Business Plan 2MBA 2013/2015

Grupo 3

Carla Quinteiro| Carlos Araújo| Luís Cordeiro| Pedro Fialho

PROJECTO EMPRESARIAL1ª Apresentação

The Business Model Canvas

Revenue Streams

Channels

Customer Segments

Value Propositions

Key Activities

Key Partners

Key Resources

Cos t Structure

Customer Relationships

De s ig n e d b y: TEAM TIRES4HEAVEN Da t e NOV2014 Vers ion:De s igne d fo r: TIRES4HEAVEN 2

TÉCNICOS LOCAIS P/ MONTAGEM;

ERP HOUSE;

EMPRESAS TRANSPORTES.

FÍSICO: VENDA DIRECTA;REVENDEDORESVIRTUAL: ERP + CRM + APP

GET: SERVIÇO GESTÃO DESGASTE; ERP;KEEP: SERVIÇO PÓS VENDA; CRMGROW: REPUTAÇÃO;EVENTOS.

PROPRIETÁRIOS(<5 AVIÕES)

RH ESPECIALIZADOS;INFRAESTRUTURA IT.

SERVIÇOS DE VENDA E MONTAGEM DE PNEUS PARA A AVIAÇÃO EXECUTIVA, EM MENOS DE 48H, EM QUALQUER LUGAR DA EU.

SERVIÇO VENDAS;ERP;TRANSPORTES E ARMAZENAGEM.

OPERADORES AÉREOS(>5 AVIÕES)

FÁBRICAS DE AERONAVES

SERVICE CENTERS

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

RECURSOS HUMANOS

CRM & ERP TRANSPORTES DE PESSOAL E PNEUS

PREÇOS FIXOS PRONTO PAGAMENTO

BUSINESS CANVAS FINAL

FORMA MAIS ECONÓMICA DE PROCEDER À TROCA DE PNEUS DA AERONAVE.

ELIMINAMOS O RISCO DE CONTRATAÇÃO DE MAIS DO QUE UM FORNECEDOR PARA A MESMA REPARAÇÃO.

REVENDA DE PNEUS

PREÇOS DINÂMICOS

DIAGRAMA GET – KEEP - GROW

Fiabilidade

Satisfação

Mudança

Fidelização

DIAGRAMA GET – KEEP - GROW

SALES REVENUE

COST OF CUSTOMER ACQUISITION

SIZE OF GROSS MASRGIN

OPERATING PRODUCTIVITY

CUSTOMER LOYALTY AND RETENTION

DIAGRAMA GET – KEEP - GROW

4000 VISITASTAG MARKET

1% TAXA DE CONVERSÃO

40 VENDAS

4000

2000

400100

40CUSTOMER LOYALTY AND RETENTION

DIAGRAMA GET – KEEP - GROW

KEEP CUSTOMERS

PROGRAMAS FIDELIDADE

EVENTOS VIP

UPDATES ERP

KEY ACOUNTS

DIAGRAMA GET – KEEP - GROW

Referências

Add Ons

Novos Serviços

• PRICE PER CUSTOMER (PPC) (UE: TAG 4000)(Exemplo para 1 mudança de pneus dentro da UE)

- Deslocação 150 euros- Alojamento 100 euros- Transporte 100 euros- Alimentação 150 euros

PPC 500 euros

- CAC = 500 x 4000 = 2.000.000 euros- Converted = 1% x 4000 = 40

CAC = 50.000 euros

COST OF CUSTOMER ACQUISITION

CUSTOMER UNIT COST

Revenue

Get, Keep, Grow

Service

• Gross - 800• Selling exp - 30

• Advertising - 20• Events - 10• Loyalty Prog - 25

• Deliver - 100• Fee - 50

WEBSITEwww.tires4heaven.weebly.com

Estatísticas para tires4heaven.weebly.com

WEBSITEwww.tires4heaven.weebly.com

APP (iOS & Android)

TESTE DE HIPÓTESES

HIPÓTESES TESTE RESULTADOS

1- Estarão os clientes dispostos a pagar a quantia de EUR 500 + custo do pneu por um serviço de 48h?

2- Estarão os clientes interessados na aquisição de serviços relacionados?

Entrevistámos 12 parceiros interessados no serviço no sentido de aferir se os preços e os prazos de entrega estavam de acordo com as suas necessidades.

O preço proposto é competitivo e pode ocasionar a assinatura de contratos de médio prazo para manutenção.

Os serviços relacionados com o trem de aterragem podem ser contratualizados caso o preço seja competitivo (troca de travões e , líquido, suspensões e mecanismos hidráulicos)

ITERAÇÃO

1. O ERP terá uma aplicação generalizada caso a empresa inicie o processo de verticalização do negócio.

2. O serviço base assegurará o pagamento dos custos de estrutura e ganho de quota de mercado nos primeiros 3 anos.

3. Os serviços especializados relacionados com a manutenção tem mercado e podem ajudar na consolidação da quota da empresa.

APRENDIZAGEM

Se o serviço base é de qualidade o cliente aumenta o envolvimento para outros serviços do avião.

