GNL3Z-V-455092-80152-0C

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17/07/09 Issue for Information A.Lecomte

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Sonatrach, GNL- 3Z Project, Arzew Algeria COMPANY DOCUMENT No.

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Quality Plan 17/07/09Date

P.O. NUMBER SUPPLIER NAME ITEM

455092 Telemac Inclinometre

318800 70-CH-E-80152

GNL3Z-V-455092-80152

Saipem-455092-DOC03

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Manuel du systme de management

des processus (SMP)

PA-000-RTT MANUEL DU SYSTEME DE MANAGEMENT DES PROCESSUS (SMP)

Roctest Page i dition 2007/01

TABLE DES MATIRES

1. LENGAGEMENT DE LA DIRECTION FACE AU SMP................................................................... 1

2. LA STRUCTURE DU SMP ET LORGANISATION ......................................................................... 2 2.1 LA PORTE DU SMP ..........................................................................................................................................2 2.2 LA POLITIQUE QUALIT (REF POL-03) ...............................................................................................................2 2.3 LES TERMES, DFINITIONS ET GLOSSAIRE..........................................................................................................2 2.4 LES OBJECTIFS QUALIT ...................................................................................................................................2 2.5 LE REPRSENTANT DE LA DIRECTION.................................................................................................................2 2.6 LORGANISATION..............................................................................................................................................2

3. LAPPROCHE PROCESSUS .......................................................................................................... 3 3.1 LE PLAN GLOBAL DU SMP ..................................................................................................................................3 3.2 LES PROCESSUS DU SMP..................................................................................................................................4 3.3 LES RLES, RESPONSABILITS ET AUTORITS LGARD DU SMP .......................................................................4 3.4 LA DOCUMENTATION DU SMP ............................................................................................................................4


Roctest Page 1 sur 4 dition du 2007/01

1. LENGAGEMENT DE LA DIRECTION FACE AU SMP En tant que prsident de la compagnie japprouve le contenu du prsent Manuel du SMP et nous nous engageons respecter son contenu et les processus daffaires qui y sont associs. Cet engagement comprend, entre autres, les lments suivants :

tablir et respecter la Politique qualit, et la revoir pour assurer sa pertinence;

Accrotre la satisfaction des clients en respectant les engagements pris;

Communiquer aux membres de notre quipe, l'importance de satisfaire les engagements clients, ainsi que les exigences rglementaires et lgales applicables;

Assurer que des objectifs qualit sont tablis et passs en revue;

Mener des revues de direction; Assurer la disponibilit des ressources pour lapplication du prsent SMP; Assurer que les responsabilits et autorits sont dfinies et communiques; Assurer que des processus de communication appropris sont tablis au sein de lorganisation et que la

communication concernant la qualit a bien lieu. Assurer que le personnel dont le travail a une incidence sur la qualit du produit est comptent, quil a

obtenu une formation et quil a de l'exprience.

Franois Cordeau, Prsident

Note : Dans ce document la forme masculine inclut aussi la forme fminine, sil y a lieu.



2. LA STRUCTURE DU SMP ET LORGANISATION

2.1 LA PORTE DU SMP Les activits de lorganisation comprises au SMP concernent la conception, fabrication, distribution, prestations de services et location dinstruments gotechniques, structuraux et fibres optiques. Elles sappliquent pour les compagnies : Roctest Lte - 665, avenue Pine, Saint Lambert (Qubec), J4P 2P4

Aucunes exclusions dans les exigences de la norme ISO 9001 : 2000 sont applicables.

2.2 LA POLITIQUE QUALIT (REF POL-03) Fournir des produits et services conforme aux exigences spcifies. Amliorer continuellement nos produits, services et processus daffaires, en visant latteinte de nos objectives qualit et la satisfaction accrue de nos clients.

La direction sassure que la politique qualit est communique et comprise par tout le personnel de lorganisation.

2.3 LES TERMES, DFINITIONS ET GLOSSAIRE Les termes et dfinitions adopts sont celles de la norme internationale ISO 9000:2000. Si des termes spcifiques sont employs, ils sont dfinis dans chacun des processus concern.

2.4 LES OBJECTIFS QUALIT Les objectifs qualit de lorganisation, sans sy limiter, visent rencontrer la politique qualit. Tous les objectifs de lorganisation, incluant les objectifs qualit, sont tablis chaque anne, dans le cadre de notre processus de planification stratgique (PA-110-RTT). Les objectifs sont revus formellement au moins une fois par anne par lentremise de ce mme processus.

2.5 LE REPRSENTANT DE LA DIRECTION La direction de lorganisation confirme que Monsieur Franois Juneau agit comme directeur qualit et reprsentant de la direction, et il dtient lautorit pour : Assurer que le SMP est efficace, dfini, document, appliqu et suivi conformment aux normes

qualit en vigueur pour lequel lorganisation est accrdite. Rendre compte du fonctionnement du SMP la direction pour servir de base lamlioration

continue. Assurer que les employs sont sensibiliss et forms sur le SMP.

