Bilancio di previsione 2014 - Provincia di Gorizia

Bilancio di previsione 2014

Bilancio di previsione Bilancio di previsione 20142014


• Gli abitanti della provincia di Gorizia sono 140.450(*)

• La densità demografica per kmq è 301,81.

Gli abitantiGli abitanti

(*) Riferito al 01/01/2013 su dati Istat

In età scolare (0-14) 12,31 %12,31 %

In età adolescenziale e adulta (15-64)

61,94 %61,94 %

In età senile (>= 65) 25,75 %25,75 %

5% 8%12%

49%

26%

0-5

6-14

15-29

30-64

> 65


morti 1.609 1655 1.618 1.742 1658 1675 2078 1749

nuovi iscritti 5.737 5504 6.033 6.255 5538 5237 6074 6622

cancellati 4.725 4957 4.848 5.171 4791 4886 5701 5176

nati 1.111 1142 1.152 1.171 1077 1104 1241 1039

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gli abitantiGli abitanti


Entrate =Entrate = 74.222.856,93 74.222.856,93

Spese = Spese = 74.222.856,9374.222.856,93


Il pareggio finanziario complessivo tra le entrate e le spese è previsto in:



-1.488.000 € dalla Regione[ taglio del 25% ]

- 725.000 € impossibilità di usare avanzo di amministrazione

TOTALETOTALE

- 2.213.000 €- 2.213.000 €


I dati del 2012 si riferiscono a previsioni definitive di novembre. I dati sono depurati dal trasferimento per il trasporto pubblico locale e dagli investimenti finanziari della cassa, oltre che dall’avanzo di amministrazione.

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

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04

20

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06

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10

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20

12

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13

20

14

Mili

on

i

Previsione Stan. Def.

EntrateEntrate


Titolo ITitolo I

Entrate tributarieEntrate tributarie€ 3.745.000,00€ 3.745.000,00

Le entrate tributarie comprendono L’imposta provinciale di trascrizione, l’addizionale sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la tassa per l’occupazione di spazi e suolo pubblico

0

1

2

3

4

5

6

7



Titolo II Titolo II Trasferimenti correntiTrasferimenti correnti€ 33.270.866,00 (16.270.866,00)€ 33.270.866,00 (16.270.866,00)

Questo titolo comprende tutti i trasferimenti correnti effettuati da Stato, Regione e altri enti del settore pubblico

5

7

9

11

13

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23

25

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mili

on

i

Stan. Def. Previsione


I primi tre titoli formano le entrate correnti dell’ente che costituiscono il limite alle previsioni delle spese correnti e delle quote capitale dei mutui.

L’equilibrio economico finanziario risulta così composto:

Titolo I – E. tributarie 9,05%9,05%

Titolo II – Trasferimenti 80,43%80,43%

Titolo III – E. extra-tributarie 10,47%10,47%

Avanzo (utilizzato per la parte corrente) 0,05%0,05%

Spese correnti 94,62%94,62%

Quota di capitale rate mutui 3,66%3,66%

Situazione economica da

utilizzare in parte capitale

1,72%1,72%

Entrate correnti e avanzoEntrate correnti e avanzo € € 41.367.336,0041.367.336,00


Entrate a finanziamento Entrate a finanziamento delle spese di investimentodelle spese di investimento

Art. 199 TUEL: “Per l’attivazioneDegli investimenti gli enti locali possono

utilizzare:

a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;

b) eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti e quote capitale dei mutui;

c) entrate derivanti dalla vendita di beni;d) entrate derivanti da trasferimenti in

conto capitale; e) avanzo di amministrazione;f) mutui passivi e altre forme di ricorso al

mercato finanziario consentite dalla legge.”

