Egresos 2014

Rubro Fondo Descripción Presupuesto Inicial (1)

Presupuesto Final (2)

Compromisos(3) Orden Pago Giros Tesoreria

(4)Saldos Apropiacion

2-3=(5)Saldo x Girar

3-4=(6)%

Ejecutado

2 EGRESOS 7.596.603.750,00 16.092.644.890,99 11.828.928.083,30 10.440.573.279,30 10.440.573.279,30 4.263.716.807,69 1.388.354.804,00 64,88

2.01. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1.907.912.343,00 2.026.094.950,00 1.851.245.307,32 1.851.245.307,32 1.851.245.307,32 174.849.642,68 0,00 91,37

2.1.1. CONCEJO. 134.914.338,00 131.971.563,00 108.226.512,00 108.226.512,00 108.226.512,00 23.745.051,00 0,00 82,01

2.1.1.02. GASTOS GENERALES. 12.897.193,00 14.097.193,00 11.540.543,00 11.540.543,00 11.540.543,00 2.556.650,00 0,00 81,86

210102101 101 COMPRA DE EQUIPO. 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN

210102102 101 MATERIALES Y SUMINISTRO. 3.000.000,00 4.000.000,00 3.846.000,00 3.846.000,00 3.846.000,00 154.000,00 0,00 96,15

210102103 101 MANTENIMIENTO 250.000,00 667.333,00 667.333,00 667.333,00 667.333,00 0,00 0,00 100,00

210102104 101 SERVICIOS PÚBLICOS 5.000.000,00 5.000.000,00 3.150.017,00 3.150.017,00 3.150.017,00 1.849.983,00 0,00 63,00

210102105 101 TRANSPORTE 1.297.193,00 1.297.193,00 1.297.193,00 1.297.193,00 1.297.193,00 0,00 0,00 100,00

210102107 101 IMPRESOS Y PUBLICACIONES.

1.500.000,00 3.132.667,00 2.580.000,00 2.580.000,00 2.580.000,00 552.667,00 0,00 82,36

210102108 101 CAPACITACIÓN 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN

210102109 101 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES.

650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN

2.1.1.1. SERVICIOS PERSONALES. 116.560.274,00 112.396.863,00 91.345.592,00 91.345.592,00 91.345.592,00 21.051.271,00 0,00 81,27

210101101 101 SUELDO PERSONAL DE NOMINA.

13.317.759,00 13.276.188,00 13.143.883,00 13.143.883,00 13.143.883,00 132.305,00 0,00 99,00

210101102 101 PRIMA DE NAVIDAD. 1.109.813,00 1.109.813,00 1.009.416,00 1.009.416,00 1.009.416,00 100.397,00 0,00 90,95

210101103 101 PRIMA DE VACACIONES. 554.907,00 575.842,00 575.842,00 575.842,00 575.842,00 0,00 0,00 100,00

210101104 101 BONIFICACION DE RECREACION.

73.988,00 73.988,00 73.635,00 73.635,00 73.635,00 353,00 0,00 99,52

210101105 101 PRIMA DE ALIMENTCACION. 537.172,00 537.172,00 518.306,00 518.306,00 518.306,00 18.866,00 0,00 96,49

210101106 101 HONORARIOS SESIONES ORDINARIAS

78.529.605,00 75.040.780,00 74.458.528,00 74.458.528,00 74.458.528,00 582.252,00 0,00 99,22

210101107 101 HONORARIOS SESIONES EXTRAORDINARIAS

22.437.030,00 21.207.238,00 990.140,00 990.140,00 990.140,00 20.217.098,00 0,00 4,67

210101108 101 VACACIONES 0,00 575.842,00 575.842,00 575.842,00 575.842,00 0,00 0,00 100,00

2.1.1.3. CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA.

5.456.871,00 5.477.507,00 5.340.377,00 5.340.377,00 5.340.377,00 137.130,00 0,00 97,50

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Impreso por: JAIRO ALBERTO USMA SUAZA, el día: jueves, 22 de enero de 2015 siendo las: 8:30:01

MUNICIPIO DE TITIRIBI

SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Periodo desde: 1/1/2014 hasta: 31/12/2014Nit: 890.980.781

26Pagina: 1 de:






3-4=(6)%

Ejecutado

210103101 101 SALUD 1.132.010,00 1.132.010,00 1.116.730,00 1.116.730,00 1.116.730,00 15.280,00 0,00 98,65

210103102 101 FONDO DE PENSIONES. 1.598.131,00 1.578.498,00 1.576.540,00 1.576.540,00 1.576.540,00 1.958,00 0,00 99,88

210103103 101 RIESGOS PROFESIONALES. 69.519,00 69.519,00 68.900,00 68.900,00 68.900,00 619,00 0,00 99,11

210103104 101 CESANTIAS 1.331.776,00 1.331.776,00 1.228.935,00 1.228.935,00 1.228.935,00 102.841,00 0,00 92,28

210103105 101 INTERESES A LAS CESANTIAS.

126.836,00 147.472,00 147.472,00 147.472,00 147.472,00 0,00 0,00 100,00

210103106 101 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

532.710,00 532.710,00 523.300,00 523.300,00 523.300,00 9.410,00 0,00 98,23

210103107 101 SENA 66.589,00 66.589,00 65.500,00 65.500,00 65.500,00 1.089,00 0,00 98,36

210103108 101 ESAP 66.589,00 75.500,00 75.500,00 75.500,00 75.500,00 0,00 0,00 100,00

210103109 101 INSTITUTOS TECNICOS. 133.178,00 143.900,00 143.900,00 143.900,00 143.900,00 0,00 0,00 100,00

210103110 101 ICBF. 399.533,00 399.533,00 393.600,00 393.600,00 393.600,00 5.933,00 0,00 98,52

2.1.2. PERSONERIA. 92.846.250,00 92.400.000,00 92.080.616,40 92.080.616,40 92.080.616,40 319.383,60 0,00 99,65

2.1.2.1. SERVICIOS PERSONALES. 58.020.918,00 58.600.457,00 58.600.449,00 58.600.449,00 58.600.449,00 8,00 0,00 100,00

210201101 101 SUELDO PERSONAL DE NÓMINA

50.845.574,00 50.045.911,00 50.045.903,00 50.045.903,00 50.045.903,00 8,00 0,00 100,00

210201102 101 PRIMA DE NAVIDAD. 4.237.131,00 4.170.491,00 4.170.491,00 4.170.491,00 4.170.491,00 0,00 0,00 100,00

210201103 101 PRIMA DE VACACIONES. 2.118.566,00 2.085.246,00 2.085.246,00 2.085.246,00 2.085.246,00 0,00 0,00 100,00

210201104 101 BONIFICACION DE RECREACIÓN

282.475,00 278.033,00 278.033,00 278.033,00 278.033,00 0,00 0,00 100,00

210201105 101 PRIMA DE ALIMENTACIÓN 537.172,00 487.794,00 487.794,00 487.794,00 487.794,00 0,00 0,00 100,00

210201106 101 COMPENSACIÓN VACACIONES

0,00 1.532.982,00 1.532.982,00 1.532.982,00 1.532.982,00 0,00 0,00 100,00

2.1.2.2. GASTOS GENERALES. 13.991.672,00 13.499.400,00 13.260.454,40 13.260.454,40 13.260.454,40 238.945,60 0,00 98,23

210202101 101 COMPRA DE EQUIPO 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN

210202102 101 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.491.672,00 2.662.874,00 2.662.874,00 2.662.874,00 2.662.874,00 0,00 0,00 100,00

210202103 101 MANTENIMIENTO 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN

210202104 101 SERVICIOS PUBLICOS. 2.500.000,00 3.600.328,00 3.477.880,40 3.477.880,40 3.477.880,40 122.447,60 0,00 96,60

210202105 101 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE.

2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN






26Pagina: 2 de:






3-4=(6)%

Ejecutado

210202106 101 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES.

3.000.000,00 7.036.198,00 6.919.700,00 6.919.700,00 6.919.700,00 116.498,00 0,00 98,34

210202107 101 CAPACITACION. 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN

210202108 101 AFILIACIÓN Y CUOTA "APSA" 500.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 100,00

2.1.2.3. CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA

20.833.660,00 20.300.143,00 20.219.713,00 20.219.713,00 20.219.713,00 80.430,00 0,00 99,60

210203101 101 SALUD 4.321.874,00 4.308.874,00 4.242.860,00 4.242.860,00 4.242.860,00 66.014,00 0,00 98,47

210203102 101 FONDO DE PENSIONES 6.101.469,00 5.989.890,00 5.989.880,00 5.989.880,00 5.989.880,00 10,00 0,00 100,00

210203103 101 RIESGOS PROFESIONALES 265.414,00 257.300,00 257.300,00 257.300,00 257.300,00 0,00 0,00 100,00

210203104 101 CESANTIAS 5.084.557,00 4.539.782,00 4.535.657,00 4.535.657,00 4.535.657,00 4.125,00 0,00 99,91

210203105 101 INTERESES A LAS CESANTIAS

484.244,00 545.134,00 544.278,00 544.278,00 544.278,00 856,00 0,00 99,84

210203106 101 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

2.033.823,00 1.974.200,00 1.974.200,00 1.974.200,00 1.974.200,00 0,00 0,00 100,00

210203107 101 SENA 254.228,00 254.228,00 245.428,00 245.428,00 245.428,00 8.800,00 0,00 96,54

210203108 101 ESAP 254.228,00 245.900,00 245.400,00 245.400,00 245.400,00 500,00 0,00 99,80

210203109 101 INSTITUTOS TECNICOS 508.456,00 503.910,00 503.900,00 503.900,00 503.900,00 10,00 0,00 100,00

210203110 101 ICBF 1.525.367,00 1.680.925,00 1.680.810,00 1.680.810,00 1.680.810,00 115,00 0,00 99,99

2.1.3. ALCALDIA. 1.560.151.755,00 1.662.486.396,00 1.546.332.320,92 1.546.332.320,92 1.546.332.320,92 116.154.075,08 0,00 93,01