2.6 LORGANISATION Lorganisation est subdivise en plusieurs dpartements sous la responsabilit de vice-prsidents. Lorganisation est prsente dans lorganigramme, accessible sur le rseau de lorganisation. Chaque dpartement peut tre compos de groupes de travail. Chaque groupe de travail est dirig par un gestionnaire (directeur, coordonnateur, ). Chaque gestionnaire doit grer les responsabilits qui lui sont confies par son suprieur immdiat. Les gestionnaires doivent sassurer que tous les employs ont bien compris les objectifs atteindre et quils possdent la formation, les ressources et le matriel ncessaires pour atteindre leurs objectifs. Chaque employ est responsable deffectuer un travail de qualit et de prendre en charge les rles et responsabilits qui lui sont confis.



3. LAPPROCHE PROCESSUS

3.1 LE PLAN GLOBAL DU SMP Lapproche processus permet de livrer directement ou indirectement la valeur ajoute aux clients. Les processus permettent de donner les mthodes pour y arriver, toutes les activits majeures de lorganisation sont documentes dans le SMP. On vise galement llimination de la dpense ajoute. Nous assurons la matrise des processus sous-traits ou externaliss i.e. assemblage de cartes lectronique, usinage, traitement thermique, plaquage, soudage, moulage, travaux dingnierie via les processus existants du SMP : PA-255-RTT-Approvisionnement et PA-256-RTT-Qualification des fournisseurs.

Pour comprendre lensemble du SMP, vous trouverez la figure 1, le Plan de Management des Processus, PMP-01-RTT-Plan global SMP. L'lment de sortie d'un processus constitue souvent l'lment d'entre dun autre processus. Le plan qualit global permet l'identification, les interactions globales et le management de ces processus. Ce plan souligne l'importance :

a) de comprendre et de satisfaire les exigences des clients, de lactionnaire et des partenaires; b) de positionner tous les processus par rapport la ralisation des produits et services livrer; c) de placer les processus par rapport aux stratgies daffaires; d) d'amliorer les produits, services et processus.

Figure 1

CLIENTS

Ralisation des produits et services

EMPLOYS FOURNISSEURSREVENDEURS

PA-200 Processus PRODUIT

PA-300 Processus SERVICE

PA-400 Processus SOUTIEN

CLIENTS

MANAGEMENT

ACTIONNAIRES et CONSEIL DADMINISTRATION

PA-100 Processus STRATGIQUE



3.2 LES PROCESSUS DU SMP Ces processus peuvent tre consults par tous les employs de lorganisation via lapplication informatique Qweb. Il est suggr de se rfrer au fichier E-410-01-RTT-Registre du SMP situ sous ce mme rpertoire et qui liste tous les processus et leur hyperlien, pour faciliter la navigation. Afin de comprendre linteraction des diffrents processus du SMP, vous pouvez vous rfrer chacun des processus.

3.3 LES RLES, RESPONSABILITS ET AUTORITS LGARD DU SMP Propritaires (Owner) des processus daffaires (managers et responsables de processus daffaires) Les propritaires des processus daffaires sont les managers et responsables (voir ci-dessous pour comprendre leurs responsabilits et autorits respectives).

Managers de processus daffaires Le manager est ultimement responsable de la performance du processus daffaires. ce titre, il en fixe le but (Goal), ainsi que les cibles des indicateurs de performance (IND-xxx-yy ou KPI) sy rattachant. Le manager doit faire partie du comit de direction de lorganisation. Il approuve le processus daffaires. Il est responsable de grer les ressources (humaines, financires et matrielles) requises pour limplantation, le maintien, lvolution et lamlioration du processus daffaires. Il prend les dcisions organisationnelles relatives aux processus daffaires dont il est propritaire. Il convient, avec les autres managers, des dcisions pouvant affecter les autres fonctions et processus. Il collabore avec le directeur qualit pour assurer la cohrence et lintgration des processus et des systmes dinformation relis.

Responsable de processus daffaires Le responsable cre et met jour le processus daffaires. Il en dtermine Qui fait Quoi, Comment et Quand. Il collabore avec lditeur du document (membre de lquipe Qualit), pour que le processus soit mis jour. Il assure galement limplantation, le maintien, lvolution et lamlioration continue du processus daffaires et des certifications en vigueur. Enfin, il identifie et analyse les impacts organisationnels et voit lintgration avec les systmes dinformation.

