1

表.1

收 支 预 算 总 表（汇总）

单位名称： 罗湖区清水河街道办事处 (汇总) 单位：万元

收 入 支 出

项 目 2018 年预算数 项 目 2018 年预算数

一、财政预算拨款 14,325.61 一般公共服务支出 7,881.95

一般公共预算拨款 14,209.61 统计信息事务 3.10

一般性经费拨款 14,189.61 专项普查活动 3.10

财政专项资金拨款 其他共产党事务支出 10.00

政府投资项目拨款 20.00 其他共产党事务支出 10.00

政府性基金预算拨款 116.00 其他一般公共服务支出 7,868.85

财政专户拨款 其他一般公共服务支出 7,868.85

二、事业收入 公共安全支出 270.85

三、事业单位经营收入 武装警察 231.66

四、其他收入 消防 231.66

公安 19.19

禁毒管理 19.19

2

其他公共安全支出 20.00

其他公共安全支出 20.00

文化体育与传媒支出 75.00

其他文化体育与传媒支出 75.00

其他文化体育与传媒支出 75.00

社会保障和就业支出 2,165.80

民政管理事务 1,215.38

其他民政管理事务支出 1,215.38

行政事业单位离退休 571.58

归口管理的行政单位离退休 221.93

机关事业单位基本养老保险缴费支出 249.75

机关事业单位职业年金缴费支出 99.90

就业补助 378.84

其他就业补助支出 378.84

医疗卫生与计划生育支出 246.06

计划生育事务 246.06

计划生育服务 1.60

其他计划生育事务支出 244.46

3

节能环保支出 9.30

环境保护管理事务 4.30

环境保护法规、规划及标准 4.30

其他节能环保支出 5.00

其他节能环保支出 5.00

城乡社区支出 3,533.83

城乡社区管理事务 1,240.55

城管执法 308.54

其他城乡社区管理事务支出 932.01

城乡社区公共设施 456.02

其他城乡社区公共设施支出 456.02

城乡社区环境卫生 1,742.17

城乡社区环境卫生 1,742.17

其他城乡社区支出 95.09

其他城乡社区支出 95.09

农林水支出 36.07

林业 36.07

森林生态效益补偿 36.07

4

资源勘探电力信息等支出 326.02

安全生产监管 326.02

其他安全生产监管支出 326.02

住房保障支出 314.15

住房改革支出 314.15

住房公积金 234.27

购房补贴 79.88

其他支出 129.26

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 118.37

用于社会福利的彩票公益金支出 116.00

用于体育事业的彩票公益金支出 0.50

用于文化事业的彩票公益金支出 1.87

其他支出 10.89

其他支出 10.89

本年收入合计 14,325.61 本年支出合计 14,988.50

上级补助收入 对附属单位补助支出

附属单位上缴收入 上缴上级支出

用事业基金弥补收支差额 结转下年

5

上年结余、结转 662.89

收入总计 14,988.50 支出总计 14,988.50

6

表.2 收 入 预 算 表（汇总）

单位名称： 罗湖区清水河街道办事处 (汇总) 单位：万元

预算单位 收入总

计

本年收入

上级补

助收入

附属

单位

上缴

收入

用事

业基

金弥

补收

支差

额

上年

结余、

结转

财政预算拨款

事业

收入

事业单

位经营

收入

其他收

入 小计

一般公共预算拨款 政府性

基金预

算拨款

国有

资本

经营

预算

拨款

财政

专户

拨款 小计

一般性

经费拨

款

财政专

项资金

拨款

政府投

资项目

拨款

罗湖区清水河街道办事处 14,988.5

0

14,325.

61

14,209.6

1

14,189.6

1 20.00 116.00

662.8

9

罗湖区清水河街道办事处 14,421.3

3

13,758.