2.1.3.1. SERVICIOS PERSONALES. 633.741.158,00 591.331.762,00 584.847.570,00 584.847.570,00 584.847.570,00 6.484.192,00 0,00 98,90

210301101 101 SUELDO PERSONAL DE NOMINA

400.672.931,00 319.934.273,00 315.762.631,00 315.762.631,00 315.762.631,00 4.171.642,00 0,00 98,70

210301102 101 JORNALES 62.160.210,00 54.718.587,00 54.718.587,00 54.718.587,00 54.718.587,00 0,00 0,00 100,00

210301103 101 PRIMA DE NAVIDAD 49.191.056,00 41.893.713,00 41.893.713,00 41.893.713,00 41.893.713,00 0,00 0,00 100,00

210301104 101 PRIMA DE VACACIONES 24.595.528,00 29.595.528,00 27.631.687,00 27.631.687,00 27.631.687,00 1.963.841,00 0,00 93,36

210301105 101 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN

23.827.184,00 24.527.703,00 24.527.703,00 24.527.703,00 24.527.703,00 0,00 0,00 100,00

210301106 101 HONORARIOS 50.400.000,00 50.400.000,00 50.400.000,00 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 0,00 100,00

210301107 101 BONIFICACIÓN DE RECREACIÓN

3.145.695,00 3.715.436,00 3.684.250,00 3.684.250,00 3.684.250,00 31.186,00 0,00 99,16

210301108 101 PRIMA DE ALIMENTACIÓN 8.057.577,00 7.692.976,00 7.467.486,00 7.467.486,00 7.467.486,00 225.490,00 0,00 97,07






26Pagina: 3 de:






3-4=(6)%

Ejecutado

210301109 101 VACACIONES 7.000.000,00 33.162.569,00 33.162.569,00 33.162.569,00 33.162.569,00 0,00 0,00 100,00

210301110 101 BONIFICACION GESTION TERRITORIAL

4.690.977,00 4.690.977,00 4.598.944,00 4.598.944,00 4.598.944,00 92.033,00 0,00 98,04

210301111 101 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 100,00

2.1.3.2. GASTOS GENERALES. 385.588.485,00 509.325.718,90 413.063.578,40 413.063.578,40 413.063.578,40 96.262.140,50 0,00 81,10

210302101 101 MATERIALES Y SUMINISTROS 98.448.977,00 184.009.202,00 155.963.796,50 155.963.796,50 155.963.796,50 28.045.405,50 0,00 84,76

210302102 101 MANTENIMIENTO 41.937.711,00 16.364.758,00 12.952.920,00 12.952.920,00 12.952.920,00 3.411.838,00 0,00 79,15

210302103 101 SERVICIOS PÚBLICOS ENERGÍA ELECTRICA

20.309.023,00 26.332.576,00 23.234.456,00 23.234.456,00 23.234.456,00 3.098.120,00 0,00 88,23

210302104 101 SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

18.540.913,00 18.540.913,00 6.470.814,00 6.470.814,00 6.470.814,00 12.070.099,00 0,00 34,90

210302105 101 SERVICIOS PÚBLICOS TELEFONÍA

24.928.806,00 37.796.845,90 35.647.186,90 35.647.186,90 35.647.186,90 2.149.659,00 0,00 94,31

210302106 101 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

10.000.000,00 4.500.000,00 3.808.900,00 3.808.900,00 3.808.900,00 691.100,00 0,00 84,64

210302107 101 SEGUROS- PÓLIZAS- PRIMAS Y OTROS

22.618.955,00 33.618.192,00 32.076.242,00 32.076.242,00 32.076.242,00 1.541.950,00 0,00 95,41

210302108 101 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

4.000.000,00 1.700.000,00 1.200.053,00 1.200.053,00 1.200.053,00 499.947,00 0,00 70,59

210302109 101 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES

36.804.100,00 85.703.696,00 59.640.434,00 59.640.434,00 59.640.434,00 26.063.262,00 0,00 69,59

210302110 101 ALUMBRADO PÚBLICO 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN

210302111 101 INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS

1.000.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00

210302112 101 DOTACIÓN A TRABAJADORES 7.000.000,00 7.000.000,00 3.499.992,00 3.499.992,00 3.499.992,00 3.500.008,00 0,00 50,00

210302113 101 DEVOLUCIONES A CONTRIBUYENTES

1.000.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

210302114 101 GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS

2.000.000,00 12.380.600,00 11.131.037,00 11.131.037,00 11.131.037,00 1.249.563,00 0,00 89,91

210302115 101 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES

1.000.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

210302116 101 CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES

1.000.000,00 327.440,00 0,00 0,00 0,00 327.440,00 0,00 0,00






26Pagina: 4 de:






3-4=(6)%

Ejecutado

210302117 101 RELACIONES PÚBLICAS 2.500.000,00 1.291.516,00 0,00 0,00 0,00 1.291.516,00 0,00 0,00

210302118 101 PÓLIZAS Y SEGUROS DE VIDA CONCEJALES

40.000.000,00 46.359.980,00 41.054.747,00 41.054.747,00 41.054.747,00 5.305.233,00 0,00 88,56

210302119 101 TRANSPORTE CONCEJALES 14.000.000,00 14.000.000,00 13.269.000,00 13.269.000,00 13.269.000,00 731.000,00 0,00 94,78

210302120 101 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS

3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00

210302121 101 GASTOS ELECTORALES 15.000.000,00 15.000.000,00 13.114.000,00 13.114.000,00 13.114.000,00 1.886.000,00 0,00 87,43

2.1.3.3. CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA

272.036.961,00 267.043.764,10 259.728.333,00 259.728.333,00 259.728.333,00 7.315.431,10 0,00 97,26

210303101 101 APORTES FONDO PÚBLICOS EN SALUD

1.868.934,00 1.868.934,00 1.853.765,00 1.853.765,00 1.853.765,00 15.169,00 0,00 99,19

210303102 101 APORTES FONDOS PRIVADOS EN SALUD

53.759.827,00 42.408.790,00 42.408.790,00 42.408.790,00 42.408.790,00 0,00 0,00 100,00

210303103 101 APORTES FONDOS PÚBLICOS DE PENSIONES

32.293.893,00 26.293.893,00 24.279.480,00 24.279.480,00 24.279.480,00 2.014.413,00 0,00 92,34

210303104 101 APORTES FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES

46.240.828,00 33.776.729,00 31.629.080,00 31.629.080,00 31.629.080,00 2.147.649,00 0,00 93,64

210303105 101 RIESGOS PROFESIONALES 8.306.236,00 8.306.236,00 7.573.100,00 7.573.100,00 7.573.100,00 733.136,00 0,00 91,17

210303106 101 CESANTÍAS 75.021.086,00 106.180.442,00 105.912.995,00 105.912.995,00 105.912.995,00 267.447,00 0,00 99,75

210303107 101 INTERESES A LAS CESANTÍAS

3.585.938,00 3.616.561,00 3.616.561,00 3.616.561,00 3.616.561,00 0,00 0,00 100,00

210303108 101 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

22.648.986,00 19.648.986,00 19.096.400,00 19.096.400,00 19.096.400,00 552.586,00 0,00 97,19

210303109 101 SENA 2.831.123,00 2.831.123,00 2.387.272,00 2.387.272,00 2.387.272,00 443.851,00 0,00 84,32

210303110 101 ESAP 2.831.123,00 2.335.433,10 2.288.100,00 2.288.100,00 2.288.100,00 47.333,10 0,00 97,97

210303111 101 INSTITUTOS TÉCNICOS 5.662.247,00 5.662.247,00 4.568.400,00 4.568.400,00 4.568.400,00 1.093.847,00 0,00 80,68

210303112 101 ICBF 16.986.740,00 14.114.390,00 14.114.390,00 14.114.390,00 14.114.390,00 0,00 0,00 100,00

2.1.3.4 JUBILACIONES 268.785.151,00 294.785.151,00 288.692.839,52 288.692.839,52 288.692.839,52 6.092.311,48 0,00 97,93

210304101 101 MESADAS PENSIONALES 211.697.917,00 209.697.917,00 205.500.152,00 205.500.152,00 205.500.152,00 4.197.765,00 0,00 98,00

210304102 101 PRIMA DE NAVIDAD 17.641.493,00 17.641.493,00 16.950.249,00 16.950.249,00 16.950.249,00 691.244,00 0,00 96,08

210304103 101 MESADA ADICIONAL 17.641.493,00 17.641.493,00 17.428.671,00 17.428.671,00 17.428.671,00 212.822,00 0,00 98,79

210304104 101 APORTES FONDOS PUBLICOS EN SALUD

1.782.591,00 1.782.591,00 1.767.960,00 1.767.960,00 1.767.960,00 14.631,00 0,00 99,18






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3-4=(6)%

Ejecutado

210304105 101 APORTES FONDOS PRIVADOS EN SALUD

8.021.657,00 10.021.657,00 9.326.948,00 9.326.948,00 9.326.948,00 694.709,00 0,00 93,07

210304106 101 CUOTAS PARTES JUBILATORIAS

12.000.000,00 38.000.000,00 37.718.859,52 37.718.859,52 37.718.859,52 281.140,48 0,00 99,26

2.1.4. TRANSFERENCIAS. 120.000.000,00 139.236.991,00 104.605.858,00 104.605.858,00 104.605.858,00 34.631.133,00 0,00 75,13

210401101 112 SOBRETASA AMBIENTAL CORANTIOQUIA.

