPUESTAL
ACCIONES CENTRALESCURSOS DE ACTUALIZACION SOBRE
COMPETENCIAS DE GESTION
PERSONAS
CAPACITADAS85 30 30 15 10
CURSOS DE ACTUALIZACION SOBRE
COMPETENCIAS DE GESTION
PERSONAS
CAPACITADAS85
ACCIONES CENTRALESCURSOS DE ACTUALIZACION EN
ESPECIALIDADES MEDICAS
PERSONAS
CAPACITADAS60 25 20 10 5
CURSOS DE ACTUALIZACION EN
ESPECIALIDADES MEDICAS
PERSONAS
CAPACITADAS60
ACCIONES CENTRALESCURSOS DE ACTUALIZACION PARA
PERSONAL ASISTENCIAL
PERSONAS
CAPACITADAS220 30 70 90 30
CURSOS DE ACTUALIZACION PARA
PERSONAL ASISTENCIAL
PERSONAS
CAPACITADAS220
ACCIONES CENTRALESCURSOS DE ACTUALIZACION PARA
PERSONAL ADMINISTRATIVO
PERSONAS
CAPACITADAS175 30 70 50 25
CURSOS DE ACTUALIZACION PARA
PERSONAL ADMINISTRATIVO
PERSONAS
CAPACITADAS175
ACCIONES CENTRALES
CURSOS DE ACTUALIZACION EN
INFORMATICA (SISTEMA DE
INFORMACION)
PERSONAS
CAPACITADAS40 6 4 25 5
CURSOS DE ACTUALIZACION EN
INFORMATICA (SISTEMA DE
INFORMACION)
PERSONAS
CAPACITADAS40
ACCIONES CENTRALES
ACTUALIZACIÓN DE
CONFORMACIÓN COMITÉ DOCENTE
ASISTENCIAL HOSPITALARIO
MULTIDISCUPLINARIO
COMITÉ 1 1 0 0 0
ACTUALIZACIÓN DE
CONFORMACIÓN COMITÉ DOCENTE
ASISTENCIAL HOSPITALARIO
MULTIDISCUPLINARIO
COMITÉ 1
ACCIONES CENTRALES
ELABORACION DE PLAN ANUAL DE
ACTIVIDADES DE PREGRADO Y
POSTGRADO
PLAN
APROBADO1 1 0 0 0
ELABORACION DE PLAN ANUAL DE
ACTIVIDADES DE PREGRADO Y
POSTGRADO
PLAN
APROBADO1
ACCIONES CENTRALES
ACTUALIZACIÓN DE
CONFORMACIÓN DE COMITÉ
HOSPITALARIO DE RESIDENTADO
MÉDICO
COMITÉ
CONSTITUIDO1 1 0 0 0
ACTUALIZACIÓN DE
CONFORMACIÓN DE COMITÉ
HOSPITALARIO DE RESIDENTADO
MÉDICO
COMITÉ
CONSTITUIDO1
ACCIONES CENTRALESACTUALIZACIÓNDE CONFORMACIÓN
DEL SUBCOMITÉ DE PREGRADO
COMITÉ
CONSTITUIDO1 1 0 0 0
ACTUALIZACIÓNDE
CONFORMACIÓN DEL SUBCOMITÉ
DE PREGRADO
COMITÉ
CONSTITUIDO1
ACCIONES CENTRALESSEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE
DOCENCIA DE PRE Y POST GRADOREPORTE DE
VISITA12 3 3 3 3
SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE
DOCENCIA DE PRE Y POST GRADO
REPORTE DE
VISITA12
ACCIONES CENTRALES
ACTUALIZACIÓN DE
CONFORMACIÓN DE COMITÉ
INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN
INVESTIGACIÓN
COMITÉ
CONSTITUIDO1 1 0 0 0
ACTUALIZACIÓN DE
CONFORMACIÓN DE COMITÉ
INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN
INVESTIGACIÓN
COMITÉ
CONSTITUIDO1
ACCIONES CENTRALES
PARTICIPAR EN REUNIONES DE
COMITÉ DOCENTE ASISTENCIAL
HOSPITALARIO
MULTIDISCIPLINARIO
REUNION 12 3 3 3 3
PARTICIPAR EN REUNIONES DE
COMITÉ DOCENTE ASISTENCIAL
HOSPITALARIO
MULTIDISCIPLINARIO
REUNION 12
ACCIONES CENTRALES
PARTICIPAR EN REUNIÓN DE COMITÉ
HOSPITALARIO DE RESIDENTADO
MÉDICO
REUNION 12 3 3 3 3
PARTICIPAR EN REUNIÓN DE
COMITÉ HOSPITALARIO DE
RESIDENTADO MÉDICO
REUNION 12
ACCIONES CENTRALESPARTICIPAR EN REUNIONES DE
SUBCOMITÉ DE PREGRADOREUNION 12 3 3 3 3
PARTICIPAR EN REUNIONES DE
SUBCOMITÉ DE PREGRADOREUNION 12
ACCIONES CENTRALES
PARTICIPAR EN REUNIONES DE
COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN
INVESTIGACIÓN
REUNION 12 3 3 3 3
PARTICIPAR EN REUNIONES DE
COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA
EN INVESTIGACIÓN
REUNION 12
ACCIONES CENTRALESREVISIÓN DE CONVENIOS CONVENIO
ACTUALIZADO2 0 0 2 0 REVISIÓN DE CONVENIOS
CONVENIO
ACTUALIZADO2
ACCIONES CENTRALES
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE
PREGRADO
ACTIVIDAD
ACADEMICA 1 0 0 0 1
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE
PREGRADO
ACTIVIDAD
ACADEMICA 1
ACCIONES CENTRALES
EJECUCION DE ACTIVIDADES
ACADEMICAS DE PRE GRADO SEGÚN
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES
ACADEMICAS DE PREGRADO
ACTIVIDAD
ACADEMICA 180 45 45 45 45
EJECUCION DE ACTIVIDADES
ACADEMICAS DE PRE GRADO
SEGÚN PLAN ANUAL DE
ACTIVIDADES ACADEMICAS DE
PREGRADO
ACTIVIDAD
ACADEMICA 180
ACCIONES CENTRALES
SEGUIMIENTO /MONITOREO DEL
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE
DOCENCIA DE PREGRADO
REPORTE DE
VISITA12 3 3 3 3
SEGUIMIENTO /MONITOREO DEL
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
DE DOCENCIA DE PREGRADO
REPORTE DE
VISITA12
ACCIONES CENTRALESELABORACION DE PROGRAMA DE
TUTORIA Y ASESORIA PARA LOS
PROGRAMA
ELABORADO1 0 1 0 0
ELABORACION DE PROGRAMA DE
TUTORIA Y ASESORIA PARA LOS
PROGRAMA
ELABORADO1
ACCIONES CENTRALES
ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE
POSTGRADO
REGLAMENTO 1 1 0 0 0
ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE
POSTGRADO
REGLAMENTO 1
ACCIONES CENTRALES
EJECUCION DE ACTIVIDADES
ACADEMICAS DE PRE GRADO SEGÚN
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
ACADEMICA 180 45 45 45 45
EJECUCION DE ACTIVIDADES
ACADEMICAS DE PRE GRADO
SEGÚN PLAN ANUAL DE
ACTIVIDAD
ACADEMICA 180
FORTALCER LA DOCENCIA EN
PASANTIAS Y PRACTICAS EN LA
INSTITUCION
ACCIONES CENTRALES
ACTUALIZAR REGLAMENTO DE
DOCENCIA DE PASANTIA,
ROTACIONES Y PRACTICAS
REGLAMENTO
ACTUALIZADO1 0 1 0 0
ACTUALIZAR REGLAMENTO DE
DOCENCIA DE PASANTIA,
ROTACIONES Y PRACTICAS
REGLAMENTO
ACTUALIZADO1
ACCIONES CENTRALESCURSOS DE METODOLOGIA DE LA
INVESTIGACIONCURSO 1 1 0 0 0
CURSOS DE METODOLOGIA DE LA
INVESTIGACIONCURSO 1
ACCIONES CENTRALESCURSOS DE ESTADISTICA APLICADA
A LA INVESTIGACIONCURSO 1 1 0 0 0
CURSOS DE ESTADISTICA APLICADA
A LA INVESTIGACIONCURSO 1
177,401
FORTALECER LA DOCENCIA EN PRE
GRADO EN LA INSTITUCION
FORTALECER LA DOCENCIA EN
POST GRADO EN LA INSTITUCION
OPTIMIZAR LA GESTION DE
DOCENCIA E INVESTIGACION
OFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E
INVESTIGACION
177,401
MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL
POTENCIAL HUMANO
9001 3999999
184,256 167,431
FORTALECER LA INVESTIGACION
0042
16,825 0044 OFICINA DE PERSONAL
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 110 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 7 META 2014
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS PRODUCTO ACTIVIDADES U.M META
META SIAF
2014
CENTRO DE COSTO
(UNIDAD
ORGANICA)
RESULTADO ESPERADO ****
META OPERATIVA* META FÍSICA**REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA
PRODUCTO **** ACCIONES OPERATIVAS U.M.PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA CATEGORÍA
PRESUPUESTAL
ACCIONES CENTRALESCURSOS DE ACTUALIZACION SOBRE
COMPETENCIAS DE GESTION
PERSONAS
CAPACITADAS85 30 30 15 10
CURSOS DE ACTUALIZACION SOBRE
COMPETENCIAS DE GESTION
PERSONAS
CAPACITADAS85
ACCIONES CENTRALESCURSOS DE ACTUALIZACION EN
ESPECIALIDADES MEDICAS
PERSONAS
CAPACITADAS60 25 20 10 5
CURSOS DE ACTUALIZACION EN
ESPECIALIDADES MEDICAS
