Budget 2012-13

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Air Budget Meeting 2012-13

Branch :

Date :

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Vision for Air Division

In next 3 years Air Division will have similar volume & Revenue as Sea Division.

2

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BRANCH DETAILS

Address:

Year of Air Department Inception:

Air Department Staff Strength as of 31/01/2012

3

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STAFF STRENGTH OF AIR DEPARMENT

Name Grade Designation

Years of Experienc

e

Special Certification, IATA,

DGR,Etc

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Total       4

Budget 2012-13

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NAME OF AIRLINES WITH APPROVED STOCK - EXPORTS

S.No Name of Airline  Stock Since 

 Volumes Support in Yr

11-12

       

       

       

       

       

       

       

       

       5

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LIST OF TOP 20 IATA AGENTS FOR EXPORTSS.No IATA Name Tonnage from Jan to Dec 2011

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    

Note : If authentic data not available then as per market information Top 20 agent list to be updated. 6

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TEAM AIR –TARGETTED MARKET SHARE

We at TEAM GLOBAL _______ Branch want to have ____ % in the local market for Year 12-13.

The volume equivalent of the same is _____ Tons for Air Export

7

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TEAM AIR EXPORT- TARGETTED MARKET SHARETRADELANE WISE – EXPORT PERFORMANCE

Sr. No.

Trade lane No of

Shpts for

Q1(Apr-Jun' 11-

12 )

Quarterly volume FOR AIR EXPORTS (Tons)  Budget Performance

No of Shpts

for Q2(Jul-

Sept' 11-12 )

Budget Performance

Q1 (Apr-Jun' 11-

12 )

Q1 (Apr-Jun11 -12)

Q2 (Jul-Sept’11-12)

Q2 (Jul-Sept’11-

12)Tons Rev

INRTons Rev

INRTons Rev

INRTons Rev

INR

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  Grand Total                  Actual 2011-2012                  % increase in Actual V/s

Budgeted               

8

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TEAM AIR EXPORT- TARGETTED MARKET SHARETRADELANE WISE / EXPORT PERFORMANCE

Sr. No. Trade lane

No of Shpts

Q3(Oct-Dec-’11-

12)

Quarterly volume FOR AIR EXPORTS (Tons)Budget Performance

No of Shpts

Q3(Jan-Feb’11-

12)

Budget Performance

Q3 (Oct-Dec-’11-

12)

Q3 (Oct-Dec-’11-12)

Q4 (Jan-Feb 11-12)

Q4 (Jan-Mar’11-

12)Tons Rev

INRTons Rev

INRTons Rev

INRTons Rev

INR

                                                                                            

                                                                                                                                                                                        

  Grand Total                  Actual 2011-2012                  % increase in Actual

V/s Budgeted               

9

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TEAM AIR EXPORT- TARGETTED MARKET SHARETRADELANEWISE /VOLUME DISTRIBUTION

Sr. No.

Trade lane

Quarterly volume FOR AIR EXPORTS (Tons)

Q1 (Apr-Jun’12) Q2 (Jul-Sept’12)

No of Shpts

Tons Rev (Inr)

Rev per ton

No of Shpts

Tons Rev (Inr)

Rev per ton

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

  Grand Total                

10

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TEAM AIR EXPORT- TARGETTED MARKET SHARETRADELANEWISE /VOLUME DISTRIBUTION

Sr. No.

Trade lane

Quarterly volume FOR AIR EXPORTS (Tons)

Q3 (Oct-Dec-’12) Q4 (Jan-Mar’13)

No of Shpts

Tons Rev (Inr)

Rev per ton

No of Shpts

Tons Rev (Inr)

Rev per ton

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

  Grand Total                

11

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TEAM AIR EXPRESS – (EXPORT) TARGETED MARKET SHARE

MARKETING PERSON WISE / VOLUME DISTRIBUTION PER MONTH

Sr. No

Marketing person

Budget for the month (TONS)

Apr May Jun Q1

Apr - Jun'12

Jul Aug Sep Q2 Jul -

Sept'12

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

  Grand Total                

12

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TEAM AIR EXPRESS – (EXPORT) TARGETED MARKET SHARE

MARKETING PERSON WISE / VOLUME DISTRIBUTION PER MONTH

Sr. No

Marketing person

Budget for the month (TONS)

Oct Nov Dec Q3

Oct - Dec'12

Jan Feb Mar Q4

Jan- Mar'13

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

  Grand Total                

13

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TEAM AIR EXPRESS – (EXPORTS) TARGETED MARKET SHARE

TRADE LANE – CUSTOMER WISE / VOLUME DISTRIBUTION PER MONTH

21

Sr .No Customer Name Monthly Volume Budgeted

Share Actual Support Our Share

                                                                                                                                                                                                                            

Trade lane Name :

Note : For every Trade lane please present a separate slide

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LIST OF TOP 20 IATA AGENTS FOR IMPORTSS.No IATA Name Tonnage from Jan to Dec 2011

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    

Note : If authentic data not available then as per market information Top 20 agent list to be updated. 14

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TEAM AIR –TARGETTED MARKET SHARE

We at TEAM GLOBAL _______ Branch want to have ____ % in the local market for Year 12-13.