105.000.000,00 113.538.191,00 100.126.858,00 100.126.858,00 100.126.858,00 13.411.333,00 0,00 88,19

210401102 131 LICENCIAS DE MOVILIZACION DE GANADO.

15.000.000,00 25.698.800,00 4.479.000,00 4.479.000,00 4.479.000,00 21.219.800,00 0,00 17,43

2.02. SERVICIO DE LA DEUDA 111.973.895,00 145.433.625,00 135.190.122,00 135.190.122,00 135.190.122,00 10.243.503,00 0,00 92,96

2.2.1. DEDUCA INTERNA 111.973.895,00 145.433.625,00 135.190.122,00 135.190.122,00 135.190.122,00 10.243.503,00 0,00 92,96

2.2.1.1. CON RECURSOS PROPIOS. 0,00 20.000.000,00 13.017.639,00 13.017.639,00 13.017.639,00 6.982.361,00 0,00 65,09

221101101 101 INTERESES CREDITO DE TESORERIA

0,00 20.000.000,00 13.017.639,00 13.017.639,00 13.017.639,00 6.982.361,00 0,00 65,09

2.2.1.2. CON RECURSOS DEL S.G.P. 111.973.895,00 125.433.625,00 122.172.483,00 122.172.483,00 122.172.483,00 3.261.142,00 0,00 97,40

2.2.1.2.1 EDUCACION 72.202.101,00 94.561.831,00 94.561.831,00 94.561.831,00 94.561.831,00 0,00 0,00 100,00

221201101 127 DEUDA PÚBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

11.274.486,00 428.167,00 428.167,00 428.167,00 428.167,00 0,00 0,00 100,00

221201102 127 INTERESES 927.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN

221201103 127 CREDITO ADECUACION Y MANTENIMIENTO EVANGELINA BETANCUR

50.000.000,00 38.269.839,00 38.269.839,00 38.269.839,00 38.269.839,00 0,00 0,00 100,00

221201104 127 INTERESES DEUDA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2013

10.000.000,00 13.226.683,00 13.226.683,00 13.226.683,00 13.226.683,00 0,00 0,00 100,00

221201105 127 CREDITO RECONSTRUCCION CER CORVOVADO

0,00 28.702.374,00 28.702.374,00 28.702.374,00 28.702.374,00 0,00 0,00 100,00

221201106 127 INTERESES CREDITO RECONSTRUCCION CER CORCOVADO

0,00 9.920.013,00 9.920.013,00 9.920.013,00 9.920.013,00 0,00 0,00 100,00

221201107 127 CREDITO MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION 8 CER

0,00 2.837.022,00 2.837.022,00 2.837.022,00 2.837.022,00 0,00 0,00 100,00






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3-4=(6)%

Ejecutado

221201108 127 INTERESES CREDITO MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION 8 CER

0,00 1.177.733,00 1.177.733,00 1.177.733,00 1.177.733,00 0,00 0,00 100,00

2.2.1.2.2 TRANSPORTE. 39.771.794,00 30.871.794,00 27.610.652,00 27.610.652,00 27.610.652,00 3.261.142,00 0,00 89,44

221202101 127 DEUDA PÚBLICA OBRA CIVIL CARRERA BOLÍVAR

12.375.465,00 6.875.465,00 6.686.966,00 6.686.966,00 6.686.966,00 188.499,00 0,00 97,26

221202102 127 INTERESES 2.166.970,00 766.970,00 378.266,00 378.266,00 378.266,00 388.704,00 0,00 49,32

221202103 127 DEUDA PÚBLICA OBRA CIVIL VÍA CAMPOALEGRE

20.885.562,00 20.885.562,00 18.920.226,00 18.920.226,00 18.920.226,00 1.965.336,00 0,00 90,59

221202104 127 INTERESES 4.343.797,00 2.343.797,00 1.625.194,00 1.625.194,00 1.625.194,00 718.603,00 0,00 69,34

2.03. INVERSION. 5.338.417.512,00 13.643.355.271,99 9.636.883.334,98 8.248.528.530,98 8.248.528.530,98 4.006.471.937,01 1.388.354.804,00 60,46

2.3.1. RECURSOS PROPIOS. 452.636.036,00 501.945.548,53 270.598.337,48 266.699.916,48 266.699.916,48 231.347.211,05 3.898.421,00 53,13

2.3.1.01 EDUCACION. 51.387.064,00 45.000.000,00 23.196.200,00 23.196.200,00 23.196.200,00 21.803.800,00 0,00 51,55

2.03.01.01.01 MANTENIMIENTO Y REMODELACION.

4.824.163,00 6.000.000,00 5.996.200,00 5.996.200,00 5.996.200,00 3.800,00 0,00 99,94

231101101 118 MANTENIMIENTO Y REMODELACION INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS EDUCATIVOS RURALES.

4.824.163,00 6.000.000,00 5.996.200,00 5.996.200,00 5.996.200,00 3.800,00 0,00 99,94

2.03.01.01.02 PROVISION CANASTA EDUCATIVA.

6.562.901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN

231101201 118 MATERIAL DIDÁCTICO INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS EDUCATIVOS RURALES

2.562.901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN

231101202 118 DOTACIÓN AULAS DE APOYO 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN

231101203 118 DOTACIÓN ÁREAS BÁSICAS Y LABORATORIO

2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN

2.03.01.01.03 MEJORAMIENTO CALIDAD DE LA EDUCACION.

40.000.000,00 39.000.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00 21.800.000,00 0,00 44,10

231101301 118 MANUAL DE CONVIVENCIA INSTITUCIONES EDUCATIVAS

3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN

231101302 118 ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL

3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN






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3-4=(6)%

Ejecutado

231101303 118 FORO EDUCATIVO MUNICIPAL.

3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN

231101304 118 KITS ESCOLARES. 15.000.000,00 6.000.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 900.000,00 0,00 85,00

231101305 118 CATEDRA MUNICIPAL 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN

231101306 118 SIMAT 6.500.000,00 6.500.000,00 6.050.000,00 6.050.000,00 6.050.000,00 450.000,00 0,00 93,08

231101307 118 APOYO PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR

6.500.000,00 26.500.000,00 6.050.000,00 6.050.000,00 6.050.000,00 20.450.000,00 0,00 22,83

2.3.1.02. SALUD. 21.788.368,00 21.788.368,00 21.788.360,00 21.788.360,00 21.788.360,00 8,00 0,00 100,00

231102101 118 SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD

21.788.368,00 21.788.368,00 21.788.360,00 21.788.360,00 21.788.360,00 8,00 0,00 100,00

2.3.1.03. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

15.000.000,00 9.625.691,00 3.898.421,00 0,00 0,00 5.727.270,00 3.898.421,00 0,00

231103101 118 MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

15.000.000,00 9.625.691,00 3.898.421,00 0,00 0,00 5.727.270,00 3.898.421,00 0,00

2.3.1.04 RECREACION Y DEPORTE. 20.000.000,00 20.000.000,00 3.550.000,00 3.550.000,00 3.550.000,00 16.450.000,00 0,00 17,75

231104101 118 AMOBLAMIENTO RECREO - DEPORTIVO

8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00

231104102 118 PROYECCION RECREO - DEPORTIVA LOCAL Y REGIONAL

5.000.000,00 5.000.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.300.000,00 0,00 54,00

231104103 118 COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

231104104 118 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA

2.000.000,00 2.000.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 1.150.000,00 0,00 42,50

2.3.1.05 CULTURA. 29.000.000,00 35.531.955,00 26.200.000,00 26.200.000,00 26.200.000,00 9.331.955,00 0,00 73,74

231105101 118 DOTACION- SOSTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CULTURAL

5.000.000,00 2.531.955,00 0,00 0,00 0,00 2.531.955,00 0,00 0,00

231105102 118 FORTALECIMIENTO ESCUELA DE ARTES

5.000.000,00 5.000.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 300.000,00 0,00 94,00

231105103 118 APOYO LOGÍSTICO EVENTOS CULTURALES

10.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 100,00






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3-4=(6)%

Ejecutado

231105104 118 TRANSPORTE DELEGACIONES CULTURALES

3.000.000,00 9.000.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 500.000,00 0,00 94,44

231105105 118 PAGO PÓLIZA INSTRUMENTOS MUSICALES

6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00

2.3.1.06. SECTOR AGRARIO. 24.000.000,00 21.000.000,00 7.179.600,00 7.179.600,00 7.179.600,00 13.820.400,00 0,00 34,19

231106101 118 ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA.

8.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

231106102 118 PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.

4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00

231106103 118 MERCASUEÑO CAMPESINO 7.000.000,00 7.000.000,00 6.965.600,00 6.965.600,00 6.965.600,00 34.400,00 0,00 99,51

231106104 118 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL.

3.000.000,00 3.000.000,00 214.000,00 214.000,00 214.000,00 2.786.000,00 0,00 7,13

231106105 118 FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO AGROPECUARIO

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

2.3.1.07 VIVIENDA 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

231107101 118 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

231107102 118 CONSTRUCCION DE VIVIENDA.