44

13,642.4

4

13,622.4

4 20.00 116.00

662.8

9

清水河街道办公共事务中心 486.27 486.27 486.27 486.27

清水河街道办网格中心 80.90 80.90 80.90 80.90

7

表.3

支 出 预 算 表（汇总）

单位名称： 罗湖区清水河街道办事处 (汇总) 单位：万元

预算单位 支出总计 基本支出 项目支出

其中

2018 政府采购项目 虚拟指标采购项目

罗湖区清水河街道办事处 14,988.50 3,291.92 11,696.59 1,854.51 2,795.29

罗湖区清水河街道办事处 14,421.33 3,291.92 11,129.42 1,854.51 2,795.29

清水河街道办公共事务中心 486.27 486.27

清水河街道办网格中心 80.90 80.90

8

表.4

项 目 支 出 预 算 表（汇总）

单位名称： 罗湖区清水河街道办事处 (汇总) 单位：万元

预算单位 总计

财政预算拨款

事业收

入

事业单

位经营

收入

其他收

入

上级补

助收入

附属

单位

上缴

收入

用事

业基

金弥

补收

支差

额

上年

结余、

结转 小计

一般公共预算拨款 政府性

基金预

算拨款

国有

资本

经营

预算

拨款

财政

专户

拨款 小计

一般性

经费拨

款

财政专

项资金

拨款

政府投

资项目

拨款

罗湖区清水河街道办事处 11,696.59 11,033.7

0

10,917.7

0

10,897.7

0 20.00 116.00

662.8

9

罗湖区清水河街道

办事处 11,129.42

10,466.5

3

10,350.5

3

10,330.5

3 20.00 116.00

662.8

9

清水河街道办公共

事务中心 486.27 486.27 486.27 486.27

清水河街道办网格

中心 80.90 80.90 80.90 80.90

9

表.5

基 本 支 出 预 算 表（汇总）

单位名称： 罗湖区清水河街道办事处 (汇总) 单位：万元

预算单位 总计

财政预算拨款

事业收

入

事业单

位经营

收入

其他收

入

上级补

助收入

附属

单位

上缴

收入

用事

业基

金弥

补收

支差

额

上年

结余、

结转 小计

一般公共预算拨款 政府性

基金预

算拨款

国有

资本

经营

预算

拨款

财政

专户

拨款 小计 一般性经

费拨款

财政专

项资金

拨款

政府投

资项目

拨款

罗湖区清水河街道办事

处 3,291.92 3,291.92 3,291.92 3,291.92

工资福利支出 2,856.83 2,856.83 2,856.83 2,856.83

基本工资 241.77 241.77 241.77 241.77

津贴补贴 1,278.40 1,278.40 1,278.40 1,278.40

奖金 250.54 250.54 250.54 250.54

机关事业

单位基本养老保险缴费 249.75 249.75 249.75 249.75

职业年金 99.90 99.90 99.90 99.90

10

缴费

职工基本

医疗保险缴费 49.89 49.89 49.89 49.89

住房公积

金 234.27 234.27 234.27 234.27

其他工资

福利支出 452.32 452.32 452.32 452.32

商品和服务支

出 213.16 213.16 213.16 213.16

办公费 13.68 13.68 13.68 13.68

水费 13.68 13.68 13.68 13.68

电费 17.10 17.10 17.10 17.10

邮电费 12.31 12.31 12.31 12.31

物业管理

费 6.48 6.48 6.48 6.48

差旅费 17.10 17.10 17.10 17.10

维修(护)费 20.41 20.41 20.41 20.41

会议费 12.96 12.96 12.96 12.96

培训费 8.89 8.89 8.89 8.89

公务接待 1.66 1.66 1.66 1.66

11

费

工会经费 22.26 22.26 22.26 22.26

福利费 10.08 10.08 10.08 10.08

公务用车

运行维护费 6.30 6.30 6.30 6.30

其他交通

费用 41.35 41.35 41.35 41.35

办公设备

购置 8.89 8.89 8.89 8.89

对个人和家庭

的补助 221.93 221.93 221.93 221.93

退休费 221.93 221.93 221.93 221.93

12

表.6

财政拨款收支预算总表（汇总）

单位名称： 罗湖区清水河街道办事处 (汇总) 单位：万元

收 入 支 出

项 目 2018 年预算数 项 目 2018 年预算数

一、一般公共预算拨款 14,209.61 一般公共服务支出 7,881.95

一般性经费拨款 14,189.61 统计信息事务 3.10