The volume equivalent of the same is _____ Tons for Air Import.

15

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TEAM AIR IMPORT CONSOL - TARGETTED ORIGIN AGENTS/ VOLUME DISTRIBUTION

Sr. No.

Trade lane

Quarterly volume FOR AIR IMPORT CONSOL (Tons)

Q1 (Apr-Jun-’12) Q2 (Jul-Sept’12)

No of Shpts

Tons Rev (Inr)

Rev per ton

No of Shpts

Tons Rev (Inr)

Rev per ton

 1  HKG                

2  CHINA                 

                   

                   

                   

                   

                   

  Grand Total                

19

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TEAM AIR IMPORT CONSOL - TARGETTED ORIGIN AGENTS/ VOLUME DISTRIBUTION

Sr. No.

Trade lane

Quarterly volume FOR AIR IMPORT CONSOL (Tons)

Q3 (Oct-Dec-’12) Q4 (Jan-Mar’13)

No of Shpts

Tons Rev (Inr)

Rev per ton

No of Shpts

Tons Rev (Inr)

Rev per ton

 1  HKG                

2  CHINA                 

                   

                   

                   

                   

                   

  Grand Total                

19

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TEAM AIR IMPORT- TARGETTED MARKET SHARETRADELANE WISE / IMPORT PERFORMANCE

Sr. No.

Trade lane No of

Shpts for

Q1(Apr-Jun' 11-

12 )

Quarterly volume FOR AIR IMPORTS (Tons)  Budget Performance

No of Shpts

for Q2(Jul-

Sept' 11-12 )

Budget Performance

Q1 (Apr-Jun' 11-12

)

Q1 (Apr-Jun11 -12)

Q2 (Jul-Sept’11-

12)

Q2 (Jul-Sept’11-

12)Tons Rev

INRTons Rev

INRTons Rev

INRTons Rev

INR

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  Grand Total                  Actual 2011-2012                  % increase in Actual

V/s Budgeted               

16

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TEAM AIR IMPORT- TARGETTED MARKET SHARETRADELANE WISE– IMPORT PERFORMANCE

Sr. No. Trade lane

No of Shpts

Q3(Oct-Dec-’11-

12)

Quarterly volume FOR AIR IMPORTS (Tons)Budget Performance

No of Shpts

Q3(Jan-Feb’11-

12)

Budget Performance

Q3 (Oct-Dec-’11-

12)

Q3 (Oct-Dec-’11-12)

Q4 (Jan-Feb 11-12)

Q4 (Jan-Mar’11-

12)Tons Rev

INRTons Rev

INRTons Rev

INRTons Rev

INR

                                                                                            

                                                                                                                                                                                        

  Grand Total                  Actual 2011-2012                  % increase in Actual

V/s Budgeted               

17

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TEAM AIR IMPORT- TARGETTED MARKET SHARETRADELANEWISE /VOLUME DISTRIBUTION

Sr. No.

Trade lane

Quarterly volume FOR AIR IMPORTS (Tons)

Q1 (Apr-Jun’12) Q2 (Jul-Sept’12)

No of Shpts

Tons Rev (Inr)

Rev per ton

No of Shpts

Tons Rev (Inr)

Rev per ton

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

  Grand Total                

18

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TEAM AIR IMPORT- TARGETTED MARKET SHARETRADELANEWISE /VOLUME DISTRIBUTION

Sr. No.

