Estado do(a) BAH IA
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Estado do(a) BAH IAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS
EXERCICIO 2020
PROCESSO DE PAGAMENTO N® 3422
DATA: 07/08/2020
Lic/Disp/lnex PP038/2017
CREDOR: PB COMERCIO DE COMBUSTfVEIS E LUBRIFICANTES
VALOR BRUTO R$ 897,28
VALOR DAS DEDUQOES R$ 0,00
VALOR LfQUIDO R$ 897,28
DOTAQAO:
1^
030950 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS - FMSB
2123 Enfrentamento da Emergencia C0VID19
339030000000 Material de Consumo
0214 Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal 0
BANCO N. CONTA NOME DA CONTA DOGMTO VALOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS 128184 897,28
Empenho / Sub-Empenho: 1360 / 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS
AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO , 149
VILA RICA
BARREIRAS - BA
CNPJ: 08.595.187/0001-25
NOTA DE PAGAMENTO
Proc. Adm:
1457/2017
Empenho: 136013 Exerc.: 2020 Tipo: Estimatlvo Crddito: Orgamentdrlo e Suplementar
CLASSIFICAQAO ORQAMENTARIA DADOS COMPLEMENTARES
Unidade; 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE BARREIRAS
FMSB
Fungao: 10 - SAUDE
Sub-Fungao: 122 - AdminislraQao Geral
Programa: 014 - SAUDE HUMANI2ADA
Agao: 2123 - Enfrentamento da Emergencia C0VID19
/^•^lemenlo: 3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo
Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C
Modalidade; PP038/2017 - Pregao Presencial
Contrato: 88/2018 - PB COMERCIO DE COMBUSTiVEIS E LUBRIFICANTES
LTDA
Convenio:
Cat. da Despesa: 33903002 - COMBUSTiVEIS
Incorporagao:
Desp. de Pessoal:
Saldo Anterior
527.605,10
Valor do Empenho
100.000,00
Saldo Atual
427.605,10
Saldo Anterior do Empenho
93.540,46
SubEmpenho
897,28
Saldo Atual do Empenho
92.643,18
CREDOR
R.Social/Nome: 2112 - PB COMERCIO DE COMBUSTiVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
C.N.P.J/CPF: 12.366.653/0001-78 R.G.:
I.M.: I.E.:
Banco: BRADESCO Agenda: 6032
Enderego: AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO 1203
Bairro: VILA RICA
Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Conta: 2687 - 5
HISTORICO / ESPECIFICAgAO DA DESPESA
Despesa com aquisigao de Combustivel GASOLINA COMUM, para abastecer os velculos: FIAT UNO OUV-9504. OUZ-6585. a servigo do
ENFRENTAMENTO AO COVID-19. neste municipio. Conforms Processo Adm. n° 1457/2017. Pregao Presencial n° 38/2017, Contrato n' 88/2018 e 3°
Termo Aditivo no valor de 1.278,000,00 com vig§ncia ate 23/03/2021. referents o periods de 01 a 15 de JULHO/2020. NF'S 4235 E 4239.
DATA EMPENHO: 01/07/2020 - DATA DO SUB EMPENHO: 28/07/2020 DATA LIQUIDAgAO: 28/07/2020 DATA PAGAMENTO: 07/08/2020
/^^alor Bruto; 897,28 Valor Bruto per Extenso; Oitocentos e Noventa e Sete Reals e VInte e Oito Centavos
N' DO PROCESSO DE PAGAMENTO:
cGdigo BANCO AG^NCIA CONTA DOCUMENTO FONTE VALOR
104 CAIXA ECONOMICA
FEDERAL-CEF '
0783 624035-3 - FMS CT CUSTEIO
SUS
128184 0214 897,28
Total Pago: 897,28
Pague-se a quantia de RS 897.28 ( Oitocentos e Noventa e Sete Reais e
Vinte e Oito Centavos)
Foi paga a importdncia autorizada
ANDERSON LUIZ VIAN DE ABREU
Portaria n'SSI.'IS
Secretario Municipal de Saiide
EVANDRO AGRIPINO DE SOUZA
Mat. 53090
Gestor do Fundo
Empenho: 13601
3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS
AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO , 149
VILA RICA
BARREIRAS • BA
CNPJ: 08.595.187/0001-25
NOTA DEUQUtDAQAO
Proc. Adm: 1457/2017 Empenho: 1360 / 3 LIq: 39181 Exerc.: 2020 Tlpo:
Estlmativa
Credito: Orqament^rlo e Suplementar
classificaqAo orqamentAria DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE BARREIRAS - FMSB
FungSo: 10 - SACIDE
Sub-FunQ§o: 122 - Administra^ao Geral
Programa; 014 • SAODE HUMANIZADA
Aoao: 2123 - Enfrentamento da Emergencia C0VID19
Eleirtento; 3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo
Fonte: 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal 0
Modalidade: PP-038/2017 - Pregao Presendal