Directeur qualit ou reprsentant qualit de la direction et coordonnateurs qualit Le directeur qualit assure le rle darchitecte du SMP. Il sassure de la bonne interaction et de la cohrence entre les diffrents processus daffaires, en collaboration avec les managers, responsables de processus et les coordonnateurs qualit. Il sassure que les processus sont documents et aligns sur les besoins daffaires de lorganisation. Il y a un coordonnateur qualit par site doprations. Ils assurent la publication et mise jour des documents contrls du SMP. Les coordonnateurs qualit sont responsables de la certification ISO 9001 de leur site. Lquipe qualit fait le lien avec tous les managers et responsables de processus pour assurer un SMP efficace et appropri.

Tous les employs Les employs oprent les processus daffaires, en raison de leurs connaissances dtailles de certaines activits. Tous les employs de lentreprise doivent connatre et appliquer la politique qualit et respectent les processus du SMP lintrieur desquels ils ont au moins une responsabilit. Dans le registre des documents (E-410-01-RTT-Registre du SMP), se trouvent le nom des managers et responsables de processus. De plus, dans chaque processus daffaires, se trouvent les responsabilits lies chacun des postes, permettant de savoir QUI est responsable de QUOI. Chaque employ est responsable didentifier et denregistrer tout problme relatif aux produits/services, et de prvenir les non-conformits en utilisant les moyens prescrits et appropris.



3.4 LA DOCUMENTATION DU SMP La documentation du SMP est subdivise en trois niveaux (voir figue 3 ci-bas):

Niveau I : le Management (POL, PMP) dcrit le systme dans son ensemble (code de 3 lettres); Niveau II : les Processus (PA, IA et FA) dcrivent le dtails des activits et ces documents dcrivent les

pourquoi, combien, qui, quoi, comment et quand (code de 2 lettres); Niveau III : les Enregistrements permettent de prouver le fonctionnement et lefficacit (code de 1 lettre).

La matrise des documents et des enregistrements est documente dans les processus PA-410-RTT-Documentation des processus et PA-210-RTT-Gestion documentaire.

Figure 2

Niveaux

1 - Management

Manuels

-

Politiques

(POL - yy ) Plans

(PMP - yy )

P rocessus d A ffaires ( PA - xxx )

I nstructions d A ffaires ( IA - xxx - yy )

F ormulaires d A ffaires ( FA - xxx - yy )

E nregistrements

( E - xxx - yyyy )

* xxx est le code du processus, yy ou yyyy est un numro squentiel ou un code unique

Utilits

2 - Processus

3 - Enregistre - ments

Documents permettant de comprendre globalement un systme. Par exemple le

Documents donnant les lignes directrices du SMP (POL) et documents montrant des vues inter - processus (PMP) ou Plan de Management des Processus.

Documents ou partie du SMP permettant de livrer directement ou indirectement la valeur ajoute aux clients, en spcifiant qui fait quoi, quand et comment, par une suite dactivits.

Documents permettant de donner des dtails additionnels sur le comment faire (IA) de certaines activits et de donner les modles de formulaires (FA).

Documents permettant denregistrer les rsultats ou oprations dune activit dun processus daffaires ou plus simplement, un formulaire rempli.

Niveaux

1 - Management

Manuels

Politiques

(POL - yy ) Plans

(PMP - yy )

P rocessus d A ffaires ( PA - xxx )

I nstructions d A ffaires ( IA - xxx - yy )

F ormulaires d A ffaires ( FA - xxx - yy )

E nregistrements

( E - xxx - yyyy )

* xxx est le code du processus, yy ou yyyy est un numro squentiel ou un code unique

Utilits

2 - Processus

3 - Enregistre - ments

Documents permettant de comprendre globalement un systme. Par exemple le PA-000 explique le systme de management des processus (SMP)

Documents donnant les lignes directrices du SMP (POL) et documents montrant des vues inter - processus (PMP) ou Plan de Management des Processus.

Documents ou partie du SMP permettant de livrer directement ou indirectement la valeur ajoute aux clients, en spcifiant qui fait quoi, quand et comment, par une suite dactivits.

Documents permettant de donner des dtails additionnels sur le comment faire (IA) de certaines activits et de donner les modles de formulaires (FA).

Documents permettant denregistrer les rsultats ou oprations dune activit dun processus daffaires ou plus simplement, un formulaire rempli.

CARTOGRAPHIE GENERALE DES PROCESSUS

TELEMAC

C L I E N T S

C L I E N T S

ROCTEST STRATEGIE &

DEVELOPPEMENT

GESTION DES

RESSOURCES

SUIVI DES

RESULTATS

ADAPTATION & AMELIORATION DE PRODUITS

L O G I S T I Q U E

F A C T U R A T I O N

VENTE

FABRICATION

ACHAT

ASSISTANCE TECHNIQUE

SYSTEME DINFORMATION

Annexe_C.pdfAnnexe_C1 _ Certificat qualit Tlmac_eng20090713.pdfAnnexe_C2 _ PA-000-RTT-Manuel_du_SMP-_rev0120090713.pdfAnnexe_C3 _ Cartographie_generale_des_processus20090713.pdfAnnexe_C..pdf

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