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

2.3.1.08 TRANSPORTE 25.000.000,00 30.000.000,00 19.999.671,60 19.999.671,60 19.999.671,60 10.000.328,40 0,00 66,67

231108101 SEÑALIZACION VIAL URBANA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

231108102 MANTENIMIENTO GENERAL DE VIAS URBANAS

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

231108103 118 MANTENIMIENTO GENERAL DE VIAS TERCIARIAS

5.000.000,00 20.000.000,00 19.999.671,60 19.999.671,60 19.999.671,60 328,40 0,00 100,00

231108104 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES VEREDALES

10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN

2.3.1.09 MEDIO AMBIENTE. 28.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

231109101 118 EDUCACIÓN INTEGRAL AMBIENTAL

5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN






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3-4=(6)%

Ejecutado

231109102 118 GRANJA INTEGRAL AUTOSUFICIENTE LA CANDELA

18.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

231109103 118 RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

2.3.1.10 CENTRO DE RECLUSION. 15.000.000,00 15.000.000,00 7.009.981,00 7.009.981,00 7.009.981,00 7.990.019,00 0,00 46,73

231110101 118 ATENCIÓN A RECLUSOS 15.000.000,00 15.000.000,00 7.009.981,00 7.009.981,00 7.009.981,00 7.990.019,00 0,00 46,73

2.3.1.11 DESARROLLO COMUNITARIO. 18.000.000,00 57.538.930,53 12.889.450,00 12.889.450,00 12.889.450,00 44.649.480,53 0,00 22,40

231111101 118 COMPOSTIS 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

231111102 118 APOYO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

231111103 118 APOYO A LA VEEDURÍA CIUDADANA

2.000.000,00 2.000.000,00 1.389.000,00 1.389.000,00 1.389.000,00 611.000,00 0,00 69,45

231111104 118 EQUIDAD Y GÉNERO 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00

231111105 118 ATENCION A POBLACION JUVENIL

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00

231111106 118 IMPLEMENTACIÓN RED NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00

231111108 118 CELEBRACION NAVIDAD COMUNITARIA

0,00 39.538.930,53 11.500.450,00 11.500.450,00 11.500.450,00 28.038.480,53 0,00 29,09

2.3.1.12 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

46.197.000,00 61.297.000,00 52.888.533,00 52.888.533,00 52.888.533,00 8.408.467,00 0,00 86,28

231112101 118 FORTALECIMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL

13.000.000,00 8.000.000,00 835.200,00 835.200,00 835.200,00 7.164.800,00 0,00 10,44

231112102 118 CONSEJO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

6.000.000,00 6.000.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 200.000,00 0,00 96,67

231112103 118 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN

231112104 118 PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA

8.197.000,00 18.197.000,00 17.650.000,00 17.650.000,00 17.650.000,00 547.000,00 0,00 96,99

231112105 118 CAPACITACIÓN 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN






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3-4=(6)%

Ejecutado

231112106 118 FORTALECIMIENTO BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

13.000.000,00 13.000.000,00 12.503.333,00 12.503.333,00 12.503.333,00 496.667,00 0,00 96,18

231112107 118 ACTUALIZACION SIMIT 0,00 12.100.000,00 12.100.000,00 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 0,00 100,00

231112108 118 FORTALECIMIENTO FINANZAS MUNICIPALES

0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 100,00

2.3.1.13 ORDEN PUBLICO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.

8.000.000,00 8.000.000,00 4.940.249,48 4.940.249,48 4.940.249,48 3.059.750,52 0,00 61,75

231113101 118 CONVENIO INPEC. 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00

231113102 118 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.

5.000.000,00 5.000.000,00 4.940.249,48 4.940.249,48 4.940.249,48 59.750,52 0,00 98,80

2.3.1.14 ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES.

20.000.000,00 40.900.000,00 37.499.391,40 37.499.391,40 37.499.391,40 3.400.608,60 0,00 91,69

231114101 118 CUERPO DE BOMBEROS 5.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

231114102 118 PROGRAMA PRVENCIÓN- ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE DESASTRES "CMGRD"

15.000.000,00 38.900.000,00 37.499.391,40 37.499.391,40 37.499.391,40 1.400.608,60 0,00 96,40

2.3.1.15 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES.

101.263.604,00 91.263.604,00 39.910.480,00 39.910.480,00 39.910.480,00 51.353.124,00 0,00 43,73

231115101 118 APOYO AL HOGAR JUVENIL CAMPESINO

15.000.000,00 10.000.000,00 8.670.350,00 8.670.350,00 8.670.350,00 1.329.650,00 0,00 86,70

231115102 118 ATENCIÓN POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

231115103 118 ATENCIÓN POBLACIÓN DESPLAZADA -CLAIPD-

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

231115104 118 PROGRAMAS FAMILIAS EN ACCIÓN

13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 100,00

231115105 118 RED UNIDOS 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

231115106 118 SERVICIOS FUNERARIOS POBLACIÓN PODRE Y VULNERABLE

7.000.000,00 7.000.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.250.000,00 0,00 53,57

231115107 118 RED RAFATI 45.263.604,00 40.263.604,00 12.390.130,00 12.390.130,00 12.390.130,00 27.873.474,00 0,00 30,77

231115108 118 PROGRAMA DE ATENCION A VICTIMAS

9.000.000,00 9.000.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 6.900.000,00 0,00 23,33






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3-4=(6)%

Ejecutado

2.3.1.16 PROMOCION DE DESARROLLO.

10.000.000,00 10.000.000,00 9.648.000,00 9.648.000,00 9.648.000,00 352.000,00 0,00 96,48

231116101 118 TITIRIBÍ ABRIENDO PUERTAS AL TURISMO

10.000.000,00 10.000.000,00 9.648.000,00 9.648.000,00 9.648.000,00 352.000,00 0,00 96,48

2.3.2 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES.

1.607.239.387,00 2.642.737.225,70 1.617.875.420,20 1.571.791.526,20 1.571.791.526,20 1.024.861.805,50 46.083.894,00 59,48

2.3.2.1 PARTICIPACION PARA EDUCACION.

183.339.424,00 237.678.779,29 151.988.958,00 147.988.958,00 147.988.958,00 85.689.821,29 4.000.000,00 62,26

2.3.2.1.1 REMODELACION Y MANTENIMIENTO.

16.297.002,00 83.829.443,00 80.953.942,00 76.953.942,00 76.953.942,00 2.875.501,00 4.000.000,00 91,80

232101101 123 CONSTRUCCIÓN- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS EDUCATIVOS RURALES

16.297.002,00 83.829.443,00 80.953.942,00 76.953.942,00 76.953.942,00 2.875.501,00 4.000.000,00 91,80

2.3.2.1.2 PROVISION CANASTA EDUCATIVA.

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

232102101 123 DOTACIÓN MATERIAL DIDÁCTICO INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS EDUCATIVOS RURALES

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

232102102 DOTACIÓN GENERAL INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS RURALES

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

2.3.2.1.3 PAGO SERVICIOS PUBLICOS Y DOTACION.

87.042.422,00 73.510.336,29 71.035.016,00 71.035.016,00 71.035.016,00 2.475.320,29 0,00 96,63

232103101 123 PAGO SERVICIOS PÚBLICOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS EDUCATIVOS RURALES

72.042.422,00 72.042.422,00 71.035.016,00 71.035.016,00 71.035.016,00 1.007.406,00 0,00 98,60

232103102 123 TRANSPORTE ESTUDIANTIL 15.000.000,00 1.467.914,29 0,00 0,00 0,00 1.467.914,29 0,00 0,00

2.3.2.1.4 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION

40.000.000,00 40.339.000,00 0,00 0,00 0,00 40.339.000,00 0,00 0,00

232104101 MEJORAMIENTO CALIDAD DE LA EDUCACION

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

232104102 CONPES 125 GRATUIDAD DE LA EDUCACION

0,00 339.000,00 0,00 0,00 0,00 339.000,00 0,00 0,00






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3-4=(6)%

Ejecutado

2.3.2.2 PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL.

1.395.137.896,00 2.341.900.392,41 1.431.365.062,20 1.389.281.168,20 1.389.281.168,20 910.535.330,21 42.083.894,00 59,32

2.3.2.2.01 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.

474.712.431,00 1.038.880.582,00 281.782.719,00 257.443.747,00 257.443.747,00 757.097.863,00 24.338.972,00 24,78

232201101 121 PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS INVERSIÓN

210.288.753,00 645.508.980,00 0,00 0,00 0,00 645.508.980,00 0,00 0,00

232201102 121 MANTENIMIENTO CAÑOS ZONAS URBANAS.

10.000.000,00 20.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 4.000.000,00 0,00 80,00

232201103 121 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

50.000.000,00 68.887.340,00 41.200.000,00 41.200.000,00 41.200.000,00 27.687.340,00 0,00 59,81

232201104 121 APOYO AL P.G.I.R.S Y P.S.M.V

10.000.000,00 4.000.000,00 1.990.000,00 1.990.000,00 1.990.000,00 2.010.000,00 0,00 49,75

232201105 121 APOYO Y FORTALECIMIENTO SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES

30.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 12.000.000,00 66,67

232201106 121 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ALCANTARILLADOS RURALES

30.000.000,00 134.484.262,00 130.710.681,00 118.371.709,00 118.371.709,00 3.773.581,00 12.338.972,00 88,02

232201107 121 CAMPAÑAS SOBRE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA

4.423.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN

232201108 121 PAGO SUBSIDIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ACUEDUCTO

50.000.000,00 50.000.000,00 42.177.086,00 42.177.086,00 42.177.086,00 7.822.914,00 0,00 84,35

232201109 121 PAGO SUBSIDIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ALCANTARILLADO

50.000.000,00 50.000.000,00 13.704.952,00 13.704.952,00 13.704.952,00 36.295.048,00 0,00 27,41

232201110 PAGO SUBSIDIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ASEO

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

2.3.2.2.02 RECREACION Y DEPORTE. 63.775.140,00 78.110.922,00 60.924.561,00 60.924.561,00 60.924.561,00 17.186.361,00 0,00 78,00

232202101 129 AMOBLAMIENTO RECREO - DEPORTIVO

26.775.140,00 31.110.922,00 19.801.634,00 19.801.634,00 19.801.634,00 11.309.288,00 0,00 63,65

232202102 129 CIFODETI 12.000.000,00 12.000.000,00 10.681.907,00 10.681.907,00 10.681.907,00 1.318.093,00 0,00 89,02

232202103 129 PROYECCION RECREO - DEPORTIVA LOCAL Y REGIONAL.