Contrato: 88/201S-PB COMERCIO DE COMBUSTlVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
Convenio;
Cat. da Despesa: 33903002 - COMBUSTlVEIS
Inoorporagao;
Desp. de Pessoal:
Saldo Anterior
536.605,10
Valor do Empenho
100.000,00
Saldo Atual
436.605,10
Saldo Anterior do
Empenho
93.540,46
SubEmpenho
897,28
Saldo Atual do Empenho
92.643,18
CREDOR
R.Social/Nome: 2112 - PB COMERCIO DE COMBUSTlVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
C.N.P.J/CPF: 12.366.653/0001-78 R.G.:
I.M.: I.E.:
Banco: BRADESCO AgOncia: 6032-1
Enderego: AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO 1203
Bairro: VILA RICA
CIdade/UF: BARREIRAS / BA
Conta: 2687 - 5
HIST6RIC0 I ESPECIFICAQAO da DESPESA
Despesa com aqulslgSo de Combustfvel GASOLINA COMUM, para abastecer os velculos: FIAT UNO OUV-9504, OUZ-6585, a servlgo do ENFRENTAMENTO AO
COVID-19, neste munlctplo. Conforme Processo Adm. n® 1457/2017, PregSo Presendal n° 38/2017, Contrato n° 88/2018 e 3° Termo Aditlvo no valor de 1.278,000,00
com viggnda atd 23/03/2021, referente o perlodo de 01 a 15 de JULHO/2020, NF'S 4235 E 4239.
Data do Empenho: 01/07/2020 Data do Sub Empenho: 28/07/2020 Data da Llquidagao: 28/07/2020
Valor Bruto: 897,28 Valor Bruto por Extenso: Oitocentos e Noventa e Sete Reals e VInte e Oito Centavos
retenqAo
Total da RetengSo: 0,00
DOCUMENTO C0MPR0BAT6RI0: NOTA FISCAL
Numero do Documento; 4235 - Serie; 1 -Sub-Sdrie: - Data de Emissao: 15/07/2020 - Data de Validade:
Niimero do Documento: 4239 - Serie: 1 - Sub-S^rie: - Data de Emlssio; 15/07/2020 - Data de Validade:
Total do Documento:
373.27
524,01
897.28
Valor Lfquldo: 897,28 (Oitocentos e Noventa e Sete Reals e VInte e Oito Centavos)
DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E
REGISTRADO(S) NO LIVRO PROPRIO QUE 0(S) SERVigO FOI(RAM)
PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATORIO ANEXO.
ANDERSON LUIZ VIAN DE ABREU
Portaria n°351/18
Secretario Municipal de SaOde
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA
LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.
ELISSANDRA SANTANA DE P. NASCIMENTO
CRC 023321/0-6
Contador(a)
:l)tiClrqueiratrola!,017
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS
AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO , 149
VILA RICA
BARREIRAS - BA
CNPJ: 08.595.187/0001-25
NOTA DESUBEMPENHO
Proc. Adm:
1457/2017
Empenho: 1360 / 3 Exerc.: 2020 Tipo: ESTIMATIVA Credito: Or^amentarlo e Suplementar
CLASSIFICAgAO ORgAMENTARIA DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 030950 ■ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS ■
FMSB
Funcao: 10 - SACIDE
Sub-Fun^o; 122 • AdministraQao Geral
Programa; 014 - SACiDE HUMANIZADA
Agao; 2123 - Enfrentamento da EmergSncia C0VID19
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00.00 - Mateiial de Consumo
Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C
Modalidade: PP-038/2017 - Pregao Presendal
Contrato: 88/2018-PB COMERCIO DE COMBUSTlVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
Convenio:
Cat. da Despesa: 33903002 - COMBUSTlVEIS
Incorporagao:
Desp. de Pessoal;
aide Anterior
536.605,10
Valor do Empenho
100.000,00
Saldo Atual
436.605,10
Saldo Anterior do
Empenho
93.540,46
SubEmpenho
897,28
Saldo Atual do Empenho
92.643,18
CREDOR
R.Social/Nome: 2112 - PB COMERCIO DE COMBUSTlVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
C.N.P.J/CPF: 12.366.653/0001-78 R.G.:
I.M.: I.E.:
Banco: BRADESCO Agenda: 6032-1
Enderego: AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO 1203
Bairro: VILA RICA
Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Conta: 2687 - 5
HISTdRICO / ESPECIFICAgAO DA DESPESA
Despesa com aquisigao de Combustivel GASOLINA COMUM, para abasteceros vefculos: FIAT UNO OUV-9504, OUZ-6585, a servigo do ENFRENTAMENTO AO
COVID-19, neste municlpio. Conforme Processo Adm. n® 1457/2017, Pregao Presendal n° 38/2017, Contrato n® 88/2018 e 3° Termo Aditivo no valor de 1.278,000,00
com vig6nda al6 23/03/2021, referente o perfodo de 01 a 15 de JULHO/2020, NF'S 4235 E 4239.