PERSONAS
CAPACITADAS60
ACCIONES CENTRALESCURSOS DE ACTUALIZACION PARA
PERSONAL ASISTENCIAL
PERSONAS
CAPACITADAS220 30 70 90 30
CURSOS DE ACTUALIZACION PARA
PERSONAL ASISTENCIAL
PERSONAS
CAPACITADAS220
ACCIONES CENTRALESCURSOS DE ACTUALIZACION PARA
PERSONAL ADMINISTRATIVO
PERSONAS
CAPACITADAS175 30 70 50 25
CURSOS DE ACTUALIZACION PARA
PERSONAL ADMINISTRATIVO
PERSONAS
CAPACITADAS175
ACCIONES CENTRALES
CURSOS DE ACTUALIZACION EN
INFORMATICA (SISTEMA DE
INFORMACION)
PERSONAS
CAPACITADAS40 6 4 25 5
CURSOS DE ACTUALIZACION EN
INFORMATICA (SISTEMA DE
INFORMACION)
PERSONAS
CAPACITADAS40
ACCIONES CENTRALES
ACTUALIZACIÓN DE
CONFORMACIÓN COMITÉ DOCENTE
ASISTENCIAL HOSPITALARIO
MULTIDISCUPLINARIO
COMITÉ 1 1 0 0 0
ACTUALIZACIÓN DE
CONFORMACIÓN COMITÉ DOCENTE
ASISTENCIAL HOSPITALARIO
MULTIDISCUPLINARIO
COMITÉ 1
ACCIONES CENTRALES
ELABORACION DE PLAN ANUAL DE
ACTIVIDADES DE PREGRADO Y
POSTGRADO
PLAN
APROBADO1 1 0 0 0
ELABORACION DE PLAN ANUAL DE
ACTIVIDADES DE PREGRADO Y
POSTGRADO
PLAN
APROBADO1
ACCIONES CENTRALES
ACTUALIZACIÓN DE
CONFORMACIÓN DE COMITÉ
HOSPITALARIO DE RESIDENTADO
MÉDICO
COMITÉ
CONSTITUIDO1 1 0 0 0
ACTUALIZACIÓN DE
CONFORMACIÓN DE COMITÉ
HOSPITALARIO DE RESIDENTADO
MÉDICO
COMITÉ
CONSTITUIDO1
ACCIONES CENTRALESACTUALIZACIÓNDE CONFORMACIÓN
DEL SUBCOMITÉ DE PREGRADO
COMITÉ
CONSTITUIDO1 1 0 0 0
ACTUALIZACIÓNDE
CONFORMACIÓN DEL SUBCOMITÉ
DE PREGRADO
COMITÉ
CONSTITUIDO1
ACCIONES CENTRALESSEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE
DOCENCIA DE PRE Y POST GRADOREPORTE DE
VISITA12 3 3 3 3
SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE
DOCENCIA DE PRE Y POST GRADO
REPORTE DE
VISITA12
ACCIONES CENTRALES
ACTUALIZACIÓN DE
CONFORMACIÓN DE COMITÉ
INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN
INVESTIGACIÓN
COMITÉ
CONSTITUIDO1 1 0 0 0
ACTUALIZACIÓN DE
CONFORMACIÓN DE COMITÉ
INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN
INVESTIGACIÓN
COMITÉ
CONSTITUIDO1
ACCIONES CENTRALES
PARTICIPAR EN REUNIONES DE
COMITÉ DOCENTE ASISTENCIAL
HOSPITALARIO
MULTIDISCIPLINARIO
REUNION 12 3 3 3 3
PARTICIPAR EN REUNIONES DE
COMITÉ DOCENTE ASISTENCIAL
HOSPITALARIO
MULTIDISCIPLINARIO
REUNION 12
ACCIONES CENTRALES
PARTICIPAR EN REUNIÓN DE COMITÉ
HOSPITALARIO DE RESIDENTADO
MÉDICO
REUNION 12 3 3 3 3
PARTICIPAR EN REUNIÓN DE
COMITÉ HOSPITALARIO DE
RESIDENTADO MÉDICO
REUNION 12
ACCIONES CENTRALESPARTICIPAR EN REUNIONES DE
SUBCOMITÉ DE PREGRADOREUNION 12 3 3 3 3
PARTICIPAR EN REUNIONES DE
SUBCOMITÉ DE PREGRADOREUNION 12
ACCIONES CENTRALES
PARTICIPAR EN REUNIONES DE
COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN
INVESTIGACIÓN
REUNION 12 3 3 3 3
PARTICIPAR EN REUNIONES DE
COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA
EN INVESTIGACIÓN
REUNION 12
ACCIONES CENTRALESREVISIÓN DE CONVENIOS CONVENIO
ACTUALIZADO2 0 0 2 0 REVISIÓN DE CONVENIOS
CONVENIO
ACTUALIZADO2
ACCIONES CENTRALES
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE
PREGRADO
ACTIVIDAD
ACADEMICA 1 0 0 0 1
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE
PREGRADO
ACTIVIDAD
ACADEMICA 1
ACCIONES CENTRALES
EJECUCION DE ACTIVIDADES
ACADEMICAS DE PRE GRADO SEGÚN
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES
ACADEMICAS DE PREGRADO
ACTIVIDAD
ACADEMICA 180 45 45 45 45
EJECUCION DE ACTIVIDADES
ACADEMICAS DE PRE GRADO
SEGÚN PLAN ANUAL DE
ACTIVIDADES ACADEMICAS DE
PREGRADO
ACTIVIDAD
ACADEMICA 180
ACCIONES CENTRALES
SEGUIMIENTO /MONITOREO DEL
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE
DOCENCIA DE PREGRADO
REPORTE DE
VISITA12 3 3 3 3
SEGUIMIENTO /MONITOREO DEL
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
DE DOCENCIA DE PREGRADO
REPORTE DE
VISITA12
ACCIONES CENTRALESELABORACION DE PROGRAMA DE
TUTORIA Y ASESORIA PARA LOS
PROGRAMA
ELABORADO1 0 1 0 0
ELABORACION DE PROGRAMA DE
TUTORIA Y ASESORIA PARA LOS
PROGRAMA
ELABORADO1
ACCIONES CENTRALES
ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE
POSTGRADO
REGLAMENTO 1 1 0 0 0
ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE
POSTGRADO
REGLAMENTO 1
ACCIONES CENTRALES
EJECUCION DE ACTIVIDADES
ACADEMICAS DE PRE GRADO SEGÚN
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
ACADEMICA 180 45 45 45 45
EJECUCION DE ACTIVIDADES
ACADEMICAS DE PRE GRADO
SEGÚN PLAN ANUAL DE
ACTIVIDAD
ACADEMICA 180
FORTALCER LA DOCENCIA EN
PASANTIAS Y PRACTICAS EN LA
INSTITUCION
ACCIONES CENTRALES
ACTUALIZAR REGLAMENTO DE
DOCENCIA DE PASANTIA,
ROTACIONES Y PRACTICAS
REGLAMENTO
ACTUALIZADO1 0 1 0 0
ACTUALIZAR REGLAMENTO DE
DOCENCIA DE PASANTIA,
ROTACIONES Y PRACTICAS
REGLAMENTO
ACTUALIZADO1
ACCIONES CENTRALESCURSOS DE METODOLOGIA DE LA
INVESTIGACIONCURSO 1 1 0 0 0
CURSOS DE METODOLOGIA DE LA
INVESTIGACIONCURSO 1
ACCIONES CENTRALESCURSOS DE ESTADISTICA APLICADA
A LA INVESTIGACIONCURSO 1 1 0 0 0
CURSOS DE ESTADISTICA APLICADA
A LA INVESTIGACIONCURSO 1
ACCIONES CENTRALESMONITOREO DE INDICADORES DE
GESTIÓN HOSPITALARIAINFORME 1 1 0 0 0
MONITOREO DE INDICADORES DE
GESTIÓN HOSPITALARIAINFORME 1
ACCIONES CENTRALESELABORACIÓN DEL PLAN DE
AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE
PLAN
APROBADO1 1 0 0 0
ELABORACIÓN DEL PLAN DE
AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE
PLAN
APROBADO1
ACCIONES CENTRALESELABORACIÓN DEL PLAN DE
AUTOEVALUACIÓN PARA LA
PLAN
APROBADO1 1 0 0 0
ELABORACIÓN DEL PLAN DE
AUTOEVALUACIÓN PARA LA
PLAN
APROBADO1
ACCIONES CENTRALESELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE
CALIDAD
PLAN
APROBADO1 0 0 0 1
ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE
CALIDAD
PLAN
APROBADO1
ACCIONES CENTRALESELABORACIÓN DEL PLAN DE
SEGURIDAD DEL PACIENTE
PLAN
APROBADO1 1 0 0 0
ELABORACIÓN DEL PLAN DE
SEGURIDAD DEL PACIENTE
PLAN
APROBADO1
ACCIONES CENTRALESELABORACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE
CLIMA ORGANIZACIONAL
PLAN
APROBADO1 1 0 0 0
ELABORACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE
CLIMA ORGANIZACIONAL
PLAN
APROBADO1
ACCIONES CENTRALESMEDICIÓN DEL CLIMA
ORGANIZACIONALENCUESTA 400 0 400 0 0
MEDICIÓN DEL CLIMA
ORGANIZACIONALENCUESTA 400
ACCIONES CENTRALESCAPACITACIÓN EN SEGURIDAD DEL
PACIENTECURSO 1 1 0 0 0
CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD DEL
PACIENTECURSO 1
ACCIONES CENTRALESCAPACITACIÓN EN MANEJO DE
CONFLICTOS Y ESTRÉS LABORALTALLER 1 1 0 0 0
CAPACITACIÓN EN MANEJO DE
CONFLICTOS Y ESTRÉS LABORALTALLER 1
ACCIONES CENTRALESCAPACITACIÓN EN AUDITORÍA DE LA
CALIDADCURSO 1 0 0 1 0