Titolo IV - Alienazione e trasferimenti € 25.156.975,00 (€ 5.156.975,00) (57,30%)

Titolo V – Mutui 2.868.274,00 €(al netto dell’anticipazione di cassa)

(31,86%)

Situazione economica di parte corrente€ 710.335,00 (7,89%)

Avanzo ( utilizzato in parte capitale)€ 265.071,93 (2,95%)

Titolo II Titolo II Spese in conto Spese in conto

capitalecapitale

€ € 29.000.655,9329.000.655,93(€ 9.000.655,93)(€ 9.000.655,93)

€ € 29.000.655,9329.000.655,93

(€ 9.000.655,93)(€ 9.000.655,93)


Titolo IIITitolo IIIEntrate extra-tributarieEntrate extra-tributarie4.331.470,004.331.470,00

Le entrate extratributarie sono entrate ricorrenti quali ad esempio i proventi da servizi pubblici (biglietti di musei), fitti attivi, interessi da depositi, ecc. 0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014



Titolo IVTitolo IVAlienazione di beni patrimoniali e Alienazione di beni patrimoniali e trasferimento di capitalitrasferimento di capitali€ 25.156.975,00 [€ 5.156.975,00]€ 25.156.975,00 [€ 5.156.975,00]

Va precisato che la crescita di queste entrate nel 2003 è dovuta alla previsione dei contributi a finanziamento dei lavori di soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie Mestre-Trieste e raccordo di Ronchi per 10,5 milioni di euro.

0,002,505,007,50

10,0012,5015,0017,5020,0022,50

20

04

20

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Mili

on

i



Titolo VTitolo VAssunzione di prestitiAssunzione di prestiti€ 3.368.274,00 [€ 2.868.274,00]€ 3.368.274,00 [€ 2.868.274,00]

Per il 2014 sono previsti assunzioni mutui e prestiti per un valore di € 2.868.274,00

Il ricorso all’indebitamento è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione di investimenti.

0,002,505,007,50

10,0012,5015,0017,50

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mili

on

i



Andamento delle spese negli ultimi anniAndamento delle spese negli ultimi anni

SpeseSpese

15,0020,0025,0030,0035,0040,0045,0050,0055,0060,0065,0070,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mili

on

i

Previsione Stan. Def


Le spese correnti si riferiscono al finanziamento delle spese di gestione sostenute per il normale funzionamento e mantenimento dell’ente nonché per le funzioni istituzionalmente previste.

Titolo ITitolo ISpese correntiSpese correnti€ 39.142.501,00 € 39.142.501,00 [€ 22.142.501,00][€ 22.142.501,00]

5,007,50

10,0012,5015,0017,5020,0022,5025,0027,5030,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mili

oni



Sono ripartite nei seguenti interventi:Personale € 8.840.185,00Acquisto di beni di consumo e o di materie prime € 196.400,00Prestazioni di servizi € 21.786.295,00(al netto del TPL € 4.876.295,00)Utilizzo di beni di terzi € 226.990,00 Trasferimenti € 6.306.205,00Interessi passivi e oneri finanziari diversi € 734.950,00Imposte e tasse € 821.745,00Oneri straordinari dellagestione corrente € 20.000,00Fondo di riserva € 119.731,00

Spese correntiSpese correnti

40%

1%22%

1%

28%

3% 0% 1%4%

Personale Acquisto beni di consumo e/o materie prime

Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi

Trasferimenti Interessi passivi e oneri f inanziari diversi

Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente

Fondo di riserva


Questo titolo comprende tutti gliinvestimenti nei seguenti settori:

Titolo IITitolo IISpese in conto capitaleSpese in conto capitale€ 29.000.655,93€ 29.000.655,93[€ 9.000.655,93][€ 9.000.655,93]

1%

37%

34%

2%

15%

11%

Amministrazione Istruzione pubblica Cultura

Turismo e Sport Viabilità e Trasporti Tutela ambientale


Le spese per rimborso prestiti comprendono:

• rimborso anticipazioni di cassa € 500.000

• rimborso quote capitale mutui e prestiti € 1.514.500,00

Titolo IIITitolo IIISpese per rimborso prestitiSpese per rimborso prestiti€ 2.014.500,00€ 2.014.500,00[€ 1.514.500,00][€ 1.514.500,00]

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



Programmi Programmi e progettie progetti


Vincere la crisiVincere la crisi

Politica attiva del lavoro

Incentivi ai disoccupati

Favorire l’occupazione

Incentivi per la creazione di nuove imprese

LavoroLavoro

Fondo per l’inserimento lavorativo

Contributi per tirocini ai diversamente abili


Manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sicurezza e riqualificazione delle strade provinciali