Itens do Empenho
Item Cddlgo Descrlgao Unidade Quantldade Valor Unico Valor Total
Data do Empenho: 28/07/2020
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reals)
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA
EM: 01/07/2020
ANDERSON LUIZ VIAN DE ABREU
Portaria n®351/18
Secretdrio Municipal de Saude
DECLARO QUE A IMPORTANCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CREDITO PRGPRIO EM:
28/07/2020
MARIA APARECIDA MARTINS DE MELO
CRC N® 028591
Contador(a)
P B COMERCIO DE COM E LUB LTDAAVENiDA BARAO DO RtQ BRANC01203 - VILA RICA - BARREI
CEP: 47813010 FONE: 7736110073
CNPJ: 12386653000178 Ins& Estadual: 89509532
Eletrfin
□
Ooontento Auxitiar daNota Fiscal Eletrfinica
0 = EntFada1 =Saida
N° 000004235-Fl. 1/1S6rie 1
CocdraledoRsco
Ctiavedeaoesso
2920 0712 3666 5300 0178 5500 1000 0042 3510 0104 8034
Consulta de autanticidade no portal nadonal da NF-ewww.nfe.fezendasov.bd)portal ou no sita da Sefaz Autorizadora
Natureza de opeiacaoVendas
Protoooio de autarttacSo do uso129200611039982 15/07/2020 10:48:07
Irtscri^ Estadual89599532
Insc. Estadual do SubsLTrilxjtano CNPJ
12366653000178
Destinataiio/RemetenteNonte/RazSo Social
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRASCNPJ/CPF
08595187000125EndeiecoAvenida BarSo do Rio Branco,149
Baoro/Dtstrito
VilaRtcaCEP
47800240MunicipioBARREIRAS
Fone/Fax
7736251010UF
BA>■
Inscri^So EstadualISENTO
Data de EmissSo
15/07/2020Data de Entiada/Safda
15/07/2020Horadesaida
10:48
Fatura
Caiculo do impostoBase de c4lculo ICMS
0,00Valor do ICMS
0,00Base de c41culo ICMS SubstituigSo'
0.00' Valor do ICMS SubstitulgSo
0.00Valor ICMS UF Reme
0,00Valor PIS
0,00Valor Total Tributos'
150,98Valor total dos produtos
373.27Valor do frete
0.00Valor do seguro
0.00Desconto
0.00Outras despesas acessdrias
0.00' Valor do IPI
0.00' Valor ICMS UF Dest
0,00Valor do CORNS
0,00VekK do total da nota
373.27
Trf transportadosRazAoSodal Frete porconta
9 - Sem FreteC6(figoANTT YPIacadoveiculo' UF cnpjk:pf
' Enderego Municipio ' UF ' ^ InscrigSo Estadual
Quantidade
0Espdcte Matca NtsneracSo
0Pesobruto ^ Peso llquido '
Dados do produto/servico
C6d. produto DescrigSo do produto/servico NCU/SH CST CFOP Unid. Qtde. VIr. UnltSrio VIr. Total BCalclCMS VIr. ICMS VIr. IPIALIOUO-fA%
ATialCMS MialPI Tot Imp000001 6AS0LINAC0MUM Z71012S9 060 5929 LT 30.000 4,330 129,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 52,5<
000001 GASOLINACOMUM 2710125S 060 5929 LT 30,000 4,390 131,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,27
000001 GASOUNACOMUM 27101259 060 ^29 LT 25,151 4,440 111,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,17
Cdlculo de iSSQNinscriqAo municipal VALOR TOTAL DOS SERVIQOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DO ISSQN
Dados adicionais
bifonna(6es oomptementares
Nota referente ao(s) cupom(s) e/ou NfCe<s): (NFC)00309050(NFC)00309887,(NFC)00310533. 005-NOTA A PRAZO -R$ 129,90 ; OOS-NOTA A PRAZO
.70:005-NOTA A PRAZO -R$ 111.67;To )rox R$: 50,20 Federal Nactonal e 100,78 Estadual Fonte:
ResetvadoaoF sooDeclaro que 03- 1 i Servi^os
I—I Materials CDObras
Constantes da Presente Nota Fiscal foramPrestados □Recebidos □Executados □ 7^
Visto
SM&DSretotr
vis A
P B COMERCIO DE COM E LUB LTDAAVENIDA BARAO DO RtO BRANCO 1203 - VILA RICA - BARREI
CEP:*47813010 FONE: 7736110073
CNPJ: 12366653000178 Insc. E^ual: 89569532
EtetrAn
□
Oocumento Auxiliar daNota Fiscal EtetrAnica
OsEntrada1 =Saf<ia
N® 000004239-R. 1/1S^rie 1
ControtodoRsco
Ctiavedeacesso
2920 0712 3666 S300 0178 5500 1000 0042 3910 0105 2456
Consulta de aitantkadade no portal nadonal da NF-ewww.nfe.fazBndagov.br/paftai ou no site da Sefaz Autorizadora
Natureza de opeta^Vendas
Pratooolo de autorizscSo de use