CAPACITACIÓN EN AUDITORÍA DE
LA CALIDADCURSO 1
ACCIONES CENTRALESCAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE LA
CALIDAD Y LIDERAZGOCURSO 1 0 0 1
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE LA
CALIDAD Y LIDERAZGOCURSO 1
0042OFICINA DE GESTION DE
LA CALIDAD
177,401
FORTALECER LA DOCENCIA EN PRE
GRADO EN LA INSTITUCION
FORTALECER LA DOCENCIA EN
POST GRADO EN LA INSTITUCION
OPTIMIZAR LA GESTION DE
DOCENCIA E INVESTIGACION
OFICINA DE APOYO A LA
DOCENCIA E
INVESTIGACION
177,401177,401
177,401
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD
FORTALECER COMPETENCIAS
TÉCNICAS GESTIÓN DE LA CALIDAD
DE LOS USUARIOS INTERNOS
MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL
POTENCIAL HUMANO
9001 3999999
184,256 167,431
FORTALECER LA INVESTIGACION
0042
16,825 0044 OFICINA DE PERSONAL
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 111 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 8 Mejorar la gestión hospitalaria de forma efectiva, moderna y participativa en todos los niveles del Hospital META 2014
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
CENTRO DE COSTO
(UNIDAD
ORGANICA) PRODUCTO **** ACCIONES OPERATIVAS U.M.
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA CATEGORÍA
PRESUPUESTALPRODUCTO ACTIVIDADES U.M META
META SIAF
2014
RESULTADO ESPERADO **
META OPERATIVA* META FÍSICA**REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA
ACCIONES CENTRALES
FORMULAR, EVALUAR Y
REFORMULAR EL POA Y PEI
INSTITUCIONAL
INFORME 4 1 1 1 1
FORMULAR, EVALUAR Y
REFORMULAR EL POA Y PEI
INSTITUCIONAL
INFORME 4
ACCIONES CENTRALES
CONDUCCION, EVALUACION Y
MONITOREO DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
INFORME 94 20 27 20 27
CONDUCCION, EVALUACION Y
MONITOREO DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
INFORME 94
ACCIONES CENTRALES
ELABORAR Y GESTIONAR LA
VIABILIDAD DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA
INFORME 4 1 1 1 1
ELABORAR Y GESTIONAR LA
VIABILIDAD DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA
INFORME 4
ACCIONES CENTRALES
FORMULAR, MODIFICAR,
REORDENAR Y DIFUSION DE LOS
DOCUMENTOS DE GESTION
INSTITUCIONAL DE LA OFICINA;
MOF, CAP, ROF, MAPRO
INFORME 4 1 1 1 1
FORMULAR, MODIFICAR,
REORDENAR Y DIFUSION DE LOS
DOCUMENTOS DE GESTION
INSTITUCIONAL DE LA OFICINA;
MOF, CAP, ROF, MAPRO
INFORME 4
ACCIONES CENTRALES
REVISAR Y EMITIR OPINION
TECNICA DE LOS DOCUMENTOS DE
GESTION DE ORGANIZACIÓN DEL
HOSPITAL: DIRECTIVAS, (GUIAS
TECNICAS MEDICAS, MANUALES DE
PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTOS,
PLANES DE TRABAJO, OTROS
DOCUMENTOS)
INFORME 94 20 27 20 27
REVISAR Y EMITIR OPINION
TECNICA DE LOS DOCUMENTOS DE
GESTION DE ORGANIZACIÓN DEL
HOSPITAL: DIRECTIVAS, (GUIAS
TECNICAS MEDICAS, MANUALES DE
PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTOS,
PLANES DE TRABAJO, OTROS
DOCUMENTOS)
INFORME 94
ACCIONES CENTRALESACCIONES DE PERSONAL (PAGO DE
AGUINALDOS)PLANILLA 12 3 3 3 3
ACCIONES DE PERSONAL (PAGO DE
AGUINALDOS)PLANILLA 12 2,584,077 2,584,077 0050 OFICINA PERSONAL
ACCIONES CENTRALES
EJECUCION OPORTUNA DEL PLAN
ANUAL DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES
PROCESO 24 20 4 0 0
EJECUCION OPORTUNA DEL PLAN
ANUAL DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES
PROCESO 24 OFICINA DE LOGISTICA
INFORMACION Y CONTROLDE LA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Y GASTOS
ACCIONES CENTRALESINFORMACION FINANCIERA Y
PRESUPUESTALINFORME 36 9 9 9 9
INFORMACION FINANCIERA Y
PRESUPUESTALINFORME 36
REGISTRO Y CONTROL DEL MOVIMIENTO
FINANCIERO PRESUPUESTALACCIONES CENTRALES BALANCE GENERAL BALANCE 12 3 3 3 3 BALANCE GENERAL BALANCE 12
ACCIONES CENTRALESLIQUIDACION DE GASTOS A
PACIENTES ASEGURADOS SIS - SOAT
LIQUIDACIONE
S4000 1000 1000 1000 1000
LIQUIDACION DE GASTOS A
PACIENTES ASEGURADOS SIS - SOAT
LIQUIDACIONE
S4000
ACCIONES CENTRALESLIQUIDACION DE GASTOS A
PACIENTES SIN SEGUROS
LIQUIDACIONE
S1800 450 450 450 450
LIQUIDACION DE GASTOS A
PACIENTES SIN SEGUROS
LIQUIDACIONE
S1800
ACCIONES CENTRALESREGISTROS Y CONTROL DE LA RECUADACION DE INGRESOS
PROPIOS
RECIBO DE
INGRESOS1032 258 258 258 258
REGISTROS Y CONTROL DE LA
RECUADACION DE INGRESOS
PROPIOS
RECIBO DE
INGRESOS1032
ACCIONES CENTRALES
VERIFICACION DE LOS RECIBOS DE INGRESO POR DINERO RECUDADO Y VERIFICACION DE DOCUM ENTOS
QUE SUSTENTAN EL GASTO
CONTROL 4200 1000 1000 1100 1100
VERIFICACION DE LOS RECIBOS DE
INGRESO POR DINERO RECUDADO Y
VERIFICACION DE DOCUMENTOS
QUE SUSTENTAN EL GASTO
CONTROL 4200
ACCIONES CENTRALESPAGOS A PROVEEDORES Y PAGOS DE
PLANILLASARQUEOS 88 22 22 22 22
PAGOS A PROVEEDORES Y PAGOS
DE PLANILLASARQUEOS 88
ACCIONES CENTRALES BOLETIN ESTADISTICO BOLETIN 1 0 0 0 1 BOLETIN ESTADISTICO BOLETIN 1
ACCIONES CENTRALESDIFUSION DE INFORMACION
ESTADISTICA EN WEBPUBLICACION 12 3 3 3 3
DIFUSION DE INFORMACION
ESTADISTICA EN WEBPUBLICACION 12
ACCIONES CENTRALESELABORACIÓN DE PLAN OPERATIVO
INFORMATICO 2014INFORME 1 1 0 0 0
ELABORACIÓN DE PLAN OPERATIVO
INFORMATICO 2014INFORME 1
ACCIONES CENTRALES PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN INFORME 1 1 0 0 0 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN INFORME 1
ACCIONES CENTRALESDIRECTIVA ADMINISTRATIVA
ACCESO AL ARCHIVO DE H.CINFORME 1 1 0 0 0
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA
ACCESO AL ARCHIVO DE H.CINFORME 1
ACCIONES CENTRALESPROYECTO DE M EJORAM IENTO
DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
PROYECTO 2 2 0 0 0PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICAPROYECTO 2
ACCIONES CENTRALESPROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE
EQUIPOPROYECTO 2 2 0 0 0
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO
DE EQUIPOPROYECTO 2
ACCIONES CENTRALES PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TICS INFORME 6 1 3 1 1 PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TICS INFORME 6
ACCIONES CENTRALESSEGURIDAD DE INFORMACIÓN
INSTITUCIONALINFORME 2 1 1 0 0
SEGURIDAD DE INFORMACIÓN
INSTITUCIONALINFORME 2
ACCIONES CENTRALESMANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL
PORTAL WEB INSTITUCIONAL INFORME 6 2 1 2 1MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL
PORTAL WEB INSTITUCIONALINFORME 6
ACCIONES CENTRALESMEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE
COMUNICACIÓNINFORME 2 0 0 2 0
MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE
COMUNICACIÓNINFORME 2