15.000.000,00 25.000.000,00 20.599.000,00 20.599.000,00 20.599.000,00 4.401.000,00 0,00 82,40

232202104 129 COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.

10.000.000,00 10.000.000,00 9.842.020,00 9.842.020,00 9.842.020,00 157.980,00 0,00 98,42






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3-4=(6)%

Ejecutado

2.3.2.2.03 CULTURA 47.831.353,00 46.827.030,00 45.030.000,00 45.030.000,00 45.030.000,00 1.797.030,00 0,00 96,16

232203101 128 FORTALECIMIENTO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

5.000.000,00 5.006.971,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 6.971,00 0,00 99,86

232203102 128 FORTALECIMIENTO ESCUELA DE ARTES.

10.000.000,00 10.000.000,00 9.130.000,00 9.130.000,00 9.130.000,00 870.000,00 0,00 91,30

232203103 128 APOYO LOGÍSTICO EVENTOS CULTURALES -DANZA- POESÍA- CONCURSO DE BANDAS DE MARCHA- FESTIVAL DE LA TROVA-

17.831.353,00 17.898.035,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 898.035,00 0,00 94,98

232203104 128 TRANSPORTE DELEGACIONES CULTURALES.

10.000.000,00 8.922.024,00 8.900.000,00 8.900.000,00 8.900.000,00 22.024,00 0,00 99,75

232203105 128 SEMANA CULTURAL. 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 100,00

2.3.2.2.04 SERVICIOS PUBLICOS. 25.000.000,00 19.300.000,00 19.223.938,00 19.223.938,00 19.223.938,00 76.062,00 0,00 99,61

232204101 127 EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO RED ALUMBRADO PÚBLICO

25.000.000,00 19.300.000,00 19.223.938,00 19.223.938,00 19.223.938,00 76.062,00 0,00 99,61

2.3.2.2.05 VIVIENDA 70.000.000,00 140.537.174,00 140.359.518,00 135.359.518,00 135.359.518,00 177.656,00 5.000.000,00 96,32

232205101 127 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

30.000.000,00 121.509.374,00 121.332.918,00 121.332.918,00 121.332.918,00 176.456,00 0,00 99,85

232205102 127 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

40.000.000,00 19.027.800,00 19.026.600,00 14.026.600,00 14.026.600,00 1.200,00 5.000.000,00 73,72

2.3.2.2.06 SECTOR AGROPECUARIO. 132.174.488,00 131.874.488,00 107.621.934,00 107.621.934,00 107.621.934,00 24.252.554,00 0,00 81,61

2.3.2.2.6.1 PRESTACION DIRECTA SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA.

70.174.488,00 70.629.934,00 70.629.934,00 70.629.934,00 70.629.934,00 0,00 0,00 100,00

232206101 127 SUELDO PERSONAL UMATA 70.174.488,00 70.629.934,00 70.629.934,00 70.629.934,00 70.629.934,00 0,00 0,00 100,00

2.3.2.2.6.2 PROMOCION Y FINANCIACION PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL.

62.000.000,00 61.244.554,00 36.992.000,00 36.992.000,00 36.992.000,00 24.252.554,00 0,00 60,40

232206201 127 ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA

30.000.000,00 40.244.554,00 26.900.000,00 26.900.000,00 26.900.000,00 13.344.554,00 0,00 66,84

232206202 127 PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.

5.000.000,00 4.000.000,00 3.092.000,00 3.092.000,00 3.092.000,00 908.000,00 0,00 77,30






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3-4=(6)%

Ejecutado

232206203 127 FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA.

20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

232206204 127 FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO AGROPECUARIO

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 100,00

232206205 127 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 100,00

2.3.2.2.07 TRANSPORTE. 79.712.360,00 89.463.832,00 82.796.270,00 72.051.348,00 72.051.348,00 6.667.562,00 10.744.922,00 80,54

232207101 127 SEÑALIZACION VIAL URBANA. 5.712.360,00 1.462.360,00 1.449.992,00 1.449.992,00 1.449.992,00 12.368,00 0,00 99,15

232207102 127 MANTENIMIENTO GENERAL VÍAS URBANAS

30.000.000,00 16.001.472,00 13.632.000,00 13.632.000,00 13.632.000,00 2.369.472,00 0,00 85,19

232207103 127 MANTENIMIENTO GENERAL VÍAS TERCIARIAS

9.000.000,00 34.000.000,00 29.734.278,00 18.989.356,00 18.989.356,00 4.265.722,00 10.744.922,00 55,85

232207104 127 MANTENIMIENTO CAMINOS Y PUENTES VEREDALES

35.000.000,00 38.000.000,00 37.980.000,00 37.980.000,00 37.980.000,00 20.000,00 0,00 99,95

2.3.2.2.08 MEDIO AMBIENTE. 31.000.000,00 25.000.000,00 24.699.115,00 24.699.115,00 24.699.115,00 300.885,00 0,00 98,80

232208101 127 EDUCACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL

8.000.000,00 5.500.000,00 5.470.000,00 5.470.000,00 5.470.000,00 30.000,00 0,00 99,45

232208102 127 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO Y RURAL

15.000.000,00 19.000.000,00 18.729.115,00 18.729.115,00 18.729.115,00 270.885,00 0,00 98,57

232208103 127 MANTENIMIENTO Y REFORESTACIÓN DE MICROCUENCAS ABASTECEDORAS ACUEDUCTOS

8.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 100,00

2.3.2.2.10 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES.

90.000.000,00 108.000.000,00 100.674.816,20 100.674.816,20 100.674.816,20 7.325.183,80 0,00 93,22

232210101 127 EQUIPAMENTO CUERPO DE BOMBEROS.

10.000.000,00 8.000.000,00 1.999.760,00 1.999.760,00 1.999.760,00 6.000.240,00 0,00 25,00

232210102 127 PROGRAMA PREVENCIÓN- ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE DESASTRES "GMGRD"

80.000.000,00 100.000.000,00 98.675.056,20 98.675.056,20 98.675.056,20 1.324.943,80 0,00 98,68

2.3.2.2.11 PROMOCION DEL DESARROLLO.

12.000.000,00 27.000.000,00 25.018.840,00 25.018.840,00 25.018.840,00 1.981.160,00 0,00 92,66






26Pagina: 15 de:






3-4=(6)%

Ejecutado

232211101 127 TITIRIBI ABRIENDO PUERTAS AL TURISMO.

12.000.000,00 27.000.000,00 25.018.840,00 25.018.840,00 25.018.840,00 1.981.160,00 0,00 92,66

2.3.2.2.12. ATENCION A GRUPOS VULNERABLES.

149.079.287,00 137.065.002,00 117.166.740,00 117.166.740,00 117.166.740,00 19.898.262,00 0,00 85,48

232212101 127 ATENCIÓN POBLACIÓN DISCAPACITADA

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

232212102 127 ATENCION POBLACION DESPLAZADA -CLAIPD-.

12.000.000,00 13.500.000,00 7.689.400,00 7.689.400,00 7.689.400,00 5.810.600,00 0,00 56,96

232212103 127 RED RAFATI 92.079.287,00 92.565.002,00 89.500.000,00 89.500.000,00 89.500.000,00 3.065.002,00 0,00 96,69

232212104 127 APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR -CBA-

25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN

232212105 127 SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00

232212106 HOGARES DE PASO. ATENCION A MENORES VULNERABLES.

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

232212107 127 ATENCION A VICTIMAS 10.000.000,00 11.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.000.000,00 0,00 90,91

232212108 127 APOYO AL HOGAR JUVENIL CAMPESINO

0,00 10.000.000,00 9.977.340,00 9.977.340,00 9.977.340,00 22.660,00 0,00 99,77

2.3.2.2.13 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 25.000.000,00 142.799.109,59 111.504.103,00 111.504.103,00 111.504.103,00 31.295.006,59 0,00 78,08

232213101 127 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL

15.000.000,00 63.758.665,00 45.295.660,00 45.295.660,00 45.295.660,00 18.463.005,00 0,00 71,04

232213102 127 MANTENIMIENTO CIRCO TEATRO

10.000.000,00 10.540.444,59 3.500.666,00 3.500.666,00 3.500.666,00 7.039.778,59 0,00 33,21

232213103 127 ESTUDIOS PREVIOS CONTRUCCION MORGUE MUNICIPAL

0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

232213104 127 INTERVENTORIA C.D.I. 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 100,00

232213105 127 INTERVENTORIA MANTENIMIENTO CUBIERTA COLISEO MUNICIPAL

0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 100,00

232213106 127 MANTENIMIENTO Y REMODELACION PISCINA MUNICIPAL

0,00 51.000.000,00 50.207.777,00 50.207.777,00 50.207.777,00 792.223,00 0,00 98,45






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3-4=(6)%

Ejecutado

2.3.2.2.14 DESARROLLO COMUNITARIO. 42.000.000,00 38.797.673,00 33.686.000,00 33.686.000,00 33.686.000,00 5.111.673,00 0,00 86,82

232214101 127 COMPOSTIS 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

232214102 127 APOYO JUNTAS DE ACCION COMUNAL.