129200611040516 15/07/2020 10:52:44
Inscri^ Estadual89599532
Insc Estadual do Sut>st.Trilxitario CNPJ
12366653000178
Destinatdrio/RemetenteNotne/RazAo Social
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAScnpj«:pf
08595187000125Endereco Bairro/Distnto
Vila RicaCEP
47800240Municipio Fone/Fax UF (nscri^ao EstadualBARREIRAS 7736251010 BA ISENTO
Data de EmissAo
15/07/2020
Hora de saida
10:52
Data de Entrada/Salda
15/07/2020
Fatura
Cdlculo do impostoBase de cAIcuIo ICMS
0,00Valor do ICMS
0,00Base de cAIcuIo ICMS SutJstituigSd
0.00Valor do ICMS Sut>stituic5o '
0,00Valor ICMS UF Rente
O.OQValor PIS
0,00Valor Total Tritxitos^
211,96Valor total dos produtos
524,01Valor do frete
0,00Valor do seguro
0,00Desconto
0,00' Outras despesas aoessArias
0,00t ' j
ValordolPI
0,00Valor ICMS UFDest
0,00Valor do COFINS
0,00Valor do total da nota
524,01
Tran vtador/Volumes transportadosRazaoSocied Y Fr^poroonta
1 9-SemFreteCAcEgoANTT ' Placa do veicuIoY UF CNPJ/CPF
Ertderego Municipio ' UF • ^ InscrigAo Estadual ^
Quantidade
0EspAde Matca Y NuneragAo
1 0Pesolmito Pesoliquido
Dados do produto/servi^o
CAd. proibjto Descrigao do produto/servigo NCM/SH CST CFOP Untd. Qtde. VIr. UnitArio Vb-. Total B.CaIaICMS Vlr. ICMS Mr. IPI AHa ICMS WtalPI 1'°*- '"P.000001 GASOLtNACOMUM 27101259 060 S929 LT 80,002 4,330 346,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0d 140,12
000001 GASOLINACOMUM 27101259 060 5929 LT 40,000 4,440 177,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,84
Cdlculo de ISSQN[NSCRI?A0 municipal VALOR TOTAL DOS SERVIQOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DO ISSQN
Dados adfcionals
InfbrmagAes complementares
Nota referente ao(s) cupom(s) e/ou NfCe(s): (NFC)00308520(NFC)00309684.(NFC)00311196,005-NOTA A PR/\ZO -R$ 173,21 ; 005-NOTA A PRAZO-R$ 173,20; 005-NOTA A PRAZO -R$ 177,60;Trib aprox R$: 70,48 Federal Nacional e 141,48 Estadual Fonte:
Declare que os. OServigos
c . CZ3Materiajs aObrasEm If /ffy //}p3j;Constantes da Presents Nota Fiscal foram
Prestados qReceDidos Q yExecutados D
Visto
O0L//jP
•t ■
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRASAV. CLERISTON ANDRADE. 229CENTRO
BARREIRAS - BACNPJ: 13.654.405/0001-95
Centro de Custo; (Todos)
Periodo: 01/07/2020 ate 14/07/2020
Demonstrativo de Abastecimentos Realizados
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE
'B COMERCIO DE COMBUSTlVEIS E LU OUV9504
'B COMERCIO DE COMBUSTlVEIS E LU OUV9504
'B COMERCIO DE COMBUSTlVEIS E LU OUV9504
*otal de Registros: 3
UNO
UNO
UNO
2013 03/07/2020 Gasoltna 30,000
2013 07/07/2020 Gasolina 30,000
2013 10/07/2020 Gasolina 25,151
4,330
4,390
4,440
129,900
131,700
111,670
8,00
8,00
8,00
240,00
240,00
201,21
Totals: 85,151 373,270 681,21
Funcioddrio Responsavel
SlV
Sistema de Frota desenvolvldo pela Freire Infomdltica Ltda - www.frelre.com.br Emitido em: 31/07/2020 15:09:53
Piglna 1 de 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRASAV. CLERISTON ANDRADE, 229CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
Centro de Custo: (Todos)
Periodo: 01/07/2020 atd 14/07/2020
Demonstratlvo de Abastecimentos Realizados
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
'B COMERCIO DE COMBUSTlVEIS E LU OUZ6585 UNO
'B COMERCIO DE COMBUSTlVEIS E LU OUZ6585 UNO
»B COMERCIO DE COMBUSTlVEIS E LU OUZ6585 UNO
2013 01/07/2020 Gasolina 40,003
2013 06/07/2020 Gasolina 40,000
2013 13/07/2020 Gasolina 40,000
4,330
4,330
4,440
173,213
173,200
177,600
8,00
8,00
8,00
320,02
320,00
320,00
'otal de Reglstros: 3 Totals: 120,003 524,013 960,02
Funciondrio Responsavel
Emitido em: 31/07/202015:16:03
Slstema de Frota desenvolvido pela Freire Informitlca Ltda-www.fFeire.coni.br P/lglna 1 de 1