ACCIONES CENTRALESMANTENIMIENTO DE EQUIPOS
TELEFÓNICOSINFORME 2 2 0 0 0
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
TELEFÓNICOSINFORME 2
ACCIONES CENTRALESSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
HOSPITALARIAINFORME 6 2 3 1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
HOSPITALARIA
FACILITAR A LOS PACIENTES ASEGURADOS
UNA ATENCION DE CALIDAD
ASEGURANDO SU FINANCIAMIENTO EN
FORMA OPORTUNA
ACCIONES CENTRALESATENCION DE PACIENTES
COBERTURADOS SIS Y SOAT ATENCIÓN 20,000 4,500 4,500 5,000 6,000
ATENCION DE PACIENTES
COBERTURADOS SIS Y SOAT ATENCIÓN ######### OFICINA DE SEGUROS
ACCIONES CENTRALES
PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LA
DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS
ESTRATÉGICOS Y DE SOPORTE
INFORME 12 3 3 3 3
PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LA
DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS
ESTRATÉGICOS Y DE SOPORTE
INFORME 12OFICINA DE
COMUNICACIONES
ACCIONES CENTRALES
SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES
DE ACCESO A LAS INFORMACIÓN
PÚBLICA EN EL SISTEMA DE
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA - SAIP
INFORME 12 3 3 3 3
SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES
DE ACCESO A LAS INFORMACIÓN
PÚBLICA EN EL SISTEMA DE
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA - SAIP
INFORME 12
ACCIONES CENTRALES
INCLUIR EN EL LINK DE
TRANSPARENCIA LAS DONACIONES
NACIONALES E INTERNACIONALES Y
OTORGADAS POR EL MINSA
INFORME 12 3 3 3 3
INCLUIR EN EL LINK DE
TRANSPARENCIA LAS DONACIONES
NACIONALES E INTERNACIONALES Y
OTORGADAS POR EL MINSA
INFORME 12
GARANTIZAR EL ENFOQUE DE PROBIDAD E
IDONEIDAD EN EL SISTEMA DE RECURSOS
HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN
ACCIONES CENTRALES
FORTALECER COMPETENCIAS EN LOS
PROFESIONALES MIEMBROS DE LOS
COMITÉS Y OPERADORES
LOGÍSTICOS EN ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS
INFORME 4 1 1 1 1
FORTALECER COMPETENCIAS EN
LOS PROFESIONALES MIEMBROS DE
LOS COMITÉS Y OPERADORES
LOGÍSTICOS EN ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS
INFORME 4
PROPICIAR MECANISMO DE COORDNIACIÓN E INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES QUE EJERCEN FUNCIONES DE
PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
ACCIONES CENTRALES
REMISIÓN DEL REPORTE ANUAL DE
SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN
INFORME 1 0 0 0 1
REMISIÓN DEL REPORTE ANUAL DE
SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN
INFORME 1
ACCIONES CENTRALES
ELABORAR DIRECTIVA
ADMINISTRATIVA PARA LA
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
DIRECTIVA
ADMINISTRATI
VA
1 0 0 0 1
ELABORAR DIRECTIVA
ADMINISTRATIVA PARA LA
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
DIRECTIVA
ADMINISTRATI
VA
1
ACCIONES CENTRALES
ELABORAR DIRECTIVA
ADMINISTRATIVA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS
PRINCIPIOS, DEBERES Y
PROHIBICIONES ÉTICA
DIRECTIVA
ADMINISTRATI
VA
2 0 1 0 1
ELABORAR DIRECTIVA
ADMINISTRATIVA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS
PRINCIPIOS, DEBERES Y
PROHIBICIONES ÉTICA
DIRECTIVA
ADMINISTRATI
VA
2
MANTENER LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y
LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
ELEVANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL
ACCIONES CENTRALES
COMUNICACIÓN EN SALUD
(coberturas con medios de
comunicación)
ACCION
(coberturas)192 48 48 48 48
COMUNICACIÓN EN SALUD
(coberturas con medios de
comunicación)
ACCION
(coberturas)192
ASEGURAR EL PAGO OPORTUNO DE LOS
PENSIONISTAS DE LA INSTITUCIÓNACCIONES CENTRALES
REALIZAR MENSUALMENTE EL PAGO
OPORTUNO DE LA PLANILLA DE
PENSIONES
PLANILLA 12 3 3 3 3
REALIZAR MENSUALMENTE EL PAGO
OPORTUNO DE LA PLANILLA DE
PENSIONES
PLANILLA 12
ACCIONES CENTRALESCONTROL Y REGISTRO DE
ASISTENCIA DEL TRABAJADORSUPERVISION 144 36 36 36 36
CONTROL Y REGISTRO DE
ASISTENCIA DEL TRABAJADORSUPERVISION 144
ACCIONES CENTRALES
IMPLEMENTACION DE DIRECTIVA
PARA EL ORDENAMIENTO Y
OTORGAMIENTO DE DESCANSOS
MEDICOS A LOS TRABAJADORES
DIRECTIVA
IMPLEMENTAD
A
1 1 0 0 0
IMPLEMENTACION DE DIRECTIVA
PARA EL ORDENAMIENTO Y
OTORGAMIENTO DE DESCANSOS
MEDICOS A LOS TRABAJADORES
DIRECTIVA
IMPLEMENTAD
A
1
ACCIONES CENTRALESPROGRAMA DE INDUCCION DE
PERSONALEVENTO 6 1 2 1 2
PROGRAMA DE INDUCCION DE
PERSONALEVENTO 6
ACCIONES CENTRALES
EVALUACION DEL DESEMPEÑO
LABORAL DEL PERSONAL
NOMBRADO Y CAS
EVALUACION 1568 0 784 0 784
EVALUACION DEL DESEMPEÑO
LABORAL DEL PERSONAL
NOMBRADO Y CAS
EVALUACION 1568
ACCIONES CENTRALES
EJECUCION DEL PLAN DE
INCENTIVOS LABORALES NO
ECONOMICOS
PLAN
EJECUTADO4 1 1 1 1
EJECUCION DEL PLAN DE
INCENTIVOS LABORALES NO
ECONOMICOS
PLAN
EJECUTADO4
ACCIONES CENTRALES
CULMINAR CON LA DIGITALIZACION
DE DOCUMENTOS DE LEGAJO EN
SOFTWARE DE REGISTROS LEGALES
LEGAJO 486 114 114 114 144
CULMINAR CON LA DIGITALIZACION
DE DOCUMENTOS DE LEGAJO EN
SOFTWARE DE REGISTROS LEGALES
LEGAJO 486
ACCIONES CENTRALESCHEQUEO PREVENTIVO DE SALUD DE
LOS TRABAJADORES ESSALUD
PERSONA
BENEFICIADA784 0 784 0 0
CHEQUEO PREVENTIVO DE SALUD
DE LOS TRABAJADORES ESSALUD
PERSONA
BENEFICIADA784
OFICINA DE PERSONAL00422,454,830 2,277,429 177,401
OFICINA EJEC. DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
0042
OFICINA DE ECONOMIA
OFICINA DE
ESTADÍSTICA E
INFORMÁTICA
177,401
14,500 00413999999 276,853
2,454,830 2,277,429
9001 3999999
9001 3999999
FORTALECER EL PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO EN CONCORDANCIA CON LA
VISION INSTITUCIONAL, MEJORANDO LA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL
CONTROL Y REGISTRO DEL FLUJO DE CAJA,
REGISTRO Y CONTROL DEL ESTADO DE
GASTOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS
CONTROL Y VERIFICACION DE
DOCUMENTACION , SUSTENTACION DE
INGRESOS Y GASTOS
BRINDAR SOPORTE TECNICO EN
INFORMATICA A LAS UNIDADES
ORGANICAS DE LA INSTITUCION, Y
PAGINA WEB
ASEGURAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ASEGURAR UN MARCO NORMATIVO QUE
PERMITA LUCHAR DE MANERA FRONTAL
CONTRA LA CORRUPCION
FORTALECER LA GESTION
ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL A
TRAVES DE MECANISMOS DE MONITOREO
9001 3999999
9001 262,353
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 112 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 8META 2014
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
CENTRO DE COSTO
(UNIDAD
ORGANICA) PRODUCTO **** ACCIONES OPERATIVAS U.M.