Rotatoria a Ronchi dei Legionari e la bretella di collegamento con il casello autostradale di Redipuglia

Nuovo ponte girevole in località Boscat (Grado)

Completamento del percorso ciclabile tra Grado e Monfalcone

Una Provincia bella Una Provincia bella sana ed ecologicasana ed ecologica

Consumo responsabile dell'acqua

Campagna informativa "Facciamolo con amore"

Piano del paesaggio provinciale

AmbienteAmbiente

Piano di manutenzione dell'Isonzo

Diffusione sul territorio delle FER

Nuovo progetto A2A

Controllo caldaie ed emissioni in atmosfera


Gal CarsoManutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sicurezza e riqualificazione delle strade provinciali





TurismoTurismo

Pot miru -Via di pace

Carso 2014+

Gal Carso-Las Kras

Slow Collio - piste ciclabili litorale e Isonzo

Turismo enogastronomico

Grado a 360°


Gal CarsoManutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sicurezza e riqualificazione delle strade provinciali





Agricoltura, gestione faunisticaAgricoltura, gestione faunistica

Agricoltura di qualità: NO OGM, prodotti a KM0

Sostegno all'apicoltura

Centro per il recupero della fauna in difficoltà

Sportello 4 zampe


Per un Mondo di Per un Mondo di personepersone

Campione in Opportunità

Centri e progetti antiviolenza

Politiche pari opportunità

Progetti Provincia - Giovani

Educare con lo Sport

Attività e servizi ai diversamente abili

Promozione volontariato

Pari opportunitàPari opportunità

GiovaniGiovani

DisabiliDisabili


Una provincia aperta, Una provincia aperta, sicura ed europeasicura ed europea

Campo – scuola motorizzazione civile

Overnight

SicurezzaSicurezza

Manutenzione straordinaria istituti scolastici e stabili provinciali

Adeguamento strutturale e normativo degli Istituti scolastici

EuropaEuropa

33 progetti europei


La piena e buona La piena e buona occupazioneoccupazione

Progetti di lavoro socialmente utili

Portale lavoro

Progetto Si.Con.Te

Centri per l’impiego


La qualità si fa con le La qualità si fa con le personepersone

Gorienta e Orientabus

Educazione per gli adulti

Laboratori creativi per bambini

Contributi in materia di diritto allo studio

World Café Donne e Sport

Festa internazionale dello Sport


Protocollo d’intesa con i Comuni per l’edilizia scolastica

IPSIA professionale di Monfalcone: sistemazione della facciata, sostituzione dei serramenti e ripristino funzionale delle aree esterne

Liceo scientifico di Gorizia adeguamento alla normativa

ITAS Brignoli di Gradisca d’Isonzo – lavori di rifacimento del tetto del corpo principale

La casa comune La casa comune degli isontinidegli isontini

Libri e Libertà

Rete Museale

Catalogazione e informatizzazione dei beni museali

Conciliatempo - Guidafamiglie

Casa per ferie a Bagni di Lusnizza


Niente muri né macerieNiente muri né macerie

Concorso letterario “Voci di Donna”

Promozione e tutela della lingua slovena e friulana

Cronache Isontine

Tutela immigrati

IntegrazioneIntegrazione


Niente muri né macerieNiente muri né macerie

CooperazioneCooperazione

ADD – Albergo diffuso e DIT – Drina innovation tourism

BiH – Bosnian intelligent Housing

Lamponi di Pace

AATO/ Progetto acqua


Muoversi in libertàMuoversi in libertà

Manutenzioni stradali straordinarie

Realizzazione nuovi collegamenti stradali

Adeguamento e ristrutturazione tratti di viabilità

Interventi di attuazione dei programmi di sicurezza stradale

Piste ciclabili


Trasparenza e Trasparenza e informazioneinformazione

Free ProvGo Wi-Fi

Provincia Comunic@

Bilancio Sociale, di Genere, Ambientale, Under 14 e 18

Aggiornamento Software


Rinoscimenti


Bilancio di previsione 2014Bilancio di previsione 2014 della Provincia di Gorizia

a cura della Direzione finanziaria e dell’Ufficio stampa e comunicazione.

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Government & Nonprofit

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