c
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREERAS
ESTADO DA BAHIA
3'ii WIEI
I. Ano: 2018 2. Credor:
4. Fiscal do Q)ntrato:
5. Secretaria:
7. Objeto do contrato:
8. Tlpo de Contrata(ao:
10. Ocorreu algum aditlvo: X Sim
II. Em ease positlvo, qua! tipo de adfth/o?
admin
PB COM^RCIO DE COMBUSTfVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
istracAo
PREGAO PREsiNCIAL
Ailda Maria Almeida
6. Valor Global R$: 1.278.000,00.^efliradcwrd&iffieselWga^lirtajreffflKtedofetaSeare^
9. NS: 38/2017
3. VIgdncIa
Dt Inicial Dt Final
28/03/2018 28/03/2019
28/03/2019 28/03/2020
23/03/2020 23/03/2021
Nao
i I Valor Q Prazo X Prazo e valor
NS^ VaIor'Aditlvo(R$)
ADT. RENOV. INTEGRAL 12 MESES 1.278.000,00 R$ RS RS 1.278.000,00
1274 saOde 4023 R$ 1.278.000,00 RS 8.942,29 RS 1.269.057,71
1275 ADM 4014 R$ 1.269.057,71 RS 7.221,07 RS 1.261.836,64
1276 ASSIST. 4013 R$ 1.261.836,64 RS 3.424,05 RS 1.258.412,59
1277 educaqAo 4012 R$ 1.258.412,59 RS 1.505,51 RS 1.256.907,08
1278 saOde 4022 rs 1.256.907,08 RS 6.965,23 RS 1.249.941,85
1279 saOde 4021 RS 1.249.941,85 RS 2.233,26 RS 1.247.708,59
1280 saOde 4018 R$ 1.247.708,59 RS 1.133,40 RS 1.246.575,19
1281 saOde 4017 R$ 1.246.575,19 RS 652,64 RS 1.245.922,55
1282 saOde 4016 R$ 1.245.922,55 RS 297,54 RS 1.245.625,01
1283 saOde 4019 R$ 1.245.625,01 RS 1.107,60 RS 1.244.517,41
1284 saOde 4020 RS 1.244.517,41 RS 546,77 RS 1.243.970,64
1426 saOde 4047 R$ 1.243.970,64 RS 10.990,82 RS 1.232.979,82
1356 assist, social 4037 RS 1.232.979,82 RS 3.744,84 RS 1.229.234,98
1427 saOde 4040 RS 1.229.234,98 RS 175,60 RS 1.229.059,38
1428 saOde 4041 RS 1.229.059,38 RS 745,75 RS 1.228.313,63
1429 saOde 4042 RS 1.228.313,63 RS 633,29 RS 1.227.680,34
1430 saOde 4043 RS 1.227.680,34 RS 1.131,98 RS 1.226.548,36
1431 saOde 4044 RS 1.226.548,36 RS 2.153,50 RS 1.224.394,86
1432 saOde 4045 RS 1.224.394,86 RS 2.154,10 RS 1.222.240,76
1433 saOde 4046 RS 1.222.240,76 RS 5.132,42 RS 1.217.108,34
1501 ADM 4038 RS 1.217.108,34 RS 6.710,43 RS 1.210.397,91
1502 EDUCA^O 4036 RS 1.210.397,91 RS 172,27 RS 1.210.225,64
1503 ADM 4039 RS 1.210.225,64 RS 8.978,61 RS 1.201.247,03
1509 ADM 4015 RS 1.201.247,03 RS 10.049,35 RS 1.191.197,68
1632 assistEncia 4070 RS 1.191.197,68 RS 3.838,50 RS 1.187.359,18
1633 educacAo 4069 RS 1.187.359,18 RS 424,00 RS 1.186.935,18
1634 ADM 4072 RS 1.186.935,18 RS 11.965,48 RS 1.174.969,70
1635 ADM 4071 RS 1.174.969,70 RS 7.399,79 RS 1.167.569,91
1667 saOde 4081 RS 1.167.569,91 RS 12.459,16 RS 1.155.110,75
k 1668 saOde 4080 RS 1.155.110,75 RS 4.691,31 RS 1.150.419,44
1669 saOde 4079 RS 1.150.419,44 RS 1.922,25 RS 1.148.497,19
1670 saOde 4078 RS 1.148.497,19 RS 2.206,67 RS 1.146.290,52
1682 saOde 4077 RS 1.146.290,52 RS 846,09 RS 1.145.444,43
1683 saOde 4076 RS 1.145.444,43 RS 1.009,92 RS 1.144.434,51
1684 saOde 4075 RS 1.144.434,51 RS 280,59 RS 1.144.153,92
1685 saOde 4074 RS 1.144.153,92 RS 336,78 RS 1.143.817,14
1693 saOde 4073 RS 1.143.817,14 RS 101,92 RS 1.143.715,22
1775 ASSISTENCIA 4095 RS 1.143.715,22 RS 2.699,91 RS 1.141.015,31
1776 ADM 4097 RS 1.141.015,31 RS 8.096,08 RS 1.132.919,23
1777 ADM 4096 RS 1.132.919,23 RS 6.205,25 RS 1.126.713,98
1896 educacAo 4094 RS 1.126.713,98 RS 342,65 RS 1.126.371,33
