Business Model by Olivier Younès #Canvas
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1 Business Models – NUMA 2014 - Olivier Younès - Confidentiel, ne pas diffuser Le Camping / NUMA « Les business models de l’entrepreneur » 30 Septembre 2014 Olivier Younès Professeur Affilié HEC, CEO EXPEN, CPA, PhD
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Business Models – NUMA 2014 - Olivier Younès - Confidentiel, ne pas diffuser
Le Camping / NUMA
« Les business models de l’entrepreneur »
30 Septembre 2014
Olivier Younès
Professeur Affilié HEC, CEO EXPEN, CPA, PhD
EXPEN | www.expen.com | [email protected] 2
Membre in sc r i t :
EntrepreneursBusiness Plan
Levée de fonds
Comptes annuels
Fonds d’investissementDue diligences
Reporting
Fairness opinion
Société de conseil et d’expertise-comptable “One-stop shop”
pour les entrepreneurs et les fonds d’investissement
EXPEN | www.expen.com | [email protected] 4
Source : Guide Décideurs du Capital Investissement – Edition 2014
Ranking
EXPEN | www.expen.com | [email protected] 5
Equipe
Source : Guide Décideurs du Capital Investissement – Edition 2014
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Business Models – NUMA 2014 - Olivier Younès - Confidentiel, ne pas diffuser
• Panorama
• Structure du Business Model
• Business cases
Le Business Model : plan de l’intervention
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Business Models – NUMA 2014 - Olivier Younès - Confidentiel, ne pas diffuser
Source : Alexander Calder, Tate
La règle du jeuRechercher l’équilibre permanent entre opportunité et ressources
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Business Models – NUMA 2014 - Olivier Younès - Confidentiel, ne pas diffuser
Source : Alexander Calder, Tate
La règle du jeuRechercher l’équilibre permanent entre opportunité et ressources
Equipe
Marché
Financiers
Fondateur
BM
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Business Models – NUMA 2014 - Olivier Younès - Confidentiel, ne pas diffuser
Source : Jeffrey Timmons, 2004
La règle du jeuRechercher l’équilibre permanent entre opportunité et ressources
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Business Models – NUMA 2014 - Olivier Younès - Confidentiel, ne pas diffuser
Source : Jeffrey Timmons, 2004
Opportunity
Unmet
needs
La règle du jeuRechercher l’équilibre permanent entre opportunité et ressources
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Business Models – NUMA 2014 - Olivier Younès - Confidentiel, ne pas diffuser
Source : Jeffrey Timmons, 2004
Opportunity
Unmet
needs
Team
Science &
Business
La règle du jeuRechercher l’équilibre permanent entre opportunité et ressources
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Business Models – NUMA 2014 - Olivier Younès - Confidentiel, ne pas diffuser
Source : Jeffrey Timmons, 2004
Opportunity
Unmet
needs
Team
Science &
Business
Resources
Business Angels
Venture Capital
La règle du jeuRechercher l’équilibre permanent entre opportunité et ressources
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Business Models – NUMA 2014 - Olivier Younès - Confidentiel, ne pas diffuser
Source : Jeffrey Timmons, 2004
Opportunity
Unmet
needs
Team
Science &
Business
Resources
Business Angels
Venture Capital
La règle du jeuRechercher l’équilibre permanent entre opportunité et ressources
BM
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Business Models – NUMA 2014 - Olivier Younès - Confidentiel, ne pas diffuser
Qu’est-ce que le Business Model (BM) ?
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Business Models – NUMA 2014 - Olivier Younès - Confidentiel, ne pas diffuser
La réponse à l’incontournable :
« Comment l’entreprise
gagne-t-elle de l’argent ? »
Qu’est-ce que le Business Model (BM) ?
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• Le BM détaille la nature des ressources et la
façon dont la proposition de valeur rencontre
son marché
• Le BM est ensuite mis en équation
(« modèlisé ») pour chiffrer la valeur et simuler
les impacts financiers de choix stratégiques ou
d’états de la nature.
• Projeté dans le temps, le BM devient le BP.