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA CATEGORÍA
PRESUPUESTALPRODUCTO ACTIVIDADES U.M META
META SIAF
2014
RESULTADO ESPERADO **
META OPERATIVA* META FÍSICA**REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA
ACCIONES CENTRALES
FORMULAR, EVALUAR Y
REFORMULAR EL POA Y PEI
INSTITUCIONAL
INFORME 4 1 1 1 1
FORMULAR, EVALUAR Y
REFORMULAR EL POA Y PEI
INSTITUCIONAL
INFORME 4
ACCIONES CENTRALES
CONDUCCION, EVALUACION Y
MONITOREO DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
INFORME 94 20 27 20 27
CONDUCCION, EVALUACION Y
MONITOREO DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
INFORME 94
ACCIONES CENTRALES
ELABORAR Y GESTIONAR LA
VIABILIDAD DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA
INFORME 4 1 1 1 1
ELABORAR Y GESTIONAR LA
VIABILIDAD DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA
INFORME 4
ACCIONES CENTRALES
FORMULAR, MODIFICAR,
REORDENAR Y DIFUSION DE LOS
DOCUMENTOS DE GESTION
INSTITUCIONAL DE LA OFICINA;
MOF, CAP, ROF, MAPRO
INFORME 4 1 1 1 1
FORMULAR, MODIFICAR,
REORDENAR Y DIFUSION DE LOS
DOCUMENTOS DE GESTION
INSTITUCIONAL DE LA OFICINA;
MOF, CAP, ROF, MAPRO
INFORME 4
ACCIONES CENTRALES
REVISAR Y EMITIR OPINION
TECNICA DE LOS DOCUMENTOS DE
GESTION DE ORGANIZACIÓN DEL
HOSPITAL: DIRECTIVAS, (GUIAS
TECNICAS MEDICAS, MANUALES DE
PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTOS,
PLANES DE TRABAJO, OTROS
DOCUMENTOS)
INFORME 94 20 27 20 27
REVISAR Y EMITIR OPINION
TECNICA DE LOS DOCUMENTOS DE
GESTION DE ORGANIZACIÓN DEL
HOSPITAL: DIRECTIVAS, (GUIAS
TECNICAS MEDICAS, MANUALES DE
PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTOS,
PLANES DE TRABAJO, OTROS
DOCUMENTOS)
INFORME 94
ACCIONES CENTRALESACCIONES DE PERSONAL (PAGO DE
AGUINALDOS)PLANILLA 12 3 3 3 3
ACCIONES DE PERSONAL (PAGO DE
AGUINALDOS)PLANILLA 12 2,584,077 2,584,077 0050 OFICINA PERSONAL
ACCIONES CENTRALES
EJECUCION OPORTUNA DEL PLAN
ANUAL DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES
PROCESO 24 20 4 0 0
EJECUCION OPORTUNA DEL PLAN
ANUAL DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES
PROCESO 24 OFICINA DE LOGISTICA
INFORMACION Y CONTROLDE LA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Y GASTOS
ACCIONES CENTRALESINFORMACION FINANCIERA Y
PRESUPUESTALINFORME 36 9 9 9 9
INFORMACION FINANCIERA Y
PRESUPUESTALINFORME 36
REGISTRO Y CONTROL DEL MOVIMIENTO
FINANCIERO PRESUPUESTALACCIONES CENTRALES BALANCE GENERAL BALANCE 12 3 3 3 3 BALANCE GENERAL BALANCE 12
ACCIONES CENTRALESLIQUIDACION DE GASTOS A
PACIENTES ASEGURADOS SIS - SOAT
LIQUIDACIONE
S4000 1000 1000 1000 1000
LIQUIDACION DE GASTOS A
PACIENTES ASEGURADOS SIS - SOAT
LIQUIDACIONE
S4000
ACCIONES CENTRALESLIQUIDACION DE GASTOS A
PACIENTES SIN SEGUROS
LIQUIDACIONE
S1800 450 450 450 450
LIQUIDACION DE GASTOS A
PACIENTES SIN SEGUROS
LIQUIDACIONE
S1800
ACCIONES CENTRALESREGISTROS Y CONTROL DE LA RECUADACION DE INGRESOS
PROPIOS
RECIBO DE
INGRESOS1032 258 258 258 258
REGISTROS Y CONTROL DE LA
RECUADACION DE INGRESOS
PROPIOS
RECIBO DE
INGRESOS1032
ACCIONES CENTRALES
VERIFICACION DE LOS RECIBOS DE INGRESO POR DINERO RECUDADO Y VERIFICACION DE DOCUM ENTOS
QUE SUSTENTAN EL GASTO
CONTROL 4200 1000 1000 1100 1100
VERIFICACION DE LOS RECIBOS DE
INGRESO POR DINERO RECUDADO Y
VERIFICACION DE DOCUMENTOS
QUE SUSTENTAN EL GASTO
CONTROL 4200
ACCIONES CENTRALESPAGOS A PROVEEDORES Y PAGOS DE
PLANILLASARQUEOS 88 22 22 22 22
PAGOS A PROVEEDORES Y PAGOS
DE PLANILLASARQUEOS 88
ACCIONES CENTRALES BOLETIN ESTADISTICO BOLETIN 1 0 0 0 1 BOLETIN ESTADISTICO BOLETIN 1
ACCIONES CENTRALESDIFUSION DE INFORMACION
ESTADISTICA EN WEBPUBLICACION 12 3 3 3 3
DIFUSION DE INFORMACION
ESTADISTICA EN WEBPUBLICACION 12
ACCIONES CENTRALESELABORACIÓN DE PLAN OPERATIVO
INFORMATICO 2014INFORME 1 1 0 0 0
ELABORACIÓN DE PLAN OPERATIVO
INFORMATICO 2014INFORME 1
ACCIONES CENTRALES PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN INFORME 1 1 0 0 0 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN INFORME 1
ACCIONES CENTRALESDIRECTIVA ADMINISTRATIVA
ACCESO AL ARCHIVO DE H.CINFORME 1 1 0 0 0
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA
ACCESO AL ARCHIVO DE H.CINFORME 1
ACCIONES CENTRALESPROYECTO DE M EJORAM IENTO
DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
PROYECTO 2 2 0 0 0PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICAPROYECTO 2
ACCIONES CENTRALESPROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE
EQUIPOPROYECTO 2 2 0 0 0
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO
DE EQUIPOPROYECTO 2
ACCIONES CENTRALES PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TICS INFORME 6 1 3 1 1 PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TICS INFORME 6
ACCIONES CENTRALESSEGURIDAD DE INFORMACIÓN
INSTITUCIONALINFORME 2 1 1 0 0
SEGURIDAD DE INFORMACIÓN
INSTITUCIONALINFORME 2
ACCIONES CENTRALESMANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL
PORTAL WEB INSTITUCIONAL INFORME 6 2 1 2 1MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL
PORTAL WEB INSTITUCIONALINFORME 6
ACCIONES CENTRALESMEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE
COMUNICACIÓNINFORME 2 0 0 2 0
MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE
COMUNICACIÓNINFORME 2
ACCIONES CENTRALESMANTENIMIENTO DE EQUIPOS
TELEFÓNICOSINFORME 2 2 0 0 0
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
TELEFÓNICOSINFORME 2
ACCIONES CENTRALESSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
HOSPITALARIAINFORME 6 2 3 1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
HOSPITALARIA
FACILITAR A LOS PACIENTES ASEGURADOS
UNA ATENCION DE CALIDAD
ASEGURANDO SU FINANCIAMIENTO EN
FORMA OPORTUNA
ACCIONES CENTRALESATENCION DE PACIENTES
COBERTURADOS SIS Y SOAT ATENCIÓN 20,000 4,500 4,500 5,000 6,000
ATENCION DE PACIENTES
COBERTURADOS SIS Y SOAT ATENCIÓN ######### OFICINA DE SEGUROS