1968 saOde 4141 RS 1.126.371,33 RS 299,29 RS 1.126.072,04
1969 saOde 4139 RS 1.126.072,04 RS 321,45 RS 1.125,750,59
1970 saOde 4140 RS 1.125.750,59 RS 377,47 RS 1.125.373,12
1971 saOde 4138 RS 1.125.373,12 RS 134,14 RS 1.125.238,98
1972 ADM 4137 RS 1.125.238,98 RS 10.597,04 RS 1.114.641,94
1973 ADM 4136 RS 1.114.641,94 RS 6.939,98 RS 1.107.701,96
1974 saOde 4098 RS 1.107.701,96 RS 159,60 RS 1.107.542,36
1975 saOde 4099 RS 1.107.542,36 RS 239,40 RS 1.107.302,96
1976 saOde 4100 RS 1.107.302,96 RS 323,40 RS 1.106.979,56
1977 saOde 4101 RS 1.106.979,56 RS 2.344,44 RS 1.104.635,12
1978 saOde 4102 RS 1.104.635,12 RS 1.839,63 RS 1.102.795,49
1979 saOde 4103 RS 1.102.795,49 RS 742,16 RS 1.102.053,33
1980 saOde 4104 RS 1.102.053,33 RS 561,09 RS 1.101.492,24
1981 saOde 4105 RS 1.101.492,24 RS 2.116,47 RS 1.099.375,77
1982 saOde 4106 RS 1.099.375,77 RS 6.559,45 RS A / 1.092.816,32
1983 saOde 4147 RS 1.092.816,32 RS 9.108,81 T :vl.p8iS;70?;51-r,/,0
•0-'\3
1984 saOde 4146 R$ 1.083.707,51 RS 2.139,89 RS 1.081.567,62
198^ saOde 4145 R$ 1.081.567,62 RS 3.638,13 RS 1.077.929,49
1986 saOde 4144 R$ 1.077.929,49 RS 1.077,46 RS 1.076.852,03
1987 saOde 4143 R$ 1.076.852,03 RS 1.442,75 RS 1.075.409,28
1988 saOde 4142 R$ 1.075.409,28 RS 612,90 RS 1.074.796,38
2047 educacAo 4135 R$ 1.074.796,38 RS 317,92 RS 1.074.478,46
2048 assistSncia 4134 R$ 1.074.478,46 RS 3.375,58 RS 1.071.102,88
2364 EDUCA^O 4167 R$ 1.071.102,88 RS 464,50 RS 1.070.638,38
2388 ADM 4165 R$ 1.070.638,38 RS 7.221,90 RS 1.063.416,48
2389 ADM 4166 R$ 1.063.416,48 RS 8.770,33 RS 1.054.646,15
2390 ASSISTgNCIA 4164 R$ 1.054.646,15 RS 2.930,94 RS 1.051.715,21
2379 saOde 4170 R$ 1.051.715,21 RS 281,13 RS 1.051.434,08
2389 saOde 4169 R$ 1.051.434,08 RS 129,07 RS 1.051.305,01
2390 saOde 4168 R$ 1.051.305,01 RS 141,36 RS 1.051.163,65
2391 saOde 4205 R$ 1.051.163,65 RS 341,38 RS 1.050.822,27
2392 saOde 4211 R$ 1.050.822,27 RS 1.191,62 RS 1.049.630,65
2393 saOde 4213 R$ 1.049.630,65 RS 3.588,44 RS 1.046.042,21
2396 assistEncia 4164 R$ 1.046.042,21 RS 2.930,94 RS 1.043.111,27
2397 ADM 4166 R$ 1.043.111,27 RS 8.770,33 RS 1.034.340,94
2398 saOde 4214 R$ 1.034.340,94 RS 4.583,17 RS 1.029.757,77
2399 SAUDE 4215 RS 1.029.757,77 RS 2.568,58 RS 1.027.189,19
2400 saOde 4210 R$ 1.027.189,19 RS 517,21 RS 1.026.671,98
2401 saOde 4209 R$ 1.026.671,98 RS 516,40 RS 1.026.155,58
2402 SAUDE 4206 R$ 1.026.155,58 RS 139,56 RS 1.026.016,02
2403 saOde 4207 R$ 1.026.016,02 RS 332,73 RS 1.025.683,29
2404 saOde 4208 R$ 1.025.683,29 RS 653,87 RS 1.025.029,42
^ 2405 saOde 4175 R$ 1.025.029,42 RS 2.621,95 RS 1.022.407,47
2406 saOde 4176 R$ 1.022.407,47 RS 4.760,42 RS 1.017.647,05
2407 saOde 4177 R$ 1.017.647,05 RS 7.826,50 RS 1.009.820,55
2408 saOde 4171 R$ 1.009.820,55 RS 332,00 RS 1.009.488,55
2409 SAUDE 4173 R$ 1.009.488,55 RS 743,53 RS 1.008.745,02
2410 saOde 4172 R$ 1.008.745,02 RS 376,50 RS 1.008.368,52
2411 saOde 4174 R$ 1.008.368,52 RS 1.532,26 RS 1.006.836,26
2458ASSISTiNQA
SOCIAL4202 R$ 1.006.836,26 RS 3.107,94 RS 1.003.728,32
2459 educacAq 4201 R$ 1.003.728,32 RS 167,45 RS 1.003.560,87
2504 ADM 4203 R$ 1.003.560,87 RS 8.301,98 RS 995.258,89
2505 ADM 4204 R$ 995.258,89 RS 10.508,36 RS 984.750,53
2547 saOde 4243 RS 984.750,53 RS 5.538,08 RS 979.212,45