23.200.000,00 24.200.000,00 24.200.000,00 24.200.000,00 24.200.000,00 0,00 0,00 100,00

232214103 127 APOYO VEEDURIA CIUDADANA

2.000.000,00 2.000.000,00 1.816.000,00 1.816.000,00 1.816.000,00 184.000,00 0,00 90,80

232214104 127 APOYO CONSEJO MUNICIPAL DE PLANEACION

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

232214105 127 ATENCION POBLACION JUVENIL

9.800.000,00 6.597.673,00 5.880.000,00 5.880.000,00 5.880.000,00 717.673,00 0,00 89,12

232214106 127 EQUIDAD DE GENERO 3.000.000,00 3.000.000,00 1.790.000,00 1.790.000,00 1.790.000,00 1.210.000,00 0,00 59,67

2.3.2.2.15 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

42.000.000,00 79.378.367,82 73.481.150,00 73.481.150,00 73.481.150,00 5.897.217,82 0,00 92,57

232215101 127 FORTALECIMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL.

13.500.000,00 30.000.000,00 29.871.200,00 29.871.200,00 29.871.200,00 128.800,00 0,00 99,57

232215102 127 ACTUALIZACION SISTEMATIZACION.

15.000.000,00 15.000.000,00 13.620.000,00 13.620.000,00 13.620.000,00 1.380.000,00 0,00 90,80

232215103 127 SISBEN 13.500.000,00 13.500.000,00 12.100.000,00 12.100.000,00 12.100.000,00 1.400.000,00 0,00 89,63

232215104 127 FORTALECIMIENTO MECI 0,00 18.000.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 2.800.000,00 0,00 84,44

232215105 127 EVALUACION GESTION ADMINISTRATIVA

0,00 2.878.367,82 2.689.950,00 2.689.950,00 2.689.950,00 188.417,82 0,00 93,45

2.3.2.2.16 JUSTICIA. 60.852.837,00 60.852.837,00 59.875.674,00 59.875.674,00 59.875.674,00 977.163,00 0,00 98,39

2.3.2.2.16.1 INSPECCION DE POLICIA. 32.559.213,00 32.559.213,00 31.705.038,00 31.705.038,00 31.705.038,00 854.175,00 0,00 97,38

232216101 127 SUELDO PERSONAL INSPECCION.

22.921.920,00 22.921.920,00 22.134.706,00 22.134.706,00 22.134.706,00 787.214,00 0,00 96,57

232216102 127 SALUD. 1.948.363,00 2.028.610,00 2.028.610,00 2.028.610,00 2.028.610,00 0,00 0,00 100,00

232216103 127 FONDO DE PENSIONES 2.750.630,00 2.863.920,00 2.863.920,00 2.863.920,00 2.863.920,00 0,00 0,00 100,00

232216104 127 RIESGOS PROFESIONALES. 239.305,00 239.305,00 227.300,00 227.300,00 227.300,00 12.005,00 0,00 94,98

232216105 127 CESANTIAS. 2.406.802,00 2.183.857,00 2.148.930,00 2.148.930,00 2.148.930,00 34.927,00 0,00 98,40

232216106 127 INTERESES A LAS CESANTIAS.

229.219,00 257.872,00 257.872,00 257.872,00 257.872,00 0,00 0,00 100,00

232216107 127 CAJA DE COMPENSANCION FAMILIAR

916.877,00 917.000,00 917.000,00 917.000,00 917.000,00 0,00 0,00 100,00






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3-4=(6)%

Ejecutado

232216108 127 SENA. 114.610,00 114.700,00 114.700,00 114.700,00 114.700,00 0,00 0,00 100,00

232216109 127 ESAP. 114.610,00 114.610,00 109.100,00 109.100,00 109.100,00 5.510,00 0,00 95,19

232216110 127 INSTITUTOS TECNICOS. 229.219,00 229.219,00 214.700,00 214.700,00 214.700,00 14.519,00 0,00 93,67

232216111 127 ICBF. 687.658,00 688.200,00 688.200,00 688.200,00 688.200,00 0,00 0,00 100,00

2.3.2.3.16.2 COMISARIA DE FAMILIA. 28.293.624,00 28.293.624,00 28.170.636,00 28.170.636,00 28.170.636,00 122.988,00 0,00 99,57

232216201 127 SUELDO PERSONAL COMISARIA DE FAMILIA.

28.293.624,00 28.293.624,00 28.170.636,00 28.170.636,00 28.170.636,00 122.988,00 0,00 99,57

2.3.2.2.17 EDUCACIÓN 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 2.000.000,00 96,00

232217101 127 MEJORAMIENTO CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 2.000.000,00 96,00

2.3.2.2.18 ATENCION PRIMERA INFANCIA

0,00 128.013.375,00 97.519.684,00 97.519.684,00 97.519.684,00 30.493.691,00 0,00 76,18

232218101 CONPES 115. ATENCION INTEGARL A LA PRIMERA INFANCIA

0,00 3.552,00 0,00 0,00 0,00 3.552,00 0,00 0,00

232218102 CONPES 123. ADECUACION Y MANTENIMENTO DE HOGARES COMUNITARIOS

0,00 15.898.250,00 0,00 0,00 0,00 15.898.250,00 0,00 0,00

232218103 CONPES 152 DE 2012. ATENCION INTEGARL A LA PRIMERA INFANCIA

0,00 14.591.889,00 0,00 0,00 0,00 14.591.889,00 0,00 0,00

232218104 127 CONPES 162 DE 2013. ATENCION INTEGARL A LA PRIMERA INFANCIA

0,00 97.519.684,00 97.519.684,00 97.519.684,00 97.519.684,00 0,00 0,00 100,00

2.3.2.3 PARTICIPACION PARA ALIMENTACION ESCOLAR.

28.762.067,00 63.158.054,00 34.521.400,00 34.521.400,00 34.521.400,00 28.636.654,00 0,00 54,66

2.3.2.3.1 PROGRAMA S NUTRICIONALES.

28.762.067,00 63.158.054,00 34.521.400,00 34.521.400,00 34.521.400,00 28.636.654,00 0,00 54,66

232301101 122 ALIMENTACION ESCOLAR COMPRA DE ALIMENTOS.

23.009.654,00 48.806.644,00 30.537.600,00 30.537.600,00 30.537.600,00 18.269.044,00 0,00 62,57

232301102 122 ALIMENTACION ESCOLAR OTROS.

5.752.413,00 14.351.410,00 3.983.800,00 3.983.800,00 3.983.800,00 10.367.610,00 0,00 27,76

2.3.3. OTROS APORTES PARA INVERSION.

49.000.000,00 5.691.025.099,42 4.101.762.909,28 2.763.390.420,28 2.763.390.420,28 1.589.262.190,14 1.338.372.489,00 48,56






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3-4=(6)%

Ejecutado

2.3.3.1 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS.

49.000.000,00 2.234.646.721,45 1.745.404.108,31 1.052.367.238,31 1.052.367.238,31 489.242.613,14 693.036.870,00 47,09

2.3.3.1.1 REGALÍAS DIRECTAS 0,00 178.270.666,00 93.494.000,00 93.494.000,00 93.494.000,00 84.776.666,00 0,00 52,44

233101101 133 FORTALECIMIENTO CENTRO DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA "CIFODETI"

0,00 2.194.000,00 2.194.000,00 2.194.000,00 2.194.000,00 0,00 0,00 100,00

233101102 133 FORTALECIMIENTO ESCUELA DE ARTES

0,00 176.076.666,00 91.300.000,00 91.300.000,00 91.300.000,00 84.776.666,00 0,00 51,85

2.3.3.1.2 REGALÍAS INVERSIÓN PROYECTOS DE IMPACTO LOCAL

0,00 335.758.742,00 240.035.467,00 240.035.467,00 240.035.467,00 95.723.275,00 0,00 71,49

233102101 133 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 267.516.249,00 171.792.974,00 171.792.974,00 171.792.974,00 95.723.275,00 0,00 64,22

233102102 133 FORTALECIMIENTO CENTRO DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA "CIFODETI"

0,00 68.242.493,00 68.242.493,00 68.242.493,00 68.242.493,00 0,00 0,00 100,00

2.3.3.1.3 REGALÍAS FUNCIONAMIENTO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

24.500.000,00 75.764.872,00 27.682.980,00 27.682.980,00 27.682.980,00 48.081.892,00 0,00 36,54

233103101 134 FUNCIONAMIENTO SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL 2013-2014

24.500.000,00 75.764.872,00 27.682.980,00 27.682.980,00 27.682.980,00 48.081.892,00 0,00 36,54

2.3.3.1.4 REGALIAS PARA EL SISTEMA DE MONITOREO- SEGUIMIENTO- CONTROL Y EVALUACION

24.500.000,00 65.000.000,00 64.864.408,00 64.864.408,00 64.864.408,00 135.592,00 0,00 99,79

233104101 137 REGALIAS PARA EL SISTEMA DE MONITOREO- SEGUIMIENTO- CONTROL Y EVALUACION 2013-2014

24.500.000,00 65.000.000,00 64.864.408,00 64.864.408,00 64.864.408,00 135.592,00 0,00 99,79

2.3.3.1.5 REGALÍAS PROYECTOS DE IMPACTO LOCAL 2013-2014.

0,00 1.208.957.809,40 972.766.441,31 423.997.768,31 423.997.768,31 236.191.368,09 548.768.673,00 35,07

233105101 133 ACTUALIZACION DATOS FISICOS- JURIDICOS Y ECONOMICOS PREDIOS MUNICIPIO DE TITIRIBI

0,00 502.051.124,00 498.772.800,00 0,00 0,00 3.278.324,00 498.772.800,00 0,00

233105102 133 ADECUACION UNIDAD DEPORTIVA

0,00 305.534.758,00 305.441.880,00 305.441.880,00 305.441.880,00 92.878,00 0,00 99,97






26Pagina: 19 de:






3-4=(6)%

Ejecutado

233105103 133 COMPRA DE BUS 0,00 151.440.978,00 0,00 0,00 0,00 151.440.978,00 0,00 0,00

233105104 133 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y DEPORTIVA

0,00 112.406.400,00 111.600.000,00 111.600.000,00 111.600.000,00 806.400,00 0,00 99,28

233105105 133 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS

0,00 7.524.549,40 6.955.888,31 6.955.888,31 6.955.888,31 568.661,09 0,00 92,44

233105106 133 DOTACION TIENDA DE CAFES ESPECIALES

0,00 50.000.000,00 49.995.873,00 0,00 0,00 4.127,00 49.995.873,00 0,00

233105107 CONSTRUCCION COLECTOR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR ORIENTAL

0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00

2.3.3.1.6 REGALIAS POR EXTRACCION DE MATERIALES

0,00 123.590.397,00 122.743.461,00 122.743.461,00 122.743.461,00 846.936,00 0,00 99,31

233106101 109 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS EDUCATIVOS RURALES

0,00 123.590.397,00 122.743.461,00 122.743.461,00 122.743.461,00 846.936,00 0,00 99,31

2.3.3.1.7 REGALIAS DIRECTAS 2013 - 2014

0,00 247.304.235,05 223.817.351,00 79.549.154,00 79.549.154,00 23.486.884,05 144.268.197,00 32,17

233107101 132 CONSTRUCCION ESTUFAS EFICIENTES Y HUERTOS LEÑEROS

0,00 79.555.750,00 79.549.154,00 79.549.154,00 79.549.154,00 6.596,00 0,00 99,99

233107102 132 CONSTRUCCION PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

0,00 144.268.197,00 144.268.197,00 0,00 0,00 0,00 144.268.197,00 0,00

233107103 PROYECTOS POR APROBAR 0,00 23.480.288,05 0,00 0,00 0,00 23.480.288,05 0,00 0,00

2.3.3.2 CONFINANCIACION NACIONAL.

0,00 2.006.609.557,97 1.962.356.814,97 1.371.420.663,97 1.371.420.663,97 44.252.743,00 590.936.151,00 68,35

233201101 105 CONVENIO INVIAS 2040 DE 2013. MANTENIMIENTO VIA EL VOLCAN - PUEBLITO

0,00 544.644.929,00 539.927.054,00 539.927.054,00 539.927.054,00 4.717.875,00 0,00 99,13

233201102 105 CONVENIO INVIAS 2695 DE 2013. MANTENIMIENTO VIA LOS ALPES - LA MESETA

0,00 271.387.337,00 269.991.484,00 269.991.484,00 269.991.484,00 1.395.853,00 0,00 99,49






26Pagina: 20 de:






3-4=(6)%

Ejecutado

233201103 105 CONVENIO F-336 DE 2013 MININTERIOR. CONSTRUCCION C.I.C

0,00 683.000.000,00 683.000.000,00 402.741.974,00 402.741.974,00 0,00 280.258.026,00 58,97

233201104 105 CONVENIO INVIAS 2464 DE 2012. MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS

0,00 140.260.201,97 140.260.201,97 140.260.201,97 140.260.201,97 0,00 0,00 100,00

233201105 105 CONVENIO ICBF 1036 DE 2013. FORTALECIMIENTO RAFATI

0,00 22.766.667,00 0,00 0,00 0,00 22.766.667,00 0,00 0,00

233201106 105 CONVENIO 0814 DE 2009. ICBF

0,00 2.954.321,00 0,00 0,00 0,00 2.954.321,00 0,00 0,00

233201107 105 CONVENIO 1428 DE 2008. ICBF

0,00 4.476.560,00 0,00 0,00 0,00 4.476.560,00 0,00 0,00

233201108 105 NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACION DE PELIGRO

0,00 7.925.210,00 0,00 0,00 0,00 7.925.210,00 0,00 0,00

233201109 105 CONVENIO 1057 DE 2014, MINCULTURA

0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 100,00

233201110 105 CONVENIO 1058 DE 2014, MINCULTURA ESCUELA DE ARTES

0,00 10.500.000,00 10.499.950,00 10.499.950,00 10.499.950,00 50,00 0,00 100,00

233201111 ADICION CONVENIO F-336 DE 2013 MININTERIOR CONSTRUCCION CIC

0,00 310.694.332,00 310.678.125,00 0,00 0,00 16.207,00 310.678.125,00 0,00

2.3.3.3 COFINANCIACION DEPARTAMENTAL.

0,00 583.398.068,00 331.972.186,00 293.602.518,00 293.602.518,00 251.425.882,00 38.369.668,00 50,33

233301101 105 C.I INDEPORTES 276 DE 2013- MANTENIMIENTO CUBIERTA COLISEO MUNICIPAL

0,00 45.277.868,00 45.277.868,00 6.908.200,00 6.908.200,00 0,00 38.369.668,00 15,26

233301102 105 CONVENIO 4600000564 DE 2013. ATENCION INTEGRAL PRIMERA INFANCIA

0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 100,00

233301103 105 RESOLUCION 087399. PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR

0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00

233301104 105 CONVENIO 2013-CF-00103. SUMINISTRO COMBUSTIBLE FUERZA PUBLICA

0,00 4.519.730,00 4.519.730,00 4.519.730,00 4.519.730,00 0,00 0,00 100,00






26Pagina: 21 de:






3-4=(6)%

Ejecutado

233301105 105 CONVENIO 2013AS1500062- TRANSPORTE ESCOLAR 2013

0,00 3.911.268,00 3.911.268,00 3.911.268,00 3.911.268,00 0,00 0,00 100,00

233301106 105 RESOLUCIÓN 063884 COFINANCIACIÓN C.B.A.

0,00 1.776.992,00 0,00 0,00 0,00 1.776.992,00 0,00 0,00

233301107 105 DECRETO 1438 CER PUEBLITO DE LOS BOLIVARES- SITIO VIEJO

0,00 127.234.877,00 0,00 0,00 0,00 127.234.877,00 0,00 0,00

233301108 105 DECRETO 1438- CER FALDA DEL CAUCA

0,00 61.430.349,00 0,00 0,00 0,00 61.430.349,00 0,00 0,00

233301109 105 DECRETO 2359- AMPLIACION I.E BENJAMIN CORREA ALVAREZ

0,00 26.259.742,00 0,00 0,00 0,00 26.259.742,00 0,00 0,00

233301110 105 CONVENIO 0256-2013. RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS

0,00 771.099,00 0,00 0,00 0,00 771.099,00 0,00 0,00

233301111 105 APORTES AVALANCHA ATENCION DE DESASTRES

0,00 408.371,00 0,00 0,00 0,00 408.371,00 0,00 0,00

233301112 105 DEGUELLO GANADO MAYOR- APORTES DEPARTAMENTO

0,00 22.286.221,00 0,00 0,00 0,00 22.286.221,00 0,00 0,00

233301113 105 IMPUESTO AL TABACO 2010 0,00 223.175,00 0,00 0,00 0,00 223.175,00 0,00 0,00

233301114 105 IMPUESTO AL TABACO 2011 - 2012

0,00 66.730,00 0,00 0,00 0,00 66.730,00 0,00 0,00

233301115 105 IMPUESTO AL TABACO 2013 0,00 11.283.941,00 11.130.050,00 11.130.050,00 11.130.050,00 153.891,00 0,00 98,64

233301116 105 RESOLUCION 113649 SSSPS FORTALECIMIENTO PAI

0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 100,00

233301117 105 IMPUESTO AL TABACO 2014 0,00 19.167.352,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 8.367.352,00 0,00 56,35

233301118 105 CONVENIO 139 DE 2014 INDEPORTES. ADECUACION PISCINA MUNICIPAL

0,00 99.763.525,00 99.763.525,00 99.763.525,00 99.763.525,00 0,00 0,00 100,00

233301119 105 CONVENIO 4600001713 TRANSPORTE ESCOLAR 2014

0,00 40.000.000,00 39.341.706,00 39.341.706,00 39.341.706,00 658.294,00 0,00 98,35

233301120 105 RESOLUCION 119761, ATENCION ADULTO MAYOR

0,00 40.000.000,00 39.644.600,00 39.644.600,00 39.644.600,00 355.400,00 0,00 99,11

233301121 105 CONVENIO SG-2014-013-CF-0019 COMBUSTIBLE FUERZA PUBLICA

0,00 6.516.820,00 5.083.439,00 5.083.439,00 5.083.439,00 1.433.381,00 0,00 78,00






26Pagina: 22 de:






3-4=(6)%

Ejecutado

2.3.3.4 COFINANCIACION OTRAS ENTIDADES.

0,00 866.370.752,00 62.029.800,00 46.000.000,00 46.000.000,00 804.340.952,00 16.029.800,00 5,31

233401101 105 CONTRATO 6261 PGIRS- CORANTIOQUIA

0,00 6.768.500,00 0,00 0,00 0,00 6.768.500,00 0,00 0,00

233401102 105 CONVENIO 888 DE 2013. CORANTIOQUIA

0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00

233401103 105 APORTES FIESTAS DEL FOLCLOR 2014

0,00 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 100,00

233401104 PROYECTO CONSTRUCCION PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

0,00 16.029.800,00 16.029.800,00 0,00 0,00 0,00 16.029.800,00 0,00

233401105 CONVENIO CORANTIOQUIA 1410-90

0,00 797.572.433,00 0,00 0,00 0,00 797.572.433,00 0,00 0,00

2.3.4 FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA.

3.229.542.089,00 4.481.647.398,34 3.470.646.668,02 3.470.646.668,02 3.470.646.668,02 1.011.000.730,32 0,00 77,44