Trade lane

Quarterly volume FOR AIR IMPORTS (Tons)

Q3 (Oct-Dec-’12) Q4 (Jan-Mar’13)

No of Shpts

Tons Rev (Inr)

Rev per ton

No of Shpts

Tons Rev (Inr)

Rev per ton

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

  Grand Total                

19

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TEAM AIR EXPRESS – (IMPORTS) TARGETED MARKET SHARE

MARKETING PERSON WISE / VOLUME DISTRIBUTION PER MONTH

Sr. No

Marketing person

Budget for the month (TONS)

Apr May Jun Q1

Apr - Jun'12

Jul Aug Sep Q2 Jul -

Sept'12

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

  Grand Total                

20

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TEAM AIR EXPRESS – (IMPORTS) TARGETED MARKET SHARE

MARKETING PERSON WISE / VOLUME DISTRIBUTION PER MONTH

Sr. No

Marketing person

Budget for the month (TONS)

Oct Nov Dec Q3

Oct - Dec'12

Jan Feb Mar Q4

Jan- Mar'13

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

  Grand Total                

21

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TEAM AIR EXPRESS – (IMPORTS) TARGETED MARKET SHARE

TRADE LANE – CUSTOMER WISE / VOLUME DISTRIBUTION PER MONTH

21

Sr .No Customer Name Monthly Volume Budgeted

Share Actual Support Our Share

                                                                                                                                                                                                                            

Trade lane Name :

Note : For every Trade lane please present a separate slide

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TEAM AIR EXPRESS – RESOURCE REQUIREMENT

ParticularsQty/Amt in

INRBudgeted

CostsAdvantages accruing from

cost

Manpower:      

Sales      

CS      

Operations      

Finance      

Grand Total      

Branding:      

Advertising      

Trade Fairs      

Exhibition      

Events Sponsorship      

Grand Total      

Travel:      

Domestic      

International      

Grand Total      

22

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Continued…Qty/Amt in

INRBudgeted

CostsAdvantages accruing from

cost

Corporate Inputs:      

Sales Support      

Finance Support      

Reviews      

Overseas Sales Lead

Management      

Grand Total      

Capital Expenditure:      

Computer      

Mobile Phone      

Other Capital Items      

Grand Total      23

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NET REVENUE & EXPENSE BUDGET

24

Particulars Charge Code

Apr May Jun Jul AugSep Oct NovDec Jan Feb

Mar

Total

%age of Total INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR

INCOME                            

Air Export 1301050005                            

Air Import 1301050010                            

TOTAL INCOME                            

EXPENDITURE                            

Employee Cost                            

Staff Salary & Wages (Basic) 1405050005                            

Staff Welfare 1405050080                            Stipend To Trainees 1405050145                            Employee Engagement 1405050150                            

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25

Particulars Charge Code

Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb MarTota

l %age of Tota

l INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR

Property Cost                            

Rent 1405100005                            

Rates & Taxes 1405100010                            Security Charges - Office 1405100015                            Office Insurance 1405100020                            Repairs & Maintenance Office 1405100025                            

Repairs & Maintenance

Office Equipments 1405100030                            

Repair & Maintenance

Computer Hardware 1405100035                            Repair &

Maintenance Computer Software 1405100040                            

Electricity Charges 1405100050                            

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Particulars Charge Code

Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb MarTotal

%age of Total INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR

Communication Cost                            

Telephone 1405150005                            

Mobile 1405150015                            

Internet 1405150020                             Postage & Courier 1405150025                          

Travel                            

Travelling Expenses

1405200000/1405200005/1405

200006                            

Conveyance 1405200015                             Selling & Distribution

Expenses                             Advertisement & Publicity 1405250005                             Gifts & Sales Promotion 1405250020                            Business

Promotion (20%) 1405250030                            

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27

Particulars Charge Code

Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb MarTota

l %age of Tota

l INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR

Office Expenses  

                           Office ,

Miscellaneous & Sundry Expenses 1405300000                            

Printing & Stationary 1405300015                            

Subscription & Membership

1405300020                             Books &

Periodicals 1405300025                             House

Keeping Expenses 1405300026                             Donations 1405300030                             Software Expenses 1405300040                            

MTO Insurance Charges 1305010032                            

Vehicle Expenses  

                           Vehicle

Insurance 1405350015                             Petrol

Expenses 1405350016                             Vehicle

Repairs & Maintenance 1405350030                             Vehicle Hire

Charges 1405350035                            

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Particulars Charge Code

Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb MarTota

l %age of Tota

l INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR

Legal & Statutory Cost 

                          Statutory Audit Fees 1405400007                            

Legal & Professional

Charges 1405400015                            Legal &

Statutory Charges 1405400020                            

Audit Expense 1405400031                            Total Expenditure  

                          Profit Before

Interest,Depreciation & Tax  

Financial Charges

1410010010,1410010030 & 1410010100                          

Bank Charges 1410050005                            Depreciation 1415010000                            

Bad Debts                              

CORPORATE EXPENSE                           

TOTAL EXPENDITUR

E                              NET PROFIT                              

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