2548 SAUDE 4242 R$ 979.212,45 RS 3.770,42 RS 975.442,03
2549 saOde 4240 RS 975.442,03 RS 1.384,89 RS 974.057,14
2550 saOde 4241 RS 974.057,14 RS 2.990,79 RS , 971.066,35
2551 saOde 4239 RS 971.066,35 RS 524,01 RS 970.542,34
2552 saOde 4235 RS 970.542,34 RS 373,27 RS 970.169,07
WQi
'■ V^.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADOOABAHIA
; PUUWUMOECONIKdUMRrrCM
CREPOIb n COMERCIO OE COMBUSnVEIS E LUBRIRCANTES LTOA
AQUUICAO OE COUBUSnVEU DERIVADOS D
E 0(EBE1E6ABOUKA
VL EXECUTAOO
SSAIDODOCONTRATO
TOTAL (TENS
SOUOTAOOS
EMISSAO
30/06/2010
EMISSXO
15/07/2020
EMISSAO
15/07/2020
EMI5SAO
U/07/2020
EMSSAO
15/07/1020
EMISSAO
15/07/2010
emissAd
15/07/2010
1.261,961.723,29
c
WIINISTERIO DA FAZENDASecretaria da Receita Federal do BrasilProcuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDAO POSITIVA com EFEITQS DE NEGATIVA DE 0681103 RELATIVOS AOS TRIBUTOSFEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO
Nome: PB COWIERCIO DE C0MBUSTIVE1S E LUBRIFICANTES LTDACNPJ; 12.366.653/0001-78
Ressaivado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever qualsquer dlvidas deresponsabilidade do sujeito passivo aclma identificado qua vierem a ser apuradas, e certificado que.
Iconstam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) comexigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n 5.172, de 25 de outubro deCodigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determine suedesconsiderapao para fins de certificagao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e
2. nao constam inscrigoes em Divide Ativa da Uniao (DAU) na Procuradoria-Geral da FazendaNacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN. este documento tem os mesmos efeitos da certidaonegative.
Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e sues filiais e. no caso de ente federative, paratodos OS orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao dosujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuipoes sociais previstasnas allneas 'a' a'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n 8.212. de 24 de julho de 1991.
A aceitagao desta certidao est^ condicionada a verificagao de sue autenticidade na Internet, nosenderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.Emitida as 21:25:41 do dia 26/05/2020 <hora e data de Bras[lia>.
^ Valida ate 22/11 /2020.Codigo de controle da certidao: 933E.7DE6.282C.96B4Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA
Emissao: 14/07/2020 15:29
Certidao Negativa de Debitos Tributaries
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - CodigoTributario do Estado da Bahia)
Certidao N°: 20202019062
razAo social
PB CO.MKRCIO OF COiMBL S I IVEIS E LUBRIKICANTES LTDA - E
INSCRigAO ESTADUAL CNPJ
089.599.532 12.366.653/0001-78
Flea certificado que nao constam, ate a presente data, pendenclas de responsabilldade da pessoa fisica ou juridica aclmaIdentificada, relativas aos tributes administrados per esta Secretaria.
Esta certidao engloba todos os seus estabelecimentos quanto a inexislencia de debitos, inclusive os inscritos na DIvidaAtiva. de competencia da Procuradoria Geral do Estado. ressalvado o direito da Fazenda Publica do Estado da Bahia
cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente.