REVENUE STREAMS MODEL

TIPO DE FLUXOS DE RENDIMENTO

VENDA DE PRODUTOS(PNEUS)

VENDA DE SERVIÇOS(MONTAGEM+MONITORIZAÇÃO)

PREÇOS FIXOS(lista de preços)

PREÇO FIXO(lista de preços: dep.serviço)

VENDA DE APP(LICENÇA)

PREÇOS DINÂMICOS(Negociação; Gestão

Rendimento; Mercado real)

PREÇOS DINÂMICOS(Negociação; Gestão

Rendimento; Mercado em tempo real)

PREÇOS FIXOS(lista de preços para a instalação da licença e da renovação annual

da mesma)

MARGEM MARGEM MARGEM

Cliente

Serviço+

Pneu

Pagamento

FornecedorPagamento

Subscrição App / Website

REVENUE STREAMS WORKFLOW

CHANNEL ECONOMICSPressupostos

PNEUS + SERVIÇO

Pneus por troca 6 UnidadesNº Aeronaves na EU 4.000 Unidades

Movimentos / Ano 660.000 MovimentosMovimentos / Troca 20 Movimentos

SAM 33.000 Trocas / Ano2750 Trocas / Mês

Proveito unitário médio / pneu = 700 eurosCusto de troca completa = 630 euros

Custo do serviço por troca:Hora técnico = 120 euros

Tempo médio deslocação do técnico = 4 horasTransporte: Pneu + Técnico 800 euros

Custo total do serviço por troca: 5.910 euros

APPCusto unitário da APP ligada ao ERP 500 euros

Nº Aeronaves na EU 4000 UnidadesNº Operadores EASA 400 Unidades

Aviões geridos por Operadores EASA 2250 UnidadesAviões geridos por particulares 1750 Unidades

Services Centers 80 UnidadesSAM P/ APP 2230 Unidades

FOLLOW UP

SAM P/ Follow Up 4000 Unidades

Venda da Renovação Anual 1500 euros

IPC (Taxa de Actualização)2015 2016 2017 2018

0,00% 2,50% 2,50% 2,50%

QUOTA DE MERCADO ESTIMADA2015 2016 2017 2018

5,0% 15,0% 21,0% 30,0%

CHANNEL ECONOMICSDemonstração de

Resultados

2015 2016 2017

RENDIMENTOS E GANHOS

Vendas

Mercadorias 0,00 0,00 0,00Produtos 0,00 0,00 0,00

Prestações de serviços 12.066.500,00 32.973.737,50 46.722.659,56

Variação da produção 0,00 0,00 0,00

Trabalhos para a própria empresa 0,00 0,00 0,00

Proveitos suplementares 0,00 0,00 0,00

Subsídos à exploração 150.000,00 0,00 0,00

Outros proveitos e ganhos operacionais 0,00 0,00 0,00

TOTAL RENDIMENTOS E GANHOS 12.216.500,00 32.973.737,50 46.722.659,56

GASTOS E PERDAS

Custo das merc.vendidas e matérias consumidas 0,00 0,00 0,00

Fornecimentos e serviços externos 6.306.000,00 9.459.000,00 14.188.500,00

Gastos com o pessoal 1.162.683,25 1.685.213,50 2.607.313,20

Amortizações do exercício 94.500,00 94.500,00 94.500,00

Provisões 0,00 0,00 0,00

Impostos 0,00 0,00 0,00

Outros custos e perdas operacionais 0,00 0,00 0,00

TOTAL GASTOS E PERDAS 7.563.183,25 11.238.713,50 16.890.313,20

RESULT. ANTES F. FINANCEIRA 4.653.316,75 21.735.024,00 29.832.346,36

Proveitos e ganhos Financeiros 0,00 0,00 0,00

Custos e perdas financeiras 60.841,82 51.668,47 41.733,73

Proveitos e ganhos extraordinários 0,00 0,00 0,00

Custos e perdas extraordinárias 0,00 0,00 0,00

RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS 4.592.474,93 21.683.355,53 29.790.612,63

Impostos s/ Rendimento do Exercício 1.148.118,73 5.420.838,88 7.447.653,16

RESULTADOS LÍQUIDOS 3.444.356,19 16.262.516,65 22.342.959,47

Lista de Contactos a Efectuados

1- Jetcapital Aviation SAOperador AéreoPortugalContacto com responsável pela administração.

2- Glorius Management and Brokerage LtdCorrector AéreoIrlandaContacto com responsável pela administração.

3- International Aviation and Management Brokerage LtdCorrector AéreoIrlandaContacto com responsável pela administração.

4- TAG AviationOperador AéreoReino Unido Contacto com responsável pelas vendas.

Lista de Contactos a Efectuados

5- JETEXOperador HandlingSuiçaContacto com responsável pela administração.

6- VISTAJETCorrector AéreoSuíçaContacto com responsável pela administração.

7- COLTCorrector SegurosUKContacto com responsável pela área comercial.

8- DASSAULT FALCON SERVICEFábricaFrançaContacto com responsável pela manutenção.

Business PlanMBA 2013/2015

Grupo 3

Carla Quinteiro| Carlos Araújo| Luís Cordeiro| Pedro Fialho

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