2.3.4.1. FONDO LOCAL DE SALUD. 3.006.910.287,00 3.914.718.224,34 3.196.109.534,87 3.196.109.534,87 3.196.109.534,87 718.608.689,47 0,00 81,64

2.3.4.1.1 REGIMEN SUBSIDIADO 2.755.808.859,00 3.500.648.243,34 2.816.306.087,35 2.816.306.087,35 2.816.306.087,35 684.342.155,99 0,00 80,45

2.3.4.1.1.1 RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

702.426.766,00 1.320.623.616,23 952.532.919,23 952.532.919,23 952.532.919,23 368.090.697,00 0,00 72,13

234101101 124 ADMINISTRACION REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD

702.426.766,00 1.320.623.616,23 952.532.919,23 952.532.919,23 952.532.919,23 368.090.697,00 0,00 72,13

2.3.4.1.1.2 ETESA - COLJUEGOS 40.000.000,00 97.382.389,11 85.143.429,95 85.143.429,95 85.143.429,95 12.238.959,16 0,00 87,43

234101201 114 OTROS GASTOS EN SALUD INVERSION

30.000.000,00 69.606.366,00 69.606.365,95 69.606.365,95 69.606.365,95 0,05 0,00 100,00

234101202 114 OTROS GASTOS EN SALUD FUNCIONAMIENTO

10.000.000,00 27.776.023,11 15.537.064,00 15.537.064,00 15.537.064,00 12.238.959,11 0,00 55,94

2.3.4.1.1.3 OTROS APORTES 2.013.382.093,00 2.082.642.238,00 1.778.629.738,17 1.778.629.738,17 1.778.629.738,17 304.012.499,83 0,00 85,40

234101301 114 FOSYGA PPNA 2014 123.791.339,00 123.791.339,00 0,00 0,00 0,00 123.791.339,00 0,00 0,00

234101302 114 FOSYGA 2014 -ENERO - DICIEMBRE-

1.889.590.754,00 1.889.590.754,00 1.709.578.802,66 1.709.578.802,66 1.709.578.802,66 180.011.951,34 0,00 90,47

234101303 114 APORTES DEPARTAMENTO FOSYGA 2014

0,00 69.260.145,00 69.050.935,51 69.050.935,51 69.050.935,51 209.209,49 0,00 99,70






26Pagina: 23 de:






3-4=(6)%

Ejecutado

2.3.4.1.2 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POBLACION POBRE

153.712.640,00 314.997.156,00 287.273.553,00 287.273.553,00 287.273.553,00 27.723.603,00 0,00 91,20

234102101 126 ATENCION EN SALUD OFERTA -APORTES PATRONALES-

153.712.640,00 287.683.189,00 287.273.553,00 287.273.553,00 287.273.553,00 409.636,00 0,00 99,86

234102102 126 ATENCION EN SALUD OFERTA -PRESTACION DE SERVICIOS-

0,00 27.313.967,00 0,00 0,00 0,00 27.313.967,00 0,00 0,00

2.3.4.1.3 SALUD PUBLICA 97.388.788,00 99.072.825,00 92.529.894,52 92.529.894,52 92.529.894,52 6.542.930,48 0,00 93,40

234103101 125 ACCIONES EN SALUD PUBLICA

97.388.788,00 99.072.825,00 92.529.894,52 92.529.894,52 92.529.894,52 6.542.930,48 0,00 93,40

2.3.4.2 FONDO DE SEGURIDAD. 90.000.000,00 183.006.954,00 93.083.602,15 93.083.602,15 93.083.602,15 89.923.351,85 0,00 50,86

234201101 117 FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.

80.000.000,00 146.225.441,00 71.782.459,25 71.782.459,25 71.782.459,25 74.442.981,75 0,00 49,09

234201102 117 CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL.

9.000.000,00 15.552.225,00 4.995.000,00 4.995.000,00 4.995.000,00 10.557.225,00 0,00 32,12

234201103 117 TRANSFERENCIA FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS COMPARENDOS.

1.000.000,00 21.229.288,00 16.306.142,90 16.306.142,90 16.306.142,90 4.923.145,10 0,00 76,81

2.3.4.3 FONDO DE PROTECCION AMBIENTAL

22.631.802,00 104.025.765,00 12.682.120,00 12.682.120,00 12.682.120,00 91.343.645,00 0,00 12,19

234301101 113 COMPRA DE TERRENO PROTECTORES DE FUENTES HIDRICAS -1% ICLD-

22.631.802,00 103.880.765,00 12.682.120,00 12.682.120,00 12.682.120,00 91.198.645,00 0,00 12,21

234301102 102 FONDO FORESTAL 0,00 145.000,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 0,00 0,00

2.3.4.4 ESTAMPILLA PRO-CULTURA 40.000.000,00 57.791.243,00 32.150.800,00 32.150.800,00 32.150.800,00 25.640.443,00 0,00 55,63

234401101 119 SEGURIDAD SOCIAL GESTORES CULTURALES

4.000.000,00 7.469.722,00 0,00 0,00 0,00 7.469.722,00 0,00 0,00

234401102 119 INVERSION SECTOR CULTURA

32.000.000,00 42.851.799,00 32.150.800,00 32.150.800,00 32.150.800,00 10.700.999,00 0,00 75,03

234401103 119 FORTALECIMIENTO BIBLIOTECA PUBLICA

4.000.000,00 7.469.722,00 0,00 0,00 0,00 7.469.722,00 0,00 0,00

2.3.4.5 ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR

70.000.000,00 222.105.212,00 136.620.611,00 136.620.611,00 136.620.611,00 85.484.601,00 0,00 61,51






26Pagina: 24 de:






3-4=(6)%

Ejecutado

234501101 120 FINANCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTROS VIDA

49.000.000,00 155.473.647,00 91.156.444,00 91.156.444,00 91.156.444,00 64.317.203,00 0,00 58,63

234501102 120 DOTACION Y FUNCIONAMIENTO CBA

21.000.000,00 66.631.565,00 45.464.167,00 45.464.167,00 45.464.167,00 21.167.398,00 0,00 68,23

2.3.5 RECURSOS DEL CREDITO. 0,00 326.000.000,00 176.000.000,00 176.000.000,00 176.000.000,00 150.000.000,00 0,00 53,99

2.3.5.1 CREDITO INTERNO. 0,00 326.000.000,00 176.000.000,00 176.000.000,00 176.000.000,00 150.000.000,00 0,00 53,99

235101101 116 MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

0,00 176.000.000,00 176.000.000,00 176.000.000,00 176.000.000,00 0,00 0,00 100,00

235101102 CONSTRUCCION SEDE IDERTI Y GIMNASIO MUNICIPAL

0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

2.04. ESTABLECIMIENTOS Y FONDOS ESPECIALES PUBLICOS.

238.300.000,00 277.761.044,00 205.609.319,00 205.609.319,00 205.609.319,00 72.151.725,00 0,00 74,02

2.4.1 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS.

232.000.000,00 267.814.131,00 199.309.319,00 199.309.319,00 199.309.319,00 68.504.812,00 0,00 74,42

2.4.1.1 ASEO. 232.000.000,00 267.814.131,00 199.309.319,00 199.309.319,00 199.309.319,00 68.504.812,00 0,00 74,42

2.4.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES. 28.000.000,00 53.312.500,00 51.312.500,00 51.312.500,00 51.312.500,00 2.000.000,00 0,00 96,25

241101101 130 PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS -COORDINADOR ASEO-.

26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN

241101102 COMITE PERMANENTE DE ESTRATIFICACION

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

241101103 130 PRESTACION DE SERVICIOS- CONDUCTOR COMPACTADOR

0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 100,00

241101104 130 PRESTACION DE SERVICIOS 0,00 34.812.500,00 34.812.500,00 34.812.500,00 34.812.500,00 0,00 0,00 100,00

2.4.1.1.2 GASTOS GENERALES. 5.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

241102101 130 MATERIALES Y SUMINISTROS.

1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

241102102 130 MANTENIMIENTO 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN

241102103 130 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE.

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN






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Funcionario Encargado de la Información






3-4=(6)%

Ejecutado

241102104 130 IMPRESOS Y PUBLICACIONES.

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN

2.4.1.1.3 GASTOS DE OPERACION. 199.000.000,00 212.501.631,00 147.996.819,00 147.996.819,00 147.996.819,00 64.504.812,00 0,00 69,65

241103101 130 SERVICIO DE ASEO- BARRIDO Y RECOLECCION

110.000.000,00 124.814.131,00 109.295.432,00 109.295.432,00 109.295.432,00 15.518.699,00 0,00 87,57

241103102 130 SERVICIO DE TRANSPORTE DE BASURAS.

43.000.000,00 37.487.500,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 30.887.500,00 0,00 17,61

241103103 130 SERVICIOS DE DISPOSICION FINAL DE BASURAS.

28.000.000,00 30.500.000,00 30.426.387,00 30.426.387,00 30.426.387,00 73.613,00 0,00 99,76

241103104 130 SERVICIOS DE FACTURACION.

18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

241103105 130 CONTRIBUCION SUPERSERVICIOS

0,00 1.700.000,00 1.675.000,00 1.675.000,00 1.675.000,00 25.000,00 0,00 98,53

2.4.2 FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL.

6.300.000,00 9.946.913,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 3.646.913,00 0,00 63,34

2.4.2.1 FUNCIONAMIENTO. 6.300.000,00 9.946.913,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 3.646.913,00 0,00 63,34

2.4.2.1.1 SERVICIOS PERSONALES. 6.300.000,00 9.946.913,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 3.646.913,00 0,00 63,34

242101101 103 CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS

6.300.000,00 9.946.913,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 3.646.913,00 0,00 63,34

Representante Legal de la Entidad






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