Emitida em 14/07/2020, conforme Portaria n" 918/99, sendo v^ilida per 60 dias, contados a partir da data de suaemissao.
A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIASFAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREQO http://www.sefaz.ba.gov.br
vaiida com a apresenlapao conjunta do cariao original de inscrigao no CPF ou no CNPJ daSecretaria da Receita Federal do Ministario da Fazenda.
Pagina I cie 1 RciCertidaoNcgativa.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRASDiRETORlA DE IRIBUTOS
AVENtDA BARAO DO RIO BRANCO. 149 VILA RICA - CENTRO EMPRESARIALBARREIRAS - BA - CEP; 47813-010
FCNE(S): (77) 3614-7100 CWOfMF: 13.K4.40a0001-95
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO
N« 002373/2020
Nome/Raz§o Social: PB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
Nome Fantasia:
lnscri9§o Municipal:
En(dere?o:
PB COMBUSTIVEIS
000013368 CPF/CNPJ. 12.366.653/0001-78
AV BARAO DO RIO BRANCO, 1203 VILA RICA
BARREIRAS - BA - CEP: 47813-010
RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DEBITOS QUE VIEREM A SER
APURADOS POSTERIGRMENTE, £ CERTIFICADO QUE. AT£ A PRESENTE DATANAO CONSTAM D£BIT0S
TRIBUTARIOS do CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICIPIO.
Observapdo:
**»***********»»»«******♦*»♦***»****«*«*»***«*«*«***««»*«*««« a******* »«*»***•** •«***«* **************** *********************
Esta Certldao fol emltlda em 15/07/2020 com base no Cbdigo Tributarlo Naclonal, lei n® 5.172/66.
Certldao vdllda at§: 13/10/2020
C6dlgo de controle da certldSo: 819000271471
EmisdSRANKLIN
Aten^So: Qualquer rasura tornara o presente documento nulo.
14/07/2020 Consulta Regularidade do Empregador
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CAIXA ECONOMiCA FEDERAL
Certificado de Regularidadedo FGTS - CRF
Inscri^ao: 12.366.653/0001-78Razao SocialiPB com de combust e lubrificantes ltda
Endereco: RUA jose bras de azevedo 400 / loteamento vila ric / barreiras/ BA / 47805-970
A Caixa Economica Federal, no use da atribulgao que Ihe confere o Art.7, da Lei 8.036, de 11 de male de 1990, certlfica que, nesta data, aempresa aclma identiflcada encontra-se em situagao regular perante oFundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga dequaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos,decorrentes das obrigagoes com o FGTS.
Validade: 12/07/2020 a 10/08/2020
Certificagao Numero: 2020071201493535102181
Informagao obtida em 14/07/2020 16:39:31
A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei estacondicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:www.caixa.gov.br
https://consulla-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consullaEmpregador.jsf 1/1
Pagina 1 de 1
PODER JUDICIARIOJUSTICE DO TRABALHO
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
Nome: PB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 12.366.653/0001-78
Certidao n°: 15114784/2020
Expedicpao: 01/07/2020, as 08:34:34Validade: 27/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da datade sua expedigao.
Certifica-se que PB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 12.366.653/0001-78,NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.Certidao emitida com base no ant. 642-A da Consolidaqao das Leis doTrabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, ena Resolugao Administrative n° 1470/2011 do Tribunal Superior doTrabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dosTribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) diasanteriores a data da sua expediqao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relapaoa todos OS seus estabelecimentos, agencies ou filiais.A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de suaautenticidade no portal do Tribunal Supe rior do Trabalho naInternet (http://www.tst.jus.br).Certidao emitida gratuitamente.
INFORMAgAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dadosnecessarios a identificacso das pessoas naturais e juridicasinadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigaqoesestabelecidas em sentence condenatoria transitada em julgado ou emacordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aosrecolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, aemolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentesde execu<;:ao de acordos firmados perante o Ministerio Publico doTrabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.
GovConta C AIXA https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/transacap/ted/confinn.
IMPRIMrR I FFCHAR
€AIXA2^ Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Calxa
Tipo de TED: Terceiros
Nome: BA 290320 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem: 0783/006/00624035-3
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tlpo de Pessoa: Jundica
CPF/CNPJ: 08.595.187/0001-25
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino: 6032/00000002687-5
Tlpo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tlpo de Pessoa: Jundica
Nome do Destlnatarlo: PB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN
CPF/CNPJ Destlnatarlo: 12.366.653/0001-78
Valor: R$ 897,28
Valor da Tarlfa: R$0,00
FInalldade: 00010 - Credlto em Conta
Identlflca^ao da Opera^ao: RAG AQUISICAO COM BUS
HIstdrIco: TED
Data de D^blto: 07/08/2020
Data da Opera^So: 07/08/2020
Cddlgo da Operagao: 00128184
Chave de Seguranga: 4FVMCYXURJF1W8QU
Opera^ao realizada com sucesso.
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