ACCIONES CENTRALES
PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LA
DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS
ESTRATÉGICOS Y DE SOPORTE
INFORME 12 3 3 3 3
PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LA
DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS
ESTRATÉGICOS Y DE SOPORTE
INFORME 12OFICINA DE
COMUNICACIONES
ACCIONES CENTRALES
SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES
DE ACCESO A LAS INFORMACIÓN
PÚBLICA EN EL SISTEMA DE
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA - SAIP
INFORME 12 3 3 3 3
SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES
DE ACCESO A LAS INFORMACIÓN
PÚBLICA EN EL SISTEMA DE
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA - SAIP
INFORME 12
ACCIONES CENTRALES
INCLUIR EN EL LINK DE
TRANSPARENCIA LAS DONACIONES
NACIONALES E INTERNACIONALES Y
OTORGADAS POR EL MINSA
INFORME 12 3 3 3 3
INCLUIR EN EL LINK DE
TRANSPARENCIA LAS DONACIONES
NACIONALES E INTERNACIONALES Y
OTORGADAS POR EL MINSA
INFORME 12
GARANTIZAR EL ENFOQUE DE PROBIDAD E
IDONEIDAD EN EL SISTEMA DE RECURSOS
HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN
ACCIONES CENTRALES
FORTALECER COMPETENCIAS EN LOS
PROFESIONALES MIEMBROS DE LOS
COMITÉS Y OPERADORES
LOGÍSTICOS EN ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS
INFORME 4 1 1 1 1
FORTALECER COMPETENCIAS EN
LOS PROFESIONALES MIEMBROS DE
LOS COMITÉS Y OPERADORES
LOGÍSTICOS EN ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS
INFORME 4
PROPICIAR MECANISMO DE COORDNIACIÓN E INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES QUE EJERCEN FUNCIONES DE
PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
ACCIONES CENTRALES
REMISIÓN DEL REPORTE ANUAL DE
SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN
INFORME 1 0 0 0 1
REMISIÓN DEL REPORTE ANUAL DE
SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN
INFORME 1
ACCIONES CENTRALES
ELABORAR DIRECTIVA
ADMINISTRATIVA PARA LA
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
DIRECTIVA
ADMINISTRATI
VA
1 0 0 0 1
ELABORAR DIRECTIVA
ADMINISTRATIVA PARA LA
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
DIRECTIVA
ADMINISTRATI
VA
1
ACCIONES CENTRALES
ELABORAR DIRECTIVA
ADMINISTRATIVA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS
PRINCIPIOS, DEBERES Y
PROHIBICIONES ÉTICA
DIRECTIVA
ADMINISTRATI
VA
2 0 1 0 1
ELABORAR DIRECTIVA
ADMINISTRATIVA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS
PRINCIPIOS, DEBERES Y
PROHIBICIONES ÉTICA
DIRECTIVA
ADMINISTRATI
VA
2
MANTENER LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y
LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
ELEVANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL
ACCIONES CENTRALES
COMUNICACIÓN EN SALUD
(coberturas con medios de
comunicación)
ACCION
(coberturas)192 48 48 48 48
COMUNICACIÓN EN SALUD
(coberturas con medios de
comunicación)
ACCION
(coberturas)192
ASEGURAR EL PAGO OPORTUNO DE LOS
PENSIONISTAS DE LA INSTITUCIÓNACCIONES CENTRALES
REALIZAR MENSUALMENTE EL PAGO
OPORTUNO DE LA PLANILLA DE
PENSIONES
PLANILLA 12 3 3 3 3
REALIZAR MENSUALMENTE EL PAGO
OPORTUNO DE LA PLANILLA DE
PENSIONES
PLANILLA 12
ACCIONES CENTRALESCONTROL Y REGISTRO DE
ASISTENCIA DEL TRABAJADORSUPERVISION 144 36 36 36 36
CONTROL Y REGISTRO DE
ASISTENCIA DEL TRABAJADORSUPERVISION 144
ACCIONES CENTRALES
IMPLEMENTACION DE DIRECTIVA
PARA EL ORDENAMIENTO Y
OTORGAMIENTO DE DESCANSOS
MEDICOS A LOS TRABAJADORES
DIRECTIVA
IMPLEMENTAD
A
1 1 0 0 0
IMPLEMENTACION DE DIRECTIVA
PARA EL ORDENAMIENTO Y
OTORGAMIENTO DE DESCANSOS
MEDICOS A LOS TRABAJADORES
DIRECTIVA
IMPLEMENTAD
A
1
ACCIONES CENTRALESPROGRAMA DE INDUCCION DE
PERSONALEVENTO 6 1 2 1 2
PROGRAMA DE INDUCCION DE
PERSONALEVENTO 6
ACCIONES CENTRALES
EVALUACION DEL DESEMPEÑO
LABORAL DEL PERSONAL
NOMBRADO Y CAS
EVALUACION 1568 0 784 0 784
EVALUACION DEL DESEMPEÑO
LABORAL DEL PERSONAL
NOMBRADO Y CAS
EVALUACION 1568
ACCIONES CENTRALES
EJECUCION DEL PLAN DE
INCENTIVOS LABORALES NO
ECONOMICOS
PLAN
EJECUTADO4 1 1 1 1
EJECUCION DEL PLAN DE
INCENTIVOS LABORALES NO
ECONOMICOS
PLAN
EJECUTADO4
ACCIONES CENTRALES
CULMINAR CON LA DIGITALIZACION
DE DOCUMENTOS DE LEGAJO EN
SOFTWARE DE REGISTROS LEGALES
LEGAJO 486 114 114 114 144
CULMINAR CON LA DIGITALIZACION
DE DOCUMENTOS DE LEGAJO EN
SOFTWARE DE REGISTROS LEGALES
LEGAJO 486
ACCIONES CENTRALESCHEQUEO PREVENTIVO DE SALUD DE
LOS TRABAJADORES ESSALUD
PERSONA
BENEFICIADA784 0 784 0 0
CHEQUEO PREVENTIVO DE SALUD
DE LOS TRABAJADORES ESSALUD
PERSONA
BENEFICIADA784
OFICINA DE PERSONAL00422,454,830 2,277,429 177,401
OFICINA EJEC. DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
0042
OFICINA DE ECONOMIA
OFICINA DE
ESTADÍSTICA E
INFORMÁTICA
177,401
14,500 00413999999 276,853
2,454,830 2,277,429
9001 3999999
9001 3999999
FORTALECER EL PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO EN CONCORDANCIA CON LA
VISION INSTITUCIONAL, MEJORANDO LA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL
CONTROL Y REGISTRO DEL FLUJO DE CAJA,
REGISTRO Y CONTROL DEL ESTADO DE
GASTOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS
CONTROL Y VERIFICACION DE
DOCUMENTACION , SUSTENTACION DE
INGRESOS Y GASTOS
BRINDAR SOPORTE TECNICO EN
INFORMATICA A LAS UNIDADES
ORGANICAS DE LA INSTITUCION, Y
PAGINA WEB
ASEGURAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ASEGURAR UN MARCO NORMATIVO QUE
PERMITA LUCHAR DE MANERA FRONTAL
CONTRA LA CORRUPCION
FORTALECER LA GESTION
ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL A
TRAVES DE MECANISMOS DE MONITOREO
9001 3999999
9001 262,353
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 113 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: OG 8META 2014
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
CENTRO DE COSTO
(UNIDAD
ORGANICA) PRODUCTO **** ACCIONES OPERATIVAS U.M.