财政专项资金拨款 专项普查活动 3.10

政府投资项目拨款 20.00 其他共产党事务支出 10.00

二、政府性基金预算拨款 116.00 其他共产党事务支出 10.00

三、财政专户拨款 其他一般公共服务支出 7,868.85

其他一般公共服务支出 7,868.85

公共安全支出 270.85

武装警察 231.66

消防 231.66

公安 19.19

禁毒管理 19.19

13

其他公共安全支出 20.00

其他公共安全支出 20.00

教育支出 0.22

教育费附加安排的支出 0.22

其他教育费附加安排的支出 0.22

文化体育与传媒支出 75.00

其他文化体育与传媒支出 75.00

其他文化体育与传媒支出 75.00

社会保障和就业支出 2,165.80

民政管理事务 1,215.38

其他民政管理事务支出 1,215.38

行政事业单位离退休 571.58

归口管理的行政单位离退休 221.93

机关事业单位基本养老保险缴费支出 249.75

机关事业单位职业年金缴费支出 99.90

就业补助 378.84

其他就业补助支出 378.84

医疗卫生与计划生育支出 246.06

14

计划生育事务 246.06

计划生育服务 1.60

其他计划生育事务支出 244.46

节能环保支出 9.30

环境保护管理事务 4.30

环境保护法规、规划及标准 4.30

其他节能环保支出 5.00

其他节能环保支出 5.00

城乡社区支出 3,533.83

城乡社区管理事务 1,240.55

城管执法 308.54

其他城乡社区管理事务支出 932.01

城乡社区公共设施 456.02

其他城乡社区公共设施支出 456.02

城乡社区环境卫生 1,742.17

城乡社区环境卫生 1,742.17

其他城乡社区支出 95.09

其他城乡社区支出 95.09

15

农林水支出 36.07

林业 36.07

森林生态效益补偿 36.07

资源勘探电力信息等支出 326.02

安全生产监管 326.02

其他安全生产监管支出 326.02

住房保障支出 314.15

住房改革支出 314.15

住房公积金 234.27

购房补贴 79.88

其他支出 129.26

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 118.37

用于社会福利的彩票公益金支出 116.00

用于体育事业的彩票公益金支出 0.50

用于文化事业的彩票公益金支出 1.87

其他支出 10.89

其他支出 10.89

本年收入合计 14,325.61 本年支出合计 14,988.50

16

上年结余、结转 662.89 结转下年

收 入 总 计 14,988.50 支 出 总 计 14,988.50

17

表.7

一般公共预算支出情况表（汇总）

单位名称： 罗湖区清水河街道办事处 (汇总) 单位：万元

预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出

罗湖区清水河街道办事处 14,209.61 3,291.92 10,917.70

201 一般公共服务支出 7,648.48 2,406.19 5,242.29

20105 统计信息事务 3.10 3.10

2010507 专项普查活动 3.10 3.10

20136 其他共产党事务支出 10.00 10.00

2013699 其他共产党事务支出 10.00 10.00

20199 其他一般公共服务支出 7,635.38 2,406.19 5,229.19

2019999 其他一般公共服务支出 7,635.38 2,406.19 5,229.19

204 公共安全支出 20.00 20.00

20499 其他公共安全支出 20.00 20.00

2049901 其他公共安全支出 20.00 20.00

207 文化体育与传媒支出 75.00 75.00

20799 其他文化体育与传媒支出 75.00 75.00

18

2079999 其他文化体育与传媒支出 75.00 75.00

208 社会保障和就业支出 2,162.88 571.58 1,591.30

20802 民政管理事务 1,212.46 1,212.46

2080299 其他民政管理事务支出 1,212.46 1,212.46

20805 行政事业单位离退休 571.58 571.58

2080501 归口管理的行政单位离退休 221.93 221.93

2080505 机关事业单位基本养老保险

缴费支出 249.75 249.75

2080506 机关事业单位职业年金缴费

支出 99.90 99.90

20807 就业补助 378.84 378.84

2080799 其他就业补助支出 378.84 378.84

210 医疗卫生与计划生育支出 225.84 225.84

21007 计划生育事务 225.84 225.84

2100799 其他计划生育事务支出 225.84 225.84

212 城乡社区支出 3,457.24 3,457.24

21201 城乡社区管理事务 1,239.05 1,239.05

2120104 城管执法 308.54 308.54