Qu’est-ce que le Business Model (BM) ?
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Business Models – NUMA 2014 - Olivier Younès - Confidentiel, ne pas diffuser
Quel BM est le plus simple et robuste ?
« Quel BM est le plus
simple et robuste ? »
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Quel BM est le plus simple et robuste ?
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• Le modèle de négoce
• Acheter un produit et le revendre en l’état,
moyennant une marge commerciale
• L’équation financière du modèle est simple :
Analyse de point mort fondée sur le volume
La viabilité du modèle dépend de l’atteinte d’un
volume minimum de produits vendus, permettant à
la marge commerciale (variable) de couvrir a
minima l’ensemble des coûts fixes
Quel BM est le plus simple et robuste ?
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• Comment l’entreprise gagne-t-elle de l’argent ?
Qui paye ? « Quelqu’un doit toujours payer »
Consommateurs de cash ou BFR négatif ?
• Quel est son modèle de revenu?
Abonnement ?
Up front + success fee ?
Gratuit payé par la publicité ?
• Quelle est sa structure de coûts?
Variable?
Fixe?
Les questions classiques pour définir le BM
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• Chaque technologie, produit ou service peut
être délivré au marché à travers des BMs
alternatifs.
• Le meilleur BM offre 2 qualités principales :
Profitable : aspect vital. Il a été parfois oublié dans
la Nouvelle Economie des années 2000
Scalable : aspect essentiel. Mesure la capacité
d’une entreprise à changer d’échelle de façon
harmonieuse.
Choisir un BM
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• XVème siècle
Gutenberg : l’imprimerie
Christophe Colomb : le Private Equity
• Des 50’s aux 80’s
McDonald’s : restauration rapide
Xerox : location de photocopieurs et paiement à la copie
• 90’s à aujourd’hui
Amazon.com : distribution de livres et de e-books
Apple : distribution de musique en ligne
Skype : appels téléphoniques « gratuits »
Quelques BMs innovants
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• Panorama
• Structure du Business Model
• Business cases
Le Business Model : plan de l’intervention
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• La modélisation économique décrit la nature et
la dynamique :
des ressources (inputs)
des produits ou services proposés (outputs)
• Le différentiel constitue la proposition de valeur.
Structure du BM
Inputs Valeur Outputs
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• La modélisation financière donne une vision
chiffrée, plus facile à manipuler
• Le différentiel constitue la valeur, calculée
chaque année sous la forme de cash-flow, et
actualisée grâce au BP.
Structure du BM
CoûtsCash-out
RevenusCash-in
ValeurCash net
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Donner des exemples d’inputs
« Donner des exemples
d’inputs »
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Donner des exemples d’inputs
Ressources nécessaires pour créer la proposition
de valeur
• Internes vs externes à l’entreprise : sous-traitant,
syndrôme NIH « Not Invented Here »
• Physiques vs immatériels : engrais vs licences
logicielles
• Capital vs travail : machine-outil vs bureau
d’études
• Exploitation (OPEX) vs investissement (CAPEX)
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Donner des exemples de proposition de valeur
« Donner des exemples de
proposition de valeur »
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Donner des exemples de proposition de valeur
La réponse à la « douleur » des clients
• Innovation
• Performance
• Prix
• Accessibilité
• Design
La valeur financière se calcule par la somme actualisée des cash-flows nets selon le BP
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Donner des exemples de modèle de revenu
« Donner des exemples
de modèle de revenu »
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Donner des exemples de modèle de revenu
Rémunération du produit ou du service créé
• Vente
• Location
• Licence
• Publicité
• Success fees
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• Panorama
• Structure du Business Model
• Business cases
Le Business Model : plan de l’intervention
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Exemple de structure : Business Model Generation
Source : www.businessmodelgeneration.com/downloads/businessmodelgeneration_preview.pdf
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Exemple de structure : Business Model Generation
Source : www.businessmodelgeneration.com/downloads/businessmodelgeneration_preview.pdf
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Exemple de structure : Apple for music
Source : www.businessmodelgeneration.com/downloads/businessmodelgeneration_preview.pdf
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Merci