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA CATEGORÍA
PRESUPUESTALPRODUCTO ACTIVIDADES U.M META
META SIAF
2014
RESULTADO ESPERADO **
META OPERATIVA* META FÍSICA**REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA
ACCIONES CENTRALES
FORMULAR, EVALUAR Y
REFORMULAR EL POA Y PEI
INSTITUCIONAL
INFORME 4 1 1 1 1
FORMULAR, EVALUAR Y
REFORMULAR EL POA Y PEI
INSTITUCIONAL
INFORME 4
ACCIONES CENTRALES
CONDUCCION, EVALUACION Y
MONITOREO DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
INFORME 94 20 27 20 27
CONDUCCION, EVALUACION Y
MONITOREO DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
INFORME 94
ACCIONES CENTRALES
ELABORAR Y GESTIONAR LA
VIABILIDAD DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA
INFORME 4 1 1 1 1
ELABORAR Y GESTIONAR LA
VIABILIDAD DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA
INFORME 4
ACCIONES CENTRALES
FORMULAR, MODIFICAR,
REORDENAR Y DIFUSION DE LOS
DOCUMENTOS DE GESTION
INSTITUCIONAL DE LA OFICINA;
MOF, CAP, ROF, MAPRO
INFORME 4 1 1 1 1
FORMULAR, MODIFICAR,
REORDENAR Y DIFUSION DE LOS
DOCUMENTOS DE GESTION
INSTITUCIONAL DE LA OFICINA;
MOF, CAP, ROF, MAPRO
INFORME 4
ACCIONES CENTRALES
REVISAR Y EMITIR OPINION
TECNICA DE LOS DOCUMENTOS DE
GESTION DE ORGANIZACIÓN DEL
HOSPITAL: DIRECTIVAS, (GUIAS
TECNICAS MEDICAS, MANUALES DE
PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTOS,
PLANES DE TRABAJO, OTROS
DOCUMENTOS)
INFORME 94 20 27 20 27
REVISAR Y EMITIR OPINION
TECNICA DE LOS DOCUMENTOS DE
GESTION DE ORGANIZACIÓN DEL
HOSPITAL: DIRECTIVAS, (GUIAS
TECNICAS MEDICAS, MANUALES DE
PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTOS,
PLANES DE TRABAJO, OTROS
DOCUMENTOS)
INFORME 94
ACCIONES CENTRALESACCIONES DE PERSONAL (PAGO DE
AGUINALDOS)PLANILLA 12 3 3 3 3
ACCIONES DE PERSONAL (PAGO DE
AGUINALDOS)PLANILLA 12 2,584,077 2,584,077 0050 OFICINA PERSONAL
ACCIONES CENTRALES
EJECUCION OPORTUNA DEL PLAN
ANUAL DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES
PROCESO 24 20 4 0 0
EJECUCION OPORTUNA DEL PLAN
ANUAL DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES
PROCESO 24 OFICINA DE LOGISTICA
INFORMACION Y CONTROLDE LA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Y GASTOS
ACCIONES CENTRALESINFORMACION FINANCIERA Y
PRESUPUESTALINFORME 36 9 9 9 9
INFORMACION FINANCIERA Y
PRESUPUESTALINFORME 36
REGISTRO Y CONTROL DEL MOVIMIENTO
FINANCIERO PRESUPUESTALACCIONES CENTRALES BALANCE GENERAL BALANCE 12 3 3 3 3 BALANCE GENERAL BALANCE 12
ACCIONES CENTRALESLIQUIDACION DE GASTOS A
PACIENTES ASEGURADOS SIS - SOAT
LIQUIDACIONE
S4000 1000 1000 1000 1000
LIQUIDACION DE GASTOS A
PACIENTES ASEGURADOS SIS - SOAT
LIQUIDACIONE
S4000
ACCIONES CENTRALESLIQUIDACION DE GASTOS A
PACIENTES SIN SEGUROS
LIQUIDACIONE
S1800 450 450 450 450
LIQUIDACION DE GASTOS A
PACIENTES SIN SEGUROS
LIQUIDACIONE
S1800
ACCIONES CENTRALESREGISTROS Y CONTROL DE LA RECUADACION DE INGRESOS
PROPIOS
RECIBO DE
INGRESOS1032 258 258 258 258
REGISTROS Y CONTROL DE LA
RECUADACION DE INGRESOS
PROPIOS
RECIBO DE
INGRESOS1032
ACCIONES CENTRALES
VERIFICACION DE LOS RECIBOS DE INGRESO POR DINERO RECUDADO Y VERIFICACION DE DOCUM ENTOS
QUE SUSTENTAN EL GASTO
CONTROL 4200 1000 1000 1100 1100
VERIFICACION DE LOS RECIBOS DE
INGRESO POR DINERO RECUDADO Y
VERIFICACION DE DOCUMENTOS
QUE SUSTENTAN EL GASTO
CONTROL 4200
ACCIONES CENTRALESPAGOS A PROVEEDORES Y PAGOS DE
PLANILLASARQUEOS 88 22 22 22 22
PAGOS A PROVEEDORES Y PAGOS
DE PLANILLASARQUEOS 88
ACCIONES CENTRALES BOLETIN ESTADISTICO BOLETIN 1 0 0 0 1 BOLETIN ESTADISTICO BOLETIN 1
ACCIONES CENTRALESDIFUSION DE INFORMACION
ESTADISTICA EN WEBPUBLICACION 12 3 3 3 3
DIFUSION DE INFORMACION
ESTADISTICA EN WEBPUBLICACION 12
ACCIONES CENTRALESELABORACIÓN DE PLAN OPERATIVO
INFORMATICO 2014INFORME 1 1 0 0 0
ELABORACIÓN DE PLAN OPERATIVO
INFORMATICO 2014INFORME 1
ACCIONES CENTRALES PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN INFORME 1 1 0 0 0 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN INFORME 1
ACCIONES CENTRALESDIRECTIVA ADMINISTRATIVA
ACCESO AL ARCHIVO DE H.CINFORME 1 1 0 0 0
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA
ACCESO AL ARCHIVO DE H.CINFORME 1
ACCIONES CENTRALESPROYECTO DE M EJORAM IENTO
DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
PROYECTO 2 2 0 0 0PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICAPROYECTO 2
ACCIONES CENTRALESPROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE
EQUIPOPROYECTO 2 2 0 0 0
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO
DE EQUIPOPROYECTO 2
ACCIONES CENTRALES PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TICS INFORME 6 1 3 1 1 PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TICS INFORME 6
ACCIONES CENTRALESSEGURIDAD DE INFORMACIÓN
INSTITUCIONALINFORME 2 1 1 0 0
SEGURIDAD DE INFORMACIÓN
INSTITUCIONALINFORME 2
ACCIONES CENTRALESMANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL
PORTAL WEB INSTITUCIONAL INFORME 6 2 1 2 1MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL
PORTAL WEB INSTITUCIONALINFORME 6
ACCIONES CENTRALESMEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE
COMUNICACIÓNINFORME 2 0 0 2 0
MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE
COMUNICACIÓNINFORME 2
ACCIONES CENTRALESMANTENIMIENTO DE EQUIPOS
TELEFÓNICOSINFORME 2 2 0 0 0
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
TELEFÓNICOSINFORME 2
ACCIONES CENTRALESSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
HOSPITALARIAINFORME 6 2 3 1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
HOSPITALARIA
FACILITAR A LOS PACIENTES ASEGURADOS
UNA ATENCION DE CALIDAD
ASEGURANDO SU FINANCIAMIENTO EN
FORMA OPORTUNA
ACCIONES CENTRALESATENCION DE PACIENTES
COBERTURADOS SIS Y SOAT ATENCIÓN 20,000 4,500 4,500 5,000 6,000
ATENCION DE PACIENTES
COBERTURADOS SIS Y SOAT ATENCIÓN ######### OFICINA DE SEGUROS
ACCIONES CENTRALES
PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LA
DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS
ESTRATÉGICOS Y DE SOPORTE
INFORME 12 3 3 3 3
PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LA
DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS
ESTRATÉGICOS Y DE SOPORTE
INFORME 12OFICINA DE
COMUNICACIONES
ACCIONES CENTRALES
SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES
DE ACCESO A LAS INFORMACIÓN
PÚBLICA EN EL SISTEMA DE
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA - SAIP
INFORME 12 3 3 3 3
SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES
DE ACCESO A LAS INFORMACIÓN
PÚBLICA EN EL SISTEMA DE
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA - SAIP
INFORME 12
ACCIONES CENTRALES
INCLUIR EN EL LINK DE
TRANSPARENCIA LAS DONACIONES
NACIONALES E INTERNACIONALES Y
OTORGADAS POR EL MINSA
INFORME 12 3 3 3 3
INCLUIR EN EL LINK DE
TRANSPARENCIA LAS DONACIONES
NACIONALES E INTERNACIONALES Y
OTORGADAS POR EL MINSA
INFORME 12
GARANTIZAR EL ENFOQUE DE PROBIDAD E
IDONEIDAD EN EL SISTEMA DE RECURSOS
HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN
ACCIONES CENTRALES
FORTALECER COMPETENCIAS EN LOS
PROFESIONALES MIEMBROS DE LOS
COMITÉS Y OPERADORES
LOGÍSTICOS EN ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS
INFORME 4 1 1 1 1
FORTALECER COMPETENCIAS EN
LOS PROFESIONALES MIEMBROS DE
LOS COMITÉS Y OPERADORES
LOGÍSTICOS EN ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS
INFORME 4
PROPICIAR MECANISMO DE COORDNIACIÓN E INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES QUE EJERCEN FUNCIONES DE
PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
ACCIONES CENTRALES
REMISIÓN DEL REPORTE ANUAL DE
SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN
INFORME 1 0 0 0 1
REMISIÓN DEL REPORTE ANUAL DE
SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN
INFORME 1
ACCIONES CENTRALES
ELABORAR DIRECTIVA
ADMINISTRATIVA PARA LA
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
DIRECTIVA
ADMINISTRATI
VA
1 0 0 0 1
ELABORAR DIRECTIVA
ADMINISTRATIVA PARA LA
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
DIRECTIVA
ADMINISTRATI
VA
1
ACCIONES CENTRALES
ELABORAR DIRECTIVA
ADMINISTRATIVA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS
PRINCIPIOS, DEBERES Y
PROHIBICIONES ÉTICA
DIRECTIVA
ADMINISTRATI
VA
2 0 1 0 1
ELABORAR DIRECTIVA
ADMINISTRATIVA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS
PRINCIPIOS, DEBERES Y
PROHIBICIONES ÉTICA
DIRECTIVA
ADMINISTRATI
VA
2
MANTENER LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y
LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
ELEVANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL
ACCIONES CENTRALES
COMUNICACIÓN EN SALUD
(coberturas con medios de
comunicación)
ACCION
(coberturas)192 48 48 48 48
COMUNICACIÓN EN SALUD
(coberturas con medios de
comunicación)
ACCION
(coberturas)192
ASEGURAR EL PAGO OPORTUNO DE LOS
PENSIONISTAS DE LA INSTITUCIÓNACCIONES CENTRALES
REALIZAR MENSUALMENTE EL PAGO
OPORTUNO DE LA PLANILLA DE
PENSIONES
PLANILLA 12 3 3 3 3
REALIZAR MENSUALMENTE EL PAGO
OPORTUNO DE LA PLANILLA DE
PENSIONES
PLANILLA 12
ACCIONES CENTRALESCONTROL Y REGISTRO DE
ASISTENCIA DEL TRABAJADORSUPERVISION 144 36 36 36 36
CONTROL Y REGISTRO DE
ASISTENCIA DEL TRABAJADORSUPERVISION 144
ACCIONES CENTRALES
IMPLEMENTACION DE DIRECTIVA
PARA EL ORDENAMIENTO Y
OTORGAMIENTO DE DESCANSOS
MEDICOS A LOS TRABAJADORES
DIRECTIVA
IMPLEMENTAD
A
1 1 0 0 0
IMPLEMENTACION DE DIRECTIVA
PARA EL ORDENAMIENTO Y
OTORGAMIENTO DE DESCANSOS
MEDICOS A LOS TRABAJADORES
DIRECTIVA
IMPLEMENTAD
A
1
ACCIONES CENTRALESPROGRAMA DE INDUCCION DE
PERSONALEVENTO 6 1 2 1 2
PROGRAMA DE INDUCCION DE
PERSONALEVENTO 6
ACCIONES CENTRALES
EVALUACION DEL DESEMPEÑO
LABORAL DEL PERSONAL
NOMBRADO Y CAS
EVALUACION 1568 0 784 0 784
EVALUACION DEL DESEMPEÑO
LABORAL DEL PERSONAL
NOMBRADO Y CAS
EVALUACION 1568
ACCIONES CENTRALES
EJECUCION DEL PLAN DE
INCENTIVOS LABORALES NO
ECONOMICOS
PLAN
EJECUTADO4 1 1 1 1
EJECUCION DEL PLAN DE
INCENTIVOS LABORALES NO
ECONOMICOS
PLAN
EJECUTADO4
ACCIONES CENTRALES
CULMINAR CON LA DIGITALIZACION
DE DOCUMENTOS DE LEGAJO EN
SOFTWARE DE REGISTROS LEGALES
LEGAJO 486 114 114 114 144
CULMINAR CON LA DIGITALIZACION
DE DOCUMENTOS DE LEGAJO EN
SOFTWARE DE REGISTROS LEGALES
LEGAJO 486
ACCIONES CENTRALESCHEQUEO PREVENTIVO DE SALUD DE
LOS TRABAJADORES ESSALUD
PERSONA
BENEFICIADA784 0 784 0 0
CHEQUEO PREVENTIVO DE SALUD
DE LOS TRABAJADORES ESSALUD
PERSONA
BENEFICIADA784
OFICINA DE PERSONAL00422,454,830 2,277,429 177,401
OFICINA EJEC. DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
0042
OFICINA DE ECONOMIA
OFICINA DE
ESTADÍSTICA E
INFORMÁTICA
177,401
14,500 00413999999 276,853
2,454,830 2,277,429
9001 3999999
9001 3999999
FORTALECER EL PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO EN CONCORDANCIA CON LA
VISION INSTITUCIONAL, MEJORANDO LA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL
CONTROL Y REGISTRO DEL FLUJO DE CAJA,
REGISTRO Y CONTROL DEL ESTADO DE
GASTOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS
CONTROL Y VERIFICACION DE
DOCUMENTACION , SUSTENTACION DE
INGRESOS Y GASTOS
BRINDAR SOPORTE TECNICO EN
INFORMATICA A LAS UNIDADES
ORGANICAS DE LA INSTITUCION, Y
PAGINA WEB
ASEGURAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ASEGURAR UN MARCO NORMATIVO QUE
PERMITA LUCHAR DE MANERA FRONTAL
CONTRA LA CORRUPCION
FORTALECER LA GESTION
ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL A
TRAVES DE MECANISMOS DE MONITOREO
9001 3999999
9001 262,353
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 114 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
MATRIZ N° 5 i PROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION ANUAL 2014.
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 115 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENC IAS JOSE CASIMIRO ULLOA
PROCESO CONVOCADOEXP. APROBADO (R.D.)
(EQUIPOS Y OBRA)
BUENA PRO Y
CONTRATO FIRMADO
EN EJECUCION
(VALORIZACIONES DE
OBRA)
FIN DE EJECUCION
CONTRACTUAL
LIQUIDACION (SOLO EN
OBRAS)
DEMANDA
GLOBALRO RDR ROOC
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 3° TRIMESTRE DE 2012 4° TRIMESTRE DE 2012 0.00 0.00
INFRAEESTRUCTURA OBRA 1 INFRAEESTRUCTURA OBRA 1 2° TRIMESTRE 2013 1° TRIMESTRE DE 2014 1° TRIMESTRE DE 2014 1° TRIMESTRE DE 2014 19,854.00 19,854.00
EQUIPAMIENTO EQUIPO 8 EQUIPAMIENTO EQUIPO 8 1° TRIMESTRE DE 2014 1° TRIMESTRE DE 2014 1° TRIMESTRE DE 2014 21,766.55 21,766.55
SUPERVISION GLOBAL 1 SUPERVISION GLOBAL 1 1° TRIMESTRE DE 2014 1° TRIMESTRE DE 2014 1° TRIMESTRE DE 2014 25,798.68 25,798.68
GASTOS GENERALES GLOBAL 1 GASTOS GENERALES GLOBAL 1 1° TRIMESTRE DE 2014 1° TRIMESTRE DE 2014 162,182.84 162,182.84
229,602.07 229,602.07
MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES DEL ALMACEN DE
ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS
DEL HEJCU122431
SUBTOTAL
MATRIZ Nº 5i
PROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION ANUAL 2014
PROYECTO
META OPERATIVAREQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
COD.
SNIPCOD COMPONENTES U.M.
META
FISICASUBCOMPONENTE U.M.
META
OPERATIVA
FASE PROYECTADA DEL COMPONENTE/SUBCOMPONENTE
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 116 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Matriz N° 6MATRIZ CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
POR PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA 2014
[Plan Operativo Anual 2014] Página N° 117 de 117[Plan Operativo Anual 2014]
PERÚ MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
DEPENDENCIA: UNIDAD EJECUTORA 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA
SNIP 122431 PROYECTO
1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S
1 Elaboración del Expediente Técnico
1.1 Elaboración del TDR Documento
1.2 Conv ocatoria y adjudicacfión Acción
1.3 Elaboración del Ex pediente Técnico Documento
1.4 Presentación y Aprobación Documento
2 Ejecución de la Obra2.2 Conv ocatoria y adjudicacfión Acción
2.3 Ejecución de la Obra Acción2.4 Recepción de Obra Documento
3 Equipamiento3.2 Conv ocatoria y adjudicacfión Acción
3.3 Pruebas al Vacio Acción3.4 Recepción de Equipos Documento
4 Suministro de Servicios4.1 Elaboración de Requerimientos Documento4.2 Conv ocatoria y adjudicación Acción
4.3 Recepción y conformidad del Serv icio Documento
5 Capacitación5.2 Conv ocatoria y adjudicación Acción
5.3Recepción y conformidad del Serv icio Documento
DICJUL AGO SEP OCT NOVJUN
MATRIZ Nº 6
MATRIZ CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) POR PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS DEL HEJCU
IDA IDT TAREAS / ACCIONESUM (Tarea
/ Acción)
CANT
(Tarea /
Acción)
INICIO FINDIC
DIAGRAMA DE GANTTBREVE DESCRIPCION DEL
ESTADO ACTUAL DE LA
ACTIVIDAD
AÑO 2013 AÑO 2014