2120199 其他城乡社区管理事务支出 930.51 930.51

19

21203 城乡社区公共设施 456.02 456.02

2120399 其他城乡社区公共设施支出 456.02 456.02

21205 城乡社区环境卫生 1,742.17 1,742.17

2120501 城乡社区环境卫生 1,742.17 1,742.17

21299 其他城乡社区支出 20.00 20.00

2129999 其他城乡社区支出 20.00 20.00

215 资源勘探电力信息等支出 306.02 306.02

21506 安全生产监管 306.02 306.02

2150699 其他安全生产监管支出 306.02 306.02

221 住房保障支出 314.15 314.15

22102 住房改革支出 314.15 314.15

2210201 住房公积金 234.27 234.27

2210203 购房补贴 79.88 79.88

20

表.8

政府性基金预算支出情况表（汇总）

单位名称： 罗湖区清水河街道办事处 (汇总) 单位：万元

预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出

罗湖区清水河街道办事处 116.00 116.00

罗湖区清水河街道办事处 116.00 116.00

229 其他支出 116.00 116.00

22960 彩票公益金及对应专项债务收入

安排的支出 116.00 116.00

2296002 用于社会福利的彩票公益金

支出 116.00 116.00

21

表.9

国有资本经营预算支出情况表（汇总）

单位名称： 罗湖区清水河街道办事处 (汇总) 单位：万元

预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出

0 0 0

备注：我单位无国有资本经营预算支出。

表 10

上级专项转移支付资金情况表（汇总）

单位名称： 罗湖区清水河街道办事处 (汇总) 单位：万元

预算单位 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额

罗湖区清水河街道办事处 2079999 其他文化与体育传媒支出

深财教[2017]96 号、财文[2017]155 号提前下

达 2018 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免

费开放专项资金

1

罗湖区清水河街道办事处 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 福彩金 116

22

表.11

政府采购项目支出预算表（汇总）

单位名称： 罗湖区清水河街道办

事处 (汇总)

单位：万元

采购项目 采购品目 服务年限 实际指标 虚拟指标 需求时间 备注

办公大楼物业保洁、保安服务费 服务类 1 102.12 112.03 2018-09 服务期 1 年

市容秩序管理经费 服务类 1 180.34 180.34 2018-06 服务期 1 年

市政道路保洁经费 服务类 1 880.40 880.40 往年采购 服务期 1 年

病媒生物防制服务新增面积经费（消杀、

四防、应急） 服务类

1 437.23 1,311.68 2018-03 服务期 3 年

饭堂支出经费 服务类 1 198.00 198.00 2018-01 服务期 1 年

聘用人员经费 服务类 1 40.65 81.30 往年采购 服务期 1 年

聘用人员经费 服务类 1 15.77 31.54 往年采购 服务期 1 年

23

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表（汇总）

单位名称： 罗湖区清水河街道办事处 (汇总) 单位：万元

预算单位 年度

“三公”经费财

政拨款预算总

额

因公出国(境)费 公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计 公务用车购置

费

公务用车运

行维护费

罗湖区清水河街道办事处 2017 64.26 1.66 62.60 62.60

罗湖区清水河街道办事处 2018 64.26 1.66 62.60 62.60

罗湖区清水河街道办事处 2017 64.26 1.66 62.60 62.60

罗湖区清水河街道办事处 2018 64.26 1.66 62.60 62.60

清水河街道办公共事务中心 2017

清水河街道办公共事务中心 2018

清水河街道办网格中心 2017

清水河街道办网格中心 2018

24

表.13

部门预算绩效管理项目情况表（汇总）

单位名称： 罗湖区清水河街道办事处 (汇总) 单位：万元

实施单位 项目名称

预算金额

预算执行时间

合计 一般公共

预算拨款 其他资金

罗湖区清水河街道办事处 市容秩序管理经费 180.34 180.34 2018.01.01-2018.12.31

清水河街道办公共事务中心 就业经费 378.84 378.84 2018.01.01-2018.12.31

清水河街道办网格中心 网格员服装经费 22.00 22.00 2018.01.01-2018.12.31

25

26

27